세출예산사업명세서 - 영양군청세출예산사업명세서 ... ―기록관행정장비프린터토너구입 ... 국고대여장학금(기관부담금) 700,000원*1회 700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 조직역량강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계 총무과

총무과 46,054,755 42,233,647 3,821,108

국 96,210

도 200,479

군 45,758,066

주민자치 기반 강화 7,645,342 5,716,863 1,928,479

국 7,961

도 61,966

군 7,575,415

조직역량강화 1,537,389 1,605,444 △68,055

청사관리 109,321 107,540 1,781

101 인건비 5,789 4,992 797

04 기간제근로자등보수 5,789 4,992 797

○청사주변 화단 제초작업 및 환경정비

5,78960,300원*6명*4일*4회

201 일반운영비 70,232 76,048 △5,816

01 사무관리비 12,048 13,248 △1,200

○일반수용비 12,048

― 화장지구입 4,800

― 화장실 종이타올구입 3,600

― 화장실 냄새제거 약품구입 1,440

― 쓰레기봉투구입 1,008

― 청사관리소모품구입 1,200

400,000원*12월

300,000원*12월

120,000원*12회

42,000원*2종*12월

20,000원*5종*12월

02 공공운영비 58,184 62,800 △4,616

○시설장비유지비 58,184

― 청사경비시스템 위탁용역비

13,200

― 초과근무관리시스템 용역비

1,320

― 청사CCTV위탁용역비 3,600

― 청사경비시스템 유지보수 500

― 청사 잠금시스템 위탁용역비

3,600

― 청사 소방안전관리 위탁용역비

4,320

― 청사내부소독 1,600

― 청사 소방정밀점검 및 정비

1,000

― 사무실 바닥청소 3,000

― 청사 유리창 청소 2,000

― 청사관리용 세제 등 1,200

― 청사 청소위탁 용역(상반기)

15,000

― 청사 청소위탁 용역(하반기)

7,844

1,100,000원*12월

110,000원*12월

300,000원*12월

500,000원*1식

300,000원*12월

360,000원*12월

400,000원*4회

1,000,000원*1회

3,000,000원*1회

2,000,000원*1회

100,000원*12월

15,000,000원*1식

7,844,000원*1식

부서: 총무과




비교증감

206 재료비 500 500 0

01 재료비 500 500 0

○청사잔디광장 관리 500

― 약재 구입 등 500500,000원*1식

401 시설비및부대비 10,000 21,500 △11,500

01 시설비 10,000 21,500 △11,500

○잔디광장 배토 및 화단 잔디 식재

5,000

○망미공원보수 5,000

5,000,000원*1식

5,000,000원*1식

405 자산취득비 22,800 4,500 18,300

01 자산및물품취득비 22,800 4,500 18,300

○군수실 집기구입 4,500

○총무과 책상구입 5,000

○총무과 의자구입 2,800

○소회의실 의자구입 3,000

○대회의실 접이식의자구입 1,000

○소회의실 비디오프로젝터구입

5,000

○군민사랑방 원두커피 자판기구입

1,500

4,500,000원*1식

250,000원*20개

200,000원*14개

100,000원*30개

20,000원*50개

5,000,000원*1식

1,500,000원*1식

직원복지제도운영 959,756 988,500 △28,744

201 일반운영비 725,676 745,500 △19,824

01 사무관리비 10,500 10,500 0

○일반수용비 10,500

― 취미클럽활성화 자체행사 운영비지원

10,500700,000원*15개클럽

04 맞춤형복지제도시행경비 715,176 715,000 176

○맞춤형복지제도 시행경비 715,1761,161,000원*616명

303 포상금 234,080 243,000 △8,920

01 포상금 234,080 243,000 △8,920

○공무원단체보험 234,080380,000원*616명

행정업무지원 375,563 371,355 4,208

201 일반운영비 121,615 129,357 △7,742

01 사무관리비 91,885 97,707 △5,822

○일반수용비 23,674

― 신문 및 잡지구독

13,824

― 당직실 침구구입 1,000

― 당직실 침구세탁 1,200

― 3.1절 기념행사 준비 1,000

― 군기 제작 1,500

18,000원*32종*2개소*12월

100,000원*5종*2회

50,000원*24회

1,000,000원*1식

30,000원*50장

부서: 총무과




비교증감

― 태극기(게양기,가로기) 구입

1,700

― 직원좌석배치도 업무명패 제작

3,000

― 명예군민증패 제작 450

○운영수당 58,580

― 일숙직비 56,730

ㆍ숙직비 36,500

ㆍ일직비 17,850

ㆍ금/토요일/공휴일의 전날

2,380

― 정례조회 초청 강사수당 450

― 지역치안협의회 참석수당

1,400

○피복비 1,000

― 군민체육대회 참가자 체육복 구입

1,000

○급량비 8,631

― 군민체육대회 참가자 훈련기간 급식

420

― 총무업무 특근자 급식 7,371

― 생활민원업무 특근자 급식

840

10,000원*170장

30,000원*100개

150,000원*3명

50,000원*2명*365일

50,000원*3명*119일

10,000원*2명*119일

150,000원*3회

70,000원*10명*2회

50,000원*20명

7,000원*20명*3회

7,000원*9명*117회

7,000원*2명*60회

02 공공운영비 29,730 29,650 80

○공공요금 및 제세 29,730

― 우편발송요금 15,600

― 소방협의회비 50

― 축제관련 안내ㆍ초청장발송 우편요금

2,000

― 흡연부스 제연장치 청소 1,080

― 전국시장군수협의회비 4,000

― 국제화지원기능분담금 5,000

― 전국농어촌지역 군수협의회비

2,000

1,300,000원*12월

50,000원*1회

1,000,000원*2회

90,000원*12회

4,000,000원*1회

5,000,000원*1회

2,000,000원*1식

202 여비 213,848 179,348 34,500

01 국내여비 36,348 50,348 △14,000

○도 문서체송여비 8,208

○읍면 문서체송여비 5,040

○군수 부속실 업무추진 9,450

○총무일반 행정추진 13,650

57,000원*12일*1명*12월

20,000원*21일*1명*12월

70,000원*3명*45일

70,000원*5명*39일

03 국외업무여비 15,000 15,000 0

○관내중학생 해외어학연수및업무협의

15,00015,000,000원*1식

04 국제화여비 162,500 114,000 48,500

부서: 총무과




비교증감

○공무원 해외시찰 견학여비

150,000

○시책창조팀 12,500

― 최우수 8,000

― 우수 4,500

150,000,000원*1식

2,000,000원*4명*1팀

1,500,000원*3명*1팀

301 일반보상금 39,100 61,650 △22,550

06 민간인국외여비 3,000 25,200 △22,200

○영양군-화방군 자매결연시 통역

3,0001,500,000원*2회

07 외빈초청여비 30,000 30,000 0

○외빈초청여비 30,0003,000,000원*10명

09 행사실비보상금 6,100 6,450 △350

○3.1절 기념행사 참석자 간식 1,700

○광복회원 선진지견학 및 여비보상

3,420

○지역치안협의회 참석자 급식

980

5,000원*340명

190,000원*18명*1회

7,000원*28명*5회

405 자산취득비 1,000 1,000 0

02 도서구입비 1,000 1,000 0

○군수실 행정도서구입 1,00020,000원*10종*5회

주요군정추진 74,100 74,100 0

201 일반운영비 9,100 9,100 0

01 사무관리비 9,100 9,100 0

○일반수용비 6,300

― 연하장,서한문 제작 3,000

― 군정유공자 감사패 제작 900

― 우수졸업자 표창패 제작 2,400

○운영수당 2,800

― 군정자문위원회 수당 2,800

3,000,000원*1회

150,000원*6개

150,000원*16개

70,000원*10명*4회

203 업무추진비 65,000 65,000 0

03 시책추진업무추진비 65,000 65,000 0

○지역특산물홍보 35,000

○지역현안사업추진 30,000

35,000,000원

30,000,000원

기록물관리 18,649 63,949 △45,300

201 일반운영비 4,649 4,949 △300

01 사무관리비 3,560 3,860 △300


― 기록관리보존용품구입 2,000

― 기록관행정장비프린터토너구입

300

○운영수당 1,260

200,000원*10종

300,000원*1대

부서: 총무과




비교증감

― 기록물평가심의위원수당 560

― 정보공개심의회참석수당 700

70,000원*2명*4회

70,000원*2명*5회

02 공공운영비 1,089 1,089 0


― 자동문서배부프로그램유지보수비

1,0899,900,000원*11/100

207 연구개발비 14,000 54,000 △40,000

02 전산개발비 14,000 54,000 △40,000

○기록관리시스템백신S/W구입

14,00014,000,000원*1개

자치행정관리 1,831,860 843,889 987,971

도 34,472

군 1,797,388

도민의 날 행사지원(보조) 3,000 4,000 △1,000

도 3,000

201 일반운영비 800 700 100

도 800

01 사무관리비 800 700 100

○일반수용비 800

― 도민의날행사 홍보현수막 제작

70070,000원*10개*1회

도 700

― 도민의날행사 물품구입 10050,000원*2종

도 100

202 여비 700 2,400 △1,700

도 700

01 국내여비 700 2,400 △1,700

○도민의날 행사 참석 70070,000원*10명*1회

도 700

301 일반보상금 1,500 900 600

도 1,500

09 행사실비보상금 1,500 900 600

○도민의날 행사 참가지원 1,50050,000원*30명

도 1,500

인사행정관리 200,856 226,016 △25,160

101 인건비 48,240 49,920 △1,680

04 기간제근로자등보수 48,240 49,920 △1,680

○장기결원부서대체인력지원

48,24060,300원*5명*160일

201 일반운영비 82,156 90,036 △7,880

01 사무관리비 76,956 79,350 △2,394

○일반수용비 68,516

― 공무원증 제작 1,00010,000원*100명

부서: 총무과


단위: 자치행정관리 (단위:천원)


비교증감

― 인사발령장 1,950

ㆍ내지 150

ㆍ외지 1,800

― 표창시상품 1,000

― 우리소식지발간 48,000

― 월간지구독료 2,016

― 무기계약근로자 및 비정규직 관리 9,560

ㆍ노무사 자문수수료 3,960

ㆍ단체교섭 노무사 수임료 5,600

― 현수막제작 840

― 사진인화비 1,750

― 공로패제작 2,400

○운영수당 3,640

― 인사위원회참석수당 3,640

○임차료 4,800

― 파견공무원 주택임차료 4,800

500원*300매

6,000원*300매

20,000원*50개

400원*10,000부*12월

6,000원*4부*7종*12월

330,000원*12월

700,000원*8회

70,000원*12개

70,000원*25장

200,000원*12개

70,000원*4명*13회

400,000원*12월

03 행사운영비 5,200 4,950 250

○퇴임행사 및 각종행사경비 5,200

― 퇴직자기념품구입 3,600

― 수반 600

― 꽃다발 1,000

300,000원*12개

50,000원*12개

50,000원*20개

303 포상금 5,160 5,060 100

01 포상금 5,160 5,060 100

○향토봉사상 960

○열심히일하는공무원 3,600

○우수공무원 600

20,000원*4명*12월

300,000원*3명*4회

100,000원*6명

307 민간이전 60,000 80,000 △20,000

07 연금지급금 60,000 80,000 △20,000

○사망조위금 60,00060,000,000원*1식

308 자치단체등이전 4,600 0 4,600

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 4,600 0 4,600

○표준인사정보시스템 분담금 4,6004,600,000원*1식

309 전출금 700 1,000 △300

02 공무원연금관리공단경상전출금 700 1,000 △300

○국고대여장학금(기관부담금) 700700,000원*1회

주민자치증진 1,049,412 160,863 888,549

101 인건비 6,513 2,496 4,017

04 기간제근로자등보수 6,513 2,496 4,017

○우리소식지배부 6,51360,300원*3명*3일*12월

201 일반운영비 51,275 20,665 30,610

부서: 총무과




비교증감

01 사무관리비 48,875 18,265 30,610

○일반수용비 38,400

― 지역안정대책 서한문 제작 2,000

― 군정추진유공자상패제작 500

― 영양군민상 상패제작 1,000

― 법질서관련주민홍보물제작

1,700

― 각종현안업무현수막제작

1,200

― 평창동계올림픽 입장권구매

32,000

○운영수당 1,630

― 초청인사특강 300

― 영양군민상심의위원회참석수당

700

― 주민투표심의위원회참석수당

630

○급량비 7,245

― 자치행정업무특근자 급식

5,670

― 지역안정대책추진 간식제공

1,575

○임차료 1,600

― 각종행사참석차량임차 1,600

250원*8,000매

100,000원*5명

500,000원*2명

200원*8,500부*1회

100,000원*6개읍면*2회

80,000원*400매

150,000원*2시간*1회

70,000원*10명

70,000원*9명*1회

7,000원*6명*135일

3,500원*45명*10회

800,000원*2회

02 공공운영비 2,400 2,400 0


― 지역안정서한문발송우편료 2,400300원*8,000매

202 여비 18,200 19,950 △1,750

01 국내여비 18,200 19,950 △1,750

○자치행정업무추진 14,000

○자매결연단체행사참가 4,200

70,000원*5명*40일

70,000원*30명*2일

203 업무추진비 6,000 6,000 0

03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0

○여론동향업무추진 6,0006,000,000원

301 일반보상금 60,592 43,752 16,840

04 자율방범대실비지원 36,092 38,852 △2,760

○야간간식비 16,560

○연료비(경유) 14,132

○피복비 5,400

3,000원*4명*230일*6개읍면

1,280원*8ℓ *230일*6개읍면

60,000원*30명*3개소

09 행사실비보상금 24,500 4,900 19,600

○민주평통회의참석자여비 4,000

○자매결연단체행사참석자여비 500

○평창동계올림픽 견학 20,000

50,000원*40명*2회

50,000원*10명

50,000원*400명

부서: 총무과




비교증감

307 민간이전 58,000 48,000 10,000

02 민간경상사업보조 46,400 36,400 10,000

○민주평통군협의회 사업지원(민주평통)

4,400

○안보의식고취사업(재향군인회)

10,000

○범죄예방사업(법사랑위원회)

17,000

○교통및안전사고예방사업(해병대전우회)

3,000

○어린이교통안전사고예방사업(녹색어머니회)

2,000

○자율방범대 한마음 체육대회

10,000

4,400,000원*1식

10,000,000원*1식

17,000,000원*1식

3,000,000원*1식

2,000,000원*1식

10,000,000원*1식

03 민간단체법정운영비보조 11,600 11,600 0

○민주평통군협의회 사업지원 3,600

○재향군인회 운영지원 8,000

3,600,000원*1식

8,000,000원*1식

308 자치단체등이전 848,832 20,000 828,832

07 자치단체간부담금 20,000 20,000 0

○경상북도 남북교류협력기금 부담금

20,00020,000,000원*1식

11 기타부담금 828,832 0 828,832

○제7회 전국동시 지방선거 경비

828,832828,832,000원*1식

행정서비스지원 2,100 2,100 0

201 일반운영비 2,100 2,100 0

01 사무관리비 2,100 2,100 0


― 현수막제작 840

― 홍보유인물제작 1,260

70,000원*6개읍면*2회

90원*7,000매*2회

직원선진견문증진 21,400 20,500 900

202 여비 6,000 6,000 0

01 국내여비 6,000 6,000 0

○퇴직예정자국내문화유산탐방 6,000500,000원*12명

301 일반보상금 5,400 6,500 △1,100

09 행사실비보상금 5,400 6,500 △1,100

○퇴직예정자배우자국내문화유산탐방

5,400450,000원*12명

303 포상금 10,000 8,000 2,000

01 포상금 10,000 8,000 2,000

○모범공무원문화유산탐방 10,000

― 모범공무원 5,000500,000원*10명

부서: 총무과




비교증감

― 모범공무원배우자 5,000500,000원*10명

리반장활동지원 110,380 105,410 4,970

201 일반운영비 27,700 22,400 5,300

01 사무관리비 8,700 2,400 6,300


― 우수리반장표창패제작 2,400

― 리ㆍ반장 수첩제작 6,300

150,000원*16개

9,000원*700부

03 행사운영비 19,000 20,000 △1,000

○이장협의회리더십향상교육 19,00019,000,000원*1식

301 일반보상금 55,950 56,510 △560

02 장학금및학자금 11,000 11,000 0

○이장자녀장학금 11,000

― 고등학생 2,000

― 대학생 9,000

500,000원*2명*2학기

750,000원*6명*2학기

06 민간인국외여비 19,500 19,500 0

○우수이장 해외농업비교연수

19,5001,500,000원*13명

09 행사실비보상금 25,450 26,010 △560

○우수 이장산업시찰 5,750

○우수 반장산업시찰 18,500

○이장협의회총회참석자 여비

1,200

50,000원*115명

50,000원*370명

50,000원*4명*6회

307 민간이전 26,730 26,500 230

02 민간경상사업보조 15,000 15,000 0

○이장역량강화사업 15,00015,000,000원*1식

06 보험금 11,730 11,500 230

○이장상해보험부담금 11,730102,000원*115명

공무원교육훈련지원 398,200 323,400 74,800

201 일반운영비 189,200 108,400 80,800

01 사무관리비 189,200 108,400 80,800

○일반수용비 80,000

― 직원역량강화 워크숍 80,000

○위탁교육비 109,200

― 공무원위탁교육비 109,200

ㆍ직무교육 40,000

ㆍ장기교육 16,000

ㆍ신규임용자교육 15,000

ㆍ사이버교육 18,000

ㆍ공공기관방화관리자 등 법정교육

3,000

ㆍ5급승진리더과정 7,200

200,000원*400명

200,000원*200명

8,000,000원*2명

500,000원*30명

40,000원*450명

200,000원*15명

40,000원*6명*30일

부서: 총무과




비교증감

ㆍ신규직원 역량강화 오리엔테이션

10,00010,000,000원*1식

202 여비 209,000 215,000 △6,000

04 국제화여비 12,000 12,000 0

○장기교육자 해외연수 12,0006,000,000원*2명

05 공무원 교육여비 197,000 203,000 △6,000

○직무교육 80,000

○공공기관방화관리자 등 법정교육

6,000

○장기교육 36,000

○신규임용자과정 60,000

○5급승진리더과정 15,000

400,000원*200명

400,000원*15명

18,000,000원*2명

2,000,000원*30명

2,500,000원*6명

이통장사기진작지원사업(보조) 1,500 1,600 △100

도 1,500

301 일반보상금 1,500 1,600 △100

도 1,500

06 민간인국외여비 1,500 1,600 △100

○이통장사기진작지원사업 1,5001,500,000원*1명

도 1,500

전국동시지방선거관리경비(보조) 45,012 0 45,012

도 29,972

군 15,040

101 인건비 5,999 0 5,999

도 3,998

군 2,001

04 기간제근로자등보수 5,999 0 5,999

○제7회 전국동시지방선거업무보조 인부임 5,999

― 기본급(군) 1,62960,300원*1명*27일

도 1,085

군 544

― 기본급(읍) 3,01560,300원*2명*25일

도 2,010

군 1,005

― 주휴수당(군ㆍ읍) 90560,300원*3명*5일

도 603

군 302

― 4대보험 기관부담금 450150,000원*3명*1회

도 300

군 150

201 일반운영비 22,572 0 22,572

도 15,040

군 7,532

01 사무관리비 20,922 0 20,922


부서: 총무과




비교증감

― 서식인쇄 및 소모품 구입

7,740430,000원*6종*3회

도 5,160

군 2,580

― 현수막 제작 42070,000원*6개

도 280

군 140

― 선거관련 각종 법령, 교재제작

7505,000원*150부

도 500

군 250

○급량비 12,012

― 선거업무 추진(군) 4,0327,000원*6명*96일

도 2,685

군 1,347

― 선거업무 추진(읍면) 7,9807,000원*12명*95일

도 5,315

군 2,665

02 공공운영비 1,650 0 1,650


― 제7회 전국동시지방선거 우편요금

1,6501,650,000원*1식

도 1,100

군 550

202 여비 12,040 0 12,040

도 8,000

군 4,040

01 국내여비 12,040 0 12,040

○제7회 전국동시지방선거 추진 12,040

― 선거업무 추진(군) 4,06070,000원*2명*29일

도 2,680

군 1,380

― 선거업무 추진(읍면) 7,98070,000원*6명*19일

도 5,320

군 2,660

203 업무추진비 4,401 0 4,401

도 2,934

군 1,467

03 시책추진업무추진비 4,401 0 4,401

○제7회 전국동시지방선거 추진

4,4014,401,000원*1식

도 2,934

군 1,467

정보화관리 997,145 1,132,790 △135,645

국 7,961

도 27,494

군 961,690

정보화마을프로그램관리자 육성(보조) 36,996 32,872 4,124

부서: 총무과


단위: 정보화관리 (단위:천원)


비교증감

도 9,078

군 27,918

307 민간이전 36,996 32,872 4,124

도 9,078

군 27,918

02 민간경상사업보조 36,996 32,872 4,124

○정보화마을프로그램관리자배치 36,996

― 인부임 30,2641,261,000원*2명*12월

도 9,078

군 21,186

― 제경비(보험료 등) 3,580

― 퇴직금 3,152

1,790,000원*2명

1,576,000원*2명*1회

정보화마을활성화(보조) 10,000 7,000 3,000

도 2,000

군 8,000

307 민간이전 10,000 7,000 3,000

도 2,000

군 8,000

02 민간경상사업보조 10,000 7,000 3,000

○정보화마을 활성화 사업 지원

10,0005,000,000원*2개소

도 2,000

군 8,000

지역정보화 강사 배치(보조) 61,872 52,740 9,132

도 16,416

군 45,456

101 인건비 61,872 52,740 9,132

도 16,416

군 45,456

04 기간제근로자등보수 61,872 52,740 9,132

○지역정보화 강사 60,192

― 인부임 54,72060,800원*4명*225일

도 16,416

군 38,304

― 제경비(보험료 등) 5,472

○지역정보화 강사 업무추진 여비

1,680

1,368,000원*4명

70,000원*4명*6회

지역정보화관리 59,442 49,468 9,974

201 일반운영비 45,592 48,208 △2,616

01 사무관리비 2,400 3,000 △600


― 지역정보센터기본운영수용비

2,4001,200,000원*2개소

02 공공운영비 43,192 45,208 △2,016


부서: 총무과




비교증감

― 한글인터넷주소및도메인등록비

1,000

― 홈페이지실명확인서비스수수료

720

― 새올전자민원창구실명확인서비스수수료

720

― 통합행정정보알리미문자서비스사용료

4,560

― 지역정보센터통신요금

2,184

― 주민정보이용시설(마을회관)통신요금

34,008

100,000원*10개

60,000원*12월

60,000원*12월

380,000원*12월

26,000원*7개소*12월

26,000원*109개소*12월

301 일반보상금 850 1,260 △410

09 행사실비보상금 850 1,260 △410

○정보화마을주민및프로그램관리자교육여비보상

450

○정보화마을지도자대회(중앙,도)참석여비보상

400

50,000원*9명

50,000원*4명*2회

405 자산취득비 13,000 0 13,000

01 자산및물품취득비 13,000 0 13,000

○지역정보센터컴퓨터및모니터구입 13,000

― 데스크톱컴퓨터 10,000

― 액정모니터 3,000

1,000,000원*10대

300,000원*10대

전산장비 유지관리 472,234 483,434 △11,200

201 일반운영비 372,016 392,148 △20,132

02 공공운영비 372,016 392,148 △20,132


― 컴퓨터및프린터수리비 10,000

― 침입방지시스템유지보수 6,852

― 통합백업유지보수 8,748

― 웹백업유지보수 1,680

― 침입차단시스템유지보수 6,636

― 암호화장비유지보수 18,876

― 통합스토리지유지보수 32,940

― 정보화마을홈페이지유지보수

7,932

― 항온항습기유지보수 4,680

― 원격지원및인터넷디스크유지보수

5,892

― 전자북시스템유지보수 3,120

― 영양군메신저유지보수 1,800

― 통합행정정보알리미시스템유지보수

4,056

― DB보안솔루션유지보수 8,460

100,000원*100대

571,000원*12월

729,000원*12월

140,000원*12월

553,000원*12월

1,573,000원*12월

2,745,000원*12월

330,500원*2개소*12월

390,000원*12월

491,000원*12월

260,000원*12월

150,000원*12월

338,000원*12월

705,000원*12월

부서: 총무과




비교증감

― L4스위치유지보수 9,516

― 온나라시스템유지보수 29,736

― 시설물관리(FMS)유지보수 6,000

― 원격지원백업 유지보수 9,036

― 홈페이지개인정보보호솔루션유지보수

1,932

― 홈페이지유지보수 21,960

― 웹방화벽유지보수 2,676

― 중복제거백업시스템유지보수

11,472

― 소프트웨어자산관리시스템유지보수

3,984

― 서버관리시스템유지보수 2,220

― 원격접근제어시스템유지보수

6,576

― 국가공간정보체계유지보수

32,328

― 계약정보시스템유지보수 1,128

― 외부망스토리지및가상화서버유지보수

10,560

― 웹소스코드취약점분석시스템유지보수

4,824

― 윈도우서버이미지백업유지보수

600

― 한국토지정보시스템유지보수

33,036

― 저장매체영구폐기장치유지보수

1,968

― 정보화교육장가상화시스템유지보수

3,876

― 보조기억매체관리시스템 2,112

― 기록물관리시스템유지보수

30,324

― PC개인정보보안시스템유지보수

3,840

― 내부망스토리지및가상화서버유지보수

5,820

― 위협관리시스템유지보수 6,348

― 소프트패치시스템유지보수 2,088

― 무정전전원장치 유지보수 6,384

793,000원*12월

2,478,000원*12월

500,000원*12월

753,000원*12월

161,000원*12월

1,830,000원*12월

223,000원*12월

956,000원*12월

332,000원*12월

185,000원*12월

548,000원*12월

2,694,000원*12월

94,000원*12월

880,000원*12월

402,000원*12월

50,000원*12월

2,753,000원*12월

164,000원*12월

323,000원*12월

176,000원*12월

2,527,000원*12월

320,000원*12월

485,000원*12월

529,000원*12월

174,000원*12월

532,000원*12월

308 자치단체등이전 100,218 91,286 8,932

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 100,218 91,286 8,932

○공통기반전산장비유지보수 74,706

○재해복구시스템유지보수 5,095

○지방행정공통정보시스템서비스데스크운영비

6,160

74,706,000원*1식

5,095,000원*1식

6,160,000원*1식

부서: 총무과




비교증감

○온나라시스템운영유지보수 14,25714,257,000원*1식

정보화교육지원 11,960 12,260 △300

201 일반운영비 11,960 12,260 △300

01 사무관리비 11,960 12,260 △300


― 정보화교육교재구입 3,750

― 정보화교육현수막제작 210

― 전산교육장운영수용비 1,400

○위탁교육비 1,000

― 전산보안S/W교육 1,000

○운영수당 5,600

― 정보화교육강사수당 5,000

― 개인정보보호 및 전산보안교육강사수당

600

15,000원*250부

70,000원*3회

1,400,000원*1식

500,000원*2명

50,000원*20시간*5회

300,000원*2회

행정정보화기반확충 290,490 272,200 18,290

207 연구개발비 191,000 180,200 10,800

02 전산개발비 191,000 180,200 10,800

○개인정보접속기록관리시스템도입

80,000

○홈페이지통합재구축(보건소,농업기술센터,자

연생태공원관리사업소) 50,000

○바이러스백신S/W구입 15,000

○내PC지킴이S/W구입 12,000

○전산업무용S/W구입 4,000

○표계산S/W구입 20,000

○AutoCAD LT(subscription) 10,000

80,000,000원*1식

50,000,000원*1식

25,000원*600개

20,000원*600개

400,000원*2종*5개

400,000원*50개

250,000원*40개

403 자치단체등자본이전 2,490 0 2,490

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 2,490 0 2,490

○공통기반재해복구암호화SW라이선스구매

2,4902,490,000원*1식

405 자산취득비 97,000 92,000 5,000

01 자산및물품취득비 97,000 92,000 5,000

○실과소및읍면전산기기구입 82,000

― 컴퓨터(본체) 50,000

― 액정모니터 15,000

― 노트북 6,000

― 프린터 7,500

― 복합기 3,500

○암호화장비구입 15,000

1,000,000원*50대

300,000원*50대

1,500,000원*4대

500,000원*15대

700,000원*5대

3,000,000원*5대

행정정보화운영 25,250 28,370 △3,120

201 일반운영비 12,300 15,800 △3,500

부서: 총무과




비교증감

01 사무관리비 11,300 13,200 △1,900


― CD구입 360

― 먼지제거제구입 450

― 복사용지구입 1,000

― 토너(복사기,프린터)구입 1,200

― 홈페이지웹접근성평가심사비

3,100

○급량비 3,990

― 전산업무특근자급식 3,990

○임차료 1,200

― 전산실및정보화교육장 정수기임차

1,200

6,000원*60통

5,000원*90개

20,000원*50박스

300,000원*4종

3,100,000원*1식

7,000원*5명*114일

50,000원*2대*12월

02 공공운영비 1,000 2,600 △1,600


― 빔프로젝트유지비 1,000500,000원*2개

202 여비 12,950 10,190 2,760

01 국내여비 12,950 10,190 2,760

○정보화업무추진 10,850

○개인정보보호 업무추진 2,100

70,000원*5명*31일

70,000원*3명*10일

자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(보조) 28,901 28,901 0

국 7,961

군 20,940

201 일반운영비 28,901 28,901 0

국 7,961

군 20,940

01 사무관리비 28,901 28,901 0

○임차료 28,901

― 새올공통기반노후장비교체및정보보안강화사

업임차료(10~13회차) 28,90128,901,000원*1식

국 7,961

군 20,940

정보통신관리 410,466 431,456 △20,990

정보통신시설운영 340,966 324,456 16,510

201 일반운영비 315,306 314,796 510

01 사무관리비 10,192 10,756 △564


― 팩스토너 792

― 프린터토너(흑백) 700

― 프린터토너(컬러) 1,000

― 복사용지 400

― 건전지(행사용무선마이크) 580

88,000원*3통*3회

350,000원*2회

250,000원*4색

20,000원*20박스

11,600원*50통

부서: 총무과


단위: 정보통신관리 (단위:천원)


비교증감

― 정수기임차료 600

○급량비 4,620

― 정보통신업무특근자급식

4,620

○위탁교육비 1,500

― 정보통신신기술교육 1,500

50,000원*12월

7,000원*6명*110일

500,000원*3명

02 공공운영비 305,114 304,040 1,074

○공공요금 및 제세 233,714

― C그룹인터넷전화회선(4Mbps)

7,200

― 사업소,읍면등정보통신망전용회선(4Mbps)

18,720

― 사업소,읍면등정보통신망전용회선(2Mbps)

97,200

― 사업소,읍면등정보통신망전용회선(512kbps)

15,600

― 사업소,읍면등정보통신망전용회선(64kbps)

2,208

― 사업소,읍면등정보통신망전용회선(9.6kbps)

840

― 홈페이지접속인터넷회선 23,964

― 행정통신전용회선 3,600

― 이동전화요금 3,600

― 일반전화요금 48,000

― 웹하드 672

― 교환간선망(도ㆍ군) 10,000

― 민반공망(도ㆍ군) 2,110


― 종합정보통신망통신장비 23,000

― 도~군간통합망통신장비 4,500

― 인터넷전화시스템 20,000

― 인터넷전화 침입차단시스템

3,000

― 인터넷전화기 5,000

― 방송장비 1,000

― IP관리시스템 2,000

― 행정및일반팩스 900

― 네트웍(LAN, WAN)통신망관리

10,000

― 항온항습기 1,000

― 패치코드교체 1,000

300,000원*2회선*12월

780,000원*2회선*12월

450,000원*18회선*12월

260,000원*5회선*12월

92,000원*2회선*12월

35,000원*2회선*12월

1,997,000원*12월

15,000원*20회선*12월

100,000원*3회선*12월

4,000,000원*12월

56,000원*12월

1,000,000원*10월

211,000원*10월

23,000,000원*1식

4,500,000원*1식

20,000,000원*1식

3,000,000원*1식

10,000원*500대

1,000,000원*1식

2,000,000원*1식

300,000원*3대

500,000원*20개소

1,000,000원*1식

10,000원*100개

202 여비 9,660 9,660 0

01 국내여비 9,660 9,660 0

○정보통신업무추진 9,66070,000원*6명*23회

부서: 총무과


단위: 정보통신관리 (단위:천원)


비교증감

401 시설비및부대비 16,000 0 16,000

01 시설비 16,000 0 16,000

○무정전전원장치(UPS)축전지교체

16,00016,000,000원*1식

정보통신시스템구축 69,500 107,000 △37,500

401 시설비및부대비 51,000 105,000 △54,000

01 시설비 51,000 105,000 △54,000

○소규모통신노후시설보수 5,000

○IPT 노후 서버 교체 46,000

5,000,000원*1식

23,000,000원*2대

405 자산취득비 18,500 2,000 16,500

01 자산및물품취득비 18,500 2,000 16,500

○인터넷전화기구입 13,500

○무정전전원장치(음식디미방)

2,000

○스위칭 허브(음식디미방) 3,000

450,000원*30대

2,000,000원*1대

3,000,000원*1대

지역인재양성 2,846,518 1,664,280 1,182,238

학사관리 216,518 34,280 182,238

101 인건비 6,030 12,480 △6,450

04 기간제근로자등보수 6,030 12,480 △6,450

○학사관리인부임 6,030

― 기본급 6,03060,300원*1명*100일

201 일반운영비 9,048 7,800 1,248

01 사무관리비 2,400 2,160 240


― 학사운영소모품구입 2,400200,000원*12월

02 공공운영비 6,648 5,640 1,008


― 학사운영 제세공과금 6,648554,000원*12월

401 시설비및부대비 201,440 11,000 190,440

01 시설비 200,000 11,000 189,000

○1층 소매점 및 사무실 리모델링

200,000200,000,000원*1식

03 시설부대비 1,440 0 1,440

○1층 소매점 및 사무실 리모델링

1,440200,000,000원*0.72/100

장학재단출연금 2,630,000 1,630,000 1,000,000

306 출연금 2,630,000 1,630,000 1,000,000

01 출연금 2,630,000 1,630,000 1,000,000

○농어촌학교 우수외래강사지원

510,000510,000,000원*1식

부서: 총무과


단위: 지역인재양성 (단위:천원)


비교증감

○교육환경개선사업 1,000,000

○영양초등학교 방과후교실 증축공사 지원

1,000,000

○일월산 꿈키우기 학생야영운영지원

12,000

○카이스트과학캠프운영 35,000

○2018년 관내중학생 해외어학연수교육운영

33,000

○2019년 관내중학생 해외어학연수 항공료

40,000

1,000,000,000원*1식

1,000,000,000원*1식

12,000,000원*1식

35,000,000원*1식

33,000,000원*1식

40,000,000원*1식

서울사무소관리 21,964 39,004 △17,040

서울사무소관리 21,964 39,004 △17,040

201 일반운영비 16,884 36,904 △20,020

01 사무관리비 13,224 32,104 △18,880


― 사무용품및차재료구입 804

― 서울사무소 이전 포장이사 용역비

1,400

○급량비 700

― 서울사무소업무추진 700

○임차료 10,320

― 서울사무소임차료 6,600

― 정수기임차료 720

― 복사기임차료 3,000

67,000원*12월

1,400,000원*1식

7,000원*2명*50회

2,200,000원*3월

60,000원*12월

250,000원*1대*12월

02 공공운영비 3,660 4,800 △1,140


― 서울사무소 운영 제세공과금

3,000

― 서울사무소 관리비 660

250,000원*12월

220,000원*3월

202 여비 3,080 2,100 980

01 국내여비 3,080 2,100 980

○서울사무소업무추진 3,08070,000원*2명*22회

405 자산취득비 2,000 0 2,000

01 자산및물품취득비 2,000 0 2,000

○서울사무소 운영 가구구입 2,0002,000,000원*1식

재해 및 재난 예방(통합관제센터 운영) 516,963 797,151 △280,188

영상관제관리 516,963 797,151 △280,188

CCTV 통합관제센터 운영 293,123 581,491 △288,368

201 일반운영비 286,613 335,215 △48,602

01 사무관리비 6,175 9,055 △2,880


부서: 총무과

정책: 재해 및 재난 예방(통합관제센터 운영)

단위: 영상관제관리 (단위:천원)


비교증감

― 관제센터 사무용품 구입 1,200

― 관제센터 비품 구입 900

― 복사용지 구입 325

○급량비 3,150

― 관제업무특근자급식 3,150

○임차료 600

― 정수기 임차 600

100,000원*12월

900,000원*1식

25,000원*13박스

7,000원*5명*90일

50,000원*12월

02 공공운영비 280,438 326,160 △45,722

○공공요금 및 제세 150,240

― 방범용 CCTV 전용회선요금

24,000

― 방범용 CCTV 인터넷요금

41,760

― 방범용 CCTV 전기요금

13,200

― 어린이보호구역 CCTV 인터넷요금

4,800

― 어린이보호구역 CCTV 전기요금

960

― 문화재관리 CCTV 인터넷요금

10,080

― 마을단위 CCTV 인터넷요금

23,040

― 마을단위 CCTV 전기요금

6,000

― 초등학교연계 CCTV 전용회선요금

7,200

― CCTV통합관제센터 연계 통신요금

19,200


― 통합관제센터 시스템 유지보수 88,728

ㆍNVR 17,256

ㆍ통합영상관제 솔루션 3,648

ㆍGIS 모니터링 솔루션 2,892

ㆍ장애관리 상시모니터링 시스템

3,468

ㆍ상황정보 통합연계 시스템

6,480

ㆍ개인영상정보보호관리시스템(VPMS)

9,276

ㆍKVM스위치 252

ㆍ출입통제시스템 480

ㆍ스위치허브 5,544

ㆍ방화벽장치 7,668

ㆍVPN장치 10,164

ㆍVPN관리서버 1,932

100,000원*20개*12월

40,000원*87개*12월

10,000원*110개*12월

40,000원*10개소*12월

10,000원*8개*12월

40,000원*21개*12월

40,000원*48개*12월

10,000원*50개*12월

100,000원*6개소*12월

1,600,000원*12월

1,438,000원*12월

304,000원*12월

241,000원*12월

289,000원*12월

540,000원*12월

773,000원*12월

21,000원*12월

40,000원*12월

462,000원*12월

639,000원*12월

847,000원*12월

161,000원*12월

부서: 총무과

정책: 재해 및 재난 예방(통합관제센터 운영)

단위: 영상관제관리 (단위:천원)


비교증감

ㆍ멀티 LED 모니터 3,096

ㆍ영상전시/공유솔루션시스템,통합컨트롤러

5,568

ㆍ비상벨시스템 972

ㆍIP전화기 228

ㆍ가상화서버 4,368

ㆍUPS 1,488

ㆍ항온항습기 588

ㆍ가상화 스토리지 1,116

ㆍ통합관제운영시스템 2,244

― 번호인식 CCTV 유지보수 21,470

― CCTV 수리 20,000

258,000원*12월

464,000원*12월

81,000원*12월

19,000원*12월

364,000원*12월

124,000원*12월

49,000원*12월

93,000원*12월

187,000원*12월

21,470,000원*1식

1,000,000원*20대

202 여비 6,510 9,720 △3,210

01 국내여비 6,510 9,720 △3,210

○통합관제센터업무추진 6,51070,000원*3명*31일

안전영상인프라구축 223,840 215,660 8,180

401 시설비및부대비 223,840 215,660 8,180

01 시설비 218,360 209,700 8,660

○범죄취약지 방범용 CCTV 설치 218,360

― 실시설계비 18,360

― 설치비 200,000

200,000,000원*9.18/100

25,000,000원*8개소

02 감리비 4,040 4,520 △480

○범죄취약지 방범용 CCTV 설치 감리비

4,040200,000,000원*2.02/100

03 시설부대비 1,440 1,440 0

○범죄취약지 방범용 CCTV 설치 시설부대비

1,440200,000,000원*0.72/100

유아ㆍ초 중등 교육재정 지원 588,882 539,833 49,049

도 129,063

군 459,819

교육환경개선 127,342 143,824 △16,482

도 28,671

군 98,671

영어체험학습지원 70,000 75,000 △5,000

301 일반보상금 25,000 25,000 0

07 외빈초청여비 25,000 25,000 0

○미국애리조나투산시간 국제교류행사추진

25,00025,000,000원*1식

307 민간이전 45,000 50,000 △5,000

02 민간경상사업보조 45,000 50,000 △5,000

○안동대학교영어마을 초중학생영어체험학습지

원 45,000250,000원*180명

부서: 총무과

정책: 유아ㆍ초 중등 교육재정 지원

단위: 교육환경개선 (단위:천원)


비교증감

초등학생영어체험학습지원(보조) 57,342 68,824 △11,482

도 28,671

군 28,671

307 민간이전 57,342 68,824 △11,482

도 28,671

군 28,671

02 민간경상사업보조 57,342 68,824 △11,482

○대구경북영어마을 초등학생영어체험학습지원

57,34257,342,000원*1식

도 28,671

군 28,671

지역교육여건강화 461,540 396,009 65,531

도 100,392

군 361,148

학교급식지원사업 190,560 180,980 9,580

201 일반운영비 560 980 △420

01 사무관리비 560 980 △420

○운영수당 560

― 학교급식지원심의위원회 참석수당

56070,000원*8명

308 자치단체등이전 190,000 180,000 10,000

08 교육기관에대한보조 190,000 180,000 10,000

○우수농수축산물학교급식지원사업

190,000190,000,000원*1식

친환경농산물학교급식지원사업(보조) 114,560 106,400 8,160

도 45,824

군 68,736

307 민간이전 114,560 106,400 8,160

도 45,824

군 68,736

02 민간경상사업보조 114,560 106,400 8,160

○친환경농축산물식재료구입지원사업

114,560114,560,000원*1식

도 45,824

군 68,736

초ㆍ중학교농식품지원사업(보조) 156,420 108,629 47,791

도 54,568

군 101,852

308 자치단체등이전 156,420 108,629 47,791

도 54,568

군 101,852

08 교육기관에대한보조 156,420 108,629 47,791

○초ㆍ중학교농식품지원사업(무상급식)

156,420156,420,000원*1식

도 54,568

부서: 총무과

정책: 유아ㆍ초 중등 교육재정 지원

단위: 지역교육여건강화 (단위:천원)


비교증감

군 101,852

공무원노조교섭 5,850 5,850 0

공무원단체관리 5,850 5,850 0

공무원직장협의회운영 5,850 5,850 0

201 일반운영비 4,940 4,940 0

01 사무관리비 4,940 4,940 0


― 직장협의회 운영 협의 1,340

ㆍ공무원노조 노무사 자문수수료

1,340

○운영수당 600

― 공무원노조 해설 교육강사 수당

600

○임차료 3,000

― 복사기임차료 3,000

1,340,000원*1식

150,000원*2시간*2회

250,000원*12월

202 여비 910 910 0

01 국내여비 910 910 0

○공무원단체업무추진 91070,000원*13일

인력운영 231,000 230,760 240

특수업무활동지원 231,000 230,760 240

특정업무경비(총괄) 231,000 230,760 240

204 직무수행경비 231,000 230,760 240

03 특정업무경비 231,000 230,760 240

○대민활동비 192,000

○감사담당공무원 2,880

○예산담당공무원 9,000

○세무담당공무원 25,200

○여론동향전담공무원 1,200

○공무원단체담당공무원 720

50,000원*320명*12월

80,000원*3명*12월

150,000원*5명*12월

100,000원*21명*12월

100,000원*1명*12월

60,000원*1명*12월

행정운영경비(총무과) 37,066,718 34,943,190 2,123,528

국 88,249

도 9,450

군 36,969,019

인력운영비(공통) 36,399,928 26,731,102 9,668,826

국 88,249

도 9,450

군 36,302,229

인력운영비(공통) 36,280,179 26,581,252 9,698,927

101 인건비 27,776,404 25,739,152 2,037,252

01 보수 27,286,404 25,739,152 1,547,252

○연봉제 2,706,172

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(공통) (단위:천원)


비교증감

― 3급(정무직) 91,008

― 4급(부군수) 84,864

― 4급 169,728

― 5급 1,728,795

― 농촌지도관 278,193

― 일반임기제 353,584

ㆍ기록연구사 50,220

ㆍ학예연구사 57,243

ㆍ농업연구사 57,243

ㆍ농촌지도사 50,220

ㆍ8급상당 50,220

ㆍ9급상당 88,438

○호봉제 15,253,291

― 6급 6,680,974

― 7급 4,621,680

― 8급 2,239,671

― 9급 924,308

― 농촌지도사 708,989

― 전문경력관(나군) 77,669

○처우개선비 725,096

○대우공무원수당 321,950

― 5급 9,783

― 6급 177,131

― 7급 96,428

― 8급 14,609

― 지도사 23,999

○정근수당 1,271,108

○정근수당가산금 444,360

― 25년이상 252,720

― 20~25년 51,480

― 15~20년 52,800

― 10~15년 34,560

― 5~10년 52,800

○가족수당 380,880

― 배우자 144,000

― 부양가족 95,760

― 둘째자녀 83,520

― 셋째자녀이상 57,600

○자녀학비보조수당 125,290

― 고등학교 125,290

○육아휴직수당

253,541

91,008,000원*1명

84,864,000원*1명

84,864,000원*2명

75,165,000원*23명

92,731,000원*3명

50,220,000원*1명

57,243,000원*1명

57,243,000원*1명

50,220,000원*1명

50,220,000원*1명

44,219,000원*2명

3,787,400원*147명*12월

3,209,500원*120명*12월

2,120,900원*88명*12월

1,604,700원*48명*12월

3,109,600원*19명*12월

3,236,200원*2명*12월

24,169,858,000원*0.03

4,970,850원*4명*0.041*12월

3,871,200원*93명*0.041*12월

3,110,950원*63명*0.041*12월

2,120,900원*14명*0.041*12월

3,484,150원*14명*0.041*12월

15,253,291,000원*1/12*0.5*2회

130,000원*162명*12월

110,000원*39명*12월

80,000원*55명*12월

60,000원*48명*12월

50,000원*88명*12월

40,000원*300명*12월

20,000원*399명*12월

60,000원*116명*12월

100,000원*48명*12월

467,080원*479명*0.14*4회

(2,347,600원*18명*0.8*3월)+(2,347,600원*18

명*0.4*9월)

부서: 총무과




비교증감

○특수지근무수당 24,600

― 갑지 10,200

― 병지 14,400

○위험근무수당 38,400

― 을종 9,600

― 병종 28,800

○특수업무수당 424,283

― 기술정보수당 161,040

ㆍ5급 4,200

ㆍ6~7급 46,080

ㆍ8급이하 15,120

ㆍ지도관 2,160

ㆍ지도사 12,000

ㆍ가산금(기술사) 36,000

ㆍ가산금(기사) 25,920

ㆍ가산금(산업기사) 13,680

ㆍ가산금(운전6~7급) 1,320

ㆍ가산금(운전8~9급) 2,400

ㆍ전산업무(3년이상) 1,800

ㆍ전산업무(1년이상) 360

― 의료업무수당 37,800

ㆍ보건진료직 24,000

ㆍ간호직 13,800

― 장려수당 49,920

ㆍ통신업무 1,920

ㆍ상하수도 4,800

ㆍ상하수도가산금 1,920

ㆍ환경시설(분뇨처리장)업무

14,400

ㆍ환경미화(쓰레기처리장)업무

26,880

― 특수직무수당 175,523

ㆍ민원업무 22,800

ㆍ읍면근무 100,800

ㆍ의사수당(5급) 1,920

ㆍ의사수당(6급) 3,600

ㆍ의사수당(7급이하) 1,800

ㆍ사회복지업무수당 43,200

ㆍ시간선택제수당

1,403

○시간외근무수당 1,960,433

― 6급 532,217

― 7급 577,974

50,000원*17명*12월

30,000원*40명*12월

50,000원*16명*12월

40,000원*60명*12월

50,000원*7명*12월

30,000원*128명*12월

20,000원*63명*12월

60,000원*3명*12월

50,000원*20명*12월

50,000원*60명*12월

30,000원*72명*12월

20,000원*57명*12월

10,000원*11명*12월

20,000원*10명*12월

50,000원*3명*12월

30,000원*1명*12월

250,000원*8명*12월

50,000원*23명*12월

40,000원*4명*12월

50,000원*8명*12월

20,000원*8명*12월

150,000원*8명*12월

140,000원*16명*12월

50,000원*38명*12월

70,000원*120명*12월

80,000원*2명*12월

60,000원*5명*12월

50,000원*3명*12월

100,000원*36명*12월

1,461,200원*5%*40/25시간*12월

11,074원*89명*45시간*12월

10,003원*107명*45시간*12월

부서: 총무과




비교증감

― 8급 421,881

― 9급 219,159

― 농촌지도사(21호봉이상)

39,475

― 농촌지도사(20호봉이하)

42,276

― 지방전문경력관(나군)

11,322

― 청소차운전원(7급)

32,170


21,660


26,105

― 일반임기제(기록연구사)

5,764

― 일반임기제(학예연구사)

5,764

― 일반임기제(농업연구사)

5,764

― 일반임기제(농촌지도사)

5,285

― 일반임기제(8급상당)

4,850

― 일반임기제(9급상당)

8,767

○산불비상근무 시간외수당 50,456

― 본청 및 사업소등(7급기준)

29,449

― 읍면(7급기준)

21,007

○휴일근무수당 17,060

― 청소차량운행(7급기준) 6,755

― 농기계임대사업장(6급기준)

10,305

○관리업무수당 24,198

― 5급 24,198

○정액급식비 747,240

○명절휴가비 1,525,330

○연가보상비 784,916

― 연봉제 92,586

― 호봉제 692,330

○모범공무원수당 7,800

○명예퇴직수당 200,000

8,980원*87명*45시간*12월

8,117원*50명*45시간*12월

10,443원*7명*45시간*12월

9,786원*8명*45시간*12월

10,483원*2명*45시간*12월

10,003원*4명*67시간*12월

8,980원*3명*67시간*12월

8,117원*4명*67시간*12월

10,674원*1명*45시간*12월

10,674원*1명*45시간*12월

10,674원*1명*45시간*12월

9,786원*1명*45시간*12월

8,980원*1명*45시간*12월

8,117원*2명*45시간*12월

10,003원*368명*1/3일*4시간*6일

10,003원*105명*1/2일*4시간*10일

80,409원*7명*12일

85,867원*4명*30일

4,481,100원*5명*0.09*12월

130,000원*479명*12월

15,253,291,000원*1.2/12

2,615,164,000원*0.78*0.86*19/360

15,253,291,000원*0.86*19/360

50,000원*13명*12월

50,000,000원*4명

02 기타직보수 60,000 0 60,000

○시간선택제임기제공무원 60,000

부서: 총무과




비교증감

― 4대보험료 40,000

― 퇴직금 20,000

40,000,000원*1식

10,000,000원*2명

03 무기계약근로자보수 430,000 0 430,000

○무기계약근로자 430,000

― 4대보험료 350,000

― 퇴직금 80,000

350,000,000원*1식

10,000,000원*8명

204 직무수행경비 888,720 842,100 46,620

02 직급보조비 888,720 842,100 46,620

○일반직 888,720

― 군수 6,000

― 부군수 5,400

― 4급 9,600

― 5급 69,000

― 6급 277,140

― 7급 203,280

― 8~9급 261,000

― 지도직 및 연구직 48,000

ㆍ농촌지도관(4급) 4,800

ㆍ농촌지도관(5급) 6,000

ㆍ지도사(3호봉이상) 37,200

― 연구사 5,580

― 전문경력관(나군) 3,720

500,000원*1명*12월

450,000원*1명*12월

400,000원*2명*12월

250,000원*23명*12월

155,000원*149명*12월

140,000원*121명*12월

125,000원*174명*12월

400,000원*1명*12월

250,000원*2명*12월

155,000원*20명*12월

155,000원*3명*12월

155,000원*2명*12월

303 포상금 1,460,942 0 1,460,942

02 성과상여금 1,460,942 0 1,460,942

○성과상여금 1,460,9421,460,942,000원*1식

304 연금부담금등 6,154,113 0 6,154,113

01 연금부담금 5,224,113 0 5,224,113

○연금부담금 2,535,446

○퇴직수당부담금 1,417,566

○재해보상부담금 50,709

○보전금 1,220,392

2,535,446,000원*1식

1,417,566,000원*1식

50,709,000원*1식

1,220,392,000원*1식

02 국민건강보험금 930,000 0 930,000

○국민건강보험 및 노인장기요양보험

930,000930,000,000원*1식

인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)(보조) 105,000 30,000 75,000

국 73,500

도 9,450

군 22,050

101 인건비 96,600 28,140 68,460

국 67,620

도 8,694

군 20,286

부서: 총무과




비교증감

01 보수 96,600 28,140 68,460

○사회복지인력 인건비 96,600

― 기본급 61,83015,457,500원*4명

국 43,281

도 5,565

군 12,984

― 복지업무수당 4,800100,000원*4명*12월

국 3,360

도 430

군 1,010

― 시간외수당 17,5388,119원*45시간*4명*12월

국 12,276

도 1,579

군 3,683

― 정액급식비 6,240130,000원*4명*12월

국 4,368

도 562

군 1,310

― 명절휴가비 6,192774,000원*4명*2회

국 4,335

도 558

군 1,299

204 직무수행경비 8,400 1,860 6,540

국 5,880

도 756

군 1,764

02 직급보조비 6,000 1,260 4,740

○직급보조비 6,000125,000원*4명*12월

국 4,200

도 540

군 1,260

03 특정업무경비 2,400 600 1,800

○대민활동비 2,40050,000원*4명*12월

국 1,680

도 216

군 504

인력운영비(가족관계등록사무처리경비지원)(보조) 14,749 14,850 △101

국 14,749

101 인건비 14,749 14,850 △101

국 14,749

01 보수 14,749 14,850 △101

○가족관계등록사무지원 보수

14,74914,749,000원*1식

국 14,749

인력운영비 558,160 260,768 297,392

인력운영비 558,160 260,768 297,392

101 인건비 558,160 260,768 297,392

부서: 총무과


단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

02 기타직보수 252,896 234,926 17,970

○청원경찰 158,912

― 기본급 87,290

― 정근수당 7,275

― 정근수당가산금 4,680

― 직급보조비 4,500

― 정액급식비 4,680

― 명절휴가비 8,729

― 연가보상비

4,171

― 시간외근무수당 13,866

― 야간근무수당 6,574

― 조장수당 1,080

― 가족수당 2,160

ㆍ배우자 1,440

ㆍ부양가족 720

― 특정업무수행활동비(대민활동비)

1,800

― 상여금 12,107

ㆍ성과상여금 12,107

○지방시간선택제임기제(마급) 93,984

― 기본급 33,140

― 기본급 28,075


― 가족수당 1,200

ㆍ배우자 480

ㆍ부양가족 720

― 직급보조비

2,400

― 특수업무수당 4,258

ㆍ특수직무수당

2,784

ㆍ특수직무수당

1,474

― 정액급식비 2,496

― 특수업무경비 960

ㆍ대민활동비

960

― 연가보상비

1,455

2,424,700원*3명*12월

2,424,700원*0.5*3명*2회

130,000원*3명*12월

125,000원*3명*12월

130,000원*3명*12월

2,424,700원*0.6*3명*2회

2,424,700원*0.86*1/30*20일*3명

8,559원*3명*45시간*12월

2,853원*8시간*3명*8일*12월

30,000원*3명*12월

40,000원*3명*12월

20,000원*3명*12월

50,000원*3명*12월

2,491,000원*3명*162%

33,140,000원*1명

28,075,000원*1명

8,117원*2명*45시간*12월

40,000원*1명*12월

60,000원*1명*12월

125,000원*2명*32시간/40시간*12월

2,761,670원*0.84*0.08*40/32시간*1명*12

월

2,339,590원*0.84*0.05*40/32시간*1명*12

월

130,000원*4/5일*2명*12월

50,000원*2명*32시간/40시간*12월

2,761,670원*0.84*0.86*1/30*1/6.4*1명*140

시간

부서: 총무과


단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

― 연가보상비

1,233

― 성과연봉 및 처우개선비 10,000

2,339,590원*0.84*0.86*1/30*1/6.4*1명*140

시간

10,000,000원

03 무기계약근로자보수 305,264 25,842 279,422

○CCTV 통합관제센터 관제요원 275,113

― 기본급 151,524

― 야간근무수당 25,254

― 휴일근무수당 4,667

― 연장근무수당 5,216

― 상여금 50,508

― 주휴수당 30,744

― 명절휴가비 7,200

○군수 부속실 업무보조 30,151

― 기본급 16,722

ㆍ1월~8월 11,122

ㆍ9월~12월 5,600

― 상여금 5,574

― 주휴수당 3,535

ㆍ1월~8월 2,345

ㆍ9월~12월 1,190

― 명절휴가비 800


ㆍ1월~8월 2,312

ㆍ9월~12월 1,208

61,000원*9명*276일

30,500원*9명*92일

30,500원*9명*17일

30,500원*9명*19일

16,836,000원*9명*1/3

61,000원*9명*56일

400,000원*9명*2회

67,000원*1명*166일

70,000원*1명*80일

16,722,000원*1/3

67,000원*1명*35일

70,000원*1명*17일

400,000원*1명*2회

8,375원*1.5*23시간*1명*8월

8,750원*1.5*23시간*1명*4월

기본경비 108,630 103,020 5,610

기본경비 108,630 103,020 5,610

201 일반운영비 16,900 16,900 0

01 사무관리비 16,900 16,900 0

○일반수용비 12,700

― 부서운영수용비 12,700

○임차료 4,200

― 복사기임차 3,000

― 정수기임차 1,200

12,700,000원

250,000원*1대*12월

50,000원*12월*2대

202 여비 16,520 16,020 500

01 국내여비 16,520 16,020 500

○총무과 업무추진(공통) 16,52016,520,000원

203 업무추진비 66,210 61,100 5,110

01 기관운영업무추진비 40,000 39,600 400

○군수 31,000

○직원복지증진 9,000

31,000,000원

30,000원*300명

부서: 총무과


단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

02 정원가산업무추진비 20,810 17,300 3,510

○정원가산업무추진비 20,810

― 본청100명까지 8,000

― 본청101~300명 12,000

― 본청301~600명 810

80,000원*100명

60,000원*200명

45,000원*18명

04 부서운영업무추진비 5,400 4,200 1,200

○부서운영업무추진비 5,400450,000원*12월

204 직무수행경비 9,000 9,000 0

01 직책급업무수행경비 9,000 9,000 0

○군수 7,800

○과장 1,200

650,000원*1명*12월

100,000원*1명*12월

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