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2014년 사업계획 및 예산승인
서울특별시청소년시설협회
- 2 -
청소년시설
상호협력사업
청소년시설 연합
청소년활동사업
청소년전문프로그램
정보지 발간 등
홍보사업
청소년지도자 연수
및 권익증진사업
청소년 및
청소년지도자
국제교류사업
청소년관련 정책의
조사 연구사업
지방자치단체로부
터 위임 위탁사업
한국청소년수련시설협
회의 지원사업
기타
청소년수련시설
관련사업
Ⅰ 목적과 사업
목 적
회원시설 상호간 운영경험과 우수 프로그램 상호 교류등을
통하여 각 시설의 균형적인 발전에 기여하고, 지역 및 시설의
특성에 부합되는 특화된 청소년 활동을 통해 청소년건전
육성을 목적으로 한다. (협회 정관 제3조)
사 업
(협회 정관 제4조)
- 3 -
60개 회 원 시 설
시립강동청소년수련관
시립강북청소년수련관
시립광진청소년수련관
시립구로청소년수련관
시립금천청소년수련관
시립노원청소년수련관
시립동대문청소년수련관
시립마포청소년수련관
시립망우청소년수련관
시립목동청소년수련관
시립문래청소년수련관
시립보라매청소년수련관
시립서대문청소년수련관
시립서울청소년수련관
시립성동청소년수련관
시립성북청소년수련관
시립수서청소년수련관
시립은평청소년수련관
시립중랑청소년수련관
시립창동청소년수련관
시립화곡청소년수련관
서울시청소년상담복지센터
시립근로청소년복지관
시립청소년문화교류센터
시립청소년미디어센터
시립청소년성문화센터
시립청소년직업체험센터
시립청소년활동진흥센터
서울유스호스텔
하이서울유스호스텔
시립청소년드림센터
시립학교밖지원센터(신규)
금천청소년쉼터
신림청소년쉼터(일시,중기)
이동청소년쉼터(신규)
창동 I will 센터
강북 I will 센터
강서 I will 센터(신규)
도봉숲속마을
구립강남청소년수련관
구립역삼청소년수련관
구립중구청소년수련관
구립강동청소년수련관
강서청소년회관
관악청소년회관
마천청소년수련관
송파청소년수련관
용산청소년수련관
방배유스센터
서초유스센터
마포청소년문화의집
공릉청소년문화정보센터
용산구상담복지센터(신규)
성동청소년문화의집
신월청소년문화의집
쌍문동청소년문화의집
창동청소년문화의집
홍은청소년문화의집
도화청소년문화의집(신규)
동작청소년문화의집(신규)
총회
60명
회원
시설장
이사회
이사
11명(회장,
부회장포함)
감사 2명
분과위원회
업무지원
(10명내외)
프로그램
(10명내외)
특별분과
(10명내외)
사무국
사무국장 1명
과 장 1명
사 원 1명
Ⅱ 조직도
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Ⅲ 신규 및 변경 사업
1. 신규사업
연번 사업명 프로그램명 사유 2014 예산
1 정보지발간등 홍보사업 홍보브로셔발행 홍보강화 4,000천원
2 청소년정책조사연구 청소년정책연구용역 권익증진 8,000천원
2. 폐지사업
연번 프로그램명 사유 2013 예산
1회원시설
기관방문기관운영 업무추진비 사용 1,800천원
2 다이어리 제작 인쇄업체 대행계약으로 예산없이 진행 1,320천원
3 실무책임자 회의 분과위원회 활성화를 위한 통합운영 1,099천원
4 시설장 회의 이사회 및 정책워크샵등을 병행하여 실시 1,400천원
5 홈페이지 운영 사업이 아닌 물건비에 사무관리비로 편성 1,320천원
3. 변경사업
연번 변경전 변경후 프로그램 사유
1 송년회 우수프로그램
경진대회
회원시설이 모두 모여 한해간의
우수한 프로그램을 공유하고
화합하는 자리로 운영개선2 구립인센티브 평가
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Ⅳ 사업비 예산 총괄표
(단위 : 천원)
예산과목2014년도
예산
2013년도
예산증감
합 계 139,309 137,427 1,882
청소년시설
협력 및 지원
총회, 이사회, 분과위원회 8,720 7,700 1,020
청운위 연합행사 6,520 14,139 ∇7,619
노무법률자문 컨설팅 10,560 15,480 ∇4,920
통합정보시스템 유지관리 28,200 19,600 8,600
청소년지도자의
역량강화
서울청소년지도자대회 15,709 13,500 2,209
청소년지도자 직무교육 7,800 5,329 2,471
청소년지도자 해외연수 15,000 15,000 -
정책워크숍 2,150 1,500 650
청소년사업
활성화
우수프로그램 경진대회 13,000 12,000 1,000
장학생 선발 5,000 5,000 -
시립시설 인센티브평가 1,250 - 1,250
시설홍보
서청협 기관지발행 13,400 16,200 ∇2,800
홍보브로셔 발생 4,000 - 4,000
시책연구 정책연구용역 8,000 - 8,000
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Ⅴ 2014 주요사업계획
1 청소년시설 협력 및 지원
총회, 이사회, 분과위원회
분과위원회에서 이사회, 총회 등의 회의체를 통해 상호유기체적인 연관관계를
가지고 서로 협력방안을 모색하여 청소년시설의 발전과 교류를 진행코자 함
□ 추진계획
○ 총회 : 협회 제반사업 심의·의결(정관 제16조~제22조), 2월 3째주
- 연간사업 논의 및 심의, 사업계획예산·결산, 회장 선출 및 이사회 부의사항
○ 이사회 : 당면사항 논의 의결 및 청소년시설 발전도모
- 일시 : 2, 4, 6, 8, 10, 12월중 연 6회
- 긴급을 요하는 사안은 회장단 회의 후 이사회에 보고
○ 분과위원회 : 이사회의결사항을 세부적으로 논의
- 구성 : 업무, 프로그램, 특별분과로 팀장급이상 이사회 임원시설에서
우선 선임하고 필요한 경우에 호선한다
- 일시 : 정기회의 1, 3, 5, 7, 9, 11월중 연6회 / 임시회의 수시
- 논의사항 : 협회 프로그램 진행, 수련시설 공통사안에 대한 구체적 논의
□ 추진일정(단위 : 천원)
세 부 내 용사업비 추 진 일 정
계 :8,720 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
○ 총 회 2,000
○ 이사회 3,720
○ 분과위원회 3,000
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청소년 연합행사
각 시설 청소년지도자들이 함께 시설의 프로그램을 공유하고 교류의 장을
마련하여 청소년운영위원회 연합행사 및 서울청소년축제 등을 진행코자 함
□ 추진계획
○ 청소년운영위원회 연합행사
- 일 시 : 2014년 7월 3째주 중
- 운영방식 : 프로그램분과 사전미팅 후 장소 및 프로그램 선정
- 방 향 : 청소년들이 적극적 참여의 장을 마련하고자 함
※ 2013년 추진실적 : 도봉숲속마을에서 170여명의 청운위 학생과 담당
직원들이 팀별 워크샵과 과제진행을 통한 화합 및 교류
○ 서울청소년축제(서울시와 공동진행 연합행사)
- 일 시 : 10월 25일(토)
- 장 소 : 서울시청앞광장
- 운영방식 : 서울시 청소년시설 및 유관시설의 놀토프로그램 활성화
및 청소년축제 기획 (서청협주관 / 서울시주최)
□ 추진일정(단위 : 천원)
세 부 내 용사업비 추 진 일 정
계 :6,520 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
○ 청운위연합행사 6,520
○ 서울청소년축제 비예산(보조)
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노무, 법률자문 컨설팅
서청협 회원시설에서 발생할 수 있는 인사, 노무분쟁 및 법적분쟁에 대한
법률적 자문을 제공하여 원활한 해소를 도모케 함
□ 추진계획
○ 노무, 법률자문 컨설팅
- 일 시 : 2014년 연중
- 운영방식 : 법률자문변호인을 선임 후 회원시설 개별적 자문 의뢰
- 방 향 : 회원시설에서 발생하는 법적 분쟁을 원활히 해소하고자 함
※ 세무자문컨설팅은 2013년도 총회에서 사업승인이 기각된 사업임으로 미실시
□ 추진일정(단위 : 천원)
세 부 내 용사업비 추 진 일 정
계 :36,069 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
○ 노무법률자문컨설팅 10,560
통합정보시스템
청소년시설의 효율적 운영을 위하여 서울시로부터 전산사업을 위탁받아 청
소년시설의 행정 운영 발전에 기여함
□ 추진계획
○ 통합정보시스템 유지관리(회원, 회계, 전자문서, 서버관리)
- 일 시 : 2014년 연중
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세 부 내 용사업비 추 진 일 정
계 :15,709 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
○ 서울청소년지도자대회 15,709
- 운영방식 : 3개 업체와 유지․보수 계약 체결 후 지속적 운영관리
- 방 향 : 청소년시설의 효율적 업무처리를 통한 행정 운영의 발전
※ 위탁관리비용 : 2012년 172,342천원/2013년 213,638천원
□ 추진일정(단위 : 천원)
세 부 내 용사업비 추 진 일 정
계 :29,450 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
○ 통합정보시스템 유지관리 28,200
2 청소년지도자의 역량강화
서울청소년지도자대회
청소년 시설 종사자인 청소년지도자의 사기증진과 타 회원시설간의 교류를
통한 상호이해와 협력의 장을 마련하고자 함
□ 추진계획
○ 서울청소년지도자대회(서울시청소년시설 종사자 연합행사)
- 일 시 : 9월 4째주 중
- 운영방식 : 프로그램 분과회의를 거쳐 진행방식 결정
※ 2013년 추진실적 : 10월 9일 (월) 목동운동장에서 지도자 750여명과
체육대회 형식으로 진행
□ 추진일정(단위 : 천원)
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청소년지도자 직무교육
현장에서 필요한 소양교육과 보수교육의 지속적인 제공을 통해 청소년지도자
가 실무에서 능력을 발휘할 수 있도록 돕고자 함
□ 추진계획
○ 청소년지도자 직무교육
- 일 시 : 4~6월 중 1회, 10~11월 중 1회 연 2회 실시
- 운영방식 : 동아리․청운위 관리방안 등 사업계획수립, 회계, 인사관련 등
※ 교육수요조사를 실시하였고 조사결과에 따라 내용이 수정될 수 있음
□ 추진일정(단위 : 천원)
세 부 내 용사업비 추 진 일 정
계 :7,800 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
○ 청소년지도자 직무교육 7,800
청소년지도자 해외연수
청소년지도자의 국제적 역량을 강화하고 우수프로그램을 공유하여 선진적
프로그램 개발에 기여하고자 함
□ 추진계획
○ 청소년지도자 해외청소년시설연수
- 운영시기 : 6월 중
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세 부 내 용사업비 추 진 일 정
계 :2,150 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
○ 정책워크숍 2,150
- 운영방법 : 대상 및 운영방법은 3월 정책워크숍에서 논의 후 결정
※ 전년도실적 : 8월 27일 ~8월 31일 4박5일과 홍콩, 중국의 주요 청소년
시설을 견학하고 중국남가국제학교와 교류협약
□ 추진일정 (단위 : 천원)
세 부 내 용사업비 추 진 일 정
계 :15,000 1분기 2분기 3분기 4분기
○ 지도자 해외연수 15,000
청소년지도자 정책 워크숍
청소년정책에 대한 심도있는 논의와 발전방향을 고민해보고 이를 정부기관
등에 건의하여 정책에 반영될 수 있는 발판을 다짐
□ 추진계획
○ 정책워크숍 : 제9대 회장 취임과 함께 새로운 이사진과 향후
세부운영계획 수립
- 일시/장소 : 3월 2째주 중 / 미정
□ 추진일정
(단위 : 천원)
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3 청소년 사업 활성화
우수프로그램 경진대회
우수프로그램을 시설 간 공유와 전파하여 시설전체의 발전과 나아가 청소년
프로그램의 질을 향상시키는 노력에 이바지 함
□ 추진계획
○ 우수프로그램경진대회
- 일시/장소 : 12월 2째주 중/하이서울유스호스텔(예정)
※ 2013년도 실적 : 특성화 및 우수사례발표회 12. 18. 진행
□ 추진일정 (단위 : 천원)
세 부 내 용사업비 추 진 일 정
계 :13,000 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
○ 우수프로그램경진대회 13,000
시립시설 인센티브 평가
서울시 청소년시설의 발전을 위하여 서울시로부터 인센티브 평가를 위탁받아
청소년시설이 발전할 수 있는 방향을 모색코자 함
□ 추진계획
○ 시립시설인센티브평가
- 일 시 : 12월 ~ 2015년 1월중
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- 진행방법 : 한국청소년활동학회에 현장평가 및 정성평가 의뢰
※ 금년 서울시와 협의에 따라 초기 지표개발 및 방향성에 대한 논의 필요
□ 추진일정(단위 : 천원)
세 부 내 용사업비 추 진 일 정
계 :1,250 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
○ 시립시설인센티브평가 1,250
장학생 선발
일과 학업을 병행하는 회원 시설 종사자들의 위해 학기별 장학생을 선발하여
청소년학의 전문성을 갖은 종사자로 지원함
□ 추진계획
○ 장학생 선발
- 일 시 : 1학기 1회, 2학기 1회 연 2회 실시
- 진행방법 : 이사회 심사를 통하여 선정하여 1인당 50만원 총
10명 선발 (1학기 5명, 2학기 5명)
□ 추진일정(단위 : 천원)
세 부 내 용사업비 추 진 일 정
계 :36,069 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
○ 장학생 선발 5,000
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4 시설 홍보
협회 기관지 발행
청소년시설의 활동 및 프로그램을 널리 알리고 다각적인 홍보활동으로 청소년
시설 및 종사자들의 권익증진자료로 활용
□ 추진계획
○ 협회 기관지 발행
- 일시/대상 : 6월, 12월 연 2회 실시/ 회원시설 및 유관기관
□ 추진일정(단위 : 천원)
세 부 내 용사업비 추 진 일 정
계 :13,400 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
○ 서청협기관지발행 13,400
홍보 브로셔 발행
청소년에게 다가가기 쉬운 방법으로 브로셔를 제작하여 회원시설의 프로그램을
홍보하고 청소년에게 쉽게 청소년 프로그램을 접할 수 있는 기회를 제공
□ 추진계획
○ 홍보 브로셔 발행
- 일시 / 대상 : 4월에 제작 후 6월에 배포 / 서울시 청소년
□ 추진일정(단위 : 천원)
세 부 내 용사업비 추 진 일 정
계 :4,000 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
○ 홍보브로셔발행 4,000
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5 시책 연구
정책연구 용역
서울시 청소년 및 청소년지도자들의 권익을 증진하기 위한 자료를 작성하여
권익 도모에 앞장섬
□ 추진계획
○ 정책연구 용역
- 일 시 : 상반기, 하반기 연 2회 실시
- 연구주제 : 조례개정, 임금인상 등 다양한 현안주제 선정 예정
□ 추진일정(단위 : 천원)
세 부 내 용사업비 추 진 일 정
계 :8,000 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
○ 정책연구용역 8,000
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Ⅵ 2014 세입·세출예산(안)
서울특별시청소년시설협회의 2014년 세입·세출 예산(안)을 편성
하여 집행의 기준을 마련하고 균형을 유지하며, 건전한 재정운영의
틀을 마련하고자 합니다.
□ 관련근거
○ 서울특별시청소년시설협회 정관 제35조
○ 서울특별시 아동청소년담당관-29582(‘13.12.27)호「예산편성지침」
□ 목 적
○ 책임운영을 기반으로 하는 건전 재정운영을 준수하기 위함
○ 수입, 집행액을 설정함으로서 내실있는 시설운영
□ 세입·세출 예산(안)
(단위 : 천원)
구 분2014년
예산(안)
2013년
예산(최종)증 감 비 고
세입
계 319,040 321,000 ∇1,960 ∇1%
사업수입 103,500 85,560 17,940 6%
사업외수입 15,540 35,440 ∇19,900 ∇6%
보조금수입 200,000 200,000 0%
세출
계 319,040 321,000 ∇1,960 ∇1%
인건비 101,210 97,731 3,470 1%
물건비 55,840 66,366 ∇10,526 ∇3%
경상이전 17,455 15,886 1,569 0%
자산취득 2,000 1,300 700 0%
사업비 139,309 137,427 1,882 1%
예비비 3,234 2,290 944 0%
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○ 주요내용
세입예산 : 321,000천원→319,040천원 (1,960천원 감편성)
- 2014년도 사업수입은 회원증가 및 참가비증대로 인하여 상향편성
- 회비수입은 2014년도 회원증가 및 회원누락분 추가에 따라 전년도
80,500천원에서 93,000천원으로 12,500천원 증 편성
- 참가비수입은 우수사례발표회 참가비 편성으로 전년도 5,060천원
에서 10,500천원으로 5,440천원 증편성
- 사업외 수입은 전년도이월금이(2P) 34,565천원에서 15,414천원
으로 19,151천원 감편성 이는 2013년도에 예산 미집행금
- 보조금(2P)은 200,000천원으로 전년도와 동일
세출예산 : 321,000천원→323,540천원 (2,540천원 증편성)
- 인건비는 상승율적용과 초과근무수당의 단가상승(대법원의 통상임
금에 관한 판결)으로 전년도 97,731천원에서 101,201천원으로
3,470천원 증편성
- 물건비는 66,366천원에서 55,840천원으로 10,526천원 감편성
이는 전년도는 사무실 임차보증금 10,000천원에 기인한 것
- 경상이전은 인건비 증가로 인하여 제수당 부담금 증가로 15,886
천원에서 17,455천원으로 1,569천원 증편성
- 자본지출은 소프트웨어 구입 및 노트북구입으로 전년도 1,300천원
에서 2,000천원으로 700천원 증편성
- 사업비는 137,427천원에서 139,309천원으로 1,882천원 증편성
- 예비비(5P)는 2,290천원에서 3,234천원으로 944천원 증편성
□ 기대효과
○ 예산을 명확하고 효율적으로 함으로써 재정운용의 효율성 제고
