화홍중학교회계 세입 • 세출 예산서(2019.02.21) · 화홍중학교회계 세입·세출 예산서 예산 구분 :추경4회 예산 총칙 예산확정일 2019-02-21

2018학년도

화홍중학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2019.02.21)

(4차추경예산)

화홍중학교

화홍중학교회계 세입·세출 예산서

추경4회예산 구분 :

예산 총칙

예산확정일 2019-02-21 예산액 2,840,706,000

제1조 2018학년도 화홍중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 2,840,706,000원으로 하며 세입·세

출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

제2조 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요 전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비와 관할청으로부터 목

적이 지정되어 교부된 사업은 예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다. 다

만, 목적지정지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로

간주처리 한다.

제3조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 국립및초·중등학교회계규칙 제16조의 단서규정에 의하여 비목상호

간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책수당, 겸직수당

2. 학교회계 직원의 인건비

3. 각종 공과금

발행일 :2019-03-041

세입 세출 예산 총괄

예산구분 경정예산액 기정예산액비교증감

예산액 증감률

회계연도 : 2018

예산구분 : 추경4회

기관코드 : 화홍중학교 (단위 : 천원)

추경4회 2,840,706 2,728,565 112,141 4.1

세입 세출

장 관 금회 누계 구성비 정책사업 금회 누계 구성비

인적자원 운용 15,719 137,701 4.8

학생복지/교육격차 해소 84,832 955,460 33.6

기본적 교육활동 -4,051 140,756 4.9

선택적 교육활동 158 113,015 3.9

교육활동 지원 -6,038 121,596 4.2

학교 일반운영 21,521 372,877 13.1

학교시설 확충 0 999,300 35.1

학교 재무활동 0 1 0.0

이전수입 지방자치단체이전수입 19,440 801,674 28.2

이전수입 교육비특별회계이전수입 92,623 1,897,003 66.7

이전수입 기타이전수입 0 2,000 0.0

자체수입 학부모부담수입 -69 106,721 3.7

자체수입 행정활동수입 147 11,844 0.4

기타수입 전년도이월금 0 21,464 0.7

3/23 2019-03-04발행일 :

2018학년도 세입예산명세서

과 목경정

예산액

기정

예산액비교증감 산출기초(원) 비고

장 관 항 목 원가통계비목

예산구분 : 추경4회 (단위 : 천원)

1.이전수입 2,700,6772,588,614 112,063

1.지방자치단체이전수입 801,674 782,234 19,440

1.비법정이전수입 801,674 782,234 19,440

1.기초지방자치단체전입금 801,674 782,234 19,440

1.급식비보조금 263,484 263,484 0

2.교육시설(환경)개선

사업보조금499,650 499,650 0

3.학교교육과정운영지

원사업보조금38,540 19,100 19,440

(성립전)2019년 교복 구입비 지원 : 19,440,000

원×1교=19,440,000

2.교육비특별회계이전수입 1,897,0031,804,380 92,623

1.교육비특별회계전입금수입 1,897,0031,804,380 92,623

1.학교회계전입금 1,897,0031,804,380 92,623

1.학교운영비전입금 633,716 644,642 -10,926학교기본운영비 지원 : (633,716,000원 × 1교)

- 644,642,000원 =-10,926,000

2.목적사업비전입금 1,263,2871,159,738 103,549(성립전)급식기구및시설확충비 지원 :

(35,300,000원 × 1교) - 26,125,000원 =9,175,000

(성립전)급식기구및시설확충비 지원 :

(40,300,000원 × 1교) - 35,300,000원 =5,000,000

(성립전)급식 교육공무직원 인건비 지원 :

7,327,000원 × 1교 =7,327,000

(성립전)교육공무직원 처우개선비 지원 :

10,820,000원 × 1교 =10,820,000

(성립전)교육공무직원 처우개선비 지원 :

(19,897,000원 × 1교) - 10,820,000원 =9,077,000

(성립전)행정실무사(교무)인건비 지원 :

3,830,000원 × 1교 =3,830,000

(성립전)신입생 교복비 지원 : 58,320,000원 ×

1교 =58,320,000

3.기타이전수입 2,000 2,000 0

1.민간이전수입 2,000 2,000 0

1.기타지원금 2,000 2,000 0

1.기타지원금 2,000 2,000 0

2.자체수입 118,565 118,487 78

1.학부모부담수입 106,721 106,790 -69

1.수익자부담수입 106,721 106,790 -69

1.급식비 70,989 71,058 -69

1.급식비 43,094 43,156 -62교직원급식비 : -62,000원×1교= -62,000

2.우유급식비 27,895 27,902 -7우유대금 : -7,000원×1교= -7,000

1 발행일 : 2019-03-04


과 목경정

예산액

기정




2.방과후학교활동비 1,060 1,060 0

1.방과후학교활동비 1,060 1,060 0

3.현장체험학습비 11,073 11,073 0

1.현장체험학습비 11,073 11,073 0

4.졸업앨범비 15,004 15,004 0

1.졸업앨범비 15,004 15,004 0

5.교복구입비 8,595 8,595 0

1.교복구입비 8,595 8,595 0

2.행정활동수입 11,844 11,697 147

1.사용료및수수료 2,393 1,689 704

1.사용료및수수료 2,393 1,689 704

1.사용료 2,389 1,689 700시설물사용료 : 700,000원×1교= 700,000

2.수수료 4 0 4수수료 : 4,000원×1교 4,000

2.자산수입 698 1,000 -302

1.자산매각대 698 1,000 -302

1.자산매각대 698 1,000 -302불용품매각대금 : -302,000원×1교= -302,000

3.기타행정활동수입 8,753 9,008 -255

1.이자수입 5,490 5,508 -18

1.이자수입 5,490 5,508 -18예금이자수입 : -18,000원×1교= -18,000

2.기타행정활동수입 3,263 3,500 -237

1.기타행정활동수입 3,263 3,500 -237기타행정활동수입 : -237,000원×1교= -237,000

3.기타수입 21,464 21,464 0

1.전년도이월금 21,464 21,464 0

1.순세계잉여금 21,463 21,463 0

1.순세계잉여금 21,463 21,463 0

1.순세계잉여금 21,463 21,463 0

2.정산대상재원사용잔액 1 1 0

1.정산대상재원사용잔액 1 1 0

2 발행일 : 2019-03-04


과 목경정

예산액

기정




1.정산대상재원사용잔

액1 1 0

세입합계 2,840,7062,728,565 112,141

3 발행일 : 2019-03-04

2018학년도 세출예산명세서

사업경정

예산액

기정

예산액

비교

증감산출기초(원)

정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목


1.인적자원 운용 137,701 121,982 15,719

1.기타 교직원보수 32,784 35,380 -2,596

1.교직원대체인건비 264 1,960 -1,696

1.교원대체인건비 264 1,960 -1,696

1.기간제교원인건비 264 1,960 -1,696시간강사인건비 -1,696,000원= -1,696,000

2.학교운영지원수당 32,520 33,420 -900

1.학교운영지원수당 32,520 33,420 -900

1.학교운영지원수당 32,520 33,420 -900교원연구비 -900,000원= -900,000

2.교직원 복지 및 역량강화 104,917 86,602 18,315

1.교직원연수 2,842 4,424 -1,582

1.자율연수 868 2,450 -1,582

1.여비 868 2,450 -1,582자율연수경비지원 -1,582,000원= -1,582,000

2.교직원연수 1,974 1,974 0

1.일반업무추진비 1,974 1,974 0

2.교직원복지 102,075 82,178 19,897

1.(목적)교육공무직원처우개선비 102,075 82,178 19,897

1.맞춤형복지비 7,000 7,000 0

2.교직원복지비 95,075 75,178 19,897(성립전)근속수당 309,000원×10명= 3,090,000

(성립전)근속수당 4,120,000원×1월= 4,120,000

(성립전)교통보조비 60,000원×11명= 660,000

(성립전)급식비 130,000원×11명= 1,430,000

(성립전)급식비 130,000원×11명= 1,430,000

(성립전)가족수당 80,000원×10명= 800,000

(성립전)가족수당 80,000원×10명= 800,000

(성립전)학비수당 416,760원×1월= 417,000

(성립전)정기상여금 150,000원×11명= 1,650,000

(성립전)명절휴가보전금 500,000원×11명

=5,500,000

2.학생복지/교육격차 해소 955,460 870,628 84,832

1 발행일 : 2019-03-04


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




1.급식 관리 822,034 811,040 10,994

1.학교급식운영 822,034 811,040 10,994

1.(목적)조리실무사인건비 179,323 175,850 3,473

1.무기계약직원인건비 163,414 159,863 3,551연봉 -183,000원= -183,000

연차수당 1,212,000원= 1,212,000

퇴직금 2,593,000원= 2,593,000

조리원 위험수당 -71,000원= -71,000

2.무기계약직원법정부

담금15,909 15,987 -78국민연금 -160,000원= -160,000

건강보험 28,000원= 28,000

산재보험 44,000원= 44,000

장기요양보험 10,000원= 10,000

2.(목적)조리실무사 대체근로자인건비2,104 2,536 -432

1.기간제직원인건비 2,104 2,536 -432대체인건비 -432,000원= -432,000

3.급식재료구입 453,117 453,443 -326

1.급식용식재료비 453,117 453,443 -326식재료구입비(농,공,육류,떡,곡류,김치,수

산물류) -326,000원=-326,000

4.(수익자)우유급식비 27,895 27,902 -7

1.우유대금 27,895 27,902 -7급식용 우유대금 -7,000원= -7,000

5.(목적)급식운영비 48,942 53,511 -4,569

1.일반수용비 17,383 21,011 -3,628세척기세제및린스 -2,000원= -2,000

잔반처리용역비 -153,000원= -153,000

위생복및급식위생용품구입 -538,000원= -538,000

기타급식관리용품구입 -2,935,000원= -2,935,000

2.전기요금 7,500 7,500 0

3.상하수도료 6,000 6,000 0

4.연료비 18,059 19,000 -941취사용도시가스요금 -941,000원= -941,000

6.(자체)급식운영비 7,075 6,600 475

1.일반수용비 7,075 6,600 475급식시설소규모수리비 999,000원×1회= 999,000

배기구청소관리용역비 -522,000원= -522,000

2 발행일 : 2019-03-04


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




조리원위생용품구입 -2,000원= -2,000

7.(목적)영양사 인건비 35,356 35,980 -624

1.무기계약직원인건비 32,247 32,577 -330(성립전)연봉 2,185,000원×2개월= 4,370,000

연봉 -5,000,000원= -5,000,000

연차수당 -100,000원= -100,000

퇴직금 400,000원= 400,000


담금3,109 3,403 -294국민연금 -150,000원= -150,000

건강보험 -80,000원= -80,000

고용보험 -70,000원= -70,000

산재보험 3,000원= 3,000

장기요양보험 3,000원= 3,000

8.(목적)조리사 인건비 27,922 28,831 -909

1.무기계약직원인건비 25,488 25,941 -453(성립전)연봉 986,000원+1,971,000원= 2,957,000

연봉 -4,150,000원= -4,150,000

연차수당 250,000원= 250,000

퇴직금 500,000원= 500,000

위험수당 -10,000원= -10,000


담금2,434 2,890 -456국민연금 -230,000원= -230,000

건강보험 -150,000원= -150,000

고용보험 -80,000원= -80,000

산재보험 10,000원= 10,000

장기요양보험 -6,000원= -6,000

9.(목적)조리사 대체 근로자 인건비 0 262 -262

1.기간제직원인건비 0 256 -256대체인건비 -256,000원= -256,000

2.기간제직원법정부담

금0 6 -6대체 고용보험 -4,000원= -4,000

대체 산재보험 -2,000원= -2,000

10.(목적)급식기구 및 시설 개선 31,125 26,125 5,000

1.시설비 16,508 16,508 0

3 발행일 : 2019-03-04


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




2.비품구입비 14,617 9,617 5,000(성립전)대용량 정수기 구입비 5,000,000

원×1대=5,000,000

11.(목적)급식기구 및 시설 개선(12월)9,175 0 9,175

1.시설비 4,003 0 4,003(성립전)급식시설 개선(온열기 및가스관 철거, 텍스 교

체및 냉난방기 설치, 노후 승강기부품 교체 등)공사

1,000,750원×4건=4,003,000

2.비품구입비 5,172 0 5,172(성립전)냉난방기 구입비 5,172,000원×1

대=5,172,000

2.보건 관리 31,287 35,209 -3,922

1.[국고]학생및교직원보건안전관리 19,107 22,174 -3,067

1.학생건강검사 7,379 7,559 -180

1.학생복지비 7,379 7,559 -1801학년건강검사 -28,000원= -28,000

2,3학년소변검사 -152,000원= -152,000

2.보건교육 390 1,250 -860

1.운영수당 375 750 -375강사비 -375,000원= -375,000

2.교육운영비 15 500 -485보건교육운영비 -485,000원= -485,000

3.보건실운영 2,323 4,014 -1,691

1.일반수용비 275 450 -175침구세탁 -175,000원= -175,000

2.학생복지비 2,048 3,564 -1,516의료소모품 및 약품구입 -1,516,000원= -1,516,000

4.일반수용비 1,130 1,450 -320

1.일반수용비 680 1,000 -320보건실 운영 물품 구입비(의료기구, 잡화,

소모품 등) -320,000원=-320,000

2.교육운영비 450 450 0

5.학생안전공제회비 5,885 5,901 -16

1.학생복지비 5,885 5,901 -16학생안전공제회비 -16,000원= -16,000

6.[국고](목적)흡연예방실천 운영 2,000 2,000 0

1.교육운영비 2,000 2,000 0

2.학교환경위생관리 12,180 13,035 -855

1.공기질측정 660 660 0

1.일반수용비 660 660 0

2.먹는물관리 6,745 7,600 -855

1.일반수용비 6,745 7,600 -855정수기유지관리비 -855,000원= -855,000

3.방역관리 775 775 0

4 발행일 : 2019-03-04


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




1.일반수용비 775 775 0

4.(목)공기정화장치 설치비 지원 4,000 4,000 0

1.비품구입비 4,000 4,000 0

3.교육격차 해소 80 80 0

1.방과후학교활동비지원 80 80 0

1.사회적배려대상자지원(저소득방과후 자유수강권)80 80 0

1.학생지원금 80 80 0

4.학생복지 102,059 24,299 77,760

1.학생장학금운영 700 700 0

1.(목)학생장학금 지원 700 700 0

1.학생복지비 700 700 0

2.학생복지운영 101,359 23,599 77,760

1.(수익자)졸업앨범제작 15,004 15,004 0

1.교육운영비 15,004 15,004 0

2.(수익자)2017년교복(하복) 8,595 8,595 0

1.교육운영비 8,595 8,595 0

3.(목)2019년 교복 지원 58,320 0 58,320

1.교육운영비 58,320 0 58,320(성립전)신입생 교복비 216,000원×270명

=58,320,000

4.(시보조)2019년 교복 지원 19,440 0 19,440

1.교육운영비 19,440 0 19,440(성립전)신입생 교복비 72,000원×270명= 19,440,000

3.기본적 교육활동 140,756 144,807 -4,051

1.교과 활동 34,224 36,536 -2,312

1.교과활동지원 7,867 9,777 -1,910

1.교과협의회운영 1,292 1,292 0

1.일반업무추진비 1,292 1,292 0

2.교육연구운영 220 220 0

1.교육운영비 220 220 0

2.일반업무추진비 0 0 0

5 발행일 : 2019-03-04


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




3.보결수업관리 790 2,700 -1,910

1.운영수당 790 2,700 -1,910결보강수당 -1,910,000원= -1,910,000

4.교육과정운영 165 165 0

1.교육운영비 165 165 0

5.보충과정운영 5,400 5,400 0

1.운영수당 5,400 5,400 0

2.수학교과활동 1,095 1,095 0

1.수학 교과 운영 1,095 1,095 0

1.교육운영비 1,095 1,095 0

3.과학교과활동 15,519 15,625 -106

1.기술교과활동 2,340 2,340 0

1.교육운영비 2,340 2,340 0

2.가정교과활동 1,980 1,980 0

1.교육운영비 1,980 1,980 0

3.과학교과운영 7,954 8,060 -106

1.교육운영비 7,954 8,060 -106과학교구구입비 -3,000원= -3,000

실험실습재료구입비 -48,000원= -48,000

스팀교육자료제작비 -25,000원= -25,000

대회운영및참가비 -4,000원= -4,000

과학의달행사재료비 -26,000원= -26,000

4.(목)학생과학발명품경진대회 출품작 운영245 245 0

1.교육운영비 245 245 0

5.(목)소프트웨어 교육 실습 운영 3,000 3,000 0

1.교육운영비 3,000 3,000 0

4.체육교과활동 5,617 5,617 0

1.교내체육대회 2,817 2,817 0

1.교육운영비 2,817 2,817 0

2.체육교과운영 2,000 2,000 0

6 발행일 : 2019-03-04


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




1.교육운영비 2,000 2,000 0

3.교직원복지비 800 800 0

1.교직원복지비 800 800 0

5.예술교과활동 2,192 2,450 -258

1.미술교과활동 1,890 1,890 0

1.교육운영비 1,890 1,890 0

2.음악교과활동 302 560 -258

1.교육운영비 302 560 -258악기수리비 -258,000원= -258,000

6.외국어교과활동 998 1,000 -2

1.영어교과활동 998 1,000 -2

1.교육운영비 998 1,000 -2외국어교과 활동 및 교과실 운영비

-2,000원=-2,000

7.선택교과활동 936 972 -36

1.정보교과활동 936 972 -36

1.교육운영비 936 972 -36정보과 실습비 -36,000원= -36,000

2.창의적 체험활동 63,102 64,831 -1,729

1.자율활동 7,099 7,654 -555

1.멘토멘티학습활동 110 600 -490

1.교육운영비 110 600 -490배움동행 멘티 학력향상 상품구입

-490,000원=-490,000

2.학생회활동지원 3,614 3,624 -10

1.일반수용비 200 200 0

2.교육운영비 2,122 2,124 -2느티나무제 반별 활동 지원비 -2,000원= -2,000

3.학생복지비 1,292 1,300 -8학생회간부수련회활동비 -8,000원= -8,000

3.학급운영비 2,545 2,600 -55

1.교육운영비 2,545 2,600 -551학년 학급 운영비 -31,000원= -31,000

2학년 학급 운영비 -24,000원= -24,000

4.(목)탈북학생 멘토링 프로그램 운영 830 830 0

1.교육운영비 830 830 0

2.현장체험학습활동 11,088 11,123 -35

7 발행일 : 2019-03-04


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




1.(수)현장체험학습 활동 11,073 11,073 0

1.일반수용비 93 93 0

2.교육운영비 10,980 10,980 0

2.현장체험학습 운영 15 50 -35

1.일반수용비 15 50 -35현장체험학습 여행자 보험료 -35,000원= -35,000

3.동아리활동 27,052 27,052 0

1.학교스포츠클럽운영 27,052 27,052 0

1.운영수당 5,400 5,400 0

2.교육운영비 21,347 21,347 0

3.목적사업업무추진비 305 305 0

4.봉사활동 6,902 7,582 -680

1.학급환경미화 650 650 0

1.교육운영비 650 650 0

2.환경미화운영 2,582 3,262 -680

1.일반수용비 1,810 2,000 -190청소용품구입 -190,000원= -190,000

2.교육운영비 772 1,262 -490학급환경미화시상품구입비 -700,000원= -700,000

교내환경미화물품구입비 210,000원= 210,000

3.[목]쓰레기분리수거 운영 3,670 3,670 0

1.목적사업업무추진비 3,670 3,670 0

5.진로활동 10,961 11,420 -459

1.진로탐색프로그램 800 800 0

1.교육운영비 800 800 0

2.진로탐색활동 407 500 -93

1.교육운영비 407 500 -93진로탐색활동비 -93,000원= -93,000

3.진로상담활동 363 420 -57

1.교육운영비 363 420 -57진로상담실 물품 구입 -57,000원= -57,000

4.화홍플래너 391 700 -309

1.교육운영비 391 700 -309화홍플래너제작 -309,000원= -309,000

8 발행일 : 2019-03-04


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




5.(시보조) 학교 특성화 프로그램 운영9,000 9,000 0

1.교육운영비 9,000 9,000 0

3.자유학기 활동 43,430 43,440 -10

1.자유학기제활동 43,430 43,440 -10

1.자유학년제 운영 430 440 -10

1.교육운영비 430 440 -10자유학년제 행사 운영비 -10,000원= -10,000

2.(목적)자유학년제 활동 43,000 43,000 0

1.일반수용비 0 0 0

2.운영수당 4,800 4,800 0

3.교육운영비 38,200 38,200 0

4.선택적 교육활동 113,015 112,857 158

1.방과후학교 운영 1,060 1,060 0

1.방과후학교운영 1,060 1,060 0

1.(수)1학기 방과후학교 운영 600 600 0

1.운영수당 600 600 0

2.(수)2학기 방과후학교 운영 460 460 0

1.운영수당 460 460 0

2.독서활동 51,543 51,385 158

1.독서활동운영 51,543 51,385 158

1.도서구입 12,726 13,150 -424

1.도서구입비 12,726 13,150 -424신간도서, 미디어자료구입 -424,000원= -424,000

2.도서실 운영 3,572 3,585 -13

1.운영수당 350 350 0

2.교육운영비 3,222 3,235 -13정기간행물 구입 -50,000원= -50,000

책의 날 행사 물품구입 -5,000원= -5,000

독서의달 행사 물품구입 -4,000원= -4,000

독서교실 재료비 -3,000원= -3,000

도서실 소모품비 50,000원= 50,000

9 발행일 : 2019-03-04


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




도서 행사 재료 및 상품 구입 -1,000원= -1,000

3.사서인건비 32,945 32,350 595

1.무기계약직원인건비 25,805 25,130 675연봉 -100,000원= -100,000

연차수당 -125,000원= -125,000

퇴직금 900,000원×1월= 900,000

2.기간제직원인건비 3,729 3,729 0


금492 492 0


담금2,919 2,999 -80건강보험 -80,000원= -80,000

4.(목)도서스카우트 책누리단 운영 300 300 0

1.교육운영비 300 300 0

5.(시보조)도서 구입비 지원 2,000 2,000 0

1.도서구입비 2,000 2,000 0

3.기타 선택적 교육활동 60,412 60,412 0

1.기타선택적교육운영 60,412 60,412 0

1.통일특강 0 0 0

1.운영수당 0 0 0

2.환경교육 특강 312 312 0

1.운영수당 312 312 0

3.(목적)혁신공감학교 운영 11,000 11,000 0

1.일반수용비 70 70 0

2.운영수당 1,050 1,050 0

3.교육운영비 9,001 9,001 0


4.(시보조)혁신공감선도학교 운영 8,100 8,100 0

1.운영수당 888 888 0

2.교육운영비 7,212 7,212 0

5.(목)경기수학체험전 운영 41,000 41,000 0

1.기간제직원인건비 1,273 1,273 0

10 발행일 : 2019-03-04


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




2.일반수용비 2,183 2,183 0

3.운영수당 8,490 8,490 0

4.교육운영비 26,454 26,454 0

5.목적사업업무추진비 2,600 2,600 0

5.교육활동 지원 121,596 127,634 -6,038

1.교무업무 운영 80,877 84,209 -3,332

1.교무학사운영 80,877 84,209 -3,332

1.교무학사운영 4,871 5,065 -194

1.일반수용비 2,325 2,330 -5교무실사무용 소모품 -5,000원= -5,000

2.교육운영비 2,546 2,735 -189출석부 -58,000원= -58,000

상장용지 1,000원×1회= 1,000

교무수첩 -82,000원= -82,000

학생용 학사달력 인쇄 -50,000 -50,000

2.교육활동홍보 1,598 1,690 -92

1.일반수용비 548 640 -92학교행사용 현수막 제작 -92,000원= -92,000

2.교육운영비 1,050 1,050 0

3.입학식및졸업식 2,512 3,020 -508

1.일반수용비 671 720 -49교사용졸업앨범비 -49,000원= -49,000

2.교육운영비 1,841 2,300 -459졸업식상품 -9,000원= -9,000

신입생안내자료집 제작 -450,000원= -450,000

4.구육성회직(교무)인건비 44,624 46,534 -1,910

1.무기계약직원인건비 40,643 42,483 -1,840연봉 -490,000원= -490,000

연차수당 -650,000원= -650,000

퇴직적립금 -700,000원= -700,000


담금3,981 4,051 -70국민연금 -50,000원= -50,000

고용보험 -30,000원= -30,000

산재보험 10,000원×1월= 10,000

5.교무보조원인건비 27,272 27,900 -628

11 발행일 : 2019-03-04


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




1.무기계약직원인건비 24,665 24,875 -210(성립전)연봉 1,915,000원×1명×2개월= 3,830,000

연봉 -3,880,000원= -3,880,000

연차수당 -200,000원= -200,000

퇴직적립금 40,000원×1월= 40,000


담금2,607 3,025 -418국민연금 -200,000원= -200,000

건강보험 -130,000원= -130,000

고용보험 -90,000원= -90,000

산재보험 2,000원×1월= 2,000

2.생활지도운영 12,946 13,320 -374

1.학생생활상담지도 7,141 7,380 -239

1.학생생활지도운영 5,000 5,000 0

1.운영수당 4,000 4,000 0

2.교육운영비 850 850 0

3.일반업무추진비 150 150 0

2.Wee클래스운영 1,641 1,880 -239

1.교육운영비 1,561 1,800 -239집단상담 활동비 -200,000원= -200,000

교내행사 물품구입 -15,000원= -15,000

또래상담 동아리 운영비 -24,000원= -24,000

2.일반업무추진비 80 80 0

3.(목적)학업중단숙려제 및 학업중단 예방사업비500 500 0

1.운영수당 240 240 0

2.교육운영비 260 260 0

2.학교폭력예방 5,805 5,940 -135

1.학교폭력 근절 305 440 -135

1.운영수당 160 295 -135학교폭력예방교육비 및 강사비 -135,000

원=-135,000

2.교육운영비 145 145 0

2.(목적)학교폭력예방(어깨동무학교)운영2,000 2,000 0

1.운영수당 120 120 0

12 발행일 : 2019-03-04


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




2.교육운영비 1,655 1,655 0


3.(목)학교폭력 방지 CCTV 설치 3,500 3,500 0

1.시설비 3,500 3,500 0

3.학습지원실 운영 27,773 30,105 -2,332

1.방송실운영 1,400 1,400 0

1.방송실운영 1,400 1,400 0

1.교육운영비 1,400 1,400 0

2.정보화실운영 26,373 28,705 -2,332

1.학교정보화지원 26,373 27,705 -1,332

1.일반수용비 3,380 3,710 -330전산 소모품 구입(HDMI,플로터용지(24,36)

-320,000원=-320,000

도메인 등록비 -10,000원= -10,000

2.교육운영비 6,936 7,900 -964컴퓨터 부속 교체 수리 -870,000원= -870,000

교단 선진화 기자재 수리 -284,000원= -284,000

프린터 수리 -169,000원= -169,000

프린터,복사기토너등소모품구입비(칼라,플

로터) 359,000원×1회=359,000

3.비품구입비 16,057 16,095 -38노후 정보화 기자재(노트북, 교실용 tv등)

교체 구입비 -38,000원=-38,000

2.정보교과활동 0 1,000 -1,000

1.교육운영비 0 1,000 -1,000컴퓨터실 기자재 수리 및 소모품 구입

-1,000,000원=-1,000,000

6.학교 일반운영 372,877 351,356 21,521

1.학교기관 운영 209,183 186,093 23,090

1.부서기본운영 99,337 70,789 28,548

1.교장실운영 12,088 11,998 90

1.여비 910 910 0

2.일반업무추진비 7,674 7,584 90교직원 간담회비 586,000원×1회= 586,000

급식실 간담회비 -100,000원= -100,000

행정실 및 교육공무직원 간담회비

-309,000원=-309,000

내빈접대물품 등 구입 -87,000원= -87,000

13 발행일 : 2019-03-04


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




3.직책급업무추진비 3,504 3,504 0

2.행정실운영 76,169 47,711 28,458

1.일반수용비 13,079 15,173 -2,094쓰레기종량제봉투구입 -100,000원= -100,000

사무용품구입 -185,000원= -185,000

행정장비소모품 구입 및 수리 -89,000원= -89,000

등사소모품 구입 및 수리 -734,000원= -734,000

중질지 및 복사용지 구입 -63,000원= -63,000

행정장비(복사기) 유지보수용역비

-923,000원=-923,000

2.기타공공요금 249 249 0

3.여비 2,220 2,220 0

4.비품구입비 60,621 30,069 30,552행정사무용비품구입 3,055,200원×10회= 30,552,000

3.교무실운영 11,080 11,080 0

1.여비 11,080 11,080 0

2.행정지원인력운용 109,846 115,304 -5,458

1.구육성회직(행정)인건비 91,186 91,373 -187

1.무기계약직원인건비 83,688 83,690 -2연차수당 -300,000원= -300,000

성과상여금 -102,000원= -102,000

퇴직적립금 400,000원×1월= 400,000


담금7,498 7,683 -185국민연금 -100,000원= -100,000

건강보험 -120,000원= -120,000

장기요양보험 15,000원= 15,000

고용보험 -100,000원= -100,000

산재보험 120,000원= 120,000

2.시설당직원 인건비 10,108 12,005 -1,897

1.기간제직원인건비 8,581 10,489 -1,908연차수당 -319,000원= -319,000

퇴직금 -1,589,000원= -1,589,000

2.맞춤형복지비 225 225 0

3.교직원복지비 900 900 0

14 발행일 : 2019-03-04


사업경정

예산액

기정

예산액

비교





금402 391 11건강보험 3,000원×1월= 3,000

장기요양보험 2,000원×1월= 2,000

산재보험 6,000원×1월= 6,000

3.시설미화원 인건비 8,552 11,926 -3,374

1.기간제직원인건비 7,081 10,464 -3,383기본급 -1,500,000원= -1,500,000

연차수당 -319,000원= -319,000

퇴직금 -1,564,000원= -1,564,000

2.맞춤형복지비 188 188 0

3.교직원복지비 750 750 0


금533 524 9장기요양보험 3,000원×1월= 3,000

산재보험 6,000원×1월= 6,000

2.시설 장비 유지 161,264 162,743 -1,479

1.학교시설장비유지 161,264 162,743 -1,479

1.체육시설관리 300 300 0

1.일반수용비 300 300 0

2.가스요금 500 500 0

1.연료비 500 500 0

3.지역난방요금 1,000 1,000 0

1.연료비 1,000 1,000 0

4.공공요금및제세공과금 49,983 57,583 -7,600

1.전기요금 36,566 40,566 -4,000전기요금 -4,000,000원= -4,000,000

2.상하수도료 5,000 6,000 -1,000상하수도요금 -1,000,000원= -1,000,000

3.기타공공요금 8,417 11,017 -2,600전화요금 -1,000,000원= -1,000,000

문자메시지전송료 -600,000원= -600,000

인터넷통신요금 -1,000,000원= -1,000,000

5.시설일반관리 82,347 75,240 7,107

1.일반수용비 82,147 75,040 7,107소방설비유지보수 및 용역비 -200,000원= -200,000

소방안전관리자협회비 -2,000원= -2,000

15 발행일 : 2019-03-04


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




소규모수선비 9,849,000원×1회= 9,849,000

시설물유지보수소모품구입 -2,500,000원= -2,500,000

가스시설검사수수료 -40,000원= -40,000

2.교직원복지비 200 200 0

6.시설관리용역 5,640 5,640 0

1.일반수용비 5,640 5,640 0

7.화장실관리 8,274 9,210 -936

1.일반수용비 8,274 9,210 -936화장지 및 청소용품 구입 -936,000원= -936,000

8.당직관리 13,220 13,270 -50

1.일반수용비 13,220 13,270 -50무인경비용역료 -50,000원= -50,000

3.학교운영 협력 2,430 2,520 -90

1.학교운영위원회운영 1,196 1,286 -90

1.학교운영위원회운영 1,196 1,286 -90

1.일반수용비 176 176 0

2.여비 310 310 0

3.일반업무추진비 710 800 -90학교운영위원회 간담회비 -90,000원= -90,000

2.학부모협력 1,234 1,234 0

1.학부모회운영 1,234 1,234 0

1.일반수용비 1,234 1,234 0

2.운영수당 0 0 0

7.학교시설 확충 999,300 999,300 0

1.시설확충 및 개선 999,300 999,300 0

1.시설확충및개선 999,300 999,300 0

1.(대응)외벽 교체 공사 999,300 999,300 0

1.시설비 999,300 999,300 0

8.학교 재무활동 1 1 0

1.반환금 1 1 0

1.반환금 1 1 0

16 발행일 : 2019-03-04


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




1.반환금(시보조) 1 1 0

1.반환금 1 1 0

세출합계 2,840,7062,728,565 112,141

17 발행일 : 2019-03-04

Documents

화홍중학교회계 세입 • 세출 예산서(2019.02.21) · 화홍중학교회계 세입·세출 예산서 예산 구분 :추경4회 예산 총칙 예산확정일 2019-02-21