Innherredsamkommune

Økonomienheten - utviklingsstabenÅre 09.04.2013

Økonomiplanarbeidet2014-2017

ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet 2014-2017

Grunnlag

2

ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet 2014-2017

Hovedtall 2012 Verdal

3

Hovedtall for årene, 1000 kr. 2008 2009 2010 2011 2012

Antall innbyggere ved årets utgang 14 157 14 222 14 334 14 387 14 539

Endringstakt i % 0,45 % 0,46 % 0,79 % 0,37 % 1,06 %

Skatt på inntekt og formue 217 792 227 818 241 203 229 907 248 878

Eiendomsskatt 15 182 15 981 16 912 16 886 32 742

Rammetilskudd 199 989 239 379 261 103 391 508 415 475

Andre inntekter 274 489 337 195 351 568 263 221 278 600

Sum driftsinntekter 707 451 820 372 870 785 901 522 975 695

Netto driftsresultat -7 743 -7 317 39 428 23 671 21 405

Netto driftsres i % av driftsinnt. -1,09 % -0,89 % 4,53 % 2,63 % 2,19 %

Disposisjonsfond 11 577 7 374 16 580 18 614 28 362

Regnskapsm mer-/mindreforbruk 1 261 230 14 634 11 643 13 263

Dispfond + regn.res i % av driftsinnt. 1,81 % 0,93 % 3,58 % 3,36 % 4,27 %

Investeringer i anlegg 67 611 96 757 201 970 176 886 110 203

Langsiktig gjeld 1 331 207 1 449 253 1 650 237 1 926 613 2 074 595

Herav pensjonsforpliktelser 668 894 733 146 801 984 940 176 1 023 944

Langsiktig gjeld i % av driftsinnt. 188,2 % 176,7 % 189,5 % 213,7 % 212,6 %

Skatter totalt 232 973 243 799 258 114 246 793 281 620

Rammetilskudd 199 989 239 379 261 103 391 508 415 475

Sum frie inntekter 432 962 483 177 519 217 638 301 697 095

Herav til renter og avdrag på lån -53 288 -54 525 -44 008 -57 832 -65 236

Sum frie inntekter 432 962 483 177 519 217 638 301 697 095

Vekst i renter og avdrag på lån 10 822 1 236 -10 517 13 824 7 404

%-andel til renter og avdrag på lån 12,31 % 11,28 % 8,48 % 9,06 % 9,36 %

ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet 2014-2017

Hovedtall 2012 Levanger

4

Hovedtall for årene, 1000 kr. 2008 2009 2010 2011 2012

Antall innbyggere v/årets utgang 18 464 18 580 18 741 18 922 19 072

Endringstakt i % 0,60 % 0,60 % 0,87 % 0,97 % 0,79 %

Skatt på inntekt og formue 293 788 319 422 341 205 329 317 348 920

Eiendomsskatt 28 802 29 454 38 598 44 019 42 819

Rammetilskudd 232 959 263 153 275 629 451 416 490 897

Andre inntekter 373 061 474 184 456 240 352 787 377 413

Sum driftsinntekter 928 610 1 086 213 1 111 672 1 177 539 1 260 049

Netto driftsresultat -13 680 7 834 31 278 20 244 4 922

Netto driftsres i % av driftsinnt. -1,50 % 0,70 % 2,81 % 1,72 % 0,39 %

Disposisjonsfond 31 307 25 082 29 415 31 575 35 348

Regnskapsm. mer-/mindreforbr. 0 4 357 9 476 8 546 0

Dispfond+regn.res i % av drifts.innt 3,40 % 2,70 % 3,50 % 3,41 % 2,81 %

Investeringer i anlegg 60 816 204 827 207 297 144 601 87 899

Langsiktig gjeld 1 690 834 1 893 085 2 105 450 2 395 167 2 657 658

-herav påløpne pensjonsforpliktelser 927 303 1 009 861 1 093 952 1 261 174 1 367 382

Langsiktig gjeld % av driftsinnt 182,10 % 174,30 % 189,39 % 203,40 % 210,92 %

Skatter totalt 322 590 348 875 379 802 373 336 391 739

Rammetilskudd 232 959 263 153 275 630 451 416 490 897

Sum frie inntekter 555 549 612 029 655 432 824 752 882 636

Herav til renter og avdrag på lån -69 603 -72 579 -66 517 -78 634 -89 321

Vekst i frie inntekter 31 143 56 480 43 403 169 320 57 884

Vekst i renter og avdrag på lån 10 028 2 976 -6 062 12 117 10 687

%-andel til renter og avdrag på lån 12,50 % 11,60 % 10,15 % 9,53 % 10,12 %

ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet 2014-2017

Økonomiplan 2013-2016 Verdal

Vurderinger av organisatorisk og geografisk struktur – 2013-nivå vil ikke gi nok handlingsrom over tid

Kraftig press i oppvekstsektoren – lavere barnetall – lavere rammer i 2013 enn tidligere

Helse og velferd opplever tilvekst av brukere og økte tjenestebehov

Vedlikehold av kommunale bygg, anlegg, uteområder

2,0 mill kr reduksjon i 2014 etter strukturelle grep innen oppvekst

Lønnsoppgjør?

5

ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet 2014-2017

Økonomiplan 2013-2016 Levanger

Strukturendring innen oppvekst og pleie/omsorg Effektivisering BaFa og Helse/pleie/omsorg Effektivisering/strukturendringer skal i 2016 gi

en effekt på 22,2 millioner kroner. Lønnsoppgjør?

6

ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet 2014-2017

Status 31.03.2013

Statlige overføringer (skatt/rammetilskudd) i hht budsjettert nivå for begge kommuner

Skole/SFO Verdal over periodisert budsjett – noe høyt også på omsorg/velferd.

Pleie-/omsogsdistriktene Levanger har med seg fjorårets aktivitet inn i 2013 – grep må tas for ikke å ende som i 2012. Oppvekst som budsjettert pr. 31.03.13

7

ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet 2014-2017

Endringer i forutsetninger?

Ingen vedtak fattet av Kommunestyrene etter budsjettvedtak som i vesentlig grad påvirker

Funn i årsrapportene?

Endringer i folketall Levanger/Verdal vs. Norge

Nytt Storting høsten 2013

8

ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet 2014-2017

Folketall og aldersgrupper

Tellingsdato i utgiftsutjamninga mellom kommunene er 1.7.

Har sett på endringene 1.7.2012 til 1.1.2013

Verdal taper ca 2 mill kr, hovedsakelig på at tallet over 90 år sank fra 113 1.7 til 103 1.1.

For Levanger er endringa 0,3 mill negativt, mest på grunn av skolebarn 6-15

9

ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet 2014-2017

Utfordringer i Årsrapport Levanger 2012:

Udekket effektiviseringsbehov i Økonomiplan 2013-2016

Reallønnsvekst gir behov for jevnlig effektivisering og strukturendringer

Barn og unges behov for bistand fra barnevernet og spesialundervisning i skolen.

Færre hender skal gjøre mer Rom for folkehelsearbeid Rekrutteringsproblemer - ingeniører og

landskapsarkitekter. Bærekraftige tjenester Arbeidsplassene ved Norske Skog er under

press10

ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet 2014-2017

Utfordringer i Årsrapport Verdal 2012:

Kommunens handlingsrom er for lite Oppvekstsektorens struktur og organisering

begrenser muligheten for å sikre nødvendig handlingsrom gjennom kostnadseffektivisering

Omstille økonomien – fra reparasjon til forebygging og fokus fra hjelp til selvhjelp.

Rom for folkehelsearbeid Etterslep på bolig- og tomteutvikling – også for

vanskeligstilte og grupper med store behov Etterslep på veg, avløpsnett i sentrum og

vedlikehold på kommunale bygg Rekrutteringsutfordringer på teknisk sektor Utfordringer knyttet til Aker Kverner

11

ww

w.i

nn

herr

ed

-sam

kom

mu

ne.n

o

Økonomienheten – Utviklingsstaben – Økonomiplanarbeidet 2014-2017

Oppgave

1. Diskuter fritt og beskriv politiske prioriteringer ut fra dagens situasjon

2. Diskuter og beskriv den politiske deltakelsen i den kommende økonomiplanprosessen

Presentasjon fra 2 grupper

12