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OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE
ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
CARMEN CAROLINA CUELLO CAacuteCERES
ALBEIRO QUINTERO ROPERO
JUAN DIEGO SANCHEZ SANCHEZ
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIOacuteN EN GENRENCIA DE PROYECTOS
BOGOTA DC PRIMER SEMESTRE 2021
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
CARMEN CAROLINA CUELLO CAacuteCERES
ALBEIRO QUINTERO ROPERO
JUAN DIEGO SANCHEZ SANCHEZ
Trabajo de grado para obtener el tiacutetulo de
Especialista en Gerencia de Proyectos
Asesor Ing Mariacutea Cristina Zapata Orrego
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIOacuteN EN GENRENCIA DE PROYECTOS
BOGOTA DC PRIMER SEMESTRE 2021
Dedicatoria
A mi familia y compantildeero sentimental por todo su amor y apoyo incondicional
buscando siempre brindarme paz y mucho aacutenimo para seguir adelante
Carmen Carolina
A Dios padre dador de la vida y sabiduriacutea por darme el don de la vida las
herramientas para cumplir con este objetivo de vida y por iluminar mi camino al andar
A mi madre que con su infinito amor y ejemplo de perseverancia ha sido el motor
para conseguir las metas importantes de mi vida y a mi padre quien desde el cielo me
acompantildea en cada objetivo que me propongo
A mis hermanos quienes con su amor compantildeiacutea y apoyo hacen maacutes faacuteciles mis
diacuteas
A esos amigos incondicionales que me alientan cuando no algunas veces no le
encuentro sentido a lo que hago
Albeiro
A mi madre quien dedicoacute su vida a escucharme acompantildearme y formarme como
el ser humano que hoy honra su ausencia con mis logros y a mi padre quien sembroacute en
mi la semilla del profesional que continua en crecimiento al igual que su apoyo
incondicional
Juan Diego
Agradecimientos
Esta es la oportunidad perfecta que nos regala la vida para agradecerles a todas
esas personas que nos han acompantildeados durante este no tan faacutecil reto que decidimos
emprender en buacutesqueda de nuestro crecimiento profesional a Dios quien nos ha dado
sabiduriacutea para sortear cada uno de las pruebas que se nos presentaron en el camino a
nuestras familias y nuestras parejas sentimentales que siempre nos han apoyado en
todos nuestros procesos a esos amigos incondicionales que con sus palabras de aliento
nos animaron a trabajar con ganas a los docentes que nos entregaron todo su
conocimiento en aras de enriquecer los nuestros Los retos continuacutean y esperamos poder
seguir contando con la compantildeiacutea de esas personas valiosas para enfrentarlos con maacutes
valor Gracias
Carmen Carolina Cuello Caacuteceres
Albeiro Quintero Ropero
Juan Diego Saacutenchez Saacutenchez
Contenido
Dedicatoria 3
Agradecimientos 4
Iacutendice de tablas 12
Iacutendice de figuras 14
Resumen Ejecutivo 15
Introduccioacuten 11
Objetivos 13
1 Antecedentes Organizacionales 14
11 Descripcioacuten de la Organizacioacuten Ejecutora 14
12 Objetivos Estrateacutegicos de la Organizacioacuten 14
13 Misioacuten Visioacuten y Valores 15
14 Mapa Estrateacutegico 18
15 Cadena de Valor 19
16 Estructura Organizacional 20
2 Evaluacioacuten del Proyecto a Traveacutes De La Metodologiacutea Del Marco Loacutegico 21
21 Descripcioacuten Del Problema o Necesidad 21
22 Aacuterbol De Problemas 22
23 Aacuterbol Objetivos 22
24 Aacuterbol de acciones 24
25 Determinacioacuten de Alternativas 24
26 Evaluacioacuten de Alternativas 25
27 Descripcioacuten de alternativa seleccionada 27
3 Metodologiacutea del marco loacutegico 27
31 Tipos y meacutetodos de investigacioacuten 27
32 Herramientas para la recoleccioacuten de informacioacuten 28
33 Fuentes de informacioacuten 28
4 Estudio Teacutecnico 31
41 Disentildeo conceptual de la solucioacuten 31
Maquinaria y equipos actuales para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo 31
Maquinaria y equipos propuestos para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo 32
42 Anaacutelisis y descripcioacuten del proceso 35
43 Definicioacuten del tamantildeo y localizacioacuten del proyecto 35
44 Requerimientos para el desarrollo del proyecto 37
Recursos Fiacutesicos 37
Maquinaria y equipos 37
5 Estudio de Mercado 38
51 Poblacioacuten 38
52 Dimensionamiento de la demanda 38
53 Dimensionamiento de la oferta 39
6 Estudio De Viabilidad Financiera 39
61 Estimacioacuten de costos de inversioacuten del proyecto 39
62 Definicioacuten de costos de operacioacuten y mantenimiento del proyecto 40
63 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de oportunidad 42
64 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de financiacioacuten 42
65 Tablas de amortizacioacuten yo capitalizacioacuten 43
66 Flujo de caja 45
67 Evaluacioacuten financiera y anaacutelisis de indicadores 49
7 Estudio social y ambiental 50
71 Anaacutelisis y categorizacioacuten de riesgos 50
711 Anaacutelisis PESTLE 50
712 Matriz de evaluacioacuten de riesgos 51
7121 Conclusiones y recomendaciones del anaacutelisis de riesgos 52
72 Anaacutelisis ambiental del ciclo de vida de proyecto 52
73 Responsabilidad social-empresarial (RSE) 54
731 Conclusiones del Anaacutelisis de Impactos Ambientales 54
732 Matriz P5 55
733 Estrategias Objetivos Metas e Indicadores de Sostenibilidad del
Proyecto 57
8 Gestioacuten de la integracioacuten del proyecto 61
81 Acta de constitucioacuten del proyecto 61
82 Registro de supuestos y restricciones 61
83 Plan de gestioacuten de beneficios 62
84 Plan de gestioacuten de cambios 64
9 Gestioacuten de los interesados del proyecto 65
91 Registro de los interesados 65
92 Plan de involucramiento de los interesados 68
10 Gestioacuten De Alcance Del Proyecto 69
101 Plan de gestioacuten de alcance 69
102 Plan y matriz de trazabilidad de los requisitos 69
103 Enunciado del alcance 71
104 Estructura de descomposicioacuten del trabajo (EDT) 71
1041 Diccionario de la EDT 72
11 Gestioacuten del cronograma del proyecto 72
111 Plan de Gestioacuten de Cronograma 72
112 Listado de actividades con anaacutelisis PERT 74
113 Diagrama de red del proyecto 76
114 Liacutenea base del cronograma 77
115 Teacutecnicas de desarrollar el cronograma aplicadas 78
12 Gestioacuten de costos del proyecto 79
121 Plan de gestioacuten de costos 79
122 Estimacioacuten de costos en MS Project 81
123 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten de presupuesto 82
124 Determinacioacuten del presupuesto 83
13 Gestioacuten de recursos del proyecto 84
131 Plan de gestioacuten de recursos 84
132 Estimacioacuten de los recursos 85
133 Estructura de desglose de recursos (EDRe) 87
134 Asignacioacuten de recursos 89
135 Calendario de recursos 91
136 Plan de capacitacioacuten y desarrollo del equipo 92
14 Gestioacuten de las comunicaciones 93
141 Plan de gestioacuten de las comunicaciones 93
1411 Canales de comunicacioacuten 94
1412 Sistema de informacioacuten de las comunicaciones 95
1413 Diagramas de flujo 96
1414 Matriz de comunicaciones 98
1415 Estrategia de comunicaciones 98
15 Gestioacuten de la calidad del proyecto 99
151 Plan de gestioacuten de la calidad 99
152 Meacutetricas de calidad 103
153 Documentos de prueba y evaluacioacuten 106
154 Entregables verificados 107
16 Gestioacuten de riesgos del proyecto 110
161 Plan de gestioacuten de riesgos 110
1611 Estrategia de Riesgo 110
1612 Metodologiacutea 110
1613 Roles y responsabilidades en gestioacuten de riesgos 112
1614 Financiamiento 113
1615 Calendario 114
1616 Categoriacuteas de Riesgo 114
1617 Apetito al riesgo del interesado 115
162 Matrices de probabilidad e impacto (inicial y residual) 116
1621 Mapas de calor inicial y residual 118
163 Registro de riesgos 119
1631 Identificacioacuten del riesgo 119
17 Gestioacuten de las adquisiciones del proyecto 122
171 Plan de gestioacuten de las adquisiciones 122
1711 Definicioacuten de criterios de evaluacioacuten de proveedores 123
1712 Tipificacioacuten de contratos 124
172 Matriz de las adquisiciones 125
173 Cronograma de compras 125
18 Gestioacuten del valor ganado 126
181 Indicadores de medicioacuten del desempentildeo 126
182 Anaacutelisis del valor ganado y curva S 127
Conclusiones 131
Referencias 132
Anexo A Matriz de evaluacioacuten de Riesgos RAM 133
Anexo B Tabla de anaacutelisis PESTLE 136
Anexo C Impactos ambientales que se derivan del uso de las materias primas
141
Anexo D Impactos ambientales asociados al uso del producto que se deriva del
proyecto 147
Anexo E Matriz de sostenibilidad (Matriz P5) del proyecto 149
Anexo F Acta de constitucioacuten de proyecto 154
Anexo G Plan de gestioacuten de cambios 158
Anexo H Formato de solicitud de cambio 161
Anexo I Plan de gestioacuten del alcance 162
Anexo J Matriz de trazabilidad de requisitos 164
Anexo K Enunciado del alcance 167
Anexo L Diccionario de la EDT 172
Anexo M Matriz de Comunicaciones 177
Anexo N Matriz de evaluacioacuten cualitativa y cuantitativa de riesgos 181
Anexo O Plan de respuesta riesgo residual y reserva de contingencia de
riesgos 184
Anexo P Matriz de adquisiciones del proyecto 186
Anexo Q Matriz de indicadores de medicioacuten del desempentildeo 188
Iacutendice de tablas
Tabla 1 Criterio de evaluacioacuten para posibilidades de eacutexito 25
Tabla 2 Criterio de evaluacioacuten costobeneficio 25
Tabla 3 Criterio de evaluacioacuten del presupuesto 26
Tabla 4 Anaacutelisis de alternativas 26
Tabla 5 Maquinaria y equipos actuales 32
Tabla 6 Maquinaria y equipos propuestos 33
Tabla 7 Estimacioacuten de costos del proyecto 40
Tabla 8 Desglose de costos de operacioacuten 41
Tabla 9 Fuentes de Financiacioacuten 43
Tabla 10 Amortizacioacuten del creacutedito 43
Tabla 11 Informacioacuten proyeccioacuten de costos y produccioacuten del proyecto 46
Tabla 12 Flujo de Caja 47
Tabla 13 Indicadores de viabilidad Financiera 49
Tabla 14 Matriz de Estrategias Objetivos y Metas del proyecto 58
Tabla 15 Registro de supuestos y Restricciones 61
Tabla 16 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 1 62
Tabla 17 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 2 63
Tabla 18 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 3 63
Tabla 19 Matriz y registro de Interesados 67
Tabla 20 Plan de involucramiento de interesados 68
Tabla 21 Plan de Gestioacuten de los Requisitos 70
Tabla 22 Listado de actividades con anaacutelisis PERT 74
Tabla 23 Estimacioacuten de costos 81
Tabla24 Determinacioacuten del presupuesto 83
Tabla 25 Estimacioacuten para los recursos de personal 85
Tabla 26 Asignacioacuten de recursos Project 89
Tabla 27 Calendario de recursos 91
Tabla 28 Plan de capacitacioacuten 92
Tabla 29 Canales de Comunicacioacuten 94
Tabla 30 Plan de comunicaciones 96
Tabla 31 Normatividad aplicable al proyecto 100
Tabla 32 Roles y responsabilidad de calidad 101
Tabla 33 Meacutetricas de calidad del proyecto 104
Tabla 34 Meacutetricas de calidad del producto 105
Tabla 35 Documentos de prueba y evaluacioacuten por entregable 106
Tabla 36 Entregables verificados 108
Tabla 37 Roles y Responsabilidades en el Plan de Gestioacuten de Riesgos 112
Tabla 38 Cronograma del Plan de Gestioacuten de Riesgos 114
Tabla 39 Apetito al riesgo del interesado 115
Tabla 40 Escala de Probabilidad e Impactos 117
Tabla 41 Matriz de Probabilidad e Impactos 117
Tabla 42 Matriz de identificacioacuten del riesgo para el proyecto 120
Tabla 43 Criterios de Evaluacioacuten de Proveedores 123
Tabla 44 Indicadores de proyecto - 13 de diciembre 2020 127
Tabla 45 Indicadores de proyecto - 15 de marzo 2021 129
Iacutendice de figuras
Figura 1 Objetivo de negocio y mapa estrateacutegico 18
Figura 2 Cadena de Valor de la empresa 19
Figura 3 Organigrama Laacutecteos del Cesar SA 20
Figura 4 Aacuterbol del problema 22
Figura 5 Aacuterboles objetivos 23
Figura 6 Aacuterbol de acciones 24
Figura 7 Layout de la propuesta de reestructuracioacuten 34
Figura 8 Diagrama de flujo del proceso 35
Figura 9 Ubicacioacuten de la empresa Laacutecteos del Cesar SA en la ciudad de
Valledupar 36
Figura 10Disentildeo actual de la empresa 37
Figura 11 Diagrama de entradas y salidas del proyecto 54
Figura 12 Identificacioacuten de interesados del proyecto 66
Figura 13 Estructura de descomposicioacuten del trabajo 72
Figura 14 Diagrama de red 76
Figura 15Liacutenea base del cronograma 77
Figura 16 Estado de asignacioacuten inicial de recursos 78
Figura 17 Estado del cronograma con ajuste de asignaciones 78
Figura 18 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten del presupuesto 82
Figura 19 Estructura de desglose de recursos del proyecto 88
Figura 20 Esquema de comunicacioacuten y escalamiento de informacioacuten 97
Figura 21 Categoriacuteas de Riesgo del Proyecto 115
Figura 22 Mapa de calor riesgo inicial Fuente Los Autores 2021 118
Figura 23 Mapa de calor riesgo residual Fuente Los Autores 2021 119
Figura 24 Cronograma de compras 126
Figura 25 Curva S - corte 13 de diciembre 128
Figura 26 Curva S - Corte 15 de marzo 2021 130
Resumen Ejecutivo
El proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de suero
costentildeo de la empresa Laacutecteos del Cesar SA comprende las mejoras para aumentar la
capacidad instalada de la liacutenea de produccioacuten del producto ldquosuero costentildeordquo las cuales se
realizaraacuten en cinco etapas Gerencia del proyecto que baacutesicamente consiste en las
actividades necesarias para la direccioacuten del proyecto y su manejo administrativo
Preliminares en la que se estructuran los disentildeos y los requerimientos necesarios en
teacuterminos de maquinaria y equipos Instalaciones que corresponde a las adecuaciones
necesarias para finalmente instalar los nuevos equipos actividad que tambieacuten estaacute
considerada dentro de esta fase Funcionamiento que comprende la realizacioacuten de las
pruebas y puesta en marcha de la nueva liacutenea de produccioacuten y Capacitacioacuten en la que
se realizaraacuten jornadas de capacitacioacuten al personal para la operacioacuten y correcto manejo
de los nuevos equipos y maquinaria
Por otra parte con la ejecucioacuten del proyecto objeto de este estudio se pretende
mejorar el flujo financiero de la empresa debido a que se pretende aumentar la
participacioacuten en el mercado con el aumento de la capacidad de produccioacuten de uno de sus
productos estrella suero costentildeo asiacute mismo se preveacute la generacioacuten de nuevas
oportunidades de empleo digno y estable para la comunidad teniendo de esta manera
una repercusioacuten en lo social bastante considerable
Palabras clave optimizacioacuten capacidad mejora continua reestructuracioacuten
procesos buenas praacutecticas
Abstract
The project for the optimization and modernization of the ldquosuero costentildeordquo
production line of the company Laacutecteos del Cesar SA includes the improvements to
increase the installed capacity of the production line of the ldquosuero costentildeordquo product which
will be carried out in five phases Project management which basically consists of the
activities necessary for the management of the project and its administrative
management Preliminary in which the designs and the necessary requirements in terms
of machinery and equipment are structured Facilities which corresponds to the
necessary adjustments to finally install the new equipment an activity that is also
considered within this phase Operation which includes the performance of tests and
start-up of the new production line and Training in which training sessions will be held for
personnel for the correct operation and handling of new equipment and machinery
On the other hand with the execution of the project object of this study it is
intended to improve the financial flow of the company because it is intended to increase
market share by increasing the production capacity of one of its star products suero
costentildeo likewise the generation of new opportunities for decent and stable employment
for the community is expected thus having a considerable social impact
Keywords optimization capacity continuous improvement restructuring
processes good practices
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 11
Introduccioacuten
Entre los antildeos 2017 y 2019 Laacutecteos del Cesar SA ha tenido un aumento de
demanda del 57 en su producto insignia ldquosuero costentildeordquo lo que ha llevado a ocupar la
capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque por tal razoacuten el incumplimiento
con los requerimientos comerciales ha generado una problemaacutetica ya que el nivel del
servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio mensual de fabricacioacuten de 100 Ton y
requerimientos mayores a 120 Ton esto ha llevado al desabastecimiento de los canales
de ventas importantes para la compantildeiacutea generando disgustos con los clientes y
permitiendo la incursioacuten de nuevos competidores en el mercado
La produccioacuten de derivados laacutecteos en el mundo nace de la necesidad que tuvo
(y tiene) el hombre para conservar la leche y seguacuten algunos autores esto se dio
inicialmente con pueblos primitivos que transportaban la leche y que despueacutes de largos
viajes empezaba a coagularse de tal forma que se obtuvieron los primeros quesos
El inicio del sector laacutecteo en Colombia data de muchos antildeos atraacutes puesto que
la leche y sus derivados se convierten en productos esenciales en la alimentacioacuten de los
seres humanos La diversidad de productos laacutecteos variacutea considerablemente de regioacuten a
regioacuten y entre paiacuteses de la misma regioacuten seguacuten los haacutebitos alimentarios las tecnologiacuteas
disponibles de elaboracioacuten de la leche la demanda de mercado y las circunstancias
sociales y culturales (Leche y productos laacutecteos Organizacioacuten de las Naciones Unidas
Para la Alimentacioacuten y la Agricultura Recuperado de httpwwwfaoorgdairy-production-
productsproductses)
La industria de laacutecteos del Cesar ha sido la maacutes importante de la regioacuten Caribe en
cuanto a su produccioacuten bruta el valor agregado y el nuacutemero de empleos generados ya
que ha aportado en promedio entre 2000 y 2010 el 40 de la produccioacuten el 42 del
valor agregado y el 34 de la fuerza laboral empleada dentro de los cuatro
departamentos del Caribe que registran informacioacuten de este rengloacuten productivo (Atlaacutentico
Boliacutevar Cesar y Coacuterdoba) Ademaacutes coacutemo lo demuestran los datos de la EAM Cesar es
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 12
el departamento en donde mayor peso tiene la elaboracioacuten de productos laacutecteos dentro
de la industria (La industria de laacutecteos en Valledupar primera en la regioacuten Caribe
Documentos de trabajo sobre economiacutea regional Banco de la Repuacuteblica Paacuteg 25)
Dentro de los derivados de la leche se encuentra el suero el cual es un alimento
acompantildeante particular de la zona norte de Colombia de acuerdo con la historia de la
regioacuten sus oriacutegenes provienen de la influencia aacuterabe promovida por las migraciones
comerciales Colombia heredoacute una costumbre por almacenar la leche en totumos de
madera y asiacute disfrutar de la fermentacioacuten de los laacutecteos Es por esto por lo que se creoacute el
suero costentildeo como respuesta a una serie de costumbres gastronoacutemicas propias de la
zona norte colombiana (iquestQueacute tanto sabes del suero costentildeo Asoleche Recuperado de
httpsasolecheorg20170123lo-que-no-sabes-del-suero-costeno)
La alta demanda de este producto conlleva a la inversioacuten de recursos en la
ampliacioacuten de la capacidad de produccioacuten y tecnificacioacuten del empaque de la liacutenea de
suero costentildeo La ampliacioacuten de la planta contempla la reestructuracioacuten del aacuterea de
fabricacioacuten y empaque para mejorar la distribucioacuten de los equipos y maquinaria
adquisicioacuten de tanques con mayor capacidad de volumen y maquinaria maacutes moderna que
permita agilizar los procesos y disminucioacuten de peacuterdida de tiempo y elevados costos que
demanda el mantenimiento y se finalizara con la capacitacioacuten del personal en el manejo
de los equipos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 13
Objetivos
Objetivo general
Optimizar la capacidad de fabricacioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea de suero
costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA mediante la reestructuracioacuten del aacuterea e
implementacioacuten de nuevas tecnologiacuteas en maquinaria para el segundo trimestre del antildeo
2021
Objetivos especiacuteficos
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de
espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la nueva maquinaria
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea
moderna
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 14
1 Antecedentes Organizacionales
11 Descripcioacuten de la Organizacioacuten Ejecutora
La empresa Laacutecteos Del Cesar SA (Klarens) nace en 1984 por iniciativa del
Manizalentildeo Manuel Gutieacuterrez Murillo piloto de aviacioacuten quien apasionado por los
productos laacutecteos deja a un lado su profesioacuten para hacer realidad el suentildeo de tener su
propia planta procesadora de leche sin imaginarse que era una necesidad latente en el
mercado de Valledupar
En 1995 Klarens se muestra como una buena opcioacuten de inversioacuten y permiten la
tecnificacioacuten de liacuteneas de proceso e instalaciones fiacutesicas En 1997 comienza su
diversificacioacuten en 1999 inicia cambio de logos imagen y nueva marca
La leche principal materia prima de la empresa proviene de municipios del
departamento del Cesar Actualmente posee un gran portafolio de productos derivados
como yogures arequipe suero quesos prensados quesillos leche UHT avenas y no
derivados como gelatina tanlleriacuten entre otros comercializados en tiendas
supermercados e instituciones
12 Objetivos Estrateacutegicos de la Organizacioacuten
-Ensentildearle al consumidor porque deben pagar por nuestra marca posicionarla en
la mente de los colombianos que identifiquen no solo la marca sino tambieacuten los colores
los sabores los empaques y todos los elementos que hagan parte de ella
-Aumentar el nivel competitivo de nuestra marca frente al consumidor a traveacutes de
un manejo especializado y eficaz de los canales tradicionales (supermercados tienda a
tienda e Institucional) y el desarrollo de la venta directa (Puntos de Venta Venta online
Venta al paso) que permitan al cliente final adquirir nuestros productos sin intermediarios
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 15
-Adoptar un modelo de produccioacuten sostenible en armoniacutea con el medio ambiente
-Generar praacutecticas operacionales comprometidas con la responsabilidad social
-Lograr beneficios empresariales y al mismo tiempo la satisfaccioacuten de todos los
actores
-Utilizar procedimientos que permitan minimizar los riesgos y aumentar los
beneficios
-Lograr una cultura corporativa enfocada en los resultados pero tambieacuten en el
desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores
-Una permanente actitud de respeto y preocupacioacuten ante los requerimientos de los
clientes internos externos asiacute como una constante investigacioacuten de sus necesidades
El cliente es el propoacutesito de nuestra existencia
13 Misioacuten Visioacuten y Valores
Misioacuten
Laacutecteos del Cesar SA es una empresa dedicada al desarrollo produccioacuten y
comercializacioacuten de bebidas y alimentos saludables para satisfacer las necesidades
nutricionales de sus clientes aportando utilidades a nuestros accionistas fundamentados
en la responsabilidad social empresarial a traveacutes de la generacioacuten de empleo y la
proteccioacuten ambiental Para ello se cuenta con personal visionario y proveedores
industriales y del agro altamente comprometidos con el eacutexito de la operacioacuten
Visioacuten
En los proacuteximos 5 antildeos consolidarse como una empresa liacuteder competitiva e
innovadora y ser la marca preferida en la Regioacuten Caribe con participacioacuten en otros
mercados distinguidos por excelencia en calidad y servicio
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 16
Principios y Valores Corporativos
Orientacioacuten hacia el cliente
Una permanente actitud de respeto y preocupacioacuten ante los requerimientos de los
clientes internos externos asiacute como una constante investigacioacuten de sus necesidades
El cliente es el propoacutesito principal de la compantildeiacutea
Excelencia en el Servicio
Es una constante preocuparse por ejecutar acciones concretas para acopiar leche
cruda procesarla distribuir y comercializar leche UHT y derivados laacutecteos que cumplan
con las expectativas de los clientes en cuanto a sabor costo calidad y eficiencia
sustentados con procesos productivos administrativos y logiacutesticos aplicados en toda
nuestra cadena de valor
Eacutetica
La actuacioacuten empresarial y el del equipo de trabajo se apega a la legalidad
criterios teacutecnicos y principios eacuteticos asiacute como una adecuada informacioacuten a los clientes a
las instituciones interesadas y a la ciudadaniacutea
Compromiso
El compromiso y responsabilidad con los procesos y labores encomendadas
visualizando las mismas como parte de un engranaje mayor y como elementos claves
para el eacutexito total de Laacutecteos del Cesar SA
Trabajo en equipo
Todos los colaboradores de Laacutecteos del Cesar SA disponen del mejor esfuerzo
en procura del cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos de la Empresa
compatibilizando los objetivos individuales y grupales con los de la organizacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 17
Honestidad
La rectitud y honradez lleva a observar las normas y compromisos asiacute como a
actuar con la verdad sinceridad y correspondencia con la justicia y apego moral seguacuten
la ley reflejado en el recto proceder de los empleados y accionistas
Actuamos con responsabilidad
Se cumple con los compromisos y obligaciones adquiridas con los clientes equipo
de colaboradores proveedores y la sociedad yendo maacutes allaacute de la obligacioacuten estricta y
asumiendo las consecuencias de cualquier suceso
Lideramos con el ejemplo
Generar confianza y construir relaciones basadas en el respeto personal y
profesional brindando respaldo y seguridad a todos aquellos con quienes exista
vinculacioacuten Se motiva al personal a asumir sus responsabilidades a realizar el trabajo
diario para que la empresa se desarrolle y sea tan competitiva como lo deseamos
Sentido de Pertenencia
Amar lo que se hace que por las venas corra Klarens en momentos difiacuteciles
siempre luchar por la empresa entrega con la familia de Klarens
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 18
14 Mapa Estrateacutegico
Figura 1 Objetivo de negocio y mapa estrateacutegico
Fuente Los autores 2020
MISIOacuteN
VISIOacuteN
PRIORIDAD ESTRATEacuteGICA
RESULTADO ESTRATEacuteGICO
En los proacuteximos 5 antildeos consolidarnos como una empresa liacuteder competitiva e Innovadora y ser la marca preferida en la Regioacuten Caribe con
participacioacuten en otros mercados distinguidos por nuestra excelente calidad y servicio
Somos una empresa dedicada al desarrollo produccioacuten y comercializacioacuten de bebidas y alimentos saludables para satisfacer las necesidades
nutricionales de nuestros clientes aportando utilidades a nuestros accionistas fundamentados en la responsabilidad social empresarial a traveacutes
de la generacioacuten de empleo y la proteccioacuten ambiental Para ello contamos con personal visionario y proveedores industriales y del agro
altamente comprometidos con el eacutexito de la operacioacuten
SERVICIO AL CLIENTE
Posicionamiento del producto a nivel nacional
Conocimiento de la marca
Aprovechamiento de los recursos disminucioacuten de
desperdicios y tiempos muertos
Cumplimiento con los estandares y
normatividad requerida
PRODUCTIVIDAD CALIDAD
OBJETIVO DE NEGOCIO Y MAPA ESTRATEGICO
FINANCIERA
CLIENTE
PROCESOS INTERNOS
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
INDICADORES
Costos operativos
Total venta mes presupesto
mensual
de propuestas de nuevos
productos de nuevos productos
aprobados
pedidos entregados total de
pedidos
registros actualizados total de
registros
proveedores con cumplimiento
del 95 de calidad de MP total
de proveedores
unidades fabricadas horas
laboradas
OEE
capacitaciones realizadas
capacitaciones programadas
Efectividad de capacitaciones
realizadas
Indice de rotacioacuten de personal
Ofrecer un portafolio de productos
extenso y de calidad
Implementar mejoras en las rutas de
transporte para las entregas mejorando
el nivel de servicio
Mantener un diagnostico satisfactorio
en auditorias de calidad
Seleccionar las materias primas
principales para la fabricacion e
identificar proveedores clave
Implementar estrategias para reducir
tiempos muertos en el proceso
Realizar seguimientos al programa de
capacitaciones
Mejorar los procesos de evaluacion de
desempentildeo
Seleccioacuten de personal con
cumplimiento del perfil del cargo
META
Dsiminucioacuten del 5
anual del costo operativo
Aumento del 1 anual
en la utilidad obtenida
Lanzar al mercado
minimo 2 productos al
antildeo
Cumplir con el 95 de las
entregas de pedido
Cumplir con el 100 de los
registros sanitarios
El 100 de los
proveedores debe cumplir
con el 95 de calidad
El indice de
productividad debe
aumentar mes a mes
Cumplir con el 95 del
programa de
capacitaciones
minino 90 en las
evaluaciones de
capacitacion del personal
INICIATIVA
Contar con proveedores de MP
estrategicos para mantener el costo
durante todo el antildeo
Mantener el mix de ventas para
garantizar la utilidad esperada
Abrir nuevos mercados para
incrementar ventas
TENER UNAUTILIDAD DEL 6
AL 7
FORTALECER EL PORTAFOLIO
DE PRODUCTOS
CUMPLIR CON TIEMPOS DE
RESPUESTA Y CANTIDADES
CUMPLIR CON
NORMATIVIDAD Y CALIDAD
GARANTIZAR
PROVEEDORES DE ALTA CALIDAD Y
RESPUESTA
AUMENTAR
INDICES DE PRODUCTIVIDAD
DE LAS LINEAS DE PRODUCCION
MEJORAR LOS
CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL
MEDIANTE CAPACITACIONES
MEJORAR LA
COMUNICACIONINTERNA EN LAS
DIFERENTES AREAS
MEJORAR LOS
INDICES DE ROTACION DE
PERSONAL
REDUCIR LOS
COSTOS DE OPERACION
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 19
15 Cadena de Valor
Figura 2 Cadena de Valor de la empresa
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 20
16 Estructura Organizacional
Figura 3 Organigrama Laacutecteos del Cesar SA
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 21
2 Evaluacioacuten del Proyecto a Traveacutes De La Metodologiacutea Del Marco Loacutegico
21 Descripcioacuten Del Problema o Necesidad
Laacutecteos del Cesar SA es una empresa colombiana con sede principal en
Valledupar Cesar Dedicada al procesamiento distribucioacuten y venta de Productos
Laacutecteos fundada el 14 de marzo de 1984 y con maacutes de 400 funcionarios
Debido a la incursioacuten en nuevos mercados y mayor cobertura a nivel nacional la
empresa ha ganado el reconocimiento de cada uno de sus productos obligando a
aumentar los niveles de produccioacuten destacaacutendose su producto estrella ldquosuero costentildeordquo
que entre los antildeos 2017 y 2019 ha tenido un aumento de demanda del 57 lo que ha
llevado a ocupar la capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque por tal
razoacuten el incumplimiento con los requerimientos comerciales ha generado una
problemaacutetica ya que el nivel del servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio mensual
de fabricacioacuten de 100 Ton y requerimientos mayores a 120 Ton esto ha llevado al
desabastecimiento los canales de ventas importantes para la compantildeiacutea generando
disgustos con los clientes y permitiendo la incursioacuten de nuevos competidores en el
mercado
Al mismo tiempo la inconformidad de los operarios de produccioacuten se estaacute haciendo
cada diacutea maacutes frecuente ya que a falta de capacidad de la liacutenea el trabajo se ha duplicado
generando horas extras diurnas nocturnas dominicales y festivas inclusive se han
realizado nuevas contrataciones de personal lo que ha llevado a que los costos se
incrementen sin obtener solucioacuten alguna
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 22
22 Aacuterbol De Problemas
23 Aacuterbol Objetivos
BAJA CAPACIDAD DE FABRICACIOacuteN Y EMPAQUE DE LA LINEA DE SUERO COSTENtildeO
CA
US
AE
FE
CT
O
PROBLEMA FOCAL
Aumento de costos en
mantenimiento
Falta de presupuesto de
ventas
Espacios en el aacuterea
limitadosMaquinaria obsoleta
Tanques de procesos
con volumen insuficiente
Acumulacioacuten de pedidos
Disminucioacuten de
rentabilidadClientes insatisfechos
Baja eficiencia de
empaque
Programacioacuten
inadecuada
Operarios inconformesAumento de costos de
personal
Figura 4 Aacuterbol del problema
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 23
AUMENTO DE CAPACIDAD DE FABRICACIOacuteN Y EMPAQUE DE LA LINEA DE SUERO COSTENtildeO
ME
DIO
SF
INE
S
PROPOSITO
Disminucioacuten de costos en
mantenimiento
Buen presupuesto de
ventas
Espacios en el aacuterea
optimosMaquinaria moderna
Tanques de procesos
con volumen suficiente
Entrega de pedidos
Aumento de rentabilidadClientes satisfechos
Alta eficiencia de
empaqueProgramacioacuten adecuada
Operarios conformesDisminucioacuten de costos de
personal
Figura 5 Aacuterboles objetivos
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 24
24 Aacuterbol de acciones
25 Determinacioacuten de Alternativas
Opcioacuten 1 Reestructuracioacuten del aacuterea compra de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria
Opcioacuten 2 Compra de maquinaria capacitacioacuten del personal realizar la
programacioacuten con oacuterdenes de pedidos
AUMENTO DE CAPACIDAD DE FABRICACIOacuteN Y EMPAQUE DE LA LINEA DE SUERO COSTENtildeO
ME
DIO
S
PROPOSITO
Buen presupuesto de
ventas
Espacios en el aacuterea
optimosMaquinaria moderna
Tanques de procesos
con volumen suficiente
Alta eficiencia de
empaqueProgramacioacuten adecuada
Reestructuracioacuten del
aacuterea
Compra de tanques con
mayor capacidad
Pasar ordenes de pedido
con anticipacioacuten
Realizar la programacioacuten
basados en orden de
pedidos
Compra de maquinaria
Capacitacioacuten del
personal
Figura 6 Aacuterbol de acciones
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 25
Opcioacuten 3 Pasar ordenes de pedidos con anticipacioacuten capacitacioacuten del personal
realizar la programacioacuten basado en ordenes de pedidos
Opcioacuten 4 Reestructuracioacuten del aacuterea compra de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria capacitacioacuten del personal
26 Evaluacioacuten de Alternativas
Criterios de evaluacioacuten
Tabla 1
Criterio de evaluacioacuten para posibilidades de eacutexito
Posibilidades de eacutexito Puntaje
1 - 25 100
26 - 50 200
51 - 75 300
76 -100 400
Fuente Los autores 2020
Tabla 2
Criterio de evaluacioacuten costobeneficio
Costo Beneficio Puntaje
AltoBajo 100
BajoBajo 200
AltoAlto 300
BajoAlto 400
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 26
Tabla 3
Criterio de evaluacioacuten del presupuesto
Presupuesto (millones) Puntaje
100-400 400
401-800 300
801-1000 200
1001 ndash 1400 100
Fuente Los autores 2020
Anaacutelisis de alternativas
Tabla 4
Anaacutelisis de alternativas
Alternativa Eacutexito CostoBeneficio Presupuesto
Reestructuracioacuten del aacuterea compra
de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria
300 300 300
Compra de maquinaria
capacitacioacuten del personal realizar la
programacioacuten con oacuterdenes de
pedidos
100 100 400
Pasar ordenes de pedidos con
anticipacioacuten capacitacioacuten del
personal realizar la programacioacuten
basado en ordenes de pedidos
100 200 400
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 27
Alternativa Eacutexito CostoBeneficio Presupuesto
Reestructuracioacuten del aacuterea compra
de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria capacitacioacuten
del personal
400 300 200
Fuente Los autores 2020
27 Descripcioacuten de alternativa seleccionada
Opcioacuten 4
Si bien la opcioacuten 4 es una de las alternativas maacutes costosas tambieacuten es la que
muestra mayor probabilidad de eacutexito y beneficio Para poder aumentar la capacidad de
fabricacioacuten y empaque de la liacutenea se necesita comprar los tanque donde se pueda
fabricar maacutes volumen de productos de igual manera las maquinas deben ser modernas
y dejar a un lado lo obsoleto en estos momentos el aacuterea no cuenta con espacio suficiente
para estas compras por lo tanto es necesaria la reestructuracioacuten siendo hasta este punto
la opcioacuten 1 y 4 una buena alternativa pero debemos tener en cuenta la capacitacioacuten del
personal para toda la nueva maquinaria que estariacutea a su disposicioacuten y ensentildearles a
optimizar el tiempo y recursos
3 Metodologiacutea del marco loacutegico
31 Tipos y meacutetodos de investigacioacuten
Meacutetodo analiacutetico Se haraacute un anaacutelisis a cada una de las partes hasta poder llegar
a la conclusioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 28
32 Herramientas para la recoleccioacuten de informacioacuten
Recoleccioacuten de datos Se tendraacuten en cuenta todos los proyectos realizados sobre
mejoras estructurales compras de maquinaria y equipo y aacuterea de procesos alimentarios
Lecciones aprendidas Se analizaraacuten proyectos similares
Grupo focal Se entrevistaraacute al grupo y se analizaraacute sus reacciones con respecto
al proyecto
33 Fuentes de informacioacuten
Este proyecto plantea el aumento de la capacidad de fabricacioacuten y automatizacioacuten
de la liacutenea de empaque de suero costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA
implementando una reestructuracioacuten del aacuterea compra de maquinaria y equipos tales
como tanque de fabricacioacuten y empacadoras industriales que ayuden con la optimizacioacuten
del proceso se debe conocer el estado del aacuterea (espacio) las cifras de demanda que estaacute
teniendo el producto en la actualidad costo beneficio del proyecto
Como fuentes de informacioacuten para el desarrollo del proyecto se consideran
Manuales internos de la empresa Limpieza y desinfeccioacuten POES
Ficha teacutecnica del producto Especificaciones que necesitara el producto por sus
caracteriacutesticas organoleacutepticas
Decreto 3075 de 1997 y resolucioacuten 2674 de 2013
Marco Legal en Colombia
Leyes
bull 9 DE 1979 Por el cual se dictan medidas sanitarias en lo referente a
procesamiento composicioacuten requisitos transporte y comercializacioacuten de los
Derivados Laacutecteos
bull 914 DE 2004 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificacioacuten e
Informacioacuten de Ganado Bovino
Decretos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 29
bull 2437 de 1983 Por el cual se reglamenta parcialmente el Tiacutetulo V de la Ley 9a de
1979 en cuanto a Produccioacuten Procesamiento Transporte y Comercializacioacuten de
la leche
bull 3075 DE 1997 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se
dictan otras disposiciones
bull 476 DE 1998 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2437 del 30 de
agosto de 1983 y se dictan otras disposiciones
bull 60 DE 2002 Por el cual se promueve la aplicacioacuten del Sistema de Anaacutelisis de
Peligros
bull y Puntos de Control Criacutetico - Haccp en las faacutebricas de alimentos y se reglamenta
el proceso de certificacioacuten
bull 0616 de 2006 por el cual se expide el Reglamento Teacutecnico sobre los requisitos
que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga procese
envase transporte comercialice expenda importe o exporte en el paiacutes
bull 02838 de 2006 por el cual se modifica parcialmente el Decreto 616 de 2006 y se
dictan otras disposiciones
bull 4670 DE 2007 por el cual se modifica temporalmente el arancel para la leche
establecido en el Arancel de Aduana
bull 2964 de 2008 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006 y se
dictan otras disposiciones
bull 3411 de 2008 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006
modificado parcialmente por el Decreto 2964 de 2008 y se dictan otras
disposiciones
Resoluciones
bull 02310 DE 1986 Por la cual se reglamenta parcialmente el Tiacutetulo V de la Ley 09
de 1979 en lo referente a procesamiento composicioacuten requisitos transporte y
comercializacioacuten de los Derivados Laacutecteos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 30
bull 11961 DE 1989 Por la cual se modifica parcialmente la resolucioacuten nuacutemero 2310
del 24 de febrero de 1986
bull 01804 DE 1989 Por la cual se modifica la Resolucioacuten No 02310 de 1986 (24de
Febrero) que reglamenta parcialmente el titulo V de la Ley 09 de 1997
bull 1679 DE 2002 Por la cual se establecen los requisitos sanitarios para la
aprobacioacuten de las Licencias o Registros de Importacioacuten de la Leche en Polvo y los
Derivados Laacutecteos en Polvordquo
bull 005109 DE 2005 por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los
requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y
materias primas de alimentos para consumo humano
bull 000012 del 12 de Enero de 2007 Por el cual se establece el sistema de pago de
leche cruda al productor
bull 2997 DE 2007 Por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los lacto sueros en polvo como materia prima de
alimentos para consumo humano y se dictan otras disposiciones
bull 032689 DE 2008 Por la cual se establecen los requisitos para la presentacioacuten y
los lineamientos para la aprobacioacuten de los planes de reconversioacuten para
comercializadores de leche cruda y leche cruda enfriada para consumo humano
directo y se adoptan los formatos oficiales
bull 346 de 2008 Por la cual se otorga un segundo Incentivo al Almacenamiento de
leche en el antildeo 2008
bull 715 de 2009 Por la cual se modifica el artiacuteculo 6ordm de la Resolucioacuten 2997 de 2007
bull 087 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la resolucioacuten 346 de 2008
bull 1031 DE 2010 por la cual se modifica el artiacuteculo 6deg de la resolucioacuten 2997 de
2007modificado por el artiacuteculo 1deg de la resolucioacuten 715 de 2009
bull 1707 DE 2010 por el cual se modifica el literal c del artiacuteculo 5deg de la resolucioacuten
2997 de 2007
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 31
Normas Teacutecnicas Colombianas
bull NTC 1419 Productos laacutecteos Leche liacutequida saborizada
bull NTC 1036 Productos laacutecteos Leche en polvo
bull NTC 805 Productos laacutecteos Leches fermentadas
bull NTC 930 Productos laacutecteos Crema de leche
bull NTC 4978 Leche y productos laacutecteos Determinacioacuten de la acidez titulable
(meacutetodo de referencia)
bull NTC 750 Productos laacutecteos Queso
bull NTC 1343 Productos laacutecteos compuestos leche en polvo modificado
bull NTC 512-1 Industria alimentaria Rotulado o etiquetado parte 1 norma general
bull NTC 512-2 Industria alimentaria Rotulado o etiquetado parte 2 rotulado
nutricional de alimentos envasados
El INVIMA es la institucioacuten oficial de vigilancia y control de caraacutecter teacutecnico-
cientiacutefico que trabaja en la proteccioacuten de la salud individual y colectiva de los
colombianos mediante la aplicacioacuten de las normas sanitarias como decretos y
resoluciones para alimentos medicamentos cosmeacuteticos productos de aseo bebidas
alcohoacutelicas dispositivos meacutedicos homeopaacuteticos entre otros
4 Estudio Teacutecnico
41 Disentildeo conceptual de la solucioacuten
Maquinaria y equipos actuales para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 32
Tabla 5
Maquinaria y equipos actuales
Fuente Los autores 2020
Maquinaria y equipos propuestos para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo
La propuesta de disentildeo estaacute enfocada en el aumento de la capacidad de
produccioacuten de la liacutenea de suero costentildeo desde la recepcioacuten de la leche cruda hasta el
empaque del producto final Como propuesta se dobla la capacidad de flujo de las
diferentes liacuteneas de proceso mediante el cambio de tuberiacuteas de producto y bombas
positivas con una capacidad de 20000 litroshora teniendo como fin la disminucioacuten en
NOMBRE CAPACIDAD CANTIDAD ETAPA DE
PROCESO
Bombas positivas 10000 lhr 2 Recibo de
leche Termizador de placas
10000 lhr 1 Termizacioacuten
Clarificadora ndashdescremadora
10000 lhr 1 Termizacioacuten
Tanque de pre-mezcla
3100 kg 1 Mezclado
Pasteurizador de placas
5000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Homogenizador 5000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Tanques fermentadores con agitador
2000 kg 2 Incubacioacuten
Bomba de tornillo 10000 lhr 1 Incubacioacuten
Tanque de almacenamiento
2000 kg 1 Empaque
Pistoacuten neumaacutetico dosificador
1200 udshr
1 Empaque
Selladora de resistencia
1200 udshr
1 Empaque
Codificador ink jet 1200
udshr 1 Empaque
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 33
los tiempos de transporte del producto en las diferentes etapas de proceso y asiacute reducir
los tiempos que no agregan valor a la operacioacuten
En la etapa de incubacioacuten y salado se incrementa la capacidad mediante la
instalacioacuten de 2 tanques fermentadores de 4000 kilogramos logrando asiacute duplicar la
capacidad instalada y cubrir la demanda del producto en el mercado El empaque del
producto es tecnificado con la instalacioacuten de una maquina rotativa para bolsas flexibles
que empaca 2400 udsminuto
Tabla 6 Maquinaria y equipos propuestos
NOMBRE CAPACIDAD CANTIDAD ETAPA DE
PROCESO
Bombas positivas 20000 lhr 2 Recibo de leche
Termizador de placas 20000 lhr 1 Termizacioacuten
Clarificadora ndash
descremadora 20000 lhr 1 Termizacioacuten
Tanque de pre-mezcla 5000 kg 1 Mezclado
Pasteurizador de
placas 10000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Homogeneizador 10000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Tanques
fermentadores con
agitador
4000 kg 2 Incubacioacuten
Bomba de tornillo 10000 lhr 1 Incubacioacuten
Tanque de
almacenamiento 2000 kg 2 Empaque
Maquina rotativa para
empaque de bolsas 2400 Udshr 1 Empaque
Codificador ink jet 2400 Udshr 1 Empaque
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 34
Layout propuesto
En el disentildeo se observa la distribucioacuten propuesta de las aacutereas para la fabricacioacuten
y empaque de suero costentildeo teniendo en cuenta la nueva maquinaria Con las nuevas
adecuaciones en el proceso se reducen tiempos en transporte de materia prima aumenta
la capacidad instalada se presenta disminucioacuten de desperdicios y mejoran las
condiciones seguras en la operacioacuten La ubicacioacuten estrateacutegica de los equipos nuevos
lleva a tener mayor productividad de la liacutenea y seguridad en el desarrollo de los procesos
De izquierda a derecha en el layout se encuentra el aacuterea de fabricacioacuten de suero
compuesta por tanques de fermentacioacuten y almacenamiento en el aacuterea de empaque se
encuentra ubicada la maquina rotativa para el empaque de bolsas doy pack La sala de
proceso cuenta con zonas para desinfeccioacuten del personal y almacenamiento de material
de empaque para garantizar la inocuidad del proceso
Figura 7 Layout de la propuesta de reestructuracioacuten Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 35
42 Anaacutelisis y descripcioacuten del proceso
A continuacioacuten se detalla el diagrama de flujo para el proceso del proyecto
43 Definicioacuten del tamantildeo y localizacioacuten del proyecto
Laacutecteos del Cesar SA es una empresa dedicada al procesamiento de
productos derivados de los laacutecteos y otros no laacutecteos ubicada en Valledupar Cesar
La ubicacioacuten geograacutefica de la empresa brinda muchas oportunidades y ventajas
en el aacutembito de produccioacuten y comercializacioacuten ya que se encuentra en unas de las zonas
con mayor produccioacuten de leche en Colombia que es el departamento del Cesar
El Cesar es uno de los 32 departamentos de Colombia Estaacute situado en la zona
noreste del paiacutes posee una extensioacuten de 22905 kmsup2 y una poblacioacuten de 1041203
habitantes
Cesar limita al norte con los departamentos de La Guajira y Magdalena por el sur
con Boliacutevar Santander y Norte de Santander Su capital es Valledupar la cual cuenta
Figura 8 Diagrama de flujo del proceso Fuente Los autores 2020
INICIO
Disentildeo
Desmantelamiento de liacutenea actual
Adecuaciones locativas
Obras civiles
Montaje de maquinaria y equipos
Arranque de equipos
Prueba de produccioacuten
Informes
CIERRE
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 36
con terminal aeacutereo y terrestre y el puerto mariacutetimo maacutes cercano se encuentra a una
distancia de 254 kiloacutemetros que es el puerto de Santa Marta
La materia prima para el procesamiento de leche entera y derivados laacutecteos es
comprada en el departamento del Cesar proveniente de diferentes ganaderos de la regioacuten
y acopiada en la empresa ubicada en la ciudad de Valledupar en donde se encuentra la
uacutenica planta de procesamiento la cual tiene un aacuterea de 300 x120 m2 ubicada en la zona
sur de la ciudad
La siguiente figura muestra la ubicacioacuten de la empresa en la ciudad de Valledupar
Figura 9 Ubicacioacuten de la empresa Laacutecteos del Cesar SA en la ciudad de Valledupar Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 37
La siguiente figura muestra el disentildeo actual de la empresa resaltando el aacuterea de
fabricacioacuten y empaque de suero costentildeos que mide 78m2
44 Requerimientos para el desarrollo del proyecto
Recursos Fiacutesicos
Espacio asignado para realizar disentildeo y reestructuracioacuten de la liacutenea instalacioacuten
de tuberiacuteas instalaciones eleacutectricas y sanitarias
Maquinaria y equipos
Tanques de fabricacioacuten marmitas de fabricacioacuten maacutequina de empaque
Recursos humanos
Figura 10 Disentildeo actual de la empresa Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 38
Estaacuten divididos seguacuten su alcance y aporte a la fase de ejecucioacuten se realizaraacute
una seleccioacuten que asegure la idoneidad del personal que lleve a cumplir los objetivos
planteados en el proyecto
Principalmente el gerente del proyecto asignado seraacute el jefe de produccioacuten de
la empresa profesional en ingenieriacutea biotecnoloacutegica y especialista en gerencia de
produccioacuten y operaciones el cual estaraacute acompantildeado del coordinador de
mantenimiento encargado de la reestructuracioacuten de la liacutenea con contratistas
(ingenieros mecaacutenicos y teacutecnicos) igualmente el jefe de produccioacuten seraacute el
encargado de cotizaciones y compras de maquinaria y equipos con aprobacioacuten
directa de la gerencia general
5 Estudio de Mercado
51 Poblacioacuten
La poblacioacuten de referencia son todos los empleados y directivos de la empresa
Laacutecteos del Cesar SA poblacioacuten afectada en el 20 de los empleados que les deben
realizar mayor esfuerzo manual por falta de la maquinaria poblacioacuten objetivo para suplir
la necesidad y cumplir con la demanda son las tiendas supermercados de cadena y los
que compran directamente en la empresa ya que siempre cuentan con la disponibilidad
del producto en la cantidad requerida
52 Dimensionamiento de la demanda
De acuerdo con el plan estrateacutegico de la organizacioacuten y la incursioacuten de la
optimizacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de suero el aacuterea de produccioacuten de mercadeo y
gerente son los directamente impactados al realizar la ejecucioacuten del proyecto Ya que la
demanda a nivel nacional del producto ldquosuero costentildeordquo ha aumentado en un 57 en los
uacuteltimos antildeos pasando de 970 toneladas a 1220 toneladas cumpliendo con solo el 80
de las solicitudes la proyeccioacuten para los antildeos 2020 y 2021 es que la demanda incremente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 39
un 15 adicional por lo que se implementara el aumento de la capacidad de produccioacuten
y empaque del producto en un 100
53 Dimensionamiento de la oferta
Con el aumento de la capacidad de produccioacuten y tecnificacioacuten de empaque de la
liacutenea de suero costentildeo el personal de aacuterea de produccioacuten aacuterea de mercadeo y el gerente
de la empresa tendraacuten mayor produccioacuten del producto mayor calidad y mejores
resultados en la operatividad dado que se podraacute procesar hasta 2440 toneladas antildeo
cumpliendo con el 100 de la demanda del producto al nivel nacional y entregando un
producto de excelente calidad que cobija el 4 de las familias colombianas quedando
un 37 para suplir la demanda de los proacuteximos antildeos ademaacutes de ser el uacutenico suero
elaborado teacutecnicamente pasteurizado y con cultivos laacutecticos especificados fomentando
la alimentacioacuten saludable incluyendo dentro de nuestras composiciones la formulacioacuten
de ingredientes sanos Los clientes son la razoacuten de ser y por ellos se mantienen altos
estaacutendares de calidad ajustados a las exigencias del mercado ademaacutes de un
seguimiento al grado de complacencia de los consumidores con el servicio
Esta produccioacuten anual abriraacute paso para extender la visioacuten como empresa pues se
podraacute incursionar en el mercado internacional
6 Estudio De Viabilidad Financiera
El presente capiacutetulo tiene como finalidad verificar la viabilidad tanto econoacutemica
como financiera de la ejecucioacuten del proyecto para el cumplimiento de los objetivos de la
empresa se estiman los costos asociados a la ejecucioacuten del proyecto y se realizan
anaacutelisis para determinar las fuentes de financiacioacuten para el proyecto y la proyeccioacuten de
los pagos que se deben hacer por los mismos
61 Estimacioacuten de costos de inversioacuten del proyecto
La ejecucioacuten del proyecto se encuentra enmarcada dentro de los objetivos
estrateacutegicos de la empresa que permitiraacute lograr un crecimiento en produccioacuten y por
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 40
ende en ventas por tanto se estima que exista un retorno sobre la inversioacuten en un
horizonte de tiempo a mediano plazo
A continuacioacuten en la tabla 5 se presenta el resumen de los costos asociados al
proyecto
Tabla 7 Estimacioacuten de costos del proyecto
Personal $ 26985791052
Herramientas y Equipos $ 38043889028
Gastos Administrativo $ 4737719920
TOTAL $ 69767400000
Fuente Los autores 2020
62 Definicioacuten de costos de operacioacuten y mantenimiento del proyecto
En lo concerniente a los costos de operacioacuten y mantenimiento del proyecto cabe
aclara que es un proyecto que se ejecutaraacute una sola vez para el que se espera utilizar
todos los recursos disponibles o menos en la medida de las posibilidades por lo que a
partir de la finalizacioacuten del proyecto los costos operativos seraacuten los que asuma la
empresa en su diario laboral
A continuacioacuten en la tabla 6 se presenta la estimacioacuten de los costos de operacioacuten
de la liacutenea durante un mes En cuanto a los costos de mantenimiento se estima que se
realice mantenimiento preventivo cada 5000 horas de operacioacuten de las maacutequinas el cual
es asumido por el contratista dentro del valor pactado hasta las 15000 horas por lo que
la empresa no incurririacutea en este gasto en por lo menos dieciocho meses
aproximadamente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 41
Tabla 8
Desglose de costos de operacioacuten
Item Descripcioacuten Cantidad Valor
Unitariomes Valor totalmes
Personal operarios 10 $ 1361181 $ 13611810
Supervisores 3 $ 3230000 $ 9690000
Funcionamiento Servicios puacuteblicos 1 $ 22000000 $ 22000000
TOTAL $ 45301810
Fuente Departamento de produccioacuten Laacutecteos del Cesar SA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 42
63 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de oportunidad
En lo que se refiera al anaacutelisis del costo de oportunidad asociado al proyecto que
se estima requiera una inversioacuten de $ 803674000 el cual es el valor al que renuncia el
patrocinador del proyecto este dinero de acuerdo a la informacioacuten suministrada por la
gerencia financiera de la empresa tiene un costo de oportunidad del 25 que
corresponde a la rentabilidad del sector laacutecteo lo cual seriacutea tambieacuten la rentabilidad
miacutenima esperada con la ejecucioacuten del proyecto para considerarlo viable
Por otra parte se tiene que el proyecto se financiaraacute en su totalidad mediante un
creacutedito de libre inversioacuten con el Banco Colpatria el cual ofrece una tasa de intereacutes del
1175 EA y de acuerdo a la evaluacioacuten financiera (Ver tabla 11 Indicadores de
viabilidad financiera) la tasa interna de retorno (TIR) estimada del proyecto es del
3193 con lo cual es maacutes que evidente que se estaraacute obteniendo una rentabilidad muy
por encima del costo de oportunidad al dejar de realizar otras inversiones con el dinero
que se invierte en el proyecto en cuestioacuten
64 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de financiacioacuten
Para la ejecucioacuten de este proyecto se hace necesario la adquisicioacuten de un creacutedito
para financiar los costos en que se incurririacutea por lo tanto se realiza un estudio de las
opciones de financiacioacuten que baacutesicamente consiste en investigar las tasas de intereacutes que
ofrecen los bancos en el mercado colombiano para creacuteditos de libre destino
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 43
Tabla 9 Fuentes de Financiacioacuten
CAPITAL A FINANCIAR
DTF Septiembre 2020 453
Monto a solicitar $ 803674000
Perido (meses) 60
Bancos Tasas Tasa EA Tasa EM VF ($COP) INTERES ($COP)
Banco AV Villas Hasta DTF + 1270 1723 133 $ 177940064411 $ 97572664411
BBVA Tasa fija hasta 1713 1713 133 $ 177182422387 $ 96815022387
Banco Caja Social Creacuteditos superiores a 40 SMMLV (3450 EA)
3450 250 $ 353745839087 $ 273378439087
Bancolombia Hasta 2904 EA 2904 215 $ 287542265672 $ 207174865672
Banco Colpatria Gran empresa 1175 1175 093 $ 140061114409 $ 59693714409
Banco de Bogotaacute 4814 4814 333 $ 573378785084 $ 493011385084
Luego de realizar la revisioacuten de las alternativas del Mercado Financiero podemos evidenciar que la mejor alternativa a tomar es la ofrecida por el Banco Colpatria que nos ofrece una tasa EA del 1175 por lo que podemos proyectar que a los 60 meses se pagariacutean en total $140061114409
Fuente consulta en los diferentes sitios web de las entidades financieras
65 Tablas de amortizacioacuten yo capitalizacioacuten
Teniendo en cuenta la informacioacuten anterior a continuacioacuten se presenta la tabla de
amortizacioacuten del creacutedito que seraacute necesaria para incluir los valores de intereses y pagos
de capital en el flujo de caja
Tabla 10 Amortizacioacuten del creacutedito
TABLA DE AMORTIZACIOacuteN MENSUAL
Capital $ 80367400000 Tasa EA 1175
n 60
i mensual 093
Cuota $ 17538413
VF $ 1052304800
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 44
PERIODO SALDO INICIAL CUOTA INTERES ABONO SALDO FINAL
0 $ - $ - $ - $ - $ 803674000
1 $ 803674000 $ 17538413 $ 7474830 $ 10063583 $ 793610417
2 $ 793610417 $ 17538413 $ 7381231 $ 10157183 $ 783453234
3 $ 783453234 $ 17538413 $ 7286760 $ 10251653 $ 773201581
4 $ 773201581 $ 17538413 $ 7191412 $ 10347002 $ 762854579
5 $ 762854579 $ 17538413 $ 7095176 $ 10443237 $ 752411342
6 $ 752411342 $ 17538413 $ 6998045 $ 10540368 $ 741870974
7 $ 741870974 $ 17538413 $ 6900011 $ 10638402 $ 731232571
8 $ 731232571 $ 17538413 $ 6801065 $ 10737348 $ 720495223
9 $ 720495223 $ 17538413 $ 6701199 $ 10837214 $ 709658009
10 $ 709658009 $ 17538413 $ 6600404 $ 10938009 $ 698719999
11 $ 698719999 $ 17538413 $ 6498671 $ 11039742 $ 687680258
12 $ 687680258 $ 17538413 $ 6395993 $ 11142421 $ 676537837
13 $ 676537837 $ 17538413 $ 6292359 $ 11246054 $ 665291783
14 $ 665291783 $ 17538413 $ 6187762 $ 11350652 $ 653941131
15 $ 653941131 $ 17538413 $ 6082191 $ 11456222 $ 642484909
16 $ 642484909 $ 17538413 $ 5975639 $ 11562775 $ 630922134
17 $ 630922134 $ 17538413 $ 5868095 $ 11670318 $ 619251816
18 $ 619251816 $ 17538413 $ 5759552 $ 11778861 $ 607472955
19 $ 607472955 $ 17538413 $ 5649999 $ 11888415 $ 595584540
20 $ 595584540 $ 17538413 $ 5539427 $ 11998987 $ 583585554
21 $ 583585554 $ 17538413 $ 5427826 $ 12110587 $ 571474967
22 $ 571474967 $ 17538413 $ 5315188 $ 12223225 $ 559251741
23 $ 559251741 $ 17538413 $ 5201502 $ 12336912 $ 546914830
24 $ 546914830 $ 17538413 $ 5086758 $ 12451655 $ 534463175
25 $ 534463175 $ 17538413 $ 4970948 $ 12567466 $ 521895709
26 $ 521895709 $ 17538413 $ 4854060 $ 12684353 $ 509211356
27 $ 509211356 $ 17538413 $ 4736085 $ 12802328 $ 496409028
28 $ 496409028 $ 17538413 $ 4617013 $ 12921401 $ 483487627
29 $ 483487627 $ 17538413 $ 4496833 $ 13041580 $ 470446047
30 $ 470446047 $ 17538413 $ 4375536 $ 13162878 $ 457283169
31 $ 457283169 $ 17538413 $ 4253110 $ 13285303 $ 443997866
32 $ 443997866 $ 17538413 $ 4129546 $ 13408867 $ 430588998
33 $ 430588998 $ 17538413 $ 4004832 $ 13533581 $ 417055417
34 $ 417055417 $ 17538413 $ 3878959 $ 13659454 $ 403395963
35 $ 403395963 $ 17538413 $ 3751915 $ 13786499 $ 389609464
36 $ 389609464 $ 17538413 $ 3623689 $ 13914724 $ 375694740
37 $ 375694740 $ 17538413 $ 3494271 $ 14044143 $ 361650597
38 $ 361650597 $ 17538413 $ 3363648 $ 14174765 $ 347475832
39 $ 347475832 $ 17538413 $ 3231811 $ 14306602 $ 333169230
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 45
PERIODO SALDO INICIAL CUOTA INTERES ABONO SALDO FINAL
40 $ 333169230 $ 17538413 $ 3098748 $ 14439665 $ 318729565
41 $ 318729565 $ 17538413 $ 2964447 $ 14573966 $ 304155599
42 $ 304155599 $ 17538413 $ 2828898 $ 14709516 $ 289446084
43 $ 289446084 $ 17538413 $ 2692087 $ 14846326 $ 274599757
44 $ 274599757 $ 17538413 $ 2554004 $ 14984409 $ 259615348
45 $ 259615348 $ 17538413 $ 2414637 $ 15123777 $ 244491571
46 $ 244491571 $ 17538413 $ 2273973 $ 15264440 $ 229227131
47 $ 229227131 $ 17538413 $ 2132001 $ 15406412 $ 213820718
48 $ 213820718 $ 17538413 $ 1988709 $ 15549705 $ 198271014
49 $ 198271014 $ 17538413 $ 1844084 $ 15694330 $ 182576684
50 $ 182576684 $ 17538413 $ 1698114 $ 15840300 $ 166736384
51 $ 166736384 $ 17538413 $ 1550786 $ 15987628 $ 150748757
52 $ 150748757 $ 17538413 $ 1402088 $ 16136326 $ 134612431
53 $ 134612431 $ 17538413 $ 1252006 $ 16286407 $ 118326024
54 $ 118326024 $ 17538413 $ 1100529 $ 16437884 $ 101888140
55 $ 101888140 $ 17538413 $ 947644 $ 16590770 $ 85297371
56 $ 85297371 $ 17538413 $ 793336 $ 16745078 $ 68552293
57 $ 68552293 $ 17538413 $ 637593 $ 16900821 $ 51651473
58 $ 51651473 $ 17538413 $ 480401 $ 17058012 $ 34593460
59 $ 34593460 $ 17538413 $ 321748 $ 17216666 $ 17376795
60 $ 17376795 $ 17538413 $ 161619 $ 17376795 $ 0
TOTALES $ 1052304800 $ 248630800 $ 803674000
Fuente Los autores 2020
66 Flujo de caja
Para la construccioacuten del flujo de caja se hace necesario el conocimiento de
informacioacuten de costos de produccioacuten costo de venta y produccioacuten estimada proyectada
con la ejecucioacuten del proyecto
Teniendo en cuenta que con la optimizacioacuten se estima incrementar en el doble la
capacidad de produccioacuten actual que se encuentra en 1200 toneladas anuales en
promedio con la optimizacioacuten se espera aumentar en 100 la produccioacuten es decir 1200
toneladas adicionales en el primer antildeo de operacioacuten e ir incrementando gradualmente en
los antildeos subsiguientes en un 20 en el segundo antildeo 10 en el tercer antildeo y a partir del
cuarto antildeo un 5 anual Teniendo en cuenta estas estimaciones se elabora el flujo de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 46
caja y se calculan los indicadores financieros para lo que seriacutean los ingresos y egresos
obtenidos a partir de la optimizacioacuten sin tener en cuenta los ingresos y egresos actuales
A continuacioacuten se presenta la informacioacuten suministrada por el departamento de
produccioacuten de la empresa Laacutecteos del Cesar SA
Tabla 11 Informacioacuten proyeccioacuten de costos y produccioacuten del proyecto
Precio de Venta por Ton $ 14000000
bullVentas de 1440 unidades el primer antildeo incremento del 10 en el segundo antildeo y 7 en el tercer antildeo A partir del 4 antildeo se incrementa el 2 anual
Inversiones
Inversiones
bullMaquinaria depreciadas a 10 antildeos vida uacutetil 10 antildeos $ 30000000000
bullCosto de produccioacuten x ton $ 13300000
bullCosto variable 67 del costo de produccioacuten
bullCosto fijo anuales 33 del costo de produccioacuten total
bullImporenta 32
bullCapital de trabajo 3 meses de costos de operacioacuten
bullCosto de oportunidad basado en la rentabilidad del negocio 25
Fuente Departamento de produccioacuten Laacutecteos del Cesar SA
Adicionalmente para llevar a cabo la ejecucioacuten del proyecto se requiere una
inversioacuten inicial como se ha detallado anteriormente
A continuacioacuten se presenta el flujo de caja desarrollado para el proyecto y
proyectado a cinco antildeos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 47
Tabla 12
Flujo de Caja
PERIODO (ANtildeO)
0 1 2 3 4 5
DESCRIPCIOacuteN
Precio Venta Unitario $ 14000000 $ 14000000 $ 14000000 $ 14000000 $ 14000000
Incremento Unidades Vendidas 0 10 7 2 2
Costo Variable Unitario $ 8911000 $ 8911000 $ 8911000 $ 8911000 $ 8911000
Impuesto de Renta antildeo 2021 320
Costo de Oportunidad 250
Ventas
Unidades 1440 1584 1695 1729 1763
$ Total Ventas $ 20160000000 $ 22176000000 $ 23728320000 $ 24202886400 $ 24686944128
Venta de Activos
Total Ingresos $ 20160000000 $ 22176000000 $ 23728320000 $ 24202886400 $ 24686944128
Gastos Operativos
Fijos $ 6320160000 $ 6320160000 $ 6320160000 $ 6320160000 $ 6320160000
Variables $ 12831840000 $ 14115024000 $ 15103075680 $ 15405137194 $ 15713239937
Intereses $ 83324797 $ 68386298 $ 51692525 $ 33037234 $ 12189946
Total Gastos Operativos $ 19235324797 $ 20503570298 $ 21474928205 $ 21758334428 $ 22045589884
Utilidad Operacional $ 924675203 $ 1672429702 $ 2253391795 $ 2444551972 $ 2641354244
Gastos no Desembolsables
Depreciaciones $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Activos Diferidos $ - $ - $ - $ - $ -
Valor en Libros $ - $ - $ - $ - $ -
Total Gastos no Desembolsables $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Utilidad Antes Impuestos $ 894675203 $ 1642429702 $ 2223391795 $ 2414551972 $ 2611354244
Impuesto de Renta 31 $ 286296065 $ 525577505 $ 711485374 $ 772656631 $ 835633358
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 48
Utilidad Neta $ 608379138 $ 1116852197 $ 1511906421 $ 1641895341 $ 1775720886
Ajuste de Gastos no Desembolsables
Depreciaciones $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Activos Diferidos $ - $ - $ - $ - $ -
Valor en Libros $ - $ - $ - $ - $ -
Total Ajuste Gastos no Desembolsables $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Inversiones
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria -$ 300000000
Capital de Trabajo -$ 4788000000 $ 320796000 $ 247012920 $ 75515378 $ 77025686 $ 5508349984
Total Inversioacuten -$ 5088000000 $ 320796000 $ 247012920 $ 75515378 $ 77025686 $ 5508349984
Creacutedito $ 803674000 -$ 127136163 -$ 142074662 -$ 158768435 -$ 177423726 -$ 198271014
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 49
67 Evaluacioacuten financiera y anaacutelisis de indicadores
A partir de la informacioacuten obtenida en el flujo de caja del proyecto de acuerdo a
las proyecciones esperadas se calculan los indicadores VPN TIR BC y PRI
Tabla 13
Indicadores de viabilidad Financiera
PERIODO (ANtildeO)
Flujo de Caja VPN (VP=VF(1+i)^n) PRI Descontado PRI Baacutesico
0 -$ 4284326000 -$ 4284326000
1 $ 832038975 $ 665631180 -$ 3618694820 -$ 3452287025
2 $ 1251790455 $ 801145891 -$ 2817548929 -$ 2200496570
3 $ 1458653364 $ 746830522 -$ 2070718406 -$ 741843206
4 $ 1571497301 $ 643685295 -$ 1427033112 $ 829654096
5 $ 7115799857 $ 2331705297 $ 904672185 $ 7945453952
$ 12384179819
TIR 3193
VPN $ 904672185
BC 142
Fuente Los autores 2020
De los resultados obtenidos en el caacutelculo de indicadores financieros se puede
observar que con el valor de la TIR en un 3193 el proyecto resulta bastante atractivo
para la empresa por lo que la inversioacuten se veraacute recuperada con un valor muy por encima
de lo que dejariacutea la empresa de ganar si no se optara por la ejecucioacuten del proyecto este
mismo retorno de acuerdo a lo evidenciado por el PRI se veraacute reflejado desde el cuarto
antildeo de puesta en marcha Por otra parte en cuanto a la relacioacuten beneficio ndash costo eacutesta
muestra que los ingresos son superiores a los egresos 142 veces
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 50
7 Estudio social y ambiental
Los estudios social y ambiental se realizan con el fin de identificar y evaluar los
impactos ambientales del proyecto al igual que socialmente la comunidad y terceros que
se vean involucrados de manera directa o indirecta al proyecto el objetivo del estudio es
minimizar los impactos negativos que se deriven de la ejecucioacuten del proyecto
71 Anaacutelisis y categorizacioacuten de riesgos
711 Anaacutelisis PESTLE
En la siguiente tabla de anaacutelisis PESTLE se analizaraacuten las tendencias actuales y
potenciales que generaraacuten oportunidades y amenazas para la implementacioacuten del
proyecto
Se estudiaraacuten estos seis aspectos
1 Poliacutetico
2 Econoacutemico
3 Social
4 Tecnoloacutegico
5 Legal
6 Ecoloacutegico
El anaacutelisis PESTLE se encuentra en el anexo C
7111 Conclusiones del anaacutelisis PESTLE
Una vez elaborado el anaacutelisis PESTLE para el proyecto denominado
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA podemos llegar a las
siguientes conclusiones de cada uno de los componentes analizados
Es evidente que el componente poliacutetico puede incidir negativamente en el
desarrollo del proyecto debido a las relaciones de poder que se pueden presentar
especialmente por la influencia de los competidores maacutes grandes con respecto a las
autorizaciones requeridas para la ejecucioacuten de las obras
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 51
Por otra parte en el componente econoacutemico se observa una incidencia negativa
en cuanto a la prestacioacuten de servicios puacuteblicos especialmente el proyecto se puede ver
afectado por la ausencia de fluido eleacutectrico debido a que no se cuenta con un plan de
respaldo para atender eventos en caso de que se lleguen a presentar lo que podriacutea
generar retrasos en las obras y el arranque de la maquinaria
Podemos concluir tambieacuten que el componente social mantiene una incidencia muy
negativa con respecto a la seguridad en la zona debido baacutesicamente a la presencia de
delincuencia comuacuten y vandalismo que puede afectar al personal que labora en el
proyecto y los mismos activos de la compantildeiacutea
Identificamos tambieacuten que el componente tecnoloacutegico tiene una incidencia
positiva en el proyecto debido a que por una parte debido a que al encontrarse ubicado
en una ciudad capital se tiene acceso a conexiones de internet bastante raacutepidas asiacute
como la posibilidad de acceder a buenos servicios de telefoniacutea fija y moacutevil y por otra parte
la tecnificacioacuten que se pretende hacer de la liacutenea de produccioacuten con maquinaria y equipos
de uacuteltima tecnologiacutea ayudaraacute a poner a la compantildeiacutea a la vanguardia de los avances en
produccioacuten
En cuanto al componente legal vemos que tiene una influencia positiva debido a
que al contar nuestro paiacutes con leyes y normas tan bien establecidas en cuanto a la
produccioacuten de productos alimenticios da origen a que se saquen al mercado productos
de calidad y muy competitivos a nivel mundial claro estaacute si se siguen estas normas al
pie de la letra
Finalmente con respecto al componente ecoloacutegico vemos que tiene una
incidencia negativa debido a la generacioacuten de residuos que se daraacute por las obras de
adecuaciones locativas y los desechos de parte de los equipos y maquinaria que no seraacuten
reutilizados en la nueva liacutenea de produccioacuten
712 Matriz de evaluacioacuten de riesgos
A continuacioacuten se presenta la Matriz de Evaluacioacuten de Riesgos (RAM) para el
proyecto denominado ldquooptimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 52
costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SArdquo Para le elaboracioacuten de esta matriz se
tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en el anaacutelisis PESTLE asiacute como las
diferentes etapas del proyecto La matriz de evaluacioacuten de riesgo se encuentra en el
anexo A
7121 Conclusiones y recomendaciones del anaacutelisis de riesgos
En la categoriacutea Poliacutetico se tiene el riesgo de presentarse conflicto por factores
externos el cual tiene una valoracioacuten global media pero que es necesario mitigar
debido a que puede representar retrasos en el inicio de las obras por influencia de
terceros
Por otra parte en la categoriacutea Econoacutemico se tiene el riesgo de presentarse
sobrecostos por imprevistos que tiene una valoracioacuten global media pero que
representa un flujo de dinero que no se deberiacutea presentar aun cuando dentro del
presupuesto se establece un margen para este tipo de situaciones es un riesgo que
muchas veces se presenta en la ejecucioacuten de proyectos por lo que es importante
hacerle el debido seguimiento para tratar en lo posible de mitigar su ocurrencia
Finalmente en la categoriacutea Social se puede presentar el riesgo de que no se
cuente con el personal idoacuteneo y capacitado para la ejecucioacuten del proyecto por lo que es
necesario emprender acciones para realizar convenios con las instituciones de
formacioacuten y asiacute tener mayor acceso a los perfiles de candidatos maacutes idoacuteneos para la
ejecucioacuten del proyecto de igual forma al interior de la empresa se debe desarrollar un
plan de capacitaciones para los empleados con que se cuenta para potenciar sus
perfiles y contar con personal maacutes capacitado
72 Anaacutelisis ambiental del ciclo de vida de proyecto
En la siguiente figura denominada Anaacutelisis de Impactos Ambientales se presentan
las entradas y salidas del proyecto objeto de estudio y se realizoacute agrupando las
principales etapas del proyecto generando el diagrama que representa los productos
requeridos para llevar a cabo las actividades de cada etapa los equipos que se requieren
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 53
para transformar esos productos y los resultados de las transformaciones de estos
productos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 54
Figura 11 Diagrama de entradas y salidas del proyecto
Fuente los autores
73 Responsabilidad social-empresarial (RSE)
731 Conclusiones del Anaacutelisis de Impactos Ambientales
A continuacioacuten se detallan en la Tabla 4 los principales impactos tanto
ambientales como sociales y econoacutemicos ocasionados por el desarrollo del proyecto
en sus diferentes fases a partir del anaacutelisis de la utilizacioacuten de las materias primas En
la Tabla 5 se detallan los impactos ambientales asociados al uso del producto que se
deriva del proyecto aunque esto no estaacute dentro del alcance del proyecto objeto del
presente plan siacute nos da una idea de coacutemo impactaraacute el proyecto durante su tiempo de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 55
vida uacutetil que en el caso de la maquinaria adquirida de mayor duracioacuten estaacute estimado
en 15 antildeos sin dejar de ser obsoleta
732 Matriz P5
A continuacioacuten se desarrolla el anaacutelisis de la Matriz de Sostenibilidad del proyecto
denominado OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE
ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA basados en el
Estaacutendar P5 del GPM global para la sostenibilidad en la direccioacuten de proyectos
Las fases del proyecto que se tuvieron en cuenta para la realizacioacuten del presente
anaacutelisis son Fase 1 ldquoINSTALACIONESrdquo que comprende adecuaciones locativas
instalaciones eleacutectricas instalaciones sanitarias equipos y maquinaria y Fase 2
ldquoFUNCIONAMIENTOrdquo que comprende el arranque de equipos y las pruebas de
funcionamiento integral de equipos
7321 Conclusionesresultadosrecomendaciones de la matriz P5
El anaacutelisis de la Matriz de Sostenibilidad basados en el Estaacutendar P5 del GPM
global para la sostenibilidad en la direccioacuten de proyectos nos ha permitido hacer una
revisioacuten en cuanto a la relacioacuten entre los objetivos de desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas y el estaacutendar P5 del Green Project Management contrastaacutendolos con
el proyecto que actualmente y pudimos llegar a las siguientes conclusiones
Por una parte tenemos unos elementos que estaacuten impactando negativamente al
proyecto entre los que se destacan los siguientes
1 En el elemento proveedores locales tiene un impacto negativo alto debido a que
la maquinaria que es una de las adquisiciones maacutes costosas del proyecto se debe
comprar a proveedores extranjeros debido a que en el paiacutes no se cuenta con la
tecnologiacutea necesaria sin embargo todos los contratos referentes a adecuaciones
locativas y alquiler de maquinaria y demaacutes se haraacute con proveedores de la zona
de influencia para compensar un poco este impacto
2 El elemento energiacutea usada tambieacuten tiene un impacto negativo alto debido a que
con la puesta en marcha de la nueva maquinaria se incrementaraacute el consumo de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 56
energiacutea para lo cual se pretende crear un programa de uso eficiente del servicio
para disminuir el consumo del mismo
3 El elemento consumo de agua tambieacuten representa un impacto negativo debido a
que para la ejecucioacuten del proyecto se requiere un elevado consumo del preciado
liacutequido por lo que al igual en el caso de la energiacutea tambieacuten se estableceraacute un
programa de uso y ahorro de agua para generar un consumo eficiente en el que
se utilice lo justamente necesario y sin desperdicios
Por otra parte pudimos notar que para el desarrollo del proyecto son maacutes los
aspectos que generan un impacto muy positivo debido a que la empresa ejecutora ha
venido trabajando en la mejora continua de sus procesos buscando siempre el bienestar
de sus colaboradores la armoniacutea con el medio ambiente y la satisfaccioacuten de sus clientes
entre estos impactos positivos tenemos
1 En materia de sostenibilidad econoacutemica los elementos flexibilidad opcioacuten de
proyecto flexibilidad creciente del negocio y el impacto econoacutemico local
representan un impacto positivo alto debido a que con la ejecucioacuten del proyecto se
pretende la modernizacioacuten de toda la infraestructura de una liacutenea de produccioacuten lo
que haraacute maacutes competitiva a la empresa se busca duplicar la capacidad de
produccioacuten lo que generaraacute una mayor satisfaccioacuten de la demanda y con todo lo
anterior vendraacute la creacioacuten de oportunidades laborales para la poblacioacuten local
2 En materia de sostenibilidad ambiental los elementos reciclaje disposicioacuten final y
reusabilidad generan un impacto positivo alto debido a que para la ejecucioacuten del
proyecto se tienen contemplados planes muy bien estructurados para el manejo
de los residuos y la reutilizacioacuten de los que sean efectivamente aprovechables
3 En materia de sostenibilidad social la su categoriacutea praacutecticas laborales y trabajo
decente y sus elementos empleo relaciones laborales salud y seguridad
educacioacuten y capacitacioacuten aprendizaje organizacional y diversidad e igualdad de
oportunidades generan un impacto positivo alto dentro del proyecto debido a las
buenas praacutecticas en materia laboral que maneja la empresa ejecutora del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 57
debido al cumplimiento de las reglamentaciones emanadas desde el gobierno
nacional y que generan bienestar en los colaboradores y a la empresa en general
733 Estrategias Objetivos Metas e Indicadores de Sostenibilidad del
Proyecto
7331 Estrategias objetivos y metas
A continuacioacuten se presenta la tabla de estrategias objetivos y metas que en
materia ambiental se ha propuesto para el proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 58
Tabla 14 Matriz de Estrategias Objetivos y Metas del proyecto
NOMBRE DE LA
ESTRATEGIA PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA OBJETIVO META
SIN HUMO CONDUZCO
(EMISONES DE GASES)
Gestionar el certificado de tecno mecaacutenica de los
vehiacuteculos de los contratistas y empleados que sean
requeridos para la operacioacuten
Reducir la emisioacuten de gases
generados por el
desplazamiento de
funcionarios equipos y
maquinaria a partir del
correcto funcionamiento de
los vehiacuteculos y equipos
verificado con la revisioacuten
teacutecnico mecaacutenica y de gases
Reduccioacuten de la emisioacuten de CO2 en un 2
referente a las horas de uso de la
maquinaria y desplazamiento de contratistas
y empleados
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los
equipos y vehiacuteculos internos requeridos para la
operacioacuten
BIENVENIDO VECINO
(IMPACTO SOCIAL CON LA
COMUNIDAD)
Mantener una relacioacuten amena con la comunidad
cercana en el aacuterea de influencia del proyecto
Mantener comunicacioacuten
asertiva con la comunidad
aledantildea
Disminucioacuten de la congestioacuten vial y peatonal
Contratar personal de la comunidad en el aacuterea de
influencia del proyecto
Contratacioacuten miacutenima del 20 de personal de
la comunidad para mano de obra no
calificada requerida por el proyecto
Informar constantemente a la comunidad
Reduccioacuten a (0) reclamaciones de la
comunidad durante la ejecucioacuten del
proyecto
CERO PAPEL (RECICLAJE)
Imprimir fotocopiar documentos que solo sean
indispensables Optimizar el uso de
suministros de Papeleriacutea
Reduccioacuten la cantidad de papel utilizado en
un 10
Imprimir a doble cara Generacioacuten de conciencia de la importancia
del reciclaje
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 59
NOMBRE DE LA
ESTRATEGIA PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA OBJETIVO META
Gestionar e incentivar la formalidad del correo
electroacutenico certificado firma digital factura electroacutenica y
demaacutes oficios y documentos internos
Disminucioacuten la demanda de Tinta para
impresioacuten en un 10
Implementacioacuten de estrategias para la aplicacioacuten de las
(3R) Reducir-Reutilizar-Reciclar
Disminucioacuten de consumo de energiacutea por uso
de impresoras en un 10
GOTA A GOTA EL AGUA SE
AGOTA (CONSUMO DE
AGUA)
Realizar la Instalacioacuten de un HidroFlow para el proceso
de produccioacuten
Reducir el consumo de agua
para uso industrial
Posicionamiento dentro de las 3 mejores
empresas de la regioacuten por tener los menores
consumos de agua para uso industrial
Realizar mantenimientos perioacutedicos regulares para
evitar fugas o perdidas innecesarias Reduccioacuten el consumo de agua industrial en
un 10 Mantenimientos preventivos perioacutedicos a la maquinaria
CUIDANDO MI ENERGIA Y
LA DE TODOS (CONSUMO
DE ENERGIacuteA ELEacuteCTRICA)
Elaborar un disentildeo arquitectoacutenico de las adecuaciones
locativas que permita reducir el impacto energeacutetico de
iluminacioacuten y ventilacioacuten
Mejorar el de sistema de
ventilacioacuten y circulacioacuten del
aire natural
Regulacioacuten de temperatura estable que no
sobrepase los 25 grados centiacutegrados
Mantenimiento preventivo y correctivos de la
maquinaria eleacutectrica
Aprovechar la iluminacioacuten
natural Reduccioacuten del consumo de energiacutea eleacutectrica
con referencia a otras plantas de produccioacuten Reducir el consumo de
energiacutea eleacutectrica
+ OBRAS - ESCOMBROS
(MANEJO DE LOS Residuos
de Construccioacuten y Demolicioacuten
- RCD)
Reutilizacioacuten de los diferentes materiales de segunda
mano que cumplan con las caracteriacutesticas teacutecnicas de
funcionamiento adecuado Reducir la afectacioacuten al medio
ambiente
Disminucioacuten del volumen de generacioacuten de
residuos en un 5 con relacioacuten al desarrollo
de cada actividad Disposicioacuten responsable de los residuos con
proveedores certificados
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 60
NOMBRE DE LA
ESTRATEGIA PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA OBJETIVO META
SI LA BOLSA ES ROJA
GRAVE LA COSA
(RESIDUOS PELIGROSOS)
Realizar el correcto almacenamiento de los residuos
peligrosos tales como (aceites filtros de combustible
tonner cartuchos de impresora trapos contaminados
de hidrocarburos etc) Con un proveedor autorizado
Realizar una adecuada
disposicioacuten final de los
residuos peligrosos
Disposicioacuten del 100 de los residuos
peligrosos generados con el proveedor
autorizado
Realizar una auditoria la trazabilidad de los residuos
entregados al contratista y realizar la respectiva
auditoria
Realizacioacuten cada 6 meses una auditoria al
proveedor autorizado
APRENDIENDO VENGO
(CAPACITACION AL
PERSONAL)
Realizar capacitaciones al personal de la planta en los
diferentes programas ambientales Capacitar el personal
Operativo y administrativo en
la implementacioacuten de los
programas ambientales
Capacitacioacuten al 100 de los empleados en
programas ambientales implementados Implementacioacuten de sentildealizacioacuten en todas las
aacutereas de la planta con material alusivo a los programas
ambientales
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 61
8 Gestioacuten de la integracioacuten del proyecto
81 Acta de constitucioacuten del proyecto
El acta de constitucioacuten del proyecto se encuentra en el Anexo G
82 Registro de supuestos y restricciones
Tabla 15 Registro de supuestos y Restricciones
TIPO S (SUPUESTO)
R (RESTRICCIOacuteN)
A NIVEL DE ALCANCE
A NIVEL DE CRONOGRAMA
A NIVEL DE COSTOS
A NIVEL DE EQUIPO DE PROYECTO
OTRO
R
Los requerimientos de produccioacuten
son de 120 Ton de suero
costentildeo al mes
El proyecto se desarrollaraacute en 8
meses
El presupuesto estimado del
proyecto es de 803674 millones
de pesos No hay
presupuesto asignado para
desarrollos adicionales que
se identifiquen en el proyecto
Hay personal asignado al proyecto que tienen funciones y responsabilidades
en el proyecto y otras aacutereas de la operacioacuten
S
Se cuenta con los disentildeos y
plan de instalacioacuten de
equipos y maquinaria
Las actividades se desarrollaraacuten
dentro de los tiempos
estimados
Se contaraacute con el presupuesto
necesario para llevar a cabo la ejecucioacuten de
todas las actividades y
adquisiciones que requiere el proyecto
Se cuenta con personal teacutecnico con conocimientos en los
nuevos equipos a instalar para
capacitar al personal
El proyecto se desarrollaraacute
realizando un aseguramiento de
este (verificacioacuten del cumplimiento de
normativas poliacuteticas plantillas etc) esto tiene que ver con el
aacuterea de conocimiento de la gestioacuten de la
calidad
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 62
83 Plan de gestioacuten de beneficios
Tabla 16 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 1
BENEFICIO 1 Mejora en los ingresos de la empresa
Beneficios objetivo Aumento de las utilidades
Alineacioacuten estrateacutegica Tener una utilidad del 6 al 7
Plazo para obtener los beneficios 1 antildeo
Duentildeo de los beneficios Junta de socios
Meacutetricas Utilidades percibidas al final del
periodo contable Lo invertido en el
proyecto de aumento en la capacidad de
produccioacuten
Supuestos Demanda de los productos de la
empresa
Riesgos Bajas ventas
Fuente Los autores
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 63
Tabla 17
Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 2
BENEFICIO 2 Posicionamiento de la empresa en el mercado
Beneficios objetivo Aumentar la presencia del
producto en el mercado
Alineacioacuten estrateacutegica Cumplir con tiempos de
respuesta y cantidades
Plazo para obtener los beneficios 1 a 6 meses
Duentildeo de los beneficios Gerente General
Meacutetricas Pedidos entregados a tiempo
Total de pedidos
Supuestos Se conservan clientes y alianzas
actuales y se generan nuevos
Riesgos Fortalecimiento de la
competencia
Fuente Los autores
Tabla 18 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 3
BENEFICIO 3 Aumento de la capacidad
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 64
Beneficios objetivo Aumentar la capacidad de
produccioacuten de la liacutenea de suero de la
empresa
Alineacioacuten estrateacutegica Aumentar iacutendices de
productividad de las liacuteneas de
produccioacuten
Plazo para obtener los beneficios 1 a 6 meses
Duentildeo de los beneficios Gerencia General
Meacutetricas Productividad real
Productividad total
Supuestos Se cuenta con la capacidad
instalada necesaria
Riesgos Resistencia al cambio
Fuente Los autores
84 Plan de gestioacuten de cambios
El control integrado de cambios se desarrolla revisando las solicitudes de cambios
propuestas por los diferentes stakeholders del proyecto con el fin de gestionarlos
aprobarlos o rechazarlos seguacuten sea el caso evaluando los impactos que dicha solicitud
de cambio pueda generar en el desarrollo del proyecto enmarcado dentro de un proceso
de comunicacioacuten activa entre los diferentes actores e involucrados y con el propoacutesito
siempre de dar cumplimiento a los objetivos del proyecto optimizacioacuten y tecnificacioacuten de
la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 65
El control integrado de cambios tendraacute por objeto el estudio de todas aquellas
solicitudes que afecten las restricciones del proyecto en cuando a su alcance tiempo
costos riesgos calidad recursos
El Plan de gestioacuten de cambios se encuentra en el anexo H
El Formato de solicitud de cambios se encuentra en el anexo I
9 Gestioacuten de los interesados del proyecto
La gestioacuten de interesados define los procesos para identificar a las personas que
afecten tanto directa como indirectamente el proyecto analizar las expectativas y
necesidades de cada uno con el fin de desarrollar estrategias para mantenerlos siempre
al tanto con el desarrollo del plan de mejoramiento de los procesos internos
A continuacioacuten se desarrollan una serie de herramientas que permitiraacuten conocer
con detalle quieacutenes son los interesados dentro del proyecto de optimizacioacuten y
tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar
SA lo cual permitiraacute la generacioacuten de estrategias para la gestioacuten de los mismos con el
objetivo de poder atender sus necesidades e inquietudes
91 Registro de los interesados
Para que el proyecto se desarrolle dentro de lo planeado es necesario tener bien
claro quieacutenes son los interesados en eacutel conocer cuaacuteles son sus intereses lo que espera
del proyecto y lo que quiere conseguir con el mismo A continuacioacuten se presenta el mapa
de interesados del proyecto que nos permite conocer con claridad los interesados en el
proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 66
Por otra parte en la tabla 17 se presenta la matriz de interesados que muestra el
registro de interesados y la caracterizacioacuten de los mismos dentro del proyecto
Figura 12 Identificacioacuten de interesados del proyecto
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 67
Tabla 19 Matriz y registro de Interesados
INFLUENCIA
INTEREacuteS CARACTERIZACIOacuteN DE LOS INTERESADOS
ID P1
P2
P3
P4 NOMBRE ORGANIZACIOacute
N ROL
INTEREacuteS EN EL PROYECTO
REQUISITOS PRINCIPALES
EXPECTATIVAS PRINCIPALES
Reg
istr
o d
e I
nte
resa
dos In
tern
os
S-1 X Junta de Socios
Laacutecteos del Cesar SA
Sponsor Cumplimiento del
alcance del proyecto Mejora continua de la
organizacioacuten Generar aumentos en los
maacutergenes de utilidad
S-2 X Gerencia General
Laacutecteos del Cesar SA
Representante de Sponsor
Cumplimiento del alcance del proyecto
Mejora continua de la organizacioacuten
Cumplir objetivos estrateacutegicos empresariales
S-3 X
Gerencia de
Operaciones
Laacutecteos del Cesar SA
Jefe de seguimiento
Cumplimiento de los requisitos alcance y
objetivos del proyecto
Ajuste de los procesos a las nuevas necesidades
de la organizacioacuten
Fluidez de la liacutenea operativa
S-4 X Jefe de
Produccioacuten Laacutecteos del Cesar SA
Gerente de proyecto
Cumplimiento de los requisitos alcance y
objetivos del proyecto
Controlar todo el ciclo de vida del proyecto
Aumento de la capacidad de produccioacuten y empaque
de la liacutenea de suero
S-5 x Jefe
Comercial Laacutecteos del Cesar SA
Asesor de compras
Cumplimiento de los requerimientos de
voluacutemenes de fabricacioacuten
Mejorar los procesos estrateacutegicos para el aacuterea
de compras Cumplir con los pedidos
S-6 x Jefe
Calidad Laacutecteos del Cesar SA
Asesor de Calidad
Cumplimiento de la parte de higiene y
desinfeccioacuten
Mejorar todos los procesos de calidad
Obtener productos de calidad
S-7 x Supervisor
es Laacutecteos del Cesar SA
Auxiliares del proyectos
Cumplimiento de los objetivos
Actualizacioacuten de la liacutenea Mejora de planeacioacuten
S-8 x Operarios Laacutecteos del Cesar SA
Auxiliares del proyecto
Cumplimiento de los objetivos
Actualizacioacuten de la liacutenea Mejorar la calidad laboral
Ex
tern
os
S-9 x Clientes Externo Informativo Cumplimiento de los
objetivos Cumplimiento de los
objetivos
-Recibir pedidos a tiempo -Poder aumentar su
pedido
S-10 x Proveedor
es
Equiporces SAS
Solmec Inoxpa SAS
Proveedores de
maquinaria y equipos
Cumplir con lo requerido en las
instalaciones
Cumplir con lo requerido en las instalaciones
-Aumentos de compra de la materia prima -Recibir pagos oportunamente
S-11 x Contratist
as Sespem SAS
Recursos Humanos
Cumplimientos de horarios y beneficios
Cumplimientos de horarios y beneficios
-Prestar un servicio de calidad
-Recibir pagos oportunamente
S-12 x
Entes de Control
Gobernacioacuten del Cesar
Revisores Cumplimiento de
normativas Cumplimiento de
normativas Cumplir con todas las
normas
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 68
92 Plan de involucramiento de los interesados
Para definir una estrategia es necesario hacer uso de herramientas que nos
permitan identificar el intereacutes y el poder de influencia de cada uno de los interesados
para poder generar estrategias especiacuteficas para cada uno de ellos y de esta forma poder
en la medida de las posibilidades satisfacer sus necesidades y cumplir sus expectativas
A continuacioacuten en la tabla 19 se presenta un plan para el involucramiento de los
interesados haciendo uso de una matriz de intereacutes ndash influencia de eacutestos dentro del
proyecto
Tabla 20 Plan de involucramiento de interesados
INF
LU
EN
CIA
EN
EL
PR
OY
EC
TO
(p
art
icip
ac
ioacuten
ac
tiv
a)
AL
TA
-Junta de socios (S1) Incluir en juntas de seguimiento y control y presentacioacuten de avances -Jefe de calidad (S6) Incluir en revisioacuten de cumplimiento de normatividad aplicable -Entes de control (S12) Incluir en inspecciones y verificaciones de cumplimiento de regulaciones
-Gerencia General (S2) Incluir en juntas de seguimiento y control y presentacioacuten de avances y consultar decisiones que generen cambios en alcance tiempo o costos -Gerencia de Operaciones (S3) Incluir en juntas de seguimiento y control y presentacioacuten de avances y consultar decisiones que generen cambios en alcance tiempo o costos -Jefe de Produccioacuten (S4) Realizar seguimiento y control responder las solicitudes de los interesados y presentar informes
BA
JA
-Supervisores de produccioacuten (S7) Mantener informados sobre el avance del proyecto -Operarios de produccioacuten (S8) Mantener motivados a traveacutes de incentivos laborales
-Jefe de Comercial (S5) incluir en juntas de seguimiento y control -Clientes (S9) Monitorear comportamiento del mercado realizar encuestas de satisfaccioacuten perioacutedica -Contratistas (S11) Incluir en juntas de revisioacuten de avances -Proveedores (S10) Incluir en juntas de revisioacuten de avances
BAJO ALTO
INTEREacuteS EN EL PROYECTO (nivel de autoridad)
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 69
10 Gestioacuten De Alcance Del Proyecto
101 Plan de gestioacuten de alcance
Plan de gestioacuten del alcance se encuentra en el anexo J
102 Plan y matriz de trazabilidad de los requisitos
Plan de requisitos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 70
Tabla 21 Plan de Gestioacuten de los Requisitos
ACTIVIDADES DE REQUISITOS A QUIENES SE CITARAacute QUEacute
DOCUMENTOS REVISARAacuteN QUEacute RESULTADOS SE GENERARAacuteN EN
LAS REUNIONES A QUIENES SE REPORTAN RESULTADOS Y
CONCLUSIOPNES DE ESTAS ACTIVIDADES
-Se citaraacuten a los principales stakeholders del proyecto
-Se revisaraacuten los objetivos y alcance del proyecto
-Se generaraacuten todos los requisitos sugeridos por los stakeholders
-Se reportaraacuten resultados y conclusiones al director del proyecto y todo
el equipo del proyecto
PROCESO DE PRIORIZACIOacuteN DE REQUISITOS DESCRIBIR COacuteMO SE
PRIORIZARAacuteN LOS DIEFRENTES TIPOS DE REQUISITOS BAJO QUEacute
CRITERIOS
Se realiza en base a la matriz de trazabilidad de requisitos teniendo en
cuenta el resultado presentado por cada uno e importancia o influencia en el
trascurso del proyecto para iniciar una siguiente fase
-Eficiencia esperada
-Reduccioacuten de costos de personal
-Cumplimiento de decretos de calidad
-Aumentar la produccioacuten a 2440 TonAnual
ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD LISTAR Y DESCRIBIR LOS CAMPOS QUE SE
DILIGENCIARAacuteN EN LA MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 71
Fuente Los autores 2020
Matriz de trazabilidad de requisitos
La matriz de trazabilidad de requisitos se encuentra en el anexo K
103 Enunciado del alcance
Enunciado del alcance se encuentra en el Anexo L
104 Estructura de descomposicioacuten del trabajo (EDT)
A continuacioacuten se presenta la estructura de descomposicioacuten del trabajo para el
proyecto
En la Matriz de Trazabilidad se documentaraacute la siguiente informacioacuten
Atributos de Requisitos que incluye ID del requisito descripcioacuten del
requisito tipo necesidades objetivo del negocio objetivo del proyecto
entregable de la EDT que lo resuelve
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 72
1041 Diccionario de la EDT
El diccionario de la EDT se encuentra en el anexo M
11 Gestioacuten del cronograma del proyecto
111 Plan de Gestioacuten de Cronograma
Como herramientas para realizar el cronograma inicialmente se deben tener en
cuenta la construccioacuten de la EDT los paquetes de trabajos ya establecidos basados en
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE
PRODUCCIOacuteN DE SUERO COSTENtildeO DE LA EMPRESA
LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
12 PRELIMINARES(20)
121 Disentildeos
122 Requerimiento de
maquinaria y equipos
123 Adecuaciones previas en liacutenea de
produccioacuten
13 INSTALACIONES(40)
131 Adecuaciones locativas y obra civil
132 Instalaciones eleacutectricas
133 Instalaciones sanitarias
134 Equipos y maquinaria
11 GERENCIA DEL PROYECTO
(20)
111 Acta de Constitucioacuten
112 Registro de interesados
113 Plan para la direccioacuten del
proyecto
114 Informe de avance de desempentildeo
de trabajo
115 Cierre del proyecto
14 FUNCIONAMIENTO(10)
141 Arranque de equipos
142 Pruebas de funcionamiento
integral de los equipos
15 CAPACIACIOacuteN(10)
151 Linea de produccioacuten
152 Linea de empaque
Figura 13 Estructura de descomposicioacuten del trabajo
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 73
ella y asiacute definir y secuenciar las actividades necesarias se estiman los recursos y la
duracioacuten de las actividades que sirven como soporte para la creacioacuten del cronograma y
con las poliacuteticas establecidas se debe planificar desarrollar gestionar ejecutar y controlar
el cronograma
Para el desarrollo del plan de gestioacuten del cronograma se establecen los siguientes
procesos
Definir las actividades Se identificaraacuten describiraacuten y listaraacuten las actividades
asociadas a los entregables principales descritos en la EDT lo cual permite descomponer
en paquetes de trabajo maacutes pequentildeos La definicioacuten de las actividades estaraacute liderada
por el director del proyecto con el apoyo del equipo de trabajo
Secuenciar las actividades Para secuenciar las actividades en el cronograma
se utilizaraacute el meacutetodo de diagramacioacuten por precedencia que puede ser de tipo final a
inicio o inicio a inicio teniendo en cuenta que hay actividades que se pueden realizar
simultaacuteneamente
Estimar la duracioacuten de las actividades Se utilizaraacute la teacutecnica de estimacioacuten por
tres valores para la estimacioacuten del tiempo de duracioacuten de las actividades Como cada
fecha del cronograma es una estimacioacuten esta se debe realizar en consenso con el equipo
del proyecto para que sea lo maacutes preciso posible y una vez establecido el gerente de
proyectos seraacute el encargado de monitorear y revisar los estimados del cronograma
Desarrollar el cronograma Para el desarrollo del cronograma de las actividades
se haraacute uso del software MS Project reg 2016
Controlar el cronograma La actualizacioacuten del cronograma estaraacute a cargo del
equipo de proyecto y eacutesta seraacute presentada semanalmente en la reunioacuten de seguimiento
haciendo eacutenfasis en las tareas finalizadas porcentaje de trabajo completado en cuanto a
las tareas y recursos cambios o modificaciones al cronograma El control del cronograma
estaraacute a cargo del Director del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 74
112 Listado de actividades con anaacutelisis PERT
Tabla 22
Listado de actividades con anaacutelisis PERT
PERT
Dias
A Establecer acuerdos y relaciones NA 3 5 8 52 069
BDocumentar premisas necesidades
y restriccionesA 1 3 4 28 025
C Identificar los interesados A 1 3 4 28 025
DEstablecer nivel de compromiso de
los interesadosC 1 3 4 28 025
EInvolucrar todas las aacutereas de
conocimientoBD 4 7 12 73 178
FRedactar el plan para la direccioacuten de
proyectoE 6 10 12 97 100
G Evaluar desempentildeo F 1 2 4 22 025
H Redactar informes G 3 6 7 57 044
I Concluir informes G 3 6 8 58 069
J Entregar proyecto HI 6 12 15 115 225
K Disentildear el plano de las aacutereas J 6 12 18 120 400
L Entregar plano seleccionado K 1 2 4 22 025
M Escoger maquinaria y equipos L 15 20 25 200 278
N Solicitar cotizaciones M 3 6 10 62 136
NtildeDesinstalar maquinaria y equipos
obsoletosM 15 20 36 218 1225
O Realizar limpieza y desinfeccioacuten Ntilde 2 3 6 33 044
P Reestructurar las aacutereas KL 15 20 36 218 1225
Q Realizar trabajo de obra civil NOP 60 80 110 817 6944
R Modificar todos los puntos eleacutectricos Q 12 15 24 160 400
S Hacer prueba de fluido eleacutectrico R 3 5 8 52 069
T Instalar puntos sanitarios Q 12 15 24 160 400
URealizar limpieza y desinfeccioacuten
sanitariasQT 1 3 6 32 069
V Recibir maquinaria y equipos STU 6 8 12 83 100
WAcomodar en los espacios
determinadosV 12 15 24 160 400
132
Instalaciones
eleacutectricas
133
Instalaciones
sanitarias
134 Equipos y
maquinaria
114 Informe de
avance de
desempentildeo de
trabajo
115 Cierre del
proyecto
121 Disentildeos
122
Requerimiento
de materiales y
equipos
123
Adecuaciones
en liacutenea de
produccioacuten 131
Adecuaciones
locativas y obra
Duracioacuten
pesimistaVarianza
111 Acta de
constitucioacuten
112 Registro
de interesados
113 Plan para
la direccioacuten del
proyecto
Uacuteltimo nivel de
la EDTActividad Nombre de la actividad Predecesora
Duracioacuten
optimista
Duracioacuten
esperada
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 75
Fuente Los autores 2020
La duracioacuten del proyecto con una probabilidad del 841 es el valor de la
media maacutes la varianza P= 2647+1137= 276 diacuteas
Se determinaron las duraciones optimista esperada y pesimista de las
actividades utilizando las teacutecnicas PERT (Project Evaluation and review Technique)
tambieacuten se tuvo en cuenta a teacutecnica de estimacioacuten anaacuteloga donde se utilizoacute como
base un proyecto anterior similar en duracioacuten tamantildeo peso y complejidad
XRealizar limpieza y desinfeccioacuten de
tuberiacuteasW 1 2 6 25 069
Y Iniciar los equipos sin productos VW 1 2 4 22 025
Z Adicionar producto para prueba Y 1 2 4 22 025
AAConectar toda la maquinaria para
pruebaZ 1 2 4 22 025
AB Iniciar produccioacuten XYZAA 6 8 12 83 100
AC Analizar la calidad ZAB 1 3 6 32 069
AD Acondicionar polietileno AC 1 2 3 20 011
AE Iniciar empaque AD 6 8 12 83 100
3203 1293
2647
Σ 12928
σ 1137
Media 2647
152 Liacutenea de
empaque
Duracioacuten del proyecto
Media
141 Arranque
de equipos
142 Pruebas
de
funcionamiento
integral de
equipos
151 Liacutenea de
produccioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 76
113 Diagrama de red del proyecto
Figura 14 Diagrama de red Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 77
114 Liacutenea base del cronograma
Figura 15Liacutenea base del cronograma Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 78
115 Teacutecnicas de desarrollar el cronograma aplicadas
Se aplica la teacutecnica de nivelacioacuten de los recursos para el desarrollo del cronograma
con el fin de ayudar a tener un equilibrio en cuanto a la carga de trabajo de acuerdo con
los entregables
Se evidencian recargas en las actividades
Figura 17 Estado del cronograma con ajuste de asignaciones
Fuente Los autores 2020
Figura 16 Estado de asignacioacuten inicial de recursos
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 79
De acuerdo con los resultados de reasignacioacuten de recursos se realizaraacuten nuevas
contrataciones en el equipo de trabajo para no incrementar el tiempo del cronograma
12 Gestioacuten de costos del proyecto
121 Plan de gestioacuten de costos
De acuerdo con el PMBOK reg La Gestioacuten de los Costos del Proyecto debe
incluir todos los procesos involucrados en estimar presupuestar y controlar los costos
del proyecto
La gestioacuten de los costos de un proyecto se debe realizar como un esfuerzo de
planificacioacuten por parte de todo el equipo de planeacioacuten del proyecto a fin de obtener
entre otros el Plan de Gestioacuten de Costos que establece los criterios necesarios para
planificar estructurar estimar presupuestar y controlar los cotos de un proyecto
Para la gestioacuten de los costos del proyecto se establecen los siguientes procesos
Estimar los costos La estimacioacuten de los costos estaraacute a cargo del director del
proyecto y seraacute de manera ascendente de acuerdo con lo establecido en la EDT y todas
las actividades necesarias para efectuar el trabajo en esta estimacioacuten el costo se iraacute
acumulando en los niveles superiores hasta llegar al primer nivel de desglose En cada
paquete de trabajo se desglosaraacuten sus actividades eacutestas a su vez tendraacuten sus
respectivas estimaciones de costos teniendo en cuenta las unidades de medida de los
recursos las cuales se detalla a continuacioacuten
El personal o recurso humano se mediraacute en costo por hora
Los materiales se mediraacuten en unidades
Determinar el presupuesto La determinacioacuten del presupuesto estaraacute a cargo del
director del proyecto para esto se estimaraacuten los costos de las actividades maacutes la reserva
de contingencia (para riesgos conocidos) lo que comprende la liacutenea base de costos del
proyecto adicionalmente a los valores calculados anteriormente se sumaraacute la reserva
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 80
de gestioacuten y este total corresponderaacute al presupuesto global del proyecto el cual
finalmente deberaacute ser aprobado por el patrocinador del proyecto
Controlar los costos Para controlar los costos se realiza el anaacutelisis del valor
ganado tomando como referencia la informacioacuten de la liacutenea base de costos frente al
desempentildeo real del cronograma lo cual permitiraacute identificar variaciones que seraacuten
notificadas al patrocinador para la respectiva toma de decisiones
El indicador por calcular seraacute el Iacutendice del desempentildeo del costo (CPI) y los
pronoacutesticos seraacuten el EAC ETC y TCPI
La frecuencia con que se haraacute la medicioacuten del desempentildeo seraacute quincenal para
presentar al comiteacute de seguimiento y el responsable de esta informacioacuten seraacute el director
del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 81
122 Estimacioacuten de costos en MS Project
Fuente Los autores 2020
Tabla 23
Estimacioacuten de costos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 82
123 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten de presupuesto
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE SUERO
COSTENtildeO DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
$803674000
12 PRELIMINARES(20)
$19980800
121 Disentildeos$3800000
122 Requerimiento de
maquinaria y equipos
$13296000
123 Adecuaciones previas en liacutenea de
produccioacuten$2884800
13 INSTALACIONES(40)
$644247200
131 Adecuaciones locativas y obra civil
$32350600
132 Instalaciones eleacutectricas
$3402000
133 Instalaciones sanitarias
$5391000
134 Equipos y maquinaria
$603103600
11 GERENCIA DEL PROYECTO
(20)$26606000
111 Acta de Constitucioacuten$8570000
112 Registro de interesados$1573000
113 Plan para la direccioacuten del
proyecto$8957000
114 Informe de avance de
desempentildeo de trabajo
$1517000
115 Cierre del proyecto
$5989000
14 FUNCIONAMIENTO(10)
$2148800
141 Arranque de equipos
$1233600
142 Pruebas de funcionamiento integral de los
equipos$915200
15 CAPACIACIOacuteN(10)
$4691200
151 Liacutenea de produccioacuten $2969600
152 Liacutenea de empaque
$1721600
Reserva de contingencia$76000000
Liacutenea base de costos$773674000
Reserva de gestioacuten$30000000
Figura 18 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten del presupuesto
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 83
124 Determinacioacuten del presupuesto
Fuente Los autores 2020
Tabla24 Determinacioacuten del presupuesto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 84
13 Gestioacuten de recursos del proyecto
131 Plan de gestioacuten de recursos
Es importante su desarrollo ya que la gestioacuten de los recursos se centra en la
optimizacioacuten y en la eficiencia
Se debe realizar la planificacioacuten programar y asignar de forma previa los recursos
fiacutesicos y humanos que se van a tener disponible para maximizar la eficacia del eacutexito final
del proyecto cuando se tiene el conocimiento de lo que se necesita para que el proyecto
alcance el eacutexito se planifica de forma eficiente la forma adecuada de utilizar los recursos
Para el desarrollo de la gestioacuten de los recursos se tuvieron en cuenta los siguientes
procesos
Planificar la gestioacuten de los recursos se elaboraraacute la estructura de desglose de
recursos la cual define los recursos necesarios tanto humanos como fiacutesicos para la
ejecucioacuten de las tareas de acuerdo con lo que se estipulado en la EDT de esta manera
se conoceraacuten los recursos clave requeridos para la ejecucioacuten del proyecto tanto fiacutesicos
como de recurso humano y hacia ellos enfocar la Gestioacuten de Recursos El equipo de
proyecto es el responsable de este proceso validado por el Director del proyecto
Estimar los recursos de las actividades Se tendraacute en cuenta la estimacioacuten
ascendente desarrollada en la gestioacuten de costos para a traveacutes de una estimacioacuten anaacuteloga
y con base en juicio de expertos determinar los recursos tanto fiacutesicos como humanos de
cada una de las actividades
Adquirir recursos Se realizaraacute un anaacutelisis sobre hacer o comprar el cual se
detalla en el plan de gestioacuten de adquisiciones
Desarrollar el equipo Para la asignacioacuten de las tareas dentro del proyecto se
tendraacuten en cuenta las habilidades de cada miembro del equipo de tal manera que no se
le asignen tareas a una persona maacutes allaacute de sus capacidades en todo caso el Director
del proyecto se encargaraacute de realizar seguimiento al desempentildeo del equipo de trabajo
para identificar necesidades de capacitacioacuten o reasignacioacuten de funciones y tareas
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 85
Controlar los recursos Asiacute como los costos los recursos tambieacuten son
controlados haciendo uso del Software MS Project 2016 y se realizaraacute por parte del
equipo de trabajo seguimiento y actualizacioacuten a la utilizacioacuten de los recursos Se
presentaraacuten en comiteacute de seguimiento semanal los cambios o variaciones en la
utilizacioacuten tanto de los recursos fiacutesicos como humanos
132 Estimacioacuten de los recursos
La estimacioacuten de la duracioacuten de las actividades se basa en experiencias
ejecutadas anteriormente documentadas por parte de la empresa
Las herramientas utilizadas para esta actividad
a) Juicio de expertos Personal capacitado y calificado para cada una de las aacutereas
involucradas
b) Anaacutelisis de alternativas Se realizaron comparaciones de recursos con
diferentes niveles de capacidad y costos diferentes disentildeos de distribucioacuten y
decisiones de compra
c) Datos de estimacioacuten publicados Se consultaron indicadores de volumen y
tiempos de produccioacuten etc
d) Estimacioacuten ascendente Se desgloso a detalle el trabajo necesario para
ejecutar una actividad que no puede estimarse razonablemente y se estimoacute la
necesidad de recursos de la descomposicioacuten adicionando la necesidad con el fin
de obtener un total de recursos necesarios en la actividad
La estimacioacuten para los recursos de personal se evidencia en la tabla 24 a
continuacioacuten
Tabla 25
Estimacioacuten para los recursos de personal
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 86
FASE NOMBRE DEL RECURSO TASA ESTANDAR (diacutea)
Gerencia del Proyecto
Gerente Gral $ 16666667
Gerente Financiero $ 16666667
Gerente de Operaciones $ 16666667
Dir Del Proyecto $ 11666667
Asistente Administrativo $ 4000000
Preliminares Jefe de Produccioacuten $ 10000000
Jefe de Mantenimiento $ 10000000
Ingeniero Civil $ 8333333
Arquitecto $ 10000000
Coordinador HSEQ $ 8333333
Jefe de Calidad $ 10000000
Teacutecnico Electricista $ 5333333
Plomero $ 5000000
Teacutecnico Mecaacutenico $ 5000000
Auxiliar de Oficios Varios $ 3333333
Operador de Gruacutea $ 5333333
Operador de Montacargas $ 5000000
Soldador $ 6666667
Instalaciones Jefe de Produccioacuten $ 10000000
Jefe de Mantenimiento $ 10000000
Coordinador HSEQ $ 8333333
Jefe de Calidad $ 10000000
Analista de calidad $ 5333333
Teacutecnico Electricista $ 5333333
Plomero $ 5000000
Teacutecnico Electromecaacutenico 1 $ 6000000
Teacutecnico Electromecaacutenico 2 $ 6000000
Teacutecnico Electromecaacutenico 3 $ 6000000
Operario de obras civiles 1 $ 3333333
Operario de obras civiles 2 $ 3333333
Operario de obras civiles 3 $ 3333333
Operario de obras civiles 4 $ 3333333
Operario de obras civiles 5 $ 3333333
Operador de Gruacutea $ 5333333
Operador de Montacargas $ 5000000
Soldador $ 6666667
Funcionamiento Jefe de Produccioacuten $ 10000000
Jefe de Mantenimiento $ 10000000
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 87
FASE NOMBRE DEL RECURSO TASA ESTANDAR (diacutea)
Coordinador HSEQ $ 8333333
Jefe de Calidad $ 10000000
Auxiliar HSE $ 4000000
Analista de calidad $ 5333333
Operador de Maquinaria de empaque 1
$ 5000000
Operador de Maquinaria de empaque 2
$ 5000000
Operador de Tanque de fabricacioacuten $ 5000000
Electromecaacutenico $ 6000000
Auxiliar de Oficios Varios $ 3333333
Capacitacioacuten Capacitador 1 $ 16666667
Capacitador 2 $ 16666667
Fuente Los autores 2020
133 Estructura de desglose de recursos (EDRe)
En la figura se presenta la estructura de desglose de los recursos que son
necesarios para desarrollar el plan de mejoramiento de procesos internos estaacuten
clasificados por tipo de recurso e indica las cantidades necesarias
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 88
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
Recursos Humanos (31)
Personal de Direccioacuten (4)
Gerente General (1)
Gerente Financiero (1)
Gerente de Operaciones (1)
Director del Proyecto (1)
Personal Profesional (8)
Jefe de Produccioacuten (1)
Jefe de Mantenimiento (1)
Jefe de Calidad (1)
Arquitecto (1)
Ingeniero Civil (1)
Coordinador HSEQ (1)
Capacitadires (2)
Personal Asistencial (4)
Asistente Administrativo (1)
Auxiliar Contable (1)
Analista de Calidad (1)
Auxiliar HSE (1)
Personal Operativo (15)
Teacutecnico Electricista (1)
Plomero (1)
Electromecaacutenico (1)
Auxiliar de Oficios Varios (1)
Operador de Gruacutea (1)
Operador de Montacargas (1)
Soldador (1)
Auxiliares de Obras Civiles (5)
Operario de Maacutequina de Empaque (2)
Operario de tanque de fabricacioacuten (1)
Recursos Fiacutesicos (21)
Herramientas y Equipos de Oficina (14)
Computador (6)
Impresora (1)
Papeleriacutea ()
Fotocopiadora (1)
Teleacutefono moacutevil (4)
Saloacuten de capacitaciones (1)
Video Beam (1)
Materiales (3)
Tanques de Almacenamiento (3)
Tuberiacutea ()
Planillas y Formatos pre operacionales ()
Planillas de procedimiento de
fabricacioacuten y empaque ()
Herramientas y Equipos Mecaacutenicos (4)
Herramientas de corte y desbaste ()
Gruacutea (1)
Montacargas (1)
Equipo de soldadura (1)
Maacutequina empacadora (1)
Papeleriacutea en general requerida para las actividades
La cantidad de tuberiacutea estaacute dada en metros
Planillas y formatos en general
Las herramientas en general requeridas para la ejecucioacuten de las actividades
Figura 19 Estructura de desglose de recursos del proyecto
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 89
134 Asignacioacuten de recursos
Tabla 26
Asignacioacuten de recursos Project
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 90
Fuente Los autores 2020
Por la extensioacuten del cronograma no presentamos todas las imaacutegenes de la
asignacioacuten de recursos de los diferentes paquetes de trabajo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 91
135 Calendario de recursos
El proyecto tendraacute una duracioacuten de 11 meses comprendido desde el mes de junio
del 2020 hasta el mes de abril del 2021 se manejaraacute un horario laboral de lunes a
saacutebados de 730am a 1130am y de 130pm a 530pm los domingo y festivos
relacionados en el calendario colombiano no seraacuten laborales
Fuente Los autores 2020
Tabla 27
Calendario de recursos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 92
136 Plan de capacitacioacuten y desarrollo del equipo
Las competencias del equipo de trabajo se desarrollaraacuten mediante
reentrenamientos talleres de liderazgo trabajo en equipo comunicacioacuten asertiva etc
que se realizaraacuten y documentaraacuten mensualmente
Tabla 28
Plan de capacitacioacuten
PLAN DE CAPACITACIOacuteN
CAPACITACIOacuteN QUIEN DIRIGE
A QUIEN VA
DIRIGIDO
FECHA OBJETIVO DURACIOacuteN COSTO
BPM -Higienista
-SENA
Todo el personal
que intervenga
en la ejecucioacuten
del proyecto
18 de
julio del
2020
Dar a conocer los requisitos legales de las
aacutereas de calidad y produccioacuten
bajo los que se debe regir la
empresa para mejorar la
manipulacioacuten de los alimentos y utensilios y la
importancia de implementacioacuten
asiacute como las caracteriacutesticas fundamentales
que deben tener las
instalaciones
8 horas No aplica Ya que
seraacute efectuada por una
funcionaria de la
empresa y una
entidad gratuita
Saneamiento baacutesico
Higienista Todo el personal
que intervenga
en la ejecucioacuten
del proyecto
1 de
agosto
del
2020
Dar a conocer los meacutetodos de
limpieza y desinfeccioacuten del espacio donde
se llevaraacute a cabo el proyecto y de las herramientas
a usar
8 horas No aplica Ya que
seraacute efectuada por una
funcionaria de la
empresa
Identificacioacuten de peligros evaluacioacuten y valoracioacuten de
riesgos
Responsable
SG-SST
Todo el personal
que intervenga
en la ejecucioacuten
del proyecto
15 de
agosto
del
2020
Identificar peligros evaluar
y valorar los riesgos para
prevenir incidentes y
accidentes de trabajo
8 horas No aplica Ya que
seraacute efectuada
por un funcionario
de la empresa
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 93
Manejo de nuevas
tecnologiacuteas (maquinaria y
equipos)
Proveedor
de
maquinaria
Personal operativo
9 de
enero
del
2021
Capacitar al personal
operativo para llevar a cabo un
mejor funcionamiento y manejo de toda la maquinaria y equipos nuevos los cuales son
pieza fundamental para dar por finalizado el
proyecto
48 horas6
diacuteas
No aplica Ya que
esta incluido como un obsequio
por la compra de
la maquinaria y equipos
Fuente Los autores 2020
14 Gestioacuten de las comunicaciones
141 Plan de gestioacuten de las comunicaciones
El plan de gestioacuten de las comunicaciones define los lineamientos para asegurar el
correcto flujo de la informacioacuten dentro del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de
la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del Cesar SA siguiendo
con las recomendaciones del PMBOK sexta edicioacuten se establecen los siguientes
procesos para la gestioacuten de las comunicaciones del proyecto
Planificar la Gestioacuten de las comunicaciones a traveacutes de la identificacioacuten de los
diferentes interesados y sus necesidades de comunicacioacuten se estableceraacuten los canales
y meacutetodos de comunicacioacuten maacutes adecuados que permitan brindar la informacioacuten de
manera oportuna y efectiva
Gestionar las comunicaciones para lo cual se estableceraacuten los medios de
comunicacioacuten asiacute como los diferentes formatos que se requieran para el correcto registro
y transmisioacuten de la informacioacuten
Monitorear las comunicaciones se realizaraacute seguimiento a las diferentes
solicitudes y comunicaciones enviadas a los interesados del proyecto a traveacutes de las
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 94
respuestas recibidas de las mismas con el objetivo de conocer el grado de relevancia y
utilidad de la informacioacuten suministrada
1411 Canales de comunicacioacuten
Los canales de comunicacioacuten que se utilizaraacuten durante la ejecucioacuten del proyecto
seraacuten lo maacutes interactivo posible de tipo verbal y escrito que permitan que la
comunicacioacuten fluya de manera correcta y asertiva entre los interesados por supuesto el
uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y las comunicaciones seraacute un actor principal en
el proceso de comunicar en este proyecto Los canales y meacutetodos a utilizar se detallan
a continuacioacuten
Tabla 29
Canales de Comunicacioacuten
Canal Tipo Meacutetodo Motivo de uso
Interactivo
Llamadas telefoacutenicas Solicitudes del proyecto
Chat Solicitudes del proyecto
Teleconferencia Reuniones del estado de avances
Videoconferencia Reuniones del estado de avances
Reunioacuten equipo proyecto Reuniones del estado de avances
Comiteacute seguimiento proyecto Reuniones del estado de avances
Junta de socios Constitucioacuten y estado de avances
Push
Cartas Para informe reporte o solicitudes
prioritarias
Memorandos Informe reporte o solicitudes
prioritarias
Correo electroacutenico Informe reporte o solicitudes
prioritarias
Informe estado y pronoacutestico Informes de avance y desempentildeo
Comunicado de prensa NA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 95
Comunicado interesados Informes de avance y desempentildeo
Acta comiteacute proyecto Apertura y cierre del proyecto
Acta socios NA
Pull Repositorio intranet Informe final del proyecto
Paacutegina web Informe avance del proyecto
Base de datos del proyecto Informacioacuten histoacuterica del proyecto
E-learning proyecto Capacitaciones del proyecto
Fuente Los autores 2020
Los canales de comunicacioacuten presentados anteriormente permitiraacuten que la
informacioacuten se suministre de manera oportuna y que la comunicacioacuten entre los
interesados sea lo maacutes efectiva posible
De acuerdo con las buenas praacutecticas estipuladas en el PMBOK sexta edicioacuten la
foacutermula que permite calcular los canales de comunicacioacuten cuando hay interaccioacuten entre
todos los interesados es Nuacutemero de canales = (n(n-1)) 2 (n corresponde al nuacutemero de
interesados) Es decir que para el proyecto que nos ocupa cuyo nuacutemero de interesados
es (12) al realizar los caacutelculos no da como resultado un total de sesenta y seis (66)
canales de comunicacioacuten posibles
1412 Sistema de informacioacuten de las comunicaciones
Dentro de los sistemas de informacioacuten que se utilizaraacuten durante la ejecucioacuten del
proyecto se tiene contemplado el uso de medios tradicionales como bases de datos
electroacutenicas software de gestioacuten de proyectos y sistemas de modelamiento de disentildeo y
prueba por otra parte dentro de los recursos tecnoloacutegicos se contempla el uso del
servidor de intranet con que cuenta la empresa para comunicacioacuten interna internet
correo corporativo video llamadas servicios de mensajeriacutea instantaacutenea (whatsapp
hangouts etc)
Asiacute mismo se utilizaraacuten herramientas para el seguimiento a los avances y
desarrollo del proyecto que resulten de las diferentes reuniones y juntas de las cuales
se derivan informes presentaciones actas de reuniones que son necesarios para llevar
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 96
un registro de los cambios realizados o los incidentes ocurridos durante la ejecucioacuten y
que requieren ser registrados
1413 Diagramas de flujo
La comunicacioacuten dentro del proyecto se da de manera formal e informal desde la
alta direccioacuten hasta los niveles maacutes bajos A continuacioacuten en la tabla 1 se presenta la
lista de reuniones formales con los participantes que se preveacute hagan parte de estas los
temas a tratar y detalles del cronograma
Tabla 30
Plan de comunicaciones
Reunioacuten Participantes Temas de discusioacuten Frecuencia
Junta de seguimiento y control
Junta de socios Gerente General Gerente de Operaciones Gerente Financiero Jefe de Produccioacuten Jefe de Comercial
Presentacioacuten de reportes y avances Solicitudes y requerimientos adicionales Aprobaciones
Frecuencia Mensual Diacutea Lunes Duracioacuten 1 hora
Comiteacute de seguimiento Jefe de Produccioacuten Contratistas Proveedores
Seguimiento al desarrollo y la ejecucioacuten del cronograma y costos del proyecto
Frecuencia Semanal Diacutea Viernes Duracioacuten 1 hora
Inspecciones y verificaciones
Jefe de Produccioacuten Jefe de calidad Contratistas Proveedores
Seguimiento al desarrollo de la ejecucioacuten de las obras en sitio y cumplimiento de estaacutendares
Frecuencia Semanal Diacutea Mieacutercoles Duracioacuten 1 hora
Inspeccioacuten de cumplimiento de normatividad y requisitos legales
Jefe de Produccioacuten Jefe de Calidad Contratistas Proveedores Entes de control
Verificacioacuten de cumplimiento de normatividad aplicable
Frecuencia al inicio y al final del proyecto El diacutea y la duracioacuten lo determina el ente de control
Fuente Los Autores 2020
En cuanto al flujo de informacioacuten dentro del proyecto se evidencia una forma
escalonada es decir la informacioacuten fluye de nivel a nivel con el objetivo de respetar los
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 97
conductos regulares y buscar alternativas de solucioacuten o respuesta en el nivel adecuado
sin escalar innecesariamente situaciones a niveles superiores La figura 1 muestra coacutemo
es el flujo de informacioacuten entre los diferentes interesados del proyecto
NIVEL INTERESADO
PATROCINIO
GERENCIA
CONTROL
FUNCIONAL
Figura 20 Esquema de comunicacioacuten y escalamiento de informacioacuten
Fuente Los autores 2020
Entes de Control Jefe de Calidad
Junta de socios
Gerente General Gerente de Operaciones Gerente Financiero
Jefe de produccioacuten
Contratistas Proveedores Operarios Supervisores
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 98
1414 Matriz de comunicaciones
En la matriz de comunicaciones se registra el movimiento de las mismas a traveacutes
de los diferentes canales incluyendo el meacutetodo motivo frecuencia contenido urgencia
y sensibilidad en el Anexo M Matriz de comunicaciones se detalla la anterior
informacioacuten
1415 Estrategia de comunicaciones
La estrategia de comunicacioacuten del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de
la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del Cesar SA estaacute
pensada para ser maacutes proactiva y menos reactiva es decir que la informacioacuten sea
suministrada de manera oportuna y clara tanto para los interesados internos como
externos del proyecto
En cuanto a la estrategia de comunicaciones para los interesados internos del
proyecto eacutesta estaacute dirigida principalmente al equipo de trabajo de manera que se logren
estructurar canales de comunicacioacuten asertivos que permitan la optimizacioacuten de los
recursos y la cohesioacuten entre los miembros del equipo del proyecto Entre los canales que
serviraacuten de apoyo en el objetivo de lograr una clara comunicacioacuten entre el equipo de
trabajo tenemos la intranet reuniones de equipo reuniones con la gerencia del
proyecto jornadas de puertas abiertas
Por otra parte en cuanto a la comunicacioacuten con los interesados externos se
manejaraacuten canales formales para dar a conocer informacioacuten puntual y necesaria como
las cartas comunicados correos electroacutenicos etc de tal manera que no se exponga el
proyecto en niveles que no sean sanos es decir dar a conocer informacioacuten maacutes allaacute de
la estrictamente necesaria pero tampoco manejar un hermetismo que impida a los
interesados externos tener acceso a informacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 99
15 Gestioacuten de la calidad del proyecto
151 Plan de gestioacuten de la calidad
A continuacioacuten se detalla el plan de gestioacuten de calidad aplicable al proyecto para
la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa
laacutecteos del Cesar SA
Poliacutetica de calidad La gerencia general siempre consiente de lo esencial que se
convierte para la compantildeiacutea el desarrollo del proyecto OPTIMIZACIOacuteN Y
TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA
EMPRESA LAacuteCTEOSDEL CESAR SA considera prioritario que este se desarrolle con
eficiencia eficacia continuidad y siempre enfocados a cumplir toda la normatividad que
se encuentre dentro del marco legal vigente siendo amigable con el medio ambiente y la
ciudadaniacutea en general
Siempre un enfoque directo a la satisfaccioacuten de los interesados valorando sus
necesidades y expectativas y tenieacutendolas en cuenta en el establecimiento de los objetivos
y estrategia que se llevaran a cabo en el proyecto
Se aspira que el proyecto sea un eacutexito y para ello la cultura de calidad la mejora
continua y el principio de la excelencia constituyen un marco imprescindible en el que
debemos desarrollar todos nuestros esfuerzos y de esta manera el progresosea
permanente a demaacutes se hace de gran importancia el compromiso de cumplir con los
requisitos de la gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia
Los objetivos de calidad seraacuten un resultado de la aplicacioacuten de esta poliacutetica los
cuales seraacuten coherentes y enfocados a los objetivos estrateacutegico de la organizacioacuten para
la cual se aplica el proyecto y con el propoacutesito de aportar las mejorar para nuestros
interesados
El gerente de proyectos asume la responsabilidad de socializar esta poliacutetica de
calidad proporcionando informacioacuten y medios necesarios al personal que conforma su
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 100
equipo de proyecto para el desempentildeo de sus funciones y asiacute mismo hacer seguimientos
para garantizar su aplicacioacuten
Objetivos de calidad del proyecto
Conocer toda la normatividad y estaacutendares de calidad aplicable al proyecto en
relacioacuten con los procesos teacutecnicos administrativos y de control
Elaborar un plan de gestioacuten de calidad que incluya los procesos de planificacioacuten
ejecucioacuten control y seguimiento para que sea aplicado en el proyecto y cumplir su
ejecucioacuten al 100
Establecer procesos y procedimientos claros sobre los que el equipo de trabajo y
los interesados del proyecto deben orientar sus actividades con el fin de garantizar la
estandarizacioacuten de las actividades
Generar un plan de mejora continua que facilite la identificacioacuten de actividades
que ayudan a incrementar la calidad y la reestructuracioacuten de procesos que se vuelvan
obsoletos o innecesarios
Garantizar la satisfaccioacuten del cliente a traveacutes de la constante evaluacioacuten del
cumplimiento de sus expectativas
Normatividad aplicable al proyecto
Tabla 31
Normatividad aplicable al proyecto
Proyecto Normatividad y Reglamentacioacuten
Requisito Teacutecnico
OPTIMIZACIOacuteN YTECNIFICACIOacuteN DELA LIacuteNEA DEPRODUCCIOacuteN DEldquoSUEROCOSTENtildeOrdquo DE LAEMPRESALAacuteCTEOS DELCESAR SA
Ley 9 DE 1979 Por el cual se dictan medidas sanitarias en lo referente a procesamiento composicioacuten requisitos transporte y comercializacioacuten de los Derivados Laacutecteos
Ley 914 DE 2004 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificacioacuten e Informacioacuten de Ganado Bovino
Decreto 2437 de 1983
Por el cual se reglamenta parcialmente el Tiacutetulo V de la Ley 9a de 1979en cuanto a Produccioacuten Procesamiento Transporte y Comercializacioacuten de la leche
Decreto 0616 de 2006
Por el cual se expide el Reglamento Teacutecnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga procese envase
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 101
transporte comercialice expenda importe o exporten el paiacutes
Resolucioacuten 2997 de 2007
Por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los lacto sueros en polvo como materia prima de alimentos para consumo humano y se dictan otras disposiciones
Resolucioacuten 715 de 2009
Por la cual se modifica el artiacuteculo 6ordm de la Resolucioacuten 2997 de 2007
Resolucioacuten 2674 de 2013
Tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben cumplirlas personas naturales y lo juriacutedicas que ejercen actividades de fabricacioacuten procesamiento preparacioacuten envase almacenamiento transporte distribucioacuten y comercializacioacuten de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la notificacioacuten permiso o registro sanitario de los alimentos seguacuten el riesgo en salud puacuteblica con el fin de proteger la vida y la salud de las personas
Resolucioacuten 5109 de 2005
Por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano
Fuente Los Autores 2020
Roles y responsabilidades de calidad
Tabla 32
Roles y responsabilidad de calidad
ROL NO 1
Patrocinador
Objetivos del rol Responder a la alta direccioacuten por la calidad del proyecto
Funciones del rol Revisar aprobar y tomar decisiones en pro de mantener la
calidad del proyecto
Niveles de autoridad Encargado de dar manejo a los recursos y tomar decisiones
en caso de discrepancia con el Gerente del Proyecto
Reporta a Junta de socios
Supervisa a Gerente de Proyecto
Requisitos de conocimientos Gerencia de proyectos y Gerencia General
Requisitos de habilidades Habilidades interpersonales como liderazgo
comunicacioacuten negociacioacuten motivacioacuten y solucioacuten de conflictos
Requisitos de experiencia 10 antildeos o maacutes de experiencia en Gerencia
ROL NO 2
Gerente del proyecto
Objetivos del rol Mantener los niveles de calidad a traveacutes de la gestioacuten operativa
de la misma
Funciones del rol Hacer cumplir la normatividad aplicable verificar el desarrollo y
entrega de los productos de los entregables asiacute como gestionar mejoras y acciones
correctivas su aplicacioacuten y seguimiento
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 102
Niveles de autoridad Encargado de exigir a los contratistas el cumplimiento de las
entregas dentro de los plazos costos y alcance pactados
Reporta a Patrocinador
Supervisa a Equipo de proyecto
Requisitos de conocimientos Gestioacuten de proyectos en el sector laacutecteo
Requisitos de habilidades Habilidades interpersonales como liderazgo
comunicacioacuten negociacioacuten motivacioacuten y solucioacuten de conflictos
Requisitos de experiencia miacutenimo 4 antildeos de experiencia en cargos similares
ROL NO 3
Jefe de Calidad
Objetivos del rol Servir de apoyo en el mantenimiento de los estaacutendares de calidad
del proyecto a traveacutes de la asesoriacutea y seguimiento
Funciones del rol Verificar la alineacioacuten de los entregables con la normatividad
aplicable
Niveles de autoridad Asesorar al gerente de proyectos
Reporta a Gerente de proyecto
Supervisa a NA
Requisitos de conocimientos Gestioacuten Integral de la Calidad
Requisitos de habilidades Habilidades de comunicacioacuten
Requisitos de experiencia 3 antildeos en gestioacuten de la calidad en el sector laacutecteo
ROL NO 4
Equipo de proyecto
Objetivos del rol Presentar los productos de los entregables alineados con los
estaacutendares de calidad aplicables y exigidos por el proyecto
Funciones del rol Presentar entregables
Niveles de autoridad Hacer uso eficiente de los recursos destinados para la
ejecucioacuten de las actividades
Reporta a Gerente de Proyecto
Supervisa a NA
Requisitos de conocimientos conocimientos teacutecnicos seguacuten las actividades a
desarrollar dentro del proyecto
Requisitos de habilidades Seguacuten las actividades a desarrollar
Requisitos de experiencia Seguacuten las actividades a desarrollar
Fuente Los Autores 2020
Herramientas y teacutecnicas de planificacioacuten
Para la efectiva planificacioacuten de la calidad del proyecto para la optimizacioacuten y
tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar
SA se utilizaraacuten entre otras las siguientes herramientas y teacutecnicas
Recopilacioacuten de datos para analizarlos y conocer comportamientos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 103
Anaacutelisis de datos en la medida en que se puedan analizar los datos se
podraacuten obtener conclusiones de los mismos y definir alternativas analizar procesos y
procedimientos e incluso realizar anaacutelisis RCA (Root Cause Analysis) o causa raiacutez
para encontrar soluciones maacutes acertadas a las desviaciones
Representacioacuten de datos se realizaraacute la presentacioacuten de los datos y la
informacioacuten a traveacutes del uso de diagramas de flujo que permiten la representacioacuten de
los procesos y procedimientos para mayor claridad en cuanto a la secuencia de
actividades asiacute como de responsabilidades Tambieacuten se utilizaraacuten histogramas para
la representacioacuten maacutes clara de los datos y su respectivo anaacutelisis
152 Meacutetricas de calidad
Con el fin de garantizar que el proyecto se desarrollaraacute cumpliendo con toda la
normatividad aplicable y que se tendraacute a la calidad como uno de sus pilares se hace
necesario realizar el seguimiento a los procesos y actividades mediante meacutetricas que
permitan evaluar y controlar la calidad de los mismos en todo momento A continuacioacuten
se definen las meacutetricas de calidad tanto de proyecto como de producto que se han
considerado para el proyecto de optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de
ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 104
Tabla 33 Meacutetricas de calidad del proyecto
METRICAS DE CALIDAD DEL PROYECTO
Nombre de la meacutetrica Cumplimiento de Entregables del proyecto
Cumplimiento del Cronograma
Cumplimiento de Costos
Satisfaccioacuten del Cliente
Objetivo de la meacutetrica
Medir el estado de cumplimiento de entregables del proyecto asegurando los componentes de calidad de las instalaciones equipos y maquinaria
Establecer el estado del cumplimiento del cronograma conforme lo programado versus lo ejecutado
Establecer el estado de ejecucioacuten de los costos asociados al proyecto conforme a lo programado
Medir el grado de satisfaccioacuten del patrocinador del proyecto conforme a sus expectativas
Factor de la calidad El recibido a satisfaccioacuten por parte de la alta gerencia y el patrocinador del proyecto
El factor de cumplimiento del cronograma debe ser mayor al 95 en todo el ciclo de vida del proyecto
El factor de cumplimiento del cronograma debe ser mayor al 95 en todo el ciclo de vida del proyecto
El factor relevante de calidad en este caso es la satisfaccioacuten del patrocinador frente a los productos del proyecto debe ser superior a 45 en una escala de 1 a 5
Meacutetodo de medicioacuten Se verificaraacute el cumplimiento de requisitos y objetivos para los que fue definido el entregable
SPI (Schedule Performance Index)
Se determina (valor ganado valor
planificado)
- Si SPI gt 1 indica que se ha finalizado maacutes trabajo del que se teniacutea planificado de lo contrario retraso en el cronograma
CPI (Cost Performance
Index) Se determina
(valor ganado costo real)
- Si CPI gt 1 indica que se estaacute abajo del presupuesto (se estaacuten obteniendo ganancias) de lo contrario peacuterdidas
Encuesta de satisfaccioacuten cuantitativa en una escala de 1 a 5
Frecuencia de medicioacuten
La medicioacuten se realizaraacute una vez realizada la entrega de cada producto del proyecto de acuerdo a lo establecido en la liacutenea base del cronograma
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual el mismo diacutea de la junta de seguimiento y se ponderaraacute al finalizar todo el proyecto
Meta Aceptacioacuten del 100 del entregable por parte del Gerente del Proyecto
Cumplimiento del 100 en la fase de ejecucioacuten del proyecto sin sobrepasar los plazos establecidos en la ruta criacutetica
Cumplimiento del 90 del valor estimado sin que se puedan sobrepasar los valores de las reservas programas
Alcance de un 95 en la satisfaccioacuten en una escala de 1 a 5 donde 1 es muy insatisfecho y 5 muy satisfecho
Responsable del factor de calidad
Gerente del Proyecto Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Gerente del proyecto
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 105
Tabla 34 Meacutetricas de calidad del producto
METRICAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO
Nombre de la meacutetrica
Seguimiento y control Aseguramiento de calidad en ingenieriacutea y disentildeo
Aseguramiento de calidad en adecuaciones locativas
Aumento de la capacidad de produccioacuten
Capacitacioacuten del personal
Objetivo de la meacutetrica
Realizar seguimiento a la ejecucioacuten del proyecto de acuerdo a lo establecido en el entregable de Gerencia del Proyecto
Asegurar que los requerimientos de ingenieriacutea y disentildeo cumplan con el alcance propuesto y las normas aplicables a cada caso y sean entregados en los plazos estipulados
Medir el grado de cumplimiento de la normatividad en la ejecucioacuten de las obras de adecuaciones locativas
Aumentar la capacidad de produccioacuten de la liacutenea de suero de la empresa
Medir el cumplimiento del plan de capacitacioacuten en la operacioacuten de la nueva maquinaria instalada
Factor de la calidad
Se debe realizar seguimiento a todos los entregables durante todo el ciclo de vida del proyecto
Se debe llevar lista de seguimiento y verificacioacuten de entregables
Cumplimiento al 100 de la normatividad aplicable para las adecuaciones locativas
La capacidad de produccioacuten de la liacutenea de suero costentildeo de la empresa debe aumentar en un 100
100 del personal capacitado
Meacutetodo de medicioacuten Presentacioacuten de informes de avance
de entregables recibidos a tiempo y satisfaccioacuten
Verificacioacuten en sitio de las obras y adherencia a las normas
Capacidad real capacidad proyectada
Personal capacitado total personal operativo
Frecuencia de medicioacuten
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual en junta de seguimiento
De acuerdo con las fechas de entrega acordadas contractualmente
La medicioacuten se realizaraacute semanalmente
La medicioacuten seraacute realizada una vez se reciba el producto del entregable y en delante de manera mensual
Una vez al finalizar el cronograma de capacitaciones
Meta Mantener actualizados los estados de avance del proyecto
Entregables
recibidos a satisfaccioacuten
gt95
Cumplir a cabalidad con la ejecucioacuten de las obras dentro de las normas
Duplicar la produccioacuten del producto suero costentildeo de uno a seis meses despueacutes de finalizadas las adecuaciones
Capacitar a todo el personal operativo
Responsable del factor de calidad
Gerente de proyecto Gerente de proyecto Gerente de proyectoEquipo de trabajo
Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 106
153 Documentos de prueba y evaluacioacuten
Los documentos de prueba y evaluacioacuten se desarrollaraacuten conforme la periodicidad
definida para cada uno de los entregables de acuerdo con el factor de calidad establecido
el meacutetodo de medicioacuten su fin validar el cumplimiento de cada uno de los entregables
alineados con los paraacutemetros de calidad definidos por los interesados En la tabla 28 se
encuentran los documentos de prueba y evaluacioacuten por entregables del proyecto
Tabla 35
Documentos de prueba y evaluacioacuten por entregable
DOCUMENTOS DE PRUEBA Y EVALUACIOacuteN POR ENTREGABLE
Control de versiones
Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
ID Entregable Factor a verificar Actividad de gestioacuten y
control
Observaciones
11 Gerencia del
Proyecto
Informes actas de reunioacuten
Seguimientos a
cronograma y Auditoriacuteas
internas
Lecciones aprendidas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente del proyecto y
sponsor
Seguimiento y control de los
diferentes actividades y
procesos ejecutados en el
proyecto
Cumplimiento de los
objetivos bajo los
estaacutendares de calidad
definidos en el plan de
gestioacuten de la calidad
Acta de cierre
12 Preliminares Requisitos teacutecnicos de
disentildeo
Estaacutendares de calidad de
los productos
Seguimiento a cronograma
y auditoriacuteas
Planes de accioacuten de fallas
identificadas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente de proyecto
Inspeccioacuten en sitio
Auditoriacutea al cumplimiento del
cronograma
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 107
DOCUMENTOS DE PRUEBA Y EVALUACIOacuteN POR ENTREGABLE
Control de versiones
Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
ID Entregable Factor a verificar Actividad de gestioacuten y
control
Observaciones
13 Instalaciones Requisitos teacutecnicos de los
productos
Estaacutendares de calidad de
los productos
Seguimiento a cronograma
y auditoriacuteas
Planes de accioacuten de fallas
identificadas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente de proyecto
Inspecciones en sitio
Auditoriacutea al cumplimiento del
cronograma
14 Funcionamiento Cumplimiento de requisitos
teacutecnicos de los equipos
instalados
Utilizacioacuten adecuada de los
recursos y costos
asignados
Planes de accioacuten de fallas
identificadas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente de proyecto
Inspecciones en sitio
Auditoriacutea de cumplimiento
15 Capacitacioacuten Cumplimiento de
cronograma de
capacitacioacuten
Satisfaccioacuten de los
trabajadores capacitados
Apropiacioacuten del
conocimiento
Encuesta de satisfaccioacuten
Verificacioacuten de apropiacioacuten
de conocimiento en sitio
Fuente Los Autores 2020
154 Entregables verificados
Para el correcto desarrollo del proyecto se hace necesaria la verificacioacuten de la
calidad de los entregables de acuerdo a los lineamientos de calidad establecidos y en
liacutenea con las meacutetricas de calidad definidas En la tabla a continuacioacuten se presentan los
entregables verificados del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 108
Tabla 36
Entregables verificados
ENTREGABLES VERIFICADOS
Control de versiones Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
Entregable Detalle del
Entregable
Actividad de Gestioacuten Actividad de Control Sujeto a
revisioacuten de
calidad
Observaciones
Si No
Gerencia del
proyecto
Documentacioacuten
necesaria para la
ejecucioacuten del
proyecto
Acta de constitucioacuten
Anaacutelisis de interesados
Planes de gestioacuten del proyecto
Seguimiento al avance y
desempentildeo del proyecto
Cierre del proyecto
Reuniones de constitucioacuten y
cierre
Reuniones de seguimiento
Auditoriacuteas
X La revisioacuten de calidad debe ser
aprobada por el gerente del
proyecto para posterior
socializacioacuten al sponsor
Preliminares Actividades de
preparacioacuten para
la ejecucioacuten fiacutesica
del proyecto
Plano y disentildeo en planta de la
nueva liacutenea de produccioacuten y
empaque
Compra de maquinaria y equipos
Obras civiles de
desmantelamiento y adecuacioacuten
del espacio para la nueva liacutenea
de produccioacuten y empaque
Reunioacuten para la presentacioacuten
del disentildeo
Definicioacuten de la maquinaria y
equipos requeridos
Reunioacuten de evaluacioacuten y
seleccioacuten del proveedor
Inspeccioacuten de obras civiles
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de listas de chequeo
revisiones de disentildeo inspeccioacuten
fiacutesica y la aprobacioacuten del gerente
del proyecto
Instalaciones Actividades de
construccioacuten e
instalaciones de la
Obras civiles de reestructuracioacuten
del aacuterea
Instalaciones eleacutectricas
Reuniones de seguimiento al
cronograma y presupuesto
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de listas de chequeo
revisiones de disentildeo inspeccioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 109
ENTREGABLES VERIFICADOS
Control de versiones Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
Entregable Detalle del
Entregable
Actividad de Gestioacuten Actividad de Control Sujeto a
revisioacuten de
calidad
Observaciones
Si No
nueva liacutenea de
produccioacuten y
empaque
Instalaciones Sanitarias
Instalacioacuten de equipos y
maquinaria
Inspeccioacuten fiacutesica de las obras
civiles
Seguimientos por solicitudes
de cambio o cumplimiento de
actividades faltantes
fiacutesica y la aprobacioacuten del gerente
del proyecto
Funcionamiento Puesta en marcha
de la nueva
maquinaria y
equipos
Funcionamiento correcto de
equipos
Funcionamiento correcto de la
nueva liacutenea de produccioacuten y
empaque
Seguimiento a las pruebas de
funcionamiento
Seguimiento al cronograma
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de inspeccioacuten fiacutesica y la
aprobacioacuten del gerente del
proyecto
Capacitacioacuten Capacitacioacuten en el
uso y operacioacuten
de la nueva
maquinaria
Definicioacuten del plan de
capacitacioacuten
Capacitacioacuten en operacioacuten de la
liacutenea de produccioacuten
Capacitacioacuten en la operacioacuten de
la liacutenea de empaque
Seguimiento al cumplimiento
del plan de capacitacioacuten
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de encuesta de satisfaccioacuten
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 110
16 Gestioacuten de riesgos del proyecto
161 Plan de gestioacuten de riesgos
El objetivo principal del plan de Gestioacuten de Riesgos es identificar los riesgos y
oportunidades que pueden afectar el proyecto valorarlos y determinar controles sobre
los mismos involucrando a los interesados del proyecto
Asiacute mismo se consideran herramientas de medicioacuten y una matriz de valoracioacuten de
los riesgos que se identificaron estableciendo estrategias de mitigacioacuten transferencia o
eliminacioacuten seguacuten corresponda
1611 Estrategia de Riesgo
Para efectos del proyecto de optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten
de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA se va a implementar las
estrategias de riesgo que consisten en Aceptar Escalar Evitar y Mitigar para lo cual
tendremos que la respuesta a la estrategia de Aceptar consistiraacute en realizar seguimiento
a los riesgos los riesgos que requieran se escalados se realizaraacute al nivel de vinculacioacuten
de especialistas en el medio los riesgos a los que se determine ser Evitados se
estableceraacuten acciones concretas con el fin de reducir el riesgo y en la Mitigacioacuten de los
riesgos se buscara reducir la probabilidad de ocurrencia de los mismos
1612 Metodologiacutea
La gestioacuten de los riesgos del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la
liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del Cesar SA se llevaraacute
a cabo siguiendo los procesos sugeridos por la guiacutea PMBOK
Planificacioacuten de Gestioacuten de los Riesgos con la que se trazaraacute una
hoja de ruta y una guiacutea de trabajo para la elaboracioacuten del Plan de Gestioacuten de
Riesgos se realizaraacuten reuniones con el equipo de trabajo que contaraacuten con la
participacioacuten de expertos y se definiraacute el equipo de trabajo para dar seguimiento
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 111
al Plan de Gestioacuten de Riesgos que seraacute liderado por el Director del Proyecto
ademaacutes se estableceraacuten las definiciones plantillas y estrategias a utilizar en el
plan que permitan a los involucrados en eacuteste gestionar de manera correcta los
riesgos del proyecto
Identificacioacuten de los Riesgos que podraacuten presentarse a lo largo del
proyecto el cual se desarrollaraacute por medio de lluvia de ideas con la colaboracioacuten
de los jefes de las diferentes aacutereas involucradas y de expertos en el tema para
esto se revisaraacuten las lecciones aprendidas de proyectos anteriores Para esta
identificacioacuten se definiraacute en primer lugar cuaacutel es la causa que origina el riesgo el
riesgo mismo que se estaacute generando y cuaacuteles son las consecuencias que traeraacute
para el proyecto la materializacioacuten del riesgo en cuanto a presupuesto
cronograma o alcance
Una vez identificados los riesgos se procede a realizar el Anaacutelisis
Cualitativo de los Riesgos en el que se evaluacutea la probabilidad e impacto de los
riesgos ya identificados y se establece el ranking de prioridades para el posterior
seguimiento para este proceso se utilizaraacute la matriz de probabilidad e impacto
definida en el PMBOK y se tiene en cuenta la informacioacuten suministrada por los
expertos en el tema que hacen parte del equipo del proyecto
El siguiente proceso consiste en el Anaacutelisis Cuantitativo para el cual
se emplearaacute la teacutecnica del valor monetario para lo cual se tiene en cuenta la
informacioacuten suministrada por expertos en el tema
Posteriormente se elabora el plan de respuesta a los riesgos en el
cual se consignan las acciones tomadas en caso de materializarse los riesgos
este plan se elabora basaacutendose en el conocimiento de expertos en el tema y
reuniones de lluvia de ideas del equipo de trabajo y se obtendraacute informacioacuten
tambieacuten de los archivos de proyectos ejecutados anteriormente
Una vez construido el plan de respuesta a los riesgos se define la
implementacioacuten de esas respuestas como parte del proceso de gestioacuten de riesgos
para asegurar que las acciones a tomar en caso de materializarse el riesgo sean
ejecutadas de acuerdo a lo planeado para esto se tendraacute en cuenta la experiencia
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 112
del director del proyecto asiacute como sus habilidades interpersonales y se llevaraacute un
registro de las medidas tomadas frente a los diferentes casos de riesgos
materializados
Finalmente se realiza el Seguimiento y Control del riesgo con el fin
de monitorear el plan de respuesta controlar los riesgos identificados monitorear
el riesgo residual identificar nuevos riesgos en general asegurar la efectividad del
plan de gestioacuten del riesgo implementado en el proyecto para este fin es
fundamental la experticia del director del proyecto asiacute como el acompantildeamiento
del equipo de trabajo a traveacutes de la realizacioacuten de reuniones y la retroalimentacioacuten
por medio de correos electroacutenicos
1613 Roles y responsabilidades en gestioacuten de riesgos
Tabla 37
Roles y Responsabilidades en el Plan de Gestioacuten de Riesgos
Proceso Roles Cargos Responsabilidades
Planificar la gestioacuten de
los riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten
(PM)
Responsable de
coordinar y dirigir la
actividad
Apoyo Patrocinador
Jefe de Calidad
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Ejecutar el plan
Identificar los riesgos Liacuteder Jefe de Produccioacuten
(PM)
Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Aportar informacioacuten
teacutecnica
Proceso Roles Cargos Responsabilidades
Realizar el Anaacutelisis
Cualitativo de Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 113
Proceso Roles Cargos Responsabilidades
Apoyo Jefe de Calidad Brindar soporte como
experto
Realizar el Anaacutelisis
Cuantitativo de
Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
Apoyo Jefe de Calidad Brindar soporte como
experto
Planificar la Respuesta
a los Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Aportar informacioacuten
teacutecnica
Implementar la
Respuesta a los
Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Velar por el
cumplimiento del plan de
respuesta
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Ejecutar el plan de
respuesta
Monitorear los
Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar reuniones y
auditoriacuteas
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Realizar seguimiento a
la materializacioacuten de
riesgos e identificacioacuten
de nuevos riesgos
Fuente Adaptado de Dharma Consulting
1614 Financiamiento
Mediante acta de constitucioacuten del proyecto de OPTIMIZACIOacuteN Y
TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA
EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA del 09052020 se establecioacute una reserva de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 114
contingencia de $ 76000000 la cual seraacute complementada en la etapa de elaboracioacuten
del plan de respuesta alimentando el presupuesto cronograma y reserva de
contingencia ajustada al valor monetario requeridos para la gestioacuten de los riesgos
1615 Calendario
El plan de gestioacuten de riesgos del proyecto seraacute desarrollado dentro de los tiempos
y frecuencias que se detallan a continuacioacuten
Tabla 38
Cronograma del Plan de Gestioacuten de Riesgos
Proceso Tiempo Frecuencia
Planificar la gestioacuten de los
riesgos
Al inicio del proyecto Una vez
Identificar los riesgos Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo del
proyecto
Quincenal
Realizar el Anaacutelisis Cualitativo
de Riesgos
Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo de proyecto
se actualizaraacute si es necesario
Quincenal
Realizar el Anaacutelisis Cuantitativo
de Riesgos
Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo de proyecto
se actualizaraacute si es necesario
Quincenal
Planificar la Respuesta a los
Riesgos
Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo de proyecto
se actualizaraacute si es necesario
Quincenal
Implementar la Respuesta a los
Riesgos
En cada fase del proyecto Semanal
Monitorear los Riesgos En cada fase del proyecto Semanal
Fuente Los autores 2021
1616 Categoriacuteas de Riesgo
A continuacioacuten se detallan las categoriacuteas y sub categoriacuteas de los riesgos
identificados dentro del proyecto representados en la RBS (Risk Breakdown Structure)
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 115
1617 Apetito al riesgo del interesado
La siguiente tabla muestra el apetito al riesgo de los principales interesado del
proyecto
Tabla 39
Apetito al riesgo del interesado
Interesado clave Impacto sobre los objetivos del Proyecto
Tiempo Costo Calidad Imagen
Junta de Socios Acepta una adicioacuten
de 10 en tiempo
No acepta adicioacuten
maacutes allaacute de la
reserva de gestioacuten
No acepta
desviaciones de
calidad
No acepta
solicitudes sin
atender
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE
SUERO COSTENtildeO DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
1 TEacuteCNICO 2 EXTERNO 3 DE GESTIOacuteN
11 Requisitos
12 Desempentildeo
y fiabilidad
13 Calidad
21 Subcontratistas y
poveedores
22 Normativa
23 Clima
24 Tasa de cambio
31 Control
32 Comunicacioacuten
Figura 21 Categoriacuteas de Riesgo del Proyecto
Fuente Los autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 116
Gerente General Acepta la adicioacuten
de un 10 en
tiempo siempre
que no se afecte el
presupuesto
No acepta adicioacuten
maacutes allaacute de la
reserva de gestioacuten
Acepta un 10 de
no conformidades
siempre y cuando
no afecten ni el
presupuesto ni el
cronograma
No acepta
solicitudes sin
atender
Gerente de
Operaciones
Acepta la adicioacuten
de un 10 en
tiempo siempre
que no se afecte el
presupuesto
No acepta
adiciones en el
costo
Acepta un 10 de
no conformidades
siempre y cuando
no afecten ni el
presupuesto ni el
cronograma
No acepta
solicitudes sin
atender
Jefe de
Produccioacuten
Acepta la adicioacuten
de un 5 en
tiempo
No acepta
adiciones en el
costo
Acepta un 10 de
no conformidades
siempre y cuando
no afecten ni el
presupuesto ni el
cronograma
No acepta
solicitudes sin
atender
Jefe de calidad NA NA Acepta un 10 de
no conformidades
siempre que no se
afecte la
funcionalidad del
entregable
NA
Fuente Los Autores 2021
162 Matrices de probabilidad e impacto (inicial y residual)
La siguiente tabla contiene los paraacutemetros para la valoracioacuten de los riesgos en
cuanto a la probabilidad y el impacto de la ocurrencia
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 117
Tabla 40
Escala de Probabilidad e Impactos
ESCALA PROBABILIDAD IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTOS
TIEMPO COSTO CALIDAD
Muy alto 09 ge 30 diacuteas ge $71000000 Impacto muy significativo sobre
entrega de infraestructura materiales
y equipos que puedan retrasar el
cronograma del proyecto
Impacto significativo sobre los
entregables
Alguacuten impacto sobre entregables
claves
Deacuteficit menor sobre los entregables
Defectos temporales de materiales y
equipos con consecuencias a corto
plazo
Alto 07 24 - 29 diacuteas $53000001 - $71000000
Medio 05 18 - 23 diacuteas $36000001 -$53000000
Bajo 03 12 - 17 diacuteas $18000001-$36000000
Muy bajo 01 6 - 11 diacuteas $1000000- $18000000
Fuente Los autores 2020
Tabla 41
Matriz de Probabilidad e Impactos
IMPACTO
Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
005 01 025 04 08
PR
OB
AB
ILID
AD
Muy Alta 09 005 009 023 036 072
Alta 07 004 007 018 028 056
Media 05 003 005 013 020 040
Baja 03 002 003 008 012 024
Muy Baja 01 001 001 003 004 008
RANGOS DE SEVERIDAD
Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy Alta
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 118
1621 Mapas de calor inicial y residual
Para determinar el impacto de los riesgos identificados se realiza un anaacutelisis
mediante la probabilidad cualitativa En la figura 17 se representan los resultados del
primer anaacutelisis realizado
Figura 22 Mapa de calor riesgo inicial
Fuente Los Autores 2021
Debido a que 6 de los 15 riesgos identificados se encuentran en un nivel de
severidad muy alta y alta y 5 riesgos en nivel de severidad media la empresa quiere
evitar al maacuteximo la exposicioacuten al riesgo es por eso que para cada riesgo en la matriz se
estimaron planes de respuesta con el fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia Por
tal motivo se vuelve a estimar la probabilidad e impacto (Residual) poniendo en marcha
el plan de respuesta al riesgo el cual arrojariacutea la nueva criticidad a la que se llamaraacute
Residual la figura 18 muestra el nuevo resultado (Ver Anexo N Matriz de evaluacioacuten
cualitativa y cuantitativa de riesgos)
7
2
4
8
11
133
14
5
1210
96
151
MAPA DE CALOR RIESGO INICIAL
PR
OB
AB
ILID
AD
IMPACTO
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 119
Figura 23 Mapa de calor riesgo residual
Fuente Los Autores 2021
De acuerdo a lo anterior se evidencia que 2 de los 15 riesgos se encuentran en
un nivel de severidad muy alta y alta y 8 riesgos disminuyeron su nivel de severidad a
media debido a que muchos de los riesgos en probabilidad y amenaza Alta y muy Alta
se lograron mitigar quedando la mayoriacutea en niveles medios ndash bajos Cabe resaltar que
las oportunidades que se evidencian son de probabilidad e impacto alto lo cual motiva a
seguir desarrollando el proyecto en curso (Ver Anexo O Plan de respuesta riesgo
residual y reserva de contingencia de riesgos)
163 Registro de riesgos
1631 Identificacioacuten del riesgo
10
15
7 8
13
2 3
4 14
5
11
12
9 6 1
MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL
PR
OB
AB
ILID
AD
IMPACTO
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 120
Tabla 42
Matriz de identificacioacuten del riesgo para el proyecto
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE
IMPACTO CATEGORIacuteA DE
RIESGO DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O
PERIODO DE TIEMPO EN QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
1
Debido a caacutelculos inadecuados de los disentildeos se pueden presentar fallas estructurales en la obra civil que generan peacuterdidas econoacutemicas por replanteamientos que podriacutea retrasar el cronograma y aumentar los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
replanteamientos de maacutes de $6000000
Ejecucioacuten
2
Debido a falta de documentacioacuten se pueden presentar demoras en el permiso otorgado por la curaduriacutea lo que podriacutea ocasionar retrasos en el inicio de las obras
NEGATIVO Externo Retraso de una semana en el
inicio de las obras Planeacioacuten
3
Debido a una seleccioacuten inadecuada del contratista de obras civiles se pueden presentar incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos requeridos o productos no conformes
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de seis diacuteas en el
cronograma del proyecto
Ejecucioacuten
4
Dantildeos en la obra civil por deficiencia en la calidad de los materiales (tuberiacutea ductos materiales de obra) lo que ocasionaraacute incrementos en los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
reparaciones de maacutes de
$20000000
Ejecucioacuten
5
Ausentismo del personal contratado para la obra debido al trabajo bajo presioacuten al que se someten al personal dado los tiempos de entrega de las adecuaciones planeadas
NEGATIVO Externo Ausentismo de
dos diacuteas en promedio
Ejecucioacuten
6
Retraso en el cronograma y sobrecostos por fallas en los protocolos de seguridad industrial por desconocimiento u omisioacuten
NEGATIVO Teacutecnico Dos cuasi accidentes
consecutivos Ejecucioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 121
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE
IMPACTO CATEGORIacuteA DE
RIESGO DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O
PERIODO DE TIEMPO EN QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
7
Debido a demoras en los traacutemites del aacuterea de compras se pueden presentar retrasos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos retrasando tambieacuten el despacho de los mismos lo que puede ocasionar demoras en el inicio de la instalacioacuten
NEGATIVO De gestioacuten
Retraso en la generacioacuten de
orden de compra de maacutes de una
semana
Adquisiciones
8
Incremento en los costos de compra de la maquinaria importada debido al cambio de la TRM a la fecha de compra programada
NEGATIVO Externo TRM por encima de los 4054 COP
Adquisiciones
9
Debido a corrupcioacuten en el aacuterea de compras se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos aumentando asiacute el presupuesto requerido para el proyecto
NEGATIVO De gestioacuten
Aumento del costo de los equipos en
$6000000 sin justificacioacuten clara
Adquisiciones
10
Cambios en las especificaciones teacutecnicas de la maquinaria adquirida debido a interpretacioacuten en la orden de compra lo que ocasiona retraso en el proceso de adquisicioacuten
NEGATIVO Externo
Retraso en el ensamble de la maquinaria maacutes de una semana
Adquisiciones
11
Debido a cambios en las condiciones climaacuteticas se pueden presentar retrasos en la llegada de la maquinaria y equipos de importacioacuten que se transportan viacutea mariacutetima
NEGATIVO Externo Retraso en la
llegada de maacutes de una semana
Ejecucioacuten
12
El personal teacutecnico especializado que proviene de Alemania para la instalacioacuten de la maquinaria durante su estadiacutea en Colombia presenta enfermedades asociadas a la alimentacioacuten o por cambios climaacuteticos lo que ocasionariacutea retrasos en las instalaciones
NEGATIVO Externo
Retraso de dos diacuteas en los trabajos de
instalacioacuten de la maquinaria y
equipos
Ejecucioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 122
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE
IMPACTO CATEGORIacuteA DE
RIESGO DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O
PERIODO DE TIEMPO EN QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
13
Debido a la instalacioacuten inadecuada de los equipos se pueden presentar fallas en eacutestos que generariacutean retrasos en el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten
14
Fallas significativas con las pruebas teacutecnicas de la maquinaria debido a dantildeos de la misma por mal uso del personal a cargo lo que retrasariacutea el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten
15
Comunicacioacuten interna insuficiente entre el director de proyecto y los contratistas lo que puede generar malos entendidos ocasionando reprocesos o demoras en las actividades
NEGATIVO De gestioacuten
Evidencia de dos tareas retrasadas
por falta de comunicacioacuten
Ejecucioacuten
Fuente Los autores 2021
17 Gestioacuten de las adquisiciones del proyecto
171 Plan de gestioacuten de las adquisiciones
En el plan se identificaron los productos o servicios objeto de compra y adquisicioacuten
que no seraacuten gestionados directamente por parte del equipo del proyecto lo que
garantiza el flujo de las adquisiciones de la manera maacutes adecuada y oportuna para el
logro de los objetivos del proyecto para esto se definen procesos y criterios de valoracioacuten
ejecucioacuten y control del plan de compras y contratos para ello se partioacute de efectuar la
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 123
respectiva comparacioacuten de las diferentes alternativas para tomar la decisioacuten de hacer o
comprar debidamente soportados en la EDT y su correspondiente diccionario
cronogramas Gantt y Pert presupuestos y la correspondiente matriz de adquisiciones y
lecciones aprendidas el propoacutesito garantizar que todas las adquisiciones requeridas en
el proyecto satisfagan las necesidades especiacuteficas del proyecto (PMBOK2017)
1711 Definicioacuten de criterios de evaluacioacuten de proveedores
A continuacioacuten se presentan los criterios para seleccionar a los contratistas y
proveedores del proyecto se especifica la escala de calificacioacuten corresponde al
paraacutemetro a evaluar asiacute como su ponderacioacuten numeacuterica
Tabla 43
Criterios de Evaluacioacuten de Proveedores
Criterios de evaluacioacuten de proveedores
Criterio Descripcioacuten Escala de Calificacioacuten Ponderacioacuten
Experiencia del
proveedor
El contratista de la obra civil debe contar con
experiencia en adecuaciones de aacuterea
similares asiacute mismo se consideraraacute la
experiencia del proveedor especializado
para el suministro de maquinaria en el sector
laacutecteo evaluaacutendose la implementacioacuten de
infraestructura en plantas de produccioacuten de
derivados laacutecteos a nivel paiacutes y a nivel
mundial
1 - 5 antildeos de Experiencia 20
5 - 7 antildeos de experiencia 40
Maacutes de 7 antildeos 100
100
Capacidad
Teacutecnica
La capacidad de prestar servicios de calidad
teacutecnica con procedimientos estandarizados
y reconocidos por sus buenas praacutecticas se
considera como paraacutemetro diferenciador
para el proveedor de maquinaria
especializada
1-2 certificaciones de calidad
reconocidas a nivel nacional
yo internacional 20 Maacutes de
3 certificaciones de calidad
yo reconocimientos
relacionados a nivel nacional
yo internacional 100
100
Tiempo de
Entrega
El cumplimiento de acuerdo a los tiempos de
entrega definidos en el cronograma del
proyecto se consideraran los antecedentes
de entrega en proyectos anteriores
De acuerdo a tiempos
establecidos en proyectos
anteriores como antecedentes
del contratista 100 Retrasos
100
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 124
en proyectos que no superan
un mes 50
Garantiacutea Se considera la garantiacutea que ofrece el
contratista de obra civil para entrega de la
misma en el caso del proveedor
especializado se considera el tiempo de
garantiacutea de la maquinaria luego de instalada
y puesta en marcha de la misma
El contratista que ofrece de 1
a 2 antildeos de garantiacutea luego de
la entrega de la obra civil 50
Proveedor especializado de
maquinaria que garantiza 5
antildeos de garantiacutea luego de la
puesta en marcha de la
maquinaria 80 El contratista
que ofrece 5 antildeos de garantiacutea
luego de la entrega de la obra
civil 70 Proveedor
especializado de maquinaria
que garantiza 5 antildeos de
garantiacutea luego de la puesta en
marcha de la maquinaria 100
100
Capacitaciones Se tendraacute en cuenta como criterio de
seleccioacuten el nuacutemero de horas de
capacitacioacuten que el proveedor ofrezca para
el personal teacutecnico a cargo de la maquinaria
y operativo en relacioacuten al uso de la
maquinaria
20 horas de capacitacioacuten
teoacuterico -praacutectica 50
50 horas de capacitacioacuten
teoacuterico praacutectica 100
100
Fuente Los Autores 2021
1712 Tipificacioacuten de contratos
A continuacioacuten se especifican los tipos de contratos utilizados en el proyecto de
acuerdo a la naturaleza del mismo
Contrato de precio fijo Es un contrato que tiene ventajas en cuanto a
administracioacuten ya que implica el pago de un precio fijo total por todo el trabajo lo cual
facilita la forma de pago y control del contrato cuentan tambieacuten con la propiedad de ser
de los maacutes comunes dentro de los esquemas de contratacioacuten este tipo de contrato puede
tener en el propio documento la descripcioacuten del alcance que se establecioacute en la oferta
Es el contrato que favorece en mayor medida al comprador pues tiene el menor costo de
riesgo el contrato puede tener incentivos por el cumplimiento del alcance establecido En
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 125
cuanto a las obligaciones del vendedor en el contrato esta expliacutecitamente terminar el
contrato en su totalidad pues de lo contrario se ven obligados a asumir las penalidades
que se hayan acordado
Contrato precio fijo cerrado Es un contrato en el cual se establece que el
comprador paga al vendedor el costo acordado inicialmente dentro del contrato
indistintamente del precio que fije el vendedor en su oferta
172 Matriz de las adquisiciones
Es necesario destacar que previo a la elaboracioacuten del plan de adquisiciones se
realizoacute reunioacuten con el equipo de trabajo del proyecto y se identificaron aquellos productos
o servicios que necesariamente deben ser adquiridos a traveacutes de un tercero y no hay
forma de ser producidos desde el interior del proyecto Una vez identificados esos
productos o servicios el Director del Proyecto determina ejecutar la gestioacuten de
adquisiciones y contrataciones de los entregables que se detallan en la tabla 2
establecieacutendose como principales criterios de seleccioacuten los siguientes Experiencia en el
tema a contratar Cumplimiento de estaacutendares de calidad ISO 9001 referencias y
clientes precio y cuestiones financieras (Valor y forma de pago)
La Matriz de Adquisiciones se encuentra en el Anexo P
173 Cronograma de compras
Teniendo en cuenta que las decisiones tomadas dentro del Plan de Gestioacuten de las
adquisiciones influyeron en el cronograma del proyecto en la figura 4 se detalla la
integracioacuten de las misma dentro de los tiempos establecidos en el proyecto
presentaacutendose asiacute el correspondiente cronograma Gantt de la gestioacuten de las
adquisiciones y contratos dentro de los teacuterminos establecidos para su cumplimiento
constituyeacutendose en el ciclo de vida de las adquisiciones y del contrato
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 126
18 Gestioacuten del valor ganado
181 Indicadores de medicioacuten del desempentildeo
Los indicadores de medicioacuten nos permiten hacer un seguimiento detallado al
estado del proyecto con el propoacutesito de conocer el estado de avance asiacute como identificar
posibles desviaciones que se puedan estar presentando
Para la gestioacuten del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de
produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA se plantea el control
del mismo a traveacutes de la implementacioacuten de indicadores de medicioacuten del desempentildeo
que permitan conocer y comparar el estado actual versus lo planificado en temas como
el cronograma los costos el alcance la calidad y por supuesto el grado de satisfaccioacuten
de los interesados todo esto con el propoacutesito de medir objetivamente el proyecto como
un todo y al mismo tiempo identificar de manera oportuna y temprana si se estaacuten
presentando cambios que puedan afectar el normal desarrollo del proyecto y de esta
forma poder plantear alternativas de solucioacuten que permitan corregir esas desviaciones
Julio
S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Disentildeo las liacuteneas de produccioacuten y empaque
Maquinaria y equipos para la nueva liacutenea de produccioacuten
Desinstalacioacuten de maquinaria y equipos obsoletos
Ejecucioacuten de trabajos de obra civil
Instalacioacuten de cableado y puntos eleacutectricos
Instalacioacuten de tuberiacuteas y puntos sanitarios
Recibir la maquinaria y equipos
Instalacioacuten de la maquinaria y equipos
PROCESO
Preparacioacuten
Contratacioacuten
Ejecucioacuten del contrato
Cierre Jefe de Compras
CRONOGRAMA DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIOacuteN DEL PROYECTO
CONVENCIONES RESPONSABLE
Director del Proyecto
Jefe de Compras
Proveedor - Contratista
Enero Febrero Marzo Abril
2020 2021
ADQUISICIONES Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Figura 24 Cronograma de compras
Fuente Los Autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 127
En la siguiente tabla se presentan de manera detallada los diferentes indicadores
a medir definiciones umbrales entre otros que seraacuten necesarios para el seguimiento y
control del proyecto
En el anexo Q se presenta la matriz de indicadores de medicioacuten del desempentildeo
182 Anaacutelisis del valor ganado y curva S
Para dar seguimiento al estado y avance del proyecto mediante los indicadores
propuestos en la Matriz de indicadores se realizan informes perioacutedicos para la respectiva
evaluacioacuten y anaacutelisis A continuacioacuten se plasman 2 informes realizados Fecha 1 13 de
diciembre de 2020 Fecha 2 15 de marzo de 2021
Tabla 44
Indicadores de proyecto - 13 de diciembre 2020
Indicador Resultado Observaciones
PV (Valor Planificado) $ 95817099 El valor planeado a la fecha es de $95817099
correspondiente a un 47 de avance en ejecucioacuten
EV ( Valor Ganado) $ 78136063 El proyecto estaacute presentando retraso en ejecucioacuten
AC (Costo Real) $ 85389143
El costo actual se encuentra por encima del valor ganado lo
que indica que se estaacuten generando sobre costos en algunas
actividades
BAC (Presupuesto hasta la Conclusioacuten) $ 803674000 El presupuesto del proyecto se mantiene en $803674000
CV (Variacioacuten del costo) -$ 7253080 Se han invertido a la fecha de corte $7253080 maacutes de lo
planeado correspondientes a un 9
CPI (Iacutendice de Desempentildeo del Costo) 092 Debido a que se estaacuten generando sobre costos el indicador
nos muestra que la ejecucioacuten estaacute siendo ineficiente
EAC (Estimado a la conclusioacuten) $ 878283452 De continuarse como hasta ahora se podriacutea estar
incurriendo en sobre costos
ETC (Estimado hasta Concluir) $ 792894309 A la fecha de corte auacuten faltan $792894309 por ejecutar
para cumplir con los objetivos del proyecto
VAC (Variacioacuten a la Conclusioacuten) -$ 74609452 Este valor nos indica que estariacuteamos concluyendo el
proyecto con un sobre costo de $74609452
SPI (Iacutendice de Desempentildeo del
cronograma 082
El indicador nos muestra que se estaacute afectando el
cronograma y se evidencia un 18 de retraso
SV (Variacioacuten del cronograma) -$ 17681037 En teacuterminos econoacutemicos el retraso en el cronograma estariacutea
generando un sobre costo de $17681037
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 128
Indicador Resultado Observaciones
TCPI (Iacutendice de Desempentildeo hasta
Concluir) 101
Se requiere revisioacuten para ajustes y un esfuerzo adicional del
1 para completar dentro de lo previsto
Fuente Los autores 2021
Con respecto a los anteriores indicadores es necesario tener en cuenta que a la
fecha de corte baacutesicamente se han ejecutado actividades administrativas que no han
sufrido variaciones significativas de cronograma o costos
A continuacioacuten se presenta la graacutefica de la curva S correspondiente a la fecha de
corte 13 de diciembre de 2020
De acuerdo a la graacutefica se evidencia que a la fecha de corte el valor ganado
(liacutenea azul) se encuentra muy por debajo del valor planeado (liacutenea naranja) lo que indica
que el proyecto se estaacute presentando retrasos en algunas de sus actividades lo que puede
estar afectando el cronograma sin embargo se ha venido trabajando para dar celeridad
a las actividades debido a que son temas de traacutemites los que se encuentran atrasados
Por otra parte el costo real (liacutenea gris) se encuentra por encima del valor ganado lo que
$ 7813606252
$ 9581709942
$ 8538914252
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
Sem
41
Sem
42
Sem
43
Sem
44
Sem
45
Sem
46
Sem
47
Sem
48
Sem
49
Sem
50
Sem
51
T2 T3 T4
2020
Co
sto
Curva S - Corte 13 de diciembre 2020
EV PV AC
Figura 25 Curva S - corte 13 de diciembre
Fuente Los autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 129
como se mencionaba en los indicadores obedece a un sobrecosto en una de las
actividades que seraacute nivelado maacutes adelante de acuerdo a las estrategias de la gerencia
del proyecto
Tabla 45
Indicadores de proyecto - 15 de marzo 2021
Indicador Resultado Observaciones
PV (Valor Planificado) $ 792875125 El valor planeado a la fecha es de $792875125
correspondiente a un 87 de avance en ejecucioacuten
EV ( Valor Ganado) $ 774979394 Es proyecto estaacute avanzando de acuerdo a lo planeado
AC (Costo Real) $ 713257843 El costo actual se encuentra por debajo de lo planeado lo
que indica que el proyecto estaacute avanzando bastante bien
BAC (Presupuesto hasta la
Conclusioacuten)
$ 803674000
El presupuesto no ha sufrido ninguna variacioacuten
CV (Variacioacuten del costo) $ 61721552 Se han invertido $61721552 menos de lo planeado
correspondes a un 8
CPI (Iacutendice de Desempentildeo del
Costo) 109
El indicador nos muestra que se estaacute siendo un 9 maacutes
eficiente
EAC (Estimado a la conclusioacuten) $ 739667243 De continuarse como hasta la fecha se estariacutea incurriendo
en ahorros
ETC (Estimado hasta Concluir) $ 26409400 A la fecha de corte auacuten faltan $26409400 por ejecutar para
cumplir con los objetivos del proyecto
VAC (Variacioacuten a la Conclusioacuten) $ 64006757 Este valor nos indica que estariacuteamos concluyendo el
proyecto con un ahorro de $64006757
SPI (Iacutendice de Desempentildeo del
cronograma 098
El indicador nos muestra que el cronograma se ejecuta de
acuerdo a lo planeado
SV (Variacioacuten del cronograma) -$ 17895731 Este indicador corresponde a una variacioacuten del 2 en el
cronograma
TCPI (Iacutendice de Desempentildeo
hasta Concluir) 032
Se podraacuten completar todas las actividades pendientes con
el presupuesto que se cuenta a la fecha de corte de acuerdo
al umbral establecido
Fuente Los autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 130
A continuacioacuten se presenta la graacutefica de la curva S correspondiente a la fecha de
corte 15 de marzo 2021
Figura 26 Curva S - Corte 15 de marzo 2021
Fuente Los autores 2021
La graacutefica anterior nos deja ver un proyecto maacutes saludable que el analizado en el
corte anterior esto se evidencia debido a que la diferencia en los valores de valor ganado
(EV) liacutenea azul y el valor planeado (PV) liacutenea naranja se estaacute reduciendo lo que indica
que el cronograma se estaacute cumpliendo de acuerdo a lo planeado en cuanto al costo
actual (AC) liacutenea gris se encuentra muy por debajo del valor ganado lo que indica que
el proyecto se estaacute ejecutando invirtiendo menos recursos de los planeados a la fecha de
corte
$ 77497939442
$ 79287512515
$ 71325784252
0
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
800000000
900000000
Sem
53
Sem
1
Sem
2
Sem
3
Sem
4
Sem
5
Sem
6
Sem
7
Sem
8
Sem
9
Sem
10
Sem
11
T2 T3 T4 T1
2020 2021
Co
sto
Curva S - Corte 15 de marzo 2021
EV PV AC
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 131
Conclusiones
El desarrollo del proyecto planteado para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea
de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa Laacutecteos del Cesar representa sin duda
una mejora en la cadena productiva de la misma que redunda en el aumento de la
presencia del producto estrella de la empresa en el mercado coadyuvando al
posicionamiento de la misma
Cada fase del proyecto estaacute pensada en las mejores praacutecticas y los maacutes altos
estaacutendares de calidad que produzcan los resultados esperados haciendo uso eficiente
de los recursos disponibles que le produzcan a la empresa los mejores maacutergenes de
rentabilidad una vez el proyecto sea entregado y se ponga en marcha completamente la
nueva mejora
Como se evidencioacute en los indicadores de viabilidad financiera la ejecucioacuten del
proyecto es lo mejor y maacutes acertado que puede hacer la compantildeiacutea en estos momentos
que le representan unos altos maacutergenes de ingresos y una tasa interna de retorno del
3193 lo cual resulta bastante atractivo en estos momentos en los que enfrenta una
creciente demanda de sus productos asiacute como la entrada de nuevos competidores
buscando quedarse con una porcioacuten del mercado
Finalmente el proyecto continuacutea en fase de ejecucioacuten avanzando a buen ritmo y
con la meta de entregarse para principios del 2021 momento en el que la empresa
pondraacute a prueba las nuevas instalaciones y empezaraacute a trabajar en el aumento de la
capacidad de produccioacuten de suero costentildeo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 132
Referencias
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diciembre) Normatividad del ministerio de salud [en liacutenea] Recuperado de
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odologia_RAMhtml
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Proyectos (Versioacuten 20) Estados Unidos
Guiacutea del PMBOK 2017 Guiacutea de los Fundamentos para la Direccioacuten de Proyectos Sexta
Edicioacuten Project Management Institute 60-534
Lledoacute P 2013 Administracioacuten de proyectos El ABC para un director de proyectos
exitoso Tercera Edicioacuten (E autor Ed) Victoria Canada Paacuteg 406-428
Naciones Unidas (2018) La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible una
oportunidad para Ameacuterica Latina y el Caribe (LCG2681-PRev3) Santiago de
Chile Chile
Ortegon E Pacheco J y Prieto A 2005 Metodologiacutea del marco loacutegico para la
planificacioacuten el seguimiento y la evaluacioacuten de proyectos y programas CEPAL
Pg 69-90
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 133
Anexo A Matriz de evaluacioacuten de Riesgos RAM
VH ge 28
H 24 - 27
PROYECTO
OPTIMIZACIOacuteN Y
TECNIFICACIOacuteN DE LA
LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN
DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE
LA EMPRESA LAacuteCTEOS
DEL CESAR SA
GERENCIA DEL
PROYECTO
ESTIMADO DE
COSTOS
($COP)
$ 80367400000 M 17 - 23
DURACIOacuteN
(DIacuteAS) 329 L 6 - 16
VALORACIOacuteN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS N 1 - 5
CATEGORIacuteA RIESGO
PE
RS
ON
AS
DA
NtildeO
S A
INS
TA
LA
CIO
NE
S
AM
BIE
NT
AL
EC
ON
OacuteM
ICO
S
(CO
ST
OS
)
TIE
MP
O
IMA
GE
N Y
CL
IEN
TE
S
OT
RO
S
VA
LO
RA
CIOacute
N
IMP
AC
TO
PR
OB
AB
ILID
AD
VA
LO
RA
CIOacute
N
GL
OB
AL
PLAN DE
RESPUESTA ACCIOacuteN DE TRATAMIENTO
PE
RS
ON
AS
DA
NtildeO
S A
INS
TA
LA
CIO
NE
S
AM
BIE
NT
AL
EC
ON
OacuteM
ICO
S
(CO
ST
OS
)
TIE
MP
O
IMA
GE
N Y
CL
IEN
TE
S
OT
RO
S
POLITICO Conflicto por factores
externos 1C 2A 3C 2C 3C 0 0 18 M Mitigar
1 Solicitar con antelacioacuten los
permisos ante los organismos de
control
2 Revisar los tiempos de
tramitologiacutea con el fin de dar inicio
a los tramites con anticipacioacuten
9 5 18 13 18 0 0
POLITICO Conflicto con las
comunidades vecinas 2C 2B 3C 1C 2B 0 0 12 L Mitigar
1 Realizar socializacioacuten y
campantildeas de sensibilizacioacuten con la
comunidad perteneciente al aacuterea
de influencia del proyecto
13 12 18 9 12 0 0
ECONOMICO
Deficiencia en la prestacioacuten
de servicios Puacuteblicos ante la
demanda del proyecto
0 3C 3E 2B 5D 0 0 12 L Mitigar 1 Establecer la planta fiacutesica en una
zona con acceso a servicios
puacuteblicos eficiente
0 18 24 12 29 0 0
ECONOMICO Sobrecostos por imprevistos 0 0 0 4B 1E 0 0 20 M Eliminar 1 Se requiere pre aprobados de
creacuteditos con entidades financieras 0 0 0 21 11 0 0
SOCIAL
Personal idoacuteneo para
realizar las actividades
directas e indirectas del
proyecto no disponible
1 0 0 3B 3B 0 0 25 H Mitigar
1 Establecer convenios con
entidades como el SENA para la
consecucioacuten del personal requerido
en especial en la fase de
implementacioacuten
2 Realizar un plan de capacitacioacuten
acorde a las necesidades del
personal con el que se cuenta
actualmente
8 0 0 16 16 0 0
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 134
SOCIAL Inseguridad por poder
publico 2C 1C 0 4E 1B 0 0 15 L Eliminar
1 Capacitacioacuten al personal de
medidas preventivas con ayuda de
expertos y de la fuerza puacuteblica
2 Estudio e implementacioacuten de un
sistema de alarma y alerta para
emergencias de orden publico
13 9 0 28 4 0 0
TECNOLOGICO Deficiencia en la cobertura
de conexioacuten 0 2D 1B 3B 1B 0 0 8 L Mitigar
1 Se debe revisar si los contratos
actuales cuentan con la velocidad
de internet
2 Revisar la hoja de vida de los
equipos
0 14 4 16 4 0 0
TECNOLOGICO
Falta de proveedores con
garantiacutea para la adquisicioacuten
de nueva maquinaria y
equipos industriales
1B 1B 3E 1B 1C 0 0 6 L Aceptar 1 Ampliar el estudio de mercado a
proveedores internacionales 4 4 24 4 9 0 0
LEGAL
Incumplimiento a los
requerimientos de la matriz
legal
0 0 1B 2B 3E 0 0 10 L Mitigar
Hacer una revisioacuten exhaustiva y
cuidadosa de la legislacioacuten en la
materia y garantizar que se cumple
con todos los requerimientos tanto
nacionales como locales
0 0 4 12 24 0 0
LEGAL Sobrecargos por impuesto y
aranceles de importacioacuten 1B 0 0 3B 3E 0 0 5 N Eliminar
Revisar junto con el proveedor que
la importacioacuten se haraacute a traveacutes de
un agente que garantice el
cumplimiento de los teacuterminos
legales
4 0 0 16 24 0 0
ECOLOGICO
Falta de proveedores que
certifique la disposicioacuten final
adecuada de los residuos
2C 1B 4B 4B 1B 0 0 15 L Mitigar
1 Ampliar el estudio de mercado
de proveedores de otras regiones
2 Elaborar un plan de manejo de
residuos
13 4 21 21 4 0 0
ECOLOGICO Tormentas eleacutectricas 0 0 3B 2B 2C 0 0 14 L Aceptar
Identificar las actividades de obras
civiles y movimientos de equipos y
ejecutarlas en temporadas secas
seguacuten pronoacutesticos del clima
0 0 16 12 13 0 0
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 135
MATRIZ DE EVALUACIOacuteN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA PROYECTOS EJERCICIO ACADEMICO
PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA GERENCIA DEL PROYECTO
ESTIMADO DE COSTOS ($COP) $ 80367400000 PROGRAMA DE EJECUCIOacuteN 329 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
A B C D E
CONSECUENCIAS OTRA
lt1 1-5 5-25 25-50 gt50
SEVERIDAD
HSE y SEG FIacuteSICA ALCANCE
IMAGEN Y
CLIENTES OTRA
Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto
Personas Dantildeos a
instalaciones Ambiente
ECONOacuteMICOS
(COSTO) ($)
Programacioacuten (diacuteas
cronograma)
Ocurre en
1 de 100
proyectos
Ocurre en
1 de 20
proyectos
Ocurre en
1 cada 4
proyectos
Ocurre
en 1 de 3
proyectos
Ocurre en
1 cada 2
proyectos
5 Muy Alto Una o maacutes
fatalidades
Dantildeo
Total
Contaminacioacuten
Irreparable
Catastroacutefica gt10
Programa Ejecucioacuten Impacto
Internacional 23 26 27 29 30
10 o maacutes 329
4 Alto Incapacidad
permanente
(parcial o total)
Dantildeo
Mayor
Contaminacioacuten
Mayor
Grave 6-gt10
Programa Ejecucioacuten Impacto
Nacional 20 21 22 25 28
8 197
3 Medio Incapacidad
temporal (gt1 diacutea)
Dantildeo
Localizado
Contaminacioacuten
Localizada
Severo 2-gt6
Programa Ejecucioacuten Impacto
Regional 15 16 18 19 24
5 66
2 Bajo Lesioacuten menor
(sin incapacidad)
Dantildeo
Menor
Efecto
Menor
Importante 1-gt2
Programa Ejecucioacuten Impacto Local 5 12 13 14 17
4 33
1 Insignificante Lesioacuten leve
(primeros
auxilios)
Dantildeo
leve
Efecto
Leve
Marginal lt1
Programa Ejecucioacuten Impacto Interno 3 4 9 10 11
2 00
0 Nulo Ninguacuten
Incidente
Ninguacuten
Dantildeo
Ninguacuten
Efecto
Ninguna 0
Programa Ejecucioacuten Ninguacuten Impacto 1 2 6 7 8
0 0
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 136
Anexo B Tabla de anaacutelisis PESTLE
Componente Factor
Descripcioacuten del factor en
el entorno del proyecto
Fase de anaacutelisis Nivel de incidencia iquestDescriba coacutemo incide en el
proyecto
iquestCoacutemo potenciariacutea los efectos
positivos y disminuiriacutea los
negativos I P Im C Cr Mn N I P Mp
Poliacutetico
Relaciones de
poder
Retraso en aprobaciones de
permisos y licencias de
construccioacuten debido a
presioacuten de competencia
X X X X
Se pueden presentar retraso en
el inicio de las obras y maacutes
desgaste en la justificacioacuten de la
necesidad de las modificaciones
a realizar en la planta
Se debe presentar una
propuesta aterrizad a las
realidades del mercado y
amparadas en el impacto
positivo que tendraacute en la
economiacutea de la ciudad
Conflictos con
las comunidades
vecinas
La ejecucioacuten de las obras
implica movimientos de
materiales y maquinaria
constantemente lo que
genera ruido y
contaminacioacuten para las
comunidades vecinas
X X X
Debido a que la planta se
encuentra ubicada en una zona
residencial existe la posibilidad
de que los residentes de la zona
interpongan quejas ante las
entidades municipales por las
molestias ocasionadas lo que
incluso puede entorpecer el
curso de las actividades
Se debe elaborar un plan de
trabajo en el que se identifiquen
las actividades que pueden
representar incomodidad para la
comunidad y hacerles
seguimiento para minimizar el
impacto que puedan tener
Econoacutemico
Cobertura
servicios
puacuteblicos
(acueducto
De acuerdo con los datos del
DANE la cobertura de
servicios puacuteblicos para el
X X X X
Al disponer de servicios puacuteblicos
que auacuten presentan fallas da una
posibilidad de generar retrasos
en las obras especialmente
Se evaluaraacute la posibilidad de
mejorar el sistema de generacioacuten
de energiacutea alternativa en caso
de ausencia de fluido eleacutectrico
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 137
alcantarillado
recoleccioacuten de
residuos
electrificacioacuten
comunicacioacuten
vivienda
educacioacuten entre
otros)
2018 era del 8724 en el
municipio de Valledupar
Fuente DANE ndash
CNPV2018 ndash CG2005
ante la ausencia de un servicio
tan elemental como la energiacutea
eleacutectrica agua y alcantarillado
asiacute como servicios de
recoleccioacuten y disposicioacuten de
residuos
por parte del prestador del
servicio
Financiacioacuten
Se requiere acceder a
creacuteditos con entidades
financieras para la ejecucioacuten
del proyecto
X
X
En la fase de implementacioacuten
Se requieren recursos de
entidades externas para la
ejecucioacuten del proyecto que
pueden estar limitados por los
estados financieros de la
compantildeiacutea
Gestionar financiacioacuten a traveacutes
de leasing financiero que
incrementa las posibilidades de
apalancamiento de los recursos
necesarios
Social
Demograacutefico
Nivel de educativo de la
poblacioacuten
De acuerdo con datos del
DANE el 308 de la
poblacioacuten residente en
VALLEDUPAR ha
X X X X
En las diferentes fases de
desarrollo y en especial en la
puesta en marcha se pueden
presentar inconvenientes debido
a la disponibilidad de personal
certificado y calificado
Establecer convenios con
entidades como el SENA para la
consecucioacuten del personal
requerido en especial en la fase
de
implementacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 138
alcanzado el nivel de baacutesica
primaria el 311 ha
alcanzado
secundaria y el 141 el
nivel superior y postgrado
La
poblacioacuten residente sin
ninguacuten nivel educativo es el
127
Fuente Dane Censo
General 2005
Realizar un plan de capacitacioacuten
acorde a las necesidades del
personal con el que se cuenta
actualmente
Seguridad
Presencia de delincuencia
comuacuten y vandalismo en la
ciudad
X X X X X X
Puede afectar el equipo de
trabajo en todas las fases de
desarrollo del proyecto
Capacitacioacuten al personal de
medidas preventivas de
autoproteccioacuten con ayuda de
expertos y de la fuerza puacuteblica
Alianzas estrateacutegicas con
empresas aledantildeas de la zona
industrial empresas de
seguridad y fuerza puacuteblica para
contrarrestar el incremento de
hurtos en el aacuterea directa del
proyecto
Afectacioacuten directa a los recursos
fiacutesicos en la fase de
implementacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 139
Tecnoloacutegico
Nueva
Maquinaria
Compra de maquinaria y
equipo con tecnologiacutea de
punta
X
X
Ayudaraacute a mejorar los procesos
productivos y la tecnificacioacuten de
la liacutenea de fabricacioacuten
Sacar el maacuteximo provecho a los
equipos a traveacutes de una
adecuada distribucioacuten en planta
y una buena planeacioacuten de la
produccioacuten
Acceso a redes
de conexioacuten
Por ser una ciudad capital
Valledupar cuenta con una
excelente cobertura en
cuanto a servicios de
conexioacuten de internet y
telefoniacutea fija y moacutevil
X X X X X
X
La comunicacioacuten viacutea internet y
telefoniacutea fija y moacutevil estaraacuten
garantizadas al igual que la
conectividad para los equipos en
cuanto a redes de datos
Se deben revisar siacute los contratos
actuales cuentan con las
velocidad de internet o la
capacidad requerida para los
nuevos equipos
Legal
Cumplimiento de
legislacioacuten
Leyes Decretos
Resoluciones y Norma
Teacutecnica Colombiana con
respecto a los
requerimientos para la
produccioacuten de productos
derivados de la leche y
Buenas Praacutecticas de
Manufactura
X X X X X
X
Durante todo el ciclo de vida del
proyecto
El incumplimiento de alguna de
las normas puede acarrear la
suspensioacuten de las obras y
generar retrasos en el
cronograma
Hacer una revisioacuten exhaustiva y
cuidadosa de la legislacioacuten en la
materia y garantizar que se
cumple con todos los
requerimientos tanto nacionales
como locales
Traacutemites
Aduaneros
La maquinaria y equipos son
importados X X X
Durante la planeacioacuten e
implementacioacuten
Revisar junto con el proveedor
que la importacioacuten se haraacute a
traveacutes de un agente que
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 140
Se pueden presentar retrasos
en la llegada de la maquinaria y
equipos al paiacutes y a la obra como
tal si no se tramitan los
permisos y el proceso de
importacioacuten no se hace como es
debido
garantice el cumplimiento de los
teacuterminos legales y que
Ecoloacutegico
Manejo de
Residuos
Residuos procedentes de la
ejecucioacuten de las obras civiles
y del desmonte de la
maquinaria antigua no seraacute
reutilizada
X X
Se deberaacuten disponer los
residuos de las obras civiles de
adecuacioacuten de las aacutereas y los
residuos del desmonte de
maquinaria y equipos antiguos
que no se vayan a reutilizar
Elaborar un plan de manejo de
residuos en el que se defina
claramente la forma en la que
eacutestos seraacuten dispuestos y a
traveacutes de queacute operador se haraacute
Clima
En el aacuterea de Valledupar se
presenta un clima tropical
con una precipitacioacuten media
aproximada de 1124 mm por
antildeo el mes de mayor
precipitacioacuten es Octubre con
un promedio de 223 mm X X X
En la fase de planeacioacuten e
implementacioacuten
Los cambios en el clima pueden
incidir en la ejecucioacuten de las
labores por lo que se debe tener
en cuenta para la planeacioacuten de
las actividades de ejecucioacuten de
obras civiles y movimiento de
equipos y asiacute evitar retrasos
significativos en el cronograma
Identificar las actividades de
obras civiles y movimientos de
equipos y ejecutarlas en
temporadas secas seguacuten
pronoacutesticos del clima
La altitud de la ciudad tiene
una media de 168 m
Temperatura es de 284 degC
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 141
Anexo C Impactos ambientales que se derivan del uso de las materias primas
Acti
vid
ad
IMPACTOS AMBIENTALES QUE SE DERIVAN DEL USO DE LAS MATERIAS PRIMAS
Insumos Equipos Aspectos
Ambientales
Impactos
Ambientales
Impactos
Sociales
Impactos
Econoacutemicos Disposicioacuten Final Productos y Equipos
Ge
ren
cia
del p
royecto
Energiacutea
eleacutectrica Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Papel Impresora
Generacioacuten de
residuos reciclables
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Tinta Celular
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Dis
entildeo
Energiacutea
Eleacutectrica Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 142
Papel
Impresora
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Tinta
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Desm
an
tela
mie
nto
de la
liacuten
ea
actu
al
Energiacutea
Eleacutectrica
Pulidora
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
emisiones
generacioacuten de
ruido
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Oxicorte
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
consumo de gas
propano hidrogeno
y acetileno
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
emisiones de
CO2
radiaciones por
arco eleacutectrico
proyeccioacuten de
partiacuteculas calor
extremo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Agua Gruacutea Consumo de agua Contaminacioacuten
del agua
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de agua campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 143
Combustible
Montacarga
s
Consumo de
combustible
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
CO2
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Camioacuten de
acarreo
Consumo de
combustible y
aceite
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
CO2 y
contaminacioacuten
del suelo por
derrame de
hidrocarburos
como aceites y
lubricantes
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra no
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Ad
ecua
cio
nes lo
cativa
s
Energiacutea
eleacutectrica Pulidora
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Generacioacuten de
emisiones
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Agua Taladro Consumo de agua Contaminacioacuten
del agua
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de agua campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
Combustible
Demoledor
de
pavimento
Consumo de
combustible
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
CO2
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 144
Materiales
de
construccioacuten
Camioacuten de
acarreo
Generacioacuten de
residuos especiales
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Tuberiacutea
Trompo
mezclador
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Cableado Generacioacuten de
residuos reciclables
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Mo
nta
je d
e m
aq
uin
aria
y
eq
uip
os
Energiacutea
eleacutectrica Pulidora
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Agua Taladro Consumo de agua Contaminacioacuten
del agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de agua campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 145
Combustible Gruacutea Consumo de
combustible
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
contaminacioacuten
del suelo por
posibles
derrames de
liacutequidos
hidraacuteulicos
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Tanques de
fabricacioacuten
Montacarga
s
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Marmitas de
fabricacioacuten
Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Maacutequina de
empaque
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Arr
an
qu
e d
e
eq
uip
os
Energiacutea
eleacutectrica Maquinaria
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 146
Equipos de
liacutenea
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Info
rme
s
Energiacutea
eleacutectrica Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Papel Impresora
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Tinta Celular
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 147
Anexo D Impactos ambientales asociados al uso del producto que se deriva del proyecto
Actividad
IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL USO DEL PRODUCTO QUE SE DERIVA DEL PROYECTO
Productos Aspectos
Ambientales
Impactos
Ambientales
Impactos
Sociales
Disposicioacuten Final
Productos y Equipos
OPTIMIZACIOacuteN
Y TECNIFICACIOacuteN DE
LA LIacuteNEA DE
PRODUCCIOacuteN DE
ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE
LA EMPRESA
LAacuteCTEOS DEL CESAR
SA
PRODUCCIOacuteN
DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten del
aire
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten de
programadas ambientales como
reduccioacuten del consumo de
energiacutea o impulsar campantildeas de
ahorro de energiacutea
Generacioacuten
de residuos
reciclables
Contaminacioacuten del
suelo
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten del
coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de
sensibilizacioacuten al personal en
reciclaje disposicioacuten final en
recicladoras autorizadas de la
regioacuten
Generacioacuten
de residuos
peligrosos como
aceites filtros de
combustible
Contaminacioacuten del
aire generacioacuten de gases
de efecto invernadero co2 y
contaminacioacuten del suelo por
derrame de hidrocarburos
como aceites y lubricantes
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten del
coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de
sensibilizacioacuten al personal en
residuos peligrosos disposicioacuten
final incineracioacuten con empresas
autorizadas de la regioacuten
Generacioacuten
de residuos
especiales
Contaminacioacuten del
aire generacioacuten de gases
material particulado y
contaminacioacuten del suelo
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten del
coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de
sensibilizacioacuten al personal en
residuos especiales disposicioacuten
final con empresas autorizadas de
la regioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 148
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
consumo de gas
propano hidrogeno y
acetileno
Contaminacioacuten del
aire generacioacuten de
emisiones de co2
radiaciones por arco
eleacutectrico proyeccioacuten de
partiacuteculas calor extremo
Generacioacuten
de empleo mano de
obra calificada
Implementacioacuten de
programadas ambientales como
reduccioacuten del consumo de
energiacutea mantenimiento
preventivo y certificado de
mantenimiento del equipo
Consumo de
agua
Contaminacioacuten del
agua
Generacioacuten
de empleo mano de
obra calificada
Implementacioacuten de
programadas ambientales como
reduccioacuten del consumo de agua
campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 149
Anexo E Matriz de sostenibilidad (Matriz P5) del proyecto
Proyecto OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
Fecha de elaboracioacuten
25 de julio de 2020
Elaborado por Grupo ENTUSIASTAS
Versioacuten 0
Integradores del P5 Indicadores Categoriacuteas de
sostenibilidad Sub Categoriacuteas Elementos Fase 1 Justificacioacuten
Fase 2
Justificacioacuten Total Acciones de mejorarespuesta
Producto Objetivos y metas
Vida uacutetil del producto Servicio posventa del
producto
Sostenibilidad econoacutemica
Retorno de la inversioacuten
Beneficios financieros
directos +3
En esta fase se realizara una inversioacuten en recursos humanos y materiales apoyados en entidades externas por ello no se obtendraacute
ninguacuten beneficio
-3 Se recuperaraacute el 100 de la
inversioacuten en un tiempo estimado no mayor a 3 antildeos
0
Solicitud de creacuteditos asequibles como pequentildea industria perteneciente a un paiacutes en desarrollo recibiendo el apoyo de servicio financieros cumpliendo con ODS 9 meta 3
Proceso Impactos Madurez del proceso
Eficiencia y estabilidad del proceso
Valor presente neto
+3
Inicialmente no se obtendraacuten beneficios netos del proyecto ya que se requieren recursos de
entidades externas para la ejecucioacuten del proyecto que pueden estar limitados por los
estados financieros de la compantildeiacutea
-3 Se espera tener una rentabilidad
anual de 30 0
ODS 8 meta 2 y 3 promover poliacuteticas que apoyen al desarrollo productivo creacioacuten de puestos de trabajo decentes y lograr niveles maacutes elevados de productividad econoacutemica
Agilidad del negocio
Flexibilidad Opcioacuten en el
proyecto -1
Seraacuten analizados y considerados de gran importancia los intereses en competencia
dentro del proyecto como la parte comercial costo cronograma entre otras reconociendo desde la gerencia los cambios inevitables que
se puedan generar la buacutesqueda de oportunidades y teacutecnicas para lograr una alta sostenibilidad sin luego tener que sacrificarla
-3
Se espera modernizar toda la infraestructura de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque para
minimizar desperdicios de producto y empaque de polietileno
-3
Teniendo en cuenta la modernizacioacuten de infraestructura industrial para que sean sostenibles y utilizando tecnologiacuteas limpias cumpliendo con ODS 9 meta 4 D e igual manera reducir la perdida de
alimentos en la cadena productiva ODS 12 meta 3
Flexibilidad
creciente del negocio
-2
Se aumentaraacute la capacidad de produccioacuten del producto satisfaciendo la demanda que la
empresa presenta y disminuyendo la insatisfaccioacuten del cliente
-3
Se duplicaraacute la fabricacioacuten y empaque del producto generando
satisfaccioacuten al cliente y a los funcionarios que trabajan bajo estreacutes laboral y aumentando la rentabilidad
obtenida por ventas
-3
ODS 8 meta 2 y 3 promover poliacuteticas que apoyen al desarrollo productivo creacioacuten de puestos de trabajo decentes y lograr niveles maacutes elevados de productividad econoacutemica
Estimulacioacuten econoacutemica
Impacto local econoacutemico
-2
Se considerara la comunidad local como factor clave ya que se necesita personal certificado y calificado y de igual manera se identificaran la
oportunidades que se les pueda brindar
-3
Se espera contratar personal local sin distincioacuten hombre o mujer
creando oportunidad laboral y de igual manera obtener un resultado que no afecte el medio ambiente
controlando los residuos y la contaminacioacuten del aire de la
localidad
-3
ODS 11 Meta 6 Se tendraacute en cuenta la reduccioacuten del impacto negativo para la contaminacioacuten del aire y control de residuos toacutexicos Meta 7b Se garantizaran las poliacuteticas y planes integrados para promover la inclusioacuten
Beneficios indirectos
-3
Se toma como una de las prioridades del proyecto enfocar la optimizacioacuten de la produccioacuten en calidad del producto y
cumpliendo de la demanda
-3
Se obtendraacute un producto de calidad cuidando todo su proceso tanto en
fabricacioacuten como en empaque cumpliendo con toda la normatividad
nacional
-3 ODS 2 meta 2 Donde se garantizara que todas las
personas en situacioacuten vulnerable tienen derecho a una alimentacioacuten sana nutritiva y suficiente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 150
Sostenibilidad ambiental
Transporte
Proveedores locales
+3 La calidad de la maquinaria requiere de
utilizar proveedor extranjero +2
Los proveedores locales suministrariacutean servicios de
mantenimiento preventivos y algunos correctivos
+3
Se deberaacute propender por la exigencia de los debidos certificados en regla de cumplimiento de las condiciones teacutecnicas de los vehiacuteculos de acuerdo a la normatividad colombiana atendiendo al cumplimiento de la ODS 6 Meta 3 ODS 7 Meta 12 y 3 ODS 12 Meta 5 y 4
Comunicacioacuten
digital +1
toda la comunicacioacuten con el proveedor seraacute de manera digital
0 En la etapa final las comunicaciones seraacuten directas entre funcionarios de
la empresa +1
las comunicaciones digitales se encuentran sujetas al seguimiento del uso de equipos y herramientas requeridas para su desarrollo por lo tanto se encuentra inmersa dentro de los distintos programas en torno al cumplimiento del ODS 6 Meta 3 ODS 7 Meta 12 y 3 ODS 12 Meta 5 y 4
Viajes -3 No es necesario realizar desplazamientos
largos -3
No es necesario realizar desplazamientos largos
-3 se evaluaraacute el cronograma de actividades con el fin de
realizar seguimiento a la programacioacuten de viajes
Transporte +3 Se realizaraacute el transporte de importacioacuten de la
maquinaria +1
el transporte estaacute relacionado al ensamble de la maquinaria
+3
Se deberaacute propender por la exigencia de los debidos certificados en regla de cumplimiento de las condiciones teacutecnicas de los vehiacuteculos de acuerdo a la normatividad colombiana atendiendo al cumplimiento de la ODS 6 Meta 3 ODS 7 Meta 12 y 3 ODS 12 Meta 5 y 4
Energiacutea
Energiacutea usada +2
El registro del consumo de energiacutea eleacutectrica durante esta fase responde al uso de
herramientas menores y demaacutes equipos requeridos para el traslado y las adecuaciones
+3
El registro del consumo de energiacutea eleacutectrica durante esta fase se
incrementa debido al ensamble de la maquinaria y puesta en marcha de la
misma
-3
Se estableceraacute un programa de uso y ahorro de energiacutea con el fin de minimizar el consumo de energiacutea utilizada durante el proyecto y estudiar la posibilidad de implementar energiacuteas renovables propendiendo al cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Emisiones CO2 por la energiacutea
usada -1
Se utilizara montacargas y camiones con el fin de evacuar los residuos generados
-1 Se utilizara montacargas y camiones
con el fin de evacuar los residuos generados
-2
Se deberaacute propender por la exigencia de los debidos certificados en regla de cumplimiento de las condiciones teacutecnicas de los vehiacuteculos de acuerdo a la normatividad colombiana dando cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Retorno de
energiacutea limpia 0
No se tienen contemplado implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0 No se tienen contemplado
implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0
Se realizara un estudio costo beneficios de energiacuteas alternativas como energiacutea solar y su eficiencia apuntando al cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Residuos Reciclaje -3 Se reciclara el 100 de los residuos reciclables
generados durante el desmonte de los equipos -2
Se reciclara el 100 de los residuos reciclables generados durante el
ensamble y puesta en marcha de los equipos
-3
Se implementara un plan de gestioacuten integral de residuos soacutelidos con el fin de reutilizar la mayor cantidad de residuos reciclables generados durante la puesta en marcha del proyecto apuntando al cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y4
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 151
Disposicioacuten final -3
Los residuos generados de las actividades de traslado de maquinaria y adecuaciones
locativas se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten
-3
Los residuos generados del montaje de la maquinaria y puesta en marcha
se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten
-3
Los residuos generados se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten dado que ellos cuentan con todo el protocolo de disposicioacuten y prestan este servicio a la comunidad con el fin de apuntar al cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y 4
Reusabilidad -3 Se reutilizaran los residuos metaacutelicos con el fin
de reducir costos de adecuaciones -1
Se reutilizaran los residuos metaacutelicos con el fin de reducir costos de
montaje -3
Se reutilizaran los residuos metaacutelicos que cumplan con las exigencias teacutecnicas para reuso con el fin de reducir costos de adecuaciones y buscando el cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y 4
Energiacutea
incorporada 0
No se tienen contemplado implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0 No se tienen contemplado
implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0 Se realizara un estudio costo beneficios de energiacuteas
alternativas como energiacutea solar y su eficiencia buscando el cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Residuos -1
los residuos generados de las actividades de traslado y adecuaciones locativas se
dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten
-1
los residuos generados de las actividades de montaje de
maquinaria y puesta en marcha se dispondraacuten con los proveedor
autorizados de la regioacuten
-2
Los residuos generados que no cumplan con las exigencias para reuso se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y 4
Agua
Calidad del agua
+1 El agua utilizada cuenta con los paraacutemetros
establecidos seguacuten el decreto 1575 y resolucioacuten 2115 del antildeo 2007
+2
El agua utilizada cuenta con los paraacutemetros establecidos seguacuten el
decreto 1575 y resolucioacuten 2115 del antildeo 2007
+3
Se estableceraacute un programa de monitoreo y seguimiento de la calidad del agua con el fin de continuar cumpliendo con las exigencias normativas y apuntando al cumplimiento del ODS 6 Meta 3
Consumo del
agua +1
El registro del consumo de agua durante esta fase es bajo debido a actividades no asociadas al consumo del recurso sin embargo se mediraacute
con fin de establecer un programa de uso y ahorro de agua
+3
El registro del consumo de agua durante esta fase se incrementa
debido a que la puesta en marcha de la maquinaria es una actividad asociada de manera directa al
consumo de este recurso por lo tanto se mediraacute con fin de establecer un programa de uso y ahorro de agua
+3
Se estableceraacute un programa de uso y ahorro de agua con el fin de minimizar el consumo de agua utilizada durante el proyecto lo anterior con el fin de apuntar al cumplimiento del ODS 6 Meta 3
Sostenibilidad social
Praacutecticas laborales y
trabajo decente
Empleo -3
Se generaraacuten empleos temporales justos y dignos con todas las prestaciones sociales
para personal de la zona a traveacutes de contratistas
-3 Se liquidaraacute a los colaboradores
justamente de acuerdo a lo establecido por la regulacioacuten laboral
-3
Propender la remuneracioacuten justa por el trabajo ejecutado teniendo en cuenta las regulaciones laborales colombianas con lo que se apuntariacutea al cumplimiento de los ODS 1 Meta 1 y ODS 8 Meta 5
Relaciones laborales
-3
Se cuenta con un Comiteacute de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Ley
1010 de 2006 y reglamentada por las resoluciones 652 y 1356 de 2012
-3
El comiteacute haraacute seguimiento a los conflictos y demaacutes inquietudes que surjan de los subalternos a jefes y
viceversa
-3
Hacer seguimiento estricto a la interaccioacuten entre los colaboradores para generar espacios armoacutenicos y de sana convivencia y velando por la igualdad y la equidad apuntaacutendole al cumplimiento del ODS 10 Meta 4 y el ODS 8 Meta 8
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 152
Salud y
seguridad -3
Se cuenta con un Sistema de Gestioacuten de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el decreto 1072 de 2015 con estaacutendares y procedimientos de acuerdo a las diferentes actividades que se desarrollan en el
proyecto
-3 Se realizaraacute vigilancia y control al
cumplimiento del SG-SST por parte del COPASST
-3
Desarrollar comiteacutes de seguimiento al cumplimiento de los requisitos en materia de SST apuntando al cumplimiento de los ODS 8 Meta 8 y ODS 3 Meta D
Educacioacuten y
capacitacioacuten -1
Se elaboraraacute un programa de capacitacioacuten y entrenamiento al personal que se veraacute
impactado por la ejecucioacuten del proyecto -3
Programa de capacitacioacuten y entrenamiento ejecutado al 100
-3
Realizar seguimiento al cumplimiento de las capacitaciones programadas y garantizar la asistencia de todo el personal programado apuntando al cumplimiento del ODS 4 Meta 4
Aprendizaje
organizacional -1
Se llevaraacute un registro de las lecciones aprendidas a lo largo del desarrollo del
proyecto -2
La compilacioacuten de lecciones aprendidas seraacuten presentadas al
finalizar el proyecto y seraacuten incluidas en el archivo histoacuterico
-3
Hacer uso de las lecciones aprendidas para dar respuesta a situaciones problema para ser maacutes eficientes apuntando al cumplimiento del ODS 8 Meta 2
Diversidad e igualdad de
oportunidades -2
El personal se seleccionaraacute teniendo en cuenta las habilidades y destrezas sin ninguacuten
tipo de discriminacioacuten apuntando al cumplimiento del ODS 10 Meta 3
-1
En esta fase los aportes de los colaboradores son muy valiosos en la resolucioacuten de inconvenientes por lo
que todos seraacuten tenidos muy en cuenta
-3 Incentivar la participacioacuten de la poblacioacuten femenina
en las convocatorias de la compantildeiacutea
Derechos humanos
No discriminacioacuten
-1
Las oportunidades seraacuten brindadas a todas las personas por igual sin prejuicio de raza sexo u orientacioacuten sexual religioacuten etc para lo que se
crearaacute la poliacutetica de no discriminacioacuten apuntando al cumplimiento del ODS 5 Meta
1 y el ODS 16 Meta b
0
Se realizaraacute seguimiento por parte del comiteacute de Convivencia Laboral
para garantizar que no se evidencia discriminacioacuten de ninguacuten tipo dentro
del proyecto
-1 Incluir dentro de la programacioacuten de capacitaciones
algunas conferencias relacionadas con la no discriminacioacuten
Libre asociacioacuten -1
Se garantizaraacute la libre asociacioacuten y libertad sindical de los trabajadores de acuerdo a lo
consignado en el artiacuteculo 38 de la Constitucioacuten Poliacutetica Nacional Apuntando al cumplimiento de los ODS 8 Meta 8 ODS 16 Meta 10
-1
En esta fase del proyecto se realizaraacute seguimiento a traveacutes del Comiteacute de Convivencia Laboral al
cumplimiento de los acuerdos que se hayan pactado en materia de asociacioacuten de los empleados
-1 Motivar a los colaboradores a ser partiacutecipes de
organizaciones que propendan por el crecimiento de la empresa
Trabajo infantil 0 No se contratan menores de edad para la
ejecucioacuten del proyecto 0
No se contratan menores de edad para la ejecucioacuten del proyecto
0 No contratar poblacioacuten infantil para la ejecucioacuten de
trabajos dentro del proyecto contribuyendo al cumplimiento del ODS 16 Meta 2
Trabajo forzoso
y obligatorio 0
No se obliga a nadie a realizar trabajos para los que no se siente capacitado o que no cuenta con las competencias requeridas
0
Se realizaraacute seguimiento a los contratistas y proveedores para
verificar que no se esteacute desarrollando trabajo forzoso u obligado
0
Verificar perioacutedicamente las condiciones laborales de los miembros del proyecto e identificar y eliminar posibles casos de trabajo forzoso apuntando al cumplimiento del ODS 8 Meta 7
Sociedad y consumidores
Apoyo de la comunidad
-2 Se socializaraacute los resultados del proyecto para
obtener la aprobacioacuten por parte de la comunidad apoya al ODS Meta A
-1 Se manejaraacuten buenas
comunicaciones entre la empresa y la comunidad
-3 Realizar actividades donde se involucre a la
comunidad realizando capacitaciones y actividades de aprendizaje
Poliacuteticas
puacuteblicas cumplimiento
-1
Se realizaraacute la identificacioacuten y cumplimiento de las leyes asiacute como las regulaciones
relevantes en la comunidad que va a operar la empresa el proyecto Apoya al ODS 10 Meta 4
-1
Se obtendraacute mayor transparencia y responsabilidad Se protegeraacute la
reputacioacuten y marca de la Empresa Mejor entorno con la comunidad
-2 Llevar a cabo todos los permisos y licencias necesarias
para la operacioacuten de la nueva aacuterea de trabajo en la empresa
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 153
Salud y
seguridad del consumidor
+1 Se actuaraacute con antelacioacuten para minimizar los
efectos negativos que surjan durante el proyecto
-3 Los resultados seraacuten la mayor
credibilidad de los consumidores e inversores
-2 Aumentar la transparencia y la rendicioacuten de cuentas
Etiquetas de productos y
servicios 0
No se produciraacute ninguacuten producto que amerite etiquetado durante la ejecucioacuten del proyecto
0 No se produciraacute ninguacuten producto
que amerite etiquetado durante la ejecucioacuten del proyecto
0 No aplica
Mercadeo y publicidad
0 En esta fase no habraacuten actividades de
mercadeo y publicidad -3
En esta fase se socializaraacute a los clientes las mejoras en las actividades
productivas para incentivar la demanda de los productos sin
incurrir en publicidad engantildeosa sobre la calidad del producto apoya al ODS
17 Meta 10
-3
Con las personas encargadas de la publicidad y mercadeo de la empresa se realizaraacuten avisos publicitarios de mayor impacto que se pueda observar en todos los sitios que es distribuido
Privacidad del consumidor
0 No habraacuten consumidores durante la ejecucioacuten
del proyecto 0
No habraacuten consumidores durante la ejecucioacuten del proyecto
0 No aplica
Comportamiento eacutetico
Praacutecticas de inversioacuten y
abastecimiento -1
Realizar los pagos oportunos y de forma justa a los proveedores de los insumos y contratistas
2 Siempre en buacutesqueda de la
proteccioacuten de la marca del producto y de la imagen de la empresa
1 Poder realizar promociones del producto eso si sin
afectar la calidad del producto
Soborno y
corrupcioacuten +3
Asegurar siempre una comunicacioacuten transparente para evitar la corrupcioacuten
(extorsioacuten y soborno) y prohibir en el equipo de trabajo los sobornos apoya al ODS 16 Meta
5
-1 Evitar los riesgos de demandas
contra la empresa +2
De llegar a existir denuncias brindar proteccioacuten de la identidad de estos
TOTAL
Valoracioacuten
Esta matriz estaacute basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management ISBN9781631738586 Green Project Management GPMreg is a Licensed and Registered Trademark of GPM Global Administered in the United States P5 is a
registered 1048576 copyright in the United States and with the UK Copyright Service
+3
Impacto negativo alto
+2
Impacto negativo medio
+1
Impacto negativo bajo
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0 No aplica o Neutral
-3
Impacto positivo alto
-2
Impacto positivo medio
-1
Impacto positivo bajo
Fuente Los Autores
2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 154
Anexo F Acta de constitucioacuten de proyecto
Fecha 09052020
Nombre del Proyecto
Optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo
de la empresa LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
Justificacioacuten
Debido a la incursioacuten en nuevos mercados y mayor cobertura a nivel nacional la empresa ha
ganado el reconocimiento de cada uno de sus productos obligando a aumentar los niveles de produccioacuten
destacaacutendose su producto estrella ldquosuero costentildeordquo que entre los antildeos 2017 y 2019 ha tenido un aumento
de demanda del 57 lo que ha llevado a ocupar la capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque
por tal razoacuten el incumplimiento con los requerimientos comerciales ha generado una problemaacutetica ya que el
nivel del servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio mensual de fabricacioacuten de 100 Ton y
requerimientos mayores a 120 Ton esto ha llevado al desabastecimiento los canales de ventas importantes
para la compantildeiacutea generando disgustos con los clientes y permitiendo la incursioacuten de nuevos competidores
en el mercado
Objetivos Estrateacutegicos de la Organizacioacuten a los que estaacute alineado el proyecto
Lograr beneficios empresariales y al mismo tiempo la satisfaccioacuten de todos los actores
Utilizar procedimientos que permitan minimizar los riesgos y aumentar los beneficios
Lograr una cultura corporativa enfocada en los resultados pero tambieacuten en el desarrollo personal
y profesional de nuestros colaboradores
Breve descripcioacuten del proyecto
La empresa Laacutecteos del Cesar SA busca optimizar los procesos de fabricacioacuten y automatizar la liacutenea
de empaque de suero costentildeo mediante la adquisicioacuten de maquinaria y equipos de punta con una capacidad
de volumen y proceso superior a las existentes actualmente en la empresa
Objetivo General
Optimizar la capacidad en volumen de produccioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea de suero
costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA mediante la reestructuracioacuten del aacuterea e implementacioacuten de
nuevas tecnologiacuteas en maquinaria para el segundo trimestre del antildeo 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 155
Objetivos Especiacuteficos
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten
y funcionamiento de la nueva maquinaria
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea moderna
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
Principales interesados
Gerentes (General financiero administrativo de operaciones)
Jefes (Contabilidad TH compras sistemas agropecuaria produccioacuten logiacutestica mantenimiento)
Clientes
Proveedores
Requisitos
La maquinaria debe estar certificada ambientalmente como amigable con el medio ambiente
Toda la maquinaria adquirida debe de contar con su respectivo manual de funcionamiento y
capacitacioacuten al personal operativo
Las adecuaciones locativas deben de contar con su respectiva aprobacioacuten normativa de disentildeo
Supuestos
Se tienen los permisos de curaduriacutea para la remodelacioacuten y adecuacioacuten del aacuterea de instalacioacuten y
funcionamiento de la maquinaria
Se cuenta con el manual de procedimiento aprobado por calidad para las actividades internas de
adecuacioacuten instalacioacuten y funcionamiento
Se tiene el personal operativo para la realizacioacuten de la adecuacioacuten del aacuterea antes de la fecha
establecida de recibo de la maquinaria
Restricciones
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 156
El proyecto debe estar terminado en 8 meses y la maquinaria debe estar en funcionamiento para el
segundo trimestre del 2021
El proyecto no puede superar los $ 803674000
Riesgos principales
Que las condiciones medioambientales no permitan adelantar las respectivas adecuaciones fiacutesicas y
de instalaciones eleacutectricas en el aacuterea de instalacioacuten y funcionamiento de la maquinaria
Accidente laboral en el proceso de traslado e instalacioacuten de la maquinaria
Cambios en el precio de la maquinaria debido a incrementos en el valor del doacutelar
Que no se logre terminar las adecuaciones antes de la llegada de la maquinaria
Cronograma de hitos principales
Hito Fecha
Entrega de informes 31-julio-2020
Cotizaciones 03-agosto-2020
Entrega del disentildeo del aacuterea 18-agosto-2020
Plan de trabajo de adecuaciones 26-septiembre-2020
Adecuaciones locativas 12-febrero-2021
Adquisicioacuten y actualizacioacuten de
maquinaria industrial 24-febrero-2021
Capacitacioacuten de personal operativo 12-marzo-2021
Instalacioacuten de maquinaria y pruebas
de funcionamiento 31-marzo-2021
Liberacioacuten de maquinaria y equipos 12-abril-2021
Cierre de proyecto 21-abril-2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 157
Presupuesto Preliminar
Personal $ 26985791052
Herramientas y Equipos $ 38043889028
Gastos Administrativo $ 4737719920
Reserva de contingencia $ 7600000000
Reserva de gestioacuten $ 3000000000
TOTAL $ 80367400000
Director del Proyecto
Jefe de Produccioacuten
______________________
Patrocinador
Gerente General Laacutecteos
del Cesar SA
Nivel de autoridad
X Acceder a la informacioacuten de los proveedores y negociar
cambios
X Programar reuniones del proyecto con los gerentes
funcionales
X Administrar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones
X Negociar con los gerentes funcionales los miembros del
equipo
Otro
X Coordinar la contratacioacuten del personal de apoyo a las
adecuaciones
Firma del patrocinador
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 158
Anexo G Plan de gestioacuten de cambios
Tipos de Cambios Describir los tipos de cambios que se van a gestionar
a) Cambio al alcance Cualquier eventualidad que implique la adicioacuten o
modificacioacuten de entregables o informacioacuten relacionada con el alcance del
proyecto estos incluyen entre otros las modificaciones a los disentildeos de
adecuacioacuten locativa y solicitudes de instalaciones adicionales
b) Cambio en el tiempo Cualquier eventualidad que modifique el
cronograma en dos o maacutes semanas y que obedezca a retrasos o adelanto
en la ejecucioacuten de las obras estos incluyen entre otros Modificacioacuten en
los tiempos de entrega de las adecuaciones locativas y cambio en las
fechas de entrega de equipos y maquinaria
c) Cambio al presupuesto Cualquier eventualidad que implique la adicioacuten
o disminucioacuten de recursos en maacutes de un 10 ya sea que para la ejecucioacuten
de las obras sea necesario adicionar actividades o por retraso en las
mismas estos incluyen entre otros cambios en los costos de los
materiales para las adecuaciones locativas o cambios en los costos de los
equipos y maquinaria
d) Cambio en la calidad del proyecto Cualquier eventualidad que afecte el
plan de calidad del proyecto previamente aprobado o que implique
modificaciones en las actividades ya estructuradas
e) Cambio en los recursos Cualquier eventualidad que implique cambios
en cualquiera de los recursos (adicioacuten o reduccioacuten) ya sean humanos
tecnoloacutegicos de materiales o equipos etc y que induzcan cambios en
materia de costos tiempo o alcance del proyecto
Comiteacute de Control de Cambios Quienes lo conforman roles y
responsabilidades
En la siguiente tabla se presenta el equipo que conforma el comiteacute de control
integrado de cambios indicando el rol funcioacuten dentro del comiteacute y la periodicidad de
la participacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 159
Comiteacute control integrado de cambios
Rol Funcioacuten Periodicidad
Gerente
GeneralSponsor
Voz y voto para tomar decisiones Mensual
Gerente de
operaciones
Voz y voto para sugerir y apoyar una solicitud de
cambio
Mensual
Gerente Financiero Voz para sugerir o recomendar acciones frente al
cambio
Mensual
Gerente del Proyecto Con voz para recomendar sobre los cambios
aprueba planes de contingencias
Mensual
Jefe de Calidad Con voz y voto para recomendar sobre los
controles de cambio a llevar a cabo
Mensual
Stakeholders Realizar solicitudes de cambio Mensual
Proceso General de Gestioacuten de Cambios Describir en detalle los procesos
de la gestioacuten de cambios especificando queacute quieacuten coacutemo cuaacutendo y doacutende
En el proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten
de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA cualquier interesado tiene
la posibilidad de realizar una solicitud de cambio si lo considera necesario para
esto debe seguir un conducto regular de tal manera que la solicitud pueda ser
procesada y analizada mediante el comiteacute de control integrado de cambios y evaluar
los aspectos e impactos que conlleva la aplicacioacuten del cambio en la medida en que
se acepte o rechace el mismo En la siguiente figura se define el flujo del proceso
para la solicitud de cambios en el proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 160
Herramientas de Gestioacuten de Cambios Describir con queacute herramientas se
cuenta para operar la gestioacuten de cambios
Software
Se utiliza una plantilla de Excel en la cual se
consolida todas las solicitudes de cambio con su debido
proceso para su respectivo control y seguimiento File
Server Microsoft Outlook
Procedimientos Escalamientos por niveles de criticidad
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 161
Formatos El formato para solicitudes de cambio se encuentra
en el Anexo I
Otros NA
Anexo H Formato de solicitud de cambio
Tipo de Cambio SOLICITADO
Alcance Presupuesto
Cronograma ENTREGABLES
Otro(Especifique)
Definicioacuten del Problema o Situacioacuten Actual Defina y acote el problema que se va a resolver
distinguiendo el problema de sus causas y de sus consecuencias
Descripcioacuten detallada del Cambio Solicitado Especifique con claridad el cambio solicitado
precisando el queacute quieacuten coacutemo cuaacutendo y doacutende
Razoacuten por la que se solicita el Cambio Especifique con claridad por quEacute motivos solicita el
cambio y queacute sucederiacutea si el cambio no se realiza
IMPACTO DEL CAMBIO Definir el IMPACTO del cambio solicitado
IMPACTO EN COSTOS IMPACTO EN TIEMPO
AUMENTA ( Y $) FECHA BASE DE FINALIZACION DEL PROYECTO
(DDMMAAAA)
DISMINUYE ( Y $) FECHA NUEVA FINALIZACION PROYECTO
(DDMMAAAA)
IMPACTO en otros proyectos ENTREGABLES
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 162
Anexo I Plan de gestioacuten del alcance
PROYECTO Optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero
costentildeordquo de la empresa LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
1 Procedimiento para desarrollar el enunciado del alcance del proyecto
Para la definicioacuten del alcance del proyecto ldquoOptimizacioacuten de la capacidad del
volumen de fabricacioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea ldquoSuero Costentildeordquo de la
empresa Laacutecteos del Cesar SArdquo se desarrollaraacute el siguiente procedimiento
Se realizaraacute una reunioacuten con el equipo de proyecto y el patrocinador en la cual
se estableceraacute el alcance preliminar el cual serviraacute como base para la
formulacioacuten de enunciado y plan del alcance
2 Procedimiento para crear mantener y aprobar la EDT
Los pasos que se realizaron para la elaboracioacuten de la EDT son los siguientes
Con base en el juicio de expertos la EDT del proyecto se estructura de acuerdo
a la estrategia de descomposicioacuten para lo cual se identifican en primer lugar
los principales entregables que corresponden al primer nivel de desagregacioacuten
y partiendo de esa base se desprenden los demaacutes niveles hasta llegar a
paquetes de trabajo
La empresa utiliza para la elaboracioacuten del EDT la herramienta WBS Shedule
Pro pues permite una faacutecil diagramacioacuten y manejo de los entregables del
proyecto
3 Plantilla a utilizar para documentar el diccionario de datos de la EDT
Previo a este proceso la EDT del proyecto debe haber sido elaborado revisado
y aprobado Es en base a la informacioacuten del EDT que se elabora el diccionario EDT
para lo cual se realizaraacuten los siguientes pasos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 163
La elaboracioacuten del diccionario EDT se hace mediante una plantilla disentildeada en
Microsoft Word
Se identifica las siguientes caracteriacutesticas de cada paquete de trabajo
- Se identifica el nombre del paquete de trabajo
- Se describe que contiene cada entregable del paquete de trabajo
- Se establece la asignacioacuten de responsable por cada paquete de trabajo
- Se describe cuaacuteles son los criterios de aceptacioacuten
4 Procedimiento para la validacioacuten y aceptacioacuten formal de Entregables
Al teacutermino de elaboracioacuten de cada entregable este debe ser presentado al
sponsor del proyecto el cual se encargaraacute de aprobar o presentar las observaciones
del caso Si el entregable es aprobado se firma de acta de aceptacioacuten del entregable
y es enviado al cliente
5 Procedimiento de solicitud de cambios al Alcance del proyecto (Controlar
el alcance)
El director del proyecto deberaacute Informar a los interesados del impacto del cambio
sobre el proyecto realizar una revisioacuten de todas las recomendaciones de cambio
y acciones correctivas y preventivas rechazar aquellas solicitudes de cambio que
no esteacuten alineadas con los objetivos del proyecto validar la reparacioacuten de defectos
y actualizar el plan para la direccioacuten del proyecto y las liacuteneas de base para lo cual
deberaacute adelantar los siguientes pasos
- Evaluacioacuten del Impacto
- Buacutesqueda de Alternativas
- Aprobacioacuten del cambio por parte del comiteacute
- Ajuste del plan de direccioacuten del proyecto y de las liacuteneas de base
- Notificar a los interesados del cambio y su impacto
- Gestionar el proyecto de acuerdo al nuevo plan
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 164
Anexo J Matriz de trazabilidad de requisitos
TITULO DEL PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
FECHA
DIRECTOR DEL PROYECTO JEFE DE PRODUCCIOacuteN
ID DESCRIPCIOacuteN DEL REQUISITO
TIPO (Funcional no funcional transicioacuten
interesado del negocio)
NECESIDADES OBJETIVOS DEL NEGOCIO
OBJETIVO DEL PROYECTO ENTREGABLE DE LA
WBS QUE LO RESUELVE
RQ1
La organizacioacuten debe duplicar su capacidad de produccioacuten para garantizar el nivel de ventas y participacioacuten en el mercado
Negocio Mejora continua en
productividad y participacioacuten en el mercado
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
121 Disentildeo 131 Adecuaciones
locativas y obras civiles
RQ2 Se debe obtener un producto de calidad en el momento requerido
Calidad Atender de manera integral normas legales colombianas
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
142 Prueba de funcionamiento integral
de los equipos
RQ3 Propuesta del disentildeo y distribucioacuten del
espacio Transicioacuten Ampliacioacuten del aacuterea
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
121 Disentildeo 12 3 adecuaciones en
liacutenea de produccioacuten actual
RQ4 Implementacioacuten de la nueva
infraestructura que brinde seguridad Transicioacuten Ampliacioacuten del aacuterea
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
131 Adecuaciones locativas y obras civiles
132 Instalaciones eleacutectricas 133
Instalaciones sanitarias
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 165
TITULO DEL PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
FECHA
DIRECTOR DEL PROYECTO JEFE DE PRODUCCIOacuteN
RQ5 Disponer de equipos necesarios para
cumplir con los requerimientos de produccioacuten de los clientes
Transicioacuten Optimizacioacuten de procesos Adquirir maquinaria y equipos con mayor
capacidad de volumen y tecnologiacutea moderna
122 Requerimiento de equipos y maquinaria
134 Equipos y maquinaria 142 Prueba
de funcionamiento integral de los equipos
RQ6 Disponer de nuevas tecnologiacuteas que
brinden buen desempentildeo de empaque del producto
Transicioacuten Optimizacioacuten de procesos Adquirir maquinaria y equipos con mayor
capacidad de volumen y tecnologiacutea moderna
122 Requerimiento de equipos y maquinaria
134 Equipos y maquinaria 142 Prueba
de funcionamiento integral de los equipos
RQ7 Disminucioacuten de horas dedicadas a las
actividades correctivas Transicioacuten
Mejora en manipulacioacuten de maquinaria equipos y
producto
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
151 Linea de produccioacuten 152 Linea de empaque
RQ8
Cumplir con la resolucioacuten de 2364 del 2013 requisito sanitario
Calidad
Atender de manera integral normas legales colombianas
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
131 Adecuaciones locativas y obras civiles
132 Intalaciones electricas 133
Instalaciones sanitarias 142 Prueba de
funcionamiento integral de los equipos
RQ9
Versatilidad de la maquinaria y equipos para diversas presentaciones
Transicioacuten Optimizacioacuten de procesos
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea
moderna
122 Requerimiento de equipos y maquinaria
134 Equipos y maquinaria 142 Prueba
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 166
de funcionamiento integral de los equipos
RQ10
Que el personal operativo y de planta este capacitado en un 100 tanto
manejo de maquinaria y equipos como el BPM garantizando la calidad
Calidad
Mejora continua de productividad y atender de
manera integral normas legales colombianas
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
151 Liacutenea de produccioacuten 152
Liacutenea de empaque
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 167
Anexo K Enunciado del alcance
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Proyecto
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE
PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA
LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
1 Descripcioacuten (propoacutesito y justificacioacuten) Debido a la incursioacuten en nuevos
mercados y mayor cobertura a nivel nacional la empresa ha ganado el
reconocimiento de cada uno de sus productos obligando a aumentar los niveles
de produccioacuten destacaacutendose su producto estrella ldquosuero costentildeordquo que entre los
antildeos 2017 y 2019 ha tenido un aumento de demanda del 57 lo que ha llevado
a ocupar la capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque por tal
razoacuten el incumplimiento con los requerimientos comerciales ha generado una
problemaacutetica ya que el nivel del servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio
mensual de fabricacioacuten de 100 Ton y requerimientos mayores a 120 Ton esto ha
llevado al desabastecimiento los canales de ventas importantes para la
compantildeiacutea generando disgustos con los clientes y permitiendo la incursioacuten de
nuevos competidores en el mercado
Objetivos
General Optimizar la capacidad de fabricacioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea
de suero costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA mediante la reestructuracioacuten del
aacuterea e implementacioacuten de nuevas tecnologiacuteas en maquinaria para el segundo trimestre
del antildeo 2021
Especiacuteficos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 168
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de
espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la nueva maquinaria
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea
moderna
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
2 Alcance detallado
A nivel de producto
La maquinaria a adquirir incrementa la capacidad de produccioacuten por enzima de la
demanda actual
Las adecuaciones proyectadas mejoran la capacidad de redistribucioacuten de equipos y
maquinaria
La capacidad de produccioacuten permite suplir la demanda de otros subproductos
A nivel de proyecto
Definicioacuten Adquirir equipos y maquinarias de alta tecnologiacutea para instalar y colocar
en funcionamiento para el aumento de la capacidad de fabricacioacuten del suero
costentildeo
Planeacioacuten Encontrar en el mercado los equipos y maquinas con las
especificaciones teacutecnicas requeridas para el proyecto y realizar la adecuacioacuten
respectiva para instalarlos y estos operen de manera adecuada
Ejecucioacuten y seguimiento Instalar los equipos y maquinarias en el aacuterea adecuada
para estos verificar que la produccioacuten haya aumentado y la tecnificacioacuten del
empaque del suero costentildeo
Cierre verificar que se haya cumplido con todo lo solicitado por los interesados y
entregar al patrocinador la nueva aacuterea de produccioacuten de suero costentildeo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 169
3 No estaacute incluido en el Alcance (exclusiones)
La garantiacutea de la maquinaria no incluye costos por mantenimientos
correctivos
El traslado de la maquinaria no incluye el transporte interno
Las adecuaciones no contaraacuten con sistemas nuevos de ventilacioacuten ya
que los disentildeos mejoran la circulacioacuten de aire
4 Supuestos
Se tienen los permisos de curaduriacutea para la remodelacioacuten y adecuacioacuten
del aacuterea de instalacioacuten y funcionamiento de la maquinaria
Se cuenta con el manual de procedimiento aprobado por calidad para las
actividades internas de adecuacioacuten instalacioacuten y funcionamiento
Se tiene el personal operativo para la realizacioacuten de la adecuacioacuten del aacuterea
antes de la fecha establecida de recibo de la maquinaria
5 Restricciones
El proyecto debe estar terminado en 8 meses y la maquinaria debe estar en
funcionamiento para el segundo trimestre del 2021
El proyecto no puede superar los $ 803674000
Se debe contar con las condiciones medioambientales para adelantar las
respectivas adecuaciones fiacutesicas y de instalaciones eleacutectricas en el aacuterea de
instalacioacuten y funcionamiento de la maquinaria
El personal externo de instalacioacuten de la maquinaria debe contar con sus
respectivas afiliaciones a seguridad social
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 170
No se podraacute dar inicio a la instalacioacuten de la maquinaria hasta no ejecutar el 100
de las adecuaciones
6 Criterios de aceptacioacuten
Debe existir alineacioacuten entre la Gerencia del Proyecto y los objetivos
estrateacutegicos de Laacutecteos del Cesar SA
Todos los documentos deben ser aprobados y firmados por los miembros
de la direccioacuten del proyecto
Los disentildeos deben cumplir con la finalidad de aumentar la capacidad de
produccioacuten de la liacutenea de suero costentildeo a 120 tonsmes
Los materiales y equipos deben cumplir con los requerimientos
normativos en materia de buenas praacutecticas de manufactura
El desmonte de la actual liacutenea de produccioacuten se debe hacer en un tiempo
no superior a un mes
7 Entregables principales
a Gerencia del Proyecto
b Preliminares
c Instalaciones
d Funcionamiento
e Capacitacioacuten
8 Fecha de inicio 1 de junio del 2020
9 Fecha de finalizacioacuten 6 de mayo del 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 171
10 Hitos del Proyecto
Hito Fecha
Gerencia del Proyecto 01jun2020
Cotizaciones y planes de trabajo 30julio2020
Compra de maquinaria 17septiembre2020
Adecuaciones locativas 21enero2021
Recepcioacuten de maquinaria y equipos 3marzo2021
Maquinaria instalada 2abril2021
Prueba de funcionamiento 8abril2021
Personal capacitado 27abril2021
Cierre de proyecto 6mayo2021
11 Presupuesto estimado del proyecto
Personal $ 26985791052
Herramientas y Equipos $ 38043889028
Gastos Administrativo $ 4737719920
Reserva de contingencia $ 7600000000
Reserva de gestioacuten $ 3000000000
TOTAL $ 80367400000
Director del Proyecto
Nombre Firma
Patrocinador
Nombre Hernan Yunis Firma
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 172
Anexo L Diccionario de la EDT
ID 11
NOMBRE ENTREGABLE GERENCIA DEL PROYECTO
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
111 Acta de Constitucioacuten
Definir cada uno de los iacutetems y la informacioacuten
requerida en el acta de constitucioacuten
112 Registro de interesados
Definir los interesados roles levantar
requerimientos y expectativas y realizar matrices de
registro de interesados y su influencia en el proyecto
113 Plan para la direccioacuten del proyecto
Elaborar los diferentes panes de gestioacuten liacuteneas
base del proyecto y ciclo de vida
114 Informes de avance de desempentildeo del
trabajo
Incluye la definicioacuten de la periodicidad de
informes de seguimiento cronograma de entregas y
contenido de informes se debe hacer socializacioacuten al
sponsor y liacuteder de operaciones del proceso y
procedimiento
115 Cierre del proyecto
Incluye entre otras la conformacioacuten del comiteacute
de cierre del proyecto y la definicioacuten de la reunioacuten de
cierre y la constitucioacuten del acta de cierre
RESPONSABLE Director del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 173
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
Debe existir alineacioacuten entre la Gerencia del
Proyecto y los objetivos estrateacutegicos de Laacutecteos del
Cesar SA
Todos los documentos deben ser aprobados y
firmados por los miembros de la direccioacuten del proyecto
ID 12
NOMBRE ENTREGABLE PRELIMINARES
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
121 Disentildeos
Incluye entre otros el dimensionamiento de la
liacutenea de produccioacuten y el disentildeo de la liacutenea de
produccioacuten que debe alinearse a la capacidad que se
desea alcanzar y que incluye las caracteriacutesticas y
especificaciones teacutecnicas requeridas
122 Requerimiento de Materiales y Equipos
Definicioacuten de los materiales y equipos
requeridos para la estructuracioacuten de la nueva liacutenea de
produccioacuten optimizada Asiacute como la identificacioacuten de
los equipos de la liacutenea actual que seraacuten utilizados en
la nueva liacutenea Seleccionar a los proveedores de los
materiales y el equipo con la finalidad de hacer las
respectivas adquisiciones para la reestructuracioacuten de
la capacidad de la liacutenea de produccioacuten y empaque
123 Adecuaciones en liacutenea de produccioacuten
actual
Comprende las actividades para el desmonte
de la liacutenea a cambiar asiacute como la reubicacioacuten y el
aseguramiento de los equipos que seraacuten reutilizados
en la nueva liacutenea
RESPONSABLE Contratista - Proveedor
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 174
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
Los disentildeos deben cumplir con la finalidad de
aumentar la capacidad de produccioacuten de la liacutenea de
suero costentildeo a 120 tonsmes
Los materiales y equipos deben cumplir con los
requerimientos normativos en materia de buenas
praacutecticas de manufactura
El desmonte de la actual liacutenea de produccioacuten
se debe hacer en un tiempo no superior a un mes
ID 13
NOMBRE ENTREGABLE INSTALACIONES
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
131 Adecuaciones locativas obras civiles
Ejecucioacuten de las actividades de adecuaciones
locativas a que haya lugar dentro del espacio en el que
se instalaraacute la nueva liacutenea
132 Instalaciones Eleacutectricas
Reestructuracioacuten e instalacioacuten de redes
eleacutectricas de acuerdo al disentildeo de la liacutenea de
produccioacuten
133 Instalaciones sanitarias
Instalacioacuten de red de agua potable y aguas
residuales
134 Equipos y maquinaria
Incluye la realizacioacuten de pruebas de
funcionamiento de equipos en la faacutebrica (FAT de
equipos) instalaciones de tanques maquinaria y
equipos y la prueba de funcionamiento individual de
los equipos despueacutes de instalados (SAT de equipos)
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 175
RESPONSABLE Contratista - Proveedor
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
Cumplir con las especificaciones de
construccioacuten de acuerdo con el disentildeo aprobado
(obras civiles)
Instalaciones eleacutectricas de acuerdo con
especificaciones de disentildeo y cumplimiento del RTIE
(Reglamento Teacutecnico de Instalaciones Eleacutectricas)
Equipos cumpliendo los requerimientos de
calidad y requerimientos de acero inoxidable 304 para
alimentos
ID 14
NOMBRE ENTREGABLE FUNCIONAMIENTO
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
141 Arranque de equipos
Incluye la inspeccioacuten de las instalaciones para
verificar las condiciones asiacute como las revisiones de los
equipos para el arranque
142 Pruebas de funcionamiento integral de
equipos
Realizar pruebas de funcionamiento
Desarrollar pruebas de capacidad instalada
Realizar pruebas de procesos
Realizar pruebas de calidad del suero
Realizar pruebas de agilidad del empacado
RESPONSABLE Contratista - Proveedor
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
La liacutenea de produccioacuten de suero costentildeo debe
funcionar correctamente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 176
La liacutenea de empaque de suero costentildeo debe
funcionar correctamente
Los procesos estaraacuten debidamente aprobados
ID 15
NOMBRE ENTREGABLE CAPACITACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
151 Liacutenea de Produccioacuten
Se debe capacitar al personal operativo en el
uso y funcionamiento de la nueva liacutenea de produccioacuten
152 Liacutenea de Empaque
Se debe capacitar al personal operativo en el
uso y funcionamiento de la nueva liacutenea de empaque
con las tecnificaciones realizadas
RESPONSABLE Jefe de produccioacuten
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
El 100 del personal operativo debe estar
capacitado en la operacioacuten de los equipos y el sistema
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 177
Anexo M Matriz de Comunicaciones
MATRIacuteZ DE COMUNICACIONES
PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE
ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
ORGANIZACIOacuteN LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
SPONSOR
GERENTE DE PROYECTO
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten Formula (n(n-1)2
Nuacutemero de interesados 12 Canales = 12(12-1)2= 66
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
INT
ER
AC
TIV
A
LLAMADAS TELEFOacuteNICAS Solicitudes del
proyecto Por evento
Ante cualquier eventualidad comunicarse
con supervisor
Media Puacuteblica
Gerente del proyecto - Equipo de
Trabajo
Subgerente Liacutederes de aacutereas
Proveedores
Gerente del proyecto
NA Reporte de llamadas
compromisos de entrega y
control
registro de requerimientos por
parte de los colaboradores
CHAT Solicitudes del
proyecto Por evento
Ante cualquier eventualidad comunicarse
con supervisor
Media Puacuteblica
Gerente del Proyecto - Equipo de
Trabajo
Subgerente Liacutederes de aacutereas
Proveedores
Gerente del proyecto
NA
Reporte mensajeriacutea instantaacutenea whatsapp o
similar
compromisos de entrega y
control
registro de requerimientos por
parte de los colaboradores
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 178
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
INT
ER
AC
TIV
A
TELECONFERENCIA Reuniones del
estado de avances
Por evento Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Reservado
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
coordinadores
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto
Reporte ejecutivo del estado del
proyecto en microsoft project
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
VIDEOCONFERENCIA Reuniones del
estado de avances
Por evento Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Privada
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto
Presentacioacuten en
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
REUNIOacuteN EQUIPO PROYECTO Reuniones del
estado de avances
Por evento Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Privada
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto
Presentacioacuten en PDF reporte ejecutivo del estado del
proyecto en microsoft proyect
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
COMITEacute SEGUIMIENTO PROYECTO
Reuniones del estado de avances
Semanal Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Privada
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto Sponsor
Presentacioacuten en PDF reporte ejecutivo del estado del
proyecto en microsoft proyect
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
JUNTA DE SOCIOS
Reuniones de constitucioacuten y
estado de avances
Mensual Presentacioacuten avances de
Proyecto Alta puacuteblica
Gerente del proyecto
Subgerente coordinadores
sponsor
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto Sponsor
coordinadores
Presentacioacuten en
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
PU
SH
CARTAS
Para informe reporte o
solicitudes prioritarias
Por evento
Requerimientos formales
avance del proyecto
Alta Privada Sponsor Gerente del
Proyecto Gerente del
Proyecto NA
Documento impreso o
digitalizado seguacuten
requerimiento Sponsor
Compromisos establecidos en
actas de reunioacuten
Generar acta de reunioacuten con avance y
compromisos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 179
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
PU
SH
MEMORANDOS
Para informe reporte o
solicitudes prioritarias
Por evento
Requerimientos formales
avance del proyecto
Alta Confidencial Gerente del
Proyecto
Subgerente Liacutederes de
Aacutereas Gerente del proyecto Equipo de
Trabajo proveedores
Gerente del Proyecto
NA
Documento impreso o
digitalizado seguacuten
requerimiento del gerente del
proyecto
Plazos establecidos en requerimiento (Memorando)
relacionar requerimientos y
plazos establecidos en Excel
CORREO ELECTROacuteNICO
Para informe reporte o
solicitudes prioritarias
Por evento Gerente del
Proyecto Media Puacuteblica
Gerente del Proyecto
Equipo del Proyecto
Subgerente coordinadores
Gerente del Proyecto
NA
Reporte de solicitudes
correo electroacutenico
Plazos establecidos
para dar respuesta a
requerimientos
Reporte de requerimientos correo
electroacutenico
INFORME ESTADO Y PRONOacuteSTICO
Informes de avance y
desempentildeo Semestral
Presentacioacuten en PDF y Microsoft
Project estado y avance del
proyecto
Alta Privada Gerente del
Proyecto Sponsor
Gerente del Proyecto
NA
Documento impreso o
digitalizado seguacuten
requerimiento Gerente del
proyecto
Plazos establecidos en requerimiento
Relacionar requerimientos y
plazos establecidos
COMUNICADO DE PRENSA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
COMUNICADO INTERESADOS Informes de
avance y desempentildeo
Mensual
oficio impreso de inicio avance y
finalizacioacuten del proyecto
Baja Puacuteblico Gerente del
Proyecto
Sponsor Liacutederes de Aacutereas
Usuarios finales Capacitadores
Gerente del Proyecto
NA
Asignacioacuten y Reporte de
comunicados emitidos
Plazos establecidos en requerimiento
relacionar comunicados emitidos
a interesados
ACTA COMITEacute PROYECTO Apertura y cierre del proyecto
uacutenica Acta impresa de inicio del
proyecto Alta Privado Sponsor
Gerente del Proyecto
Sponsor Sponsor
Gerente del proyecto
Acta de Comiteacute
de Proyecto
Plazos establecidos en Acta de comiteacute
del proyecto
relacionar acta de comiteacute de proyecto
ACTA SOCIOS NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 180
Fuente Elaboracioacuten propia
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
PU
LL
REPOSITORIO INTRANET Informe final del proyecto
Uacutenico Informe
ejecutivo final del proyecto
Baja Puacuteblico
Gerente del proyecto
Equipo del proyecto
Usuarios Finales Subgerente NA
Relacioacuten de reportes del proyecto en
intranet
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes realizados
en intranet
PAacuteGINA WEB Informe avance
del proyecto Mensual
informe ejecutivo
avance del proyecto
Baja Puacuteblico
Gerente del proyecto
Equipo del proyecto
Coordinadores usuarios finales
Subgerente NA
Relacioacuten de reportes del proyecto en
intranet
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes realizados
en intranet
BASE DATOS PROYECTO Informacioacuten histoacuterica del
proyecto Mensual
Informe de actualizaciones
software Alta Privado
Gerente del proyecto
Equipo del proyecto
Usuarios Finales Coordinadores NA
Reporte de actualizaciones software control
de cambios
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes
actualizaciones software y control
de cambios
E-LEARNING PROYECTO Capacitaciones
del proyecto Semanal
Presentaciones en PDF
Alta Puacuteblico Equipo de
Capacitaciones Usuarios Finales
Gerente del Proyecto
Usuarios finales
Liacutederes de Aacutereas
Reporte de
capacitaciones
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes de capacitaciones
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 181
Anexo N Matriz de evaluacioacuten cualitativa y cuantitativa de riesgos
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS EVALUACIOacuteN CUALITATIVA DEL RIESGO ACTUAL EVALUACIOacuteN CUANTITATIVA
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE IMPACTO
CATEGORIacuteA DE RIESGO
DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O PERIODO DE TIEMPO EN
QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO ACTUAL
(PI)
BASES PARA EL ANAacuteLISIS DEL
IMPACTO
IMPACTO EN COSTO
IMPACTO EN TIEMPO
(diacuteas)
Vr MONETARIO ESPERADO
(costo)
Vr ESPERADO
(tiempo - Diacuteas)
7
Debido a demoras en los traacutemites del aacuterea de compras se pueden presentar retrasos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos retrasando tambieacuten el despacho de los mismos lo que puede ocasionar demoras en el inicio de la instalacioacuten
NEGATIVO De gestioacuten
Retraso en la generacioacuten de
orden de compra de maacutes de una
semana
Adquisiciones ALTA MUY ALTO 056
Se pueden generan retrasos en la
adquisicioacuten de la maquinaria y
equipos generando retrasos en el cronograma
$ 57000000
41 $ 39900000
29
8
Incremento en los costos de compra de la maquinaria importada debido al cambio de la TRM a la fecha de compra programada
NEGATIVO Externo TRM por encima de los 4054 COP
Adquisiciones MEDIA MUY ALTO 04 Se genera un costo
maacutes elevado del cotizado
$ 54000000
35 $ 27000000
18
11
Debido a cambios en las condiciones climaacuteticas se pueden presentar retrasos en la llegada de la maquinaria y equipos de importacioacuten que se transportan viacutea mariacutetima
NEGATIVO Externo Retraso en la
llegada de maacutes de una semana
Ejecucioacuten MEDIA MUY ALTO 04
Retraso el inicio de la instalacioacuten de la
maquinaria y equipos
$ 63000000
45 $ 31500000
23
10
Cambios en las especificaciones teacutecnicas de la maquinaria adquirida debido a interpretacioacuten en la orden de compra lo que ocasiona retraso en el proceso de adquisicioacuten
NEGATIVO Externo
Retraso en el ensamble de la
maquinaria maacutes de una semana
Adquisiciones BAJA MUY ALTO 024
Se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la
maquinaria y equipos
aumentando asiacute el presupuesto
requerido para el proyecto ademaacutes
retraso en el cronograma
$ 58000000
32 $ 17400000
10
2
Debido a falta de documentacioacuten se pueden presentar demoras en el permiso otorgado por la curaduriacutea lo que podriacutea ocasionar retrasos en el inicio de las obras
NEGATIVO Externo Retraso de una
semana en el inicio de las obras
Planeacioacuten MEDIA ALTO 02
Retrasariacutea considerablemente
los tiempos de entrega y la
planificacioacuten del proyecto retrasando el inicio de las obras
$ 40000000
27 $ 20000000
14
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS EVALUACIOacuteN CUALITATIVA DEL RIESGO ACTUAL EVALUACIOacuteN CUANTITATIVA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 182
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE IMPACTO
CATEGORIacuteA DE RIESGO
DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O PERIODO DE TIEMPO EN
QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO ACTUAL
(PI)
BASES PARA EL ANAacuteLISIS DEL
IMPACTO
IMPACTO EN COSTO
IMPACTO EN TIEMPO
(diacuteas)
Vr MONETARIO ESPERADO
(costo)
Vr ESPERADO
(tiempo - Diacuteas)
4
Dantildeos en la obra civil por deficiencia en la calidad de los materiales (tuberiacutea ductos materiales de obra) lo que ocasionaraacute incrementos en los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
reparaciones de maacutes de
$20000000
Ejecucioacuten MEDIA ALTO 02
Ocasiona retrasos en las entregas y
aumento en los costos por
reparaciones
$ 46000000
28 $ 23000000
14
5
Ausentismo del personal contratado para la obra debido al trabajo bajo presioacuten al que se someten al personal dado los tiempos de entrega de las adecuaciones planeadas
NEGATIVO Externo Ausentismo de dos diacuteas en promedio
Ejecucioacuten BAJA ALTO 012 Genera retrasos en
la entrega de las obras
$ 39000000
26 $ 11700000
8
12
El personal teacutecnico especializado que proviene de Alemania para la instalacioacuten de la maquinaria durante su estadiacutea en Colombia presenta enfermedades asociadas a la alimentacioacuten o por cambios climaacuteticos lo que ocasionariacutea retrasos en las instalaciones
NEGATIVO Externo
Retraso de dos diacuteas en los trabajos de
instalacioacuten de la maquinaria y
equipos
Ejecucioacuten BAJA ALTO 012
Aumento en costos presupuesto y disminucioacuten de calidad de los
entregables por falta de personal
$ 39000000
27 $ 11700000
81
1
Debido a caacutelculos inadecuados de los disentildeos se pueden presentar fallas estructurales en la obra civil que generan peacuterdidas econoacutemicas por replanteamientos que podriacutea retrasar el cronograma y aumentar los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
replanteamientos de maacutes de $6000000
Ejecucioacuten MUY BAJA MUY ALTO 008
Afectariacutea el tiempo y costo del proyecto ya
que habriacutea que invertir nuevamente
en el disentildeo
$ 60000000
40 $ 6000000
4
3
Debido a una seleccioacuten inadecuada del contratista de obras civiles se pueden presentar incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos requeridos o productos no conformes
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de seis diacuteas en el
cronograma del proyecto
Ejecucioacuten BAJA MEDIA 0075 Ocasiona retrasos en
el cronograma $ 27000000
19 $ 8100000
6
14
Fallas significativas con las pruebas teacutecnicas de la maquinaria debido a dantildeos de la misma por mal uso del personal a cargo lo que retrasariacutea el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten BAJA MEDIO 0075 Retrasos en el
cronograma por falla en los equipos
$ 29000000
20 $ 8700000
6
6
Retraso en el cronograma y sobrecostos por fallas en los protocolos de seguridad industrial por desconocimiento u omisioacuten
NEGATIVO Teacutecnico Dos cuasi accidentes
consecutivos Ejecucioacuten MUY BAJA ALTO 004
Ocasionar incidentes que
pueden ir desde lesiones hasta
eventos catastroacuteficos
$ 42000000
28 $ 4200000
3
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS EVALUACIOacuteN CUALITATIVA DEL RIESGO ACTUAL EVALUACIOacuteN CUANTITATIVA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 183
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE IMPACTO
CATEGORIacuteA DE RIESGO
DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O PERIODO DE TIEMPO EN
QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO ACTUAL
(PI)
BASES PARA EL ANAacuteLISIS DEL
IMPACTO
IMPACTO EN COSTO
IMPACTO EN TIEMPO
(diacuteas)
Vr MONETARIO ESPERADO
(costo)
Vr ESPERADO
(tiempo - Diacuteas)
15
Comunicacioacuten interna insuficiente entre el director de proyecto y los contratistas lo que puede generar malos entendidos ocasionando reprocesos o demoras en las actividades
NEGATIVO De gestioacuten
Evidencia de dos tareas retrasadas
por falta de comunicacioacuten
Ejecucioacuten MUY BAJA ALTO 004
Demoras en actividades lo que genera retardo en
reporte de entregables
$ 46000000
28 $ 4600000
3
13
Debido a la instalacioacuten inadecuada de los equipos se pueden presentar fallas en eacutestos que generariacutean retrasos en el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten BAJA BAJO 003 Retrasos en el
cronograma por falla en los equipos
$ 8000000
10 $ 2400000
3
9
Debido a corrupcioacuten en el aacuterea de compras se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos aumentando asiacute el presupuesto requerido para el proyecto
NEGATIVO De gestioacuten
Aumento del costo de los equipos en
$6000000 sin justificacioacuten clara
Adquisiciones MUY BAJA MUY BAJO 0005
Se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la
maquinaria y equipos
aumentando asiacute el presupuesto
requerido para el proyecto
$ 6000000
8 $ 600000
1
RESERVA DE
CONTINGENCIA PRELIMINAR
$ 216800000
147
costo tiempo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 184
Anexo O Plan de respuesta riesgo residual y reserva de contingencia de riesgos
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS PLAN DE RESPUESTA RIESGO RESIDUAL RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia)
ESTRATEGIA DE
RESPUESTA
PLAN DE RESPUESTA
COSTO DEL PLAN DE
RESPUESTA
DURACIOacuteN DEL PLAN DE RESPUESTA
PLAN DE CONTINGENCIA
DUENtildeO DEL RIESGO
PROBABILIDADR IMPACTOR RIESGO
RESIDUAL (PRIR)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN COSTO (VME)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN TIEMPO
8 Incremento en los costos de compra de la maquinaria importada debido al cambio de la TRM a la fecha de compra programada
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 GERENTE
FINANCIERO MEDIA
MUY ALTO
1 $ 270000000
18
7
Debido a demoras en los traacutemites del aacuterea de compras se pueden presentar retrasos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos retrasando tambieacuten el despacho de los mismos lo que puede ocasionar demoras en el inicio de la instalacioacuten
EVITAR
EVALUAR Y ACTUALIZAR EL
PLAN DE ADQUISICIONES
$ 5000000 3 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MEDIA ALTO 2
11
Debido a cambios en las condiciones climaacuteticas se pueden presentar retrasos en la llegada de la maquinaria y equipos de importacioacuten que se transportan viacutea mariacutetima
EVITAR
COORDINAR CRONOGRAMA DE
TRASLADO CON ESTADO DEL
TIEMPO
$ 0 1 JEFE DE
COMPRAS BAJA ALTO 3
2
Debido a falta de documentacioacuten se pueden presentar demoras en el permiso otorgado por la curaduriacutea lo que podriacutea ocasionar retrasos en el inicio de las obras
TRANSFERIR
CONTRATAR ENTIDAD
ESPECIALISTA EN MANEJO DE LICENCIAS
$ 2000000 5 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIO 4
4
Dantildeos en la obra civil por deficiencia en la calidad de los materiales (tuberiacutea ductos materiales de obra) lo que ocasionaraacute incrementos en los costos
EVITAR
AUDITORIacuteA DE VERIFICACIOacuteN DE
CALIDAD AL CONTRATO DE
OBRA CIVIL
$ 0 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIO 5
5
Ausentismo del personal contratado para la obra debido al trabajo bajo presioacuten al que se someten al personal dado los tiempos de entrega de las adecuaciones planeadas
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA ALTO 6 $ 117000000
78
12
El personal teacutecnico especializado que proviene de Alemania para la instalacioacuten de la maquinaria durante su estadiacutea en Colombia presenta enfermedades asociadas a la alimentacioacuten o por cambios climaacuteticos lo que ocasionariacutea retrasos en las instalaciones
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA ALTO 7 $ 117000000
81
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 185
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS PLAN DE RESPUESTA RIESGO RESIDUAL RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia)
ESTRATEGIA DE
RESPUESTA
PLAN DE RESPUESTA
COSTO DEL PLAN DE
RESPUESTA
DURACIOacuteN DEL PLAN DE RESPUESTA
PLAN DE CONTINGENCIA
DUENtildeO DEL RIESGO
PROBABILIDADR IMPACTOR RIESGO
RESIDUAL (PRIR)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN COSTO (VME)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN TIEMPO
1
Debido a caacutelculos inadecuados de los disentildeos se pueden presentar fallas estructurales en la obra civil que generan peacuterdidas econoacutemicas por replanteamientos que podriacutea retrasar el cronograma y aumentar los costos
MITIGAR CONTRATAR EXPERTOS
$ 4000000 1 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MUY BAJA ALTO 8
3
Debido a una seleccioacuten inadecuada del contratista de obras civiles se pueden presentar incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos requeridos o productos no conformes
TRANSFERIR CONTRATAR
NUEVO PROVEEDOR
$ 2000000 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIA 9
14
Fallas significativas con las pruebas teacutecnicas de la maquinaria debido a dantildeos de la misma por mal uso del personal a cargo lo que retrasariacutea el cronograma
TRANSFERIR
CAPACITAR AL PERSONAL EN EL USO Y MANEJO
ADECUADO DE LOS EQUIPOS
$ 0 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIO 10
10
Cambios en las especificaciones teacutecnicas de la maquinaria adquirida debido a interpretacioacuten en la orden de compra lo que ocasiona retraso en el proceso de adquisicioacuten
EVITAR
REVISIOacuteN DE REQUISITOS
ESPECIFICACIONES Y NORMATIVA
$ 0 3 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MUY BAJA ALTO 11
6 Retraso en el cronograma y sobrecostos por fallas en los protocolos de seguridad industrial por desconocimiento u omisioacuten
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0
COORDINADOR DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
MUY BAJA ALTO 12 $ 42000000
28
15
Comunicacioacuten interna insuficiente entre el director de proyecto y los contratistas lo que puede generar malos entendidos ocasionando reprocesos o demoras en las actividades
EVITAR
DISENtildeAR UN PLAN DE
COMUNICACIONES AJUSTADO A LAS
NECESIDADES DEL PROYECTO
$ 0 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MUY BAJA ALTO 13 $ 46000000
28
13 Debido a la instalacioacuten inadecuada de los equipos se pueden presentar fallas en eacutestos que generariacutean retrasos en el cronograma
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA BAJO 14 $ 24000000
3
9
Debido a corrupcioacuten en el aacuterea de compras se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos aumentando asiacute el presupuesto requerido para el proyecto
EVITAR
REALIZAR AUDITORIA
INTERNA AL AREA DE COMPRAS
$ 0 1 JEFE DE
COMPRAS MUY BAJA
MUY BAJO
15 $ 6000000
08
PLAN DE RESPUESTA $ 13000000 22 RESERVA DE CONTINGENCIA FINAL
$ 62200000 43
ADICIOacuteN
PRESUPUESTO ADICIOacuteN
CRONOGRAMA costo tiempo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 186
Anexo P Matriz de adquisiciones del proyecto
ID Paquetes de Trabajo
Descripcioacuten de la
Adquisicioacuten
Tipo de Adquisicioacuten
Tipo de Contrato
Entregables Valor Estimado
Fecha Inicio Fin
1211 Disentildeos Prestacioacuten de servicios para la realizacioacuten del disentildeo las liacuteneas de produccioacuten y empaque
Servicios profesionales para de disentildeo de planos y distribucioacuten en planta
Contrato de precio fijo
Distribucioacuten en planta Planos de la liacutenea de produccioacuten
$3056000 30072020 18082020
1222 Requerimiento de maquinaria y equipos
Compra de maquinaria y equipos para la nueva liacutenea de produccioacuten
Suministro de maquinaria y equipos
Contrato precio fijo cerrado
Maquinaria y equipos Asesoriacutea en la instalacioacuten de la maquinaria y equipos Capacitacioacuten al personal operativo
$550064000 18082020 17092020
1231 Adecuaciones previas en liacutenea de produccioacuten
Prestacioacuten de servicios para la desinstalacioacuten de maquinaria y equipos obsoletos
Suministro de servicios civiles y mano de obra
Contrato de precio fijo
Maquinaria y Equipos desinstalada Aacuterea despejada y limpia
$8720000 10092020 09102020
1312 Adecuaciones locativas y obra civil
Prestacioacuten de servicios para la ejecucioacuten de trabajos de obra civil
Suministro de servicios civiles y mano de obra
Contrato de precio fijo
Aacuterea reestructurada Aacuterea despejada y limpia
$21893000 18082020 21012021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 187
Fuente Los Autores 2021
1321 Instalaciones eleacutectricas
Prestacioacuten de servicios para la instalacioacuten de cableado y puntos eleacutectricos
Suministro de servicios teacutecnicos y mano de obra
Contrato de precio fijo
Instalacioacuten eleacutectrica funcional
$3402000 21012021 15022021
1331 Instalaciones sanitarias
Prestacioacuten de servicios para la Instalacioacuten de tuberiacuteas y puntos sanitarios
Suministro de servicios teacutecnicos y mano de obra
Contrato de precio fijo
Instalaciones sanitarias funcionales
$3087000 21012021 03032021
1341 Equipos y maquinaria
Prestacioacuten de servicios para recibir la maquinaria y equipos
Servicio de maquinaria o equipos de cargue
Contrato de precio fijo
Descargue de equipos dentro de las instalaciones de la Planta Klarenrsquos
$1142400 03032021 12032021
1342 Equipos y maquinaria
Prestacioacuten de servicios para la instalacioacuten de la maquinaria y equipos
Servicio de maquinaria o equipos de cargue
Contrato de precio fijo
Equipos y maquinaria instalados
$115506000 120321 120421
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 188
Anexo Q Matriz de indicadores de medicioacuten del desempentildeo
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
COSTO
PV (Valor
Planificado) NA
Costo del presupuesto asignado y
autorizado para ejecutar una
actividad o componente de la
Estructura de Desglose de Trabajo
(EDT) sin contar con la reserva de
gestioacuten
El presupuesto es aprobados
por el patrocinador
previamente
Inicial
EV ( Valor
Ganado)
avance del
proyectovalor
planificado
Es la medida del trabajo realizado
expresado en teacuterminos de
presupuesto autorizado para dicho
trabajo
Los costos presupuestados
se encuentran aprobados por
el patrocinador
Mensual
AC (Costo
Real) NA
Costo incurrido por el trabajo
llevado a cabo en una actividad
durante un periacuteodo de tiempo
especiacutefico
Los costos actuales seraacuten
reportados por el equipo del
proyecto cuando sean
requeridos
Mensual
BAC
(Presupuesto
hasta la
Conclusioacuten)
NA
Sumatoria de los costos iniciales
totales de las actividades paquetes
de trabajo componentes de la EDT
o proyecto total desde el inicio
hasta el final del proyecto
0ltBAC
lt=$803
64700
0
BACgt$
80367
4000
Se realizaraacuten reuniones entre
el Gerente de proyecto y el
Equipo de Trabajo para la
valoracioacuten de la estimacioacuten
de costos de ejecucioacuten con
el fin de realizar ajustes y
tomar decisiones
Cierre del
proyecto
CV
(Variacioacuten
del costo)
CV=EV-AC
Es el monto del deacuteficit o superaacutevit
presupuestario en un
momento dado
CV=0 099 CVlt
099
En la medida en que se
identifiquen costos por
encima del presupuesto se
deberaacuten realizar reuniones
entre el Equipo del Proyecto y
Mensual
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 189
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
la Gerencia para realizar los
ajustes necesarios
CPI (Iacutendice
de
Desempentildeo
del Costo)
CPI=EVAC
Medicioacuten de la costo-eficiencia de
los recursos presupuestados
expresada como el cociente (ratio)
del Valor ganado al Costo real
CPI=1 090-
080
CPIlt0
80
En el momento en que se
identifiquen costos superiores
al planificado con respecto al
trabajo completado se
deberaacuten realizar reuniones
entre el Equipo del Proyecto y
la Gerencia para realizar los
ajustes necesarios con
respecto a los costos del
proyecto
Mensual
EAC
(Estimado a
la
conclusioacuten)
EAC=BACC
PI
Costo total previsto para completar
todo el trabajo expresado como la
suma del costo real a la fecha y la
estimacioacuten hasta la conclusioacuten
Se realizaraacuten reuniones entre
el Gerente de proyecto el
equipo de trabajo y Juicio de
Expertos para valorar
posibles desviaciones y
realizar ajustes o
modificaciones
Mensual
ETC
(Estimado
hasta
Concluir)
ETC = EAC ndash
AC
Costo previsto para terminar todo
el trabajo restante del proyecto
Si se evidencian rezagos en
la ejecucioacuten de las
actividades que comprometa
la adicioacuten de recursos se
deberaacuten realizar reuniones
entre la Gerencia y el Equipo
del Proyecto para valorar
tiempo y recursos necesarios
Mensual
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 190
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
para completar el proyecto y
tomar decisiones
VAC
(Variacioacuten a
la
Conclusioacuten)
VAC = BAC ndash
EAC
Proyeccioacuten del monto del deacuteficit o
superaacutevit presupuestario
expresada como la diferencia entre
el presupuesto al concluir y
estimacioacuten al concluir
VAC=0 VAClt0
90
Se deberaacuten realizar
reuniones entre la Gerencia y
el Equipo del Proyecto en la
medida en que se presenten
proyecciones de costos
superiores a los planeados
con el objetivo de identificar
desviaciones y valorar los
ajustes a realizar
Mensual
TIEMPO
SPI (Iacutendice
de
Desempentildeo
del
cronograma)
SPI = EVPV
Sirve para mostrar que tan eficiente
se estaacute avanzando en un proyecto
en comparacioacuten con el cronograma
planificado
SPI=1 090-
080
SPIlt0
80
En el momento en que se
detecte que la cantidad de
trabajo efectuada es menor
que la prevista se deberaacuten
realizar reuniones entre el
Equipo del Proyecto y la
Gerencia para realizar los
ajustes necesarios con
respecto al cronograma del
proyecto
Mensual
SV
(Variacioacuten
del
cronograma)
SV=EV-PV
Determina en queacute medida el
proyecto estaacute adelantado o
retrasado en relacioacuten con la fecha
de entrega en un momento
determinado
SV=0 SVlt0
En el momento en que se
detecte que la cantidad de
trabajo efectuada es menor
que la prevista se deberaacuten
realizar reuniones entre el
Equipo del Proyecto y la
Gerencia para realizar los
Mensual
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 191
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
ajustes necesarios con
respecto al cronograma del
proyecto
TCPI (Iacutendice
de
Desempentildeo
hasta
Concluir)
TCPI =(BAC-
EV)(BAC-
AC)
Medida del desempentildeo del costo
que se debe alcanzar con los
recursos restantes a fin de cumplir
con un objetivo de gestioacuten
especificado Se expresa como la
tasa entre el costo para culminar el
trabajo pendiente y el presupuesto
disponible
TCPIlt0
90 091-1
TCPIgt
1
Se realizaraacuten reuniones entre
el Gerente de proyecto y el
equipo de trabajo en el
momento que se requiera
incrementar rendimientos en
las cantidades sentildealadas
para terminar en el plazo y
costo planeado con el fin de
tomar decisiones que
permitan realizar los ajustes
Mensual
SATISF
ACCIO
N
Satisfaccioacuten
del Cliente
Encuesta
cuantitativa
rango de 1 a
5 doacutende 1 es
muy
insatisfecho y
5 muy
satisfecho
Indica el grado de satisfaccioacuten del
cliente con respecto a la ejecucioacuten
del proyecto y permite identificar
oportunidades para mejorar los
iacutendices de satisfaccioacuten
Al momento de recibir cada
uno de los productos de los
entregables se aplicaraacute una
encuesta de satisfaccioacuten con
el fin de identificar
oportunidades de mejora y
alcanzar los iacutendices de
satisfaccioacuten esperados
Al momento
de recibir el
entregable
CALIDA
D
CE (Calidad
de los
Entregables)
Entregables
rechazadosE
ntregables
Completados
Muestra el nivel de calidad de los
entregables terminados y que son
aceptados por el cliente
CE=1 CElt1
Se realizaraacute reunioacuten entre la
Gerencia y el Equipo del
Proyecto (responsable del
entregable) para definir las
acciones a tomar en la
medida en que un entregable
sea rechazado
Al momento
de recibir el
entregable
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 192
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
CAPACI
TACIOacuteN
CC
(Cobertura
de las
Capacitacion
es)
Personal
capacitadotot
al personal
operativo
permite medir que porcentaje de
personal del aacuterea operativa
recibieron capacitacioacuten en la
operacioacuten de los nuevos equipos y
maacutequinas frente al
total de personal operativo
CC=1 CClt0
9
En la medida en que se
quede personal sin capacitar
se deberaacute verificar por parte
de la Gerencia del Proyecto
las razones por las que no
todo el personal recibioacute la
capacitacioacuten
Al finalizar el
plan de
capacitacion
es
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
CARMEN CAROLINA CUELLO CAacuteCERES
ALBEIRO QUINTERO ROPERO
JUAN DIEGO SANCHEZ SANCHEZ
Trabajo de grado para obtener el tiacutetulo de
Especialista en Gerencia de Proyectos
Asesor Ing Mariacutea Cristina Zapata Orrego
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIOacuteN EN GENRENCIA DE PROYECTOS
BOGOTA DC PRIMER SEMESTRE 2021
Dedicatoria
A mi familia y compantildeero sentimental por todo su amor y apoyo incondicional
buscando siempre brindarme paz y mucho aacutenimo para seguir adelante
Carmen Carolina
A Dios padre dador de la vida y sabiduriacutea por darme el don de la vida las
herramientas para cumplir con este objetivo de vida y por iluminar mi camino al andar
A mi madre que con su infinito amor y ejemplo de perseverancia ha sido el motor
para conseguir las metas importantes de mi vida y a mi padre quien desde el cielo me
acompantildea en cada objetivo que me propongo
A mis hermanos quienes con su amor compantildeiacutea y apoyo hacen maacutes faacuteciles mis
diacuteas
A esos amigos incondicionales que me alientan cuando no algunas veces no le
encuentro sentido a lo que hago
Albeiro
A mi madre quien dedicoacute su vida a escucharme acompantildearme y formarme como
el ser humano que hoy honra su ausencia con mis logros y a mi padre quien sembroacute en
mi la semilla del profesional que continua en crecimiento al igual que su apoyo
incondicional
Juan Diego
Agradecimientos
Esta es la oportunidad perfecta que nos regala la vida para agradecerles a todas
esas personas que nos han acompantildeados durante este no tan faacutecil reto que decidimos
emprender en buacutesqueda de nuestro crecimiento profesional a Dios quien nos ha dado
sabiduriacutea para sortear cada uno de las pruebas que se nos presentaron en el camino a
nuestras familias y nuestras parejas sentimentales que siempre nos han apoyado en
todos nuestros procesos a esos amigos incondicionales que con sus palabras de aliento
nos animaron a trabajar con ganas a los docentes que nos entregaron todo su
conocimiento en aras de enriquecer los nuestros Los retos continuacutean y esperamos poder
seguir contando con la compantildeiacutea de esas personas valiosas para enfrentarlos con maacutes
valor Gracias
Carmen Carolina Cuello Caacuteceres
Albeiro Quintero Ropero
Juan Diego Saacutenchez Saacutenchez
Contenido
Dedicatoria 3
Agradecimientos 4
Iacutendice de tablas 12
Iacutendice de figuras 14
Resumen Ejecutivo 15
Introduccioacuten 11
Objetivos 13
1 Antecedentes Organizacionales 14
11 Descripcioacuten de la Organizacioacuten Ejecutora 14
12 Objetivos Estrateacutegicos de la Organizacioacuten 14
13 Misioacuten Visioacuten y Valores 15
14 Mapa Estrateacutegico 18
15 Cadena de Valor 19
16 Estructura Organizacional 20
2 Evaluacioacuten del Proyecto a Traveacutes De La Metodologiacutea Del Marco Loacutegico 21
21 Descripcioacuten Del Problema o Necesidad 21
22 Aacuterbol De Problemas 22
23 Aacuterbol Objetivos 22
24 Aacuterbol de acciones 24
25 Determinacioacuten de Alternativas 24
26 Evaluacioacuten de Alternativas 25
27 Descripcioacuten de alternativa seleccionada 27
3 Metodologiacutea del marco loacutegico 27
31 Tipos y meacutetodos de investigacioacuten 27
32 Herramientas para la recoleccioacuten de informacioacuten 28
33 Fuentes de informacioacuten 28
4 Estudio Teacutecnico 31
41 Disentildeo conceptual de la solucioacuten 31
Maquinaria y equipos actuales para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo 31
Maquinaria y equipos propuestos para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo 32
42 Anaacutelisis y descripcioacuten del proceso 35
43 Definicioacuten del tamantildeo y localizacioacuten del proyecto 35
44 Requerimientos para el desarrollo del proyecto 37
Recursos Fiacutesicos 37
Maquinaria y equipos 37
5 Estudio de Mercado 38
51 Poblacioacuten 38
52 Dimensionamiento de la demanda 38
53 Dimensionamiento de la oferta 39
6 Estudio De Viabilidad Financiera 39
61 Estimacioacuten de costos de inversioacuten del proyecto 39
62 Definicioacuten de costos de operacioacuten y mantenimiento del proyecto 40
63 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de oportunidad 42
64 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de financiacioacuten 42
65 Tablas de amortizacioacuten yo capitalizacioacuten 43
66 Flujo de caja 45
67 Evaluacioacuten financiera y anaacutelisis de indicadores 49
7 Estudio social y ambiental 50
71 Anaacutelisis y categorizacioacuten de riesgos 50
711 Anaacutelisis PESTLE 50
712 Matriz de evaluacioacuten de riesgos 51
7121 Conclusiones y recomendaciones del anaacutelisis de riesgos 52
72 Anaacutelisis ambiental del ciclo de vida de proyecto 52
73 Responsabilidad social-empresarial (RSE) 54
731 Conclusiones del Anaacutelisis de Impactos Ambientales 54
732 Matriz P5 55
733 Estrategias Objetivos Metas e Indicadores de Sostenibilidad del
Proyecto 57
8 Gestioacuten de la integracioacuten del proyecto 61
81 Acta de constitucioacuten del proyecto 61
82 Registro de supuestos y restricciones 61
83 Plan de gestioacuten de beneficios 62
84 Plan de gestioacuten de cambios 64
9 Gestioacuten de los interesados del proyecto 65
91 Registro de los interesados 65
92 Plan de involucramiento de los interesados 68
10 Gestioacuten De Alcance Del Proyecto 69
101 Plan de gestioacuten de alcance 69
102 Plan y matriz de trazabilidad de los requisitos 69
103 Enunciado del alcance 71
104 Estructura de descomposicioacuten del trabajo (EDT) 71
1041 Diccionario de la EDT 72
11 Gestioacuten del cronograma del proyecto 72
111 Plan de Gestioacuten de Cronograma 72
112 Listado de actividades con anaacutelisis PERT 74
113 Diagrama de red del proyecto 76
114 Liacutenea base del cronograma 77
115 Teacutecnicas de desarrollar el cronograma aplicadas 78
12 Gestioacuten de costos del proyecto 79
121 Plan de gestioacuten de costos 79
122 Estimacioacuten de costos en MS Project 81
123 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten de presupuesto 82
124 Determinacioacuten del presupuesto 83
13 Gestioacuten de recursos del proyecto 84
131 Plan de gestioacuten de recursos 84
132 Estimacioacuten de los recursos 85
133 Estructura de desglose de recursos (EDRe) 87
134 Asignacioacuten de recursos 89
135 Calendario de recursos 91
136 Plan de capacitacioacuten y desarrollo del equipo 92
14 Gestioacuten de las comunicaciones 93
141 Plan de gestioacuten de las comunicaciones 93
1411 Canales de comunicacioacuten 94
1412 Sistema de informacioacuten de las comunicaciones 95
1413 Diagramas de flujo 96
1414 Matriz de comunicaciones 98
1415 Estrategia de comunicaciones 98
15 Gestioacuten de la calidad del proyecto 99
151 Plan de gestioacuten de la calidad 99
152 Meacutetricas de calidad 103
153 Documentos de prueba y evaluacioacuten 106
154 Entregables verificados 107
16 Gestioacuten de riesgos del proyecto 110
161 Plan de gestioacuten de riesgos 110
1611 Estrategia de Riesgo 110
1612 Metodologiacutea 110
1613 Roles y responsabilidades en gestioacuten de riesgos 112
1614 Financiamiento 113
1615 Calendario 114
1616 Categoriacuteas de Riesgo 114
1617 Apetito al riesgo del interesado 115
162 Matrices de probabilidad e impacto (inicial y residual) 116
1621 Mapas de calor inicial y residual 118
163 Registro de riesgos 119
1631 Identificacioacuten del riesgo 119
17 Gestioacuten de las adquisiciones del proyecto 122
171 Plan de gestioacuten de las adquisiciones 122
1711 Definicioacuten de criterios de evaluacioacuten de proveedores 123
1712 Tipificacioacuten de contratos 124
172 Matriz de las adquisiciones 125
173 Cronograma de compras 125
18 Gestioacuten del valor ganado 126
181 Indicadores de medicioacuten del desempentildeo 126
182 Anaacutelisis del valor ganado y curva S 127
Conclusiones 131
Referencias 132
Anexo A Matriz de evaluacioacuten de Riesgos RAM 133
Anexo B Tabla de anaacutelisis PESTLE 136
Anexo C Impactos ambientales que se derivan del uso de las materias primas
141
Anexo D Impactos ambientales asociados al uso del producto que se deriva del
proyecto 147
Anexo E Matriz de sostenibilidad (Matriz P5) del proyecto 149
Anexo F Acta de constitucioacuten de proyecto 154
Anexo G Plan de gestioacuten de cambios 158
Anexo H Formato de solicitud de cambio 161
Anexo I Plan de gestioacuten del alcance 162
Anexo J Matriz de trazabilidad de requisitos 164
Anexo K Enunciado del alcance 167
Anexo L Diccionario de la EDT 172
Anexo M Matriz de Comunicaciones 177
Anexo N Matriz de evaluacioacuten cualitativa y cuantitativa de riesgos 181
Anexo O Plan de respuesta riesgo residual y reserva de contingencia de
riesgos 184
Anexo P Matriz de adquisiciones del proyecto 186
Anexo Q Matriz de indicadores de medicioacuten del desempentildeo 188
Iacutendice de tablas
Tabla 1 Criterio de evaluacioacuten para posibilidades de eacutexito 25
Tabla 2 Criterio de evaluacioacuten costobeneficio 25
Tabla 3 Criterio de evaluacioacuten del presupuesto 26
Tabla 4 Anaacutelisis de alternativas 26
Tabla 5 Maquinaria y equipos actuales 32
Tabla 6 Maquinaria y equipos propuestos 33
Tabla 7 Estimacioacuten de costos del proyecto 40
Tabla 8 Desglose de costos de operacioacuten 41
Tabla 9 Fuentes de Financiacioacuten 43
Tabla 10 Amortizacioacuten del creacutedito 43
Tabla 11 Informacioacuten proyeccioacuten de costos y produccioacuten del proyecto 46
Tabla 12 Flujo de Caja 47
Tabla 13 Indicadores de viabilidad Financiera 49
Tabla 14 Matriz de Estrategias Objetivos y Metas del proyecto 58
Tabla 15 Registro de supuestos y Restricciones 61
Tabla 16 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 1 62
Tabla 17 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 2 63
Tabla 18 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 3 63
Tabla 19 Matriz y registro de Interesados 67
Tabla 20 Plan de involucramiento de interesados 68
Tabla 21 Plan de Gestioacuten de los Requisitos 70
Tabla 22 Listado de actividades con anaacutelisis PERT 74
Tabla 23 Estimacioacuten de costos 81
Tabla24 Determinacioacuten del presupuesto 83
Tabla 25 Estimacioacuten para los recursos de personal 85
Tabla 26 Asignacioacuten de recursos Project 89
Tabla 27 Calendario de recursos 91
Tabla 28 Plan de capacitacioacuten 92
Tabla 29 Canales de Comunicacioacuten 94
Tabla 30 Plan de comunicaciones 96
Tabla 31 Normatividad aplicable al proyecto 100
Tabla 32 Roles y responsabilidad de calidad 101
Tabla 33 Meacutetricas de calidad del proyecto 104
Tabla 34 Meacutetricas de calidad del producto 105
Tabla 35 Documentos de prueba y evaluacioacuten por entregable 106
Tabla 36 Entregables verificados 108
Tabla 37 Roles y Responsabilidades en el Plan de Gestioacuten de Riesgos 112
Tabla 38 Cronograma del Plan de Gestioacuten de Riesgos 114
Tabla 39 Apetito al riesgo del interesado 115
Tabla 40 Escala de Probabilidad e Impactos 117
Tabla 41 Matriz de Probabilidad e Impactos 117
Tabla 42 Matriz de identificacioacuten del riesgo para el proyecto 120
Tabla 43 Criterios de Evaluacioacuten de Proveedores 123
Tabla 44 Indicadores de proyecto - 13 de diciembre 2020 127
Tabla 45 Indicadores de proyecto - 15 de marzo 2021 129
Iacutendice de figuras
Figura 1 Objetivo de negocio y mapa estrateacutegico 18
Figura 2 Cadena de Valor de la empresa 19
Figura 3 Organigrama Laacutecteos del Cesar SA 20
Figura 4 Aacuterbol del problema 22
Figura 5 Aacuterboles objetivos 23
Figura 6 Aacuterbol de acciones 24
Figura 7 Layout de la propuesta de reestructuracioacuten 34
Figura 8 Diagrama de flujo del proceso 35
Figura 9 Ubicacioacuten de la empresa Laacutecteos del Cesar SA en la ciudad de
Valledupar 36
Figura 10Disentildeo actual de la empresa 37
Figura 11 Diagrama de entradas y salidas del proyecto 54
Figura 12 Identificacioacuten de interesados del proyecto 66
Figura 13 Estructura de descomposicioacuten del trabajo 72
Figura 14 Diagrama de red 76
Figura 15Liacutenea base del cronograma 77
Figura 16 Estado de asignacioacuten inicial de recursos 78
Figura 17 Estado del cronograma con ajuste de asignaciones 78
Figura 18 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten del presupuesto 82
Figura 19 Estructura de desglose de recursos del proyecto 88
Figura 20 Esquema de comunicacioacuten y escalamiento de informacioacuten 97
Figura 21 Categoriacuteas de Riesgo del Proyecto 115
Figura 22 Mapa de calor riesgo inicial Fuente Los Autores 2021 118
Figura 23 Mapa de calor riesgo residual Fuente Los Autores 2021 119
Figura 24 Cronograma de compras 126
Figura 25 Curva S - corte 13 de diciembre 128
Figura 26 Curva S - Corte 15 de marzo 2021 130
Resumen Ejecutivo
El proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de suero
costentildeo de la empresa Laacutecteos del Cesar SA comprende las mejoras para aumentar la
capacidad instalada de la liacutenea de produccioacuten del producto ldquosuero costentildeordquo las cuales se
realizaraacuten en cinco etapas Gerencia del proyecto que baacutesicamente consiste en las
actividades necesarias para la direccioacuten del proyecto y su manejo administrativo
Preliminares en la que se estructuran los disentildeos y los requerimientos necesarios en
teacuterminos de maquinaria y equipos Instalaciones que corresponde a las adecuaciones
necesarias para finalmente instalar los nuevos equipos actividad que tambieacuten estaacute
considerada dentro de esta fase Funcionamiento que comprende la realizacioacuten de las
pruebas y puesta en marcha de la nueva liacutenea de produccioacuten y Capacitacioacuten en la que
se realizaraacuten jornadas de capacitacioacuten al personal para la operacioacuten y correcto manejo
de los nuevos equipos y maquinaria
Por otra parte con la ejecucioacuten del proyecto objeto de este estudio se pretende
mejorar el flujo financiero de la empresa debido a que se pretende aumentar la
participacioacuten en el mercado con el aumento de la capacidad de produccioacuten de uno de sus
productos estrella suero costentildeo asiacute mismo se preveacute la generacioacuten de nuevas
oportunidades de empleo digno y estable para la comunidad teniendo de esta manera
una repercusioacuten en lo social bastante considerable
Palabras clave optimizacioacuten capacidad mejora continua reestructuracioacuten
procesos buenas praacutecticas
Abstract
The project for the optimization and modernization of the ldquosuero costentildeordquo
production line of the company Laacutecteos del Cesar SA includes the improvements to
increase the installed capacity of the production line of the ldquosuero costentildeordquo product which
will be carried out in five phases Project management which basically consists of the
activities necessary for the management of the project and its administrative
management Preliminary in which the designs and the necessary requirements in terms
of machinery and equipment are structured Facilities which corresponds to the
necessary adjustments to finally install the new equipment an activity that is also
considered within this phase Operation which includes the performance of tests and
start-up of the new production line and Training in which training sessions will be held for
personnel for the correct operation and handling of new equipment and machinery
On the other hand with the execution of the project object of this study it is
intended to improve the financial flow of the company because it is intended to increase
market share by increasing the production capacity of one of its star products suero
costentildeo likewise the generation of new opportunities for decent and stable employment
for the community is expected thus having a considerable social impact
Keywords optimization capacity continuous improvement restructuring
processes good practices
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 11
Introduccioacuten
Entre los antildeos 2017 y 2019 Laacutecteos del Cesar SA ha tenido un aumento de
demanda del 57 en su producto insignia ldquosuero costentildeordquo lo que ha llevado a ocupar la
capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque por tal razoacuten el incumplimiento
con los requerimientos comerciales ha generado una problemaacutetica ya que el nivel del
servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio mensual de fabricacioacuten de 100 Ton y
requerimientos mayores a 120 Ton esto ha llevado al desabastecimiento de los canales
de ventas importantes para la compantildeiacutea generando disgustos con los clientes y
permitiendo la incursioacuten de nuevos competidores en el mercado
La produccioacuten de derivados laacutecteos en el mundo nace de la necesidad que tuvo
(y tiene) el hombre para conservar la leche y seguacuten algunos autores esto se dio
inicialmente con pueblos primitivos que transportaban la leche y que despueacutes de largos
viajes empezaba a coagularse de tal forma que se obtuvieron los primeros quesos
El inicio del sector laacutecteo en Colombia data de muchos antildeos atraacutes puesto que
la leche y sus derivados se convierten en productos esenciales en la alimentacioacuten de los
seres humanos La diversidad de productos laacutecteos variacutea considerablemente de regioacuten a
regioacuten y entre paiacuteses de la misma regioacuten seguacuten los haacutebitos alimentarios las tecnologiacuteas
disponibles de elaboracioacuten de la leche la demanda de mercado y las circunstancias
sociales y culturales (Leche y productos laacutecteos Organizacioacuten de las Naciones Unidas
Para la Alimentacioacuten y la Agricultura Recuperado de httpwwwfaoorgdairy-production-
productsproductses)
La industria de laacutecteos del Cesar ha sido la maacutes importante de la regioacuten Caribe en
cuanto a su produccioacuten bruta el valor agregado y el nuacutemero de empleos generados ya
que ha aportado en promedio entre 2000 y 2010 el 40 de la produccioacuten el 42 del
valor agregado y el 34 de la fuerza laboral empleada dentro de los cuatro
departamentos del Caribe que registran informacioacuten de este rengloacuten productivo (Atlaacutentico
Boliacutevar Cesar y Coacuterdoba) Ademaacutes coacutemo lo demuestran los datos de la EAM Cesar es
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 12
el departamento en donde mayor peso tiene la elaboracioacuten de productos laacutecteos dentro
de la industria (La industria de laacutecteos en Valledupar primera en la regioacuten Caribe
Documentos de trabajo sobre economiacutea regional Banco de la Repuacuteblica Paacuteg 25)
Dentro de los derivados de la leche se encuentra el suero el cual es un alimento
acompantildeante particular de la zona norte de Colombia de acuerdo con la historia de la
regioacuten sus oriacutegenes provienen de la influencia aacuterabe promovida por las migraciones
comerciales Colombia heredoacute una costumbre por almacenar la leche en totumos de
madera y asiacute disfrutar de la fermentacioacuten de los laacutecteos Es por esto por lo que se creoacute el
suero costentildeo como respuesta a una serie de costumbres gastronoacutemicas propias de la
zona norte colombiana (iquestQueacute tanto sabes del suero costentildeo Asoleche Recuperado de
httpsasolecheorg20170123lo-que-no-sabes-del-suero-costeno)
La alta demanda de este producto conlleva a la inversioacuten de recursos en la
ampliacioacuten de la capacidad de produccioacuten y tecnificacioacuten del empaque de la liacutenea de
suero costentildeo La ampliacioacuten de la planta contempla la reestructuracioacuten del aacuterea de
fabricacioacuten y empaque para mejorar la distribucioacuten de los equipos y maquinaria
adquisicioacuten de tanques con mayor capacidad de volumen y maquinaria maacutes moderna que
permita agilizar los procesos y disminucioacuten de peacuterdida de tiempo y elevados costos que
demanda el mantenimiento y se finalizara con la capacitacioacuten del personal en el manejo
de los equipos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 13
Objetivos
Objetivo general
Optimizar la capacidad de fabricacioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea de suero
costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA mediante la reestructuracioacuten del aacuterea e
implementacioacuten de nuevas tecnologiacuteas en maquinaria para el segundo trimestre del antildeo
2021
Objetivos especiacuteficos
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de
espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la nueva maquinaria
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea
moderna
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 14
1 Antecedentes Organizacionales
11 Descripcioacuten de la Organizacioacuten Ejecutora
La empresa Laacutecteos Del Cesar SA (Klarens) nace en 1984 por iniciativa del
Manizalentildeo Manuel Gutieacuterrez Murillo piloto de aviacioacuten quien apasionado por los
productos laacutecteos deja a un lado su profesioacuten para hacer realidad el suentildeo de tener su
propia planta procesadora de leche sin imaginarse que era una necesidad latente en el
mercado de Valledupar
En 1995 Klarens se muestra como una buena opcioacuten de inversioacuten y permiten la
tecnificacioacuten de liacuteneas de proceso e instalaciones fiacutesicas En 1997 comienza su
diversificacioacuten en 1999 inicia cambio de logos imagen y nueva marca
La leche principal materia prima de la empresa proviene de municipios del
departamento del Cesar Actualmente posee un gran portafolio de productos derivados
como yogures arequipe suero quesos prensados quesillos leche UHT avenas y no
derivados como gelatina tanlleriacuten entre otros comercializados en tiendas
supermercados e instituciones
12 Objetivos Estrateacutegicos de la Organizacioacuten
-Ensentildearle al consumidor porque deben pagar por nuestra marca posicionarla en
la mente de los colombianos que identifiquen no solo la marca sino tambieacuten los colores
los sabores los empaques y todos los elementos que hagan parte de ella
-Aumentar el nivel competitivo de nuestra marca frente al consumidor a traveacutes de
un manejo especializado y eficaz de los canales tradicionales (supermercados tienda a
tienda e Institucional) y el desarrollo de la venta directa (Puntos de Venta Venta online
Venta al paso) que permitan al cliente final adquirir nuestros productos sin intermediarios
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 15
-Adoptar un modelo de produccioacuten sostenible en armoniacutea con el medio ambiente
-Generar praacutecticas operacionales comprometidas con la responsabilidad social
-Lograr beneficios empresariales y al mismo tiempo la satisfaccioacuten de todos los
actores
-Utilizar procedimientos que permitan minimizar los riesgos y aumentar los
beneficios
-Lograr una cultura corporativa enfocada en los resultados pero tambieacuten en el
desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores
-Una permanente actitud de respeto y preocupacioacuten ante los requerimientos de los
clientes internos externos asiacute como una constante investigacioacuten de sus necesidades
El cliente es el propoacutesito de nuestra existencia
13 Misioacuten Visioacuten y Valores
Misioacuten
Laacutecteos del Cesar SA es una empresa dedicada al desarrollo produccioacuten y
comercializacioacuten de bebidas y alimentos saludables para satisfacer las necesidades
nutricionales de sus clientes aportando utilidades a nuestros accionistas fundamentados
en la responsabilidad social empresarial a traveacutes de la generacioacuten de empleo y la
proteccioacuten ambiental Para ello se cuenta con personal visionario y proveedores
industriales y del agro altamente comprometidos con el eacutexito de la operacioacuten
Visioacuten
En los proacuteximos 5 antildeos consolidarse como una empresa liacuteder competitiva e
innovadora y ser la marca preferida en la Regioacuten Caribe con participacioacuten en otros
mercados distinguidos por excelencia en calidad y servicio
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 16
Principios y Valores Corporativos
Orientacioacuten hacia el cliente
Una permanente actitud de respeto y preocupacioacuten ante los requerimientos de los
clientes internos externos asiacute como una constante investigacioacuten de sus necesidades
El cliente es el propoacutesito principal de la compantildeiacutea
Excelencia en el Servicio
Es una constante preocuparse por ejecutar acciones concretas para acopiar leche
cruda procesarla distribuir y comercializar leche UHT y derivados laacutecteos que cumplan
con las expectativas de los clientes en cuanto a sabor costo calidad y eficiencia
sustentados con procesos productivos administrativos y logiacutesticos aplicados en toda
nuestra cadena de valor
Eacutetica
La actuacioacuten empresarial y el del equipo de trabajo se apega a la legalidad
criterios teacutecnicos y principios eacuteticos asiacute como una adecuada informacioacuten a los clientes a
las instituciones interesadas y a la ciudadaniacutea
Compromiso
El compromiso y responsabilidad con los procesos y labores encomendadas
visualizando las mismas como parte de un engranaje mayor y como elementos claves
para el eacutexito total de Laacutecteos del Cesar SA
Trabajo en equipo
Todos los colaboradores de Laacutecteos del Cesar SA disponen del mejor esfuerzo
en procura del cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos de la Empresa
compatibilizando los objetivos individuales y grupales con los de la organizacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 17
Honestidad
La rectitud y honradez lleva a observar las normas y compromisos asiacute como a
actuar con la verdad sinceridad y correspondencia con la justicia y apego moral seguacuten
la ley reflejado en el recto proceder de los empleados y accionistas
Actuamos con responsabilidad
Se cumple con los compromisos y obligaciones adquiridas con los clientes equipo
de colaboradores proveedores y la sociedad yendo maacutes allaacute de la obligacioacuten estricta y
asumiendo las consecuencias de cualquier suceso
Lideramos con el ejemplo
Generar confianza y construir relaciones basadas en el respeto personal y
profesional brindando respaldo y seguridad a todos aquellos con quienes exista
vinculacioacuten Se motiva al personal a asumir sus responsabilidades a realizar el trabajo
diario para que la empresa se desarrolle y sea tan competitiva como lo deseamos
Sentido de Pertenencia
Amar lo que se hace que por las venas corra Klarens en momentos difiacuteciles
siempre luchar por la empresa entrega con la familia de Klarens
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 18
14 Mapa Estrateacutegico
Figura 1 Objetivo de negocio y mapa estrateacutegico
Fuente Los autores 2020
MISIOacuteN
VISIOacuteN
PRIORIDAD ESTRATEacuteGICA
RESULTADO ESTRATEacuteGICO
En los proacuteximos 5 antildeos consolidarnos como una empresa liacuteder competitiva e Innovadora y ser la marca preferida en la Regioacuten Caribe con
participacioacuten en otros mercados distinguidos por nuestra excelente calidad y servicio
Somos una empresa dedicada al desarrollo produccioacuten y comercializacioacuten de bebidas y alimentos saludables para satisfacer las necesidades
nutricionales de nuestros clientes aportando utilidades a nuestros accionistas fundamentados en la responsabilidad social empresarial a traveacutes
de la generacioacuten de empleo y la proteccioacuten ambiental Para ello contamos con personal visionario y proveedores industriales y del agro
altamente comprometidos con el eacutexito de la operacioacuten
SERVICIO AL CLIENTE
Posicionamiento del producto a nivel nacional
Conocimiento de la marca
Aprovechamiento de los recursos disminucioacuten de
desperdicios y tiempos muertos
Cumplimiento con los estandares y
normatividad requerida
PRODUCTIVIDAD CALIDAD
OBJETIVO DE NEGOCIO Y MAPA ESTRATEGICO
FINANCIERA
CLIENTE
PROCESOS INTERNOS
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
INDICADORES
Costos operativos
Total venta mes presupesto
mensual
de propuestas de nuevos
productos de nuevos productos
aprobados
pedidos entregados total de
pedidos
registros actualizados total de
registros
proveedores con cumplimiento
del 95 de calidad de MP total
de proveedores
unidades fabricadas horas
laboradas
OEE
capacitaciones realizadas
capacitaciones programadas
Efectividad de capacitaciones
realizadas
Indice de rotacioacuten de personal
Ofrecer un portafolio de productos
extenso y de calidad
Implementar mejoras en las rutas de
transporte para las entregas mejorando
el nivel de servicio
Mantener un diagnostico satisfactorio
en auditorias de calidad
Seleccionar las materias primas
principales para la fabricacion e
identificar proveedores clave
Implementar estrategias para reducir
tiempos muertos en el proceso
Realizar seguimientos al programa de
capacitaciones
Mejorar los procesos de evaluacion de
desempentildeo
Seleccioacuten de personal con
cumplimiento del perfil del cargo
META
Dsiminucioacuten del 5
anual del costo operativo
Aumento del 1 anual
en la utilidad obtenida
Lanzar al mercado
minimo 2 productos al
antildeo
Cumplir con el 95 de las
entregas de pedido
Cumplir con el 100 de los
registros sanitarios
El 100 de los
proveedores debe cumplir
con el 95 de calidad
El indice de
productividad debe
aumentar mes a mes
Cumplir con el 95 del
programa de
capacitaciones
minino 90 en las
evaluaciones de
capacitacion del personal
INICIATIVA
Contar con proveedores de MP
estrategicos para mantener el costo
durante todo el antildeo
Mantener el mix de ventas para
garantizar la utilidad esperada
Abrir nuevos mercados para
incrementar ventas
TENER UNAUTILIDAD DEL 6
AL 7
FORTALECER EL PORTAFOLIO
DE PRODUCTOS
CUMPLIR CON TIEMPOS DE
RESPUESTA Y CANTIDADES
CUMPLIR CON
NORMATIVIDAD Y CALIDAD
GARANTIZAR
PROVEEDORES DE ALTA CALIDAD Y
RESPUESTA
AUMENTAR
INDICES DE PRODUCTIVIDAD
DE LAS LINEAS DE PRODUCCION
MEJORAR LOS
CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL
MEDIANTE CAPACITACIONES
MEJORAR LA
COMUNICACIONINTERNA EN LAS
DIFERENTES AREAS
MEJORAR LOS
INDICES DE ROTACION DE
PERSONAL
REDUCIR LOS
COSTOS DE OPERACION
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 19
15 Cadena de Valor
Figura 2 Cadena de Valor de la empresa
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 20
16 Estructura Organizacional
Figura 3 Organigrama Laacutecteos del Cesar SA
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 21
2 Evaluacioacuten del Proyecto a Traveacutes De La Metodologiacutea Del Marco Loacutegico
21 Descripcioacuten Del Problema o Necesidad
Laacutecteos del Cesar SA es una empresa colombiana con sede principal en
Valledupar Cesar Dedicada al procesamiento distribucioacuten y venta de Productos
Laacutecteos fundada el 14 de marzo de 1984 y con maacutes de 400 funcionarios
Debido a la incursioacuten en nuevos mercados y mayor cobertura a nivel nacional la
empresa ha ganado el reconocimiento de cada uno de sus productos obligando a
aumentar los niveles de produccioacuten destacaacutendose su producto estrella ldquosuero costentildeordquo
que entre los antildeos 2017 y 2019 ha tenido un aumento de demanda del 57 lo que ha
llevado a ocupar la capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque por tal
razoacuten el incumplimiento con los requerimientos comerciales ha generado una
problemaacutetica ya que el nivel del servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio mensual
de fabricacioacuten de 100 Ton y requerimientos mayores a 120 Ton esto ha llevado al
desabastecimiento los canales de ventas importantes para la compantildeiacutea generando
disgustos con los clientes y permitiendo la incursioacuten de nuevos competidores en el
mercado
Al mismo tiempo la inconformidad de los operarios de produccioacuten se estaacute haciendo
cada diacutea maacutes frecuente ya que a falta de capacidad de la liacutenea el trabajo se ha duplicado
generando horas extras diurnas nocturnas dominicales y festivas inclusive se han
realizado nuevas contrataciones de personal lo que ha llevado a que los costos se
incrementen sin obtener solucioacuten alguna
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 22
22 Aacuterbol De Problemas
23 Aacuterbol Objetivos
BAJA CAPACIDAD DE FABRICACIOacuteN Y EMPAQUE DE LA LINEA DE SUERO COSTENtildeO
CA
US
AE
FE
CT
O
PROBLEMA FOCAL
Aumento de costos en
mantenimiento
Falta de presupuesto de
ventas
Espacios en el aacuterea
limitadosMaquinaria obsoleta
Tanques de procesos
con volumen insuficiente
Acumulacioacuten de pedidos
Disminucioacuten de
rentabilidadClientes insatisfechos
Baja eficiencia de
empaque
Programacioacuten
inadecuada
Operarios inconformesAumento de costos de
personal
Figura 4 Aacuterbol del problema
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 23
AUMENTO DE CAPACIDAD DE FABRICACIOacuteN Y EMPAQUE DE LA LINEA DE SUERO COSTENtildeO
ME
DIO
SF
INE
S
PROPOSITO
Disminucioacuten de costos en
mantenimiento
Buen presupuesto de
ventas
Espacios en el aacuterea
optimosMaquinaria moderna
Tanques de procesos
con volumen suficiente
Entrega de pedidos
Aumento de rentabilidadClientes satisfechos
Alta eficiencia de
empaqueProgramacioacuten adecuada
Operarios conformesDisminucioacuten de costos de
personal
Figura 5 Aacuterboles objetivos
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 24
24 Aacuterbol de acciones
25 Determinacioacuten de Alternativas
Opcioacuten 1 Reestructuracioacuten del aacuterea compra de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria
Opcioacuten 2 Compra de maquinaria capacitacioacuten del personal realizar la
programacioacuten con oacuterdenes de pedidos
AUMENTO DE CAPACIDAD DE FABRICACIOacuteN Y EMPAQUE DE LA LINEA DE SUERO COSTENtildeO
ME
DIO
S
PROPOSITO
Buen presupuesto de
ventas
Espacios en el aacuterea
optimosMaquinaria moderna
Tanques de procesos
con volumen suficiente
Alta eficiencia de
empaqueProgramacioacuten adecuada
Reestructuracioacuten del
aacuterea
Compra de tanques con
mayor capacidad
Pasar ordenes de pedido
con anticipacioacuten
Realizar la programacioacuten
basados en orden de
pedidos
Compra de maquinaria
Capacitacioacuten del
personal
Figura 6 Aacuterbol de acciones
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 25
Opcioacuten 3 Pasar ordenes de pedidos con anticipacioacuten capacitacioacuten del personal
realizar la programacioacuten basado en ordenes de pedidos
Opcioacuten 4 Reestructuracioacuten del aacuterea compra de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria capacitacioacuten del personal
26 Evaluacioacuten de Alternativas
Criterios de evaluacioacuten
Tabla 1
Criterio de evaluacioacuten para posibilidades de eacutexito
Posibilidades de eacutexito Puntaje
1 - 25 100
26 - 50 200
51 - 75 300
76 -100 400
Fuente Los autores 2020
Tabla 2
Criterio de evaluacioacuten costobeneficio
Costo Beneficio Puntaje
AltoBajo 100
BajoBajo 200
AltoAlto 300
BajoAlto 400
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 26
Tabla 3
Criterio de evaluacioacuten del presupuesto
Presupuesto (millones) Puntaje
100-400 400
401-800 300
801-1000 200
1001 ndash 1400 100
Fuente Los autores 2020
Anaacutelisis de alternativas
Tabla 4
Anaacutelisis de alternativas
Alternativa Eacutexito CostoBeneficio Presupuesto
Reestructuracioacuten del aacuterea compra
de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria
300 300 300
Compra de maquinaria
capacitacioacuten del personal realizar la
programacioacuten con oacuterdenes de
pedidos
100 100 400
Pasar ordenes de pedidos con
anticipacioacuten capacitacioacuten del
personal realizar la programacioacuten
basado en ordenes de pedidos
100 200 400
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 27
Alternativa Eacutexito CostoBeneficio Presupuesto
Reestructuracioacuten del aacuterea compra
de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria capacitacioacuten
del personal
400 300 200
Fuente Los autores 2020
27 Descripcioacuten de alternativa seleccionada
Opcioacuten 4
Si bien la opcioacuten 4 es una de las alternativas maacutes costosas tambieacuten es la que
muestra mayor probabilidad de eacutexito y beneficio Para poder aumentar la capacidad de
fabricacioacuten y empaque de la liacutenea se necesita comprar los tanque donde se pueda
fabricar maacutes volumen de productos de igual manera las maquinas deben ser modernas
y dejar a un lado lo obsoleto en estos momentos el aacuterea no cuenta con espacio suficiente
para estas compras por lo tanto es necesaria la reestructuracioacuten siendo hasta este punto
la opcioacuten 1 y 4 una buena alternativa pero debemos tener en cuenta la capacitacioacuten del
personal para toda la nueva maquinaria que estariacutea a su disposicioacuten y ensentildearles a
optimizar el tiempo y recursos
3 Metodologiacutea del marco loacutegico
31 Tipos y meacutetodos de investigacioacuten
Meacutetodo analiacutetico Se haraacute un anaacutelisis a cada una de las partes hasta poder llegar
a la conclusioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 28
32 Herramientas para la recoleccioacuten de informacioacuten
Recoleccioacuten de datos Se tendraacuten en cuenta todos los proyectos realizados sobre
mejoras estructurales compras de maquinaria y equipo y aacuterea de procesos alimentarios
Lecciones aprendidas Se analizaraacuten proyectos similares
Grupo focal Se entrevistaraacute al grupo y se analizaraacute sus reacciones con respecto
al proyecto
33 Fuentes de informacioacuten
Este proyecto plantea el aumento de la capacidad de fabricacioacuten y automatizacioacuten
de la liacutenea de empaque de suero costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA
implementando una reestructuracioacuten del aacuterea compra de maquinaria y equipos tales
como tanque de fabricacioacuten y empacadoras industriales que ayuden con la optimizacioacuten
del proceso se debe conocer el estado del aacuterea (espacio) las cifras de demanda que estaacute
teniendo el producto en la actualidad costo beneficio del proyecto
Como fuentes de informacioacuten para el desarrollo del proyecto se consideran
Manuales internos de la empresa Limpieza y desinfeccioacuten POES
Ficha teacutecnica del producto Especificaciones que necesitara el producto por sus
caracteriacutesticas organoleacutepticas
Decreto 3075 de 1997 y resolucioacuten 2674 de 2013
Marco Legal en Colombia
Leyes
bull 9 DE 1979 Por el cual se dictan medidas sanitarias en lo referente a
procesamiento composicioacuten requisitos transporte y comercializacioacuten de los
Derivados Laacutecteos
bull 914 DE 2004 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificacioacuten e
Informacioacuten de Ganado Bovino
Decretos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 29
bull 2437 de 1983 Por el cual se reglamenta parcialmente el Tiacutetulo V de la Ley 9a de
1979 en cuanto a Produccioacuten Procesamiento Transporte y Comercializacioacuten de
la leche
bull 3075 DE 1997 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se
dictan otras disposiciones
bull 476 DE 1998 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2437 del 30 de
agosto de 1983 y se dictan otras disposiciones
bull 60 DE 2002 Por el cual se promueve la aplicacioacuten del Sistema de Anaacutelisis de
Peligros
bull y Puntos de Control Criacutetico - Haccp en las faacutebricas de alimentos y se reglamenta
el proceso de certificacioacuten
bull 0616 de 2006 por el cual se expide el Reglamento Teacutecnico sobre los requisitos
que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga procese
envase transporte comercialice expenda importe o exporte en el paiacutes
bull 02838 de 2006 por el cual se modifica parcialmente el Decreto 616 de 2006 y se
dictan otras disposiciones
bull 4670 DE 2007 por el cual se modifica temporalmente el arancel para la leche
establecido en el Arancel de Aduana
bull 2964 de 2008 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006 y se
dictan otras disposiciones
bull 3411 de 2008 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006
modificado parcialmente por el Decreto 2964 de 2008 y se dictan otras
disposiciones
Resoluciones
bull 02310 DE 1986 Por la cual se reglamenta parcialmente el Tiacutetulo V de la Ley 09
de 1979 en lo referente a procesamiento composicioacuten requisitos transporte y
comercializacioacuten de los Derivados Laacutecteos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 30
bull 11961 DE 1989 Por la cual se modifica parcialmente la resolucioacuten nuacutemero 2310
del 24 de febrero de 1986
bull 01804 DE 1989 Por la cual se modifica la Resolucioacuten No 02310 de 1986 (24de
Febrero) que reglamenta parcialmente el titulo V de la Ley 09 de 1997
bull 1679 DE 2002 Por la cual se establecen los requisitos sanitarios para la
aprobacioacuten de las Licencias o Registros de Importacioacuten de la Leche en Polvo y los
Derivados Laacutecteos en Polvordquo
bull 005109 DE 2005 por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los
requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y
materias primas de alimentos para consumo humano
bull 000012 del 12 de Enero de 2007 Por el cual se establece el sistema de pago de
leche cruda al productor
bull 2997 DE 2007 Por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los lacto sueros en polvo como materia prima de
alimentos para consumo humano y se dictan otras disposiciones
bull 032689 DE 2008 Por la cual se establecen los requisitos para la presentacioacuten y
los lineamientos para la aprobacioacuten de los planes de reconversioacuten para
comercializadores de leche cruda y leche cruda enfriada para consumo humano
directo y se adoptan los formatos oficiales
bull 346 de 2008 Por la cual se otorga un segundo Incentivo al Almacenamiento de
leche en el antildeo 2008
bull 715 de 2009 Por la cual se modifica el artiacuteculo 6ordm de la Resolucioacuten 2997 de 2007
bull 087 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la resolucioacuten 346 de 2008
bull 1031 DE 2010 por la cual se modifica el artiacuteculo 6deg de la resolucioacuten 2997 de
2007modificado por el artiacuteculo 1deg de la resolucioacuten 715 de 2009
bull 1707 DE 2010 por el cual se modifica el literal c del artiacuteculo 5deg de la resolucioacuten
2997 de 2007
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 31
Normas Teacutecnicas Colombianas
bull NTC 1419 Productos laacutecteos Leche liacutequida saborizada
bull NTC 1036 Productos laacutecteos Leche en polvo
bull NTC 805 Productos laacutecteos Leches fermentadas
bull NTC 930 Productos laacutecteos Crema de leche
bull NTC 4978 Leche y productos laacutecteos Determinacioacuten de la acidez titulable
(meacutetodo de referencia)
bull NTC 750 Productos laacutecteos Queso
bull NTC 1343 Productos laacutecteos compuestos leche en polvo modificado
bull NTC 512-1 Industria alimentaria Rotulado o etiquetado parte 1 norma general
bull NTC 512-2 Industria alimentaria Rotulado o etiquetado parte 2 rotulado
nutricional de alimentos envasados
El INVIMA es la institucioacuten oficial de vigilancia y control de caraacutecter teacutecnico-
cientiacutefico que trabaja en la proteccioacuten de la salud individual y colectiva de los
colombianos mediante la aplicacioacuten de las normas sanitarias como decretos y
resoluciones para alimentos medicamentos cosmeacuteticos productos de aseo bebidas
alcohoacutelicas dispositivos meacutedicos homeopaacuteticos entre otros
4 Estudio Teacutecnico
41 Disentildeo conceptual de la solucioacuten
Maquinaria y equipos actuales para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 32
Tabla 5
Maquinaria y equipos actuales
Fuente Los autores 2020
Maquinaria y equipos propuestos para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo
La propuesta de disentildeo estaacute enfocada en el aumento de la capacidad de
produccioacuten de la liacutenea de suero costentildeo desde la recepcioacuten de la leche cruda hasta el
empaque del producto final Como propuesta se dobla la capacidad de flujo de las
diferentes liacuteneas de proceso mediante el cambio de tuberiacuteas de producto y bombas
positivas con una capacidad de 20000 litroshora teniendo como fin la disminucioacuten en
NOMBRE CAPACIDAD CANTIDAD ETAPA DE
PROCESO
Bombas positivas 10000 lhr 2 Recibo de
leche Termizador de placas
10000 lhr 1 Termizacioacuten
Clarificadora ndashdescremadora
10000 lhr 1 Termizacioacuten
Tanque de pre-mezcla
3100 kg 1 Mezclado
Pasteurizador de placas
5000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Homogenizador 5000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Tanques fermentadores con agitador
2000 kg 2 Incubacioacuten
Bomba de tornillo 10000 lhr 1 Incubacioacuten
Tanque de almacenamiento
2000 kg 1 Empaque
Pistoacuten neumaacutetico dosificador
1200 udshr
1 Empaque
Selladora de resistencia
1200 udshr
1 Empaque
Codificador ink jet 1200
udshr 1 Empaque
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 33
los tiempos de transporte del producto en las diferentes etapas de proceso y asiacute reducir
los tiempos que no agregan valor a la operacioacuten
En la etapa de incubacioacuten y salado se incrementa la capacidad mediante la
instalacioacuten de 2 tanques fermentadores de 4000 kilogramos logrando asiacute duplicar la
capacidad instalada y cubrir la demanda del producto en el mercado El empaque del
producto es tecnificado con la instalacioacuten de una maquina rotativa para bolsas flexibles
que empaca 2400 udsminuto
Tabla 6 Maquinaria y equipos propuestos
NOMBRE CAPACIDAD CANTIDAD ETAPA DE
PROCESO
Bombas positivas 20000 lhr 2 Recibo de leche
Termizador de placas 20000 lhr 1 Termizacioacuten
Clarificadora ndash
descremadora 20000 lhr 1 Termizacioacuten
Tanque de pre-mezcla 5000 kg 1 Mezclado
Pasteurizador de
placas 10000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Homogeneizador 10000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Tanques
fermentadores con
agitador
4000 kg 2 Incubacioacuten
Bomba de tornillo 10000 lhr 1 Incubacioacuten
Tanque de
almacenamiento 2000 kg 2 Empaque
Maquina rotativa para
empaque de bolsas 2400 Udshr 1 Empaque
Codificador ink jet 2400 Udshr 1 Empaque
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 34
Layout propuesto
En el disentildeo se observa la distribucioacuten propuesta de las aacutereas para la fabricacioacuten
y empaque de suero costentildeo teniendo en cuenta la nueva maquinaria Con las nuevas
adecuaciones en el proceso se reducen tiempos en transporte de materia prima aumenta
la capacidad instalada se presenta disminucioacuten de desperdicios y mejoran las
condiciones seguras en la operacioacuten La ubicacioacuten estrateacutegica de los equipos nuevos
lleva a tener mayor productividad de la liacutenea y seguridad en el desarrollo de los procesos
De izquierda a derecha en el layout se encuentra el aacuterea de fabricacioacuten de suero
compuesta por tanques de fermentacioacuten y almacenamiento en el aacuterea de empaque se
encuentra ubicada la maquina rotativa para el empaque de bolsas doy pack La sala de
proceso cuenta con zonas para desinfeccioacuten del personal y almacenamiento de material
de empaque para garantizar la inocuidad del proceso
Figura 7 Layout de la propuesta de reestructuracioacuten Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 35
42 Anaacutelisis y descripcioacuten del proceso
A continuacioacuten se detalla el diagrama de flujo para el proceso del proyecto
43 Definicioacuten del tamantildeo y localizacioacuten del proyecto
Laacutecteos del Cesar SA es una empresa dedicada al procesamiento de
productos derivados de los laacutecteos y otros no laacutecteos ubicada en Valledupar Cesar
La ubicacioacuten geograacutefica de la empresa brinda muchas oportunidades y ventajas
en el aacutembito de produccioacuten y comercializacioacuten ya que se encuentra en unas de las zonas
con mayor produccioacuten de leche en Colombia que es el departamento del Cesar
El Cesar es uno de los 32 departamentos de Colombia Estaacute situado en la zona
noreste del paiacutes posee una extensioacuten de 22905 kmsup2 y una poblacioacuten de 1041203
habitantes
Cesar limita al norte con los departamentos de La Guajira y Magdalena por el sur
con Boliacutevar Santander y Norte de Santander Su capital es Valledupar la cual cuenta
Figura 8 Diagrama de flujo del proceso Fuente Los autores 2020
INICIO
Disentildeo
Desmantelamiento de liacutenea actual
Adecuaciones locativas
Obras civiles
Montaje de maquinaria y equipos
Arranque de equipos
Prueba de produccioacuten
Informes
CIERRE
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 36
con terminal aeacutereo y terrestre y el puerto mariacutetimo maacutes cercano se encuentra a una
distancia de 254 kiloacutemetros que es el puerto de Santa Marta
La materia prima para el procesamiento de leche entera y derivados laacutecteos es
comprada en el departamento del Cesar proveniente de diferentes ganaderos de la regioacuten
y acopiada en la empresa ubicada en la ciudad de Valledupar en donde se encuentra la
uacutenica planta de procesamiento la cual tiene un aacuterea de 300 x120 m2 ubicada en la zona
sur de la ciudad
La siguiente figura muestra la ubicacioacuten de la empresa en la ciudad de Valledupar
Figura 9 Ubicacioacuten de la empresa Laacutecteos del Cesar SA en la ciudad de Valledupar Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 37
La siguiente figura muestra el disentildeo actual de la empresa resaltando el aacuterea de
fabricacioacuten y empaque de suero costentildeos que mide 78m2
44 Requerimientos para el desarrollo del proyecto
Recursos Fiacutesicos
Espacio asignado para realizar disentildeo y reestructuracioacuten de la liacutenea instalacioacuten
de tuberiacuteas instalaciones eleacutectricas y sanitarias
Maquinaria y equipos
Tanques de fabricacioacuten marmitas de fabricacioacuten maacutequina de empaque
Recursos humanos
Figura 10 Disentildeo actual de la empresa Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 38
Estaacuten divididos seguacuten su alcance y aporte a la fase de ejecucioacuten se realizaraacute
una seleccioacuten que asegure la idoneidad del personal que lleve a cumplir los objetivos
planteados en el proyecto
Principalmente el gerente del proyecto asignado seraacute el jefe de produccioacuten de
la empresa profesional en ingenieriacutea biotecnoloacutegica y especialista en gerencia de
produccioacuten y operaciones el cual estaraacute acompantildeado del coordinador de
mantenimiento encargado de la reestructuracioacuten de la liacutenea con contratistas
(ingenieros mecaacutenicos y teacutecnicos) igualmente el jefe de produccioacuten seraacute el
encargado de cotizaciones y compras de maquinaria y equipos con aprobacioacuten
directa de la gerencia general
5 Estudio de Mercado
51 Poblacioacuten
La poblacioacuten de referencia son todos los empleados y directivos de la empresa
Laacutecteos del Cesar SA poblacioacuten afectada en el 20 de los empleados que les deben
realizar mayor esfuerzo manual por falta de la maquinaria poblacioacuten objetivo para suplir
la necesidad y cumplir con la demanda son las tiendas supermercados de cadena y los
que compran directamente en la empresa ya que siempre cuentan con la disponibilidad
del producto en la cantidad requerida
52 Dimensionamiento de la demanda
De acuerdo con el plan estrateacutegico de la organizacioacuten y la incursioacuten de la
optimizacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de suero el aacuterea de produccioacuten de mercadeo y
gerente son los directamente impactados al realizar la ejecucioacuten del proyecto Ya que la
demanda a nivel nacional del producto ldquosuero costentildeordquo ha aumentado en un 57 en los
uacuteltimos antildeos pasando de 970 toneladas a 1220 toneladas cumpliendo con solo el 80
de las solicitudes la proyeccioacuten para los antildeos 2020 y 2021 es que la demanda incremente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 39
un 15 adicional por lo que se implementara el aumento de la capacidad de produccioacuten
y empaque del producto en un 100
53 Dimensionamiento de la oferta
Con el aumento de la capacidad de produccioacuten y tecnificacioacuten de empaque de la
liacutenea de suero costentildeo el personal de aacuterea de produccioacuten aacuterea de mercadeo y el gerente
de la empresa tendraacuten mayor produccioacuten del producto mayor calidad y mejores
resultados en la operatividad dado que se podraacute procesar hasta 2440 toneladas antildeo
cumpliendo con el 100 de la demanda del producto al nivel nacional y entregando un
producto de excelente calidad que cobija el 4 de las familias colombianas quedando
un 37 para suplir la demanda de los proacuteximos antildeos ademaacutes de ser el uacutenico suero
elaborado teacutecnicamente pasteurizado y con cultivos laacutecticos especificados fomentando
la alimentacioacuten saludable incluyendo dentro de nuestras composiciones la formulacioacuten
de ingredientes sanos Los clientes son la razoacuten de ser y por ellos se mantienen altos
estaacutendares de calidad ajustados a las exigencias del mercado ademaacutes de un
seguimiento al grado de complacencia de los consumidores con el servicio
Esta produccioacuten anual abriraacute paso para extender la visioacuten como empresa pues se
podraacute incursionar en el mercado internacional
6 Estudio De Viabilidad Financiera
El presente capiacutetulo tiene como finalidad verificar la viabilidad tanto econoacutemica
como financiera de la ejecucioacuten del proyecto para el cumplimiento de los objetivos de la
empresa se estiman los costos asociados a la ejecucioacuten del proyecto y se realizan
anaacutelisis para determinar las fuentes de financiacioacuten para el proyecto y la proyeccioacuten de
los pagos que se deben hacer por los mismos
61 Estimacioacuten de costos de inversioacuten del proyecto
La ejecucioacuten del proyecto se encuentra enmarcada dentro de los objetivos
estrateacutegicos de la empresa que permitiraacute lograr un crecimiento en produccioacuten y por
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 40
ende en ventas por tanto se estima que exista un retorno sobre la inversioacuten en un
horizonte de tiempo a mediano plazo
A continuacioacuten en la tabla 5 se presenta el resumen de los costos asociados al
proyecto
Tabla 7 Estimacioacuten de costos del proyecto
Personal $ 26985791052
Herramientas y Equipos $ 38043889028
Gastos Administrativo $ 4737719920
TOTAL $ 69767400000
Fuente Los autores 2020
62 Definicioacuten de costos de operacioacuten y mantenimiento del proyecto
En lo concerniente a los costos de operacioacuten y mantenimiento del proyecto cabe
aclara que es un proyecto que se ejecutaraacute una sola vez para el que se espera utilizar
todos los recursos disponibles o menos en la medida de las posibilidades por lo que a
partir de la finalizacioacuten del proyecto los costos operativos seraacuten los que asuma la
empresa en su diario laboral
A continuacioacuten en la tabla 6 se presenta la estimacioacuten de los costos de operacioacuten
de la liacutenea durante un mes En cuanto a los costos de mantenimiento se estima que se
realice mantenimiento preventivo cada 5000 horas de operacioacuten de las maacutequinas el cual
es asumido por el contratista dentro del valor pactado hasta las 15000 horas por lo que
la empresa no incurririacutea en este gasto en por lo menos dieciocho meses
aproximadamente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 41
Tabla 8
Desglose de costos de operacioacuten
Item Descripcioacuten Cantidad Valor
Unitariomes Valor totalmes
Personal operarios 10 $ 1361181 $ 13611810
Supervisores 3 $ 3230000 $ 9690000
Funcionamiento Servicios puacuteblicos 1 $ 22000000 $ 22000000
TOTAL $ 45301810
Fuente Departamento de produccioacuten Laacutecteos del Cesar SA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 42
63 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de oportunidad
En lo que se refiera al anaacutelisis del costo de oportunidad asociado al proyecto que
se estima requiera una inversioacuten de $ 803674000 el cual es el valor al que renuncia el
patrocinador del proyecto este dinero de acuerdo a la informacioacuten suministrada por la
gerencia financiera de la empresa tiene un costo de oportunidad del 25 que
corresponde a la rentabilidad del sector laacutecteo lo cual seriacutea tambieacuten la rentabilidad
miacutenima esperada con la ejecucioacuten del proyecto para considerarlo viable
Por otra parte se tiene que el proyecto se financiaraacute en su totalidad mediante un
creacutedito de libre inversioacuten con el Banco Colpatria el cual ofrece una tasa de intereacutes del
1175 EA y de acuerdo a la evaluacioacuten financiera (Ver tabla 11 Indicadores de
viabilidad financiera) la tasa interna de retorno (TIR) estimada del proyecto es del
3193 con lo cual es maacutes que evidente que se estaraacute obteniendo una rentabilidad muy
por encima del costo de oportunidad al dejar de realizar otras inversiones con el dinero
que se invierte en el proyecto en cuestioacuten
64 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de financiacioacuten
Para la ejecucioacuten de este proyecto se hace necesario la adquisicioacuten de un creacutedito
para financiar los costos en que se incurririacutea por lo tanto se realiza un estudio de las
opciones de financiacioacuten que baacutesicamente consiste en investigar las tasas de intereacutes que
ofrecen los bancos en el mercado colombiano para creacuteditos de libre destino
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 43
Tabla 9 Fuentes de Financiacioacuten
CAPITAL A FINANCIAR
DTF Septiembre 2020 453
Monto a solicitar $ 803674000
Perido (meses) 60
Bancos Tasas Tasa EA Tasa EM VF ($COP) INTERES ($COP)
Banco AV Villas Hasta DTF + 1270 1723 133 $ 177940064411 $ 97572664411
BBVA Tasa fija hasta 1713 1713 133 $ 177182422387 $ 96815022387
Banco Caja Social Creacuteditos superiores a 40 SMMLV (3450 EA)
3450 250 $ 353745839087 $ 273378439087
Bancolombia Hasta 2904 EA 2904 215 $ 287542265672 $ 207174865672
Banco Colpatria Gran empresa 1175 1175 093 $ 140061114409 $ 59693714409
Banco de Bogotaacute 4814 4814 333 $ 573378785084 $ 493011385084
Luego de realizar la revisioacuten de las alternativas del Mercado Financiero podemos evidenciar que la mejor alternativa a tomar es la ofrecida por el Banco Colpatria que nos ofrece una tasa EA del 1175 por lo que podemos proyectar que a los 60 meses se pagariacutean en total $140061114409
Fuente consulta en los diferentes sitios web de las entidades financieras
65 Tablas de amortizacioacuten yo capitalizacioacuten
Teniendo en cuenta la informacioacuten anterior a continuacioacuten se presenta la tabla de
amortizacioacuten del creacutedito que seraacute necesaria para incluir los valores de intereses y pagos
de capital en el flujo de caja
Tabla 10 Amortizacioacuten del creacutedito
TABLA DE AMORTIZACIOacuteN MENSUAL
Capital $ 80367400000 Tasa EA 1175
n 60
i mensual 093
Cuota $ 17538413
VF $ 1052304800
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 44
PERIODO SALDO INICIAL CUOTA INTERES ABONO SALDO FINAL
0 $ - $ - $ - $ - $ 803674000
1 $ 803674000 $ 17538413 $ 7474830 $ 10063583 $ 793610417
2 $ 793610417 $ 17538413 $ 7381231 $ 10157183 $ 783453234
3 $ 783453234 $ 17538413 $ 7286760 $ 10251653 $ 773201581
4 $ 773201581 $ 17538413 $ 7191412 $ 10347002 $ 762854579
5 $ 762854579 $ 17538413 $ 7095176 $ 10443237 $ 752411342
6 $ 752411342 $ 17538413 $ 6998045 $ 10540368 $ 741870974
7 $ 741870974 $ 17538413 $ 6900011 $ 10638402 $ 731232571
8 $ 731232571 $ 17538413 $ 6801065 $ 10737348 $ 720495223
9 $ 720495223 $ 17538413 $ 6701199 $ 10837214 $ 709658009
10 $ 709658009 $ 17538413 $ 6600404 $ 10938009 $ 698719999
11 $ 698719999 $ 17538413 $ 6498671 $ 11039742 $ 687680258
12 $ 687680258 $ 17538413 $ 6395993 $ 11142421 $ 676537837
13 $ 676537837 $ 17538413 $ 6292359 $ 11246054 $ 665291783
14 $ 665291783 $ 17538413 $ 6187762 $ 11350652 $ 653941131
15 $ 653941131 $ 17538413 $ 6082191 $ 11456222 $ 642484909
16 $ 642484909 $ 17538413 $ 5975639 $ 11562775 $ 630922134
17 $ 630922134 $ 17538413 $ 5868095 $ 11670318 $ 619251816
18 $ 619251816 $ 17538413 $ 5759552 $ 11778861 $ 607472955
19 $ 607472955 $ 17538413 $ 5649999 $ 11888415 $ 595584540
20 $ 595584540 $ 17538413 $ 5539427 $ 11998987 $ 583585554
21 $ 583585554 $ 17538413 $ 5427826 $ 12110587 $ 571474967
22 $ 571474967 $ 17538413 $ 5315188 $ 12223225 $ 559251741
23 $ 559251741 $ 17538413 $ 5201502 $ 12336912 $ 546914830
24 $ 546914830 $ 17538413 $ 5086758 $ 12451655 $ 534463175
25 $ 534463175 $ 17538413 $ 4970948 $ 12567466 $ 521895709
26 $ 521895709 $ 17538413 $ 4854060 $ 12684353 $ 509211356
27 $ 509211356 $ 17538413 $ 4736085 $ 12802328 $ 496409028
28 $ 496409028 $ 17538413 $ 4617013 $ 12921401 $ 483487627
29 $ 483487627 $ 17538413 $ 4496833 $ 13041580 $ 470446047
30 $ 470446047 $ 17538413 $ 4375536 $ 13162878 $ 457283169
31 $ 457283169 $ 17538413 $ 4253110 $ 13285303 $ 443997866
32 $ 443997866 $ 17538413 $ 4129546 $ 13408867 $ 430588998
33 $ 430588998 $ 17538413 $ 4004832 $ 13533581 $ 417055417
34 $ 417055417 $ 17538413 $ 3878959 $ 13659454 $ 403395963
35 $ 403395963 $ 17538413 $ 3751915 $ 13786499 $ 389609464
36 $ 389609464 $ 17538413 $ 3623689 $ 13914724 $ 375694740
37 $ 375694740 $ 17538413 $ 3494271 $ 14044143 $ 361650597
38 $ 361650597 $ 17538413 $ 3363648 $ 14174765 $ 347475832
39 $ 347475832 $ 17538413 $ 3231811 $ 14306602 $ 333169230
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 45
PERIODO SALDO INICIAL CUOTA INTERES ABONO SALDO FINAL
40 $ 333169230 $ 17538413 $ 3098748 $ 14439665 $ 318729565
41 $ 318729565 $ 17538413 $ 2964447 $ 14573966 $ 304155599
42 $ 304155599 $ 17538413 $ 2828898 $ 14709516 $ 289446084
43 $ 289446084 $ 17538413 $ 2692087 $ 14846326 $ 274599757
44 $ 274599757 $ 17538413 $ 2554004 $ 14984409 $ 259615348
45 $ 259615348 $ 17538413 $ 2414637 $ 15123777 $ 244491571
46 $ 244491571 $ 17538413 $ 2273973 $ 15264440 $ 229227131
47 $ 229227131 $ 17538413 $ 2132001 $ 15406412 $ 213820718
48 $ 213820718 $ 17538413 $ 1988709 $ 15549705 $ 198271014
49 $ 198271014 $ 17538413 $ 1844084 $ 15694330 $ 182576684
50 $ 182576684 $ 17538413 $ 1698114 $ 15840300 $ 166736384
51 $ 166736384 $ 17538413 $ 1550786 $ 15987628 $ 150748757
52 $ 150748757 $ 17538413 $ 1402088 $ 16136326 $ 134612431
53 $ 134612431 $ 17538413 $ 1252006 $ 16286407 $ 118326024
54 $ 118326024 $ 17538413 $ 1100529 $ 16437884 $ 101888140
55 $ 101888140 $ 17538413 $ 947644 $ 16590770 $ 85297371
56 $ 85297371 $ 17538413 $ 793336 $ 16745078 $ 68552293
57 $ 68552293 $ 17538413 $ 637593 $ 16900821 $ 51651473
58 $ 51651473 $ 17538413 $ 480401 $ 17058012 $ 34593460
59 $ 34593460 $ 17538413 $ 321748 $ 17216666 $ 17376795
60 $ 17376795 $ 17538413 $ 161619 $ 17376795 $ 0
TOTALES $ 1052304800 $ 248630800 $ 803674000
Fuente Los autores 2020
66 Flujo de caja
Para la construccioacuten del flujo de caja se hace necesario el conocimiento de
informacioacuten de costos de produccioacuten costo de venta y produccioacuten estimada proyectada
con la ejecucioacuten del proyecto
Teniendo en cuenta que con la optimizacioacuten se estima incrementar en el doble la
capacidad de produccioacuten actual que se encuentra en 1200 toneladas anuales en
promedio con la optimizacioacuten se espera aumentar en 100 la produccioacuten es decir 1200
toneladas adicionales en el primer antildeo de operacioacuten e ir incrementando gradualmente en
los antildeos subsiguientes en un 20 en el segundo antildeo 10 en el tercer antildeo y a partir del
cuarto antildeo un 5 anual Teniendo en cuenta estas estimaciones se elabora el flujo de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 46
caja y se calculan los indicadores financieros para lo que seriacutean los ingresos y egresos
obtenidos a partir de la optimizacioacuten sin tener en cuenta los ingresos y egresos actuales
A continuacioacuten se presenta la informacioacuten suministrada por el departamento de
produccioacuten de la empresa Laacutecteos del Cesar SA
Tabla 11 Informacioacuten proyeccioacuten de costos y produccioacuten del proyecto
Precio de Venta por Ton $ 14000000
bullVentas de 1440 unidades el primer antildeo incremento del 10 en el segundo antildeo y 7 en el tercer antildeo A partir del 4 antildeo se incrementa el 2 anual
Inversiones
Inversiones
bullMaquinaria depreciadas a 10 antildeos vida uacutetil 10 antildeos $ 30000000000
bullCosto de produccioacuten x ton $ 13300000
bullCosto variable 67 del costo de produccioacuten
bullCosto fijo anuales 33 del costo de produccioacuten total
bullImporenta 32
bullCapital de trabajo 3 meses de costos de operacioacuten
bullCosto de oportunidad basado en la rentabilidad del negocio 25
Fuente Departamento de produccioacuten Laacutecteos del Cesar SA
Adicionalmente para llevar a cabo la ejecucioacuten del proyecto se requiere una
inversioacuten inicial como se ha detallado anteriormente
A continuacioacuten se presenta el flujo de caja desarrollado para el proyecto y
proyectado a cinco antildeos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 47
Tabla 12
Flujo de Caja
PERIODO (ANtildeO)
0 1 2 3 4 5
DESCRIPCIOacuteN
Precio Venta Unitario $ 14000000 $ 14000000 $ 14000000 $ 14000000 $ 14000000
Incremento Unidades Vendidas 0 10 7 2 2
Costo Variable Unitario $ 8911000 $ 8911000 $ 8911000 $ 8911000 $ 8911000
Impuesto de Renta antildeo 2021 320
Costo de Oportunidad 250
Ventas
Unidades 1440 1584 1695 1729 1763
$ Total Ventas $ 20160000000 $ 22176000000 $ 23728320000 $ 24202886400 $ 24686944128
Venta de Activos
Total Ingresos $ 20160000000 $ 22176000000 $ 23728320000 $ 24202886400 $ 24686944128
Gastos Operativos
Fijos $ 6320160000 $ 6320160000 $ 6320160000 $ 6320160000 $ 6320160000
Variables $ 12831840000 $ 14115024000 $ 15103075680 $ 15405137194 $ 15713239937
Intereses $ 83324797 $ 68386298 $ 51692525 $ 33037234 $ 12189946
Total Gastos Operativos $ 19235324797 $ 20503570298 $ 21474928205 $ 21758334428 $ 22045589884
Utilidad Operacional $ 924675203 $ 1672429702 $ 2253391795 $ 2444551972 $ 2641354244
Gastos no Desembolsables
Depreciaciones $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Activos Diferidos $ - $ - $ - $ - $ -
Valor en Libros $ - $ - $ - $ - $ -
Total Gastos no Desembolsables $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Utilidad Antes Impuestos $ 894675203 $ 1642429702 $ 2223391795 $ 2414551972 $ 2611354244
Impuesto de Renta 31 $ 286296065 $ 525577505 $ 711485374 $ 772656631 $ 835633358
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 48
Utilidad Neta $ 608379138 $ 1116852197 $ 1511906421 $ 1641895341 $ 1775720886
Ajuste de Gastos no Desembolsables
Depreciaciones $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Activos Diferidos $ - $ - $ - $ - $ -
Valor en Libros $ - $ - $ - $ - $ -
Total Ajuste Gastos no Desembolsables $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Inversiones
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria -$ 300000000
Capital de Trabajo -$ 4788000000 $ 320796000 $ 247012920 $ 75515378 $ 77025686 $ 5508349984
Total Inversioacuten -$ 5088000000 $ 320796000 $ 247012920 $ 75515378 $ 77025686 $ 5508349984
Creacutedito $ 803674000 -$ 127136163 -$ 142074662 -$ 158768435 -$ 177423726 -$ 198271014
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 49
67 Evaluacioacuten financiera y anaacutelisis de indicadores
A partir de la informacioacuten obtenida en el flujo de caja del proyecto de acuerdo a
las proyecciones esperadas se calculan los indicadores VPN TIR BC y PRI
Tabla 13
Indicadores de viabilidad Financiera
PERIODO (ANtildeO)
Flujo de Caja VPN (VP=VF(1+i)^n) PRI Descontado PRI Baacutesico
0 -$ 4284326000 -$ 4284326000
1 $ 832038975 $ 665631180 -$ 3618694820 -$ 3452287025
2 $ 1251790455 $ 801145891 -$ 2817548929 -$ 2200496570
3 $ 1458653364 $ 746830522 -$ 2070718406 -$ 741843206
4 $ 1571497301 $ 643685295 -$ 1427033112 $ 829654096
5 $ 7115799857 $ 2331705297 $ 904672185 $ 7945453952
$ 12384179819
TIR 3193
VPN $ 904672185
BC 142
Fuente Los autores 2020
De los resultados obtenidos en el caacutelculo de indicadores financieros se puede
observar que con el valor de la TIR en un 3193 el proyecto resulta bastante atractivo
para la empresa por lo que la inversioacuten se veraacute recuperada con un valor muy por encima
de lo que dejariacutea la empresa de ganar si no se optara por la ejecucioacuten del proyecto este
mismo retorno de acuerdo a lo evidenciado por el PRI se veraacute reflejado desde el cuarto
antildeo de puesta en marcha Por otra parte en cuanto a la relacioacuten beneficio ndash costo eacutesta
muestra que los ingresos son superiores a los egresos 142 veces
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 50
7 Estudio social y ambiental
Los estudios social y ambiental se realizan con el fin de identificar y evaluar los
impactos ambientales del proyecto al igual que socialmente la comunidad y terceros que
se vean involucrados de manera directa o indirecta al proyecto el objetivo del estudio es
minimizar los impactos negativos que se deriven de la ejecucioacuten del proyecto
71 Anaacutelisis y categorizacioacuten de riesgos
711 Anaacutelisis PESTLE
En la siguiente tabla de anaacutelisis PESTLE se analizaraacuten las tendencias actuales y
potenciales que generaraacuten oportunidades y amenazas para la implementacioacuten del
proyecto
Se estudiaraacuten estos seis aspectos
1 Poliacutetico
2 Econoacutemico
3 Social
4 Tecnoloacutegico
5 Legal
6 Ecoloacutegico
El anaacutelisis PESTLE se encuentra en el anexo C
7111 Conclusiones del anaacutelisis PESTLE
Una vez elaborado el anaacutelisis PESTLE para el proyecto denominado
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA podemos llegar a las
siguientes conclusiones de cada uno de los componentes analizados
Es evidente que el componente poliacutetico puede incidir negativamente en el
desarrollo del proyecto debido a las relaciones de poder que se pueden presentar
especialmente por la influencia de los competidores maacutes grandes con respecto a las
autorizaciones requeridas para la ejecucioacuten de las obras
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 51
Por otra parte en el componente econoacutemico se observa una incidencia negativa
en cuanto a la prestacioacuten de servicios puacuteblicos especialmente el proyecto se puede ver
afectado por la ausencia de fluido eleacutectrico debido a que no se cuenta con un plan de
respaldo para atender eventos en caso de que se lleguen a presentar lo que podriacutea
generar retrasos en las obras y el arranque de la maquinaria
Podemos concluir tambieacuten que el componente social mantiene una incidencia muy
negativa con respecto a la seguridad en la zona debido baacutesicamente a la presencia de
delincuencia comuacuten y vandalismo que puede afectar al personal que labora en el
proyecto y los mismos activos de la compantildeiacutea
Identificamos tambieacuten que el componente tecnoloacutegico tiene una incidencia
positiva en el proyecto debido a que por una parte debido a que al encontrarse ubicado
en una ciudad capital se tiene acceso a conexiones de internet bastante raacutepidas asiacute
como la posibilidad de acceder a buenos servicios de telefoniacutea fija y moacutevil y por otra parte
la tecnificacioacuten que se pretende hacer de la liacutenea de produccioacuten con maquinaria y equipos
de uacuteltima tecnologiacutea ayudaraacute a poner a la compantildeiacutea a la vanguardia de los avances en
produccioacuten
En cuanto al componente legal vemos que tiene una influencia positiva debido a
que al contar nuestro paiacutes con leyes y normas tan bien establecidas en cuanto a la
produccioacuten de productos alimenticios da origen a que se saquen al mercado productos
de calidad y muy competitivos a nivel mundial claro estaacute si se siguen estas normas al
pie de la letra
Finalmente con respecto al componente ecoloacutegico vemos que tiene una
incidencia negativa debido a la generacioacuten de residuos que se daraacute por las obras de
adecuaciones locativas y los desechos de parte de los equipos y maquinaria que no seraacuten
reutilizados en la nueva liacutenea de produccioacuten
712 Matriz de evaluacioacuten de riesgos
A continuacioacuten se presenta la Matriz de Evaluacioacuten de Riesgos (RAM) para el
proyecto denominado ldquooptimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 52
costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SArdquo Para le elaboracioacuten de esta matriz se
tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en el anaacutelisis PESTLE asiacute como las
diferentes etapas del proyecto La matriz de evaluacioacuten de riesgo se encuentra en el
anexo A
7121 Conclusiones y recomendaciones del anaacutelisis de riesgos
En la categoriacutea Poliacutetico se tiene el riesgo de presentarse conflicto por factores
externos el cual tiene una valoracioacuten global media pero que es necesario mitigar
debido a que puede representar retrasos en el inicio de las obras por influencia de
terceros
Por otra parte en la categoriacutea Econoacutemico se tiene el riesgo de presentarse
sobrecostos por imprevistos que tiene una valoracioacuten global media pero que
representa un flujo de dinero que no se deberiacutea presentar aun cuando dentro del
presupuesto se establece un margen para este tipo de situaciones es un riesgo que
muchas veces se presenta en la ejecucioacuten de proyectos por lo que es importante
hacerle el debido seguimiento para tratar en lo posible de mitigar su ocurrencia
Finalmente en la categoriacutea Social se puede presentar el riesgo de que no se
cuente con el personal idoacuteneo y capacitado para la ejecucioacuten del proyecto por lo que es
necesario emprender acciones para realizar convenios con las instituciones de
formacioacuten y asiacute tener mayor acceso a los perfiles de candidatos maacutes idoacuteneos para la
ejecucioacuten del proyecto de igual forma al interior de la empresa se debe desarrollar un
plan de capacitaciones para los empleados con que se cuenta para potenciar sus
perfiles y contar con personal maacutes capacitado
72 Anaacutelisis ambiental del ciclo de vida de proyecto
En la siguiente figura denominada Anaacutelisis de Impactos Ambientales se presentan
las entradas y salidas del proyecto objeto de estudio y se realizoacute agrupando las
principales etapas del proyecto generando el diagrama que representa los productos
requeridos para llevar a cabo las actividades de cada etapa los equipos que se requieren
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 53
para transformar esos productos y los resultados de las transformaciones de estos
productos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 54
Figura 11 Diagrama de entradas y salidas del proyecto
Fuente los autores
73 Responsabilidad social-empresarial (RSE)
731 Conclusiones del Anaacutelisis de Impactos Ambientales
A continuacioacuten se detallan en la Tabla 4 los principales impactos tanto
ambientales como sociales y econoacutemicos ocasionados por el desarrollo del proyecto
en sus diferentes fases a partir del anaacutelisis de la utilizacioacuten de las materias primas En
la Tabla 5 se detallan los impactos ambientales asociados al uso del producto que se
deriva del proyecto aunque esto no estaacute dentro del alcance del proyecto objeto del
presente plan siacute nos da una idea de coacutemo impactaraacute el proyecto durante su tiempo de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 55
vida uacutetil que en el caso de la maquinaria adquirida de mayor duracioacuten estaacute estimado
en 15 antildeos sin dejar de ser obsoleta
732 Matriz P5
A continuacioacuten se desarrolla el anaacutelisis de la Matriz de Sostenibilidad del proyecto
denominado OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE
ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA basados en el
Estaacutendar P5 del GPM global para la sostenibilidad en la direccioacuten de proyectos
Las fases del proyecto que se tuvieron en cuenta para la realizacioacuten del presente
anaacutelisis son Fase 1 ldquoINSTALACIONESrdquo que comprende adecuaciones locativas
instalaciones eleacutectricas instalaciones sanitarias equipos y maquinaria y Fase 2
ldquoFUNCIONAMIENTOrdquo que comprende el arranque de equipos y las pruebas de
funcionamiento integral de equipos
7321 Conclusionesresultadosrecomendaciones de la matriz P5
El anaacutelisis de la Matriz de Sostenibilidad basados en el Estaacutendar P5 del GPM
global para la sostenibilidad en la direccioacuten de proyectos nos ha permitido hacer una
revisioacuten en cuanto a la relacioacuten entre los objetivos de desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas y el estaacutendar P5 del Green Project Management contrastaacutendolos con
el proyecto que actualmente y pudimos llegar a las siguientes conclusiones
Por una parte tenemos unos elementos que estaacuten impactando negativamente al
proyecto entre los que se destacan los siguientes
1 En el elemento proveedores locales tiene un impacto negativo alto debido a que
la maquinaria que es una de las adquisiciones maacutes costosas del proyecto se debe
comprar a proveedores extranjeros debido a que en el paiacutes no se cuenta con la
tecnologiacutea necesaria sin embargo todos los contratos referentes a adecuaciones
locativas y alquiler de maquinaria y demaacutes se haraacute con proveedores de la zona
de influencia para compensar un poco este impacto
2 El elemento energiacutea usada tambieacuten tiene un impacto negativo alto debido a que
con la puesta en marcha de la nueva maquinaria se incrementaraacute el consumo de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 56
energiacutea para lo cual se pretende crear un programa de uso eficiente del servicio
para disminuir el consumo del mismo
3 El elemento consumo de agua tambieacuten representa un impacto negativo debido a
que para la ejecucioacuten del proyecto se requiere un elevado consumo del preciado
liacutequido por lo que al igual en el caso de la energiacutea tambieacuten se estableceraacute un
programa de uso y ahorro de agua para generar un consumo eficiente en el que
se utilice lo justamente necesario y sin desperdicios
Por otra parte pudimos notar que para el desarrollo del proyecto son maacutes los
aspectos que generan un impacto muy positivo debido a que la empresa ejecutora ha
venido trabajando en la mejora continua de sus procesos buscando siempre el bienestar
de sus colaboradores la armoniacutea con el medio ambiente y la satisfaccioacuten de sus clientes
entre estos impactos positivos tenemos
1 En materia de sostenibilidad econoacutemica los elementos flexibilidad opcioacuten de
proyecto flexibilidad creciente del negocio y el impacto econoacutemico local
representan un impacto positivo alto debido a que con la ejecucioacuten del proyecto se
pretende la modernizacioacuten de toda la infraestructura de una liacutenea de produccioacuten lo
que haraacute maacutes competitiva a la empresa se busca duplicar la capacidad de
produccioacuten lo que generaraacute una mayor satisfaccioacuten de la demanda y con todo lo
anterior vendraacute la creacioacuten de oportunidades laborales para la poblacioacuten local
2 En materia de sostenibilidad ambiental los elementos reciclaje disposicioacuten final y
reusabilidad generan un impacto positivo alto debido a que para la ejecucioacuten del
proyecto se tienen contemplados planes muy bien estructurados para el manejo
de los residuos y la reutilizacioacuten de los que sean efectivamente aprovechables
3 En materia de sostenibilidad social la su categoriacutea praacutecticas laborales y trabajo
decente y sus elementos empleo relaciones laborales salud y seguridad
educacioacuten y capacitacioacuten aprendizaje organizacional y diversidad e igualdad de
oportunidades generan un impacto positivo alto dentro del proyecto debido a las
buenas praacutecticas en materia laboral que maneja la empresa ejecutora del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 57
debido al cumplimiento de las reglamentaciones emanadas desde el gobierno
nacional y que generan bienestar en los colaboradores y a la empresa en general
733 Estrategias Objetivos Metas e Indicadores de Sostenibilidad del
Proyecto
7331 Estrategias objetivos y metas
A continuacioacuten se presenta la tabla de estrategias objetivos y metas que en
materia ambiental se ha propuesto para el proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 58
Tabla 14 Matriz de Estrategias Objetivos y Metas del proyecto
NOMBRE DE LA
ESTRATEGIA PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA OBJETIVO META
SIN HUMO CONDUZCO
(EMISONES DE GASES)
Gestionar el certificado de tecno mecaacutenica de los
vehiacuteculos de los contratistas y empleados que sean
requeridos para la operacioacuten
Reducir la emisioacuten de gases
generados por el
desplazamiento de
funcionarios equipos y
maquinaria a partir del
correcto funcionamiento de
los vehiacuteculos y equipos
verificado con la revisioacuten
teacutecnico mecaacutenica y de gases
Reduccioacuten de la emisioacuten de CO2 en un 2
referente a las horas de uso de la
maquinaria y desplazamiento de contratistas
y empleados
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los
equipos y vehiacuteculos internos requeridos para la
operacioacuten
BIENVENIDO VECINO
(IMPACTO SOCIAL CON LA
COMUNIDAD)
Mantener una relacioacuten amena con la comunidad
cercana en el aacuterea de influencia del proyecto
Mantener comunicacioacuten
asertiva con la comunidad
aledantildea
Disminucioacuten de la congestioacuten vial y peatonal
Contratar personal de la comunidad en el aacuterea de
influencia del proyecto
Contratacioacuten miacutenima del 20 de personal de
la comunidad para mano de obra no
calificada requerida por el proyecto
Informar constantemente a la comunidad
Reduccioacuten a (0) reclamaciones de la
comunidad durante la ejecucioacuten del
proyecto
CERO PAPEL (RECICLAJE)
Imprimir fotocopiar documentos que solo sean
indispensables Optimizar el uso de
suministros de Papeleriacutea
Reduccioacuten la cantidad de papel utilizado en
un 10
Imprimir a doble cara Generacioacuten de conciencia de la importancia
del reciclaje
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 59
NOMBRE DE LA
ESTRATEGIA PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA OBJETIVO META
Gestionar e incentivar la formalidad del correo
electroacutenico certificado firma digital factura electroacutenica y
demaacutes oficios y documentos internos
Disminucioacuten la demanda de Tinta para
impresioacuten en un 10
Implementacioacuten de estrategias para la aplicacioacuten de las
(3R) Reducir-Reutilizar-Reciclar
Disminucioacuten de consumo de energiacutea por uso
de impresoras en un 10
GOTA A GOTA EL AGUA SE
AGOTA (CONSUMO DE
AGUA)
Realizar la Instalacioacuten de un HidroFlow para el proceso
de produccioacuten
Reducir el consumo de agua
para uso industrial
Posicionamiento dentro de las 3 mejores
empresas de la regioacuten por tener los menores
consumos de agua para uso industrial
Realizar mantenimientos perioacutedicos regulares para
evitar fugas o perdidas innecesarias Reduccioacuten el consumo de agua industrial en
un 10 Mantenimientos preventivos perioacutedicos a la maquinaria
CUIDANDO MI ENERGIA Y
LA DE TODOS (CONSUMO
DE ENERGIacuteA ELEacuteCTRICA)
Elaborar un disentildeo arquitectoacutenico de las adecuaciones
locativas que permita reducir el impacto energeacutetico de
iluminacioacuten y ventilacioacuten
Mejorar el de sistema de
ventilacioacuten y circulacioacuten del
aire natural
Regulacioacuten de temperatura estable que no
sobrepase los 25 grados centiacutegrados
Mantenimiento preventivo y correctivos de la
maquinaria eleacutectrica
Aprovechar la iluminacioacuten
natural Reduccioacuten del consumo de energiacutea eleacutectrica
con referencia a otras plantas de produccioacuten Reducir el consumo de
energiacutea eleacutectrica
+ OBRAS - ESCOMBROS
(MANEJO DE LOS Residuos
de Construccioacuten y Demolicioacuten
- RCD)
Reutilizacioacuten de los diferentes materiales de segunda
mano que cumplan con las caracteriacutesticas teacutecnicas de
funcionamiento adecuado Reducir la afectacioacuten al medio
ambiente
Disminucioacuten del volumen de generacioacuten de
residuos en un 5 con relacioacuten al desarrollo
de cada actividad Disposicioacuten responsable de los residuos con
proveedores certificados
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 60
NOMBRE DE LA
ESTRATEGIA PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA OBJETIVO META
SI LA BOLSA ES ROJA
GRAVE LA COSA
(RESIDUOS PELIGROSOS)
Realizar el correcto almacenamiento de los residuos
peligrosos tales como (aceites filtros de combustible
tonner cartuchos de impresora trapos contaminados
de hidrocarburos etc) Con un proveedor autorizado
Realizar una adecuada
disposicioacuten final de los
residuos peligrosos
Disposicioacuten del 100 de los residuos
peligrosos generados con el proveedor
autorizado
Realizar una auditoria la trazabilidad de los residuos
entregados al contratista y realizar la respectiva
auditoria
Realizacioacuten cada 6 meses una auditoria al
proveedor autorizado
APRENDIENDO VENGO
(CAPACITACION AL
PERSONAL)
Realizar capacitaciones al personal de la planta en los
diferentes programas ambientales Capacitar el personal
Operativo y administrativo en
la implementacioacuten de los
programas ambientales
Capacitacioacuten al 100 de los empleados en
programas ambientales implementados Implementacioacuten de sentildealizacioacuten en todas las
aacutereas de la planta con material alusivo a los programas
ambientales
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 61
8 Gestioacuten de la integracioacuten del proyecto
81 Acta de constitucioacuten del proyecto
El acta de constitucioacuten del proyecto se encuentra en el Anexo G
82 Registro de supuestos y restricciones
Tabla 15 Registro de supuestos y Restricciones
TIPO S (SUPUESTO)
R (RESTRICCIOacuteN)
A NIVEL DE ALCANCE
A NIVEL DE CRONOGRAMA
A NIVEL DE COSTOS
A NIVEL DE EQUIPO DE PROYECTO
OTRO
R
Los requerimientos de produccioacuten
son de 120 Ton de suero
costentildeo al mes
El proyecto se desarrollaraacute en 8
meses
El presupuesto estimado del
proyecto es de 803674 millones
de pesos No hay
presupuesto asignado para
desarrollos adicionales que
se identifiquen en el proyecto
Hay personal asignado al proyecto que tienen funciones y responsabilidades
en el proyecto y otras aacutereas de la operacioacuten
S
Se cuenta con los disentildeos y
plan de instalacioacuten de
equipos y maquinaria
Las actividades se desarrollaraacuten
dentro de los tiempos
estimados
Se contaraacute con el presupuesto
necesario para llevar a cabo la ejecucioacuten de
todas las actividades y
adquisiciones que requiere el proyecto
Se cuenta con personal teacutecnico con conocimientos en los
nuevos equipos a instalar para
capacitar al personal
El proyecto se desarrollaraacute
realizando un aseguramiento de
este (verificacioacuten del cumplimiento de
normativas poliacuteticas plantillas etc) esto tiene que ver con el
aacuterea de conocimiento de la gestioacuten de la
calidad
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 62
83 Plan de gestioacuten de beneficios
Tabla 16 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 1
BENEFICIO 1 Mejora en los ingresos de la empresa
Beneficios objetivo Aumento de las utilidades
Alineacioacuten estrateacutegica Tener una utilidad del 6 al 7
Plazo para obtener los beneficios 1 antildeo
Duentildeo de los beneficios Junta de socios
Meacutetricas Utilidades percibidas al final del
periodo contable Lo invertido en el
proyecto de aumento en la capacidad de
produccioacuten
Supuestos Demanda de los productos de la
empresa
Riesgos Bajas ventas
Fuente Los autores
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 63
Tabla 17
Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 2
BENEFICIO 2 Posicionamiento de la empresa en el mercado
Beneficios objetivo Aumentar la presencia del
producto en el mercado
Alineacioacuten estrateacutegica Cumplir con tiempos de
respuesta y cantidades
Plazo para obtener los beneficios 1 a 6 meses
Duentildeo de los beneficios Gerente General
Meacutetricas Pedidos entregados a tiempo
Total de pedidos
Supuestos Se conservan clientes y alianzas
actuales y se generan nuevos
Riesgos Fortalecimiento de la
competencia
Fuente Los autores
Tabla 18 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 3
BENEFICIO 3 Aumento de la capacidad
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 64
Beneficios objetivo Aumentar la capacidad de
produccioacuten de la liacutenea de suero de la
empresa
Alineacioacuten estrateacutegica Aumentar iacutendices de
productividad de las liacuteneas de
produccioacuten
Plazo para obtener los beneficios 1 a 6 meses
Duentildeo de los beneficios Gerencia General
Meacutetricas Productividad real
Productividad total
Supuestos Se cuenta con la capacidad
instalada necesaria
Riesgos Resistencia al cambio
Fuente Los autores
84 Plan de gestioacuten de cambios
El control integrado de cambios se desarrolla revisando las solicitudes de cambios
propuestas por los diferentes stakeholders del proyecto con el fin de gestionarlos
aprobarlos o rechazarlos seguacuten sea el caso evaluando los impactos que dicha solicitud
de cambio pueda generar en el desarrollo del proyecto enmarcado dentro de un proceso
de comunicacioacuten activa entre los diferentes actores e involucrados y con el propoacutesito
siempre de dar cumplimiento a los objetivos del proyecto optimizacioacuten y tecnificacioacuten de
la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 65
El control integrado de cambios tendraacute por objeto el estudio de todas aquellas
solicitudes que afecten las restricciones del proyecto en cuando a su alcance tiempo
costos riesgos calidad recursos
El Plan de gestioacuten de cambios se encuentra en el anexo H
El Formato de solicitud de cambios se encuentra en el anexo I
9 Gestioacuten de los interesados del proyecto
La gestioacuten de interesados define los procesos para identificar a las personas que
afecten tanto directa como indirectamente el proyecto analizar las expectativas y
necesidades de cada uno con el fin de desarrollar estrategias para mantenerlos siempre
al tanto con el desarrollo del plan de mejoramiento de los procesos internos
A continuacioacuten se desarrollan una serie de herramientas que permitiraacuten conocer
con detalle quieacutenes son los interesados dentro del proyecto de optimizacioacuten y
tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar
SA lo cual permitiraacute la generacioacuten de estrategias para la gestioacuten de los mismos con el
objetivo de poder atender sus necesidades e inquietudes
91 Registro de los interesados
Para que el proyecto se desarrolle dentro de lo planeado es necesario tener bien
claro quieacutenes son los interesados en eacutel conocer cuaacuteles son sus intereses lo que espera
del proyecto y lo que quiere conseguir con el mismo A continuacioacuten se presenta el mapa
de interesados del proyecto que nos permite conocer con claridad los interesados en el
proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 66
Por otra parte en la tabla 17 se presenta la matriz de interesados que muestra el
registro de interesados y la caracterizacioacuten de los mismos dentro del proyecto
Figura 12 Identificacioacuten de interesados del proyecto
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 67
Tabla 19 Matriz y registro de Interesados
INFLUENCIA
INTEREacuteS CARACTERIZACIOacuteN DE LOS INTERESADOS
ID P1
P2
P3
P4 NOMBRE ORGANIZACIOacute
N ROL
INTEREacuteS EN EL PROYECTO
REQUISITOS PRINCIPALES
EXPECTATIVAS PRINCIPALES
Reg
istr
o d
e I
nte
resa
dos In
tern
os
S-1 X Junta de Socios
Laacutecteos del Cesar SA
Sponsor Cumplimiento del
alcance del proyecto Mejora continua de la
organizacioacuten Generar aumentos en los
maacutergenes de utilidad
S-2 X Gerencia General
Laacutecteos del Cesar SA
Representante de Sponsor
Cumplimiento del alcance del proyecto
Mejora continua de la organizacioacuten
Cumplir objetivos estrateacutegicos empresariales
S-3 X
Gerencia de
Operaciones
Laacutecteos del Cesar SA
Jefe de seguimiento
Cumplimiento de los requisitos alcance y
objetivos del proyecto
Ajuste de los procesos a las nuevas necesidades
de la organizacioacuten
Fluidez de la liacutenea operativa
S-4 X Jefe de
Produccioacuten Laacutecteos del Cesar SA
Gerente de proyecto
Cumplimiento de los requisitos alcance y
objetivos del proyecto
Controlar todo el ciclo de vida del proyecto
Aumento de la capacidad de produccioacuten y empaque
de la liacutenea de suero
S-5 x Jefe
Comercial Laacutecteos del Cesar SA
Asesor de compras
Cumplimiento de los requerimientos de
voluacutemenes de fabricacioacuten
Mejorar los procesos estrateacutegicos para el aacuterea
de compras Cumplir con los pedidos
S-6 x Jefe
Calidad Laacutecteos del Cesar SA
Asesor de Calidad
Cumplimiento de la parte de higiene y
desinfeccioacuten
Mejorar todos los procesos de calidad
Obtener productos de calidad
S-7 x Supervisor
es Laacutecteos del Cesar SA
Auxiliares del proyectos
Cumplimiento de los objetivos
Actualizacioacuten de la liacutenea Mejora de planeacioacuten
S-8 x Operarios Laacutecteos del Cesar SA
Auxiliares del proyecto
Cumplimiento de los objetivos
Actualizacioacuten de la liacutenea Mejorar la calidad laboral
Ex
tern
os
S-9 x Clientes Externo Informativo Cumplimiento de los
objetivos Cumplimiento de los
objetivos
-Recibir pedidos a tiempo -Poder aumentar su
pedido
S-10 x Proveedor
es
Equiporces SAS
Solmec Inoxpa SAS
Proveedores de
maquinaria y equipos
Cumplir con lo requerido en las
instalaciones
Cumplir con lo requerido en las instalaciones
-Aumentos de compra de la materia prima -Recibir pagos oportunamente
S-11 x Contratist
as Sespem SAS
Recursos Humanos
Cumplimientos de horarios y beneficios
Cumplimientos de horarios y beneficios
-Prestar un servicio de calidad
-Recibir pagos oportunamente
S-12 x
Entes de Control
Gobernacioacuten del Cesar
Revisores Cumplimiento de
normativas Cumplimiento de
normativas Cumplir con todas las
normas
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 68
92 Plan de involucramiento de los interesados
Para definir una estrategia es necesario hacer uso de herramientas que nos
permitan identificar el intereacutes y el poder de influencia de cada uno de los interesados
para poder generar estrategias especiacuteficas para cada uno de ellos y de esta forma poder
en la medida de las posibilidades satisfacer sus necesidades y cumplir sus expectativas
A continuacioacuten en la tabla 19 se presenta un plan para el involucramiento de los
interesados haciendo uso de una matriz de intereacutes ndash influencia de eacutestos dentro del
proyecto
Tabla 20 Plan de involucramiento de interesados
INF
LU
EN
CIA
EN
EL
PR
OY
EC
TO
(p
art
icip
ac
ioacuten
ac
tiv
a)
AL
TA
-Junta de socios (S1) Incluir en juntas de seguimiento y control y presentacioacuten de avances -Jefe de calidad (S6) Incluir en revisioacuten de cumplimiento de normatividad aplicable -Entes de control (S12) Incluir en inspecciones y verificaciones de cumplimiento de regulaciones
-Gerencia General (S2) Incluir en juntas de seguimiento y control y presentacioacuten de avances y consultar decisiones que generen cambios en alcance tiempo o costos -Gerencia de Operaciones (S3) Incluir en juntas de seguimiento y control y presentacioacuten de avances y consultar decisiones que generen cambios en alcance tiempo o costos -Jefe de Produccioacuten (S4) Realizar seguimiento y control responder las solicitudes de los interesados y presentar informes
BA
JA
-Supervisores de produccioacuten (S7) Mantener informados sobre el avance del proyecto -Operarios de produccioacuten (S8) Mantener motivados a traveacutes de incentivos laborales
-Jefe de Comercial (S5) incluir en juntas de seguimiento y control -Clientes (S9) Monitorear comportamiento del mercado realizar encuestas de satisfaccioacuten perioacutedica -Contratistas (S11) Incluir en juntas de revisioacuten de avances -Proveedores (S10) Incluir en juntas de revisioacuten de avances
BAJO ALTO
INTEREacuteS EN EL PROYECTO (nivel de autoridad)
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 69
10 Gestioacuten De Alcance Del Proyecto
101 Plan de gestioacuten de alcance
Plan de gestioacuten del alcance se encuentra en el anexo J
102 Plan y matriz de trazabilidad de los requisitos
Plan de requisitos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 70
Tabla 21 Plan de Gestioacuten de los Requisitos
ACTIVIDADES DE REQUISITOS A QUIENES SE CITARAacute QUEacute
DOCUMENTOS REVISARAacuteN QUEacute RESULTADOS SE GENERARAacuteN EN
LAS REUNIONES A QUIENES SE REPORTAN RESULTADOS Y
CONCLUSIOPNES DE ESTAS ACTIVIDADES
-Se citaraacuten a los principales stakeholders del proyecto
-Se revisaraacuten los objetivos y alcance del proyecto
-Se generaraacuten todos los requisitos sugeridos por los stakeholders
-Se reportaraacuten resultados y conclusiones al director del proyecto y todo
el equipo del proyecto
PROCESO DE PRIORIZACIOacuteN DE REQUISITOS DESCRIBIR COacuteMO SE
PRIORIZARAacuteN LOS DIEFRENTES TIPOS DE REQUISITOS BAJO QUEacute
CRITERIOS
Se realiza en base a la matriz de trazabilidad de requisitos teniendo en
cuenta el resultado presentado por cada uno e importancia o influencia en el
trascurso del proyecto para iniciar una siguiente fase
-Eficiencia esperada
-Reduccioacuten de costos de personal
-Cumplimiento de decretos de calidad
-Aumentar la produccioacuten a 2440 TonAnual
ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD LISTAR Y DESCRIBIR LOS CAMPOS QUE SE
DILIGENCIARAacuteN EN LA MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 71
Fuente Los autores 2020
Matriz de trazabilidad de requisitos
La matriz de trazabilidad de requisitos se encuentra en el anexo K
103 Enunciado del alcance
Enunciado del alcance se encuentra en el Anexo L
104 Estructura de descomposicioacuten del trabajo (EDT)
A continuacioacuten se presenta la estructura de descomposicioacuten del trabajo para el
proyecto
En la Matriz de Trazabilidad se documentaraacute la siguiente informacioacuten
Atributos de Requisitos que incluye ID del requisito descripcioacuten del
requisito tipo necesidades objetivo del negocio objetivo del proyecto
entregable de la EDT que lo resuelve
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 72
1041 Diccionario de la EDT
El diccionario de la EDT se encuentra en el anexo M
11 Gestioacuten del cronograma del proyecto
111 Plan de Gestioacuten de Cronograma
Como herramientas para realizar el cronograma inicialmente se deben tener en
cuenta la construccioacuten de la EDT los paquetes de trabajos ya establecidos basados en
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE
PRODUCCIOacuteN DE SUERO COSTENtildeO DE LA EMPRESA
LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
12 PRELIMINARES(20)
121 Disentildeos
122 Requerimiento de
maquinaria y equipos
123 Adecuaciones previas en liacutenea de
produccioacuten
13 INSTALACIONES(40)
131 Adecuaciones locativas y obra civil
132 Instalaciones eleacutectricas
133 Instalaciones sanitarias
134 Equipos y maquinaria
11 GERENCIA DEL PROYECTO
(20)
111 Acta de Constitucioacuten
112 Registro de interesados
113 Plan para la direccioacuten del
proyecto
114 Informe de avance de desempentildeo
de trabajo
115 Cierre del proyecto
14 FUNCIONAMIENTO(10)
141 Arranque de equipos
142 Pruebas de funcionamiento
integral de los equipos
15 CAPACIACIOacuteN(10)
151 Linea de produccioacuten
152 Linea de empaque
Figura 13 Estructura de descomposicioacuten del trabajo
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 73
ella y asiacute definir y secuenciar las actividades necesarias se estiman los recursos y la
duracioacuten de las actividades que sirven como soporte para la creacioacuten del cronograma y
con las poliacuteticas establecidas se debe planificar desarrollar gestionar ejecutar y controlar
el cronograma
Para el desarrollo del plan de gestioacuten del cronograma se establecen los siguientes
procesos
Definir las actividades Se identificaraacuten describiraacuten y listaraacuten las actividades
asociadas a los entregables principales descritos en la EDT lo cual permite descomponer
en paquetes de trabajo maacutes pequentildeos La definicioacuten de las actividades estaraacute liderada
por el director del proyecto con el apoyo del equipo de trabajo
Secuenciar las actividades Para secuenciar las actividades en el cronograma
se utilizaraacute el meacutetodo de diagramacioacuten por precedencia que puede ser de tipo final a
inicio o inicio a inicio teniendo en cuenta que hay actividades que se pueden realizar
simultaacuteneamente
Estimar la duracioacuten de las actividades Se utilizaraacute la teacutecnica de estimacioacuten por
tres valores para la estimacioacuten del tiempo de duracioacuten de las actividades Como cada
fecha del cronograma es una estimacioacuten esta se debe realizar en consenso con el equipo
del proyecto para que sea lo maacutes preciso posible y una vez establecido el gerente de
proyectos seraacute el encargado de monitorear y revisar los estimados del cronograma
Desarrollar el cronograma Para el desarrollo del cronograma de las actividades
se haraacute uso del software MS Project reg 2016
Controlar el cronograma La actualizacioacuten del cronograma estaraacute a cargo del
equipo de proyecto y eacutesta seraacute presentada semanalmente en la reunioacuten de seguimiento
haciendo eacutenfasis en las tareas finalizadas porcentaje de trabajo completado en cuanto a
las tareas y recursos cambios o modificaciones al cronograma El control del cronograma
estaraacute a cargo del Director del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 74
112 Listado de actividades con anaacutelisis PERT
Tabla 22
Listado de actividades con anaacutelisis PERT
PERT
Dias
A Establecer acuerdos y relaciones NA 3 5 8 52 069
BDocumentar premisas necesidades
y restriccionesA 1 3 4 28 025
C Identificar los interesados A 1 3 4 28 025
DEstablecer nivel de compromiso de
los interesadosC 1 3 4 28 025
EInvolucrar todas las aacutereas de
conocimientoBD 4 7 12 73 178
FRedactar el plan para la direccioacuten de
proyectoE 6 10 12 97 100
G Evaluar desempentildeo F 1 2 4 22 025
H Redactar informes G 3 6 7 57 044
I Concluir informes G 3 6 8 58 069
J Entregar proyecto HI 6 12 15 115 225
K Disentildear el plano de las aacutereas J 6 12 18 120 400
L Entregar plano seleccionado K 1 2 4 22 025
M Escoger maquinaria y equipos L 15 20 25 200 278
N Solicitar cotizaciones M 3 6 10 62 136
NtildeDesinstalar maquinaria y equipos
obsoletosM 15 20 36 218 1225
O Realizar limpieza y desinfeccioacuten Ntilde 2 3 6 33 044
P Reestructurar las aacutereas KL 15 20 36 218 1225
Q Realizar trabajo de obra civil NOP 60 80 110 817 6944
R Modificar todos los puntos eleacutectricos Q 12 15 24 160 400
S Hacer prueba de fluido eleacutectrico R 3 5 8 52 069
T Instalar puntos sanitarios Q 12 15 24 160 400
URealizar limpieza y desinfeccioacuten
sanitariasQT 1 3 6 32 069
V Recibir maquinaria y equipos STU 6 8 12 83 100
WAcomodar en los espacios
determinadosV 12 15 24 160 400
132
Instalaciones
eleacutectricas
133
Instalaciones
sanitarias
134 Equipos y
maquinaria
114 Informe de
avance de
desempentildeo de
trabajo
115 Cierre del
proyecto
121 Disentildeos
122
Requerimiento
de materiales y
equipos
123
Adecuaciones
en liacutenea de
produccioacuten 131
Adecuaciones
locativas y obra
Duracioacuten
pesimistaVarianza
111 Acta de
constitucioacuten
112 Registro
de interesados
113 Plan para
la direccioacuten del
proyecto
Uacuteltimo nivel de
la EDTActividad Nombre de la actividad Predecesora
Duracioacuten
optimista
Duracioacuten
esperada
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 75
Fuente Los autores 2020
La duracioacuten del proyecto con una probabilidad del 841 es el valor de la
media maacutes la varianza P= 2647+1137= 276 diacuteas
Se determinaron las duraciones optimista esperada y pesimista de las
actividades utilizando las teacutecnicas PERT (Project Evaluation and review Technique)
tambieacuten se tuvo en cuenta a teacutecnica de estimacioacuten anaacuteloga donde se utilizoacute como
base un proyecto anterior similar en duracioacuten tamantildeo peso y complejidad
XRealizar limpieza y desinfeccioacuten de
tuberiacuteasW 1 2 6 25 069
Y Iniciar los equipos sin productos VW 1 2 4 22 025
Z Adicionar producto para prueba Y 1 2 4 22 025
AAConectar toda la maquinaria para
pruebaZ 1 2 4 22 025
AB Iniciar produccioacuten XYZAA 6 8 12 83 100
AC Analizar la calidad ZAB 1 3 6 32 069
AD Acondicionar polietileno AC 1 2 3 20 011
AE Iniciar empaque AD 6 8 12 83 100
3203 1293
2647
Σ 12928
σ 1137
Media 2647
152 Liacutenea de
empaque
Duracioacuten del proyecto
Media
141 Arranque
de equipos
142 Pruebas
de
funcionamiento
integral de
equipos
151 Liacutenea de
produccioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 76
113 Diagrama de red del proyecto
Figura 14 Diagrama de red Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 77
114 Liacutenea base del cronograma
Figura 15Liacutenea base del cronograma Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 78
115 Teacutecnicas de desarrollar el cronograma aplicadas
Se aplica la teacutecnica de nivelacioacuten de los recursos para el desarrollo del cronograma
con el fin de ayudar a tener un equilibrio en cuanto a la carga de trabajo de acuerdo con
los entregables
Se evidencian recargas en las actividades
Figura 17 Estado del cronograma con ajuste de asignaciones
Fuente Los autores 2020
Figura 16 Estado de asignacioacuten inicial de recursos
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 79
De acuerdo con los resultados de reasignacioacuten de recursos se realizaraacuten nuevas
contrataciones en el equipo de trabajo para no incrementar el tiempo del cronograma
12 Gestioacuten de costos del proyecto
121 Plan de gestioacuten de costos
De acuerdo con el PMBOK reg La Gestioacuten de los Costos del Proyecto debe
incluir todos los procesos involucrados en estimar presupuestar y controlar los costos
del proyecto
La gestioacuten de los costos de un proyecto se debe realizar como un esfuerzo de
planificacioacuten por parte de todo el equipo de planeacioacuten del proyecto a fin de obtener
entre otros el Plan de Gestioacuten de Costos que establece los criterios necesarios para
planificar estructurar estimar presupuestar y controlar los cotos de un proyecto
Para la gestioacuten de los costos del proyecto se establecen los siguientes procesos
Estimar los costos La estimacioacuten de los costos estaraacute a cargo del director del
proyecto y seraacute de manera ascendente de acuerdo con lo establecido en la EDT y todas
las actividades necesarias para efectuar el trabajo en esta estimacioacuten el costo se iraacute
acumulando en los niveles superiores hasta llegar al primer nivel de desglose En cada
paquete de trabajo se desglosaraacuten sus actividades eacutestas a su vez tendraacuten sus
respectivas estimaciones de costos teniendo en cuenta las unidades de medida de los
recursos las cuales se detalla a continuacioacuten
El personal o recurso humano se mediraacute en costo por hora
Los materiales se mediraacuten en unidades
Determinar el presupuesto La determinacioacuten del presupuesto estaraacute a cargo del
director del proyecto para esto se estimaraacuten los costos de las actividades maacutes la reserva
de contingencia (para riesgos conocidos) lo que comprende la liacutenea base de costos del
proyecto adicionalmente a los valores calculados anteriormente se sumaraacute la reserva
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 80
de gestioacuten y este total corresponderaacute al presupuesto global del proyecto el cual
finalmente deberaacute ser aprobado por el patrocinador del proyecto
Controlar los costos Para controlar los costos se realiza el anaacutelisis del valor
ganado tomando como referencia la informacioacuten de la liacutenea base de costos frente al
desempentildeo real del cronograma lo cual permitiraacute identificar variaciones que seraacuten
notificadas al patrocinador para la respectiva toma de decisiones
El indicador por calcular seraacute el Iacutendice del desempentildeo del costo (CPI) y los
pronoacutesticos seraacuten el EAC ETC y TCPI
La frecuencia con que se haraacute la medicioacuten del desempentildeo seraacute quincenal para
presentar al comiteacute de seguimiento y el responsable de esta informacioacuten seraacute el director
del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 81
122 Estimacioacuten de costos en MS Project
Fuente Los autores 2020
Tabla 23
Estimacioacuten de costos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 82
123 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten de presupuesto
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE SUERO
COSTENtildeO DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
$803674000
12 PRELIMINARES(20)
$19980800
121 Disentildeos$3800000
122 Requerimiento de
maquinaria y equipos
$13296000
123 Adecuaciones previas en liacutenea de
produccioacuten$2884800
13 INSTALACIONES(40)
$644247200
131 Adecuaciones locativas y obra civil
$32350600
132 Instalaciones eleacutectricas
$3402000
133 Instalaciones sanitarias
$5391000
134 Equipos y maquinaria
$603103600
11 GERENCIA DEL PROYECTO
(20)$26606000
111 Acta de Constitucioacuten$8570000
112 Registro de interesados$1573000
113 Plan para la direccioacuten del
proyecto$8957000
114 Informe de avance de
desempentildeo de trabajo
$1517000
115 Cierre del proyecto
$5989000
14 FUNCIONAMIENTO(10)
$2148800
141 Arranque de equipos
$1233600
142 Pruebas de funcionamiento integral de los
equipos$915200
15 CAPACIACIOacuteN(10)
$4691200
151 Liacutenea de produccioacuten $2969600
152 Liacutenea de empaque
$1721600
Reserva de contingencia$76000000
Liacutenea base de costos$773674000
Reserva de gestioacuten$30000000
Figura 18 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten del presupuesto
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 83
124 Determinacioacuten del presupuesto
Fuente Los autores 2020
Tabla24 Determinacioacuten del presupuesto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 84
13 Gestioacuten de recursos del proyecto
131 Plan de gestioacuten de recursos
Es importante su desarrollo ya que la gestioacuten de los recursos se centra en la
optimizacioacuten y en la eficiencia
Se debe realizar la planificacioacuten programar y asignar de forma previa los recursos
fiacutesicos y humanos que se van a tener disponible para maximizar la eficacia del eacutexito final
del proyecto cuando se tiene el conocimiento de lo que se necesita para que el proyecto
alcance el eacutexito se planifica de forma eficiente la forma adecuada de utilizar los recursos
Para el desarrollo de la gestioacuten de los recursos se tuvieron en cuenta los siguientes
procesos
Planificar la gestioacuten de los recursos se elaboraraacute la estructura de desglose de
recursos la cual define los recursos necesarios tanto humanos como fiacutesicos para la
ejecucioacuten de las tareas de acuerdo con lo que se estipulado en la EDT de esta manera
se conoceraacuten los recursos clave requeridos para la ejecucioacuten del proyecto tanto fiacutesicos
como de recurso humano y hacia ellos enfocar la Gestioacuten de Recursos El equipo de
proyecto es el responsable de este proceso validado por el Director del proyecto
Estimar los recursos de las actividades Se tendraacute en cuenta la estimacioacuten
ascendente desarrollada en la gestioacuten de costos para a traveacutes de una estimacioacuten anaacuteloga
y con base en juicio de expertos determinar los recursos tanto fiacutesicos como humanos de
cada una de las actividades
Adquirir recursos Se realizaraacute un anaacutelisis sobre hacer o comprar el cual se
detalla en el plan de gestioacuten de adquisiciones
Desarrollar el equipo Para la asignacioacuten de las tareas dentro del proyecto se
tendraacuten en cuenta las habilidades de cada miembro del equipo de tal manera que no se
le asignen tareas a una persona maacutes allaacute de sus capacidades en todo caso el Director
del proyecto se encargaraacute de realizar seguimiento al desempentildeo del equipo de trabajo
para identificar necesidades de capacitacioacuten o reasignacioacuten de funciones y tareas
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 85
Controlar los recursos Asiacute como los costos los recursos tambieacuten son
controlados haciendo uso del Software MS Project 2016 y se realizaraacute por parte del
equipo de trabajo seguimiento y actualizacioacuten a la utilizacioacuten de los recursos Se
presentaraacuten en comiteacute de seguimiento semanal los cambios o variaciones en la
utilizacioacuten tanto de los recursos fiacutesicos como humanos
132 Estimacioacuten de los recursos
La estimacioacuten de la duracioacuten de las actividades se basa en experiencias
ejecutadas anteriormente documentadas por parte de la empresa
Las herramientas utilizadas para esta actividad
a) Juicio de expertos Personal capacitado y calificado para cada una de las aacutereas
involucradas
b) Anaacutelisis de alternativas Se realizaron comparaciones de recursos con
diferentes niveles de capacidad y costos diferentes disentildeos de distribucioacuten y
decisiones de compra
c) Datos de estimacioacuten publicados Se consultaron indicadores de volumen y
tiempos de produccioacuten etc
d) Estimacioacuten ascendente Se desgloso a detalle el trabajo necesario para
ejecutar una actividad que no puede estimarse razonablemente y se estimoacute la
necesidad de recursos de la descomposicioacuten adicionando la necesidad con el fin
de obtener un total de recursos necesarios en la actividad
La estimacioacuten para los recursos de personal se evidencia en la tabla 24 a
continuacioacuten
Tabla 25
Estimacioacuten para los recursos de personal
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 86
FASE NOMBRE DEL RECURSO TASA ESTANDAR (diacutea)
Gerencia del Proyecto
Gerente Gral $ 16666667
Gerente Financiero $ 16666667
Gerente de Operaciones $ 16666667
Dir Del Proyecto $ 11666667
Asistente Administrativo $ 4000000
Preliminares Jefe de Produccioacuten $ 10000000
Jefe de Mantenimiento $ 10000000
Ingeniero Civil $ 8333333
Arquitecto $ 10000000
Coordinador HSEQ $ 8333333
Jefe de Calidad $ 10000000
Teacutecnico Electricista $ 5333333
Plomero $ 5000000
Teacutecnico Mecaacutenico $ 5000000
Auxiliar de Oficios Varios $ 3333333
Operador de Gruacutea $ 5333333
Operador de Montacargas $ 5000000
Soldador $ 6666667
Instalaciones Jefe de Produccioacuten $ 10000000
Jefe de Mantenimiento $ 10000000
Coordinador HSEQ $ 8333333
Jefe de Calidad $ 10000000
Analista de calidad $ 5333333
Teacutecnico Electricista $ 5333333
Plomero $ 5000000
Teacutecnico Electromecaacutenico 1 $ 6000000
Teacutecnico Electromecaacutenico 2 $ 6000000
Teacutecnico Electromecaacutenico 3 $ 6000000
Operario de obras civiles 1 $ 3333333
Operario de obras civiles 2 $ 3333333
Operario de obras civiles 3 $ 3333333
Operario de obras civiles 4 $ 3333333
Operario de obras civiles 5 $ 3333333
Operador de Gruacutea $ 5333333
Operador de Montacargas $ 5000000
Soldador $ 6666667
Funcionamiento Jefe de Produccioacuten $ 10000000
Jefe de Mantenimiento $ 10000000
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 87
FASE NOMBRE DEL RECURSO TASA ESTANDAR (diacutea)
Coordinador HSEQ $ 8333333
Jefe de Calidad $ 10000000
Auxiliar HSE $ 4000000
Analista de calidad $ 5333333
Operador de Maquinaria de empaque 1
$ 5000000
Operador de Maquinaria de empaque 2
$ 5000000
Operador de Tanque de fabricacioacuten $ 5000000
Electromecaacutenico $ 6000000
Auxiliar de Oficios Varios $ 3333333
Capacitacioacuten Capacitador 1 $ 16666667
Capacitador 2 $ 16666667
Fuente Los autores 2020
133 Estructura de desglose de recursos (EDRe)
En la figura se presenta la estructura de desglose de los recursos que son
necesarios para desarrollar el plan de mejoramiento de procesos internos estaacuten
clasificados por tipo de recurso e indica las cantidades necesarias
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 88
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
Recursos Humanos (31)
Personal de Direccioacuten (4)
Gerente General (1)
Gerente Financiero (1)
Gerente de Operaciones (1)
Director del Proyecto (1)
Personal Profesional (8)
Jefe de Produccioacuten (1)
Jefe de Mantenimiento (1)
Jefe de Calidad (1)
Arquitecto (1)
Ingeniero Civil (1)
Coordinador HSEQ (1)
Capacitadires (2)
Personal Asistencial (4)
Asistente Administrativo (1)
Auxiliar Contable (1)
Analista de Calidad (1)
Auxiliar HSE (1)
Personal Operativo (15)
Teacutecnico Electricista (1)
Plomero (1)
Electromecaacutenico (1)
Auxiliar de Oficios Varios (1)
Operador de Gruacutea (1)
Operador de Montacargas (1)
Soldador (1)
Auxiliares de Obras Civiles (5)
Operario de Maacutequina de Empaque (2)
Operario de tanque de fabricacioacuten (1)
Recursos Fiacutesicos (21)
Herramientas y Equipos de Oficina (14)
Computador (6)
Impresora (1)
Papeleriacutea ()
Fotocopiadora (1)
Teleacutefono moacutevil (4)
Saloacuten de capacitaciones (1)
Video Beam (1)
Materiales (3)
Tanques de Almacenamiento (3)
Tuberiacutea ()
Planillas y Formatos pre operacionales ()
Planillas de procedimiento de
fabricacioacuten y empaque ()
Herramientas y Equipos Mecaacutenicos (4)
Herramientas de corte y desbaste ()
Gruacutea (1)
Montacargas (1)
Equipo de soldadura (1)
Maacutequina empacadora (1)
Papeleriacutea en general requerida para las actividades
La cantidad de tuberiacutea estaacute dada en metros
Planillas y formatos en general
Las herramientas en general requeridas para la ejecucioacuten de las actividades
Figura 19 Estructura de desglose de recursos del proyecto
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 89
134 Asignacioacuten de recursos
Tabla 26
Asignacioacuten de recursos Project
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 90
Fuente Los autores 2020
Por la extensioacuten del cronograma no presentamos todas las imaacutegenes de la
asignacioacuten de recursos de los diferentes paquetes de trabajo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 91
135 Calendario de recursos
El proyecto tendraacute una duracioacuten de 11 meses comprendido desde el mes de junio
del 2020 hasta el mes de abril del 2021 se manejaraacute un horario laboral de lunes a
saacutebados de 730am a 1130am y de 130pm a 530pm los domingo y festivos
relacionados en el calendario colombiano no seraacuten laborales
Fuente Los autores 2020
Tabla 27
Calendario de recursos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 92
136 Plan de capacitacioacuten y desarrollo del equipo
Las competencias del equipo de trabajo se desarrollaraacuten mediante
reentrenamientos talleres de liderazgo trabajo en equipo comunicacioacuten asertiva etc
que se realizaraacuten y documentaraacuten mensualmente
Tabla 28
Plan de capacitacioacuten
PLAN DE CAPACITACIOacuteN
CAPACITACIOacuteN QUIEN DIRIGE
A QUIEN VA
DIRIGIDO
FECHA OBJETIVO DURACIOacuteN COSTO
BPM -Higienista
-SENA
Todo el personal
que intervenga
en la ejecucioacuten
del proyecto
18 de
julio del
2020
Dar a conocer los requisitos legales de las
aacutereas de calidad y produccioacuten
bajo los que se debe regir la
empresa para mejorar la
manipulacioacuten de los alimentos y utensilios y la
importancia de implementacioacuten
asiacute como las caracteriacutesticas fundamentales
que deben tener las
instalaciones
8 horas No aplica Ya que
seraacute efectuada por una
funcionaria de la
empresa y una
entidad gratuita
Saneamiento baacutesico
Higienista Todo el personal
que intervenga
en la ejecucioacuten
del proyecto
1 de
agosto
del
2020
Dar a conocer los meacutetodos de
limpieza y desinfeccioacuten del espacio donde
se llevaraacute a cabo el proyecto y de las herramientas
a usar
8 horas No aplica Ya que
seraacute efectuada por una
funcionaria de la
empresa
Identificacioacuten de peligros evaluacioacuten y valoracioacuten de
riesgos
Responsable
SG-SST
Todo el personal
que intervenga
en la ejecucioacuten
del proyecto
15 de
agosto
del
2020
Identificar peligros evaluar
y valorar los riesgos para
prevenir incidentes y
accidentes de trabajo
8 horas No aplica Ya que
seraacute efectuada
por un funcionario
de la empresa
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 93
Manejo de nuevas
tecnologiacuteas (maquinaria y
equipos)
Proveedor
de
maquinaria
Personal operativo
9 de
enero
del
2021
Capacitar al personal
operativo para llevar a cabo un
mejor funcionamiento y manejo de toda la maquinaria y equipos nuevos los cuales son
pieza fundamental para dar por finalizado el
proyecto
48 horas6
diacuteas
No aplica Ya que
esta incluido como un obsequio
por la compra de
la maquinaria y equipos
Fuente Los autores 2020
14 Gestioacuten de las comunicaciones
141 Plan de gestioacuten de las comunicaciones
El plan de gestioacuten de las comunicaciones define los lineamientos para asegurar el
correcto flujo de la informacioacuten dentro del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de
la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del Cesar SA siguiendo
con las recomendaciones del PMBOK sexta edicioacuten se establecen los siguientes
procesos para la gestioacuten de las comunicaciones del proyecto
Planificar la Gestioacuten de las comunicaciones a traveacutes de la identificacioacuten de los
diferentes interesados y sus necesidades de comunicacioacuten se estableceraacuten los canales
y meacutetodos de comunicacioacuten maacutes adecuados que permitan brindar la informacioacuten de
manera oportuna y efectiva
Gestionar las comunicaciones para lo cual se estableceraacuten los medios de
comunicacioacuten asiacute como los diferentes formatos que se requieran para el correcto registro
y transmisioacuten de la informacioacuten
Monitorear las comunicaciones se realizaraacute seguimiento a las diferentes
solicitudes y comunicaciones enviadas a los interesados del proyecto a traveacutes de las
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 94
respuestas recibidas de las mismas con el objetivo de conocer el grado de relevancia y
utilidad de la informacioacuten suministrada
1411 Canales de comunicacioacuten
Los canales de comunicacioacuten que se utilizaraacuten durante la ejecucioacuten del proyecto
seraacuten lo maacutes interactivo posible de tipo verbal y escrito que permitan que la
comunicacioacuten fluya de manera correcta y asertiva entre los interesados por supuesto el
uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y las comunicaciones seraacute un actor principal en
el proceso de comunicar en este proyecto Los canales y meacutetodos a utilizar se detallan
a continuacioacuten
Tabla 29
Canales de Comunicacioacuten
Canal Tipo Meacutetodo Motivo de uso
Interactivo
Llamadas telefoacutenicas Solicitudes del proyecto
Chat Solicitudes del proyecto
Teleconferencia Reuniones del estado de avances
Videoconferencia Reuniones del estado de avances
Reunioacuten equipo proyecto Reuniones del estado de avances
Comiteacute seguimiento proyecto Reuniones del estado de avances
Junta de socios Constitucioacuten y estado de avances
Push
Cartas Para informe reporte o solicitudes
prioritarias
Memorandos Informe reporte o solicitudes
prioritarias
Correo electroacutenico Informe reporte o solicitudes
prioritarias
Informe estado y pronoacutestico Informes de avance y desempentildeo
Comunicado de prensa NA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 95
Comunicado interesados Informes de avance y desempentildeo
Acta comiteacute proyecto Apertura y cierre del proyecto
Acta socios NA
Pull Repositorio intranet Informe final del proyecto
Paacutegina web Informe avance del proyecto
Base de datos del proyecto Informacioacuten histoacuterica del proyecto
E-learning proyecto Capacitaciones del proyecto
Fuente Los autores 2020
Los canales de comunicacioacuten presentados anteriormente permitiraacuten que la
informacioacuten se suministre de manera oportuna y que la comunicacioacuten entre los
interesados sea lo maacutes efectiva posible
De acuerdo con las buenas praacutecticas estipuladas en el PMBOK sexta edicioacuten la
foacutermula que permite calcular los canales de comunicacioacuten cuando hay interaccioacuten entre
todos los interesados es Nuacutemero de canales = (n(n-1)) 2 (n corresponde al nuacutemero de
interesados) Es decir que para el proyecto que nos ocupa cuyo nuacutemero de interesados
es (12) al realizar los caacutelculos no da como resultado un total de sesenta y seis (66)
canales de comunicacioacuten posibles
1412 Sistema de informacioacuten de las comunicaciones
Dentro de los sistemas de informacioacuten que se utilizaraacuten durante la ejecucioacuten del
proyecto se tiene contemplado el uso de medios tradicionales como bases de datos
electroacutenicas software de gestioacuten de proyectos y sistemas de modelamiento de disentildeo y
prueba por otra parte dentro de los recursos tecnoloacutegicos se contempla el uso del
servidor de intranet con que cuenta la empresa para comunicacioacuten interna internet
correo corporativo video llamadas servicios de mensajeriacutea instantaacutenea (whatsapp
hangouts etc)
Asiacute mismo se utilizaraacuten herramientas para el seguimiento a los avances y
desarrollo del proyecto que resulten de las diferentes reuniones y juntas de las cuales
se derivan informes presentaciones actas de reuniones que son necesarios para llevar
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 96
un registro de los cambios realizados o los incidentes ocurridos durante la ejecucioacuten y
que requieren ser registrados
1413 Diagramas de flujo
La comunicacioacuten dentro del proyecto se da de manera formal e informal desde la
alta direccioacuten hasta los niveles maacutes bajos A continuacioacuten en la tabla 1 se presenta la
lista de reuniones formales con los participantes que se preveacute hagan parte de estas los
temas a tratar y detalles del cronograma
Tabla 30
Plan de comunicaciones
Reunioacuten Participantes Temas de discusioacuten Frecuencia
Junta de seguimiento y control
Junta de socios Gerente General Gerente de Operaciones Gerente Financiero Jefe de Produccioacuten Jefe de Comercial
Presentacioacuten de reportes y avances Solicitudes y requerimientos adicionales Aprobaciones
Frecuencia Mensual Diacutea Lunes Duracioacuten 1 hora
Comiteacute de seguimiento Jefe de Produccioacuten Contratistas Proveedores
Seguimiento al desarrollo y la ejecucioacuten del cronograma y costos del proyecto
Frecuencia Semanal Diacutea Viernes Duracioacuten 1 hora
Inspecciones y verificaciones
Jefe de Produccioacuten Jefe de calidad Contratistas Proveedores
Seguimiento al desarrollo de la ejecucioacuten de las obras en sitio y cumplimiento de estaacutendares
Frecuencia Semanal Diacutea Mieacutercoles Duracioacuten 1 hora
Inspeccioacuten de cumplimiento de normatividad y requisitos legales
Jefe de Produccioacuten Jefe de Calidad Contratistas Proveedores Entes de control
Verificacioacuten de cumplimiento de normatividad aplicable
Frecuencia al inicio y al final del proyecto El diacutea y la duracioacuten lo determina el ente de control
Fuente Los Autores 2020
En cuanto al flujo de informacioacuten dentro del proyecto se evidencia una forma
escalonada es decir la informacioacuten fluye de nivel a nivel con el objetivo de respetar los
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 97
conductos regulares y buscar alternativas de solucioacuten o respuesta en el nivel adecuado
sin escalar innecesariamente situaciones a niveles superiores La figura 1 muestra coacutemo
es el flujo de informacioacuten entre los diferentes interesados del proyecto
NIVEL INTERESADO
PATROCINIO
GERENCIA
CONTROL
FUNCIONAL
Figura 20 Esquema de comunicacioacuten y escalamiento de informacioacuten
Fuente Los autores 2020
Entes de Control Jefe de Calidad
Junta de socios
Gerente General Gerente de Operaciones Gerente Financiero
Jefe de produccioacuten
Contratistas Proveedores Operarios Supervisores
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 98
1414 Matriz de comunicaciones
En la matriz de comunicaciones se registra el movimiento de las mismas a traveacutes
de los diferentes canales incluyendo el meacutetodo motivo frecuencia contenido urgencia
y sensibilidad en el Anexo M Matriz de comunicaciones se detalla la anterior
informacioacuten
1415 Estrategia de comunicaciones
La estrategia de comunicacioacuten del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de
la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del Cesar SA estaacute
pensada para ser maacutes proactiva y menos reactiva es decir que la informacioacuten sea
suministrada de manera oportuna y clara tanto para los interesados internos como
externos del proyecto
En cuanto a la estrategia de comunicaciones para los interesados internos del
proyecto eacutesta estaacute dirigida principalmente al equipo de trabajo de manera que se logren
estructurar canales de comunicacioacuten asertivos que permitan la optimizacioacuten de los
recursos y la cohesioacuten entre los miembros del equipo del proyecto Entre los canales que
serviraacuten de apoyo en el objetivo de lograr una clara comunicacioacuten entre el equipo de
trabajo tenemos la intranet reuniones de equipo reuniones con la gerencia del
proyecto jornadas de puertas abiertas
Por otra parte en cuanto a la comunicacioacuten con los interesados externos se
manejaraacuten canales formales para dar a conocer informacioacuten puntual y necesaria como
las cartas comunicados correos electroacutenicos etc de tal manera que no se exponga el
proyecto en niveles que no sean sanos es decir dar a conocer informacioacuten maacutes allaacute de
la estrictamente necesaria pero tampoco manejar un hermetismo que impida a los
interesados externos tener acceso a informacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 99
15 Gestioacuten de la calidad del proyecto
151 Plan de gestioacuten de la calidad
A continuacioacuten se detalla el plan de gestioacuten de calidad aplicable al proyecto para
la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa
laacutecteos del Cesar SA
Poliacutetica de calidad La gerencia general siempre consiente de lo esencial que se
convierte para la compantildeiacutea el desarrollo del proyecto OPTIMIZACIOacuteN Y
TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA
EMPRESA LAacuteCTEOSDEL CESAR SA considera prioritario que este se desarrolle con
eficiencia eficacia continuidad y siempre enfocados a cumplir toda la normatividad que
se encuentre dentro del marco legal vigente siendo amigable con el medio ambiente y la
ciudadaniacutea en general
Siempre un enfoque directo a la satisfaccioacuten de los interesados valorando sus
necesidades y expectativas y tenieacutendolas en cuenta en el establecimiento de los objetivos
y estrategia que se llevaran a cabo en el proyecto
Se aspira que el proyecto sea un eacutexito y para ello la cultura de calidad la mejora
continua y el principio de la excelencia constituyen un marco imprescindible en el que
debemos desarrollar todos nuestros esfuerzos y de esta manera el progresosea
permanente a demaacutes se hace de gran importancia el compromiso de cumplir con los
requisitos de la gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia
Los objetivos de calidad seraacuten un resultado de la aplicacioacuten de esta poliacutetica los
cuales seraacuten coherentes y enfocados a los objetivos estrateacutegico de la organizacioacuten para
la cual se aplica el proyecto y con el propoacutesito de aportar las mejorar para nuestros
interesados
El gerente de proyectos asume la responsabilidad de socializar esta poliacutetica de
calidad proporcionando informacioacuten y medios necesarios al personal que conforma su
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 100
equipo de proyecto para el desempentildeo de sus funciones y asiacute mismo hacer seguimientos
para garantizar su aplicacioacuten
Objetivos de calidad del proyecto
Conocer toda la normatividad y estaacutendares de calidad aplicable al proyecto en
relacioacuten con los procesos teacutecnicos administrativos y de control
Elaborar un plan de gestioacuten de calidad que incluya los procesos de planificacioacuten
ejecucioacuten control y seguimiento para que sea aplicado en el proyecto y cumplir su
ejecucioacuten al 100
Establecer procesos y procedimientos claros sobre los que el equipo de trabajo y
los interesados del proyecto deben orientar sus actividades con el fin de garantizar la
estandarizacioacuten de las actividades
Generar un plan de mejora continua que facilite la identificacioacuten de actividades
que ayudan a incrementar la calidad y la reestructuracioacuten de procesos que se vuelvan
obsoletos o innecesarios
Garantizar la satisfaccioacuten del cliente a traveacutes de la constante evaluacioacuten del
cumplimiento de sus expectativas
Normatividad aplicable al proyecto
Tabla 31
Normatividad aplicable al proyecto
Proyecto Normatividad y Reglamentacioacuten
Requisito Teacutecnico
OPTIMIZACIOacuteN YTECNIFICACIOacuteN DELA LIacuteNEA DEPRODUCCIOacuteN DEldquoSUEROCOSTENtildeOrdquo DE LAEMPRESALAacuteCTEOS DELCESAR SA
Ley 9 DE 1979 Por el cual se dictan medidas sanitarias en lo referente a procesamiento composicioacuten requisitos transporte y comercializacioacuten de los Derivados Laacutecteos
Ley 914 DE 2004 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificacioacuten e Informacioacuten de Ganado Bovino
Decreto 2437 de 1983
Por el cual se reglamenta parcialmente el Tiacutetulo V de la Ley 9a de 1979en cuanto a Produccioacuten Procesamiento Transporte y Comercializacioacuten de la leche
Decreto 0616 de 2006
Por el cual se expide el Reglamento Teacutecnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga procese envase
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 101
transporte comercialice expenda importe o exporten el paiacutes
Resolucioacuten 2997 de 2007
Por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los lacto sueros en polvo como materia prima de alimentos para consumo humano y se dictan otras disposiciones
Resolucioacuten 715 de 2009
Por la cual se modifica el artiacuteculo 6ordm de la Resolucioacuten 2997 de 2007
Resolucioacuten 2674 de 2013
Tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben cumplirlas personas naturales y lo juriacutedicas que ejercen actividades de fabricacioacuten procesamiento preparacioacuten envase almacenamiento transporte distribucioacuten y comercializacioacuten de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la notificacioacuten permiso o registro sanitario de los alimentos seguacuten el riesgo en salud puacuteblica con el fin de proteger la vida y la salud de las personas
Resolucioacuten 5109 de 2005
Por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano
Fuente Los Autores 2020
Roles y responsabilidades de calidad
Tabla 32
Roles y responsabilidad de calidad
ROL NO 1
Patrocinador
Objetivos del rol Responder a la alta direccioacuten por la calidad del proyecto
Funciones del rol Revisar aprobar y tomar decisiones en pro de mantener la
calidad del proyecto
Niveles de autoridad Encargado de dar manejo a los recursos y tomar decisiones
en caso de discrepancia con el Gerente del Proyecto
Reporta a Junta de socios
Supervisa a Gerente de Proyecto
Requisitos de conocimientos Gerencia de proyectos y Gerencia General
Requisitos de habilidades Habilidades interpersonales como liderazgo
comunicacioacuten negociacioacuten motivacioacuten y solucioacuten de conflictos
Requisitos de experiencia 10 antildeos o maacutes de experiencia en Gerencia
ROL NO 2
Gerente del proyecto
Objetivos del rol Mantener los niveles de calidad a traveacutes de la gestioacuten operativa
de la misma
Funciones del rol Hacer cumplir la normatividad aplicable verificar el desarrollo y
entrega de los productos de los entregables asiacute como gestionar mejoras y acciones
correctivas su aplicacioacuten y seguimiento
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 102
Niveles de autoridad Encargado de exigir a los contratistas el cumplimiento de las
entregas dentro de los plazos costos y alcance pactados
Reporta a Patrocinador
Supervisa a Equipo de proyecto
Requisitos de conocimientos Gestioacuten de proyectos en el sector laacutecteo
Requisitos de habilidades Habilidades interpersonales como liderazgo
comunicacioacuten negociacioacuten motivacioacuten y solucioacuten de conflictos
Requisitos de experiencia miacutenimo 4 antildeos de experiencia en cargos similares
ROL NO 3
Jefe de Calidad
Objetivos del rol Servir de apoyo en el mantenimiento de los estaacutendares de calidad
del proyecto a traveacutes de la asesoriacutea y seguimiento
Funciones del rol Verificar la alineacioacuten de los entregables con la normatividad
aplicable
Niveles de autoridad Asesorar al gerente de proyectos
Reporta a Gerente de proyecto
Supervisa a NA
Requisitos de conocimientos Gestioacuten Integral de la Calidad
Requisitos de habilidades Habilidades de comunicacioacuten
Requisitos de experiencia 3 antildeos en gestioacuten de la calidad en el sector laacutecteo
ROL NO 4
Equipo de proyecto
Objetivos del rol Presentar los productos de los entregables alineados con los
estaacutendares de calidad aplicables y exigidos por el proyecto
Funciones del rol Presentar entregables
Niveles de autoridad Hacer uso eficiente de los recursos destinados para la
ejecucioacuten de las actividades
Reporta a Gerente de Proyecto
Supervisa a NA
Requisitos de conocimientos conocimientos teacutecnicos seguacuten las actividades a
desarrollar dentro del proyecto
Requisitos de habilidades Seguacuten las actividades a desarrollar
Requisitos de experiencia Seguacuten las actividades a desarrollar
Fuente Los Autores 2020
Herramientas y teacutecnicas de planificacioacuten
Para la efectiva planificacioacuten de la calidad del proyecto para la optimizacioacuten y
tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar
SA se utilizaraacuten entre otras las siguientes herramientas y teacutecnicas
Recopilacioacuten de datos para analizarlos y conocer comportamientos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 103
Anaacutelisis de datos en la medida en que se puedan analizar los datos se
podraacuten obtener conclusiones de los mismos y definir alternativas analizar procesos y
procedimientos e incluso realizar anaacutelisis RCA (Root Cause Analysis) o causa raiacutez
para encontrar soluciones maacutes acertadas a las desviaciones
Representacioacuten de datos se realizaraacute la presentacioacuten de los datos y la
informacioacuten a traveacutes del uso de diagramas de flujo que permiten la representacioacuten de
los procesos y procedimientos para mayor claridad en cuanto a la secuencia de
actividades asiacute como de responsabilidades Tambieacuten se utilizaraacuten histogramas para
la representacioacuten maacutes clara de los datos y su respectivo anaacutelisis
152 Meacutetricas de calidad
Con el fin de garantizar que el proyecto se desarrollaraacute cumpliendo con toda la
normatividad aplicable y que se tendraacute a la calidad como uno de sus pilares se hace
necesario realizar el seguimiento a los procesos y actividades mediante meacutetricas que
permitan evaluar y controlar la calidad de los mismos en todo momento A continuacioacuten
se definen las meacutetricas de calidad tanto de proyecto como de producto que se han
considerado para el proyecto de optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de
ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 104
Tabla 33 Meacutetricas de calidad del proyecto
METRICAS DE CALIDAD DEL PROYECTO
Nombre de la meacutetrica Cumplimiento de Entregables del proyecto
Cumplimiento del Cronograma
Cumplimiento de Costos
Satisfaccioacuten del Cliente
Objetivo de la meacutetrica
Medir el estado de cumplimiento de entregables del proyecto asegurando los componentes de calidad de las instalaciones equipos y maquinaria
Establecer el estado del cumplimiento del cronograma conforme lo programado versus lo ejecutado
Establecer el estado de ejecucioacuten de los costos asociados al proyecto conforme a lo programado
Medir el grado de satisfaccioacuten del patrocinador del proyecto conforme a sus expectativas
Factor de la calidad El recibido a satisfaccioacuten por parte de la alta gerencia y el patrocinador del proyecto
El factor de cumplimiento del cronograma debe ser mayor al 95 en todo el ciclo de vida del proyecto
El factor de cumplimiento del cronograma debe ser mayor al 95 en todo el ciclo de vida del proyecto
El factor relevante de calidad en este caso es la satisfaccioacuten del patrocinador frente a los productos del proyecto debe ser superior a 45 en una escala de 1 a 5
Meacutetodo de medicioacuten Se verificaraacute el cumplimiento de requisitos y objetivos para los que fue definido el entregable
SPI (Schedule Performance Index)
Se determina (valor ganado valor
planificado)
- Si SPI gt 1 indica que se ha finalizado maacutes trabajo del que se teniacutea planificado de lo contrario retraso en el cronograma
CPI (Cost Performance
Index) Se determina
(valor ganado costo real)
- Si CPI gt 1 indica que se estaacute abajo del presupuesto (se estaacuten obteniendo ganancias) de lo contrario peacuterdidas
Encuesta de satisfaccioacuten cuantitativa en una escala de 1 a 5
Frecuencia de medicioacuten
La medicioacuten se realizaraacute una vez realizada la entrega de cada producto del proyecto de acuerdo a lo establecido en la liacutenea base del cronograma
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual el mismo diacutea de la junta de seguimiento y se ponderaraacute al finalizar todo el proyecto
Meta Aceptacioacuten del 100 del entregable por parte del Gerente del Proyecto
Cumplimiento del 100 en la fase de ejecucioacuten del proyecto sin sobrepasar los plazos establecidos en la ruta criacutetica
Cumplimiento del 90 del valor estimado sin que se puedan sobrepasar los valores de las reservas programas
Alcance de un 95 en la satisfaccioacuten en una escala de 1 a 5 donde 1 es muy insatisfecho y 5 muy satisfecho
Responsable del factor de calidad
Gerente del Proyecto Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Gerente del proyecto
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 105
Tabla 34 Meacutetricas de calidad del producto
METRICAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO
Nombre de la meacutetrica
Seguimiento y control Aseguramiento de calidad en ingenieriacutea y disentildeo
Aseguramiento de calidad en adecuaciones locativas
Aumento de la capacidad de produccioacuten
Capacitacioacuten del personal
Objetivo de la meacutetrica
Realizar seguimiento a la ejecucioacuten del proyecto de acuerdo a lo establecido en el entregable de Gerencia del Proyecto
Asegurar que los requerimientos de ingenieriacutea y disentildeo cumplan con el alcance propuesto y las normas aplicables a cada caso y sean entregados en los plazos estipulados
Medir el grado de cumplimiento de la normatividad en la ejecucioacuten de las obras de adecuaciones locativas
Aumentar la capacidad de produccioacuten de la liacutenea de suero de la empresa
Medir el cumplimiento del plan de capacitacioacuten en la operacioacuten de la nueva maquinaria instalada
Factor de la calidad
Se debe realizar seguimiento a todos los entregables durante todo el ciclo de vida del proyecto
Se debe llevar lista de seguimiento y verificacioacuten de entregables
Cumplimiento al 100 de la normatividad aplicable para las adecuaciones locativas
La capacidad de produccioacuten de la liacutenea de suero costentildeo de la empresa debe aumentar en un 100
100 del personal capacitado
Meacutetodo de medicioacuten Presentacioacuten de informes de avance
de entregables recibidos a tiempo y satisfaccioacuten
Verificacioacuten en sitio de las obras y adherencia a las normas
Capacidad real capacidad proyectada
Personal capacitado total personal operativo
Frecuencia de medicioacuten
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual en junta de seguimiento
De acuerdo con las fechas de entrega acordadas contractualmente
La medicioacuten se realizaraacute semanalmente
La medicioacuten seraacute realizada una vez se reciba el producto del entregable y en delante de manera mensual
Una vez al finalizar el cronograma de capacitaciones
Meta Mantener actualizados los estados de avance del proyecto
Entregables
recibidos a satisfaccioacuten
gt95
Cumplir a cabalidad con la ejecucioacuten de las obras dentro de las normas
Duplicar la produccioacuten del producto suero costentildeo de uno a seis meses despueacutes de finalizadas las adecuaciones
Capacitar a todo el personal operativo
Responsable del factor de calidad
Gerente de proyecto Gerente de proyecto Gerente de proyectoEquipo de trabajo
Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 106
153 Documentos de prueba y evaluacioacuten
Los documentos de prueba y evaluacioacuten se desarrollaraacuten conforme la periodicidad
definida para cada uno de los entregables de acuerdo con el factor de calidad establecido
el meacutetodo de medicioacuten su fin validar el cumplimiento de cada uno de los entregables
alineados con los paraacutemetros de calidad definidos por los interesados En la tabla 28 se
encuentran los documentos de prueba y evaluacioacuten por entregables del proyecto
Tabla 35
Documentos de prueba y evaluacioacuten por entregable
DOCUMENTOS DE PRUEBA Y EVALUACIOacuteN POR ENTREGABLE
Control de versiones
Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
ID Entregable Factor a verificar Actividad de gestioacuten y
control
Observaciones
11 Gerencia del
Proyecto
Informes actas de reunioacuten
Seguimientos a
cronograma y Auditoriacuteas
internas
Lecciones aprendidas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente del proyecto y
sponsor
Seguimiento y control de los
diferentes actividades y
procesos ejecutados en el
proyecto
Cumplimiento de los
objetivos bajo los
estaacutendares de calidad
definidos en el plan de
gestioacuten de la calidad
Acta de cierre
12 Preliminares Requisitos teacutecnicos de
disentildeo
Estaacutendares de calidad de
los productos
Seguimiento a cronograma
y auditoriacuteas
Planes de accioacuten de fallas
identificadas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente de proyecto
Inspeccioacuten en sitio
Auditoriacutea al cumplimiento del
cronograma
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 107
DOCUMENTOS DE PRUEBA Y EVALUACIOacuteN POR ENTREGABLE
Control de versiones
Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
ID Entregable Factor a verificar Actividad de gestioacuten y
control
Observaciones
13 Instalaciones Requisitos teacutecnicos de los
productos
Estaacutendares de calidad de
los productos
Seguimiento a cronograma
y auditoriacuteas
Planes de accioacuten de fallas
identificadas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente de proyecto
Inspecciones en sitio
Auditoriacutea al cumplimiento del
cronograma
14 Funcionamiento Cumplimiento de requisitos
teacutecnicos de los equipos
instalados
Utilizacioacuten adecuada de los
recursos y costos
asignados
Planes de accioacuten de fallas
identificadas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente de proyecto
Inspecciones en sitio
Auditoriacutea de cumplimiento
15 Capacitacioacuten Cumplimiento de
cronograma de
capacitacioacuten
Satisfaccioacuten de los
trabajadores capacitados
Apropiacioacuten del
conocimiento
Encuesta de satisfaccioacuten
Verificacioacuten de apropiacioacuten
de conocimiento en sitio
Fuente Los Autores 2020
154 Entregables verificados
Para el correcto desarrollo del proyecto se hace necesaria la verificacioacuten de la
calidad de los entregables de acuerdo a los lineamientos de calidad establecidos y en
liacutenea con las meacutetricas de calidad definidas En la tabla a continuacioacuten se presentan los
entregables verificados del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 108
Tabla 36
Entregables verificados
ENTREGABLES VERIFICADOS
Control de versiones Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
Entregable Detalle del
Entregable
Actividad de Gestioacuten Actividad de Control Sujeto a
revisioacuten de
calidad
Observaciones
Si No
Gerencia del
proyecto
Documentacioacuten
necesaria para la
ejecucioacuten del
proyecto
Acta de constitucioacuten
Anaacutelisis de interesados
Planes de gestioacuten del proyecto
Seguimiento al avance y
desempentildeo del proyecto
Cierre del proyecto
Reuniones de constitucioacuten y
cierre
Reuniones de seguimiento
Auditoriacuteas
X La revisioacuten de calidad debe ser
aprobada por el gerente del
proyecto para posterior
socializacioacuten al sponsor
Preliminares Actividades de
preparacioacuten para
la ejecucioacuten fiacutesica
del proyecto
Plano y disentildeo en planta de la
nueva liacutenea de produccioacuten y
empaque
Compra de maquinaria y equipos
Obras civiles de
desmantelamiento y adecuacioacuten
del espacio para la nueva liacutenea
de produccioacuten y empaque
Reunioacuten para la presentacioacuten
del disentildeo
Definicioacuten de la maquinaria y
equipos requeridos
Reunioacuten de evaluacioacuten y
seleccioacuten del proveedor
Inspeccioacuten de obras civiles
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de listas de chequeo
revisiones de disentildeo inspeccioacuten
fiacutesica y la aprobacioacuten del gerente
del proyecto
Instalaciones Actividades de
construccioacuten e
instalaciones de la
Obras civiles de reestructuracioacuten
del aacuterea
Instalaciones eleacutectricas
Reuniones de seguimiento al
cronograma y presupuesto
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de listas de chequeo
revisiones de disentildeo inspeccioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 109
ENTREGABLES VERIFICADOS
Control de versiones Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
Entregable Detalle del
Entregable
Actividad de Gestioacuten Actividad de Control Sujeto a
revisioacuten de
calidad
Observaciones
Si No
nueva liacutenea de
produccioacuten y
empaque
Instalaciones Sanitarias
Instalacioacuten de equipos y
maquinaria
Inspeccioacuten fiacutesica de las obras
civiles
Seguimientos por solicitudes
de cambio o cumplimiento de
actividades faltantes
fiacutesica y la aprobacioacuten del gerente
del proyecto
Funcionamiento Puesta en marcha
de la nueva
maquinaria y
equipos
Funcionamiento correcto de
equipos
Funcionamiento correcto de la
nueva liacutenea de produccioacuten y
empaque
Seguimiento a las pruebas de
funcionamiento
Seguimiento al cronograma
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de inspeccioacuten fiacutesica y la
aprobacioacuten del gerente del
proyecto
Capacitacioacuten Capacitacioacuten en el
uso y operacioacuten
de la nueva
maquinaria
Definicioacuten del plan de
capacitacioacuten
Capacitacioacuten en operacioacuten de la
liacutenea de produccioacuten
Capacitacioacuten en la operacioacuten de
la liacutenea de empaque
Seguimiento al cumplimiento
del plan de capacitacioacuten
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de encuesta de satisfaccioacuten
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 110
16 Gestioacuten de riesgos del proyecto
161 Plan de gestioacuten de riesgos
El objetivo principal del plan de Gestioacuten de Riesgos es identificar los riesgos y
oportunidades que pueden afectar el proyecto valorarlos y determinar controles sobre
los mismos involucrando a los interesados del proyecto
Asiacute mismo se consideran herramientas de medicioacuten y una matriz de valoracioacuten de
los riesgos que se identificaron estableciendo estrategias de mitigacioacuten transferencia o
eliminacioacuten seguacuten corresponda
1611 Estrategia de Riesgo
Para efectos del proyecto de optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten
de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA se va a implementar las
estrategias de riesgo que consisten en Aceptar Escalar Evitar y Mitigar para lo cual
tendremos que la respuesta a la estrategia de Aceptar consistiraacute en realizar seguimiento
a los riesgos los riesgos que requieran se escalados se realizaraacute al nivel de vinculacioacuten
de especialistas en el medio los riesgos a los que se determine ser Evitados se
estableceraacuten acciones concretas con el fin de reducir el riesgo y en la Mitigacioacuten de los
riesgos se buscara reducir la probabilidad de ocurrencia de los mismos
1612 Metodologiacutea
La gestioacuten de los riesgos del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la
liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del Cesar SA se llevaraacute
a cabo siguiendo los procesos sugeridos por la guiacutea PMBOK
Planificacioacuten de Gestioacuten de los Riesgos con la que se trazaraacute una
hoja de ruta y una guiacutea de trabajo para la elaboracioacuten del Plan de Gestioacuten de
Riesgos se realizaraacuten reuniones con el equipo de trabajo que contaraacuten con la
participacioacuten de expertos y se definiraacute el equipo de trabajo para dar seguimiento
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 111
al Plan de Gestioacuten de Riesgos que seraacute liderado por el Director del Proyecto
ademaacutes se estableceraacuten las definiciones plantillas y estrategias a utilizar en el
plan que permitan a los involucrados en eacuteste gestionar de manera correcta los
riesgos del proyecto
Identificacioacuten de los Riesgos que podraacuten presentarse a lo largo del
proyecto el cual se desarrollaraacute por medio de lluvia de ideas con la colaboracioacuten
de los jefes de las diferentes aacutereas involucradas y de expertos en el tema para
esto se revisaraacuten las lecciones aprendidas de proyectos anteriores Para esta
identificacioacuten se definiraacute en primer lugar cuaacutel es la causa que origina el riesgo el
riesgo mismo que se estaacute generando y cuaacuteles son las consecuencias que traeraacute
para el proyecto la materializacioacuten del riesgo en cuanto a presupuesto
cronograma o alcance
Una vez identificados los riesgos se procede a realizar el Anaacutelisis
Cualitativo de los Riesgos en el que se evaluacutea la probabilidad e impacto de los
riesgos ya identificados y se establece el ranking de prioridades para el posterior
seguimiento para este proceso se utilizaraacute la matriz de probabilidad e impacto
definida en el PMBOK y se tiene en cuenta la informacioacuten suministrada por los
expertos en el tema que hacen parte del equipo del proyecto
El siguiente proceso consiste en el Anaacutelisis Cuantitativo para el cual
se emplearaacute la teacutecnica del valor monetario para lo cual se tiene en cuenta la
informacioacuten suministrada por expertos en el tema
Posteriormente se elabora el plan de respuesta a los riesgos en el
cual se consignan las acciones tomadas en caso de materializarse los riesgos
este plan se elabora basaacutendose en el conocimiento de expertos en el tema y
reuniones de lluvia de ideas del equipo de trabajo y se obtendraacute informacioacuten
tambieacuten de los archivos de proyectos ejecutados anteriormente
Una vez construido el plan de respuesta a los riesgos se define la
implementacioacuten de esas respuestas como parte del proceso de gestioacuten de riesgos
para asegurar que las acciones a tomar en caso de materializarse el riesgo sean
ejecutadas de acuerdo a lo planeado para esto se tendraacute en cuenta la experiencia
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 112
del director del proyecto asiacute como sus habilidades interpersonales y se llevaraacute un
registro de las medidas tomadas frente a los diferentes casos de riesgos
materializados
Finalmente se realiza el Seguimiento y Control del riesgo con el fin
de monitorear el plan de respuesta controlar los riesgos identificados monitorear
el riesgo residual identificar nuevos riesgos en general asegurar la efectividad del
plan de gestioacuten del riesgo implementado en el proyecto para este fin es
fundamental la experticia del director del proyecto asiacute como el acompantildeamiento
del equipo de trabajo a traveacutes de la realizacioacuten de reuniones y la retroalimentacioacuten
por medio de correos electroacutenicos
1613 Roles y responsabilidades en gestioacuten de riesgos
Tabla 37
Roles y Responsabilidades en el Plan de Gestioacuten de Riesgos
Proceso Roles Cargos Responsabilidades
Planificar la gestioacuten de
los riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten
(PM)
Responsable de
coordinar y dirigir la
actividad
Apoyo Patrocinador
Jefe de Calidad
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Ejecutar el plan
Identificar los riesgos Liacuteder Jefe de Produccioacuten
(PM)
Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Aportar informacioacuten
teacutecnica
Proceso Roles Cargos Responsabilidades
Realizar el Anaacutelisis
Cualitativo de Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 113
Proceso Roles Cargos Responsabilidades
Apoyo Jefe de Calidad Brindar soporte como
experto
Realizar el Anaacutelisis
Cuantitativo de
Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
Apoyo Jefe de Calidad Brindar soporte como
experto
Planificar la Respuesta
a los Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Aportar informacioacuten
teacutecnica
Implementar la
Respuesta a los
Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Velar por el
cumplimiento del plan de
respuesta
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Ejecutar el plan de
respuesta
Monitorear los
Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar reuniones y
auditoriacuteas
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Realizar seguimiento a
la materializacioacuten de
riesgos e identificacioacuten
de nuevos riesgos
Fuente Adaptado de Dharma Consulting
1614 Financiamiento
Mediante acta de constitucioacuten del proyecto de OPTIMIZACIOacuteN Y
TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA
EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA del 09052020 se establecioacute una reserva de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 114
contingencia de $ 76000000 la cual seraacute complementada en la etapa de elaboracioacuten
del plan de respuesta alimentando el presupuesto cronograma y reserva de
contingencia ajustada al valor monetario requeridos para la gestioacuten de los riesgos
1615 Calendario
El plan de gestioacuten de riesgos del proyecto seraacute desarrollado dentro de los tiempos
y frecuencias que se detallan a continuacioacuten
Tabla 38
Cronograma del Plan de Gestioacuten de Riesgos
Proceso Tiempo Frecuencia
Planificar la gestioacuten de los
riesgos
Al inicio del proyecto Una vez
Identificar los riesgos Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo del
proyecto
Quincenal
Realizar el Anaacutelisis Cualitativo
de Riesgos
Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo de proyecto
se actualizaraacute si es necesario
Quincenal
Realizar el Anaacutelisis Cuantitativo
de Riesgos
Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo de proyecto
se actualizaraacute si es necesario
Quincenal
Planificar la Respuesta a los
Riesgos
Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo de proyecto
se actualizaraacute si es necesario
Quincenal
Implementar la Respuesta a los
Riesgos
En cada fase del proyecto Semanal
Monitorear los Riesgos En cada fase del proyecto Semanal
Fuente Los autores 2021
1616 Categoriacuteas de Riesgo
A continuacioacuten se detallan las categoriacuteas y sub categoriacuteas de los riesgos
identificados dentro del proyecto representados en la RBS (Risk Breakdown Structure)
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 115
1617 Apetito al riesgo del interesado
La siguiente tabla muestra el apetito al riesgo de los principales interesado del
proyecto
Tabla 39
Apetito al riesgo del interesado
Interesado clave Impacto sobre los objetivos del Proyecto
Tiempo Costo Calidad Imagen
Junta de Socios Acepta una adicioacuten
de 10 en tiempo
No acepta adicioacuten
maacutes allaacute de la
reserva de gestioacuten
No acepta
desviaciones de
calidad
No acepta
solicitudes sin
atender
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE
SUERO COSTENtildeO DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
1 TEacuteCNICO 2 EXTERNO 3 DE GESTIOacuteN
11 Requisitos
12 Desempentildeo
y fiabilidad
13 Calidad
21 Subcontratistas y
poveedores
22 Normativa
23 Clima
24 Tasa de cambio
31 Control
32 Comunicacioacuten
Figura 21 Categoriacuteas de Riesgo del Proyecto
Fuente Los autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 116
Gerente General Acepta la adicioacuten
de un 10 en
tiempo siempre
que no se afecte el
presupuesto
No acepta adicioacuten
maacutes allaacute de la
reserva de gestioacuten
Acepta un 10 de
no conformidades
siempre y cuando
no afecten ni el
presupuesto ni el
cronograma
No acepta
solicitudes sin
atender
Gerente de
Operaciones
Acepta la adicioacuten
de un 10 en
tiempo siempre
que no se afecte el
presupuesto
No acepta
adiciones en el
costo
Acepta un 10 de
no conformidades
siempre y cuando
no afecten ni el
presupuesto ni el
cronograma
No acepta
solicitudes sin
atender
Jefe de
Produccioacuten
Acepta la adicioacuten
de un 5 en
tiempo
No acepta
adiciones en el
costo
Acepta un 10 de
no conformidades
siempre y cuando
no afecten ni el
presupuesto ni el
cronograma
No acepta
solicitudes sin
atender
Jefe de calidad NA NA Acepta un 10 de
no conformidades
siempre que no se
afecte la
funcionalidad del
entregable
NA
Fuente Los Autores 2021
162 Matrices de probabilidad e impacto (inicial y residual)
La siguiente tabla contiene los paraacutemetros para la valoracioacuten de los riesgos en
cuanto a la probabilidad y el impacto de la ocurrencia
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 117
Tabla 40
Escala de Probabilidad e Impactos
ESCALA PROBABILIDAD IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTOS
TIEMPO COSTO CALIDAD
Muy alto 09 ge 30 diacuteas ge $71000000 Impacto muy significativo sobre
entrega de infraestructura materiales
y equipos que puedan retrasar el
cronograma del proyecto
Impacto significativo sobre los
entregables
Alguacuten impacto sobre entregables
claves
Deacuteficit menor sobre los entregables
Defectos temporales de materiales y
equipos con consecuencias a corto
plazo
Alto 07 24 - 29 diacuteas $53000001 - $71000000
Medio 05 18 - 23 diacuteas $36000001 -$53000000
Bajo 03 12 - 17 diacuteas $18000001-$36000000
Muy bajo 01 6 - 11 diacuteas $1000000- $18000000
Fuente Los autores 2020
Tabla 41
Matriz de Probabilidad e Impactos
IMPACTO
Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
005 01 025 04 08
PR
OB
AB
ILID
AD
Muy Alta 09 005 009 023 036 072
Alta 07 004 007 018 028 056
Media 05 003 005 013 020 040
Baja 03 002 003 008 012 024
Muy Baja 01 001 001 003 004 008
RANGOS DE SEVERIDAD
Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy Alta
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 118
1621 Mapas de calor inicial y residual
Para determinar el impacto de los riesgos identificados se realiza un anaacutelisis
mediante la probabilidad cualitativa En la figura 17 se representan los resultados del
primer anaacutelisis realizado
Figura 22 Mapa de calor riesgo inicial
Fuente Los Autores 2021
Debido a que 6 de los 15 riesgos identificados se encuentran en un nivel de
severidad muy alta y alta y 5 riesgos en nivel de severidad media la empresa quiere
evitar al maacuteximo la exposicioacuten al riesgo es por eso que para cada riesgo en la matriz se
estimaron planes de respuesta con el fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia Por
tal motivo se vuelve a estimar la probabilidad e impacto (Residual) poniendo en marcha
el plan de respuesta al riesgo el cual arrojariacutea la nueva criticidad a la que se llamaraacute
Residual la figura 18 muestra el nuevo resultado (Ver Anexo N Matriz de evaluacioacuten
cualitativa y cuantitativa de riesgos)
7
2
4
8
11
133
14
5
1210
96
151
MAPA DE CALOR RIESGO INICIAL
PR
OB
AB
ILID
AD
IMPACTO
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 119
Figura 23 Mapa de calor riesgo residual
Fuente Los Autores 2021
De acuerdo a lo anterior se evidencia que 2 de los 15 riesgos se encuentran en
un nivel de severidad muy alta y alta y 8 riesgos disminuyeron su nivel de severidad a
media debido a que muchos de los riesgos en probabilidad y amenaza Alta y muy Alta
se lograron mitigar quedando la mayoriacutea en niveles medios ndash bajos Cabe resaltar que
las oportunidades que se evidencian son de probabilidad e impacto alto lo cual motiva a
seguir desarrollando el proyecto en curso (Ver Anexo O Plan de respuesta riesgo
residual y reserva de contingencia de riesgos)
163 Registro de riesgos
1631 Identificacioacuten del riesgo
10
15
7 8
13
2 3
4 14
5
11
12
9 6 1
MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL
PR
OB
AB
ILID
AD
IMPACTO
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 120
Tabla 42
Matriz de identificacioacuten del riesgo para el proyecto
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE
IMPACTO CATEGORIacuteA DE
RIESGO DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O
PERIODO DE TIEMPO EN QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
1
Debido a caacutelculos inadecuados de los disentildeos se pueden presentar fallas estructurales en la obra civil que generan peacuterdidas econoacutemicas por replanteamientos que podriacutea retrasar el cronograma y aumentar los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
replanteamientos de maacutes de $6000000
Ejecucioacuten
2
Debido a falta de documentacioacuten se pueden presentar demoras en el permiso otorgado por la curaduriacutea lo que podriacutea ocasionar retrasos en el inicio de las obras
NEGATIVO Externo Retraso de una semana en el
inicio de las obras Planeacioacuten
3
Debido a una seleccioacuten inadecuada del contratista de obras civiles se pueden presentar incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos requeridos o productos no conformes
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de seis diacuteas en el
cronograma del proyecto
Ejecucioacuten
4
Dantildeos en la obra civil por deficiencia en la calidad de los materiales (tuberiacutea ductos materiales de obra) lo que ocasionaraacute incrementos en los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
reparaciones de maacutes de
$20000000
Ejecucioacuten
5
Ausentismo del personal contratado para la obra debido al trabajo bajo presioacuten al que se someten al personal dado los tiempos de entrega de las adecuaciones planeadas
NEGATIVO Externo Ausentismo de
dos diacuteas en promedio
Ejecucioacuten
6
Retraso en el cronograma y sobrecostos por fallas en los protocolos de seguridad industrial por desconocimiento u omisioacuten
NEGATIVO Teacutecnico Dos cuasi accidentes
consecutivos Ejecucioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 121
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE
IMPACTO CATEGORIacuteA DE
RIESGO DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O
PERIODO DE TIEMPO EN QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
7
Debido a demoras en los traacutemites del aacuterea de compras se pueden presentar retrasos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos retrasando tambieacuten el despacho de los mismos lo que puede ocasionar demoras en el inicio de la instalacioacuten
NEGATIVO De gestioacuten
Retraso en la generacioacuten de
orden de compra de maacutes de una
semana
Adquisiciones
8
Incremento en los costos de compra de la maquinaria importada debido al cambio de la TRM a la fecha de compra programada
NEGATIVO Externo TRM por encima de los 4054 COP
Adquisiciones
9
Debido a corrupcioacuten en el aacuterea de compras se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos aumentando asiacute el presupuesto requerido para el proyecto
NEGATIVO De gestioacuten
Aumento del costo de los equipos en
$6000000 sin justificacioacuten clara
Adquisiciones
10
Cambios en las especificaciones teacutecnicas de la maquinaria adquirida debido a interpretacioacuten en la orden de compra lo que ocasiona retraso en el proceso de adquisicioacuten
NEGATIVO Externo
Retraso en el ensamble de la maquinaria maacutes de una semana
Adquisiciones
11
Debido a cambios en las condiciones climaacuteticas se pueden presentar retrasos en la llegada de la maquinaria y equipos de importacioacuten que se transportan viacutea mariacutetima
NEGATIVO Externo Retraso en la
llegada de maacutes de una semana
Ejecucioacuten
12
El personal teacutecnico especializado que proviene de Alemania para la instalacioacuten de la maquinaria durante su estadiacutea en Colombia presenta enfermedades asociadas a la alimentacioacuten o por cambios climaacuteticos lo que ocasionariacutea retrasos en las instalaciones
NEGATIVO Externo
Retraso de dos diacuteas en los trabajos de
instalacioacuten de la maquinaria y
equipos
Ejecucioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 122
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE
IMPACTO CATEGORIacuteA DE
RIESGO DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O
PERIODO DE TIEMPO EN QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
13
Debido a la instalacioacuten inadecuada de los equipos se pueden presentar fallas en eacutestos que generariacutean retrasos en el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten
14
Fallas significativas con las pruebas teacutecnicas de la maquinaria debido a dantildeos de la misma por mal uso del personal a cargo lo que retrasariacutea el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten
15
Comunicacioacuten interna insuficiente entre el director de proyecto y los contratistas lo que puede generar malos entendidos ocasionando reprocesos o demoras en las actividades
NEGATIVO De gestioacuten
Evidencia de dos tareas retrasadas
por falta de comunicacioacuten
Ejecucioacuten
Fuente Los autores 2021
17 Gestioacuten de las adquisiciones del proyecto
171 Plan de gestioacuten de las adquisiciones
En el plan se identificaron los productos o servicios objeto de compra y adquisicioacuten
que no seraacuten gestionados directamente por parte del equipo del proyecto lo que
garantiza el flujo de las adquisiciones de la manera maacutes adecuada y oportuna para el
logro de los objetivos del proyecto para esto se definen procesos y criterios de valoracioacuten
ejecucioacuten y control del plan de compras y contratos para ello se partioacute de efectuar la
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 123
respectiva comparacioacuten de las diferentes alternativas para tomar la decisioacuten de hacer o
comprar debidamente soportados en la EDT y su correspondiente diccionario
cronogramas Gantt y Pert presupuestos y la correspondiente matriz de adquisiciones y
lecciones aprendidas el propoacutesito garantizar que todas las adquisiciones requeridas en
el proyecto satisfagan las necesidades especiacuteficas del proyecto (PMBOK2017)
1711 Definicioacuten de criterios de evaluacioacuten de proveedores
A continuacioacuten se presentan los criterios para seleccionar a los contratistas y
proveedores del proyecto se especifica la escala de calificacioacuten corresponde al
paraacutemetro a evaluar asiacute como su ponderacioacuten numeacuterica
Tabla 43
Criterios de Evaluacioacuten de Proveedores
Criterios de evaluacioacuten de proveedores
Criterio Descripcioacuten Escala de Calificacioacuten Ponderacioacuten
Experiencia del
proveedor
El contratista de la obra civil debe contar con
experiencia en adecuaciones de aacuterea
similares asiacute mismo se consideraraacute la
experiencia del proveedor especializado
para el suministro de maquinaria en el sector
laacutecteo evaluaacutendose la implementacioacuten de
infraestructura en plantas de produccioacuten de
derivados laacutecteos a nivel paiacutes y a nivel
mundial
1 - 5 antildeos de Experiencia 20
5 - 7 antildeos de experiencia 40
Maacutes de 7 antildeos 100
100
Capacidad
Teacutecnica
La capacidad de prestar servicios de calidad
teacutecnica con procedimientos estandarizados
y reconocidos por sus buenas praacutecticas se
considera como paraacutemetro diferenciador
para el proveedor de maquinaria
especializada
1-2 certificaciones de calidad
reconocidas a nivel nacional
yo internacional 20 Maacutes de
3 certificaciones de calidad
yo reconocimientos
relacionados a nivel nacional
yo internacional 100
100
Tiempo de
Entrega
El cumplimiento de acuerdo a los tiempos de
entrega definidos en el cronograma del
proyecto se consideraran los antecedentes
de entrega en proyectos anteriores
De acuerdo a tiempos
establecidos en proyectos
anteriores como antecedentes
del contratista 100 Retrasos
100
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 124
en proyectos que no superan
un mes 50
Garantiacutea Se considera la garantiacutea que ofrece el
contratista de obra civil para entrega de la
misma en el caso del proveedor
especializado se considera el tiempo de
garantiacutea de la maquinaria luego de instalada
y puesta en marcha de la misma
El contratista que ofrece de 1
a 2 antildeos de garantiacutea luego de
la entrega de la obra civil 50
Proveedor especializado de
maquinaria que garantiza 5
antildeos de garantiacutea luego de la
puesta en marcha de la
maquinaria 80 El contratista
que ofrece 5 antildeos de garantiacutea
luego de la entrega de la obra
civil 70 Proveedor
especializado de maquinaria
que garantiza 5 antildeos de
garantiacutea luego de la puesta en
marcha de la maquinaria 100
100
Capacitaciones Se tendraacute en cuenta como criterio de
seleccioacuten el nuacutemero de horas de
capacitacioacuten que el proveedor ofrezca para
el personal teacutecnico a cargo de la maquinaria
y operativo en relacioacuten al uso de la
maquinaria
20 horas de capacitacioacuten
teoacuterico -praacutectica 50
50 horas de capacitacioacuten
teoacuterico praacutectica 100
100
Fuente Los Autores 2021
1712 Tipificacioacuten de contratos
A continuacioacuten se especifican los tipos de contratos utilizados en el proyecto de
acuerdo a la naturaleza del mismo
Contrato de precio fijo Es un contrato que tiene ventajas en cuanto a
administracioacuten ya que implica el pago de un precio fijo total por todo el trabajo lo cual
facilita la forma de pago y control del contrato cuentan tambieacuten con la propiedad de ser
de los maacutes comunes dentro de los esquemas de contratacioacuten este tipo de contrato puede
tener en el propio documento la descripcioacuten del alcance que se establecioacute en la oferta
Es el contrato que favorece en mayor medida al comprador pues tiene el menor costo de
riesgo el contrato puede tener incentivos por el cumplimiento del alcance establecido En
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 125
cuanto a las obligaciones del vendedor en el contrato esta expliacutecitamente terminar el
contrato en su totalidad pues de lo contrario se ven obligados a asumir las penalidades
que se hayan acordado
Contrato precio fijo cerrado Es un contrato en el cual se establece que el
comprador paga al vendedor el costo acordado inicialmente dentro del contrato
indistintamente del precio que fije el vendedor en su oferta
172 Matriz de las adquisiciones
Es necesario destacar que previo a la elaboracioacuten del plan de adquisiciones se
realizoacute reunioacuten con el equipo de trabajo del proyecto y se identificaron aquellos productos
o servicios que necesariamente deben ser adquiridos a traveacutes de un tercero y no hay
forma de ser producidos desde el interior del proyecto Una vez identificados esos
productos o servicios el Director del Proyecto determina ejecutar la gestioacuten de
adquisiciones y contrataciones de los entregables que se detallan en la tabla 2
establecieacutendose como principales criterios de seleccioacuten los siguientes Experiencia en el
tema a contratar Cumplimiento de estaacutendares de calidad ISO 9001 referencias y
clientes precio y cuestiones financieras (Valor y forma de pago)
La Matriz de Adquisiciones se encuentra en el Anexo P
173 Cronograma de compras
Teniendo en cuenta que las decisiones tomadas dentro del Plan de Gestioacuten de las
adquisiciones influyeron en el cronograma del proyecto en la figura 4 se detalla la
integracioacuten de las misma dentro de los tiempos establecidos en el proyecto
presentaacutendose asiacute el correspondiente cronograma Gantt de la gestioacuten de las
adquisiciones y contratos dentro de los teacuterminos establecidos para su cumplimiento
constituyeacutendose en el ciclo de vida de las adquisiciones y del contrato
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 126
18 Gestioacuten del valor ganado
181 Indicadores de medicioacuten del desempentildeo
Los indicadores de medicioacuten nos permiten hacer un seguimiento detallado al
estado del proyecto con el propoacutesito de conocer el estado de avance asiacute como identificar
posibles desviaciones que se puedan estar presentando
Para la gestioacuten del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de
produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA se plantea el control
del mismo a traveacutes de la implementacioacuten de indicadores de medicioacuten del desempentildeo
que permitan conocer y comparar el estado actual versus lo planificado en temas como
el cronograma los costos el alcance la calidad y por supuesto el grado de satisfaccioacuten
de los interesados todo esto con el propoacutesito de medir objetivamente el proyecto como
un todo y al mismo tiempo identificar de manera oportuna y temprana si se estaacuten
presentando cambios que puedan afectar el normal desarrollo del proyecto y de esta
forma poder plantear alternativas de solucioacuten que permitan corregir esas desviaciones
Julio
S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Disentildeo las liacuteneas de produccioacuten y empaque
Maquinaria y equipos para la nueva liacutenea de produccioacuten
Desinstalacioacuten de maquinaria y equipos obsoletos
Ejecucioacuten de trabajos de obra civil
Instalacioacuten de cableado y puntos eleacutectricos
Instalacioacuten de tuberiacuteas y puntos sanitarios
Recibir la maquinaria y equipos
Instalacioacuten de la maquinaria y equipos
PROCESO
Preparacioacuten
Contratacioacuten
Ejecucioacuten del contrato
Cierre Jefe de Compras
CRONOGRAMA DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIOacuteN DEL PROYECTO
CONVENCIONES RESPONSABLE
Director del Proyecto
Jefe de Compras
Proveedor - Contratista
Enero Febrero Marzo Abril
2020 2021
ADQUISICIONES Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Figura 24 Cronograma de compras
Fuente Los Autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 127
En la siguiente tabla se presentan de manera detallada los diferentes indicadores
a medir definiciones umbrales entre otros que seraacuten necesarios para el seguimiento y
control del proyecto
En el anexo Q se presenta la matriz de indicadores de medicioacuten del desempentildeo
182 Anaacutelisis del valor ganado y curva S
Para dar seguimiento al estado y avance del proyecto mediante los indicadores
propuestos en la Matriz de indicadores se realizan informes perioacutedicos para la respectiva
evaluacioacuten y anaacutelisis A continuacioacuten se plasman 2 informes realizados Fecha 1 13 de
diciembre de 2020 Fecha 2 15 de marzo de 2021
Tabla 44
Indicadores de proyecto - 13 de diciembre 2020
Indicador Resultado Observaciones
PV (Valor Planificado) $ 95817099 El valor planeado a la fecha es de $95817099
correspondiente a un 47 de avance en ejecucioacuten
EV ( Valor Ganado) $ 78136063 El proyecto estaacute presentando retraso en ejecucioacuten
AC (Costo Real) $ 85389143
El costo actual se encuentra por encima del valor ganado lo
que indica que se estaacuten generando sobre costos en algunas
actividades
BAC (Presupuesto hasta la Conclusioacuten) $ 803674000 El presupuesto del proyecto se mantiene en $803674000
CV (Variacioacuten del costo) -$ 7253080 Se han invertido a la fecha de corte $7253080 maacutes de lo
planeado correspondientes a un 9
CPI (Iacutendice de Desempentildeo del Costo) 092 Debido a que se estaacuten generando sobre costos el indicador
nos muestra que la ejecucioacuten estaacute siendo ineficiente
EAC (Estimado a la conclusioacuten) $ 878283452 De continuarse como hasta ahora se podriacutea estar
incurriendo en sobre costos
ETC (Estimado hasta Concluir) $ 792894309 A la fecha de corte auacuten faltan $792894309 por ejecutar
para cumplir con los objetivos del proyecto
VAC (Variacioacuten a la Conclusioacuten) -$ 74609452 Este valor nos indica que estariacuteamos concluyendo el
proyecto con un sobre costo de $74609452
SPI (Iacutendice de Desempentildeo del
cronograma 082
El indicador nos muestra que se estaacute afectando el
cronograma y se evidencia un 18 de retraso
SV (Variacioacuten del cronograma) -$ 17681037 En teacuterminos econoacutemicos el retraso en el cronograma estariacutea
generando un sobre costo de $17681037
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 128
Indicador Resultado Observaciones
TCPI (Iacutendice de Desempentildeo hasta
Concluir) 101
Se requiere revisioacuten para ajustes y un esfuerzo adicional del
1 para completar dentro de lo previsto
Fuente Los autores 2021
Con respecto a los anteriores indicadores es necesario tener en cuenta que a la
fecha de corte baacutesicamente se han ejecutado actividades administrativas que no han
sufrido variaciones significativas de cronograma o costos
A continuacioacuten se presenta la graacutefica de la curva S correspondiente a la fecha de
corte 13 de diciembre de 2020
De acuerdo a la graacutefica se evidencia que a la fecha de corte el valor ganado
(liacutenea azul) se encuentra muy por debajo del valor planeado (liacutenea naranja) lo que indica
que el proyecto se estaacute presentando retrasos en algunas de sus actividades lo que puede
estar afectando el cronograma sin embargo se ha venido trabajando para dar celeridad
a las actividades debido a que son temas de traacutemites los que se encuentran atrasados
Por otra parte el costo real (liacutenea gris) se encuentra por encima del valor ganado lo que
$ 7813606252
$ 9581709942
$ 8538914252
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
Sem
41
Sem
42
Sem
43
Sem
44
Sem
45
Sem
46
Sem
47
Sem
48
Sem
49
Sem
50
Sem
51
T2 T3 T4
2020
Co
sto
Curva S - Corte 13 de diciembre 2020
EV PV AC
Figura 25 Curva S - corte 13 de diciembre
Fuente Los autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 129
como se mencionaba en los indicadores obedece a un sobrecosto en una de las
actividades que seraacute nivelado maacutes adelante de acuerdo a las estrategias de la gerencia
del proyecto
Tabla 45
Indicadores de proyecto - 15 de marzo 2021
Indicador Resultado Observaciones
PV (Valor Planificado) $ 792875125 El valor planeado a la fecha es de $792875125
correspondiente a un 87 de avance en ejecucioacuten
EV ( Valor Ganado) $ 774979394 Es proyecto estaacute avanzando de acuerdo a lo planeado
AC (Costo Real) $ 713257843 El costo actual se encuentra por debajo de lo planeado lo
que indica que el proyecto estaacute avanzando bastante bien
BAC (Presupuesto hasta la
Conclusioacuten)
$ 803674000
El presupuesto no ha sufrido ninguna variacioacuten
CV (Variacioacuten del costo) $ 61721552 Se han invertido $61721552 menos de lo planeado
correspondes a un 8
CPI (Iacutendice de Desempentildeo del
Costo) 109
El indicador nos muestra que se estaacute siendo un 9 maacutes
eficiente
EAC (Estimado a la conclusioacuten) $ 739667243 De continuarse como hasta la fecha se estariacutea incurriendo
en ahorros
ETC (Estimado hasta Concluir) $ 26409400 A la fecha de corte auacuten faltan $26409400 por ejecutar para
cumplir con los objetivos del proyecto
VAC (Variacioacuten a la Conclusioacuten) $ 64006757 Este valor nos indica que estariacuteamos concluyendo el
proyecto con un ahorro de $64006757
SPI (Iacutendice de Desempentildeo del
cronograma 098
El indicador nos muestra que el cronograma se ejecuta de
acuerdo a lo planeado
SV (Variacioacuten del cronograma) -$ 17895731 Este indicador corresponde a una variacioacuten del 2 en el
cronograma
TCPI (Iacutendice de Desempentildeo
hasta Concluir) 032
Se podraacuten completar todas las actividades pendientes con
el presupuesto que se cuenta a la fecha de corte de acuerdo
al umbral establecido
Fuente Los autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 130
A continuacioacuten se presenta la graacutefica de la curva S correspondiente a la fecha de
corte 15 de marzo 2021
Figura 26 Curva S - Corte 15 de marzo 2021
Fuente Los autores 2021
La graacutefica anterior nos deja ver un proyecto maacutes saludable que el analizado en el
corte anterior esto se evidencia debido a que la diferencia en los valores de valor ganado
(EV) liacutenea azul y el valor planeado (PV) liacutenea naranja se estaacute reduciendo lo que indica
que el cronograma se estaacute cumpliendo de acuerdo a lo planeado en cuanto al costo
actual (AC) liacutenea gris se encuentra muy por debajo del valor ganado lo que indica que
el proyecto se estaacute ejecutando invirtiendo menos recursos de los planeados a la fecha de
corte
$ 77497939442
$ 79287512515
$ 71325784252
0
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
800000000
900000000
Sem
53
Sem
1
Sem
2
Sem
3
Sem
4
Sem
5
Sem
6
Sem
7
Sem
8
Sem
9
Sem
10
Sem
11
T2 T3 T4 T1
2020 2021
Co
sto
Curva S - Corte 15 de marzo 2021
EV PV AC
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 131
Conclusiones
El desarrollo del proyecto planteado para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea
de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa Laacutecteos del Cesar representa sin duda
una mejora en la cadena productiva de la misma que redunda en el aumento de la
presencia del producto estrella de la empresa en el mercado coadyuvando al
posicionamiento de la misma
Cada fase del proyecto estaacute pensada en las mejores praacutecticas y los maacutes altos
estaacutendares de calidad que produzcan los resultados esperados haciendo uso eficiente
de los recursos disponibles que le produzcan a la empresa los mejores maacutergenes de
rentabilidad una vez el proyecto sea entregado y se ponga en marcha completamente la
nueva mejora
Como se evidencioacute en los indicadores de viabilidad financiera la ejecucioacuten del
proyecto es lo mejor y maacutes acertado que puede hacer la compantildeiacutea en estos momentos
que le representan unos altos maacutergenes de ingresos y una tasa interna de retorno del
3193 lo cual resulta bastante atractivo en estos momentos en los que enfrenta una
creciente demanda de sus productos asiacute como la entrada de nuevos competidores
buscando quedarse con una porcioacuten del mercado
Finalmente el proyecto continuacutea en fase de ejecucioacuten avanzando a buen ritmo y
con la meta de entregarse para principios del 2021 momento en el que la empresa
pondraacute a prueba las nuevas instalaciones y empezaraacute a trabajar en el aumento de la
capacidad de produccioacuten de suero costentildeo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 132
Referencias
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diciembre) Normatividad del ministerio de salud [en liacutenea] Recuperado de
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Proyectos (Versioacuten 20) Estados Unidos
Guiacutea del PMBOK 2017 Guiacutea de los Fundamentos para la Direccioacuten de Proyectos Sexta
Edicioacuten Project Management Institute 60-534
Lledoacute P 2013 Administracioacuten de proyectos El ABC para un director de proyectos
exitoso Tercera Edicioacuten (E autor Ed) Victoria Canada Paacuteg 406-428
Naciones Unidas (2018) La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible una
oportunidad para Ameacuterica Latina y el Caribe (LCG2681-PRev3) Santiago de
Chile Chile
Ortegon E Pacheco J y Prieto A 2005 Metodologiacutea del marco loacutegico para la
planificacioacuten el seguimiento y la evaluacioacuten de proyectos y programas CEPAL
Pg 69-90
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 133
Anexo A Matriz de evaluacioacuten de Riesgos RAM
VH ge 28
H 24 - 27
PROYECTO
OPTIMIZACIOacuteN Y
TECNIFICACIOacuteN DE LA
LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN
DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE
LA EMPRESA LAacuteCTEOS
DEL CESAR SA
GERENCIA DEL
PROYECTO
ESTIMADO DE
COSTOS
($COP)
$ 80367400000 M 17 - 23
DURACIOacuteN
(DIacuteAS) 329 L 6 - 16
VALORACIOacuteN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS N 1 - 5
CATEGORIacuteA RIESGO
PE
RS
ON
AS
DA
NtildeO
S A
INS
TA
LA
CIO
NE
S
AM
BIE
NT
AL
EC
ON
OacuteM
ICO
S
(CO
ST
OS
)
TIE
MP
O
IMA
GE
N Y
CL
IEN
TE
S
OT
RO
S
VA
LO
RA
CIOacute
N
IMP
AC
TO
PR
OB
AB
ILID
AD
VA
LO
RA
CIOacute
N
GL
OB
AL
PLAN DE
RESPUESTA ACCIOacuteN DE TRATAMIENTO
PE
RS
ON
AS
DA
NtildeO
S A
INS
TA
LA
CIO
NE
S
AM
BIE
NT
AL
EC
ON
OacuteM
ICO
S
(CO
ST
OS
)
TIE
MP
O
IMA
GE
N Y
CL
IEN
TE
S
OT
RO
S
POLITICO Conflicto por factores
externos 1C 2A 3C 2C 3C 0 0 18 M Mitigar
1 Solicitar con antelacioacuten los
permisos ante los organismos de
control
2 Revisar los tiempos de
tramitologiacutea con el fin de dar inicio
a los tramites con anticipacioacuten
9 5 18 13 18 0 0
POLITICO Conflicto con las
comunidades vecinas 2C 2B 3C 1C 2B 0 0 12 L Mitigar
1 Realizar socializacioacuten y
campantildeas de sensibilizacioacuten con la
comunidad perteneciente al aacuterea
de influencia del proyecto
13 12 18 9 12 0 0
ECONOMICO
Deficiencia en la prestacioacuten
de servicios Puacuteblicos ante la
demanda del proyecto
0 3C 3E 2B 5D 0 0 12 L Mitigar 1 Establecer la planta fiacutesica en una
zona con acceso a servicios
puacuteblicos eficiente
0 18 24 12 29 0 0
ECONOMICO Sobrecostos por imprevistos 0 0 0 4B 1E 0 0 20 M Eliminar 1 Se requiere pre aprobados de
creacuteditos con entidades financieras 0 0 0 21 11 0 0
SOCIAL
Personal idoacuteneo para
realizar las actividades
directas e indirectas del
proyecto no disponible
1 0 0 3B 3B 0 0 25 H Mitigar
1 Establecer convenios con
entidades como el SENA para la
consecucioacuten del personal requerido
en especial en la fase de
implementacioacuten
2 Realizar un plan de capacitacioacuten
acorde a las necesidades del
personal con el que se cuenta
actualmente
8 0 0 16 16 0 0
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 134
SOCIAL Inseguridad por poder
publico 2C 1C 0 4E 1B 0 0 15 L Eliminar
1 Capacitacioacuten al personal de
medidas preventivas con ayuda de
expertos y de la fuerza puacuteblica
2 Estudio e implementacioacuten de un
sistema de alarma y alerta para
emergencias de orden publico
13 9 0 28 4 0 0
TECNOLOGICO Deficiencia en la cobertura
de conexioacuten 0 2D 1B 3B 1B 0 0 8 L Mitigar
1 Se debe revisar si los contratos
actuales cuentan con la velocidad
de internet
2 Revisar la hoja de vida de los
equipos
0 14 4 16 4 0 0
TECNOLOGICO
Falta de proveedores con
garantiacutea para la adquisicioacuten
de nueva maquinaria y
equipos industriales
1B 1B 3E 1B 1C 0 0 6 L Aceptar 1 Ampliar el estudio de mercado a
proveedores internacionales 4 4 24 4 9 0 0
LEGAL
Incumplimiento a los
requerimientos de la matriz
legal
0 0 1B 2B 3E 0 0 10 L Mitigar
Hacer una revisioacuten exhaustiva y
cuidadosa de la legislacioacuten en la
materia y garantizar que se cumple
con todos los requerimientos tanto
nacionales como locales
0 0 4 12 24 0 0
LEGAL Sobrecargos por impuesto y
aranceles de importacioacuten 1B 0 0 3B 3E 0 0 5 N Eliminar
Revisar junto con el proveedor que
la importacioacuten se haraacute a traveacutes de
un agente que garantice el
cumplimiento de los teacuterminos
legales
4 0 0 16 24 0 0
ECOLOGICO
Falta de proveedores que
certifique la disposicioacuten final
adecuada de los residuos
2C 1B 4B 4B 1B 0 0 15 L Mitigar
1 Ampliar el estudio de mercado
de proveedores de otras regiones
2 Elaborar un plan de manejo de
residuos
13 4 21 21 4 0 0
ECOLOGICO Tormentas eleacutectricas 0 0 3B 2B 2C 0 0 14 L Aceptar
Identificar las actividades de obras
civiles y movimientos de equipos y
ejecutarlas en temporadas secas
seguacuten pronoacutesticos del clima
0 0 16 12 13 0 0
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 135
MATRIZ DE EVALUACIOacuteN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA PROYECTOS EJERCICIO ACADEMICO
PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA GERENCIA DEL PROYECTO
ESTIMADO DE COSTOS ($COP) $ 80367400000 PROGRAMA DE EJECUCIOacuteN 329 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
A B C D E
CONSECUENCIAS OTRA
lt1 1-5 5-25 25-50 gt50
SEVERIDAD
HSE y SEG FIacuteSICA ALCANCE
IMAGEN Y
CLIENTES OTRA
Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto
Personas Dantildeos a
instalaciones Ambiente
ECONOacuteMICOS
(COSTO) ($)
Programacioacuten (diacuteas
cronograma)
Ocurre en
1 de 100
proyectos
Ocurre en
1 de 20
proyectos
Ocurre en
1 cada 4
proyectos
Ocurre
en 1 de 3
proyectos
Ocurre en
1 cada 2
proyectos
5 Muy Alto Una o maacutes
fatalidades
Dantildeo
Total
Contaminacioacuten
Irreparable
Catastroacutefica gt10
Programa Ejecucioacuten Impacto
Internacional 23 26 27 29 30
10 o maacutes 329
4 Alto Incapacidad
permanente
(parcial o total)
Dantildeo
Mayor
Contaminacioacuten
Mayor
Grave 6-gt10
Programa Ejecucioacuten Impacto
Nacional 20 21 22 25 28
8 197
3 Medio Incapacidad
temporal (gt1 diacutea)
Dantildeo
Localizado
Contaminacioacuten
Localizada
Severo 2-gt6
Programa Ejecucioacuten Impacto
Regional 15 16 18 19 24
5 66
2 Bajo Lesioacuten menor
(sin incapacidad)
Dantildeo
Menor
Efecto
Menor
Importante 1-gt2
Programa Ejecucioacuten Impacto Local 5 12 13 14 17
4 33
1 Insignificante Lesioacuten leve
(primeros
auxilios)
Dantildeo
leve
Efecto
Leve
Marginal lt1
Programa Ejecucioacuten Impacto Interno 3 4 9 10 11
2 00
0 Nulo Ninguacuten
Incidente
Ninguacuten
Dantildeo
Ninguacuten
Efecto
Ninguna 0
Programa Ejecucioacuten Ninguacuten Impacto 1 2 6 7 8
0 0
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 136
Anexo B Tabla de anaacutelisis PESTLE
Componente Factor
Descripcioacuten del factor en
el entorno del proyecto
Fase de anaacutelisis Nivel de incidencia iquestDescriba coacutemo incide en el
proyecto
iquestCoacutemo potenciariacutea los efectos
positivos y disminuiriacutea los
negativos I P Im C Cr Mn N I P Mp
Poliacutetico
Relaciones de
poder
Retraso en aprobaciones de
permisos y licencias de
construccioacuten debido a
presioacuten de competencia
X X X X
Se pueden presentar retraso en
el inicio de las obras y maacutes
desgaste en la justificacioacuten de la
necesidad de las modificaciones
a realizar en la planta
Se debe presentar una
propuesta aterrizad a las
realidades del mercado y
amparadas en el impacto
positivo que tendraacute en la
economiacutea de la ciudad
Conflictos con
las comunidades
vecinas
La ejecucioacuten de las obras
implica movimientos de
materiales y maquinaria
constantemente lo que
genera ruido y
contaminacioacuten para las
comunidades vecinas
X X X
Debido a que la planta se
encuentra ubicada en una zona
residencial existe la posibilidad
de que los residentes de la zona
interpongan quejas ante las
entidades municipales por las
molestias ocasionadas lo que
incluso puede entorpecer el
curso de las actividades
Se debe elaborar un plan de
trabajo en el que se identifiquen
las actividades que pueden
representar incomodidad para la
comunidad y hacerles
seguimiento para minimizar el
impacto que puedan tener
Econoacutemico
Cobertura
servicios
puacuteblicos
(acueducto
De acuerdo con los datos del
DANE la cobertura de
servicios puacuteblicos para el
X X X X
Al disponer de servicios puacuteblicos
que auacuten presentan fallas da una
posibilidad de generar retrasos
en las obras especialmente
Se evaluaraacute la posibilidad de
mejorar el sistema de generacioacuten
de energiacutea alternativa en caso
de ausencia de fluido eleacutectrico
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 137
alcantarillado
recoleccioacuten de
residuos
electrificacioacuten
comunicacioacuten
vivienda
educacioacuten entre
otros)
2018 era del 8724 en el
municipio de Valledupar
Fuente DANE ndash
CNPV2018 ndash CG2005
ante la ausencia de un servicio
tan elemental como la energiacutea
eleacutectrica agua y alcantarillado
asiacute como servicios de
recoleccioacuten y disposicioacuten de
residuos
por parte del prestador del
servicio
Financiacioacuten
Se requiere acceder a
creacuteditos con entidades
financieras para la ejecucioacuten
del proyecto
X
X
En la fase de implementacioacuten
Se requieren recursos de
entidades externas para la
ejecucioacuten del proyecto que
pueden estar limitados por los
estados financieros de la
compantildeiacutea
Gestionar financiacioacuten a traveacutes
de leasing financiero que
incrementa las posibilidades de
apalancamiento de los recursos
necesarios
Social
Demograacutefico
Nivel de educativo de la
poblacioacuten
De acuerdo con datos del
DANE el 308 de la
poblacioacuten residente en
VALLEDUPAR ha
X X X X
En las diferentes fases de
desarrollo y en especial en la
puesta en marcha se pueden
presentar inconvenientes debido
a la disponibilidad de personal
certificado y calificado
Establecer convenios con
entidades como el SENA para la
consecucioacuten del personal
requerido en especial en la fase
de
implementacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 138
alcanzado el nivel de baacutesica
primaria el 311 ha
alcanzado
secundaria y el 141 el
nivel superior y postgrado
La
poblacioacuten residente sin
ninguacuten nivel educativo es el
127
Fuente Dane Censo
General 2005
Realizar un plan de capacitacioacuten
acorde a las necesidades del
personal con el que se cuenta
actualmente
Seguridad
Presencia de delincuencia
comuacuten y vandalismo en la
ciudad
X X X X X X
Puede afectar el equipo de
trabajo en todas las fases de
desarrollo del proyecto
Capacitacioacuten al personal de
medidas preventivas de
autoproteccioacuten con ayuda de
expertos y de la fuerza puacuteblica
Alianzas estrateacutegicas con
empresas aledantildeas de la zona
industrial empresas de
seguridad y fuerza puacuteblica para
contrarrestar el incremento de
hurtos en el aacuterea directa del
proyecto
Afectacioacuten directa a los recursos
fiacutesicos en la fase de
implementacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 139
Tecnoloacutegico
Nueva
Maquinaria
Compra de maquinaria y
equipo con tecnologiacutea de
punta
X
X
Ayudaraacute a mejorar los procesos
productivos y la tecnificacioacuten de
la liacutenea de fabricacioacuten
Sacar el maacuteximo provecho a los
equipos a traveacutes de una
adecuada distribucioacuten en planta
y una buena planeacioacuten de la
produccioacuten
Acceso a redes
de conexioacuten
Por ser una ciudad capital
Valledupar cuenta con una
excelente cobertura en
cuanto a servicios de
conexioacuten de internet y
telefoniacutea fija y moacutevil
X X X X X
X
La comunicacioacuten viacutea internet y
telefoniacutea fija y moacutevil estaraacuten
garantizadas al igual que la
conectividad para los equipos en
cuanto a redes de datos
Se deben revisar siacute los contratos
actuales cuentan con las
velocidad de internet o la
capacidad requerida para los
nuevos equipos
Legal
Cumplimiento de
legislacioacuten
Leyes Decretos
Resoluciones y Norma
Teacutecnica Colombiana con
respecto a los
requerimientos para la
produccioacuten de productos
derivados de la leche y
Buenas Praacutecticas de
Manufactura
X X X X X
X
Durante todo el ciclo de vida del
proyecto
El incumplimiento de alguna de
las normas puede acarrear la
suspensioacuten de las obras y
generar retrasos en el
cronograma
Hacer una revisioacuten exhaustiva y
cuidadosa de la legislacioacuten en la
materia y garantizar que se
cumple con todos los
requerimientos tanto nacionales
como locales
Traacutemites
Aduaneros
La maquinaria y equipos son
importados X X X
Durante la planeacioacuten e
implementacioacuten
Revisar junto con el proveedor
que la importacioacuten se haraacute a
traveacutes de un agente que
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 140
Se pueden presentar retrasos
en la llegada de la maquinaria y
equipos al paiacutes y a la obra como
tal si no se tramitan los
permisos y el proceso de
importacioacuten no se hace como es
debido
garantice el cumplimiento de los
teacuterminos legales y que
Ecoloacutegico
Manejo de
Residuos
Residuos procedentes de la
ejecucioacuten de las obras civiles
y del desmonte de la
maquinaria antigua no seraacute
reutilizada
X X
Se deberaacuten disponer los
residuos de las obras civiles de
adecuacioacuten de las aacutereas y los
residuos del desmonte de
maquinaria y equipos antiguos
que no se vayan a reutilizar
Elaborar un plan de manejo de
residuos en el que se defina
claramente la forma en la que
eacutestos seraacuten dispuestos y a
traveacutes de queacute operador se haraacute
Clima
En el aacuterea de Valledupar se
presenta un clima tropical
con una precipitacioacuten media
aproximada de 1124 mm por
antildeo el mes de mayor
precipitacioacuten es Octubre con
un promedio de 223 mm X X X
En la fase de planeacioacuten e
implementacioacuten
Los cambios en el clima pueden
incidir en la ejecucioacuten de las
labores por lo que se debe tener
en cuenta para la planeacioacuten de
las actividades de ejecucioacuten de
obras civiles y movimiento de
equipos y asiacute evitar retrasos
significativos en el cronograma
Identificar las actividades de
obras civiles y movimientos de
equipos y ejecutarlas en
temporadas secas seguacuten
pronoacutesticos del clima
La altitud de la ciudad tiene
una media de 168 m
Temperatura es de 284 degC
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 141
Anexo C Impactos ambientales que se derivan del uso de las materias primas
Acti
vid
ad
IMPACTOS AMBIENTALES QUE SE DERIVAN DEL USO DE LAS MATERIAS PRIMAS
Insumos Equipos Aspectos
Ambientales
Impactos
Ambientales
Impactos
Sociales
Impactos
Econoacutemicos Disposicioacuten Final Productos y Equipos
Ge
ren
cia
del p
royecto
Energiacutea
eleacutectrica Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Papel Impresora
Generacioacuten de
residuos reciclables
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Tinta Celular
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Dis
entildeo
Energiacutea
Eleacutectrica Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 142
Papel
Impresora
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Tinta
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Desm
an
tela
mie
nto
de la
liacuten
ea
actu
al
Energiacutea
Eleacutectrica
Pulidora
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
emisiones
generacioacuten de
ruido
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Oxicorte
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
consumo de gas
propano hidrogeno
y acetileno
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
emisiones de
CO2
radiaciones por
arco eleacutectrico
proyeccioacuten de
partiacuteculas calor
extremo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Agua Gruacutea Consumo de agua Contaminacioacuten
del agua
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de agua campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 143
Combustible
Montacarga
s
Consumo de
combustible
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
CO2
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Camioacuten de
acarreo
Consumo de
combustible y
aceite
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
CO2 y
contaminacioacuten
del suelo por
derrame de
hidrocarburos
como aceites y
lubricantes
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra no
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Ad
ecua
cio
nes lo
cativa
s
Energiacutea
eleacutectrica Pulidora
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Generacioacuten de
emisiones
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Agua Taladro Consumo de agua Contaminacioacuten
del agua
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de agua campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
Combustible
Demoledor
de
pavimento
Consumo de
combustible
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
CO2
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 144
Materiales
de
construccioacuten
Camioacuten de
acarreo
Generacioacuten de
residuos especiales
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Tuberiacutea
Trompo
mezclador
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Cableado Generacioacuten de
residuos reciclables
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Mo
nta
je d
e m
aq
uin
aria
y
eq
uip
os
Energiacutea
eleacutectrica Pulidora
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Agua Taladro Consumo de agua Contaminacioacuten
del agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de agua campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 145
Combustible Gruacutea Consumo de
combustible
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
contaminacioacuten
del suelo por
posibles
derrames de
liacutequidos
hidraacuteulicos
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Tanques de
fabricacioacuten
Montacarga
s
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Marmitas de
fabricacioacuten
Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Maacutequina de
empaque
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Arr
an
qu
e d
e
eq
uip
os
Energiacutea
eleacutectrica Maquinaria
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 146
Equipos de
liacutenea
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Info
rme
s
Energiacutea
eleacutectrica Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Papel Impresora
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Tinta Celular
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 147
Anexo D Impactos ambientales asociados al uso del producto que se deriva del proyecto
Actividad
IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL USO DEL PRODUCTO QUE SE DERIVA DEL PROYECTO
Productos Aspectos
Ambientales
Impactos
Ambientales
Impactos
Sociales
Disposicioacuten Final
Productos y Equipos
OPTIMIZACIOacuteN
Y TECNIFICACIOacuteN DE
LA LIacuteNEA DE
PRODUCCIOacuteN DE
ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE
LA EMPRESA
LAacuteCTEOS DEL CESAR
SA
PRODUCCIOacuteN
DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten del
aire
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten de
programadas ambientales como
reduccioacuten del consumo de
energiacutea o impulsar campantildeas de
ahorro de energiacutea
Generacioacuten
de residuos
reciclables
Contaminacioacuten del
suelo
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten del
coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de
sensibilizacioacuten al personal en
reciclaje disposicioacuten final en
recicladoras autorizadas de la
regioacuten
Generacioacuten
de residuos
peligrosos como
aceites filtros de
combustible
Contaminacioacuten del
aire generacioacuten de gases
de efecto invernadero co2 y
contaminacioacuten del suelo por
derrame de hidrocarburos
como aceites y lubricantes
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten del
coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de
sensibilizacioacuten al personal en
residuos peligrosos disposicioacuten
final incineracioacuten con empresas
autorizadas de la regioacuten
Generacioacuten
de residuos
especiales
Contaminacioacuten del
aire generacioacuten de gases
material particulado y
contaminacioacuten del suelo
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten del
coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de
sensibilizacioacuten al personal en
residuos especiales disposicioacuten
final con empresas autorizadas de
la regioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 148
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
consumo de gas
propano hidrogeno y
acetileno
Contaminacioacuten del
aire generacioacuten de
emisiones de co2
radiaciones por arco
eleacutectrico proyeccioacuten de
partiacuteculas calor extremo
Generacioacuten
de empleo mano de
obra calificada
Implementacioacuten de
programadas ambientales como
reduccioacuten del consumo de
energiacutea mantenimiento
preventivo y certificado de
mantenimiento del equipo
Consumo de
agua
Contaminacioacuten del
agua
Generacioacuten
de empleo mano de
obra calificada
Implementacioacuten de
programadas ambientales como
reduccioacuten del consumo de agua
campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 149
Anexo E Matriz de sostenibilidad (Matriz P5) del proyecto
Proyecto OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
Fecha de elaboracioacuten
25 de julio de 2020
Elaborado por Grupo ENTUSIASTAS
Versioacuten 0
Integradores del P5 Indicadores Categoriacuteas de
sostenibilidad Sub Categoriacuteas Elementos Fase 1 Justificacioacuten
Fase 2
Justificacioacuten Total Acciones de mejorarespuesta
Producto Objetivos y metas
Vida uacutetil del producto Servicio posventa del
producto
Sostenibilidad econoacutemica
Retorno de la inversioacuten
Beneficios financieros
directos +3
En esta fase se realizara una inversioacuten en recursos humanos y materiales apoyados en entidades externas por ello no se obtendraacute
ninguacuten beneficio
-3 Se recuperaraacute el 100 de la
inversioacuten en un tiempo estimado no mayor a 3 antildeos
0
Solicitud de creacuteditos asequibles como pequentildea industria perteneciente a un paiacutes en desarrollo recibiendo el apoyo de servicio financieros cumpliendo con ODS 9 meta 3
Proceso Impactos Madurez del proceso
Eficiencia y estabilidad del proceso
Valor presente neto
+3
Inicialmente no se obtendraacuten beneficios netos del proyecto ya que se requieren recursos de
entidades externas para la ejecucioacuten del proyecto que pueden estar limitados por los
estados financieros de la compantildeiacutea
-3 Se espera tener una rentabilidad
anual de 30 0
ODS 8 meta 2 y 3 promover poliacuteticas que apoyen al desarrollo productivo creacioacuten de puestos de trabajo decentes y lograr niveles maacutes elevados de productividad econoacutemica
Agilidad del negocio
Flexibilidad Opcioacuten en el
proyecto -1
Seraacuten analizados y considerados de gran importancia los intereses en competencia
dentro del proyecto como la parte comercial costo cronograma entre otras reconociendo desde la gerencia los cambios inevitables que
se puedan generar la buacutesqueda de oportunidades y teacutecnicas para lograr una alta sostenibilidad sin luego tener que sacrificarla
-3
Se espera modernizar toda la infraestructura de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque para
minimizar desperdicios de producto y empaque de polietileno
-3
Teniendo en cuenta la modernizacioacuten de infraestructura industrial para que sean sostenibles y utilizando tecnologiacuteas limpias cumpliendo con ODS 9 meta 4 D e igual manera reducir la perdida de
alimentos en la cadena productiva ODS 12 meta 3
Flexibilidad
creciente del negocio
-2
Se aumentaraacute la capacidad de produccioacuten del producto satisfaciendo la demanda que la
empresa presenta y disminuyendo la insatisfaccioacuten del cliente
-3
Se duplicaraacute la fabricacioacuten y empaque del producto generando
satisfaccioacuten al cliente y a los funcionarios que trabajan bajo estreacutes laboral y aumentando la rentabilidad
obtenida por ventas
-3
ODS 8 meta 2 y 3 promover poliacuteticas que apoyen al desarrollo productivo creacioacuten de puestos de trabajo decentes y lograr niveles maacutes elevados de productividad econoacutemica
Estimulacioacuten econoacutemica
Impacto local econoacutemico
-2
Se considerara la comunidad local como factor clave ya que se necesita personal certificado y calificado y de igual manera se identificaran la
oportunidades que se les pueda brindar
-3
Se espera contratar personal local sin distincioacuten hombre o mujer
creando oportunidad laboral y de igual manera obtener un resultado que no afecte el medio ambiente
controlando los residuos y la contaminacioacuten del aire de la
localidad
-3
ODS 11 Meta 6 Se tendraacute en cuenta la reduccioacuten del impacto negativo para la contaminacioacuten del aire y control de residuos toacutexicos Meta 7b Se garantizaran las poliacuteticas y planes integrados para promover la inclusioacuten
Beneficios indirectos
-3
Se toma como una de las prioridades del proyecto enfocar la optimizacioacuten de la produccioacuten en calidad del producto y
cumpliendo de la demanda
-3
Se obtendraacute un producto de calidad cuidando todo su proceso tanto en
fabricacioacuten como en empaque cumpliendo con toda la normatividad
nacional
-3 ODS 2 meta 2 Donde se garantizara que todas las
personas en situacioacuten vulnerable tienen derecho a una alimentacioacuten sana nutritiva y suficiente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 150
Sostenibilidad ambiental
Transporte
Proveedores locales
+3 La calidad de la maquinaria requiere de
utilizar proveedor extranjero +2
Los proveedores locales suministrariacutean servicios de
mantenimiento preventivos y algunos correctivos
+3
Se deberaacute propender por la exigencia de los debidos certificados en regla de cumplimiento de las condiciones teacutecnicas de los vehiacuteculos de acuerdo a la normatividad colombiana atendiendo al cumplimiento de la ODS 6 Meta 3 ODS 7 Meta 12 y 3 ODS 12 Meta 5 y 4
Comunicacioacuten
digital +1
toda la comunicacioacuten con el proveedor seraacute de manera digital
0 En la etapa final las comunicaciones seraacuten directas entre funcionarios de
la empresa +1
las comunicaciones digitales se encuentran sujetas al seguimiento del uso de equipos y herramientas requeridas para su desarrollo por lo tanto se encuentra inmersa dentro de los distintos programas en torno al cumplimiento del ODS 6 Meta 3 ODS 7 Meta 12 y 3 ODS 12 Meta 5 y 4
Viajes -3 No es necesario realizar desplazamientos
largos -3
No es necesario realizar desplazamientos largos
-3 se evaluaraacute el cronograma de actividades con el fin de
realizar seguimiento a la programacioacuten de viajes
Transporte +3 Se realizaraacute el transporte de importacioacuten de la
maquinaria +1
el transporte estaacute relacionado al ensamble de la maquinaria
+3
Se deberaacute propender por la exigencia de los debidos certificados en regla de cumplimiento de las condiciones teacutecnicas de los vehiacuteculos de acuerdo a la normatividad colombiana atendiendo al cumplimiento de la ODS 6 Meta 3 ODS 7 Meta 12 y 3 ODS 12 Meta 5 y 4
Energiacutea
Energiacutea usada +2
El registro del consumo de energiacutea eleacutectrica durante esta fase responde al uso de
herramientas menores y demaacutes equipos requeridos para el traslado y las adecuaciones
+3
El registro del consumo de energiacutea eleacutectrica durante esta fase se
incrementa debido al ensamble de la maquinaria y puesta en marcha de la
misma
-3
Se estableceraacute un programa de uso y ahorro de energiacutea con el fin de minimizar el consumo de energiacutea utilizada durante el proyecto y estudiar la posibilidad de implementar energiacuteas renovables propendiendo al cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Emisiones CO2 por la energiacutea
usada -1
Se utilizara montacargas y camiones con el fin de evacuar los residuos generados
-1 Se utilizara montacargas y camiones
con el fin de evacuar los residuos generados
-2
Se deberaacute propender por la exigencia de los debidos certificados en regla de cumplimiento de las condiciones teacutecnicas de los vehiacuteculos de acuerdo a la normatividad colombiana dando cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Retorno de
energiacutea limpia 0
No se tienen contemplado implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0 No se tienen contemplado
implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0
Se realizara un estudio costo beneficios de energiacuteas alternativas como energiacutea solar y su eficiencia apuntando al cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Residuos Reciclaje -3 Se reciclara el 100 de los residuos reciclables
generados durante el desmonte de los equipos -2
Se reciclara el 100 de los residuos reciclables generados durante el
ensamble y puesta en marcha de los equipos
-3
Se implementara un plan de gestioacuten integral de residuos soacutelidos con el fin de reutilizar la mayor cantidad de residuos reciclables generados durante la puesta en marcha del proyecto apuntando al cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y4
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 151
Disposicioacuten final -3
Los residuos generados de las actividades de traslado de maquinaria y adecuaciones
locativas se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten
-3
Los residuos generados del montaje de la maquinaria y puesta en marcha
se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten
-3
Los residuos generados se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten dado que ellos cuentan con todo el protocolo de disposicioacuten y prestan este servicio a la comunidad con el fin de apuntar al cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y 4
Reusabilidad -3 Se reutilizaran los residuos metaacutelicos con el fin
de reducir costos de adecuaciones -1
Se reutilizaran los residuos metaacutelicos con el fin de reducir costos de
montaje -3
Se reutilizaran los residuos metaacutelicos que cumplan con las exigencias teacutecnicas para reuso con el fin de reducir costos de adecuaciones y buscando el cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y 4
Energiacutea
incorporada 0
No se tienen contemplado implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0 No se tienen contemplado
implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0 Se realizara un estudio costo beneficios de energiacuteas
alternativas como energiacutea solar y su eficiencia buscando el cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Residuos -1
los residuos generados de las actividades de traslado y adecuaciones locativas se
dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten
-1
los residuos generados de las actividades de montaje de
maquinaria y puesta en marcha se dispondraacuten con los proveedor
autorizados de la regioacuten
-2
Los residuos generados que no cumplan con las exigencias para reuso se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y 4
Agua
Calidad del agua
+1 El agua utilizada cuenta con los paraacutemetros
establecidos seguacuten el decreto 1575 y resolucioacuten 2115 del antildeo 2007
+2
El agua utilizada cuenta con los paraacutemetros establecidos seguacuten el
decreto 1575 y resolucioacuten 2115 del antildeo 2007
+3
Se estableceraacute un programa de monitoreo y seguimiento de la calidad del agua con el fin de continuar cumpliendo con las exigencias normativas y apuntando al cumplimiento del ODS 6 Meta 3
Consumo del
agua +1
El registro del consumo de agua durante esta fase es bajo debido a actividades no asociadas al consumo del recurso sin embargo se mediraacute
con fin de establecer un programa de uso y ahorro de agua
+3
El registro del consumo de agua durante esta fase se incrementa
debido a que la puesta en marcha de la maquinaria es una actividad asociada de manera directa al
consumo de este recurso por lo tanto se mediraacute con fin de establecer un programa de uso y ahorro de agua
+3
Se estableceraacute un programa de uso y ahorro de agua con el fin de minimizar el consumo de agua utilizada durante el proyecto lo anterior con el fin de apuntar al cumplimiento del ODS 6 Meta 3
Sostenibilidad social
Praacutecticas laborales y
trabajo decente
Empleo -3
Se generaraacuten empleos temporales justos y dignos con todas las prestaciones sociales
para personal de la zona a traveacutes de contratistas
-3 Se liquidaraacute a los colaboradores
justamente de acuerdo a lo establecido por la regulacioacuten laboral
-3
Propender la remuneracioacuten justa por el trabajo ejecutado teniendo en cuenta las regulaciones laborales colombianas con lo que se apuntariacutea al cumplimiento de los ODS 1 Meta 1 y ODS 8 Meta 5
Relaciones laborales
-3
Se cuenta con un Comiteacute de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Ley
1010 de 2006 y reglamentada por las resoluciones 652 y 1356 de 2012
-3
El comiteacute haraacute seguimiento a los conflictos y demaacutes inquietudes que surjan de los subalternos a jefes y
viceversa
-3
Hacer seguimiento estricto a la interaccioacuten entre los colaboradores para generar espacios armoacutenicos y de sana convivencia y velando por la igualdad y la equidad apuntaacutendole al cumplimiento del ODS 10 Meta 4 y el ODS 8 Meta 8
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 152
Salud y
seguridad -3
Se cuenta con un Sistema de Gestioacuten de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el decreto 1072 de 2015 con estaacutendares y procedimientos de acuerdo a las diferentes actividades que se desarrollan en el
proyecto
-3 Se realizaraacute vigilancia y control al
cumplimiento del SG-SST por parte del COPASST
-3
Desarrollar comiteacutes de seguimiento al cumplimiento de los requisitos en materia de SST apuntando al cumplimiento de los ODS 8 Meta 8 y ODS 3 Meta D
Educacioacuten y
capacitacioacuten -1
Se elaboraraacute un programa de capacitacioacuten y entrenamiento al personal que se veraacute
impactado por la ejecucioacuten del proyecto -3
Programa de capacitacioacuten y entrenamiento ejecutado al 100
-3
Realizar seguimiento al cumplimiento de las capacitaciones programadas y garantizar la asistencia de todo el personal programado apuntando al cumplimiento del ODS 4 Meta 4
Aprendizaje
organizacional -1
Se llevaraacute un registro de las lecciones aprendidas a lo largo del desarrollo del
proyecto -2
La compilacioacuten de lecciones aprendidas seraacuten presentadas al
finalizar el proyecto y seraacuten incluidas en el archivo histoacuterico
-3
Hacer uso de las lecciones aprendidas para dar respuesta a situaciones problema para ser maacutes eficientes apuntando al cumplimiento del ODS 8 Meta 2
Diversidad e igualdad de
oportunidades -2
El personal se seleccionaraacute teniendo en cuenta las habilidades y destrezas sin ninguacuten
tipo de discriminacioacuten apuntando al cumplimiento del ODS 10 Meta 3
-1
En esta fase los aportes de los colaboradores son muy valiosos en la resolucioacuten de inconvenientes por lo
que todos seraacuten tenidos muy en cuenta
-3 Incentivar la participacioacuten de la poblacioacuten femenina
en las convocatorias de la compantildeiacutea
Derechos humanos
No discriminacioacuten
-1
Las oportunidades seraacuten brindadas a todas las personas por igual sin prejuicio de raza sexo u orientacioacuten sexual religioacuten etc para lo que se
crearaacute la poliacutetica de no discriminacioacuten apuntando al cumplimiento del ODS 5 Meta
1 y el ODS 16 Meta b
0
Se realizaraacute seguimiento por parte del comiteacute de Convivencia Laboral
para garantizar que no se evidencia discriminacioacuten de ninguacuten tipo dentro
del proyecto
-1 Incluir dentro de la programacioacuten de capacitaciones
algunas conferencias relacionadas con la no discriminacioacuten
Libre asociacioacuten -1
Se garantizaraacute la libre asociacioacuten y libertad sindical de los trabajadores de acuerdo a lo
consignado en el artiacuteculo 38 de la Constitucioacuten Poliacutetica Nacional Apuntando al cumplimiento de los ODS 8 Meta 8 ODS 16 Meta 10
-1
En esta fase del proyecto se realizaraacute seguimiento a traveacutes del Comiteacute de Convivencia Laboral al
cumplimiento de los acuerdos que se hayan pactado en materia de asociacioacuten de los empleados
-1 Motivar a los colaboradores a ser partiacutecipes de
organizaciones que propendan por el crecimiento de la empresa
Trabajo infantil 0 No se contratan menores de edad para la
ejecucioacuten del proyecto 0
No se contratan menores de edad para la ejecucioacuten del proyecto
0 No contratar poblacioacuten infantil para la ejecucioacuten de
trabajos dentro del proyecto contribuyendo al cumplimiento del ODS 16 Meta 2
Trabajo forzoso
y obligatorio 0
No se obliga a nadie a realizar trabajos para los que no se siente capacitado o que no cuenta con las competencias requeridas
0
Se realizaraacute seguimiento a los contratistas y proveedores para
verificar que no se esteacute desarrollando trabajo forzoso u obligado
0
Verificar perioacutedicamente las condiciones laborales de los miembros del proyecto e identificar y eliminar posibles casos de trabajo forzoso apuntando al cumplimiento del ODS 8 Meta 7
Sociedad y consumidores
Apoyo de la comunidad
-2 Se socializaraacute los resultados del proyecto para
obtener la aprobacioacuten por parte de la comunidad apoya al ODS Meta A
-1 Se manejaraacuten buenas
comunicaciones entre la empresa y la comunidad
-3 Realizar actividades donde se involucre a la
comunidad realizando capacitaciones y actividades de aprendizaje
Poliacuteticas
puacuteblicas cumplimiento
-1
Se realizaraacute la identificacioacuten y cumplimiento de las leyes asiacute como las regulaciones
relevantes en la comunidad que va a operar la empresa el proyecto Apoya al ODS 10 Meta 4
-1
Se obtendraacute mayor transparencia y responsabilidad Se protegeraacute la
reputacioacuten y marca de la Empresa Mejor entorno con la comunidad
-2 Llevar a cabo todos los permisos y licencias necesarias
para la operacioacuten de la nueva aacuterea de trabajo en la empresa
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 153
Salud y
seguridad del consumidor
+1 Se actuaraacute con antelacioacuten para minimizar los
efectos negativos que surjan durante el proyecto
-3 Los resultados seraacuten la mayor
credibilidad de los consumidores e inversores
-2 Aumentar la transparencia y la rendicioacuten de cuentas
Etiquetas de productos y
servicios 0
No se produciraacute ninguacuten producto que amerite etiquetado durante la ejecucioacuten del proyecto
0 No se produciraacute ninguacuten producto
que amerite etiquetado durante la ejecucioacuten del proyecto
0 No aplica
Mercadeo y publicidad
0 En esta fase no habraacuten actividades de
mercadeo y publicidad -3
En esta fase se socializaraacute a los clientes las mejoras en las actividades
productivas para incentivar la demanda de los productos sin
incurrir en publicidad engantildeosa sobre la calidad del producto apoya al ODS
17 Meta 10
-3
Con las personas encargadas de la publicidad y mercadeo de la empresa se realizaraacuten avisos publicitarios de mayor impacto que se pueda observar en todos los sitios que es distribuido
Privacidad del consumidor
0 No habraacuten consumidores durante la ejecucioacuten
del proyecto 0
No habraacuten consumidores durante la ejecucioacuten del proyecto
0 No aplica
Comportamiento eacutetico
Praacutecticas de inversioacuten y
abastecimiento -1
Realizar los pagos oportunos y de forma justa a los proveedores de los insumos y contratistas
2 Siempre en buacutesqueda de la
proteccioacuten de la marca del producto y de la imagen de la empresa
1 Poder realizar promociones del producto eso si sin
afectar la calidad del producto
Soborno y
corrupcioacuten +3
Asegurar siempre una comunicacioacuten transparente para evitar la corrupcioacuten
(extorsioacuten y soborno) y prohibir en el equipo de trabajo los sobornos apoya al ODS 16 Meta
5
-1 Evitar los riesgos de demandas
contra la empresa +2
De llegar a existir denuncias brindar proteccioacuten de la identidad de estos
TOTAL
Valoracioacuten
Esta matriz estaacute basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management ISBN9781631738586 Green Project Management GPMreg is a Licensed and Registered Trademark of GPM Global Administered in the United States P5 is a
registered 1048576 copyright in the United States and with the UK Copyright Service
+3
Impacto negativo alto
+2
Impacto negativo medio
+1
Impacto negativo bajo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 40 International License To view a copy of this license visit httpcreativecommonsorglicensesby40deeden_US
0 No aplica o Neutral
-3
Impacto positivo alto
-2
Impacto positivo medio
-1
Impacto positivo bajo
Fuente Los Autores
2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 154
Anexo F Acta de constitucioacuten de proyecto
Fecha 09052020
Nombre del Proyecto
Optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo
de la empresa LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
Justificacioacuten
Debido a la incursioacuten en nuevos mercados y mayor cobertura a nivel nacional la empresa ha
ganado el reconocimiento de cada uno de sus productos obligando a aumentar los niveles de produccioacuten
destacaacutendose su producto estrella ldquosuero costentildeordquo que entre los antildeos 2017 y 2019 ha tenido un aumento
de demanda del 57 lo que ha llevado a ocupar la capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque
por tal razoacuten el incumplimiento con los requerimientos comerciales ha generado una problemaacutetica ya que el
nivel del servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio mensual de fabricacioacuten de 100 Ton y
requerimientos mayores a 120 Ton esto ha llevado al desabastecimiento los canales de ventas importantes
para la compantildeiacutea generando disgustos con los clientes y permitiendo la incursioacuten de nuevos competidores
en el mercado
Objetivos Estrateacutegicos de la Organizacioacuten a los que estaacute alineado el proyecto
Lograr beneficios empresariales y al mismo tiempo la satisfaccioacuten de todos los actores
Utilizar procedimientos que permitan minimizar los riesgos y aumentar los beneficios
Lograr una cultura corporativa enfocada en los resultados pero tambieacuten en el desarrollo personal
y profesional de nuestros colaboradores
Breve descripcioacuten del proyecto
La empresa Laacutecteos del Cesar SA busca optimizar los procesos de fabricacioacuten y automatizar la liacutenea
de empaque de suero costentildeo mediante la adquisicioacuten de maquinaria y equipos de punta con una capacidad
de volumen y proceso superior a las existentes actualmente en la empresa
Objetivo General
Optimizar la capacidad en volumen de produccioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea de suero
costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA mediante la reestructuracioacuten del aacuterea e implementacioacuten de
nuevas tecnologiacuteas en maquinaria para el segundo trimestre del antildeo 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 155
Objetivos Especiacuteficos
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten
y funcionamiento de la nueva maquinaria
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea moderna
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
Principales interesados
Gerentes (General financiero administrativo de operaciones)
Jefes (Contabilidad TH compras sistemas agropecuaria produccioacuten logiacutestica mantenimiento)
Clientes
Proveedores
Requisitos
La maquinaria debe estar certificada ambientalmente como amigable con el medio ambiente
Toda la maquinaria adquirida debe de contar con su respectivo manual de funcionamiento y
capacitacioacuten al personal operativo
Las adecuaciones locativas deben de contar con su respectiva aprobacioacuten normativa de disentildeo
Supuestos
Se tienen los permisos de curaduriacutea para la remodelacioacuten y adecuacioacuten del aacuterea de instalacioacuten y
funcionamiento de la maquinaria
Se cuenta con el manual de procedimiento aprobado por calidad para las actividades internas de
adecuacioacuten instalacioacuten y funcionamiento
Se tiene el personal operativo para la realizacioacuten de la adecuacioacuten del aacuterea antes de la fecha
establecida de recibo de la maquinaria
Restricciones
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 156
El proyecto debe estar terminado en 8 meses y la maquinaria debe estar en funcionamiento para el
segundo trimestre del 2021
El proyecto no puede superar los $ 803674000
Riesgos principales
Que las condiciones medioambientales no permitan adelantar las respectivas adecuaciones fiacutesicas y
de instalaciones eleacutectricas en el aacuterea de instalacioacuten y funcionamiento de la maquinaria
Accidente laboral en el proceso de traslado e instalacioacuten de la maquinaria
Cambios en el precio de la maquinaria debido a incrementos en el valor del doacutelar
Que no se logre terminar las adecuaciones antes de la llegada de la maquinaria
Cronograma de hitos principales
Hito Fecha
Entrega de informes 31-julio-2020
Cotizaciones 03-agosto-2020
Entrega del disentildeo del aacuterea 18-agosto-2020
Plan de trabajo de adecuaciones 26-septiembre-2020
Adecuaciones locativas 12-febrero-2021
Adquisicioacuten y actualizacioacuten de
maquinaria industrial 24-febrero-2021
Capacitacioacuten de personal operativo 12-marzo-2021
Instalacioacuten de maquinaria y pruebas
de funcionamiento 31-marzo-2021
Liberacioacuten de maquinaria y equipos 12-abril-2021
Cierre de proyecto 21-abril-2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 157
Presupuesto Preliminar
Personal $ 26985791052
Herramientas y Equipos $ 38043889028
Gastos Administrativo $ 4737719920
Reserva de contingencia $ 7600000000
Reserva de gestioacuten $ 3000000000
TOTAL $ 80367400000
Director del Proyecto
Jefe de Produccioacuten
______________________
Patrocinador
Gerente General Laacutecteos
del Cesar SA
Nivel de autoridad
X Acceder a la informacioacuten de los proveedores y negociar
cambios
X Programar reuniones del proyecto con los gerentes
funcionales
X Administrar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones
X Negociar con los gerentes funcionales los miembros del
equipo
Otro
X Coordinar la contratacioacuten del personal de apoyo a las
adecuaciones
Firma del patrocinador
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 158
Anexo G Plan de gestioacuten de cambios
Tipos de Cambios Describir los tipos de cambios que se van a gestionar
a) Cambio al alcance Cualquier eventualidad que implique la adicioacuten o
modificacioacuten de entregables o informacioacuten relacionada con el alcance del
proyecto estos incluyen entre otros las modificaciones a los disentildeos de
adecuacioacuten locativa y solicitudes de instalaciones adicionales
b) Cambio en el tiempo Cualquier eventualidad que modifique el
cronograma en dos o maacutes semanas y que obedezca a retrasos o adelanto
en la ejecucioacuten de las obras estos incluyen entre otros Modificacioacuten en
los tiempos de entrega de las adecuaciones locativas y cambio en las
fechas de entrega de equipos y maquinaria
c) Cambio al presupuesto Cualquier eventualidad que implique la adicioacuten
o disminucioacuten de recursos en maacutes de un 10 ya sea que para la ejecucioacuten
de las obras sea necesario adicionar actividades o por retraso en las
mismas estos incluyen entre otros cambios en los costos de los
materiales para las adecuaciones locativas o cambios en los costos de los
equipos y maquinaria
d) Cambio en la calidad del proyecto Cualquier eventualidad que afecte el
plan de calidad del proyecto previamente aprobado o que implique
modificaciones en las actividades ya estructuradas
e) Cambio en los recursos Cualquier eventualidad que implique cambios
en cualquiera de los recursos (adicioacuten o reduccioacuten) ya sean humanos
tecnoloacutegicos de materiales o equipos etc y que induzcan cambios en
materia de costos tiempo o alcance del proyecto
Comiteacute de Control de Cambios Quienes lo conforman roles y
responsabilidades
En la siguiente tabla se presenta el equipo que conforma el comiteacute de control
integrado de cambios indicando el rol funcioacuten dentro del comiteacute y la periodicidad de
la participacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 159
Comiteacute control integrado de cambios
Rol Funcioacuten Periodicidad
Gerente
GeneralSponsor
Voz y voto para tomar decisiones Mensual
Gerente de
operaciones
Voz y voto para sugerir y apoyar una solicitud de
cambio
Mensual
Gerente Financiero Voz para sugerir o recomendar acciones frente al
cambio
Mensual
Gerente del Proyecto Con voz para recomendar sobre los cambios
aprueba planes de contingencias
Mensual
Jefe de Calidad Con voz y voto para recomendar sobre los
controles de cambio a llevar a cabo
Mensual
Stakeholders Realizar solicitudes de cambio Mensual
Proceso General de Gestioacuten de Cambios Describir en detalle los procesos
de la gestioacuten de cambios especificando queacute quieacuten coacutemo cuaacutendo y doacutende
En el proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten
de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA cualquier interesado tiene
la posibilidad de realizar una solicitud de cambio si lo considera necesario para
esto debe seguir un conducto regular de tal manera que la solicitud pueda ser
procesada y analizada mediante el comiteacute de control integrado de cambios y evaluar
los aspectos e impactos que conlleva la aplicacioacuten del cambio en la medida en que
se acepte o rechace el mismo En la siguiente figura se define el flujo del proceso
para la solicitud de cambios en el proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 160
Herramientas de Gestioacuten de Cambios Describir con queacute herramientas se
cuenta para operar la gestioacuten de cambios
Software
Se utiliza una plantilla de Excel en la cual se
consolida todas las solicitudes de cambio con su debido
proceso para su respectivo control y seguimiento File
Server Microsoft Outlook
Procedimientos Escalamientos por niveles de criticidad
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 161
Formatos El formato para solicitudes de cambio se encuentra
en el Anexo I
Otros NA
Anexo H Formato de solicitud de cambio
Tipo de Cambio SOLICITADO
Alcance Presupuesto
Cronograma ENTREGABLES
Otro(Especifique)
Definicioacuten del Problema o Situacioacuten Actual Defina y acote el problema que se va a resolver
distinguiendo el problema de sus causas y de sus consecuencias
Descripcioacuten detallada del Cambio Solicitado Especifique con claridad el cambio solicitado
precisando el queacute quieacuten coacutemo cuaacutendo y doacutende
Razoacuten por la que se solicita el Cambio Especifique con claridad por quEacute motivos solicita el
cambio y queacute sucederiacutea si el cambio no se realiza
IMPACTO DEL CAMBIO Definir el IMPACTO del cambio solicitado
IMPACTO EN COSTOS IMPACTO EN TIEMPO
AUMENTA ( Y $) FECHA BASE DE FINALIZACION DEL PROYECTO
(DDMMAAAA)
DISMINUYE ( Y $) FECHA NUEVA FINALIZACION PROYECTO
(DDMMAAAA)
IMPACTO en otros proyectos ENTREGABLES
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 162
Anexo I Plan de gestioacuten del alcance
PROYECTO Optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero
costentildeordquo de la empresa LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
1 Procedimiento para desarrollar el enunciado del alcance del proyecto
Para la definicioacuten del alcance del proyecto ldquoOptimizacioacuten de la capacidad del
volumen de fabricacioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea ldquoSuero Costentildeordquo de la
empresa Laacutecteos del Cesar SArdquo se desarrollaraacute el siguiente procedimiento
Se realizaraacute una reunioacuten con el equipo de proyecto y el patrocinador en la cual
se estableceraacute el alcance preliminar el cual serviraacute como base para la
formulacioacuten de enunciado y plan del alcance
2 Procedimiento para crear mantener y aprobar la EDT
Los pasos que se realizaron para la elaboracioacuten de la EDT son los siguientes
Con base en el juicio de expertos la EDT del proyecto se estructura de acuerdo
a la estrategia de descomposicioacuten para lo cual se identifican en primer lugar
los principales entregables que corresponden al primer nivel de desagregacioacuten
y partiendo de esa base se desprenden los demaacutes niveles hasta llegar a
paquetes de trabajo
La empresa utiliza para la elaboracioacuten del EDT la herramienta WBS Shedule
Pro pues permite una faacutecil diagramacioacuten y manejo de los entregables del
proyecto
3 Plantilla a utilizar para documentar el diccionario de datos de la EDT
Previo a este proceso la EDT del proyecto debe haber sido elaborado revisado
y aprobado Es en base a la informacioacuten del EDT que se elabora el diccionario EDT
para lo cual se realizaraacuten los siguientes pasos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 163
La elaboracioacuten del diccionario EDT se hace mediante una plantilla disentildeada en
Microsoft Word
Se identifica las siguientes caracteriacutesticas de cada paquete de trabajo
- Se identifica el nombre del paquete de trabajo
- Se describe que contiene cada entregable del paquete de trabajo
- Se establece la asignacioacuten de responsable por cada paquete de trabajo
- Se describe cuaacuteles son los criterios de aceptacioacuten
4 Procedimiento para la validacioacuten y aceptacioacuten formal de Entregables
Al teacutermino de elaboracioacuten de cada entregable este debe ser presentado al
sponsor del proyecto el cual se encargaraacute de aprobar o presentar las observaciones
del caso Si el entregable es aprobado se firma de acta de aceptacioacuten del entregable
y es enviado al cliente
5 Procedimiento de solicitud de cambios al Alcance del proyecto (Controlar
el alcance)
El director del proyecto deberaacute Informar a los interesados del impacto del cambio
sobre el proyecto realizar una revisioacuten de todas las recomendaciones de cambio
y acciones correctivas y preventivas rechazar aquellas solicitudes de cambio que
no esteacuten alineadas con los objetivos del proyecto validar la reparacioacuten de defectos
y actualizar el plan para la direccioacuten del proyecto y las liacuteneas de base para lo cual
deberaacute adelantar los siguientes pasos
- Evaluacioacuten del Impacto
- Buacutesqueda de Alternativas
- Aprobacioacuten del cambio por parte del comiteacute
- Ajuste del plan de direccioacuten del proyecto y de las liacuteneas de base
- Notificar a los interesados del cambio y su impacto
- Gestionar el proyecto de acuerdo al nuevo plan
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 164
Anexo J Matriz de trazabilidad de requisitos
TITULO DEL PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
FECHA
DIRECTOR DEL PROYECTO JEFE DE PRODUCCIOacuteN
ID DESCRIPCIOacuteN DEL REQUISITO
TIPO (Funcional no funcional transicioacuten
interesado del negocio)
NECESIDADES OBJETIVOS DEL NEGOCIO
OBJETIVO DEL PROYECTO ENTREGABLE DE LA
WBS QUE LO RESUELVE
RQ1
La organizacioacuten debe duplicar su capacidad de produccioacuten para garantizar el nivel de ventas y participacioacuten en el mercado
Negocio Mejora continua en
productividad y participacioacuten en el mercado
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
121 Disentildeo 131 Adecuaciones
locativas y obras civiles
RQ2 Se debe obtener un producto de calidad en el momento requerido
Calidad Atender de manera integral normas legales colombianas
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
142 Prueba de funcionamiento integral
de los equipos
RQ3 Propuesta del disentildeo y distribucioacuten del
espacio Transicioacuten Ampliacioacuten del aacuterea
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
121 Disentildeo 12 3 adecuaciones en
liacutenea de produccioacuten actual
RQ4 Implementacioacuten de la nueva
infraestructura que brinde seguridad Transicioacuten Ampliacioacuten del aacuterea
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
131 Adecuaciones locativas y obras civiles
132 Instalaciones eleacutectricas 133
Instalaciones sanitarias
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 165
TITULO DEL PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
FECHA
DIRECTOR DEL PROYECTO JEFE DE PRODUCCIOacuteN
RQ5 Disponer de equipos necesarios para
cumplir con los requerimientos de produccioacuten de los clientes
Transicioacuten Optimizacioacuten de procesos Adquirir maquinaria y equipos con mayor
capacidad de volumen y tecnologiacutea moderna
122 Requerimiento de equipos y maquinaria
134 Equipos y maquinaria 142 Prueba
de funcionamiento integral de los equipos
RQ6 Disponer de nuevas tecnologiacuteas que
brinden buen desempentildeo de empaque del producto
Transicioacuten Optimizacioacuten de procesos Adquirir maquinaria y equipos con mayor
capacidad de volumen y tecnologiacutea moderna
122 Requerimiento de equipos y maquinaria
134 Equipos y maquinaria 142 Prueba
de funcionamiento integral de los equipos
RQ7 Disminucioacuten de horas dedicadas a las
actividades correctivas Transicioacuten
Mejora en manipulacioacuten de maquinaria equipos y
producto
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
151 Linea de produccioacuten 152 Linea de empaque
RQ8
Cumplir con la resolucioacuten de 2364 del 2013 requisito sanitario
Calidad
Atender de manera integral normas legales colombianas
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
131 Adecuaciones locativas y obras civiles
132 Intalaciones electricas 133
Instalaciones sanitarias 142 Prueba de
funcionamiento integral de los equipos
RQ9
Versatilidad de la maquinaria y equipos para diversas presentaciones
Transicioacuten Optimizacioacuten de procesos
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea
moderna
122 Requerimiento de equipos y maquinaria
134 Equipos y maquinaria 142 Prueba
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 166
de funcionamiento integral de los equipos
RQ10
Que el personal operativo y de planta este capacitado en un 100 tanto
manejo de maquinaria y equipos como el BPM garantizando la calidad
Calidad
Mejora continua de productividad y atender de
manera integral normas legales colombianas
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
151 Liacutenea de produccioacuten 152
Liacutenea de empaque
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 167
Anexo K Enunciado del alcance
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Proyecto
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE
PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA
LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
1 Descripcioacuten (propoacutesito y justificacioacuten) Debido a la incursioacuten en nuevos
mercados y mayor cobertura a nivel nacional la empresa ha ganado el
reconocimiento de cada uno de sus productos obligando a aumentar los niveles
de produccioacuten destacaacutendose su producto estrella ldquosuero costentildeordquo que entre los
antildeos 2017 y 2019 ha tenido un aumento de demanda del 57 lo que ha llevado
a ocupar la capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque por tal
razoacuten el incumplimiento con los requerimientos comerciales ha generado una
problemaacutetica ya que el nivel del servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio
mensual de fabricacioacuten de 100 Ton y requerimientos mayores a 120 Ton esto ha
llevado al desabastecimiento los canales de ventas importantes para la
compantildeiacutea generando disgustos con los clientes y permitiendo la incursioacuten de
nuevos competidores en el mercado
Objetivos
General Optimizar la capacidad de fabricacioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea
de suero costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA mediante la reestructuracioacuten del
aacuterea e implementacioacuten de nuevas tecnologiacuteas en maquinaria para el segundo trimestre
del antildeo 2021
Especiacuteficos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 168
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de
espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la nueva maquinaria
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea
moderna
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
2 Alcance detallado
A nivel de producto
La maquinaria a adquirir incrementa la capacidad de produccioacuten por enzima de la
demanda actual
Las adecuaciones proyectadas mejoran la capacidad de redistribucioacuten de equipos y
maquinaria
La capacidad de produccioacuten permite suplir la demanda de otros subproductos
A nivel de proyecto
Definicioacuten Adquirir equipos y maquinarias de alta tecnologiacutea para instalar y colocar
en funcionamiento para el aumento de la capacidad de fabricacioacuten del suero
costentildeo
Planeacioacuten Encontrar en el mercado los equipos y maquinas con las
especificaciones teacutecnicas requeridas para el proyecto y realizar la adecuacioacuten
respectiva para instalarlos y estos operen de manera adecuada
Ejecucioacuten y seguimiento Instalar los equipos y maquinarias en el aacuterea adecuada
para estos verificar que la produccioacuten haya aumentado y la tecnificacioacuten del
empaque del suero costentildeo
Cierre verificar que se haya cumplido con todo lo solicitado por los interesados y
entregar al patrocinador la nueva aacuterea de produccioacuten de suero costentildeo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 169
3 No estaacute incluido en el Alcance (exclusiones)
La garantiacutea de la maquinaria no incluye costos por mantenimientos
correctivos
El traslado de la maquinaria no incluye el transporte interno
Las adecuaciones no contaraacuten con sistemas nuevos de ventilacioacuten ya
que los disentildeos mejoran la circulacioacuten de aire
4 Supuestos
Se tienen los permisos de curaduriacutea para la remodelacioacuten y adecuacioacuten
del aacuterea de instalacioacuten y funcionamiento de la maquinaria
Se cuenta con el manual de procedimiento aprobado por calidad para las
actividades internas de adecuacioacuten instalacioacuten y funcionamiento
Se tiene el personal operativo para la realizacioacuten de la adecuacioacuten del aacuterea
antes de la fecha establecida de recibo de la maquinaria
5 Restricciones
El proyecto debe estar terminado en 8 meses y la maquinaria debe estar en
funcionamiento para el segundo trimestre del 2021
El proyecto no puede superar los $ 803674000
Se debe contar con las condiciones medioambientales para adelantar las
respectivas adecuaciones fiacutesicas y de instalaciones eleacutectricas en el aacuterea de
instalacioacuten y funcionamiento de la maquinaria
El personal externo de instalacioacuten de la maquinaria debe contar con sus
respectivas afiliaciones a seguridad social
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 170
No se podraacute dar inicio a la instalacioacuten de la maquinaria hasta no ejecutar el 100
de las adecuaciones
6 Criterios de aceptacioacuten
Debe existir alineacioacuten entre la Gerencia del Proyecto y los objetivos
estrateacutegicos de Laacutecteos del Cesar SA
Todos los documentos deben ser aprobados y firmados por los miembros
de la direccioacuten del proyecto
Los disentildeos deben cumplir con la finalidad de aumentar la capacidad de
produccioacuten de la liacutenea de suero costentildeo a 120 tonsmes
Los materiales y equipos deben cumplir con los requerimientos
normativos en materia de buenas praacutecticas de manufactura
El desmonte de la actual liacutenea de produccioacuten se debe hacer en un tiempo
no superior a un mes
7 Entregables principales
a Gerencia del Proyecto
b Preliminares
c Instalaciones
d Funcionamiento
e Capacitacioacuten
8 Fecha de inicio 1 de junio del 2020
9 Fecha de finalizacioacuten 6 de mayo del 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 171
10 Hitos del Proyecto
Hito Fecha
Gerencia del Proyecto 01jun2020
Cotizaciones y planes de trabajo 30julio2020
Compra de maquinaria 17septiembre2020
Adecuaciones locativas 21enero2021
Recepcioacuten de maquinaria y equipos 3marzo2021
Maquinaria instalada 2abril2021
Prueba de funcionamiento 8abril2021
Personal capacitado 27abril2021
Cierre de proyecto 6mayo2021
11 Presupuesto estimado del proyecto
Personal $ 26985791052
Herramientas y Equipos $ 38043889028
Gastos Administrativo $ 4737719920
Reserva de contingencia $ 7600000000
Reserva de gestioacuten $ 3000000000
TOTAL $ 80367400000
Director del Proyecto
Nombre Firma
Patrocinador
Nombre Hernan Yunis Firma
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 172
Anexo L Diccionario de la EDT
ID 11
NOMBRE ENTREGABLE GERENCIA DEL PROYECTO
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
111 Acta de Constitucioacuten
Definir cada uno de los iacutetems y la informacioacuten
requerida en el acta de constitucioacuten
112 Registro de interesados
Definir los interesados roles levantar
requerimientos y expectativas y realizar matrices de
registro de interesados y su influencia en el proyecto
113 Plan para la direccioacuten del proyecto
Elaborar los diferentes panes de gestioacuten liacuteneas
base del proyecto y ciclo de vida
114 Informes de avance de desempentildeo del
trabajo
Incluye la definicioacuten de la periodicidad de
informes de seguimiento cronograma de entregas y
contenido de informes se debe hacer socializacioacuten al
sponsor y liacuteder de operaciones del proceso y
procedimiento
115 Cierre del proyecto
Incluye entre otras la conformacioacuten del comiteacute
de cierre del proyecto y la definicioacuten de la reunioacuten de
cierre y la constitucioacuten del acta de cierre
RESPONSABLE Director del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 173
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
Debe existir alineacioacuten entre la Gerencia del
Proyecto y los objetivos estrateacutegicos de Laacutecteos del
Cesar SA
Todos los documentos deben ser aprobados y
firmados por los miembros de la direccioacuten del proyecto
ID 12
NOMBRE ENTREGABLE PRELIMINARES
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
121 Disentildeos
Incluye entre otros el dimensionamiento de la
liacutenea de produccioacuten y el disentildeo de la liacutenea de
produccioacuten que debe alinearse a la capacidad que se
desea alcanzar y que incluye las caracteriacutesticas y
especificaciones teacutecnicas requeridas
122 Requerimiento de Materiales y Equipos
Definicioacuten de los materiales y equipos
requeridos para la estructuracioacuten de la nueva liacutenea de
produccioacuten optimizada Asiacute como la identificacioacuten de
los equipos de la liacutenea actual que seraacuten utilizados en
la nueva liacutenea Seleccionar a los proveedores de los
materiales y el equipo con la finalidad de hacer las
respectivas adquisiciones para la reestructuracioacuten de
la capacidad de la liacutenea de produccioacuten y empaque
123 Adecuaciones en liacutenea de produccioacuten
actual
Comprende las actividades para el desmonte
de la liacutenea a cambiar asiacute como la reubicacioacuten y el
aseguramiento de los equipos que seraacuten reutilizados
en la nueva liacutenea
RESPONSABLE Contratista - Proveedor
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 174
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
Los disentildeos deben cumplir con la finalidad de
aumentar la capacidad de produccioacuten de la liacutenea de
suero costentildeo a 120 tonsmes
Los materiales y equipos deben cumplir con los
requerimientos normativos en materia de buenas
praacutecticas de manufactura
El desmonte de la actual liacutenea de produccioacuten
se debe hacer en un tiempo no superior a un mes
ID 13
NOMBRE ENTREGABLE INSTALACIONES
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
131 Adecuaciones locativas obras civiles
Ejecucioacuten de las actividades de adecuaciones
locativas a que haya lugar dentro del espacio en el que
se instalaraacute la nueva liacutenea
132 Instalaciones Eleacutectricas
Reestructuracioacuten e instalacioacuten de redes
eleacutectricas de acuerdo al disentildeo de la liacutenea de
produccioacuten
133 Instalaciones sanitarias
Instalacioacuten de red de agua potable y aguas
residuales
134 Equipos y maquinaria
Incluye la realizacioacuten de pruebas de
funcionamiento de equipos en la faacutebrica (FAT de
equipos) instalaciones de tanques maquinaria y
equipos y la prueba de funcionamiento individual de
los equipos despueacutes de instalados (SAT de equipos)
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 175
RESPONSABLE Contratista - Proveedor
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
Cumplir con las especificaciones de
construccioacuten de acuerdo con el disentildeo aprobado
(obras civiles)
Instalaciones eleacutectricas de acuerdo con
especificaciones de disentildeo y cumplimiento del RTIE
(Reglamento Teacutecnico de Instalaciones Eleacutectricas)
Equipos cumpliendo los requerimientos de
calidad y requerimientos de acero inoxidable 304 para
alimentos
ID 14
NOMBRE ENTREGABLE FUNCIONAMIENTO
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
141 Arranque de equipos
Incluye la inspeccioacuten de las instalaciones para
verificar las condiciones asiacute como las revisiones de los
equipos para el arranque
142 Pruebas de funcionamiento integral de
equipos
Realizar pruebas de funcionamiento
Desarrollar pruebas de capacidad instalada
Realizar pruebas de procesos
Realizar pruebas de calidad del suero
Realizar pruebas de agilidad del empacado
RESPONSABLE Contratista - Proveedor
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
La liacutenea de produccioacuten de suero costentildeo debe
funcionar correctamente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 176
La liacutenea de empaque de suero costentildeo debe
funcionar correctamente
Los procesos estaraacuten debidamente aprobados
ID 15
NOMBRE ENTREGABLE CAPACITACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
151 Liacutenea de Produccioacuten
Se debe capacitar al personal operativo en el
uso y funcionamiento de la nueva liacutenea de produccioacuten
152 Liacutenea de Empaque
Se debe capacitar al personal operativo en el
uso y funcionamiento de la nueva liacutenea de empaque
con las tecnificaciones realizadas
RESPONSABLE Jefe de produccioacuten
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
El 100 del personal operativo debe estar
capacitado en la operacioacuten de los equipos y el sistema
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 177
Anexo M Matriz de Comunicaciones
MATRIacuteZ DE COMUNICACIONES
PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE
ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
ORGANIZACIOacuteN LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
SPONSOR
GERENTE DE PROYECTO
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten Formula (n(n-1)2
Nuacutemero de interesados 12 Canales = 12(12-1)2= 66
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
INT
ER
AC
TIV
A
LLAMADAS TELEFOacuteNICAS Solicitudes del
proyecto Por evento
Ante cualquier eventualidad comunicarse
con supervisor
Media Puacuteblica
Gerente del proyecto - Equipo de
Trabajo
Subgerente Liacutederes de aacutereas
Proveedores
Gerente del proyecto
NA Reporte de llamadas
compromisos de entrega y
control
registro de requerimientos por
parte de los colaboradores
CHAT Solicitudes del
proyecto Por evento
Ante cualquier eventualidad comunicarse
con supervisor
Media Puacuteblica
Gerente del Proyecto - Equipo de
Trabajo
Subgerente Liacutederes de aacutereas
Proveedores
Gerente del proyecto
NA
Reporte mensajeriacutea instantaacutenea whatsapp o
similar
compromisos de entrega y
control
registro de requerimientos por
parte de los colaboradores
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 178
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
INT
ER
AC
TIV
A
TELECONFERENCIA Reuniones del
estado de avances
Por evento Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Reservado
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
coordinadores
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto
Reporte ejecutivo del estado del
proyecto en microsoft project
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
VIDEOCONFERENCIA Reuniones del
estado de avances
Por evento Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Privada
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto
Presentacioacuten en
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
REUNIOacuteN EQUIPO PROYECTO Reuniones del
estado de avances
Por evento Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Privada
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto
Presentacioacuten en PDF reporte ejecutivo del estado del
proyecto en microsoft proyect
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
COMITEacute SEGUIMIENTO PROYECTO
Reuniones del estado de avances
Semanal Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Privada
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto Sponsor
Presentacioacuten en PDF reporte ejecutivo del estado del
proyecto en microsoft proyect
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
JUNTA DE SOCIOS
Reuniones de constitucioacuten y
estado de avances
Mensual Presentacioacuten avances de
Proyecto Alta puacuteblica
Gerente del proyecto
Subgerente coordinadores
sponsor
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto Sponsor
coordinadores
Presentacioacuten en
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
PU
SH
CARTAS
Para informe reporte o
solicitudes prioritarias
Por evento
Requerimientos formales
avance del proyecto
Alta Privada Sponsor Gerente del
Proyecto Gerente del
Proyecto NA
Documento impreso o
digitalizado seguacuten
requerimiento Sponsor
Compromisos establecidos en
actas de reunioacuten
Generar acta de reunioacuten con avance y
compromisos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 179
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
PU
SH
MEMORANDOS
Para informe reporte o
solicitudes prioritarias
Por evento
Requerimientos formales
avance del proyecto
Alta Confidencial Gerente del
Proyecto
Subgerente Liacutederes de
Aacutereas Gerente del proyecto Equipo de
Trabajo proveedores
Gerente del Proyecto
NA
Documento impreso o
digitalizado seguacuten
requerimiento del gerente del
proyecto
Plazos establecidos en requerimiento (Memorando)
relacionar requerimientos y
plazos establecidos en Excel
CORREO ELECTROacuteNICO
Para informe reporte o
solicitudes prioritarias
Por evento Gerente del
Proyecto Media Puacuteblica
Gerente del Proyecto
Equipo del Proyecto
Subgerente coordinadores
Gerente del Proyecto
NA
Reporte de solicitudes
correo electroacutenico
Plazos establecidos
para dar respuesta a
requerimientos
Reporte de requerimientos correo
electroacutenico
INFORME ESTADO Y PRONOacuteSTICO
Informes de avance y
desempentildeo Semestral
Presentacioacuten en PDF y Microsoft
Project estado y avance del
proyecto
Alta Privada Gerente del
Proyecto Sponsor
Gerente del Proyecto
NA
Documento impreso o
digitalizado seguacuten
requerimiento Gerente del
proyecto
Plazos establecidos en requerimiento
Relacionar requerimientos y
plazos establecidos
COMUNICADO DE PRENSA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
COMUNICADO INTERESADOS Informes de
avance y desempentildeo
Mensual
oficio impreso de inicio avance y
finalizacioacuten del proyecto
Baja Puacuteblico Gerente del
Proyecto
Sponsor Liacutederes de Aacutereas
Usuarios finales Capacitadores
Gerente del Proyecto
NA
Asignacioacuten y Reporte de
comunicados emitidos
Plazos establecidos en requerimiento
relacionar comunicados emitidos
a interesados
ACTA COMITEacute PROYECTO Apertura y cierre del proyecto
uacutenica Acta impresa de inicio del
proyecto Alta Privado Sponsor
Gerente del Proyecto
Sponsor Sponsor
Gerente del proyecto
Acta de Comiteacute
de Proyecto
Plazos establecidos en Acta de comiteacute
del proyecto
relacionar acta de comiteacute de proyecto
ACTA SOCIOS NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 180
Fuente Elaboracioacuten propia
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
PU
LL
REPOSITORIO INTRANET Informe final del proyecto
Uacutenico Informe
ejecutivo final del proyecto
Baja Puacuteblico
Gerente del proyecto
Equipo del proyecto
Usuarios Finales Subgerente NA
Relacioacuten de reportes del proyecto en
intranet
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes realizados
en intranet
PAacuteGINA WEB Informe avance
del proyecto Mensual
informe ejecutivo
avance del proyecto
Baja Puacuteblico
Gerente del proyecto
Equipo del proyecto
Coordinadores usuarios finales
Subgerente NA
Relacioacuten de reportes del proyecto en
intranet
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes realizados
en intranet
BASE DATOS PROYECTO Informacioacuten histoacuterica del
proyecto Mensual
Informe de actualizaciones
software Alta Privado
Gerente del proyecto
Equipo del proyecto
Usuarios Finales Coordinadores NA
Reporte de actualizaciones software control
de cambios
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes
actualizaciones software y control
de cambios
E-LEARNING PROYECTO Capacitaciones
del proyecto Semanal
Presentaciones en PDF
Alta Puacuteblico Equipo de
Capacitaciones Usuarios Finales
Gerente del Proyecto
Usuarios finales
Liacutederes de Aacutereas
Reporte de
capacitaciones
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes de capacitaciones
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 181
Anexo N Matriz de evaluacioacuten cualitativa y cuantitativa de riesgos
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS EVALUACIOacuteN CUALITATIVA DEL RIESGO ACTUAL EVALUACIOacuteN CUANTITATIVA
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE IMPACTO
CATEGORIacuteA DE RIESGO
DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O PERIODO DE TIEMPO EN
QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO ACTUAL
(PI)
BASES PARA EL ANAacuteLISIS DEL
IMPACTO
IMPACTO EN COSTO
IMPACTO EN TIEMPO
(diacuteas)
Vr MONETARIO ESPERADO
(costo)
Vr ESPERADO
(tiempo - Diacuteas)
7
Debido a demoras en los traacutemites del aacuterea de compras se pueden presentar retrasos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos retrasando tambieacuten el despacho de los mismos lo que puede ocasionar demoras en el inicio de la instalacioacuten
NEGATIVO De gestioacuten
Retraso en la generacioacuten de
orden de compra de maacutes de una
semana
Adquisiciones ALTA MUY ALTO 056
Se pueden generan retrasos en la
adquisicioacuten de la maquinaria y
equipos generando retrasos en el cronograma
$ 57000000
41 $ 39900000
29
8
Incremento en los costos de compra de la maquinaria importada debido al cambio de la TRM a la fecha de compra programada
NEGATIVO Externo TRM por encima de los 4054 COP
Adquisiciones MEDIA MUY ALTO 04 Se genera un costo
maacutes elevado del cotizado
$ 54000000
35 $ 27000000
18
11
Debido a cambios en las condiciones climaacuteticas se pueden presentar retrasos en la llegada de la maquinaria y equipos de importacioacuten que se transportan viacutea mariacutetima
NEGATIVO Externo Retraso en la
llegada de maacutes de una semana
Ejecucioacuten MEDIA MUY ALTO 04
Retraso el inicio de la instalacioacuten de la
maquinaria y equipos
$ 63000000
45 $ 31500000
23
10
Cambios en las especificaciones teacutecnicas de la maquinaria adquirida debido a interpretacioacuten en la orden de compra lo que ocasiona retraso en el proceso de adquisicioacuten
NEGATIVO Externo
Retraso en el ensamble de la
maquinaria maacutes de una semana
Adquisiciones BAJA MUY ALTO 024
Se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la
maquinaria y equipos
aumentando asiacute el presupuesto
requerido para el proyecto ademaacutes
retraso en el cronograma
$ 58000000
32 $ 17400000
10
2
Debido a falta de documentacioacuten se pueden presentar demoras en el permiso otorgado por la curaduriacutea lo que podriacutea ocasionar retrasos en el inicio de las obras
NEGATIVO Externo Retraso de una
semana en el inicio de las obras
Planeacioacuten MEDIA ALTO 02
Retrasariacutea considerablemente
los tiempos de entrega y la
planificacioacuten del proyecto retrasando el inicio de las obras
$ 40000000
27 $ 20000000
14
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS EVALUACIOacuteN CUALITATIVA DEL RIESGO ACTUAL EVALUACIOacuteN CUANTITATIVA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 182
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE IMPACTO
CATEGORIacuteA DE RIESGO
DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O PERIODO DE TIEMPO EN
QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO ACTUAL
(PI)
BASES PARA EL ANAacuteLISIS DEL
IMPACTO
IMPACTO EN COSTO
IMPACTO EN TIEMPO
(diacuteas)
Vr MONETARIO ESPERADO
(costo)
Vr ESPERADO
(tiempo - Diacuteas)
4
Dantildeos en la obra civil por deficiencia en la calidad de los materiales (tuberiacutea ductos materiales de obra) lo que ocasionaraacute incrementos en los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
reparaciones de maacutes de
$20000000
Ejecucioacuten MEDIA ALTO 02
Ocasiona retrasos en las entregas y
aumento en los costos por
reparaciones
$ 46000000
28 $ 23000000
14
5
Ausentismo del personal contratado para la obra debido al trabajo bajo presioacuten al que se someten al personal dado los tiempos de entrega de las adecuaciones planeadas
NEGATIVO Externo Ausentismo de dos diacuteas en promedio
Ejecucioacuten BAJA ALTO 012 Genera retrasos en
la entrega de las obras
$ 39000000
26 $ 11700000
8
12
El personal teacutecnico especializado que proviene de Alemania para la instalacioacuten de la maquinaria durante su estadiacutea en Colombia presenta enfermedades asociadas a la alimentacioacuten o por cambios climaacuteticos lo que ocasionariacutea retrasos en las instalaciones
NEGATIVO Externo
Retraso de dos diacuteas en los trabajos de
instalacioacuten de la maquinaria y
equipos
Ejecucioacuten BAJA ALTO 012
Aumento en costos presupuesto y disminucioacuten de calidad de los
entregables por falta de personal
$ 39000000
27 $ 11700000
81
1
Debido a caacutelculos inadecuados de los disentildeos se pueden presentar fallas estructurales en la obra civil que generan peacuterdidas econoacutemicas por replanteamientos que podriacutea retrasar el cronograma y aumentar los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
replanteamientos de maacutes de $6000000
Ejecucioacuten MUY BAJA MUY ALTO 008
Afectariacutea el tiempo y costo del proyecto ya
que habriacutea que invertir nuevamente
en el disentildeo
$ 60000000
40 $ 6000000
4
3
Debido a una seleccioacuten inadecuada del contratista de obras civiles se pueden presentar incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos requeridos o productos no conformes
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de seis diacuteas en el
cronograma del proyecto
Ejecucioacuten BAJA MEDIA 0075 Ocasiona retrasos en
el cronograma $ 27000000
19 $ 8100000
6
14
Fallas significativas con las pruebas teacutecnicas de la maquinaria debido a dantildeos de la misma por mal uso del personal a cargo lo que retrasariacutea el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten BAJA MEDIO 0075 Retrasos en el
cronograma por falla en los equipos
$ 29000000
20 $ 8700000
6
6
Retraso en el cronograma y sobrecostos por fallas en los protocolos de seguridad industrial por desconocimiento u omisioacuten
NEGATIVO Teacutecnico Dos cuasi accidentes
consecutivos Ejecucioacuten MUY BAJA ALTO 004
Ocasionar incidentes que
pueden ir desde lesiones hasta
eventos catastroacuteficos
$ 42000000
28 $ 4200000
3
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS EVALUACIOacuteN CUALITATIVA DEL RIESGO ACTUAL EVALUACIOacuteN CUANTITATIVA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 183
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE IMPACTO
CATEGORIacuteA DE RIESGO
DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O PERIODO DE TIEMPO EN
QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO ACTUAL
(PI)
BASES PARA EL ANAacuteLISIS DEL
IMPACTO
IMPACTO EN COSTO
IMPACTO EN TIEMPO
(diacuteas)
Vr MONETARIO ESPERADO
(costo)
Vr ESPERADO
(tiempo - Diacuteas)
15
Comunicacioacuten interna insuficiente entre el director de proyecto y los contratistas lo que puede generar malos entendidos ocasionando reprocesos o demoras en las actividades
NEGATIVO De gestioacuten
Evidencia de dos tareas retrasadas
por falta de comunicacioacuten
Ejecucioacuten MUY BAJA ALTO 004
Demoras en actividades lo que genera retardo en
reporte de entregables
$ 46000000
28 $ 4600000
3
13
Debido a la instalacioacuten inadecuada de los equipos se pueden presentar fallas en eacutestos que generariacutean retrasos en el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten BAJA BAJO 003 Retrasos en el
cronograma por falla en los equipos
$ 8000000
10 $ 2400000
3
9
Debido a corrupcioacuten en el aacuterea de compras se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos aumentando asiacute el presupuesto requerido para el proyecto
NEGATIVO De gestioacuten
Aumento del costo de los equipos en
$6000000 sin justificacioacuten clara
Adquisiciones MUY BAJA MUY BAJO 0005
Se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la
maquinaria y equipos
aumentando asiacute el presupuesto
requerido para el proyecto
$ 6000000
8 $ 600000
1
RESERVA DE
CONTINGENCIA PRELIMINAR
$ 216800000
147
costo tiempo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 184
Anexo O Plan de respuesta riesgo residual y reserva de contingencia de riesgos
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS PLAN DE RESPUESTA RIESGO RESIDUAL RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia)
ESTRATEGIA DE
RESPUESTA
PLAN DE RESPUESTA
COSTO DEL PLAN DE
RESPUESTA
DURACIOacuteN DEL PLAN DE RESPUESTA
PLAN DE CONTINGENCIA
DUENtildeO DEL RIESGO
PROBABILIDADR IMPACTOR RIESGO
RESIDUAL (PRIR)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN COSTO (VME)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN TIEMPO
8 Incremento en los costos de compra de la maquinaria importada debido al cambio de la TRM a la fecha de compra programada
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 GERENTE
FINANCIERO MEDIA
MUY ALTO
1 $ 270000000
18
7
Debido a demoras en los traacutemites del aacuterea de compras se pueden presentar retrasos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos retrasando tambieacuten el despacho de los mismos lo que puede ocasionar demoras en el inicio de la instalacioacuten
EVITAR
EVALUAR Y ACTUALIZAR EL
PLAN DE ADQUISICIONES
$ 5000000 3 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MEDIA ALTO 2
11
Debido a cambios en las condiciones climaacuteticas se pueden presentar retrasos en la llegada de la maquinaria y equipos de importacioacuten que se transportan viacutea mariacutetima
EVITAR
COORDINAR CRONOGRAMA DE
TRASLADO CON ESTADO DEL
TIEMPO
$ 0 1 JEFE DE
COMPRAS BAJA ALTO 3
2
Debido a falta de documentacioacuten se pueden presentar demoras en el permiso otorgado por la curaduriacutea lo que podriacutea ocasionar retrasos en el inicio de las obras
TRANSFERIR
CONTRATAR ENTIDAD
ESPECIALISTA EN MANEJO DE LICENCIAS
$ 2000000 5 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIO 4
4
Dantildeos en la obra civil por deficiencia en la calidad de los materiales (tuberiacutea ductos materiales de obra) lo que ocasionaraacute incrementos en los costos
EVITAR
AUDITORIacuteA DE VERIFICACIOacuteN DE
CALIDAD AL CONTRATO DE
OBRA CIVIL
$ 0 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIO 5
5
Ausentismo del personal contratado para la obra debido al trabajo bajo presioacuten al que se someten al personal dado los tiempos de entrega de las adecuaciones planeadas
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA ALTO 6 $ 117000000
78
12
El personal teacutecnico especializado que proviene de Alemania para la instalacioacuten de la maquinaria durante su estadiacutea en Colombia presenta enfermedades asociadas a la alimentacioacuten o por cambios climaacuteticos lo que ocasionariacutea retrasos en las instalaciones
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA ALTO 7 $ 117000000
81
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 185
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS PLAN DE RESPUESTA RIESGO RESIDUAL RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia)
ESTRATEGIA DE
RESPUESTA
PLAN DE RESPUESTA
COSTO DEL PLAN DE
RESPUESTA
DURACIOacuteN DEL PLAN DE RESPUESTA
PLAN DE CONTINGENCIA
DUENtildeO DEL RIESGO
PROBABILIDADR IMPACTOR RIESGO
RESIDUAL (PRIR)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN COSTO (VME)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN TIEMPO
1
Debido a caacutelculos inadecuados de los disentildeos se pueden presentar fallas estructurales en la obra civil que generan peacuterdidas econoacutemicas por replanteamientos que podriacutea retrasar el cronograma y aumentar los costos
MITIGAR CONTRATAR EXPERTOS
$ 4000000 1 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MUY BAJA ALTO 8
3
Debido a una seleccioacuten inadecuada del contratista de obras civiles se pueden presentar incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos requeridos o productos no conformes
TRANSFERIR CONTRATAR
NUEVO PROVEEDOR
$ 2000000 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIA 9
14
Fallas significativas con las pruebas teacutecnicas de la maquinaria debido a dantildeos de la misma por mal uso del personal a cargo lo que retrasariacutea el cronograma
TRANSFERIR
CAPACITAR AL PERSONAL EN EL USO Y MANEJO
ADECUADO DE LOS EQUIPOS
$ 0 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIO 10
10
Cambios en las especificaciones teacutecnicas de la maquinaria adquirida debido a interpretacioacuten en la orden de compra lo que ocasiona retraso en el proceso de adquisicioacuten
EVITAR
REVISIOacuteN DE REQUISITOS
ESPECIFICACIONES Y NORMATIVA
$ 0 3 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MUY BAJA ALTO 11
6 Retraso en el cronograma y sobrecostos por fallas en los protocolos de seguridad industrial por desconocimiento u omisioacuten
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0
COORDINADOR DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
MUY BAJA ALTO 12 $ 42000000
28
15
Comunicacioacuten interna insuficiente entre el director de proyecto y los contratistas lo que puede generar malos entendidos ocasionando reprocesos o demoras en las actividades
EVITAR
DISENtildeAR UN PLAN DE
COMUNICACIONES AJUSTADO A LAS
NECESIDADES DEL PROYECTO
$ 0 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MUY BAJA ALTO 13 $ 46000000
28
13 Debido a la instalacioacuten inadecuada de los equipos se pueden presentar fallas en eacutestos que generariacutean retrasos en el cronograma
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA BAJO 14 $ 24000000
3
9
Debido a corrupcioacuten en el aacuterea de compras se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos aumentando asiacute el presupuesto requerido para el proyecto
EVITAR
REALIZAR AUDITORIA
INTERNA AL AREA DE COMPRAS
$ 0 1 JEFE DE
COMPRAS MUY BAJA
MUY BAJO
15 $ 6000000
08
PLAN DE RESPUESTA $ 13000000 22 RESERVA DE CONTINGENCIA FINAL
$ 62200000 43
ADICIOacuteN
PRESUPUESTO ADICIOacuteN
CRONOGRAMA costo tiempo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 186
Anexo P Matriz de adquisiciones del proyecto
ID Paquetes de Trabajo
Descripcioacuten de la
Adquisicioacuten
Tipo de Adquisicioacuten
Tipo de Contrato
Entregables Valor Estimado
Fecha Inicio Fin
1211 Disentildeos Prestacioacuten de servicios para la realizacioacuten del disentildeo las liacuteneas de produccioacuten y empaque
Servicios profesionales para de disentildeo de planos y distribucioacuten en planta
Contrato de precio fijo
Distribucioacuten en planta Planos de la liacutenea de produccioacuten
$3056000 30072020 18082020
1222 Requerimiento de maquinaria y equipos
Compra de maquinaria y equipos para la nueva liacutenea de produccioacuten
Suministro de maquinaria y equipos
Contrato precio fijo cerrado
Maquinaria y equipos Asesoriacutea en la instalacioacuten de la maquinaria y equipos Capacitacioacuten al personal operativo
$550064000 18082020 17092020
1231 Adecuaciones previas en liacutenea de produccioacuten
Prestacioacuten de servicios para la desinstalacioacuten de maquinaria y equipos obsoletos
Suministro de servicios civiles y mano de obra
Contrato de precio fijo
Maquinaria y Equipos desinstalada Aacuterea despejada y limpia
$8720000 10092020 09102020
1312 Adecuaciones locativas y obra civil
Prestacioacuten de servicios para la ejecucioacuten de trabajos de obra civil
Suministro de servicios civiles y mano de obra
Contrato de precio fijo
Aacuterea reestructurada Aacuterea despejada y limpia
$21893000 18082020 21012021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 187
Fuente Los Autores 2021
1321 Instalaciones eleacutectricas
Prestacioacuten de servicios para la instalacioacuten de cableado y puntos eleacutectricos
Suministro de servicios teacutecnicos y mano de obra
Contrato de precio fijo
Instalacioacuten eleacutectrica funcional
$3402000 21012021 15022021
1331 Instalaciones sanitarias
Prestacioacuten de servicios para la Instalacioacuten de tuberiacuteas y puntos sanitarios
Suministro de servicios teacutecnicos y mano de obra
Contrato de precio fijo
Instalaciones sanitarias funcionales
$3087000 21012021 03032021
1341 Equipos y maquinaria
Prestacioacuten de servicios para recibir la maquinaria y equipos
Servicio de maquinaria o equipos de cargue
Contrato de precio fijo
Descargue de equipos dentro de las instalaciones de la Planta Klarenrsquos
$1142400 03032021 12032021
1342 Equipos y maquinaria
Prestacioacuten de servicios para la instalacioacuten de la maquinaria y equipos
Servicio de maquinaria o equipos de cargue
Contrato de precio fijo
Equipos y maquinaria instalados
$115506000 120321 120421
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 188
Anexo Q Matriz de indicadores de medicioacuten del desempentildeo
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
COSTO
PV (Valor
Planificado) NA
Costo del presupuesto asignado y
autorizado para ejecutar una
actividad o componente de la
Estructura de Desglose de Trabajo
(EDT) sin contar con la reserva de
gestioacuten
El presupuesto es aprobados
por el patrocinador
previamente
Inicial
EV ( Valor
Ganado)
avance del
proyectovalor
planificado
Es la medida del trabajo realizado
expresado en teacuterminos de
presupuesto autorizado para dicho
trabajo
Los costos presupuestados
se encuentran aprobados por
el patrocinador
Mensual
AC (Costo
Real) NA
Costo incurrido por el trabajo
llevado a cabo en una actividad
durante un periacuteodo de tiempo
especiacutefico
Los costos actuales seraacuten
reportados por el equipo del
proyecto cuando sean
requeridos
Mensual
BAC
(Presupuesto
hasta la
Conclusioacuten)
NA
Sumatoria de los costos iniciales
totales de las actividades paquetes
de trabajo componentes de la EDT
o proyecto total desde el inicio
hasta el final del proyecto
0ltBAC
lt=$803
64700
0
BACgt$
80367
4000
Se realizaraacuten reuniones entre
el Gerente de proyecto y el
Equipo de Trabajo para la
valoracioacuten de la estimacioacuten
de costos de ejecucioacuten con
el fin de realizar ajustes y
tomar decisiones
Cierre del
proyecto
CV
(Variacioacuten
del costo)
CV=EV-AC
Es el monto del deacuteficit o superaacutevit
presupuestario en un
momento dado
CV=0 099 CVlt
099
En la medida en que se
identifiquen costos por
encima del presupuesto se
deberaacuten realizar reuniones
entre el Equipo del Proyecto y
Mensual
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 189
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
la Gerencia para realizar los
ajustes necesarios
CPI (Iacutendice
de
Desempentildeo
del Costo)
CPI=EVAC
Medicioacuten de la costo-eficiencia de
los recursos presupuestados
expresada como el cociente (ratio)
del Valor ganado al Costo real
CPI=1 090-
080
CPIlt0
80
En el momento en que se
identifiquen costos superiores
al planificado con respecto al
trabajo completado se
deberaacuten realizar reuniones
entre el Equipo del Proyecto y
la Gerencia para realizar los
ajustes necesarios con
respecto a los costos del
proyecto
Mensual
EAC
(Estimado a
la
conclusioacuten)
EAC=BACC
PI
Costo total previsto para completar
todo el trabajo expresado como la
suma del costo real a la fecha y la
estimacioacuten hasta la conclusioacuten
Se realizaraacuten reuniones entre
el Gerente de proyecto el
equipo de trabajo y Juicio de
Expertos para valorar
posibles desviaciones y
realizar ajustes o
modificaciones
Mensual
ETC
(Estimado
hasta
Concluir)
ETC = EAC ndash
AC
Costo previsto para terminar todo
el trabajo restante del proyecto
Si se evidencian rezagos en
la ejecucioacuten de las
actividades que comprometa
la adicioacuten de recursos se
deberaacuten realizar reuniones
entre la Gerencia y el Equipo
del Proyecto para valorar
tiempo y recursos necesarios
Mensual
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 190
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
para completar el proyecto y
tomar decisiones
VAC
(Variacioacuten a
la
Conclusioacuten)
VAC = BAC ndash
EAC
Proyeccioacuten del monto del deacuteficit o
superaacutevit presupuestario
expresada como la diferencia entre
el presupuesto al concluir y
estimacioacuten al concluir
VAC=0 VAClt0
90
Se deberaacuten realizar
reuniones entre la Gerencia y
el Equipo del Proyecto en la
medida en que se presenten
proyecciones de costos
superiores a los planeados
con el objetivo de identificar
desviaciones y valorar los
ajustes a realizar
Mensual
TIEMPO
SPI (Iacutendice
de
Desempentildeo
del
cronograma)
SPI = EVPV
Sirve para mostrar que tan eficiente
se estaacute avanzando en un proyecto
en comparacioacuten con el cronograma
planificado
SPI=1 090-
080
SPIlt0
80
En el momento en que se
detecte que la cantidad de
trabajo efectuada es menor
que la prevista se deberaacuten
realizar reuniones entre el
Equipo del Proyecto y la
Gerencia para realizar los
ajustes necesarios con
respecto al cronograma del
proyecto
Mensual
SV
(Variacioacuten
del
cronograma)
SV=EV-PV
Determina en queacute medida el
proyecto estaacute adelantado o
retrasado en relacioacuten con la fecha
de entrega en un momento
determinado
SV=0 SVlt0
En el momento en que se
detecte que la cantidad de
trabajo efectuada es menor
que la prevista se deberaacuten
realizar reuniones entre el
Equipo del Proyecto y la
Gerencia para realizar los
Mensual
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 191
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
ajustes necesarios con
respecto al cronograma del
proyecto
TCPI (Iacutendice
de
Desempentildeo
hasta
Concluir)
TCPI =(BAC-
EV)(BAC-
AC)
Medida del desempentildeo del costo
que se debe alcanzar con los
recursos restantes a fin de cumplir
con un objetivo de gestioacuten
especificado Se expresa como la
tasa entre el costo para culminar el
trabajo pendiente y el presupuesto
disponible
TCPIlt0
90 091-1
TCPIgt
1
Se realizaraacuten reuniones entre
el Gerente de proyecto y el
equipo de trabajo en el
momento que se requiera
incrementar rendimientos en
las cantidades sentildealadas
para terminar en el plazo y
costo planeado con el fin de
tomar decisiones que
permitan realizar los ajustes
Mensual
SATISF
ACCIO
N
Satisfaccioacuten
del Cliente
Encuesta
cuantitativa
rango de 1 a
5 doacutende 1 es
muy
insatisfecho y
5 muy
satisfecho
Indica el grado de satisfaccioacuten del
cliente con respecto a la ejecucioacuten
del proyecto y permite identificar
oportunidades para mejorar los
iacutendices de satisfaccioacuten
Al momento de recibir cada
uno de los productos de los
entregables se aplicaraacute una
encuesta de satisfaccioacuten con
el fin de identificar
oportunidades de mejora y
alcanzar los iacutendices de
satisfaccioacuten esperados
Al momento
de recibir el
entregable
CALIDA
D
CE (Calidad
de los
Entregables)
Entregables
rechazadosE
ntregables
Completados
Muestra el nivel de calidad de los
entregables terminados y que son
aceptados por el cliente
CE=1 CElt1
Se realizaraacute reunioacuten entre la
Gerencia y el Equipo del
Proyecto (responsable del
entregable) para definir las
acciones a tomar en la
medida en que un entregable
sea rechazado
Al momento
de recibir el
entregable
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 192
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
CAPACI
TACIOacuteN
CC
(Cobertura
de las
Capacitacion
es)
Personal
capacitadotot
al personal
operativo
permite medir que porcentaje de
personal del aacuterea operativa
recibieron capacitacioacuten en la
operacioacuten de los nuevos equipos y
maacutequinas frente al
total de personal operativo
CC=1 CClt0
9
En la medida en que se
quede personal sin capacitar
se deberaacute verificar por parte
de la Gerencia del Proyecto
las razones por las que no
todo el personal recibioacute la
capacitacioacuten
Al finalizar el
plan de
capacitacion
es
Dedicatoria
A mi familia y compantildeero sentimental por todo su amor y apoyo incondicional
buscando siempre brindarme paz y mucho aacutenimo para seguir adelante
Carmen Carolina
A Dios padre dador de la vida y sabiduriacutea por darme el don de la vida las
herramientas para cumplir con este objetivo de vida y por iluminar mi camino al andar
A mi madre que con su infinito amor y ejemplo de perseverancia ha sido el motor
para conseguir las metas importantes de mi vida y a mi padre quien desde el cielo me
acompantildea en cada objetivo que me propongo
A mis hermanos quienes con su amor compantildeiacutea y apoyo hacen maacutes faacuteciles mis
diacuteas
A esos amigos incondicionales que me alientan cuando no algunas veces no le
encuentro sentido a lo que hago
Albeiro
A mi madre quien dedicoacute su vida a escucharme acompantildearme y formarme como
el ser humano que hoy honra su ausencia con mis logros y a mi padre quien sembroacute en
mi la semilla del profesional que continua en crecimiento al igual que su apoyo
incondicional
Juan Diego
Agradecimientos
Esta es la oportunidad perfecta que nos regala la vida para agradecerles a todas
esas personas que nos han acompantildeados durante este no tan faacutecil reto que decidimos
emprender en buacutesqueda de nuestro crecimiento profesional a Dios quien nos ha dado
sabiduriacutea para sortear cada uno de las pruebas que se nos presentaron en el camino a
nuestras familias y nuestras parejas sentimentales que siempre nos han apoyado en
todos nuestros procesos a esos amigos incondicionales que con sus palabras de aliento
nos animaron a trabajar con ganas a los docentes que nos entregaron todo su
conocimiento en aras de enriquecer los nuestros Los retos continuacutean y esperamos poder
seguir contando con la compantildeiacutea de esas personas valiosas para enfrentarlos con maacutes
valor Gracias
Carmen Carolina Cuello Caacuteceres
Albeiro Quintero Ropero
Juan Diego Saacutenchez Saacutenchez
Contenido
Dedicatoria 3
Agradecimientos 4
Iacutendice de tablas 12
Iacutendice de figuras 14
Resumen Ejecutivo 15
Introduccioacuten 11
Objetivos 13
1 Antecedentes Organizacionales 14
11 Descripcioacuten de la Organizacioacuten Ejecutora 14
12 Objetivos Estrateacutegicos de la Organizacioacuten 14
13 Misioacuten Visioacuten y Valores 15
14 Mapa Estrateacutegico 18
15 Cadena de Valor 19
16 Estructura Organizacional 20
2 Evaluacioacuten del Proyecto a Traveacutes De La Metodologiacutea Del Marco Loacutegico 21
21 Descripcioacuten Del Problema o Necesidad 21
22 Aacuterbol De Problemas 22
23 Aacuterbol Objetivos 22
24 Aacuterbol de acciones 24
25 Determinacioacuten de Alternativas 24
26 Evaluacioacuten de Alternativas 25
27 Descripcioacuten de alternativa seleccionada 27
3 Metodologiacutea del marco loacutegico 27
31 Tipos y meacutetodos de investigacioacuten 27
32 Herramientas para la recoleccioacuten de informacioacuten 28
33 Fuentes de informacioacuten 28
4 Estudio Teacutecnico 31
41 Disentildeo conceptual de la solucioacuten 31
Maquinaria y equipos actuales para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo 31
Maquinaria y equipos propuestos para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo 32
42 Anaacutelisis y descripcioacuten del proceso 35
43 Definicioacuten del tamantildeo y localizacioacuten del proyecto 35
44 Requerimientos para el desarrollo del proyecto 37
Recursos Fiacutesicos 37
Maquinaria y equipos 37
5 Estudio de Mercado 38
51 Poblacioacuten 38
52 Dimensionamiento de la demanda 38
53 Dimensionamiento de la oferta 39
6 Estudio De Viabilidad Financiera 39
61 Estimacioacuten de costos de inversioacuten del proyecto 39
62 Definicioacuten de costos de operacioacuten y mantenimiento del proyecto 40
63 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de oportunidad 42
64 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de financiacioacuten 42
65 Tablas de amortizacioacuten yo capitalizacioacuten 43
66 Flujo de caja 45
67 Evaluacioacuten financiera y anaacutelisis de indicadores 49
7 Estudio social y ambiental 50
71 Anaacutelisis y categorizacioacuten de riesgos 50
711 Anaacutelisis PESTLE 50
712 Matriz de evaluacioacuten de riesgos 51
7121 Conclusiones y recomendaciones del anaacutelisis de riesgos 52
72 Anaacutelisis ambiental del ciclo de vida de proyecto 52
73 Responsabilidad social-empresarial (RSE) 54
731 Conclusiones del Anaacutelisis de Impactos Ambientales 54
732 Matriz P5 55
733 Estrategias Objetivos Metas e Indicadores de Sostenibilidad del
Proyecto 57
8 Gestioacuten de la integracioacuten del proyecto 61
81 Acta de constitucioacuten del proyecto 61
82 Registro de supuestos y restricciones 61
83 Plan de gestioacuten de beneficios 62
84 Plan de gestioacuten de cambios 64
9 Gestioacuten de los interesados del proyecto 65
91 Registro de los interesados 65
92 Plan de involucramiento de los interesados 68
10 Gestioacuten De Alcance Del Proyecto 69
101 Plan de gestioacuten de alcance 69
102 Plan y matriz de trazabilidad de los requisitos 69
103 Enunciado del alcance 71
104 Estructura de descomposicioacuten del trabajo (EDT) 71
1041 Diccionario de la EDT 72
11 Gestioacuten del cronograma del proyecto 72
111 Plan de Gestioacuten de Cronograma 72
112 Listado de actividades con anaacutelisis PERT 74
113 Diagrama de red del proyecto 76
114 Liacutenea base del cronograma 77
115 Teacutecnicas de desarrollar el cronograma aplicadas 78
12 Gestioacuten de costos del proyecto 79
121 Plan de gestioacuten de costos 79
122 Estimacioacuten de costos en MS Project 81
123 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten de presupuesto 82
124 Determinacioacuten del presupuesto 83
13 Gestioacuten de recursos del proyecto 84
131 Plan de gestioacuten de recursos 84
132 Estimacioacuten de los recursos 85
133 Estructura de desglose de recursos (EDRe) 87
134 Asignacioacuten de recursos 89
135 Calendario de recursos 91
136 Plan de capacitacioacuten y desarrollo del equipo 92
14 Gestioacuten de las comunicaciones 93
141 Plan de gestioacuten de las comunicaciones 93
1411 Canales de comunicacioacuten 94
1412 Sistema de informacioacuten de las comunicaciones 95
1413 Diagramas de flujo 96
1414 Matriz de comunicaciones 98
1415 Estrategia de comunicaciones 98
15 Gestioacuten de la calidad del proyecto 99
151 Plan de gestioacuten de la calidad 99
152 Meacutetricas de calidad 103
153 Documentos de prueba y evaluacioacuten 106
154 Entregables verificados 107
16 Gestioacuten de riesgos del proyecto 110
161 Plan de gestioacuten de riesgos 110
1611 Estrategia de Riesgo 110
1612 Metodologiacutea 110
1613 Roles y responsabilidades en gestioacuten de riesgos 112
1614 Financiamiento 113
1615 Calendario 114
1616 Categoriacuteas de Riesgo 114
1617 Apetito al riesgo del interesado 115
162 Matrices de probabilidad e impacto (inicial y residual) 116
1621 Mapas de calor inicial y residual 118
163 Registro de riesgos 119
1631 Identificacioacuten del riesgo 119
17 Gestioacuten de las adquisiciones del proyecto 122
171 Plan de gestioacuten de las adquisiciones 122
1711 Definicioacuten de criterios de evaluacioacuten de proveedores 123
1712 Tipificacioacuten de contratos 124
172 Matriz de las adquisiciones 125
173 Cronograma de compras 125
18 Gestioacuten del valor ganado 126
181 Indicadores de medicioacuten del desempentildeo 126
182 Anaacutelisis del valor ganado y curva S 127
Conclusiones 131
Referencias 132
Anexo A Matriz de evaluacioacuten de Riesgos RAM 133
Anexo B Tabla de anaacutelisis PESTLE 136
Anexo C Impactos ambientales que se derivan del uso de las materias primas
141
Anexo D Impactos ambientales asociados al uso del producto que se deriva del
proyecto 147
Anexo E Matriz de sostenibilidad (Matriz P5) del proyecto 149
Anexo F Acta de constitucioacuten de proyecto 154
Anexo G Plan de gestioacuten de cambios 158
Anexo H Formato de solicitud de cambio 161
Anexo I Plan de gestioacuten del alcance 162
Anexo J Matriz de trazabilidad de requisitos 164
Anexo K Enunciado del alcance 167
Anexo L Diccionario de la EDT 172
Anexo M Matriz de Comunicaciones 177
Anexo N Matriz de evaluacioacuten cualitativa y cuantitativa de riesgos 181
Anexo O Plan de respuesta riesgo residual y reserva de contingencia de
riesgos 184
Anexo P Matriz de adquisiciones del proyecto 186
Anexo Q Matriz de indicadores de medicioacuten del desempentildeo 188
Iacutendice de tablas
Tabla 1 Criterio de evaluacioacuten para posibilidades de eacutexito 25
Tabla 2 Criterio de evaluacioacuten costobeneficio 25
Tabla 3 Criterio de evaluacioacuten del presupuesto 26
Tabla 4 Anaacutelisis de alternativas 26
Tabla 5 Maquinaria y equipos actuales 32
Tabla 6 Maquinaria y equipos propuestos 33
Tabla 7 Estimacioacuten de costos del proyecto 40
Tabla 8 Desglose de costos de operacioacuten 41
Tabla 9 Fuentes de Financiacioacuten 43
Tabla 10 Amortizacioacuten del creacutedito 43
Tabla 11 Informacioacuten proyeccioacuten de costos y produccioacuten del proyecto 46
Tabla 12 Flujo de Caja 47
Tabla 13 Indicadores de viabilidad Financiera 49
Tabla 14 Matriz de Estrategias Objetivos y Metas del proyecto 58
Tabla 15 Registro de supuestos y Restricciones 61
Tabla 16 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 1 62
Tabla 17 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 2 63
Tabla 18 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 3 63
Tabla 19 Matriz y registro de Interesados 67
Tabla 20 Plan de involucramiento de interesados 68
Tabla 21 Plan de Gestioacuten de los Requisitos 70
Tabla 22 Listado de actividades con anaacutelisis PERT 74
Tabla 23 Estimacioacuten de costos 81
Tabla24 Determinacioacuten del presupuesto 83
Tabla 25 Estimacioacuten para los recursos de personal 85
Tabla 26 Asignacioacuten de recursos Project 89
Tabla 27 Calendario de recursos 91
Tabla 28 Plan de capacitacioacuten 92
Tabla 29 Canales de Comunicacioacuten 94
Tabla 30 Plan de comunicaciones 96
Tabla 31 Normatividad aplicable al proyecto 100
Tabla 32 Roles y responsabilidad de calidad 101
Tabla 33 Meacutetricas de calidad del proyecto 104
Tabla 34 Meacutetricas de calidad del producto 105
Tabla 35 Documentos de prueba y evaluacioacuten por entregable 106
Tabla 36 Entregables verificados 108
Tabla 37 Roles y Responsabilidades en el Plan de Gestioacuten de Riesgos 112
Tabla 38 Cronograma del Plan de Gestioacuten de Riesgos 114
Tabla 39 Apetito al riesgo del interesado 115
Tabla 40 Escala de Probabilidad e Impactos 117
Tabla 41 Matriz de Probabilidad e Impactos 117
Tabla 42 Matriz de identificacioacuten del riesgo para el proyecto 120
Tabla 43 Criterios de Evaluacioacuten de Proveedores 123
Tabla 44 Indicadores de proyecto - 13 de diciembre 2020 127
Tabla 45 Indicadores de proyecto - 15 de marzo 2021 129
Iacutendice de figuras
Figura 1 Objetivo de negocio y mapa estrateacutegico 18
Figura 2 Cadena de Valor de la empresa 19
Figura 3 Organigrama Laacutecteos del Cesar SA 20
Figura 4 Aacuterbol del problema 22
Figura 5 Aacuterboles objetivos 23
Figura 6 Aacuterbol de acciones 24
Figura 7 Layout de la propuesta de reestructuracioacuten 34
Figura 8 Diagrama de flujo del proceso 35
Figura 9 Ubicacioacuten de la empresa Laacutecteos del Cesar SA en la ciudad de
Valledupar 36
Figura 10Disentildeo actual de la empresa 37
Figura 11 Diagrama de entradas y salidas del proyecto 54
Figura 12 Identificacioacuten de interesados del proyecto 66
Figura 13 Estructura de descomposicioacuten del trabajo 72
Figura 14 Diagrama de red 76
Figura 15Liacutenea base del cronograma 77
Figura 16 Estado de asignacioacuten inicial de recursos 78
Figura 17 Estado del cronograma con ajuste de asignaciones 78
Figura 18 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten del presupuesto 82
Figura 19 Estructura de desglose de recursos del proyecto 88
Figura 20 Esquema de comunicacioacuten y escalamiento de informacioacuten 97
Figura 21 Categoriacuteas de Riesgo del Proyecto 115
Figura 22 Mapa de calor riesgo inicial Fuente Los Autores 2021 118
Figura 23 Mapa de calor riesgo residual Fuente Los Autores 2021 119
Figura 24 Cronograma de compras 126
Figura 25 Curva S - corte 13 de diciembre 128
Figura 26 Curva S - Corte 15 de marzo 2021 130
Resumen Ejecutivo
El proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de suero
costentildeo de la empresa Laacutecteos del Cesar SA comprende las mejoras para aumentar la
capacidad instalada de la liacutenea de produccioacuten del producto ldquosuero costentildeordquo las cuales se
realizaraacuten en cinco etapas Gerencia del proyecto que baacutesicamente consiste en las
actividades necesarias para la direccioacuten del proyecto y su manejo administrativo
Preliminares en la que se estructuran los disentildeos y los requerimientos necesarios en
teacuterminos de maquinaria y equipos Instalaciones que corresponde a las adecuaciones
necesarias para finalmente instalar los nuevos equipos actividad que tambieacuten estaacute
considerada dentro de esta fase Funcionamiento que comprende la realizacioacuten de las
pruebas y puesta en marcha de la nueva liacutenea de produccioacuten y Capacitacioacuten en la que
se realizaraacuten jornadas de capacitacioacuten al personal para la operacioacuten y correcto manejo
de los nuevos equipos y maquinaria
Por otra parte con la ejecucioacuten del proyecto objeto de este estudio se pretende
mejorar el flujo financiero de la empresa debido a que se pretende aumentar la
participacioacuten en el mercado con el aumento de la capacidad de produccioacuten de uno de sus
productos estrella suero costentildeo asiacute mismo se preveacute la generacioacuten de nuevas
oportunidades de empleo digno y estable para la comunidad teniendo de esta manera
una repercusioacuten en lo social bastante considerable
Palabras clave optimizacioacuten capacidad mejora continua reestructuracioacuten
procesos buenas praacutecticas
Abstract
The project for the optimization and modernization of the ldquosuero costentildeordquo
production line of the company Laacutecteos del Cesar SA includes the improvements to
increase the installed capacity of the production line of the ldquosuero costentildeordquo product which
will be carried out in five phases Project management which basically consists of the
activities necessary for the management of the project and its administrative
management Preliminary in which the designs and the necessary requirements in terms
of machinery and equipment are structured Facilities which corresponds to the
necessary adjustments to finally install the new equipment an activity that is also
considered within this phase Operation which includes the performance of tests and
start-up of the new production line and Training in which training sessions will be held for
personnel for the correct operation and handling of new equipment and machinery
On the other hand with the execution of the project object of this study it is
intended to improve the financial flow of the company because it is intended to increase
market share by increasing the production capacity of one of its star products suero
costentildeo likewise the generation of new opportunities for decent and stable employment
for the community is expected thus having a considerable social impact
Keywords optimization capacity continuous improvement restructuring
processes good practices
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 11
Introduccioacuten
Entre los antildeos 2017 y 2019 Laacutecteos del Cesar SA ha tenido un aumento de
demanda del 57 en su producto insignia ldquosuero costentildeordquo lo que ha llevado a ocupar la
capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque por tal razoacuten el incumplimiento
con los requerimientos comerciales ha generado una problemaacutetica ya que el nivel del
servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio mensual de fabricacioacuten de 100 Ton y
requerimientos mayores a 120 Ton esto ha llevado al desabastecimiento de los canales
de ventas importantes para la compantildeiacutea generando disgustos con los clientes y
permitiendo la incursioacuten de nuevos competidores en el mercado
La produccioacuten de derivados laacutecteos en el mundo nace de la necesidad que tuvo
(y tiene) el hombre para conservar la leche y seguacuten algunos autores esto se dio
inicialmente con pueblos primitivos que transportaban la leche y que despueacutes de largos
viajes empezaba a coagularse de tal forma que se obtuvieron los primeros quesos
El inicio del sector laacutecteo en Colombia data de muchos antildeos atraacutes puesto que
la leche y sus derivados se convierten en productos esenciales en la alimentacioacuten de los
seres humanos La diversidad de productos laacutecteos variacutea considerablemente de regioacuten a
regioacuten y entre paiacuteses de la misma regioacuten seguacuten los haacutebitos alimentarios las tecnologiacuteas
disponibles de elaboracioacuten de la leche la demanda de mercado y las circunstancias
sociales y culturales (Leche y productos laacutecteos Organizacioacuten de las Naciones Unidas
Para la Alimentacioacuten y la Agricultura Recuperado de httpwwwfaoorgdairy-production-
productsproductses)
La industria de laacutecteos del Cesar ha sido la maacutes importante de la regioacuten Caribe en
cuanto a su produccioacuten bruta el valor agregado y el nuacutemero de empleos generados ya
que ha aportado en promedio entre 2000 y 2010 el 40 de la produccioacuten el 42 del
valor agregado y el 34 de la fuerza laboral empleada dentro de los cuatro
departamentos del Caribe que registran informacioacuten de este rengloacuten productivo (Atlaacutentico
Boliacutevar Cesar y Coacuterdoba) Ademaacutes coacutemo lo demuestran los datos de la EAM Cesar es
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 12
el departamento en donde mayor peso tiene la elaboracioacuten de productos laacutecteos dentro
de la industria (La industria de laacutecteos en Valledupar primera en la regioacuten Caribe
Documentos de trabajo sobre economiacutea regional Banco de la Repuacuteblica Paacuteg 25)
Dentro de los derivados de la leche se encuentra el suero el cual es un alimento
acompantildeante particular de la zona norte de Colombia de acuerdo con la historia de la
regioacuten sus oriacutegenes provienen de la influencia aacuterabe promovida por las migraciones
comerciales Colombia heredoacute una costumbre por almacenar la leche en totumos de
madera y asiacute disfrutar de la fermentacioacuten de los laacutecteos Es por esto por lo que se creoacute el
suero costentildeo como respuesta a una serie de costumbres gastronoacutemicas propias de la
zona norte colombiana (iquestQueacute tanto sabes del suero costentildeo Asoleche Recuperado de
httpsasolecheorg20170123lo-que-no-sabes-del-suero-costeno)
La alta demanda de este producto conlleva a la inversioacuten de recursos en la
ampliacioacuten de la capacidad de produccioacuten y tecnificacioacuten del empaque de la liacutenea de
suero costentildeo La ampliacioacuten de la planta contempla la reestructuracioacuten del aacuterea de
fabricacioacuten y empaque para mejorar la distribucioacuten de los equipos y maquinaria
adquisicioacuten de tanques con mayor capacidad de volumen y maquinaria maacutes moderna que
permita agilizar los procesos y disminucioacuten de peacuterdida de tiempo y elevados costos que
demanda el mantenimiento y se finalizara con la capacitacioacuten del personal en el manejo
de los equipos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 13
Objetivos
Objetivo general
Optimizar la capacidad de fabricacioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea de suero
costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA mediante la reestructuracioacuten del aacuterea e
implementacioacuten de nuevas tecnologiacuteas en maquinaria para el segundo trimestre del antildeo
2021
Objetivos especiacuteficos
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de
espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la nueva maquinaria
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea
moderna
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 14
1 Antecedentes Organizacionales
11 Descripcioacuten de la Organizacioacuten Ejecutora
La empresa Laacutecteos Del Cesar SA (Klarens) nace en 1984 por iniciativa del
Manizalentildeo Manuel Gutieacuterrez Murillo piloto de aviacioacuten quien apasionado por los
productos laacutecteos deja a un lado su profesioacuten para hacer realidad el suentildeo de tener su
propia planta procesadora de leche sin imaginarse que era una necesidad latente en el
mercado de Valledupar
En 1995 Klarens se muestra como una buena opcioacuten de inversioacuten y permiten la
tecnificacioacuten de liacuteneas de proceso e instalaciones fiacutesicas En 1997 comienza su
diversificacioacuten en 1999 inicia cambio de logos imagen y nueva marca
La leche principal materia prima de la empresa proviene de municipios del
departamento del Cesar Actualmente posee un gran portafolio de productos derivados
como yogures arequipe suero quesos prensados quesillos leche UHT avenas y no
derivados como gelatina tanlleriacuten entre otros comercializados en tiendas
supermercados e instituciones
12 Objetivos Estrateacutegicos de la Organizacioacuten
-Ensentildearle al consumidor porque deben pagar por nuestra marca posicionarla en
la mente de los colombianos que identifiquen no solo la marca sino tambieacuten los colores
los sabores los empaques y todos los elementos que hagan parte de ella
-Aumentar el nivel competitivo de nuestra marca frente al consumidor a traveacutes de
un manejo especializado y eficaz de los canales tradicionales (supermercados tienda a
tienda e Institucional) y el desarrollo de la venta directa (Puntos de Venta Venta online
Venta al paso) que permitan al cliente final adquirir nuestros productos sin intermediarios
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 15
-Adoptar un modelo de produccioacuten sostenible en armoniacutea con el medio ambiente
-Generar praacutecticas operacionales comprometidas con la responsabilidad social
-Lograr beneficios empresariales y al mismo tiempo la satisfaccioacuten de todos los
actores
-Utilizar procedimientos que permitan minimizar los riesgos y aumentar los
beneficios
-Lograr una cultura corporativa enfocada en los resultados pero tambieacuten en el
desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores
-Una permanente actitud de respeto y preocupacioacuten ante los requerimientos de los
clientes internos externos asiacute como una constante investigacioacuten de sus necesidades
El cliente es el propoacutesito de nuestra existencia
13 Misioacuten Visioacuten y Valores
Misioacuten
Laacutecteos del Cesar SA es una empresa dedicada al desarrollo produccioacuten y
comercializacioacuten de bebidas y alimentos saludables para satisfacer las necesidades
nutricionales de sus clientes aportando utilidades a nuestros accionistas fundamentados
en la responsabilidad social empresarial a traveacutes de la generacioacuten de empleo y la
proteccioacuten ambiental Para ello se cuenta con personal visionario y proveedores
industriales y del agro altamente comprometidos con el eacutexito de la operacioacuten
Visioacuten
En los proacuteximos 5 antildeos consolidarse como una empresa liacuteder competitiva e
innovadora y ser la marca preferida en la Regioacuten Caribe con participacioacuten en otros
mercados distinguidos por excelencia en calidad y servicio
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 16
Principios y Valores Corporativos
Orientacioacuten hacia el cliente
Una permanente actitud de respeto y preocupacioacuten ante los requerimientos de los
clientes internos externos asiacute como una constante investigacioacuten de sus necesidades
El cliente es el propoacutesito principal de la compantildeiacutea
Excelencia en el Servicio
Es una constante preocuparse por ejecutar acciones concretas para acopiar leche
cruda procesarla distribuir y comercializar leche UHT y derivados laacutecteos que cumplan
con las expectativas de los clientes en cuanto a sabor costo calidad y eficiencia
sustentados con procesos productivos administrativos y logiacutesticos aplicados en toda
nuestra cadena de valor
Eacutetica
La actuacioacuten empresarial y el del equipo de trabajo se apega a la legalidad
criterios teacutecnicos y principios eacuteticos asiacute como una adecuada informacioacuten a los clientes a
las instituciones interesadas y a la ciudadaniacutea
Compromiso
El compromiso y responsabilidad con los procesos y labores encomendadas
visualizando las mismas como parte de un engranaje mayor y como elementos claves
para el eacutexito total de Laacutecteos del Cesar SA
Trabajo en equipo
Todos los colaboradores de Laacutecteos del Cesar SA disponen del mejor esfuerzo
en procura del cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos de la Empresa
compatibilizando los objetivos individuales y grupales con los de la organizacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 17
Honestidad
La rectitud y honradez lleva a observar las normas y compromisos asiacute como a
actuar con la verdad sinceridad y correspondencia con la justicia y apego moral seguacuten
la ley reflejado en el recto proceder de los empleados y accionistas
Actuamos con responsabilidad
Se cumple con los compromisos y obligaciones adquiridas con los clientes equipo
de colaboradores proveedores y la sociedad yendo maacutes allaacute de la obligacioacuten estricta y
asumiendo las consecuencias de cualquier suceso
Lideramos con el ejemplo
Generar confianza y construir relaciones basadas en el respeto personal y
profesional brindando respaldo y seguridad a todos aquellos con quienes exista
vinculacioacuten Se motiva al personal a asumir sus responsabilidades a realizar el trabajo
diario para que la empresa se desarrolle y sea tan competitiva como lo deseamos
Sentido de Pertenencia
Amar lo que se hace que por las venas corra Klarens en momentos difiacuteciles
siempre luchar por la empresa entrega con la familia de Klarens
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 18
14 Mapa Estrateacutegico
Figura 1 Objetivo de negocio y mapa estrateacutegico
Fuente Los autores 2020
MISIOacuteN
VISIOacuteN
PRIORIDAD ESTRATEacuteGICA
RESULTADO ESTRATEacuteGICO
En los proacuteximos 5 antildeos consolidarnos como una empresa liacuteder competitiva e Innovadora y ser la marca preferida en la Regioacuten Caribe con
participacioacuten en otros mercados distinguidos por nuestra excelente calidad y servicio
Somos una empresa dedicada al desarrollo produccioacuten y comercializacioacuten de bebidas y alimentos saludables para satisfacer las necesidades
nutricionales de nuestros clientes aportando utilidades a nuestros accionistas fundamentados en la responsabilidad social empresarial a traveacutes
de la generacioacuten de empleo y la proteccioacuten ambiental Para ello contamos con personal visionario y proveedores industriales y del agro
altamente comprometidos con el eacutexito de la operacioacuten
SERVICIO AL CLIENTE
Posicionamiento del producto a nivel nacional
Conocimiento de la marca
Aprovechamiento de los recursos disminucioacuten de
desperdicios y tiempos muertos
Cumplimiento con los estandares y
normatividad requerida
PRODUCTIVIDAD CALIDAD
OBJETIVO DE NEGOCIO Y MAPA ESTRATEGICO
FINANCIERA
CLIENTE
PROCESOS INTERNOS
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
INDICADORES
Costos operativos
Total venta mes presupesto
mensual
de propuestas de nuevos
productos de nuevos productos
aprobados
pedidos entregados total de
pedidos
registros actualizados total de
registros
proveedores con cumplimiento
del 95 de calidad de MP total
de proveedores
unidades fabricadas horas
laboradas
OEE
capacitaciones realizadas
capacitaciones programadas
Efectividad de capacitaciones
realizadas
Indice de rotacioacuten de personal
Ofrecer un portafolio de productos
extenso y de calidad
Implementar mejoras en las rutas de
transporte para las entregas mejorando
el nivel de servicio
Mantener un diagnostico satisfactorio
en auditorias de calidad
Seleccionar las materias primas
principales para la fabricacion e
identificar proveedores clave
Implementar estrategias para reducir
tiempos muertos en el proceso
Realizar seguimientos al programa de
capacitaciones
Mejorar los procesos de evaluacion de
desempentildeo
Seleccioacuten de personal con
cumplimiento del perfil del cargo
META
Dsiminucioacuten del 5
anual del costo operativo
Aumento del 1 anual
en la utilidad obtenida
Lanzar al mercado
minimo 2 productos al
antildeo
Cumplir con el 95 de las
entregas de pedido
Cumplir con el 100 de los
registros sanitarios
El 100 de los
proveedores debe cumplir
con el 95 de calidad
El indice de
productividad debe
aumentar mes a mes
Cumplir con el 95 del
programa de
capacitaciones
minino 90 en las
evaluaciones de
capacitacion del personal
INICIATIVA
Contar con proveedores de MP
estrategicos para mantener el costo
durante todo el antildeo
Mantener el mix de ventas para
garantizar la utilidad esperada
Abrir nuevos mercados para
incrementar ventas
TENER UNAUTILIDAD DEL 6
AL 7
FORTALECER EL PORTAFOLIO
DE PRODUCTOS
CUMPLIR CON TIEMPOS DE
RESPUESTA Y CANTIDADES
CUMPLIR CON
NORMATIVIDAD Y CALIDAD
GARANTIZAR
PROVEEDORES DE ALTA CALIDAD Y
RESPUESTA
AUMENTAR
INDICES DE PRODUCTIVIDAD
DE LAS LINEAS DE PRODUCCION
MEJORAR LOS
CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL
MEDIANTE CAPACITACIONES
MEJORAR LA
COMUNICACIONINTERNA EN LAS
DIFERENTES AREAS
MEJORAR LOS
INDICES DE ROTACION DE
PERSONAL
REDUCIR LOS
COSTOS DE OPERACION
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 19
15 Cadena de Valor
Figura 2 Cadena de Valor de la empresa
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 20
16 Estructura Organizacional
Figura 3 Organigrama Laacutecteos del Cesar SA
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 21
2 Evaluacioacuten del Proyecto a Traveacutes De La Metodologiacutea Del Marco Loacutegico
21 Descripcioacuten Del Problema o Necesidad
Laacutecteos del Cesar SA es una empresa colombiana con sede principal en
Valledupar Cesar Dedicada al procesamiento distribucioacuten y venta de Productos
Laacutecteos fundada el 14 de marzo de 1984 y con maacutes de 400 funcionarios
Debido a la incursioacuten en nuevos mercados y mayor cobertura a nivel nacional la
empresa ha ganado el reconocimiento de cada uno de sus productos obligando a
aumentar los niveles de produccioacuten destacaacutendose su producto estrella ldquosuero costentildeordquo
que entre los antildeos 2017 y 2019 ha tenido un aumento de demanda del 57 lo que ha
llevado a ocupar la capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque por tal
razoacuten el incumplimiento con los requerimientos comerciales ha generado una
problemaacutetica ya que el nivel del servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio mensual
de fabricacioacuten de 100 Ton y requerimientos mayores a 120 Ton esto ha llevado al
desabastecimiento los canales de ventas importantes para la compantildeiacutea generando
disgustos con los clientes y permitiendo la incursioacuten de nuevos competidores en el
mercado
Al mismo tiempo la inconformidad de los operarios de produccioacuten se estaacute haciendo
cada diacutea maacutes frecuente ya que a falta de capacidad de la liacutenea el trabajo se ha duplicado
generando horas extras diurnas nocturnas dominicales y festivas inclusive se han
realizado nuevas contrataciones de personal lo que ha llevado a que los costos se
incrementen sin obtener solucioacuten alguna
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 22
22 Aacuterbol De Problemas
23 Aacuterbol Objetivos
BAJA CAPACIDAD DE FABRICACIOacuteN Y EMPAQUE DE LA LINEA DE SUERO COSTENtildeO
CA
US
AE
FE
CT
O
PROBLEMA FOCAL
Aumento de costos en
mantenimiento
Falta de presupuesto de
ventas
Espacios en el aacuterea
limitadosMaquinaria obsoleta
Tanques de procesos
con volumen insuficiente
Acumulacioacuten de pedidos
Disminucioacuten de
rentabilidadClientes insatisfechos
Baja eficiencia de
empaque
Programacioacuten
inadecuada
Operarios inconformesAumento de costos de
personal
Figura 4 Aacuterbol del problema
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 23
AUMENTO DE CAPACIDAD DE FABRICACIOacuteN Y EMPAQUE DE LA LINEA DE SUERO COSTENtildeO
ME
DIO
SF
INE
S
PROPOSITO
Disminucioacuten de costos en
mantenimiento
Buen presupuesto de
ventas
Espacios en el aacuterea
optimosMaquinaria moderna
Tanques de procesos
con volumen suficiente
Entrega de pedidos
Aumento de rentabilidadClientes satisfechos
Alta eficiencia de
empaqueProgramacioacuten adecuada
Operarios conformesDisminucioacuten de costos de
personal
Figura 5 Aacuterboles objetivos
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 24
24 Aacuterbol de acciones
25 Determinacioacuten de Alternativas
Opcioacuten 1 Reestructuracioacuten del aacuterea compra de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria
Opcioacuten 2 Compra de maquinaria capacitacioacuten del personal realizar la
programacioacuten con oacuterdenes de pedidos
AUMENTO DE CAPACIDAD DE FABRICACIOacuteN Y EMPAQUE DE LA LINEA DE SUERO COSTENtildeO
ME
DIO
S
PROPOSITO
Buen presupuesto de
ventas
Espacios en el aacuterea
optimosMaquinaria moderna
Tanques de procesos
con volumen suficiente
Alta eficiencia de
empaqueProgramacioacuten adecuada
Reestructuracioacuten del
aacuterea
Compra de tanques con
mayor capacidad
Pasar ordenes de pedido
con anticipacioacuten
Realizar la programacioacuten
basados en orden de
pedidos
Compra de maquinaria
Capacitacioacuten del
personal
Figura 6 Aacuterbol de acciones
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 25
Opcioacuten 3 Pasar ordenes de pedidos con anticipacioacuten capacitacioacuten del personal
realizar la programacioacuten basado en ordenes de pedidos
Opcioacuten 4 Reestructuracioacuten del aacuterea compra de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria capacitacioacuten del personal
26 Evaluacioacuten de Alternativas
Criterios de evaluacioacuten
Tabla 1
Criterio de evaluacioacuten para posibilidades de eacutexito
Posibilidades de eacutexito Puntaje
1 - 25 100
26 - 50 200
51 - 75 300
76 -100 400
Fuente Los autores 2020
Tabla 2
Criterio de evaluacioacuten costobeneficio
Costo Beneficio Puntaje
AltoBajo 100
BajoBajo 200
AltoAlto 300
BajoAlto 400
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 26
Tabla 3
Criterio de evaluacioacuten del presupuesto
Presupuesto (millones) Puntaje
100-400 400
401-800 300
801-1000 200
1001 ndash 1400 100
Fuente Los autores 2020
Anaacutelisis de alternativas
Tabla 4
Anaacutelisis de alternativas
Alternativa Eacutexito CostoBeneficio Presupuesto
Reestructuracioacuten del aacuterea compra
de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria
300 300 300
Compra de maquinaria
capacitacioacuten del personal realizar la
programacioacuten con oacuterdenes de
pedidos
100 100 400
Pasar ordenes de pedidos con
anticipacioacuten capacitacioacuten del
personal realizar la programacioacuten
basado en ordenes de pedidos
100 200 400
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 27
Alternativa Eacutexito CostoBeneficio Presupuesto
Reestructuracioacuten del aacuterea compra
de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria capacitacioacuten
del personal
400 300 200
Fuente Los autores 2020
27 Descripcioacuten de alternativa seleccionada
Opcioacuten 4
Si bien la opcioacuten 4 es una de las alternativas maacutes costosas tambieacuten es la que
muestra mayor probabilidad de eacutexito y beneficio Para poder aumentar la capacidad de
fabricacioacuten y empaque de la liacutenea se necesita comprar los tanque donde se pueda
fabricar maacutes volumen de productos de igual manera las maquinas deben ser modernas
y dejar a un lado lo obsoleto en estos momentos el aacuterea no cuenta con espacio suficiente
para estas compras por lo tanto es necesaria la reestructuracioacuten siendo hasta este punto
la opcioacuten 1 y 4 una buena alternativa pero debemos tener en cuenta la capacitacioacuten del
personal para toda la nueva maquinaria que estariacutea a su disposicioacuten y ensentildearles a
optimizar el tiempo y recursos
3 Metodologiacutea del marco loacutegico
31 Tipos y meacutetodos de investigacioacuten
Meacutetodo analiacutetico Se haraacute un anaacutelisis a cada una de las partes hasta poder llegar
a la conclusioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 28
32 Herramientas para la recoleccioacuten de informacioacuten
Recoleccioacuten de datos Se tendraacuten en cuenta todos los proyectos realizados sobre
mejoras estructurales compras de maquinaria y equipo y aacuterea de procesos alimentarios
Lecciones aprendidas Se analizaraacuten proyectos similares
Grupo focal Se entrevistaraacute al grupo y se analizaraacute sus reacciones con respecto
al proyecto
33 Fuentes de informacioacuten
Este proyecto plantea el aumento de la capacidad de fabricacioacuten y automatizacioacuten
de la liacutenea de empaque de suero costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA
implementando una reestructuracioacuten del aacuterea compra de maquinaria y equipos tales
como tanque de fabricacioacuten y empacadoras industriales que ayuden con la optimizacioacuten
del proceso se debe conocer el estado del aacuterea (espacio) las cifras de demanda que estaacute
teniendo el producto en la actualidad costo beneficio del proyecto
Como fuentes de informacioacuten para el desarrollo del proyecto se consideran
Manuales internos de la empresa Limpieza y desinfeccioacuten POES
Ficha teacutecnica del producto Especificaciones que necesitara el producto por sus
caracteriacutesticas organoleacutepticas
Decreto 3075 de 1997 y resolucioacuten 2674 de 2013
Marco Legal en Colombia
Leyes
bull 9 DE 1979 Por el cual se dictan medidas sanitarias en lo referente a
procesamiento composicioacuten requisitos transporte y comercializacioacuten de los
Derivados Laacutecteos
bull 914 DE 2004 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificacioacuten e
Informacioacuten de Ganado Bovino
Decretos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 29
bull 2437 de 1983 Por el cual se reglamenta parcialmente el Tiacutetulo V de la Ley 9a de
1979 en cuanto a Produccioacuten Procesamiento Transporte y Comercializacioacuten de
la leche
bull 3075 DE 1997 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se
dictan otras disposiciones
bull 476 DE 1998 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2437 del 30 de
agosto de 1983 y se dictan otras disposiciones
bull 60 DE 2002 Por el cual se promueve la aplicacioacuten del Sistema de Anaacutelisis de
Peligros
bull y Puntos de Control Criacutetico - Haccp en las faacutebricas de alimentos y se reglamenta
el proceso de certificacioacuten
bull 0616 de 2006 por el cual se expide el Reglamento Teacutecnico sobre los requisitos
que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga procese
envase transporte comercialice expenda importe o exporte en el paiacutes
bull 02838 de 2006 por el cual se modifica parcialmente el Decreto 616 de 2006 y se
dictan otras disposiciones
bull 4670 DE 2007 por el cual se modifica temporalmente el arancel para la leche
establecido en el Arancel de Aduana
bull 2964 de 2008 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006 y se
dictan otras disposiciones
bull 3411 de 2008 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006
modificado parcialmente por el Decreto 2964 de 2008 y se dictan otras
disposiciones
Resoluciones
bull 02310 DE 1986 Por la cual se reglamenta parcialmente el Tiacutetulo V de la Ley 09
de 1979 en lo referente a procesamiento composicioacuten requisitos transporte y
comercializacioacuten de los Derivados Laacutecteos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 30
bull 11961 DE 1989 Por la cual se modifica parcialmente la resolucioacuten nuacutemero 2310
del 24 de febrero de 1986
bull 01804 DE 1989 Por la cual se modifica la Resolucioacuten No 02310 de 1986 (24de
Febrero) que reglamenta parcialmente el titulo V de la Ley 09 de 1997
bull 1679 DE 2002 Por la cual se establecen los requisitos sanitarios para la
aprobacioacuten de las Licencias o Registros de Importacioacuten de la Leche en Polvo y los
Derivados Laacutecteos en Polvordquo
bull 005109 DE 2005 por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los
requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y
materias primas de alimentos para consumo humano
bull 000012 del 12 de Enero de 2007 Por el cual se establece el sistema de pago de
leche cruda al productor
bull 2997 DE 2007 Por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los lacto sueros en polvo como materia prima de
alimentos para consumo humano y se dictan otras disposiciones
bull 032689 DE 2008 Por la cual se establecen los requisitos para la presentacioacuten y
los lineamientos para la aprobacioacuten de los planes de reconversioacuten para
comercializadores de leche cruda y leche cruda enfriada para consumo humano
directo y se adoptan los formatos oficiales
bull 346 de 2008 Por la cual se otorga un segundo Incentivo al Almacenamiento de
leche en el antildeo 2008
bull 715 de 2009 Por la cual se modifica el artiacuteculo 6ordm de la Resolucioacuten 2997 de 2007
bull 087 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la resolucioacuten 346 de 2008
bull 1031 DE 2010 por la cual se modifica el artiacuteculo 6deg de la resolucioacuten 2997 de
2007modificado por el artiacuteculo 1deg de la resolucioacuten 715 de 2009
bull 1707 DE 2010 por el cual se modifica el literal c del artiacuteculo 5deg de la resolucioacuten
2997 de 2007
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 31
Normas Teacutecnicas Colombianas
bull NTC 1419 Productos laacutecteos Leche liacutequida saborizada
bull NTC 1036 Productos laacutecteos Leche en polvo
bull NTC 805 Productos laacutecteos Leches fermentadas
bull NTC 930 Productos laacutecteos Crema de leche
bull NTC 4978 Leche y productos laacutecteos Determinacioacuten de la acidez titulable
(meacutetodo de referencia)
bull NTC 750 Productos laacutecteos Queso
bull NTC 1343 Productos laacutecteos compuestos leche en polvo modificado
bull NTC 512-1 Industria alimentaria Rotulado o etiquetado parte 1 norma general
bull NTC 512-2 Industria alimentaria Rotulado o etiquetado parte 2 rotulado
nutricional de alimentos envasados
El INVIMA es la institucioacuten oficial de vigilancia y control de caraacutecter teacutecnico-
cientiacutefico que trabaja en la proteccioacuten de la salud individual y colectiva de los
colombianos mediante la aplicacioacuten de las normas sanitarias como decretos y
resoluciones para alimentos medicamentos cosmeacuteticos productos de aseo bebidas
alcohoacutelicas dispositivos meacutedicos homeopaacuteticos entre otros
4 Estudio Teacutecnico
41 Disentildeo conceptual de la solucioacuten
Maquinaria y equipos actuales para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 32
Tabla 5
Maquinaria y equipos actuales
Fuente Los autores 2020
Maquinaria y equipos propuestos para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo
La propuesta de disentildeo estaacute enfocada en el aumento de la capacidad de
produccioacuten de la liacutenea de suero costentildeo desde la recepcioacuten de la leche cruda hasta el
empaque del producto final Como propuesta se dobla la capacidad de flujo de las
diferentes liacuteneas de proceso mediante el cambio de tuberiacuteas de producto y bombas
positivas con una capacidad de 20000 litroshora teniendo como fin la disminucioacuten en
NOMBRE CAPACIDAD CANTIDAD ETAPA DE
PROCESO
Bombas positivas 10000 lhr 2 Recibo de
leche Termizador de placas
10000 lhr 1 Termizacioacuten
Clarificadora ndashdescremadora
10000 lhr 1 Termizacioacuten
Tanque de pre-mezcla
3100 kg 1 Mezclado
Pasteurizador de placas
5000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Homogenizador 5000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Tanques fermentadores con agitador
2000 kg 2 Incubacioacuten
Bomba de tornillo 10000 lhr 1 Incubacioacuten
Tanque de almacenamiento
2000 kg 1 Empaque
Pistoacuten neumaacutetico dosificador
1200 udshr
1 Empaque
Selladora de resistencia
1200 udshr
1 Empaque
Codificador ink jet 1200
udshr 1 Empaque
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 33
los tiempos de transporte del producto en las diferentes etapas de proceso y asiacute reducir
los tiempos que no agregan valor a la operacioacuten
En la etapa de incubacioacuten y salado se incrementa la capacidad mediante la
instalacioacuten de 2 tanques fermentadores de 4000 kilogramos logrando asiacute duplicar la
capacidad instalada y cubrir la demanda del producto en el mercado El empaque del
producto es tecnificado con la instalacioacuten de una maquina rotativa para bolsas flexibles
que empaca 2400 udsminuto
Tabla 6 Maquinaria y equipos propuestos
NOMBRE CAPACIDAD CANTIDAD ETAPA DE
PROCESO
Bombas positivas 20000 lhr 2 Recibo de leche
Termizador de placas 20000 lhr 1 Termizacioacuten
Clarificadora ndash
descremadora 20000 lhr 1 Termizacioacuten
Tanque de pre-mezcla 5000 kg 1 Mezclado
Pasteurizador de
placas 10000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Homogeneizador 10000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Tanques
fermentadores con
agitador
4000 kg 2 Incubacioacuten
Bomba de tornillo 10000 lhr 1 Incubacioacuten
Tanque de
almacenamiento 2000 kg 2 Empaque
Maquina rotativa para
empaque de bolsas 2400 Udshr 1 Empaque
Codificador ink jet 2400 Udshr 1 Empaque
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 34
Layout propuesto
En el disentildeo se observa la distribucioacuten propuesta de las aacutereas para la fabricacioacuten
y empaque de suero costentildeo teniendo en cuenta la nueva maquinaria Con las nuevas
adecuaciones en el proceso se reducen tiempos en transporte de materia prima aumenta
la capacidad instalada se presenta disminucioacuten de desperdicios y mejoran las
condiciones seguras en la operacioacuten La ubicacioacuten estrateacutegica de los equipos nuevos
lleva a tener mayor productividad de la liacutenea y seguridad en el desarrollo de los procesos
De izquierda a derecha en el layout se encuentra el aacuterea de fabricacioacuten de suero
compuesta por tanques de fermentacioacuten y almacenamiento en el aacuterea de empaque se
encuentra ubicada la maquina rotativa para el empaque de bolsas doy pack La sala de
proceso cuenta con zonas para desinfeccioacuten del personal y almacenamiento de material
de empaque para garantizar la inocuidad del proceso
Figura 7 Layout de la propuesta de reestructuracioacuten Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 35
42 Anaacutelisis y descripcioacuten del proceso
A continuacioacuten se detalla el diagrama de flujo para el proceso del proyecto
43 Definicioacuten del tamantildeo y localizacioacuten del proyecto
Laacutecteos del Cesar SA es una empresa dedicada al procesamiento de
productos derivados de los laacutecteos y otros no laacutecteos ubicada en Valledupar Cesar
La ubicacioacuten geograacutefica de la empresa brinda muchas oportunidades y ventajas
en el aacutembito de produccioacuten y comercializacioacuten ya que se encuentra en unas de las zonas
con mayor produccioacuten de leche en Colombia que es el departamento del Cesar
El Cesar es uno de los 32 departamentos de Colombia Estaacute situado en la zona
noreste del paiacutes posee una extensioacuten de 22905 kmsup2 y una poblacioacuten de 1041203
habitantes
Cesar limita al norte con los departamentos de La Guajira y Magdalena por el sur
con Boliacutevar Santander y Norte de Santander Su capital es Valledupar la cual cuenta
Figura 8 Diagrama de flujo del proceso Fuente Los autores 2020
INICIO
Disentildeo
Desmantelamiento de liacutenea actual
Adecuaciones locativas
Obras civiles
Montaje de maquinaria y equipos
Arranque de equipos
Prueba de produccioacuten
Informes
CIERRE
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 36
con terminal aeacutereo y terrestre y el puerto mariacutetimo maacutes cercano se encuentra a una
distancia de 254 kiloacutemetros que es el puerto de Santa Marta
La materia prima para el procesamiento de leche entera y derivados laacutecteos es
comprada en el departamento del Cesar proveniente de diferentes ganaderos de la regioacuten
y acopiada en la empresa ubicada en la ciudad de Valledupar en donde se encuentra la
uacutenica planta de procesamiento la cual tiene un aacuterea de 300 x120 m2 ubicada en la zona
sur de la ciudad
La siguiente figura muestra la ubicacioacuten de la empresa en la ciudad de Valledupar
Figura 9 Ubicacioacuten de la empresa Laacutecteos del Cesar SA en la ciudad de Valledupar Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 37
La siguiente figura muestra el disentildeo actual de la empresa resaltando el aacuterea de
fabricacioacuten y empaque de suero costentildeos que mide 78m2
44 Requerimientos para el desarrollo del proyecto
Recursos Fiacutesicos
Espacio asignado para realizar disentildeo y reestructuracioacuten de la liacutenea instalacioacuten
de tuberiacuteas instalaciones eleacutectricas y sanitarias
Maquinaria y equipos
Tanques de fabricacioacuten marmitas de fabricacioacuten maacutequina de empaque
Recursos humanos
Figura 10 Disentildeo actual de la empresa Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 38
Estaacuten divididos seguacuten su alcance y aporte a la fase de ejecucioacuten se realizaraacute
una seleccioacuten que asegure la idoneidad del personal que lleve a cumplir los objetivos
planteados en el proyecto
Principalmente el gerente del proyecto asignado seraacute el jefe de produccioacuten de
la empresa profesional en ingenieriacutea biotecnoloacutegica y especialista en gerencia de
produccioacuten y operaciones el cual estaraacute acompantildeado del coordinador de
mantenimiento encargado de la reestructuracioacuten de la liacutenea con contratistas
(ingenieros mecaacutenicos y teacutecnicos) igualmente el jefe de produccioacuten seraacute el
encargado de cotizaciones y compras de maquinaria y equipos con aprobacioacuten
directa de la gerencia general
5 Estudio de Mercado
51 Poblacioacuten
La poblacioacuten de referencia son todos los empleados y directivos de la empresa
Laacutecteos del Cesar SA poblacioacuten afectada en el 20 de los empleados que les deben
realizar mayor esfuerzo manual por falta de la maquinaria poblacioacuten objetivo para suplir
la necesidad y cumplir con la demanda son las tiendas supermercados de cadena y los
que compran directamente en la empresa ya que siempre cuentan con la disponibilidad
del producto en la cantidad requerida
52 Dimensionamiento de la demanda
De acuerdo con el plan estrateacutegico de la organizacioacuten y la incursioacuten de la
optimizacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de suero el aacuterea de produccioacuten de mercadeo y
gerente son los directamente impactados al realizar la ejecucioacuten del proyecto Ya que la
demanda a nivel nacional del producto ldquosuero costentildeordquo ha aumentado en un 57 en los
uacuteltimos antildeos pasando de 970 toneladas a 1220 toneladas cumpliendo con solo el 80
de las solicitudes la proyeccioacuten para los antildeos 2020 y 2021 es que la demanda incremente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 39
un 15 adicional por lo que se implementara el aumento de la capacidad de produccioacuten
y empaque del producto en un 100
53 Dimensionamiento de la oferta
Con el aumento de la capacidad de produccioacuten y tecnificacioacuten de empaque de la
liacutenea de suero costentildeo el personal de aacuterea de produccioacuten aacuterea de mercadeo y el gerente
de la empresa tendraacuten mayor produccioacuten del producto mayor calidad y mejores
resultados en la operatividad dado que se podraacute procesar hasta 2440 toneladas antildeo
cumpliendo con el 100 de la demanda del producto al nivel nacional y entregando un
producto de excelente calidad que cobija el 4 de las familias colombianas quedando
un 37 para suplir la demanda de los proacuteximos antildeos ademaacutes de ser el uacutenico suero
elaborado teacutecnicamente pasteurizado y con cultivos laacutecticos especificados fomentando
la alimentacioacuten saludable incluyendo dentro de nuestras composiciones la formulacioacuten
de ingredientes sanos Los clientes son la razoacuten de ser y por ellos se mantienen altos
estaacutendares de calidad ajustados a las exigencias del mercado ademaacutes de un
seguimiento al grado de complacencia de los consumidores con el servicio
Esta produccioacuten anual abriraacute paso para extender la visioacuten como empresa pues se
podraacute incursionar en el mercado internacional
6 Estudio De Viabilidad Financiera
El presente capiacutetulo tiene como finalidad verificar la viabilidad tanto econoacutemica
como financiera de la ejecucioacuten del proyecto para el cumplimiento de los objetivos de la
empresa se estiman los costos asociados a la ejecucioacuten del proyecto y se realizan
anaacutelisis para determinar las fuentes de financiacioacuten para el proyecto y la proyeccioacuten de
los pagos que se deben hacer por los mismos
61 Estimacioacuten de costos de inversioacuten del proyecto
La ejecucioacuten del proyecto se encuentra enmarcada dentro de los objetivos
estrateacutegicos de la empresa que permitiraacute lograr un crecimiento en produccioacuten y por
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 40
ende en ventas por tanto se estima que exista un retorno sobre la inversioacuten en un
horizonte de tiempo a mediano plazo
A continuacioacuten en la tabla 5 se presenta el resumen de los costos asociados al
proyecto
Tabla 7 Estimacioacuten de costos del proyecto
Personal $ 26985791052
Herramientas y Equipos $ 38043889028
Gastos Administrativo $ 4737719920
TOTAL $ 69767400000
Fuente Los autores 2020
62 Definicioacuten de costos de operacioacuten y mantenimiento del proyecto
En lo concerniente a los costos de operacioacuten y mantenimiento del proyecto cabe
aclara que es un proyecto que se ejecutaraacute una sola vez para el que se espera utilizar
todos los recursos disponibles o menos en la medida de las posibilidades por lo que a
partir de la finalizacioacuten del proyecto los costos operativos seraacuten los que asuma la
empresa en su diario laboral
A continuacioacuten en la tabla 6 se presenta la estimacioacuten de los costos de operacioacuten
de la liacutenea durante un mes En cuanto a los costos de mantenimiento se estima que se
realice mantenimiento preventivo cada 5000 horas de operacioacuten de las maacutequinas el cual
es asumido por el contratista dentro del valor pactado hasta las 15000 horas por lo que
la empresa no incurririacutea en este gasto en por lo menos dieciocho meses
aproximadamente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 41
Tabla 8
Desglose de costos de operacioacuten
Item Descripcioacuten Cantidad Valor
Unitariomes Valor totalmes
Personal operarios 10 $ 1361181 $ 13611810
Supervisores 3 $ 3230000 $ 9690000
Funcionamiento Servicios puacuteblicos 1 $ 22000000 $ 22000000
TOTAL $ 45301810
Fuente Departamento de produccioacuten Laacutecteos del Cesar SA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 42
63 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de oportunidad
En lo que se refiera al anaacutelisis del costo de oportunidad asociado al proyecto que
se estima requiera una inversioacuten de $ 803674000 el cual es el valor al que renuncia el
patrocinador del proyecto este dinero de acuerdo a la informacioacuten suministrada por la
gerencia financiera de la empresa tiene un costo de oportunidad del 25 que
corresponde a la rentabilidad del sector laacutecteo lo cual seriacutea tambieacuten la rentabilidad
miacutenima esperada con la ejecucioacuten del proyecto para considerarlo viable
Por otra parte se tiene que el proyecto se financiaraacute en su totalidad mediante un
creacutedito de libre inversioacuten con el Banco Colpatria el cual ofrece una tasa de intereacutes del
1175 EA y de acuerdo a la evaluacioacuten financiera (Ver tabla 11 Indicadores de
viabilidad financiera) la tasa interna de retorno (TIR) estimada del proyecto es del
3193 con lo cual es maacutes que evidente que se estaraacute obteniendo una rentabilidad muy
por encima del costo de oportunidad al dejar de realizar otras inversiones con el dinero
que se invierte en el proyecto en cuestioacuten
64 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de financiacioacuten
Para la ejecucioacuten de este proyecto se hace necesario la adquisicioacuten de un creacutedito
para financiar los costos en que se incurririacutea por lo tanto se realiza un estudio de las
opciones de financiacioacuten que baacutesicamente consiste en investigar las tasas de intereacutes que
ofrecen los bancos en el mercado colombiano para creacuteditos de libre destino
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 43
Tabla 9 Fuentes de Financiacioacuten
CAPITAL A FINANCIAR
DTF Septiembre 2020 453
Monto a solicitar $ 803674000
Perido (meses) 60
Bancos Tasas Tasa EA Tasa EM VF ($COP) INTERES ($COP)
Banco AV Villas Hasta DTF + 1270 1723 133 $ 177940064411 $ 97572664411
BBVA Tasa fija hasta 1713 1713 133 $ 177182422387 $ 96815022387
Banco Caja Social Creacuteditos superiores a 40 SMMLV (3450 EA)
3450 250 $ 353745839087 $ 273378439087
Bancolombia Hasta 2904 EA 2904 215 $ 287542265672 $ 207174865672
Banco Colpatria Gran empresa 1175 1175 093 $ 140061114409 $ 59693714409
Banco de Bogotaacute 4814 4814 333 $ 573378785084 $ 493011385084
Luego de realizar la revisioacuten de las alternativas del Mercado Financiero podemos evidenciar que la mejor alternativa a tomar es la ofrecida por el Banco Colpatria que nos ofrece una tasa EA del 1175 por lo que podemos proyectar que a los 60 meses se pagariacutean en total $140061114409
Fuente consulta en los diferentes sitios web de las entidades financieras
65 Tablas de amortizacioacuten yo capitalizacioacuten
Teniendo en cuenta la informacioacuten anterior a continuacioacuten se presenta la tabla de
amortizacioacuten del creacutedito que seraacute necesaria para incluir los valores de intereses y pagos
de capital en el flujo de caja
Tabla 10 Amortizacioacuten del creacutedito
TABLA DE AMORTIZACIOacuteN MENSUAL
Capital $ 80367400000 Tasa EA 1175
n 60
i mensual 093
Cuota $ 17538413
VF $ 1052304800
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 44
PERIODO SALDO INICIAL CUOTA INTERES ABONO SALDO FINAL
0 $ - $ - $ - $ - $ 803674000
1 $ 803674000 $ 17538413 $ 7474830 $ 10063583 $ 793610417
2 $ 793610417 $ 17538413 $ 7381231 $ 10157183 $ 783453234
3 $ 783453234 $ 17538413 $ 7286760 $ 10251653 $ 773201581
4 $ 773201581 $ 17538413 $ 7191412 $ 10347002 $ 762854579
5 $ 762854579 $ 17538413 $ 7095176 $ 10443237 $ 752411342
6 $ 752411342 $ 17538413 $ 6998045 $ 10540368 $ 741870974
7 $ 741870974 $ 17538413 $ 6900011 $ 10638402 $ 731232571
8 $ 731232571 $ 17538413 $ 6801065 $ 10737348 $ 720495223
9 $ 720495223 $ 17538413 $ 6701199 $ 10837214 $ 709658009
10 $ 709658009 $ 17538413 $ 6600404 $ 10938009 $ 698719999
11 $ 698719999 $ 17538413 $ 6498671 $ 11039742 $ 687680258
12 $ 687680258 $ 17538413 $ 6395993 $ 11142421 $ 676537837
13 $ 676537837 $ 17538413 $ 6292359 $ 11246054 $ 665291783
14 $ 665291783 $ 17538413 $ 6187762 $ 11350652 $ 653941131
15 $ 653941131 $ 17538413 $ 6082191 $ 11456222 $ 642484909
16 $ 642484909 $ 17538413 $ 5975639 $ 11562775 $ 630922134
17 $ 630922134 $ 17538413 $ 5868095 $ 11670318 $ 619251816
18 $ 619251816 $ 17538413 $ 5759552 $ 11778861 $ 607472955
19 $ 607472955 $ 17538413 $ 5649999 $ 11888415 $ 595584540
20 $ 595584540 $ 17538413 $ 5539427 $ 11998987 $ 583585554
21 $ 583585554 $ 17538413 $ 5427826 $ 12110587 $ 571474967
22 $ 571474967 $ 17538413 $ 5315188 $ 12223225 $ 559251741
23 $ 559251741 $ 17538413 $ 5201502 $ 12336912 $ 546914830
24 $ 546914830 $ 17538413 $ 5086758 $ 12451655 $ 534463175
25 $ 534463175 $ 17538413 $ 4970948 $ 12567466 $ 521895709
26 $ 521895709 $ 17538413 $ 4854060 $ 12684353 $ 509211356
27 $ 509211356 $ 17538413 $ 4736085 $ 12802328 $ 496409028
28 $ 496409028 $ 17538413 $ 4617013 $ 12921401 $ 483487627
29 $ 483487627 $ 17538413 $ 4496833 $ 13041580 $ 470446047
30 $ 470446047 $ 17538413 $ 4375536 $ 13162878 $ 457283169
31 $ 457283169 $ 17538413 $ 4253110 $ 13285303 $ 443997866
32 $ 443997866 $ 17538413 $ 4129546 $ 13408867 $ 430588998
33 $ 430588998 $ 17538413 $ 4004832 $ 13533581 $ 417055417
34 $ 417055417 $ 17538413 $ 3878959 $ 13659454 $ 403395963
35 $ 403395963 $ 17538413 $ 3751915 $ 13786499 $ 389609464
36 $ 389609464 $ 17538413 $ 3623689 $ 13914724 $ 375694740
37 $ 375694740 $ 17538413 $ 3494271 $ 14044143 $ 361650597
38 $ 361650597 $ 17538413 $ 3363648 $ 14174765 $ 347475832
39 $ 347475832 $ 17538413 $ 3231811 $ 14306602 $ 333169230
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 45
PERIODO SALDO INICIAL CUOTA INTERES ABONO SALDO FINAL
40 $ 333169230 $ 17538413 $ 3098748 $ 14439665 $ 318729565
41 $ 318729565 $ 17538413 $ 2964447 $ 14573966 $ 304155599
42 $ 304155599 $ 17538413 $ 2828898 $ 14709516 $ 289446084
43 $ 289446084 $ 17538413 $ 2692087 $ 14846326 $ 274599757
44 $ 274599757 $ 17538413 $ 2554004 $ 14984409 $ 259615348
45 $ 259615348 $ 17538413 $ 2414637 $ 15123777 $ 244491571
46 $ 244491571 $ 17538413 $ 2273973 $ 15264440 $ 229227131
47 $ 229227131 $ 17538413 $ 2132001 $ 15406412 $ 213820718
48 $ 213820718 $ 17538413 $ 1988709 $ 15549705 $ 198271014
49 $ 198271014 $ 17538413 $ 1844084 $ 15694330 $ 182576684
50 $ 182576684 $ 17538413 $ 1698114 $ 15840300 $ 166736384
51 $ 166736384 $ 17538413 $ 1550786 $ 15987628 $ 150748757
52 $ 150748757 $ 17538413 $ 1402088 $ 16136326 $ 134612431
53 $ 134612431 $ 17538413 $ 1252006 $ 16286407 $ 118326024
54 $ 118326024 $ 17538413 $ 1100529 $ 16437884 $ 101888140
55 $ 101888140 $ 17538413 $ 947644 $ 16590770 $ 85297371
56 $ 85297371 $ 17538413 $ 793336 $ 16745078 $ 68552293
57 $ 68552293 $ 17538413 $ 637593 $ 16900821 $ 51651473
58 $ 51651473 $ 17538413 $ 480401 $ 17058012 $ 34593460
59 $ 34593460 $ 17538413 $ 321748 $ 17216666 $ 17376795
60 $ 17376795 $ 17538413 $ 161619 $ 17376795 $ 0
TOTALES $ 1052304800 $ 248630800 $ 803674000
Fuente Los autores 2020
66 Flujo de caja
Para la construccioacuten del flujo de caja se hace necesario el conocimiento de
informacioacuten de costos de produccioacuten costo de venta y produccioacuten estimada proyectada
con la ejecucioacuten del proyecto
Teniendo en cuenta que con la optimizacioacuten se estima incrementar en el doble la
capacidad de produccioacuten actual que se encuentra en 1200 toneladas anuales en
promedio con la optimizacioacuten se espera aumentar en 100 la produccioacuten es decir 1200
toneladas adicionales en el primer antildeo de operacioacuten e ir incrementando gradualmente en
los antildeos subsiguientes en un 20 en el segundo antildeo 10 en el tercer antildeo y a partir del
cuarto antildeo un 5 anual Teniendo en cuenta estas estimaciones se elabora el flujo de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 46
caja y se calculan los indicadores financieros para lo que seriacutean los ingresos y egresos
obtenidos a partir de la optimizacioacuten sin tener en cuenta los ingresos y egresos actuales
A continuacioacuten se presenta la informacioacuten suministrada por el departamento de
produccioacuten de la empresa Laacutecteos del Cesar SA
Tabla 11 Informacioacuten proyeccioacuten de costos y produccioacuten del proyecto
Precio de Venta por Ton $ 14000000
bullVentas de 1440 unidades el primer antildeo incremento del 10 en el segundo antildeo y 7 en el tercer antildeo A partir del 4 antildeo se incrementa el 2 anual
Inversiones
Inversiones
bullMaquinaria depreciadas a 10 antildeos vida uacutetil 10 antildeos $ 30000000000
bullCosto de produccioacuten x ton $ 13300000
bullCosto variable 67 del costo de produccioacuten
bullCosto fijo anuales 33 del costo de produccioacuten total
bullImporenta 32
bullCapital de trabajo 3 meses de costos de operacioacuten
bullCosto de oportunidad basado en la rentabilidad del negocio 25
Fuente Departamento de produccioacuten Laacutecteos del Cesar SA
Adicionalmente para llevar a cabo la ejecucioacuten del proyecto se requiere una
inversioacuten inicial como se ha detallado anteriormente
A continuacioacuten se presenta el flujo de caja desarrollado para el proyecto y
proyectado a cinco antildeos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 47
Tabla 12
Flujo de Caja
PERIODO (ANtildeO)
0 1 2 3 4 5
DESCRIPCIOacuteN
Precio Venta Unitario $ 14000000 $ 14000000 $ 14000000 $ 14000000 $ 14000000
Incremento Unidades Vendidas 0 10 7 2 2
Costo Variable Unitario $ 8911000 $ 8911000 $ 8911000 $ 8911000 $ 8911000
Impuesto de Renta antildeo 2021 320
Costo de Oportunidad 250
Ventas
Unidades 1440 1584 1695 1729 1763
$ Total Ventas $ 20160000000 $ 22176000000 $ 23728320000 $ 24202886400 $ 24686944128
Venta de Activos
Total Ingresos $ 20160000000 $ 22176000000 $ 23728320000 $ 24202886400 $ 24686944128
Gastos Operativos
Fijos $ 6320160000 $ 6320160000 $ 6320160000 $ 6320160000 $ 6320160000
Variables $ 12831840000 $ 14115024000 $ 15103075680 $ 15405137194 $ 15713239937
Intereses $ 83324797 $ 68386298 $ 51692525 $ 33037234 $ 12189946
Total Gastos Operativos $ 19235324797 $ 20503570298 $ 21474928205 $ 21758334428 $ 22045589884
Utilidad Operacional $ 924675203 $ 1672429702 $ 2253391795 $ 2444551972 $ 2641354244
Gastos no Desembolsables
Depreciaciones $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Activos Diferidos $ - $ - $ - $ - $ -
Valor en Libros $ - $ - $ - $ - $ -
Total Gastos no Desembolsables $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Utilidad Antes Impuestos $ 894675203 $ 1642429702 $ 2223391795 $ 2414551972 $ 2611354244
Impuesto de Renta 31 $ 286296065 $ 525577505 $ 711485374 $ 772656631 $ 835633358
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 48
Utilidad Neta $ 608379138 $ 1116852197 $ 1511906421 $ 1641895341 $ 1775720886
Ajuste de Gastos no Desembolsables
Depreciaciones $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Activos Diferidos $ - $ - $ - $ - $ -
Valor en Libros $ - $ - $ - $ - $ -
Total Ajuste Gastos no Desembolsables $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Inversiones
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria -$ 300000000
Capital de Trabajo -$ 4788000000 $ 320796000 $ 247012920 $ 75515378 $ 77025686 $ 5508349984
Total Inversioacuten -$ 5088000000 $ 320796000 $ 247012920 $ 75515378 $ 77025686 $ 5508349984
Creacutedito $ 803674000 -$ 127136163 -$ 142074662 -$ 158768435 -$ 177423726 -$ 198271014
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 49
67 Evaluacioacuten financiera y anaacutelisis de indicadores
A partir de la informacioacuten obtenida en el flujo de caja del proyecto de acuerdo a
las proyecciones esperadas se calculan los indicadores VPN TIR BC y PRI
Tabla 13
Indicadores de viabilidad Financiera
PERIODO (ANtildeO)
Flujo de Caja VPN (VP=VF(1+i)^n) PRI Descontado PRI Baacutesico
0 -$ 4284326000 -$ 4284326000
1 $ 832038975 $ 665631180 -$ 3618694820 -$ 3452287025
2 $ 1251790455 $ 801145891 -$ 2817548929 -$ 2200496570
3 $ 1458653364 $ 746830522 -$ 2070718406 -$ 741843206
4 $ 1571497301 $ 643685295 -$ 1427033112 $ 829654096
5 $ 7115799857 $ 2331705297 $ 904672185 $ 7945453952
$ 12384179819
TIR 3193
VPN $ 904672185
BC 142
Fuente Los autores 2020
De los resultados obtenidos en el caacutelculo de indicadores financieros se puede
observar que con el valor de la TIR en un 3193 el proyecto resulta bastante atractivo
para la empresa por lo que la inversioacuten se veraacute recuperada con un valor muy por encima
de lo que dejariacutea la empresa de ganar si no se optara por la ejecucioacuten del proyecto este
mismo retorno de acuerdo a lo evidenciado por el PRI se veraacute reflejado desde el cuarto
antildeo de puesta en marcha Por otra parte en cuanto a la relacioacuten beneficio ndash costo eacutesta
muestra que los ingresos son superiores a los egresos 142 veces
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 50
7 Estudio social y ambiental
Los estudios social y ambiental se realizan con el fin de identificar y evaluar los
impactos ambientales del proyecto al igual que socialmente la comunidad y terceros que
se vean involucrados de manera directa o indirecta al proyecto el objetivo del estudio es
minimizar los impactos negativos que se deriven de la ejecucioacuten del proyecto
71 Anaacutelisis y categorizacioacuten de riesgos
711 Anaacutelisis PESTLE
En la siguiente tabla de anaacutelisis PESTLE se analizaraacuten las tendencias actuales y
potenciales que generaraacuten oportunidades y amenazas para la implementacioacuten del
proyecto
Se estudiaraacuten estos seis aspectos
1 Poliacutetico
2 Econoacutemico
3 Social
4 Tecnoloacutegico
5 Legal
6 Ecoloacutegico
El anaacutelisis PESTLE se encuentra en el anexo C
7111 Conclusiones del anaacutelisis PESTLE
Una vez elaborado el anaacutelisis PESTLE para el proyecto denominado
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA podemos llegar a las
siguientes conclusiones de cada uno de los componentes analizados
Es evidente que el componente poliacutetico puede incidir negativamente en el
desarrollo del proyecto debido a las relaciones de poder que se pueden presentar
especialmente por la influencia de los competidores maacutes grandes con respecto a las
autorizaciones requeridas para la ejecucioacuten de las obras
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 51
Por otra parte en el componente econoacutemico se observa una incidencia negativa
en cuanto a la prestacioacuten de servicios puacuteblicos especialmente el proyecto se puede ver
afectado por la ausencia de fluido eleacutectrico debido a que no se cuenta con un plan de
respaldo para atender eventos en caso de que se lleguen a presentar lo que podriacutea
generar retrasos en las obras y el arranque de la maquinaria
Podemos concluir tambieacuten que el componente social mantiene una incidencia muy
negativa con respecto a la seguridad en la zona debido baacutesicamente a la presencia de
delincuencia comuacuten y vandalismo que puede afectar al personal que labora en el
proyecto y los mismos activos de la compantildeiacutea
Identificamos tambieacuten que el componente tecnoloacutegico tiene una incidencia
positiva en el proyecto debido a que por una parte debido a que al encontrarse ubicado
en una ciudad capital se tiene acceso a conexiones de internet bastante raacutepidas asiacute
como la posibilidad de acceder a buenos servicios de telefoniacutea fija y moacutevil y por otra parte
la tecnificacioacuten que se pretende hacer de la liacutenea de produccioacuten con maquinaria y equipos
de uacuteltima tecnologiacutea ayudaraacute a poner a la compantildeiacutea a la vanguardia de los avances en
produccioacuten
En cuanto al componente legal vemos que tiene una influencia positiva debido a
que al contar nuestro paiacutes con leyes y normas tan bien establecidas en cuanto a la
produccioacuten de productos alimenticios da origen a que se saquen al mercado productos
de calidad y muy competitivos a nivel mundial claro estaacute si se siguen estas normas al
pie de la letra
Finalmente con respecto al componente ecoloacutegico vemos que tiene una
incidencia negativa debido a la generacioacuten de residuos que se daraacute por las obras de
adecuaciones locativas y los desechos de parte de los equipos y maquinaria que no seraacuten
reutilizados en la nueva liacutenea de produccioacuten
712 Matriz de evaluacioacuten de riesgos
A continuacioacuten se presenta la Matriz de Evaluacioacuten de Riesgos (RAM) para el
proyecto denominado ldquooptimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 52
costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SArdquo Para le elaboracioacuten de esta matriz se
tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en el anaacutelisis PESTLE asiacute como las
diferentes etapas del proyecto La matriz de evaluacioacuten de riesgo se encuentra en el
anexo A
7121 Conclusiones y recomendaciones del anaacutelisis de riesgos
En la categoriacutea Poliacutetico se tiene el riesgo de presentarse conflicto por factores
externos el cual tiene una valoracioacuten global media pero que es necesario mitigar
debido a que puede representar retrasos en el inicio de las obras por influencia de
terceros
Por otra parte en la categoriacutea Econoacutemico se tiene el riesgo de presentarse
sobrecostos por imprevistos que tiene una valoracioacuten global media pero que
representa un flujo de dinero que no se deberiacutea presentar aun cuando dentro del
presupuesto se establece un margen para este tipo de situaciones es un riesgo que
muchas veces se presenta en la ejecucioacuten de proyectos por lo que es importante
hacerle el debido seguimiento para tratar en lo posible de mitigar su ocurrencia
Finalmente en la categoriacutea Social se puede presentar el riesgo de que no se
cuente con el personal idoacuteneo y capacitado para la ejecucioacuten del proyecto por lo que es
necesario emprender acciones para realizar convenios con las instituciones de
formacioacuten y asiacute tener mayor acceso a los perfiles de candidatos maacutes idoacuteneos para la
ejecucioacuten del proyecto de igual forma al interior de la empresa se debe desarrollar un
plan de capacitaciones para los empleados con que se cuenta para potenciar sus
perfiles y contar con personal maacutes capacitado
72 Anaacutelisis ambiental del ciclo de vida de proyecto
En la siguiente figura denominada Anaacutelisis de Impactos Ambientales se presentan
las entradas y salidas del proyecto objeto de estudio y se realizoacute agrupando las
principales etapas del proyecto generando el diagrama que representa los productos
requeridos para llevar a cabo las actividades de cada etapa los equipos que se requieren
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 53
para transformar esos productos y los resultados de las transformaciones de estos
productos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 54
Figura 11 Diagrama de entradas y salidas del proyecto
Fuente los autores
73 Responsabilidad social-empresarial (RSE)
731 Conclusiones del Anaacutelisis de Impactos Ambientales
A continuacioacuten se detallan en la Tabla 4 los principales impactos tanto
ambientales como sociales y econoacutemicos ocasionados por el desarrollo del proyecto
en sus diferentes fases a partir del anaacutelisis de la utilizacioacuten de las materias primas En
la Tabla 5 se detallan los impactos ambientales asociados al uso del producto que se
deriva del proyecto aunque esto no estaacute dentro del alcance del proyecto objeto del
presente plan siacute nos da una idea de coacutemo impactaraacute el proyecto durante su tiempo de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 55
vida uacutetil que en el caso de la maquinaria adquirida de mayor duracioacuten estaacute estimado
en 15 antildeos sin dejar de ser obsoleta
732 Matriz P5
A continuacioacuten se desarrolla el anaacutelisis de la Matriz de Sostenibilidad del proyecto
denominado OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE
ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA basados en el
Estaacutendar P5 del GPM global para la sostenibilidad en la direccioacuten de proyectos
Las fases del proyecto que se tuvieron en cuenta para la realizacioacuten del presente
anaacutelisis son Fase 1 ldquoINSTALACIONESrdquo que comprende adecuaciones locativas
instalaciones eleacutectricas instalaciones sanitarias equipos y maquinaria y Fase 2
ldquoFUNCIONAMIENTOrdquo que comprende el arranque de equipos y las pruebas de
funcionamiento integral de equipos
7321 Conclusionesresultadosrecomendaciones de la matriz P5
El anaacutelisis de la Matriz de Sostenibilidad basados en el Estaacutendar P5 del GPM
global para la sostenibilidad en la direccioacuten de proyectos nos ha permitido hacer una
revisioacuten en cuanto a la relacioacuten entre los objetivos de desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas y el estaacutendar P5 del Green Project Management contrastaacutendolos con
el proyecto que actualmente y pudimos llegar a las siguientes conclusiones
Por una parte tenemos unos elementos que estaacuten impactando negativamente al
proyecto entre los que se destacan los siguientes
1 En el elemento proveedores locales tiene un impacto negativo alto debido a que
la maquinaria que es una de las adquisiciones maacutes costosas del proyecto se debe
comprar a proveedores extranjeros debido a que en el paiacutes no se cuenta con la
tecnologiacutea necesaria sin embargo todos los contratos referentes a adecuaciones
locativas y alquiler de maquinaria y demaacutes se haraacute con proveedores de la zona
de influencia para compensar un poco este impacto
2 El elemento energiacutea usada tambieacuten tiene un impacto negativo alto debido a que
con la puesta en marcha de la nueva maquinaria se incrementaraacute el consumo de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 56
energiacutea para lo cual se pretende crear un programa de uso eficiente del servicio
para disminuir el consumo del mismo
3 El elemento consumo de agua tambieacuten representa un impacto negativo debido a
que para la ejecucioacuten del proyecto se requiere un elevado consumo del preciado
liacutequido por lo que al igual en el caso de la energiacutea tambieacuten se estableceraacute un
programa de uso y ahorro de agua para generar un consumo eficiente en el que
se utilice lo justamente necesario y sin desperdicios
Por otra parte pudimos notar que para el desarrollo del proyecto son maacutes los
aspectos que generan un impacto muy positivo debido a que la empresa ejecutora ha
venido trabajando en la mejora continua de sus procesos buscando siempre el bienestar
de sus colaboradores la armoniacutea con el medio ambiente y la satisfaccioacuten de sus clientes
entre estos impactos positivos tenemos
1 En materia de sostenibilidad econoacutemica los elementos flexibilidad opcioacuten de
proyecto flexibilidad creciente del negocio y el impacto econoacutemico local
representan un impacto positivo alto debido a que con la ejecucioacuten del proyecto se
pretende la modernizacioacuten de toda la infraestructura de una liacutenea de produccioacuten lo
que haraacute maacutes competitiva a la empresa se busca duplicar la capacidad de
produccioacuten lo que generaraacute una mayor satisfaccioacuten de la demanda y con todo lo
anterior vendraacute la creacioacuten de oportunidades laborales para la poblacioacuten local
2 En materia de sostenibilidad ambiental los elementos reciclaje disposicioacuten final y
reusabilidad generan un impacto positivo alto debido a que para la ejecucioacuten del
proyecto se tienen contemplados planes muy bien estructurados para el manejo
de los residuos y la reutilizacioacuten de los que sean efectivamente aprovechables
3 En materia de sostenibilidad social la su categoriacutea praacutecticas laborales y trabajo
decente y sus elementos empleo relaciones laborales salud y seguridad
educacioacuten y capacitacioacuten aprendizaje organizacional y diversidad e igualdad de
oportunidades generan un impacto positivo alto dentro del proyecto debido a las
buenas praacutecticas en materia laboral que maneja la empresa ejecutora del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 57
debido al cumplimiento de las reglamentaciones emanadas desde el gobierno
nacional y que generan bienestar en los colaboradores y a la empresa en general
733 Estrategias Objetivos Metas e Indicadores de Sostenibilidad del
Proyecto
7331 Estrategias objetivos y metas
A continuacioacuten se presenta la tabla de estrategias objetivos y metas que en
materia ambiental se ha propuesto para el proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 58
Tabla 14 Matriz de Estrategias Objetivos y Metas del proyecto
NOMBRE DE LA
ESTRATEGIA PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA OBJETIVO META
SIN HUMO CONDUZCO
(EMISONES DE GASES)
Gestionar el certificado de tecno mecaacutenica de los
vehiacuteculos de los contratistas y empleados que sean
requeridos para la operacioacuten
Reducir la emisioacuten de gases
generados por el
desplazamiento de
funcionarios equipos y
maquinaria a partir del
correcto funcionamiento de
los vehiacuteculos y equipos
verificado con la revisioacuten
teacutecnico mecaacutenica y de gases
Reduccioacuten de la emisioacuten de CO2 en un 2
referente a las horas de uso de la
maquinaria y desplazamiento de contratistas
y empleados
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los
equipos y vehiacuteculos internos requeridos para la
operacioacuten
BIENVENIDO VECINO
(IMPACTO SOCIAL CON LA
COMUNIDAD)
Mantener una relacioacuten amena con la comunidad
cercana en el aacuterea de influencia del proyecto
Mantener comunicacioacuten
asertiva con la comunidad
aledantildea
Disminucioacuten de la congestioacuten vial y peatonal
Contratar personal de la comunidad en el aacuterea de
influencia del proyecto
Contratacioacuten miacutenima del 20 de personal de
la comunidad para mano de obra no
calificada requerida por el proyecto
Informar constantemente a la comunidad
Reduccioacuten a (0) reclamaciones de la
comunidad durante la ejecucioacuten del
proyecto
CERO PAPEL (RECICLAJE)
Imprimir fotocopiar documentos que solo sean
indispensables Optimizar el uso de
suministros de Papeleriacutea
Reduccioacuten la cantidad de papel utilizado en
un 10
Imprimir a doble cara Generacioacuten de conciencia de la importancia
del reciclaje
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 59
NOMBRE DE LA
ESTRATEGIA PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA OBJETIVO META
Gestionar e incentivar la formalidad del correo
electroacutenico certificado firma digital factura electroacutenica y
demaacutes oficios y documentos internos
Disminucioacuten la demanda de Tinta para
impresioacuten en un 10
Implementacioacuten de estrategias para la aplicacioacuten de las
(3R) Reducir-Reutilizar-Reciclar
Disminucioacuten de consumo de energiacutea por uso
de impresoras en un 10
GOTA A GOTA EL AGUA SE
AGOTA (CONSUMO DE
AGUA)
Realizar la Instalacioacuten de un HidroFlow para el proceso
de produccioacuten
Reducir el consumo de agua
para uso industrial
Posicionamiento dentro de las 3 mejores
empresas de la regioacuten por tener los menores
consumos de agua para uso industrial
Realizar mantenimientos perioacutedicos regulares para
evitar fugas o perdidas innecesarias Reduccioacuten el consumo de agua industrial en
un 10 Mantenimientos preventivos perioacutedicos a la maquinaria
CUIDANDO MI ENERGIA Y
LA DE TODOS (CONSUMO
DE ENERGIacuteA ELEacuteCTRICA)
Elaborar un disentildeo arquitectoacutenico de las adecuaciones
locativas que permita reducir el impacto energeacutetico de
iluminacioacuten y ventilacioacuten
Mejorar el de sistema de
ventilacioacuten y circulacioacuten del
aire natural
Regulacioacuten de temperatura estable que no
sobrepase los 25 grados centiacutegrados
Mantenimiento preventivo y correctivos de la
maquinaria eleacutectrica
Aprovechar la iluminacioacuten
natural Reduccioacuten del consumo de energiacutea eleacutectrica
con referencia a otras plantas de produccioacuten Reducir el consumo de
energiacutea eleacutectrica
+ OBRAS - ESCOMBROS
(MANEJO DE LOS Residuos
de Construccioacuten y Demolicioacuten
- RCD)
Reutilizacioacuten de los diferentes materiales de segunda
mano que cumplan con las caracteriacutesticas teacutecnicas de
funcionamiento adecuado Reducir la afectacioacuten al medio
ambiente
Disminucioacuten del volumen de generacioacuten de
residuos en un 5 con relacioacuten al desarrollo
de cada actividad Disposicioacuten responsable de los residuos con
proveedores certificados
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 60
NOMBRE DE LA
ESTRATEGIA PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA OBJETIVO META
SI LA BOLSA ES ROJA
GRAVE LA COSA
(RESIDUOS PELIGROSOS)
Realizar el correcto almacenamiento de los residuos
peligrosos tales como (aceites filtros de combustible
tonner cartuchos de impresora trapos contaminados
de hidrocarburos etc) Con un proveedor autorizado
Realizar una adecuada
disposicioacuten final de los
residuos peligrosos
Disposicioacuten del 100 de los residuos
peligrosos generados con el proveedor
autorizado
Realizar una auditoria la trazabilidad de los residuos
entregados al contratista y realizar la respectiva
auditoria
Realizacioacuten cada 6 meses una auditoria al
proveedor autorizado
APRENDIENDO VENGO
(CAPACITACION AL
PERSONAL)
Realizar capacitaciones al personal de la planta en los
diferentes programas ambientales Capacitar el personal
Operativo y administrativo en
la implementacioacuten de los
programas ambientales
Capacitacioacuten al 100 de los empleados en
programas ambientales implementados Implementacioacuten de sentildealizacioacuten en todas las
aacutereas de la planta con material alusivo a los programas
ambientales
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 61
8 Gestioacuten de la integracioacuten del proyecto
81 Acta de constitucioacuten del proyecto
El acta de constitucioacuten del proyecto se encuentra en el Anexo G
82 Registro de supuestos y restricciones
Tabla 15 Registro de supuestos y Restricciones
TIPO S (SUPUESTO)
R (RESTRICCIOacuteN)
A NIVEL DE ALCANCE
A NIVEL DE CRONOGRAMA
A NIVEL DE COSTOS
A NIVEL DE EQUIPO DE PROYECTO
OTRO
R
Los requerimientos de produccioacuten
son de 120 Ton de suero
costentildeo al mes
El proyecto se desarrollaraacute en 8
meses
El presupuesto estimado del
proyecto es de 803674 millones
de pesos No hay
presupuesto asignado para
desarrollos adicionales que
se identifiquen en el proyecto
Hay personal asignado al proyecto que tienen funciones y responsabilidades
en el proyecto y otras aacutereas de la operacioacuten
S
Se cuenta con los disentildeos y
plan de instalacioacuten de
equipos y maquinaria
Las actividades se desarrollaraacuten
dentro de los tiempos
estimados
Se contaraacute con el presupuesto
necesario para llevar a cabo la ejecucioacuten de
todas las actividades y
adquisiciones que requiere el proyecto
Se cuenta con personal teacutecnico con conocimientos en los
nuevos equipos a instalar para
capacitar al personal
El proyecto se desarrollaraacute
realizando un aseguramiento de
este (verificacioacuten del cumplimiento de
normativas poliacuteticas plantillas etc) esto tiene que ver con el
aacuterea de conocimiento de la gestioacuten de la
calidad
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 62
83 Plan de gestioacuten de beneficios
Tabla 16 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 1
BENEFICIO 1 Mejora en los ingresos de la empresa
Beneficios objetivo Aumento de las utilidades
Alineacioacuten estrateacutegica Tener una utilidad del 6 al 7
Plazo para obtener los beneficios 1 antildeo
Duentildeo de los beneficios Junta de socios
Meacutetricas Utilidades percibidas al final del
periodo contable Lo invertido en el
proyecto de aumento en la capacidad de
produccioacuten
Supuestos Demanda de los productos de la
empresa
Riesgos Bajas ventas
Fuente Los autores
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 63
Tabla 17
Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 2
BENEFICIO 2 Posicionamiento de la empresa en el mercado
Beneficios objetivo Aumentar la presencia del
producto en el mercado
Alineacioacuten estrateacutegica Cumplir con tiempos de
respuesta y cantidades
Plazo para obtener los beneficios 1 a 6 meses
Duentildeo de los beneficios Gerente General
Meacutetricas Pedidos entregados a tiempo
Total de pedidos
Supuestos Se conservan clientes y alianzas
actuales y se generan nuevos
Riesgos Fortalecimiento de la
competencia
Fuente Los autores
Tabla 18 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 3
BENEFICIO 3 Aumento de la capacidad
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 64
Beneficios objetivo Aumentar la capacidad de
produccioacuten de la liacutenea de suero de la
empresa
Alineacioacuten estrateacutegica Aumentar iacutendices de
productividad de las liacuteneas de
produccioacuten
Plazo para obtener los beneficios 1 a 6 meses
Duentildeo de los beneficios Gerencia General
Meacutetricas Productividad real
Productividad total
Supuestos Se cuenta con la capacidad
instalada necesaria
Riesgos Resistencia al cambio
Fuente Los autores
84 Plan de gestioacuten de cambios
El control integrado de cambios se desarrolla revisando las solicitudes de cambios
propuestas por los diferentes stakeholders del proyecto con el fin de gestionarlos
aprobarlos o rechazarlos seguacuten sea el caso evaluando los impactos que dicha solicitud
de cambio pueda generar en el desarrollo del proyecto enmarcado dentro de un proceso
de comunicacioacuten activa entre los diferentes actores e involucrados y con el propoacutesito
siempre de dar cumplimiento a los objetivos del proyecto optimizacioacuten y tecnificacioacuten de
la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 65
El control integrado de cambios tendraacute por objeto el estudio de todas aquellas
solicitudes que afecten las restricciones del proyecto en cuando a su alcance tiempo
costos riesgos calidad recursos
El Plan de gestioacuten de cambios se encuentra en el anexo H
El Formato de solicitud de cambios se encuentra en el anexo I
9 Gestioacuten de los interesados del proyecto
La gestioacuten de interesados define los procesos para identificar a las personas que
afecten tanto directa como indirectamente el proyecto analizar las expectativas y
necesidades de cada uno con el fin de desarrollar estrategias para mantenerlos siempre
al tanto con el desarrollo del plan de mejoramiento de los procesos internos
A continuacioacuten se desarrollan una serie de herramientas que permitiraacuten conocer
con detalle quieacutenes son los interesados dentro del proyecto de optimizacioacuten y
tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar
SA lo cual permitiraacute la generacioacuten de estrategias para la gestioacuten de los mismos con el
objetivo de poder atender sus necesidades e inquietudes
91 Registro de los interesados
Para que el proyecto se desarrolle dentro de lo planeado es necesario tener bien
claro quieacutenes son los interesados en eacutel conocer cuaacuteles son sus intereses lo que espera
del proyecto y lo que quiere conseguir con el mismo A continuacioacuten se presenta el mapa
de interesados del proyecto que nos permite conocer con claridad los interesados en el
proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 66
Por otra parte en la tabla 17 se presenta la matriz de interesados que muestra el
registro de interesados y la caracterizacioacuten de los mismos dentro del proyecto
Figura 12 Identificacioacuten de interesados del proyecto
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 67
Tabla 19 Matriz y registro de Interesados
INFLUENCIA
INTEREacuteS CARACTERIZACIOacuteN DE LOS INTERESADOS
ID P1
P2
P3
P4 NOMBRE ORGANIZACIOacute
N ROL
INTEREacuteS EN EL PROYECTO
REQUISITOS PRINCIPALES
EXPECTATIVAS PRINCIPALES
Reg
istr
o d
e I
nte
resa
dos In
tern
os
S-1 X Junta de Socios
Laacutecteos del Cesar SA
Sponsor Cumplimiento del
alcance del proyecto Mejora continua de la
organizacioacuten Generar aumentos en los
maacutergenes de utilidad
S-2 X Gerencia General
Laacutecteos del Cesar SA
Representante de Sponsor
Cumplimiento del alcance del proyecto
Mejora continua de la organizacioacuten
Cumplir objetivos estrateacutegicos empresariales
S-3 X
Gerencia de
Operaciones
Laacutecteos del Cesar SA
Jefe de seguimiento
Cumplimiento de los requisitos alcance y
objetivos del proyecto
Ajuste de los procesos a las nuevas necesidades
de la organizacioacuten
Fluidez de la liacutenea operativa
S-4 X Jefe de
Produccioacuten Laacutecteos del Cesar SA
Gerente de proyecto
Cumplimiento de los requisitos alcance y
objetivos del proyecto
Controlar todo el ciclo de vida del proyecto
Aumento de la capacidad de produccioacuten y empaque
de la liacutenea de suero
S-5 x Jefe
Comercial Laacutecteos del Cesar SA
Asesor de compras
Cumplimiento de los requerimientos de
voluacutemenes de fabricacioacuten
Mejorar los procesos estrateacutegicos para el aacuterea
de compras Cumplir con los pedidos
S-6 x Jefe
Calidad Laacutecteos del Cesar SA
Asesor de Calidad
Cumplimiento de la parte de higiene y
desinfeccioacuten
Mejorar todos los procesos de calidad
Obtener productos de calidad
S-7 x Supervisor
es Laacutecteos del Cesar SA
Auxiliares del proyectos
Cumplimiento de los objetivos
Actualizacioacuten de la liacutenea Mejora de planeacioacuten
S-8 x Operarios Laacutecteos del Cesar SA
Auxiliares del proyecto
Cumplimiento de los objetivos
Actualizacioacuten de la liacutenea Mejorar la calidad laboral
Ex
tern
os
S-9 x Clientes Externo Informativo Cumplimiento de los
objetivos Cumplimiento de los
objetivos
-Recibir pedidos a tiempo -Poder aumentar su
pedido
S-10 x Proveedor
es
Equiporces SAS
Solmec Inoxpa SAS
Proveedores de
maquinaria y equipos
Cumplir con lo requerido en las
instalaciones
Cumplir con lo requerido en las instalaciones
-Aumentos de compra de la materia prima -Recibir pagos oportunamente
S-11 x Contratist
as Sespem SAS
Recursos Humanos
Cumplimientos de horarios y beneficios
Cumplimientos de horarios y beneficios
-Prestar un servicio de calidad
-Recibir pagos oportunamente
S-12 x
Entes de Control
Gobernacioacuten del Cesar
Revisores Cumplimiento de
normativas Cumplimiento de
normativas Cumplir con todas las
normas
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 68
92 Plan de involucramiento de los interesados
Para definir una estrategia es necesario hacer uso de herramientas que nos
permitan identificar el intereacutes y el poder de influencia de cada uno de los interesados
para poder generar estrategias especiacuteficas para cada uno de ellos y de esta forma poder
en la medida de las posibilidades satisfacer sus necesidades y cumplir sus expectativas
A continuacioacuten en la tabla 19 se presenta un plan para el involucramiento de los
interesados haciendo uso de una matriz de intereacutes ndash influencia de eacutestos dentro del
proyecto
Tabla 20 Plan de involucramiento de interesados
INF
LU
EN
CIA
EN
EL
PR
OY
EC
TO
(p
art
icip
ac
ioacuten
ac
tiv
a)
AL
TA
-Junta de socios (S1) Incluir en juntas de seguimiento y control y presentacioacuten de avances -Jefe de calidad (S6) Incluir en revisioacuten de cumplimiento de normatividad aplicable -Entes de control (S12) Incluir en inspecciones y verificaciones de cumplimiento de regulaciones
-Gerencia General (S2) Incluir en juntas de seguimiento y control y presentacioacuten de avances y consultar decisiones que generen cambios en alcance tiempo o costos -Gerencia de Operaciones (S3) Incluir en juntas de seguimiento y control y presentacioacuten de avances y consultar decisiones que generen cambios en alcance tiempo o costos -Jefe de Produccioacuten (S4) Realizar seguimiento y control responder las solicitudes de los interesados y presentar informes
BA
JA
-Supervisores de produccioacuten (S7) Mantener informados sobre el avance del proyecto -Operarios de produccioacuten (S8) Mantener motivados a traveacutes de incentivos laborales
-Jefe de Comercial (S5) incluir en juntas de seguimiento y control -Clientes (S9) Monitorear comportamiento del mercado realizar encuestas de satisfaccioacuten perioacutedica -Contratistas (S11) Incluir en juntas de revisioacuten de avances -Proveedores (S10) Incluir en juntas de revisioacuten de avances
BAJO ALTO
INTEREacuteS EN EL PROYECTO (nivel de autoridad)
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 69
10 Gestioacuten De Alcance Del Proyecto
101 Plan de gestioacuten de alcance
Plan de gestioacuten del alcance se encuentra en el anexo J
102 Plan y matriz de trazabilidad de los requisitos
Plan de requisitos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 70
Tabla 21 Plan de Gestioacuten de los Requisitos
ACTIVIDADES DE REQUISITOS A QUIENES SE CITARAacute QUEacute
DOCUMENTOS REVISARAacuteN QUEacute RESULTADOS SE GENERARAacuteN EN
LAS REUNIONES A QUIENES SE REPORTAN RESULTADOS Y
CONCLUSIOPNES DE ESTAS ACTIVIDADES
-Se citaraacuten a los principales stakeholders del proyecto
-Se revisaraacuten los objetivos y alcance del proyecto
-Se generaraacuten todos los requisitos sugeridos por los stakeholders
-Se reportaraacuten resultados y conclusiones al director del proyecto y todo
el equipo del proyecto
PROCESO DE PRIORIZACIOacuteN DE REQUISITOS DESCRIBIR COacuteMO SE
PRIORIZARAacuteN LOS DIEFRENTES TIPOS DE REQUISITOS BAJO QUEacute
CRITERIOS
Se realiza en base a la matriz de trazabilidad de requisitos teniendo en
cuenta el resultado presentado por cada uno e importancia o influencia en el
trascurso del proyecto para iniciar una siguiente fase
-Eficiencia esperada
-Reduccioacuten de costos de personal
-Cumplimiento de decretos de calidad
-Aumentar la produccioacuten a 2440 TonAnual
ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD LISTAR Y DESCRIBIR LOS CAMPOS QUE SE
DILIGENCIARAacuteN EN LA MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 71
Fuente Los autores 2020
Matriz de trazabilidad de requisitos
La matriz de trazabilidad de requisitos se encuentra en el anexo K
103 Enunciado del alcance
Enunciado del alcance se encuentra en el Anexo L
104 Estructura de descomposicioacuten del trabajo (EDT)
A continuacioacuten se presenta la estructura de descomposicioacuten del trabajo para el
proyecto
En la Matriz de Trazabilidad se documentaraacute la siguiente informacioacuten
Atributos de Requisitos que incluye ID del requisito descripcioacuten del
requisito tipo necesidades objetivo del negocio objetivo del proyecto
entregable de la EDT que lo resuelve
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 72
1041 Diccionario de la EDT
El diccionario de la EDT se encuentra en el anexo M
11 Gestioacuten del cronograma del proyecto
111 Plan de Gestioacuten de Cronograma
Como herramientas para realizar el cronograma inicialmente se deben tener en
cuenta la construccioacuten de la EDT los paquetes de trabajos ya establecidos basados en
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE
PRODUCCIOacuteN DE SUERO COSTENtildeO DE LA EMPRESA
LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
12 PRELIMINARES(20)
121 Disentildeos
122 Requerimiento de
maquinaria y equipos
123 Adecuaciones previas en liacutenea de
produccioacuten
13 INSTALACIONES(40)
131 Adecuaciones locativas y obra civil
132 Instalaciones eleacutectricas
133 Instalaciones sanitarias
134 Equipos y maquinaria
11 GERENCIA DEL PROYECTO
(20)
111 Acta de Constitucioacuten
112 Registro de interesados
113 Plan para la direccioacuten del
proyecto
114 Informe de avance de desempentildeo
de trabajo
115 Cierre del proyecto
14 FUNCIONAMIENTO(10)
141 Arranque de equipos
142 Pruebas de funcionamiento
integral de los equipos
15 CAPACIACIOacuteN(10)
151 Linea de produccioacuten
152 Linea de empaque
Figura 13 Estructura de descomposicioacuten del trabajo
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 73
ella y asiacute definir y secuenciar las actividades necesarias se estiman los recursos y la
duracioacuten de las actividades que sirven como soporte para la creacioacuten del cronograma y
con las poliacuteticas establecidas se debe planificar desarrollar gestionar ejecutar y controlar
el cronograma
Para el desarrollo del plan de gestioacuten del cronograma se establecen los siguientes
procesos
Definir las actividades Se identificaraacuten describiraacuten y listaraacuten las actividades
asociadas a los entregables principales descritos en la EDT lo cual permite descomponer
en paquetes de trabajo maacutes pequentildeos La definicioacuten de las actividades estaraacute liderada
por el director del proyecto con el apoyo del equipo de trabajo
Secuenciar las actividades Para secuenciar las actividades en el cronograma
se utilizaraacute el meacutetodo de diagramacioacuten por precedencia que puede ser de tipo final a
inicio o inicio a inicio teniendo en cuenta que hay actividades que se pueden realizar
simultaacuteneamente
Estimar la duracioacuten de las actividades Se utilizaraacute la teacutecnica de estimacioacuten por
tres valores para la estimacioacuten del tiempo de duracioacuten de las actividades Como cada
fecha del cronograma es una estimacioacuten esta se debe realizar en consenso con el equipo
del proyecto para que sea lo maacutes preciso posible y una vez establecido el gerente de
proyectos seraacute el encargado de monitorear y revisar los estimados del cronograma
Desarrollar el cronograma Para el desarrollo del cronograma de las actividades
se haraacute uso del software MS Project reg 2016
Controlar el cronograma La actualizacioacuten del cronograma estaraacute a cargo del
equipo de proyecto y eacutesta seraacute presentada semanalmente en la reunioacuten de seguimiento
haciendo eacutenfasis en las tareas finalizadas porcentaje de trabajo completado en cuanto a
las tareas y recursos cambios o modificaciones al cronograma El control del cronograma
estaraacute a cargo del Director del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 74
112 Listado de actividades con anaacutelisis PERT
Tabla 22
Listado de actividades con anaacutelisis PERT
PERT
Dias
A Establecer acuerdos y relaciones NA 3 5 8 52 069
BDocumentar premisas necesidades
y restriccionesA 1 3 4 28 025
C Identificar los interesados A 1 3 4 28 025
DEstablecer nivel de compromiso de
los interesadosC 1 3 4 28 025
EInvolucrar todas las aacutereas de
conocimientoBD 4 7 12 73 178
FRedactar el plan para la direccioacuten de
proyectoE 6 10 12 97 100
G Evaluar desempentildeo F 1 2 4 22 025
H Redactar informes G 3 6 7 57 044
I Concluir informes G 3 6 8 58 069
J Entregar proyecto HI 6 12 15 115 225
K Disentildear el plano de las aacutereas J 6 12 18 120 400
L Entregar plano seleccionado K 1 2 4 22 025
M Escoger maquinaria y equipos L 15 20 25 200 278
N Solicitar cotizaciones M 3 6 10 62 136
NtildeDesinstalar maquinaria y equipos
obsoletosM 15 20 36 218 1225
O Realizar limpieza y desinfeccioacuten Ntilde 2 3 6 33 044
P Reestructurar las aacutereas KL 15 20 36 218 1225
Q Realizar trabajo de obra civil NOP 60 80 110 817 6944
R Modificar todos los puntos eleacutectricos Q 12 15 24 160 400
S Hacer prueba de fluido eleacutectrico R 3 5 8 52 069
T Instalar puntos sanitarios Q 12 15 24 160 400
URealizar limpieza y desinfeccioacuten
sanitariasQT 1 3 6 32 069
V Recibir maquinaria y equipos STU 6 8 12 83 100
WAcomodar en los espacios
determinadosV 12 15 24 160 400
132
Instalaciones
eleacutectricas
133
Instalaciones
sanitarias
134 Equipos y
maquinaria
114 Informe de
avance de
desempentildeo de
trabajo
115 Cierre del
proyecto
121 Disentildeos
122
Requerimiento
de materiales y
equipos
123
Adecuaciones
en liacutenea de
produccioacuten 131
Adecuaciones
locativas y obra
Duracioacuten
pesimistaVarianza
111 Acta de
constitucioacuten
112 Registro
de interesados
113 Plan para
la direccioacuten del
proyecto
Uacuteltimo nivel de
la EDTActividad Nombre de la actividad Predecesora
Duracioacuten
optimista
Duracioacuten
esperada
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 75
Fuente Los autores 2020
La duracioacuten del proyecto con una probabilidad del 841 es el valor de la
media maacutes la varianza P= 2647+1137= 276 diacuteas
Se determinaron las duraciones optimista esperada y pesimista de las
actividades utilizando las teacutecnicas PERT (Project Evaluation and review Technique)
tambieacuten se tuvo en cuenta a teacutecnica de estimacioacuten anaacuteloga donde se utilizoacute como
base un proyecto anterior similar en duracioacuten tamantildeo peso y complejidad
XRealizar limpieza y desinfeccioacuten de
tuberiacuteasW 1 2 6 25 069
Y Iniciar los equipos sin productos VW 1 2 4 22 025
Z Adicionar producto para prueba Y 1 2 4 22 025
AAConectar toda la maquinaria para
pruebaZ 1 2 4 22 025
AB Iniciar produccioacuten XYZAA 6 8 12 83 100
AC Analizar la calidad ZAB 1 3 6 32 069
AD Acondicionar polietileno AC 1 2 3 20 011
AE Iniciar empaque AD 6 8 12 83 100
3203 1293
2647
Σ 12928
σ 1137
Media 2647
152 Liacutenea de
empaque
Duracioacuten del proyecto
Media
141 Arranque
de equipos
142 Pruebas
de
funcionamiento
integral de
equipos
151 Liacutenea de
produccioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 76
113 Diagrama de red del proyecto
Figura 14 Diagrama de red Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 77
114 Liacutenea base del cronograma
Figura 15Liacutenea base del cronograma Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 78
115 Teacutecnicas de desarrollar el cronograma aplicadas
Se aplica la teacutecnica de nivelacioacuten de los recursos para el desarrollo del cronograma
con el fin de ayudar a tener un equilibrio en cuanto a la carga de trabajo de acuerdo con
los entregables
Se evidencian recargas en las actividades
Figura 17 Estado del cronograma con ajuste de asignaciones
Fuente Los autores 2020
Figura 16 Estado de asignacioacuten inicial de recursos
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 79
De acuerdo con los resultados de reasignacioacuten de recursos se realizaraacuten nuevas
contrataciones en el equipo de trabajo para no incrementar el tiempo del cronograma
12 Gestioacuten de costos del proyecto
121 Plan de gestioacuten de costos
De acuerdo con el PMBOK reg La Gestioacuten de los Costos del Proyecto debe
incluir todos los procesos involucrados en estimar presupuestar y controlar los costos
del proyecto
La gestioacuten de los costos de un proyecto se debe realizar como un esfuerzo de
planificacioacuten por parte de todo el equipo de planeacioacuten del proyecto a fin de obtener
entre otros el Plan de Gestioacuten de Costos que establece los criterios necesarios para
planificar estructurar estimar presupuestar y controlar los cotos de un proyecto
Para la gestioacuten de los costos del proyecto se establecen los siguientes procesos
Estimar los costos La estimacioacuten de los costos estaraacute a cargo del director del
proyecto y seraacute de manera ascendente de acuerdo con lo establecido en la EDT y todas
las actividades necesarias para efectuar el trabajo en esta estimacioacuten el costo se iraacute
acumulando en los niveles superiores hasta llegar al primer nivel de desglose En cada
paquete de trabajo se desglosaraacuten sus actividades eacutestas a su vez tendraacuten sus
respectivas estimaciones de costos teniendo en cuenta las unidades de medida de los
recursos las cuales se detalla a continuacioacuten
El personal o recurso humano se mediraacute en costo por hora
Los materiales se mediraacuten en unidades
Determinar el presupuesto La determinacioacuten del presupuesto estaraacute a cargo del
director del proyecto para esto se estimaraacuten los costos de las actividades maacutes la reserva
de contingencia (para riesgos conocidos) lo que comprende la liacutenea base de costos del
proyecto adicionalmente a los valores calculados anteriormente se sumaraacute la reserva
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 80
de gestioacuten y este total corresponderaacute al presupuesto global del proyecto el cual
finalmente deberaacute ser aprobado por el patrocinador del proyecto
Controlar los costos Para controlar los costos se realiza el anaacutelisis del valor
ganado tomando como referencia la informacioacuten de la liacutenea base de costos frente al
desempentildeo real del cronograma lo cual permitiraacute identificar variaciones que seraacuten
notificadas al patrocinador para la respectiva toma de decisiones
El indicador por calcular seraacute el Iacutendice del desempentildeo del costo (CPI) y los
pronoacutesticos seraacuten el EAC ETC y TCPI
La frecuencia con que se haraacute la medicioacuten del desempentildeo seraacute quincenal para
presentar al comiteacute de seguimiento y el responsable de esta informacioacuten seraacute el director
del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 81
122 Estimacioacuten de costos en MS Project
Fuente Los autores 2020
Tabla 23
Estimacioacuten de costos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 82
123 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten de presupuesto
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE SUERO
COSTENtildeO DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
$803674000
12 PRELIMINARES(20)
$19980800
121 Disentildeos$3800000
122 Requerimiento de
maquinaria y equipos
$13296000
123 Adecuaciones previas en liacutenea de
produccioacuten$2884800
13 INSTALACIONES(40)
$644247200
131 Adecuaciones locativas y obra civil
$32350600
132 Instalaciones eleacutectricas
$3402000
133 Instalaciones sanitarias
$5391000
134 Equipos y maquinaria
$603103600
11 GERENCIA DEL PROYECTO
(20)$26606000
111 Acta de Constitucioacuten$8570000
112 Registro de interesados$1573000
113 Plan para la direccioacuten del
proyecto$8957000
114 Informe de avance de
desempentildeo de trabajo
$1517000
115 Cierre del proyecto
$5989000
14 FUNCIONAMIENTO(10)
$2148800
141 Arranque de equipos
$1233600
142 Pruebas de funcionamiento integral de los
equipos$915200
15 CAPACIACIOacuteN(10)
$4691200
151 Liacutenea de produccioacuten $2969600
152 Liacutenea de empaque
$1721600
Reserva de contingencia$76000000
Liacutenea base de costos$773674000
Reserva de gestioacuten$30000000
Figura 18 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten del presupuesto
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 83
124 Determinacioacuten del presupuesto
Fuente Los autores 2020
Tabla24 Determinacioacuten del presupuesto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 84
13 Gestioacuten de recursos del proyecto
131 Plan de gestioacuten de recursos
Es importante su desarrollo ya que la gestioacuten de los recursos se centra en la
optimizacioacuten y en la eficiencia
Se debe realizar la planificacioacuten programar y asignar de forma previa los recursos
fiacutesicos y humanos que se van a tener disponible para maximizar la eficacia del eacutexito final
del proyecto cuando se tiene el conocimiento de lo que se necesita para que el proyecto
alcance el eacutexito se planifica de forma eficiente la forma adecuada de utilizar los recursos
Para el desarrollo de la gestioacuten de los recursos se tuvieron en cuenta los siguientes
procesos
Planificar la gestioacuten de los recursos se elaboraraacute la estructura de desglose de
recursos la cual define los recursos necesarios tanto humanos como fiacutesicos para la
ejecucioacuten de las tareas de acuerdo con lo que se estipulado en la EDT de esta manera
se conoceraacuten los recursos clave requeridos para la ejecucioacuten del proyecto tanto fiacutesicos
como de recurso humano y hacia ellos enfocar la Gestioacuten de Recursos El equipo de
proyecto es el responsable de este proceso validado por el Director del proyecto
Estimar los recursos de las actividades Se tendraacute en cuenta la estimacioacuten
ascendente desarrollada en la gestioacuten de costos para a traveacutes de una estimacioacuten anaacuteloga
y con base en juicio de expertos determinar los recursos tanto fiacutesicos como humanos de
cada una de las actividades
Adquirir recursos Se realizaraacute un anaacutelisis sobre hacer o comprar el cual se
detalla en el plan de gestioacuten de adquisiciones
Desarrollar el equipo Para la asignacioacuten de las tareas dentro del proyecto se
tendraacuten en cuenta las habilidades de cada miembro del equipo de tal manera que no se
le asignen tareas a una persona maacutes allaacute de sus capacidades en todo caso el Director
del proyecto se encargaraacute de realizar seguimiento al desempentildeo del equipo de trabajo
para identificar necesidades de capacitacioacuten o reasignacioacuten de funciones y tareas
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 85
Controlar los recursos Asiacute como los costos los recursos tambieacuten son
controlados haciendo uso del Software MS Project 2016 y se realizaraacute por parte del
equipo de trabajo seguimiento y actualizacioacuten a la utilizacioacuten de los recursos Se
presentaraacuten en comiteacute de seguimiento semanal los cambios o variaciones en la
utilizacioacuten tanto de los recursos fiacutesicos como humanos
132 Estimacioacuten de los recursos
La estimacioacuten de la duracioacuten de las actividades se basa en experiencias
ejecutadas anteriormente documentadas por parte de la empresa
Las herramientas utilizadas para esta actividad
a) Juicio de expertos Personal capacitado y calificado para cada una de las aacutereas
involucradas
b) Anaacutelisis de alternativas Se realizaron comparaciones de recursos con
diferentes niveles de capacidad y costos diferentes disentildeos de distribucioacuten y
decisiones de compra
c) Datos de estimacioacuten publicados Se consultaron indicadores de volumen y
tiempos de produccioacuten etc
d) Estimacioacuten ascendente Se desgloso a detalle el trabajo necesario para
ejecutar una actividad que no puede estimarse razonablemente y se estimoacute la
necesidad de recursos de la descomposicioacuten adicionando la necesidad con el fin
de obtener un total de recursos necesarios en la actividad
La estimacioacuten para los recursos de personal se evidencia en la tabla 24 a
continuacioacuten
Tabla 25
Estimacioacuten para los recursos de personal
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 86
FASE NOMBRE DEL RECURSO TASA ESTANDAR (diacutea)
Gerencia del Proyecto
Gerente Gral $ 16666667
Gerente Financiero $ 16666667
Gerente de Operaciones $ 16666667
Dir Del Proyecto $ 11666667
Asistente Administrativo $ 4000000
Preliminares Jefe de Produccioacuten $ 10000000
Jefe de Mantenimiento $ 10000000
Ingeniero Civil $ 8333333
Arquitecto $ 10000000
Coordinador HSEQ $ 8333333
Jefe de Calidad $ 10000000
Teacutecnico Electricista $ 5333333
Plomero $ 5000000
Teacutecnico Mecaacutenico $ 5000000
Auxiliar de Oficios Varios $ 3333333
Operador de Gruacutea $ 5333333
Operador de Montacargas $ 5000000
Soldador $ 6666667
Instalaciones Jefe de Produccioacuten $ 10000000
Jefe de Mantenimiento $ 10000000
Coordinador HSEQ $ 8333333
Jefe de Calidad $ 10000000
Analista de calidad $ 5333333
Teacutecnico Electricista $ 5333333
Plomero $ 5000000
Teacutecnico Electromecaacutenico 1 $ 6000000
Teacutecnico Electromecaacutenico 2 $ 6000000
Teacutecnico Electromecaacutenico 3 $ 6000000
Operario de obras civiles 1 $ 3333333
Operario de obras civiles 2 $ 3333333
Operario de obras civiles 3 $ 3333333
Operario de obras civiles 4 $ 3333333
Operario de obras civiles 5 $ 3333333
Operador de Gruacutea $ 5333333
Operador de Montacargas $ 5000000
Soldador $ 6666667
Funcionamiento Jefe de Produccioacuten $ 10000000
Jefe de Mantenimiento $ 10000000
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 87
FASE NOMBRE DEL RECURSO TASA ESTANDAR (diacutea)
Coordinador HSEQ $ 8333333
Jefe de Calidad $ 10000000
Auxiliar HSE $ 4000000
Analista de calidad $ 5333333
Operador de Maquinaria de empaque 1
$ 5000000
Operador de Maquinaria de empaque 2
$ 5000000
Operador de Tanque de fabricacioacuten $ 5000000
Electromecaacutenico $ 6000000
Auxiliar de Oficios Varios $ 3333333
Capacitacioacuten Capacitador 1 $ 16666667
Capacitador 2 $ 16666667
Fuente Los autores 2020
133 Estructura de desglose de recursos (EDRe)
En la figura se presenta la estructura de desglose de los recursos que son
necesarios para desarrollar el plan de mejoramiento de procesos internos estaacuten
clasificados por tipo de recurso e indica las cantidades necesarias
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 88
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
Recursos Humanos (31)
Personal de Direccioacuten (4)
Gerente General (1)
Gerente Financiero (1)
Gerente de Operaciones (1)
Director del Proyecto (1)
Personal Profesional (8)
Jefe de Produccioacuten (1)
Jefe de Mantenimiento (1)
Jefe de Calidad (1)
Arquitecto (1)
Ingeniero Civil (1)
Coordinador HSEQ (1)
Capacitadires (2)
Personal Asistencial (4)
Asistente Administrativo (1)
Auxiliar Contable (1)
Analista de Calidad (1)
Auxiliar HSE (1)
Personal Operativo (15)
Teacutecnico Electricista (1)
Plomero (1)
Electromecaacutenico (1)
Auxiliar de Oficios Varios (1)
Operador de Gruacutea (1)
Operador de Montacargas (1)
Soldador (1)
Auxiliares de Obras Civiles (5)
Operario de Maacutequina de Empaque (2)
Operario de tanque de fabricacioacuten (1)
Recursos Fiacutesicos (21)
Herramientas y Equipos de Oficina (14)
Computador (6)
Impresora (1)
Papeleriacutea ()
Fotocopiadora (1)
Teleacutefono moacutevil (4)
Saloacuten de capacitaciones (1)
Video Beam (1)
Materiales (3)
Tanques de Almacenamiento (3)
Tuberiacutea ()
Planillas y Formatos pre operacionales ()
Planillas de procedimiento de
fabricacioacuten y empaque ()
Herramientas y Equipos Mecaacutenicos (4)
Herramientas de corte y desbaste ()
Gruacutea (1)
Montacargas (1)
Equipo de soldadura (1)
Maacutequina empacadora (1)
Papeleriacutea en general requerida para las actividades
La cantidad de tuberiacutea estaacute dada en metros
Planillas y formatos en general
Las herramientas en general requeridas para la ejecucioacuten de las actividades
Figura 19 Estructura de desglose de recursos del proyecto
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 89
134 Asignacioacuten de recursos
Tabla 26
Asignacioacuten de recursos Project
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 90
Fuente Los autores 2020
Por la extensioacuten del cronograma no presentamos todas las imaacutegenes de la
asignacioacuten de recursos de los diferentes paquetes de trabajo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 91
135 Calendario de recursos
El proyecto tendraacute una duracioacuten de 11 meses comprendido desde el mes de junio
del 2020 hasta el mes de abril del 2021 se manejaraacute un horario laboral de lunes a
saacutebados de 730am a 1130am y de 130pm a 530pm los domingo y festivos
relacionados en el calendario colombiano no seraacuten laborales
Fuente Los autores 2020
Tabla 27
Calendario de recursos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 92
136 Plan de capacitacioacuten y desarrollo del equipo
Las competencias del equipo de trabajo se desarrollaraacuten mediante
reentrenamientos talleres de liderazgo trabajo en equipo comunicacioacuten asertiva etc
que se realizaraacuten y documentaraacuten mensualmente
Tabla 28
Plan de capacitacioacuten
PLAN DE CAPACITACIOacuteN
CAPACITACIOacuteN QUIEN DIRIGE
A QUIEN VA
DIRIGIDO
FECHA OBJETIVO DURACIOacuteN COSTO
BPM -Higienista
-SENA
Todo el personal
que intervenga
en la ejecucioacuten
del proyecto
18 de
julio del
2020
Dar a conocer los requisitos legales de las
aacutereas de calidad y produccioacuten
bajo los que se debe regir la
empresa para mejorar la
manipulacioacuten de los alimentos y utensilios y la
importancia de implementacioacuten
asiacute como las caracteriacutesticas fundamentales
que deben tener las
instalaciones
8 horas No aplica Ya que
seraacute efectuada por una
funcionaria de la
empresa y una
entidad gratuita
Saneamiento baacutesico
Higienista Todo el personal
que intervenga
en la ejecucioacuten
del proyecto
1 de
agosto
del
2020
Dar a conocer los meacutetodos de
limpieza y desinfeccioacuten del espacio donde
se llevaraacute a cabo el proyecto y de las herramientas
a usar
8 horas No aplica Ya que
seraacute efectuada por una
funcionaria de la
empresa
Identificacioacuten de peligros evaluacioacuten y valoracioacuten de
riesgos
Responsable
SG-SST
Todo el personal
que intervenga
en la ejecucioacuten
del proyecto
15 de
agosto
del
2020
Identificar peligros evaluar
y valorar los riesgos para
prevenir incidentes y
accidentes de trabajo
8 horas No aplica Ya que
seraacute efectuada
por un funcionario
de la empresa
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 93
Manejo de nuevas
tecnologiacuteas (maquinaria y
equipos)
Proveedor
de
maquinaria
Personal operativo
9 de
enero
del
2021
Capacitar al personal
operativo para llevar a cabo un
mejor funcionamiento y manejo de toda la maquinaria y equipos nuevos los cuales son
pieza fundamental para dar por finalizado el
proyecto
48 horas6
diacuteas
No aplica Ya que
esta incluido como un obsequio
por la compra de
la maquinaria y equipos
Fuente Los autores 2020
14 Gestioacuten de las comunicaciones
141 Plan de gestioacuten de las comunicaciones
El plan de gestioacuten de las comunicaciones define los lineamientos para asegurar el
correcto flujo de la informacioacuten dentro del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de
la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del Cesar SA siguiendo
con las recomendaciones del PMBOK sexta edicioacuten se establecen los siguientes
procesos para la gestioacuten de las comunicaciones del proyecto
Planificar la Gestioacuten de las comunicaciones a traveacutes de la identificacioacuten de los
diferentes interesados y sus necesidades de comunicacioacuten se estableceraacuten los canales
y meacutetodos de comunicacioacuten maacutes adecuados que permitan brindar la informacioacuten de
manera oportuna y efectiva
Gestionar las comunicaciones para lo cual se estableceraacuten los medios de
comunicacioacuten asiacute como los diferentes formatos que se requieran para el correcto registro
y transmisioacuten de la informacioacuten
Monitorear las comunicaciones se realizaraacute seguimiento a las diferentes
solicitudes y comunicaciones enviadas a los interesados del proyecto a traveacutes de las
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 94
respuestas recibidas de las mismas con el objetivo de conocer el grado de relevancia y
utilidad de la informacioacuten suministrada
1411 Canales de comunicacioacuten
Los canales de comunicacioacuten que se utilizaraacuten durante la ejecucioacuten del proyecto
seraacuten lo maacutes interactivo posible de tipo verbal y escrito que permitan que la
comunicacioacuten fluya de manera correcta y asertiva entre los interesados por supuesto el
uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y las comunicaciones seraacute un actor principal en
el proceso de comunicar en este proyecto Los canales y meacutetodos a utilizar se detallan
a continuacioacuten
Tabla 29
Canales de Comunicacioacuten
Canal Tipo Meacutetodo Motivo de uso
Interactivo
Llamadas telefoacutenicas Solicitudes del proyecto
Chat Solicitudes del proyecto
Teleconferencia Reuniones del estado de avances
Videoconferencia Reuniones del estado de avances
Reunioacuten equipo proyecto Reuniones del estado de avances
Comiteacute seguimiento proyecto Reuniones del estado de avances
Junta de socios Constitucioacuten y estado de avances
Push
Cartas Para informe reporte o solicitudes
prioritarias
Memorandos Informe reporte o solicitudes
prioritarias
Correo electroacutenico Informe reporte o solicitudes
prioritarias
Informe estado y pronoacutestico Informes de avance y desempentildeo
Comunicado de prensa NA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 95
Comunicado interesados Informes de avance y desempentildeo
Acta comiteacute proyecto Apertura y cierre del proyecto
Acta socios NA
Pull Repositorio intranet Informe final del proyecto
Paacutegina web Informe avance del proyecto
Base de datos del proyecto Informacioacuten histoacuterica del proyecto
E-learning proyecto Capacitaciones del proyecto
Fuente Los autores 2020
Los canales de comunicacioacuten presentados anteriormente permitiraacuten que la
informacioacuten se suministre de manera oportuna y que la comunicacioacuten entre los
interesados sea lo maacutes efectiva posible
De acuerdo con las buenas praacutecticas estipuladas en el PMBOK sexta edicioacuten la
foacutermula que permite calcular los canales de comunicacioacuten cuando hay interaccioacuten entre
todos los interesados es Nuacutemero de canales = (n(n-1)) 2 (n corresponde al nuacutemero de
interesados) Es decir que para el proyecto que nos ocupa cuyo nuacutemero de interesados
es (12) al realizar los caacutelculos no da como resultado un total de sesenta y seis (66)
canales de comunicacioacuten posibles
1412 Sistema de informacioacuten de las comunicaciones
Dentro de los sistemas de informacioacuten que se utilizaraacuten durante la ejecucioacuten del
proyecto se tiene contemplado el uso de medios tradicionales como bases de datos
electroacutenicas software de gestioacuten de proyectos y sistemas de modelamiento de disentildeo y
prueba por otra parte dentro de los recursos tecnoloacutegicos se contempla el uso del
servidor de intranet con que cuenta la empresa para comunicacioacuten interna internet
correo corporativo video llamadas servicios de mensajeriacutea instantaacutenea (whatsapp
hangouts etc)
Asiacute mismo se utilizaraacuten herramientas para el seguimiento a los avances y
desarrollo del proyecto que resulten de las diferentes reuniones y juntas de las cuales
se derivan informes presentaciones actas de reuniones que son necesarios para llevar
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 96
un registro de los cambios realizados o los incidentes ocurridos durante la ejecucioacuten y
que requieren ser registrados
1413 Diagramas de flujo
La comunicacioacuten dentro del proyecto se da de manera formal e informal desde la
alta direccioacuten hasta los niveles maacutes bajos A continuacioacuten en la tabla 1 se presenta la
lista de reuniones formales con los participantes que se preveacute hagan parte de estas los
temas a tratar y detalles del cronograma
Tabla 30
Plan de comunicaciones
Reunioacuten Participantes Temas de discusioacuten Frecuencia
Junta de seguimiento y control
Junta de socios Gerente General Gerente de Operaciones Gerente Financiero Jefe de Produccioacuten Jefe de Comercial
Presentacioacuten de reportes y avances Solicitudes y requerimientos adicionales Aprobaciones
Frecuencia Mensual Diacutea Lunes Duracioacuten 1 hora
Comiteacute de seguimiento Jefe de Produccioacuten Contratistas Proveedores
Seguimiento al desarrollo y la ejecucioacuten del cronograma y costos del proyecto
Frecuencia Semanal Diacutea Viernes Duracioacuten 1 hora
Inspecciones y verificaciones
Jefe de Produccioacuten Jefe de calidad Contratistas Proveedores
Seguimiento al desarrollo de la ejecucioacuten de las obras en sitio y cumplimiento de estaacutendares
Frecuencia Semanal Diacutea Mieacutercoles Duracioacuten 1 hora
Inspeccioacuten de cumplimiento de normatividad y requisitos legales
Jefe de Produccioacuten Jefe de Calidad Contratistas Proveedores Entes de control
Verificacioacuten de cumplimiento de normatividad aplicable
Frecuencia al inicio y al final del proyecto El diacutea y la duracioacuten lo determina el ente de control
Fuente Los Autores 2020
En cuanto al flujo de informacioacuten dentro del proyecto se evidencia una forma
escalonada es decir la informacioacuten fluye de nivel a nivel con el objetivo de respetar los
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 97
conductos regulares y buscar alternativas de solucioacuten o respuesta en el nivel adecuado
sin escalar innecesariamente situaciones a niveles superiores La figura 1 muestra coacutemo
es el flujo de informacioacuten entre los diferentes interesados del proyecto
NIVEL INTERESADO
PATROCINIO
GERENCIA
CONTROL
FUNCIONAL
Figura 20 Esquema de comunicacioacuten y escalamiento de informacioacuten
Fuente Los autores 2020
Entes de Control Jefe de Calidad
Junta de socios
Gerente General Gerente de Operaciones Gerente Financiero
Jefe de produccioacuten
Contratistas Proveedores Operarios Supervisores
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 98
1414 Matriz de comunicaciones
En la matriz de comunicaciones se registra el movimiento de las mismas a traveacutes
de los diferentes canales incluyendo el meacutetodo motivo frecuencia contenido urgencia
y sensibilidad en el Anexo M Matriz de comunicaciones se detalla la anterior
informacioacuten
1415 Estrategia de comunicaciones
La estrategia de comunicacioacuten del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de
la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del Cesar SA estaacute
pensada para ser maacutes proactiva y menos reactiva es decir que la informacioacuten sea
suministrada de manera oportuna y clara tanto para los interesados internos como
externos del proyecto
En cuanto a la estrategia de comunicaciones para los interesados internos del
proyecto eacutesta estaacute dirigida principalmente al equipo de trabajo de manera que se logren
estructurar canales de comunicacioacuten asertivos que permitan la optimizacioacuten de los
recursos y la cohesioacuten entre los miembros del equipo del proyecto Entre los canales que
serviraacuten de apoyo en el objetivo de lograr una clara comunicacioacuten entre el equipo de
trabajo tenemos la intranet reuniones de equipo reuniones con la gerencia del
proyecto jornadas de puertas abiertas
Por otra parte en cuanto a la comunicacioacuten con los interesados externos se
manejaraacuten canales formales para dar a conocer informacioacuten puntual y necesaria como
las cartas comunicados correos electroacutenicos etc de tal manera que no se exponga el
proyecto en niveles que no sean sanos es decir dar a conocer informacioacuten maacutes allaacute de
la estrictamente necesaria pero tampoco manejar un hermetismo que impida a los
interesados externos tener acceso a informacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 99
15 Gestioacuten de la calidad del proyecto
151 Plan de gestioacuten de la calidad
A continuacioacuten se detalla el plan de gestioacuten de calidad aplicable al proyecto para
la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa
laacutecteos del Cesar SA
Poliacutetica de calidad La gerencia general siempre consiente de lo esencial que se
convierte para la compantildeiacutea el desarrollo del proyecto OPTIMIZACIOacuteN Y
TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA
EMPRESA LAacuteCTEOSDEL CESAR SA considera prioritario que este se desarrolle con
eficiencia eficacia continuidad y siempre enfocados a cumplir toda la normatividad que
se encuentre dentro del marco legal vigente siendo amigable con el medio ambiente y la
ciudadaniacutea en general
Siempre un enfoque directo a la satisfaccioacuten de los interesados valorando sus
necesidades y expectativas y tenieacutendolas en cuenta en el establecimiento de los objetivos
y estrategia que se llevaran a cabo en el proyecto
Se aspira que el proyecto sea un eacutexito y para ello la cultura de calidad la mejora
continua y el principio de la excelencia constituyen un marco imprescindible en el que
debemos desarrollar todos nuestros esfuerzos y de esta manera el progresosea
permanente a demaacutes se hace de gran importancia el compromiso de cumplir con los
requisitos de la gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia
Los objetivos de calidad seraacuten un resultado de la aplicacioacuten de esta poliacutetica los
cuales seraacuten coherentes y enfocados a los objetivos estrateacutegico de la organizacioacuten para
la cual se aplica el proyecto y con el propoacutesito de aportar las mejorar para nuestros
interesados
El gerente de proyectos asume la responsabilidad de socializar esta poliacutetica de
calidad proporcionando informacioacuten y medios necesarios al personal que conforma su
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 100
equipo de proyecto para el desempentildeo de sus funciones y asiacute mismo hacer seguimientos
para garantizar su aplicacioacuten
Objetivos de calidad del proyecto
Conocer toda la normatividad y estaacutendares de calidad aplicable al proyecto en
relacioacuten con los procesos teacutecnicos administrativos y de control
Elaborar un plan de gestioacuten de calidad que incluya los procesos de planificacioacuten
ejecucioacuten control y seguimiento para que sea aplicado en el proyecto y cumplir su
ejecucioacuten al 100
Establecer procesos y procedimientos claros sobre los que el equipo de trabajo y
los interesados del proyecto deben orientar sus actividades con el fin de garantizar la
estandarizacioacuten de las actividades
Generar un plan de mejora continua que facilite la identificacioacuten de actividades
que ayudan a incrementar la calidad y la reestructuracioacuten de procesos que se vuelvan
obsoletos o innecesarios
Garantizar la satisfaccioacuten del cliente a traveacutes de la constante evaluacioacuten del
cumplimiento de sus expectativas
Normatividad aplicable al proyecto
Tabla 31
Normatividad aplicable al proyecto
Proyecto Normatividad y Reglamentacioacuten
Requisito Teacutecnico
OPTIMIZACIOacuteN YTECNIFICACIOacuteN DELA LIacuteNEA DEPRODUCCIOacuteN DEldquoSUEROCOSTENtildeOrdquo DE LAEMPRESALAacuteCTEOS DELCESAR SA
Ley 9 DE 1979 Por el cual se dictan medidas sanitarias en lo referente a procesamiento composicioacuten requisitos transporte y comercializacioacuten de los Derivados Laacutecteos
Ley 914 DE 2004 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificacioacuten e Informacioacuten de Ganado Bovino
Decreto 2437 de 1983
Por el cual se reglamenta parcialmente el Tiacutetulo V de la Ley 9a de 1979en cuanto a Produccioacuten Procesamiento Transporte y Comercializacioacuten de la leche
Decreto 0616 de 2006
Por el cual se expide el Reglamento Teacutecnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga procese envase
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 101
transporte comercialice expenda importe o exporten el paiacutes
Resolucioacuten 2997 de 2007
Por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los lacto sueros en polvo como materia prima de alimentos para consumo humano y se dictan otras disposiciones
Resolucioacuten 715 de 2009
Por la cual se modifica el artiacuteculo 6ordm de la Resolucioacuten 2997 de 2007
Resolucioacuten 2674 de 2013
Tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben cumplirlas personas naturales y lo juriacutedicas que ejercen actividades de fabricacioacuten procesamiento preparacioacuten envase almacenamiento transporte distribucioacuten y comercializacioacuten de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la notificacioacuten permiso o registro sanitario de los alimentos seguacuten el riesgo en salud puacuteblica con el fin de proteger la vida y la salud de las personas
Resolucioacuten 5109 de 2005
Por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano
Fuente Los Autores 2020
Roles y responsabilidades de calidad
Tabla 32
Roles y responsabilidad de calidad
ROL NO 1
Patrocinador
Objetivos del rol Responder a la alta direccioacuten por la calidad del proyecto
Funciones del rol Revisar aprobar y tomar decisiones en pro de mantener la
calidad del proyecto
Niveles de autoridad Encargado de dar manejo a los recursos y tomar decisiones
en caso de discrepancia con el Gerente del Proyecto
Reporta a Junta de socios
Supervisa a Gerente de Proyecto
Requisitos de conocimientos Gerencia de proyectos y Gerencia General
Requisitos de habilidades Habilidades interpersonales como liderazgo
comunicacioacuten negociacioacuten motivacioacuten y solucioacuten de conflictos
Requisitos de experiencia 10 antildeos o maacutes de experiencia en Gerencia
ROL NO 2
Gerente del proyecto
Objetivos del rol Mantener los niveles de calidad a traveacutes de la gestioacuten operativa
de la misma
Funciones del rol Hacer cumplir la normatividad aplicable verificar el desarrollo y
entrega de los productos de los entregables asiacute como gestionar mejoras y acciones
correctivas su aplicacioacuten y seguimiento
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 102
Niveles de autoridad Encargado de exigir a los contratistas el cumplimiento de las
entregas dentro de los plazos costos y alcance pactados
Reporta a Patrocinador
Supervisa a Equipo de proyecto
Requisitos de conocimientos Gestioacuten de proyectos en el sector laacutecteo
Requisitos de habilidades Habilidades interpersonales como liderazgo
comunicacioacuten negociacioacuten motivacioacuten y solucioacuten de conflictos
Requisitos de experiencia miacutenimo 4 antildeos de experiencia en cargos similares
ROL NO 3
Jefe de Calidad
Objetivos del rol Servir de apoyo en el mantenimiento de los estaacutendares de calidad
del proyecto a traveacutes de la asesoriacutea y seguimiento
Funciones del rol Verificar la alineacioacuten de los entregables con la normatividad
aplicable
Niveles de autoridad Asesorar al gerente de proyectos
Reporta a Gerente de proyecto
Supervisa a NA
Requisitos de conocimientos Gestioacuten Integral de la Calidad
Requisitos de habilidades Habilidades de comunicacioacuten
Requisitos de experiencia 3 antildeos en gestioacuten de la calidad en el sector laacutecteo
ROL NO 4
Equipo de proyecto
Objetivos del rol Presentar los productos de los entregables alineados con los
estaacutendares de calidad aplicables y exigidos por el proyecto
Funciones del rol Presentar entregables
Niveles de autoridad Hacer uso eficiente de los recursos destinados para la
ejecucioacuten de las actividades
Reporta a Gerente de Proyecto
Supervisa a NA
Requisitos de conocimientos conocimientos teacutecnicos seguacuten las actividades a
desarrollar dentro del proyecto
Requisitos de habilidades Seguacuten las actividades a desarrollar
Requisitos de experiencia Seguacuten las actividades a desarrollar
Fuente Los Autores 2020
Herramientas y teacutecnicas de planificacioacuten
Para la efectiva planificacioacuten de la calidad del proyecto para la optimizacioacuten y
tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar
SA se utilizaraacuten entre otras las siguientes herramientas y teacutecnicas
Recopilacioacuten de datos para analizarlos y conocer comportamientos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 103
Anaacutelisis de datos en la medida en que se puedan analizar los datos se
podraacuten obtener conclusiones de los mismos y definir alternativas analizar procesos y
procedimientos e incluso realizar anaacutelisis RCA (Root Cause Analysis) o causa raiacutez
para encontrar soluciones maacutes acertadas a las desviaciones
Representacioacuten de datos se realizaraacute la presentacioacuten de los datos y la
informacioacuten a traveacutes del uso de diagramas de flujo que permiten la representacioacuten de
los procesos y procedimientos para mayor claridad en cuanto a la secuencia de
actividades asiacute como de responsabilidades Tambieacuten se utilizaraacuten histogramas para
la representacioacuten maacutes clara de los datos y su respectivo anaacutelisis
152 Meacutetricas de calidad
Con el fin de garantizar que el proyecto se desarrollaraacute cumpliendo con toda la
normatividad aplicable y que se tendraacute a la calidad como uno de sus pilares se hace
necesario realizar el seguimiento a los procesos y actividades mediante meacutetricas que
permitan evaluar y controlar la calidad de los mismos en todo momento A continuacioacuten
se definen las meacutetricas de calidad tanto de proyecto como de producto que se han
considerado para el proyecto de optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de
ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 104
Tabla 33 Meacutetricas de calidad del proyecto
METRICAS DE CALIDAD DEL PROYECTO
Nombre de la meacutetrica Cumplimiento de Entregables del proyecto
Cumplimiento del Cronograma
Cumplimiento de Costos
Satisfaccioacuten del Cliente
Objetivo de la meacutetrica
Medir el estado de cumplimiento de entregables del proyecto asegurando los componentes de calidad de las instalaciones equipos y maquinaria
Establecer el estado del cumplimiento del cronograma conforme lo programado versus lo ejecutado
Establecer el estado de ejecucioacuten de los costos asociados al proyecto conforme a lo programado
Medir el grado de satisfaccioacuten del patrocinador del proyecto conforme a sus expectativas
Factor de la calidad El recibido a satisfaccioacuten por parte de la alta gerencia y el patrocinador del proyecto
El factor de cumplimiento del cronograma debe ser mayor al 95 en todo el ciclo de vida del proyecto
El factor de cumplimiento del cronograma debe ser mayor al 95 en todo el ciclo de vida del proyecto
El factor relevante de calidad en este caso es la satisfaccioacuten del patrocinador frente a los productos del proyecto debe ser superior a 45 en una escala de 1 a 5
Meacutetodo de medicioacuten Se verificaraacute el cumplimiento de requisitos y objetivos para los que fue definido el entregable
SPI (Schedule Performance Index)
Se determina (valor ganado valor
planificado)
- Si SPI gt 1 indica que se ha finalizado maacutes trabajo del que se teniacutea planificado de lo contrario retraso en el cronograma
CPI (Cost Performance
Index) Se determina
(valor ganado costo real)
- Si CPI gt 1 indica que se estaacute abajo del presupuesto (se estaacuten obteniendo ganancias) de lo contrario peacuterdidas
Encuesta de satisfaccioacuten cuantitativa en una escala de 1 a 5
Frecuencia de medicioacuten
La medicioacuten se realizaraacute una vez realizada la entrega de cada producto del proyecto de acuerdo a lo establecido en la liacutenea base del cronograma
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual el mismo diacutea de la junta de seguimiento y se ponderaraacute al finalizar todo el proyecto
Meta Aceptacioacuten del 100 del entregable por parte del Gerente del Proyecto
Cumplimiento del 100 en la fase de ejecucioacuten del proyecto sin sobrepasar los plazos establecidos en la ruta criacutetica
Cumplimiento del 90 del valor estimado sin que se puedan sobrepasar los valores de las reservas programas
Alcance de un 95 en la satisfaccioacuten en una escala de 1 a 5 donde 1 es muy insatisfecho y 5 muy satisfecho
Responsable del factor de calidad
Gerente del Proyecto Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Gerente del proyecto
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 105
Tabla 34 Meacutetricas de calidad del producto
METRICAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO
Nombre de la meacutetrica
Seguimiento y control Aseguramiento de calidad en ingenieriacutea y disentildeo
Aseguramiento de calidad en adecuaciones locativas
Aumento de la capacidad de produccioacuten
Capacitacioacuten del personal
Objetivo de la meacutetrica
Realizar seguimiento a la ejecucioacuten del proyecto de acuerdo a lo establecido en el entregable de Gerencia del Proyecto
Asegurar que los requerimientos de ingenieriacutea y disentildeo cumplan con el alcance propuesto y las normas aplicables a cada caso y sean entregados en los plazos estipulados
Medir el grado de cumplimiento de la normatividad en la ejecucioacuten de las obras de adecuaciones locativas
Aumentar la capacidad de produccioacuten de la liacutenea de suero de la empresa
Medir el cumplimiento del plan de capacitacioacuten en la operacioacuten de la nueva maquinaria instalada
Factor de la calidad
Se debe realizar seguimiento a todos los entregables durante todo el ciclo de vida del proyecto
Se debe llevar lista de seguimiento y verificacioacuten de entregables
Cumplimiento al 100 de la normatividad aplicable para las adecuaciones locativas
La capacidad de produccioacuten de la liacutenea de suero costentildeo de la empresa debe aumentar en un 100
100 del personal capacitado
Meacutetodo de medicioacuten Presentacioacuten de informes de avance
de entregables recibidos a tiempo y satisfaccioacuten
Verificacioacuten en sitio de las obras y adherencia a las normas
Capacidad real capacidad proyectada
Personal capacitado total personal operativo
Frecuencia de medicioacuten
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual en junta de seguimiento
De acuerdo con las fechas de entrega acordadas contractualmente
La medicioacuten se realizaraacute semanalmente
La medicioacuten seraacute realizada una vez se reciba el producto del entregable y en delante de manera mensual
Una vez al finalizar el cronograma de capacitaciones
Meta Mantener actualizados los estados de avance del proyecto
Entregables
recibidos a satisfaccioacuten
gt95
Cumplir a cabalidad con la ejecucioacuten de las obras dentro de las normas
Duplicar la produccioacuten del producto suero costentildeo de uno a seis meses despueacutes de finalizadas las adecuaciones
Capacitar a todo el personal operativo
Responsable del factor de calidad
Gerente de proyecto Gerente de proyecto Gerente de proyectoEquipo de trabajo
Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 106
153 Documentos de prueba y evaluacioacuten
Los documentos de prueba y evaluacioacuten se desarrollaraacuten conforme la periodicidad
definida para cada uno de los entregables de acuerdo con el factor de calidad establecido
el meacutetodo de medicioacuten su fin validar el cumplimiento de cada uno de los entregables
alineados con los paraacutemetros de calidad definidos por los interesados En la tabla 28 se
encuentran los documentos de prueba y evaluacioacuten por entregables del proyecto
Tabla 35
Documentos de prueba y evaluacioacuten por entregable
DOCUMENTOS DE PRUEBA Y EVALUACIOacuteN POR ENTREGABLE
Control de versiones
Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
ID Entregable Factor a verificar Actividad de gestioacuten y
control
Observaciones
11 Gerencia del
Proyecto
Informes actas de reunioacuten
Seguimientos a
cronograma y Auditoriacuteas
internas
Lecciones aprendidas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente del proyecto y
sponsor
Seguimiento y control de los
diferentes actividades y
procesos ejecutados en el
proyecto
Cumplimiento de los
objetivos bajo los
estaacutendares de calidad
definidos en el plan de
gestioacuten de la calidad
Acta de cierre
12 Preliminares Requisitos teacutecnicos de
disentildeo
Estaacutendares de calidad de
los productos
Seguimiento a cronograma
y auditoriacuteas
Planes de accioacuten de fallas
identificadas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente de proyecto
Inspeccioacuten en sitio
Auditoriacutea al cumplimiento del
cronograma
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 107
DOCUMENTOS DE PRUEBA Y EVALUACIOacuteN POR ENTREGABLE
Control de versiones
Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
ID Entregable Factor a verificar Actividad de gestioacuten y
control
Observaciones
13 Instalaciones Requisitos teacutecnicos de los
productos
Estaacutendares de calidad de
los productos
Seguimiento a cronograma
y auditoriacuteas
Planes de accioacuten de fallas
identificadas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente de proyecto
Inspecciones en sitio
Auditoriacutea al cumplimiento del
cronograma
14 Funcionamiento Cumplimiento de requisitos
teacutecnicos de los equipos
instalados
Utilizacioacuten adecuada de los
recursos y costos
asignados
Planes de accioacuten de fallas
identificadas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente de proyecto
Inspecciones en sitio
Auditoriacutea de cumplimiento
15 Capacitacioacuten Cumplimiento de
cronograma de
capacitacioacuten
Satisfaccioacuten de los
trabajadores capacitados
Apropiacioacuten del
conocimiento
Encuesta de satisfaccioacuten
Verificacioacuten de apropiacioacuten
de conocimiento en sitio
Fuente Los Autores 2020
154 Entregables verificados
Para el correcto desarrollo del proyecto se hace necesaria la verificacioacuten de la
calidad de los entregables de acuerdo a los lineamientos de calidad establecidos y en
liacutenea con las meacutetricas de calidad definidas En la tabla a continuacioacuten se presentan los
entregables verificados del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 108
Tabla 36
Entregables verificados
ENTREGABLES VERIFICADOS
Control de versiones Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
Entregable Detalle del
Entregable
Actividad de Gestioacuten Actividad de Control Sujeto a
revisioacuten de
calidad
Observaciones
Si No
Gerencia del
proyecto
Documentacioacuten
necesaria para la
ejecucioacuten del
proyecto
Acta de constitucioacuten
Anaacutelisis de interesados
Planes de gestioacuten del proyecto
Seguimiento al avance y
desempentildeo del proyecto
Cierre del proyecto
Reuniones de constitucioacuten y
cierre
Reuniones de seguimiento
Auditoriacuteas
X La revisioacuten de calidad debe ser
aprobada por el gerente del
proyecto para posterior
socializacioacuten al sponsor
Preliminares Actividades de
preparacioacuten para
la ejecucioacuten fiacutesica
del proyecto
Plano y disentildeo en planta de la
nueva liacutenea de produccioacuten y
empaque
Compra de maquinaria y equipos
Obras civiles de
desmantelamiento y adecuacioacuten
del espacio para la nueva liacutenea
de produccioacuten y empaque
Reunioacuten para la presentacioacuten
del disentildeo
Definicioacuten de la maquinaria y
equipos requeridos
Reunioacuten de evaluacioacuten y
seleccioacuten del proveedor
Inspeccioacuten de obras civiles
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de listas de chequeo
revisiones de disentildeo inspeccioacuten
fiacutesica y la aprobacioacuten del gerente
del proyecto
Instalaciones Actividades de
construccioacuten e
instalaciones de la
Obras civiles de reestructuracioacuten
del aacuterea
Instalaciones eleacutectricas
Reuniones de seguimiento al
cronograma y presupuesto
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de listas de chequeo
revisiones de disentildeo inspeccioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 109
ENTREGABLES VERIFICADOS
Control de versiones Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
Entregable Detalle del
Entregable
Actividad de Gestioacuten Actividad de Control Sujeto a
revisioacuten de
calidad
Observaciones
Si No
nueva liacutenea de
produccioacuten y
empaque
Instalaciones Sanitarias
Instalacioacuten de equipos y
maquinaria
Inspeccioacuten fiacutesica de las obras
civiles
Seguimientos por solicitudes
de cambio o cumplimiento de
actividades faltantes
fiacutesica y la aprobacioacuten del gerente
del proyecto
Funcionamiento Puesta en marcha
de la nueva
maquinaria y
equipos
Funcionamiento correcto de
equipos
Funcionamiento correcto de la
nueva liacutenea de produccioacuten y
empaque
Seguimiento a las pruebas de
funcionamiento
Seguimiento al cronograma
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de inspeccioacuten fiacutesica y la
aprobacioacuten del gerente del
proyecto
Capacitacioacuten Capacitacioacuten en el
uso y operacioacuten
de la nueva
maquinaria
Definicioacuten del plan de
capacitacioacuten
Capacitacioacuten en operacioacuten de la
liacutenea de produccioacuten
Capacitacioacuten en la operacioacuten de
la liacutenea de empaque
Seguimiento al cumplimiento
del plan de capacitacioacuten
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de encuesta de satisfaccioacuten
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 110
16 Gestioacuten de riesgos del proyecto
161 Plan de gestioacuten de riesgos
El objetivo principal del plan de Gestioacuten de Riesgos es identificar los riesgos y
oportunidades que pueden afectar el proyecto valorarlos y determinar controles sobre
los mismos involucrando a los interesados del proyecto
Asiacute mismo se consideran herramientas de medicioacuten y una matriz de valoracioacuten de
los riesgos que se identificaron estableciendo estrategias de mitigacioacuten transferencia o
eliminacioacuten seguacuten corresponda
1611 Estrategia de Riesgo
Para efectos del proyecto de optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten
de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA se va a implementar las
estrategias de riesgo que consisten en Aceptar Escalar Evitar y Mitigar para lo cual
tendremos que la respuesta a la estrategia de Aceptar consistiraacute en realizar seguimiento
a los riesgos los riesgos que requieran se escalados se realizaraacute al nivel de vinculacioacuten
de especialistas en el medio los riesgos a los que se determine ser Evitados se
estableceraacuten acciones concretas con el fin de reducir el riesgo y en la Mitigacioacuten de los
riesgos se buscara reducir la probabilidad de ocurrencia de los mismos
1612 Metodologiacutea
La gestioacuten de los riesgos del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la
liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del Cesar SA se llevaraacute
a cabo siguiendo los procesos sugeridos por la guiacutea PMBOK
Planificacioacuten de Gestioacuten de los Riesgos con la que se trazaraacute una
hoja de ruta y una guiacutea de trabajo para la elaboracioacuten del Plan de Gestioacuten de
Riesgos se realizaraacuten reuniones con el equipo de trabajo que contaraacuten con la
participacioacuten de expertos y se definiraacute el equipo de trabajo para dar seguimiento
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 111
al Plan de Gestioacuten de Riesgos que seraacute liderado por el Director del Proyecto
ademaacutes se estableceraacuten las definiciones plantillas y estrategias a utilizar en el
plan que permitan a los involucrados en eacuteste gestionar de manera correcta los
riesgos del proyecto
Identificacioacuten de los Riesgos que podraacuten presentarse a lo largo del
proyecto el cual se desarrollaraacute por medio de lluvia de ideas con la colaboracioacuten
de los jefes de las diferentes aacutereas involucradas y de expertos en el tema para
esto se revisaraacuten las lecciones aprendidas de proyectos anteriores Para esta
identificacioacuten se definiraacute en primer lugar cuaacutel es la causa que origina el riesgo el
riesgo mismo que se estaacute generando y cuaacuteles son las consecuencias que traeraacute
para el proyecto la materializacioacuten del riesgo en cuanto a presupuesto
cronograma o alcance
Una vez identificados los riesgos se procede a realizar el Anaacutelisis
Cualitativo de los Riesgos en el que se evaluacutea la probabilidad e impacto de los
riesgos ya identificados y se establece el ranking de prioridades para el posterior
seguimiento para este proceso se utilizaraacute la matriz de probabilidad e impacto
definida en el PMBOK y se tiene en cuenta la informacioacuten suministrada por los
expertos en el tema que hacen parte del equipo del proyecto
El siguiente proceso consiste en el Anaacutelisis Cuantitativo para el cual
se emplearaacute la teacutecnica del valor monetario para lo cual se tiene en cuenta la
informacioacuten suministrada por expertos en el tema
Posteriormente se elabora el plan de respuesta a los riesgos en el
cual se consignan las acciones tomadas en caso de materializarse los riesgos
este plan se elabora basaacutendose en el conocimiento de expertos en el tema y
reuniones de lluvia de ideas del equipo de trabajo y se obtendraacute informacioacuten
tambieacuten de los archivos de proyectos ejecutados anteriormente
Una vez construido el plan de respuesta a los riesgos se define la
implementacioacuten de esas respuestas como parte del proceso de gestioacuten de riesgos
para asegurar que las acciones a tomar en caso de materializarse el riesgo sean
ejecutadas de acuerdo a lo planeado para esto se tendraacute en cuenta la experiencia
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 112
del director del proyecto asiacute como sus habilidades interpersonales y se llevaraacute un
registro de las medidas tomadas frente a los diferentes casos de riesgos
materializados
Finalmente se realiza el Seguimiento y Control del riesgo con el fin
de monitorear el plan de respuesta controlar los riesgos identificados monitorear
el riesgo residual identificar nuevos riesgos en general asegurar la efectividad del
plan de gestioacuten del riesgo implementado en el proyecto para este fin es
fundamental la experticia del director del proyecto asiacute como el acompantildeamiento
del equipo de trabajo a traveacutes de la realizacioacuten de reuniones y la retroalimentacioacuten
por medio de correos electroacutenicos
1613 Roles y responsabilidades en gestioacuten de riesgos
Tabla 37
Roles y Responsabilidades en el Plan de Gestioacuten de Riesgos
Proceso Roles Cargos Responsabilidades
Planificar la gestioacuten de
los riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten
(PM)
Responsable de
coordinar y dirigir la
actividad
Apoyo Patrocinador
Jefe de Calidad
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Ejecutar el plan
Identificar los riesgos Liacuteder Jefe de Produccioacuten
(PM)
Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Aportar informacioacuten
teacutecnica
Proceso Roles Cargos Responsabilidades
Realizar el Anaacutelisis
Cualitativo de Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 113
Proceso Roles Cargos Responsabilidades
Apoyo Jefe de Calidad Brindar soporte como
experto
Realizar el Anaacutelisis
Cuantitativo de
Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
Apoyo Jefe de Calidad Brindar soporte como
experto
Planificar la Respuesta
a los Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Aportar informacioacuten
teacutecnica
Implementar la
Respuesta a los
Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Velar por el
cumplimiento del plan de
respuesta
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Ejecutar el plan de
respuesta
Monitorear los
Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar reuniones y
auditoriacuteas
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Realizar seguimiento a
la materializacioacuten de
riesgos e identificacioacuten
de nuevos riesgos
Fuente Adaptado de Dharma Consulting
1614 Financiamiento
Mediante acta de constitucioacuten del proyecto de OPTIMIZACIOacuteN Y
TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA
EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA del 09052020 se establecioacute una reserva de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 114
contingencia de $ 76000000 la cual seraacute complementada en la etapa de elaboracioacuten
del plan de respuesta alimentando el presupuesto cronograma y reserva de
contingencia ajustada al valor monetario requeridos para la gestioacuten de los riesgos
1615 Calendario
El plan de gestioacuten de riesgos del proyecto seraacute desarrollado dentro de los tiempos
y frecuencias que se detallan a continuacioacuten
Tabla 38
Cronograma del Plan de Gestioacuten de Riesgos
Proceso Tiempo Frecuencia
Planificar la gestioacuten de los
riesgos
Al inicio del proyecto Una vez
Identificar los riesgos Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo del
proyecto
Quincenal
Realizar el Anaacutelisis Cualitativo
de Riesgos
Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo de proyecto
se actualizaraacute si es necesario
Quincenal
Realizar el Anaacutelisis Cuantitativo
de Riesgos
Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo de proyecto
se actualizaraacute si es necesario
Quincenal
Planificar la Respuesta a los
Riesgos
Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo de proyecto
se actualizaraacute si es necesario
Quincenal
Implementar la Respuesta a los
Riesgos
En cada fase del proyecto Semanal
Monitorear los Riesgos En cada fase del proyecto Semanal
Fuente Los autores 2021
1616 Categoriacuteas de Riesgo
A continuacioacuten se detallan las categoriacuteas y sub categoriacuteas de los riesgos
identificados dentro del proyecto representados en la RBS (Risk Breakdown Structure)
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 115
1617 Apetito al riesgo del interesado
La siguiente tabla muestra el apetito al riesgo de los principales interesado del
proyecto
Tabla 39
Apetito al riesgo del interesado
Interesado clave Impacto sobre los objetivos del Proyecto
Tiempo Costo Calidad Imagen
Junta de Socios Acepta una adicioacuten
de 10 en tiempo
No acepta adicioacuten
maacutes allaacute de la
reserva de gestioacuten
No acepta
desviaciones de
calidad
No acepta
solicitudes sin
atender
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE
SUERO COSTENtildeO DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
1 TEacuteCNICO 2 EXTERNO 3 DE GESTIOacuteN
11 Requisitos
12 Desempentildeo
y fiabilidad
13 Calidad
21 Subcontratistas y
poveedores
22 Normativa
23 Clima
24 Tasa de cambio
31 Control
32 Comunicacioacuten
Figura 21 Categoriacuteas de Riesgo del Proyecto
Fuente Los autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 116
Gerente General Acepta la adicioacuten
de un 10 en
tiempo siempre
que no se afecte el
presupuesto
No acepta adicioacuten
maacutes allaacute de la
reserva de gestioacuten
Acepta un 10 de
no conformidades
siempre y cuando
no afecten ni el
presupuesto ni el
cronograma
No acepta
solicitudes sin
atender
Gerente de
Operaciones
Acepta la adicioacuten
de un 10 en
tiempo siempre
que no se afecte el
presupuesto
No acepta
adiciones en el
costo
Acepta un 10 de
no conformidades
siempre y cuando
no afecten ni el
presupuesto ni el
cronograma
No acepta
solicitudes sin
atender
Jefe de
Produccioacuten
Acepta la adicioacuten
de un 5 en
tiempo
No acepta
adiciones en el
costo
Acepta un 10 de
no conformidades
siempre y cuando
no afecten ni el
presupuesto ni el
cronograma
No acepta
solicitudes sin
atender
Jefe de calidad NA NA Acepta un 10 de
no conformidades
siempre que no se
afecte la
funcionalidad del
entregable
NA
Fuente Los Autores 2021
162 Matrices de probabilidad e impacto (inicial y residual)
La siguiente tabla contiene los paraacutemetros para la valoracioacuten de los riesgos en
cuanto a la probabilidad y el impacto de la ocurrencia
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 117
Tabla 40
Escala de Probabilidad e Impactos
ESCALA PROBABILIDAD IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTOS
TIEMPO COSTO CALIDAD
Muy alto 09 ge 30 diacuteas ge $71000000 Impacto muy significativo sobre
entrega de infraestructura materiales
y equipos que puedan retrasar el
cronograma del proyecto
Impacto significativo sobre los
entregables
Alguacuten impacto sobre entregables
claves
Deacuteficit menor sobre los entregables
Defectos temporales de materiales y
equipos con consecuencias a corto
plazo
Alto 07 24 - 29 diacuteas $53000001 - $71000000
Medio 05 18 - 23 diacuteas $36000001 -$53000000
Bajo 03 12 - 17 diacuteas $18000001-$36000000
Muy bajo 01 6 - 11 diacuteas $1000000- $18000000
Fuente Los autores 2020
Tabla 41
Matriz de Probabilidad e Impactos
IMPACTO
Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
005 01 025 04 08
PR
OB
AB
ILID
AD
Muy Alta 09 005 009 023 036 072
Alta 07 004 007 018 028 056
Media 05 003 005 013 020 040
Baja 03 002 003 008 012 024
Muy Baja 01 001 001 003 004 008
RANGOS DE SEVERIDAD
Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy Alta
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 118
1621 Mapas de calor inicial y residual
Para determinar el impacto de los riesgos identificados se realiza un anaacutelisis
mediante la probabilidad cualitativa En la figura 17 se representan los resultados del
primer anaacutelisis realizado
Figura 22 Mapa de calor riesgo inicial
Fuente Los Autores 2021
Debido a que 6 de los 15 riesgos identificados se encuentran en un nivel de
severidad muy alta y alta y 5 riesgos en nivel de severidad media la empresa quiere
evitar al maacuteximo la exposicioacuten al riesgo es por eso que para cada riesgo en la matriz se
estimaron planes de respuesta con el fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia Por
tal motivo se vuelve a estimar la probabilidad e impacto (Residual) poniendo en marcha
el plan de respuesta al riesgo el cual arrojariacutea la nueva criticidad a la que se llamaraacute
Residual la figura 18 muestra el nuevo resultado (Ver Anexo N Matriz de evaluacioacuten
cualitativa y cuantitativa de riesgos)
7
2
4
8
11
133
14
5
1210
96
151
MAPA DE CALOR RIESGO INICIAL
PR
OB
AB
ILID
AD
IMPACTO
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 119
Figura 23 Mapa de calor riesgo residual
Fuente Los Autores 2021
De acuerdo a lo anterior se evidencia que 2 de los 15 riesgos se encuentran en
un nivel de severidad muy alta y alta y 8 riesgos disminuyeron su nivel de severidad a
media debido a que muchos de los riesgos en probabilidad y amenaza Alta y muy Alta
se lograron mitigar quedando la mayoriacutea en niveles medios ndash bajos Cabe resaltar que
las oportunidades que se evidencian son de probabilidad e impacto alto lo cual motiva a
seguir desarrollando el proyecto en curso (Ver Anexo O Plan de respuesta riesgo
residual y reserva de contingencia de riesgos)
163 Registro de riesgos
1631 Identificacioacuten del riesgo
10
15
7 8
13
2 3
4 14
5
11
12
9 6 1
MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL
PR
OB
AB
ILID
AD
IMPACTO
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 120
Tabla 42
Matriz de identificacioacuten del riesgo para el proyecto
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE
IMPACTO CATEGORIacuteA DE
RIESGO DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O
PERIODO DE TIEMPO EN QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
1
Debido a caacutelculos inadecuados de los disentildeos se pueden presentar fallas estructurales en la obra civil que generan peacuterdidas econoacutemicas por replanteamientos que podriacutea retrasar el cronograma y aumentar los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
replanteamientos de maacutes de $6000000
Ejecucioacuten
2
Debido a falta de documentacioacuten se pueden presentar demoras en el permiso otorgado por la curaduriacutea lo que podriacutea ocasionar retrasos en el inicio de las obras
NEGATIVO Externo Retraso de una semana en el
inicio de las obras Planeacioacuten
3
Debido a una seleccioacuten inadecuada del contratista de obras civiles se pueden presentar incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos requeridos o productos no conformes
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de seis diacuteas en el
cronograma del proyecto
Ejecucioacuten
4
Dantildeos en la obra civil por deficiencia en la calidad de los materiales (tuberiacutea ductos materiales de obra) lo que ocasionaraacute incrementos en los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
reparaciones de maacutes de
$20000000
Ejecucioacuten
5
Ausentismo del personal contratado para la obra debido al trabajo bajo presioacuten al que se someten al personal dado los tiempos de entrega de las adecuaciones planeadas
NEGATIVO Externo Ausentismo de
dos diacuteas en promedio
Ejecucioacuten
6
Retraso en el cronograma y sobrecostos por fallas en los protocolos de seguridad industrial por desconocimiento u omisioacuten
NEGATIVO Teacutecnico Dos cuasi accidentes
consecutivos Ejecucioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 121
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE
IMPACTO CATEGORIacuteA DE
RIESGO DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O
PERIODO DE TIEMPO EN QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
7
Debido a demoras en los traacutemites del aacuterea de compras se pueden presentar retrasos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos retrasando tambieacuten el despacho de los mismos lo que puede ocasionar demoras en el inicio de la instalacioacuten
NEGATIVO De gestioacuten
Retraso en la generacioacuten de
orden de compra de maacutes de una
semana
Adquisiciones
8
Incremento en los costos de compra de la maquinaria importada debido al cambio de la TRM a la fecha de compra programada
NEGATIVO Externo TRM por encima de los 4054 COP
Adquisiciones
9
Debido a corrupcioacuten en el aacuterea de compras se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos aumentando asiacute el presupuesto requerido para el proyecto
NEGATIVO De gestioacuten
Aumento del costo de los equipos en
$6000000 sin justificacioacuten clara
Adquisiciones
10
Cambios en las especificaciones teacutecnicas de la maquinaria adquirida debido a interpretacioacuten en la orden de compra lo que ocasiona retraso en el proceso de adquisicioacuten
NEGATIVO Externo
Retraso en el ensamble de la maquinaria maacutes de una semana
Adquisiciones
11
Debido a cambios en las condiciones climaacuteticas se pueden presentar retrasos en la llegada de la maquinaria y equipos de importacioacuten que se transportan viacutea mariacutetima
NEGATIVO Externo Retraso en la
llegada de maacutes de una semana
Ejecucioacuten
12
El personal teacutecnico especializado que proviene de Alemania para la instalacioacuten de la maquinaria durante su estadiacutea en Colombia presenta enfermedades asociadas a la alimentacioacuten o por cambios climaacuteticos lo que ocasionariacutea retrasos en las instalaciones
NEGATIVO Externo
Retraso de dos diacuteas en los trabajos de
instalacioacuten de la maquinaria y
equipos
Ejecucioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 122
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE
IMPACTO CATEGORIacuteA DE
RIESGO DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O
PERIODO DE TIEMPO EN QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
13
Debido a la instalacioacuten inadecuada de los equipos se pueden presentar fallas en eacutestos que generariacutean retrasos en el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten
14
Fallas significativas con las pruebas teacutecnicas de la maquinaria debido a dantildeos de la misma por mal uso del personal a cargo lo que retrasariacutea el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten
15
Comunicacioacuten interna insuficiente entre el director de proyecto y los contratistas lo que puede generar malos entendidos ocasionando reprocesos o demoras en las actividades
NEGATIVO De gestioacuten
Evidencia de dos tareas retrasadas
por falta de comunicacioacuten
Ejecucioacuten
Fuente Los autores 2021
17 Gestioacuten de las adquisiciones del proyecto
171 Plan de gestioacuten de las adquisiciones
En el plan se identificaron los productos o servicios objeto de compra y adquisicioacuten
que no seraacuten gestionados directamente por parte del equipo del proyecto lo que
garantiza el flujo de las adquisiciones de la manera maacutes adecuada y oportuna para el
logro de los objetivos del proyecto para esto se definen procesos y criterios de valoracioacuten
ejecucioacuten y control del plan de compras y contratos para ello se partioacute de efectuar la
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 123
respectiva comparacioacuten de las diferentes alternativas para tomar la decisioacuten de hacer o
comprar debidamente soportados en la EDT y su correspondiente diccionario
cronogramas Gantt y Pert presupuestos y la correspondiente matriz de adquisiciones y
lecciones aprendidas el propoacutesito garantizar que todas las adquisiciones requeridas en
el proyecto satisfagan las necesidades especiacuteficas del proyecto (PMBOK2017)
1711 Definicioacuten de criterios de evaluacioacuten de proveedores
A continuacioacuten se presentan los criterios para seleccionar a los contratistas y
proveedores del proyecto se especifica la escala de calificacioacuten corresponde al
paraacutemetro a evaluar asiacute como su ponderacioacuten numeacuterica
Tabla 43
Criterios de Evaluacioacuten de Proveedores
Criterios de evaluacioacuten de proveedores
Criterio Descripcioacuten Escala de Calificacioacuten Ponderacioacuten
Experiencia del
proveedor
El contratista de la obra civil debe contar con
experiencia en adecuaciones de aacuterea
similares asiacute mismo se consideraraacute la
experiencia del proveedor especializado
para el suministro de maquinaria en el sector
laacutecteo evaluaacutendose la implementacioacuten de
infraestructura en plantas de produccioacuten de
derivados laacutecteos a nivel paiacutes y a nivel
mundial
1 - 5 antildeos de Experiencia 20
5 - 7 antildeos de experiencia 40
Maacutes de 7 antildeos 100
100
Capacidad
Teacutecnica
La capacidad de prestar servicios de calidad
teacutecnica con procedimientos estandarizados
y reconocidos por sus buenas praacutecticas se
considera como paraacutemetro diferenciador
para el proveedor de maquinaria
especializada
1-2 certificaciones de calidad
reconocidas a nivel nacional
yo internacional 20 Maacutes de
3 certificaciones de calidad
yo reconocimientos
relacionados a nivel nacional
yo internacional 100
100
Tiempo de
Entrega
El cumplimiento de acuerdo a los tiempos de
entrega definidos en el cronograma del
proyecto se consideraran los antecedentes
de entrega en proyectos anteriores
De acuerdo a tiempos
establecidos en proyectos
anteriores como antecedentes
del contratista 100 Retrasos
100
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 124
en proyectos que no superan
un mes 50
Garantiacutea Se considera la garantiacutea que ofrece el
contratista de obra civil para entrega de la
misma en el caso del proveedor
especializado se considera el tiempo de
garantiacutea de la maquinaria luego de instalada
y puesta en marcha de la misma
El contratista que ofrece de 1
a 2 antildeos de garantiacutea luego de
la entrega de la obra civil 50
Proveedor especializado de
maquinaria que garantiza 5
antildeos de garantiacutea luego de la
puesta en marcha de la
maquinaria 80 El contratista
que ofrece 5 antildeos de garantiacutea
luego de la entrega de la obra
civil 70 Proveedor
especializado de maquinaria
que garantiza 5 antildeos de
garantiacutea luego de la puesta en
marcha de la maquinaria 100
100
Capacitaciones Se tendraacute en cuenta como criterio de
seleccioacuten el nuacutemero de horas de
capacitacioacuten que el proveedor ofrezca para
el personal teacutecnico a cargo de la maquinaria
y operativo en relacioacuten al uso de la
maquinaria
20 horas de capacitacioacuten
teoacuterico -praacutectica 50
50 horas de capacitacioacuten
teoacuterico praacutectica 100
100
Fuente Los Autores 2021
1712 Tipificacioacuten de contratos
A continuacioacuten se especifican los tipos de contratos utilizados en el proyecto de
acuerdo a la naturaleza del mismo
Contrato de precio fijo Es un contrato que tiene ventajas en cuanto a
administracioacuten ya que implica el pago de un precio fijo total por todo el trabajo lo cual
facilita la forma de pago y control del contrato cuentan tambieacuten con la propiedad de ser
de los maacutes comunes dentro de los esquemas de contratacioacuten este tipo de contrato puede
tener en el propio documento la descripcioacuten del alcance que se establecioacute en la oferta
Es el contrato que favorece en mayor medida al comprador pues tiene el menor costo de
riesgo el contrato puede tener incentivos por el cumplimiento del alcance establecido En
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 125
cuanto a las obligaciones del vendedor en el contrato esta expliacutecitamente terminar el
contrato en su totalidad pues de lo contrario se ven obligados a asumir las penalidades
que se hayan acordado
Contrato precio fijo cerrado Es un contrato en el cual se establece que el
comprador paga al vendedor el costo acordado inicialmente dentro del contrato
indistintamente del precio que fije el vendedor en su oferta
172 Matriz de las adquisiciones
Es necesario destacar que previo a la elaboracioacuten del plan de adquisiciones se
realizoacute reunioacuten con el equipo de trabajo del proyecto y se identificaron aquellos productos
o servicios que necesariamente deben ser adquiridos a traveacutes de un tercero y no hay
forma de ser producidos desde el interior del proyecto Una vez identificados esos
productos o servicios el Director del Proyecto determina ejecutar la gestioacuten de
adquisiciones y contrataciones de los entregables que se detallan en la tabla 2
establecieacutendose como principales criterios de seleccioacuten los siguientes Experiencia en el
tema a contratar Cumplimiento de estaacutendares de calidad ISO 9001 referencias y
clientes precio y cuestiones financieras (Valor y forma de pago)
La Matriz de Adquisiciones se encuentra en el Anexo P
173 Cronograma de compras
Teniendo en cuenta que las decisiones tomadas dentro del Plan de Gestioacuten de las
adquisiciones influyeron en el cronograma del proyecto en la figura 4 se detalla la
integracioacuten de las misma dentro de los tiempos establecidos en el proyecto
presentaacutendose asiacute el correspondiente cronograma Gantt de la gestioacuten de las
adquisiciones y contratos dentro de los teacuterminos establecidos para su cumplimiento
constituyeacutendose en el ciclo de vida de las adquisiciones y del contrato
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 126
18 Gestioacuten del valor ganado
181 Indicadores de medicioacuten del desempentildeo
Los indicadores de medicioacuten nos permiten hacer un seguimiento detallado al
estado del proyecto con el propoacutesito de conocer el estado de avance asiacute como identificar
posibles desviaciones que se puedan estar presentando
Para la gestioacuten del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de
produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA se plantea el control
del mismo a traveacutes de la implementacioacuten de indicadores de medicioacuten del desempentildeo
que permitan conocer y comparar el estado actual versus lo planificado en temas como
el cronograma los costos el alcance la calidad y por supuesto el grado de satisfaccioacuten
de los interesados todo esto con el propoacutesito de medir objetivamente el proyecto como
un todo y al mismo tiempo identificar de manera oportuna y temprana si se estaacuten
presentando cambios que puedan afectar el normal desarrollo del proyecto y de esta
forma poder plantear alternativas de solucioacuten que permitan corregir esas desviaciones
Julio
S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Disentildeo las liacuteneas de produccioacuten y empaque
Maquinaria y equipos para la nueva liacutenea de produccioacuten
Desinstalacioacuten de maquinaria y equipos obsoletos
Ejecucioacuten de trabajos de obra civil
Instalacioacuten de cableado y puntos eleacutectricos
Instalacioacuten de tuberiacuteas y puntos sanitarios
Recibir la maquinaria y equipos
Instalacioacuten de la maquinaria y equipos
PROCESO
Preparacioacuten
Contratacioacuten
Ejecucioacuten del contrato
Cierre Jefe de Compras
CRONOGRAMA DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIOacuteN DEL PROYECTO
CONVENCIONES RESPONSABLE
Director del Proyecto
Jefe de Compras
Proveedor - Contratista
Enero Febrero Marzo Abril
2020 2021
ADQUISICIONES Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Figura 24 Cronograma de compras
Fuente Los Autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 127
En la siguiente tabla se presentan de manera detallada los diferentes indicadores
a medir definiciones umbrales entre otros que seraacuten necesarios para el seguimiento y
control del proyecto
En el anexo Q se presenta la matriz de indicadores de medicioacuten del desempentildeo
182 Anaacutelisis del valor ganado y curva S
Para dar seguimiento al estado y avance del proyecto mediante los indicadores
propuestos en la Matriz de indicadores se realizan informes perioacutedicos para la respectiva
evaluacioacuten y anaacutelisis A continuacioacuten se plasman 2 informes realizados Fecha 1 13 de
diciembre de 2020 Fecha 2 15 de marzo de 2021
Tabla 44
Indicadores de proyecto - 13 de diciembre 2020
Indicador Resultado Observaciones
PV (Valor Planificado) $ 95817099 El valor planeado a la fecha es de $95817099
correspondiente a un 47 de avance en ejecucioacuten
EV ( Valor Ganado) $ 78136063 El proyecto estaacute presentando retraso en ejecucioacuten
AC (Costo Real) $ 85389143
El costo actual se encuentra por encima del valor ganado lo
que indica que se estaacuten generando sobre costos en algunas
actividades
BAC (Presupuesto hasta la Conclusioacuten) $ 803674000 El presupuesto del proyecto se mantiene en $803674000
CV (Variacioacuten del costo) -$ 7253080 Se han invertido a la fecha de corte $7253080 maacutes de lo
planeado correspondientes a un 9
CPI (Iacutendice de Desempentildeo del Costo) 092 Debido a que se estaacuten generando sobre costos el indicador
nos muestra que la ejecucioacuten estaacute siendo ineficiente
EAC (Estimado a la conclusioacuten) $ 878283452 De continuarse como hasta ahora se podriacutea estar
incurriendo en sobre costos
ETC (Estimado hasta Concluir) $ 792894309 A la fecha de corte auacuten faltan $792894309 por ejecutar
para cumplir con los objetivos del proyecto
VAC (Variacioacuten a la Conclusioacuten) -$ 74609452 Este valor nos indica que estariacuteamos concluyendo el
proyecto con un sobre costo de $74609452
SPI (Iacutendice de Desempentildeo del
cronograma 082
El indicador nos muestra que se estaacute afectando el
cronograma y se evidencia un 18 de retraso
SV (Variacioacuten del cronograma) -$ 17681037 En teacuterminos econoacutemicos el retraso en el cronograma estariacutea
generando un sobre costo de $17681037
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 128
Indicador Resultado Observaciones
TCPI (Iacutendice de Desempentildeo hasta
Concluir) 101
Se requiere revisioacuten para ajustes y un esfuerzo adicional del
1 para completar dentro de lo previsto
Fuente Los autores 2021
Con respecto a los anteriores indicadores es necesario tener en cuenta que a la
fecha de corte baacutesicamente se han ejecutado actividades administrativas que no han
sufrido variaciones significativas de cronograma o costos
A continuacioacuten se presenta la graacutefica de la curva S correspondiente a la fecha de
corte 13 de diciembre de 2020
De acuerdo a la graacutefica se evidencia que a la fecha de corte el valor ganado
(liacutenea azul) se encuentra muy por debajo del valor planeado (liacutenea naranja) lo que indica
que el proyecto se estaacute presentando retrasos en algunas de sus actividades lo que puede
estar afectando el cronograma sin embargo se ha venido trabajando para dar celeridad
a las actividades debido a que son temas de traacutemites los que se encuentran atrasados
Por otra parte el costo real (liacutenea gris) se encuentra por encima del valor ganado lo que
$ 7813606252
$ 9581709942
$ 8538914252
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
Sem
41
Sem
42
Sem
43
Sem
44
Sem
45
Sem
46
Sem
47
Sem
48
Sem
49
Sem
50
Sem
51
T2 T3 T4
2020
Co
sto
Curva S - Corte 13 de diciembre 2020
EV PV AC
Figura 25 Curva S - corte 13 de diciembre
Fuente Los autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 129
como se mencionaba en los indicadores obedece a un sobrecosto en una de las
actividades que seraacute nivelado maacutes adelante de acuerdo a las estrategias de la gerencia
del proyecto
Tabla 45
Indicadores de proyecto - 15 de marzo 2021
Indicador Resultado Observaciones
PV (Valor Planificado) $ 792875125 El valor planeado a la fecha es de $792875125
correspondiente a un 87 de avance en ejecucioacuten
EV ( Valor Ganado) $ 774979394 Es proyecto estaacute avanzando de acuerdo a lo planeado
AC (Costo Real) $ 713257843 El costo actual se encuentra por debajo de lo planeado lo
que indica que el proyecto estaacute avanzando bastante bien
BAC (Presupuesto hasta la
Conclusioacuten)
$ 803674000
El presupuesto no ha sufrido ninguna variacioacuten
CV (Variacioacuten del costo) $ 61721552 Se han invertido $61721552 menos de lo planeado
correspondes a un 8
CPI (Iacutendice de Desempentildeo del
Costo) 109
El indicador nos muestra que se estaacute siendo un 9 maacutes
eficiente
EAC (Estimado a la conclusioacuten) $ 739667243 De continuarse como hasta la fecha se estariacutea incurriendo
en ahorros
ETC (Estimado hasta Concluir) $ 26409400 A la fecha de corte auacuten faltan $26409400 por ejecutar para
cumplir con los objetivos del proyecto
VAC (Variacioacuten a la Conclusioacuten) $ 64006757 Este valor nos indica que estariacuteamos concluyendo el
proyecto con un ahorro de $64006757
SPI (Iacutendice de Desempentildeo del
cronograma 098
El indicador nos muestra que el cronograma se ejecuta de
acuerdo a lo planeado
SV (Variacioacuten del cronograma) -$ 17895731 Este indicador corresponde a una variacioacuten del 2 en el
cronograma
TCPI (Iacutendice de Desempentildeo
hasta Concluir) 032
Se podraacuten completar todas las actividades pendientes con
el presupuesto que se cuenta a la fecha de corte de acuerdo
al umbral establecido
Fuente Los autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 130
A continuacioacuten se presenta la graacutefica de la curva S correspondiente a la fecha de
corte 15 de marzo 2021
Figura 26 Curva S - Corte 15 de marzo 2021
Fuente Los autores 2021
La graacutefica anterior nos deja ver un proyecto maacutes saludable que el analizado en el
corte anterior esto se evidencia debido a que la diferencia en los valores de valor ganado
(EV) liacutenea azul y el valor planeado (PV) liacutenea naranja se estaacute reduciendo lo que indica
que el cronograma se estaacute cumpliendo de acuerdo a lo planeado en cuanto al costo
actual (AC) liacutenea gris se encuentra muy por debajo del valor ganado lo que indica que
el proyecto se estaacute ejecutando invirtiendo menos recursos de los planeados a la fecha de
corte
$ 77497939442
$ 79287512515
$ 71325784252
0
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
800000000
900000000
Sem
53
Sem
1
Sem
2
Sem
3
Sem
4
Sem
5
Sem
6
Sem
7
Sem
8
Sem
9
Sem
10
Sem
11
T2 T3 T4 T1
2020 2021
Co
sto
Curva S - Corte 15 de marzo 2021
EV PV AC
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 131
Conclusiones
El desarrollo del proyecto planteado para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea
de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa Laacutecteos del Cesar representa sin duda
una mejora en la cadena productiva de la misma que redunda en el aumento de la
presencia del producto estrella de la empresa en el mercado coadyuvando al
posicionamiento de la misma
Cada fase del proyecto estaacute pensada en las mejores praacutecticas y los maacutes altos
estaacutendares de calidad que produzcan los resultados esperados haciendo uso eficiente
de los recursos disponibles que le produzcan a la empresa los mejores maacutergenes de
rentabilidad una vez el proyecto sea entregado y se ponga en marcha completamente la
nueva mejora
Como se evidencioacute en los indicadores de viabilidad financiera la ejecucioacuten del
proyecto es lo mejor y maacutes acertado que puede hacer la compantildeiacutea en estos momentos
que le representan unos altos maacutergenes de ingresos y una tasa interna de retorno del
3193 lo cual resulta bastante atractivo en estos momentos en los que enfrenta una
creciente demanda de sus productos asiacute como la entrada de nuevos competidores
buscando quedarse con una porcioacuten del mercado
Finalmente el proyecto continuacutea en fase de ejecucioacuten avanzando a buen ritmo y
con la meta de entregarse para principios del 2021 momento en el que la empresa
pondraacute a prueba las nuevas instalaciones y empezaraacute a trabajar en el aumento de la
capacidad de produccioacuten de suero costentildeo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 132
Referencias
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Guiacutea del PMBOK 2017 Guiacutea de los Fundamentos para la Direccioacuten de Proyectos Sexta
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Lledoacute P 2013 Administracioacuten de proyectos El ABC para un director de proyectos
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oportunidad para Ameacuterica Latina y el Caribe (LCG2681-PRev3) Santiago de
Chile Chile
Ortegon E Pacheco J y Prieto A 2005 Metodologiacutea del marco loacutegico para la
planificacioacuten el seguimiento y la evaluacioacuten de proyectos y programas CEPAL
Pg 69-90
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 133
Anexo A Matriz de evaluacioacuten de Riesgos RAM
VH ge 28
H 24 - 27
PROYECTO
OPTIMIZACIOacuteN Y
TECNIFICACIOacuteN DE LA
LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN
DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE
LA EMPRESA LAacuteCTEOS
DEL CESAR SA
GERENCIA DEL
PROYECTO
ESTIMADO DE
COSTOS
($COP)
$ 80367400000 M 17 - 23
DURACIOacuteN
(DIacuteAS) 329 L 6 - 16
VALORACIOacuteN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS N 1 - 5
CATEGORIacuteA RIESGO
PE
RS
ON
AS
DA
NtildeO
S A
INS
TA
LA
CIO
NE
S
AM
BIE
NT
AL
EC
ON
OacuteM
ICO
S
(CO
ST
OS
)
TIE
MP
O
IMA
GE
N Y
CL
IEN
TE
S
OT
RO
S
VA
LO
RA
CIOacute
N
IMP
AC
TO
PR
OB
AB
ILID
AD
VA
LO
RA
CIOacute
N
GL
OB
AL
PLAN DE
RESPUESTA ACCIOacuteN DE TRATAMIENTO
PE
RS
ON
AS
DA
NtildeO
S A
INS
TA
LA
CIO
NE
S
AM
BIE
NT
AL
EC
ON
OacuteM
ICO
S
(CO
ST
OS
)
TIE
MP
O
IMA
GE
N Y
CL
IEN
TE
S
OT
RO
S
POLITICO Conflicto por factores
externos 1C 2A 3C 2C 3C 0 0 18 M Mitigar
1 Solicitar con antelacioacuten los
permisos ante los organismos de
control
2 Revisar los tiempos de
tramitologiacutea con el fin de dar inicio
a los tramites con anticipacioacuten
9 5 18 13 18 0 0
POLITICO Conflicto con las
comunidades vecinas 2C 2B 3C 1C 2B 0 0 12 L Mitigar
1 Realizar socializacioacuten y
campantildeas de sensibilizacioacuten con la
comunidad perteneciente al aacuterea
de influencia del proyecto
13 12 18 9 12 0 0
ECONOMICO
Deficiencia en la prestacioacuten
de servicios Puacuteblicos ante la
demanda del proyecto
0 3C 3E 2B 5D 0 0 12 L Mitigar 1 Establecer la planta fiacutesica en una
zona con acceso a servicios
puacuteblicos eficiente
0 18 24 12 29 0 0
ECONOMICO Sobrecostos por imprevistos 0 0 0 4B 1E 0 0 20 M Eliminar 1 Se requiere pre aprobados de
creacuteditos con entidades financieras 0 0 0 21 11 0 0
SOCIAL
Personal idoacuteneo para
realizar las actividades
directas e indirectas del
proyecto no disponible
1 0 0 3B 3B 0 0 25 H Mitigar
1 Establecer convenios con
entidades como el SENA para la
consecucioacuten del personal requerido
en especial en la fase de
implementacioacuten
2 Realizar un plan de capacitacioacuten
acorde a las necesidades del
personal con el que se cuenta
actualmente
8 0 0 16 16 0 0
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 134
SOCIAL Inseguridad por poder
publico 2C 1C 0 4E 1B 0 0 15 L Eliminar
1 Capacitacioacuten al personal de
medidas preventivas con ayuda de
expertos y de la fuerza puacuteblica
2 Estudio e implementacioacuten de un
sistema de alarma y alerta para
emergencias de orden publico
13 9 0 28 4 0 0
TECNOLOGICO Deficiencia en la cobertura
de conexioacuten 0 2D 1B 3B 1B 0 0 8 L Mitigar
1 Se debe revisar si los contratos
actuales cuentan con la velocidad
de internet
2 Revisar la hoja de vida de los
equipos
0 14 4 16 4 0 0
TECNOLOGICO
Falta de proveedores con
garantiacutea para la adquisicioacuten
de nueva maquinaria y
equipos industriales
1B 1B 3E 1B 1C 0 0 6 L Aceptar 1 Ampliar el estudio de mercado a
proveedores internacionales 4 4 24 4 9 0 0
LEGAL
Incumplimiento a los
requerimientos de la matriz
legal
0 0 1B 2B 3E 0 0 10 L Mitigar
Hacer una revisioacuten exhaustiva y
cuidadosa de la legislacioacuten en la
materia y garantizar que se cumple
con todos los requerimientos tanto
nacionales como locales
0 0 4 12 24 0 0
LEGAL Sobrecargos por impuesto y
aranceles de importacioacuten 1B 0 0 3B 3E 0 0 5 N Eliminar
Revisar junto con el proveedor que
la importacioacuten se haraacute a traveacutes de
un agente que garantice el
cumplimiento de los teacuterminos
legales
4 0 0 16 24 0 0
ECOLOGICO
Falta de proveedores que
certifique la disposicioacuten final
adecuada de los residuos
2C 1B 4B 4B 1B 0 0 15 L Mitigar
1 Ampliar el estudio de mercado
de proveedores de otras regiones
2 Elaborar un plan de manejo de
residuos
13 4 21 21 4 0 0
ECOLOGICO Tormentas eleacutectricas 0 0 3B 2B 2C 0 0 14 L Aceptar
Identificar las actividades de obras
civiles y movimientos de equipos y
ejecutarlas en temporadas secas
seguacuten pronoacutesticos del clima
0 0 16 12 13 0 0
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 135
MATRIZ DE EVALUACIOacuteN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA PROYECTOS EJERCICIO ACADEMICO
PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA GERENCIA DEL PROYECTO
ESTIMADO DE COSTOS ($COP) $ 80367400000 PROGRAMA DE EJECUCIOacuteN 329 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
A B C D E
CONSECUENCIAS OTRA
lt1 1-5 5-25 25-50 gt50
SEVERIDAD
HSE y SEG FIacuteSICA ALCANCE
IMAGEN Y
CLIENTES OTRA
Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto
Personas Dantildeos a
instalaciones Ambiente
ECONOacuteMICOS
(COSTO) ($)
Programacioacuten (diacuteas
cronograma)
Ocurre en
1 de 100
proyectos
Ocurre en
1 de 20
proyectos
Ocurre en
1 cada 4
proyectos
Ocurre
en 1 de 3
proyectos
Ocurre en
1 cada 2
proyectos
5 Muy Alto Una o maacutes
fatalidades
Dantildeo
Total
Contaminacioacuten
Irreparable
Catastroacutefica gt10
Programa Ejecucioacuten Impacto
Internacional 23 26 27 29 30
10 o maacutes 329
4 Alto Incapacidad
permanente
(parcial o total)
Dantildeo
Mayor
Contaminacioacuten
Mayor
Grave 6-gt10
Programa Ejecucioacuten Impacto
Nacional 20 21 22 25 28
8 197
3 Medio Incapacidad
temporal (gt1 diacutea)
Dantildeo
Localizado
Contaminacioacuten
Localizada
Severo 2-gt6
Programa Ejecucioacuten Impacto
Regional 15 16 18 19 24
5 66
2 Bajo Lesioacuten menor
(sin incapacidad)
Dantildeo
Menor
Efecto
Menor
Importante 1-gt2
Programa Ejecucioacuten Impacto Local 5 12 13 14 17
4 33
1 Insignificante Lesioacuten leve
(primeros
auxilios)
Dantildeo
leve
Efecto
Leve
Marginal lt1
Programa Ejecucioacuten Impacto Interno 3 4 9 10 11
2 00
0 Nulo Ninguacuten
Incidente
Ninguacuten
Dantildeo
Ninguacuten
Efecto
Ninguna 0
Programa Ejecucioacuten Ninguacuten Impacto 1 2 6 7 8
0 0
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 136
Anexo B Tabla de anaacutelisis PESTLE
Componente Factor
Descripcioacuten del factor en
el entorno del proyecto
Fase de anaacutelisis Nivel de incidencia iquestDescriba coacutemo incide en el
proyecto
iquestCoacutemo potenciariacutea los efectos
positivos y disminuiriacutea los
negativos I P Im C Cr Mn N I P Mp
Poliacutetico
Relaciones de
poder
Retraso en aprobaciones de
permisos y licencias de
construccioacuten debido a
presioacuten de competencia
X X X X
Se pueden presentar retraso en
el inicio de las obras y maacutes
desgaste en la justificacioacuten de la
necesidad de las modificaciones
a realizar en la planta
Se debe presentar una
propuesta aterrizad a las
realidades del mercado y
amparadas en el impacto
positivo que tendraacute en la
economiacutea de la ciudad
Conflictos con
las comunidades
vecinas
La ejecucioacuten de las obras
implica movimientos de
materiales y maquinaria
constantemente lo que
genera ruido y
contaminacioacuten para las
comunidades vecinas
X X X
Debido a que la planta se
encuentra ubicada en una zona
residencial existe la posibilidad
de que los residentes de la zona
interpongan quejas ante las
entidades municipales por las
molestias ocasionadas lo que
incluso puede entorpecer el
curso de las actividades
Se debe elaborar un plan de
trabajo en el que se identifiquen
las actividades que pueden
representar incomodidad para la
comunidad y hacerles
seguimiento para minimizar el
impacto que puedan tener
Econoacutemico
Cobertura
servicios
puacuteblicos
(acueducto
De acuerdo con los datos del
DANE la cobertura de
servicios puacuteblicos para el
X X X X
Al disponer de servicios puacuteblicos
que auacuten presentan fallas da una
posibilidad de generar retrasos
en las obras especialmente
Se evaluaraacute la posibilidad de
mejorar el sistema de generacioacuten
de energiacutea alternativa en caso
de ausencia de fluido eleacutectrico
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 137
alcantarillado
recoleccioacuten de
residuos
electrificacioacuten
comunicacioacuten
vivienda
educacioacuten entre
otros)
2018 era del 8724 en el
municipio de Valledupar
Fuente DANE ndash
CNPV2018 ndash CG2005
ante la ausencia de un servicio
tan elemental como la energiacutea
eleacutectrica agua y alcantarillado
asiacute como servicios de
recoleccioacuten y disposicioacuten de
residuos
por parte del prestador del
servicio
Financiacioacuten
Se requiere acceder a
creacuteditos con entidades
financieras para la ejecucioacuten
del proyecto
X
X
En la fase de implementacioacuten
Se requieren recursos de
entidades externas para la
ejecucioacuten del proyecto que
pueden estar limitados por los
estados financieros de la
compantildeiacutea
Gestionar financiacioacuten a traveacutes
de leasing financiero que
incrementa las posibilidades de
apalancamiento de los recursos
necesarios
Social
Demograacutefico
Nivel de educativo de la
poblacioacuten
De acuerdo con datos del
DANE el 308 de la
poblacioacuten residente en
VALLEDUPAR ha
X X X X
En las diferentes fases de
desarrollo y en especial en la
puesta en marcha se pueden
presentar inconvenientes debido
a la disponibilidad de personal
certificado y calificado
Establecer convenios con
entidades como el SENA para la
consecucioacuten del personal
requerido en especial en la fase
de
implementacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 138
alcanzado el nivel de baacutesica
primaria el 311 ha
alcanzado
secundaria y el 141 el
nivel superior y postgrado
La
poblacioacuten residente sin
ninguacuten nivel educativo es el
127
Fuente Dane Censo
General 2005
Realizar un plan de capacitacioacuten
acorde a las necesidades del
personal con el que se cuenta
actualmente
Seguridad
Presencia de delincuencia
comuacuten y vandalismo en la
ciudad
X X X X X X
Puede afectar el equipo de
trabajo en todas las fases de
desarrollo del proyecto
Capacitacioacuten al personal de
medidas preventivas de
autoproteccioacuten con ayuda de
expertos y de la fuerza puacuteblica
Alianzas estrateacutegicas con
empresas aledantildeas de la zona
industrial empresas de
seguridad y fuerza puacuteblica para
contrarrestar el incremento de
hurtos en el aacuterea directa del
proyecto
Afectacioacuten directa a los recursos
fiacutesicos en la fase de
implementacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 139
Tecnoloacutegico
Nueva
Maquinaria
Compra de maquinaria y
equipo con tecnologiacutea de
punta
X
X
Ayudaraacute a mejorar los procesos
productivos y la tecnificacioacuten de
la liacutenea de fabricacioacuten
Sacar el maacuteximo provecho a los
equipos a traveacutes de una
adecuada distribucioacuten en planta
y una buena planeacioacuten de la
produccioacuten
Acceso a redes
de conexioacuten
Por ser una ciudad capital
Valledupar cuenta con una
excelente cobertura en
cuanto a servicios de
conexioacuten de internet y
telefoniacutea fija y moacutevil
X X X X X
X
La comunicacioacuten viacutea internet y
telefoniacutea fija y moacutevil estaraacuten
garantizadas al igual que la
conectividad para los equipos en
cuanto a redes de datos
Se deben revisar siacute los contratos
actuales cuentan con las
velocidad de internet o la
capacidad requerida para los
nuevos equipos
Legal
Cumplimiento de
legislacioacuten
Leyes Decretos
Resoluciones y Norma
Teacutecnica Colombiana con
respecto a los
requerimientos para la
produccioacuten de productos
derivados de la leche y
Buenas Praacutecticas de
Manufactura
X X X X X
X
Durante todo el ciclo de vida del
proyecto
El incumplimiento de alguna de
las normas puede acarrear la
suspensioacuten de las obras y
generar retrasos en el
cronograma
Hacer una revisioacuten exhaustiva y
cuidadosa de la legislacioacuten en la
materia y garantizar que se
cumple con todos los
requerimientos tanto nacionales
como locales
Traacutemites
Aduaneros
La maquinaria y equipos son
importados X X X
Durante la planeacioacuten e
implementacioacuten
Revisar junto con el proveedor
que la importacioacuten se haraacute a
traveacutes de un agente que
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 140
Se pueden presentar retrasos
en la llegada de la maquinaria y
equipos al paiacutes y a la obra como
tal si no se tramitan los
permisos y el proceso de
importacioacuten no se hace como es
debido
garantice el cumplimiento de los
teacuterminos legales y que
Ecoloacutegico
Manejo de
Residuos
Residuos procedentes de la
ejecucioacuten de las obras civiles
y del desmonte de la
maquinaria antigua no seraacute
reutilizada
X X
Se deberaacuten disponer los
residuos de las obras civiles de
adecuacioacuten de las aacutereas y los
residuos del desmonte de
maquinaria y equipos antiguos
que no se vayan a reutilizar
Elaborar un plan de manejo de
residuos en el que se defina
claramente la forma en la que
eacutestos seraacuten dispuestos y a
traveacutes de queacute operador se haraacute
Clima
En el aacuterea de Valledupar se
presenta un clima tropical
con una precipitacioacuten media
aproximada de 1124 mm por
antildeo el mes de mayor
precipitacioacuten es Octubre con
un promedio de 223 mm X X X
En la fase de planeacioacuten e
implementacioacuten
Los cambios en el clima pueden
incidir en la ejecucioacuten de las
labores por lo que se debe tener
en cuenta para la planeacioacuten de
las actividades de ejecucioacuten de
obras civiles y movimiento de
equipos y asiacute evitar retrasos
significativos en el cronograma
Identificar las actividades de
obras civiles y movimientos de
equipos y ejecutarlas en
temporadas secas seguacuten
pronoacutesticos del clima
La altitud de la ciudad tiene
una media de 168 m
Temperatura es de 284 degC
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 141
Anexo C Impactos ambientales que se derivan del uso de las materias primas
Acti
vid
ad
IMPACTOS AMBIENTALES QUE SE DERIVAN DEL USO DE LAS MATERIAS PRIMAS
Insumos Equipos Aspectos
Ambientales
Impactos
Ambientales
Impactos
Sociales
Impactos
Econoacutemicos Disposicioacuten Final Productos y Equipos
Ge
ren
cia
del p
royecto
Energiacutea
eleacutectrica Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Papel Impresora
Generacioacuten de
residuos reciclables
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Tinta Celular
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Dis
entildeo
Energiacutea
Eleacutectrica Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 142
Papel
Impresora
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Tinta
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Desm
an
tela
mie
nto
de la
liacuten
ea
actu
al
Energiacutea
Eleacutectrica
Pulidora
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
emisiones
generacioacuten de
ruido
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Oxicorte
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
consumo de gas
propano hidrogeno
y acetileno
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
emisiones de
CO2
radiaciones por
arco eleacutectrico
proyeccioacuten de
partiacuteculas calor
extremo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Agua Gruacutea Consumo de agua Contaminacioacuten
del agua
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de agua campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 143
Combustible
Montacarga
s
Consumo de
combustible
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
CO2
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Camioacuten de
acarreo
Consumo de
combustible y
aceite
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
CO2 y
contaminacioacuten
del suelo por
derrame de
hidrocarburos
como aceites y
lubricantes
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra no
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Ad
ecua
cio
nes lo
cativa
s
Energiacutea
eleacutectrica Pulidora
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Generacioacuten de
emisiones
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Agua Taladro Consumo de agua Contaminacioacuten
del agua
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de agua campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
Combustible
Demoledor
de
pavimento
Consumo de
combustible
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
CO2
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 144
Materiales
de
construccioacuten
Camioacuten de
acarreo
Generacioacuten de
residuos especiales
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Tuberiacutea
Trompo
mezclador
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Cableado Generacioacuten de
residuos reciclables
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Mo
nta
je d
e m
aq
uin
aria
y
eq
uip
os
Energiacutea
eleacutectrica Pulidora
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Agua Taladro Consumo de agua Contaminacioacuten
del agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de agua campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 145
Combustible Gruacutea Consumo de
combustible
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
contaminacioacuten
del suelo por
posibles
derrames de
liacutequidos
hidraacuteulicos
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Tanques de
fabricacioacuten
Montacarga
s
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Marmitas de
fabricacioacuten
Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Maacutequina de
empaque
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Arr
an
qu
e d
e
eq
uip
os
Energiacutea
eleacutectrica Maquinaria
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 146
Equipos de
liacutenea
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Info
rme
s
Energiacutea
eleacutectrica Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Papel Impresora
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Tinta Celular
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 147
Anexo D Impactos ambientales asociados al uso del producto que se deriva del proyecto
Actividad
IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL USO DEL PRODUCTO QUE SE DERIVA DEL PROYECTO
Productos Aspectos
Ambientales
Impactos
Ambientales
Impactos
Sociales
Disposicioacuten Final
Productos y Equipos
OPTIMIZACIOacuteN
Y TECNIFICACIOacuteN DE
LA LIacuteNEA DE
PRODUCCIOacuteN DE
ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE
LA EMPRESA
LAacuteCTEOS DEL CESAR
SA
PRODUCCIOacuteN
DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten del
aire
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten de
programadas ambientales como
reduccioacuten del consumo de
energiacutea o impulsar campantildeas de
ahorro de energiacutea
Generacioacuten
de residuos
reciclables
Contaminacioacuten del
suelo
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten del
coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de
sensibilizacioacuten al personal en
reciclaje disposicioacuten final en
recicladoras autorizadas de la
regioacuten
Generacioacuten
de residuos
peligrosos como
aceites filtros de
combustible
Contaminacioacuten del
aire generacioacuten de gases
de efecto invernadero co2 y
contaminacioacuten del suelo por
derrame de hidrocarburos
como aceites y lubricantes
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten del
coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de
sensibilizacioacuten al personal en
residuos peligrosos disposicioacuten
final incineracioacuten con empresas
autorizadas de la regioacuten
Generacioacuten
de residuos
especiales
Contaminacioacuten del
aire generacioacuten de gases
material particulado y
contaminacioacuten del suelo
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten del
coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de
sensibilizacioacuten al personal en
residuos especiales disposicioacuten
final con empresas autorizadas de
la regioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 148
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
consumo de gas
propano hidrogeno y
acetileno
Contaminacioacuten del
aire generacioacuten de
emisiones de co2
radiaciones por arco
eleacutectrico proyeccioacuten de
partiacuteculas calor extremo
Generacioacuten
de empleo mano de
obra calificada
Implementacioacuten de
programadas ambientales como
reduccioacuten del consumo de
energiacutea mantenimiento
preventivo y certificado de
mantenimiento del equipo
Consumo de
agua
Contaminacioacuten del
agua
Generacioacuten
de empleo mano de
obra calificada
Implementacioacuten de
programadas ambientales como
reduccioacuten del consumo de agua
campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 149
Anexo E Matriz de sostenibilidad (Matriz P5) del proyecto
Proyecto OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
Fecha de elaboracioacuten
25 de julio de 2020
Elaborado por Grupo ENTUSIASTAS
Versioacuten 0
Integradores del P5 Indicadores Categoriacuteas de
sostenibilidad Sub Categoriacuteas Elementos Fase 1 Justificacioacuten
Fase 2
Justificacioacuten Total Acciones de mejorarespuesta
Producto Objetivos y metas
Vida uacutetil del producto Servicio posventa del
producto
Sostenibilidad econoacutemica
Retorno de la inversioacuten
Beneficios financieros
directos +3
En esta fase se realizara una inversioacuten en recursos humanos y materiales apoyados en entidades externas por ello no se obtendraacute
ninguacuten beneficio
-3 Se recuperaraacute el 100 de la
inversioacuten en un tiempo estimado no mayor a 3 antildeos
0
Solicitud de creacuteditos asequibles como pequentildea industria perteneciente a un paiacutes en desarrollo recibiendo el apoyo de servicio financieros cumpliendo con ODS 9 meta 3
Proceso Impactos Madurez del proceso
Eficiencia y estabilidad del proceso
Valor presente neto
+3
Inicialmente no se obtendraacuten beneficios netos del proyecto ya que se requieren recursos de
entidades externas para la ejecucioacuten del proyecto que pueden estar limitados por los
estados financieros de la compantildeiacutea
-3 Se espera tener una rentabilidad
anual de 30 0
ODS 8 meta 2 y 3 promover poliacuteticas que apoyen al desarrollo productivo creacioacuten de puestos de trabajo decentes y lograr niveles maacutes elevados de productividad econoacutemica
Agilidad del negocio
Flexibilidad Opcioacuten en el
proyecto -1
Seraacuten analizados y considerados de gran importancia los intereses en competencia
dentro del proyecto como la parte comercial costo cronograma entre otras reconociendo desde la gerencia los cambios inevitables que
se puedan generar la buacutesqueda de oportunidades y teacutecnicas para lograr una alta sostenibilidad sin luego tener que sacrificarla
-3
Se espera modernizar toda la infraestructura de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque para
minimizar desperdicios de producto y empaque de polietileno
-3
Teniendo en cuenta la modernizacioacuten de infraestructura industrial para que sean sostenibles y utilizando tecnologiacuteas limpias cumpliendo con ODS 9 meta 4 D e igual manera reducir la perdida de
alimentos en la cadena productiva ODS 12 meta 3
Flexibilidad
creciente del negocio
-2
Se aumentaraacute la capacidad de produccioacuten del producto satisfaciendo la demanda que la
empresa presenta y disminuyendo la insatisfaccioacuten del cliente
-3
Se duplicaraacute la fabricacioacuten y empaque del producto generando
satisfaccioacuten al cliente y a los funcionarios que trabajan bajo estreacutes laboral y aumentando la rentabilidad
obtenida por ventas
-3
ODS 8 meta 2 y 3 promover poliacuteticas que apoyen al desarrollo productivo creacioacuten de puestos de trabajo decentes y lograr niveles maacutes elevados de productividad econoacutemica
Estimulacioacuten econoacutemica
Impacto local econoacutemico
-2
Se considerara la comunidad local como factor clave ya que se necesita personal certificado y calificado y de igual manera se identificaran la
oportunidades que se les pueda brindar
-3
Se espera contratar personal local sin distincioacuten hombre o mujer
creando oportunidad laboral y de igual manera obtener un resultado que no afecte el medio ambiente
controlando los residuos y la contaminacioacuten del aire de la
localidad
-3
ODS 11 Meta 6 Se tendraacute en cuenta la reduccioacuten del impacto negativo para la contaminacioacuten del aire y control de residuos toacutexicos Meta 7b Se garantizaran las poliacuteticas y planes integrados para promover la inclusioacuten
Beneficios indirectos
-3
Se toma como una de las prioridades del proyecto enfocar la optimizacioacuten de la produccioacuten en calidad del producto y
cumpliendo de la demanda
-3
Se obtendraacute un producto de calidad cuidando todo su proceso tanto en
fabricacioacuten como en empaque cumpliendo con toda la normatividad
nacional
-3 ODS 2 meta 2 Donde se garantizara que todas las
personas en situacioacuten vulnerable tienen derecho a una alimentacioacuten sana nutritiva y suficiente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 150
Sostenibilidad ambiental
Transporte
Proveedores locales
+3 La calidad de la maquinaria requiere de
utilizar proveedor extranjero +2
Los proveedores locales suministrariacutean servicios de
mantenimiento preventivos y algunos correctivos
+3
Se deberaacute propender por la exigencia de los debidos certificados en regla de cumplimiento de las condiciones teacutecnicas de los vehiacuteculos de acuerdo a la normatividad colombiana atendiendo al cumplimiento de la ODS 6 Meta 3 ODS 7 Meta 12 y 3 ODS 12 Meta 5 y 4
Comunicacioacuten
digital +1
toda la comunicacioacuten con el proveedor seraacute de manera digital
0 En la etapa final las comunicaciones seraacuten directas entre funcionarios de
la empresa +1
las comunicaciones digitales se encuentran sujetas al seguimiento del uso de equipos y herramientas requeridas para su desarrollo por lo tanto se encuentra inmersa dentro de los distintos programas en torno al cumplimiento del ODS 6 Meta 3 ODS 7 Meta 12 y 3 ODS 12 Meta 5 y 4
Viajes -3 No es necesario realizar desplazamientos
largos -3
No es necesario realizar desplazamientos largos
-3 se evaluaraacute el cronograma de actividades con el fin de
realizar seguimiento a la programacioacuten de viajes
Transporte +3 Se realizaraacute el transporte de importacioacuten de la
maquinaria +1
el transporte estaacute relacionado al ensamble de la maquinaria
+3
Se deberaacute propender por la exigencia de los debidos certificados en regla de cumplimiento de las condiciones teacutecnicas de los vehiacuteculos de acuerdo a la normatividad colombiana atendiendo al cumplimiento de la ODS 6 Meta 3 ODS 7 Meta 12 y 3 ODS 12 Meta 5 y 4
Energiacutea
Energiacutea usada +2
El registro del consumo de energiacutea eleacutectrica durante esta fase responde al uso de
herramientas menores y demaacutes equipos requeridos para el traslado y las adecuaciones
+3
El registro del consumo de energiacutea eleacutectrica durante esta fase se
incrementa debido al ensamble de la maquinaria y puesta en marcha de la
misma
-3
Se estableceraacute un programa de uso y ahorro de energiacutea con el fin de minimizar el consumo de energiacutea utilizada durante el proyecto y estudiar la posibilidad de implementar energiacuteas renovables propendiendo al cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Emisiones CO2 por la energiacutea
usada -1
Se utilizara montacargas y camiones con el fin de evacuar los residuos generados
-1 Se utilizara montacargas y camiones
con el fin de evacuar los residuos generados
-2
Se deberaacute propender por la exigencia de los debidos certificados en regla de cumplimiento de las condiciones teacutecnicas de los vehiacuteculos de acuerdo a la normatividad colombiana dando cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Retorno de
energiacutea limpia 0
No se tienen contemplado implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0 No se tienen contemplado
implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0
Se realizara un estudio costo beneficios de energiacuteas alternativas como energiacutea solar y su eficiencia apuntando al cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Residuos Reciclaje -3 Se reciclara el 100 de los residuos reciclables
generados durante el desmonte de los equipos -2
Se reciclara el 100 de los residuos reciclables generados durante el
ensamble y puesta en marcha de los equipos
-3
Se implementara un plan de gestioacuten integral de residuos soacutelidos con el fin de reutilizar la mayor cantidad de residuos reciclables generados durante la puesta en marcha del proyecto apuntando al cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y4
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 151
Disposicioacuten final -3
Los residuos generados de las actividades de traslado de maquinaria y adecuaciones
locativas se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten
-3
Los residuos generados del montaje de la maquinaria y puesta en marcha
se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten
-3
Los residuos generados se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten dado que ellos cuentan con todo el protocolo de disposicioacuten y prestan este servicio a la comunidad con el fin de apuntar al cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y 4
Reusabilidad -3 Se reutilizaran los residuos metaacutelicos con el fin
de reducir costos de adecuaciones -1
Se reutilizaran los residuos metaacutelicos con el fin de reducir costos de
montaje -3
Se reutilizaran los residuos metaacutelicos que cumplan con las exigencias teacutecnicas para reuso con el fin de reducir costos de adecuaciones y buscando el cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y 4
Energiacutea
incorporada 0
No se tienen contemplado implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0 No se tienen contemplado
implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0 Se realizara un estudio costo beneficios de energiacuteas
alternativas como energiacutea solar y su eficiencia buscando el cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Residuos -1
los residuos generados de las actividades de traslado y adecuaciones locativas se
dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten
-1
los residuos generados de las actividades de montaje de
maquinaria y puesta en marcha se dispondraacuten con los proveedor
autorizados de la regioacuten
-2
Los residuos generados que no cumplan con las exigencias para reuso se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y 4
Agua
Calidad del agua
+1 El agua utilizada cuenta con los paraacutemetros
establecidos seguacuten el decreto 1575 y resolucioacuten 2115 del antildeo 2007
+2
El agua utilizada cuenta con los paraacutemetros establecidos seguacuten el
decreto 1575 y resolucioacuten 2115 del antildeo 2007
+3
Se estableceraacute un programa de monitoreo y seguimiento de la calidad del agua con el fin de continuar cumpliendo con las exigencias normativas y apuntando al cumplimiento del ODS 6 Meta 3
Consumo del
agua +1
El registro del consumo de agua durante esta fase es bajo debido a actividades no asociadas al consumo del recurso sin embargo se mediraacute
con fin de establecer un programa de uso y ahorro de agua
+3
El registro del consumo de agua durante esta fase se incrementa
debido a que la puesta en marcha de la maquinaria es una actividad asociada de manera directa al
consumo de este recurso por lo tanto se mediraacute con fin de establecer un programa de uso y ahorro de agua
+3
Se estableceraacute un programa de uso y ahorro de agua con el fin de minimizar el consumo de agua utilizada durante el proyecto lo anterior con el fin de apuntar al cumplimiento del ODS 6 Meta 3
Sostenibilidad social
Praacutecticas laborales y
trabajo decente
Empleo -3
Se generaraacuten empleos temporales justos y dignos con todas las prestaciones sociales
para personal de la zona a traveacutes de contratistas
-3 Se liquidaraacute a los colaboradores
justamente de acuerdo a lo establecido por la regulacioacuten laboral
-3
Propender la remuneracioacuten justa por el trabajo ejecutado teniendo en cuenta las regulaciones laborales colombianas con lo que se apuntariacutea al cumplimiento de los ODS 1 Meta 1 y ODS 8 Meta 5
Relaciones laborales
-3
Se cuenta con un Comiteacute de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Ley
1010 de 2006 y reglamentada por las resoluciones 652 y 1356 de 2012
-3
El comiteacute haraacute seguimiento a los conflictos y demaacutes inquietudes que surjan de los subalternos a jefes y
viceversa
-3
Hacer seguimiento estricto a la interaccioacuten entre los colaboradores para generar espacios armoacutenicos y de sana convivencia y velando por la igualdad y la equidad apuntaacutendole al cumplimiento del ODS 10 Meta 4 y el ODS 8 Meta 8
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 152
Salud y
seguridad -3
Se cuenta con un Sistema de Gestioacuten de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el decreto 1072 de 2015 con estaacutendares y procedimientos de acuerdo a las diferentes actividades que se desarrollan en el
proyecto
-3 Se realizaraacute vigilancia y control al
cumplimiento del SG-SST por parte del COPASST
-3
Desarrollar comiteacutes de seguimiento al cumplimiento de los requisitos en materia de SST apuntando al cumplimiento de los ODS 8 Meta 8 y ODS 3 Meta D
Educacioacuten y
capacitacioacuten -1
Se elaboraraacute un programa de capacitacioacuten y entrenamiento al personal que se veraacute
impactado por la ejecucioacuten del proyecto -3
Programa de capacitacioacuten y entrenamiento ejecutado al 100
-3
Realizar seguimiento al cumplimiento de las capacitaciones programadas y garantizar la asistencia de todo el personal programado apuntando al cumplimiento del ODS 4 Meta 4
Aprendizaje
organizacional -1
Se llevaraacute un registro de las lecciones aprendidas a lo largo del desarrollo del
proyecto -2
La compilacioacuten de lecciones aprendidas seraacuten presentadas al
finalizar el proyecto y seraacuten incluidas en el archivo histoacuterico
-3
Hacer uso de las lecciones aprendidas para dar respuesta a situaciones problema para ser maacutes eficientes apuntando al cumplimiento del ODS 8 Meta 2
Diversidad e igualdad de
oportunidades -2
El personal se seleccionaraacute teniendo en cuenta las habilidades y destrezas sin ninguacuten
tipo de discriminacioacuten apuntando al cumplimiento del ODS 10 Meta 3
-1
En esta fase los aportes de los colaboradores son muy valiosos en la resolucioacuten de inconvenientes por lo
que todos seraacuten tenidos muy en cuenta
-3 Incentivar la participacioacuten de la poblacioacuten femenina
en las convocatorias de la compantildeiacutea
Derechos humanos
No discriminacioacuten
-1
Las oportunidades seraacuten brindadas a todas las personas por igual sin prejuicio de raza sexo u orientacioacuten sexual religioacuten etc para lo que se
crearaacute la poliacutetica de no discriminacioacuten apuntando al cumplimiento del ODS 5 Meta
1 y el ODS 16 Meta b
0
Se realizaraacute seguimiento por parte del comiteacute de Convivencia Laboral
para garantizar que no se evidencia discriminacioacuten de ninguacuten tipo dentro
del proyecto
-1 Incluir dentro de la programacioacuten de capacitaciones
algunas conferencias relacionadas con la no discriminacioacuten
Libre asociacioacuten -1
Se garantizaraacute la libre asociacioacuten y libertad sindical de los trabajadores de acuerdo a lo
consignado en el artiacuteculo 38 de la Constitucioacuten Poliacutetica Nacional Apuntando al cumplimiento de los ODS 8 Meta 8 ODS 16 Meta 10
-1
En esta fase del proyecto se realizaraacute seguimiento a traveacutes del Comiteacute de Convivencia Laboral al
cumplimiento de los acuerdos que se hayan pactado en materia de asociacioacuten de los empleados
-1 Motivar a los colaboradores a ser partiacutecipes de
organizaciones que propendan por el crecimiento de la empresa
Trabajo infantil 0 No se contratan menores de edad para la
ejecucioacuten del proyecto 0
No se contratan menores de edad para la ejecucioacuten del proyecto
0 No contratar poblacioacuten infantil para la ejecucioacuten de
trabajos dentro del proyecto contribuyendo al cumplimiento del ODS 16 Meta 2
Trabajo forzoso
y obligatorio 0
No se obliga a nadie a realizar trabajos para los que no se siente capacitado o que no cuenta con las competencias requeridas
0
Se realizaraacute seguimiento a los contratistas y proveedores para
verificar que no se esteacute desarrollando trabajo forzoso u obligado
0
Verificar perioacutedicamente las condiciones laborales de los miembros del proyecto e identificar y eliminar posibles casos de trabajo forzoso apuntando al cumplimiento del ODS 8 Meta 7
Sociedad y consumidores
Apoyo de la comunidad
-2 Se socializaraacute los resultados del proyecto para
obtener la aprobacioacuten por parte de la comunidad apoya al ODS Meta A
-1 Se manejaraacuten buenas
comunicaciones entre la empresa y la comunidad
-3 Realizar actividades donde se involucre a la
comunidad realizando capacitaciones y actividades de aprendizaje
Poliacuteticas
puacuteblicas cumplimiento
-1
Se realizaraacute la identificacioacuten y cumplimiento de las leyes asiacute como las regulaciones
relevantes en la comunidad que va a operar la empresa el proyecto Apoya al ODS 10 Meta 4
-1
Se obtendraacute mayor transparencia y responsabilidad Se protegeraacute la
reputacioacuten y marca de la Empresa Mejor entorno con la comunidad
-2 Llevar a cabo todos los permisos y licencias necesarias
para la operacioacuten de la nueva aacuterea de trabajo en la empresa
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 153
Salud y
seguridad del consumidor
+1 Se actuaraacute con antelacioacuten para minimizar los
efectos negativos que surjan durante el proyecto
-3 Los resultados seraacuten la mayor
credibilidad de los consumidores e inversores
-2 Aumentar la transparencia y la rendicioacuten de cuentas
Etiquetas de productos y
servicios 0
No se produciraacute ninguacuten producto que amerite etiquetado durante la ejecucioacuten del proyecto
0 No se produciraacute ninguacuten producto
que amerite etiquetado durante la ejecucioacuten del proyecto
0 No aplica
Mercadeo y publicidad
0 En esta fase no habraacuten actividades de
mercadeo y publicidad -3
En esta fase se socializaraacute a los clientes las mejoras en las actividades
productivas para incentivar la demanda de los productos sin
incurrir en publicidad engantildeosa sobre la calidad del producto apoya al ODS
17 Meta 10
-3
Con las personas encargadas de la publicidad y mercadeo de la empresa se realizaraacuten avisos publicitarios de mayor impacto que se pueda observar en todos los sitios que es distribuido
Privacidad del consumidor
0 No habraacuten consumidores durante la ejecucioacuten
del proyecto 0
No habraacuten consumidores durante la ejecucioacuten del proyecto
0 No aplica
Comportamiento eacutetico
Praacutecticas de inversioacuten y
abastecimiento -1
Realizar los pagos oportunos y de forma justa a los proveedores de los insumos y contratistas
2 Siempre en buacutesqueda de la
proteccioacuten de la marca del producto y de la imagen de la empresa
1 Poder realizar promociones del producto eso si sin
afectar la calidad del producto
Soborno y
corrupcioacuten +3
Asegurar siempre una comunicacioacuten transparente para evitar la corrupcioacuten
(extorsioacuten y soborno) y prohibir en el equipo de trabajo los sobornos apoya al ODS 16 Meta
5
-1 Evitar los riesgos de demandas
contra la empresa +2
De llegar a existir denuncias brindar proteccioacuten de la identidad de estos
TOTAL
Valoracioacuten
Esta matriz estaacute basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management ISBN9781631738586 Green Project Management GPMreg is a Licensed and Registered Trademark of GPM Global Administered in the United States P5 is a
registered 1048576 copyright in the United States and with the UK Copyright Service
+3
Impacto negativo alto
+2
Impacto negativo medio
+1
Impacto negativo bajo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 40 International License To view a copy of this license visit httpcreativecommonsorglicensesby40deeden_US
0 No aplica o Neutral
-3
Impacto positivo alto
-2
Impacto positivo medio
-1
Impacto positivo bajo
Fuente Los Autores
2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 154
Anexo F Acta de constitucioacuten de proyecto
Fecha 09052020
Nombre del Proyecto
Optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo
de la empresa LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
Justificacioacuten
Debido a la incursioacuten en nuevos mercados y mayor cobertura a nivel nacional la empresa ha
ganado el reconocimiento de cada uno de sus productos obligando a aumentar los niveles de produccioacuten
destacaacutendose su producto estrella ldquosuero costentildeordquo que entre los antildeos 2017 y 2019 ha tenido un aumento
de demanda del 57 lo que ha llevado a ocupar la capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque
por tal razoacuten el incumplimiento con los requerimientos comerciales ha generado una problemaacutetica ya que el
nivel del servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio mensual de fabricacioacuten de 100 Ton y
requerimientos mayores a 120 Ton esto ha llevado al desabastecimiento los canales de ventas importantes
para la compantildeiacutea generando disgustos con los clientes y permitiendo la incursioacuten de nuevos competidores
en el mercado
Objetivos Estrateacutegicos de la Organizacioacuten a los que estaacute alineado el proyecto
Lograr beneficios empresariales y al mismo tiempo la satisfaccioacuten de todos los actores
Utilizar procedimientos que permitan minimizar los riesgos y aumentar los beneficios
Lograr una cultura corporativa enfocada en los resultados pero tambieacuten en el desarrollo personal
y profesional de nuestros colaboradores
Breve descripcioacuten del proyecto
La empresa Laacutecteos del Cesar SA busca optimizar los procesos de fabricacioacuten y automatizar la liacutenea
de empaque de suero costentildeo mediante la adquisicioacuten de maquinaria y equipos de punta con una capacidad
de volumen y proceso superior a las existentes actualmente en la empresa
Objetivo General
Optimizar la capacidad en volumen de produccioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea de suero
costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA mediante la reestructuracioacuten del aacuterea e implementacioacuten de
nuevas tecnologiacuteas en maquinaria para el segundo trimestre del antildeo 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 155
Objetivos Especiacuteficos
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten
y funcionamiento de la nueva maquinaria
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea moderna
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
Principales interesados
Gerentes (General financiero administrativo de operaciones)
Jefes (Contabilidad TH compras sistemas agropecuaria produccioacuten logiacutestica mantenimiento)
Clientes
Proveedores
Requisitos
La maquinaria debe estar certificada ambientalmente como amigable con el medio ambiente
Toda la maquinaria adquirida debe de contar con su respectivo manual de funcionamiento y
capacitacioacuten al personal operativo
Las adecuaciones locativas deben de contar con su respectiva aprobacioacuten normativa de disentildeo
Supuestos
Se tienen los permisos de curaduriacutea para la remodelacioacuten y adecuacioacuten del aacuterea de instalacioacuten y
funcionamiento de la maquinaria
Se cuenta con el manual de procedimiento aprobado por calidad para las actividades internas de
adecuacioacuten instalacioacuten y funcionamiento
Se tiene el personal operativo para la realizacioacuten de la adecuacioacuten del aacuterea antes de la fecha
establecida de recibo de la maquinaria
Restricciones
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 156
El proyecto debe estar terminado en 8 meses y la maquinaria debe estar en funcionamiento para el
segundo trimestre del 2021
El proyecto no puede superar los $ 803674000
Riesgos principales
Que las condiciones medioambientales no permitan adelantar las respectivas adecuaciones fiacutesicas y
de instalaciones eleacutectricas en el aacuterea de instalacioacuten y funcionamiento de la maquinaria
Accidente laboral en el proceso de traslado e instalacioacuten de la maquinaria
Cambios en el precio de la maquinaria debido a incrementos en el valor del doacutelar
Que no se logre terminar las adecuaciones antes de la llegada de la maquinaria
Cronograma de hitos principales
Hito Fecha
Entrega de informes 31-julio-2020
Cotizaciones 03-agosto-2020
Entrega del disentildeo del aacuterea 18-agosto-2020
Plan de trabajo de adecuaciones 26-septiembre-2020
Adecuaciones locativas 12-febrero-2021
Adquisicioacuten y actualizacioacuten de
maquinaria industrial 24-febrero-2021
Capacitacioacuten de personal operativo 12-marzo-2021
Instalacioacuten de maquinaria y pruebas
de funcionamiento 31-marzo-2021
Liberacioacuten de maquinaria y equipos 12-abril-2021
Cierre de proyecto 21-abril-2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 157
Presupuesto Preliminar
Personal $ 26985791052
Herramientas y Equipos $ 38043889028
Gastos Administrativo $ 4737719920
Reserva de contingencia $ 7600000000
Reserva de gestioacuten $ 3000000000
TOTAL $ 80367400000
Director del Proyecto
Jefe de Produccioacuten
______________________
Patrocinador
Gerente General Laacutecteos
del Cesar SA
Nivel de autoridad
X Acceder a la informacioacuten de los proveedores y negociar
cambios
X Programar reuniones del proyecto con los gerentes
funcionales
X Administrar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones
X Negociar con los gerentes funcionales los miembros del
equipo
Otro
X Coordinar la contratacioacuten del personal de apoyo a las
adecuaciones
Firma del patrocinador
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 158
Anexo G Plan de gestioacuten de cambios
Tipos de Cambios Describir los tipos de cambios que se van a gestionar
a) Cambio al alcance Cualquier eventualidad que implique la adicioacuten o
modificacioacuten de entregables o informacioacuten relacionada con el alcance del
proyecto estos incluyen entre otros las modificaciones a los disentildeos de
adecuacioacuten locativa y solicitudes de instalaciones adicionales
b) Cambio en el tiempo Cualquier eventualidad que modifique el
cronograma en dos o maacutes semanas y que obedezca a retrasos o adelanto
en la ejecucioacuten de las obras estos incluyen entre otros Modificacioacuten en
los tiempos de entrega de las adecuaciones locativas y cambio en las
fechas de entrega de equipos y maquinaria
c) Cambio al presupuesto Cualquier eventualidad que implique la adicioacuten
o disminucioacuten de recursos en maacutes de un 10 ya sea que para la ejecucioacuten
de las obras sea necesario adicionar actividades o por retraso en las
mismas estos incluyen entre otros cambios en los costos de los
materiales para las adecuaciones locativas o cambios en los costos de los
equipos y maquinaria
d) Cambio en la calidad del proyecto Cualquier eventualidad que afecte el
plan de calidad del proyecto previamente aprobado o que implique
modificaciones en las actividades ya estructuradas
e) Cambio en los recursos Cualquier eventualidad que implique cambios
en cualquiera de los recursos (adicioacuten o reduccioacuten) ya sean humanos
tecnoloacutegicos de materiales o equipos etc y que induzcan cambios en
materia de costos tiempo o alcance del proyecto
Comiteacute de Control de Cambios Quienes lo conforman roles y
responsabilidades
En la siguiente tabla se presenta el equipo que conforma el comiteacute de control
integrado de cambios indicando el rol funcioacuten dentro del comiteacute y la periodicidad de
la participacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 159
Comiteacute control integrado de cambios
Rol Funcioacuten Periodicidad
Gerente
GeneralSponsor
Voz y voto para tomar decisiones Mensual
Gerente de
operaciones
Voz y voto para sugerir y apoyar una solicitud de
cambio
Mensual
Gerente Financiero Voz para sugerir o recomendar acciones frente al
cambio
Mensual
Gerente del Proyecto Con voz para recomendar sobre los cambios
aprueba planes de contingencias
Mensual
Jefe de Calidad Con voz y voto para recomendar sobre los
controles de cambio a llevar a cabo
Mensual
Stakeholders Realizar solicitudes de cambio Mensual
Proceso General de Gestioacuten de Cambios Describir en detalle los procesos
de la gestioacuten de cambios especificando queacute quieacuten coacutemo cuaacutendo y doacutende
En el proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten
de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA cualquier interesado tiene
la posibilidad de realizar una solicitud de cambio si lo considera necesario para
esto debe seguir un conducto regular de tal manera que la solicitud pueda ser
procesada y analizada mediante el comiteacute de control integrado de cambios y evaluar
los aspectos e impactos que conlleva la aplicacioacuten del cambio en la medida en que
se acepte o rechace el mismo En la siguiente figura se define el flujo del proceso
para la solicitud de cambios en el proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 160
Herramientas de Gestioacuten de Cambios Describir con queacute herramientas se
cuenta para operar la gestioacuten de cambios
Software
Se utiliza una plantilla de Excel en la cual se
consolida todas las solicitudes de cambio con su debido
proceso para su respectivo control y seguimiento File
Server Microsoft Outlook
Procedimientos Escalamientos por niveles de criticidad
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 161
Formatos El formato para solicitudes de cambio se encuentra
en el Anexo I
Otros NA
Anexo H Formato de solicitud de cambio
Tipo de Cambio SOLICITADO
Alcance Presupuesto
Cronograma ENTREGABLES
Otro(Especifique)
Definicioacuten del Problema o Situacioacuten Actual Defina y acote el problema que se va a resolver
distinguiendo el problema de sus causas y de sus consecuencias
Descripcioacuten detallada del Cambio Solicitado Especifique con claridad el cambio solicitado
precisando el queacute quieacuten coacutemo cuaacutendo y doacutende
Razoacuten por la que se solicita el Cambio Especifique con claridad por quEacute motivos solicita el
cambio y queacute sucederiacutea si el cambio no se realiza
IMPACTO DEL CAMBIO Definir el IMPACTO del cambio solicitado
IMPACTO EN COSTOS IMPACTO EN TIEMPO
AUMENTA ( Y $) FECHA BASE DE FINALIZACION DEL PROYECTO
(DDMMAAAA)
DISMINUYE ( Y $) FECHA NUEVA FINALIZACION PROYECTO
(DDMMAAAA)
IMPACTO en otros proyectos ENTREGABLES
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 162
Anexo I Plan de gestioacuten del alcance
PROYECTO Optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero
costentildeordquo de la empresa LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
1 Procedimiento para desarrollar el enunciado del alcance del proyecto
Para la definicioacuten del alcance del proyecto ldquoOptimizacioacuten de la capacidad del
volumen de fabricacioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea ldquoSuero Costentildeordquo de la
empresa Laacutecteos del Cesar SArdquo se desarrollaraacute el siguiente procedimiento
Se realizaraacute una reunioacuten con el equipo de proyecto y el patrocinador en la cual
se estableceraacute el alcance preliminar el cual serviraacute como base para la
formulacioacuten de enunciado y plan del alcance
2 Procedimiento para crear mantener y aprobar la EDT
Los pasos que se realizaron para la elaboracioacuten de la EDT son los siguientes
Con base en el juicio de expertos la EDT del proyecto se estructura de acuerdo
a la estrategia de descomposicioacuten para lo cual se identifican en primer lugar
los principales entregables que corresponden al primer nivel de desagregacioacuten
y partiendo de esa base se desprenden los demaacutes niveles hasta llegar a
paquetes de trabajo
La empresa utiliza para la elaboracioacuten del EDT la herramienta WBS Shedule
Pro pues permite una faacutecil diagramacioacuten y manejo de los entregables del
proyecto
3 Plantilla a utilizar para documentar el diccionario de datos de la EDT
Previo a este proceso la EDT del proyecto debe haber sido elaborado revisado
y aprobado Es en base a la informacioacuten del EDT que se elabora el diccionario EDT
para lo cual se realizaraacuten los siguientes pasos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 163
La elaboracioacuten del diccionario EDT se hace mediante una plantilla disentildeada en
Microsoft Word
Se identifica las siguientes caracteriacutesticas de cada paquete de trabajo
- Se identifica el nombre del paquete de trabajo
- Se describe que contiene cada entregable del paquete de trabajo
- Se establece la asignacioacuten de responsable por cada paquete de trabajo
- Se describe cuaacuteles son los criterios de aceptacioacuten
4 Procedimiento para la validacioacuten y aceptacioacuten formal de Entregables
Al teacutermino de elaboracioacuten de cada entregable este debe ser presentado al
sponsor del proyecto el cual se encargaraacute de aprobar o presentar las observaciones
del caso Si el entregable es aprobado se firma de acta de aceptacioacuten del entregable
y es enviado al cliente
5 Procedimiento de solicitud de cambios al Alcance del proyecto (Controlar
el alcance)
El director del proyecto deberaacute Informar a los interesados del impacto del cambio
sobre el proyecto realizar una revisioacuten de todas las recomendaciones de cambio
y acciones correctivas y preventivas rechazar aquellas solicitudes de cambio que
no esteacuten alineadas con los objetivos del proyecto validar la reparacioacuten de defectos
y actualizar el plan para la direccioacuten del proyecto y las liacuteneas de base para lo cual
deberaacute adelantar los siguientes pasos
- Evaluacioacuten del Impacto
- Buacutesqueda de Alternativas
- Aprobacioacuten del cambio por parte del comiteacute
- Ajuste del plan de direccioacuten del proyecto y de las liacuteneas de base
- Notificar a los interesados del cambio y su impacto
- Gestionar el proyecto de acuerdo al nuevo plan
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 164
Anexo J Matriz de trazabilidad de requisitos
TITULO DEL PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
FECHA
DIRECTOR DEL PROYECTO JEFE DE PRODUCCIOacuteN
ID DESCRIPCIOacuteN DEL REQUISITO
TIPO (Funcional no funcional transicioacuten
interesado del negocio)
NECESIDADES OBJETIVOS DEL NEGOCIO
OBJETIVO DEL PROYECTO ENTREGABLE DE LA
WBS QUE LO RESUELVE
RQ1
La organizacioacuten debe duplicar su capacidad de produccioacuten para garantizar el nivel de ventas y participacioacuten en el mercado
Negocio Mejora continua en
productividad y participacioacuten en el mercado
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
121 Disentildeo 131 Adecuaciones
locativas y obras civiles
RQ2 Se debe obtener un producto de calidad en el momento requerido
Calidad Atender de manera integral normas legales colombianas
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
142 Prueba de funcionamiento integral
de los equipos
RQ3 Propuesta del disentildeo y distribucioacuten del
espacio Transicioacuten Ampliacioacuten del aacuterea
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
121 Disentildeo 12 3 adecuaciones en
liacutenea de produccioacuten actual
RQ4 Implementacioacuten de la nueva
infraestructura que brinde seguridad Transicioacuten Ampliacioacuten del aacuterea
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
131 Adecuaciones locativas y obras civiles
132 Instalaciones eleacutectricas 133
Instalaciones sanitarias
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 165
TITULO DEL PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
FECHA
DIRECTOR DEL PROYECTO JEFE DE PRODUCCIOacuteN
RQ5 Disponer de equipos necesarios para
cumplir con los requerimientos de produccioacuten de los clientes
Transicioacuten Optimizacioacuten de procesos Adquirir maquinaria y equipos con mayor
capacidad de volumen y tecnologiacutea moderna
122 Requerimiento de equipos y maquinaria
134 Equipos y maquinaria 142 Prueba
de funcionamiento integral de los equipos
RQ6 Disponer de nuevas tecnologiacuteas que
brinden buen desempentildeo de empaque del producto
Transicioacuten Optimizacioacuten de procesos Adquirir maquinaria y equipos con mayor
capacidad de volumen y tecnologiacutea moderna
122 Requerimiento de equipos y maquinaria
134 Equipos y maquinaria 142 Prueba
de funcionamiento integral de los equipos
RQ7 Disminucioacuten de horas dedicadas a las
actividades correctivas Transicioacuten
Mejora en manipulacioacuten de maquinaria equipos y
producto
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
151 Linea de produccioacuten 152 Linea de empaque
RQ8
Cumplir con la resolucioacuten de 2364 del 2013 requisito sanitario
Calidad
Atender de manera integral normas legales colombianas
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
131 Adecuaciones locativas y obras civiles
132 Intalaciones electricas 133
Instalaciones sanitarias 142 Prueba de
funcionamiento integral de los equipos
RQ9
Versatilidad de la maquinaria y equipos para diversas presentaciones
Transicioacuten Optimizacioacuten de procesos
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea
moderna
122 Requerimiento de equipos y maquinaria
134 Equipos y maquinaria 142 Prueba
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 166
de funcionamiento integral de los equipos
RQ10
Que el personal operativo y de planta este capacitado en un 100 tanto
manejo de maquinaria y equipos como el BPM garantizando la calidad
Calidad
Mejora continua de productividad y atender de
manera integral normas legales colombianas
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
151 Liacutenea de produccioacuten 152
Liacutenea de empaque
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 167
Anexo K Enunciado del alcance
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Proyecto
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE
PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA
LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
1 Descripcioacuten (propoacutesito y justificacioacuten) Debido a la incursioacuten en nuevos
mercados y mayor cobertura a nivel nacional la empresa ha ganado el
reconocimiento de cada uno de sus productos obligando a aumentar los niveles
de produccioacuten destacaacutendose su producto estrella ldquosuero costentildeordquo que entre los
antildeos 2017 y 2019 ha tenido un aumento de demanda del 57 lo que ha llevado
a ocupar la capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque por tal
razoacuten el incumplimiento con los requerimientos comerciales ha generado una
problemaacutetica ya que el nivel del servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio
mensual de fabricacioacuten de 100 Ton y requerimientos mayores a 120 Ton esto ha
llevado al desabastecimiento los canales de ventas importantes para la
compantildeiacutea generando disgustos con los clientes y permitiendo la incursioacuten de
nuevos competidores en el mercado
Objetivos
General Optimizar la capacidad de fabricacioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea
de suero costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA mediante la reestructuracioacuten del
aacuterea e implementacioacuten de nuevas tecnologiacuteas en maquinaria para el segundo trimestre
del antildeo 2021
Especiacuteficos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 168
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de
espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la nueva maquinaria
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea
moderna
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
2 Alcance detallado
A nivel de producto
La maquinaria a adquirir incrementa la capacidad de produccioacuten por enzima de la
demanda actual
Las adecuaciones proyectadas mejoran la capacidad de redistribucioacuten de equipos y
maquinaria
La capacidad de produccioacuten permite suplir la demanda de otros subproductos
A nivel de proyecto
Definicioacuten Adquirir equipos y maquinarias de alta tecnologiacutea para instalar y colocar
en funcionamiento para el aumento de la capacidad de fabricacioacuten del suero
costentildeo
Planeacioacuten Encontrar en el mercado los equipos y maquinas con las
especificaciones teacutecnicas requeridas para el proyecto y realizar la adecuacioacuten
respectiva para instalarlos y estos operen de manera adecuada
Ejecucioacuten y seguimiento Instalar los equipos y maquinarias en el aacuterea adecuada
para estos verificar que la produccioacuten haya aumentado y la tecnificacioacuten del
empaque del suero costentildeo
Cierre verificar que se haya cumplido con todo lo solicitado por los interesados y
entregar al patrocinador la nueva aacuterea de produccioacuten de suero costentildeo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 169
3 No estaacute incluido en el Alcance (exclusiones)
La garantiacutea de la maquinaria no incluye costos por mantenimientos
correctivos
El traslado de la maquinaria no incluye el transporte interno
Las adecuaciones no contaraacuten con sistemas nuevos de ventilacioacuten ya
que los disentildeos mejoran la circulacioacuten de aire
4 Supuestos
Se tienen los permisos de curaduriacutea para la remodelacioacuten y adecuacioacuten
del aacuterea de instalacioacuten y funcionamiento de la maquinaria
Se cuenta con el manual de procedimiento aprobado por calidad para las
actividades internas de adecuacioacuten instalacioacuten y funcionamiento
Se tiene el personal operativo para la realizacioacuten de la adecuacioacuten del aacuterea
antes de la fecha establecida de recibo de la maquinaria
5 Restricciones
El proyecto debe estar terminado en 8 meses y la maquinaria debe estar en
funcionamiento para el segundo trimestre del 2021
El proyecto no puede superar los $ 803674000
Se debe contar con las condiciones medioambientales para adelantar las
respectivas adecuaciones fiacutesicas y de instalaciones eleacutectricas en el aacuterea de
instalacioacuten y funcionamiento de la maquinaria
El personal externo de instalacioacuten de la maquinaria debe contar con sus
respectivas afiliaciones a seguridad social
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 170
No se podraacute dar inicio a la instalacioacuten de la maquinaria hasta no ejecutar el 100
de las adecuaciones
6 Criterios de aceptacioacuten
Debe existir alineacioacuten entre la Gerencia del Proyecto y los objetivos
estrateacutegicos de Laacutecteos del Cesar SA
Todos los documentos deben ser aprobados y firmados por los miembros
de la direccioacuten del proyecto
Los disentildeos deben cumplir con la finalidad de aumentar la capacidad de
produccioacuten de la liacutenea de suero costentildeo a 120 tonsmes
Los materiales y equipos deben cumplir con los requerimientos
normativos en materia de buenas praacutecticas de manufactura
El desmonte de la actual liacutenea de produccioacuten se debe hacer en un tiempo
no superior a un mes
7 Entregables principales
a Gerencia del Proyecto
b Preliminares
c Instalaciones
d Funcionamiento
e Capacitacioacuten
8 Fecha de inicio 1 de junio del 2020
9 Fecha de finalizacioacuten 6 de mayo del 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 171
10 Hitos del Proyecto
Hito Fecha
Gerencia del Proyecto 01jun2020
Cotizaciones y planes de trabajo 30julio2020
Compra de maquinaria 17septiembre2020
Adecuaciones locativas 21enero2021
Recepcioacuten de maquinaria y equipos 3marzo2021
Maquinaria instalada 2abril2021
Prueba de funcionamiento 8abril2021
Personal capacitado 27abril2021
Cierre de proyecto 6mayo2021
11 Presupuesto estimado del proyecto
Personal $ 26985791052
Herramientas y Equipos $ 38043889028
Gastos Administrativo $ 4737719920
Reserva de contingencia $ 7600000000
Reserva de gestioacuten $ 3000000000
TOTAL $ 80367400000
Director del Proyecto
Nombre Firma
Patrocinador
Nombre Hernan Yunis Firma
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 172
Anexo L Diccionario de la EDT
ID 11
NOMBRE ENTREGABLE GERENCIA DEL PROYECTO
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
111 Acta de Constitucioacuten
Definir cada uno de los iacutetems y la informacioacuten
requerida en el acta de constitucioacuten
112 Registro de interesados
Definir los interesados roles levantar
requerimientos y expectativas y realizar matrices de
registro de interesados y su influencia en el proyecto
113 Plan para la direccioacuten del proyecto
Elaborar los diferentes panes de gestioacuten liacuteneas
base del proyecto y ciclo de vida
114 Informes de avance de desempentildeo del
trabajo
Incluye la definicioacuten de la periodicidad de
informes de seguimiento cronograma de entregas y
contenido de informes se debe hacer socializacioacuten al
sponsor y liacuteder de operaciones del proceso y
procedimiento
115 Cierre del proyecto
Incluye entre otras la conformacioacuten del comiteacute
de cierre del proyecto y la definicioacuten de la reunioacuten de
cierre y la constitucioacuten del acta de cierre
RESPONSABLE Director del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 173
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
Debe existir alineacioacuten entre la Gerencia del
Proyecto y los objetivos estrateacutegicos de Laacutecteos del
Cesar SA
Todos los documentos deben ser aprobados y
firmados por los miembros de la direccioacuten del proyecto
ID 12
NOMBRE ENTREGABLE PRELIMINARES
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
121 Disentildeos
Incluye entre otros el dimensionamiento de la
liacutenea de produccioacuten y el disentildeo de la liacutenea de
produccioacuten que debe alinearse a la capacidad que se
desea alcanzar y que incluye las caracteriacutesticas y
especificaciones teacutecnicas requeridas
122 Requerimiento de Materiales y Equipos
Definicioacuten de los materiales y equipos
requeridos para la estructuracioacuten de la nueva liacutenea de
produccioacuten optimizada Asiacute como la identificacioacuten de
los equipos de la liacutenea actual que seraacuten utilizados en
la nueva liacutenea Seleccionar a los proveedores de los
materiales y el equipo con la finalidad de hacer las
respectivas adquisiciones para la reestructuracioacuten de
la capacidad de la liacutenea de produccioacuten y empaque
123 Adecuaciones en liacutenea de produccioacuten
actual
Comprende las actividades para el desmonte
de la liacutenea a cambiar asiacute como la reubicacioacuten y el
aseguramiento de los equipos que seraacuten reutilizados
en la nueva liacutenea
RESPONSABLE Contratista - Proveedor
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 174
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
Los disentildeos deben cumplir con la finalidad de
aumentar la capacidad de produccioacuten de la liacutenea de
suero costentildeo a 120 tonsmes
Los materiales y equipos deben cumplir con los
requerimientos normativos en materia de buenas
praacutecticas de manufactura
El desmonte de la actual liacutenea de produccioacuten
se debe hacer en un tiempo no superior a un mes
ID 13
NOMBRE ENTREGABLE INSTALACIONES
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
131 Adecuaciones locativas obras civiles
Ejecucioacuten de las actividades de adecuaciones
locativas a que haya lugar dentro del espacio en el que
se instalaraacute la nueva liacutenea
132 Instalaciones Eleacutectricas
Reestructuracioacuten e instalacioacuten de redes
eleacutectricas de acuerdo al disentildeo de la liacutenea de
produccioacuten
133 Instalaciones sanitarias
Instalacioacuten de red de agua potable y aguas
residuales
134 Equipos y maquinaria
Incluye la realizacioacuten de pruebas de
funcionamiento de equipos en la faacutebrica (FAT de
equipos) instalaciones de tanques maquinaria y
equipos y la prueba de funcionamiento individual de
los equipos despueacutes de instalados (SAT de equipos)
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 175
RESPONSABLE Contratista - Proveedor
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
Cumplir con las especificaciones de
construccioacuten de acuerdo con el disentildeo aprobado
(obras civiles)
Instalaciones eleacutectricas de acuerdo con
especificaciones de disentildeo y cumplimiento del RTIE
(Reglamento Teacutecnico de Instalaciones Eleacutectricas)
Equipos cumpliendo los requerimientos de
calidad y requerimientos de acero inoxidable 304 para
alimentos
ID 14
NOMBRE ENTREGABLE FUNCIONAMIENTO
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
141 Arranque de equipos
Incluye la inspeccioacuten de las instalaciones para
verificar las condiciones asiacute como las revisiones de los
equipos para el arranque
142 Pruebas de funcionamiento integral de
equipos
Realizar pruebas de funcionamiento
Desarrollar pruebas de capacidad instalada
Realizar pruebas de procesos
Realizar pruebas de calidad del suero
Realizar pruebas de agilidad del empacado
RESPONSABLE Contratista - Proveedor
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
La liacutenea de produccioacuten de suero costentildeo debe
funcionar correctamente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 176
La liacutenea de empaque de suero costentildeo debe
funcionar correctamente
Los procesos estaraacuten debidamente aprobados
ID 15
NOMBRE ENTREGABLE CAPACITACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
151 Liacutenea de Produccioacuten
Se debe capacitar al personal operativo en el
uso y funcionamiento de la nueva liacutenea de produccioacuten
152 Liacutenea de Empaque
Se debe capacitar al personal operativo en el
uso y funcionamiento de la nueva liacutenea de empaque
con las tecnificaciones realizadas
RESPONSABLE Jefe de produccioacuten
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
El 100 del personal operativo debe estar
capacitado en la operacioacuten de los equipos y el sistema
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 177
Anexo M Matriz de Comunicaciones
MATRIacuteZ DE COMUNICACIONES
PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE
ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
ORGANIZACIOacuteN LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
SPONSOR
GERENTE DE PROYECTO
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten Formula (n(n-1)2
Nuacutemero de interesados 12 Canales = 12(12-1)2= 66
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
INT
ER
AC
TIV
A
LLAMADAS TELEFOacuteNICAS Solicitudes del
proyecto Por evento
Ante cualquier eventualidad comunicarse
con supervisor
Media Puacuteblica
Gerente del proyecto - Equipo de
Trabajo
Subgerente Liacutederes de aacutereas
Proveedores
Gerente del proyecto
NA Reporte de llamadas
compromisos de entrega y
control
registro de requerimientos por
parte de los colaboradores
CHAT Solicitudes del
proyecto Por evento
Ante cualquier eventualidad comunicarse
con supervisor
Media Puacuteblica
Gerente del Proyecto - Equipo de
Trabajo
Subgerente Liacutederes de aacutereas
Proveedores
Gerente del proyecto
NA
Reporte mensajeriacutea instantaacutenea whatsapp o
similar
compromisos de entrega y
control
registro de requerimientos por
parte de los colaboradores
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 178
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
INT
ER
AC
TIV
A
TELECONFERENCIA Reuniones del
estado de avances
Por evento Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Reservado
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
coordinadores
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto
Reporte ejecutivo del estado del
proyecto en microsoft project
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
VIDEOCONFERENCIA Reuniones del
estado de avances
Por evento Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Privada
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto
Presentacioacuten en
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
REUNIOacuteN EQUIPO PROYECTO Reuniones del
estado de avances
Por evento Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Privada
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto
Presentacioacuten en PDF reporte ejecutivo del estado del
proyecto en microsoft proyect
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
COMITEacute SEGUIMIENTO PROYECTO
Reuniones del estado de avances
Semanal Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Privada
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto Sponsor
Presentacioacuten en PDF reporte ejecutivo del estado del
proyecto en microsoft proyect
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
JUNTA DE SOCIOS
Reuniones de constitucioacuten y
estado de avances
Mensual Presentacioacuten avances de
Proyecto Alta puacuteblica
Gerente del proyecto
Subgerente coordinadores
sponsor
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto Sponsor
coordinadores
Presentacioacuten en
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
PU
SH
CARTAS
Para informe reporte o
solicitudes prioritarias
Por evento
Requerimientos formales
avance del proyecto
Alta Privada Sponsor Gerente del
Proyecto Gerente del
Proyecto NA
Documento impreso o
digitalizado seguacuten
requerimiento Sponsor
Compromisos establecidos en
actas de reunioacuten
Generar acta de reunioacuten con avance y
compromisos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 179
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
PU
SH
MEMORANDOS
Para informe reporte o
solicitudes prioritarias
Por evento
Requerimientos formales
avance del proyecto
Alta Confidencial Gerente del
Proyecto
Subgerente Liacutederes de
Aacutereas Gerente del proyecto Equipo de
Trabajo proveedores
Gerente del Proyecto
NA
Documento impreso o
digitalizado seguacuten
requerimiento del gerente del
proyecto
Plazos establecidos en requerimiento (Memorando)
relacionar requerimientos y
plazos establecidos en Excel
CORREO ELECTROacuteNICO
Para informe reporte o
solicitudes prioritarias
Por evento Gerente del
Proyecto Media Puacuteblica
Gerente del Proyecto
Equipo del Proyecto
Subgerente coordinadores
Gerente del Proyecto
NA
Reporte de solicitudes
correo electroacutenico
Plazos establecidos
para dar respuesta a
requerimientos
Reporte de requerimientos correo
electroacutenico
INFORME ESTADO Y PRONOacuteSTICO
Informes de avance y
desempentildeo Semestral
Presentacioacuten en PDF y Microsoft
Project estado y avance del
proyecto
Alta Privada Gerente del
Proyecto Sponsor
Gerente del Proyecto
NA
Documento impreso o
digitalizado seguacuten
requerimiento Gerente del
proyecto
Plazos establecidos en requerimiento
Relacionar requerimientos y
plazos establecidos
COMUNICADO DE PRENSA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
COMUNICADO INTERESADOS Informes de
avance y desempentildeo
Mensual
oficio impreso de inicio avance y
finalizacioacuten del proyecto
Baja Puacuteblico Gerente del
Proyecto
Sponsor Liacutederes de Aacutereas
Usuarios finales Capacitadores
Gerente del Proyecto
NA
Asignacioacuten y Reporte de
comunicados emitidos
Plazos establecidos en requerimiento
relacionar comunicados emitidos
a interesados
ACTA COMITEacute PROYECTO Apertura y cierre del proyecto
uacutenica Acta impresa de inicio del
proyecto Alta Privado Sponsor
Gerente del Proyecto
Sponsor Sponsor
Gerente del proyecto
Acta de Comiteacute
de Proyecto
Plazos establecidos en Acta de comiteacute
del proyecto
relacionar acta de comiteacute de proyecto
ACTA SOCIOS NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 180
Fuente Elaboracioacuten propia
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
PU
LL
REPOSITORIO INTRANET Informe final del proyecto
Uacutenico Informe
ejecutivo final del proyecto
Baja Puacuteblico
Gerente del proyecto
Equipo del proyecto
Usuarios Finales Subgerente NA
Relacioacuten de reportes del proyecto en
intranet
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes realizados
en intranet
PAacuteGINA WEB Informe avance
del proyecto Mensual
informe ejecutivo
avance del proyecto
Baja Puacuteblico
Gerente del proyecto
Equipo del proyecto
Coordinadores usuarios finales
Subgerente NA
Relacioacuten de reportes del proyecto en
intranet
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes realizados
en intranet
BASE DATOS PROYECTO Informacioacuten histoacuterica del
proyecto Mensual
Informe de actualizaciones
software Alta Privado
Gerente del proyecto
Equipo del proyecto
Usuarios Finales Coordinadores NA
Reporte de actualizaciones software control
de cambios
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes
actualizaciones software y control
de cambios
E-LEARNING PROYECTO Capacitaciones
del proyecto Semanal
Presentaciones en PDF
Alta Puacuteblico Equipo de
Capacitaciones Usuarios Finales
Gerente del Proyecto
Usuarios finales
Liacutederes de Aacutereas
Reporte de
capacitaciones
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes de capacitaciones
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 181
Anexo N Matriz de evaluacioacuten cualitativa y cuantitativa de riesgos
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS EVALUACIOacuteN CUALITATIVA DEL RIESGO ACTUAL EVALUACIOacuteN CUANTITATIVA
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE IMPACTO
CATEGORIacuteA DE RIESGO
DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O PERIODO DE TIEMPO EN
QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO ACTUAL
(PI)
BASES PARA EL ANAacuteLISIS DEL
IMPACTO
IMPACTO EN COSTO
IMPACTO EN TIEMPO
(diacuteas)
Vr MONETARIO ESPERADO
(costo)
Vr ESPERADO
(tiempo - Diacuteas)
7
Debido a demoras en los traacutemites del aacuterea de compras se pueden presentar retrasos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos retrasando tambieacuten el despacho de los mismos lo que puede ocasionar demoras en el inicio de la instalacioacuten
NEGATIVO De gestioacuten
Retraso en la generacioacuten de
orden de compra de maacutes de una
semana
Adquisiciones ALTA MUY ALTO 056
Se pueden generan retrasos en la
adquisicioacuten de la maquinaria y
equipos generando retrasos en el cronograma
$ 57000000
41 $ 39900000
29
8
Incremento en los costos de compra de la maquinaria importada debido al cambio de la TRM a la fecha de compra programada
NEGATIVO Externo TRM por encima de los 4054 COP
Adquisiciones MEDIA MUY ALTO 04 Se genera un costo
maacutes elevado del cotizado
$ 54000000
35 $ 27000000
18
11
Debido a cambios en las condiciones climaacuteticas se pueden presentar retrasos en la llegada de la maquinaria y equipos de importacioacuten que se transportan viacutea mariacutetima
NEGATIVO Externo Retraso en la
llegada de maacutes de una semana
Ejecucioacuten MEDIA MUY ALTO 04
Retraso el inicio de la instalacioacuten de la
maquinaria y equipos
$ 63000000
45 $ 31500000
23
10
Cambios en las especificaciones teacutecnicas de la maquinaria adquirida debido a interpretacioacuten en la orden de compra lo que ocasiona retraso en el proceso de adquisicioacuten
NEGATIVO Externo
Retraso en el ensamble de la
maquinaria maacutes de una semana
Adquisiciones BAJA MUY ALTO 024
Se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la
maquinaria y equipos
aumentando asiacute el presupuesto
requerido para el proyecto ademaacutes
retraso en el cronograma
$ 58000000
32 $ 17400000
10
2
Debido a falta de documentacioacuten se pueden presentar demoras en el permiso otorgado por la curaduriacutea lo que podriacutea ocasionar retrasos en el inicio de las obras
NEGATIVO Externo Retraso de una
semana en el inicio de las obras
Planeacioacuten MEDIA ALTO 02
Retrasariacutea considerablemente
los tiempos de entrega y la
planificacioacuten del proyecto retrasando el inicio de las obras
$ 40000000
27 $ 20000000
14
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS EVALUACIOacuteN CUALITATIVA DEL RIESGO ACTUAL EVALUACIOacuteN CUANTITATIVA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 182
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE IMPACTO
CATEGORIacuteA DE RIESGO
DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O PERIODO DE TIEMPO EN
QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO ACTUAL
(PI)
BASES PARA EL ANAacuteLISIS DEL
IMPACTO
IMPACTO EN COSTO
IMPACTO EN TIEMPO
(diacuteas)
Vr MONETARIO ESPERADO
(costo)
Vr ESPERADO
(tiempo - Diacuteas)
4
Dantildeos en la obra civil por deficiencia en la calidad de los materiales (tuberiacutea ductos materiales de obra) lo que ocasionaraacute incrementos en los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
reparaciones de maacutes de
$20000000
Ejecucioacuten MEDIA ALTO 02
Ocasiona retrasos en las entregas y
aumento en los costos por
reparaciones
$ 46000000
28 $ 23000000
14
5
Ausentismo del personal contratado para la obra debido al trabajo bajo presioacuten al que se someten al personal dado los tiempos de entrega de las adecuaciones planeadas
NEGATIVO Externo Ausentismo de dos diacuteas en promedio
Ejecucioacuten BAJA ALTO 012 Genera retrasos en
la entrega de las obras
$ 39000000
26 $ 11700000
8
12
El personal teacutecnico especializado que proviene de Alemania para la instalacioacuten de la maquinaria durante su estadiacutea en Colombia presenta enfermedades asociadas a la alimentacioacuten o por cambios climaacuteticos lo que ocasionariacutea retrasos en las instalaciones
NEGATIVO Externo
Retraso de dos diacuteas en los trabajos de
instalacioacuten de la maquinaria y
equipos
Ejecucioacuten BAJA ALTO 012
Aumento en costos presupuesto y disminucioacuten de calidad de los
entregables por falta de personal
$ 39000000
27 $ 11700000
81
1
Debido a caacutelculos inadecuados de los disentildeos se pueden presentar fallas estructurales en la obra civil que generan peacuterdidas econoacutemicas por replanteamientos que podriacutea retrasar el cronograma y aumentar los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
replanteamientos de maacutes de $6000000
Ejecucioacuten MUY BAJA MUY ALTO 008
Afectariacutea el tiempo y costo del proyecto ya
que habriacutea que invertir nuevamente
en el disentildeo
$ 60000000
40 $ 6000000
4
3
Debido a una seleccioacuten inadecuada del contratista de obras civiles se pueden presentar incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos requeridos o productos no conformes
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de seis diacuteas en el
cronograma del proyecto
Ejecucioacuten BAJA MEDIA 0075 Ocasiona retrasos en
el cronograma $ 27000000
19 $ 8100000
6
14
Fallas significativas con las pruebas teacutecnicas de la maquinaria debido a dantildeos de la misma por mal uso del personal a cargo lo que retrasariacutea el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten BAJA MEDIO 0075 Retrasos en el
cronograma por falla en los equipos
$ 29000000
20 $ 8700000
6
6
Retraso en el cronograma y sobrecostos por fallas en los protocolos de seguridad industrial por desconocimiento u omisioacuten
NEGATIVO Teacutecnico Dos cuasi accidentes
consecutivos Ejecucioacuten MUY BAJA ALTO 004
Ocasionar incidentes que
pueden ir desde lesiones hasta
eventos catastroacuteficos
$ 42000000
28 $ 4200000
3
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS EVALUACIOacuteN CUALITATIVA DEL RIESGO ACTUAL EVALUACIOacuteN CUANTITATIVA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 183
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE IMPACTO
CATEGORIacuteA DE RIESGO
DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O PERIODO DE TIEMPO EN
QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO ACTUAL
(PI)
BASES PARA EL ANAacuteLISIS DEL
IMPACTO
IMPACTO EN COSTO
IMPACTO EN TIEMPO
(diacuteas)
Vr MONETARIO ESPERADO
(costo)
Vr ESPERADO
(tiempo - Diacuteas)
15
Comunicacioacuten interna insuficiente entre el director de proyecto y los contratistas lo que puede generar malos entendidos ocasionando reprocesos o demoras en las actividades
NEGATIVO De gestioacuten
Evidencia de dos tareas retrasadas
por falta de comunicacioacuten
Ejecucioacuten MUY BAJA ALTO 004
Demoras en actividades lo que genera retardo en
reporte de entregables
$ 46000000
28 $ 4600000
3
13
Debido a la instalacioacuten inadecuada de los equipos se pueden presentar fallas en eacutestos que generariacutean retrasos en el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten BAJA BAJO 003 Retrasos en el
cronograma por falla en los equipos
$ 8000000
10 $ 2400000
3
9
Debido a corrupcioacuten en el aacuterea de compras se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos aumentando asiacute el presupuesto requerido para el proyecto
NEGATIVO De gestioacuten
Aumento del costo de los equipos en
$6000000 sin justificacioacuten clara
Adquisiciones MUY BAJA MUY BAJO 0005
Se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la
maquinaria y equipos
aumentando asiacute el presupuesto
requerido para el proyecto
$ 6000000
8 $ 600000
1
RESERVA DE
CONTINGENCIA PRELIMINAR
$ 216800000
147
costo tiempo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 184
Anexo O Plan de respuesta riesgo residual y reserva de contingencia de riesgos
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS PLAN DE RESPUESTA RIESGO RESIDUAL RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia)
ESTRATEGIA DE
RESPUESTA
PLAN DE RESPUESTA
COSTO DEL PLAN DE
RESPUESTA
DURACIOacuteN DEL PLAN DE RESPUESTA
PLAN DE CONTINGENCIA
DUENtildeO DEL RIESGO
PROBABILIDADR IMPACTOR RIESGO
RESIDUAL (PRIR)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN COSTO (VME)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN TIEMPO
8 Incremento en los costos de compra de la maquinaria importada debido al cambio de la TRM a la fecha de compra programada
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 GERENTE
FINANCIERO MEDIA
MUY ALTO
1 $ 270000000
18
7
Debido a demoras en los traacutemites del aacuterea de compras se pueden presentar retrasos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos retrasando tambieacuten el despacho de los mismos lo que puede ocasionar demoras en el inicio de la instalacioacuten
EVITAR
EVALUAR Y ACTUALIZAR EL
PLAN DE ADQUISICIONES
$ 5000000 3 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MEDIA ALTO 2
11
Debido a cambios en las condiciones climaacuteticas se pueden presentar retrasos en la llegada de la maquinaria y equipos de importacioacuten que se transportan viacutea mariacutetima
EVITAR
COORDINAR CRONOGRAMA DE
TRASLADO CON ESTADO DEL
TIEMPO
$ 0 1 JEFE DE
COMPRAS BAJA ALTO 3
2
Debido a falta de documentacioacuten se pueden presentar demoras en el permiso otorgado por la curaduriacutea lo que podriacutea ocasionar retrasos en el inicio de las obras
TRANSFERIR
CONTRATAR ENTIDAD
ESPECIALISTA EN MANEJO DE LICENCIAS
$ 2000000 5 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIO 4
4
Dantildeos en la obra civil por deficiencia en la calidad de los materiales (tuberiacutea ductos materiales de obra) lo que ocasionaraacute incrementos en los costos
EVITAR
AUDITORIacuteA DE VERIFICACIOacuteN DE
CALIDAD AL CONTRATO DE
OBRA CIVIL
$ 0 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIO 5
5
Ausentismo del personal contratado para la obra debido al trabajo bajo presioacuten al que se someten al personal dado los tiempos de entrega de las adecuaciones planeadas
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA ALTO 6 $ 117000000
78
12
El personal teacutecnico especializado que proviene de Alemania para la instalacioacuten de la maquinaria durante su estadiacutea en Colombia presenta enfermedades asociadas a la alimentacioacuten o por cambios climaacuteticos lo que ocasionariacutea retrasos en las instalaciones
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA ALTO 7 $ 117000000
81
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 185
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS PLAN DE RESPUESTA RIESGO RESIDUAL RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia)
ESTRATEGIA DE
RESPUESTA
PLAN DE RESPUESTA
COSTO DEL PLAN DE
RESPUESTA
DURACIOacuteN DEL PLAN DE RESPUESTA
PLAN DE CONTINGENCIA
DUENtildeO DEL RIESGO
PROBABILIDADR IMPACTOR RIESGO
RESIDUAL (PRIR)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN COSTO (VME)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN TIEMPO
1
Debido a caacutelculos inadecuados de los disentildeos se pueden presentar fallas estructurales en la obra civil que generan peacuterdidas econoacutemicas por replanteamientos que podriacutea retrasar el cronograma y aumentar los costos
MITIGAR CONTRATAR EXPERTOS
$ 4000000 1 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MUY BAJA ALTO 8
3
Debido a una seleccioacuten inadecuada del contratista de obras civiles se pueden presentar incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos requeridos o productos no conformes
TRANSFERIR CONTRATAR
NUEVO PROVEEDOR
$ 2000000 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIA 9
14
Fallas significativas con las pruebas teacutecnicas de la maquinaria debido a dantildeos de la misma por mal uso del personal a cargo lo que retrasariacutea el cronograma
TRANSFERIR
CAPACITAR AL PERSONAL EN EL USO Y MANEJO
ADECUADO DE LOS EQUIPOS
$ 0 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIO 10
10
Cambios en las especificaciones teacutecnicas de la maquinaria adquirida debido a interpretacioacuten en la orden de compra lo que ocasiona retraso en el proceso de adquisicioacuten
EVITAR
REVISIOacuteN DE REQUISITOS
ESPECIFICACIONES Y NORMATIVA
$ 0 3 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MUY BAJA ALTO 11
6 Retraso en el cronograma y sobrecostos por fallas en los protocolos de seguridad industrial por desconocimiento u omisioacuten
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0
COORDINADOR DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
MUY BAJA ALTO 12 $ 42000000
28
15
Comunicacioacuten interna insuficiente entre el director de proyecto y los contratistas lo que puede generar malos entendidos ocasionando reprocesos o demoras en las actividades
EVITAR
DISENtildeAR UN PLAN DE
COMUNICACIONES AJUSTADO A LAS
NECESIDADES DEL PROYECTO
$ 0 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MUY BAJA ALTO 13 $ 46000000
28
13 Debido a la instalacioacuten inadecuada de los equipos se pueden presentar fallas en eacutestos que generariacutean retrasos en el cronograma
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA BAJO 14 $ 24000000
3
9
Debido a corrupcioacuten en el aacuterea de compras se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos aumentando asiacute el presupuesto requerido para el proyecto
EVITAR
REALIZAR AUDITORIA
INTERNA AL AREA DE COMPRAS
$ 0 1 JEFE DE
COMPRAS MUY BAJA
MUY BAJO
15 $ 6000000
08
PLAN DE RESPUESTA $ 13000000 22 RESERVA DE CONTINGENCIA FINAL
$ 62200000 43
ADICIOacuteN
PRESUPUESTO ADICIOacuteN
CRONOGRAMA costo tiempo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 186
Anexo P Matriz de adquisiciones del proyecto
ID Paquetes de Trabajo
Descripcioacuten de la
Adquisicioacuten
Tipo de Adquisicioacuten
Tipo de Contrato
Entregables Valor Estimado
Fecha Inicio Fin
1211 Disentildeos Prestacioacuten de servicios para la realizacioacuten del disentildeo las liacuteneas de produccioacuten y empaque
Servicios profesionales para de disentildeo de planos y distribucioacuten en planta
Contrato de precio fijo
Distribucioacuten en planta Planos de la liacutenea de produccioacuten
$3056000 30072020 18082020
1222 Requerimiento de maquinaria y equipos
Compra de maquinaria y equipos para la nueva liacutenea de produccioacuten
Suministro de maquinaria y equipos
Contrato precio fijo cerrado
Maquinaria y equipos Asesoriacutea en la instalacioacuten de la maquinaria y equipos Capacitacioacuten al personal operativo
$550064000 18082020 17092020
1231 Adecuaciones previas en liacutenea de produccioacuten
Prestacioacuten de servicios para la desinstalacioacuten de maquinaria y equipos obsoletos
Suministro de servicios civiles y mano de obra
Contrato de precio fijo
Maquinaria y Equipos desinstalada Aacuterea despejada y limpia
$8720000 10092020 09102020
1312 Adecuaciones locativas y obra civil
Prestacioacuten de servicios para la ejecucioacuten de trabajos de obra civil
Suministro de servicios civiles y mano de obra
Contrato de precio fijo
Aacuterea reestructurada Aacuterea despejada y limpia
$21893000 18082020 21012021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 187
Fuente Los Autores 2021
1321 Instalaciones eleacutectricas
Prestacioacuten de servicios para la instalacioacuten de cableado y puntos eleacutectricos
Suministro de servicios teacutecnicos y mano de obra
Contrato de precio fijo
Instalacioacuten eleacutectrica funcional
$3402000 21012021 15022021
1331 Instalaciones sanitarias
Prestacioacuten de servicios para la Instalacioacuten de tuberiacuteas y puntos sanitarios
Suministro de servicios teacutecnicos y mano de obra
Contrato de precio fijo
Instalaciones sanitarias funcionales
$3087000 21012021 03032021
1341 Equipos y maquinaria
Prestacioacuten de servicios para recibir la maquinaria y equipos
Servicio de maquinaria o equipos de cargue
Contrato de precio fijo
Descargue de equipos dentro de las instalaciones de la Planta Klarenrsquos
$1142400 03032021 12032021
1342 Equipos y maquinaria
Prestacioacuten de servicios para la instalacioacuten de la maquinaria y equipos
Servicio de maquinaria o equipos de cargue
Contrato de precio fijo
Equipos y maquinaria instalados
$115506000 120321 120421
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 188
Anexo Q Matriz de indicadores de medicioacuten del desempentildeo
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
COSTO
PV (Valor
Planificado) NA
Costo del presupuesto asignado y
autorizado para ejecutar una
actividad o componente de la
Estructura de Desglose de Trabajo
(EDT) sin contar con la reserva de
gestioacuten
El presupuesto es aprobados
por el patrocinador
previamente
Inicial
EV ( Valor
Ganado)
avance del
proyectovalor
planificado
Es la medida del trabajo realizado
expresado en teacuterminos de
presupuesto autorizado para dicho
trabajo
Los costos presupuestados
se encuentran aprobados por
el patrocinador
Mensual
AC (Costo
Real) NA
Costo incurrido por el trabajo
llevado a cabo en una actividad
durante un periacuteodo de tiempo
especiacutefico
Los costos actuales seraacuten
reportados por el equipo del
proyecto cuando sean
requeridos
Mensual
BAC
(Presupuesto
hasta la
Conclusioacuten)
NA
Sumatoria de los costos iniciales
totales de las actividades paquetes
de trabajo componentes de la EDT
o proyecto total desde el inicio
hasta el final del proyecto
0ltBAC
lt=$803
64700
0
BACgt$
80367
4000
Se realizaraacuten reuniones entre
el Gerente de proyecto y el
Equipo de Trabajo para la
valoracioacuten de la estimacioacuten
de costos de ejecucioacuten con
el fin de realizar ajustes y
tomar decisiones
Cierre del
proyecto
CV
(Variacioacuten
del costo)
CV=EV-AC
Es el monto del deacuteficit o superaacutevit
presupuestario en un
momento dado
CV=0 099 CVlt
099
En la medida en que se
identifiquen costos por
encima del presupuesto se
deberaacuten realizar reuniones
entre el Equipo del Proyecto y
Mensual
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 189
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
la Gerencia para realizar los
ajustes necesarios
CPI (Iacutendice
de
Desempentildeo
del Costo)
CPI=EVAC
Medicioacuten de la costo-eficiencia de
los recursos presupuestados
expresada como el cociente (ratio)
del Valor ganado al Costo real
CPI=1 090-
080
CPIlt0
80
En el momento en que se
identifiquen costos superiores
al planificado con respecto al
trabajo completado se
deberaacuten realizar reuniones
entre el Equipo del Proyecto y
la Gerencia para realizar los
ajustes necesarios con
respecto a los costos del
proyecto
Mensual
EAC
(Estimado a
la
conclusioacuten)
EAC=BACC
PI
Costo total previsto para completar
todo el trabajo expresado como la
suma del costo real a la fecha y la
estimacioacuten hasta la conclusioacuten
Se realizaraacuten reuniones entre
el Gerente de proyecto el
equipo de trabajo y Juicio de
Expertos para valorar
posibles desviaciones y
realizar ajustes o
modificaciones
Mensual
ETC
(Estimado
hasta
Concluir)
ETC = EAC ndash
AC
Costo previsto para terminar todo
el trabajo restante del proyecto
Si se evidencian rezagos en
la ejecucioacuten de las
actividades que comprometa
la adicioacuten de recursos se
deberaacuten realizar reuniones
entre la Gerencia y el Equipo
del Proyecto para valorar
tiempo y recursos necesarios
Mensual
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 190
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
para completar el proyecto y
tomar decisiones
VAC
(Variacioacuten a
la
Conclusioacuten)
VAC = BAC ndash
EAC
Proyeccioacuten del monto del deacuteficit o
superaacutevit presupuestario
expresada como la diferencia entre
el presupuesto al concluir y
estimacioacuten al concluir
VAC=0 VAClt0
90
Se deberaacuten realizar
reuniones entre la Gerencia y
el Equipo del Proyecto en la
medida en que se presenten
proyecciones de costos
superiores a los planeados
con el objetivo de identificar
desviaciones y valorar los
ajustes a realizar
Mensual
TIEMPO
SPI (Iacutendice
de
Desempentildeo
del
cronograma)
SPI = EVPV
Sirve para mostrar que tan eficiente
se estaacute avanzando en un proyecto
en comparacioacuten con el cronograma
planificado
SPI=1 090-
080
SPIlt0
80
En el momento en que se
detecte que la cantidad de
trabajo efectuada es menor
que la prevista se deberaacuten
realizar reuniones entre el
Equipo del Proyecto y la
Gerencia para realizar los
ajustes necesarios con
respecto al cronograma del
proyecto
Mensual
SV
(Variacioacuten
del
cronograma)
SV=EV-PV
Determina en queacute medida el
proyecto estaacute adelantado o
retrasado en relacioacuten con la fecha
de entrega en un momento
determinado
SV=0 SVlt0
En el momento en que se
detecte que la cantidad de
trabajo efectuada es menor
que la prevista se deberaacuten
realizar reuniones entre el
Equipo del Proyecto y la
Gerencia para realizar los
Mensual
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 191
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
ajustes necesarios con
respecto al cronograma del
proyecto
TCPI (Iacutendice
de
Desempentildeo
hasta
Concluir)
TCPI =(BAC-
EV)(BAC-
AC)
Medida del desempentildeo del costo
que se debe alcanzar con los
recursos restantes a fin de cumplir
con un objetivo de gestioacuten
especificado Se expresa como la
tasa entre el costo para culminar el
trabajo pendiente y el presupuesto
disponible
TCPIlt0
90 091-1
TCPIgt
1
Se realizaraacuten reuniones entre
el Gerente de proyecto y el
equipo de trabajo en el
momento que se requiera
incrementar rendimientos en
las cantidades sentildealadas
para terminar en el plazo y
costo planeado con el fin de
tomar decisiones que
permitan realizar los ajustes
Mensual
SATISF
ACCIO
N
Satisfaccioacuten
del Cliente
Encuesta
cuantitativa
rango de 1 a
5 doacutende 1 es
muy
insatisfecho y
5 muy
satisfecho
Indica el grado de satisfaccioacuten del
cliente con respecto a la ejecucioacuten
del proyecto y permite identificar
oportunidades para mejorar los
iacutendices de satisfaccioacuten
Al momento de recibir cada
uno de los productos de los
entregables se aplicaraacute una
encuesta de satisfaccioacuten con
el fin de identificar
oportunidades de mejora y
alcanzar los iacutendices de
satisfaccioacuten esperados
Al momento
de recibir el
entregable
CALIDA
D
CE (Calidad
de los
Entregables)
Entregables
rechazadosE
ntregables
Completados
Muestra el nivel de calidad de los
entregables terminados y que son
aceptados por el cliente
CE=1 CElt1
Se realizaraacute reunioacuten entre la
Gerencia y el Equipo del
Proyecto (responsable del
entregable) para definir las
acciones a tomar en la
medida en que un entregable
sea rechazado
Al momento
de recibir el
entregable
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 192
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
CAPACI
TACIOacuteN
CC
(Cobertura
de las
Capacitacion
es)
Personal
capacitadotot
al personal
operativo
permite medir que porcentaje de
personal del aacuterea operativa
recibieron capacitacioacuten en la
operacioacuten de los nuevos equipos y
maacutequinas frente al
total de personal operativo
CC=1 CClt0
9
En la medida en que se
quede personal sin capacitar
se deberaacute verificar por parte
de la Gerencia del Proyecto
las razones por las que no
todo el personal recibioacute la
capacitacioacuten
Al finalizar el
plan de
capacitacion
es
Agradecimientos
Esta es la oportunidad perfecta que nos regala la vida para agradecerles a todas
esas personas que nos han acompantildeados durante este no tan faacutecil reto que decidimos
emprender en buacutesqueda de nuestro crecimiento profesional a Dios quien nos ha dado
sabiduriacutea para sortear cada uno de las pruebas que se nos presentaron en el camino a
nuestras familias y nuestras parejas sentimentales que siempre nos han apoyado en
todos nuestros procesos a esos amigos incondicionales que con sus palabras de aliento
nos animaron a trabajar con ganas a los docentes que nos entregaron todo su
conocimiento en aras de enriquecer los nuestros Los retos continuacutean y esperamos poder
seguir contando con la compantildeiacutea de esas personas valiosas para enfrentarlos con maacutes
valor Gracias
Carmen Carolina Cuello Caacuteceres
Albeiro Quintero Ropero
Juan Diego Saacutenchez Saacutenchez
Contenido
Dedicatoria 3
Agradecimientos 4
Iacutendice de tablas 12
Iacutendice de figuras 14
Resumen Ejecutivo 15
Introduccioacuten 11
Objetivos 13
1 Antecedentes Organizacionales 14
11 Descripcioacuten de la Organizacioacuten Ejecutora 14
12 Objetivos Estrateacutegicos de la Organizacioacuten 14
13 Misioacuten Visioacuten y Valores 15
14 Mapa Estrateacutegico 18
15 Cadena de Valor 19
16 Estructura Organizacional 20
2 Evaluacioacuten del Proyecto a Traveacutes De La Metodologiacutea Del Marco Loacutegico 21
21 Descripcioacuten Del Problema o Necesidad 21
22 Aacuterbol De Problemas 22
23 Aacuterbol Objetivos 22
24 Aacuterbol de acciones 24
25 Determinacioacuten de Alternativas 24
26 Evaluacioacuten de Alternativas 25
27 Descripcioacuten de alternativa seleccionada 27
3 Metodologiacutea del marco loacutegico 27
31 Tipos y meacutetodos de investigacioacuten 27
32 Herramientas para la recoleccioacuten de informacioacuten 28
33 Fuentes de informacioacuten 28
4 Estudio Teacutecnico 31
41 Disentildeo conceptual de la solucioacuten 31
Maquinaria y equipos actuales para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo 31
Maquinaria y equipos propuestos para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo 32
42 Anaacutelisis y descripcioacuten del proceso 35
43 Definicioacuten del tamantildeo y localizacioacuten del proyecto 35
44 Requerimientos para el desarrollo del proyecto 37
Recursos Fiacutesicos 37
Maquinaria y equipos 37
5 Estudio de Mercado 38
51 Poblacioacuten 38
52 Dimensionamiento de la demanda 38
53 Dimensionamiento de la oferta 39
6 Estudio De Viabilidad Financiera 39
61 Estimacioacuten de costos de inversioacuten del proyecto 39
62 Definicioacuten de costos de operacioacuten y mantenimiento del proyecto 40
63 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de oportunidad 42
64 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de financiacioacuten 42
65 Tablas de amortizacioacuten yo capitalizacioacuten 43
66 Flujo de caja 45
67 Evaluacioacuten financiera y anaacutelisis de indicadores 49
7 Estudio social y ambiental 50
71 Anaacutelisis y categorizacioacuten de riesgos 50
711 Anaacutelisis PESTLE 50
712 Matriz de evaluacioacuten de riesgos 51
7121 Conclusiones y recomendaciones del anaacutelisis de riesgos 52
72 Anaacutelisis ambiental del ciclo de vida de proyecto 52
73 Responsabilidad social-empresarial (RSE) 54
731 Conclusiones del Anaacutelisis de Impactos Ambientales 54
732 Matriz P5 55
733 Estrategias Objetivos Metas e Indicadores de Sostenibilidad del
Proyecto 57
8 Gestioacuten de la integracioacuten del proyecto 61
81 Acta de constitucioacuten del proyecto 61
82 Registro de supuestos y restricciones 61
83 Plan de gestioacuten de beneficios 62
84 Plan de gestioacuten de cambios 64
9 Gestioacuten de los interesados del proyecto 65
91 Registro de los interesados 65
92 Plan de involucramiento de los interesados 68
10 Gestioacuten De Alcance Del Proyecto 69
101 Plan de gestioacuten de alcance 69
102 Plan y matriz de trazabilidad de los requisitos 69
103 Enunciado del alcance 71
104 Estructura de descomposicioacuten del trabajo (EDT) 71
1041 Diccionario de la EDT 72
11 Gestioacuten del cronograma del proyecto 72
111 Plan de Gestioacuten de Cronograma 72
112 Listado de actividades con anaacutelisis PERT 74
113 Diagrama de red del proyecto 76
114 Liacutenea base del cronograma 77
115 Teacutecnicas de desarrollar el cronograma aplicadas 78
12 Gestioacuten de costos del proyecto 79
121 Plan de gestioacuten de costos 79
122 Estimacioacuten de costos en MS Project 81
123 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten de presupuesto 82
124 Determinacioacuten del presupuesto 83
13 Gestioacuten de recursos del proyecto 84
131 Plan de gestioacuten de recursos 84
132 Estimacioacuten de los recursos 85
133 Estructura de desglose de recursos (EDRe) 87
134 Asignacioacuten de recursos 89
135 Calendario de recursos 91
136 Plan de capacitacioacuten y desarrollo del equipo 92
14 Gestioacuten de las comunicaciones 93
141 Plan de gestioacuten de las comunicaciones 93
1411 Canales de comunicacioacuten 94
1412 Sistema de informacioacuten de las comunicaciones 95
1413 Diagramas de flujo 96
1414 Matriz de comunicaciones 98
1415 Estrategia de comunicaciones 98
15 Gestioacuten de la calidad del proyecto 99
151 Plan de gestioacuten de la calidad 99
152 Meacutetricas de calidad 103
153 Documentos de prueba y evaluacioacuten 106
154 Entregables verificados 107
16 Gestioacuten de riesgos del proyecto 110
161 Plan de gestioacuten de riesgos 110
1611 Estrategia de Riesgo 110
1612 Metodologiacutea 110
1613 Roles y responsabilidades en gestioacuten de riesgos 112
1614 Financiamiento 113
1615 Calendario 114
1616 Categoriacuteas de Riesgo 114
1617 Apetito al riesgo del interesado 115
162 Matrices de probabilidad e impacto (inicial y residual) 116
1621 Mapas de calor inicial y residual 118
163 Registro de riesgos 119
1631 Identificacioacuten del riesgo 119
17 Gestioacuten de las adquisiciones del proyecto 122
171 Plan de gestioacuten de las adquisiciones 122
1711 Definicioacuten de criterios de evaluacioacuten de proveedores 123
1712 Tipificacioacuten de contratos 124
172 Matriz de las adquisiciones 125
173 Cronograma de compras 125
18 Gestioacuten del valor ganado 126
181 Indicadores de medicioacuten del desempentildeo 126
182 Anaacutelisis del valor ganado y curva S 127
Conclusiones 131
Referencias 132
Anexo A Matriz de evaluacioacuten de Riesgos RAM 133
Anexo B Tabla de anaacutelisis PESTLE 136
Anexo C Impactos ambientales que se derivan del uso de las materias primas
141
Anexo D Impactos ambientales asociados al uso del producto que se deriva del
proyecto 147
Anexo E Matriz de sostenibilidad (Matriz P5) del proyecto 149
Anexo F Acta de constitucioacuten de proyecto 154
Anexo G Plan de gestioacuten de cambios 158
Anexo H Formato de solicitud de cambio 161
Anexo I Plan de gestioacuten del alcance 162
Anexo J Matriz de trazabilidad de requisitos 164
Anexo K Enunciado del alcance 167
Anexo L Diccionario de la EDT 172
Anexo M Matriz de Comunicaciones 177
Anexo N Matriz de evaluacioacuten cualitativa y cuantitativa de riesgos 181
Anexo O Plan de respuesta riesgo residual y reserva de contingencia de
riesgos 184
Anexo P Matriz de adquisiciones del proyecto 186
Anexo Q Matriz de indicadores de medicioacuten del desempentildeo 188
Iacutendice de tablas
Tabla 1 Criterio de evaluacioacuten para posibilidades de eacutexito 25
Tabla 2 Criterio de evaluacioacuten costobeneficio 25
Tabla 3 Criterio de evaluacioacuten del presupuesto 26
Tabla 4 Anaacutelisis de alternativas 26
Tabla 5 Maquinaria y equipos actuales 32
Tabla 6 Maquinaria y equipos propuestos 33
Tabla 7 Estimacioacuten de costos del proyecto 40
Tabla 8 Desglose de costos de operacioacuten 41
Tabla 9 Fuentes de Financiacioacuten 43
Tabla 10 Amortizacioacuten del creacutedito 43
Tabla 11 Informacioacuten proyeccioacuten de costos y produccioacuten del proyecto 46
Tabla 12 Flujo de Caja 47
Tabla 13 Indicadores de viabilidad Financiera 49
Tabla 14 Matriz de Estrategias Objetivos y Metas del proyecto 58
Tabla 15 Registro de supuestos y Restricciones 61
Tabla 16 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 1 62
Tabla 17 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 2 63
Tabla 18 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 3 63
Tabla 19 Matriz y registro de Interesados 67
Tabla 20 Plan de involucramiento de interesados 68
Tabla 21 Plan de Gestioacuten de los Requisitos 70
Tabla 22 Listado de actividades con anaacutelisis PERT 74
Tabla 23 Estimacioacuten de costos 81
Tabla24 Determinacioacuten del presupuesto 83
Tabla 25 Estimacioacuten para los recursos de personal 85
Tabla 26 Asignacioacuten de recursos Project 89
Tabla 27 Calendario de recursos 91
Tabla 28 Plan de capacitacioacuten 92
Tabla 29 Canales de Comunicacioacuten 94
Tabla 30 Plan de comunicaciones 96
Tabla 31 Normatividad aplicable al proyecto 100
Tabla 32 Roles y responsabilidad de calidad 101
Tabla 33 Meacutetricas de calidad del proyecto 104
Tabla 34 Meacutetricas de calidad del producto 105
Tabla 35 Documentos de prueba y evaluacioacuten por entregable 106
Tabla 36 Entregables verificados 108
Tabla 37 Roles y Responsabilidades en el Plan de Gestioacuten de Riesgos 112
Tabla 38 Cronograma del Plan de Gestioacuten de Riesgos 114
Tabla 39 Apetito al riesgo del interesado 115
Tabla 40 Escala de Probabilidad e Impactos 117
Tabla 41 Matriz de Probabilidad e Impactos 117
Tabla 42 Matriz de identificacioacuten del riesgo para el proyecto 120
Tabla 43 Criterios de Evaluacioacuten de Proveedores 123
Tabla 44 Indicadores de proyecto - 13 de diciembre 2020 127
Tabla 45 Indicadores de proyecto - 15 de marzo 2021 129
Iacutendice de figuras
Figura 1 Objetivo de negocio y mapa estrateacutegico 18
Figura 2 Cadena de Valor de la empresa 19
Figura 3 Organigrama Laacutecteos del Cesar SA 20
Figura 4 Aacuterbol del problema 22
Figura 5 Aacuterboles objetivos 23
Figura 6 Aacuterbol de acciones 24
Figura 7 Layout de la propuesta de reestructuracioacuten 34
Figura 8 Diagrama de flujo del proceso 35
Figura 9 Ubicacioacuten de la empresa Laacutecteos del Cesar SA en la ciudad de
Valledupar 36
Figura 10Disentildeo actual de la empresa 37
Figura 11 Diagrama de entradas y salidas del proyecto 54
Figura 12 Identificacioacuten de interesados del proyecto 66
Figura 13 Estructura de descomposicioacuten del trabajo 72
Figura 14 Diagrama de red 76
Figura 15Liacutenea base del cronograma 77
Figura 16 Estado de asignacioacuten inicial de recursos 78
Figura 17 Estado del cronograma con ajuste de asignaciones 78
Figura 18 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten del presupuesto 82
Figura 19 Estructura de desglose de recursos del proyecto 88
Figura 20 Esquema de comunicacioacuten y escalamiento de informacioacuten 97
Figura 21 Categoriacuteas de Riesgo del Proyecto 115
Figura 22 Mapa de calor riesgo inicial Fuente Los Autores 2021 118
Figura 23 Mapa de calor riesgo residual Fuente Los Autores 2021 119
Figura 24 Cronograma de compras 126
Figura 25 Curva S - corte 13 de diciembre 128
Figura 26 Curva S - Corte 15 de marzo 2021 130
Resumen Ejecutivo
El proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de suero
costentildeo de la empresa Laacutecteos del Cesar SA comprende las mejoras para aumentar la
capacidad instalada de la liacutenea de produccioacuten del producto ldquosuero costentildeordquo las cuales se
realizaraacuten en cinco etapas Gerencia del proyecto que baacutesicamente consiste en las
actividades necesarias para la direccioacuten del proyecto y su manejo administrativo
Preliminares en la que se estructuran los disentildeos y los requerimientos necesarios en
teacuterminos de maquinaria y equipos Instalaciones que corresponde a las adecuaciones
necesarias para finalmente instalar los nuevos equipos actividad que tambieacuten estaacute
considerada dentro de esta fase Funcionamiento que comprende la realizacioacuten de las
pruebas y puesta en marcha de la nueva liacutenea de produccioacuten y Capacitacioacuten en la que
se realizaraacuten jornadas de capacitacioacuten al personal para la operacioacuten y correcto manejo
de los nuevos equipos y maquinaria
Por otra parte con la ejecucioacuten del proyecto objeto de este estudio se pretende
mejorar el flujo financiero de la empresa debido a que se pretende aumentar la
participacioacuten en el mercado con el aumento de la capacidad de produccioacuten de uno de sus
productos estrella suero costentildeo asiacute mismo se preveacute la generacioacuten de nuevas
oportunidades de empleo digno y estable para la comunidad teniendo de esta manera
una repercusioacuten en lo social bastante considerable
Palabras clave optimizacioacuten capacidad mejora continua reestructuracioacuten
procesos buenas praacutecticas
Abstract
The project for the optimization and modernization of the ldquosuero costentildeordquo
production line of the company Laacutecteos del Cesar SA includes the improvements to
increase the installed capacity of the production line of the ldquosuero costentildeordquo product which
will be carried out in five phases Project management which basically consists of the
activities necessary for the management of the project and its administrative
management Preliminary in which the designs and the necessary requirements in terms
of machinery and equipment are structured Facilities which corresponds to the
necessary adjustments to finally install the new equipment an activity that is also
considered within this phase Operation which includes the performance of tests and
start-up of the new production line and Training in which training sessions will be held for
personnel for the correct operation and handling of new equipment and machinery
On the other hand with the execution of the project object of this study it is
intended to improve the financial flow of the company because it is intended to increase
market share by increasing the production capacity of one of its star products suero
costentildeo likewise the generation of new opportunities for decent and stable employment
for the community is expected thus having a considerable social impact
Keywords optimization capacity continuous improvement restructuring
processes good practices
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 11
Introduccioacuten
Entre los antildeos 2017 y 2019 Laacutecteos del Cesar SA ha tenido un aumento de
demanda del 57 en su producto insignia ldquosuero costentildeordquo lo que ha llevado a ocupar la
capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque por tal razoacuten el incumplimiento
con los requerimientos comerciales ha generado una problemaacutetica ya que el nivel del
servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio mensual de fabricacioacuten de 100 Ton y
requerimientos mayores a 120 Ton esto ha llevado al desabastecimiento de los canales
de ventas importantes para la compantildeiacutea generando disgustos con los clientes y
permitiendo la incursioacuten de nuevos competidores en el mercado
La produccioacuten de derivados laacutecteos en el mundo nace de la necesidad que tuvo
(y tiene) el hombre para conservar la leche y seguacuten algunos autores esto se dio
inicialmente con pueblos primitivos que transportaban la leche y que despueacutes de largos
viajes empezaba a coagularse de tal forma que se obtuvieron los primeros quesos
El inicio del sector laacutecteo en Colombia data de muchos antildeos atraacutes puesto que
la leche y sus derivados se convierten en productos esenciales en la alimentacioacuten de los
seres humanos La diversidad de productos laacutecteos variacutea considerablemente de regioacuten a
regioacuten y entre paiacuteses de la misma regioacuten seguacuten los haacutebitos alimentarios las tecnologiacuteas
disponibles de elaboracioacuten de la leche la demanda de mercado y las circunstancias
sociales y culturales (Leche y productos laacutecteos Organizacioacuten de las Naciones Unidas
Para la Alimentacioacuten y la Agricultura Recuperado de httpwwwfaoorgdairy-production-
productsproductses)
La industria de laacutecteos del Cesar ha sido la maacutes importante de la regioacuten Caribe en
cuanto a su produccioacuten bruta el valor agregado y el nuacutemero de empleos generados ya
que ha aportado en promedio entre 2000 y 2010 el 40 de la produccioacuten el 42 del
valor agregado y el 34 de la fuerza laboral empleada dentro de los cuatro
departamentos del Caribe que registran informacioacuten de este rengloacuten productivo (Atlaacutentico
Boliacutevar Cesar y Coacuterdoba) Ademaacutes coacutemo lo demuestran los datos de la EAM Cesar es
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 12
el departamento en donde mayor peso tiene la elaboracioacuten de productos laacutecteos dentro
de la industria (La industria de laacutecteos en Valledupar primera en la regioacuten Caribe
Documentos de trabajo sobre economiacutea regional Banco de la Repuacuteblica Paacuteg 25)
Dentro de los derivados de la leche se encuentra el suero el cual es un alimento
acompantildeante particular de la zona norte de Colombia de acuerdo con la historia de la
regioacuten sus oriacutegenes provienen de la influencia aacuterabe promovida por las migraciones
comerciales Colombia heredoacute una costumbre por almacenar la leche en totumos de
madera y asiacute disfrutar de la fermentacioacuten de los laacutecteos Es por esto por lo que se creoacute el
suero costentildeo como respuesta a una serie de costumbres gastronoacutemicas propias de la
zona norte colombiana (iquestQueacute tanto sabes del suero costentildeo Asoleche Recuperado de
httpsasolecheorg20170123lo-que-no-sabes-del-suero-costeno)
La alta demanda de este producto conlleva a la inversioacuten de recursos en la
ampliacioacuten de la capacidad de produccioacuten y tecnificacioacuten del empaque de la liacutenea de
suero costentildeo La ampliacioacuten de la planta contempla la reestructuracioacuten del aacuterea de
fabricacioacuten y empaque para mejorar la distribucioacuten de los equipos y maquinaria
adquisicioacuten de tanques con mayor capacidad de volumen y maquinaria maacutes moderna que
permita agilizar los procesos y disminucioacuten de peacuterdida de tiempo y elevados costos que
demanda el mantenimiento y se finalizara con la capacitacioacuten del personal en el manejo
de los equipos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 13
Objetivos
Objetivo general
Optimizar la capacidad de fabricacioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea de suero
costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA mediante la reestructuracioacuten del aacuterea e
implementacioacuten de nuevas tecnologiacuteas en maquinaria para el segundo trimestre del antildeo
2021
Objetivos especiacuteficos
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de
espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la nueva maquinaria
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea
moderna
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 14
1 Antecedentes Organizacionales
11 Descripcioacuten de la Organizacioacuten Ejecutora
La empresa Laacutecteos Del Cesar SA (Klarens) nace en 1984 por iniciativa del
Manizalentildeo Manuel Gutieacuterrez Murillo piloto de aviacioacuten quien apasionado por los
productos laacutecteos deja a un lado su profesioacuten para hacer realidad el suentildeo de tener su
propia planta procesadora de leche sin imaginarse que era una necesidad latente en el
mercado de Valledupar
En 1995 Klarens se muestra como una buena opcioacuten de inversioacuten y permiten la
tecnificacioacuten de liacuteneas de proceso e instalaciones fiacutesicas En 1997 comienza su
diversificacioacuten en 1999 inicia cambio de logos imagen y nueva marca
La leche principal materia prima de la empresa proviene de municipios del
departamento del Cesar Actualmente posee un gran portafolio de productos derivados
como yogures arequipe suero quesos prensados quesillos leche UHT avenas y no
derivados como gelatina tanlleriacuten entre otros comercializados en tiendas
supermercados e instituciones
12 Objetivos Estrateacutegicos de la Organizacioacuten
-Ensentildearle al consumidor porque deben pagar por nuestra marca posicionarla en
la mente de los colombianos que identifiquen no solo la marca sino tambieacuten los colores
los sabores los empaques y todos los elementos que hagan parte de ella
-Aumentar el nivel competitivo de nuestra marca frente al consumidor a traveacutes de
un manejo especializado y eficaz de los canales tradicionales (supermercados tienda a
tienda e Institucional) y el desarrollo de la venta directa (Puntos de Venta Venta online
Venta al paso) que permitan al cliente final adquirir nuestros productos sin intermediarios
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 15
-Adoptar un modelo de produccioacuten sostenible en armoniacutea con el medio ambiente
-Generar praacutecticas operacionales comprometidas con la responsabilidad social
-Lograr beneficios empresariales y al mismo tiempo la satisfaccioacuten de todos los
actores
-Utilizar procedimientos que permitan minimizar los riesgos y aumentar los
beneficios
-Lograr una cultura corporativa enfocada en los resultados pero tambieacuten en el
desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores
-Una permanente actitud de respeto y preocupacioacuten ante los requerimientos de los
clientes internos externos asiacute como una constante investigacioacuten de sus necesidades
El cliente es el propoacutesito de nuestra existencia
13 Misioacuten Visioacuten y Valores
Misioacuten
Laacutecteos del Cesar SA es una empresa dedicada al desarrollo produccioacuten y
comercializacioacuten de bebidas y alimentos saludables para satisfacer las necesidades
nutricionales de sus clientes aportando utilidades a nuestros accionistas fundamentados
en la responsabilidad social empresarial a traveacutes de la generacioacuten de empleo y la
proteccioacuten ambiental Para ello se cuenta con personal visionario y proveedores
industriales y del agro altamente comprometidos con el eacutexito de la operacioacuten
Visioacuten
En los proacuteximos 5 antildeos consolidarse como una empresa liacuteder competitiva e
innovadora y ser la marca preferida en la Regioacuten Caribe con participacioacuten en otros
mercados distinguidos por excelencia en calidad y servicio
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 16
Principios y Valores Corporativos
Orientacioacuten hacia el cliente
Una permanente actitud de respeto y preocupacioacuten ante los requerimientos de los
clientes internos externos asiacute como una constante investigacioacuten de sus necesidades
El cliente es el propoacutesito principal de la compantildeiacutea
Excelencia en el Servicio
Es una constante preocuparse por ejecutar acciones concretas para acopiar leche
cruda procesarla distribuir y comercializar leche UHT y derivados laacutecteos que cumplan
con las expectativas de los clientes en cuanto a sabor costo calidad y eficiencia
sustentados con procesos productivos administrativos y logiacutesticos aplicados en toda
nuestra cadena de valor
Eacutetica
La actuacioacuten empresarial y el del equipo de trabajo se apega a la legalidad
criterios teacutecnicos y principios eacuteticos asiacute como una adecuada informacioacuten a los clientes a
las instituciones interesadas y a la ciudadaniacutea
Compromiso
El compromiso y responsabilidad con los procesos y labores encomendadas
visualizando las mismas como parte de un engranaje mayor y como elementos claves
para el eacutexito total de Laacutecteos del Cesar SA
Trabajo en equipo
Todos los colaboradores de Laacutecteos del Cesar SA disponen del mejor esfuerzo
en procura del cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos de la Empresa
compatibilizando los objetivos individuales y grupales con los de la organizacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 17
Honestidad
La rectitud y honradez lleva a observar las normas y compromisos asiacute como a
actuar con la verdad sinceridad y correspondencia con la justicia y apego moral seguacuten
la ley reflejado en el recto proceder de los empleados y accionistas
Actuamos con responsabilidad
Se cumple con los compromisos y obligaciones adquiridas con los clientes equipo
de colaboradores proveedores y la sociedad yendo maacutes allaacute de la obligacioacuten estricta y
asumiendo las consecuencias de cualquier suceso
Lideramos con el ejemplo
Generar confianza y construir relaciones basadas en el respeto personal y
profesional brindando respaldo y seguridad a todos aquellos con quienes exista
vinculacioacuten Se motiva al personal a asumir sus responsabilidades a realizar el trabajo
diario para que la empresa se desarrolle y sea tan competitiva como lo deseamos
Sentido de Pertenencia
Amar lo que se hace que por las venas corra Klarens en momentos difiacuteciles
siempre luchar por la empresa entrega con la familia de Klarens
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 18
14 Mapa Estrateacutegico
Figura 1 Objetivo de negocio y mapa estrateacutegico
Fuente Los autores 2020
MISIOacuteN
VISIOacuteN
PRIORIDAD ESTRATEacuteGICA
RESULTADO ESTRATEacuteGICO
En los proacuteximos 5 antildeos consolidarnos como una empresa liacuteder competitiva e Innovadora y ser la marca preferida en la Regioacuten Caribe con
participacioacuten en otros mercados distinguidos por nuestra excelente calidad y servicio
Somos una empresa dedicada al desarrollo produccioacuten y comercializacioacuten de bebidas y alimentos saludables para satisfacer las necesidades
nutricionales de nuestros clientes aportando utilidades a nuestros accionistas fundamentados en la responsabilidad social empresarial a traveacutes
de la generacioacuten de empleo y la proteccioacuten ambiental Para ello contamos con personal visionario y proveedores industriales y del agro
altamente comprometidos con el eacutexito de la operacioacuten
SERVICIO AL CLIENTE
Posicionamiento del producto a nivel nacional
Conocimiento de la marca
Aprovechamiento de los recursos disminucioacuten de
desperdicios y tiempos muertos
Cumplimiento con los estandares y
normatividad requerida
PRODUCTIVIDAD CALIDAD
OBJETIVO DE NEGOCIO Y MAPA ESTRATEGICO
FINANCIERA
CLIENTE
PROCESOS INTERNOS
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
INDICADORES
Costos operativos
Total venta mes presupesto
mensual
de propuestas de nuevos
productos de nuevos productos
aprobados
pedidos entregados total de
pedidos
registros actualizados total de
registros
proveedores con cumplimiento
del 95 de calidad de MP total
de proveedores
unidades fabricadas horas
laboradas
OEE
capacitaciones realizadas
capacitaciones programadas
Efectividad de capacitaciones
realizadas
Indice de rotacioacuten de personal
Ofrecer un portafolio de productos
extenso y de calidad
Implementar mejoras en las rutas de
transporte para las entregas mejorando
el nivel de servicio
Mantener un diagnostico satisfactorio
en auditorias de calidad
Seleccionar las materias primas
principales para la fabricacion e
identificar proveedores clave
Implementar estrategias para reducir
tiempos muertos en el proceso
Realizar seguimientos al programa de
capacitaciones
Mejorar los procesos de evaluacion de
desempentildeo
Seleccioacuten de personal con
cumplimiento del perfil del cargo
META
Dsiminucioacuten del 5
anual del costo operativo
Aumento del 1 anual
en la utilidad obtenida
Lanzar al mercado
minimo 2 productos al
antildeo
Cumplir con el 95 de las
entregas de pedido
Cumplir con el 100 de los
registros sanitarios
El 100 de los
proveedores debe cumplir
con el 95 de calidad
El indice de
productividad debe
aumentar mes a mes
Cumplir con el 95 del
programa de
capacitaciones
minino 90 en las
evaluaciones de
capacitacion del personal
INICIATIVA
Contar con proveedores de MP
estrategicos para mantener el costo
durante todo el antildeo
Mantener el mix de ventas para
garantizar la utilidad esperada
Abrir nuevos mercados para
incrementar ventas
TENER UNAUTILIDAD DEL 6
AL 7
FORTALECER EL PORTAFOLIO
DE PRODUCTOS
CUMPLIR CON TIEMPOS DE
RESPUESTA Y CANTIDADES
CUMPLIR CON
NORMATIVIDAD Y CALIDAD
GARANTIZAR
PROVEEDORES DE ALTA CALIDAD Y
RESPUESTA
AUMENTAR
INDICES DE PRODUCTIVIDAD
DE LAS LINEAS DE PRODUCCION
MEJORAR LOS
CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL
MEDIANTE CAPACITACIONES
MEJORAR LA
COMUNICACIONINTERNA EN LAS
DIFERENTES AREAS
MEJORAR LOS
INDICES DE ROTACION DE
PERSONAL
REDUCIR LOS
COSTOS DE OPERACION
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 19
15 Cadena de Valor
Figura 2 Cadena de Valor de la empresa
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 20
16 Estructura Organizacional
Figura 3 Organigrama Laacutecteos del Cesar SA
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 21
2 Evaluacioacuten del Proyecto a Traveacutes De La Metodologiacutea Del Marco Loacutegico
21 Descripcioacuten Del Problema o Necesidad
Laacutecteos del Cesar SA es una empresa colombiana con sede principal en
Valledupar Cesar Dedicada al procesamiento distribucioacuten y venta de Productos
Laacutecteos fundada el 14 de marzo de 1984 y con maacutes de 400 funcionarios
Debido a la incursioacuten en nuevos mercados y mayor cobertura a nivel nacional la
empresa ha ganado el reconocimiento de cada uno de sus productos obligando a
aumentar los niveles de produccioacuten destacaacutendose su producto estrella ldquosuero costentildeordquo
que entre los antildeos 2017 y 2019 ha tenido un aumento de demanda del 57 lo que ha
llevado a ocupar la capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque por tal
razoacuten el incumplimiento con los requerimientos comerciales ha generado una
problemaacutetica ya que el nivel del servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio mensual
de fabricacioacuten de 100 Ton y requerimientos mayores a 120 Ton esto ha llevado al
desabastecimiento los canales de ventas importantes para la compantildeiacutea generando
disgustos con los clientes y permitiendo la incursioacuten de nuevos competidores en el
mercado
Al mismo tiempo la inconformidad de los operarios de produccioacuten se estaacute haciendo
cada diacutea maacutes frecuente ya que a falta de capacidad de la liacutenea el trabajo se ha duplicado
generando horas extras diurnas nocturnas dominicales y festivas inclusive se han
realizado nuevas contrataciones de personal lo que ha llevado a que los costos se
incrementen sin obtener solucioacuten alguna
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 22
22 Aacuterbol De Problemas
23 Aacuterbol Objetivos
BAJA CAPACIDAD DE FABRICACIOacuteN Y EMPAQUE DE LA LINEA DE SUERO COSTENtildeO
CA
US
AE
FE
CT
O
PROBLEMA FOCAL
Aumento de costos en
mantenimiento
Falta de presupuesto de
ventas
Espacios en el aacuterea
limitadosMaquinaria obsoleta
Tanques de procesos
con volumen insuficiente
Acumulacioacuten de pedidos
Disminucioacuten de
rentabilidadClientes insatisfechos
Baja eficiencia de
empaque
Programacioacuten
inadecuada
Operarios inconformesAumento de costos de
personal
Figura 4 Aacuterbol del problema
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 23
AUMENTO DE CAPACIDAD DE FABRICACIOacuteN Y EMPAQUE DE LA LINEA DE SUERO COSTENtildeO
ME
DIO
SF
INE
S
PROPOSITO
Disminucioacuten de costos en
mantenimiento
Buen presupuesto de
ventas
Espacios en el aacuterea
optimosMaquinaria moderna
Tanques de procesos
con volumen suficiente
Entrega de pedidos
Aumento de rentabilidadClientes satisfechos
Alta eficiencia de
empaqueProgramacioacuten adecuada
Operarios conformesDisminucioacuten de costos de
personal
Figura 5 Aacuterboles objetivos
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 24
24 Aacuterbol de acciones
25 Determinacioacuten de Alternativas
Opcioacuten 1 Reestructuracioacuten del aacuterea compra de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria
Opcioacuten 2 Compra de maquinaria capacitacioacuten del personal realizar la
programacioacuten con oacuterdenes de pedidos
AUMENTO DE CAPACIDAD DE FABRICACIOacuteN Y EMPAQUE DE LA LINEA DE SUERO COSTENtildeO
ME
DIO
S
PROPOSITO
Buen presupuesto de
ventas
Espacios en el aacuterea
optimosMaquinaria moderna
Tanques de procesos
con volumen suficiente
Alta eficiencia de
empaqueProgramacioacuten adecuada
Reestructuracioacuten del
aacuterea
Compra de tanques con
mayor capacidad
Pasar ordenes de pedido
con anticipacioacuten
Realizar la programacioacuten
basados en orden de
pedidos
Compra de maquinaria
Capacitacioacuten del
personal
Figura 6 Aacuterbol de acciones
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 25
Opcioacuten 3 Pasar ordenes de pedidos con anticipacioacuten capacitacioacuten del personal
realizar la programacioacuten basado en ordenes de pedidos
Opcioacuten 4 Reestructuracioacuten del aacuterea compra de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria capacitacioacuten del personal
26 Evaluacioacuten de Alternativas
Criterios de evaluacioacuten
Tabla 1
Criterio de evaluacioacuten para posibilidades de eacutexito
Posibilidades de eacutexito Puntaje
1 - 25 100
26 - 50 200
51 - 75 300
76 -100 400
Fuente Los autores 2020
Tabla 2
Criterio de evaluacioacuten costobeneficio
Costo Beneficio Puntaje
AltoBajo 100
BajoBajo 200
AltoAlto 300
BajoAlto 400
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 26
Tabla 3
Criterio de evaluacioacuten del presupuesto
Presupuesto (millones) Puntaje
100-400 400
401-800 300
801-1000 200
1001 ndash 1400 100
Fuente Los autores 2020
Anaacutelisis de alternativas
Tabla 4
Anaacutelisis de alternativas
Alternativa Eacutexito CostoBeneficio Presupuesto
Reestructuracioacuten del aacuterea compra
de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria
300 300 300
Compra de maquinaria
capacitacioacuten del personal realizar la
programacioacuten con oacuterdenes de
pedidos
100 100 400
Pasar ordenes de pedidos con
anticipacioacuten capacitacioacuten del
personal realizar la programacioacuten
basado en ordenes de pedidos
100 200 400
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 27
Alternativa Eacutexito CostoBeneficio Presupuesto
Reestructuracioacuten del aacuterea compra
de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria capacitacioacuten
del personal
400 300 200
Fuente Los autores 2020
27 Descripcioacuten de alternativa seleccionada
Opcioacuten 4
Si bien la opcioacuten 4 es una de las alternativas maacutes costosas tambieacuten es la que
muestra mayor probabilidad de eacutexito y beneficio Para poder aumentar la capacidad de
fabricacioacuten y empaque de la liacutenea se necesita comprar los tanque donde se pueda
fabricar maacutes volumen de productos de igual manera las maquinas deben ser modernas
y dejar a un lado lo obsoleto en estos momentos el aacuterea no cuenta con espacio suficiente
para estas compras por lo tanto es necesaria la reestructuracioacuten siendo hasta este punto
la opcioacuten 1 y 4 una buena alternativa pero debemos tener en cuenta la capacitacioacuten del
personal para toda la nueva maquinaria que estariacutea a su disposicioacuten y ensentildearles a
optimizar el tiempo y recursos
3 Metodologiacutea del marco loacutegico
31 Tipos y meacutetodos de investigacioacuten
Meacutetodo analiacutetico Se haraacute un anaacutelisis a cada una de las partes hasta poder llegar
a la conclusioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 28
32 Herramientas para la recoleccioacuten de informacioacuten
Recoleccioacuten de datos Se tendraacuten en cuenta todos los proyectos realizados sobre
mejoras estructurales compras de maquinaria y equipo y aacuterea de procesos alimentarios
Lecciones aprendidas Se analizaraacuten proyectos similares
Grupo focal Se entrevistaraacute al grupo y se analizaraacute sus reacciones con respecto
al proyecto
33 Fuentes de informacioacuten
Este proyecto plantea el aumento de la capacidad de fabricacioacuten y automatizacioacuten
de la liacutenea de empaque de suero costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA
implementando una reestructuracioacuten del aacuterea compra de maquinaria y equipos tales
como tanque de fabricacioacuten y empacadoras industriales que ayuden con la optimizacioacuten
del proceso se debe conocer el estado del aacuterea (espacio) las cifras de demanda que estaacute
teniendo el producto en la actualidad costo beneficio del proyecto
Como fuentes de informacioacuten para el desarrollo del proyecto se consideran
Manuales internos de la empresa Limpieza y desinfeccioacuten POES
Ficha teacutecnica del producto Especificaciones que necesitara el producto por sus
caracteriacutesticas organoleacutepticas
Decreto 3075 de 1997 y resolucioacuten 2674 de 2013
Marco Legal en Colombia
Leyes
bull 9 DE 1979 Por el cual se dictan medidas sanitarias en lo referente a
procesamiento composicioacuten requisitos transporte y comercializacioacuten de los
Derivados Laacutecteos
bull 914 DE 2004 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificacioacuten e
Informacioacuten de Ganado Bovino
Decretos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 29
bull 2437 de 1983 Por el cual se reglamenta parcialmente el Tiacutetulo V de la Ley 9a de
1979 en cuanto a Produccioacuten Procesamiento Transporte y Comercializacioacuten de
la leche
bull 3075 DE 1997 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se
dictan otras disposiciones
bull 476 DE 1998 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2437 del 30 de
agosto de 1983 y se dictan otras disposiciones
bull 60 DE 2002 Por el cual se promueve la aplicacioacuten del Sistema de Anaacutelisis de
Peligros
bull y Puntos de Control Criacutetico - Haccp en las faacutebricas de alimentos y se reglamenta
el proceso de certificacioacuten
bull 0616 de 2006 por el cual se expide el Reglamento Teacutecnico sobre los requisitos
que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga procese
envase transporte comercialice expenda importe o exporte en el paiacutes
bull 02838 de 2006 por el cual se modifica parcialmente el Decreto 616 de 2006 y se
dictan otras disposiciones
bull 4670 DE 2007 por el cual se modifica temporalmente el arancel para la leche
establecido en el Arancel de Aduana
bull 2964 de 2008 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006 y se
dictan otras disposiciones
bull 3411 de 2008 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006
modificado parcialmente por el Decreto 2964 de 2008 y se dictan otras
disposiciones
Resoluciones
bull 02310 DE 1986 Por la cual se reglamenta parcialmente el Tiacutetulo V de la Ley 09
de 1979 en lo referente a procesamiento composicioacuten requisitos transporte y
comercializacioacuten de los Derivados Laacutecteos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 30
bull 11961 DE 1989 Por la cual se modifica parcialmente la resolucioacuten nuacutemero 2310
del 24 de febrero de 1986
bull 01804 DE 1989 Por la cual se modifica la Resolucioacuten No 02310 de 1986 (24de
Febrero) que reglamenta parcialmente el titulo V de la Ley 09 de 1997
bull 1679 DE 2002 Por la cual se establecen los requisitos sanitarios para la
aprobacioacuten de las Licencias o Registros de Importacioacuten de la Leche en Polvo y los
Derivados Laacutecteos en Polvordquo
bull 005109 DE 2005 por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los
requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y
materias primas de alimentos para consumo humano
bull 000012 del 12 de Enero de 2007 Por el cual se establece el sistema de pago de
leche cruda al productor
bull 2997 DE 2007 Por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los lacto sueros en polvo como materia prima de
alimentos para consumo humano y se dictan otras disposiciones
bull 032689 DE 2008 Por la cual se establecen los requisitos para la presentacioacuten y
los lineamientos para la aprobacioacuten de los planes de reconversioacuten para
comercializadores de leche cruda y leche cruda enfriada para consumo humano
directo y se adoptan los formatos oficiales
bull 346 de 2008 Por la cual se otorga un segundo Incentivo al Almacenamiento de
leche en el antildeo 2008
bull 715 de 2009 Por la cual se modifica el artiacuteculo 6ordm de la Resolucioacuten 2997 de 2007
bull 087 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la resolucioacuten 346 de 2008
bull 1031 DE 2010 por la cual se modifica el artiacuteculo 6deg de la resolucioacuten 2997 de
2007modificado por el artiacuteculo 1deg de la resolucioacuten 715 de 2009
bull 1707 DE 2010 por el cual se modifica el literal c del artiacuteculo 5deg de la resolucioacuten
2997 de 2007
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 31
Normas Teacutecnicas Colombianas
bull NTC 1419 Productos laacutecteos Leche liacutequida saborizada
bull NTC 1036 Productos laacutecteos Leche en polvo
bull NTC 805 Productos laacutecteos Leches fermentadas
bull NTC 930 Productos laacutecteos Crema de leche
bull NTC 4978 Leche y productos laacutecteos Determinacioacuten de la acidez titulable
(meacutetodo de referencia)
bull NTC 750 Productos laacutecteos Queso
bull NTC 1343 Productos laacutecteos compuestos leche en polvo modificado
bull NTC 512-1 Industria alimentaria Rotulado o etiquetado parte 1 norma general
bull NTC 512-2 Industria alimentaria Rotulado o etiquetado parte 2 rotulado
nutricional de alimentos envasados
El INVIMA es la institucioacuten oficial de vigilancia y control de caraacutecter teacutecnico-
cientiacutefico que trabaja en la proteccioacuten de la salud individual y colectiva de los
colombianos mediante la aplicacioacuten de las normas sanitarias como decretos y
resoluciones para alimentos medicamentos cosmeacuteticos productos de aseo bebidas
alcohoacutelicas dispositivos meacutedicos homeopaacuteticos entre otros
4 Estudio Teacutecnico
41 Disentildeo conceptual de la solucioacuten
Maquinaria y equipos actuales para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 32
Tabla 5
Maquinaria y equipos actuales
Fuente Los autores 2020
Maquinaria y equipos propuestos para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo
La propuesta de disentildeo estaacute enfocada en el aumento de la capacidad de
produccioacuten de la liacutenea de suero costentildeo desde la recepcioacuten de la leche cruda hasta el
empaque del producto final Como propuesta se dobla la capacidad de flujo de las
diferentes liacuteneas de proceso mediante el cambio de tuberiacuteas de producto y bombas
positivas con una capacidad de 20000 litroshora teniendo como fin la disminucioacuten en
NOMBRE CAPACIDAD CANTIDAD ETAPA DE
PROCESO
Bombas positivas 10000 lhr 2 Recibo de
leche Termizador de placas
10000 lhr 1 Termizacioacuten
Clarificadora ndashdescremadora
10000 lhr 1 Termizacioacuten
Tanque de pre-mezcla
3100 kg 1 Mezclado
Pasteurizador de placas
5000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Homogenizador 5000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Tanques fermentadores con agitador
2000 kg 2 Incubacioacuten
Bomba de tornillo 10000 lhr 1 Incubacioacuten
Tanque de almacenamiento
2000 kg 1 Empaque
Pistoacuten neumaacutetico dosificador
1200 udshr
1 Empaque
Selladora de resistencia
1200 udshr
1 Empaque
Codificador ink jet 1200
udshr 1 Empaque
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 33
los tiempos de transporte del producto en las diferentes etapas de proceso y asiacute reducir
los tiempos que no agregan valor a la operacioacuten
En la etapa de incubacioacuten y salado se incrementa la capacidad mediante la
instalacioacuten de 2 tanques fermentadores de 4000 kilogramos logrando asiacute duplicar la
capacidad instalada y cubrir la demanda del producto en el mercado El empaque del
producto es tecnificado con la instalacioacuten de una maquina rotativa para bolsas flexibles
que empaca 2400 udsminuto
Tabla 6 Maquinaria y equipos propuestos
NOMBRE CAPACIDAD CANTIDAD ETAPA DE
PROCESO
Bombas positivas 20000 lhr 2 Recibo de leche
Termizador de placas 20000 lhr 1 Termizacioacuten
Clarificadora ndash
descremadora 20000 lhr 1 Termizacioacuten
Tanque de pre-mezcla 5000 kg 1 Mezclado
Pasteurizador de
placas 10000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Homogeneizador 10000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Tanques
fermentadores con
agitador
4000 kg 2 Incubacioacuten
Bomba de tornillo 10000 lhr 1 Incubacioacuten
Tanque de
almacenamiento 2000 kg 2 Empaque
Maquina rotativa para
empaque de bolsas 2400 Udshr 1 Empaque
Codificador ink jet 2400 Udshr 1 Empaque
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 34
Layout propuesto
En el disentildeo se observa la distribucioacuten propuesta de las aacutereas para la fabricacioacuten
y empaque de suero costentildeo teniendo en cuenta la nueva maquinaria Con las nuevas
adecuaciones en el proceso se reducen tiempos en transporte de materia prima aumenta
la capacidad instalada se presenta disminucioacuten de desperdicios y mejoran las
condiciones seguras en la operacioacuten La ubicacioacuten estrateacutegica de los equipos nuevos
lleva a tener mayor productividad de la liacutenea y seguridad en el desarrollo de los procesos
De izquierda a derecha en el layout se encuentra el aacuterea de fabricacioacuten de suero
compuesta por tanques de fermentacioacuten y almacenamiento en el aacuterea de empaque se
encuentra ubicada la maquina rotativa para el empaque de bolsas doy pack La sala de
proceso cuenta con zonas para desinfeccioacuten del personal y almacenamiento de material
de empaque para garantizar la inocuidad del proceso
Figura 7 Layout de la propuesta de reestructuracioacuten Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 35
42 Anaacutelisis y descripcioacuten del proceso
A continuacioacuten se detalla el diagrama de flujo para el proceso del proyecto
43 Definicioacuten del tamantildeo y localizacioacuten del proyecto
Laacutecteos del Cesar SA es una empresa dedicada al procesamiento de
productos derivados de los laacutecteos y otros no laacutecteos ubicada en Valledupar Cesar
La ubicacioacuten geograacutefica de la empresa brinda muchas oportunidades y ventajas
en el aacutembito de produccioacuten y comercializacioacuten ya que se encuentra en unas de las zonas
con mayor produccioacuten de leche en Colombia que es el departamento del Cesar
El Cesar es uno de los 32 departamentos de Colombia Estaacute situado en la zona
noreste del paiacutes posee una extensioacuten de 22905 kmsup2 y una poblacioacuten de 1041203
habitantes
Cesar limita al norte con los departamentos de La Guajira y Magdalena por el sur
con Boliacutevar Santander y Norte de Santander Su capital es Valledupar la cual cuenta
Figura 8 Diagrama de flujo del proceso Fuente Los autores 2020
INICIO
Disentildeo
Desmantelamiento de liacutenea actual
Adecuaciones locativas
Obras civiles
Montaje de maquinaria y equipos
Arranque de equipos
Prueba de produccioacuten
Informes
CIERRE
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 36
con terminal aeacutereo y terrestre y el puerto mariacutetimo maacutes cercano se encuentra a una
distancia de 254 kiloacutemetros que es el puerto de Santa Marta
La materia prima para el procesamiento de leche entera y derivados laacutecteos es
comprada en el departamento del Cesar proveniente de diferentes ganaderos de la regioacuten
y acopiada en la empresa ubicada en la ciudad de Valledupar en donde se encuentra la
uacutenica planta de procesamiento la cual tiene un aacuterea de 300 x120 m2 ubicada en la zona
sur de la ciudad
La siguiente figura muestra la ubicacioacuten de la empresa en la ciudad de Valledupar
Figura 9 Ubicacioacuten de la empresa Laacutecteos del Cesar SA en la ciudad de Valledupar Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 37
La siguiente figura muestra el disentildeo actual de la empresa resaltando el aacuterea de
fabricacioacuten y empaque de suero costentildeos que mide 78m2
44 Requerimientos para el desarrollo del proyecto
Recursos Fiacutesicos
Espacio asignado para realizar disentildeo y reestructuracioacuten de la liacutenea instalacioacuten
de tuberiacuteas instalaciones eleacutectricas y sanitarias
Maquinaria y equipos
Tanques de fabricacioacuten marmitas de fabricacioacuten maacutequina de empaque
Recursos humanos
Figura 10 Disentildeo actual de la empresa Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 38
Estaacuten divididos seguacuten su alcance y aporte a la fase de ejecucioacuten se realizaraacute
una seleccioacuten que asegure la idoneidad del personal que lleve a cumplir los objetivos
planteados en el proyecto
Principalmente el gerente del proyecto asignado seraacute el jefe de produccioacuten de
la empresa profesional en ingenieriacutea biotecnoloacutegica y especialista en gerencia de
produccioacuten y operaciones el cual estaraacute acompantildeado del coordinador de
mantenimiento encargado de la reestructuracioacuten de la liacutenea con contratistas
(ingenieros mecaacutenicos y teacutecnicos) igualmente el jefe de produccioacuten seraacute el
encargado de cotizaciones y compras de maquinaria y equipos con aprobacioacuten
directa de la gerencia general
5 Estudio de Mercado
51 Poblacioacuten
La poblacioacuten de referencia son todos los empleados y directivos de la empresa
Laacutecteos del Cesar SA poblacioacuten afectada en el 20 de los empleados que les deben
realizar mayor esfuerzo manual por falta de la maquinaria poblacioacuten objetivo para suplir
la necesidad y cumplir con la demanda son las tiendas supermercados de cadena y los
que compran directamente en la empresa ya que siempre cuentan con la disponibilidad
del producto en la cantidad requerida
52 Dimensionamiento de la demanda
De acuerdo con el plan estrateacutegico de la organizacioacuten y la incursioacuten de la
optimizacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de suero el aacuterea de produccioacuten de mercadeo y
gerente son los directamente impactados al realizar la ejecucioacuten del proyecto Ya que la
demanda a nivel nacional del producto ldquosuero costentildeordquo ha aumentado en un 57 en los
uacuteltimos antildeos pasando de 970 toneladas a 1220 toneladas cumpliendo con solo el 80
de las solicitudes la proyeccioacuten para los antildeos 2020 y 2021 es que la demanda incremente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 39
un 15 adicional por lo que se implementara el aumento de la capacidad de produccioacuten
y empaque del producto en un 100
53 Dimensionamiento de la oferta
Con el aumento de la capacidad de produccioacuten y tecnificacioacuten de empaque de la
liacutenea de suero costentildeo el personal de aacuterea de produccioacuten aacuterea de mercadeo y el gerente
de la empresa tendraacuten mayor produccioacuten del producto mayor calidad y mejores
resultados en la operatividad dado que se podraacute procesar hasta 2440 toneladas antildeo
cumpliendo con el 100 de la demanda del producto al nivel nacional y entregando un
producto de excelente calidad que cobija el 4 de las familias colombianas quedando
un 37 para suplir la demanda de los proacuteximos antildeos ademaacutes de ser el uacutenico suero
elaborado teacutecnicamente pasteurizado y con cultivos laacutecticos especificados fomentando
la alimentacioacuten saludable incluyendo dentro de nuestras composiciones la formulacioacuten
de ingredientes sanos Los clientes son la razoacuten de ser y por ellos se mantienen altos
estaacutendares de calidad ajustados a las exigencias del mercado ademaacutes de un
seguimiento al grado de complacencia de los consumidores con el servicio
Esta produccioacuten anual abriraacute paso para extender la visioacuten como empresa pues se
podraacute incursionar en el mercado internacional
6 Estudio De Viabilidad Financiera
El presente capiacutetulo tiene como finalidad verificar la viabilidad tanto econoacutemica
como financiera de la ejecucioacuten del proyecto para el cumplimiento de los objetivos de la
empresa se estiman los costos asociados a la ejecucioacuten del proyecto y se realizan
anaacutelisis para determinar las fuentes de financiacioacuten para el proyecto y la proyeccioacuten de
los pagos que se deben hacer por los mismos
61 Estimacioacuten de costos de inversioacuten del proyecto
La ejecucioacuten del proyecto se encuentra enmarcada dentro de los objetivos
estrateacutegicos de la empresa que permitiraacute lograr un crecimiento en produccioacuten y por
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 40
ende en ventas por tanto se estima que exista un retorno sobre la inversioacuten en un
horizonte de tiempo a mediano plazo
A continuacioacuten en la tabla 5 se presenta el resumen de los costos asociados al
proyecto
Tabla 7 Estimacioacuten de costos del proyecto
Personal $ 26985791052
Herramientas y Equipos $ 38043889028
Gastos Administrativo $ 4737719920
TOTAL $ 69767400000
Fuente Los autores 2020
62 Definicioacuten de costos de operacioacuten y mantenimiento del proyecto
En lo concerniente a los costos de operacioacuten y mantenimiento del proyecto cabe
aclara que es un proyecto que se ejecutaraacute una sola vez para el que se espera utilizar
todos los recursos disponibles o menos en la medida de las posibilidades por lo que a
partir de la finalizacioacuten del proyecto los costos operativos seraacuten los que asuma la
empresa en su diario laboral
A continuacioacuten en la tabla 6 se presenta la estimacioacuten de los costos de operacioacuten
de la liacutenea durante un mes En cuanto a los costos de mantenimiento se estima que se
realice mantenimiento preventivo cada 5000 horas de operacioacuten de las maacutequinas el cual
es asumido por el contratista dentro del valor pactado hasta las 15000 horas por lo que
la empresa no incurririacutea en este gasto en por lo menos dieciocho meses
aproximadamente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 41
Tabla 8
Desglose de costos de operacioacuten
Item Descripcioacuten Cantidad Valor
Unitariomes Valor totalmes
Personal operarios 10 $ 1361181 $ 13611810
Supervisores 3 $ 3230000 $ 9690000
Funcionamiento Servicios puacuteblicos 1 $ 22000000 $ 22000000
TOTAL $ 45301810
Fuente Departamento de produccioacuten Laacutecteos del Cesar SA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 42
63 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de oportunidad
En lo que se refiera al anaacutelisis del costo de oportunidad asociado al proyecto que
se estima requiera una inversioacuten de $ 803674000 el cual es el valor al que renuncia el
patrocinador del proyecto este dinero de acuerdo a la informacioacuten suministrada por la
gerencia financiera de la empresa tiene un costo de oportunidad del 25 que
corresponde a la rentabilidad del sector laacutecteo lo cual seriacutea tambieacuten la rentabilidad
miacutenima esperada con la ejecucioacuten del proyecto para considerarlo viable
Por otra parte se tiene que el proyecto se financiaraacute en su totalidad mediante un
creacutedito de libre inversioacuten con el Banco Colpatria el cual ofrece una tasa de intereacutes del
1175 EA y de acuerdo a la evaluacioacuten financiera (Ver tabla 11 Indicadores de
viabilidad financiera) la tasa interna de retorno (TIR) estimada del proyecto es del
3193 con lo cual es maacutes que evidente que se estaraacute obteniendo una rentabilidad muy
por encima del costo de oportunidad al dejar de realizar otras inversiones con el dinero
que se invierte en el proyecto en cuestioacuten
64 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de financiacioacuten
Para la ejecucioacuten de este proyecto se hace necesario la adquisicioacuten de un creacutedito
para financiar los costos en que se incurririacutea por lo tanto se realiza un estudio de las
opciones de financiacioacuten que baacutesicamente consiste en investigar las tasas de intereacutes que
ofrecen los bancos en el mercado colombiano para creacuteditos de libre destino
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 43
Tabla 9 Fuentes de Financiacioacuten
CAPITAL A FINANCIAR
DTF Septiembre 2020 453
Monto a solicitar $ 803674000
Perido (meses) 60
Bancos Tasas Tasa EA Tasa EM VF ($COP) INTERES ($COP)
Banco AV Villas Hasta DTF + 1270 1723 133 $ 177940064411 $ 97572664411
BBVA Tasa fija hasta 1713 1713 133 $ 177182422387 $ 96815022387
Banco Caja Social Creacuteditos superiores a 40 SMMLV (3450 EA)
3450 250 $ 353745839087 $ 273378439087
Bancolombia Hasta 2904 EA 2904 215 $ 287542265672 $ 207174865672
Banco Colpatria Gran empresa 1175 1175 093 $ 140061114409 $ 59693714409
Banco de Bogotaacute 4814 4814 333 $ 573378785084 $ 493011385084
Luego de realizar la revisioacuten de las alternativas del Mercado Financiero podemos evidenciar que la mejor alternativa a tomar es la ofrecida por el Banco Colpatria que nos ofrece una tasa EA del 1175 por lo que podemos proyectar que a los 60 meses se pagariacutean en total $140061114409
Fuente consulta en los diferentes sitios web de las entidades financieras
65 Tablas de amortizacioacuten yo capitalizacioacuten
Teniendo en cuenta la informacioacuten anterior a continuacioacuten se presenta la tabla de
amortizacioacuten del creacutedito que seraacute necesaria para incluir los valores de intereses y pagos
de capital en el flujo de caja
Tabla 10 Amortizacioacuten del creacutedito
TABLA DE AMORTIZACIOacuteN MENSUAL
Capital $ 80367400000 Tasa EA 1175
n 60
i mensual 093
Cuota $ 17538413
VF $ 1052304800
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 44
PERIODO SALDO INICIAL CUOTA INTERES ABONO SALDO FINAL
0 $ - $ - $ - $ - $ 803674000
1 $ 803674000 $ 17538413 $ 7474830 $ 10063583 $ 793610417
2 $ 793610417 $ 17538413 $ 7381231 $ 10157183 $ 783453234
3 $ 783453234 $ 17538413 $ 7286760 $ 10251653 $ 773201581
4 $ 773201581 $ 17538413 $ 7191412 $ 10347002 $ 762854579
5 $ 762854579 $ 17538413 $ 7095176 $ 10443237 $ 752411342
6 $ 752411342 $ 17538413 $ 6998045 $ 10540368 $ 741870974
7 $ 741870974 $ 17538413 $ 6900011 $ 10638402 $ 731232571
8 $ 731232571 $ 17538413 $ 6801065 $ 10737348 $ 720495223
9 $ 720495223 $ 17538413 $ 6701199 $ 10837214 $ 709658009
10 $ 709658009 $ 17538413 $ 6600404 $ 10938009 $ 698719999
11 $ 698719999 $ 17538413 $ 6498671 $ 11039742 $ 687680258
12 $ 687680258 $ 17538413 $ 6395993 $ 11142421 $ 676537837
13 $ 676537837 $ 17538413 $ 6292359 $ 11246054 $ 665291783
14 $ 665291783 $ 17538413 $ 6187762 $ 11350652 $ 653941131
15 $ 653941131 $ 17538413 $ 6082191 $ 11456222 $ 642484909
16 $ 642484909 $ 17538413 $ 5975639 $ 11562775 $ 630922134
17 $ 630922134 $ 17538413 $ 5868095 $ 11670318 $ 619251816
18 $ 619251816 $ 17538413 $ 5759552 $ 11778861 $ 607472955
19 $ 607472955 $ 17538413 $ 5649999 $ 11888415 $ 595584540
20 $ 595584540 $ 17538413 $ 5539427 $ 11998987 $ 583585554
21 $ 583585554 $ 17538413 $ 5427826 $ 12110587 $ 571474967
22 $ 571474967 $ 17538413 $ 5315188 $ 12223225 $ 559251741
23 $ 559251741 $ 17538413 $ 5201502 $ 12336912 $ 546914830
24 $ 546914830 $ 17538413 $ 5086758 $ 12451655 $ 534463175
25 $ 534463175 $ 17538413 $ 4970948 $ 12567466 $ 521895709
26 $ 521895709 $ 17538413 $ 4854060 $ 12684353 $ 509211356
27 $ 509211356 $ 17538413 $ 4736085 $ 12802328 $ 496409028
28 $ 496409028 $ 17538413 $ 4617013 $ 12921401 $ 483487627
29 $ 483487627 $ 17538413 $ 4496833 $ 13041580 $ 470446047
30 $ 470446047 $ 17538413 $ 4375536 $ 13162878 $ 457283169
31 $ 457283169 $ 17538413 $ 4253110 $ 13285303 $ 443997866
32 $ 443997866 $ 17538413 $ 4129546 $ 13408867 $ 430588998
33 $ 430588998 $ 17538413 $ 4004832 $ 13533581 $ 417055417
34 $ 417055417 $ 17538413 $ 3878959 $ 13659454 $ 403395963
35 $ 403395963 $ 17538413 $ 3751915 $ 13786499 $ 389609464
36 $ 389609464 $ 17538413 $ 3623689 $ 13914724 $ 375694740
37 $ 375694740 $ 17538413 $ 3494271 $ 14044143 $ 361650597
38 $ 361650597 $ 17538413 $ 3363648 $ 14174765 $ 347475832
39 $ 347475832 $ 17538413 $ 3231811 $ 14306602 $ 333169230
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 45
PERIODO SALDO INICIAL CUOTA INTERES ABONO SALDO FINAL
40 $ 333169230 $ 17538413 $ 3098748 $ 14439665 $ 318729565
41 $ 318729565 $ 17538413 $ 2964447 $ 14573966 $ 304155599
42 $ 304155599 $ 17538413 $ 2828898 $ 14709516 $ 289446084
43 $ 289446084 $ 17538413 $ 2692087 $ 14846326 $ 274599757
44 $ 274599757 $ 17538413 $ 2554004 $ 14984409 $ 259615348
45 $ 259615348 $ 17538413 $ 2414637 $ 15123777 $ 244491571
46 $ 244491571 $ 17538413 $ 2273973 $ 15264440 $ 229227131
47 $ 229227131 $ 17538413 $ 2132001 $ 15406412 $ 213820718
48 $ 213820718 $ 17538413 $ 1988709 $ 15549705 $ 198271014
49 $ 198271014 $ 17538413 $ 1844084 $ 15694330 $ 182576684
50 $ 182576684 $ 17538413 $ 1698114 $ 15840300 $ 166736384
51 $ 166736384 $ 17538413 $ 1550786 $ 15987628 $ 150748757
52 $ 150748757 $ 17538413 $ 1402088 $ 16136326 $ 134612431
53 $ 134612431 $ 17538413 $ 1252006 $ 16286407 $ 118326024
54 $ 118326024 $ 17538413 $ 1100529 $ 16437884 $ 101888140
55 $ 101888140 $ 17538413 $ 947644 $ 16590770 $ 85297371
56 $ 85297371 $ 17538413 $ 793336 $ 16745078 $ 68552293
57 $ 68552293 $ 17538413 $ 637593 $ 16900821 $ 51651473
58 $ 51651473 $ 17538413 $ 480401 $ 17058012 $ 34593460
59 $ 34593460 $ 17538413 $ 321748 $ 17216666 $ 17376795
60 $ 17376795 $ 17538413 $ 161619 $ 17376795 $ 0
TOTALES $ 1052304800 $ 248630800 $ 803674000
Fuente Los autores 2020
66 Flujo de caja
Para la construccioacuten del flujo de caja se hace necesario el conocimiento de
informacioacuten de costos de produccioacuten costo de venta y produccioacuten estimada proyectada
con la ejecucioacuten del proyecto
Teniendo en cuenta que con la optimizacioacuten se estima incrementar en el doble la
capacidad de produccioacuten actual que se encuentra en 1200 toneladas anuales en
promedio con la optimizacioacuten se espera aumentar en 100 la produccioacuten es decir 1200
toneladas adicionales en el primer antildeo de operacioacuten e ir incrementando gradualmente en
los antildeos subsiguientes en un 20 en el segundo antildeo 10 en el tercer antildeo y a partir del
cuarto antildeo un 5 anual Teniendo en cuenta estas estimaciones se elabora el flujo de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 46
caja y se calculan los indicadores financieros para lo que seriacutean los ingresos y egresos
obtenidos a partir de la optimizacioacuten sin tener en cuenta los ingresos y egresos actuales
A continuacioacuten se presenta la informacioacuten suministrada por el departamento de
produccioacuten de la empresa Laacutecteos del Cesar SA
Tabla 11 Informacioacuten proyeccioacuten de costos y produccioacuten del proyecto
Precio de Venta por Ton $ 14000000
bullVentas de 1440 unidades el primer antildeo incremento del 10 en el segundo antildeo y 7 en el tercer antildeo A partir del 4 antildeo se incrementa el 2 anual
Inversiones
Inversiones
bullMaquinaria depreciadas a 10 antildeos vida uacutetil 10 antildeos $ 30000000000
bullCosto de produccioacuten x ton $ 13300000
bullCosto variable 67 del costo de produccioacuten
bullCosto fijo anuales 33 del costo de produccioacuten total
bullImporenta 32
bullCapital de trabajo 3 meses de costos de operacioacuten
bullCosto de oportunidad basado en la rentabilidad del negocio 25
Fuente Departamento de produccioacuten Laacutecteos del Cesar SA
Adicionalmente para llevar a cabo la ejecucioacuten del proyecto se requiere una
inversioacuten inicial como se ha detallado anteriormente
A continuacioacuten se presenta el flujo de caja desarrollado para el proyecto y
proyectado a cinco antildeos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 47
Tabla 12
Flujo de Caja
PERIODO (ANtildeO)
0 1 2 3 4 5
DESCRIPCIOacuteN
Precio Venta Unitario $ 14000000 $ 14000000 $ 14000000 $ 14000000 $ 14000000
Incremento Unidades Vendidas 0 10 7 2 2
Costo Variable Unitario $ 8911000 $ 8911000 $ 8911000 $ 8911000 $ 8911000
Impuesto de Renta antildeo 2021 320
Costo de Oportunidad 250
Ventas
Unidades 1440 1584 1695 1729 1763
$ Total Ventas $ 20160000000 $ 22176000000 $ 23728320000 $ 24202886400 $ 24686944128
Venta de Activos
Total Ingresos $ 20160000000 $ 22176000000 $ 23728320000 $ 24202886400 $ 24686944128
Gastos Operativos
Fijos $ 6320160000 $ 6320160000 $ 6320160000 $ 6320160000 $ 6320160000
Variables $ 12831840000 $ 14115024000 $ 15103075680 $ 15405137194 $ 15713239937
Intereses $ 83324797 $ 68386298 $ 51692525 $ 33037234 $ 12189946
Total Gastos Operativos $ 19235324797 $ 20503570298 $ 21474928205 $ 21758334428 $ 22045589884
Utilidad Operacional $ 924675203 $ 1672429702 $ 2253391795 $ 2444551972 $ 2641354244
Gastos no Desembolsables
Depreciaciones $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Activos Diferidos $ - $ - $ - $ - $ -
Valor en Libros $ - $ - $ - $ - $ -
Total Gastos no Desembolsables $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Utilidad Antes Impuestos $ 894675203 $ 1642429702 $ 2223391795 $ 2414551972 $ 2611354244
Impuesto de Renta 31 $ 286296065 $ 525577505 $ 711485374 $ 772656631 $ 835633358
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 48
Utilidad Neta $ 608379138 $ 1116852197 $ 1511906421 $ 1641895341 $ 1775720886
Ajuste de Gastos no Desembolsables
Depreciaciones $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Activos Diferidos $ - $ - $ - $ - $ -
Valor en Libros $ - $ - $ - $ - $ -
Total Ajuste Gastos no Desembolsables $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Inversiones
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria -$ 300000000
Capital de Trabajo -$ 4788000000 $ 320796000 $ 247012920 $ 75515378 $ 77025686 $ 5508349984
Total Inversioacuten -$ 5088000000 $ 320796000 $ 247012920 $ 75515378 $ 77025686 $ 5508349984
Creacutedito $ 803674000 -$ 127136163 -$ 142074662 -$ 158768435 -$ 177423726 -$ 198271014
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 49
67 Evaluacioacuten financiera y anaacutelisis de indicadores
A partir de la informacioacuten obtenida en el flujo de caja del proyecto de acuerdo a
las proyecciones esperadas se calculan los indicadores VPN TIR BC y PRI
Tabla 13
Indicadores de viabilidad Financiera
PERIODO (ANtildeO)
Flujo de Caja VPN (VP=VF(1+i)^n) PRI Descontado PRI Baacutesico
0 -$ 4284326000 -$ 4284326000
1 $ 832038975 $ 665631180 -$ 3618694820 -$ 3452287025
2 $ 1251790455 $ 801145891 -$ 2817548929 -$ 2200496570
3 $ 1458653364 $ 746830522 -$ 2070718406 -$ 741843206
4 $ 1571497301 $ 643685295 -$ 1427033112 $ 829654096
5 $ 7115799857 $ 2331705297 $ 904672185 $ 7945453952
$ 12384179819
TIR 3193
VPN $ 904672185
BC 142
Fuente Los autores 2020
De los resultados obtenidos en el caacutelculo de indicadores financieros se puede
observar que con el valor de la TIR en un 3193 el proyecto resulta bastante atractivo
para la empresa por lo que la inversioacuten se veraacute recuperada con un valor muy por encima
de lo que dejariacutea la empresa de ganar si no se optara por la ejecucioacuten del proyecto este
mismo retorno de acuerdo a lo evidenciado por el PRI se veraacute reflejado desde el cuarto
antildeo de puesta en marcha Por otra parte en cuanto a la relacioacuten beneficio ndash costo eacutesta
muestra que los ingresos son superiores a los egresos 142 veces
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 50
7 Estudio social y ambiental
Los estudios social y ambiental se realizan con el fin de identificar y evaluar los
impactos ambientales del proyecto al igual que socialmente la comunidad y terceros que
se vean involucrados de manera directa o indirecta al proyecto el objetivo del estudio es
minimizar los impactos negativos que se deriven de la ejecucioacuten del proyecto
71 Anaacutelisis y categorizacioacuten de riesgos
711 Anaacutelisis PESTLE
En la siguiente tabla de anaacutelisis PESTLE se analizaraacuten las tendencias actuales y
potenciales que generaraacuten oportunidades y amenazas para la implementacioacuten del
proyecto
Se estudiaraacuten estos seis aspectos
1 Poliacutetico
2 Econoacutemico
3 Social
4 Tecnoloacutegico
5 Legal
6 Ecoloacutegico
El anaacutelisis PESTLE se encuentra en el anexo C
7111 Conclusiones del anaacutelisis PESTLE
Una vez elaborado el anaacutelisis PESTLE para el proyecto denominado
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA podemos llegar a las
siguientes conclusiones de cada uno de los componentes analizados
Es evidente que el componente poliacutetico puede incidir negativamente en el
desarrollo del proyecto debido a las relaciones de poder que se pueden presentar
especialmente por la influencia de los competidores maacutes grandes con respecto a las
autorizaciones requeridas para la ejecucioacuten de las obras
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 51
Por otra parte en el componente econoacutemico se observa una incidencia negativa
en cuanto a la prestacioacuten de servicios puacuteblicos especialmente el proyecto se puede ver
afectado por la ausencia de fluido eleacutectrico debido a que no se cuenta con un plan de
respaldo para atender eventos en caso de que se lleguen a presentar lo que podriacutea
generar retrasos en las obras y el arranque de la maquinaria
Podemos concluir tambieacuten que el componente social mantiene una incidencia muy
negativa con respecto a la seguridad en la zona debido baacutesicamente a la presencia de
delincuencia comuacuten y vandalismo que puede afectar al personal que labora en el
proyecto y los mismos activos de la compantildeiacutea
Identificamos tambieacuten que el componente tecnoloacutegico tiene una incidencia
positiva en el proyecto debido a que por una parte debido a que al encontrarse ubicado
en una ciudad capital se tiene acceso a conexiones de internet bastante raacutepidas asiacute
como la posibilidad de acceder a buenos servicios de telefoniacutea fija y moacutevil y por otra parte
la tecnificacioacuten que se pretende hacer de la liacutenea de produccioacuten con maquinaria y equipos
de uacuteltima tecnologiacutea ayudaraacute a poner a la compantildeiacutea a la vanguardia de los avances en
produccioacuten
En cuanto al componente legal vemos que tiene una influencia positiva debido a
que al contar nuestro paiacutes con leyes y normas tan bien establecidas en cuanto a la
produccioacuten de productos alimenticios da origen a que se saquen al mercado productos
de calidad y muy competitivos a nivel mundial claro estaacute si se siguen estas normas al
pie de la letra
Finalmente con respecto al componente ecoloacutegico vemos que tiene una
incidencia negativa debido a la generacioacuten de residuos que se daraacute por las obras de
adecuaciones locativas y los desechos de parte de los equipos y maquinaria que no seraacuten
reutilizados en la nueva liacutenea de produccioacuten
712 Matriz de evaluacioacuten de riesgos
A continuacioacuten se presenta la Matriz de Evaluacioacuten de Riesgos (RAM) para el
proyecto denominado ldquooptimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 52
costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SArdquo Para le elaboracioacuten de esta matriz se
tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en el anaacutelisis PESTLE asiacute como las
diferentes etapas del proyecto La matriz de evaluacioacuten de riesgo se encuentra en el
anexo A
7121 Conclusiones y recomendaciones del anaacutelisis de riesgos
En la categoriacutea Poliacutetico se tiene el riesgo de presentarse conflicto por factores
externos el cual tiene una valoracioacuten global media pero que es necesario mitigar
debido a que puede representar retrasos en el inicio de las obras por influencia de
terceros
Por otra parte en la categoriacutea Econoacutemico se tiene el riesgo de presentarse
sobrecostos por imprevistos que tiene una valoracioacuten global media pero que
representa un flujo de dinero que no se deberiacutea presentar aun cuando dentro del
presupuesto se establece un margen para este tipo de situaciones es un riesgo que
muchas veces se presenta en la ejecucioacuten de proyectos por lo que es importante
hacerle el debido seguimiento para tratar en lo posible de mitigar su ocurrencia
Finalmente en la categoriacutea Social se puede presentar el riesgo de que no se
cuente con el personal idoacuteneo y capacitado para la ejecucioacuten del proyecto por lo que es
necesario emprender acciones para realizar convenios con las instituciones de
formacioacuten y asiacute tener mayor acceso a los perfiles de candidatos maacutes idoacuteneos para la
ejecucioacuten del proyecto de igual forma al interior de la empresa se debe desarrollar un
plan de capacitaciones para los empleados con que se cuenta para potenciar sus
perfiles y contar con personal maacutes capacitado
72 Anaacutelisis ambiental del ciclo de vida de proyecto
En la siguiente figura denominada Anaacutelisis de Impactos Ambientales se presentan
las entradas y salidas del proyecto objeto de estudio y se realizoacute agrupando las
principales etapas del proyecto generando el diagrama que representa los productos
requeridos para llevar a cabo las actividades de cada etapa los equipos que se requieren
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 53
para transformar esos productos y los resultados de las transformaciones de estos
productos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 54
Figura 11 Diagrama de entradas y salidas del proyecto
Fuente los autores
73 Responsabilidad social-empresarial (RSE)
731 Conclusiones del Anaacutelisis de Impactos Ambientales
A continuacioacuten se detallan en la Tabla 4 los principales impactos tanto
ambientales como sociales y econoacutemicos ocasionados por el desarrollo del proyecto
en sus diferentes fases a partir del anaacutelisis de la utilizacioacuten de las materias primas En
la Tabla 5 se detallan los impactos ambientales asociados al uso del producto que se
deriva del proyecto aunque esto no estaacute dentro del alcance del proyecto objeto del
presente plan siacute nos da una idea de coacutemo impactaraacute el proyecto durante su tiempo de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 55
vida uacutetil que en el caso de la maquinaria adquirida de mayor duracioacuten estaacute estimado
en 15 antildeos sin dejar de ser obsoleta
732 Matriz P5
A continuacioacuten se desarrolla el anaacutelisis de la Matriz de Sostenibilidad del proyecto
denominado OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE
ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA basados en el
Estaacutendar P5 del GPM global para la sostenibilidad en la direccioacuten de proyectos
Las fases del proyecto que se tuvieron en cuenta para la realizacioacuten del presente
anaacutelisis son Fase 1 ldquoINSTALACIONESrdquo que comprende adecuaciones locativas
instalaciones eleacutectricas instalaciones sanitarias equipos y maquinaria y Fase 2
ldquoFUNCIONAMIENTOrdquo que comprende el arranque de equipos y las pruebas de
funcionamiento integral de equipos
7321 Conclusionesresultadosrecomendaciones de la matriz P5
El anaacutelisis de la Matriz de Sostenibilidad basados en el Estaacutendar P5 del GPM
global para la sostenibilidad en la direccioacuten de proyectos nos ha permitido hacer una
revisioacuten en cuanto a la relacioacuten entre los objetivos de desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas y el estaacutendar P5 del Green Project Management contrastaacutendolos con
el proyecto que actualmente y pudimos llegar a las siguientes conclusiones
Por una parte tenemos unos elementos que estaacuten impactando negativamente al
proyecto entre los que se destacan los siguientes
1 En el elemento proveedores locales tiene un impacto negativo alto debido a que
la maquinaria que es una de las adquisiciones maacutes costosas del proyecto se debe
comprar a proveedores extranjeros debido a que en el paiacutes no se cuenta con la
tecnologiacutea necesaria sin embargo todos los contratos referentes a adecuaciones
locativas y alquiler de maquinaria y demaacutes se haraacute con proveedores de la zona
de influencia para compensar un poco este impacto
2 El elemento energiacutea usada tambieacuten tiene un impacto negativo alto debido a que
con la puesta en marcha de la nueva maquinaria se incrementaraacute el consumo de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 56
energiacutea para lo cual se pretende crear un programa de uso eficiente del servicio
para disminuir el consumo del mismo
3 El elemento consumo de agua tambieacuten representa un impacto negativo debido a
que para la ejecucioacuten del proyecto se requiere un elevado consumo del preciado
liacutequido por lo que al igual en el caso de la energiacutea tambieacuten se estableceraacute un
programa de uso y ahorro de agua para generar un consumo eficiente en el que
se utilice lo justamente necesario y sin desperdicios
Por otra parte pudimos notar que para el desarrollo del proyecto son maacutes los
aspectos que generan un impacto muy positivo debido a que la empresa ejecutora ha
venido trabajando en la mejora continua de sus procesos buscando siempre el bienestar
de sus colaboradores la armoniacutea con el medio ambiente y la satisfaccioacuten de sus clientes
entre estos impactos positivos tenemos
1 En materia de sostenibilidad econoacutemica los elementos flexibilidad opcioacuten de
proyecto flexibilidad creciente del negocio y el impacto econoacutemico local
representan un impacto positivo alto debido a que con la ejecucioacuten del proyecto se
pretende la modernizacioacuten de toda la infraestructura de una liacutenea de produccioacuten lo
que haraacute maacutes competitiva a la empresa se busca duplicar la capacidad de
produccioacuten lo que generaraacute una mayor satisfaccioacuten de la demanda y con todo lo
anterior vendraacute la creacioacuten de oportunidades laborales para la poblacioacuten local
2 En materia de sostenibilidad ambiental los elementos reciclaje disposicioacuten final y
reusabilidad generan un impacto positivo alto debido a que para la ejecucioacuten del
proyecto se tienen contemplados planes muy bien estructurados para el manejo
de los residuos y la reutilizacioacuten de los que sean efectivamente aprovechables
3 En materia de sostenibilidad social la su categoriacutea praacutecticas laborales y trabajo
decente y sus elementos empleo relaciones laborales salud y seguridad
educacioacuten y capacitacioacuten aprendizaje organizacional y diversidad e igualdad de
oportunidades generan un impacto positivo alto dentro del proyecto debido a las
buenas praacutecticas en materia laboral que maneja la empresa ejecutora del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 57
debido al cumplimiento de las reglamentaciones emanadas desde el gobierno
nacional y que generan bienestar en los colaboradores y a la empresa en general
733 Estrategias Objetivos Metas e Indicadores de Sostenibilidad del
Proyecto
7331 Estrategias objetivos y metas
A continuacioacuten se presenta la tabla de estrategias objetivos y metas que en
materia ambiental se ha propuesto para el proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 58
Tabla 14 Matriz de Estrategias Objetivos y Metas del proyecto
NOMBRE DE LA
ESTRATEGIA PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA OBJETIVO META
SIN HUMO CONDUZCO
(EMISONES DE GASES)
Gestionar el certificado de tecno mecaacutenica de los
vehiacuteculos de los contratistas y empleados que sean
requeridos para la operacioacuten
Reducir la emisioacuten de gases
generados por el
desplazamiento de
funcionarios equipos y
maquinaria a partir del
correcto funcionamiento de
los vehiacuteculos y equipos
verificado con la revisioacuten
teacutecnico mecaacutenica y de gases
Reduccioacuten de la emisioacuten de CO2 en un 2
referente a las horas de uso de la
maquinaria y desplazamiento de contratistas
y empleados
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los
equipos y vehiacuteculos internos requeridos para la
operacioacuten
BIENVENIDO VECINO
(IMPACTO SOCIAL CON LA
COMUNIDAD)
Mantener una relacioacuten amena con la comunidad
cercana en el aacuterea de influencia del proyecto
Mantener comunicacioacuten
asertiva con la comunidad
aledantildea
Disminucioacuten de la congestioacuten vial y peatonal
Contratar personal de la comunidad en el aacuterea de
influencia del proyecto
Contratacioacuten miacutenima del 20 de personal de
la comunidad para mano de obra no
calificada requerida por el proyecto
Informar constantemente a la comunidad
Reduccioacuten a (0) reclamaciones de la
comunidad durante la ejecucioacuten del
proyecto
CERO PAPEL (RECICLAJE)
Imprimir fotocopiar documentos que solo sean
indispensables Optimizar el uso de
suministros de Papeleriacutea
Reduccioacuten la cantidad de papel utilizado en
un 10
Imprimir a doble cara Generacioacuten de conciencia de la importancia
del reciclaje
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 59
NOMBRE DE LA
ESTRATEGIA PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA OBJETIVO META
Gestionar e incentivar la formalidad del correo
electroacutenico certificado firma digital factura electroacutenica y
demaacutes oficios y documentos internos
Disminucioacuten la demanda de Tinta para
impresioacuten en un 10
Implementacioacuten de estrategias para la aplicacioacuten de las
(3R) Reducir-Reutilizar-Reciclar
Disminucioacuten de consumo de energiacutea por uso
de impresoras en un 10
GOTA A GOTA EL AGUA SE
AGOTA (CONSUMO DE
AGUA)
Realizar la Instalacioacuten de un HidroFlow para el proceso
de produccioacuten
Reducir el consumo de agua
para uso industrial
Posicionamiento dentro de las 3 mejores
empresas de la regioacuten por tener los menores
consumos de agua para uso industrial
Realizar mantenimientos perioacutedicos regulares para
evitar fugas o perdidas innecesarias Reduccioacuten el consumo de agua industrial en
un 10 Mantenimientos preventivos perioacutedicos a la maquinaria
CUIDANDO MI ENERGIA Y
LA DE TODOS (CONSUMO
DE ENERGIacuteA ELEacuteCTRICA)
Elaborar un disentildeo arquitectoacutenico de las adecuaciones
locativas que permita reducir el impacto energeacutetico de
iluminacioacuten y ventilacioacuten
Mejorar el de sistema de
ventilacioacuten y circulacioacuten del
aire natural
Regulacioacuten de temperatura estable que no
sobrepase los 25 grados centiacutegrados
Mantenimiento preventivo y correctivos de la
maquinaria eleacutectrica
Aprovechar la iluminacioacuten
natural Reduccioacuten del consumo de energiacutea eleacutectrica
con referencia a otras plantas de produccioacuten Reducir el consumo de
energiacutea eleacutectrica
+ OBRAS - ESCOMBROS
(MANEJO DE LOS Residuos
de Construccioacuten y Demolicioacuten
- RCD)
Reutilizacioacuten de los diferentes materiales de segunda
mano que cumplan con las caracteriacutesticas teacutecnicas de
funcionamiento adecuado Reducir la afectacioacuten al medio
ambiente
Disminucioacuten del volumen de generacioacuten de
residuos en un 5 con relacioacuten al desarrollo
de cada actividad Disposicioacuten responsable de los residuos con
proveedores certificados
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 60
NOMBRE DE LA
ESTRATEGIA PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA OBJETIVO META
SI LA BOLSA ES ROJA
GRAVE LA COSA
(RESIDUOS PELIGROSOS)
Realizar el correcto almacenamiento de los residuos
peligrosos tales como (aceites filtros de combustible
tonner cartuchos de impresora trapos contaminados
de hidrocarburos etc) Con un proveedor autorizado
Realizar una adecuada
disposicioacuten final de los
residuos peligrosos
Disposicioacuten del 100 de los residuos
peligrosos generados con el proveedor
autorizado
Realizar una auditoria la trazabilidad de los residuos
entregados al contratista y realizar la respectiva
auditoria
Realizacioacuten cada 6 meses una auditoria al
proveedor autorizado
APRENDIENDO VENGO
(CAPACITACION AL
PERSONAL)
Realizar capacitaciones al personal de la planta en los
diferentes programas ambientales Capacitar el personal
Operativo y administrativo en
la implementacioacuten de los
programas ambientales
Capacitacioacuten al 100 de los empleados en
programas ambientales implementados Implementacioacuten de sentildealizacioacuten en todas las
aacutereas de la planta con material alusivo a los programas
ambientales
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 61
8 Gestioacuten de la integracioacuten del proyecto
81 Acta de constitucioacuten del proyecto
El acta de constitucioacuten del proyecto se encuentra en el Anexo G
82 Registro de supuestos y restricciones
Tabla 15 Registro de supuestos y Restricciones
TIPO S (SUPUESTO)
R (RESTRICCIOacuteN)
A NIVEL DE ALCANCE
A NIVEL DE CRONOGRAMA
A NIVEL DE COSTOS
A NIVEL DE EQUIPO DE PROYECTO
OTRO
R
Los requerimientos de produccioacuten
son de 120 Ton de suero
costentildeo al mes
El proyecto se desarrollaraacute en 8
meses
El presupuesto estimado del
proyecto es de 803674 millones
de pesos No hay
presupuesto asignado para
desarrollos adicionales que
se identifiquen en el proyecto
Hay personal asignado al proyecto que tienen funciones y responsabilidades
en el proyecto y otras aacutereas de la operacioacuten
S
Se cuenta con los disentildeos y
plan de instalacioacuten de
equipos y maquinaria
Las actividades se desarrollaraacuten
dentro de los tiempos
estimados
Se contaraacute con el presupuesto
necesario para llevar a cabo la ejecucioacuten de
todas las actividades y
adquisiciones que requiere el proyecto
Se cuenta con personal teacutecnico con conocimientos en los
nuevos equipos a instalar para
capacitar al personal
El proyecto se desarrollaraacute
realizando un aseguramiento de
este (verificacioacuten del cumplimiento de
normativas poliacuteticas plantillas etc) esto tiene que ver con el
aacuterea de conocimiento de la gestioacuten de la
calidad
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 62
83 Plan de gestioacuten de beneficios
Tabla 16 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 1
BENEFICIO 1 Mejora en los ingresos de la empresa
Beneficios objetivo Aumento de las utilidades
Alineacioacuten estrateacutegica Tener una utilidad del 6 al 7
Plazo para obtener los beneficios 1 antildeo
Duentildeo de los beneficios Junta de socios
Meacutetricas Utilidades percibidas al final del
periodo contable Lo invertido en el
proyecto de aumento en la capacidad de
produccioacuten
Supuestos Demanda de los productos de la
empresa
Riesgos Bajas ventas
Fuente Los autores
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 63
Tabla 17
Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 2
BENEFICIO 2 Posicionamiento de la empresa en el mercado
Beneficios objetivo Aumentar la presencia del
producto en el mercado
Alineacioacuten estrateacutegica Cumplir con tiempos de
respuesta y cantidades
Plazo para obtener los beneficios 1 a 6 meses
Duentildeo de los beneficios Gerente General
Meacutetricas Pedidos entregados a tiempo
Total de pedidos
Supuestos Se conservan clientes y alianzas
actuales y se generan nuevos
Riesgos Fortalecimiento de la
competencia
Fuente Los autores
Tabla 18 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 3
BENEFICIO 3 Aumento de la capacidad
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 64
Beneficios objetivo Aumentar la capacidad de
produccioacuten de la liacutenea de suero de la
empresa
Alineacioacuten estrateacutegica Aumentar iacutendices de
productividad de las liacuteneas de
produccioacuten
Plazo para obtener los beneficios 1 a 6 meses
Duentildeo de los beneficios Gerencia General
Meacutetricas Productividad real
Productividad total
Supuestos Se cuenta con la capacidad
instalada necesaria
Riesgos Resistencia al cambio
Fuente Los autores
84 Plan de gestioacuten de cambios
El control integrado de cambios se desarrolla revisando las solicitudes de cambios
propuestas por los diferentes stakeholders del proyecto con el fin de gestionarlos
aprobarlos o rechazarlos seguacuten sea el caso evaluando los impactos que dicha solicitud
de cambio pueda generar en el desarrollo del proyecto enmarcado dentro de un proceso
de comunicacioacuten activa entre los diferentes actores e involucrados y con el propoacutesito
siempre de dar cumplimiento a los objetivos del proyecto optimizacioacuten y tecnificacioacuten de
la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 65
El control integrado de cambios tendraacute por objeto el estudio de todas aquellas
solicitudes que afecten las restricciones del proyecto en cuando a su alcance tiempo
costos riesgos calidad recursos
El Plan de gestioacuten de cambios se encuentra en el anexo H
El Formato de solicitud de cambios se encuentra en el anexo I
9 Gestioacuten de los interesados del proyecto
La gestioacuten de interesados define los procesos para identificar a las personas que
afecten tanto directa como indirectamente el proyecto analizar las expectativas y
necesidades de cada uno con el fin de desarrollar estrategias para mantenerlos siempre
al tanto con el desarrollo del plan de mejoramiento de los procesos internos
A continuacioacuten se desarrollan una serie de herramientas que permitiraacuten conocer
con detalle quieacutenes son los interesados dentro del proyecto de optimizacioacuten y
tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar
SA lo cual permitiraacute la generacioacuten de estrategias para la gestioacuten de los mismos con el
objetivo de poder atender sus necesidades e inquietudes
91 Registro de los interesados
Para que el proyecto se desarrolle dentro de lo planeado es necesario tener bien
claro quieacutenes son los interesados en eacutel conocer cuaacuteles son sus intereses lo que espera
del proyecto y lo que quiere conseguir con el mismo A continuacioacuten se presenta el mapa
de interesados del proyecto que nos permite conocer con claridad los interesados en el
proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 66
Por otra parte en la tabla 17 se presenta la matriz de interesados que muestra el
registro de interesados y la caracterizacioacuten de los mismos dentro del proyecto
Figura 12 Identificacioacuten de interesados del proyecto
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 67
Tabla 19 Matriz y registro de Interesados
INFLUENCIA
INTEREacuteS CARACTERIZACIOacuteN DE LOS INTERESADOS
ID P1
P2
P3
P4 NOMBRE ORGANIZACIOacute
N ROL
INTEREacuteS EN EL PROYECTO
REQUISITOS PRINCIPALES
EXPECTATIVAS PRINCIPALES
Reg
istr
o d
e I
nte
resa
dos In
tern
os
S-1 X Junta de Socios
Laacutecteos del Cesar SA
Sponsor Cumplimiento del
alcance del proyecto Mejora continua de la
organizacioacuten Generar aumentos en los
maacutergenes de utilidad
S-2 X Gerencia General
Laacutecteos del Cesar SA
Representante de Sponsor
Cumplimiento del alcance del proyecto
Mejora continua de la organizacioacuten
Cumplir objetivos estrateacutegicos empresariales
S-3 X
Gerencia de
Operaciones
Laacutecteos del Cesar SA
Jefe de seguimiento
Cumplimiento de los requisitos alcance y
objetivos del proyecto
Ajuste de los procesos a las nuevas necesidades
de la organizacioacuten
Fluidez de la liacutenea operativa
S-4 X Jefe de
Produccioacuten Laacutecteos del Cesar SA
Gerente de proyecto
Cumplimiento de los requisitos alcance y
objetivos del proyecto
Controlar todo el ciclo de vida del proyecto
Aumento de la capacidad de produccioacuten y empaque
de la liacutenea de suero
S-5 x Jefe
Comercial Laacutecteos del Cesar SA
Asesor de compras
Cumplimiento de los requerimientos de
voluacutemenes de fabricacioacuten
Mejorar los procesos estrateacutegicos para el aacuterea
de compras Cumplir con los pedidos
S-6 x Jefe
Calidad Laacutecteos del Cesar SA
Asesor de Calidad
Cumplimiento de la parte de higiene y
desinfeccioacuten
Mejorar todos los procesos de calidad
Obtener productos de calidad
S-7 x Supervisor
es Laacutecteos del Cesar SA
Auxiliares del proyectos
Cumplimiento de los objetivos
Actualizacioacuten de la liacutenea Mejora de planeacioacuten
S-8 x Operarios Laacutecteos del Cesar SA
Auxiliares del proyecto
Cumplimiento de los objetivos
Actualizacioacuten de la liacutenea Mejorar la calidad laboral
Ex
tern
os
S-9 x Clientes Externo Informativo Cumplimiento de los
objetivos Cumplimiento de los
objetivos
-Recibir pedidos a tiempo -Poder aumentar su
pedido
S-10 x Proveedor
es
Equiporces SAS
Solmec Inoxpa SAS
Proveedores de
maquinaria y equipos
Cumplir con lo requerido en las
instalaciones
Cumplir con lo requerido en las instalaciones
-Aumentos de compra de la materia prima -Recibir pagos oportunamente
S-11 x Contratist
as Sespem SAS
Recursos Humanos
Cumplimientos de horarios y beneficios
Cumplimientos de horarios y beneficios
-Prestar un servicio de calidad
-Recibir pagos oportunamente
S-12 x
Entes de Control
Gobernacioacuten del Cesar
Revisores Cumplimiento de
normativas Cumplimiento de
normativas Cumplir con todas las
normas
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 68
92 Plan de involucramiento de los interesados
Para definir una estrategia es necesario hacer uso de herramientas que nos
permitan identificar el intereacutes y el poder de influencia de cada uno de los interesados
para poder generar estrategias especiacuteficas para cada uno de ellos y de esta forma poder
en la medida de las posibilidades satisfacer sus necesidades y cumplir sus expectativas
A continuacioacuten en la tabla 19 se presenta un plan para el involucramiento de los
interesados haciendo uso de una matriz de intereacutes ndash influencia de eacutestos dentro del
proyecto
Tabla 20 Plan de involucramiento de interesados
INF
LU
EN
CIA
EN
EL
PR
OY
EC
TO
(p
art
icip
ac
ioacuten
ac
tiv
a)
AL
TA
-Junta de socios (S1) Incluir en juntas de seguimiento y control y presentacioacuten de avances -Jefe de calidad (S6) Incluir en revisioacuten de cumplimiento de normatividad aplicable -Entes de control (S12) Incluir en inspecciones y verificaciones de cumplimiento de regulaciones
-Gerencia General (S2) Incluir en juntas de seguimiento y control y presentacioacuten de avances y consultar decisiones que generen cambios en alcance tiempo o costos -Gerencia de Operaciones (S3) Incluir en juntas de seguimiento y control y presentacioacuten de avances y consultar decisiones que generen cambios en alcance tiempo o costos -Jefe de Produccioacuten (S4) Realizar seguimiento y control responder las solicitudes de los interesados y presentar informes
BA
JA
-Supervisores de produccioacuten (S7) Mantener informados sobre el avance del proyecto -Operarios de produccioacuten (S8) Mantener motivados a traveacutes de incentivos laborales
-Jefe de Comercial (S5) incluir en juntas de seguimiento y control -Clientes (S9) Monitorear comportamiento del mercado realizar encuestas de satisfaccioacuten perioacutedica -Contratistas (S11) Incluir en juntas de revisioacuten de avances -Proveedores (S10) Incluir en juntas de revisioacuten de avances
BAJO ALTO
INTEREacuteS EN EL PROYECTO (nivel de autoridad)
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 69
10 Gestioacuten De Alcance Del Proyecto
101 Plan de gestioacuten de alcance
Plan de gestioacuten del alcance se encuentra en el anexo J
102 Plan y matriz de trazabilidad de los requisitos
Plan de requisitos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 70
Tabla 21 Plan de Gestioacuten de los Requisitos
ACTIVIDADES DE REQUISITOS A QUIENES SE CITARAacute QUEacute
DOCUMENTOS REVISARAacuteN QUEacute RESULTADOS SE GENERARAacuteN EN
LAS REUNIONES A QUIENES SE REPORTAN RESULTADOS Y
CONCLUSIOPNES DE ESTAS ACTIVIDADES
-Se citaraacuten a los principales stakeholders del proyecto
-Se revisaraacuten los objetivos y alcance del proyecto
-Se generaraacuten todos los requisitos sugeridos por los stakeholders
-Se reportaraacuten resultados y conclusiones al director del proyecto y todo
el equipo del proyecto
PROCESO DE PRIORIZACIOacuteN DE REQUISITOS DESCRIBIR COacuteMO SE
PRIORIZARAacuteN LOS DIEFRENTES TIPOS DE REQUISITOS BAJO QUEacute
CRITERIOS
Se realiza en base a la matriz de trazabilidad de requisitos teniendo en
cuenta el resultado presentado por cada uno e importancia o influencia en el
trascurso del proyecto para iniciar una siguiente fase
-Eficiencia esperada
-Reduccioacuten de costos de personal
-Cumplimiento de decretos de calidad
-Aumentar la produccioacuten a 2440 TonAnual
ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD LISTAR Y DESCRIBIR LOS CAMPOS QUE SE
DILIGENCIARAacuteN EN LA MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 71
Fuente Los autores 2020
Matriz de trazabilidad de requisitos
La matriz de trazabilidad de requisitos se encuentra en el anexo K
103 Enunciado del alcance
Enunciado del alcance se encuentra en el Anexo L
104 Estructura de descomposicioacuten del trabajo (EDT)
A continuacioacuten se presenta la estructura de descomposicioacuten del trabajo para el
proyecto
En la Matriz de Trazabilidad se documentaraacute la siguiente informacioacuten
Atributos de Requisitos que incluye ID del requisito descripcioacuten del
requisito tipo necesidades objetivo del negocio objetivo del proyecto
entregable de la EDT que lo resuelve
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 72
1041 Diccionario de la EDT
El diccionario de la EDT se encuentra en el anexo M
11 Gestioacuten del cronograma del proyecto
111 Plan de Gestioacuten de Cronograma
Como herramientas para realizar el cronograma inicialmente se deben tener en
cuenta la construccioacuten de la EDT los paquetes de trabajos ya establecidos basados en
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE
PRODUCCIOacuteN DE SUERO COSTENtildeO DE LA EMPRESA
LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
12 PRELIMINARES(20)
121 Disentildeos
122 Requerimiento de
maquinaria y equipos
123 Adecuaciones previas en liacutenea de
produccioacuten
13 INSTALACIONES(40)
131 Adecuaciones locativas y obra civil
132 Instalaciones eleacutectricas
133 Instalaciones sanitarias
134 Equipos y maquinaria
11 GERENCIA DEL PROYECTO
(20)
111 Acta de Constitucioacuten
112 Registro de interesados
113 Plan para la direccioacuten del
proyecto
114 Informe de avance de desempentildeo
de trabajo
115 Cierre del proyecto
14 FUNCIONAMIENTO(10)
141 Arranque de equipos
142 Pruebas de funcionamiento
integral de los equipos
15 CAPACIACIOacuteN(10)
151 Linea de produccioacuten
152 Linea de empaque
Figura 13 Estructura de descomposicioacuten del trabajo
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 73
ella y asiacute definir y secuenciar las actividades necesarias se estiman los recursos y la
duracioacuten de las actividades que sirven como soporte para la creacioacuten del cronograma y
con las poliacuteticas establecidas se debe planificar desarrollar gestionar ejecutar y controlar
el cronograma
Para el desarrollo del plan de gestioacuten del cronograma se establecen los siguientes
procesos
Definir las actividades Se identificaraacuten describiraacuten y listaraacuten las actividades
asociadas a los entregables principales descritos en la EDT lo cual permite descomponer
en paquetes de trabajo maacutes pequentildeos La definicioacuten de las actividades estaraacute liderada
por el director del proyecto con el apoyo del equipo de trabajo
Secuenciar las actividades Para secuenciar las actividades en el cronograma
se utilizaraacute el meacutetodo de diagramacioacuten por precedencia que puede ser de tipo final a
inicio o inicio a inicio teniendo en cuenta que hay actividades que se pueden realizar
simultaacuteneamente
Estimar la duracioacuten de las actividades Se utilizaraacute la teacutecnica de estimacioacuten por
tres valores para la estimacioacuten del tiempo de duracioacuten de las actividades Como cada
fecha del cronograma es una estimacioacuten esta se debe realizar en consenso con el equipo
del proyecto para que sea lo maacutes preciso posible y una vez establecido el gerente de
proyectos seraacute el encargado de monitorear y revisar los estimados del cronograma
Desarrollar el cronograma Para el desarrollo del cronograma de las actividades
se haraacute uso del software MS Project reg 2016
Controlar el cronograma La actualizacioacuten del cronograma estaraacute a cargo del
equipo de proyecto y eacutesta seraacute presentada semanalmente en la reunioacuten de seguimiento
haciendo eacutenfasis en las tareas finalizadas porcentaje de trabajo completado en cuanto a
las tareas y recursos cambios o modificaciones al cronograma El control del cronograma
estaraacute a cargo del Director del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 74
112 Listado de actividades con anaacutelisis PERT
Tabla 22
Listado de actividades con anaacutelisis PERT
PERT
Dias
A Establecer acuerdos y relaciones NA 3 5 8 52 069
BDocumentar premisas necesidades
y restriccionesA 1 3 4 28 025
C Identificar los interesados A 1 3 4 28 025
DEstablecer nivel de compromiso de
los interesadosC 1 3 4 28 025
EInvolucrar todas las aacutereas de
conocimientoBD 4 7 12 73 178
FRedactar el plan para la direccioacuten de
proyectoE 6 10 12 97 100
G Evaluar desempentildeo F 1 2 4 22 025
H Redactar informes G 3 6 7 57 044
I Concluir informes G 3 6 8 58 069
J Entregar proyecto HI 6 12 15 115 225
K Disentildear el plano de las aacutereas J 6 12 18 120 400
L Entregar plano seleccionado K 1 2 4 22 025
M Escoger maquinaria y equipos L 15 20 25 200 278
N Solicitar cotizaciones M 3 6 10 62 136
NtildeDesinstalar maquinaria y equipos
obsoletosM 15 20 36 218 1225
O Realizar limpieza y desinfeccioacuten Ntilde 2 3 6 33 044
P Reestructurar las aacutereas KL 15 20 36 218 1225
Q Realizar trabajo de obra civil NOP 60 80 110 817 6944
R Modificar todos los puntos eleacutectricos Q 12 15 24 160 400
S Hacer prueba de fluido eleacutectrico R 3 5 8 52 069
T Instalar puntos sanitarios Q 12 15 24 160 400
URealizar limpieza y desinfeccioacuten
sanitariasQT 1 3 6 32 069
V Recibir maquinaria y equipos STU 6 8 12 83 100
WAcomodar en los espacios
determinadosV 12 15 24 160 400
132
Instalaciones
eleacutectricas
133
Instalaciones
sanitarias
134 Equipos y
maquinaria
114 Informe de
avance de
desempentildeo de
trabajo
115 Cierre del
proyecto
121 Disentildeos
122
Requerimiento
de materiales y
equipos
123
Adecuaciones
en liacutenea de
produccioacuten 131
Adecuaciones
locativas y obra
Duracioacuten
pesimistaVarianza
111 Acta de
constitucioacuten
112 Registro
de interesados
113 Plan para
la direccioacuten del
proyecto
Uacuteltimo nivel de
la EDTActividad Nombre de la actividad Predecesora
Duracioacuten
optimista
Duracioacuten
esperada
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 75
Fuente Los autores 2020
La duracioacuten del proyecto con una probabilidad del 841 es el valor de la
media maacutes la varianza P= 2647+1137= 276 diacuteas
Se determinaron las duraciones optimista esperada y pesimista de las
actividades utilizando las teacutecnicas PERT (Project Evaluation and review Technique)
tambieacuten se tuvo en cuenta a teacutecnica de estimacioacuten anaacuteloga donde se utilizoacute como
base un proyecto anterior similar en duracioacuten tamantildeo peso y complejidad
XRealizar limpieza y desinfeccioacuten de
tuberiacuteasW 1 2 6 25 069
Y Iniciar los equipos sin productos VW 1 2 4 22 025
Z Adicionar producto para prueba Y 1 2 4 22 025
AAConectar toda la maquinaria para
pruebaZ 1 2 4 22 025
AB Iniciar produccioacuten XYZAA 6 8 12 83 100
AC Analizar la calidad ZAB 1 3 6 32 069
AD Acondicionar polietileno AC 1 2 3 20 011
AE Iniciar empaque AD 6 8 12 83 100
3203 1293
2647
Σ 12928
σ 1137
Media 2647
152 Liacutenea de
empaque
Duracioacuten del proyecto
Media
141 Arranque
de equipos
142 Pruebas
de
funcionamiento
integral de
equipos
151 Liacutenea de
produccioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 76
113 Diagrama de red del proyecto
Figura 14 Diagrama de red Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 77
114 Liacutenea base del cronograma
Figura 15Liacutenea base del cronograma Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 78
115 Teacutecnicas de desarrollar el cronograma aplicadas
Se aplica la teacutecnica de nivelacioacuten de los recursos para el desarrollo del cronograma
con el fin de ayudar a tener un equilibrio en cuanto a la carga de trabajo de acuerdo con
los entregables
Se evidencian recargas en las actividades
Figura 17 Estado del cronograma con ajuste de asignaciones
Fuente Los autores 2020
Figura 16 Estado de asignacioacuten inicial de recursos
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 79
De acuerdo con los resultados de reasignacioacuten de recursos se realizaraacuten nuevas
contrataciones en el equipo de trabajo para no incrementar el tiempo del cronograma
12 Gestioacuten de costos del proyecto
121 Plan de gestioacuten de costos
De acuerdo con el PMBOK reg La Gestioacuten de los Costos del Proyecto debe
incluir todos los procesos involucrados en estimar presupuestar y controlar los costos
del proyecto
La gestioacuten de los costos de un proyecto se debe realizar como un esfuerzo de
planificacioacuten por parte de todo el equipo de planeacioacuten del proyecto a fin de obtener
entre otros el Plan de Gestioacuten de Costos que establece los criterios necesarios para
planificar estructurar estimar presupuestar y controlar los cotos de un proyecto
Para la gestioacuten de los costos del proyecto se establecen los siguientes procesos
Estimar los costos La estimacioacuten de los costos estaraacute a cargo del director del
proyecto y seraacute de manera ascendente de acuerdo con lo establecido en la EDT y todas
las actividades necesarias para efectuar el trabajo en esta estimacioacuten el costo se iraacute
acumulando en los niveles superiores hasta llegar al primer nivel de desglose En cada
paquete de trabajo se desglosaraacuten sus actividades eacutestas a su vez tendraacuten sus
respectivas estimaciones de costos teniendo en cuenta las unidades de medida de los
recursos las cuales se detalla a continuacioacuten
El personal o recurso humano se mediraacute en costo por hora
Los materiales se mediraacuten en unidades
Determinar el presupuesto La determinacioacuten del presupuesto estaraacute a cargo del
director del proyecto para esto se estimaraacuten los costos de las actividades maacutes la reserva
de contingencia (para riesgos conocidos) lo que comprende la liacutenea base de costos del
proyecto adicionalmente a los valores calculados anteriormente se sumaraacute la reserva
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 80
de gestioacuten y este total corresponderaacute al presupuesto global del proyecto el cual
finalmente deberaacute ser aprobado por el patrocinador del proyecto
Controlar los costos Para controlar los costos se realiza el anaacutelisis del valor
ganado tomando como referencia la informacioacuten de la liacutenea base de costos frente al
desempentildeo real del cronograma lo cual permitiraacute identificar variaciones que seraacuten
notificadas al patrocinador para la respectiva toma de decisiones
El indicador por calcular seraacute el Iacutendice del desempentildeo del costo (CPI) y los
pronoacutesticos seraacuten el EAC ETC y TCPI
La frecuencia con que se haraacute la medicioacuten del desempentildeo seraacute quincenal para
presentar al comiteacute de seguimiento y el responsable de esta informacioacuten seraacute el director
del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 81
122 Estimacioacuten de costos en MS Project
Fuente Los autores 2020
Tabla 23
Estimacioacuten de costos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 82
123 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten de presupuesto
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE SUERO
COSTENtildeO DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
$803674000
12 PRELIMINARES(20)
$19980800
121 Disentildeos$3800000
122 Requerimiento de
maquinaria y equipos
$13296000
123 Adecuaciones previas en liacutenea de
produccioacuten$2884800
13 INSTALACIONES(40)
$644247200
131 Adecuaciones locativas y obra civil
$32350600
132 Instalaciones eleacutectricas
$3402000
133 Instalaciones sanitarias
$5391000
134 Equipos y maquinaria
$603103600
11 GERENCIA DEL PROYECTO
(20)$26606000
111 Acta de Constitucioacuten$8570000
112 Registro de interesados$1573000
113 Plan para la direccioacuten del
proyecto$8957000
114 Informe de avance de
desempentildeo de trabajo
$1517000
115 Cierre del proyecto
$5989000
14 FUNCIONAMIENTO(10)
$2148800
141 Arranque de equipos
$1233600
142 Pruebas de funcionamiento integral de los
equipos$915200
15 CAPACIACIOacuteN(10)
$4691200
151 Liacutenea de produccioacuten $2969600
152 Liacutenea de empaque
$1721600
Reserva de contingencia$76000000
Liacutenea base de costos$773674000
Reserva de gestioacuten$30000000
Figura 18 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten del presupuesto
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 83
124 Determinacioacuten del presupuesto
Fuente Los autores 2020
Tabla24 Determinacioacuten del presupuesto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 84
13 Gestioacuten de recursos del proyecto
131 Plan de gestioacuten de recursos
Es importante su desarrollo ya que la gestioacuten de los recursos se centra en la
optimizacioacuten y en la eficiencia
Se debe realizar la planificacioacuten programar y asignar de forma previa los recursos
fiacutesicos y humanos que se van a tener disponible para maximizar la eficacia del eacutexito final
del proyecto cuando se tiene el conocimiento de lo que se necesita para que el proyecto
alcance el eacutexito se planifica de forma eficiente la forma adecuada de utilizar los recursos
Para el desarrollo de la gestioacuten de los recursos se tuvieron en cuenta los siguientes
procesos
Planificar la gestioacuten de los recursos se elaboraraacute la estructura de desglose de
recursos la cual define los recursos necesarios tanto humanos como fiacutesicos para la
ejecucioacuten de las tareas de acuerdo con lo que se estipulado en la EDT de esta manera
se conoceraacuten los recursos clave requeridos para la ejecucioacuten del proyecto tanto fiacutesicos
como de recurso humano y hacia ellos enfocar la Gestioacuten de Recursos El equipo de
proyecto es el responsable de este proceso validado por el Director del proyecto
Estimar los recursos de las actividades Se tendraacute en cuenta la estimacioacuten
ascendente desarrollada en la gestioacuten de costos para a traveacutes de una estimacioacuten anaacuteloga
y con base en juicio de expertos determinar los recursos tanto fiacutesicos como humanos de
cada una de las actividades
Adquirir recursos Se realizaraacute un anaacutelisis sobre hacer o comprar el cual se
detalla en el plan de gestioacuten de adquisiciones
Desarrollar el equipo Para la asignacioacuten de las tareas dentro del proyecto se
tendraacuten en cuenta las habilidades de cada miembro del equipo de tal manera que no se
le asignen tareas a una persona maacutes allaacute de sus capacidades en todo caso el Director
del proyecto se encargaraacute de realizar seguimiento al desempentildeo del equipo de trabajo
para identificar necesidades de capacitacioacuten o reasignacioacuten de funciones y tareas
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 85
Controlar los recursos Asiacute como los costos los recursos tambieacuten son
controlados haciendo uso del Software MS Project 2016 y se realizaraacute por parte del
equipo de trabajo seguimiento y actualizacioacuten a la utilizacioacuten de los recursos Se
presentaraacuten en comiteacute de seguimiento semanal los cambios o variaciones en la
utilizacioacuten tanto de los recursos fiacutesicos como humanos
132 Estimacioacuten de los recursos
La estimacioacuten de la duracioacuten de las actividades se basa en experiencias
ejecutadas anteriormente documentadas por parte de la empresa
Las herramientas utilizadas para esta actividad
a) Juicio de expertos Personal capacitado y calificado para cada una de las aacutereas
involucradas
b) Anaacutelisis de alternativas Se realizaron comparaciones de recursos con
diferentes niveles de capacidad y costos diferentes disentildeos de distribucioacuten y
decisiones de compra
c) Datos de estimacioacuten publicados Se consultaron indicadores de volumen y
tiempos de produccioacuten etc
d) Estimacioacuten ascendente Se desgloso a detalle el trabajo necesario para
ejecutar una actividad que no puede estimarse razonablemente y se estimoacute la
necesidad de recursos de la descomposicioacuten adicionando la necesidad con el fin
de obtener un total de recursos necesarios en la actividad
La estimacioacuten para los recursos de personal se evidencia en la tabla 24 a
continuacioacuten
Tabla 25
Estimacioacuten para los recursos de personal
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 86
FASE NOMBRE DEL RECURSO TASA ESTANDAR (diacutea)
Gerencia del Proyecto
Gerente Gral $ 16666667
Gerente Financiero $ 16666667
Gerente de Operaciones $ 16666667
Dir Del Proyecto $ 11666667
Asistente Administrativo $ 4000000
Preliminares Jefe de Produccioacuten $ 10000000
Jefe de Mantenimiento $ 10000000
Ingeniero Civil $ 8333333
Arquitecto $ 10000000
Coordinador HSEQ $ 8333333
Jefe de Calidad $ 10000000
Teacutecnico Electricista $ 5333333
Plomero $ 5000000
Teacutecnico Mecaacutenico $ 5000000
Auxiliar de Oficios Varios $ 3333333
Operador de Gruacutea $ 5333333
Operador de Montacargas $ 5000000
Soldador $ 6666667
Instalaciones Jefe de Produccioacuten $ 10000000
Jefe de Mantenimiento $ 10000000
Coordinador HSEQ $ 8333333
Jefe de Calidad $ 10000000
Analista de calidad $ 5333333
Teacutecnico Electricista $ 5333333
Plomero $ 5000000
Teacutecnico Electromecaacutenico 1 $ 6000000
Teacutecnico Electromecaacutenico 2 $ 6000000
Teacutecnico Electromecaacutenico 3 $ 6000000
Operario de obras civiles 1 $ 3333333
Operario de obras civiles 2 $ 3333333
Operario de obras civiles 3 $ 3333333
Operario de obras civiles 4 $ 3333333
Operario de obras civiles 5 $ 3333333
Operador de Gruacutea $ 5333333
Operador de Montacargas $ 5000000
Soldador $ 6666667
Funcionamiento Jefe de Produccioacuten $ 10000000
Jefe de Mantenimiento $ 10000000
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 87
FASE NOMBRE DEL RECURSO TASA ESTANDAR (diacutea)
Coordinador HSEQ $ 8333333
Jefe de Calidad $ 10000000
Auxiliar HSE $ 4000000
Analista de calidad $ 5333333
Operador de Maquinaria de empaque 1
$ 5000000
Operador de Maquinaria de empaque 2
$ 5000000
Operador de Tanque de fabricacioacuten $ 5000000
Electromecaacutenico $ 6000000
Auxiliar de Oficios Varios $ 3333333
Capacitacioacuten Capacitador 1 $ 16666667
Capacitador 2 $ 16666667
Fuente Los autores 2020
133 Estructura de desglose de recursos (EDRe)
En la figura se presenta la estructura de desglose de los recursos que son
necesarios para desarrollar el plan de mejoramiento de procesos internos estaacuten
clasificados por tipo de recurso e indica las cantidades necesarias
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 88
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
Recursos Humanos (31)
Personal de Direccioacuten (4)
Gerente General (1)
Gerente Financiero (1)
Gerente de Operaciones (1)
Director del Proyecto (1)
Personal Profesional (8)
Jefe de Produccioacuten (1)
Jefe de Mantenimiento (1)
Jefe de Calidad (1)
Arquitecto (1)
Ingeniero Civil (1)
Coordinador HSEQ (1)
Capacitadires (2)
Personal Asistencial (4)
Asistente Administrativo (1)
Auxiliar Contable (1)
Analista de Calidad (1)
Auxiliar HSE (1)
Personal Operativo (15)
Teacutecnico Electricista (1)
Plomero (1)
Electromecaacutenico (1)
Auxiliar de Oficios Varios (1)
Operador de Gruacutea (1)
Operador de Montacargas (1)
Soldador (1)
Auxiliares de Obras Civiles (5)
Operario de Maacutequina de Empaque (2)
Operario de tanque de fabricacioacuten (1)
Recursos Fiacutesicos (21)
Herramientas y Equipos de Oficina (14)
Computador (6)
Impresora (1)
Papeleriacutea ()
Fotocopiadora (1)
Teleacutefono moacutevil (4)
Saloacuten de capacitaciones (1)
Video Beam (1)
Materiales (3)
Tanques de Almacenamiento (3)
Tuberiacutea ()
Planillas y Formatos pre operacionales ()
Planillas de procedimiento de
fabricacioacuten y empaque ()
Herramientas y Equipos Mecaacutenicos (4)
Herramientas de corte y desbaste ()
Gruacutea (1)
Montacargas (1)
Equipo de soldadura (1)
Maacutequina empacadora (1)
Papeleriacutea en general requerida para las actividades
La cantidad de tuberiacutea estaacute dada en metros
Planillas y formatos en general
Las herramientas en general requeridas para la ejecucioacuten de las actividades
Figura 19 Estructura de desglose de recursos del proyecto
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 89
134 Asignacioacuten de recursos
Tabla 26
Asignacioacuten de recursos Project
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 90
Fuente Los autores 2020
Por la extensioacuten del cronograma no presentamos todas las imaacutegenes de la
asignacioacuten de recursos de los diferentes paquetes de trabajo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 91
135 Calendario de recursos
El proyecto tendraacute una duracioacuten de 11 meses comprendido desde el mes de junio
del 2020 hasta el mes de abril del 2021 se manejaraacute un horario laboral de lunes a
saacutebados de 730am a 1130am y de 130pm a 530pm los domingo y festivos
relacionados en el calendario colombiano no seraacuten laborales
Fuente Los autores 2020
Tabla 27
Calendario de recursos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 92
136 Plan de capacitacioacuten y desarrollo del equipo
Las competencias del equipo de trabajo se desarrollaraacuten mediante
reentrenamientos talleres de liderazgo trabajo en equipo comunicacioacuten asertiva etc
que se realizaraacuten y documentaraacuten mensualmente
Tabla 28
Plan de capacitacioacuten
PLAN DE CAPACITACIOacuteN
CAPACITACIOacuteN QUIEN DIRIGE
A QUIEN VA
DIRIGIDO
FECHA OBJETIVO DURACIOacuteN COSTO
BPM -Higienista
-SENA
Todo el personal
que intervenga
en la ejecucioacuten
del proyecto
18 de
julio del
2020
Dar a conocer los requisitos legales de las
aacutereas de calidad y produccioacuten
bajo los que se debe regir la
empresa para mejorar la
manipulacioacuten de los alimentos y utensilios y la
importancia de implementacioacuten
asiacute como las caracteriacutesticas fundamentales
que deben tener las
instalaciones
8 horas No aplica Ya que
seraacute efectuada por una
funcionaria de la
empresa y una
entidad gratuita
Saneamiento baacutesico
Higienista Todo el personal
que intervenga
en la ejecucioacuten
del proyecto
1 de
agosto
del
2020
Dar a conocer los meacutetodos de
limpieza y desinfeccioacuten del espacio donde
se llevaraacute a cabo el proyecto y de las herramientas
a usar
8 horas No aplica Ya que
seraacute efectuada por una
funcionaria de la
empresa
Identificacioacuten de peligros evaluacioacuten y valoracioacuten de
riesgos
Responsable
SG-SST
Todo el personal
que intervenga
en la ejecucioacuten
del proyecto
15 de
agosto
del
2020
Identificar peligros evaluar
y valorar los riesgos para
prevenir incidentes y
accidentes de trabajo
8 horas No aplica Ya que
seraacute efectuada
por un funcionario
de la empresa
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 93
Manejo de nuevas
tecnologiacuteas (maquinaria y
equipos)
Proveedor
de
maquinaria
Personal operativo
9 de
enero
del
2021
Capacitar al personal
operativo para llevar a cabo un
mejor funcionamiento y manejo de toda la maquinaria y equipos nuevos los cuales son
pieza fundamental para dar por finalizado el
proyecto
48 horas6
diacuteas
No aplica Ya que
esta incluido como un obsequio
por la compra de
la maquinaria y equipos
Fuente Los autores 2020
14 Gestioacuten de las comunicaciones
141 Plan de gestioacuten de las comunicaciones
El plan de gestioacuten de las comunicaciones define los lineamientos para asegurar el
correcto flujo de la informacioacuten dentro del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de
la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del Cesar SA siguiendo
con las recomendaciones del PMBOK sexta edicioacuten se establecen los siguientes
procesos para la gestioacuten de las comunicaciones del proyecto
Planificar la Gestioacuten de las comunicaciones a traveacutes de la identificacioacuten de los
diferentes interesados y sus necesidades de comunicacioacuten se estableceraacuten los canales
y meacutetodos de comunicacioacuten maacutes adecuados que permitan brindar la informacioacuten de
manera oportuna y efectiva
Gestionar las comunicaciones para lo cual se estableceraacuten los medios de
comunicacioacuten asiacute como los diferentes formatos que se requieran para el correcto registro
y transmisioacuten de la informacioacuten
Monitorear las comunicaciones se realizaraacute seguimiento a las diferentes
solicitudes y comunicaciones enviadas a los interesados del proyecto a traveacutes de las
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 94
respuestas recibidas de las mismas con el objetivo de conocer el grado de relevancia y
utilidad de la informacioacuten suministrada
1411 Canales de comunicacioacuten
Los canales de comunicacioacuten que se utilizaraacuten durante la ejecucioacuten del proyecto
seraacuten lo maacutes interactivo posible de tipo verbal y escrito que permitan que la
comunicacioacuten fluya de manera correcta y asertiva entre los interesados por supuesto el
uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y las comunicaciones seraacute un actor principal en
el proceso de comunicar en este proyecto Los canales y meacutetodos a utilizar se detallan
a continuacioacuten
Tabla 29
Canales de Comunicacioacuten
Canal Tipo Meacutetodo Motivo de uso
Interactivo
Llamadas telefoacutenicas Solicitudes del proyecto
Chat Solicitudes del proyecto
Teleconferencia Reuniones del estado de avances
Videoconferencia Reuniones del estado de avances
Reunioacuten equipo proyecto Reuniones del estado de avances
Comiteacute seguimiento proyecto Reuniones del estado de avances
Junta de socios Constitucioacuten y estado de avances
Push
Cartas Para informe reporte o solicitudes
prioritarias
Memorandos Informe reporte o solicitudes
prioritarias
Correo electroacutenico Informe reporte o solicitudes
prioritarias
Informe estado y pronoacutestico Informes de avance y desempentildeo
Comunicado de prensa NA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 95
Comunicado interesados Informes de avance y desempentildeo
Acta comiteacute proyecto Apertura y cierre del proyecto
Acta socios NA
Pull Repositorio intranet Informe final del proyecto
Paacutegina web Informe avance del proyecto
Base de datos del proyecto Informacioacuten histoacuterica del proyecto
E-learning proyecto Capacitaciones del proyecto
Fuente Los autores 2020
Los canales de comunicacioacuten presentados anteriormente permitiraacuten que la
informacioacuten se suministre de manera oportuna y que la comunicacioacuten entre los
interesados sea lo maacutes efectiva posible
De acuerdo con las buenas praacutecticas estipuladas en el PMBOK sexta edicioacuten la
foacutermula que permite calcular los canales de comunicacioacuten cuando hay interaccioacuten entre
todos los interesados es Nuacutemero de canales = (n(n-1)) 2 (n corresponde al nuacutemero de
interesados) Es decir que para el proyecto que nos ocupa cuyo nuacutemero de interesados
es (12) al realizar los caacutelculos no da como resultado un total de sesenta y seis (66)
canales de comunicacioacuten posibles
1412 Sistema de informacioacuten de las comunicaciones
Dentro de los sistemas de informacioacuten que se utilizaraacuten durante la ejecucioacuten del
proyecto se tiene contemplado el uso de medios tradicionales como bases de datos
electroacutenicas software de gestioacuten de proyectos y sistemas de modelamiento de disentildeo y
prueba por otra parte dentro de los recursos tecnoloacutegicos se contempla el uso del
servidor de intranet con que cuenta la empresa para comunicacioacuten interna internet
correo corporativo video llamadas servicios de mensajeriacutea instantaacutenea (whatsapp
hangouts etc)
Asiacute mismo se utilizaraacuten herramientas para el seguimiento a los avances y
desarrollo del proyecto que resulten de las diferentes reuniones y juntas de las cuales
se derivan informes presentaciones actas de reuniones que son necesarios para llevar
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 96
un registro de los cambios realizados o los incidentes ocurridos durante la ejecucioacuten y
que requieren ser registrados
1413 Diagramas de flujo
La comunicacioacuten dentro del proyecto se da de manera formal e informal desde la
alta direccioacuten hasta los niveles maacutes bajos A continuacioacuten en la tabla 1 se presenta la
lista de reuniones formales con los participantes que se preveacute hagan parte de estas los
temas a tratar y detalles del cronograma
Tabla 30
Plan de comunicaciones
Reunioacuten Participantes Temas de discusioacuten Frecuencia
Junta de seguimiento y control
Junta de socios Gerente General Gerente de Operaciones Gerente Financiero Jefe de Produccioacuten Jefe de Comercial
Presentacioacuten de reportes y avances Solicitudes y requerimientos adicionales Aprobaciones
Frecuencia Mensual Diacutea Lunes Duracioacuten 1 hora
Comiteacute de seguimiento Jefe de Produccioacuten Contratistas Proveedores
Seguimiento al desarrollo y la ejecucioacuten del cronograma y costos del proyecto
Frecuencia Semanal Diacutea Viernes Duracioacuten 1 hora
Inspecciones y verificaciones
Jefe de Produccioacuten Jefe de calidad Contratistas Proveedores
Seguimiento al desarrollo de la ejecucioacuten de las obras en sitio y cumplimiento de estaacutendares
Frecuencia Semanal Diacutea Mieacutercoles Duracioacuten 1 hora
Inspeccioacuten de cumplimiento de normatividad y requisitos legales
Jefe de Produccioacuten Jefe de Calidad Contratistas Proveedores Entes de control
Verificacioacuten de cumplimiento de normatividad aplicable
Frecuencia al inicio y al final del proyecto El diacutea y la duracioacuten lo determina el ente de control
Fuente Los Autores 2020
En cuanto al flujo de informacioacuten dentro del proyecto se evidencia una forma
escalonada es decir la informacioacuten fluye de nivel a nivel con el objetivo de respetar los
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 97
conductos regulares y buscar alternativas de solucioacuten o respuesta en el nivel adecuado
sin escalar innecesariamente situaciones a niveles superiores La figura 1 muestra coacutemo
es el flujo de informacioacuten entre los diferentes interesados del proyecto
NIVEL INTERESADO
PATROCINIO
GERENCIA
CONTROL
FUNCIONAL
Figura 20 Esquema de comunicacioacuten y escalamiento de informacioacuten
Fuente Los autores 2020
Entes de Control Jefe de Calidad
Junta de socios
Gerente General Gerente de Operaciones Gerente Financiero
Jefe de produccioacuten
Contratistas Proveedores Operarios Supervisores
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 98
1414 Matriz de comunicaciones
En la matriz de comunicaciones se registra el movimiento de las mismas a traveacutes
de los diferentes canales incluyendo el meacutetodo motivo frecuencia contenido urgencia
y sensibilidad en el Anexo M Matriz de comunicaciones se detalla la anterior
informacioacuten
1415 Estrategia de comunicaciones
La estrategia de comunicacioacuten del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de
la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del Cesar SA estaacute
pensada para ser maacutes proactiva y menos reactiva es decir que la informacioacuten sea
suministrada de manera oportuna y clara tanto para los interesados internos como
externos del proyecto
En cuanto a la estrategia de comunicaciones para los interesados internos del
proyecto eacutesta estaacute dirigida principalmente al equipo de trabajo de manera que se logren
estructurar canales de comunicacioacuten asertivos que permitan la optimizacioacuten de los
recursos y la cohesioacuten entre los miembros del equipo del proyecto Entre los canales que
serviraacuten de apoyo en el objetivo de lograr una clara comunicacioacuten entre el equipo de
trabajo tenemos la intranet reuniones de equipo reuniones con la gerencia del
proyecto jornadas de puertas abiertas
Por otra parte en cuanto a la comunicacioacuten con los interesados externos se
manejaraacuten canales formales para dar a conocer informacioacuten puntual y necesaria como
las cartas comunicados correos electroacutenicos etc de tal manera que no se exponga el
proyecto en niveles que no sean sanos es decir dar a conocer informacioacuten maacutes allaacute de
la estrictamente necesaria pero tampoco manejar un hermetismo que impida a los
interesados externos tener acceso a informacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 99
15 Gestioacuten de la calidad del proyecto
151 Plan de gestioacuten de la calidad
A continuacioacuten se detalla el plan de gestioacuten de calidad aplicable al proyecto para
la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa
laacutecteos del Cesar SA
Poliacutetica de calidad La gerencia general siempre consiente de lo esencial que se
convierte para la compantildeiacutea el desarrollo del proyecto OPTIMIZACIOacuteN Y
TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA
EMPRESA LAacuteCTEOSDEL CESAR SA considera prioritario que este se desarrolle con
eficiencia eficacia continuidad y siempre enfocados a cumplir toda la normatividad que
se encuentre dentro del marco legal vigente siendo amigable con el medio ambiente y la
ciudadaniacutea en general
Siempre un enfoque directo a la satisfaccioacuten de los interesados valorando sus
necesidades y expectativas y tenieacutendolas en cuenta en el establecimiento de los objetivos
y estrategia que se llevaran a cabo en el proyecto
Se aspira que el proyecto sea un eacutexito y para ello la cultura de calidad la mejora
continua y el principio de la excelencia constituyen un marco imprescindible en el que
debemos desarrollar todos nuestros esfuerzos y de esta manera el progresosea
permanente a demaacutes se hace de gran importancia el compromiso de cumplir con los
requisitos de la gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia
Los objetivos de calidad seraacuten un resultado de la aplicacioacuten de esta poliacutetica los
cuales seraacuten coherentes y enfocados a los objetivos estrateacutegico de la organizacioacuten para
la cual se aplica el proyecto y con el propoacutesito de aportar las mejorar para nuestros
interesados
El gerente de proyectos asume la responsabilidad de socializar esta poliacutetica de
calidad proporcionando informacioacuten y medios necesarios al personal que conforma su
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 100
equipo de proyecto para el desempentildeo de sus funciones y asiacute mismo hacer seguimientos
para garantizar su aplicacioacuten
Objetivos de calidad del proyecto
Conocer toda la normatividad y estaacutendares de calidad aplicable al proyecto en
relacioacuten con los procesos teacutecnicos administrativos y de control
Elaborar un plan de gestioacuten de calidad que incluya los procesos de planificacioacuten
ejecucioacuten control y seguimiento para que sea aplicado en el proyecto y cumplir su
ejecucioacuten al 100
Establecer procesos y procedimientos claros sobre los que el equipo de trabajo y
los interesados del proyecto deben orientar sus actividades con el fin de garantizar la
estandarizacioacuten de las actividades
Generar un plan de mejora continua que facilite la identificacioacuten de actividades
que ayudan a incrementar la calidad y la reestructuracioacuten de procesos que se vuelvan
obsoletos o innecesarios
Garantizar la satisfaccioacuten del cliente a traveacutes de la constante evaluacioacuten del
cumplimiento de sus expectativas
Normatividad aplicable al proyecto
Tabla 31
Normatividad aplicable al proyecto
Proyecto Normatividad y Reglamentacioacuten
Requisito Teacutecnico
OPTIMIZACIOacuteN YTECNIFICACIOacuteN DELA LIacuteNEA DEPRODUCCIOacuteN DEldquoSUEROCOSTENtildeOrdquo DE LAEMPRESALAacuteCTEOS DELCESAR SA
Ley 9 DE 1979 Por el cual se dictan medidas sanitarias en lo referente a procesamiento composicioacuten requisitos transporte y comercializacioacuten de los Derivados Laacutecteos
Ley 914 DE 2004 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificacioacuten e Informacioacuten de Ganado Bovino
Decreto 2437 de 1983
Por el cual se reglamenta parcialmente el Tiacutetulo V de la Ley 9a de 1979en cuanto a Produccioacuten Procesamiento Transporte y Comercializacioacuten de la leche
Decreto 0616 de 2006
Por el cual se expide el Reglamento Teacutecnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga procese envase
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 101
transporte comercialice expenda importe o exporten el paiacutes
Resolucioacuten 2997 de 2007
Por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los lacto sueros en polvo como materia prima de alimentos para consumo humano y se dictan otras disposiciones
Resolucioacuten 715 de 2009
Por la cual se modifica el artiacuteculo 6ordm de la Resolucioacuten 2997 de 2007
Resolucioacuten 2674 de 2013
Tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben cumplirlas personas naturales y lo juriacutedicas que ejercen actividades de fabricacioacuten procesamiento preparacioacuten envase almacenamiento transporte distribucioacuten y comercializacioacuten de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la notificacioacuten permiso o registro sanitario de los alimentos seguacuten el riesgo en salud puacuteblica con el fin de proteger la vida y la salud de las personas
Resolucioacuten 5109 de 2005
Por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano
Fuente Los Autores 2020
Roles y responsabilidades de calidad
Tabla 32
Roles y responsabilidad de calidad
ROL NO 1
Patrocinador
Objetivos del rol Responder a la alta direccioacuten por la calidad del proyecto
Funciones del rol Revisar aprobar y tomar decisiones en pro de mantener la
calidad del proyecto
Niveles de autoridad Encargado de dar manejo a los recursos y tomar decisiones
en caso de discrepancia con el Gerente del Proyecto
Reporta a Junta de socios
Supervisa a Gerente de Proyecto
Requisitos de conocimientos Gerencia de proyectos y Gerencia General
Requisitos de habilidades Habilidades interpersonales como liderazgo
comunicacioacuten negociacioacuten motivacioacuten y solucioacuten de conflictos
Requisitos de experiencia 10 antildeos o maacutes de experiencia en Gerencia
ROL NO 2
Gerente del proyecto
Objetivos del rol Mantener los niveles de calidad a traveacutes de la gestioacuten operativa
de la misma
Funciones del rol Hacer cumplir la normatividad aplicable verificar el desarrollo y
entrega de los productos de los entregables asiacute como gestionar mejoras y acciones
correctivas su aplicacioacuten y seguimiento
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 102
Niveles de autoridad Encargado de exigir a los contratistas el cumplimiento de las
entregas dentro de los plazos costos y alcance pactados
Reporta a Patrocinador
Supervisa a Equipo de proyecto
Requisitos de conocimientos Gestioacuten de proyectos en el sector laacutecteo
Requisitos de habilidades Habilidades interpersonales como liderazgo
comunicacioacuten negociacioacuten motivacioacuten y solucioacuten de conflictos
Requisitos de experiencia miacutenimo 4 antildeos de experiencia en cargos similares
ROL NO 3
Jefe de Calidad
Objetivos del rol Servir de apoyo en el mantenimiento de los estaacutendares de calidad
del proyecto a traveacutes de la asesoriacutea y seguimiento
Funciones del rol Verificar la alineacioacuten de los entregables con la normatividad
aplicable
Niveles de autoridad Asesorar al gerente de proyectos
Reporta a Gerente de proyecto
Supervisa a NA
Requisitos de conocimientos Gestioacuten Integral de la Calidad
Requisitos de habilidades Habilidades de comunicacioacuten
Requisitos de experiencia 3 antildeos en gestioacuten de la calidad en el sector laacutecteo
ROL NO 4
Equipo de proyecto
Objetivos del rol Presentar los productos de los entregables alineados con los
estaacutendares de calidad aplicables y exigidos por el proyecto
Funciones del rol Presentar entregables
Niveles de autoridad Hacer uso eficiente de los recursos destinados para la
ejecucioacuten de las actividades
Reporta a Gerente de Proyecto
Supervisa a NA
Requisitos de conocimientos conocimientos teacutecnicos seguacuten las actividades a
desarrollar dentro del proyecto
Requisitos de habilidades Seguacuten las actividades a desarrollar
Requisitos de experiencia Seguacuten las actividades a desarrollar
Fuente Los Autores 2020
Herramientas y teacutecnicas de planificacioacuten
Para la efectiva planificacioacuten de la calidad del proyecto para la optimizacioacuten y
tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar
SA se utilizaraacuten entre otras las siguientes herramientas y teacutecnicas
Recopilacioacuten de datos para analizarlos y conocer comportamientos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 103
Anaacutelisis de datos en la medida en que se puedan analizar los datos se
podraacuten obtener conclusiones de los mismos y definir alternativas analizar procesos y
procedimientos e incluso realizar anaacutelisis RCA (Root Cause Analysis) o causa raiacutez
para encontrar soluciones maacutes acertadas a las desviaciones
Representacioacuten de datos se realizaraacute la presentacioacuten de los datos y la
informacioacuten a traveacutes del uso de diagramas de flujo que permiten la representacioacuten de
los procesos y procedimientos para mayor claridad en cuanto a la secuencia de
actividades asiacute como de responsabilidades Tambieacuten se utilizaraacuten histogramas para
la representacioacuten maacutes clara de los datos y su respectivo anaacutelisis
152 Meacutetricas de calidad
Con el fin de garantizar que el proyecto se desarrollaraacute cumpliendo con toda la
normatividad aplicable y que se tendraacute a la calidad como uno de sus pilares se hace
necesario realizar el seguimiento a los procesos y actividades mediante meacutetricas que
permitan evaluar y controlar la calidad de los mismos en todo momento A continuacioacuten
se definen las meacutetricas de calidad tanto de proyecto como de producto que se han
considerado para el proyecto de optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de
ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 104
Tabla 33 Meacutetricas de calidad del proyecto
METRICAS DE CALIDAD DEL PROYECTO
Nombre de la meacutetrica Cumplimiento de Entregables del proyecto
Cumplimiento del Cronograma
Cumplimiento de Costos
Satisfaccioacuten del Cliente
Objetivo de la meacutetrica
Medir el estado de cumplimiento de entregables del proyecto asegurando los componentes de calidad de las instalaciones equipos y maquinaria
Establecer el estado del cumplimiento del cronograma conforme lo programado versus lo ejecutado
Establecer el estado de ejecucioacuten de los costos asociados al proyecto conforme a lo programado
Medir el grado de satisfaccioacuten del patrocinador del proyecto conforme a sus expectativas
Factor de la calidad El recibido a satisfaccioacuten por parte de la alta gerencia y el patrocinador del proyecto
El factor de cumplimiento del cronograma debe ser mayor al 95 en todo el ciclo de vida del proyecto
El factor de cumplimiento del cronograma debe ser mayor al 95 en todo el ciclo de vida del proyecto
El factor relevante de calidad en este caso es la satisfaccioacuten del patrocinador frente a los productos del proyecto debe ser superior a 45 en una escala de 1 a 5
Meacutetodo de medicioacuten Se verificaraacute el cumplimiento de requisitos y objetivos para los que fue definido el entregable
SPI (Schedule Performance Index)
Se determina (valor ganado valor
planificado)
- Si SPI gt 1 indica que se ha finalizado maacutes trabajo del que se teniacutea planificado de lo contrario retraso en el cronograma
CPI (Cost Performance
Index) Se determina
(valor ganado costo real)
- Si CPI gt 1 indica que se estaacute abajo del presupuesto (se estaacuten obteniendo ganancias) de lo contrario peacuterdidas
Encuesta de satisfaccioacuten cuantitativa en una escala de 1 a 5
Frecuencia de medicioacuten
La medicioacuten se realizaraacute una vez realizada la entrega de cada producto del proyecto de acuerdo a lo establecido en la liacutenea base del cronograma
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual el mismo diacutea de la junta de seguimiento y se ponderaraacute al finalizar todo el proyecto
Meta Aceptacioacuten del 100 del entregable por parte del Gerente del Proyecto
Cumplimiento del 100 en la fase de ejecucioacuten del proyecto sin sobrepasar los plazos establecidos en la ruta criacutetica
Cumplimiento del 90 del valor estimado sin que se puedan sobrepasar los valores de las reservas programas
Alcance de un 95 en la satisfaccioacuten en una escala de 1 a 5 donde 1 es muy insatisfecho y 5 muy satisfecho
Responsable del factor de calidad
Gerente del Proyecto Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Gerente del proyecto
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 105
Tabla 34 Meacutetricas de calidad del producto
METRICAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO
Nombre de la meacutetrica
Seguimiento y control Aseguramiento de calidad en ingenieriacutea y disentildeo
Aseguramiento de calidad en adecuaciones locativas
Aumento de la capacidad de produccioacuten
Capacitacioacuten del personal
Objetivo de la meacutetrica
Realizar seguimiento a la ejecucioacuten del proyecto de acuerdo a lo establecido en el entregable de Gerencia del Proyecto
Asegurar que los requerimientos de ingenieriacutea y disentildeo cumplan con el alcance propuesto y las normas aplicables a cada caso y sean entregados en los plazos estipulados
Medir el grado de cumplimiento de la normatividad en la ejecucioacuten de las obras de adecuaciones locativas
Aumentar la capacidad de produccioacuten de la liacutenea de suero de la empresa
Medir el cumplimiento del plan de capacitacioacuten en la operacioacuten de la nueva maquinaria instalada
Factor de la calidad
Se debe realizar seguimiento a todos los entregables durante todo el ciclo de vida del proyecto
Se debe llevar lista de seguimiento y verificacioacuten de entregables
Cumplimiento al 100 de la normatividad aplicable para las adecuaciones locativas
La capacidad de produccioacuten de la liacutenea de suero costentildeo de la empresa debe aumentar en un 100
100 del personal capacitado
Meacutetodo de medicioacuten Presentacioacuten de informes de avance
de entregables recibidos a tiempo y satisfaccioacuten
Verificacioacuten en sitio de las obras y adherencia a las normas
Capacidad real capacidad proyectada
Personal capacitado total personal operativo
Frecuencia de medicioacuten
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual en junta de seguimiento
De acuerdo con las fechas de entrega acordadas contractualmente
La medicioacuten se realizaraacute semanalmente
La medicioacuten seraacute realizada una vez se reciba el producto del entregable y en delante de manera mensual
Una vez al finalizar el cronograma de capacitaciones
Meta Mantener actualizados los estados de avance del proyecto
Entregables
recibidos a satisfaccioacuten
gt95
Cumplir a cabalidad con la ejecucioacuten de las obras dentro de las normas
Duplicar la produccioacuten del producto suero costentildeo de uno a seis meses despueacutes de finalizadas las adecuaciones
Capacitar a todo el personal operativo
Responsable del factor de calidad
Gerente de proyecto Gerente de proyecto Gerente de proyectoEquipo de trabajo
Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 106
153 Documentos de prueba y evaluacioacuten
Los documentos de prueba y evaluacioacuten se desarrollaraacuten conforme la periodicidad
definida para cada uno de los entregables de acuerdo con el factor de calidad establecido
el meacutetodo de medicioacuten su fin validar el cumplimiento de cada uno de los entregables
alineados con los paraacutemetros de calidad definidos por los interesados En la tabla 28 se
encuentran los documentos de prueba y evaluacioacuten por entregables del proyecto
Tabla 35
Documentos de prueba y evaluacioacuten por entregable
DOCUMENTOS DE PRUEBA Y EVALUACIOacuteN POR ENTREGABLE
Control de versiones
Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
ID Entregable Factor a verificar Actividad de gestioacuten y
control
Observaciones
11 Gerencia del
Proyecto
Informes actas de reunioacuten
Seguimientos a
cronograma y Auditoriacuteas
internas
Lecciones aprendidas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente del proyecto y
sponsor
Seguimiento y control de los
diferentes actividades y
procesos ejecutados en el
proyecto
Cumplimiento de los
objetivos bajo los
estaacutendares de calidad
definidos en el plan de
gestioacuten de la calidad
Acta de cierre
12 Preliminares Requisitos teacutecnicos de
disentildeo
Estaacutendares de calidad de
los productos
Seguimiento a cronograma
y auditoriacuteas
Planes de accioacuten de fallas
identificadas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente de proyecto
Inspeccioacuten en sitio
Auditoriacutea al cumplimiento del
cronograma
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 107
DOCUMENTOS DE PRUEBA Y EVALUACIOacuteN POR ENTREGABLE
Control de versiones
Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
ID Entregable Factor a verificar Actividad de gestioacuten y
control
Observaciones
13 Instalaciones Requisitos teacutecnicos de los
productos
Estaacutendares de calidad de
los productos
Seguimiento a cronograma
y auditoriacuteas
Planes de accioacuten de fallas
identificadas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente de proyecto
Inspecciones en sitio
Auditoriacutea al cumplimiento del
cronograma
14 Funcionamiento Cumplimiento de requisitos
teacutecnicos de los equipos
instalados
Utilizacioacuten adecuada de los
recursos y costos
asignados
Planes de accioacuten de fallas
identificadas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente de proyecto
Inspecciones en sitio
Auditoriacutea de cumplimiento
15 Capacitacioacuten Cumplimiento de
cronograma de
capacitacioacuten
Satisfaccioacuten de los
trabajadores capacitados
Apropiacioacuten del
conocimiento
Encuesta de satisfaccioacuten
Verificacioacuten de apropiacioacuten
de conocimiento en sitio
Fuente Los Autores 2020
154 Entregables verificados
Para el correcto desarrollo del proyecto se hace necesaria la verificacioacuten de la
calidad de los entregables de acuerdo a los lineamientos de calidad establecidos y en
liacutenea con las meacutetricas de calidad definidas En la tabla a continuacioacuten se presentan los
entregables verificados del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 108
Tabla 36
Entregables verificados
ENTREGABLES VERIFICADOS
Control de versiones Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
Entregable Detalle del
Entregable
Actividad de Gestioacuten Actividad de Control Sujeto a
revisioacuten de
calidad
Observaciones
Si No
Gerencia del
proyecto
Documentacioacuten
necesaria para la
ejecucioacuten del
proyecto
Acta de constitucioacuten
Anaacutelisis de interesados
Planes de gestioacuten del proyecto
Seguimiento al avance y
desempentildeo del proyecto
Cierre del proyecto
Reuniones de constitucioacuten y
cierre
Reuniones de seguimiento
Auditoriacuteas
X La revisioacuten de calidad debe ser
aprobada por el gerente del
proyecto para posterior
socializacioacuten al sponsor
Preliminares Actividades de
preparacioacuten para
la ejecucioacuten fiacutesica
del proyecto
Plano y disentildeo en planta de la
nueva liacutenea de produccioacuten y
empaque
Compra de maquinaria y equipos
Obras civiles de
desmantelamiento y adecuacioacuten
del espacio para la nueva liacutenea
de produccioacuten y empaque
Reunioacuten para la presentacioacuten
del disentildeo
Definicioacuten de la maquinaria y
equipos requeridos
Reunioacuten de evaluacioacuten y
seleccioacuten del proveedor
Inspeccioacuten de obras civiles
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de listas de chequeo
revisiones de disentildeo inspeccioacuten
fiacutesica y la aprobacioacuten del gerente
del proyecto
Instalaciones Actividades de
construccioacuten e
instalaciones de la
Obras civiles de reestructuracioacuten
del aacuterea
Instalaciones eleacutectricas
Reuniones de seguimiento al
cronograma y presupuesto
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de listas de chequeo
revisiones de disentildeo inspeccioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 109
ENTREGABLES VERIFICADOS
Control de versiones Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
Entregable Detalle del
Entregable
Actividad de Gestioacuten Actividad de Control Sujeto a
revisioacuten de
calidad
Observaciones
Si No
nueva liacutenea de
produccioacuten y
empaque
Instalaciones Sanitarias
Instalacioacuten de equipos y
maquinaria
Inspeccioacuten fiacutesica de las obras
civiles
Seguimientos por solicitudes
de cambio o cumplimiento de
actividades faltantes
fiacutesica y la aprobacioacuten del gerente
del proyecto
Funcionamiento Puesta en marcha
de la nueva
maquinaria y
equipos
Funcionamiento correcto de
equipos
Funcionamiento correcto de la
nueva liacutenea de produccioacuten y
empaque
Seguimiento a las pruebas de
funcionamiento
Seguimiento al cronograma
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de inspeccioacuten fiacutesica y la
aprobacioacuten del gerente del
proyecto
Capacitacioacuten Capacitacioacuten en el
uso y operacioacuten
de la nueva
maquinaria
Definicioacuten del plan de
capacitacioacuten
Capacitacioacuten en operacioacuten de la
liacutenea de produccioacuten
Capacitacioacuten en la operacioacuten de
la liacutenea de empaque
Seguimiento al cumplimiento
del plan de capacitacioacuten
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de encuesta de satisfaccioacuten
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 110
16 Gestioacuten de riesgos del proyecto
161 Plan de gestioacuten de riesgos
El objetivo principal del plan de Gestioacuten de Riesgos es identificar los riesgos y
oportunidades que pueden afectar el proyecto valorarlos y determinar controles sobre
los mismos involucrando a los interesados del proyecto
Asiacute mismo se consideran herramientas de medicioacuten y una matriz de valoracioacuten de
los riesgos que se identificaron estableciendo estrategias de mitigacioacuten transferencia o
eliminacioacuten seguacuten corresponda
1611 Estrategia de Riesgo
Para efectos del proyecto de optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten
de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA se va a implementar las
estrategias de riesgo que consisten en Aceptar Escalar Evitar y Mitigar para lo cual
tendremos que la respuesta a la estrategia de Aceptar consistiraacute en realizar seguimiento
a los riesgos los riesgos que requieran se escalados se realizaraacute al nivel de vinculacioacuten
de especialistas en el medio los riesgos a los que se determine ser Evitados se
estableceraacuten acciones concretas con el fin de reducir el riesgo y en la Mitigacioacuten de los
riesgos se buscara reducir la probabilidad de ocurrencia de los mismos
1612 Metodologiacutea
La gestioacuten de los riesgos del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la
liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del Cesar SA se llevaraacute
a cabo siguiendo los procesos sugeridos por la guiacutea PMBOK
Planificacioacuten de Gestioacuten de los Riesgos con la que se trazaraacute una
hoja de ruta y una guiacutea de trabajo para la elaboracioacuten del Plan de Gestioacuten de
Riesgos se realizaraacuten reuniones con el equipo de trabajo que contaraacuten con la
participacioacuten de expertos y se definiraacute el equipo de trabajo para dar seguimiento
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 111
al Plan de Gestioacuten de Riesgos que seraacute liderado por el Director del Proyecto
ademaacutes se estableceraacuten las definiciones plantillas y estrategias a utilizar en el
plan que permitan a los involucrados en eacuteste gestionar de manera correcta los
riesgos del proyecto
Identificacioacuten de los Riesgos que podraacuten presentarse a lo largo del
proyecto el cual se desarrollaraacute por medio de lluvia de ideas con la colaboracioacuten
de los jefes de las diferentes aacutereas involucradas y de expertos en el tema para
esto se revisaraacuten las lecciones aprendidas de proyectos anteriores Para esta
identificacioacuten se definiraacute en primer lugar cuaacutel es la causa que origina el riesgo el
riesgo mismo que se estaacute generando y cuaacuteles son las consecuencias que traeraacute
para el proyecto la materializacioacuten del riesgo en cuanto a presupuesto
cronograma o alcance
Una vez identificados los riesgos se procede a realizar el Anaacutelisis
Cualitativo de los Riesgos en el que se evaluacutea la probabilidad e impacto de los
riesgos ya identificados y se establece el ranking de prioridades para el posterior
seguimiento para este proceso se utilizaraacute la matriz de probabilidad e impacto
definida en el PMBOK y se tiene en cuenta la informacioacuten suministrada por los
expertos en el tema que hacen parte del equipo del proyecto
El siguiente proceso consiste en el Anaacutelisis Cuantitativo para el cual
se emplearaacute la teacutecnica del valor monetario para lo cual se tiene en cuenta la
informacioacuten suministrada por expertos en el tema
Posteriormente se elabora el plan de respuesta a los riesgos en el
cual se consignan las acciones tomadas en caso de materializarse los riesgos
este plan se elabora basaacutendose en el conocimiento de expertos en el tema y
reuniones de lluvia de ideas del equipo de trabajo y se obtendraacute informacioacuten
tambieacuten de los archivos de proyectos ejecutados anteriormente
Una vez construido el plan de respuesta a los riesgos se define la
implementacioacuten de esas respuestas como parte del proceso de gestioacuten de riesgos
para asegurar que las acciones a tomar en caso de materializarse el riesgo sean
ejecutadas de acuerdo a lo planeado para esto se tendraacute en cuenta la experiencia
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 112
del director del proyecto asiacute como sus habilidades interpersonales y se llevaraacute un
registro de las medidas tomadas frente a los diferentes casos de riesgos
materializados
Finalmente se realiza el Seguimiento y Control del riesgo con el fin
de monitorear el plan de respuesta controlar los riesgos identificados monitorear
el riesgo residual identificar nuevos riesgos en general asegurar la efectividad del
plan de gestioacuten del riesgo implementado en el proyecto para este fin es
fundamental la experticia del director del proyecto asiacute como el acompantildeamiento
del equipo de trabajo a traveacutes de la realizacioacuten de reuniones y la retroalimentacioacuten
por medio de correos electroacutenicos
1613 Roles y responsabilidades en gestioacuten de riesgos
Tabla 37
Roles y Responsabilidades en el Plan de Gestioacuten de Riesgos
Proceso Roles Cargos Responsabilidades
Planificar la gestioacuten de
los riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten
(PM)
Responsable de
coordinar y dirigir la
actividad
Apoyo Patrocinador
Jefe de Calidad
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Ejecutar el plan
Identificar los riesgos Liacuteder Jefe de Produccioacuten
(PM)
Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Aportar informacioacuten
teacutecnica
Proceso Roles Cargos Responsabilidades
Realizar el Anaacutelisis
Cualitativo de Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 113
Proceso Roles Cargos Responsabilidades
Apoyo Jefe de Calidad Brindar soporte como
experto
Realizar el Anaacutelisis
Cuantitativo de
Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
Apoyo Jefe de Calidad Brindar soporte como
experto
Planificar la Respuesta
a los Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Aportar informacioacuten
teacutecnica
Implementar la
Respuesta a los
Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Velar por el
cumplimiento del plan de
respuesta
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Ejecutar el plan de
respuesta
Monitorear los
Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar reuniones y
auditoriacuteas
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Realizar seguimiento a
la materializacioacuten de
riesgos e identificacioacuten
de nuevos riesgos
Fuente Adaptado de Dharma Consulting
1614 Financiamiento
Mediante acta de constitucioacuten del proyecto de OPTIMIZACIOacuteN Y
TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA
EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA del 09052020 se establecioacute una reserva de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 114
contingencia de $ 76000000 la cual seraacute complementada en la etapa de elaboracioacuten
del plan de respuesta alimentando el presupuesto cronograma y reserva de
contingencia ajustada al valor monetario requeridos para la gestioacuten de los riesgos
1615 Calendario
El plan de gestioacuten de riesgos del proyecto seraacute desarrollado dentro de los tiempos
y frecuencias que se detallan a continuacioacuten
Tabla 38
Cronograma del Plan de Gestioacuten de Riesgos
Proceso Tiempo Frecuencia
Planificar la gestioacuten de los
riesgos
Al inicio del proyecto Una vez
Identificar los riesgos Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo del
proyecto
Quincenal
Realizar el Anaacutelisis Cualitativo
de Riesgos
Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo de proyecto
se actualizaraacute si es necesario
Quincenal
Realizar el Anaacutelisis Cuantitativo
de Riesgos
Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo de proyecto
se actualizaraacute si es necesario
Quincenal
Planificar la Respuesta a los
Riesgos
Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo de proyecto
se actualizaraacute si es necesario
Quincenal
Implementar la Respuesta a los
Riesgos
En cada fase del proyecto Semanal
Monitorear los Riesgos En cada fase del proyecto Semanal
Fuente Los autores 2021
1616 Categoriacuteas de Riesgo
A continuacioacuten se detallan las categoriacuteas y sub categoriacuteas de los riesgos
identificados dentro del proyecto representados en la RBS (Risk Breakdown Structure)
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 115
1617 Apetito al riesgo del interesado
La siguiente tabla muestra el apetito al riesgo de los principales interesado del
proyecto
Tabla 39
Apetito al riesgo del interesado
Interesado clave Impacto sobre los objetivos del Proyecto
Tiempo Costo Calidad Imagen
Junta de Socios Acepta una adicioacuten
de 10 en tiempo
No acepta adicioacuten
maacutes allaacute de la
reserva de gestioacuten
No acepta
desviaciones de
calidad
No acepta
solicitudes sin
atender
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE
SUERO COSTENtildeO DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
1 TEacuteCNICO 2 EXTERNO 3 DE GESTIOacuteN
11 Requisitos
12 Desempentildeo
y fiabilidad
13 Calidad
21 Subcontratistas y
poveedores
22 Normativa
23 Clima
24 Tasa de cambio
31 Control
32 Comunicacioacuten
Figura 21 Categoriacuteas de Riesgo del Proyecto
Fuente Los autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 116
Gerente General Acepta la adicioacuten
de un 10 en
tiempo siempre
que no se afecte el
presupuesto
No acepta adicioacuten
maacutes allaacute de la
reserva de gestioacuten
Acepta un 10 de
no conformidades
siempre y cuando
no afecten ni el
presupuesto ni el
cronograma
No acepta
solicitudes sin
atender
Gerente de
Operaciones
Acepta la adicioacuten
de un 10 en
tiempo siempre
que no se afecte el
presupuesto
No acepta
adiciones en el
costo
Acepta un 10 de
no conformidades
siempre y cuando
no afecten ni el
presupuesto ni el
cronograma
No acepta
solicitudes sin
atender
Jefe de
Produccioacuten
Acepta la adicioacuten
de un 5 en
tiempo
No acepta
adiciones en el
costo
Acepta un 10 de
no conformidades
siempre y cuando
no afecten ni el
presupuesto ni el
cronograma
No acepta
solicitudes sin
atender
Jefe de calidad NA NA Acepta un 10 de
no conformidades
siempre que no se
afecte la
funcionalidad del
entregable
NA
Fuente Los Autores 2021
162 Matrices de probabilidad e impacto (inicial y residual)
La siguiente tabla contiene los paraacutemetros para la valoracioacuten de los riesgos en
cuanto a la probabilidad y el impacto de la ocurrencia
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 117
Tabla 40
Escala de Probabilidad e Impactos
ESCALA PROBABILIDAD IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTOS
TIEMPO COSTO CALIDAD
Muy alto 09 ge 30 diacuteas ge $71000000 Impacto muy significativo sobre
entrega de infraestructura materiales
y equipos que puedan retrasar el
cronograma del proyecto
Impacto significativo sobre los
entregables
Alguacuten impacto sobre entregables
claves
Deacuteficit menor sobre los entregables
Defectos temporales de materiales y
equipos con consecuencias a corto
plazo
Alto 07 24 - 29 diacuteas $53000001 - $71000000
Medio 05 18 - 23 diacuteas $36000001 -$53000000
Bajo 03 12 - 17 diacuteas $18000001-$36000000
Muy bajo 01 6 - 11 diacuteas $1000000- $18000000
Fuente Los autores 2020
Tabla 41
Matriz de Probabilidad e Impactos
IMPACTO
Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
005 01 025 04 08
PR
OB
AB
ILID
AD
Muy Alta 09 005 009 023 036 072
Alta 07 004 007 018 028 056
Media 05 003 005 013 020 040
Baja 03 002 003 008 012 024
Muy Baja 01 001 001 003 004 008
RANGOS DE SEVERIDAD
Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy Alta
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 118
1621 Mapas de calor inicial y residual
Para determinar el impacto de los riesgos identificados se realiza un anaacutelisis
mediante la probabilidad cualitativa En la figura 17 se representan los resultados del
primer anaacutelisis realizado
Figura 22 Mapa de calor riesgo inicial
Fuente Los Autores 2021
Debido a que 6 de los 15 riesgos identificados se encuentran en un nivel de
severidad muy alta y alta y 5 riesgos en nivel de severidad media la empresa quiere
evitar al maacuteximo la exposicioacuten al riesgo es por eso que para cada riesgo en la matriz se
estimaron planes de respuesta con el fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia Por
tal motivo se vuelve a estimar la probabilidad e impacto (Residual) poniendo en marcha
el plan de respuesta al riesgo el cual arrojariacutea la nueva criticidad a la que se llamaraacute
Residual la figura 18 muestra el nuevo resultado (Ver Anexo N Matriz de evaluacioacuten
cualitativa y cuantitativa de riesgos)
7
2
4
8
11
133
14
5
1210
96
151
MAPA DE CALOR RIESGO INICIAL
PR
OB
AB
ILID
AD
IMPACTO
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 119
Figura 23 Mapa de calor riesgo residual
Fuente Los Autores 2021
De acuerdo a lo anterior se evidencia que 2 de los 15 riesgos se encuentran en
un nivel de severidad muy alta y alta y 8 riesgos disminuyeron su nivel de severidad a
media debido a que muchos de los riesgos en probabilidad y amenaza Alta y muy Alta
se lograron mitigar quedando la mayoriacutea en niveles medios ndash bajos Cabe resaltar que
las oportunidades que se evidencian son de probabilidad e impacto alto lo cual motiva a
seguir desarrollando el proyecto en curso (Ver Anexo O Plan de respuesta riesgo
residual y reserva de contingencia de riesgos)
163 Registro de riesgos
1631 Identificacioacuten del riesgo
10
15
7 8
13
2 3
4 14
5
11
12
9 6 1
MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL
PR
OB
AB
ILID
AD
IMPACTO
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 120
Tabla 42
Matriz de identificacioacuten del riesgo para el proyecto
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE
IMPACTO CATEGORIacuteA DE
RIESGO DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O
PERIODO DE TIEMPO EN QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
1
Debido a caacutelculos inadecuados de los disentildeos se pueden presentar fallas estructurales en la obra civil que generan peacuterdidas econoacutemicas por replanteamientos que podriacutea retrasar el cronograma y aumentar los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
replanteamientos de maacutes de $6000000
Ejecucioacuten
2
Debido a falta de documentacioacuten se pueden presentar demoras en el permiso otorgado por la curaduriacutea lo que podriacutea ocasionar retrasos en el inicio de las obras
NEGATIVO Externo Retraso de una semana en el
inicio de las obras Planeacioacuten
3
Debido a una seleccioacuten inadecuada del contratista de obras civiles se pueden presentar incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos requeridos o productos no conformes
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de seis diacuteas en el
cronograma del proyecto
Ejecucioacuten
4
Dantildeos en la obra civil por deficiencia en la calidad de los materiales (tuberiacutea ductos materiales de obra) lo que ocasionaraacute incrementos en los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
reparaciones de maacutes de
$20000000
Ejecucioacuten
5
Ausentismo del personal contratado para la obra debido al trabajo bajo presioacuten al que se someten al personal dado los tiempos de entrega de las adecuaciones planeadas
NEGATIVO Externo Ausentismo de
dos diacuteas en promedio
Ejecucioacuten
6
Retraso en el cronograma y sobrecostos por fallas en los protocolos de seguridad industrial por desconocimiento u omisioacuten
NEGATIVO Teacutecnico Dos cuasi accidentes
consecutivos Ejecucioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 121
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE
IMPACTO CATEGORIacuteA DE
RIESGO DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O
PERIODO DE TIEMPO EN QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
7
Debido a demoras en los traacutemites del aacuterea de compras se pueden presentar retrasos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos retrasando tambieacuten el despacho de los mismos lo que puede ocasionar demoras en el inicio de la instalacioacuten
NEGATIVO De gestioacuten
Retraso en la generacioacuten de
orden de compra de maacutes de una
semana
Adquisiciones
8
Incremento en los costos de compra de la maquinaria importada debido al cambio de la TRM a la fecha de compra programada
NEGATIVO Externo TRM por encima de los 4054 COP
Adquisiciones
9
Debido a corrupcioacuten en el aacuterea de compras se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos aumentando asiacute el presupuesto requerido para el proyecto
NEGATIVO De gestioacuten
Aumento del costo de los equipos en
$6000000 sin justificacioacuten clara
Adquisiciones
10
Cambios en las especificaciones teacutecnicas de la maquinaria adquirida debido a interpretacioacuten en la orden de compra lo que ocasiona retraso en el proceso de adquisicioacuten
NEGATIVO Externo
Retraso en el ensamble de la maquinaria maacutes de una semana
Adquisiciones
11
Debido a cambios en las condiciones climaacuteticas se pueden presentar retrasos en la llegada de la maquinaria y equipos de importacioacuten que se transportan viacutea mariacutetima
NEGATIVO Externo Retraso en la
llegada de maacutes de una semana
Ejecucioacuten
12
El personal teacutecnico especializado que proviene de Alemania para la instalacioacuten de la maquinaria durante su estadiacutea en Colombia presenta enfermedades asociadas a la alimentacioacuten o por cambios climaacuteticos lo que ocasionariacutea retrasos en las instalaciones
NEGATIVO Externo
Retraso de dos diacuteas en los trabajos de
instalacioacuten de la maquinaria y
equipos
Ejecucioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 122
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE
IMPACTO CATEGORIacuteA DE
RIESGO DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O
PERIODO DE TIEMPO EN QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
13
Debido a la instalacioacuten inadecuada de los equipos se pueden presentar fallas en eacutestos que generariacutean retrasos en el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten
14
Fallas significativas con las pruebas teacutecnicas de la maquinaria debido a dantildeos de la misma por mal uso del personal a cargo lo que retrasariacutea el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten
15
Comunicacioacuten interna insuficiente entre el director de proyecto y los contratistas lo que puede generar malos entendidos ocasionando reprocesos o demoras en las actividades
NEGATIVO De gestioacuten
Evidencia de dos tareas retrasadas
por falta de comunicacioacuten
Ejecucioacuten
Fuente Los autores 2021
17 Gestioacuten de las adquisiciones del proyecto
171 Plan de gestioacuten de las adquisiciones
En el plan se identificaron los productos o servicios objeto de compra y adquisicioacuten
que no seraacuten gestionados directamente por parte del equipo del proyecto lo que
garantiza el flujo de las adquisiciones de la manera maacutes adecuada y oportuna para el
logro de los objetivos del proyecto para esto se definen procesos y criterios de valoracioacuten
ejecucioacuten y control del plan de compras y contratos para ello se partioacute de efectuar la
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 123
respectiva comparacioacuten de las diferentes alternativas para tomar la decisioacuten de hacer o
comprar debidamente soportados en la EDT y su correspondiente diccionario
cronogramas Gantt y Pert presupuestos y la correspondiente matriz de adquisiciones y
lecciones aprendidas el propoacutesito garantizar que todas las adquisiciones requeridas en
el proyecto satisfagan las necesidades especiacuteficas del proyecto (PMBOK2017)
1711 Definicioacuten de criterios de evaluacioacuten de proveedores
A continuacioacuten se presentan los criterios para seleccionar a los contratistas y
proveedores del proyecto se especifica la escala de calificacioacuten corresponde al
paraacutemetro a evaluar asiacute como su ponderacioacuten numeacuterica
Tabla 43
Criterios de Evaluacioacuten de Proveedores
Criterios de evaluacioacuten de proveedores
Criterio Descripcioacuten Escala de Calificacioacuten Ponderacioacuten
Experiencia del
proveedor
El contratista de la obra civil debe contar con
experiencia en adecuaciones de aacuterea
similares asiacute mismo se consideraraacute la
experiencia del proveedor especializado
para el suministro de maquinaria en el sector
laacutecteo evaluaacutendose la implementacioacuten de
infraestructura en plantas de produccioacuten de
derivados laacutecteos a nivel paiacutes y a nivel
mundial
1 - 5 antildeos de Experiencia 20
5 - 7 antildeos de experiencia 40
Maacutes de 7 antildeos 100
100
Capacidad
Teacutecnica
La capacidad de prestar servicios de calidad
teacutecnica con procedimientos estandarizados
y reconocidos por sus buenas praacutecticas se
considera como paraacutemetro diferenciador
para el proveedor de maquinaria
especializada
1-2 certificaciones de calidad
reconocidas a nivel nacional
yo internacional 20 Maacutes de
3 certificaciones de calidad
yo reconocimientos
relacionados a nivel nacional
yo internacional 100
100
Tiempo de
Entrega
El cumplimiento de acuerdo a los tiempos de
entrega definidos en el cronograma del
proyecto se consideraran los antecedentes
de entrega en proyectos anteriores
De acuerdo a tiempos
establecidos en proyectos
anteriores como antecedentes
del contratista 100 Retrasos
100
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 124
en proyectos que no superan
un mes 50
Garantiacutea Se considera la garantiacutea que ofrece el
contratista de obra civil para entrega de la
misma en el caso del proveedor
especializado se considera el tiempo de
garantiacutea de la maquinaria luego de instalada
y puesta en marcha de la misma
El contratista que ofrece de 1
a 2 antildeos de garantiacutea luego de
la entrega de la obra civil 50
Proveedor especializado de
maquinaria que garantiza 5
antildeos de garantiacutea luego de la
puesta en marcha de la
maquinaria 80 El contratista
que ofrece 5 antildeos de garantiacutea
luego de la entrega de la obra
civil 70 Proveedor
especializado de maquinaria
que garantiza 5 antildeos de
garantiacutea luego de la puesta en
marcha de la maquinaria 100
100
Capacitaciones Se tendraacute en cuenta como criterio de
seleccioacuten el nuacutemero de horas de
capacitacioacuten que el proveedor ofrezca para
el personal teacutecnico a cargo de la maquinaria
y operativo en relacioacuten al uso de la
maquinaria
20 horas de capacitacioacuten
teoacuterico -praacutectica 50
50 horas de capacitacioacuten
teoacuterico praacutectica 100
100
Fuente Los Autores 2021
1712 Tipificacioacuten de contratos
A continuacioacuten se especifican los tipos de contratos utilizados en el proyecto de
acuerdo a la naturaleza del mismo
Contrato de precio fijo Es un contrato que tiene ventajas en cuanto a
administracioacuten ya que implica el pago de un precio fijo total por todo el trabajo lo cual
facilita la forma de pago y control del contrato cuentan tambieacuten con la propiedad de ser
de los maacutes comunes dentro de los esquemas de contratacioacuten este tipo de contrato puede
tener en el propio documento la descripcioacuten del alcance que se establecioacute en la oferta
Es el contrato que favorece en mayor medida al comprador pues tiene el menor costo de
riesgo el contrato puede tener incentivos por el cumplimiento del alcance establecido En
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 125
cuanto a las obligaciones del vendedor en el contrato esta expliacutecitamente terminar el
contrato en su totalidad pues de lo contrario se ven obligados a asumir las penalidades
que se hayan acordado
Contrato precio fijo cerrado Es un contrato en el cual se establece que el
comprador paga al vendedor el costo acordado inicialmente dentro del contrato
indistintamente del precio que fije el vendedor en su oferta
172 Matriz de las adquisiciones
Es necesario destacar que previo a la elaboracioacuten del plan de adquisiciones se
realizoacute reunioacuten con el equipo de trabajo del proyecto y se identificaron aquellos productos
o servicios que necesariamente deben ser adquiridos a traveacutes de un tercero y no hay
forma de ser producidos desde el interior del proyecto Una vez identificados esos
productos o servicios el Director del Proyecto determina ejecutar la gestioacuten de
adquisiciones y contrataciones de los entregables que se detallan en la tabla 2
establecieacutendose como principales criterios de seleccioacuten los siguientes Experiencia en el
tema a contratar Cumplimiento de estaacutendares de calidad ISO 9001 referencias y
clientes precio y cuestiones financieras (Valor y forma de pago)
La Matriz de Adquisiciones se encuentra en el Anexo P
173 Cronograma de compras
Teniendo en cuenta que las decisiones tomadas dentro del Plan de Gestioacuten de las
adquisiciones influyeron en el cronograma del proyecto en la figura 4 se detalla la
integracioacuten de las misma dentro de los tiempos establecidos en el proyecto
presentaacutendose asiacute el correspondiente cronograma Gantt de la gestioacuten de las
adquisiciones y contratos dentro de los teacuterminos establecidos para su cumplimiento
constituyeacutendose en el ciclo de vida de las adquisiciones y del contrato
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 126
18 Gestioacuten del valor ganado
181 Indicadores de medicioacuten del desempentildeo
Los indicadores de medicioacuten nos permiten hacer un seguimiento detallado al
estado del proyecto con el propoacutesito de conocer el estado de avance asiacute como identificar
posibles desviaciones que se puedan estar presentando
Para la gestioacuten del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de
produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA se plantea el control
del mismo a traveacutes de la implementacioacuten de indicadores de medicioacuten del desempentildeo
que permitan conocer y comparar el estado actual versus lo planificado en temas como
el cronograma los costos el alcance la calidad y por supuesto el grado de satisfaccioacuten
de los interesados todo esto con el propoacutesito de medir objetivamente el proyecto como
un todo y al mismo tiempo identificar de manera oportuna y temprana si se estaacuten
presentando cambios que puedan afectar el normal desarrollo del proyecto y de esta
forma poder plantear alternativas de solucioacuten que permitan corregir esas desviaciones
Julio
S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Disentildeo las liacuteneas de produccioacuten y empaque
Maquinaria y equipos para la nueva liacutenea de produccioacuten
Desinstalacioacuten de maquinaria y equipos obsoletos
Ejecucioacuten de trabajos de obra civil
Instalacioacuten de cableado y puntos eleacutectricos
Instalacioacuten de tuberiacuteas y puntos sanitarios
Recibir la maquinaria y equipos
Instalacioacuten de la maquinaria y equipos
PROCESO
Preparacioacuten
Contratacioacuten
Ejecucioacuten del contrato
Cierre Jefe de Compras
CRONOGRAMA DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIOacuteN DEL PROYECTO
CONVENCIONES RESPONSABLE
Director del Proyecto
Jefe de Compras
Proveedor - Contratista
Enero Febrero Marzo Abril
2020 2021
ADQUISICIONES Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Figura 24 Cronograma de compras
Fuente Los Autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 127
En la siguiente tabla se presentan de manera detallada los diferentes indicadores
a medir definiciones umbrales entre otros que seraacuten necesarios para el seguimiento y
control del proyecto
En el anexo Q se presenta la matriz de indicadores de medicioacuten del desempentildeo
182 Anaacutelisis del valor ganado y curva S
Para dar seguimiento al estado y avance del proyecto mediante los indicadores
propuestos en la Matriz de indicadores se realizan informes perioacutedicos para la respectiva
evaluacioacuten y anaacutelisis A continuacioacuten se plasman 2 informes realizados Fecha 1 13 de
diciembre de 2020 Fecha 2 15 de marzo de 2021
Tabla 44
Indicadores de proyecto - 13 de diciembre 2020
Indicador Resultado Observaciones
PV (Valor Planificado) $ 95817099 El valor planeado a la fecha es de $95817099
correspondiente a un 47 de avance en ejecucioacuten
EV ( Valor Ganado) $ 78136063 El proyecto estaacute presentando retraso en ejecucioacuten
AC (Costo Real) $ 85389143
El costo actual se encuentra por encima del valor ganado lo
que indica que se estaacuten generando sobre costos en algunas
actividades
BAC (Presupuesto hasta la Conclusioacuten) $ 803674000 El presupuesto del proyecto se mantiene en $803674000
CV (Variacioacuten del costo) -$ 7253080 Se han invertido a la fecha de corte $7253080 maacutes de lo
planeado correspondientes a un 9
CPI (Iacutendice de Desempentildeo del Costo) 092 Debido a que se estaacuten generando sobre costos el indicador
nos muestra que la ejecucioacuten estaacute siendo ineficiente
EAC (Estimado a la conclusioacuten) $ 878283452 De continuarse como hasta ahora se podriacutea estar
incurriendo en sobre costos
ETC (Estimado hasta Concluir) $ 792894309 A la fecha de corte auacuten faltan $792894309 por ejecutar
para cumplir con los objetivos del proyecto
VAC (Variacioacuten a la Conclusioacuten) -$ 74609452 Este valor nos indica que estariacuteamos concluyendo el
proyecto con un sobre costo de $74609452
SPI (Iacutendice de Desempentildeo del
cronograma 082
El indicador nos muestra que se estaacute afectando el
cronograma y se evidencia un 18 de retraso
SV (Variacioacuten del cronograma) -$ 17681037 En teacuterminos econoacutemicos el retraso en el cronograma estariacutea
generando un sobre costo de $17681037
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 128
Indicador Resultado Observaciones
TCPI (Iacutendice de Desempentildeo hasta
Concluir) 101
Se requiere revisioacuten para ajustes y un esfuerzo adicional del
1 para completar dentro de lo previsto
Fuente Los autores 2021
Con respecto a los anteriores indicadores es necesario tener en cuenta que a la
fecha de corte baacutesicamente se han ejecutado actividades administrativas que no han
sufrido variaciones significativas de cronograma o costos
A continuacioacuten se presenta la graacutefica de la curva S correspondiente a la fecha de
corte 13 de diciembre de 2020
De acuerdo a la graacutefica se evidencia que a la fecha de corte el valor ganado
(liacutenea azul) se encuentra muy por debajo del valor planeado (liacutenea naranja) lo que indica
que el proyecto se estaacute presentando retrasos en algunas de sus actividades lo que puede
estar afectando el cronograma sin embargo se ha venido trabajando para dar celeridad
a las actividades debido a que son temas de traacutemites los que se encuentran atrasados
Por otra parte el costo real (liacutenea gris) se encuentra por encima del valor ganado lo que
$ 7813606252
$ 9581709942
$ 8538914252
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
Sem
41
Sem
42
Sem
43
Sem
44
Sem
45
Sem
46
Sem
47
Sem
48
Sem
49
Sem
50
Sem
51
T2 T3 T4
2020
Co
sto
Curva S - Corte 13 de diciembre 2020
EV PV AC
Figura 25 Curva S - corte 13 de diciembre
Fuente Los autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 129
como se mencionaba en los indicadores obedece a un sobrecosto en una de las
actividades que seraacute nivelado maacutes adelante de acuerdo a las estrategias de la gerencia
del proyecto
Tabla 45
Indicadores de proyecto - 15 de marzo 2021
Indicador Resultado Observaciones
PV (Valor Planificado) $ 792875125 El valor planeado a la fecha es de $792875125
correspondiente a un 87 de avance en ejecucioacuten
EV ( Valor Ganado) $ 774979394 Es proyecto estaacute avanzando de acuerdo a lo planeado
AC (Costo Real) $ 713257843 El costo actual se encuentra por debajo de lo planeado lo
que indica que el proyecto estaacute avanzando bastante bien
BAC (Presupuesto hasta la
Conclusioacuten)
$ 803674000
El presupuesto no ha sufrido ninguna variacioacuten
CV (Variacioacuten del costo) $ 61721552 Se han invertido $61721552 menos de lo planeado
correspondes a un 8
CPI (Iacutendice de Desempentildeo del
Costo) 109
El indicador nos muestra que se estaacute siendo un 9 maacutes
eficiente
EAC (Estimado a la conclusioacuten) $ 739667243 De continuarse como hasta la fecha se estariacutea incurriendo
en ahorros
ETC (Estimado hasta Concluir) $ 26409400 A la fecha de corte auacuten faltan $26409400 por ejecutar para
cumplir con los objetivos del proyecto
VAC (Variacioacuten a la Conclusioacuten) $ 64006757 Este valor nos indica que estariacuteamos concluyendo el
proyecto con un ahorro de $64006757
SPI (Iacutendice de Desempentildeo del
cronograma 098
El indicador nos muestra que el cronograma se ejecuta de
acuerdo a lo planeado
SV (Variacioacuten del cronograma) -$ 17895731 Este indicador corresponde a una variacioacuten del 2 en el
cronograma
TCPI (Iacutendice de Desempentildeo
hasta Concluir) 032
Se podraacuten completar todas las actividades pendientes con
el presupuesto que se cuenta a la fecha de corte de acuerdo
al umbral establecido
Fuente Los autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 130
A continuacioacuten se presenta la graacutefica de la curva S correspondiente a la fecha de
corte 15 de marzo 2021
Figura 26 Curva S - Corte 15 de marzo 2021
Fuente Los autores 2021
La graacutefica anterior nos deja ver un proyecto maacutes saludable que el analizado en el
corte anterior esto se evidencia debido a que la diferencia en los valores de valor ganado
(EV) liacutenea azul y el valor planeado (PV) liacutenea naranja se estaacute reduciendo lo que indica
que el cronograma se estaacute cumpliendo de acuerdo a lo planeado en cuanto al costo
actual (AC) liacutenea gris se encuentra muy por debajo del valor ganado lo que indica que
el proyecto se estaacute ejecutando invirtiendo menos recursos de los planeados a la fecha de
corte
$ 77497939442
$ 79287512515
$ 71325784252
0
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
800000000
900000000
Sem
53
Sem
1
Sem
2
Sem
3
Sem
4
Sem
5
Sem
6
Sem
7
Sem
8
Sem
9
Sem
10
Sem
11
T2 T3 T4 T1
2020 2021
Co
sto
Curva S - Corte 15 de marzo 2021
EV PV AC
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 131
Conclusiones
El desarrollo del proyecto planteado para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea
de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa Laacutecteos del Cesar representa sin duda
una mejora en la cadena productiva de la misma que redunda en el aumento de la
presencia del producto estrella de la empresa en el mercado coadyuvando al
posicionamiento de la misma
Cada fase del proyecto estaacute pensada en las mejores praacutecticas y los maacutes altos
estaacutendares de calidad que produzcan los resultados esperados haciendo uso eficiente
de los recursos disponibles que le produzcan a la empresa los mejores maacutergenes de
rentabilidad una vez el proyecto sea entregado y se ponga en marcha completamente la
nueva mejora
Como se evidencioacute en los indicadores de viabilidad financiera la ejecucioacuten del
proyecto es lo mejor y maacutes acertado que puede hacer la compantildeiacutea en estos momentos
que le representan unos altos maacutergenes de ingresos y una tasa interna de retorno del
3193 lo cual resulta bastante atractivo en estos momentos en los que enfrenta una
creciente demanda de sus productos asiacute como la entrada de nuevos competidores
buscando quedarse con una porcioacuten del mercado
Finalmente el proyecto continuacutea en fase de ejecucioacuten avanzando a buen ritmo y
con la meta de entregarse para principios del 2021 momento en el que la empresa
pondraacute a prueba las nuevas instalaciones y empezaraacute a trabajar en el aumento de la
capacidad de produccioacuten de suero costentildeo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 132
Referencias
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Proyectos (Versioacuten 20) Estados Unidos
Guiacutea del PMBOK 2017 Guiacutea de los Fundamentos para la Direccioacuten de Proyectos Sexta
Edicioacuten Project Management Institute 60-534
Lledoacute P 2013 Administracioacuten de proyectos El ABC para un director de proyectos
exitoso Tercera Edicioacuten (E autor Ed) Victoria Canada Paacuteg 406-428
Naciones Unidas (2018) La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible una
oportunidad para Ameacuterica Latina y el Caribe (LCG2681-PRev3) Santiago de
Chile Chile
Ortegon E Pacheco J y Prieto A 2005 Metodologiacutea del marco loacutegico para la
planificacioacuten el seguimiento y la evaluacioacuten de proyectos y programas CEPAL
Pg 69-90
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 133
Anexo A Matriz de evaluacioacuten de Riesgos RAM
VH ge 28
H 24 - 27
PROYECTO
OPTIMIZACIOacuteN Y
TECNIFICACIOacuteN DE LA
LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN
DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE
LA EMPRESA LAacuteCTEOS
DEL CESAR SA
GERENCIA DEL
PROYECTO
ESTIMADO DE
COSTOS
($COP)
$ 80367400000 M 17 - 23
DURACIOacuteN
(DIacuteAS) 329 L 6 - 16
VALORACIOacuteN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS N 1 - 5
CATEGORIacuteA RIESGO
PE
RS
ON
AS
DA
NtildeO
S A
INS
TA
LA
CIO
NE
S
AM
BIE
NT
AL
EC
ON
OacuteM
ICO
S
(CO
ST
OS
)
TIE
MP
O
IMA
GE
N Y
CL
IEN
TE
S
OT
RO
S
VA
LO
RA
CIOacute
N
IMP
AC
TO
PR
OB
AB
ILID
AD
VA
LO
RA
CIOacute
N
GL
OB
AL
PLAN DE
RESPUESTA ACCIOacuteN DE TRATAMIENTO
PE
RS
ON
AS
DA
NtildeO
S A
INS
TA
LA
CIO
NE
S
AM
BIE
NT
AL
EC
ON
OacuteM
ICO
S
(CO
ST
OS
)
TIE
MP
O
IMA
GE
N Y
CL
IEN
TE
S
OT
RO
S
POLITICO Conflicto por factores
externos 1C 2A 3C 2C 3C 0 0 18 M Mitigar
1 Solicitar con antelacioacuten los
permisos ante los organismos de
control
2 Revisar los tiempos de
tramitologiacutea con el fin de dar inicio
a los tramites con anticipacioacuten
9 5 18 13 18 0 0
POLITICO Conflicto con las
comunidades vecinas 2C 2B 3C 1C 2B 0 0 12 L Mitigar
1 Realizar socializacioacuten y
campantildeas de sensibilizacioacuten con la
comunidad perteneciente al aacuterea
de influencia del proyecto
13 12 18 9 12 0 0
ECONOMICO
Deficiencia en la prestacioacuten
de servicios Puacuteblicos ante la
demanda del proyecto
0 3C 3E 2B 5D 0 0 12 L Mitigar 1 Establecer la planta fiacutesica en una
zona con acceso a servicios
puacuteblicos eficiente
0 18 24 12 29 0 0
ECONOMICO Sobrecostos por imprevistos 0 0 0 4B 1E 0 0 20 M Eliminar 1 Se requiere pre aprobados de
creacuteditos con entidades financieras 0 0 0 21 11 0 0
SOCIAL
Personal idoacuteneo para
realizar las actividades
directas e indirectas del
proyecto no disponible
1 0 0 3B 3B 0 0 25 H Mitigar
1 Establecer convenios con
entidades como el SENA para la
consecucioacuten del personal requerido
en especial en la fase de
implementacioacuten
2 Realizar un plan de capacitacioacuten
acorde a las necesidades del
personal con el que se cuenta
actualmente
8 0 0 16 16 0 0
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 134
SOCIAL Inseguridad por poder
publico 2C 1C 0 4E 1B 0 0 15 L Eliminar
1 Capacitacioacuten al personal de
medidas preventivas con ayuda de
expertos y de la fuerza puacuteblica
2 Estudio e implementacioacuten de un
sistema de alarma y alerta para
emergencias de orden publico
13 9 0 28 4 0 0
TECNOLOGICO Deficiencia en la cobertura
de conexioacuten 0 2D 1B 3B 1B 0 0 8 L Mitigar
1 Se debe revisar si los contratos
actuales cuentan con la velocidad
de internet
2 Revisar la hoja de vida de los
equipos
0 14 4 16 4 0 0
TECNOLOGICO
Falta de proveedores con
garantiacutea para la adquisicioacuten
de nueva maquinaria y
equipos industriales
1B 1B 3E 1B 1C 0 0 6 L Aceptar 1 Ampliar el estudio de mercado a
proveedores internacionales 4 4 24 4 9 0 0
LEGAL
Incumplimiento a los
requerimientos de la matriz
legal
0 0 1B 2B 3E 0 0 10 L Mitigar
Hacer una revisioacuten exhaustiva y
cuidadosa de la legislacioacuten en la
materia y garantizar que se cumple
con todos los requerimientos tanto
nacionales como locales
0 0 4 12 24 0 0
LEGAL Sobrecargos por impuesto y
aranceles de importacioacuten 1B 0 0 3B 3E 0 0 5 N Eliminar
Revisar junto con el proveedor que
la importacioacuten se haraacute a traveacutes de
un agente que garantice el
cumplimiento de los teacuterminos
legales
4 0 0 16 24 0 0
ECOLOGICO
Falta de proveedores que
certifique la disposicioacuten final
adecuada de los residuos
2C 1B 4B 4B 1B 0 0 15 L Mitigar
1 Ampliar el estudio de mercado
de proveedores de otras regiones
2 Elaborar un plan de manejo de
residuos
13 4 21 21 4 0 0
ECOLOGICO Tormentas eleacutectricas 0 0 3B 2B 2C 0 0 14 L Aceptar
Identificar las actividades de obras
civiles y movimientos de equipos y
ejecutarlas en temporadas secas
seguacuten pronoacutesticos del clima
0 0 16 12 13 0 0
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 135
MATRIZ DE EVALUACIOacuteN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA PROYECTOS EJERCICIO ACADEMICO
PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA GERENCIA DEL PROYECTO
ESTIMADO DE COSTOS ($COP) $ 80367400000 PROGRAMA DE EJECUCIOacuteN 329 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
A B C D E
CONSECUENCIAS OTRA
lt1 1-5 5-25 25-50 gt50
SEVERIDAD
HSE y SEG FIacuteSICA ALCANCE
IMAGEN Y
CLIENTES OTRA
Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto
Personas Dantildeos a
instalaciones Ambiente
ECONOacuteMICOS
(COSTO) ($)
Programacioacuten (diacuteas
cronograma)
Ocurre en
1 de 100
proyectos
Ocurre en
1 de 20
proyectos
Ocurre en
1 cada 4
proyectos
Ocurre
en 1 de 3
proyectos
Ocurre en
1 cada 2
proyectos
5 Muy Alto Una o maacutes
fatalidades
Dantildeo
Total
Contaminacioacuten
Irreparable
Catastroacutefica gt10
Programa Ejecucioacuten Impacto
Internacional 23 26 27 29 30
10 o maacutes 329
4 Alto Incapacidad
permanente
(parcial o total)
Dantildeo
Mayor
Contaminacioacuten
Mayor
Grave 6-gt10
Programa Ejecucioacuten Impacto
Nacional 20 21 22 25 28
8 197
3 Medio Incapacidad
temporal (gt1 diacutea)
Dantildeo
Localizado
Contaminacioacuten
Localizada
Severo 2-gt6
Programa Ejecucioacuten Impacto
Regional 15 16 18 19 24
5 66
2 Bajo Lesioacuten menor
(sin incapacidad)
Dantildeo
Menor
Efecto
Menor
Importante 1-gt2
Programa Ejecucioacuten Impacto Local 5 12 13 14 17
4 33
1 Insignificante Lesioacuten leve
(primeros
auxilios)
Dantildeo
leve
Efecto
Leve
Marginal lt1
Programa Ejecucioacuten Impacto Interno 3 4 9 10 11
2 00
0 Nulo Ninguacuten
Incidente
Ninguacuten
Dantildeo
Ninguacuten
Efecto
Ninguna 0
Programa Ejecucioacuten Ninguacuten Impacto 1 2 6 7 8
0 0
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 136
Anexo B Tabla de anaacutelisis PESTLE
Componente Factor
Descripcioacuten del factor en
el entorno del proyecto
Fase de anaacutelisis Nivel de incidencia iquestDescriba coacutemo incide en el
proyecto
iquestCoacutemo potenciariacutea los efectos
positivos y disminuiriacutea los
negativos I P Im C Cr Mn N I P Mp
Poliacutetico
Relaciones de
poder
Retraso en aprobaciones de
permisos y licencias de
construccioacuten debido a
presioacuten de competencia
X X X X
Se pueden presentar retraso en
el inicio de las obras y maacutes
desgaste en la justificacioacuten de la
necesidad de las modificaciones
a realizar en la planta
Se debe presentar una
propuesta aterrizad a las
realidades del mercado y
amparadas en el impacto
positivo que tendraacute en la
economiacutea de la ciudad
Conflictos con
las comunidades
vecinas
La ejecucioacuten de las obras
implica movimientos de
materiales y maquinaria
constantemente lo que
genera ruido y
contaminacioacuten para las
comunidades vecinas
X X X
Debido a que la planta se
encuentra ubicada en una zona
residencial existe la posibilidad
de que los residentes de la zona
interpongan quejas ante las
entidades municipales por las
molestias ocasionadas lo que
incluso puede entorpecer el
curso de las actividades
Se debe elaborar un plan de
trabajo en el que se identifiquen
las actividades que pueden
representar incomodidad para la
comunidad y hacerles
seguimiento para minimizar el
impacto que puedan tener
Econoacutemico
Cobertura
servicios
puacuteblicos
(acueducto
De acuerdo con los datos del
DANE la cobertura de
servicios puacuteblicos para el
X X X X
Al disponer de servicios puacuteblicos
que auacuten presentan fallas da una
posibilidad de generar retrasos
en las obras especialmente
Se evaluaraacute la posibilidad de
mejorar el sistema de generacioacuten
de energiacutea alternativa en caso
de ausencia de fluido eleacutectrico
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 137
alcantarillado
recoleccioacuten de
residuos
electrificacioacuten
comunicacioacuten
vivienda
educacioacuten entre
otros)
2018 era del 8724 en el
municipio de Valledupar
Fuente DANE ndash
CNPV2018 ndash CG2005
ante la ausencia de un servicio
tan elemental como la energiacutea
eleacutectrica agua y alcantarillado
asiacute como servicios de
recoleccioacuten y disposicioacuten de
residuos
por parte del prestador del
servicio
Financiacioacuten
Se requiere acceder a
creacuteditos con entidades
financieras para la ejecucioacuten
del proyecto
X
X
En la fase de implementacioacuten
Se requieren recursos de
entidades externas para la
ejecucioacuten del proyecto que
pueden estar limitados por los
estados financieros de la
compantildeiacutea
Gestionar financiacioacuten a traveacutes
de leasing financiero que
incrementa las posibilidades de
apalancamiento de los recursos
necesarios
Social
Demograacutefico
Nivel de educativo de la
poblacioacuten
De acuerdo con datos del
DANE el 308 de la
poblacioacuten residente en
VALLEDUPAR ha
X X X X
En las diferentes fases de
desarrollo y en especial en la
puesta en marcha se pueden
presentar inconvenientes debido
a la disponibilidad de personal
certificado y calificado
Establecer convenios con
entidades como el SENA para la
consecucioacuten del personal
requerido en especial en la fase
de
implementacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 138
alcanzado el nivel de baacutesica
primaria el 311 ha
alcanzado
secundaria y el 141 el
nivel superior y postgrado
La
poblacioacuten residente sin
ninguacuten nivel educativo es el
127
Fuente Dane Censo
General 2005
Realizar un plan de capacitacioacuten
acorde a las necesidades del
personal con el que se cuenta
actualmente
Seguridad
Presencia de delincuencia
comuacuten y vandalismo en la
ciudad
X X X X X X
Puede afectar el equipo de
trabajo en todas las fases de
desarrollo del proyecto
Capacitacioacuten al personal de
medidas preventivas de
autoproteccioacuten con ayuda de
expertos y de la fuerza puacuteblica
Alianzas estrateacutegicas con
empresas aledantildeas de la zona
industrial empresas de
seguridad y fuerza puacuteblica para
contrarrestar el incremento de
hurtos en el aacuterea directa del
proyecto
Afectacioacuten directa a los recursos
fiacutesicos en la fase de
implementacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 139
Tecnoloacutegico
Nueva
Maquinaria
Compra de maquinaria y
equipo con tecnologiacutea de
punta
X
X
Ayudaraacute a mejorar los procesos
productivos y la tecnificacioacuten de
la liacutenea de fabricacioacuten
Sacar el maacuteximo provecho a los
equipos a traveacutes de una
adecuada distribucioacuten en planta
y una buena planeacioacuten de la
produccioacuten
Acceso a redes
de conexioacuten
Por ser una ciudad capital
Valledupar cuenta con una
excelente cobertura en
cuanto a servicios de
conexioacuten de internet y
telefoniacutea fija y moacutevil
X X X X X
X
La comunicacioacuten viacutea internet y
telefoniacutea fija y moacutevil estaraacuten
garantizadas al igual que la
conectividad para los equipos en
cuanto a redes de datos
Se deben revisar siacute los contratos
actuales cuentan con las
velocidad de internet o la
capacidad requerida para los
nuevos equipos
Legal
Cumplimiento de
legislacioacuten
Leyes Decretos
Resoluciones y Norma
Teacutecnica Colombiana con
respecto a los
requerimientos para la
produccioacuten de productos
derivados de la leche y
Buenas Praacutecticas de
Manufactura
X X X X X
X
Durante todo el ciclo de vida del
proyecto
El incumplimiento de alguna de
las normas puede acarrear la
suspensioacuten de las obras y
generar retrasos en el
cronograma
Hacer una revisioacuten exhaustiva y
cuidadosa de la legislacioacuten en la
materia y garantizar que se
cumple con todos los
requerimientos tanto nacionales
como locales
Traacutemites
Aduaneros
La maquinaria y equipos son
importados X X X
Durante la planeacioacuten e
implementacioacuten
Revisar junto con el proveedor
que la importacioacuten se haraacute a
traveacutes de un agente que
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 140
Se pueden presentar retrasos
en la llegada de la maquinaria y
equipos al paiacutes y a la obra como
tal si no se tramitan los
permisos y el proceso de
importacioacuten no se hace como es
debido
garantice el cumplimiento de los
teacuterminos legales y que
Ecoloacutegico
Manejo de
Residuos
Residuos procedentes de la
ejecucioacuten de las obras civiles
y del desmonte de la
maquinaria antigua no seraacute
reutilizada
X X
Se deberaacuten disponer los
residuos de las obras civiles de
adecuacioacuten de las aacutereas y los
residuos del desmonte de
maquinaria y equipos antiguos
que no se vayan a reutilizar
Elaborar un plan de manejo de
residuos en el que se defina
claramente la forma en la que
eacutestos seraacuten dispuestos y a
traveacutes de queacute operador se haraacute
Clima
En el aacuterea de Valledupar se
presenta un clima tropical
con una precipitacioacuten media
aproximada de 1124 mm por
antildeo el mes de mayor
precipitacioacuten es Octubre con
un promedio de 223 mm X X X
En la fase de planeacioacuten e
implementacioacuten
Los cambios en el clima pueden
incidir en la ejecucioacuten de las
labores por lo que se debe tener
en cuenta para la planeacioacuten de
las actividades de ejecucioacuten de
obras civiles y movimiento de
equipos y asiacute evitar retrasos
significativos en el cronograma
Identificar las actividades de
obras civiles y movimientos de
equipos y ejecutarlas en
temporadas secas seguacuten
pronoacutesticos del clima
La altitud de la ciudad tiene
una media de 168 m
Temperatura es de 284 degC
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 141
Anexo C Impactos ambientales que se derivan del uso de las materias primas
Acti
vid
ad
IMPACTOS AMBIENTALES QUE SE DERIVAN DEL USO DE LAS MATERIAS PRIMAS
Insumos Equipos Aspectos
Ambientales
Impactos
Ambientales
Impactos
Sociales
Impactos
Econoacutemicos Disposicioacuten Final Productos y Equipos
Ge
ren
cia
del p
royecto
Energiacutea
eleacutectrica Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Papel Impresora
Generacioacuten de
residuos reciclables
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Tinta Celular
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Dis
entildeo
Energiacutea
Eleacutectrica Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 142
Papel
Impresora
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Tinta
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Desm
an
tela
mie
nto
de la
liacuten
ea
actu
al
Energiacutea
Eleacutectrica
Pulidora
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
emisiones
generacioacuten de
ruido
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Oxicorte
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
consumo de gas
propano hidrogeno
y acetileno
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
emisiones de
CO2
radiaciones por
arco eleacutectrico
proyeccioacuten de
partiacuteculas calor
extremo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Agua Gruacutea Consumo de agua Contaminacioacuten
del agua
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de agua campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 143
Combustible
Montacarga
s
Consumo de
combustible
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
CO2
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Camioacuten de
acarreo
Consumo de
combustible y
aceite
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
CO2 y
contaminacioacuten
del suelo por
derrame de
hidrocarburos
como aceites y
lubricantes
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra no
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Ad
ecua
cio
nes lo
cativa
s
Energiacutea
eleacutectrica Pulidora
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Generacioacuten de
emisiones
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Agua Taladro Consumo de agua Contaminacioacuten
del agua
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de agua campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
Combustible
Demoledor
de
pavimento
Consumo de
combustible
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
CO2
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 144
Materiales
de
construccioacuten
Camioacuten de
acarreo
Generacioacuten de
residuos especiales
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Tuberiacutea
Trompo
mezclador
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Cableado Generacioacuten de
residuos reciclables
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Mo
nta
je d
e m
aq
uin
aria
y
eq
uip
os
Energiacutea
eleacutectrica Pulidora
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Agua Taladro Consumo de agua Contaminacioacuten
del agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de agua campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 145
Combustible Gruacutea Consumo de
combustible
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
contaminacioacuten
del suelo por
posibles
derrames de
liacutequidos
hidraacuteulicos
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Tanques de
fabricacioacuten
Montacarga
s
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Marmitas de
fabricacioacuten
Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Maacutequina de
empaque
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Arr
an
qu
e d
e
eq
uip
os
Energiacutea
eleacutectrica Maquinaria
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 146
Equipos de
liacutenea
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Info
rme
s
Energiacutea
eleacutectrica Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Papel Impresora
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Tinta Celular
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 147
Anexo D Impactos ambientales asociados al uso del producto que se deriva del proyecto
Actividad
IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL USO DEL PRODUCTO QUE SE DERIVA DEL PROYECTO
Productos Aspectos
Ambientales
Impactos
Ambientales
Impactos
Sociales
Disposicioacuten Final
Productos y Equipos
OPTIMIZACIOacuteN
Y TECNIFICACIOacuteN DE
LA LIacuteNEA DE
PRODUCCIOacuteN DE
ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE
LA EMPRESA
LAacuteCTEOS DEL CESAR
SA
PRODUCCIOacuteN
DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten del
aire
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten de
programadas ambientales como
reduccioacuten del consumo de
energiacutea o impulsar campantildeas de
ahorro de energiacutea
Generacioacuten
de residuos
reciclables
Contaminacioacuten del
suelo
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten del
coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de
sensibilizacioacuten al personal en
reciclaje disposicioacuten final en
recicladoras autorizadas de la
regioacuten
Generacioacuten
de residuos
peligrosos como
aceites filtros de
combustible
Contaminacioacuten del
aire generacioacuten de gases
de efecto invernadero co2 y
contaminacioacuten del suelo por
derrame de hidrocarburos
como aceites y lubricantes
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten del
coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de
sensibilizacioacuten al personal en
residuos peligrosos disposicioacuten
final incineracioacuten con empresas
autorizadas de la regioacuten
Generacioacuten
de residuos
especiales
Contaminacioacuten del
aire generacioacuten de gases
material particulado y
contaminacioacuten del suelo
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten del
coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de
sensibilizacioacuten al personal en
residuos especiales disposicioacuten
final con empresas autorizadas de
la regioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 148
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
consumo de gas
propano hidrogeno y
acetileno
Contaminacioacuten del
aire generacioacuten de
emisiones de co2
radiaciones por arco
eleacutectrico proyeccioacuten de
partiacuteculas calor extremo
Generacioacuten
de empleo mano de
obra calificada
Implementacioacuten de
programadas ambientales como
reduccioacuten del consumo de
energiacutea mantenimiento
preventivo y certificado de
mantenimiento del equipo
Consumo de
agua
Contaminacioacuten del
agua
Generacioacuten
de empleo mano de
obra calificada
Implementacioacuten de
programadas ambientales como
reduccioacuten del consumo de agua
campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 149
Anexo E Matriz de sostenibilidad (Matriz P5) del proyecto
Proyecto OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
Fecha de elaboracioacuten
25 de julio de 2020
Elaborado por Grupo ENTUSIASTAS
Versioacuten 0
Integradores del P5 Indicadores Categoriacuteas de
sostenibilidad Sub Categoriacuteas Elementos Fase 1 Justificacioacuten
Fase 2
Justificacioacuten Total Acciones de mejorarespuesta
Producto Objetivos y metas
Vida uacutetil del producto Servicio posventa del
producto
Sostenibilidad econoacutemica
Retorno de la inversioacuten
Beneficios financieros
directos +3
En esta fase se realizara una inversioacuten en recursos humanos y materiales apoyados en entidades externas por ello no se obtendraacute
ninguacuten beneficio
-3 Se recuperaraacute el 100 de la
inversioacuten en un tiempo estimado no mayor a 3 antildeos
0
Solicitud de creacuteditos asequibles como pequentildea industria perteneciente a un paiacutes en desarrollo recibiendo el apoyo de servicio financieros cumpliendo con ODS 9 meta 3
Proceso Impactos Madurez del proceso
Eficiencia y estabilidad del proceso
Valor presente neto
+3
Inicialmente no se obtendraacuten beneficios netos del proyecto ya que se requieren recursos de
entidades externas para la ejecucioacuten del proyecto que pueden estar limitados por los
estados financieros de la compantildeiacutea
-3 Se espera tener una rentabilidad
anual de 30 0
ODS 8 meta 2 y 3 promover poliacuteticas que apoyen al desarrollo productivo creacioacuten de puestos de trabajo decentes y lograr niveles maacutes elevados de productividad econoacutemica
Agilidad del negocio
Flexibilidad Opcioacuten en el
proyecto -1
Seraacuten analizados y considerados de gran importancia los intereses en competencia
dentro del proyecto como la parte comercial costo cronograma entre otras reconociendo desde la gerencia los cambios inevitables que
se puedan generar la buacutesqueda de oportunidades y teacutecnicas para lograr una alta sostenibilidad sin luego tener que sacrificarla
-3
Se espera modernizar toda la infraestructura de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque para
minimizar desperdicios de producto y empaque de polietileno
-3
Teniendo en cuenta la modernizacioacuten de infraestructura industrial para que sean sostenibles y utilizando tecnologiacuteas limpias cumpliendo con ODS 9 meta 4 D e igual manera reducir la perdida de
alimentos en la cadena productiva ODS 12 meta 3
Flexibilidad
creciente del negocio
-2
Se aumentaraacute la capacidad de produccioacuten del producto satisfaciendo la demanda que la
empresa presenta y disminuyendo la insatisfaccioacuten del cliente
-3
Se duplicaraacute la fabricacioacuten y empaque del producto generando
satisfaccioacuten al cliente y a los funcionarios que trabajan bajo estreacutes laboral y aumentando la rentabilidad
obtenida por ventas
-3
ODS 8 meta 2 y 3 promover poliacuteticas que apoyen al desarrollo productivo creacioacuten de puestos de trabajo decentes y lograr niveles maacutes elevados de productividad econoacutemica
Estimulacioacuten econoacutemica
Impacto local econoacutemico
-2
Se considerara la comunidad local como factor clave ya que se necesita personal certificado y calificado y de igual manera se identificaran la
oportunidades que se les pueda brindar
-3
Se espera contratar personal local sin distincioacuten hombre o mujer
creando oportunidad laboral y de igual manera obtener un resultado que no afecte el medio ambiente
controlando los residuos y la contaminacioacuten del aire de la
localidad
-3
ODS 11 Meta 6 Se tendraacute en cuenta la reduccioacuten del impacto negativo para la contaminacioacuten del aire y control de residuos toacutexicos Meta 7b Se garantizaran las poliacuteticas y planes integrados para promover la inclusioacuten
Beneficios indirectos
-3
Se toma como una de las prioridades del proyecto enfocar la optimizacioacuten de la produccioacuten en calidad del producto y
cumpliendo de la demanda
-3
Se obtendraacute un producto de calidad cuidando todo su proceso tanto en
fabricacioacuten como en empaque cumpliendo con toda la normatividad
nacional
-3 ODS 2 meta 2 Donde se garantizara que todas las
personas en situacioacuten vulnerable tienen derecho a una alimentacioacuten sana nutritiva y suficiente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 150
Sostenibilidad ambiental
Transporte
Proveedores locales
+3 La calidad de la maquinaria requiere de
utilizar proveedor extranjero +2
Los proveedores locales suministrariacutean servicios de
mantenimiento preventivos y algunos correctivos
+3
Se deberaacute propender por la exigencia de los debidos certificados en regla de cumplimiento de las condiciones teacutecnicas de los vehiacuteculos de acuerdo a la normatividad colombiana atendiendo al cumplimiento de la ODS 6 Meta 3 ODS 7 Meta 12 y 3 ODS 12 Meta 5 y 4
Comunicacioacuten
digital +1
toda la comunicacioacuten con el proveedor seraacute de manera digital
0 En la etapa final las comunicaciones seraacuten directas entre funcionarios de
la empresa +1
las comunicaciones digitales se encuentran sujetas al seguimiento del uso de equipos y herramientas requeridas para su desarrollo por lo tanto se encuentra inmersa dentro de los distintos programas en torno al cumplimiento del ODS 6 Meta 3 ODS 7 Meta 12 y 3 ODS 12 Meta 5 y 4
Viajes -3 No es necesario realizar desplazamientos
largos -3
No es necesario realizar desplazamientos largos
-3 se evaluaraacute el cronograma de actividades con el fin de
realizar seguimiento a la programacioacuten de viajes
Transporte +3 Se realizaraacute el transporte de importacioacuten de la
maquinaria +1
el transporte estaacute relacionado al ensamble de la maquinaria
+3
Se deberaacute propender por la exigencia de los debidos certificados en regla de cumplimiento de las condiciones teacutecnicas de los vehiacuteculos de acuerdo a la normatividad colombiana atendiendo al cumplimiento de la ODS 6 Meta 3 ODS 7 Meta 12 y 3 ODS 12 Meta 5 y 4
Energiacutea
Energiacutea usada +2
El registro del consumo de energiacutea eleacutectrica durante esta fase responde al uso de
herramientas menores y demaacutes equipos requeridos para el traslado y las adecuaciones
+3
El registro del consumo de energiacutea eleacutectrica durante esta fase se
incrementa debido al ensamble de la maquinaria y puesta en marcha de la
misma
-3
Se estableceraacute un programa de uso y ahorro de energiacutea con el fin de minimizar el consumo de energiacutea utilizada durante el proyecto y estudiar la posibilidad de implementar energiacuteas renovables propendiendo al cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Emisiones CO2 por la energiacutea
usada -1
Se utilizara montacargas y camiones con el fin de evacuar los residuos generados
-1 Se utilizara montacargas y camiones
con el fin de evacuar los residuos generados
-2
Se deberaacute propender por la exigencia de los debidos certificados en regla de cumplimiento de las condiciones teacutecnicas de los vehiacuteculos de acuerdo a la normatividad colombiana dando cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Retorno de
energiacutea limpia 0
No se tienen contemplado implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0 No se tienen contemplado
implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0
Se realizara un estudio costo beneficios de energiacuteas alternativas como energiacutea solar y su eficiencia apuntando al cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Residuos Reciclaje -3 Se reciclara el 100 de los residuos reciclables
generados durante el desmonte de los equipos -2
Se reciclara el 100 de los residuos reciclables generados durante el
ensamble y puesta en marcha de los equipos
-3
Se implementara un plan de gestioacuten integral de residuos soacutelidos con el fin de reutilizar la mayor cantidad de residuos reciclables generados durante la puesta en marcha del proyecto apuntando al cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y4
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 151
Disposicioacuten final -3
Los residuos generados de las actividades de traslado de maquinaria y adecuaciones
locativas se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten
-3
Los residuos generados del montaje de la maquinaria y puesta en marcha
se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten
-3
Los residuos generados se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten dado que ellos cuentan con todo el protocolo de disposicioacuten y prestan este servicio a la comunidad con el fin de apuntar al cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y 4
Reusabilidad -3 Se reutilizaran los residuos metaacutelicos con el fin
de reducir costos de adecuaciones -1
Se reutilizaran los residuos metaacutelicos con el fin de reducir costos de
montaje -3
Se reutilizaran los residuos metaacutelicos que cumplan con las exigencias teacutecnicas para reuso con el fin de reducir costos de adecuaciones y buscando el cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y 4
Energiacutea
incorporada 0
No se tienen contemplado implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0 No se tienen contemplado
implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0 Se realizara un estudio costo beneficios de energiacuteas
alternativas como energiacutea solar y su eficiencia buscando el cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Residuos -1
los residuos generados de las actividades de traslado y adecuaciones locativas se
dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten
-1
los residuos generados de las actividades de montaje de
maquinaria y puesta en marcha se dispondraacuten con los proveedor
autorizados de la regioacuten
-2
Los residuos generados que no cumplan con las exigencias para reuso se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y 4
Agua
Calidad del agua
+1 El agua utilizada cuenta con los paraacutemetros
establecidos seguacuten el decreto 1575 y resolucioacuten 2115 del antildeo 2007
+2
El agua utilizada cuenta con los paraacutemetros establecidos seguacuten el
decreto 1575 y resolucioacuten 2115 del antildeo 2007
+3
Se estableceraacute un programa de monitoreo y seguimiento de la calidad del agua con el fin de continuar cumpliendo con las exigencias normativas y apuntando al cumplimiento del ODS 6 Meta 3
Consumo del
agua +1
El registro del consumo de agua durante esta fase es bajo debido a actividades no asociadas al consumo del recurso sin embargo se mediraacute
con fin de establecer un programa de uso y ahorro de agua
+3
El registro del consumo de agua durante esta fase se incrementa
debido a que la puesta en marcha de la maquinaria es una actividad asociada de manera directa al
consumo de este recurso por lo tanto se mediraacute con fin de establecer un programa de uso y ahorro de agua
+3
Se estableceraacute un programa de uso y ahorro de agua con el fin de minimizar el consumo de agua utilizada durante el proyecto lo anterior con el fin de apuntar al cumplimiento del ODS 6 Meta 3
Sostenibilidad social
Praacutecticas laborales y
trabajo decente
Empleo -3
Se generaraacuten empleos temporales justos y dignos con todas las prestaciones sociales
para personal de la zona a traveacutes de contratistas
-3 Se liquidaraacute a los colaboradores
justamente de acuerdo a lo establecido por la regulacioacuten laboral
-3
Propender la remuneracioacuten justa por el trabajo ejecutado teniendo en cuenta las regulaciones laborales colombianas con lo que se apuntariacutea al cumplimiento de los ODS 1 Meta 1 y ODS 8 Meta 5
Relaciones laborales
-3
Se cuenta con un Comiteacute de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Ley
1010 de 2006 y reglamentada por las resoluciones 652 y 1356 de 2012
-3
El comiteacute haraacute seguimiento a los conflictos y demaacutes inquietudes que surjan de los subalternos a jefes y
viceversa
-3
Hacer seguimiento estricto a la interaccioacuten entre los colaboradores para generar espacios armoacutenicos y de sana convivencia y velando por la igualdad y la equidad apuntaacutendole al cumplimiento del ODS 10 Meta 4 y el ODS 8 Meta 8
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 152
Salud y
seguridad -3
Se cuenta con un Sistema de Gestioacuten de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el decreto 1072 de 2015 con estaacutendares y procedimientos de acuerdo a las diferentes actividades que se desarrollan en el
proyecto
-3 Se realizaraacute vigilancia y control al
cumplimiento del SG-SST por parte del COPASST
-3
Desarrollar comiteacutes de seguimiento al cumplimiento de los requisitos en materia de SST apuntando al cumplimiento de los ODS 8 Meta 8 y ODS 3 Meta D
Educacioacuten y
capacitacioacuten -1
Se elaboraraacute un programa de capacitacioacuten y entrenamiento al personal que se veraacute
impactado por la ejecucioacuten del proyecto -3
Programa de capacitacioacuten y entrenamiento ejecutado al 100
-3
Realizar seguimiento al cumplimiento de las capacitaciones programadas y garantizar la asistencia de todo el personal programado apuntando al cumplimiento del ODS 4 Meta 4
Aprendizaje
organizacional -1
Se llevaraacute un registro de las lecciones aprendidas a lo largo del desarrollo del
proyecto -2
La compilacioacuten de lecciones aprendidas seraacuten presentadas al
finalizar el proyecto y seraacuten incluidas en el archivo histoacuterico
-3
Hacer uso de las lecciones aprendidas para dar respuesta a situaciones problema para ser maacutes eficientes apuntando al cumplimiento del ODS 8 Meta 2
Diversidad e igualdad de
oportunidades -2
El personal se seleccionaraacute teniendo en cuenta las habilidades y destrezas sin ninguacuten
tipo de discriminacioacuten apuntando al cumplimiento del ODS 10 Meta 3
-1
En esta fase los aportes de los colaboradores son muy valiosos en la resolucioacuten de inconvenientes por lo
que todos seraacuten tenidos muy en cuenta
-3 Incentivar la participacioacuten de la poblacioacuten femenina
en las convocatorias de la compantildeiacutea
Derechos humanos
No discriminacioacuten
-1
Las oportunidades seraacuten brindadas a todas las personas por igual sin prejuicio de raza sexo u orientacioacuten sexual religioacuten etc para lo que se
crearaacute la poliacutetica de no discriminacioacuten apuntando al cumplimiento del ODS 5 Meta
1 y el ODS 16 Meta b
0
Se realizaraacute seguimiento por parte del comiteacute de Convivencia Laboral
para garantizar que no se evidencia discriminacioacuten de ninguacuten tipo dentro
del proyecto
-1 Incluir dentro de la programacioacuten de capacitaciones
algunas conferencias relacionadas con la no discriminacioacuten
Libre asociacioacuten -1
Se garantizaraacute la libre asociacioacuten y libertad sindical de los trabajadores de acuerdo a lo
consignado en el artiacuteculo 38 de la Constitucioacuten Poliacutetica Nacional Apuntando al cumplimiento de los ODS 8 Meta 8 ODS 16 Meta 10
-1
En esta fase del proyecto se realizaraacute seguimiento a traveacutes del Comiteacute de Convivencia Laboral al
cumplimiento de los acuerdos que se hayan pactado en materia de asociacioacuten de los empleados
-1 Motivar a los colaboradores a ser partiacutecipes de
organizaciones que propendan por el crecimiento de la empresa
Trabajo infantil 0 No se contratan menores de edad para la
ejecucioacuten del proyecto 0
No se contratan menores de edad para la ejecucioacuten del proyecto
0 No contratar poblacioacuten infantil para la ejecucioacuten de
trabajos dentro del proyecto contribuyendo al cumplimiento del ODS 16 Meta 2
Trabajo forzoso
y obligatorio 0
No se obliga a nadie a realizar trabajos para los que no se siente capacitado o que no cuenta con las competencias requeridas
0
Se realizaraacute seguimiento a los contratistas y proveedores para
verificar que no se esteacute desarrollando trabajo forzoso u obligado
0
Verificar perioacutedicamente las condiciones laborales de los miembros del proyecto e identificar y eliminar posibles casos de trabajo forzoso apuntando al cumplimiento del ODS 8 Meta 7
Sociedad y consumidores
Apoyo de la comunidad
-2 Se socializaraacute los resultados del proyecto para
obtener la aprobacioacuten por parte de la comunidad apoya al ODS Meta A
-1 Se manejaraacuten buenas
comunicaciones entre la empresa y la comunidad
-3 Realizar actividades donde se involucre a la
comunidad realizando capacitaciones y actividades de aprendizaje
Poliacuteticas
puacuteblicas cumplimiento
-1
Se realizaraacute la identificacioacuten y cumplimiento de las leyes asiacute como las regulaciones
relevantes en la comunidad que va a operar la empresa el proyecto Apoya al ODS 10 Meta 4
-1
Se obtendraacute mayor transparencia y responsabilidad Se protegeraacute la
reputacioacuten y marca de la Empresa Mejor entorno con la comunidad
-2 Llevar a cabo todos los permisos y licencias necesarias
para la operacioacuten de la nueva aacuterea de trabajo en la empresa
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 153
Salud y
seguridad del consumidor
+1 Se actuaraacute con antelacioacuten para minimizar los
efectos negativos que surjan durante el proyecto
-3 Los resultados seraacuten la mayor
credibilidad de los consumidores e inversores
-2 Aumentar la transparencia y la rendicioacuten de cuentas
Etiquetas de productos y
servicios 0
No se produciraacute ninguacuten producto que amerite etiquetado durante la ejecucioacuten del proyecto
0 No se produciraacute ninguacuten producto
que amerite etiquetado durante la ejecucioacuten del proyecto
0 No aplica
Mercadeo y publicidad
0 En esta fase no habraacuten actividades de
mercadeo y publicidad -3
En esta fase se socializaraacute a los clientes las mejoras en las actividades
productivas para incentivar la demanda de los productos sin
incurrir en publicidad engantildeosa sobre la calidad del producto apoya al ODS
17 Meta 10
-3
Con las personas encargadas de la publicidad y mercadeo de la empresa se realizaraacuten avisos publicitarios de mayor impacto que se pueda observar en todos los sitios que es distribuido
Privacidad del consumidor
0 No habraacuten consumidores durante la ejecucioacuten
del proyecto 0
No habraacuten consumidores durante la ejecucioacuten del proyecto
0 No aplica
Comportamiento eacutetico
Praacutecticas de inversioacuten y
abastecimiento -1
Realizar los pagos oportunos y de forma justa a los proveedores de los insumos y contratistas
2 Siempre en buacutesqueda de la
proteccioacuten de la marca del producto y de la imagen de la empresa
1 Poder realizar promociones del producto eso si sin
afectar la calidad del producto
Soborno y
corrupcioacuten +3
Asegurar siempre una comunicacioacuten transparente para evitar la corrupcioacuten
(extorsioacuten y soborno) y prohibir en el equipo de trabajo los sobornos apoya al ODS 16 Meta
5
-1 Evitar los riesgos de demandas
contra la empresa +2
De llegar a existir denuncias brindar proteccioacuten de la identidad de estos
TOTAL
Valoracioacuten
Esta matriz estaacute basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management ISBN9781631738586 Green Project Management GPMreg is a Licensed and Registered Trademark of GPM Global Administered in the United States P5 is a
registered 1048576 copyright in the United States and with the UK Copyright Service
+3
Impacto negativo alto
+2
Impacto negativo medio
+1
Impacto negativo bajo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 40 International License To view a copy of this license visit httpcreativecommonsorglicensesby40deeden_US
0 No aplica o Neutral
-3
Impacto positivo alto
-2
Impacto positivo medio
-1
Impacto positivo bajo
Fuente Los Autores
2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 154
Anexo F Acta de constitucioacuten de proyecto
Fecha 09052020
Nombre del Proyecto
Optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo
de la empresa LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
Justificacioacuten
Debido a la incursioacuten en nuevos mercados y mayor cobertura a nivel nacional la empresa ha
ganado el reconocimiento de cada uno de sus productos obligando a aumentar los niveles de produccioacuten
destacaacutendose su producto estrella ldquosuero costentildeordquo que entre los antildeos 2017 y 2019 ha tenido un aumento
de demanda del 57 lo que ha llevado a ocupar la capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque
por tal razoacuten el incumplimiento con los requerimientos comerciales ha generado una problemaacutetica ya que el
nivel del servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio mensual de fabricacioacuten de 100 Ton y
requerimientos mayores a 120 Ton esto ha llevado al desabastecimiento los canales de ventas importantes
para la compantildeiacutea generando disgustos con los clientes y permitiendo la incursioacuten de nuevos competidores
en el mercado
Objetivos Estrateacutegicos de la Organizacioacuten a los que estaacute alineado el proyecto
Lograr beneficios empresariales y al mismo tiempo la satisfaccioacuten de todos los actores
Utilizar procedimientos que permitan minimizar los riesgos y aumentar los beneficios
Lograr una cultura corporativa enfocada en los resultados pero tambieacuten en el desarrollo personal
y profesional de nuestros colaboradores
Breve descripcioacuten del proyecto
La empresa Laacutecteos del Cesar SA busca optimizar los procesos de fabricacioacuten y automatizar la liacutenea
de empaque de suero costentildeo mediante la adquisicioacuten de maquinaria y equipos de punta con una capacidad
de volumen y proceso superior a las existentes actualmente en la empresa
Objetivo General
Optimizar la capacidad en volumen de produccioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea de suero
costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA mediante la reestructuracioacuten del aacuterea e implementacioacuten de
nuevas tecnologiacuteas en maquinaria para el segundo trimestre del antildeo 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 155
Objetivos Especiacuteficos
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten
y funcionamiento de la nueva maquinaria
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea moderna
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
Principales interesados
Gerentes (General financiero administrativo de operaciones)
Jefes (Contabilidad TH compras sistemas agropecuaria produccioacuten logiacutestica mantenimiento)
Clientes
Proveedores
Requisitos
La maquinaria debe estar certificada ambientalmente como amigable con el medio ambiente
Toda la maquinaria adquirida debe de contar con su respectivo manual de funcionamiento y
capacitacioacuten al personal operativo
Las adecuaciones locativas deben de contar con su respectiva aprobacioacuten normativa de disentildeo
Supuestos
Se tienen los permisos de curaduriacutea para la remodelacioacuten y adecuacioacuten del aacuterea de instalacioacuten y
funcionamiento de la maquinaria
Se cuenta con el manual de procedimiento aprobado por calidad para las actividades internas de
adecuacioacuten instalacioacuten y funcionamiento
Se tiene el personal operativo para la realizacioacuten de la adecuacioacuten del aacuterea antes de la fecha
establecida de recibo de la maquinaria
Restricciones
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 156
El proyecto debe estar terminado en 8 meses y la maquinaria debe estar en funcionamiento para el
segundo trimestre del 2021
El proyecto no puede superar los $ 803674000
Riesgos principales
Que las condiciones medioambientales no permitan adelantar las respectivas adecuaciones fiacutesicas y
de instalaciones eleacutectricas en el aacuterea de instalacioacuten y funcionamiento de la maquinaria
Accidente laboral en el proceso de traslado e instalacioacuten de la maquinaria
Cambios en el precio de la maquinaria debido a incrementos en el valor del doacutelar
Que no se logre terminar las adecuaciones antes de la llegada de la maquinaria
Cronograma de hitos principales
Hito Fecha
Entrega de informes 31-julio-2020
Cotizaciones 03-agosto-2020
Entrega del disentildeo del aacuterea 18-agosto-2020
Plan de trabajo de adecuaciones 26-septiembre-2020
Adecuaciones locativas 12-febrero-2021
Adquisicioacuten y actualizacioacuten de
maquinaria industrial 24-febrero-2021
Capacitacioacuten de personal operativo 12-marzo-2021
Instalacioacuten de maquinaria y pruebas
de funcionamiento 31-marzo-2021
Liberacioacuten de maquinaria y equipos 12-abril-2021
Cierre de proyecto 21-abril-2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 157
Presupuesto Preliminar
Personal $ 26985791052
Herramientas y Equipos $ 38043889028
Gastos Administrativo $ 4737719920
Reserva de contingencia $ 7600000000
Reserva de gestioacuten $ 3000000000
TOTAL $ 80367400000
Director del Proyecto
Jefe de Produccioacuten
______________________
Patrocinador
Gerente General Laacutecteos
del Cesar SA
Nivel de autoridad
X Acceder a la informacioacuten de los proveedores y negociar
cambios
X Programar reuniones del proyecto con los gerentes
funcionales
X Administrar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones
X Negociar con los gerentes funcionales los miembros del
equipo
Otro
X Coordinar la contratacioacuten del personal de apoyo a las
adecuaciones
Firma del patrocinador
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 158
Anexo G Plan de gestioacuten de cambios
Tipos de Cambios Describir los tipos de cambios que se van a gestionar
a) Cambio al alcance Cualquier eventualidad que implique la adicioacuten o
modificacioacuten de entregables o informacioacuten relacionada con el alcance del
proyecto estos incluyen entre otros las modificaciones a los disentildeos de
adecuacioacuten locativa y solicitudes de instalaciones adicionales
b) Cambio en el tiempo Cualquier eventualidad que modifique el
cronograma en dos o maacutes semanas y que obedezca a retrasos o adelanto
en la ejecucioacuten de las obras estos incluyen entre otros Modificacioacuten en
los tiempos de entrega de las adecuaciones locativas y cambio en las
fechas de entrega de equipos y maquinaria
c) Cambio al presupuesto Cualquier eventualidad que implique la adicioacuten
o disminucioacuten de recursos en maacutes de un 10 ya sea que para la ejecucioacuten
de las obras sea necesario adicionar actividades o por retraso en las
mismas estos incluyen entre otros cambios en los costos de los
materiales para las adecuaciones locativas o cambios en los costos de los
equipos y maquinaria
d) Cambio en la calidad del proyecto Cualquier eventualidad que afecte el
plan de calidad del proyecto previamente aprobado o que implique
modificaciones en las actividades ya estructuradas
e) Cambio en los recursos Cualquier eventualidad que implique cambios
en cualquiera de los recursos (adicioacuten o reduccioacuten) ya sean humanos
tecnoloacutegicos de materiales o equipos etc y que induzcan cambios en
materia de costos tiempo o alcance del proyecto
Comiteacute de Control de Cambios Quienes lo conforman roles y
responsabilidades
En la siguiente tabla se presenta el equipo que conforma el comiteacute de control
integrado de cambios indicando el rol funcioacuten dentro del comiteacute y la periodicidad de
la participacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 159
Comiteacute control integrado de cambios
Rol Funcioacuten Periodicidad
Gerente
GeneralSponsor
Voz y voto para tomar decisiones Mensual
Gerente de
operaciones
Voz y voto para sugerir y apoyar una solicitud de
cambio
Mensual
Gerente Financiero Voz para sugerir o recomendar acciones frente al
cambio
Mensual
Gerente del Proyecto Con voz para recomendar sobre los cambios
aprueba planes de contingencias
Mensual
Jefe de Calidad Con voz y voto para recomendar sobre los
controles de cambio a llevar a cabo
Mensual
Stakeholders Realizar solicitudes de cambio Mensual
Proceso General de Gestioacuten de Cambios Describir en detalle los procesos
de la gestioacuten de cambios especificando queacute quieacuten coacutemo cuaacutendo y doacutende
En el proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten
de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA cualquier interesado tiene
la posibilidad de realizar una solicitud de cambio si lo considera necesario para
esto debe seguir un conducto regular de tal manera que la solicitud pueda ser
procesada y analizada mediante el comiteacute de control integrado de cambios y evaluar
los aspectos e impactos que conlleva la aplicacioacuten del cambio en la medida en que
se acepte o rechace el mismo En la siguiente figura se define el flujo del proceso
para la solicitud de cambios en el proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 160
Herramientas de Gestioacuten de Cambios Describir con queacute herramientas se
cuenta para operar la gestioacuten de cambios
Software
Se utiliza una plantilla de Excel en la cual se
consolida todas las solicitudes de cambio con su debido
proceso para su respectivo control y seguimiento File
Server Microsoft Outlook
Procedimientos Escalamientos por niveles de criticidad
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 161
Formatos El formato para solicitudes de cambio se encuentra
en el Anexo I
Otros NA
Anexo H Formato de solicitud de cambio
Tipo de Cambio SOLICITADO
Alcance Presupuesto
Cronograma ENTREGABLES
Otro(Especifique)
Definicioacuten del Problema o Situacioacuten Actual Defina y acote el problema que se va a resolver
distinguiendo el problema de sus causas y de sus consecuencias
Descripcioacuten detallada del Cambio Solicitado Especifique con claridad el cambio solicitado
precisando el queacute quieacuten coacutemo cuaacutendo y doacutende
Razoacuten por la que se solicita el Cambio Especifique con claridad por quEacute motivos solicita el
cambio y queacute sucederiacutea si el cambio no se realiza
IMPACTO DEL CAMBIO Definir el IMPACTO del cambio solicitado
IMPACTO EN COSTOS IMPACTO EN TIEMPO
AUMENTA ( Y $) FECHA BASE DE FINALIZACION DEL PROYECTO
(DDMMAAAA)
DISMINUYE ( Y $) FECHA NUEVA FINALIZACION PROYECTO
(DDMMAAAA)
IMPACTO en otros proyectos ENTREGABLES
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 162
Anexo I Plan de gestioacuten del alcance
PROYECTO Optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero
costentildeordquo de la empresa LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
1 Procedimiento para desarrollar el enunciado del alcance del proyecto
Para la definicioacuten del alcance del proyecto ldquoOptimizacioacuten de la capacidad del
volumen de fabricacioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea ldquoSuero Costentildeordquo de la
empresa Laacutecteos del Cesar SArdquo se desarrollaraacute el siguiente procedimiento
Se realizaraacute una reunioacuten con el equipo de proyecto y el patrocinador en la cual
se estableceraacute el alcance preliminar el cual serviraacute como base para la
formulacioacuten de enunciado y plan del alcance
2 Procedimiento para crear mantener y aprobar la EDT
Los pasos que se realizaron para la elaboracioacuten de la EDT son los siguientes
Con base en el juicio de expertos la EDT del proyecto se estructura de acuerdo
a la estrategia de descomposicioacuten para lo cual se identifican en primer lugar
los principales entregables que corresponden al primer nivel de desagregacioacuten
y partiendo de esa base se desprenden los demaacutes niveles hasta llegar a
paquetes de trabajo
La empresa utiliza para la elaboracioacuten del EDT la herramienta WBS Shedule
Pro pues permite una faacutecil diagramacioacuten y manejo de los entregables del
proyecto
3 Plantilla a utilizar para documentar el diccionario de datos de la EDT
Previo a este proceso la EDT del proyecto debe haber sido elaborado revisado
y aprobado Es en base a la informacioacuten del EDT que se elabora el diccionario EDT
para lo cual se realizaraacuten los siguientes pasos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 163
La elaboracioacuten del diccionario EDT se hace mediante una plantilla disentildeada en
Microsoft Word
Se identifica las siguientes caracteriacutesticas de cada paquete de trabajo
- Se identifica el nombre del paquete de trabajo
- Se describe que contiene cada entregable del paquete de trabajo
- Se establece la asignacioacuten de responsable por cada paquete de trabajo
- Se describe cuaacuteles son los criterios de aceptacioacuten
4 Procedimiento para la validacioacuten y aceptacioacuten formal de Entregables
Al teacutermino de elaboracioacuten de cada entregable este debe ser presentado al
sponsor del proyecto el cual se encargaraacute de aprobar o presentar las observaciones
del caso Si el entregable es aprobado se firma de acta de aceptacioacuten del entregable
y es enviado al cliente
5 Procedimiento de solicitud de cambios al Alcance del proyecto (Controlar
el alcance)
El director del proyecto deberaacute Informar a los interesados del impacto del cambio
sobre el proyecto realizar una revisioacuten de todas las recomendaciones de cambio
y acciones correctivas y preventivas rechazar aquellas solicitudes de cambio que
no esteacuten alineadas con los objetivos del proyecto validar la reparacioacuten de defectos
y actualizar el plan para la direccioacuten del proyecto y las liacuteneas de base para lo cual
deberaacute adelantar los siguientes pasos
- Evaluacioacuten del Impacto
- Buacutesqueda de Alternativas
- Aprobacioacuten del cambio por parte del comiteacute
- Ajuste del plan de direccioacuten del proyecto y de las liacuteneas de base
- Notificar a los interesados del cambio y su impacto
- Gestionar el proyecto de acuerdo al nuevo plan
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 164
Anexo J Matriz de trazabilidad de requisitos
TITULO DEL PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
FECHA
DIRECTOR DEL PROYECTO JEFE DE PRODUCCIOacuteN
ID DESCRIPCIOacuteN DEL REQUISITO
TIPO (Funcional no funcional transicioacuten
interesado del negocio)
NECESIDADES OBJETIVOS DEL NEGOCIO
OBJETIVO DEL PROYECTO ENTREGABLE DE LA
WBS QUE LO RESUELVE
RQ1
La organizacioacuten debe duplicar su capacidad de produccioacuten para garantizar el nivel de ventas y participacioacuten en el mercado
Negocio Mejora continua en
productividad y participacioacuten en el mercado
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
121 Disentildeo 131 Adecuaciones
locativas y obras civiles
RQ2 Se debe obtener un producto de calidad en el momento requerido
Calidad Atender de manera integral normas legales colombianas
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
142 Prueba de funcionamiento integral
de los equipos
RQ3 Propuesta del disentildeo y distribucioacuten del
espacio Transicioacuten Ampliacioacuten del aacuterea
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
121 Disentildeo 12 3 adecuaciones en
liacutenea de produccioacuten actual
RQ4 Implementacioacuten de la nueva
infraestructura que brinde seguridad Transicioacuten Ampliacioacuten del aacuterea
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
131 Adecuaciones locativas y obras civiles
132 Instalaciones eleacutectricas 133
Instalaciones sanitarias
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 165
TITULO DEL PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
FECHA
DIRECTOR DEL PROYECTO JEFE DE PRODUCCIOacuteN
RQ5 Disponer de equipos necesarios para
cumplir con los requerimientos de produccioacuten de los clientes
Transicioacuten Optimizacioacuten de procesos Adquirir maquinaria y equipos con mayor
capacidad de volumen y tecnologiacutea moderna
122 Requerimiento de equipos y maquinaria
134 Equipos y maquinaria 142 Prueba
de funcionamiento integral de los equipos
RQ6 Disponer de nuevas tecnologiacuteas que
brinden buen desempentildeo de empaque del producto
Transicioacuten Optimizacioacuten de procesos Adquirir maquinaria y equipos con mayor
capacidad de volumen y tecnologiacutea moderna
122 Requerimiento de equipos y maquinaria
134 Equipos y maquinaria 142 Prueba
de funcionamiento integral de los equipos
RQ7 Disminucioacuten de horas dedicadas a las
actividades correctivas Transicioacuten
Mejora en manipulacioacuten de maquinaria equipos y
producto
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
151 Linea de produccioacuten 152 Linea de empaque
RQ8
Cumplir con la resolucioacuten de 2364 del 2013 requisito sanitario
Calidad
Atender de manera integral normas legales colombianas
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
131 Adecuaciones locativas y obras civiles
132 Intalaciones electricas 133
Instalaciones sanitarias 142 Prueba de
funcionamiento integral de los equipos
RQ9
Versatilidad de la maquinaria y equipos para diversas presentaciones
Transicioacuten Optimizacioacuten de procesos
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea
moderna
122 Requerimiento de equipos y maquinaria
134 Equipos y maquinaria 142 Prueba
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 166
de funcionamiento integral de los equipos
RQ10
Que el personal operativo y de planta este capacitado en un 100 tanto
manejo de maquinaria y equipos como el BPM garantizando la calidad
Calidad
Mejora continua de productividad y atender de
manera integral normas legales colombianas
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
151 Liacutenea de produccioacuten 152
Liacutenea de empaque
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 167
Anexo K Enunciado del alcance
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Proyecto
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE
PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA
LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
1 Descripcioacuten (propoacutesito y justificacioacuten) Debido a la incursioacuten en nuevos
mercados y mayor cobertura a nivel nacional la empresa ha ganado el
reconocimiento de cada uno de sus productos obligando a aumentar los niveles
de produccioacuten destacaacutendose su producto estrella ldquosuero costentildeordquo que entre los
antildeos 2017 y 2019 ha tenido un aumento de demanda del 57 lo que ha llevado
a ocupar la capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque por tal
razoacuten el incumplimiento con los requerimientos comerciales ha generado una
problemaacutetica ya que el nivel del servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio
mensual de fabricacioacuten de 100 Ton y requerimientos mayores a 120 Ton esto ha
llevado al desabastecimiento los canales de ventas importantes para la
compantildeiacutea generando disgustos con los clientes y permitiendo la incursioacuten de
nuevos competidores en el mercado
Objetivos
General Optimizar la capacidad de fabricacioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea
de suero costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA mediante la reestructuracioacuten del
aacuterea e implementacioacuten de nuevas tecnologiacuteas en maquinaria para el segundo trimestre
del antildeo 2021
Especiacuteficos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 168
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de
espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la nueva maquinaria
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea
moderna
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
2 Alcance detallado
A nivel de producto
La maquinaria a adquirir incrementa la capacidad de produccioacuten por enzima de la
demanda actual
Las adecuaciones proyectadas mejoran la capacidad de redistribucioacuten de equipos y
maquinaria
La capacidad de produccioacuten permite suplir la demanda de otros subproductos
A nivel de proyecto
Definicioacuten Adquirir equipos y maquinarias de alta tecnologiacutea para instalar y colocar
en funcionamiento para el aumento de la capacidad de fabricacioacuten del suero
costentildeo
Planeacioacuten Encontrar en el mercado los equipos y maquinas con las
especificaciones teacutecnicas requeridas para el proyecto y realizar la adecuacioacuten
respectiva para instalarlos y estos operen de manera adecuada
Ejecucioacuten y seguimiento Instalar los equipos y maquinarias en el aacuterea adecuada
para estos verificar que la produccioacuten haya aumentado y la tecnificacioacuten del
empaque del suero costentildeo
Cierre verificar que se haya cumplido con todo lo solicitado por los interesados y
entregar al patrocinador la nueva aacuterea de produccioacuten de suero costentildeo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 169
3 No estaacute incluido en el Alcance (exclusiones)
La garantiacutea de la maquinaria no incluye costos por mantenimientos
correctivos
El traslado de la maquinaria no incluye el transporte interno
Las adecuaciones no contaraacuten con sistemas nuevos de ventilacioacuten ya
que los disentildeos mejoran la circulacioacuten de aire
4 Supuestos
Se tienen los permisos de curaduriacutea para la remodelacioacuten y adecuacioacuten
del aacuterea de instalacioacuten y funcionamiento de la maquinaria
Se cuenta con el manual de procedimiento aprobado por calidad para las
actividades internas de adecuacioacuten instalacioacuten y funcionamiento
Se tiene el personal operativo para la realizacioacuten de la adecuacioacuten del aacuterea
antes de la fecha establecida de recibo de la maquinaria
5 Restricciones
El proyecto debe estar terminado en 8 meses y la maquinaria debe estar en
funcionamiento para el segundo trimestre del 2021
El proyecto no puede superar los $ 803674000
Se debe contar con las condiciones medioambientales para adelantar las
respectivas adecuaciones fiacutesicas y de instalaciones eleacutectricas en el aacuterea de
instalacioacuten y funcionamiento de la maquinaria
El personal externo de instalacioacuten de la maquinaria debe contar con sus
respectivas afiliaciones a seguridad social
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 170
No se podraacute dar inicio a la instalacioacuten de la maquinaria hasta no ejecutar el 100
de las adecuaciones
6 Criterios de aceptacioacuten
Debe existir alineacioacuten entre la Gerencia del Proyecto y los objetivos
estrateacutegicos de Laacutecteos del Cesar SA
Todos los documentos deben ser aprobados y firmados por los miembros
de la direccioacuten del proyecto
Los disentildeos deben cumplir con la finalidad de aumentar la capacidad de
produccioacuten de la liacutenea de suero costentildeo a 120 tonsmes
Los materiales y equipos deben cumplir con los requerimientos
normativos en materia de buenas praacutecticas de manufactura
El desmonte de la actual liacutenea de produccioacuten se debe hacer en un tiempo
no superior a un mes
7 Entregables principales
a Gerencia del Proyecto
b Preliminares
c Instalaciones
d Funcionamiento
e Capacitacioacuten
8 Fecha de inicio 1 de junio del 2020
9 Fecha de finalizacioacuten 6 de mayo del 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 171
10 Hitos del Proyecto
Hito Fecha
Gerencia del Proyecto 01jun2020
Cotizaciones y planes de trabajo 30julio2020
Compra de maquinaria 17septiembre2020
Adecuaciones locativas 21enero2021
Recepcioacuten de maquinaria y equipos 3marzo2021
Maquinaria instalada 2abril2021
Prueba de funcionamiento 8abril2021
Personal capacitado 27abril2021
Cierre de proyecto 6mayo2021
11 Presupuesto estimado del proyecto
Personal $ 26985791052
Herramientas y Equipos $ 38043889028
Gastos Administrativo $ 4737719920
Reserva de contingencia $ 7600000000
Reserva de gestioacuten $ 3000000000
TOTAL $ 80367400000
Director del Proyecto
Nombre Firma
Patrocinador
Nombre Hernan Yunis Firma
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 172
Anexo L Diccionario de la EDT
ID 11
NOMBRE ENTREGABLE GERENCIA DEL PROYECTO
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
111 Acta de Constitucioacuten
Definir cada uno de los iacutetems y la informacioacuten
requerida en el acta de constitucioacuten
112 Registro de interesados
Definir los interesados roles levantar
requerimientos y expectativas y realizar matrices de
registro de interesados y su influencia en el proyecto
113 Plan para la direccioacuten del proyecto
Elaborar los diferentes panes de gestioacuten liacuteneas
base del proyecto y ciclo de vida
114 Informes de avance de desempentildeo del
trabajo
Incluye la definicioacuten de la periodicidad de
informes de seguimiento cronograma de entregas y
contenido de informes se debe hacer socializacioacuten al
sponsor y liacuteder de operaciones del proceso y
procedimiento
115 Cierre del proyecto
Incluye entre otras la conformacioacuten del comiteacute
de cierre del proyecto y la definicioacuten de la reunioacuten de
cierre y la constitucioacuten del acta de cierre
RESPONSABLE Director del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 173
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
Debe existir alineacioacuten entre la Gerencia del
Proyecto y los objetivos estrateacutegicos de Laacutecteos del
Cesar SA
Todos los documentos deben ser aprobados y
firmados por los miembros de la direccioacuten del proyecto
ID 12
NOMBRE ENTREGABLE PRELIMINARES
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
121 Disentildeos
Incluye entre otros el dimensionamiento de la
liacutenea de produccioacuten y el disentildeo de la liacutenea de
produccioacuten que debe alinearse a la capacidad que se
desea alcanzar y que incluye las caracteriacutesticas y
especificaciones teacutecnicas requeridas
122 Requerimiento de Materiales y Equipos
Definicioacuten de los materiales y equipos
requeridos para la estructuracioacuten de la nueva liacutenea de
produccioacuten optimizada Asiacute como la identificacioacuten de
los equipos de la liacutenea actual que seraacuten utilizados en
la nueva liacutenea Seleccionar a los proveedores de los
materiales y el equipo con la finalidad de hacer las
respectivas adquisiciones para la reestructuracioacuten de
la capacidad de la liacutenea de produccioacuten y empaque
123 Adecuaciones en liacutenea de produccioacuten
actual
Comprende las actividades para el desmonte
de la liacutenea a cambiar asiacute como la reubicacioacuten y el
aseguramiento de los equipos que seraacuten reutilizados
en la nueva liacutenea
RESPONSABLE Contratista - Proveedor
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 174
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
Los disentildeos deben cumplir con la finalidad de
aumentar la capacidad de produccioacuten de la liacutenea de
suero costentildeo a 120 tonsmes
Los materiales y equipos deben cumplir con los
requerimientos normativos en materia de buenas
praacutecticas de manufactura
El desmonte de la actual liacutenea de produccioacuten
se debe hacer en un tiempo no superior a un mes
ID 13
NOMBRE ENTREGABLE INSTALACIONES
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
131 Adecuaciones locativas obras civiles
Ejecucioacuten de las actividades de adecuaciones
locativas a que haya lugar dentro del espacio en el que
se instalaraacute la nueva liacutenea
132 Instalaciones Eleacutectricas
Reestructuracioacuten e instalacioacuten de redes
eleacutectricas de acuerdo al disentildeo de la liacutenea de
produccioacuten
133 Instalaciones sanitarias
Instalacioacuten de red de agua potable y aguas
residuales
134 Equipos y maquinaria
Incluye la realizacioacuten de pruebas de
funcionamiento de equipos en la faacutebrica (FAT de
equipos) instalaciones de tanques maquinaria y
equipos y la prueba de funcionamiento individual de
los equipos despueacutes de instalados (SAT de equipos)
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 175
RESPONSABLE Contratista - Proveedor
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
Cumplir con las especificaciones de
construccioacuten de acuerdo con el disentildeo aprobado
(obras civiles)
Instalaciones eleacutectricas de acuerdo con
especificaciones de disentildeo y cumplimiento del RTIE
(Reglamento Teacutecnico de Instalaciones Eleacutectricas)
Equipos cumpliendo los requerimientos de
calidad y requerimientos de acero inoxidable 304 para
alimentos
ID 14
NOMBRE ENTREGABLE FUNCIONAMIENTO
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
141 Arranque de equipos
Incluye la inspeccioacuten de las instalaciones para
verificar las condiciones asiacute como las revisiones de los
equipos para el arranque
142 Pruebas de funcionamiento integral de
equipos
Realizar pruebas de funcionamiento
Desarrollar pruebas de capacidad instalada
Realizar pruebas de procesos
Realizar pruebas de calidad del suero
Realizar pruebas de agilidad del empacado
RESPONSABLE Contratista - Proveedor
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
La liacutenea de produccioacuten de suero costentildeo debe
funcionar correctamente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 176
La liacutenea de empaque de suero costentildeo debe
funcionar correctamente
Los procesos estaraacuten debidamente aprobados
ID 15
NOMBRE ENTREGABLE CAPACITACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
151 Liacutenea de Produccioacuten
Se debe capacitar al personal operativo en el
uso y funcionamiento de la nueva liacutenea de produccioacuten
152 Liacutenea de Empaque
Se debe capacitar al personal operativo en el
uso y funcionamiento de la nueva liacutenea de empaque
con las tecnificaciones realizadas
RESPONSABLE Jefe de produccioacuten
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
El 100 del personal operativo debe estar
capacitado en la operacioacuten de los equipos y el sistema
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 177
Anexo M Matriz de Comunicaciones
MATRIacuteZ DE COMUNICACIONES
PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE
ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
ORGANIZACIOacuteN LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
SPONSOR
GERENTE DE PROYECTO
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten Formula (n(n-1)2
Nuacutemero de interesados 12 Canales = 12(12-1)2= 66
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
INT
ER
AC
TIV
A
LLAMADAS TELEFOacuteNICAS Solicitudes del
proyecto Por evento
Ante cualquier eventualidad comunicarse
con supervisor
Media Puacuteblica
Gerente del proyecto - Equipo de
Trabajo
Subgerente Liacutederes de aacutereas
Proveedores
Gerente del proyecto
NA Reporte de llamadas
compromisos de entrega y
control
registro de requerimientos por
parte de los colaboradores
CHAT Solicitudes del
proyecto Por evento
Ante cualquier eventualidad comunicarse
con supervisor
Media Puacuteblica
Gerente del Proyecto - Equipo de
Trabajo
Subgerente Liacutederes de aacutereas
Proveedores
Gerente del proyecto
NA
Reporte mensajeriacutea instantaacutenea whatsapp o
similar
compromisos de entrega y
control
registro de requerimientos por
parte de los colaboradores
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 178
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
INT
ER
AC
TIV
A
TELECONFERENCIA Reuniones del
estado de avances
Por evento Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Reservado
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
coordinadores
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto
Reporte ejecutivo del estado del
proyecto en microsoft project
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
VIDEOCONFERENCIA Reuniones del
estado de avances
Por evento Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Privada
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto
Presentacioacuten en
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
REUNIOacuteN EQUIPO PROYECTO Reuniones del
estado de avances
Por evento Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Privada
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto
Presentacioacuten en PDF reporte ejecutivo del estado del
proyecto en microsoft proyect
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
COMITEacute SEGUIMIENTO PROYECTO
Reuniones del estado de avances
Semanal Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Privada
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto Sponsor
Presentacioacuten en PDF reporte ejecutivo del estado del
proyecto en microsoft proyect
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
JUNTA DE SOCIOS
Reuniones de constitucioacuten y
estado de avances
Mensual Presentacioacuten avances de
Proyecto Alta puacuteblica
Gerente del proyecto
Subgerente coordinadores
sponsor
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto Sponsor
coordinadores
Presentacioacuten en
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
PU
SH
CARTAS
Para informe reporte o
solicitudes prioritarias
Por evento
Requerimientos formales
avance del proyecto
Alta Privada Sponsor Gerente del
Proyecto Gerente del
Proyecto NA
Documento impreso o
digitalizado seguacuten
requerimiento Sponsor
Compromisos establecidos en
actas de reunioacuten
Generar acta de reunioacuten con avance y
compromisos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 179
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
PU
SH
MEMORANDOS
Para informe reporte o
solicitudes prioritarias
Por evento
Requerimientos formales
avance del proyecto
Alta Confidencial Gerente del
Proyecto
Subgerente Liacutederes de
Aacutereas Gerente del proyecto Equipo de
Trabajo proveedores
Gerente del Proyecto
NA
Documento impreso o
digitalizado seguacuten
requerimiento del gerente del
proyecto
Plazos establecidos en requerimiento (Memorando)
relacionar requerimientos y
plazos establecidos en Excel
CORREO ELECTROacuteNICO
Para informe reporte o
solicitudes prioritarias
Por evento Gerente del
Proyecto Media Puacuteblica
Gerente del Proyecto
Equipo del Proyecto
Subgerente coordinadores
Gerente del Proyecto
NA
Reporte de solicitudes
correo electroacutenico
Plazos establecidos
para dar respuesta a
requerimientos
Reporte de requerimientos correo
electroacutenico
INFORME ESTADO Y PRONOacuteSTICO
Informes de avance y
desempentildeo Semestral
Presentacioacuten en PDF y Microsoft
Project estado y avance del
proyecto
Alta Privada Gerente del
Proyecto Sponsor
Gerente del Proyecto
NA
Documento impreso o
digitalizado seguacuten
requerimiento Gerente del
proyecto
Plazos establecidos en requerimiento
Relacionar requerimientos y
plazos establecidos
COMUNICADO DE PRENSA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
COMUNICADO INTERESADOS Informes de
avance y desempentildeo
Mensual
oficio impreso de inicio avance y
finalizacioacuten del proyecto
Baja Puacuteblico Gerente del
Proyecto
Sponsor Liacutederes de Aacutereas
Usuarios finales Capacitadores
Gerente del Proyecto
NA
Asignacioacuten y Reporte de
comunicados emitidos
Plazos establecidos en requerimiento
relacionar comunicados emitidos
a interesados
ACTA COMITEacute PROYECTO Apertura y cierre del proyecto
uacutenica Acta impresa de inicio del
proyecto Alta Privado Sponsor
Gerente del Proyecto
Sponsor Sponsor
Gerente del proyecto
Acta de Comiteacute
de Proyecto
Plazos establecidos en Acta de comiteacute
del proyecto
relacionar acta de comiteacute de proyecto
ACTA SOCIOS NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 180
Fuente Elaboracioacuten propia
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
PU
LL
REPOSITORIO INTRANET Informe final del proyecto
Uacutenico Informe
ejecutivo final del proyecto
Baja Puacuteblico
Gerente del proyecto
Equipo del proyecto
Usuarios Finales Subgerente NA
Relacioacuten de reportes del proyecto en
intranet
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes realizados
en intranet
PAacuteGINA WEB Informe avance
del proyecto Mensual
informe ejecutivo
avance del proyecto
Baja Puacuteblico
Gerente del proyecto
Equipo del proyecto
Coordinadores usuarios finales
Subgerente NA
Relacioacuten de reportes del proyecto en
intranet
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes realizados
en intranet
BASE DATOS PROYECTO Informacioacuten histoacuterica del
proyecto Mensual
Informe de actualizaciones
software Alta Privado
Gerente del proyecto
Equipo del proyecto
Usuarios Finales Coordinadores NA
Reporte de actualizaciones software control
de cambios
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes
actualizaciones software y control
de cambios
E-LEARNING PROYECTO Capacitaciones
del proyecto Semanal
Presentaciones en PDF
Alta Puacuteblico Equipo de
Capacitaciones Usuarios Finales
Gerente del Proyecto
Usuarios finales
Liacutederes de Aacutereas
Reporte de
capacitaciones
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes de capacitaciones
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 181
Anexo N Matriz de evaluacioacuten cualitativa y cuantitativa de riesgos
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS EVALUACIOacuteN CUALITATIVA DEL RIESGO ACTUAL EVALUACIOacuteN CUANTITATIVA
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE IMPACTO
CATEGORIacuteA DE RIESGO
DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O PERIODO DE TIEMPO EN
QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO ACTUAL
(PI)
BASES PARA EL ANAacuteLISIS DEL
IMPACTO
IMPACTO EN COSTO
IMPACTO EN TIEMPO
(diacuteas)
Vr MONETARIO ESPERADO
(costo)
Vr ESPERADO
(tiempo - Diacuteas)
7
Debido a demoras en los traacutemites del aacuterea de compras se pueden presentar retrasos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos retrasando tambieacuten el despacho de los mismos lo que puede ocasionar demoras en el inicio de la instalacioacuten
NEGATIVO De gestioacuten
Retraso en la generacioacuten de
orden de compra de maacutes de una
semana
Adquisiciones ALTA MUY ALTO 056
Se pueden generan retrasos en la
adquisicioacuten de la maquinaria y
equipos generando retrasos en el cronograma
$ 57000000
41 $ 39900000
29
8
Incremento en los costos de compra de la maquinaria importada debido al cambio de la TRM a la fecha de compra programada
NEGATIVO Externo TRM por encima de los 4054 COP
Adquisiciones MEDIA MUY ALTO 04 Se genera un costo
maacutes elevado del cotizado
$ 54000000
35 $ 27000000
18
11
Debido a cambios en las condiciones climaacuteticas se pueden presentar retrasos en la llegada de la maquinaria y equipos de importacioacuten que se transportan viacutea mariacutetima
NEGATIVO Externo Retraso en la
llegada de maacutes de una semana
Ejecucioacuten MEDIA MUY ALTO 04
Retraso el inicio de la instalacioacuten de la
maquinaria y equipos
$ 63000000
45 $ 31500000
23
10
Cambios en las especificaciones teacutecnicas de la maquinaria adquirida debido a interpretacioacuten en la orden de compra lo que ocasiona retraso en el proceso de adquisicioacuten
NEGATIVO Externo
Retraso en el ensamble de la
maquinaria maacutes de una semana
Adquisiciones BAJA MUY ALTO 024
Se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la
maquinaria y equipos
aumentando asiacute el presupuesto
requerido para el proyecto ademaacutes
retraso en el cronograma
$ 58000000
32 $ 17400000
10
2
Debido a falta de documentacioacuten se pueden presentar demoras en el permiso otorgado por la curaduriacutea lo que podriacutea ocasionar retrasos en el inicio de las obras
NEGATIVO Externo Retraso de una
semana en el inicio de las obras
Planeacioacuten MEDIA ALTO 02
Retrasariacutea considerablemente
los tiempos de entrega y la
planificacioacuten del proyecto retrasando el inicio de las obras
$ 40000000
27 $ 20000000
14
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS EVALUACIOacuteN CUALITATIVA DEL RIESGO ACTUAL EVALUACIOacuteN CUANTITATIVA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 182
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE IMPACTO
CATEGORIacuteA DE RIESGO
DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O PERIODO DE TIEMPO EN
QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO ACTUAL
(PI)
BASES PARA EL ANAacuteLISIS DEL
IMPACTO
IMPACTO EN COSTO
IMPACTO EN TIEMPO
(diacuteas)
Vr MONETARIO ESPERADO
(costo)
Vr ESPERADO
(tiempo - Diacuteas)
4
Dantildeos en la obra civil por deficiencia en la calidad de los materiales (tuberiacutea ductos materiales de obra) lo que ocasionaraacute incrementos en los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
reparaciones de maacutes de
$20000000
Ejecucioacuten MEDIA ALTO 02
Ocasiona retrasos en las entregas y
aumento en los costos por
reparaciones
$ 46000000
28 $ 23000000
14
5
Ausentismo del personal contratado para la obra debido al trabajo bajo presioacuten al que se someten al personal dado los tiempos de entrega de las adecuaciones planeadas
NEGATIVO Externo Ausentismo de dos diacuteas en promedio
Ejecucioacuten BAJA ALTO 012 Genera retrasos en
la entrega de las obras
$ 39000000
26 $ 11700000
8
12
El personal teacutecnico especializado que proviene de Alemania para la instalacioacuten de la maquinaria durante su estadiacutea en Colombia presenta enfermedades asociadas a la alimentacioacuten o por cambios climaacuteticos lo que ocasionariacutea retrasos en las instalaciones
NEGATIVO Externo
Retraso de dos diacuteas en los trabajos de
instalacioacuten de la maquinaria y
equipos
Ejecucioacuten BAJA ALTO 012
Aumento en costos presupuesto y disminucioacuten de calidad de los
entregables por falta de personal
$ 39000000
27 $ 11700000
81
1
Debido a caacutelculos inadecuados de los disentildeos se pueden presentar fallas estructurales en la obra civil que generan peacuterdidas econoacutemicas por replanteamientos que podriacutea retrasar el cronograma y aumentar los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
replanteamientos de maacutes de $6000000
Ejecucioacuten MUY BAJA MUY ALTO 008
Afectariacutea el tiempo y costo del proyecto ya
que habriacutea que invertir nuevamente
en el disentildeo
$ 60000000
40 $ 6000000
4
3
Debido a una seleccioacuten inadecuada del contratista de obras civiles se pueden presentar incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos requeridos o productos no conformes
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de seis diacuteas en el
cronograma del proyecto
Ejecucioacuten BAJA MEDIA 0075 Ocasiona retrasos en
el cronograma $ 27000000
19 $ 8100000
6
14
Fallas significativas con las pruebas teacutecnicas de la maquinaria debido a dantildeos de la misma por mal uso del personal a cargo lo que retrasariacutea el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten BAJA MEDIO 0075 Retrasos en el
cronograma por falla en los equipos
$ 29000000
20 $ 8700000
6
6
Retraso en el cronograma y sobrecostos por fallas en los protocolos de seguridad industrial por desconocimiento u omisioacuten
NEGATIVO Teacutecnico Dos cuasi accidentes
consecutivos Ejecucioacuten MUY BAJA ALTO 004
Ocasionar incidentes que
pueden ir desde lesiones hasta
eventos catastroacuteficos
$ 42000000
28 $ 4200000
3
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS EVALUACIOacuteN CUALITATIVA DEL RIESGO ACTUAL EVALUACIOacuteN CUANTITATIVA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 183
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE IMPACTO
CATEGORIacuteA DE RIESGO
DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O PERIODO DE TIEMPO EN
QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO ACTUAL
(PI)
BASES PARA EL ANAacuteLISIS DEL
IMPACTO
IMPACTO EN COSTO
IMPACTO EN TIEMPO
(diacuteas)
Vr MONETARIO ESPERADO
(costo)
Vr ESPERADO
(tiempo - Diacuteas)
15
Comunicacioacuten interna insuficiente entre el director de proyecto y los contratistas lo que puede generar malos entendidos ocasionando reprocesos o demoras en las actividades
NEGATIVO De gestioacuten
Evidencia de dos tareas retrasadas
por falta de comunicacioacuten
Ejecucioacuten MUY BAJA ALTO 004
Demoras en actividades lo que genera retardo en
reporte de entregables
$ 46000000
28 $ 4600000
3
13
Debido a la instalacioacuten inadecuada de los equipos se pueden presentar fallas en eacutestos que generariacutean retrasos en el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten BAJA BAJO 003 Retrasos en el
cronograma por falla en los equipos
$ 8000000
10 $ 2400000
3
9
Debido a corrupcioacuten en el aacuterea de compras se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos aumentando asiacute el presupuesto requerido para el proyecto
NEGATIVO De gestioacuten
Aumento del costo de los equipos en
$6000000 sin justificacioacuten clara
Adquisiciones MUY BAJA MUY BAJO 0005
Se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la
maquinaria y equipos
aumentando asiacute el presupuesto
requerido para el proyecto
$ 6000000
8 $ 600000
1
RESERVA DE
CONTINGENCIA PRELIMINAR
$ 216800000
147
costo tiempo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 184
Anexo O Plan de respuesta riesgo residual y reserva de contingencia de riesgos
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS PLAN DE RESPUESTA RIESGO RESIDUAL RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia)
ESTRATEGIA DE
RESPUESTA
PLAN DE RESPUESTA
COSTO DEL PLAN DE
RESPUESTA
DURACIOacuteN DEL PLAN DE RESPUESTA
PLAN DE CONTINGENCIA
DUENtildeO DEL RIESGO
PROBABILIDADR IMPACTOR RIESGO
RESIDUAL (PRIR)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN COSTO (VME)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN TIEMPO
8 Incremento en los costos de compra de la maquinaria importada debido al cambio de la TRM a la fecha de compra programada
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 GERENTE
FINANCIERO MEDIA
MUY ALTO
1 $ 270000000
18
7
Debido a demoras en los traacutemites del aacuterea de compras se pueden presentar retrasos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos retrasando tambieacuten el despacho de los mismos lo que puede ocasionar demoras en el inicio de la instalacioacuten
EVITAR
EVALUAR Y ACTUALIZAR EL
PLAN DE ADQUISICIONES
$ 5000000 3 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MEDIA ALTO 2
11
Debido a cambios en las condiciones climaacuteticas se pueden presentar retrasos en la llegada de la maquinaria y equipos de importacioacuten que se transportan viacutea mariacutetima
EVITAR
COORDINAR CRONOGRAMA DE
TRASLADO CON ESTADO DEL
TIEMPO
$ 0 1 JEFE DE
COMPRAS BAJA ALTO 3
2
Debido a falta de documentacioacuten se pueden presentar demoras en el permiso otorgado por la curaduriacutea lo que podriacutea ocasionar retrasos en el inicio de las obras
TRANSFERIR
CONTRATAR ENTIDAD
ESPECIALISTA EN MANEJO DE LICENCIAS
$ 2000000 5 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIO 4
4
Dantildeos en la obra civil por deficiencia en la calidad de los materiales (tuberiacutea ductos materiales de obra) lo que ocasionaraacute incrementos en los costos
EVITAR
AUDITORIacuteA DE VERIFICACIOacuteN DE
CALIDAD AL CONTRATO DE
OBRA CIVIL
$ 0 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIO 5
5
Ausentismo del personal contratado para la obra debido al trabajo bajo presioacuten al que se someten al personal dado los tiempos de entrega de las adecuaciones planeadas
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA ALTO 6 $ 117000000
78
12
El personal teacutecnico especializado que proviene de Alemania para la instalacioacuten de la maquinaria durante su estadiacutea en Colombia presenta enfermedades asociadas a la alimentacioacuten o por cambios climaacuteticos lo que ocasionariacutea retrasos en las instalaciones
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA ALTO 7 $ 117000000
81
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 185
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS PLAN DE RESPUESTA RIESGO RESIDUAL RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia)
ESTRATEGIA DE
RESPUESTA
PLAN DE RESPUESTA
COSTO DEL PLAN DE
RESPUESTA
DURACIOacuteN DEL PLAN DE RESPUESTA
PLAN DE CONTINGENCIA
DUENtildeO DEL RIESGO
PROBABILIDADR IMPACTOR RIESGO
RESIDUAL (PRIR)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN COSTO (VME)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN TIEMPO
1
Debido a caacutelculos inadecuados de los disentildeos se pueden presentar fallas estructurales en la obra civil que generan peacuterdidas econoacutemicas por replanteamientos que podriacutea retrasar el cronograma y aumentar los costos
MITIGAR CONTRATAR EXPERTOS
$ 4000000 1 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MUY BAJA ALTO 8
3
Debido a una seleccioacuten inadecuada del contratista de obras civiles se pueden presentar incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos requeridos o productos no conformes
TRANSFERIR CONTRATAR
NUEVO PROVEEDOR
$ 2000000 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIA 9
14
Fallas significativas con las pruebas teacutecnicas de la maquinaria debido a dantildeos de la misma por mal uso del personal a cargo lo que retrasariacutea el cronograma
TRANSFERIR
CAPACITAR AL PERSONAL EN EL USO Y MANEJO
ADECUADO DE LOS EQUIPOS
$ 0 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIO 10
10
Cambios en las especificaciones teacutecnicas de la maquinaria adquirida debido a interpretacioacuten en la orden de compra lo que ocasiona retraso en el proceso de adquisicioacuten
EVITAR
REVISIOacuteN DE REQUISITOS
ESPECIFICACIONES Y NORMATIVA
$ 0 3 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MUY BAJA ALTO 11
6 Retraso en el cronograma y sobrecostos por fallas en los protocolos de seguridad industrial por desconocimiento u omisioacuten
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0
COORDINADOR DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
MUY BAJA ALTO 12 $ 42000000
28
15
Comunicacioacuten interna insuficiente entre el director de proyecto y los contratistas lo que puede generar malos entendidos ocasionando reprocesos o demoras en las actividades
EVITAR
DISENtildeAR UN PLAN DE
COMUNICACIONES AJUSTADO A LAS
NECESIDADES DEL PROYECTO
$ 0 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MUY BAJA ALTO 13 $ 46000000
28
13 Debido a la instalacioacuten inadecuada de los equipos se pueden presentar fallas en eacutestos que generariacutean retrasos en el cronograma
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA BAJO 14 $ 24000000
3
9
Debido a corrupcioacuten en el aacuterea de compras se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos aumentando asiacute el presupuesto requerido para el proyecto
EVITAR
REALIZAR AUDITORIA
INTERNA AL AREA DE COMPRAS
$ 0 1 JEFE DE
COMPRAS MUY BAJA
MUY BAJO
15 $ 6000000
08
PLAN DE RESPUESTA $ 13000000 22 RESERVA DE CONTINGENCIA FINAL
$ 62200000 43
ADICIOacuteN
PRESUPUESTO ADICIOacuteN
CRONOGRAMA costo tiempo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 186
Anexo P Matriz de adquisiciones del proyecto
ID Paquetes de Trabajo
Descripcioacuten de la
Adquisicioacuten
Tipo de Adquisicioacuten
Tipo de Contrato
Entregables Valor Estimado
Fecha Inicio Fin
1211 Disentildeos Prestacioacuten de servicios para la realizacioacuten del disentildeo las liacuteneas de produccioacuten y empaque
Servicios profesionales para de disentildeo de planos y distribucioacuten en planta
Contrato de precio fijo
Distribucioacuten en planta Planos de la liacutenea de produccioacuten
$3056000 30072020 18082020
1222 Requerimiento de maquinaria y equipos
Compra de maquinaria y equipos para la nueva liacutenea de produccioacuten
Suministro de maquinaria y equipos
Contrato precio fijo cerrado
Maquinaria y equipos Asesoriacutea en la instalacioacuten de la maquinaria y equipos Capacitacioacuten al personal operativo
$550064000 18082020 17092020
1231 Adecuaciones previas en liacutenea de produccioacuten
Prestacioacuten de servicios para la desinstalacioacuten de maquinaria y equipos obsoletos
Suministro de servicios civiles y mano de obra
Contrato de precio fijo
Maquinaria y Equipos desinstalada Aacuterea despejada y limpia
$8720000 10092020 09102020
1312 Adecuaciones locativas y obra civil
Prestacioacuten de servicios para la ejecucioacuten de trabajos de obra civil
Suministro de servicios civiles y mano de obra
Contrato de precio fijo
Aacuterea reestructurada Aacuterea despejada y limpia
$21893000 18082020 21012021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 187
Fuente Los Autores 2021
1321 Instalaciones eleacutectricas
Prestacioacuten de servicios para la instalacioacuten de cableado y puntos eleacutectricos
Suministro de servicios teacutecnicos y mano de obra
Contrato de precio fijo
Instalacioacuten eleacutectrica funcional
$3402000 21012021 15022021
1331 Instalaciones sanitarias
Prestacioacuten de servicios para la Instalacioacuten de tuberiacuteas y puntos sanitarios
Suministro de servicios teacutecnicos y mano de obra
Contrato de precio fijo
Instalaciones sanitarias funcionales
$3087000 21012021 03032021
1341 Equipos y maquinaria
Prestacioacuten de servicios para recibir la maquinaria y equipos
Servicio de maquinaria o equipos de cargue
Contrato de precio fijo
Descargue de equipos dentro de las instalaciones de la Planta Klarenrsquos
$1142400 03032021 12032021
1342 Equipos y maquinaria
Prestacioacuten de servicios para la instalacioacuten de la maquinaria y equipos
Servicio de maquinaria o equipos de cargue
Contrato de precio fijo
Equipos y maquinaria instalados
$115506000 120321 120421
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 188
Anexo Q Matriz de indicadores de medicioacuten del desempentildeo
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
COSTO
PV (Valor
Planificado) NA
Costo del presupuesto asignado y
autorizado para ejecutar una
actividad o componente de la
Estructura de Desglose de Trabajo
(EDT) sin contar con la reserva de
gestioacuten
El presupuesto es aprobados
por el patrocinador
previamente
Inicial
EV ( Valor
Ganado)
avance del
proyectovalor
planificado
Es la medida del trabajo realizado
expresado en teacuterminos de
presupuesto autorizado para dicho
trabajo
Los costos presupuestados
se encuentran aprobados por
el patrocinador
Mensual
AC (Costo
Real) NA
Costo incurrido por el trabajo
llevado a cabo en una actividad
durante un periacuteodo de tiempo
especiacutefico
Los costos actuales seraacuten
reportados por el equipo del
proyecto cuando sean
requeridos
Mensual
BAC
(Presupuesto
hasta la
Conclusioacuten)
NA
Sumatoria de los costos iniciales
totales de las actividades paquetes
de trabajo componentes de la EDT
o proyecto total desde el inicio
hasta el final del proyecto
0ltBAC
lt=$803
64700
0
BACgt$
80367
4000
Se realizaraacuten reuniones entre
el Gerente de proyecto y el
Equipo de Trabajo para la
valoracioacuten de la estimacioacuten
de costos de ejecucioacuten con
el fin de realizar ajustes y
tomar decisiones
Cierre del
proyecto
CV
(Variacioacuten
del costo)
CV=EV-AC
Es el monto del deacuteficit o superaacutevit
presupuestario en un
momento dado
CV=0 099 CVlt
099
En la medida en que se
identifiquen costos por
encima del presupuesto se
deberaacuten realizar reuniones
entre el Equipo del Proyecto y
Mensual
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 189
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
la Gerencia para realizar los
ajustes necesarios
CPI (Iacutendice
de
Desempentildeo
del Costo)
CPI=EVAC
Medicioacuten de la costo-eficiencia de
los recursos presupuestados
expresada como el cociente (ratio)
del Valor ganado al Costo real
CPI=1 090-
080
CPIlt0
80
En el momento en que se
identifiquen costos superiores
al planificado con respecto al
trabajo completado se
deberaacuten realizar reuniones
entre el Equipo del Proyecto y
la Gerencia para realizar los
ajustes necesarios con
respecto a los costos del
proyecto
Mensual
EAC
(Estimado a
la
conclusioacuten)
EAC=BACC
PI
Costo total previsto para completar
todo el trabajo expresado como la
suma del costo real a la fecha y la
estimacioacuten hasta la conclusioacuten
Se realizaraacuten reuniones entre
el Gerente de proyecto el
equipo de trabajo y Juicio de
Expertos para valorar
posibles desviaciones y
realizar ajustes o
modificaciones
Mensual
ETC
(Estimado
hasta
Concluir)
ETC = EAC ndash
AC
Costo previsto para terminar todo
el trabajo restante del proyecto
Si se evidencian rezagos en
la ejecucioacuten de las
actividades que comprometa
la adicioacuten de recursos se
deberaacuten realizar reuniones
entre la Gerencia y el Equipo
del Proyecto para valorar
tiempo y recursos necesarios
Mensual
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 190
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
para completar el proyecto y
tomar decisiones
VAC
(Variacioacuten a
la
Conclusioacuten)
VAC = BAC ndash
EAC
Proyeccioacuten del monto del deacuteficit o
superaacutevit presupuestario
expresada como la diferencia entre
el presupuesto al concluir y
estimacioacuten al concluir
VAC=0 VAClt0
90
Se deberaacuten realizar
reuniones entre la Gerencia y
el Equipo del Proyecto en la
medida en que se presenten
proyecciones de costos
superiores a los planeados
con el objetivo de identificar
desviaciones y valorar los
ajustes a realizar
Mensual
TIEMPO
SPI (Iacutendice
de
Desempentildeo
del
cronograma)
SPI = EVPV
Sirve para mostrar que tan eficiente
se estaacute avanzando en un proyecto
en comparacioacuten con el cronograma
planificado
SPI=1 090-
080
SPIlt0
80
En el momento en que se
detecte que la cantidad de
trabajo efectuada es menor
que la prevista se deberaacuten
realizar reuniones entre el
Equipo del Proyecto y la
Gerencia para realizar los
ajustes necesarios con
respecto al cronograma del
proyecto
Mensual
SV
(Variacioacuten
del
cronograma)
SV=EV-PV
Determina en queacute medida el
proyecto estaacute adelantado o
retrasado en relacioacuten con la fecha
de entrega en un momento
determinado
SV=0 SVlt0
En el momento en que se
detecte que la cantidad de
trabajo efectuada es menor
que la prevista se deberaacuten
realizar reuniones entre el
Equipo del Proyecto y la
Gerencia para realizar los
Mensual
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 191
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
ajustes necesarios con
respecto al cronograma del
proyecto
TCPI (Iacutendice
de
Desempentildeo
hasta
Concluir)
TCPI =(BAC-
EV)(BAC-
AC)
Medida del desempentildeo del costo
que se debe alcanzar con los
recursos restantes a fin de cumplir
con un objetivo de gestioacuten
especificado Se expresa como la
tasa entre el costo para culminar el
trabajo pendiente y el presupuesto
disponible
TCPIlt0
90 091-1
TCPIgt
1
Se realizaraacuten reuniones entre
el Gerente de proyecto y el
equipo de trabajo en el
momento que se requiera
incrementar rendimientos en
las cantidades sentildealadas
para terminar en el plazo y
costo planeado con el fin de
tomar decisiones que
permitan realizar los ajustes
Mensual
SATISF
ACCIO
N
Satisfaccioacuten
del Cliente
Encuesta
cuantitativa
rango de 1 a
5 doacutende 1 es
muy
insatisfecho y
5 muy
satisfecho
Indica el grado de satisfaccioacuten del
cliente con respecto a la ejecucioacuten
del proyecto y permite identificar
oportunidades para mejorar los
iacutendices de satisfaccioacuten
Al momento de recibir cada
uno de los productos de los
entregables se aplicaraacute una
encuesta de satisfaccioacuten con
el fin de identificar
oportunidades de mejora y
alcanzar los iacutendices de
satisfaccioacuten esperados
Al momento
de recibir el
entregable
CALIDA
D
CE (Calidad
de los
Entregables)
Entregables
rechazadosE
ntregables
Completados
Muestra el nivel de calidad de los
entregables terminados y que son
aceptados por el cliente
CE=1 CElt1
Se realizaraacute reunioacuten entre la
Gerencia y el Equipo del
Proyecto (responsable del
entregable) para definir las
acciones a tomar en la
medida en que un entregable
sea rechazado
Al momento
de recibir el
entregable
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 192
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
CAPACI
TACIOacuteN
CC
(Cobertura
de las
Capacitacion
es)
Personal
capacitadotot
al personal
operativo
permite medir que porcentaje de
personal del aacuterea operativa
recibieron capacitacioacuten en la
operacioacuten de los nuevos equipos y
maacutequinas frente al
total de personal operativo
CC=1 CClt0
9
En la medida en que se
quede personal sin capacitar
se deberaacute verificar por parte
de la Gerencia del Proyecto
las razones por las que no
todo el personal recibioacute la
capacitacioacuten
Al finalizar el
plan de
capacitacion
es
Contenido
Dedicatoria 3
Agradecimientos 4
Iacutendice de tablas 12
Iacutendice de figuras 14
Resumen Ejecutivo 15
Introduccioacuten 11
Objetivos 13
1 Antecedentes Organizacionales 14
11 Descripcioacuten de la Organizacioacuten Ejecutora 14
12 Objetivos Estrateacutegicos de la Organizacioacuten 14
13 Misioacuten Visioacuten y Valores 15
14 Mapa Estrateacutegico 18
15 Cadena de Valor 19
16 Estructura Organizacional 20
2 Evaluacioacuten del Proyecto a Traveacutes De La Metodologiacutea Del Marco Loacutegico 21
21 Descripcioacuten Del Problema o Necesidad 21
22 Aacuterbol De Problemas 22
23 Aacuterbol Objetivos 22
24 Aacuterbol de acciones 24
25 Determinacioacuten de Alternativas 24
26 Evaluacioacuten de Alternativas 25
27 Descripcioacuten de alternativa seleccionada 27
3 Metodologiacutea del marco loacutegico 27
31 Tipos y meacutetodos de investigacioacuten 27
32 Herramientas para la recoleccioacuten de informacioacuten 28
33 Fuentes de informacioacuten 28
4 Estudio Teacutecnico 31
41 Disentildeo conceptual de la solucioacuten 31
Maquinaria y equipos actuales para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo 31
Maquinaria y equipos propuestos para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo 32
42 Anaacutelisis y descripcioacuten del proceso 35
43 Definicioacuten del tamantildeo y localizacioacuten del proyecto 35
44 Requerimientos para el desarrollo del proyecto 37
Recursos Fiacutesicos 37
Maquinaria y equipos 37
5 Estudio de Mercado 38
51 Poblacioacuten 38
52 Dimensionamiento de la demanda 38
53 Dimensionamiento de la oferta 39
6 Estudio De Viabilidad Financiera 39
61 Estimacioacuten de costos de inversioacuten del proyecto 39
62 Definicioacuten de costos de operacioacuten y mantenimiento del proyecto 40
63 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de oportunidad 42
64 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de financiacioacuten 42
65 Tablas de amortizacioacuten yo capitalizacioacuten 43
66 Flujo de caja 45
67 Evaluacioacuten financiera y anaacutelisis de indicadores 49
7 Estudio social y ambiental 50
71 Anaacutelisis y categorizacioacuten de riesgos 50
711 Anaacutelisis PESTLE 50
712 Matriz de evaluacioacuten de riesgos 51
7121 Conclusiones y recomendaciones del anaacutelisis de riesgos 52
72 Anaacutelisis ambiental del ciclo de vida de proyecto 52
73 Responsabilidad social-empresarial (RSE) 54
731 Conclusiones del Anaacutelisis de Impactos Ambientales 54
732 Matriz P5 55
733 Estrategias Objetivos Metas e Indicadores de Sostenibilidad del
Proyecto 57
8 Gestioacuten de la integracioacuten del proyecto 61
81 Acta de constitucioacuten del proyecto 61
82 Registro de supuestos y restricciones 61
83 Plan de gestioacuten de beneficios 62
84 Plan de gestioacuten de cambios 64
9 Gestioacuten de los interesados del proyecto 65
91 Registro de los interesados 65
92 Plan de involucramiento de los interesados 68
10 Gestioacuten De Alcance Del Proyecto 69
101 Plan de gestioacuten de alcance 69
102 Plan y matriz de trazabilidad de los requisitos 69
103 Enunciado del alcance 71
104 Estructura de descomposicioacuten del trabajo (EDT) 71
1041 Diccionario de la EDT 72
11 Gestioacuten del cronograma del proyecto 72
111 Plan de Gestioacuten de Cronograma 72
112 Listado de actividades con anaacutelisis PERT 74
113 Diagrama de red del proyecto 76
114 Liacutenea base del cronograma 77
115 Teacutecnicas de desarrollar el cronograma aplicadas 78
12 Gestioacuten de costos del proyecto 79
121 Plan de gestioacuten de costos 79
122 Estimacioacuten de costos en MS Project 81
123 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten de presupuesto 82
124 Determinacioacuten del presupuesto 83
13 Gestioacuten de recursos del proyecto 84
131 Plan de gestioacuten de recursos 84
132 Estimacioacuten de los recursos 85
133 Estructura de desglose de recursos (EDRe) 87
134 Asignacioacuten de recursos 89
135 Calendario de recursos 91
136 Plan de capacitacioacuten y desarrollo del equipo 92
14 Gestioacuten de las comunicaciones 93
141 Plan de gestioacuten de las comunicaciones 93
1411 Canales de comunicacioacuten 94
1412 Sistema de informacioacuten de las comunicaciones 95
1413 Diagramas de flujo 96
1414 Matriz de comunicaciones 98
1415 Estrategia de comunicaciones 98
15 Gestioacuten de la calidad del proyecto 99
151 Plan de gestioacuten de la calidad 99
152 Meacutetricas de calidad 103
153 Documentos de prueba y evaluacioacuten 106
154 Entregables verificados 107
16 Gestioacuten de riesgos del proyecto 110
161 Plan de gestioacuten de riesgos 110
1611 Estrategia de Riesgo 110
1612 Metodologiacutea 110
1613 Roles y responsabilidades en gestioacuten de riesgos 112
1614 Financiamiento 113
1615 Calendario 114
1616 Categoriacuteas de Riesgo 114
1617 Apetito al riesgo del interesado 115
162 Matrices de probabilidad e impacto (inicial y residual) 116
1621 Mapas de calor inicial y residual 118
163 Registro de riesgos 119
1631 Identificacioacuten del riesgo 119
17 Gestioacuten de las adquisiciones del proyecto 122
171 Plan de gestioacuten de las adquisiciones 122
1711 Definicioacuten de criterios de evaluacioacuten de proveedores 123
1712 Tipificacioacuten de contratos 124
172 Matriz de las adquisiciones 125
173 Cronograma de compras 125
18 Gestioacuten del valor ganado 126
181 Indicadores de medicioacuten del desempentildeo 126
182 Anaacutelisis del valor ganado y curva S 127
Conclusiones 131
Referencias 132
Anexo A Matriz de evaluacioacuten de Riesgos RAM 133
Anexo B Tabla de anaacutelisis PESTLE 136
Anexo C Impactos ambientales que se derivan del uso de las materias primas
141
Anexo D Impactos ambientales asociados al uso del producto que se deriva del
proyecto 147
Anexo E Matriz de sostenibilidad (Matriz P5) del proyecto 149
Anexo F Acta de constitucioacuten de proyecto 154
Anexo G Plan de gestioacuten de cambios 158
Anexo H Formato de solicitud de cambio 161
Anexo I Plan de gestioacuten del alcance 162
Anexo J Matriz de trazabilidad de requisitos 164
Anexo K Enunciado del alcance 167
Anexo L Diccionario de la EDT 172
Anexo M Matriz de Comunicaciones 177
Anexo N Matriz de evaluacioacuten cualitativa y cuantitativa de riesgos 181
Anexo O Plan de respuesta riesgo residual y reserva de contingencia de
riesgos 184
Anexo P Matriz de adquisiciones del proyecto 186
Anexo Q Matriz de indicadores de medicioacuten del desempentildeo 188
Iacutendice de tablas
Tabla 1 Criterio de evaluacioacuten para posibilidades de eacutexito 25
Tabla 2 Criterio de evaluacioacuten costobeneficio 25
Tabla 3 Criterio de evaluacioacuten del presupuesto 26
Tabla 4 Anaacutelisis de alternativas 26
Tabla 5 Maquinaria y equipos actuales 32
Tabla 6 Maquinaria y equipos propuestos 33
Tabla 7 Estimacioacuten de costos del proyecto 40
Tabla 8 Desglose de costos de operacioacuten 41
Tabla 9 Fuentes de Financiacioacuten 43
Tabla 10 Amortizacioacuten del creacutedito 43
Tabla 11 Informacioacuten proyeccioacuten de costos y produccioacuten del proyecto 46
Tabla 12 Flujo de Caja 47
Tabla 13 Indicadores de viabilidad Financiera 49
Tabla 14 Matriz de Estrategias Objetivos y Metas del proyecto 58
Tabla 15 Registro de supuestos y Restricciones 61
Tabla 16 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 1 62
Tabla 17 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 2 63
Tabla 18 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 3 63
Tabla 19 Matriz y registro de Interesados 67
Tabla 20 Plan de involucramiento de interesados 68
Tabla 21 Plan de Gestioacuten de los Requisitos 70
Tabla 22 Listado de actividades con anaacutelisis PERT 74
Tabla 23 Estimacioacuten de costos 81
Tabla24 Determinacioacuten del presupuesto 83
Tabla 25 Estimacioacuten para los recursos de personal 85
Tabla 26 Asignacioacuten de recursos Project 89
Tabla 27 Calendario de recursos 91
Tabla 28 Plan de capacitacioacuten 92
Tabla 29 Canales de Comunicacioacuten 94
Tabla 30 Plan de comunicaciones 96
Tabla 31 Normatividad aplicable al proyecto 100
Tabla 32 Roles y responsabilidad de calidad 101
Tabla 33 Meacutetricas de calidad del proyecto 104
Tabla 34 Meacutetricas de calidad del producto 105
Tabla 35 Documentos de prueba y evaluacioacuten por entregable 106
Tabla 36 Entregables verificados 108
Tabla 37 Roles y Responsabilidades en el Plan de Gestioacuten de Riesgos 112
Tabla 38 Cronograma del Plan de Gestioacuten de Riesgos 114
Tabla 39 Apetito al riesgo del interesado 115
Tabla 40 Escala de Probabilidad e Impactos 117
Tabla 41 Matriz de Probabilidad e Impactos 117
Tabla 42 Matriz de identificacioacuten del riesgo para el proyecto 120
Tabla 43 Criterios de Evaluacioacuten de Proveedores 123
Tabla 44 Indicadores de proyecto - 13 de diciembre 2020 127
Tabla 45 Indicadores de proyecto - 15 de marzo 2021 129
Iacutendice de figuras
Figura 1 Objetivo de negocio y mapa estrateacutegico 18
Figura 2 Cadena de Valor de la empresa 19
Figura 3 Organigrama Laacutecteos del Cesar SA 20
Figura 4 Aacuterbol del problema 22
Figura 5 Aacuterboles objetivos 23
Figura 6 Aacuterbol de acciones 24
Figura 7 Layout de la propuesta de reestructuracioacuten 34
Figura 8 Diagrama de flujo del proceso 35
Figura 9 Ubicacioacuten de la empresa Laacutecteos del Cesar SA en la ciudad de
Valledupar 36
Figura 10Disentildeo actual de la empresa 37
Figura 11 Diagrama de entradas y salidas del proyecto 54
Figura 12 Identificacioacuten de interesados del proyecto 66
Figura 13 Estructura de descomposicioacuten del trabajo 72
Figura 14 Diagrama de red 76
Figura 15Liacutenea base del cronograma 77
Figura 16 Estado de asignacioacuten inicial de recursos 78
Figura 17 Estado del cronograma con ajuste de asignaciones 78
Figura 18 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten del presupuesto 82
Figura 19 Estructura de desglose de recursos del proyecto 88
Figura 20 Esquema de comunicacioacuten y escalamiento de informacioacuten 97
Figura 21 Categoriacuteas de Riesgo del Proyecto 115
Figura 22 Mapa de calor riesgo inicial Fuente Los Autores 2021 118
Figura 23 Mapa de calor riesgo residual Fuente Los Autores 2021 119
Figura 24 Cronograma de compras 126
Figura 25 Curva S - corte 13 de diciembre 128
Figura 26 Curva S - Corte 15 de marzo 2021 130
Resumen Ejecutivo
El proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de suero
costentildeo de la empresa Laacutecteos del Cesar SA comprende las mejoras para aumentar la
capacidad instalada de la liacutenea de produccioacuten del producto ldquosuero costentildeordquo las cuales se
realizaraacuten en cinco etapas Gerencia del proyecto que baacutesicamente consiste en las
actividades necesarias para la direccioacuten del proyecto y su manejo administrativo
Preliminares en la que se estructuran los disentildeos y los requerimientos necesarios en
teacuterminos de maquinaria y equipos Instalaciones que corresponde a las adecuaciones
necesarias para finalmente instalar los nuevos equipos actividad que tambieacuten estaacute
considerada dentro de esta fase Funcionamiento que comprende la realizacioacuten de las
pruebas y puesta en marcha de la nueva liacutenea de produccioacuten y Capacitacioacuten en la que
se realizaraacuten jornadas de capacitacioacuten al personal para la operacioacuten y correcto manejo
de los nuevos equipos y maquinaria
Por otra parte con la ejecucioacuten del proyecto objeto de este estudio se pretende
mejorar el flujo financiero de la empresa debido a que se pretende aumentar la
participacioacuten en el mercado con el aumento de la capacidad de produccioacuten de uno de sus
productos estrella suero costentildeo asiacute mismo se preveacute la generacioacuten de nuevas
oportunidades de empleo digno y estable para la comunidad teniendo de esta manera
una repercusioacuten en lo social bastante considerable
Palabras clave optimizacioacuten capacidad mejora continua reestructuracioacuten
procesos buenas praacutecticas
Abstract
The project for the optimization and modernization of the ldquosuero costentildeordquo
production line of the company Laacutecteos del Cesar SA includes the improvements to
increase the installed capacity of the production line of the ldquosuero costentildeordquo product which
will be carried out in five phases Project management which basically consists of the
activities necessary for the management of the project and its administrative
management Preliminary in which the designs and the necessary requirements in terms
of machinery and equipment are structured Facilities which corresponds to the
necessary adjustments to finally install the new equipment an activity that is also
considered within this phase Operation which includes the performance of tests and
start-up of the new production line and Training in which training sessions will be held for
personnel for the correct operation and handling of new equipment and machinery
On the other hand with the execution of the project object of this study it is
intended to improve the financial flow of the company because it is intended to increase
market share by increasing the production capacity of one of its star products suero
costentildeo likewise the generation of new opportunities for decent and stable employment
for the community is expected thus having a considerable social impact
Keywords optimization capacity continuous improvement restructuring
processes good practices
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 11
Introduccioacuten
Entre los antildeos 2017 y 2019 Laacutecteos del Cesar SA ha tenido un aumento de
demanda del 57 en su producto insignia ldquosuero costentildeordquo lo que ha llevado a ocupar la
capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque por tal razoacuten el incumplimiento
con los requerimientos comerciales ha generado una problemaacutetica ya que el nivel del
servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio mensual de fabricacioacuten de 100 Ton y
requerimientos mayores a 120 Ton esto ha llevado al desabastecimiento de los canales
de ventas importantes para la compantildeiacutea generando disgustos con los clientes y
permitiendo la incursioacuten de nuevos competidores en el mercado
La produccioacuten de derivados laacutecteos en el mundo nace de la necesidad que tuvo
(y tiene) el hombre para conservar la leche y seguacuten algunos autores esto se dio
inicialmente con pueblos primitivos que transportaban la leche y que despueacutes de largos
viajes empezaba a coagularse de tal forma que se obtuvieron los primeros quesos
El inicio del sector laacutecteo en Colombia data de muchos antildeos atraacutes puesto que
la leche y sus derivados se convierten en productos esenciales en la alimentacioacuten de los
seres humanos La diversidad de productos laacutecteos variacutea considerablemente de regioacuten a
regioacuten y entre paiacuteses de la misma regioacuten seguacuten los haacutebitos alimentarios las tecnologiacuteas
disponibles de elaboracioacuten de la leche la demanda de mercado y las circunstancias
sociales y culturales (Leche y productos laacutecteos Organizacioacuten de las Naciones Unidas
Para la Alimentacioacuten y la Agricultura Recuperado de httpwwwfaoorgdairy-production-
productsproductses)
La industria de laacutecteos del Cesar ha sido la maacutes importante de la regioacuten Caribe en
cuanto a su produccioacuten bruta el valor agregado y el nuacutemero de empleos generados ya
que ha aportado en promedio entre 2000 y 2010 el 40 de la produccioacuten el 42 del
valor agregado y el 34 de la fuerza laboral empleada dentro de los cuatro
departamentos del Caribe que registran informacioacuten de este rengloacuten productivo (Atlaacutentico
Boliacutevar Cesar y Coacuterdoba) Ademaacutes coacutemo lo demuestran los datos de la EAM Cesar es
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 12
el departamento en donde mayor peso tiene la elaboracioacuten de productos laacutecteos dentro
de la industria (La industria de laacutecteos en Valledupar primera en la regioacuten Caribe
Documentos de trabajo sobre economiacutea regional Banco de la Repuacuteblica Paacuteg 25)
Dentro de los derivados de la leche se encuentra el suero el cual es un alimento
acompantildeante particular de la zona norte de Colombia de acuerdo con la historia de la
regioacuten sus oriacutegenes provienen de la influencia aacuterabe promovida por las migraciones
comerciales Colombia heredoacute una costumbre por almacenar la leche en totumos de
madera y asiacute disfrutar de la fermentacioacuten de los laacutecteos Es por esto por lo que se creoacute el
suero costentildeo como respuesta a una serie de costumbres gastronoacutemicas propias de la
zona norte colombiana (iquestQueacute tanto sabes del suero costentildeo Asoleche Recuperado de
httpsasolecheorg20170123lo-que-no-sabes-del-suero-costeno)
La alta demanda de este producto conlleva a la inversioacuten de recursos en la
ampliacioacuten de la capacidad de produccioacuten y tecnificacioacuten del empaque de la liacutenea de
suero costentildeo La ampliacioacuten de la planta contempla la reestructuracioacuten del aacuterea de
fabricacioacuten y empaque para mejorar la distribucioacuten de los equipos y maquinaria
adquisicioacuten de tanques con mayor capacidad de volumen y maquinaria maacutes moderna que
permita agilizar los procesos y disminucioacuten de peacuterdida de tiempo y elevados costos que
demanda el mantenimiento y se finalizara con la capacitacioacuten del personal en el manejo
de los equipos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 13
Objetivos
Objetivo general
Optimizar la capacidad de fabricacioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea de suero
costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA mediante la reestructuracioacuten del aacuterea e
implementacioacuten de nuevas tecnologiacuteas en maquinaria para el segundo trimestre del antildeo
2021
Objetivos especiacuteficos
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de
espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la nueva maquinaria
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea
moderna
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 14
1 Antecedentes Organizacionales
11 Descripcioacuten de la Organizacioacuten Ejecutora
La empresa Laacutecteos Del Cesar SA (Klarens) nace en 1984 por iniciativa del
Manizalentildeo Manuel Gutieacuterrez Murillo piloto de aviacioacuten quien apasionado por los
productos laacutecteos deja a un lado su profesioacuten para hacer realidad el suentildeo de tener su
propia planta procesadora de leche sin imaginarse que era una necesidad latente en el
mercado de Valledupar
En 1995 Klarens se muestra como una buena opcioacuten de inversioacuten y permiten la
tecnificacioacuten de liacuteneas de proceso e instalaciones fiacutesicas En 1997 comienza su
diversificacioacuten en 1999 inicia cambio de logos imagen y nueva marca
La leche principal materia prima de la empresa proviene de municipios del
departamento del Cesar Actualmente posee un gran portafolio de productos derivados
como yogures arequipe suero quesos prensados quesillos leche UHT avenas y no
derivados como gelatina tanlleriacuten entre otros comercializados en tiendas
supermercados e instituciones
12 Objetivos Estrateacutegicos de la Organizacioacuten
-Ensentildearle al consumidor porque deben pagar por nuestra marca posicionarla en
la mente de los colombianos que identifiquen no solo la marca sino tambieacuten los colores
los sabores los empaques y todos los elementos que hagan parte de ella
-Aumentar el nivel competitivo de nuestra marca frente al consumidor a traveacutes de
un manejo especializado y eficaz de los canales tradicionales (supermercados tienda a
tienda e Institucional) y el desarrollo de la venta directa (Puntos de Venta Venta online
Venta al paso) que permitan al cliente final adquirir nuestros productos sin intermediarios
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 15
-Adoptar un modelo de produccioacuten sostenible en armoniacutea con el medio ambiente
-Generar praacutecticas operacionales comprometidas con la responsabilidad social
-Lograr beneficios empresariales y al mismo tiempo la satisfaccioacuten de todos los
actores
-Utilizar procedimientos que permitan minimizar los riesgos y aumentar los
beneficios
-Lograr una cultura corporativa enfocada en los resultados pero tambieacuten en el
desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores
-Una permanente actitud de respeto y preocupacioacuten ante los requerimientos de los
clientes internos externos asiacute como una constante investigacioacuten de sus necesidades
El cliente es el propoacutesito de nuestra existencia
13 Misioacuten Visioacuten y Valores
Misioacuten
Laacutecteos del Cesar SA es una empresa dedicada al desarrollo produccioacuten y
comercializacioacuten de bebidas y alimentos saludables para satisfacer las necesidades
nutricionales de sus clientes aportando utilidades a nuestros accionistas fundamentados
en la responsabilidad social empresarial a traveacutes de la generacioacuten de empleo y la
proteccioacuten ambiental Para ello se cuenta con personal visionario y proveedores
industriales y del agro altamente comprometidos con el eacutexito de la operacioacuten
Visioacuten
En los proacuteximos 5 antildeos consolidarse como una empresa liacuteder competitiva e
innovadora y ser la marca preferida en la Regioacuten Caribe con participacioacuten en otros
mercados distinguidos por excelencia en calidad y servicio
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 16
Principios y Valores Corporativos
Orientacioacuten hacia el cliente
Una permanente actitud de respeto y preocupacioacuten ante los requerimientos de los
clientes internos externos asiacute como una constante investigacioacuten de sus necesidades
El cliente es el propoacutesito principal de la compantildeiacutea
Excelencia en el Servicio
Es una constante preocuparse por ejecutar acciones concretas para acopiar leche
cruda procesarla distribuir y comercializar leche UHT y derivados laacutecteos que cumplan
con las expectativas de los clientes en cuanto a sabor costo calidad y eficiencia
sustentados con procesos productivos administrativos y logiacutesticos aplicados en toda
nuestra cadena de valor
Eacutetica
La actuacioacuten empresarial y el del equipo de trabajo se apega a la legalidad
criterios teacutecnicos y principios eacuteticos asiacute como una adecuada informacioacuten a los clientes a
las instituciones interesadas y a la ciudadaniacutea
Compromiso
El compromiso y responsabilidad con los procesos y labores encomendadas
visualizando las mismas como parte de un engranaje mayor y como elementos claves
para el eacutexito total de Laacutecteos del Cesar SA
Trabajo en equipo
Todos los colaboradores de Laacutecteos del Cesar SA disponen del mejor esfuerzo
en procura del cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos de la Empresa
compatibilizando los objetivos individuales y grupales con los de la organizacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 17
Honestidad
La rectitud y honradez lleva a observar las normas y compromisos asiacute como a
actuar con la verdad sinceridad y correspondencia con la justicia y apego moral seguacuten
la ley reflejado en el recto proceder de los empleados y accionistas
Actuamos con responsabilidad
Se cumple con los compromisos y obligaciones adquiridas con los clientes equipo
de colaboradores proveedores y la sociedad yendo maacutes allaacute de la obligacioacuten estricta y
asumiendo las consecuencias de cualquier suceso
Lideramos con el ejemplo
Generar confianza y construir relaciones basadas en el respeto personal y
profesional brindando respaldo y seguridad a todos aquellos con quienes exista
vinculacioacuten Se motiva al personal a asumir sus responsabilidades a realizar el trabajo
diario para que la empresa se desarrolle y sea tan competitiva como lo deseamos
Sentido de Pertenencia
Amar lo que se hace que por las venas corra Klarens en momentos difiacuteciles
siempre luchar por la empresa entrega con la familia de Klarens
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 18
14 Mapa Estrateacutegico
Figura 1 Objetivo de negocio y mapa estrateacutegico
Fuente Los autores 2020
MISIOacuteN
VISIOacuteN
PRIORIDAD ESTRATEacuteGICA
RESULTADO ESTRATEacuteGICO
En los proacuteximos 5 antildeos consolidarnos como una empresa liacuteder competitiva e Innovadora y ser la marca preferida en la Regioacuten Caribe con
participacioacuten en otros mercados distinguidos por nuestra excelente calidad y servicio
Somos una empresa dedicada al desarrollo produccioacuten y comercializacioacuten de bebidas y alimentos saludables para satisfacer las necesidades
nutricionales de nuestros clientes aportando utilidades a nuestros accionistas fundamentados en la responsabilidad social empresarial a traveacutes
de la generacioacuten de empleo y la proteccioacuten ambiental Para ello contamos con personal visionario y proveedores industriales y del agro
altamente comprometidos con el eacutexito de la operacioacuten
SERVICIO AL CLIENTE
Posicionamiento del producto a nivel nacional
Conocimiento de la marca
Aprovechamiento de los recursos disminucioacuten de
desperdicios y tiempos muertos
Cumplimiento con los estandares y
normatividad requerida
PRODUCTIVIDAD CALIDAD
OBJETIVO DE NEGOCIO Y MAPA ESTRATEGICO
FINANCIERA
CLIENTE
PROCESOS INTERNOS
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
INDICADORES
Costos operativos
Total venta mes presupesto
mensual
de propuestas de nuevos
productos de nuevos productos
aprobados
pedidos entregados total de
pedidos
registros actualizados total de
registros
proveedores con cumplimiento
del 95 de calidad de MP total
de proveedores
unidades fabricadas horas
laboradas
OEE
capacitaciones realizadas
capacitaciones programadas
Efectividad de capacitaciones
realizadas
Indice de rotacioacuten de personal
Ofrecer un portafolio de productos
extenso y de calidad
Implementar mejoras en las rutas de
transporte para las entregas mejorando
el nivel de servicio
Mantener un diagnostico satisfactorio
en auditorias de calidad
Seleccionar las materias primas
principales para la fabricacion e
identificar proveedores clave
Implementar estrategias para reducir
tiempos muertos en el proceso
Realizar seguimientos al programa de
capacitaciones
Mejorar los procesos de evaluacion de
desempentildeo
Seleccioacuten de personal con
cumplimiento del perfil del cargo
META
Dsiminucioacuten del 5
anual del costo operativo
Aumento del 1 anual
en la utilidad obtenida
Lanzar al mercado
minimo 2 productos al
antildeo
Cumplir con el 95 de las
entregas de pedido
Cumplir con el 100 de los
registros sanitarios
El 100 de los
proveedores debe cumplir
con el 95 de calidad
El indice de
productividad debe
aumentar mes a mes
Cumplir con el 95 del
programa de
capacitaciones
minino 90 en las
evaluaciones de
capacitacion del personal
INICIATIVA
Contar con proveedores de MP
estrategicos para mantener el costo
durante todo el antildeo
Mantener el mix de ventas para
garantizar la utilidad esperada
Abrir nuevos mercados para
incrementar ventas
TENER UNAUTILIDAD DEL 6
AL 7
FORTALECER EL PORTAFOLIO
DE PRODUCTOS
CUMPLIR CON TIEMPOS DE
RESPUESTA Y CANTIDADES
CUMPLIR CON
NORMATIVIDAD Y CALIDAD
GARANTIZAR
PROVEEDORES DE ALTA CALIDAD Y
RESPUESTA
AUMENTAR
INDICES DE PRODUCTIVIDAD
DE LAS LINEAS DE PRODUCCION
MEJORAR LOS
CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL
MEDIANTE CAPACITACIONES
MEJORAR LA
COMUNICACIONINTERNA EN LAS
DIFERENTES AREAS
MEJORAR LOS
INDICES DE ROTACION DE
PERSONAL
REDUCIR LOS
COSTOS DE OPERACION
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 19
15 Cadena de Valor
Figura 2 Cadena de Valor de la empresa
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 20
16 Estructura Organizacional
Figura 3 Organigrama Laacutecteos del Cesar SA
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 21
2 Evaluacioacuten del Proyecto a Traveacutes De La Metodologiacutea Del Marco Loacutegico
21 Descripcioacuten Del Problema o Necesidad
Laacutecteos del Cesar SA es una empresa colombiana con sede principal en
Valledupar Cesar Dedicada al procesamiento distribucioacuten y venta de Productos
Laacutecteos fundada el 14 de marzo de 1984 y con maacutes de 400 funcionarios
Debido a la incursioacuten en nuevos mercados y mayor cobertura a nivel nacional la
empresa ha ganado el reconocimiento de cada uno de sus productos obligando a
aumentar los niveles de produccioacuten destacaacutendose su producto estrella ldquosuero costentildeordquo
que entre los antildeos 2017 y 2019 ha tenido un aumento de demanda del 57 lo que ha
llevado a ocupar la capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque por tal
razoacuten el incumplimiento con los requerimientos comerciales ha generado una
problemaacutetica ya que el nivel del servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio mensual
de fabricacioacuten de 100 Ton y requerimientos mayores a 120 Ton esto ha llevado al
desabastecimiento los canales de ventas importantes para la compantildeiacutea generando
disgustos con los clientes y permitiendo la incursioacuten de nuevos competidores en el
mercado
Al mismo tiempo la inconformidad de los operarios de produccioacuten se estaacute haciendo
cada diacutea maacutes frecuente ya que a falta de capacidad de la liacutenea el trabajo se ha duplicado
generando horas extras diurnas nocturnas dominicales y festivas inclusive se han
realizado nuevas contrataciones de personal lo que ha llevado a que los costos se
incrementen sin obtener solucioacuten alguna
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 22
22 Aacuterbol De Problemas
23 Aacuterbol Objetivos
BAJA CAPACIDAD DE FABRICACIOacuteN Y EMPAQUE DE LA LINEA DE SUERO COSTENtildeO
CA
US
AE
FE
CT
O
PROBLEMA FOCAL
Aumento de costos en
mantenimiento
Falta de presupuesto de
ventas
Espacios en el aacuterea
limitadosMaquinaria obsoleta
Tanques de procesos
con volumen insuficiente
Acumulacioacuten de pedidos
Disminucioacuten de
rentabilidadClientes insatisfechos
Baja eficiencia de
empaque
Programacioacuten
inadecuada
Operarios inconformesAumento de costos de
personal
Figura 4 Aacuterbol del problema
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 23
AUMENTO DE CAPACIDAD DE FABRICACIOacuteN Y EMPAQUE DE LA LINEA DE SUERO COSTENtildeO
ME
DIO
SF
INE
S
PROPOSITO
Disminucioacuten de costos en
mantenimiento
Buen presupuesto de
ventas
Espacios en el aacuterea
optimosMaquinaria moderna
Tanques de procesos
con volumen suficiente
Entrega de pedidos
Aumento de rentabilidadClientes satisfechos
Alta eficiencia de
empaqueProgramacioacuten adecuada
Operarios conformesDisminucioacuten de costos de
personal
Figura 5 Aacuterboles objetivos
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 24
24 Aacuterbol de acciones
25 Determinacioacuten de Alternativas
Opcioacuten 1 Reestructuracioacuten del aacuterea compra de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria
Opcioacuten 2 Compra de maquinaria capacitacioacuten del personal realizar la
programacioacuten con oacuterdenes de pedidos
AUMENTO DE CAPACIDAD DE FABRICACIOacuteN Y EMPAQUE DE LA LINEA DE SUERO COSTENtildeO
ME
DIO
S
PROPOSITO
Buen presupuesto de
ventas
Espacios en el aacuterea
optimosMaquinaria moderna
Tanques de procesos
con volumen suficiente
Alta eficiencia de
empaqueProgramacioacuten adecuada
Reestructuracioacuten del
aacuterea
Compra de tanques con
mayor capacidad
Pasar ordenes de pedido
con anticipacioacuten
Realizar la programacioacuten
basados en orden de
pedidos
Compra de maquinaria
Capacitacioacuten del
personal
Figura 6 Aacuterbol de acciones
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 25
Opcioacuten 3 Pasar ordenes de pedidos con anticipacioacuten capacitacioacuten del personal
realizar la programacioacuten basado en ordenes de pedidos
Opcioacuten 4 Reestructuracioacuten del aacuterea compra de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria capacitacioacuten del personal
26 Evaluacioacuten de Alternativas
Criterios de evaluacioacuten
Tabla 1
Criterio de evaluacioacuten para posibilidades de eacutexito
Posibilidades de eacutexito Puntaje
1 - 25 100
26 - 50 200
51 - 75 300
76 -100 400
Fuente Los autores 2020
Tabla 2
Criterio de evaluacioacuten costobeneficio
Costo Beneficio Puntaje
AltoBajo 100
BajoBajo 200
AltoAlto 300
BajoAlto 400
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 26
Tabla 3
Criterio de evaluacioacuten del presupuesto
Presupuesto (millones) Puntaje
100-400 400
401-800 300
801-1000 200
1001 ndash 1400 100
Fuente Los autores 2020
Anaacutelisis de alternativas
Tabla 4
Anaacutelisis de alternativas
Alternativa Eacutexito CostoBeneficio Presupuesto
Reestructuracioacuten del aacuterea compra
de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria
300 300 300
Compra de maquinaria
capacitacioacuten del personal realizar la
programacioacuten con oacuterdenes de
pedidos
100 100 400
Pasar ordenes de pedidos con
anticipacioacuten capacitacioacuten del
personal realizar la programacioacuten
basado en ordenes de pedidos
100 200 400
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 27
Alternativa Eacutexito CostoBeneficio Presupuesto
Reestructuracioacuten del aacuterea compra
de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria capacitacioacuten
del personal
400 300 200
Fuente Los autores 2020
27 Descripcioacuten de alternativa seleccionada
Opcioacuten 4
Si bien la opcioacuten 4 es una de las alternativas maacutes costosas tambieacuten es la que
muestra mayor probabilidad de eacutexito y beneficio Para poder aumentar la capacidad de
fabricacioacuten y empaque de la liacutenea se necesita comprar los tanque donde se pueda
fabricar maacutes volumen de productos de igual manera las maquinas deben ser modernas
y dejar a un lado lo obsoleto en estos momentos el aacuterea no cuenta con espacio suficiente
para estas compras por lo tanto es necesaria la reestructuracioacuten siendo hasta este punto
la opcioacuten 1 y 4 una buena alternativa pero debemos tener en cuenta la capacitacioacuten del
personal para toda la nueva maquinaria que estariacutea a su disposicioacuten y ensentildearles a
optimizar el tiempo y recursos
3 Metodologiacutea del marco loacutegico
31 Tipos y meacutetodos de investigacioacuten
Meacutetodo analiacutetico Se haraacute un anaacutelisis a cada una de las partes hasta poder llegar
a la conclusioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 28
32 Herramientas para la recoleccioacuten de informacioacuten
Recoleccioacuten de datos Se tendraacuten en cuenta todos los proyectos realizados sobre
mejoras estructurales compras de maquinaria y equipo y aacuterea de procesos alimentarios
Lecciones aprendidas Se analizaraacuten proyectos similares
Grupo focal Se entrevistaraacute al grupo y se analizaraacute sus reacciones con respecto
al proyecto
33 Fuentes de informacioacuten
Este proyecto plantea el aumento de la capacidad de fabricacioacuten y automatizacioacuten
de la liacutenea de empaque de suero costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA
implementando una reestructuracioacuten del aacuterea compra de maquinaria y equipos tales
como tanque de fabricacioacuten y empacadoras industriales que ayuden con la optimizacioacuten
del proceso se debe conocer el estado del aacuterea (espacio) las cifras de demanda que estaacute
teniendo el producto en la actualidad costo beneficio del proyecto
Como fuentes de informacioacuten para el desarrollo del proyecto se consideran
Manuales internos de la empresa Limpieza y desinfeccioacuten POES
Ficha teacutecnica del producto Especificaciones que necesitara el producto por sus
caracteriacutesticas organoleacutepticas
Decreto 3075 de 1997 y resolucioacuten 2674 de 2013
Marco Legal en Colombia
Leyes
bull 9 DE 1979 Por el cual se dictan medidas sanitarias en lo referente a
procesamiento composicioacuten requisitos transporte y comercializacioacuten de los
Derivados Laacutecteos
bull 914 DE 2004 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificacioacuten e
Informacioacuten de Ganado Bovino
Decretos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 29
bull 2437 de 1983 Por el cual se reglamenta parcialmente el Tiacutetulo V de la Ley 9a de
1979 en cuanto a Produccioacuten Procesamiento Transporte y Comercializacioacuten de
la leche
bull 3075 DE 1997 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se
dictan otras disposiciones
bull 476 DE 1998 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2437 del 30 de
agosto de 1983 y se dictan otras disposiciones
bull 60 DE 2002 Por el cual se promueve la aplicacioacuten del Sistema de Anaacutelisis de
Peligros
bull y Puntos de Control Criacutetico - Haccp en las faacutebricas de alimentos y se reglamenta
el proceso de certificacioacuten
bull 0616 de 2006 por el cual se expide el Reglamento Teacutecnico sobre los requisitos
que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga procese
envase transporte comercialice expenda importe o exporte en el paiacutes
bull 02838 de 2006 por el cual se modifica parcialmente el Decreto 616 de 2006 y se
dictan otras disposiciones
bull 4670 DE 2007 por el cual se modifica temporalmente el arancel para la leche
establecido en el Arancel de Aduana
bull 2964 de 2008 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006 y se
dictan otras disposiciones
bull 3411 de 2008 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006
modificado parcialmente por el Decreto 2964 de 2008 y se dictan otras
disposiciones
Resoluciones
bull 02310 DE 1986 Por la cual se reglamenta parcialmente el Tiacutetulo V de la Ley 09
de 1979 en lo referente a procesamiento composicioacuten requisitos transporte y
comercializacioacuten de los Derivados Laacutecteos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 30
bull 11961 DE 1989 Por la cual se modifica parcialmente la resolucioacuten nuacutemero 2310
del 24 de febrero de 1986
bull 01804 DE 1989 Por la cual se modifica la Resolucioacuten No 02310 de 1986 (24de
Febrero) que reglamenta parcialmente el titulo V de la Ley 09 de 1997
bull 1679 DE 2002 Por la cual se establecen los requisitos sanitarios para la
aprobacioacuten de las Licencias o Registros de Importacioacuten de la Leche en Polvo y los
Derivados Laacutecteos en Polvordquo
bull 005109 DE 2005 por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los
requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y
materias primas de alimentos para consumo humano
bull 000012 del 12 de Enero de 2007 Por el cual se establece el sistema de pago de
leche cruda al productor
bull 2997 DE 2007 Por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los lacto sueros en polvo como materia prima de
alimentos para consumo humano y se dictan otras disposiciones
bull 032689 DE 2008 Por la cual se establecen los requisitos para la presentacioacuten y
los lineamientos para la aprobacioacuten de los planes de reconversioacuten para
comercializadores de leche cruda y leche cruda enfriada para consumo humano
directo y se adoptan los formatos oficiales
bull 346 de 2008 Por la cual se otorga un segundo Incentivo al Almacenamiento de
leche en el antildeo 2008
bull 715 de 2009 Por la cual se modifica el artiacuteculo 6ordm de la Resolucioacuten 2997 de 2007
bull 087 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la resolucioacuten 346 de 2008
bull 1031 DE 2010 por la cual se modifica el artiacuteculo 6deg de la resolucioacuten 2997 de
2007modificado por el artiacuteculo 1deg de la resolucioacuten 715 de 2009
bull 1707 DE 2010 por el cual se modifica el literal c del artiacuteculo 5deg de la resolucioacuten
2997 de 2007
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 31
Normas Teacutecnicas Colombianas
bull NTC 1419 Productos laacutecteos Leche liacutequida saborizada
bull NTC 1036 Productos laacutecteos Leche en polvo
bull NTC 805 Productos laacutecteos Leches fermentadas
bull NTC 930 Productos laacutecteos Crema de leche
bull NTC 4978 Leche y productos laacutecteos Determinacioacuten de la acidez titulable
(meacutetodo de referencia)
bull NTC 750 Productos laacutecteos Queso
bull NTC 1343 Productos laacutecteos compuestos leche en polvo modificado
bull NTC 512-1 Industria alimentaria Rotulado o etiquetado parte 1 norma general
bull NTC 512-2 Industria alimentaria Rotulado o etiquetado parte 2 rotulado
nutricional de alimentos envasados
El INVIMA es la institucioacuten oficial de vigilancia y control de caraacutecter teacutecnico-
cientiacutefico que trabaja en la proteccioacuten de la salud individual y colectiva de los
colombianos mediante la aplicacioacuten de las normas sanitarias como decretos y
resoluciones para alimentos medicamentos cosmeacuteticos productos de aseo bebidas
alcohoacutelicas dispositivos meacutedicos homeopaacuteticos entre otros
4 Estudio Teacutecnico
41 Disentildeo conceptual de la solucioacuten
Maquinaria y equipos actuales para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 32
Tabla 5
Maquinaria y equipos actuales
Fuente Los autores 2020
Maquinaria y equipos propuestos para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo
La propuesta de disentildeo estaacute enfocada en el aumento de la capacidad de
produccioacuten de la liacutenea de suero costentildeo desde la recepcioacuten de la leche cruda hasta el
empaque del producto final Como propuesta se dobla la capacidad de flujo de las
diferentes liacuteneas de proceso mediante el cambio de tuberiacuteas de producto y bombas
positivas con una capacidad de 20000 litroshora teniendo como fin la disminucioacuten en
NOMBRE CAPACIDAD CANTIDAD ETAPA DE
PROCESO
Bombas positivas 10000 lhr 2 Recibo de
leche Termizador de placas
10000 lhr 1 Termizacioacuten
Clarificadora ndashdescremadora
10000 lhr 1 Termizacioacuten
Tanque de pre-mezcla
3100 kg 1 Mezclado
Pasteurizador de placas
5000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Homogenizador 5000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Tanques fermentadores con agitador
2000 kg 2 Incubacioacuten
Bomba de tornillo 10000 lhr 1 Incubacioacuten
Tanque de almacenamiento
2000 kg 1 Empaque
Pistoacuten neumaacutetico dosificador
1200 udshr
1 Empaque
Selladora de resistencia
1200 udshr
1 Empaque
Codificador ink jet 1200
udshr 1 Empaque
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 33
los tiempos de transporte del producto en las diferentes etapas de proceso y asiacute reducir
los tiempos que no agregan valor a la operacioacuten
En la etapa de incubacioacuten y salado se incrementa la capacidad mediante la
instalacioacuten de 2 tanques fermentadores de 4000 kilogramos logrando asiacute duplicar la
capacidad instalada y cubrir la demanda del producto en el mercado El empaque del
producto es tecnificado con la instalacioacuten de una maquina rotativa para bolsas flexibles
que empaca 2400 udsminuto
Tabla 6 Maquinaria y equipos propuestos
NOMBRE CAPACIDAD CANTIDAD ETAPA DE
PROCESO
Bombas positivas 20000 lhr 2 Recibo de leche
Termizador de placas 20000 lhr 1 Termizacioacuten
Clarificadora ndash
descremadora 20000 lhr 1 Termizacioacuten
Tanque de pre-mezcla 5000 kg 1 Mezclado
Pasteurizador de
placas 10000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Homogeneizador 10000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Tanques
fermentadores con
agitador
4000 kg 2 Incubacioacuten
Bomba de tornillo 10000 lhr 1 Incubacioacuten
Tanque de
almacenamiento 2000 kg 2 Empaque
Maquina rotativa para
empaque de bolsas 2400 Udshr 1 Empaque
Codificador ink jet 2400 Udshr 1 Empaque
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 34
Layout propuesto
En el disentildeo se observa la distribucioacuten propuesta de las aacutereas para la fabricacioacuten
y empaque de suero costentildeo teniendo en cuenta la nueva maquinaria Con las nuevas
adecuaciones en el proceso se reducen tiempos en transporte de materia prima aumenta
la capacidad instalada se presenta disminucioacuten de desperdicios y mejoran las
condiciones seguras en la operacioacuten La ubicacioacuten estrateacutegica de los equipos nuevos
lleva a tener mayor productividad de la liacutenea y seguridad en el desarrollo de los procesos
De izquierda a derecha en el layout se encuentra el aacuterea de fabricacioacuten de suero
compuesta por tanques de fermentacioacuten y almacenamiento en el aacuterea de empaque se
encuentra ubicada la maquina rotativa para el empaque de bolsas doy pack La sala de
proceso cuenta con zonas para desinfeccioacuten del personal y almacenamiento de material
de empaque para garantizar la inocuidad del proceso
Figura 7 Layout de la propuesta de reestructuracioacuten Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 35
42 Anaacutelisis y descripcioacuten del proceso
A continuacioacuten se detalla el diagrama de flujo para el proceso del proyecto
43 Definicioacuten del tamantildeo y localizacioacuten del proyecto
Laacutecteos del Cesar SA es una empresa dedicada al procesamiento de
productos derivados de los laacutecteos y otros no laacutecteos ubicada en Valledupar Cesar
La ubicacioacuten geograacutefica de la empresa brinda muchas oportunidades y ventajas
en el aacutembito de produccioacuten y comercializacioacuten ya que se encuentra en unas de las zonas
con mayor produccioacuten de leche en Colombia que es el departamento del Cesar
El Cesar es uno de los 32 departamentos de Colombia Estaacute situado en la zona
noreste del paiacutes posee una extensioacuten de 22905 kmsup2 y una poblacioacuten de 1041203
habitantes
Cesar limita al norte con los departamentos de La Guajira y Magdalena por el sur
con Boliacutevar Santander y Norte de Santander Su capital es Valledupar la cual cuenta
Figura 8 Diagrama de flujo del proceso Fuente Los autores 2020
INICIO
Disentildeo
Desmantelamiento de liacutenea actual
Adecuaciones locativas
Obras civiles
Montaje de maquinaria y equipos
Arranque de equipos
Prueba de produccioacuten
Informes
CIERRE
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 36
con terminal aeacutereo y terrestre y el puerto mariacutetimo maacutes cercano se encuentra a una
distancia de 254 kiloacutemetros que es el puerto de Santa Marta
La materia prima para el procesamiento de leche entera y derivados laacutecteos es
comprada en el departamento del Cesar proveniente de diferentes ganaderos de la regioacuten
y acopiada en la empresa ubicada en la ciudad de Valledupar en donde se encuentra la
uacutenica planta de procesamiento la cual tiene un aacuterea de 300 x120 m2 ubicada en la zona
sur de la ciudad
La siguiente figura muestra la ubicacioacuten de la empresa en la ciudad de Valledupar
Figura 9 Ubicacioacuten de la empresa Laacutecteos del Cesar SA en la ciudad de Valledupar Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 37
La siguiente figura muestra el disentildeo actual de la empresa resaltando el aacuterea de
fabricacioacuten y empaque de suero costentildeos que mide 78m2
44 Requerimientos para el desarrollo del proyecto
Recursos Fiacutesicos
Espacio asignado para realizar disentildeo y reestructuracioacuten de la liacutenea instalacioacuten
de tuberiacuteas instalaciones eleacutectricas y sanitarias
Maquinaria y equipos
Tanques de fabricacioacuten marmitas de fabricacioacuten maacutequina de empaque
Recursos humanos
Figura 10 Disentildeo actual de la empresa Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 38
Estaacuten divididos seguacuten su alcance y aporte a la fase de ejecucioacuten se realizaraacute
una seleccioacuten que asegure la idoneidad del personal que lleve a cumplir los objetivos
planteados en el proyecto
Principalmente el gerente del proyecto asignado seraacute el jefe de produccioacuten de
la empresa profesional en ingenieriacutea biotecnoloacutegica y especialista en gerencia de
produccioacuten y operaciones el cual estaraacute acompantildeado del coordinador de
mantenimiento encargado de la reestructuracioacuten de la liacutenea con contratistas
(ingenieros mecaacutenicos y teacutecnicos) igualmente el jefe de produccioacuten seraacute el
encargado de cotizaciones y compras de maquinaria y equipos con aprobacioacuten
directa de la gerencia general
5 Estudio de Mercado
51 Poblacioacuten
La poblacioacuten de referencia son todos los empleados y directivos de la empresa
Laacutecteos del Cesar SA poblacioacuten afectada en el 20 de los empleados que les deben
realizar mayor esfuerzo manual por falta de la maquinaria poblacioacuten objetivo para suplir
la necesidad y cumplir con la demanda son las tiendas supermercados de cadena y los
que compran directamente en la empresa ya que siempre cuentan con la disponibilidad
del producto en la cantidad requerida
52 Dimensionamiento de la demanda
De acuerdo con el plan estrateacutegico de la organizacioacuten y la incursioacuten de la
optimizacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de suero el aacuterea de produccioacuten de mercadeo y
gerente son los directamente impactados al realizar la ejecucioacuten del proyecto Ya que la
demanda a nivel nacional del producto ldquosuero costentildeordquo ha aumentado en un 57 en los
uacuteltimos antildeos pasando de 970 toneladas a 1220 toneladas cumpliendo con solo el 80
de las solicitudes la proyeccioacuten para los antildeos 2020 y 2021 es que la demanda incremente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 39
un 15 adicional por lo que se implementara el aumento de la capacidad de produccioacuten
y empaque del producto en un 100
53 Dimensionamiento de la oferta
Con el aumento de la capacidad de produccioacuten y tecnificacioacuten de empaque de la
liacutenea de suero costentildeo el personal de aacuterea de produccioacuten aacuterea de mercadeo y el gerente
de la empresa tendraacuten mayor produccioacuten del producto mayor calidad y mejores
resultados en la operatividad dado que se podraacute procesar hasta 2440 toneladas antildeo
cumpliendo con el 100 de la demanda del producto al nivel nacional y entregando un
producto de excelente calidad que cobija el 4 de las familias colombianas quedando
un 37 para suplir la demanda de los proacuteximos antildeos ademaacutes de ser el uacutenico suero
elaborado teacutecnicamente pasteurizado y con cultivos laacutecticos especificados fomentando
la alimentacioacuten saludable incluyendo dentro de nuestras composiciones la formulacioacuten
de ingredientes sanos Los clientes son la razoacuten de ser y por ellos se mantienen altos
estaacutendares de calidad ajustados a las exigencias del mercado ademaacutes de un
seguimiento al grado de complacencia de los consumidores con el servicio
Esta produccioacuten anual abriraacute paso para extender la visioacuten como empresa pues se
podraacute incursionar en el mercado internacional
6 Estudio De Viabilidad Financiera
El presente capiacutetulo tiene como finalidad verificar la viabilidad tanto econoacutemica
como financiera de la ejecucioacuten del proyecto para el cumplimiento de los objetivos de la
empresa se estiman los costos asociados a la ejecucioacuten del proyecto y se realizan
anaacutelisis para determinar las fuentes de financiacioacuten para el proyecto y la proyeccioacuten de
los pagos que se deben hacer por los mismos
61 Estimacioacuten de costos de inversioacuten del proyecto
La ejecucioacuten del proyecto se encuentra enmarcada dentro de los objetivos
estrateacutegicos de la empresa que permitiraacute lograr un crecimiento en produccioacuten y por
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 40
ende en ventas por tanto se estima que exista un retorno sobre la inversioacuten en un
horizonte de tiempo a mediano plazo
A continuacioacuten en la tabla 5 se presenta el resumen de los costos asociados al
proyecto
Tabla 7 Estimacioacuten de costos del proyecto
Personal $ 26985791052
Herramientas y Equipos $ 38043889028
Gastos Administrativo $ 4737719920
TOTAL $ 69767400000
Fuente Los autores 2020
62 Definicioacuten de costos de operacioacuten y mantenimiento del proyecto
En lo concerniente a los costos de operacioacuten y mantenimiento del proyecto cabe
aclara que es un proyecto que se ejecutaraacute una sola vez para el que se espera utilizar
todos los recursos disponibles o menos en la medida de las posibilidades por lo que a
partir de la finalizacioacuten del proyecto los costos operativos seraacuten los que asuma la
empresa en su diario laboral
A continuacioacuten en la tabla 6 se presenta la estimacioacuten de los costos de operacioacuten
de la liacutenea durante un mes En cuanto a los costos de mantenimiento se estima que se
realice mantenimiento preventivo cada 5000 horas de operacioacuten de las maacutequinas el cual
es asumido por el contratista dentro del valor pactado hasta las 15000 horas por lo que
la empresa no incurririacutea en este gasto en por lo menos dieciocho meses
aproximadamente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 41
Tabla 8
Desglose de costos de operacioacuten
Item Descripcioacuten Cantidad Valor
Unitariomes Valor totalmes
Personal operarios 10 $ 1361181 $ 13611810
Supervisores 3 $ 3230000 $ 9690000
Funcionamiento Servicios puacuteblicos 1 $ 22000000 $ 22000000
TOTAL $ 45301810
Fuente Departamento de produccioacuten Laacutecteos del Cesar SA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 42
63 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de oportunidad
En lo que se refiera al anaacutelisis del costo de oportunidad asociado al proyecto que
se estima requiera una inversioacuten de $ 803674000 el cual es el valor al que renuncia el
patrocinador del proyecto este dinero de acuerdo a la informacioacuten suministrada por la
gerencia financiera de la empresa tiene un costo de oportunidad del 25 que
corresponde a la rentabilidad del sector laacutecteo lo cual seriacutea tambieacuten la rentabilidad
miacutenima esperada con la ejecucioacuten del proyecto para considerarlo viable
Por otra parte se tiene que el proyecto se financiaraacute en su totalidad mediante un
creacutedito de libre inversioacuten con el Banco Colpatria el cual ofrece una tasa de intereacutes del
1175 EA y de acuerdo a la evaluacioacuten financiera (Ver tabla 11 Indicadores de
viabilidad financiera) la tasa interna de retorno (TIR) estimada del proyecto es del
3193 con lo cual es maacutes que evidente que se estaraacute obteniendo una rentabilidad muy
por encima del costo de oportunidad al dejar de realizar otras inversiones con el dinero
que se invierte en el proyecto en cuestioacuten
64 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de financiacioacuten
Para la ejecucioacuten de este proyecto se hace necesario la adquisicioacuten de un creacutedito
para financiar los costos en que se incurririacutea por lo tanto se realiza un estudio de las
opciones de financiacioacuten que baacutesicamente consiste en investigar las tasas de intereacutes que
ofrecen los bancos en el mercado colombiano para creacuteditos de libre destino
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 43
Tabla 9 Fuentes de Financiacioacuten
CAPITAL A FINANCIAR
DTF Septiembre 2020 453
Monto a solicitar $ 803674000
Perido (meses) 60
Bancos Tasas Tasa EA Tasa EM VF ($COP) INTERES ($COP)
Banco AV Villas Hasta DTF + 1270 1723 133 $ 177940064411 $ 97572664411
BBVA Tasa fija hasta 1713 1713 133 $ 177182422387 $ 96815022387
Banco Caja Social Creacuteditos superiores a 40 SMMLV (3450 EA)
3450 250 $ 353745839087 $ 273378439087
Bancolombia Hasta 2904 EA 2904 215 $ 287542265672 $ 207174865672
Banco Colpatria Gran empresa 1175 1175 093 $ 140061114409 $ 59693714409
Banco de Bogotaacute 4814 4814 333 $ 573378785084 $ 493011385084
Luego de realizar la revisioacuten de las alternativas del Mercado Financiero podemos evidenciar que la mejor alternativa a tomar es la ofrecida por el Banco Colpatria que nos ofrece una tasa EA del 1175 por lo que podemos proyectar que a los 60 meses se pagariacutean en total $140061114409
Fuente consulta en los diferentes sitios web de las entidades financieras
65 Tablas de amortizacioacuten yo capitalizacioacuten
Teniendo en cuenta la informacioacuten anterior a continuacioacuten se presenta la tabla de
amortizacioacuten del creacutedito que seraacute necesaria para incluir los valores de intereses y pagos
de capital en el flujo de caja
Tabla 10 Amortizacioacuten del creacutedito
TABLA DE AMORTIZACIOacuteN MENSUAL
Capital $ 80367400000 Tasa EA 1175
n 60
i mensual 093
Cuota $ 17538413
VF $ 1052304800
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 44
PERIODO SALDO INICIAL CUOTA INTERES ABONO SALDO FINAL
0 $ - $ - $ - $ - $ 803674000
1 $ 803674000 $ 17538413 $ 7474830 $ 10063583 $ 793610417
2 $ 793610417 $ 17538413 $ 7381231 $ 10157183 $ 783453234
3 $ 783453234 $ 17538413 $ 7286760 $ 10251653 $ 773201581
4 $ 773201581 $ 17538413 $ 7191412 $ 10347002 $ 762854579
5 $ 762854579 $ 17538413 $ 7095176 $ 10443237 $ 752411342
6 $ 752411342 $ 17538413 $ 6998045 $ 10540368 $ 741870974
7 $ 741870974 $ 17538413 $ 6900011 $ 10638402 $ 731232571
8 $ 731232571 $ 17538413 $ 6801065 $ 10737348 $ 720495223
9 $ 720495223 $ 17538413 $ 6701199 $ 10837214 $ 709658009
10 $ 709658009 $ 17538413 $ 6600404 $ 10938009 $ 698719999
11 $ 698719999 $ 17538413 $ 6498671 $ 11039742 $ 687680258
12 $ 687680258 $ 17538413 $ 6395993 $ 11142421 $ 676537837
13 $ 676537837 $ 17538413 $ 6292359 $ 11246054 $ 665291783
14 $ 665291783 $ 17538413 $ 6187762 $ 11350652 $ 653941131
15 $ 653941131 $ 17538413 $ 6082191 $ 11456222 $ 642484909
16 $ 642484909 $ 17538413 $ 5975639 $ 11562775 $ 630922134
17 $ 630922134 $ 17538413 $ 5868095 $ 11670318 $ 619251816
18 $ 619251816 $ 17538413 $ 5759552 $ 11778861 $ 607472955
19 $ 607472955 $ 17538413 $ 5649999 $ 11888415 $ 595584540
20 $ 595584540 $ 17538413 $ 5539427 $ 11998987 $ 583585554
21 $ 583585554 $ 17538413 $ 5427826 $ 12110587 $ 571474967
22 $ 571474967 $ 17538413 $ 5315188 $ 12223225 $ 559251741
23 $ 559251741 $ 17538413 $ 5201502 $ 12336912 $ 546914830
24 $ 546914830 $ 17538413 $ 5086758 $ 12451655 $ 534463175
25 $ 534463175 $ 17538413 $ 4970948 $ 12567466 $ 521895709
26 $ 521895709 $ 17538413 $ 4854060 $ 12684353 $ 509211356
27 $ 509211356 $ 17538413 $ 4736085 $ 12802328 $ 496409028
28 $ 496409028 $ 17538413 $ 4617013 $ 12921401 $ 483487627
29 $ 483487627 $ 17538413 $ 4496833 $ 13041580 $ 470446047
30 $ 470446047 $ 17538413 $ 4375536 $ 13162878 $ 457283169
31 $ 457283169 $ 17538413 $ 4253110 $ 13285303 $ 443997866
32 $ 443997866 $ 17538413 $ 4129546 $ 13408867 $ 430588998
33 $ 430588998 $ 17538413 $ 4004832 $ 13533581 $ 417055417
34 $ 417055417 $ 17538413 $ 3878959 $ 13659454 $ 403395963
35 $ 403395963 $ 17538413 $ 3751915 $ 13786499 $ 389609464
36 $ 389609464 $ 17538413 $ 3623689 $ 13914724 $ 375694740
37 $ 375694740 $ 17538413 $ 3494271 $ 14044143 $ 361650597
38 $ 361650597 $ 17538413 $ 3363648 $ 14174765 $ 347475832
39 $ 347475832 $ 17538413 $ 3231811 $ 14306602 $ 333169230
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 45
PERIODO SALDO INICIAL CUOTA INTERES ABONO SALDO FINAL
40 $ 333169230 $ 17538413 $ 3098748 $ 14439665 $ 318729565
41 $ 318729565 $ 17538413 $ 2964447 $ 14573966 $ 304155599
42 $ 304155599 $ 17538413 $ 2828898 $ 14709516 $ 289446084
43 $ 289446084 $ 17538413 $ 2692087 $ 14846326 $ 274599757
44 $ 274599757 $ 17538413 $ 2554004 $ 14984409 $ 259615348
45 $ 259615348 $ 17538413 $ 2414637 $ 15123777 $ 244491571
46 $ 244491571 $ 17538413 $ 2273973 $ 15264440 $ 229227131
47 $ 229227131 $ 17538413 $ 2132001 $ 15406412 $ 213820718
48 $ 213820718 $ 17538413 $ 1988709 $ 15549705 $ 198271014
49 $ 198271014 $ 17538413 $ 1844084 $ 15694330 $ 182576684
50 $ 182576684 $ 17538413 $ 1698114 $ 15840300 $ 166736384
51 $ 166736384 $ 17538413 $ 1550786 $ 15987628 $ 150748757
52 $ 150748757 $ 17538413 $ 1402088 $ 16136326 $ 134612431
53 $ 134612431 $ 17538413 $ 1252006 $ 16286407 $ 118326024
54 $ 118326024 $ 17538413 $ 1100529 $ 16437884 $ 101888140
55 $ 101888140 $ 17538413 $ 947644 $ 16590770 $ 85297371
56 $ 85297371 $ 17538413 $ 793336 $ 16745078 $ 68552293
57 $ 68552293 $ 17538413 $ 637593 $ 16900821 $ 51651473
58 $ 51651473 $ 17538413 $ 480401 $ 17058012 $ 34593460
59 $ 34593460 $ 17538413 $ 321748 $ 17216666 $ 17376795
60 $ 17376795 $ 17538413 $ 161619 $ 17376795 $ 0
TOTALES $ 1052304800 $ 248630800 $ 803674000
Fuente Los autores 2020
66 Flujo de caja
Para la construccioacuten del flujo de caja se hace necesario el conocimiento de
informacioacuten de costos de produccioacuten costo de venta y produccioacuten estimada proyectada
con la ejecucioacuten del proyecto
Teniendo en cuenta que con la optimizacioacuten se estima incrementar en el doble la
capacidad de produccioacuten actual que se encuentra en 1200 toneladas anuales en
promedio con la optimizacioacuten se espera aumentar en 100 la produccioacuten es decir 1200
toneladas adicionales en el primer antildeo de operacioacuten e ir incrementando gradualmente en
los antildeos subsiguientes en un 20 en el segundo antildeo 10 en el tercer antildeo y a partir del
cuarto antildeo un 5 anual Teniendo en cuenta estas estimaciones se elabora el flujo de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 46
caja y se calculan los indicadores financieros para lo que seriacutean los ingresos y egresos
obtenidos a partir de la optimizacioacuten sin tener en cuenta los ingresos y egresos actuales
A continuacioacuten se presenta la informacioacuten suministrada por el departamento de
produccioacuten de la empresa Laacutecteos del Cesar SA
Tabla 11 Informacioacuten proyeccioacuten de costos y produccioacuten del proyecto
Precio de Venta por Ton $ 14000000
bullVentas de 1440 unidades el primer antildeo incremento del 10 en el segundo antildeo y 7 en el tercer antildeo A partir del 4 antildeo se incrementa el 2 anual
Inversiones
Inversiones
bullMaquinaria depreciadas a 10 antildeos vida uacutetil 10 antildeos $ 30000000000
bullCosto de produccioacuten x ton $ 13300000
bullCosto variable 67 del costo de produccioacuten
bullCosto fijo anuales 33 del costo de produccioacuten total
bullImporenta 32
bullCapital de trabajo 3 meses de costos de operacioacuten
bullCosto de oportunidad basado en la rentabilidad del negocio 25
Fuente Departamento de produccioacuten Laacutecteos del Cesar SA
Adicionalmente para llevar a cabo la ejecucioacuten del proyecto se requiere una
inversioacuten inicial como se ha detallado anteriormente
A continuacioacuten se presenta el flujo de caja desarrollado para el proyecto y
proyectado a cinco antildeos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 47
Tabla 12
Flujo de Caja
PERIODO (ANtildeO)
0 1 2 3 4 5
DESCRIPCIOacuteN
Precio Venta Unitario $ 14000000 $ 14000000 $ 14000000 $ 14000000 $ 14000000
Incremento Unidades Vendidas 0 10 7 2 2
Costo Variable Unitario $ 8911000 $ 8911000 $ 8911000 $ 8911000 $ 8911000
Impuesto de Renta antildeo 2021 320
Costo de Oportunidad 250
Ventas
Unidades 1440 1584 1695 1729 1763
$ Total Ventas $ 20160000000 $ 22176000000 $ 23728320000 $ 24202886400 $ 24686944128
Venta de Activos
Total Ingresos $ 20160000000 $ 22176000000 $ 23728320000 $ 24202886400 $ 24686944128
Gastos Operativos
Fijos $ 6320160000 $ 6320160000 $ 6320160000 $ 6320160000 $ 6320160000
Variables $ 12831840000 $ 14115024000 $ 15103075680 $ 15405137194 $ 15713239937
Intereses $ 83324797 $ 68386298 $ 51692525 $ 33037234 $ 12189946
Total Gastos Operativos $ 19235324797 $ 20503570298 $ 21474928205 $ 21758334428 $ 22045589884
Utilidad Operacional $ 924675203 $ 1672429702 $ 2253391795 $ 2444551972 $ 2641354244
Gastos no Desembolsables
Depreciaciones $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Activos Diferidos $ - $ - $ - $ - $ -
Valor en Libros $ - $ - $ - $ - $ -
Total Gastos no Desembolsables $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Utilidad Antes Impuestos $ 894675203 $ 1642429702 $ 2223391795 $ 2414551972 $ 2611354244
Impuesto de Renta 31 $ 286296065 $ 525577505 $ 711485374 $ 772656631 $ 835633358
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 48
Utilidad Neta $ 608379138 $ 1116852197 $ 1511906421 $ 1641895341 $ 1775720886
Ajuste de Gastos no Desembolsables
Depreciaciones $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Activos Diferidos $ - $ - $ - $ - $ -
Valor en Libros $ - $ - $ - $ - $ -
Total Ajuste Gastos no Desembolsables $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Inversiones
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria -$ 300000000
Capital de Trabajo -$ 4788000000 $ 320796000 $ 247012920 $ 75515378 $ 77025686 $ 5508349984
Total Inversioacuten -$ 5088000000 $ 320796000 $ 247012920 $ 75515378 $ 77025686 $ 5508349984
Creacutedito $ 803674000 -$ 127136163 -$ 142074662 -$ 158768435 -$ 177423726 -$ 198271014
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 49
67 Evaluacioacuten financiera y anaacutelisis de indicadores
A partir de la informacioacuten obtenida en el flujo de caja del proyecto de acuerdo a
las proyecciones esperadas se calculan los indicadores VPN TIR BC y PRI
Tabla 13
Indicadores de viabilidad Financiera
PERIODO (ANtildeO)
Flujo de Caja VPN (VP=VF(1+i)^n) PRI Descontado PRI Baacutesico
0 -$ 4284326000 -$ 4284326000
1 $ 832038975 $ 665631180 -$ 3618694820 -$ 3452287025
2 $ 1251790455 $ 801145891 -$ 2817548929 -$ 2200496570
3 $ 1458653364 $ 746830522 -$ 2070718406 -$ 741843206
4 $ 1571497301 $ 643685295 -$ 1427033112 $ 829654096
5 $ 7115799857 $ 2331705297 $ 904672185 $ 7945453952
$ 12384179819
TIR 3193
VPN $ 904672185
BC 142
Fuente Los autores 2020
De los resultados obtenidos en el caacutelculo de indicadores financieros se puede
observar que con el valor de la TIR en un 3193 el proyecto resulta bastante atractivo
para la empresa por lo que la inversioacuten se veraacute recuperada con un valor muy por encima
de lo que dejariacutea la empresa de ganar si no se optara por la ejecucioacuten del proyecto este
mismo retorno de acuerdo a lo evidenciado por el PRI se veraacute reflejado desde el cuarto
antildeo de puesta en marcha Por otra parte en cuanto a la relacioacuten beneficio ndash costo eacutesta
muestra que los ingresos son superiores a los egresos 142 veces
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 50
7 Estudio social y ambiental
Los estudios social y ambiental se realizan con el fin de identificar y evaluar los
impactos ambientales del proyecto al igual que socialmente la comunidad y terceros que
se vean involucrados de manera directa o indirecta al proyecto el objetivo del estudio es
minimizar los impactos negativos que se deriven de la ejecucioacuten del proyecto
71 Anaacutelisis y categorizacioacuten de riesgos
711 Anaacutelisis PESTLE
En la siguiente tabla de anaacutelisis PESTLE se analizaraacuten las tendencias actuales y
potenciales que generaraacuten oportunidades y amenazas para la implementacioacuten del
proyecto
Se estudiaraacuten estos seis aspectos
1 Poliacutetico
2 Econoacutemico
3 Social
4 Tecnoloacutegico
5 Legal
6 Ecoloacutegico
El anaacutelisis PESTLE se encuentra en el anexo C
7111 Conclusiones del anaacutelisis PESTLE
Una vez elaborado el anaacutelisis PESTLE para el proyecto denominado
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA podemos llegar a las
siguientes conclusiones de cada uno de los componentes analizados
Es evidente que el componente poliacutetico puede incidir negativamente en el
desarrollo del proyecto debido a las relaciones de poder que se pueden presentar
especialmente por la influencia de los competidores maacutes grandes con respecto a las
autorizaciones requeridas para la ejecucioacuten de las obras
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 51
Por otra parte en el componente econoacutemico se observa una incidencia negativa
en cuanto a la prestacioacuten de servicios puacuteblicos especialmente el proyecto se puede ver
afectado por la ausencia de fluido eleacutectrico debido a que no se cuenta con un plan de
respaldo para atender eventos en caso de que se lleguen a presentar lo que podriacutea
generar retrasos en las obras y el arranque de la maquinaria
Podemos concluir tambieacuten que el componente social mantiene una incidencia muy
negativa con respecto a la seguridad en la zona debido baacutesicamente a la presencia de
delincuencia comuacuten y vandalismo que puede afectar al personal que labora en el
proyecto y los mismos activos de la compantildeiacutea
Identificamos tambieacuten que el componente tecnoloacutegico tiene una incidencia
positiva en el proyecto debido a que por una parte debido a que al encontrarse ubicado
en una ciudad capital se tiene acceso a conexiones de internet bastante raacutepidas asiacute
como la posibilidad de acceder a buenos servicios de telefoniacutea fija y moacutevil y por otra parte
la tecnificacioacuten que se pretende hacer de la liacutenea de produccioacuten con maquinaria y equipos
de uacuteltima tecnologiacutea ayudaraacute a poner a la compantildeiacutea a la vanguardia de los avances en
produccioacuten
En cuanto al componente legal vemos que tiene una influencia positiva debido a
que al contar nuestro paiacutes con leyes y normas tan bien establecidas en cuanto a la
produccioacuten de productos alimenticios da origen a que se saquen al mercado productos
de calidad y muy competitivos a nivel mundial claro estaacute si se siguen estas normas al
pie de la letra
Finalmente con respecto al componente ecoloacutegico vemos que tiene una
incidencia negativa debido a la generacioacuten de residuos que se daraacute por las obras de
adecuaciones locativas y los desechos de parte de los equipos y maquinaria que no seraacuten
reutilizados en la nueva liacutenea de produccioacuten
712 Matriz de evaluacioacuten de riesgos
A continuacioacuten se presenta la Matriz de Evaluacioacuten de Riesgos (RAM) para el
proyecto denominado ldquooptimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 52
costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SArdquo Para le elaboracioacuten de esta matriz se
tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en el anaacutelisis PESTLE asiacute como las
diferentes etapas del proyecto La matriz de evaluacioacuten de riesgo se encuentra en el
anexo A
7121 Conclusiones y recomendaciones del anaacutelisis de riesgos
En la categoriacutea Poliacutetico se tiene el riesgo de presentarse conflicto por factores
externos el cual tiene una valoracioacuten global media pero que es necesario mitigar
debido a que puede representar retrasos en el inicio de las obras por influencia de
terceros
Por otra parte en la categoriacutea Econoacutemico se tiene el riesgo de presentarse
sobrecostos por imprevistos que tiene una valoracioacuten global media pero que
representa un flujo de dinero que no se deberiacutea presentar aun cuando dentro del
presupuesto se establece un margen para este tipo de situaciones es un riesgo que
muchas veces se presenta en la ejecucioacuten de proyectos por lo que es importante
hacerle el debido seguimiento para tratar en lo posible de mitigar su ocurrencia
Finalmente en la categoriacutea Social se puede presentar el riesgo de que no se
cuente con el personal idoacuteneo y capacitado para la ejecucioacuten del proyecto por lo que es
necesario emprender acciones para realizar convenios con las instituciones de
formacioacuten y asiacute tener mayor acceso a los perfiles de candidatos maacutes idoacuteneos para la
ejecucioacuten del proyecto de igual forma al interior de la empresa se debe desarrollar un
plan de capacitaciones para los empleados con que se cuenta para potenciar sus
perfiles y contar con personal maacutes capacitado
72 Anaacutelisis ambiental del ciclo de vida de proyecto
En la siguiente figura denominada Anaacutelisis de Impactos Ambientales se presentan
las entradas y salidas del proyecto objeto de estudio y se realizoacute agrupando las
principales etapas del proyecto generando el diagrama que representa los productos
requeridos para llevar a cabo las actividades de cada etapa los equipos que se requieren
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 53
para transformar esos productos y los resultados de las transformaciones de estos
productos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 54
Figura 11 Diagrama de entradas y salidas del proyecto
Fuente los autores
73 Responsabilidad social-empresarial (RSE)
731 Conclusiones del Anaacutelisis de Impactos Ambientales
A continuacioacuten se detallan en la Tabla 4 los principales impactos tanto
ambientales como sociales y econoacutemicos ocasionados por el desarrollo del proyecto
en sus diferentes fases a partir del anaacutelisis de la utilizacioacuten de las materias primas En
la Tabla 5 se detallan los impactos ambientales asociados al uso del producto que se
deriva del proyecto aunque esto no estaacute dentro del alcance del proyecto objeto del
presente plan siacute nos da una idea de coacutemo impactaraacute el proyecto durante su tiempo de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 55
vida uacutetil que en el caso de la maquinaria adquirida de mayor duracioacuten estaacute estimado
en 15 antildeos sin dejar de ser obsoleta
732 Matriz P5
A continuacioacuten se desarrolla el anaacutelisis de la Matriz de Sostenibilidad del proyecto
denominado OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE
ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA basados en el
Estaacutendar P5 del GPM global para la sostenibilidad en la direccioacuten de proyectos
Las fases del proyecto que se tuvieron en cuenta para la realizacioacuten del presente
anaacutelisis son Fase 1 ldquoINSTALACIONESrdquo que comprende adecuaciones locativas
instalaciones eleacutectricas instalaciones sanitarias equipos y maquinaria y Fase 2
ldquoFUNCIONAMIENTOrdquo que comprende el arranque de equipos y las pruebas de
funcionamiento integral de equipos
7321 Conclusionesresultadosrecomendaciones de la matriz P5
El anaacutelisis de la Matriz de Sostenibilidad basados en el Estaacutendar P5 del GPM
global para la sostenibilidad en la direccioacuten de proyectos nos ha permitido hacer una
revisioacuten en cuanto a la relacioacuten entre los objetivos de desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas y el estaacutendar P5 del Green Project Management contrastaacutendolos con
el proyecto que actualmente y pudimos llegar a las siguientes conclusiones
Por una parte tenemos unos elementos que estaacuten impactando negativamente al
proyecto entre los que se destacan los siguientes
1 En el elemento proveedores locales tiene un impacto negativo alto debido a que
la maquinaria que es una de las adquisiciones maacutes costosas del proyecto se debe
comprar a proveedores extranjeros debido a que en el paiacutes no se cuenta con la
tecnologiacutea necesaria sin embargo todos los contratos referentes a adecuaciones
locativas y alquiler de maquinaria y demaacutes se haraacute con proveedores de la zona
de influencia para compensar un poco este impacto
2 El elemento energiacutea usada tambieacuten tiene un impacto negativo alto debido a que
con la puesta en marcha de la nueva maquinaria se incrementaraacute el consumo de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 56
energiacutea para lo cual se pretende crear un programa de uso eficiente del servicio
para disminuir el consumo del mismo
3 El elemento consumo de agua tambieacuten representa un impacto negativo debido a
que para la ejecucioacuten del proyecto se requiere un elevado consumo del preciado
liacutequido por lo que al igual en el caso de la energiacutea tambieacuten se estableceraacute un
programa de uso y ahorro de agua para generar un consumo eficiente en el que
se utilice lo justamente necesario y sin desperdicios
Por otra parte pudimos notar que para el desarrollo del proyecto son maacutes los
aspectos que generan un impacto muy positivo debido a que la empresa ejecutora ha
venido trabajando en la mejora continua de sus procesos buscando siempre el bienestar
de sus colaboradores la armoniacutea con el medio ambiente y la satisfaccioacuten de sus clientes
entre estos impactos positivos tenemos
1 En materia de sostenibilidad econoacutemica los elementos flexibilidad opcioacuten de
proyecto flexibilidad creciente del negocio y el impacto econoacutemico local
representan un impacto positivo alto debido a que con la ejecucioacuten del proyecto se
pretende la modernizacioacuten de toda la infraestructura de una liacutenea de produccioacuten lo
que haraacute maacutes competitiva a la empresa se busca duplicar la capacidad de
produccioacuten lo que generaraacute una mayor satisfaccioacuten de la demanda y con todo lo
anterior vendraacute la creacioacuten de oportunidades laborales para la poblacioacuten local
2 En materia de sostenibilidad ambiental los elementos reciclaje disposicioacuten final y
reusabilidad generan un impacto positivo alto debido a que para la ejecucioacuten del
proyecto se tienen contemplados planes muy bien estructurados para el manejo
de los residuos y la reutilizacioacuten de los que sean efectivamente aprovechables
3 En materia de sostenibilidad social la su categoriacutea praacutecticas laborales y trabajo
decente y sus elementos empleo relaciones laborales salud y seguridad
educacioacuten y capacitacioacuten aprendizaje organizacional y diversidad e igualdad de
oportunidades generan un impacto positivo alto dentro del proyecto debido a las
buenas praacutecticas en materia laboral que maneja la empresa ejecutora del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 57
debido al cumplimiento de las reglamentaciones emanadas desde el gobierno
nacional y que generan bienestar en los colaboradores y a la empresa en general
733 Estrategias Objetivos Metas e Indicadores de Sostenibilidad del
Proyecto
7331 Estrategias objetivos y metas
A continuacioacuten se presenta la tabla de estrategias objetivos y metas que en
materia ambiental se ha propuesto para el proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 58
Tabla 14 Matriz de Estrategias Objetivos y Metas del proyecto
NOMBRE DE LA
ESTRATEGIA PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA OBJETIVO META
SIN HUMO CONDUZCO
(EMISONES DE GASES)
Gestionar el certificado de tecno mecaacutenica de los
vehiacuteculos de los contratistas y empleados que sean
requeridos para la operacioacuten
Reducir la emisioacuten de gases
generados por el
desplazamiento de
funcionarios equipos y
maquinaria a partir del
correcto funcionamiento de
los vehiacuteculos y equipos
verificado con la revisioacuten
teacutecnico mecaacutenica y de gases
Reduccioacuten de la emisioacuten de CO2 en un 2
referente a las horas de uso de la
maquinaria y desplazamiento de contratistas
y empleados
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los
equipos y vehiacuteculos internos requeridos para la
operacioacuten
BIENVENIDO VECINO
(IMPACTO SOCIAL CON LA
COMUNIDAD)
Mantener una relacioacuten amena con la comunidad
cercana en el aacuterea de influencia del proyecto
Mantener comunicacioacuten
asertiva con la comunidad
aledantildea
Disminucioacuten de la congestioacuten vial y peatonal
Contratar personal de la comunidad en el aacuterea de
influencia del proyecto
Contratacioacuten miacutenima del 20 de personal de
la comunidad para mano de obra no
calificada requerida por el proyecto
Informar constantemente a la comunidad
Reduccioacuten a (0) reclamaciones de la
comunidad durante la ejecucioacuten del
proyecto
CERO PAPEL (RECICLAJE)
Imprimir fotocopiar documentos que solo sean
indispensables Optimizar el uso de
suministros de Papeleriacutea
Reduccioacuten la cantidad de papel utilizado en
un 10
Imprimir a doble cara Generacioacuten de conciencia de la importancia
del reciclaje
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 59
NOMBRE DE LA
ESTRATEGIA PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA OBJETIVO META
Gestionar e incentivar la formalidad del correo
electroacutenico certificado firma digital factura electroacutenica y
demaacutes oficios y documentos internos
Disminucioacuten la demanda de Tinta para
impresioacuten en un 10
Implementacioacuten de estrategias para la aplicacioacuten de las
(3R) Reducir-Reutilizar-Reciclar
Disminucioacuten de consumo de energiacutea por uso
de impresoras en un 10
GOTA A GOTA EL AGUA SE
AGOTA (CONSUMO DE
AGUA)
Realizar la Instalacioacuten de un HidroFlow para el proceso
de produccioacuten
Reducir el consumo de agua
para uso industrial
Posicionamiento dentro de las 3 mejores
empresas de la regioacuten por tener los menores
consumos de agua para uso industrial
Realizar mantenimientos perioacutedicos regulares para
evitar fugas o perdidas innecesarias Reduccioacuten el consumo de agua industrial en
un 10 Mantenimientos preventivos perioacutedicos a la maquinaria
CUIDANDO MI ENERGIA Y
LA DE TODOS (CONSUMO
DE ENERGIacuteA ELEacuteCTRICA)
Elaborar un disentildeo arquitectoacutenico de las adecuaciones
locativas que permita reducir el impacto energeacutetico de
iluminacioacuten y ventilacioacuten
Mejorar el de sistema de
ventilacioacuten y circulacioacuten del
aire natural
Regulacioacuten de temperatura estable que no
sobrepase los 25 grados centiacutegrados
Mantenimiento preventivo y correctivos de la
maquinaria eleacutectrica
Aprovechar la iluminacioacuten
natural Reduccioacuten del consumo de energiacutea eleacutectrica
con referencia a otras plantas de produccioacuten Reducir el consumo de
energiacutea eleacutectrica
+ OBRAS - ESCOMBROS
(MANEJO DE LOS Residuos
de Construccioacuten y Demolicioacuten
- RCD)
Reutilizacioacuten de los diferentes materiales de segunda
mano que cumplan con las caracteriacutesticas teacutecnicas de
funcionamiento adecuado Reducir la afectacioacuten al medio
ambiente
Disminucioacuten del volumen de generacioacuten de
residuos en un 5 con relacioacuten al desarrollo
de cada actividad Disposicioacuten responsable de los residuos con
proveedores certificados
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 60
NOMBRE DE LA
ESTRATEGIA PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA OBJETIVO META
SI LA BOLSA ES ROJA
GRAVE LA COSA
(RESIDUOS PELIGROSOS)
Realizar el correcto almacenamiento de los residuos
peligrosos tales como (aceites filtros de combustible
tonner cartuchos de impresora trapos contaminados
de hidrocarburos etc) Con un proveedor autorizado
Realizar una adecuada
disposicioacuten final de los
residuos peligrosos
Disposicioacuten del 100 de los residuos
peligrosos generados con el proveedor
autorizado
Realizar una auditoria la trazabilidad de los residuos
entregados al contratista y realizar la respectiva
auditoria
Realizacioacuten cada 6 meses una auditoria al
proveedor autorizado
APRENDIENDO VENGO
(CAPACITACION AL
PERSONAL)
Realizar capacitaciones al personal de la planta en los
diferentes programas ambientales Capacitar el personal
Operativo y administrativo en
la implementacioacuten de los
programas ambientales
Capacitacioacuten al 100 de los empleados en
programas ambientales implementados Implementacioacuten de sentildealizacioacuten en todas las
aacutereas de la planta con material alusivo a los programas
ambientales
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 61
8 Gestioacuten de la integracioacuten del proyecto
81 Acta de constitucioacuten del proyecto
El acta de constitucioacuten del proyecto se encuentra en el Anexo G
82 Registro de supuestos y restricciones
Tabla 15 Registro de supuestos y Restricciones
TIPO S (SUPUESTO)
R (RESTRICCIOacuteN)
A NIVEL DE ALCANCE
A NIVEL DE CRONOGRAMA
A NIVEL DE COSTOS
A NIVEL DE EQUIPO DE PROYECTO
OTRO
R
Los requerimientos de produccioacuten
son de 120 Ton de suero
costentildeo al mes
El proyecto se desarrollaraacute en 8
meses
El presupuesto estimado del
proyecto es de 803674 millones
de pesos No hay
presupuesto asignado para
desarrollos adicionales que
se identifiquen en el proyecto
Hay personal asignado al proyecto que tienen funciones y responsabilidades
en el proyecto y otras aacutereas de la operacioacuten
S
Se cuenta con los disentildeos y
plan de instalacioacuten de
equipos y maquinaria
Las actividades se desarrollaraacuten
dentro de los tiempos
estimados
Se contaraacute con el presupuesto
necesario para llevar a cabo la ejecucioacuten de
todas las actividades y
adquisiciones que requiere el proyecto
Se cuenta con personal teacutecnico con conocimientos en los
nuevos equipos a instalar para
capacitar al personal
El proyecto se desarrollaraacute
realizando un aseguramiento de
este (verificacioacuten del cumplimiento de
normativas poliacuteticas plantillas etc) esto tiene que ver con el
aacuterea de conocimiento de la gestioacuten de la
calidad
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 62
83 Plan de gestioacuten de beneficios
Tabla 16 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 1
BENEFICIO 1 Mejora en los ingresos de la empresa
Beneficios objetivo Aumento de las utilidades
Alineacioacuten estrateacutegica Tener una utilidad del 6 al 7
Plazo para obtener los beneficios 1 antildeo
Duentildeo de los beneficios Junta de socios
Meacutetricas Utilidades percibidas al final del
periodo contable Lo invertido en el
proyecto de aumento en la capacidad de
produccioacuten
Supuestos Demanda de los productos de la
empresa
Riesgos Bajas ventas
Fuente Los autores
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 63
Tabla 17
Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 2
BENEFICIO 2 Posicionamiento de la empresa en el mercado
Beneficios objetivo Aumentar la presencia del
producto en el mercado
Alineacioacuten estrateacutegica Cumplir con tiempos de
respuesta y cantidades
Plazo para obtener los beneficios 1 a 6 meses
Duentildeo de los beneficios Gerente General
Meacutetricas Pedidos entregados a tiempo
Total de pedidos
Supuestos Se conservan clientes y alianzas
actuales y se generan nuevos
Riesgos Fortalecimiento de la
competencia
Fuente Los autores
Tabla 18 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 3
BENEFICIO 3 Aumento de la capacidad
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 64
Beneficios objetivo Aumentar la capacidad de
produccioacuten de la liacutenea de suero de la
empresa
Alineacioacuten estrateacutegica Aumentar iacutendices de
productividad de las liacuteneas de
produccioacuten
Plazo para obtener los beneficios 1 a 6 meses
Duentildeo de los beneficios Gerencia General
Meacutetricas Productividad real
Productividad total
Supuestos Se cuenta con la capacidad
instalada necesaria
Riesgos Resistencia al cambio
Fuente Los autores
84 Plan de gestioacuten de cambios
El control integrado de cambios se desarrolla revisando las solicitudes de cambios
propuestas por los diferentes stakeholders del proyecto con el fin de gestionarlos
aprobarlos o rechazarlos seguacuten sea el caso evaluando los impactos que dicha solicitud
de cambio pueda generar en el desarrollo del proyecto enmarcado dentro de un proceso
de comunicacioacuten activa entre los diferentes actores e involucrados y con el propoacutesito
siempre de dar cumplimiento a los objetivos del proyecto optimizacioacuten y tecnificacioacuten de
la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 65
El control integrado de cambios tendraacute por objeto el estudio de todas aquellas
solicitudes que afecten las restricciones del proyecto en cuando a su alcance tiempo
costos riesgos calidad recursos
El Plan de gestioacuten de cambios se encuentra en el anexo H
El Formato de solicitud de cambios se encuentra en el anexo I
9 Gestioacuten de los interesados del proyecto
La gestioacuten de interesados define los procesos para identificar a las personas que
afecten tanto directa como indirectamente el proyecto analizar las expectativas y
necesidades de cada uno con el fin de desarrollar estrategias para mantenerlos siempre
al tanto con el desarrollo del plan de mejoramiento de los procesos internos
A continuacioacuten se desarrollan una serie de herramientas que permitiraacuten conocer
con detalle quieacutenes son los interesados dentro del proyecto de optimizacioacuten y
tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar
SA lo cual permitiraacute la generacioacuten de estrategias para la gestioacuten de los mismos con el
objetivo de poder atender sus necesidades e inquietudes
91 Registro de los interesados
Para que el proyecto se desarrolle dentro de lo planeado es necesario tener bien
claro quieacutenes son los interesados en eacutel conocer cuaacuteles son sus intereses lo que espera
del proyecto y lo que quiere conseguir con el mismo A continuacioacuten se presenta el mapa
de interesados del proyecto que nos permite conocer con claridad los interesados en el
proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 66
Por otra parte en la tabla 17 se presenta la matriz de interesados que muestra el
registro de interesados y la caracterizacioacuten de los mismos dentro del proyecto
Figura 12 Identificacioacuten de interesados del proyecto
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 67
Tabla 19 Matriz y registro de Interesados
INFLUENCIA
INTEREacuteS CARACTERIZACIOacuteN DE LOS INTERESADOS
ID P1
P2
P3
P4 NOMBRE ORGANIZACIOacute
N ROL
INTEREacuteS EN EL PROYECTO
REQUISITOS PRINCIPALES
EXPECTATIVAS PRINCIPALES
Reg
istr
o d
e I
nte
resa
dos In
tern
os
S-1 X Junta de Socios
Laacutecteos del Cesar SA
Sponsor Cumplimiento del
alcance del proyecto Mejora continua de la
organizacioacuten Generar aumentos en los
maacutergenes de utilidad
S-2 X Gerencia General
Laacutecteos del Cesar SA
Representante de Sponsor
Cumplimiento del alcance del proyecto
Mejora continua de la organizacioacuten
Cumplir objetivos estrateacutegicos empresariales
S-3 X
Gerencia de
Operaciones
Laacutecteos del Cesar SA
Jefe de seguimiento
Cumplimiento de los requisitos alcance y
objetivos del proyecto
Ajuste de los procesos a las nuevas necesidades
de la organizacioacuten
Fluidez de la liacutenea operativa
S-4 X Jefe de
Produccioacuten Laacutecteos del Cesar SA
Gerente de proyecto
Cumplimiento de los requisitos alcance y
objetivos del proyecto
Controlar todo el ciclo de vida del proyecto
Aumento de la capacidad de produccioacuten y empaque
de la liacutenea de suero
S-5 x Jefe
Comercial Laacutecteos del Cesar SA
Asesor de compras
Cumplimiento de los requerimientos de
voluacutemenes de fabricacioacuten
Mejorar los procesos estrateacutegicos para el aacuterea
de compras Cumplir con los pedidos
S-6 x Jefe
Calidad Laacutecteos del Cesar SA
Asesor de Calidad
Cumplimiento de la parte de higiene y
desinfeccioacuten
Mejorar todos los procesos de calidad
Obtener productos de calidad
S-7 x Supervisor
es Laacutecteos del Cesar SA
Auxiliares del proyectos
Cumplimiento de los objetivos
Actualizacioacuten de la liacutenea Mejora de planeacioacuten
S-8 x Operarios Laacutecteos del Cesar SA
Auxiliares del proyecto
Cumplimiento de los objetivos
Actualizacioacuten de la liacutenea Mejorar la calidad laboral
Ex
tern
os
S-9 x Clientes Externo Informativo Cumplimiento de los
objetivos Cumplimiento de los
objetivos
-Recibir pedidos a tiempo -Poder aumentar su
pedido
S-10 x Proveedor
es
Equiporces SAS
Solmec Inoxpa SAS
Proveedores de
maquinaria y equipos
Cumplir con lo requerido en las
instalaciones
Cumplir con lo requerido en las instalaciones
-Aumentos de compra de la materia prima -Recibir pagos oportunamente
S-11 x Contratist
as Sespem SAS
Recursos Humanos
Cumplimientos de horarios y beneficios
Cumplimientos de horarios y beneficios
-Prestar un servicio de calidad
-Recibir pagos oportunamente
S-12 x
Entes de Control
Gobernacioacuten del Cesar
Revisores Cumplimiento de
normativas Cumplimiento de
normativas Cumplir con todas las
normas
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 68
92 Plan de involucramiento de los interesados
Para definir una estrategia es necesario hacer uso de herramientas que nos
permitan identificar el intereacutes y el poder de influencia de cada uno de los interesados
para poder generar estrategias especiacuteficas para cada uno de ellos y de esta forma poder
en la medida de las posibilidades satisfacer sus necesidades y cumplir sus expectativas
A continuacioacuten en la tabla 19 se presenta un plan para el involucramiento de los
interesados haciendo uso de una matriz de intereacutes ndash influencia de eacutestos dentro del
proyecto
Tabla 20 Plan de involucramiento de interesados
INF
LU
EN
CIA
EN
EL
PR
OY
EC
TO
(p
art
icip
ac
ioacuten
ac
tiv
a)
AL
TA
-Junta de socios (S1) Incluir en juntas de seguimiento y control y presentacioacuten de avances -Jefe de calidad (S6) Incluir en revisioacuten de cumplimiento de normatividad aplicable -Entes de control (S12) Incluir en inspecciones y verificaciones de cumplimiento de regulaciones
-Gerencia General (S2) Incluir en juntas de seguimiento y control y presentacioacuten de avances y consultar decisiones que generen cambios en alcance tiempo o costos -Gerencia de Operaciones (S3) Incluir en juntas de seguimiento y control y presentacioacuten de avances y consultar decisiones que generen cambios en alcance tiempo o costos -Jefe de Produccioacuten (S4) Realizar seguimiento y control responder las solicitudes de los interesados y presentar informes
BA
JA
-Supervisores de produccioacuten (S7) Mantener informados sobre el avance del proyecto -Operarios de produccioacuten (S8) Mantener motivados a traveacutes de incentivos laborales
-Jefe de Comercial (S5) incluir en juntas de seguimiento y control -Clientes (S9) Monitorear comportamiento del mercado realizar encuestas de satisfaccioacuten perioacutedica -Contratistas (S11) Incluir en juntas de revisioacuten de avances -Proveedores (S10) Incluir en juntas de revisioacuten de avances
BAJO ALTO
INTEREacuteS EN EL PROYECTO (nivel de autoridad)
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 69
10 Gestioacuten De Alcance Del Proyecto
101 Plan de gestioacuten de alcance
Plan de gestioacuten del alcance se encuentra en el anexo J
102 Plan y matriz de trazabilidad de los requisitos
Plan de requisitos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 70
Tabla 21 Plan de Gestioacuten de los Requisitos
ACTIVIDADES DE REQUISITOS A QUIENES SE CITARAacute QUEacute
DOCUMENTOS REVISARAacuteN QUEacute RESULTADOS SE GENERARAacuteN EN
LAS REUNIONES A QUIENES SE REPORTAN RESULTADOS Y
CONCLUSIOPNES DE ESTAS ACTIVIDADES
-Se citaraacuten a los principales stakeholders del proyecto
-Se revisaraacuten los objetivos y alcance del proyecto
-Se generaraacuten todos los requisitos sugeridos por los stakeholders
-Se reportaraacuten resultados y conclusiones al director del proyecto y todo
el equipo del proyecto
PROCESO DE PRIORIZACIOacuteN DE REQUISITOS DESCRIBIR COacuteMO SE
PRIORIZARAacuteN LOS DIEFRENTES TIPOS DE REQUISITOS BAJO QUEacute
CRITERIOS
Se realiza en base a la matriz de trazabilidad de requisitos teniendo en
cuenta el resultado presentado por cada uno e importancia o influencia en el
trascurso del proyecto para iniciar una siguiente fase
-Eficiencia esperada
-Reduccioacuten de costos de personal
-Cumplimiento de decretos de calidad
-Aumentar la produccioacuten a 2440 TonAnual
ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD LISTAR Y DESCRIBIR LOS CAMPOS QUE SE
DILIGENCIARAacuteN EN LA MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 71
Fuente Los autores 2020
Matriz de trazabilidad de requisitos
La matriz de trazabilidad de requisitos se encuentra en el anexo K
103 Enunciado del alcance
Enunciado del alcance se encuentra en el Anexo L
104 Estructura de descomposicioacuten del trabajo (EDT)
A continuacioacuten se presenta la estructura de descomposicioacuten del trabajo para el
proyecto
En la Matriz de Trazabilidad se documentaraacute la siguiente informacioacuten
Atributos de Requisitos que incluye ID del requisito descripcioacuten del
requisito tipo necesidades objetivo del negocio objetivo del proyecto
entregable de la EDT que lo resuelve
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 72
1041 Diccionario de la EDT
El diccionario de la EDT se encuentra en el anexo M
11 Gestioacuten del cronograma del proyecto
111 Plan de Gestioacuten de Cronograma
Como herramientas para realizar el cronograma inicialmente se deben tener en
cuenta la construccioacuten de la EDT los paquetes de trabajos ya establecidos basados en
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE
PRODUCCIOacuteN DE SUERO COSTENtildeO DE LA EMPRESA
LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
12 PRELIMINARES(20)
121 Disentildeos
122 Requerimiento de
maquinaria y equipos
123 Adecuaciones previas en liacutenea de
produccioacuten
13 INSTALACIONES(40)
131 Adecuaciones locativas y obra civil
132 Instalaciones eleacutectricas
133 Instalaciones sanitarias
134 Equipos y maquinaria
11 GERENCIA DEL PROYECTO
(20)
111 Acta de Constitucioacuten
112 Registro de interesados
113 Plan para la direccioacuten del
proyecto
114 Informe de avance de desempentildeo
de trabajo
115 Cierre del proyecto
14 FUNCIONAMIENTO(10)
141 Arranque de equipos
142 Pruebas de funcionamiento
integral de los equipos
15 CAPACIACIOacuteN(10)
151 Linea de produccioacuten
152 Linea de empaque
Figura 13 Estructura de descomposicioacuten del trabajo
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 73
ella y asiacute definir y secuenciar las actividades necesarias se estiman los recursos y la
duracioacuten de las actividades que sirven como soporte para la creacioacuten del cronograma y
con las poliacuteticas establecidas se debe planificar desarrollar gestionar ejecutar y controlar
el cronograma
Para el desarrollo del plan de gestioacuten del cronograma se establecen los siguientes
procesos
Definir las actividades Se identificaraacuten describiraacuten y listaraacuten las actividades
asociadas a los entregables principales descritos en la EDT lo cual permite descomponer
en paquetes de trabajo maacutes pequentildeos La definicioacuten de las actividades estaraacute liderada
por el director del proyecto con el apoyo del equipo de trabajo
Secuenciar las actividades Para secuenciar las actividades en el cronograma
se utilizaraacute el meacutetodo de diagramacioacuten por precedencia que puede ser de tipo final a
inicio o inicio a inicio teniendo en cuenta que hay actividades que se pueden realizar
simultaacuteneamente
Estimar la duracioacuten de las actividades Se utilizaraacute la teacutecnica de estimacioacuten por
tres valores para la estimacioacuten del tiempo de duracioacuten de las actividades Como cada
fecha del cronograma es una estimacioacuten esta se debe realizar en consenso con el equipo
del proyecto para que sea lo maacutes preciso posible y una vez establecido el gerente de
proyectos seraacute el encargado de monitorear y revisar los estimados del cronograma
Desarrollar el cronograma Para el desarrollo del cronograma de las actividades
se haraacute uso del software MS Project reg 2016
Controlar el cronograma La actualizacioacuten del cronograma estaraacute a cargo del
equipo de proyecto y eacutesta seraacute presentada semanalmente en la reunioacuten de seguimiento
haciendo eacutenfasis en las tareas finalizadas porcentaje de trabajo completado en cuanto a
las tareas y recursos cambios o modificaciones al cronograma El control del cronograma
estaraacute a cargo del Director del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 74
112 Listado de actividades con anaacutelisis PERT
Tabla 22
Listado de actividades con anaacutelisis PERT
PERT
Dias
A Establecer acuerdos y relaciones NA 3 5 8 52 069
BDocumentar premisas necesidades
y restriccionesA 1 3 4 28 025
C Identificar los interesados A 1 3 4 28 025
DEstablecer nivel de compromiso de
los interesadosC 1 3 4 28 025
EInvolucrar todas las aacutereas de
conocimientoBD 4 7 12 73 178
FRedactar el plan para la direccioacuten de
proyectoE 6 10 12 97 100
G Evaluar desempentildeo F 1 2 4 22 025
H Redactar informes G 3 6 7 57 044
I Concluir informes G 3 6 8 58 069
J Entregar proyecto HI 6 12 15 115 225
K Disentildear el plano de las aacutereas J 6 12 18 120 400
L Entregar plano seleccionado K 1 2 4 22 025
M Escoger maquinaria y equipos L 15 20 25 200 278
N Solicitar cotizaciones M 3 6 10 62 136
NtildeDesinstalar maquinaria y equipos
obsoletosM 15 20 36 218 1225
O Realizar limpieza y desinfeccioacuten Ntilde 2 3 6 33 044
P Reestructurar las aacutereas KL 15 20 36 218 1225
Q Realizar trabajo de obra civil NOP 60 80 110 817 6944
R Modificar todos los puntos eleacutectricos Q 12 15 24 160 400
S Hacer prueba de fluido eleacutectrico R 3 5 8 52 069
T Instalar puntos sanitarios Q 12 15 24 160 400
URealizar limpieza y desinfeccioacuten
sanitariasQT 1 3 6 32 069
V Recibir maquinaria y equipos STU 6 8 12 83 100
WAcomodar en los espacios
determinadosV 12 15 24 160 400
132
Instalaciones
eleacutectricas
133
Instalaciones
sanitarias
134 Equipos y
maquinaria
114 Informe de
avance de
desempentildeo de
trabajo
115 Cierre del
proyecto
121 Disentildeos
122
Requerimiento
de materiales y
equipos
123
Adecuaciones
en liacutenea de
produccioacuten 131
Adecuaciones
locativas y obra
Duracioacuten
pesimistaVarianza
111 Acta de
constitucioacuten
112 Registro
de interesados
113 Plan para
la direccioacuten del
proyecto
Uacuteltimo nivel de
la EDTActividad Nombre de la actividad Predecesora
Duracioacuten
optimista
Duracioacuten
esperada
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 75
Fuente Los autores 2020
La duracioacuten del proyecto con una probabilidad del 841 es el valor de la
media maacutes la varianza P= 2647+1137= 276 diacuteas
Se determinaron las duraciones optimista esperada y pesimista de las
actividades utilizando las teacutecnicas PERT (Project Evaluation and review Technique)
tambieacuten se tuvo en cuenta a teacutecnica de estimacioacuten anaacuteloga donde se utilizoacute como
base un proyecto anterior similar en duracioacuten tamantildeo peso y complejidad
XRealizar limpieza y desinfeccioacuten de
tuberiacuteasW 1 2 6 25 069
Y Iniciar los equipos sin productos VW 1 2 4 22 025
Z Adicionar producto para prueba Y 1 2 4 22 025
AAConectar toda la maquinaria para
pruebaZ 1 2 4 22 025
AB Iniciar produccioacuten XYZAA 6 8 12 83 100
AC Analizar la calidad ZAB 1 3 6 32 069
AD Acondicionar polietileno AC 1 2 3 20 011
AE Iniciar empaque AD 6 8 12 83 100
3203 1293
2647
Σ 12928
σ 1137
Media 2647
152 Liacutenea de
empaque
Duracioacuten del proyecto
Media
141 Arranque
de equipos
142 Pruebas
de
funcionamiento
integral de
equipos
151 Liacutenea de
produccioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 76
113 Diagrama de red del proyecto
Figura 14 Diagrama de red Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 77
114 Liacutenea base del cronograma
Figura 15Liacutenea base del cronograma Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 78
115 Teacutecnicas de desarrollar el cronograma aplicadas
Se aplica la teacutecnica de nivelacioacuten de los recursos para el desarrollo del cronograma
con el fin de ayudar a tener un equilibrio en cuanto a la carga de trabajo de acuerdo con
los entregables
Se evidencian recargas en las actividades
Figura 17 Estado del cronograma con ajuste de asignaciones
Fuente Los autores 2020
Figura 16 Estado de asignacioacuten inicial de recursos
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 79
De acuerdo con los resultados de reasignacioacuten de recursos se realizaraacuten nuevas
contrataciones en el equipo de trabajo para no incrementar el tiempo del cronograma
12 Gestioacuten de costos del proyecto
121 Plan de gestioacuten de costos
De acuerdo con el PMBOK reg La Gestioacuten de los Costos del Proyecto debe
incluir todos los procesos involucrados en estimar presupuestar y controlar los costos
del proyecto
La gestioacuten de los costos de un proyecto se debe realizar como un esfuerzo de
planificacioacuten por parte de todo el equipo de planeacioacuten del proyecto a fin de obtener
entre otros el Plan de Gestioacuten de Costos que establece los criterios necesarios para
planificar estructurar estimar presupuestar y controlar los cotos de un proyecto
Para la gestioacuten de los costos del proyecto se establecen los siguientes procesos
Estimar los costos La estimacioacuten de los costos estaraacute a cargo del director del
proyecto y seraacute de manera ascendente de acuerdo con lo establecido en la EDT y todas
las actividades necesarias para efectuar el trabajo en esta estimacioacuten el costo se iraacute
acumulando en los niveles superiores hasta llegar al primer nivel de desglose En cada
paquete de trabajo se desglosaraacuten sus actividades eacutestas a su vez tendraacuten sus
respectivas estimaciones de costos teniendo en cuenta las unidades de medida de los
recursos las cuales se detalla a continuacioacuten
El personal o recurso humano se mediraacute en costo por hora
Los materiales se mediraacuten en unidades
Determinar el presupuesto La determinacioacuten del presupuesto estaraacute a cargo del
director del proyecto para esto se estimaraacuten los costos de las actividades maacutes la reserva
de contingencia (para riesgos conocidos) lo que comprende la liacutenea base de costos del
proyecto adicionalmente a los valores calculados anteriormente se sumaraacute la reserva
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 80
de gestioacuten y este total corresponderaacute al presupuesto global del proyecto el cual
finalmente deberaacute ser aprobado por el patrocinador del proyecto
Controlar los costos Para controlar los costos se realiza el anaacutelisis del valor
ganado tomando como referencia la informacioacuten de la liacutenea base de costos frente al
desempentildeo real del cronograma lo cual permitiraacute identificar variaciones que seraacuten
notificadas al patrocinador para la respectiva toma de decisiones
El indicador por calcular seraacute el Iacutendice del desempentildeo del costo (CPI) y los
pronoacutesticos seraacuten el EAC ETC y TCPI
La frecuencia con que se haraacute la medicioacuten del desempentildeo seraacute quincenal para
presentar al comiteacute de seguimiento y el responsable de esta informacioacuten seraacute el director
del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 81
122 Estimacioacuten de costos en MS Project
Fuente Los autores 2020
Tabla 23
Estimacioacuten de costos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 82
123 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten de presupuesto
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE SUERO
COSTENtildeO DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
$803674000
12 PRELIMINARES(20)
$19980800
121 Disentildeos$3800000
122 Requerimiento de
maquinaria y equipos
$13296000
123 Adecuaciones previas en liacutenea de
produccioacuten$2884800
13 INSTALACIONES(40)
$644247200
131 Adecuaciones locativas y obra civil
$32350600
132 Instalaciones eleacutectricas
$3402000
133 Instalaciones sanitarias
$5391000
134 Equipos y maquinaria
$603103600
11 GERENCIA DEL PROYECTO
(20)$26606000
111 Acta de Constitucioacuten$8570000
112 Registro de interesados$1573000
113 Plan para la direccioacuten del
proyecto$8957000
114 Informe de avance de
desempentildeo de trabajo
$1517000
115 Cierre del proyecto
$5989000
14 FUNCIONAMIENTO(10)
$2148800
141 Arranque de equipos
$1233600
142 Pruebas de funcionamiento integral de los
equipos$915200
15 CAPACIACIOacuteN(10)
$4691200
151 Liacutenea de produccioacuten $2969600
152 Liacutenea de empaque
$1721600
Reserva de contingencia$76000000
Liacutenea base de costos$773674000
Reserva de gestioacuten$30000000
Figura 18 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten del presupuesto
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 83
124 Determinacioacuten del presupuesto
Fuente Los autores 2020
Tabla24 Determinacioacuten del presupuesto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 84
13 Gestioacuten de recursos del proyecto
131 Plan de gestioacuten de recursos
Es importante su desarrollo ya que la gestioacuten de los recursos se centra en la
optimizacioacuten y en la eficiencia
Se debe realizar la planificacioacuten programar y asignar de forma previa los recursos
fiacutesicos y humanos que se van a tener disponible para maximizar la eficacia del eacutexito final
del proyecto cuando se tiene el conocimiento de lo que se necesita para que el proyecto
alcance el eacutexito se planifica de forma eficiente la forma adecuada de utilizar los recursos
Para el desarrollo de la gestioacuten de los recursos se tuvieron en cuenta los siguientes
procesos
Planificar la gestioacuten de los recursos se elaboraraacute la estructura de desglose de
recursos la cual define los recursos necesarios tanto humanos como fiacutesicos para la
ejecucioacuten de las tareas de acuerdo con lo que se estipulado en la EDT de esta manera
se conoceraacuten los recursos clave requeridos para la ejecucioacuten del proyecto tanto fiacutesicos
como de recurso humano y hacia ellos enfocar la Gestioacuten de Recursos El equipo de
proyecto es el responsable de este proceso validado por el Director del proyecto
Estimar los recursos de las actividades Se tendraacute en cuenta la estimacioacuten
ascendente desarrollada en la gestioacuten de costos para a traveacutes de una estimacioacuten anaacuteloga
y con base en juicio de expertos determinar los recursos tanto fiacutesicos como humanos de
cada una de las actividades
Adquirir recursos Se realizaraacute un anaacutelisis sobre hacer o comprar el cual se
detalla en el plan de gestioacuten de adquisiciones
Desarrollar el equipo Para la asignacioacuten de las tareas dentro del proyecto se
tendraacuten en cuenta las habilidades de cada miembro del equipo de tal manera que no se
le asignen tareas a una persona maacutes allaacute de sus capacidades en todo caso el Director
del proyecto se encargaraacute de realizar seguimiento al desempentildeo del equipo de trabajo
para identificar necesidades de capacitacioacuten o reasignacioacuten de funciones y tareas
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 85
Controlar los recursos Asiacute como los costos los recursos tambieacuten son
controlados haciendo uso del Software MS Project 2016 y se realizaraacute por parte del
equipo de trabajo seguimiento y actualizacioacuten a la utilizacioacuten de los recursos Se
presentaraacuten en comiteacute de seguimiento semanal los cambios o variaciones en la
utilizacioacuten tanto de los recursos fiacutesicos como humanos
132 Estimacioacuten de los recursos
La estimacioacuten de la duracioacuten de las actividades se basa en experiencias
ejecutadas anteriormente documentadas por parte de la empresa
Las herramientas utilizadas para esta actividad
a) Juicio de expertos Personal capacitado y calificado para cada una de las aacutereas
involucradas
b) Anaacutelisis de alternativas Se realizaron comparaciones de recursos con
diferentes niveles de capacidad y costos diferentes disentildeos de distribucioacuten y
decisiones de compra
c) Datos de estimacioacuten publicados Se consultaron indicadores de volumen y
tiempos de produccioacuten etc
d) Estimacioacuten ascendente Se desgloso a detalle el trabajo necesario para
ejecutar una actividad que no puede estimarse razonablemente y se estimoacute la
necesidad de recursos de la descomposicioacuten adicionando la necesidad con el fin
de obtener un total de recursos necesarios en la actividad
La estimacioacuten para los recursos de personal se evidencia en la tabla 24 a
continuacioacuten
Tabla 25
Estimacioacuten para los recursos de personal
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 86
FASE NOMBRE DEL RECURSO TASA ESTANDAR (diacutea)
Gerencia del Proyecto
Gerente Gral $ 16666667
Gerente Financiero $ 16666667
Gerente de Operaciones $ 16666667
Dir Del Proyecto $ 11666667
Asistente Administrativo $ 4000000
Preliminares Jefe de Produccioacuten $ 10000000
Jefe de Mantenimiento $ 10000000
Ingeniero Civil $ 8333333
Arquitecto $ 10000000
Coordinador HSEQ $ 8333333
Jefe de Calidad $ 10000000
Teacutecnico Electricista $ 5333333
Plomero $ 5000000
Teacutecnico Mecaacutenico $ 5000000
Auxiliar de Oficios Varios $ 3333333
Operador de Gruacutea $ 5333333
Operador de Montacargas $ 5000000
Soldador $ 6666667
Instalaciones Jefe de Produccioacuten $ 10000000
Jefe de Mantenimiento $ 10000000
Coordinador HSEQ $ 8333333
Jefe de Calidad $ 10000000
Analista de calidad $ 5333333
Teacutecnico Electricista $ 5333333
Plomero $ 5000000
Teacutecnico Electromecaacutenico 1 $ 6000000
Teacutecnico Electromecaacutenico 2 $ 6000000
Teacutecnico Electromecaacutenico 3 $ 6000000
Operario de obras civiles 1 $ 3333333
Operario de obras civiles 2 $ 3333333
Operario de obras civiles 3 $ 3333333
Operario de obras civiles 4 $ 3333333
Operario de obras civiles 5 $ 3333333
Operador de Gruacutea $ 5333333
Operador de Montacargas $ 5000000
Soldador $ 6666667
Funcionamiento Jefe de Produccioacuten $ 10000000
Jefe de Mantenimiento $ 10000000
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 87
FASE NOMBRE DEL RECURSO TASA ESTANDAR (diacutea)
Coordinador HSEQ $ 8333333
Jefe de Calidad $ 10000000
Auxiliar HSE $ 4000000
Analista de calidad $ 5333333
Operador de Maquinaria de empaque 1
$ 5000000
Operador de Maquinaria de empaque 2
$ 5000000
Operador de Tanque de fabricacioacuten $ 5000000
Electromecaacutenico $ 6000000
Auxiliar de Oficios Varios $ 3333333
Capacitacioacuten Capacitador 1 $ 16666667
Capacitador 2 $ 16666667
Fuente Los autores 2020
133 Estructura de desglose de recursos (EDRe)
En la figura se presenta la estructura de desglose de los recursos que son
necesarios para desarrollar el plan de mejoramiento de procesos internos estaacuten
clasificados por tipo de recurso e indica las cantidades necesarias
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 88
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
Recursos Humanos (31)
Personal de Direccioacuten (4)
Gerente General (1)
Gerente Financiero (1)
Gerente de Operaciones (1)
Director del Proyecto (1)
Personal Profesional (8)
Jefe de Produccioacuten (1)
Jefe de Mantenimiento (1)
Jefe de Calidad (1)
Arquitecto (1)
Ingeniero Civil (1)
Coordinador HSEQ (1)
Capacitadires (2)
Personal Asistencial (4)
Asistente Administrativo (1)
Auxiliar Contable (1)
Analista de Calidad (1)
Auxiliar HSE (1)
Personal Operativo (15)
Teacutecnico Electricista (1)
Plomero (1)
Electromecaacutenico (1)
Auxiliar de Oficios Varios (1)
Operador de Gruacutea (1)
Operador de Montacargas (1)
Soldador (1)
Auxiliares de Obras Civiles (5)
Operario de Maacutequina de Empaque (2)
Operario de tanque de fabricacioacuten (1)
Recursos Fiacutesicos (21)
Herramientas y Equipos de Oficina (14)
Computador (6)
Impresora (1)
Papeleriacutea ()
Fotocopiadora (1)
Teleacutefono moacutevil (4)
Saloacuten de capacitaciones (1)
Video Beam (1)
Materiales (3)
Tanques de Almacenamiento (3)
Tuberiacutea ()
Planillas y Formatos pre operacionales ()
Planillas de procedimiento de
fabricacioacuten y empaque ()
Herramientas y Equipos Mecaacutenicos (4)
Herramientas de corte y desbaste ()
Gruacutea (1)
Montacargas (1)
Equipo de soldadura (1)
Maacutequina empacadora (1)
Papeleriacutea en general requerida para las actividades
La cantidad de tuberiacutea estaacute dada en metros
Planillas y formatos en general
Las herramientas en general requeridas para la ejecucioacuten de las actividades
Figura 19 Estructura de desglose de recursos del proyecto
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 89
134 Asignacioacuten de recursos
Tabla 26
Asignacioacuten de recursos Project
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 90
Fuente Los autores 2020
Por la extensioacuten del cronograma no presentamos todas las imaacutegenes de la
asignacioacuten de recursos de los diferentes paquetes de trabajo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 91
135 Calendario de recursos
El proyecto tendraacute una duracioacuten de 11 meses comprendido desde el mes de junio
del 2020 hasta el mes de abril del 2021 se manejaraacute un horario laboral de lunes a
saacutebados de 730am a 1130am y de 130pm a 530pm los domingo y festivos
relacionados en el calendario colombiano no seraacuten laborales
Fuente Los autores 2020
Tabla 27
Calendario de recursos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 92
136 Plan de capacitacioacuten y desarrollo del equipo
Las competencias del equipo de trabajo se desarrollaraacuten mediante
reentrenamientos talleres de liderazgo trabajo en equipo comunicacioacuten asertiva etc
que se realizaraacuten y documentaraacuten mensualmente
Tabla 28
Plan de capacitacioacuten
PLAN DE CAPACITACIOacuteN
CAPACITACIOacuteN QUIEN DIRIGE
A QUIEN VA
DIRIGIDO
FECHA OBJETIVO DURACIOacuteN COSTO
BPM -Higienista
-SENA
Todo el personal
que intervenga
en la ejecucioacuten
del proyecto
18 de
julio del
2020
Dar a conocer los requisitos legales de las
aacutereas de calidad y produccioacuten
bajo los que se debe regir la
empresa para mejorar la
manipulacioacuten de los alimentos y utensilios y la
importancia de implementacioacuten
asiacute como las caracteriacutesticas fundamentales
que deben tener las
instalaciones
8 horas No aplica Ya que
seraacute efectuada por una
funcionaria de la
empresa y una
entidad gratuita
Saneamiento baacutesico
Higienista Todo el personal
que intervenga
en la ejecucioacuten
del proyecto
1 de
agosto
del
2020
Dar a conocer los meacutetodos de
limpieza y desinfeccioacuten del espacio donde
se llevaraacute a cabo el proyecto y de las herramientas
a usar
8 horas No aplica Ya que
seraacute efectuada por una
funcionaria de la
empresa
Identificacioacuten de peligros evaluacioacuten y valoracioacuten de
riesgos
Responsable
SG-SST
Todo el personal
que intervenga
en la ejecucioacuten
del proyecto
15 de
agosto
del
2020
Identificar peligros evaluar
y valorar los riesgos para
prevenir incidentes y
accidentes de trabajo
8 horas No aplica Ya que
seraacute efectuada
por un funcionario
de la empresa
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 93
Manejo de nuevas
tecnologiacuteas (maquinaria y
equipos)
Proveedor
de
maquinaria
Personal operativo
9 de
enero
del
2021
Capacitar al personal
operativo para llevar a cabo un
mejor funcionamiento y manejo de toda la maquinaria y equipos nuevos los cuales son
pieza fundamental para dar por finalizado el
proyecto
48 horas6
diacuteas
No aplica Ya que
esta incluido como un obsequio
por la compra de
la maquinaria y equipos
Fuente Los autores 2020
14 Gestioacuten de las comunicaciones
141 Plan de gestioacuten de las comunicaciones
El plan de gestioacuten de las comunicaciones define los lineamientos para asegurar el
correcto flujo de la informacioacuten dentro del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de
la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del Cesar SA siguiendo
con las recomendaciones del PMBOK sexta edicioacuten se establecen los siguientes
procesos para la gestioacuten de las comunicaciones del proyecto
Planificar la Gestioacuten de las comunicaciones a traveacutes de la identificacioacuten de los
diferentes interesados y sus necesidades de comunicacioacuten se estableceraacuten los canales
y meacutetodos de comunicacioacuten maacutes adecuados que permitan brindar la informacioacuten de
manera oportuna y efectiva
Gestionar las comunicaciones para lo cual se estableceraacuten los medios de
comunicacioacuten asiacute como los diferentes formatos que se requieran para el correcto registro
y transmisioacuten de la informacioacuten
Monitorear las comunicaciones se realizaraacute seguimiento a las diferentes
solicitudes y comunicaciones enviadas a los interesados del proyecto a traveacutes de las
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 94
respuestas recibidas de las mismas con el objetivo de conocer el grado de relevancia y
utilidad de la informacioacuten suministrada
1411 Canales de comunicacioacuten
Los canales de comunicacioacuten que se utilizaraacuten durante la ejecucioacuten del proyecto
seraacuten lo maacutes interactivo posible de tipo verbal y escrito que permitan que la
comunicacioacuten fluya de manera correcta y asertiva entre los interesados por supuesto el
uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y las comunicaciones seraacute un actor principal en
el proceso de comunicar en este proyecto Los canales y meacutetodos a utilizar se detallan
a continuacioacuten
Tabla 29
Canales de Comunicacioacuten
Canal Tipo Meacutetodo Motivo de uso
Interactivo
Llamadas telefoacutenicas Solicitudes del proyecto
Chat Solicitudes del proyecto
Teleconferencia Reuniones del estado de avances
Videoconferencia Reuniones del estado de avances
Reunioacuten equipo proyecto Reuniones del estado de avances
Comiteacute seguimiento proyecto Reuniones del estado de avances
Junta de socios Constitucioacuten y estado de avances
Push
Cartas Para informe reporte o solicitudes
prioritarias
Memorandos Informe reporte o solicitudes
prioritarias
Correo electroacutenico Informe reporte o solicitudes
prioritarias
Informe estado y pronoacutestico Informes de avance y desempentildeo
Comunicado de prensa NA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 95
Comunicado interesados Informes de avance y desempentildeo
Acta comiteacute proyecto Apertura y cierre del proyecto
Acta socios NA
Pull Repositorio intranet Informe final del proyecto
Paacutegina web Informe avance del proyecto
Base de datos del proyecto Informacioacuten histoacuterica del proyecto
E-learning proyecto Capacitaciones del proyecto
Fuente Los autores 2020
Los canales de comunicacioacuten presentados anteriormente permitiraacuten que la
informacioacuten se suministre de manera oportuna y que la comunicacioacuten entre los
interesados sea lo maacutes efectiva posible
De acuerdo con las buenas praacutecticas estipuladas en el PMBOK sexta edicioacuten la
foacutermula que permite calcular los canales de comunicacioacuten cuando hay interaccioacuten entre
todos los interesados es Nuacutemero de canales = (n(n-1)) 2 (n corresponde al nuacutemero de
interesados) Es decir que para el proyecto que nos ocupa cuyo nuacutemero de interesados
es (12) al realizar los caacutelculos no da como resultado un total de sesenta y seis (66)
canales de comunicacioacuten posibles
1412 Sistema de informacioacuten de las comunicaciones
Dentro de los sistemas de informacioacuten que se utilizaraacuten durante la ejecucioacuten del
proyecto se tiene contemplado el uso de medios tradicionales como bases de datos
electroacutenicas software de gestioacuten de proyectos y sistemas de modelamiento de disentildeo y
prueba por otra parte dentro de los recursos tecnoloacutegicos se contempla el uso del
servidor de intranet con que cuenta la empresa para comunicacioacuten interna internet
correo corporativo video llamadas servicios de mensajeriacutea instantaacutenea (whatsapp
hangouts etc)
Asiacute mismo se utilizaraacuten herramientas para el seguimiento a los avances y
desarrollo del proyecto que resulten de las diferentes reuniones y juntas de las cuales
se derivan informes presentaciones actas de reuniones que son necesarios para llevar
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 96
un registro de los cambios realizados o los incidentes ocurridos durante la ejecucioacuten y
que requieren ser registrados
1413 Diagramas de flujo
La comunicacioacuten dentro del proyecto se da de manera formal e informal desde la
alta direccioacuten hasta los niveles maacutes bajos A continuacioacuten en la tabla 1 se presenta la
lista de reuniones formales con los participantes que se preveacute hagan parte de estas los
temas a tratar y detalles del cronograma
Tabla 30
Plan de comunicaciones
Reunioacuten Participantes Temas de discusioacuten Frecuencia
Junta de seguimiento y control
Junta de socios Gerente General Gerente de Operaciones Gerente Financiero Jefe de Produccioacuten Jefe de Comercial
Presentacioacuten de reportes y avances Solicitudes y requerimientos adicionales Aprobaciones
Frecuencia Mensual Diacutea Lunes Duracioacuten 1 hora
Comiteacute de seguimiento Jefe de Produccioacuten Contratistas Proveedores
Seguimiento al desarrollo y la ejecucioacuten del cronograma y costos del proyecto
Frecuencia Semanal Diacutea Viernes Duracioacuten 1 hora
Inspecciones y verificaciones
Jefe de Produccioacuten Jefe de calidad Contratistas Proveedores
Seguimiento al desarrollo de la ejecucioacuten de las obras en sitio y cumplimiento de estaacutendares
Frecuencia Semanal Diacutea Mieacutercoles Duracioacuten 1 hora
Inspeccioacuten de cumplimiento de normatividad y requisitos legales
Jefe de Produccioacuten Jefe de Calidad Contratistas Proveedores Entes de control
Verificacioacuten de cumplimiento de normatividad aplicable
Frecuencia al inicio y al final del proyecto El diacutea y la duracioacuten lo determina el ente de control
Fuente Los Autores 2020
En cuanto al flujo de informacioacuten dentro del proyecto se evidencia una forma
escalonada es decir la informacioacuten fluye de nivel a nivel con el objetivo de respetar los
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 97
conductos regulares y buscar alternativas de solucioacuten o respuesta en el nivel adecuado
sin escalar innecesariamente situaciones a niveles superiores La figura 1 muestra coacutemo
es el flujo de informacioacuten entre los diferentes interesados del proyecto
NIVEL INTERESADO
PATROCINIO
GERENCIA
CONTROL
FUNCIONAL
Figura 20 Esquema de comunicacioacuten y escalamiento de informacioacuten
Fuente Los autores 2020
Entes de Control Jefe de Calidad
Junta de socios
Gerente General Gerente de Operaciones Gerente Financiero
Jefe de produccioacuten
Contratistas Proveedores Operarios Supervisores
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 98
1414 Matriz de comunicaciones
En la matriz de comunicaciones se registra el movimiento de las mismas a traveacutes
de los diferentes canales incluyendo el meacutetodo motivo frecuencia contenido urgencia
y sensibilidad en el Anexo M Matriz de comunicaciones se detalla la anterior
informacioacuten
1415 Estrategia de comunicaciones
La estrategia de comunicacioacuten del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de
la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del Cesar SA estaacute
pensada para ser maacutes proactiva y menos reactiva es decir que la informacioacuten sea
suministrada de manera oportuna y clara tanto para los interesados internos como
externos del proyecto
En cuanto a la estrategia de comunicaciones para los interesados internos del
proyecto eacutesta estaacute dirigida principalmente al equipo de trabajo de manera que se logren
estructurar canales de comunicacioacuten asertivos que permitan la optimizacioacuten de los
recursos y la cohesioacuten entre los miembros del equipo del proyecto Entre los canales que
serviraacuten de apoyo en el objetivo de lograr una clara comunicacioacuten entre el equipo de
trabajo tenemos la intranet reuniones de equipo reuniones con la gerencia del
proyecto jornadas de puertas abiertas
Por otra parte en cuanto a la comunicacioacuten con los interesados externos se
manejaraacuten canales formales para dar a conocer informacioacuten puntual y necesaria como
las cartas comunicados correos electroacutenicos etc de tal manera que no se exponga el
proyecto en niveles que no sean sanos es decir dar a conocer informacioacuten maacutes allaacute de
la estrictamente necesaria pero tampoco manejar un hermetismo que impida a los
interesados externos tener acceso a informacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 99
15 Gestioacuten de la calidad del proyecto
151 Plan de gestioacuten de la calidad
A continuacioacuten se detalla el plan de gestioacuten de calidad aplicable al proyecto para
la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa
laacutecteos del Cesar SA
Poliacutetica de calidad La gerencia general siempre consiente de lo esencial que se
convierte para la compantildeiacutea el desarrollo del proyecto OPTIMIZACIOacuteN Y
TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA
EMPRESA LAacuteCTEOSDEL CESAR SA considera prioritario que este se desarrolle con
eficiencia eficacia continuidad y siempre enfocados a cumplir toda la normatividad que
se encuentre dentro del marco legal vigente siendo amigable con el medio ambiente y la
ciudadaniacutea en general
Siempre un enfoque directo a la satisfaccioacuten de los interesados valorando sus
necesidades y expectativas y tenieacutendolas en cuenta en el establecimiento de los objetivos
y estrategia que se llevaran a cabo en el proyecto
Se aspira que el proyecto sea un eacutexito y para ello la cultura de calidad la mejora
continua y el principio de la excelencia constituyen un marco imprescindible en el que
debemos desarrollar todos nuestros esfuerzos y de esta manera el progresosea
permanente a demaacutes se hace de gran importancia el compromiso de cumplir con los
requisitos de la gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia
Los objetivos de calidad seraacuten un resultado de la aplicacioacuten de esta poliacutetica los
cuales seraacuten coherentes y enfocados a los objetivos estrateacutegico de la organizacioacuten para
la cual se aplica el proyecto y con el propoacutesito de aportar las mejorar para nuestros
interesados
El gerente de proyectos asume la responsabilidad de socializar esta poliacutetica de
calidad proporcionando informacioacuten y medios necesarios al personal que conforma su
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 100
equipo de proyecto para el desempentildeo de sus funciones y asiacute mismo hacer seguimientos
para garantizar su aplicacioacuten
Objetivos de calidad del proyecto
Conocer toda la normatividad y estaacutendares de calidad aplicable al proyecto en
relacioacuten con los procesos teacutecnicos administrativos y de control
Elaborar un plan de gestioacuten de calidad que incluya los procesos de planificacioacuten
ejecucioacuten control y seguimiento para que sea aplicado en el proyecto y cumplir su
ejecucioacuten al 100
Establecer procesos y procedimientos claros sobre los que el equipo de trabajo y
los interesados del proyecto deben orientar sus actividades con el fin de garantizar la
estandarizacioacuten de las actividades
Generar un plan de mejora continua que facilite la identificacioacuten de actividades
que ayudan a incrementar la calidad y la reestructuracioacuten de procesos que se vuelvan
obsoletos o innecesarios
Garantizar la satisfaccioacuten del cliente a traveacutes de la constante evaluacioacuten del
cumplimiento de sus expectativas
Normatividad aplicable al proyecto
Tabla 31
Normatividad aplicable al proyecto
Proyecto Normatividad y Reglamentacioacuten
Requisito Teacutecnico
OPTIMIZACIOacuteN YTECNIFICACIOacuteN DELA LIacuteNEA DEPRODUCCIOacuteN DEldquoSUEROCOSTENtildeOrdquo DE LAEMPRESALAacuteCTEOS DELCESAR SA
Ley 9 DE 1979 Por el cual se dictan medidas sanitarias en lo referente a procesamiento composicioacuten requisitos transporte y comercializacioacuten de los Derivados Laacutecteos
Ley 914 DE 2004 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificacioacuten e Informacioacuten de Ganado Bovino
Decreto 2437 de 1983
Por el cual se reglamenta parcialmente el Tiacutetulo V de la Ley 9a de 1979en cuanto a Produccioacuten Procesamiento Transporte y Comercializacioacuten de la leche
Decreto 0616 de 2006
Por el cual se expide el Reglamento Teacutecnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga procese envase
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 101
transporte comercialice expenda importe o exporten el paiacutes
Resolucioacuten 2997 de 2007
Por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los lacto sueros en polvo como materia prima de alimentos para consumo humano y se dictan otras disposiciones
Resolucioacuten 715 de 2009
Por la cual se modifica el artiacuteculo 6ordm de la Resolucioacuten 2997 de 2007
Resolucioacuten 2674 de 2013
Tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben cumplirlas personas naturales y lo juriacutedicas que ejercen actividades de fabricacioacuten procesamiento preparacioacuten envase almacenamiento transporte distribucioacuten y comercializacioacuten de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la notificacioacuten permiso o registro sanitario de los alimentos seguacuten el riesgo en salud puacuteblica con el fin de proteger la vida y la salud de las personas
Resolucioacuten 5109 de 2005
Por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano
Fuente Los Autores 2020
Roles y responsabilidades de calidad
Tabla 32
Roles y responsabilidad de calidad
ROL NO 1
Patrocinador
Objetivos del rol Responder a la alta direccioacuten por la calidad del proyecto
Funciones del rol Revisar aprobar y tomar decisiones en pro de mantener la
calidad del proyecto
Niveles de autoridad Encargado de dar manejo a los recursos y tomar decisiones
en caso de discrepancia con el Gerente del Proyecto
Reporta a Junta de socios
Supervisa a Gerente de Proyecto
Requisitos de conocimientos Gerencia de proyectos y Gerencia General
Requisitos de habilidades Habilidades interpersonales como liderazgo
comunicacioacuten negociacioacuten motivacioacuten y solucioacuten de conflictos
Requisitos de experiencia 10 antildeos o maacutes de experiencia en Gerencia
ROL NO 2
Gerente del proyecto
Objetivos del rol Mantener los niveles de calidad a traveacutes de la gestioacuten operativa
de la misma
Funciones del rol Hacer cumplir la normatividad aplicable verificar el desarrollo y
entrega de los productos de los entregables asiacute como gestionar mejoras y acciones
correctivas su aplicacioacuten y seguimiento
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 102
Niveles de autoridad Encargado de exigir a los contratistas el cumplimiento de las
entregas dentro de los plazos costos y alcance pactados
Reporta a Patrocinador
Supervisa a Equipo de proyecto
Requisitos de conocimientos Gestioacuten de proyectos en el sector laacutecteo
Requisitos de habilidades Habilidades interpersonales como liderazgo
comunicacioacuten negociacioacuten motivacioacuten y solucioacuten de conflictos
Requisitos de experiencia miacutenimo 4 antildeos de experiencia en cargos similares
ROL NO 3
Jefe de Calidad
Objetivos del rol Servir de apoyo en el mantenimiento de los estaacutendares de calidad
del proyecto a traveacutes de la asesoriacutea y seguimiento
Funciones del rol Verificar la alineacioacuten de los entregables con la normatividad
aplicable
Niveles de autoridad Asesorar al gerente de proyectos
Reporta a Gerente de proyecto
Supervisa a NA
Requisitos de conocimientos Gestioacuten Integral de la Calidad
Requisitos de habilidades Habilidades de comunicacioacuten
Requisitos de experiencia 3 antildeos en gestioacuten de la calidad en el sector laacutecteo
ROL NO 4
Equipo de proyecto
Objetivos del rol Presentar los productos de los entregables alineados con los
estaacutendares de calidad aplicables y exigidos por el proyecto
Funciones del rol Presentar entregables
Niveles de autoridad Hacer uso eficiente de los recursos destinados para la
ejecucioacuten de las actividades
Reporta a Gerente de Proyecto
Supervisa a NA
Requisitos de conocimientos conocimientos teacutecnicos seguacuten las actividades a
desarrollar dentro del proyecto
Requisitos de habilidades Seguacuten las actividades a desarrollar
Requisitos de experiencia Seguacuten las actividades a desarrollar
Fuente Los Autores 2020
Herramientas y teacutecnicas de planificacioacuten
Para la efectiva planificacioacuten de la calidad del proyecto para la optimizacioacuten y
tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar
SA se utilizaraacuten entre otras las siguientes herramientas y teacutecnicas
Recopilacioacuten de datos para analizarlos y conocer comportamientos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 103
Anaacutelisis de datos en la medida en que se puedan analizar los datos se
podraacuten obtener conclusiones de los mismos y definir alternativas analizar procesos y
procedimientos e incluso realizar anaacutelisis RCA (Root Cause Analysis) o causa raiacutez
para encontrar soluciones maacutes acertadas a las desviaciones
Representacioacuten de datos se realizaraacute la presentacioacuten de los datos y la
informacioacuten a traveacutes del uso de diagramas de flujo que permiten la representacioacuten de
los procesos y procedimientos para mayor claridad en cuanto a la secuencia de
actividades asiacute como de responsabilidades Tambieacuten se utilizaraacuten histogramas para
la representacioacuten maacutes clara de los datos y su respectivo anaacutelisis
152 Meacutetricas de calidad
Con el fin de garantizar que el proyecto se desarrollaraacute cumpliendo con toda la
normatividad aplicable y que se tendraacute a la calidad como uno de sus pilares se hace
necesario realizar el seguimiento a los procesos y actividades mediante meacutetricas que
permitan evaluar y controlar la calidad de los mismos en todo momento A continuacioacuten
se definen las meacutetricas de calidad tanto de proyecto como de producto que se han
considerado para el proyecto de optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de
ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 104
Tabla 33 Meacutetricas de calidad del proyecto
METRICAS DE CALIDAD DEL PROYECTO
Nombre de la meacutetrica Cumplimiento de Entregables del proyecto
Cumplimiento del Cronograma
Cumplimiento de Costos
Satisfaccioacuten del Cliente
Objetivo de la meacutetrica
Medir el estado de cumplimiento de entregables del proyecto asegurando los componentes de calidad de las instalaciones equipos y maquinaria
Establecer el estado del cumplimiento del cronograma conforme lo programado versus lo ejecutado
Establecer el estado de ejecucioacuten de los costos asociados al proyecto conforme a lo programado
Medir el grado de satisfaccioacuten del patrocinador del proyecto conforme a sus expectativas
Factor de la calidad El recibido a satisfaccioacuten por parte de la alta gerencia y el patrocinador del proyecto
El factor de cumplimiento del cronograma debe ser mayor al 95 en todo el ciclo de vida del proyecto
El factor de cumplimiento del cronograma debe ser mayor al 95 en todo el ciclo de vida del proyecto
El factor relevante de calidad en este caso es la satisfaccioacuten del patrocinador frente a los productos del proyecto debe ser superior a 45 en una escala de 1 a 5
Meacutetodo de medicioacuten Se verificaraacute el cumplimiento de requisitos y objetivos para los que fue definido el entregable
SPI (Schedule Performance Index)
Se determina (valor ganado valor
planificado)
- Si SPI gt 1 indica que se ha finalizado maacutes trabajo del que se teniacutea planificado de lo contrario retraso en el cronograma
CPI (Cost Performance
Index) Se determina
(valor ganado costo real)
- Si CPI gt 1 indica que se estaacute abajo del presupuesto (se estaacuten obteniendo ganancias) de lo contrario peacuterdidas
Encuesta de satisfaccioacuten cuantitativa en una escala de 1 a 5
Frecuencia de medicioacuten
La medicioacuten se realizaraacute una vez realizada la entrega de cada producto del proyecto de acuerdo a lo establecido en la liacutenea base del cronograma
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual el mismo diacutea de la junta de seguimiento y se ponderaraacute al finalizar todo el proyecto
Meta Aceptacioacuten del 100 del entregable por parte del Gerente del Proyecto
Cumplimiento del 100 en la fase de ejecucioacuten del proyecto sin sobrepasar los plazos establecidos en la ruta criacutetica
Cumplimiento del 90 del valor estimado sin que se puedan sobrepasar los valores de las reservas programas
Alcance de un 95 en la satisfaccioacuten en una escala de 1 a 5 donde 1 es muy insatisfecho y 5 muy satisfecho
Responsable del factor de calidad
Gerente del Proyecto Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Gerente del proyecto
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 105
Tabla 34 Meacutetricas de calidad del producto
METRICAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO
Nombre de la meacutetrica
Seguimiento y control Aseguramiento de calidad en ingenieriacutea y disentildeo
Aseguramiento de calidad en adecuaciones locativas
Aumento de la capacidad de produccioacuten
Capacitacioacuten del personal
Objetivo de la meacutetrica
Realizar seguimiento a la ejecucioacuten del proyecto de acuerdo a lo establecido en el entregable de Gerencia del Proyecto
Asegurar que los requerimientos de ingenieriacutea y disentildeo cumplan con el alcance propuesto y las normas aplicables a cada caso y sean entregados en los plazos estipulados
Medir el grado de cumplimiento de la normatividad en la ejecucioacuten de las obras de adecuaciones locativas
Aumentar la capacidad de produccioacuten de la liacutenea de suero de la empresa
Medir el cumplimiento del plan de capacitacioacuten en la operacioacuten de la nueva maquinaria instalada
Factor de la calidad
Se debe realizar seguimiento a todos los entregables durante todo el ciclo de vida del proyecto
Se debe llevar lista de seguimiento y verificacioacuten de entregables
Cumplimiento al 100 de la normatividad aplicable para las adecuaciones locativas
La capacidad de produccioacuten de la liacutenea de suero costentildeo de la empresa debe aumentar en un 100
100 del personal capacitado
Meacutetodo de medicioacuten Presentacioacuten de informes de avance
de entregables recibidos a tiempo y satisfaccioacuten
Verificacioacuten en sitio de las obras y adherencia a las normas
Capacidad real capacidad proyectada
Personal capacitado total personal operativo
Frecuencia de medicioacuten
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual en junta de seguimiento
De acuerdo con las fechas de entrega acordadas contractualmente
La medicioacuten se realizaraacute semanalmente
La medicioacuten seraacute realizada una vez se reciba el producto del entregable y en delante de manera mensual
Una vez al finalizar el cronograma de capacitaciones
Meta Mantener actualizados los estados de avance del proyecto
Entregables
recibidos a satisfaccioacuten
gt95
Cumplir a cabalidad con la ejecucioacuten de las obras dentro de las normas
Duplicar la produccioacuten del producto suero costentildeo de uno a seis meses despueacutes de finalizadas las adecuaciones
Capacitar a todo el personal operativo
Responsable del factor de calidad
Gerente de proyecto Gerente de proyecto Gerente de proyectoEquipo de trabajo
Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 106
153 Documentos de prueba y evaluacioacuten
Los documentos de prueba y evaluacioacuten se desarrollaraacuten conforme la periodicidad
definida para cada uno de los entregables de acuerdo con el factor de calidad establecido
el meacutetodo de medicioacuten su fin validar el cumplimiento de cada uno de los entregables
alineados con los paraacutemetros de calidad definidos por los interesados En la tabla 28 se
encuentran los documentos de prueba y evaluacioacuten por entregables del proyecto
Tabla 35
Documentos de prueba y evaluacioacuten por entregable
DOCUMENTOS DE PRUEBA Y EVALUACIOacuteN POR ENTREGABLE
Control de versiones
Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
ID Entregable Factor a verificar Actividad de gestioacuten y
control
Observaciones
11 Gerencia del
Proyecto
Informes actas de reunioacuten
Seguimientos a
cronograma y Auditoriacuteas
internas
Lecciones aprendidas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente del proyecto y
sponsor
Seguimiento y control de los
diferentes actividades y
procesos ejecutados en el
proyecto
Cumplimiento de los
objetivos bajo los
estaacutendares de calidad
definidos en el plan de
gestioacuten de la calidad
Acta de cierre
12 Preliminares Requisitos teacutecnicos de
disentildeo
Estaacutendares de calidad de
los productos
Seguimiento a cronograma
y auditoriacuteas
Planes de accioacuten de fallas
identificadas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente de proyecto
Inspeccioacuten en sitio
Auditoriacutea al cumplimiento del
cronograma
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 107
DOCUMENTOS DE PRUEBA Y EVALUACIOacuteN POR ENTREGABLE
Control de versiones
Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
ID Entregable Factor a verificar Actividad de gestioacuten y
control
Observaciones
13 Instalaciones Requisitos teacutecnicos de los
productos
Estaacutendares de calidad de
los productos
Seguimiento a cronograma
y auditoriacuteas
Planes de accioacuten de fallas
identificadas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente de proyecto
Inspecciones en sitio
Auditoriacutea al cumplimiento del
cronograma
14 Funcionamiento Cumplimiento de requisitos
teacutecnicos de los equipos
instalados
Utilizacioacuten adecuada de los
recursos y costos
asignados
Planes de accioacuten de fallas
identificadas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente de proyecto
Inspecciones en sitio
Auditoriacutea de cumplimiento
15 Capacitacioacuten Cumplimiento de
cronograma de
capacitacioacuten
Satisfaccioacuten de los
trabajadores capacitados
Apropiacioacuten del
conocimiento
Encuesta de satisfaccioacuten
Verificacioacuten de apropiacioacuten
de conocimiento en sitio
Fuente Los Autores 2020
154 Entregables verificados
Para el correcto desarrollo del proyecto se hace necesaria la verificacioacuten de la
calidad de los entregables de acuerdo a los lineamientos de calidad establecidos y en
liacutenea con las meacutetricas de calidad definidas En la tabla a continuacioacuten se presentan los
entregables verificados del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 108
Tabla 36
Entregables verificados
ENTREGABLES VERIFICADOS
Control de versiones Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
Entregable Detalle del
Entregable
Actividad de Gestioacuten Actividad de Control Sujeto a
revisioacuten de
calidad
Observaciones
Si No
Gerencia del
proyecto
Documentacioacuten
necesaria para la
ejecucioacuten del
proyecto
Acta de constitucioacuten
Anaacutelisis de interesados
Planes de gestioacuten del proyecto
Seguimiento al avance y
desempentildeo del proyecto
Cierre del proyecto
Reuniones de constitucioacuten y
cierre
Reuniones de seguimiento
Auditoriacuteas
X La revisioacuten de calidad debe ser
aprobada por el gerente del
proyecto para posterior
socializacioacuten al sponsor
Preliminares Actividades de
preparacioacuten para
la ejecucioacuten fiacutesica
del proyecto
Plano y disentildeo en planta de la
nueva liacutenea de produccioacuten y
empaque
Compra de maquinaria y equipos
Obras civiles de
desmantelamiento y adecuacioacuten
del espacio para la nueva liacutenea
de produccioacuten y empaque
Reunioacuten para la presentacioacuten
del disentildeo
Definicioacuten de la maquinaria y
equipos requeridos
Reunioacuten de evaluacioacuten y
seleccioacuten del proveedor
Inspeccioacuten de obras civiles
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de listas de chequeo
revisiones de disentildeo inspeccioacuten
fiacutesica y la aprobacioacuten del gerente
del proyecto
Instalaciones Actividades de
construccioacuten e
instalaciones de la
Obras civiles de reestructuracioacuten
del aacuterea
Instalaciones eleacutectricas
Reuniones de seguimiento al
cronograma y presupuesto
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de listas de chequeo
revisiones de disentildeo inspeccioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 109
ENTREGABLES VERIFICADOS
Control de versiones Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
Entregable Detalle del
Entregable
Actividad de Gestioacuten Actividad de Control Sujeto a
revisioacuten de
calidad
Observaciones
Si No
nueva liacutenea de
produccioacuten y
empaque
Instalaciones Sanitarias
Instalacioacuten de equipos y
maquinaria
Inspeccioacuten fiacutesica de las obras
civiles
Seguimientos por solicitudes
de cambio o cumplimiento de
actividades faltantes
fiacutesica y la aprobacioacuten del gerente
del proyecto
Funcionamiento Puesta en marcha
de la nueva
maquinaria y
equipos
Funcionamiento correcto de
equipos
Funcionamiento correcto de la
nueva liacutenea de produccioacuten y
empaque
Seguimiento a las pruebas de
funcionamiento
Seguimiento al cronograma
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de inspeccioacuten fiacutesica y la
aprobacioacuten del gerente del
proyecto
Capacitacioacuten Capacitacioacuten en el
uso y operacioacuten
de la nueva
maquinaria
Definicioacuten del plan de
capacitacioacuten
Capacitacioacuten en operacioacuten de la
liacutenea de produccioacuten
Capacitacioacuten en la operacioacuten de
la liacutenea de empaque
Seguimiento al cumplimiento
del plan de capacitacioacuten
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de encuesta de satisfaccioacuten
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 110
16 Gestioacuten de riesgos del proyecto
161 Plan de gestioacuten de riesgos
El objetivo principal del plan de Gestioacuten de Riesgos es identificar los riesgos y
oportunidades que pueden afectar el proyecto valorarlos y determinar controles sobre
los mismos involucrando a los interesados del proyecto
Asiacute mismo se consideran herramientas de medicioacuten y una matriz de valoracioacuten de
los riesgos que se identificaron estableciendo estrategias de mitigacioacuten transferencia o
eliminacioacuten seguacuten corresponda
1611 Estrategia de Riesgo
Para efectos del proyecto de optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten
de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA se va a implementar las
estrategias de riesgo que consisten en Aceptar Escalar Evitar y Mitigar para lo cual
tendremos que la respuesta a la estrategia de Aceptar consistiraacute en realizar seguimiento
a los riesgos los riesgos que requieran se escalados se realizaraacute al nivel de vinculacioacuten
de especialistas en el medio los riesgos a los que se determine ser Evitados se
estableceraacuten acciones concretas con el fin de reducir el riesgo y en la Mitigacioacuten de los
riesgos se buscara reducir la probabilidad de ocurrencia de los mismos
1612 Metodologiacutea
La gestioacuten de los riesgos del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la
liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del Cesar SA se llevaraacute
a cabo siguiendo los procesos sugeridos por la guiacutea PMBOK
Planificacioacuten de Gestioacuten de los Riesgos con la que se trazaraacute una
hoja de ruta y una guiacutea de trabajo para la elaboracioacuten del Plan de Gestioacuten de
Riesgos se realizaraacuten reuniones con el equipo de trabajo que contaraacuten con la
participacioacuten de expertos y se definiraacute el equipo de trabajo para dar seguimiento
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 111
al Plan de Gestioacuten de Riesgos que seraacute liderado por el Director del Proyecto
ademaacutes se estableceraacuten las definiciones plantillas y estrategias a utilizar en el
plan que permitan a los involucrados en eacuteste gestionar de manera correcta los
riesgos del proyecto
Identificacioacuten de los Riesgos que podraacuten presentarse a lo largo del
proyecto el cual se desarrollaraacute por medio de lluvia de ideas con la colaboracioacuten
de los jefes de las diferentes aacutereas involucradas y de expertos en el tema para
esto se revisaraacuten las lecciones aprendidas de proyectos anteriores Para esta
identificacioacuten se definiraacute en primer lugar cuaacutel es la causa que origina el riesgo el
riesgo mismo que se estaacute generando y cuaacuteles son las consecuencias que traeraacute
para el proyecto la materializacioacuten del riesgo en cuanto a presupuesto
cronograma o alcance
Una vez identificados los riesgos se procede a realizar el Anaacutelisis
Cualitativo de los Riesgos en el que se evaluacutea la probabilidad e impacto de los
riesgos ya identificados y se establece el ranking de prioridades para el posterior
seguimiento para este proceso se utilizaraacute la matriz de probabilidad e impacto
definida en el PMBOK y se tiene en cuenta la informacioacuten suministrada por los
expertos en el tema que hacen parte del equipo del proyecto
El siguiente proceso consiste en el Anaacutelisis Cuantitativo para el cual
se emplearaacute la teacutecnica del valor monetario para lo cual se tiene en cuenta la
informacioacuten suministrada por expertos en el tema
Posteriormente se elabora el plan de respuesta a los riesgos en el
cual se consignan las acciones tomadas en caso de materializarse los riesgos
este plan se elabora basaacutendose en el conocimiento de expertos en el tema y
reuniones de lluvia de ideas del equipo de trabajo y se obtendraacute informacioacuten
tambieacuten de los archivos de proyectos ejecutados anteriormente
Una vez construido el plan de respuesta a los riesgos se define la
implementacioacuten de esas respuestas como parte del proceso de gestioacuten de riesgos
para asegurar que las acciones a tomar en caso de materializarse el riesgo sean
ejecutadas de acuerdo a lo planeado para esto se tendraacute en cuenta la experiencia
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 112
del director del proyecto asiacute como sus habilidades interpersonales y se llevaraacute un
registro de las medidas tomadas frente a los diferentes casos de riesgos
materializados
Finalmente se realiza el Seguimiento y Control del riesgo con el fin
de monitorear el plan de respuesta controlar los riesgos identificados monitorear
el riesgo residual identificar nuevos riesgos en general asegurar la efectividad del
plan de gestioacuten del riesgo implementado en el proyecto para este fin es
fundamental la experticia del director del proyecto asiacute como el acompantildeamiento
del equipo de trabajo a traveacutes de la realizacioacuten de reuniones y la retroalimentacioacuten
por medio de correos electroacutenicos
1613 Roles y responsabilidades en gestioacuten de riesgos
Tabla 37
Roles y Responsabilidades en el Plan de Gestioacuten de Riesgos
Proceso Roles Cargos Responsabilidades
Planificar la gestioacuten de
los riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten
(PM)
Responsable de
coordinar y dirigir la
actividad
Apoyo Patrocinador
Jefe de Calidad
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Ejecutar el plan
Identificar los riesgos Liacuteder Jefe de Produccioacuten
(PM)
Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Aportar informacioacuten
teacutecnica
Proceso Roles Cargos Responsabilidades
Realizar el Anaacutelisis
Cualitativo de Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 113
Proceso Roles Cargos Responsabilidades
Apoyo Jefe de Calidad Brindar soporte como
experto
Realizar el Anaacutelisis
Cuantitativo de
Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
Apoyo Jefe de Calidad Brindar soporte como
experto
Planificar la Respuesta
a los Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Aportar informacioacuten
teacutecnica
Implementar la
Respuesta a los
Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Velar por el
cumplimiento del plan de
respuesta
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Ejecutar el plan de
respuesta
Monitorear los
Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar reuniones y
auditoriacuteas
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Realizar seguimiento a
la materializacioacuten de
riesgos e identificacioacuten
de nuevos riesgos
Fuente Adaptado de Dharma Consulting
1614 Financiamiento
Mediante acta de constitucioacuten del proyecto de OPTIMIZACIOacuteN Y
TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA
EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA del 09052020 se establecioacute una reserva de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 114
contingencia de $ 76000000 la cual seraacute complementada en la etapa de elaboracioacuten
del plan de respuesta alimentando el presupuesto cronograma y reserva de
contingencia ajustada al valor monetario requeridos para la gestioacuten de los riesgos
1615 Calendario
El plan de gestioacuten de riesgos del proyecto seraacute desarrollado dentro de los tiempos
y frecuencias que se detallan a continuacioacuten
Tabla 38
Cronograma del Plan de Gestioacuten de Riesgos
Proceso Tiempo Frecuencia
Planificar la gestioacuten de los
riesgos
Al inicio del proyecto Una vez
Identificar los riesgos Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo del
proyecto
Quincenal
Realizar el Anaacutelisis Cualitativo
de Riesgos
Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo de proyecto
se actualizaraacute si es necesario
Quincenal
Realizar el Anaacutelisis Cuantitativo
de Riesgos
Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo de proyecto
se actualizaraacute si es necesario
Quincenal
Planificar la Respuesta a los
Riesgos
Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo de proyecto
se actualizaraacute si es necesario
Quincenal
Implementar la Respuesta a los
Riesgos
En cada fase del proyecto Semanal
Monitorear los Riesgos En cada fase del proyecto Semanal
Fuente Los autores 2021
1616 Categoriacuteas de Riesgo
A continuacioacuten se detallan las categoriacuteas y sub categoriacuteas de los riesgos
identificados dentro del proyecto representados en la RBS (Risk Breakdown Structure)
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 115
1617 Apetito al riesgo del interesado
La siguiente tabla muestra el apetito al riesgo de los principales interesado del
proyecto
Tabla 39
Apetito al riesgo del interesado
Interesado clave Impacto sobre los objetivos del Proyecto
Tiempo Costo Calidad Imagen
Junta de Socios Acepta una adicioacuten
de 10 en tiempo
No acepta adicioacuten
maacutes allaacute de la
reserva de gestioacuten
No acepta
desviaciones de
calidad
No acepta
solicitudes sin
atender
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE
SUERO COSTENtildeO DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
1 TEacuteCNICO 2 EXTERNO 3 DE GESTIOacuteN
11 Requisitos
12 Desempentildeo
y fiabilidad
13 Calidad
21 Subcontratistas y
poveedores
22 Normativa
23 Clima
24 Tasa de cambio
31 Control
32 Comunicacioacuten
Figura 21 Categoriacuteas de Riesgo del Proyecto
Fuente Los autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 116
Gerente General Acepta la adicioacuten
de un 10 en
tiempo siempre
que no se afecte el
presupuesto
No acepta adicioacuten
maacutes allaacute de la
reserva de gestioacuten
Acepta un 10 de
no conformidades
siempre y cuando
no afecten ni el
presupuesto ni el
cronograma
No acepta
solicitudes sin
atender
Gerente de
Operaciones
Acepta la adicioacuten
de un 10 en
tiempo siempre
que no se afecte el
presupuesto
No acepta
adiciones en el
costo
Acepta un 10 de
no conformidades
siempre y cuando
no afecten ni el
presupuesto ni el
cronograma
No acepta
solicitudes sin
atender
Jefe de
Produccioacuten
Acepta la adicioacuten
de un 5 en
tiempo
No acepta
adiciones en el
costo
Acepta un 10 de
no conformidades
siempre y cuando
no afecten ni el
presupuesto ni el
cronograma
No acepta
solicitudes sin
atender
Jefe de calidad NA NA Acepta un 10 de
no conformidades
siempre que no se
afecte la
funcionalidad del
entregable
NA
Fuente Los Autores 2021
162 Matrices de probabilidad e impacto (inicial y residual)
La siguiente tabla contiene los paraacutemetros para la valoracioacuten de los riesgos en
cuanto a la probabilidad y el impacto de la ocurrencia
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 117
Tabla 40
Escala de Probabilidad e Impactos
ESCALA PROBABILIDAD IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTOS
TIEMPO COSTO CALIDAD
Muy alto 09 ge 30 diacuteas ge $71000000 Impacto muy significativo sobre
entrega de infraestructura materiales
y equipos que puedan retrasar el
cronograma del proyecto
Impacto significativo sobre los
entregables
Alguacuten impacto sobre entregables
claves
Deacuteficit menor sobre los entregables
Defectos temporales de materiales y
equipos con consecuencias a corto
plazo
Alto 07 24 - 29 diacuteas $53000001 - $71000000
Medio 05 18 - 23 diacuteas $36000001 -$53000000
Bajo 03 12 - 17 diacuteas $18000001-$36000000
Muy bajo 01 6 - 11 diacuteas $1000000- $18000000
Fuente Los autores 2020
Tabla 41
Matriz de Probabilidad e Impactos
IMPACTO
Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
005 01 025 04 08
PR
OB
AB
ILID
AD
Muy Alta 09 005 009 023 036 072
Alta 07 004 007 018 028 056
Media 05 003 005 013 020 040
Baja 03 002 003 008 012 024
Muy Baja 01 001 001 003 004 008
RANGOS DE SEVERIDAD
Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy Alta
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 118
1621 Mapas de calor inicial y residual
Para determinar el impacto de los riesgos identificados se realiza un anaacutelisis
mediante la probabilidad cualitativa En la figura 17 se representan los resultados del
primer anaacutelisis realizado
Figura 22 Mapa de calor riesgo inicial
Fuente Los Autores 2021
Debido a que 6 de los 15 riesgos identificados se encuentran en un nivel de
severidad muy alta y alta y 5 riesgos en nivel de severidad media la empresa quiere
evitar al maacuteximo la exposicioacuten al riesgo es por eso que para cada riesgo en la matriz se
estimaron planes de respuesta con el fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia Por
tal motivo se vuelve a estimar la probabilidad e impacto (Residual) poniendo en marcha
el plan de respuesta al riesgo el cual arrojariacutea la nueva criticidad a la que se llamaraacute
Residual la figura 18 muestra el nuevo resultado (Ver Anexo N Matriz de evaluacioacuten
cualitativa y cuantitativa de riesgos)
7
2
4
8
11
133
14
5
1210
96
151
MAPA DE CALOR RIESGO INICIAL
PR
OB
AB
ILID
AD
IMPACTO
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 119
Figura 23 Mapa de calor riesgo residual
Fuente Los Autores 2021
De acuerdo a lo anterior se evidencia que 2 de los 15 riesgos se encuentran en
un nivel de severidad muy alta y alta y 8 riesgos disminuyeron su nivel de severidad a
media debido a que muchos de los riesgos en probabilidad y amenaza Alta y muy Alta
se lograron mitigar quedando la mayoriacutea en niveles medios ndash bajos Cabe resaltar que
las oportunidades que se evidencian son de probabilidad e impacto alto lo cual motiva a
seguir desarrollando el proyecto en curso (Ver Anexo O Plan de respuesta riesgo
residual y reserva de contingencia de riesgos)
163 Registro de riesgos
1631 Identificacioacuten del riesgo
10
15
7 8
13
2 3
4 14
5
11
12
9 6 1
MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL
PR
OB
AB
ILID
AD
IMPACTO
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 120
Tabla 42
Matriz de identificacioacuten del riesgo para el proyecto
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE
IMPACTO CATEGORIacuteA DE
RIESGO DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O
PERIODO DE TIEMPO EN QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
1
Debido a caacutelculos inadecuados de los disentildeos se pueden presentar fallas estructurales en la obra civil que generan peacuterdidas econoacutemicas por replanteamientos que podriacutea retrasar el cronograma y aumentar los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
replanteamientos de maacutes de $6000000
Ejecucioacuten
2
Debido a falta de documentacioacuten se pueden presentar demoras en el permiso otorgado por la curaduriacutea lo que podriacutea ocasionar retrasos en el inicio de las obras
NEGATIVO Externo Retraso de una semana en el
inicio de las obras Planeacioacuten
3
Debido a una seleccioacuten inadecuada del contratista de obras civiles se pueden presentar incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos requeridos o productos no conformes
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de seis diacuteas en el
cronograma del proyecto
Ejecucioacuten
4
Dantildeos en la obra civil por deficiencia en la calidad de los materiales (tuberiacutea ductos materiales de obra) lo que ocasionaraacute incrementos en los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
reparaciones de maacutes de
$20000000
Ejecucioacuten
5
Ausentismo del personal contratado para la obra debido al trabajo bajo presioacuten al que se someten al personal dado los tiempos de entrega de las adecuaciones planeadas
NEGATIVO Externo Ausentismo de
dos diacuteas en promedio
Ejecucioacuten
6
Retraso en el cronograma y sobrecostos por fallas en los protocolos de seguridad industrial por desconocimiento u omisioacuten
NEGATIVO Teacutecnico Dos cuasi accidentes
consecutivos Ejecucioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 121
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE
IMPACTO CATEGORIacuteA DE
RIESGO DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O
PERIODO DE TIEMPO EN QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
7
Debido a demoras en los traacutemites del aacuterea de compras se pueden presentar retrasos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos retrasando tambieacuten el despacho de los mismos lo que puede ocasionar demoras en el inicio de la instalacioacuten
NEGATIVO De gestioacuten
Retraso en la generacioacuten de
orden de compra de maacutes de una
semana
Adquisiciones
8
Incremento en los costos de compra de la maquinaria importada debido al cambio de la TRM a la fecha de compra programada
NEGATIVO Externo TRM por encima de los 4054 COP
Adquisiciones
9
Debido a corrupcioacuten en el aacuterea de compras se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos aumentando asiacute el presupuesto requerido para el proyecto
NEGATIVO De gestioacuten
Aumento del costo de los equipos en
$6000000 sin justificacioacuten clara
Adquisiciones
10
Cambios en las especificaciones teacutecnicas de la maquinaria adquirida debido a interpretacioacuten en la orden de compra lo que ocasiona retraso en el proceso de adquisicioacuten
NEGATIVO Externo
Retraso en el ensamble de la maquinaria maacutes de una semana
Adquisiciones
11
Debido a cambios en las condiciones climaacuteticas se pueden presentar retrasos en la llegada de la maquinaria y equipos de importacioacuten que se transportan viacutea mariacutetima
NEGATIVO Externo Retraso en la
llegada de maacutes de una semana
Ejecucioacuten
12
El personal teacutecnico especializado que proviene de Alemania para la instalacioacuten de la maquinaria durante su estadiacutea en Colombia presenta enfermedades asociadas a la alimentacioacuten o por cambios climaacuteticos lo que ocasionariacutea retrasos en las instalaciones
NEGATIVO Externo
Retraso de dos diacuteas en los trabajos de
instalacioacuten de la maquinaria y
equipos
Ejecucioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 122
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE
IMPACTO CATEGORIacuteA DE
RIESGO DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O
PERIODO DE TIEMPO EN QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
13
Debido a la instalacioacuten inadecuada de los equipos se pueden presentar fallas en eacutestos que generariacutean retrasos en el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten
14
Fallas significativas con las pruebas teacutecnicas de la maquinaria debido a dantildeos de la misma por mal uso del personal a cargo lo que retrasariacutea el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten
15
Comunicacioacuten interna insuficiente entre el director de proyecto y los contratistas lo que puede generar malos entendidos ocasionando reprocesos o demoras en las actividades
NEGATIVO De gestioacuten
Evidencia de dos tareas retrasadas
por falta de comunicacioacuten
Ejecucioacuten
Fuente Los autores 2021
17 Gestioacuten de las adquisiciones del proyecto
171 Plan de gestioacuten de las adquisiciones
En el plan se identificaron los productos o servicios objeto de compra y adquisicioacuten
que no seraacuten gestionados directamente por parte del equipo del proyecto lo que
garantiza el flujo de las adquisiciones de la manera maacutes adecuada y oportuna para el
logro de los objetivos del proyecto para esto se definen procesos y criterios de valoracioacuten
ejecucioacuten y control del plan de compras y contratos para ello se partioacute de efectuar la
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 123
respectiva comparacioacuten de las diferentes alternativas para tomar la decisioacuten de hacer o
comprar debidamente soportados en la EDT y su correspondiente diccionario
cronogramas Gantt y Pert presupuestos y la correspondiente matriz de adquisiciones y
lecciones aprendidas el propoacutesito garantizar que todas las adquisiciones requeridas en
el proyecto satisfagan las necesidades especiacuteficas del proyecto (PMBOK2017)
1711 Definicioacuten de criterios de evaluacioacuten de proveedores
A continuacioacuten se presentan los criterios para seleccionar a los contratistas y
proveedores del proyecto se especifica la escala de calificacioacuten corresponde al
paraacutemetro a evaluar asiacute como su ponderacioacuten numeacuterica
Tabla 43
Criterios de Evaluacioacuten de Proveedores
Criterios de evaluacioacuten de proveedores
Criterio Descripcioacuten Escala de Calificacioacuten Ponderacioacuten
Experiencia del
proveedor
El contratista de la obra civil debe contar con
experiencia en adecuaciones de aacuterea
similares asiacute mismo se consideraraacute la
experiencia del proveedor especializado
para el suministro de maquinaria en el sector
laacutecteo evaluaacutendose la implementacioacuten de
infraestructura en plantas de produccioacuten de
derivados laacutecteos a nivel paiacutes y a nivel
mundial
1 - 5 antildeos de Experiencia 20
5 - 7 antildeos de experiencia 40
Maacutes de 7 antildeos 100
100
Capacidad
Teacutecnica
La capacidad de prestar servicios de calidad
teacutecnica con procedimientos estandarizados
y reconocidos por sus buenas praacutecticas se
considera como paraacutemetro diferenciador
para el proveedor de maquinaria
especializada
1-2 certificaciones de calidad
reconocidas a nivel nacional
yo internacional 20 Maacutes de
3 certificaciones de calidad
yo reconocimientos
relacionados a nivel nacional
yo internacional 100
100
Tiempo de
Entrega
El cumplimiento de acuerdo a los tiempos de
entrega definidos en el cronograma del
proyecto se consideraran los antecedentes
de entrega en proyectos anteriores
De acuerdo a tiempos
establecidos en proyectos
anteriores como antecedentes
del contratista 100 Retrasos
100
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 124
en proyectos que no superan
un mes 50
Garantiacutea Se considera la garantiacutea que ofrece el
contratista de obra civil para entrega de la
misma en el caso del proveedor
especializado se considera el tiempo de
garantiacutea de la maquinaria luego de instalada
y puesta en marcha de la misma
El contratista que ofrece de 1
a 2 antildeos de garantiacutea luego de
la entrega de la obra civil 50
Proveedor especializado de
maquinaria que garantiza 5
antildeos de garantiacutea luego de la
puesta en marcha de la
maquinaria 80 El contratista
que ofrece 5 antildeos de garantiacutea
luego de la entrega de la obra
civil 70 Proveedor
especializado de maquinaria
que garantiza 5 antildeos de
garantiacutea luego de la puesta en
marcha de la maquinaria 100
100
Capacitaciones Se tendraacute en cuenta como criterio de
seleccioacuten el nuacutemero de horas de
capacitacioacuten que el proveedor ofrezca para
el personal teacutecnico a cargo de la maquinaria
y operativo en relacioacuten al uso de la
maquinaria
20 horas de capacitacioacuten
teoacuterico -praacutectica 50
50 horas de capacitacioacuten
teoacuterico praacutectica 100
100
Fuente Los Autores 2021
1712 Tipificacioacuten de contratos
A continuacioacuten se especifican los tipos de contratos utilizados en el proyecto de
acuerdo a la naturaleza del mismo
Contrato de precio fijo Es un contrato que tiene ventajas en cuanto a
administracioacuten ya que implica el pago de un precio fijo total por todo el trabajo lo cual
facilita la forma de pago y control del contrato cuentan tambieacuten con la propiedad de ser
de los maacutes comunes dentro de los esquemas de contratacioacuten este tipo de contrato puede
tener en el propio documento la descripcioacuten del alcance que se establecioacute en la oferta
Es el contrato que favorece en mayor medida al comprador pues tiene el menor costo de
riesgo el contrato puede tener incentivos por el cumplimiento del alcance establecido En
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 125
cuanto a las obligaciones del vendedor en el contrato esta expliacutecitamente terminar el
contrato en su totalidad pues de lo contrario se ven obligados a asumir las penalidades
que se hayan acordado
Contrato precio fijo cerrado Es un contrato en el cual se establece que el
comprador paga al vendedor el costo acordado inicialmente dentro del contrato
indistintamente del precio que fije el vendedor en su oferta
172 Matriz de las adquisiciones
Es necesario destacar que previo a la elaboracioacuten del plan de adquisiciones se
realizoacute reunioacuten con el equipo de trabajo del proyecto y se identificaron aquellos productos
o servicios que necesariamente deben ser adquiridos a traveacutes de un tercero y no hay
forma de ser producidos desde el interior del proyecto Una vez identificados esos
productos o servicios el Director del Proyecto determina ejecutar la gestioacuten de
adquisiciones y contrataciones de los entregables que se detallan en la tabla 2
establecieacutendose como principales criterios de seleccioacuten los siguientes Experiencia en el
tema a contratar Cumplimiento de estaacutendares de calidad ISO 9001 referencias y
clientes precio y cuestiones financieras (Valor y forma de pago)
La Matriz de Adquisiciones se encuentra en el Anexo P
173 Cronograma de compras
Teniendo en cuenta que las decisiones tomadas dentro del Plan de Gestioacuten de las
adquisiciones influyeron en el cronograma del proyecto en la figura 4 se detalla la
integracioacuten de las misma dentro de los tiempos establecidos en el proyecto
presentaacutendose asiacute el correspondiente cronograma Gantt de la gestioacuten de las
adquisiciones y contratos dentro de los teacuterminos establecidos para su cumplimiento
constituyeacutendose en el ciclo de vida de las adquisiciones y del contrato
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 126
18 Gestioacuten del valor ganado
181 Indicadores de medicioacuten del desempentildeo
Los indicadores de medicioacuten nos permiten hacer un seguimiento detallado al
estado del proyecto con el propoacutesito de conocer el estado de avance asiacute como identificar
posibles desviaciones que se puedan estar presentando
Para la gestioacuten del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de
produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA se plantea el control
del mismo a traveacutes de la implementacioacuten de indicadores de medicioacuten del desempentildeo
que permitan conocer y comparar el estado actual versus lo planificado en temas como
el cronograma los costos el alcance la calidad y por supuesto el grado de satisfaccioacuten
de los interesados todo esto con el propoacutesito de medir objetivamente el proyecto como
un todo y al mismo tiempo identificar de manera oportuna y temprana si se estaacuten
presentando cambios que puedan afectar el normal desarrollo del proyecto y de esta
forma poder plantear alternativas de solucioacuten que permitan corregir esas desviaciones
Julio
S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Disentildeo las liacuteneas de produccioacuten y empaque
Maquinaria y equipos para la nueva liacutenea de produccioacuten
Desinstalacioacuten de maquinaria y equipos obsoletos
Ejecucioacuten de trabajos de obra civil
Instalacioacuten de cableado y puntos eleacutectricos
Instalacioacuten de tuberiacuteas y puntos sanitarios
Recibir la maquinaria y equipos
Instalacioacuten de la maquinaria y equipos
PROCESO
Preparacioacuten
Contratacioacuten
Ejecucioacuten del contrato
Cierre Jefe de Compras
CRONOGRAMA DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIOacuteN DEL PROYECTO
CONVENCIONES RESPONSABLE
Director del Proyecto
Jefe de Compras
Proveedor - Contratista
Enero Febrero Marzo Abril
2020 2021
ADQUISICIONES Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Figura 24 Cronograma de compras
Fuente Los Autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 127
En la siguiente tabla se presentan de manera detallada los diferentes indicadores
a medir definiciones umbrales entre otros que seraacuten necesarios para el seguimiento y
control del proyecto
En el anexo Q se presenta la matriz de indicadores de medicioacuten del desempentildeo
182 Anaacutelisis del valor ganado y curva S
Para dar seguimiento al estado y avance del proyecto mediante los indicadores
propuestos en la Matriz de indicadores se realizan informes perioacutedicos para la respectiva
evaluacioacuten y anaacutelisis A continuacioacuten se plasman 2 informes realizados Fecha 1 13 de
diciembre de 2020 Fecha 2 15 de marzo de 2021
Tabla 44
Indicadores de proyecto - 13 de diciembre 2020
Indicador Resultado Observaciones
PV (Valor Planificado) $ 95817099 El valor planeado a la fecha es de $95817099
correspondiente a un 47 de avance en ejecucioacuten
EV ( Valor Ganado) $ 78136063 El proyecto estaacute presentando retraso en ejecucioacuten
AC (Costo Real) $ 85389143
El costo actual se encuentra por encima del valor ganado lo
que indica que se estaacuten generando sobre costos en algunas
actividades
BAC (Presupuesto hasta la Conclusioacuten) $ 803674000 El presupuesto del proyecto se mantiene en $803674000
CV (Variacioacuten del costo) -$ 7253080 Se han invertido a la fecha de corte $7253080 maacutes de lo
planeado correspondientes a un 9
CPI (Iacutendice de Desempentildeo del Costo) 092 Debido a que se estaacuten generando sobre costos el indicador
nos muestra que la ejecucioacuten estaacute siendo ineficiente
EAC (Estimado a la conclusioacuten) $ 878283452 De continuarse como hasta ahora se podriacutea estar
incurriendo en sobre costos
ETC (Estimado hasta Concluir) $ 792894309 A la fecha de corte auacuten faltan $792894309 por ejecutar
para cumplir con los objetivos del proyecto
VAC (Variacioacuten a la Conclusioacuten) -$ 74609452 Este valor nos indica que estariacuteamos concluyendo el
proyecto con un sobre costo de $74609452
SPI (Iacutendice de Desempentildeo del
cronograma 082
El indicador nos muestra que se estaacute afectando el
cronograma y se evidencia un 18 de retraso
SV (Variacioacuten del cronograma) -$ 17681037 En teacuterminos econoacutemicos el retraso en el cronograma estariacutea
generando un sobre costo de $17681037
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 128
Indicador Resultado Observaciones
TCPI (Iacutendice de Desempentildeo hasta
Concluir) 101
Se requiere revisioacuten para ajustes y un esfuerzo adicional del
1 para completar dentro de lo previsto
Fuente Los autores 2021
Con respecto a los anteriores indicadores es necesario tener en cuenta que a la
fecha de corte baacutesicamente se han ejecutado actividades administrativas que no han
sufrido variaciones significativas de cronograma o costos
A continuacioacuten se presenta la graacutefica de la curva S correspondiente a la fecha de
corte 13 de diciembre de 2020
De acuerdo a la graacutefica se evidencia que a la fecha de corte el valor ganado
(liacutenea azul) se encuentra muy por debajo del valor planeado (liacutenea naranja) lo que indica
que el proyecto se estaacute presentando retrasos en algunas de sus actividades lo que puede
estar afectando el cronograma sin embargo se ha venido trabajando para dar celeridad
a las actividades debido a que son temas de traacutemites los que se encuentran atrasados
Por otra parte el costo real (liacutenea gris) se encuentra por encima del valor ganado lo que
$ 7813606252
$ 9581709942
$ 8538914252
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
Sem
41
Sem
42
Sem
43
Sem
44
Sem
45
Sem
46
Sem
47
Sem
48
Sem
49
Sem
50
Sem
51
T2 T3 T4
2020
Co
sto
Curva S - Corte 13 de diciembre 2020
EV PV AC
Figura 25 Curva S - corte 13 de diciembre
Fuente Los autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 129
como se mencionaba en los indicadores obedece a un sobrecosto en una de las
actividades que seraacute nivelado maacutes adelante de acuerdo a las estrategias de la gerencia
del proyecto
Tabla 45
Indicadores de proyecto - 15 de marzo 2021
Indicador Resultado Observaciones
PV (Valor Planificado) $ 792875125 El valor planeado a la fecha es de $792875125
correspondiente a un 87 de avance en ejecucioacuten
EV ( Valor Ganado) $ 774979394 Es proyecto estaacute avanzando de acuerdo a lo planeado
AC (Costo Real) $ 713257843 El costo actual se encuentra por debajo de lo planeado lo
que indica que el proyecto estaacute avanzando bastante bien
BAC (Presupuesto hasta la
Conclusioacuten)
$ 803674000
El presupuesto no ha sufrido ninguna variacioacuten
CV (Variacioacuten del costo) $ 61721552 Se han invertido $61721552 menos de lo planeado
correspondes a un 8
CPI (Iacutendice de Desempentildeo del
Costo) 109
El indicador nos muestra que se estaacute siendo un 9 maacutes
eficiente
EAC (Estimado a la conclusioacuten) $ 739667243 De continuarse como hasta la fecha se estariacutea incurriendo
en ahorros
ETC (Estimado hasta Concluir) $ 26409400 A la fecha de corte auacuten faltan $26409400 por ejecutar para
cumplir con los objetivos del proyecto
VAC (Variacioacuten a la Conclusioacuten) $ 64006757 Este valor nos indica que estariacuteamos concluyendo el
proyecto con un ahorro de $64006757
SPI (Iacutendice de Desempentildeo del
cronograma 098
El indicador nos muestra que el cronograma se ejecuta de
acuerdo a lo planeado
SV (Variacioacuten del cronograma) -$ 17895731 Este indicador corresponde a una variacioacuten del 2 en el
cronograma
TCPI (Iacutendice de Desempentildeo
hasta Concluir) 032
Se podraacuten completar todas las actividades pendientes con
el presupuesto que se cuenta a la fecha de corte de acuerdo
al umbral establecido
Fuente Los autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 130
A continuacioacuten se presenta la graacutefica de la curva S correspondiente a la fecha de
corte 15 de marzo 2021
Figura 26 Curva S - Corte 15 de marzo 2021
Fuente Los autores 2021
La graacutefica anterior nos deja ver un proyecto maacutes saludable que el analizado en el
corte anterior esto se evidencia debido a que la diferencia en los valores de valor ganado
(EV) liacutenea azul y el valor planeado (PV) liacutenea naranja se estaacute reduciendo lo que indica
que el cronograma se estaacute cumpliendo de acuerdo a lo planeado en cuanto al costo
actual (AC) liacutenea gris se encuentra muy por debajo del valor ganado lo que indica que
el proyecto se estaacute ejecutando invirtiendo menos recursos de los planeados a la fecha de
corte
$ 77497939442
$ 79287512515
$ 71325784252
0
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
800000000
900000000
Sem
53
Sem
1
Sem
2
Sem
3
Sem
4
Sem
5
Sem
6
Sem
7
Sem
8
Sem
9
Sem
10
Sem
11
T2 T3 T4 T1
2020 2021
Co
sto
Curva S - Corte 15 de marzo 2021
EV PV AC
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 131
Conclusiones
El desarrollo del proyecto planteado para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea
de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa Laacutecteos del Cesar representa sin duda
una mejora en la cadena productiva de la misma que redunda en el aumento de la
presencia del producto estrella de la empresa en el mercado coadyuvando al
posicionamiento de la misma
Cada fase del proyecto estaacute pensada en las mejores praacutecticas y los maacutes altos
estaacutendares de calidad que produzcan los resultados esperados haciendo uso eficiente
de los recursos disponibles que le produzcan a la empresa los mejores maacutergenes de
rentabilidad una vez el proyecto sea entregado y se ponga en marcha completamente la
nueva mejora
Como se evidencioacute en los indicadores de viabilidad financiera la ejecucioacuten del
proyecto es lo mejor y maacutes acertado que puede hacer la compantildeiacutea en estos momentos
que le representan unos altos maacutergenes de ingresos y una tasa interna de retorno del
3193 lo cual resulta bastante atractivo en estos momentos en los que enfrenta una
creciente demanda de sus productos asiacute como la entrada de nuevos competidores
buscando quedarse con una porcioacuten del mercado
Finalmente el proyecto continuacutea en fase de ejecucioacuten avanzando a buen ritmo y
con la meta de entregarse para principios del 2021 momento en el que la empresa
pondraacute a prueba las nuevas instalaciones y empezaraacute a trabajar en el aumento de la
capacidad de produccioacuten de suero costentildeo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 132
Referencias
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Proyectos (Versioacuten 20) Estados Unidos
Guiacutea del PMBOK 2017 Guiacutea de los Fundamentos para la Direccioacuten de Proyectos Sexta
Edicioacuten Project Management Institute 60-534
Lledoacute P 2013 Administracioacuten de proyectos El ABC para un director de proyectos
exitoso Tercera Edicioacuten (E autor Ed) Victoria Canada Paacuteg 406-428
Naciones Unidas (2018) La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible una
oportunidad para Ameacuterica Latina y el Caribe (LCG2681-PRev3) Santiago de
Chile Chile
Ortegon E Pacheco J y Prieto A 2005 Metodologiacutea del marco loacutegico para la
planificacioacuten el seguimiento y la evaluacioacuten de proyectos y programas CEPAL
Pg 69-90
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 133
Anexo A Matriz de evaluacioacuten de Riesgos RAM
VH ge 28
H 24 - 27
PROYECTO
OPTIMIZACIOacuteN Y
TECNIFICACIOacuteN DE LA
LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN
DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE
LA EMPRESA LAacuteCTEOS
DEL CESAR SA
GERENCIA DEL
PROYECTO
ESTIMADO DE
COSTOS
($COP)
$ 80367400000 M 17 - 23
DURACIOacuteN
(DIacuteAS) 329 L 6 - 16
VALORACIOacuteN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS N 1 - 5
CATEGORIacuteA RIESGO
PE
RS
ON
AS
DA
NtildeO
S A
INS
TA
LA
CIO
NE
S
AM
BIE
NT
AL
EC
ON
OacuteM
ICO
S
(CO
ST
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)
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O
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CL
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RO
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N
IMP
AC
TO
PR
OB
AB
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AD
VA
LO
RA
CIOacute
N
GL
OB
AL
PLAN DE
RESPUESTA ACCIOacuteN DE TRATAMIENTO
PE
RS
ON
AS
DA
NtildeO
S A
INS
TA
LA
CIO
NE
S
AM
BIE
NT
AL
EC
ON
OacuteM
ICO
S
(CO
ST
OS
)
TIE
MP
O
IMA
GE
N Y
CL
IEN
TE
S
OT
RO
S
POLITICO Conflicto por factores
externos 1C 2A 3C 2C 3C 0 0 18 M Mitigar
1 Solicitar con antelacioacuten los
permisos ante los organismos de
control
2 Revisar los tiempos de
tramitologiacutea con el fin de dar inicio
a los tramites con anticipacioacuten
9 5 18 13 18 0 0
POLITICO Conflicto con las
comunidades vecinas 2C 2B 3C 1C 2B 0 0 12 L Mitigar
1 Realizar socializacioacuten y
campantildeas de sensibilizacioacuten con la
comunidad perteneciente al aacuterea
de influencia del proyecto
13 12 18 9 12 0 0
ECONOMICO
Deficiencia en la prestacioacuten
de servicios Puacuteblicos ante la
demanda del proyecto
0 3C 3E 2B 5D 0 0 12 L Mitigar 1 Establecer la planta fiacutesica en una
zona con acceso a servicios
puacuteblicos eficiente
0 18 24 12 29 0 0
ECONOMICO Sobrecostos por imprevistos 0 0 0 4B 1E 0 0 20 M Eliminar 1 Se requiere pre aprobados de
creacuteditos con entidades financieras 0 0 0 21 11 0 0
SOCIAL
Personal idoacuteneo para
realizar las actividades
directas e indirectas del
proyecto no disponible
1 0 0 3B 3B 0 0 25 H Mitigar
1 Establecer convenios con
entidades como el SENA para la
consecucioacuten del personal requerido
en especial en la fase de
implementacioacuten
2 Realizar un plan de capacitacioacuten
acorde a las necesidades del
personal con el que se cuenta
actualmente
8 0 0 16 16 0 0
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 134
SOCIAL Inseguridad por poder
publico 2C 1C 0 4E 1B 0 0 15 L Eliminar
1 Capacitacioacuten al personal de
medidas preventivas con ayuda de
expertos y de la fuerza puacuteblica
2 Estudio e implementacioacuten de un
sistema de alarma y alerta para
emergencias de orden publico
13 9 0 28 4 0 0
TECNOLOGICO Deficiencia en la cobertura
de conexioacuten 0 2D 1B 3B 1B 0 0 8 L Mitigar
1 Se debe revisar si los contratos
actuales cuentan con la velocidad
de internet
2 Revisar la hoja de vida de los
equipos
0 14 4 16 4 0 0
TECNOLOGICO
Falta de proveedores con
garantiacutea para la adquisicioacuten
de nueva maquinaria y
equipos industriales
1B 1B 3E 1B 1C 0 0 6 L Aceptar 1 Ampliar el estudio de mercado a
proveedores internacionales 4 4 24 4 9 0 0
LEGAL
Incumplimiento a los
requerimientos de la matriz
legal
0 0 1B 2B 3E 0 0 10 L Mitigar
Hacer una revisioacuten exhaustiva y
cuidadosa de la legislacioacuten en la
materia y garantizar que se cumple
con todos los requerimientos tanto
nacionales como locales
0 0 4 12 24 0 0
LEGAL Sobrecargos por impuesto y
aranceles de importacioacuten 1B 0 0 3B 3E 0 0 5 N Eliminar
Revisar junto con el proveedor que
la importacioacuten se haraacute a traveacutes de
un agente que garantice el
cumplimiento de los teacuterminos
legales
4 0 0 16 24 0 0
ECOLOGICO
Falta de proveedores que
certifique la disposicioacuten final
adecuada de los residuos
2C 1B 4B 4B 1B 0 0 15 L Mitigar
1 Ampliar el estudio de mercado
de proveedores de otras regiones
2 Elaborar un plan de manejo de
residuos
13 4 21 21 4 0 0
ECOLOGICO Tormentas eleacutectricas 0 0 3B 2B 2C 0 0 14 L Aceptar
Identificar las actividades de obras
civiles y movimientos de equipos y
ejecutarlas en temporadas secas
seguacuten pronoacutesticos del clima
0 0 16 12 13 0 0
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 135
MATRIZ DE EVALUACIOacuteN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA PROYECTOS EJERCICIO ACADEMICO
PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA GERENCIA DEL PROYECTO
ESTIMADO DE COSTOS ($COP) $ 80367400000 PROGRAMA DE EJECUCIOacuteN 329 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
A B C D E
CONSECUENCIAS OTRA
lt1 1-5 5-25 25-50 gt50
SEVERIDAD
HSE y SEG FIacuteSICA ALCANCE
IMAGEN Y
CLIENTES OTRA
Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto
Personas Dantildeos a
instalaciones Ambiente
ECONOacuteMICOS
(COSTO) ($)
Programacioacuten (diacuteas
cronograma)
Ocurre en
1 de 100
proyectos
Ocurre en
1 de 20
proyectos
Ocurre en
1 cada 4
proyectos
Ocurre
en 1 de 3
proyectos
Ocurre en
1 cada 2
proyectos
5 Muy Alto Una o maacutes
fatalidades
Dantildeo
Total
Contaminacioacuten
Irreparable
Catastroacutefica gt10
Programa Ejecucioacuten Impacto
Internacional 23 26 27 29 30
10 o maacutes 329
4 Alto Incapacidad
permanente
(parcial o total)
Dantildeo
Mayor
Contaminacioacuten
Mayor
Grave 6-gt10
Programa Ejecucioacuten Impacto
Nacional 20 21 22 25 28
8 197
3 Medio Incapacidad
temporal (gt1 diacutea)
Dantildeo
Localizado
Contaminacioacuten
Localizada
Severo 2-gt6
Programa Ejecucioacuten Impacto
Regional 15 16 18 19 24
5 66
2 Bajo Lesioacuten menor
(sin incapacidad)
Dantildeo
Menor
Efecto
Menor
Importante 1-gt2
Programa Ejecucioacuten Impacto Local 5 12 13 14 17
4 33
1 Insignificante Lesioacuten leve
(primeros
auxilios)
Dantildeo
leve
Efecto
Leve
Marginal lt1
Programa Ejecucioacuten Impacto Interno 3 4 9 10 11
2 00
0 Nulo Ninguacuten
Incidente
Ninguacuten
Dantildeo
Ninguacuten
Efecto
Ninguna 0
Programa Ejecucioacuten Ninguacuten Impacto 1 2 6 7 8
0 0
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 136
Anexo B Tabla de anaacutelisis PESTLE
Componente Factor
Descripcioacuten del factor en
el entorno del proyecto
Fase de anaacutelisis Nivel de incidencia iquestDescriba coacutemo incide en el
proyecto
iquestCoacutemo potenciariacutea los efectos
positivos y disminuiriacutea los
negativos I P Im C Cr Mn N I P Mp
Poliacutetico
Relaciones de
poder
Retraso en aprobaciones de
permisos y licencias de
construccioacuten debido a
presioacuten de competencia
X X X X
Se pueden presentar retraso en
el inicio de las obras y maacutes
desgaste en la justificacioacuten de la
necesidad de las modificaciones
a realizar en la planta
Se debe presentar una
propuesta aterrizad a las
realidades del mercado y
amparadas en el impacto
positivo que tendraacute en la
economiacutea de la ciudad
Conflictos con
las comunidades
vecinas
La ejecucioacuten de las obras
implica movimientos de
materiales y maquinaria
constantemente lo que
genera ruido y
contaminacioacuten para las
comunidades vecinas
X X X
Debido a que la planta se
encuentra ubicada en una zona
residencial existe la posibilidad
de que los residentes de la zona
interpongan quejas ante las
entidades municipales por las
molestias ocasionadas lo que
incluso puede entorpecer el
curso de las actividades
Se debe elaborar un plan de
trabajo en el que se identifiquen
las actividades que pueden
representar incomodidad para la
comunidad y hacerles
seguimiento para minimizar el
impacto que puedan tener
Econoacutemico
Cobertura
servicios
puacuteblicos
(acueducto
De acuerdo con los datos del
DANE la cobertura de
servicios puacuteblicos para el
X X X X
Al disponer de servicios puacuteblicos
que auacuten presentan fallas da una
posibilidad de generar retrasos
en las obras especialmente
Se evaluaraacute la posibilidad de
mejorar el sistema de generacioacuten
de energiacutea alternativa en caso
de ausencia de fluido eleacutectrico
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 137
alcantarillado
recoleccioacuten de
residuos
electrificacioacuten
comunicacioacuten
vivienda
educacioacuten entre
otros)
2018 era del 8724 en el
municipio de Valledupar
Fuente DANE ndash
CNPV2018 ndash CG2005
ante la ausencia de un servicio
tan elemental como la energiacutea
eleacutectrica agua y alcantarillado
asiacute como servicios de
recoleccioacuten y disposicioacuten de
residuos
por parte del prestador del
servicio
Financiacioacuten
Se requiere acceder a
creacuteditos con entidades
financieras para la ejecucioacuten
del proyecto
X
X
En la fase de implementacioacuten
Se requieren recursos de
entidades externas para la
ejecucioacuten del proyecto que
pueden estar limitados por los
estados financieros de la
compantildeiacutea
Gestionar financiacioacuten a traveacutes
de leasing financiero que
incrementa las posibilidades de
apalancamiento de los recursos
necesarios
Social
Demograacutefico
Nivel de educativo de la
poblacioacuten
De acuerdo con datos del
DANE el 308 de la
poblacioacuten residente en
VALLEDUPAR ha
X X X X
En las diferentes fases de
desarrollo y en especial en la
puesta en marcha se pueden
presentar inconvenientes debido
a la disponibilidad de personal
certificado y calificado
Establecer convenios con
entidades como el SENA para la
consecucioacuten del personal
requerido en especial en la fase
de
implementacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 138
alcanzado el nivel de baacutesica
primaria el 311 ha
alcanzado
secundaria y el 141 el
nivel superior y postgrado
La
poblacioacuten residente sin
ninguacuten nivel educativo es el
127
Fuente Dane Censo
General 2005
Realizar un plan de capacitacioacuten
acorde a las necesidades del
personal con el que se cuenta
actualmente
Seguridad
Presencia de delincuencia
comuacuten y vandalismo en la
ciudad
X X X X X X
Puede afectar el equipo de
trabajo en todas las fases de
desarrollo del proyecto
Capacitacioacuten al personal de
medidas preventivas de
autoproteccioacuten con ayuda de
expertos y de la fuerza puacuteblica
Alianzas estrateacutegicas con
empresas aledantildeas de la zona
industrial empresas de
seguridad y fuerza puacuteblica para
contrarrestar el incremento de
hurtos en el aacuterea directa del
proyecto
Afectacioacuten directa a los recursos
fiacutesicos en la fase de
implementacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 139
Tecnoloacutegico
Nueva
Maquinaria
Compra de maquinaria y
equipo con tecnologiacutea de
punta
X
X
Ayudaraacute a mejorar los procesos
productivos y la tecnificacioacuten de
la liacutenea de fabricacioacuten
Sacar el maacuteximo provecho a los
equipos a traveacutes de una
adecuada distribucioacuten en planta
y una buena planeacioacuten de la
produccioacuten
Acceso a redes
de conexioacuten
Por ser una ciudad capital
Valledupar cuenta con una
excelente cobertura en
cuanto a servicios de
conexioacuten de internet y
telefoniacutea fija y moacutevil
X X X X X
X
La comunicacioacuten viacutea internet y
telefoniacutea fija y moacutevil estaraacuten
garantizadas al igual que la
conectividad para los equipos en
cuanto a redes de datos
Se deben revisar siacute los contratos
actuales cuentan con las
velocidad de internet o la
capacidad requerida para los
nuevos equipos
Legal
Cumplimiento de
legislacioacuten
Leyes Decretos
Resoluciones y Norma
Teacutecnica Colombiana con
respecto a los
requerimientos para la
produccioacuten de productos
derivados de la leche y
Buenas Praacutecticas de
Manufactura
X X X X X
X
Durante todo el ciclo de vida del
proyecto
El incumplimiento de alguna de
las normas puede acarrear la
suspensioacuten de las obras y
generar retrasos en el
cronograma
Hacer una revisioacuten exhaustiva y
cuidadosa de la legislacioacuten en la
materia y garantizar que se
cumple con todos los
requerimientos tanto nacionales
como locales
Traacutemites
Aduaneros
La maquinaria y equipos son
importados X X X
Durante la planeacioacuten e
implementacioacuten
Revisar junto con el proveedor
que la importacioacuten se haraacute a
traveacutes de un agente que
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 140
Se pueden presentar retrasos
en la llegada de la maquinaria y
equipos al paiacutes y a la obra como
tal si no se tramitan los
permisos y el proceso de
importacioacuten no se hace como es
debido
garantice el cumplimiento de los
teacuterminos legales y que
Ecoloacutegico
Manejo de
Residuos
Residuos procedentes de la
ejecucioacuten de las obras civiles
y del desmonte de la
maquinaria antigua no seraacute
reutilizada
X X
Se deberaacuten disponer los
residuos de las obras civiles de
adecuacioacuten de las aacutereas y los
residuos del desmonte de
maquinaria y equipos antiguos
que no se vayan a reutilizar
Elaborar un plan de manejo de
residuos en el que se defina
claramente la forma en la que
eacutestos seraacuten dispuestos y a
traveacutes de queacute operador se haraacute
Clima
En el aacuterea de Valledupar se
presenta un clima tropical
con una precipitacioacuten media
aproximada de 1124 mm por
antildeo el mes de mayor
precipitacioacuten es Octubre con
un promedio de 223 mm X X X
En la fase de planeacioacuten e
implementacioacuten
Los cambios en el clima pueden
incidir en la ejecucioacuten de las
labores por lo que se debe tener
en cuenta para la planeacioacuten de
las actividades de ejecucioacuten de
obras civiles y movimiento de
equipos y asiacute evitar retrasos
significativos en el cronograma
Identificar las actividades de
obras civiles y movimientos de
equipos y ejecutarlas en
temporadas secas seguacuten
pronoacutesticos del clima
La altitud de la ciudad tiene
una media de 168 m
Temperatura es de 284 degC
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 141
Anexo C Impactos ambientales que se derivan del uso de las materias primas
Acti
vid
ad
IMPACTOS AMBIENTALES QUE SE DERIVAN DEL USO DE LAS MATERIAS PRIMAS
Insumos Equipos Aspectos
Ambientales
Impactos
Ambientales
Impactos
Sociales
Impactos
Econoacutemicos Disposicioacuten Final Productos y Equipos
Ge
ren
cia
del p
royecto
Energiacutea
eleacutectrica Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Papel Impresora
Generacioacuten de
residuos reciclables
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Tinta Celular
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Dis
entildeo
Energiacutea
Eleacutectrica Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 142
Papel
Impresora
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Tinta
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Desm
an
tela
mie
nto
de la
liacuten
ea
actu
al
Energiacutea
Eleacutectrica
Pulidora
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
emisiones
generacioacuten de
ruido
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Oxicorte
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
consumo de gas
propano hidrogeno
y acetileno
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
emisiones de
CO2
radiaciones por
arco eleacutectrico
proyeccioacuten de
partiacuteculas calor
extremo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Agua Gruacutea Consumo de agua Contaminacioacuten
del agua
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de agua campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 143
Combustible
Montacarga
s
Consumo de
combustible
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
CO2
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Camioacuten de
acarreo
Consumo de
combustible y
aceite
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
CO2 y
contaminacioacuten
del suelo por
derrame de
hidrocarburos
como aceites y
lubricantes
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra no
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Ad
ecua
cio
nes lo
cativa
s
Energiacutea
eleacutectrica Pulidora
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Generacioacuten de
emisiones
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Agua Taladro Consumo de agua Contaminacioacuten
del agua
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de agua campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
Combustible
Demoledor
de
pavimento
Consumo de
combustible
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
CO2
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 144
Materiales
de
construccioacuten
Camioacuten de
acarreo
Generacioacuten de
residuos especiales
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Tuberiacutea
Trompo
mezclador
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Cableado Generacioacuten de
residuos reciclables
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Mo
nta
je d
e m
aq
uin
aria
y
eq
uip
os
Energiacutea
eleacutectrica Pulidora
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Agua Taladro Consumo de agua Contaminacioacuten
del agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de agua campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 145
Combustible Gruacutea Consumo de
combustible
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
contaminacioacuten
del suelo por
posibles
derrames de
liacutequidos
hidraacuteulicos
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Tanques de
fabricacioacuten
Montacarga
s
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Marmitas de
fabricacioacuten
Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Maacutequina de
empaque
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Arr
an
qu
e d
e
eq
uip
os
Energiacutea
eleacutectrica Maquinaria
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 146
Equipos de
liacutenea
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Info
rme
s
Energiacutea
eleacutectrica Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Papel Impresora
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Tinta Celular
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 147
Anexo D Impactos ambientales asociados al uso del producto que se deriva del proyecto
Actividad
IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL USO DEL PRODUCTO QUE SE DERIVA DEL PROYECTO
Productos Aspectos
Ambientales
Impactos
Ambientales
Impactos
Sociales
Disposicioacuten Final
Productos y Equipos
OPTIMIZACIOacuteN
Y TECNIFICACIOacuteN DE
LA LIacuteNEA DE
PRODUCCIOacuteN DE
ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE
LA EMPRESA
LAacuteCTEOS DEL CESAR
SA
PRODUCCIOacuteN
DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten del
aire
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten de
programadas ambientales como
reduccioacuten del consumo de
energiacutea o impulsar campantildeas de
ahorro de energiacutea
Generacioacuten
de residuos
reciclables
Contaminacioacuten del
suelo
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten del
coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de
sensibilizacioacuten al personal en
reciclaje disposicioacuten final en
recicladoras autorizadas de la
regioacuten
Generacioacuten
de residuos
peligrosos como
aceites filtros de
combustible
Contaminacioacuten del
aire generacioacuten de gases
de efecto invernadero co2 y
contaminacioacuten del suelo por
derrame de hidrocarburos
como aceites y lubricantes
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten del
coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de
sensibilizacioacuten al personal en
residuos peligrosos disposicioacuten
final incineracioacuten con empresas
autorizadas de la regioacuten
Generacioacuten
de residuos
especiales
Contaminacioacuten del
aire generacioacuten de gases
material particulado y
contaminacioacuten del suelo
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten del
coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de
sensibilizacioacuten al personal en
residuos especiales disposicioacuten
final con empresas autorizadas de
la regioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 148
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
consumo de gas
propano hidrogeno y
acetileno
Contaminacioacuten del
aire generacioacuten de
emisiones de co2
radiaciones por arco
eleacutectrico proyeccioacuten de
partiacuteculas calor extremo
Generacioacuten
de empleo mano de
obra calificada
Implementacioacuten de
programadas ambientales como
reduccioacuten del consumo de
energiacutea mantenimiento
preventivo y certificado de
mantenimiento del equipo
Consumo de
agua
Contaminacioacuten del
agua
Generacioacuten
de empleo mano de
obra calificada
Implementacioacuten de
programadas ambientales como
reduccioacuten del consumo de agua
campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 149
Anexo E Matriz de sostenibilidad (Matriz P5) del proyecto
Proyecto OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
Fecha de elaboracioacuten
25 de julio de 2020
Elaborado por Grupo ENTUSIASTAS
Versioacuten 0
Integradores del P5 Indicadores Categoriacuteas de
sostenibilidad Sub Categoriacuteas Elementos Fase 1 Justificacioacuten
Fase 2
Justificacioacuten Total Acciones de mejorarespuesta
Producto Objetivos y metas
Vida uacutetil del producto Servicio posventa del
producto
Sostenibilidad econoacutemica
Retorno de la inversioacuten
Beneficios financieros
directos +3
En esta fase se realizara una inversioacuten en recursos humanos y materiales apoyados en entidades externas por ello no se obtendraacute
ninguacuten beneficio
-3 Se recuperaraacute el 100 de la
inversioacuten en un tiempo estimado no mayor a 3 antildeos
0
Solicitud de creacuteditos asequibles como pequentildea industria perteneciente a un paiacutes en desarrollo recibiendo el apoyo de servicio financieros cumpliendo con ODS 9 meta 3
Proceso Impactos Madurez del proceso
Eficiencia y estabilidad del proceso
Valor presente neto
+3
Inicialmente no se obtendraacuten beneficios netos del proyecto ya que se requieren recursos de
entidades externas para la ejecucioacuten del proyecto que pueden estar limitados por los
estados financieros de la compantildeiacutea
-3 Se espera tener una rentabilidad
anual de 30 0
ODS 8 meta 2 y 3 promover poliacuteticas que apoyen al desarrollo productivo creacioacuten de puestos de trabajo decentes y lograr niveles maacutes elevados de productividad econoacutemica
Agilidad del negocio
Flexibilidad Opcioacuten en el
proyecto -1
Seraacuten analizados y considerados de gran importancia los intereses en competencia
dentro del proyecto como la parte comercial costo cronograma entre otras reconociendo desde la gerencia los cambios inevitables que
se puedan generar la buacutesqueda de oportunidades y teacutecnicas para lograr una alta sostenibilidad sin luego tener que sacrificarla
-3
Se espera modernizar toda la infraestructura de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque para
minimizar desperdicios de producto y empaque de polietileno
-3
Teniendo en cuenta la modernizacioacuten de infraestructura industrial para que sean sostenibles y utilizando tecnologiacuteas limpias cumpliendo con ODS 9 meta 4 D e igual manera reducir la perdida de
alimentos en la cadena productiva ODS 12 meta 3
Flexibilidad
creciente del negocio
-2
Se aumentaraacute la capacidad de produccioacuten del producto satisfaciendo la demanda que la
empresa presenta y disminuyendo la insatisfaccioacuten del cliente
-3
Se duplicaraacute la fabricacioacuten y empaque del producto generando
satisfaccioacuten al cliente y a los funcionarios que trabajan bajo estreacutes laboral y aumentando la rentabilidad
obtenida por ventas
-3
ODS 8 meta 2 y 3 promover poliacuteticas que apoyen al desarrollo productivo creacioacuten de puestos de trabajo decentes y lograr niveles maacutes elevados de productividad econoacutemica
Estimulacioacuten econoacutemica
Impacto local econoacutemico
-2
Se considerara la comunidad local como factor clave ya que se necesita personal certificado y calificado y de igual manera se identificaran la
oportunidades que se les pueda brindar
-3
Se espera contratar personal local sin distincioacuten hombre o mujer
creando oportunidad laboral y de igual manera obtener un resultado que no afecte el medio ambiente
controlando los residuos y la contaminacioacuten del aire de la
localidad
-3
ODS 11 Meta 6 Se tendraacute en cuenta la reduccioacuten del impacto negativo para la contaminacioacuten del aire y control de residuos toacutexicos Meta 7b Se garantizaran las poliacuteticas y planes integrados para promover la inclusioacuten
Beneficios indirectos
-3
Se toma como una de las prioridades del proyecto enfocar la optimizacioacuten de la produccioacuten en calidad del producto y
cumpliendo de la demanda
-3
Se obtendraacute un producto de calidad cuidando todo su proceso tanto en
fabricacioacuten como en empaque cumpliendo con toda la normatividad
nacional
-3 ODS 2 meta 2 Donde se garantizara que todas las
personas en situacioacuten vulnerable tienen derecho a una alimentacioacuten sana nutritiva y suficiente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 150
Sostenibilidad ambiental
Transporte
Proveedores locales
+3 La calidad de la maquinaria requiere de
utilizar proveedor extranjero +2
Los proveedores locales suministrariacutean servicios de
mantenimiento preventivos y algunos correctivos
+3
Se deberaacute propender por la exigencia de los debidos certificados en regla de cumplimiento de las condiciones teacutecnicas de los vehiacuteculos de acuerdo a la normatividad colombiana atendiendo al cumplimiento de la ODS 6 Meta 3 ODS 7 Meta 12 y 3 ODS 12 Meta 5 y 4
Comunicacioacuten
digital +1
toda la comunicacioacuten con el proveedor seraacute de manera digital
0 En la etapa final las comunicaciones seraacuten directas entre funcionarios de
la empresa +1
las comunicaciones digitales se encuentran sujetas al seguimiento del uso de equipos y herramientas requeridas para su desarrollo por lo tanto se encuentra inmersa dentro de los distintos programas en torno al cumplimiento del ODS 6 Meta 3 ODS 7 Meta 12 y 3 ODS 12 Meta 5 y 4
Viajes -3 No es necesario realizar desplazamientos
largos -3
No es necesario realizar desplazamientos largos
-3 se evaluaraacute el cronograma de actividades con el fin de
realizar seguimiento a la programacioacuten de viajes
Transporte +3 Se realizaraacute el transporte de importacioacuten de la
maquinaria +1
el transporte estaacute relacionado al ensamble de la maquinaria
+3
Se deberaacute propender por la exigencia de los debidos certificados en regla de cumplimiento de las condiciones teacutecnicas de los vehiacuteculos de acuerdo a la normatividad colombiana atendiendo al cumplimiento de la ODS 6 Meta 3 ODS 7 Meta 12 y 3 ODS 12 Meta 5 y 4
Energiacutea
Energiacutea usada +2
El registro del consumo de energiacutea eleacutectrica durante esta fase responde al uso de
herramientas menores y demaacutes equipos requeridos para el traslado y las adecuaciones
+3
El registro del consumo de energiacutea eleacutectrica durante esta fase se
incrementa debido al ensamble de la maquinaria y puesta en marcha de la
misma
-3
Se estableceraacute un programa de uso y ahorro de energiacutea con el fin de minimizar el consumo de energiacutea utilizada durante el proyecto y estudiar la posibilidad de implementar energiacuteas renovables propendiendo al cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Emisiones CO2 por la energiacutea
usada -1
Se utilizara montacargas y camiones con el fin de evacuar los residuos generados
-1 Se utilizara montacargas y camiones
con el fin de evacuar los residuos generados
-2
Se deberaacute propender por la exigencia de los debidos certificados en regla de cumplimiento de las condiciones teacutecnicas de los vehiacuteculos de acuerdo a la normatividad colombiana dando cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Retorno de
energiacutea limpia 0
No se tienen contemplado implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0 No se tienen contemplado
implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0
Se realizara un estudio costo beneficios de energiacuteas alternativas como energiacutea solar y su eficiencia apuntando al cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Residuos Reciclaje -3 Se reciclara el 100 de los residuos reciclables
generados durante el desmonte de los equipos -2
Se reciclara el 100 de los residuos reciclables generados durante el
ensamble y puesta en marcha de los equipos
-3
Se implementara un plan de gestioacuten integral de residuos soacutelidos con el fin de reutilizar la mayor cantidad de residuos reciclables generados durante la puesta en marcha del proyecto apuntando al cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y4
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 151
Disposicioacuten final -3
Los residuos generados de las actividades de traslado de maquinaria y adecuaciones
locativas se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten
-3
Los residuos generados del montaje de la maquinaria y puesta en marcha
se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten
-3
Los residuos generados se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten dado que ellos cuentan con todo el protocolo de disposicioacuten y prestan este servicio a la comunidad con el fin de apuntar al cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y 4
Reusabilidad -3 Se reutilizaran los residuos metaacutelicos con el fin
de reducir costos de adecuaciones -1
Se reutilizaran los residuos metaacutelicos con el fin de reducir costos de
montaje -3
Se reutilizaran los residuos metaacutelicos que cumplan con las exigencias teacutecnicas para reuso con el fin de reducir costos de adecuaciones y buscando el cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y 4
Energiacutea
incorporada 0
No se tienen contemplado implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0 No se tienen contemplado
implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0 Se realizara un estudio costo beneficios de energiacuteas
alternativas como energiacutea solar y su eficiencia buscando el cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Residuos -1
los residuos generados de las actividades de traslado y adecuaciones locativas se
dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten
-1
los residuos generados de las actividades de montaje de
maquinaria y puesta en marcha se dispondraacuten con los proveedor
autorizados de la regioacuten
-2
Los residuos generados que no cumplan con las exigencias para reuso se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y 4
Agua
Calidad del agua
+1 El agua utilizada cuenta con los paraacutemetros
establecidos seguacuten el decreto 1575 y resolucioacuten 2115 del antildeo 2007
+2
El agua utilizada cuenta con los paraacutemetros establecidos seguacuten el
decreto 1575 y resolucioacuten 2115 del antildeo 2007
+3
Se estableceraacute un programa de monitoreo y seguimiento de la calidad del agua con el fin de continuar cumpliendo con las exigencias normativas y apuntando al cumplimiento del ODS 6 Meta 3
Consumo del
agua +1
El registro del consumo de agua durante esta fase es bajo debido a actividades no asociadas al consumo del recurso sin embargo se mediraacute
con fin de establecer un programa de uso y ahorro de agua
+3
El registro del consumo de agua durante esta fase se incrementa
debido a que la puesta en marcha de la maquinaria es una actividad asociada de manera directa al
consumo de este recurso por lo tanto se mediraacute con fin de establecer un programa de uso y ahorro de agua
+3
Se estableceraacute un programa de uso y ahorro de agua con el fin de minimizar el consumo de agua utilizada durante el proyecto lo anterior con el fin de apuntar al cumplimiento del ODS 6 Meta 3
Sostenibilidad social
Praacutecticas laborales y
trabajo decente
Empleo -3
Se generaraacuten empleos temporales justos y dignos con todas las prestaciones sociales
para personal de la zona a traveacutes de contratistas
-3 Se liquidaraacute a los colaboradores
justamente de acuerdo a lo establecido por la regulacioacuten laboral
-3
Propender la remuneracioacuten justa por el trabajo ejecutado teniendo en cuenta las regulaciones laborales colombianas con lo que se apuntariacutea al cumplimiento de los ODS 1 Meta 1 y ODS 8 Meta 5
Relaciones laborales
-3
Se cuenta con un Comiteacute de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Ley
1010 de 2006 y reglamentada por las resoluciones 652 y 1356 de 2012
-3
El comiteacute haraacute seguimiento a los conflictos y demaacutes inquietudes que surjan de los subalternos a jefes y
viceversa
-3
Hacer seguimiento estricto a la interaccioacuten entre los colaboradores para generar espacios armoacutenicos y de sana convivencia y velando por la igualdad y la equidad apuntaacutendole al cumplimiento del ODS 10 Meta 4 y el ODS 8 Meta 8
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 152
Salud y
seguridad -3
Se cuenta con un Sistema de Gestioacuten de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el decreto 1072 de 2015 con estaacutendares y procedimientos de acuerdo a las diferentes actividades que se desarrollan en el
proyecto
-3 Se realizaraacute vigilancia y control al
cumplimiento del SG-SST por parte del COPASST
-3
Desarrollar comiteacutes de seguimiento al cumplimiento de los requisitos en materia de SST apuntando al cumplimiento de los ODS 8 Meta 8 y ODS 3 Meta D
Educacioacuten y
capacitacioacuten -1
Se elaboraraacute un programa de capacitacioacuten y entrenamiento al personal que se veraacute
impactado por la ejecucioacuten del proyecto -3
Programa de capacitacioacuten y entrenamiento ejecutado al 100
-3
Realizar seguimiento al cumplimiento de las capacitaciones programadas y garantizar la asistencia de todo el personal programado apuntando al cumplimiento del ODS 4 Meta 4
Aprendizaje
organizacional -1
Se llevaraacute un registro de las lecciones aprendidas a lo largo del desarrollo del
proyecto -2
La compilacioacuten de lecciones aprendidas seraacuten presentadas al
finalizar el proyecto y seraacuten incluidas en el archivo histoacuterico
-3
Hacer uso de las lecciones aprendidas para dar respuesta a situaciones problema para ser maacutes eficientes apuntando al cumplimiento del ODS 8 Meta 2
Diversidad e igualdad de
oportunidades -2
El personal se seleccionaraacute teniendo en cuenta las habilidades y destrezas sin ninguacuten
tipo de discriminacioacuten apuntando al cumplimiento del ODS 10 Meta 3
-1
En esta fase los aportes de los colaboradores son muy valiosos en la resolucioacuten de inconvenientes por lo
que todos seraacuten tenidos muy en cuenta
-3 Incentivar la participacioacuten de la poblacioacuten femenina
en las convocatorias de la compantildeiacutea
Derechos humanos
No discriminacioacuten
-1
Las oportunidades seraacuten brindadas a todas las personas por igual sin prejuicio de raza sexo u orientacioacuten sexual religioacuten etc para lo que se
crearaacute la poliacutetica de no discriminacioacuten apuntando al cumplimiento del ODS 5 Meta
1 y el ODS 16 Meta b
0
Se realizaraacute seguimiento por parte del comiteacute de Convivencia Laboral
para garantizar que no se evidencia discriminacioacuten de ninguacuten tipo dentro
del proyecto
-1 Incluir dentro de la programacioacuten de capacitaciones
algunas conferencias relacionadas con la no discriminacioacuten
Libre asociacioacuten -1
Se garantizaraacute la libre asociacioacuten y libertad sindical de los trabajadores de acuerdo a lo
consignado en el artiacuteculo 38 de la Constitucioacuten Poliacutetica Nacional Apuntando al cumplimiento de los ODS 8 Meta 8 ODS 16 Meta 10
-1
En esta fase del proyecto se realizaraacute seguimiento a traveacutes del Comiteacute de Convivencia Laboral al
cumplimiento de los acuerdos que se hayan pactado en materia de asociacioacuten de los empleados
-1 Motivar a los colaboradores a ser partiacutecipes de
organizaciones que propendan por el crecimiento de la empresa
Trabajo infantil 0 No se contratan menores de edad para la
ejecucioacuten del proyecto 0
No se contratan menores de edad para la ejecucioacuten del proyecto
0 No contratar poblacioacuten infantil para la ejecucioacuten de
trabajos dentro del proyecto contribuyendo al cumplimiento del ODS 16 Meta 2
Trabajo forzoso
y obligatorio 0
No se obliga a nadie a realizar trabajos para los que no se siente capacitado o que no cuenta con las competencias requeridas
0
Se realizaraacute seguimiento a los contratistas y proveedores para
verificar que no se esteacute desarrollando trabajo forzoso u obligado
0
Verificar perioacutedicamente las condiciones laborales de los miembros del proyecto e identificar y eliminar posibles casos de trabajo forzoso apuntando al cumplimiento del ODS 8 Meta 7
Sociedad y consumidores
Apoyo de la comunidad
-2 Se socializaraacute los resultados del proyecto para
obtener la aprobacioacuten por parte de la comunidad apoya al ODS Meta A
-1 Se manejaraacuten buenas
comunicaciones entre la empresa y la comunidad
-3 Realizar actividades donde se involucre a la
comunidad realizando capacitaciones y actividades de aprendizaje
Poliacuteticas
puacuteblicas cumplimiento
-1
Se realizaraacute la identificacioacuten y cumplimiento de las leyes asiacute como las regulaciones
relevantes en la comunidad que va a operar la empresa el proyecto Apoya al ODS 10 Meta 4
-1
Se obtendraacute mayor transparencia y responsabilidad Se protegeraacute la
reputacioacuten y marca de la Empresa Mejor entorno con la comunidad
-2 Llevar a cabo todos los permisos y licencias necesarias
para la operacioacuten de la nueva aacuterea de trabajo en la empresa
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 153
Salud y
seguridad del consumidor
+1 Se actuaraacute con antelacioacuten para minimizar los
efectos negativos que surjan durante el proyecto
-3 Los resultados seraacuten la mayor
credibilidad de los consumidores e inversores
-2 Aumentar la transparencia y la rendicioacuten de cuentas
Etiquetas de productos y
servicios 0
No se produciraacute ninguacuten producto que amerite etiquetado durante la ejecucioacuten del proyecto
0 No se produciraacute ninguacuten producto
que amerite etiquetado durante la ejecucioacuten del proyecto
0 No aplica
Mercadeo y publicidad
0 En esta fase no habraacuten actividades de
mercadeo y publicidad -3
En esta fase se socializaraacute a los clientes las mejoras en las actividades
productivas para incentivar la demanda de los productos sin
incurrir en publicidad engantildeosa sobre la calidad del producto apoya al ODS
17 Meta 10
-3
Con las personas encargadas de la publicidad y mercadeo de la empresa se realizaraacuten avisos publicitarios de mayor impacto que se pueda observar en todos los sitios que es distribuido
Privacidad del consumidor
0 No habraacuten consumidores durante la ejecucioacuten
del proyecto 0
No habraacuten consumidores durante la ejecucioacuten del proyecto
0 No aplica
Comportamiento eacutetico
Praacutecticas de inversioacuten y
abastecimiento -1
Realizar los pagos oportunos y de forma justa a los proveedores de los insumos y contratistas
2 Siempre en buacutesqueda de la
proteccioacuten de la marca del producto y de la imagen de la empresa
1 Poder realizar promociones del producto eso si sin
afectar la calidad del producto
Soborno y
corrupcioacuten +3
Asegurar siempre una comunicacioacuten transparente para evitar la corrupcioacuten
(extorsioacuten y soborno) y prohibir en el equipo de trabajo los sobornos apoya al ODS 16 Meta
5
-1 Evitar los riesgos de demandas
contra la empresa +2
De llegar a existir denuncias brindar proteccioacuten de la identidad de estos
TOTAL
Valoracioacuten
Esta matriz estaacute basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management ISBN9781631738586 Green Project Management GPMreg is a Licensed and Registered Trademark of GPM Global Administered in the United States P5 is a
registered 1048576 copyright in the United States and with the UK Copyright Service
+3
Impacto negativo alto
+2
Impacto negativo medio
+1
Impacto negativo bajo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 40 International License To view a copy of this license visit httpcreativecommonsorglicensesby40deeden_US
0 No aplica o Neutral
-3
Impacto positivo alto
-2
Impacto positivo medio
-1
Impacto positivo bajo
Fuente Los Autores
2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 154
Anexo F Acta de constitucioacuten de proyecto
Fecha 09052020
Nombre del Proyecto
Optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo
de la empresa LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
Justificacioacuten
Debido a la incursioacuten en nuevos mercados y mayor cobertura a nivel nacional la empresa ha
ganado el reconocimiento de cada uno de sus productos obligando a aumentar los niveles de produccioacuten
destacaacutendose su producto estrella ldquosuero costentildeordquo que entre los antildeos 2017 y 2019 ha tenido un aumento
de demanda del 57 lo que ha llevado a ocupar la capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque
por tal razoacuten el incumplimiento con los requerimientos comerciales ha generado una problemaacutetica ya que el
nivel del servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio mensual de fabricacioacuten de 100 Ton y
requerimientos mayores a 120 Ton esto ha llevado al desabastecimiento los canales de ventas importantes
para la compantildeiacutea generando disgustos con los clientes y permitiendo la incursioacuten de nuevos competidores
en el mercado
Objetivos Estrateacutegicos de la Organizacioacuten a los que estaacute alineado el proyecto
Lograr beneficios empresariales y al mismo tiempo la satisfaccioacuten de todos los actores
Utilizar procedimientos que permitan minimizar los riesgos y aumentar los beneficios
Lograr una cultura corporativa enfocada en los resultados pero tambieacuten en el desarrollo personal
y profesional de nuestros colaboradores
Breve descripcioacuten del proyecto
La empresa Laacutecteos del Cesar SA busca optimizar los procesos de fabricacioacuten y automatizar la liacutenea
de empaque de suero costentildeo mediante la adquisicioacuten de maquinaria y equipos de punta con una capacidad
de volumen y proceso superior a las existentes actualmente en la empresa
Objetivo General
Optimizar la capacidad en volumen de produccioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea de suero
costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA mediante la reestructuracioacuten del aacuterea e implementacioacuten de
nuevas tecnologiacuteas en maquinaria para el segundo trimestre del antildeo 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 155
Objetivos Especiacuteficos
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten
y funcionamiento de la nueva maquinaria
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea moderna
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
Principales interesados
Gerentes (General financiero administrativo de operaciones)
Jefes (Contabilidad TH compras sistemas agropecuaria produccioacuten logiacutestica mantenimiento)
Clientes
Proveedores
Requisitos
La maquinaria debe estar certificada ambientalmente como amigable con el medio ambiente
Toda la maquinaria adquirida debe de contar con su respectivo manual de funcionamiento y
capacitacioacuten al personal operativo
Las adecuaciones locativas deben de contar con su respectiva aprobacioacuten normativa de disentildeo
Supuestos
Se tienen los permisos de curaduriacutea para la remodelacioacuten y adecuacioacuten del aacuterea de instalacioacuten y
funcionamiento de la maquinaria
Se cuenta con el manual de procedimiento aprobado por calidad para las actividades internas de
adecuacioacuten instalacioacuten y funcionamiento
Se tiene el personal operativo para la realizacioacuten de la adecuacioacuten del aacuterea antes de la fecha
establecida de recibo de la maquinaria
Restricciones
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 156
El proyecto debe estar terminado en 8 meses y la maquinaria debe estar en funcionamiento para el
segundo trimestre del 2021
El proyecto no puede superar los $ 803674000
Riesgos principales
Que las condiciones medioambientales no permitan adelantar las respectivas adecuaciones fiacutesicas y
de instalaciones eleacutectricas en el aacuterea de instalacioacuten y funcionamiento de la maquinaria
Accidente laboral en el proceso de traslado e instalacioacuten de la maquinaria
Cambios en el precio de la maquinaria debido a incrementos en el valor del doacutelar
Que no se logre terminar las adecuaciones antes de la llegada de la maquinaria
Cronograma de hitos principales
Hito Fecha
Entrega de informes 31-julio-2020
Cotizaciones 03-agosto-2020
Entrega del disentildeo del aacuterea 18-agosto-2020
Plan de trabajo de adecuaciones 26-septiembre-2020
Adecuaciones locativas 12-febrero-2021
Adquisicioacuten y actualizacioacuten de
maquinaria industrial 24-febrero-2021
Capacitacioacuten de personal operativo 12-marzo-2021
Instalacioacuten de maquinaria y pruebas
de funcionamiento 31-marzo-2021
Liberacioacuten de maquinaria y equipos 12-abril-2021
Cierre de proyecto 21-abril-2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 157
Presupuesto Preliminar
Personal $ 26985791052
Herramientas y Equipos $ 38043889028
Gastos Administrativo $ 4737719920
Reserva de contingencia $ 7600000000
Reserva de gestioacuten $ 3000000000
TOTAL $ 80367400000
Director del Proyecto
Jefe de Produccioacuten
______________________
Patrocinador
Gerente General Laacutecteos
del Cesar SA
Nivel de autoridad
X Acceder a la informacioacuten de los proveedores y negociar
cambios
X Programar reuniones del proyecto con los gerentes
funcionales
X Administrar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones
X Negociar con los gerentes funcionales los miembros del
equipo
Otro
X Coordinar la contratacioacuten del personal de apoyo a las
adecuaciones
Firma del patrocinador
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 158
Anexo G Plan de gestioacuten de cambios
Tipos de Cambios Describir los tipos de cambios que se van a gestionar
a) Cambio al alcance Cualquier eventualidad que implique la adicioacuten o
modificacioacuten de entregables o informacioacuten relacionada con el alcance del
proyecto estos incluyen entre otros las modificaciones a los disentildeos de
adecuacioacuten locativa y solicitudes de instalaciones adicionales
b) Cambio en el tiempo Cualquier eventualidad que modifique el
cronograma en dos o maacutes semanas y que obedezca a retrasos o adelanto
en la ejecucioacuten de las obras estos incluyen entre otros Modificacioacuten en
los tiempos de entrega de las adecuaciones locativas y cambio en las
fechas de entrega de equipos y maquinaria
c) Cambio al presupuesto Cualquier eventualidad que implique la adicioacuten
o disminucioacuten de recursos en maacutes de un 10 ya sea que para la ejecucioacuten
de las obras sea necesario adicionar actividades o por retraso en las
mismas estos incluyen entre otros cambios en los costos de los
materiales para las adecuaciones locativas o cambios en los costos de los
equipos y maquinaria
d) Cambio en la calidad del proyecto Cualquier eventualidad que afecte el
plan de calidad del proyecto previamente aprobado o que implique
modificaciones en las actividades ya estructuradas
e) Cambio en los recursos Cualquier eventualidad que implique cambios
en cualquiera de los recursos (adicioacuten o reduccioacuten) ya sean humanos
tecnoloacutegicos de materiales o equipos etc y que induzcan cambios en
materia de costos tiempo o alcance del proyecto
Comiteacute de Control de Cambios Quienes lo conforman roles y
responsabilidades
En la siguiente tabla se presenta el equipo que conforma el comiteacute de control
integrado de cambios indicando el rol funcioacuten dentro del comiteacute y la periodicidad de
la participacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 159
Comiteacute control integrado de cambios
Rol Funcioacuten Periodicidad
Gerente
GeneralSponsor
Voz y voto para tomar decisiones Mensual
Gerente de
operaciones
Voz y voto para sugerir y apoyar una solicitud de
cambio
Mensual
Gerente Financiero Voz para sugerir o recomendar acciones frente al
cambio
Mensual
Gerente del Proyecto Con voz para recomendar sobre los cambios
aprueba planes de contingencias
Mensual
Jefe de Calidad Con voz y voto para recomendar sobre los
controles de cambio a llevar a cabo
Mensual
Stakeholders Realizar solicitudes de cambio Mensual
Proceso General de Gestioacuten de Cambios Describir en detalle los procesos
de la gestioacuten de cambios especificando queacute quieacuten coacutemo cuaacutendo y doacutende
En el proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten
de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA cualquier interesado tiene
la posibilidad de realizar una solicitud de cambio si lo considera necesario para
esto debe seguir un conducto regular de tal manera que la solicitud pueda ser
procesada y analizada mediante el comiteacute de control integrado de cambios y evaluar
los aspectos e impactos que conlleva la aplicacioacuten del cambio en la medida en que
se acepte o rechace el mismo En la siguiente figura se define el flujo del proceso
para la solicitud de cambios en el proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 160
Herramientas de Gestioacuten de Cambios Describir con queacute herramientas se
cuenta para operar la gestioacuten de cambios
Software
Se utiliza una plantilla de Excel en la cual se
consolida todas las solicitudes de cambio con su debido
proceso para su respectivo control y seguimiento File
Server Microsoft Outlook
Procedimientos Escalamientos por niveles de criticidad
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 161
Formatos El formato para solicitudes de cambio se encuentra
en el Anexo I
Otros NA
Anexo H Formato de solicitud de cambio
Tipo de Cambio SOLICITADO
Alcance Presupuesto
Cronograma ENTREGABLES
Otro(Especifique)
Definicioacuten del Problema o Situacioacuten Actual Defina y acote el problema que se va a resolver
distinguiendo el problema de sus causas y de sus consecuencias
Descripcioacuten detallada del Cambio Solicitado Especifique con claridad el cambio solicitado
precisando el queacute quieacuten coacutemo cuaacutendo y doacutende
Razoacuten por la que se solicita el Cambio Especifique con claridad por quEacute motivos solicita el
cambio y queacute sucederiacutea si el cambio no se realiza
IMPACTO DEL CAMBIO Definir el IMPACTO del cambio solicitado
IMPACTO EN COSTOS IMPACTO EN TIEMPO
AUMENTA ( Y $) FECHA BASE DE FINALIZACION DEL PROYECTO
(DDMMAAAA)
DISMINUYE ( Y $) FECHA NUEVA FINALIZACION PROYECTO
(DDMMAAAA)
IMPACTO en otros proyectos ENTREGABLES
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 162
Anexo I Plan de gestioacuten del alcance
PROYECTO Optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero
costentildeordquo de la empresa LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
1 Procedimiento para desarrollar el enunciado del alcance del proyecto
Para la definicioacuten del alcance del proyecto ldquoOptimizacioacuten de la capacidad del
volumen de fabricacioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea ldquoSuero Costentildeordquo de la
empresa Laacutecteos del Cesar SArdquo se desarrollaraacute el siguiente procedimiento
Se realizaraacute una reunioacuten con el equipo de proyecto y el patrocinador en la cual
se estableceraacute el alcance preliminar el cual serviraacute como base para la
formulacioacuten de enunciado y plan del alcance
2 Procedimiento para crear mantener y aprobar la EDT
Los pasos que se realizaron para la elaboracioacuten de la EDT son los siguientes
Con base en el juicio de expertos la EDT del proyecto se estructura de acuerdo
a la estrategia de descomposicioacuten para lo cual se identifican en primer lugar
los principales entregables que corresponden al primer nivel de desagregacioacuten
y partiendo de esa base se desprenden los demaacutes niveles hasta llegar a
paquetes de trabajo
La empresa utiliza para la elaboracioacuten del EDT la herramienta WBS Shedule
Pro pues permite una faacutecil diagramacioacuten y manejo de los entregables del
proyecto
3 Plantilla a utilizar para documentar el diccionario de datos de la EDT
Previo a este proceso la EDT del proyecto debe haber sido elaborado revisado
y aprobado Es en base a la informacioacuten del EDT que se elabora el diccionario EDT
para lo cual se realizaraacuten los siguientes pasos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 163
La elaboracioacuten del diccionario EDT se hace mediante una plantilla disentildeada en
Microsoft Word
Se identifica las siguientes caracteriacutesticas de cada paquete de trabajo
- Se identifica el nombre del paquete de trabajo
- Se describe que contiene cada entregable del paquete de trabajo
- Se establece la asignacioacuten de responsable por cada paquete de trabajo
- Se describe cuaacuteles son los criterios de aceptacioacuten
4 Procedimiento para la validacioacuten y aceptacioacuten formal de Entregables
Al teacutermino de elaboracioacuten de cada entregable este debe ser presentado al
sponsor del proyecto el cual se encargaraacute de aprobar o presentar las observaciones
del caso Si el entregable es aprobado se firma de acta de aceptacioacuten del entregable
y es enviado al cliente
5 Procedimiento de solicitud de cambios al Alcance del proyecto (Controlar
el alcance)
El director del proyecto deberaacute Informar a los interesados del impacto del cambio
sobre el proyecto realizar una revisioacuten de todas las recomendaciones de cambio
y acciones correctivas y preventivas rechazar aquellas solicitudes de cambio que
no esteacuten alineadas con los objetivos del proyecto validar la reparacioacuten de defectos
y actualizar el plan para la direccioacuten del proyecto y las liacuteneas de base para lo cual
deberaacute adelantar los siguientes pasos
- Evaluacioacuten del Impacto
- Buacutesqueda de Alternativas
- Aprobacioacuten del cambio por parte del comiteacute
- Ajuste del plan de direccioacuten del proyecto y de las liacuteneas de base
- Notificar a los interesados del cambio y su impacto
- Gestionar el proyecto de acuerdo al nuevo plan
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 164
Anexo J Matriz de trazabilidad de requisitos
TITULO DEL PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
FECHA
DIRECTOR DEL PROYECTO JEFE DE PRODUCCIOacuteN
ID DESCRIPCIOacuteN DEL REQUISITO
TIPO (Funcional no funcional transicioacuten
interesado del negocio)
NECESIDADES OBJETIVOS DEL NEGOCIO
OBJETIVO DEL PROYECTO ENTREGABLE DE LA
WBS QUE LO RESUELVE
RQ1
La organizacioacuten debe duplicar su capacidad de produccioacuten para garantizar el nivel de ventas y participacioacuten en el mercado
Negocio Mejora continua en
productividad y participacioacuten en el mercado
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
121 Disentildeo 131 Adecuaciones
locativas y obras civiles
RQ2 Se debe obtener un producto de calidad en el momento requerido
Calidad Atender de manera integral normas legales colombianas
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
142 Prueba de funcionamiento integral
de los equipos
RQ3 Propuesta del disentildeo y distribucioacuten del
espacio Transicioacuten Ampliacioacuten del aacuterea
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
121 Disentildeo 12 3 adecuaciones en
liacutenea de produccioacuten actual
RQ4 Implementacioacuten de la nueva
infraestructura que brinde seguridad Transicioacuten Ampliacioacuten del aacuterea
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
131 Adecuaciones locativas y obras civiles
132 Instalaciones eleacutectricas 133
Instalaciones sanitarias
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 165
TITULO DEL PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
FECHA
DIRECTOR DEL PROYECTO JEFE DE PRODUCCIOacuteN
RQ5 Disponer de equipos necesarios para
cumplir con los requerimientos de produccioacuten de los clientes
Transicioacuten Optimizacioacuten de procesos Adquirir maquinaria y equipos con mayor
capacidad de volumen y tecnologiacutea moderna
122 Requerimiento de equipos y maquinaria
134 Equipos y maquinaria 142 Prueba
de funcionamiento integral de los equipos
RQ6 Disponer de nuevas tecnologiacuteas que
brinden buen desempentildeo de empaque del producto
Transicioacuten Optimizacioacuten de procesos Adquirir maquinaria y equipos con mayor
capacidad de volumen y tecnologiacutea moderna
122 Requerimiento de equipos y maquinaria
134 Equipos y maquinaria 142 Prueba
de funcionamiento integral de los equipos
RQ7 Disminucioacuten de horas dedicadas a las
actividades correctivas Transicioacuten
Mejora en manipulacioacuten de maquinaria equipos y
producto
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
151 Linea de produccioacuten 152 Linea de empaque
RQ8
Cumplir con la resolucioacuten de 2364 del 2013 requisito sanitario
Calidad
Atender de manera integral normas legales colombianas
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
131 Adecuaciones locativas y obras civiles
132 Intalaciones electricas 133
Instalaciones sanitarias 142 Prueba de
funcionamiento integral de los equipos
RQ9
Versatilidad de la maquinaria y equipos para diversas presentaciones
Transicioacuten Optimizacioacuten de procesos
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea
moderna
122 Requerimiento de equipos y maquinaria
134 Equipos y maquinaria 142 Prueba
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 166
de funcionamiento integral de los equipos
RQ10
Que el personal operativo y de planta este capacitado en un 100 tanto
manejo de maquinaria y equipos como el BPM garantizando la calidad
Calidad
Mejora continua de productividad y atender de
manera integral normas legales colombianas
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
151 Liacutenea de produccioacuten 152
Liacutenea de empaque
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 167
Anexo K Enunciado del alcance
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Proyecto
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE
PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA
LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
1 Descripcioacuten (propoacutesito y justificacioacuten) Debido a la incursioacuten en nuevos
mercados y mayor cobertura a nivel nacional la empresa ha ganado el
reconocimiento de cada uno de sus productos obligando a aumentar los niveles
de produccioacuten destacaacutendose su producto estrella ldquosuero costentildeordquo que entre los
antildeos 2017 y 2019 ha tenido un aumento de demanda del 57 lo que ha llevado
a ocupar la capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque por tal
razoacuten el incumplimiento con los requerimientos comerciales ha generado una
problemaacutetica ya que el nivel del servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio
mensual de fabricacioacuten de 100 Ton y requerimientos mayores a 120 Ton esto ha
llevado al desabastecimiento los canales de ventas importantes para la
compantildeiacutea generando disgustos con los clientes y permitiendo la incursioacuten de
nuevos competidores en el mercado
Objetivos
General Optimizar la capacidad de fabricacioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea
de suero costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA mediante la reestructuracioacuten del
aacuterea e implementacioacuten de nuevas tecnologiacuteas en maquinaria para el segundo trimestre
del antildeo 2021
Especiacuteficos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 168
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de
espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la nueva maquinaria
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea
moderna
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
2 Alcance detallado
A nivel de producto
La maquinaria a adquirir incrementa la capacidad de produccioacuten por enzima de la
demanda actual
Las adecuaciones proyectadas mejoran la capacidad de redistribucioacuten de equipos y
maquinaria
La capacidad de produccioacuten permite suplir la demanda de otros subproductos
A nivel de proyecto
Definicioacuten Adquirir equipos y maquinarias de alta tecnologiacutea para instalar y colocar
en funcionamiento para el aumento de la capacidad de fabricacioacuten del suero
costentildeo
Planeacioacuten Encontrar en el mercado los equipos y maquinas con las
especificaciones teacutecnicas requeridas para el proyecto y realizar la adecuacioacuten
respectiva para instalarlos y estos operen de manera adecuada
Ejecucioacuten y seguimiento Instalar los equipos y maquinarias en el aacuterea adecuada
para estos verificar que la produccioacuten haya aumentado y la tecnificacioacuten del
empaque del suero costentildeo
Cierre verificar que se haya cumplido con todo lo solicitado por los interesados y
entregar al patrocinador la nueva aacuterea de produccioacuten de suero costentildeo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 169
3 No estaacute incluido en el Alcance (exclusiones)
La garantiacutea de la maquinaria no incluye costos por mantenimientos
correctivos
El traslado de la maquinaria no incluye el transporte interno
Las adecuaciones no contaraacuten con sistemas nuevos de ventilacioacuten ya
que los disentildeos mejoran la circulacioacuten de aire
4 Supuestos
Se tienen los permisos de curaduriacutea para la remodelacioacuten y adecuacioacuten
del aacuterea de instalacioacuten y funcionamiento de la maquinaria
Se cuenta con el manual de procedimiento aprobado por calidad para las
actividades internas de adecuacioacuten instalacioacuten y funcionamiento
Se tiene el personal operativo para la realizacioacuten de la adecuacioacuten del aacuterea
antes de la fecha establecida de recibo de la maquinaria
5 Restricciones
El proyecto debe estar terminado en 8 meses y la maquinaria debe estar en
funcionamiento para el segundo trimestre del 2021
El proyecto no puede superar los $ 803674000
Se debe contar con las condiciones medioambientales para adelantar las
respectivas adecuaciones fiacutesicas y de instalaciones eleacutectricas en el aacuterea de
instalacioacuten y funcionamiento de la maquinaria
El personal externo de instalacioacuten de la maquinaria debe contar con sus
respectivas afiliaciones a seguridad social
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 170
No se podraacute dar inicio a la instalacioacuten de la maquinaria hasta no ejecutar el 100
de las adecuaciones
6 Criterios de aceptacioacuten
Debe existir alineacioacuten entre la Gerencia del Proyecto y los objetivos
estrateacutegicos de Laacutecteos del Cesar SA
Todos los documentos deben ser aprobados y firmados por los miembros
de la direccioacuten del proyecto
Los disentildeos deben cumplir con la finalidad de aumentar la capacidad de
produccioacuten de la liacutenea de suero costentildeo a 120 tonsmes
Los materiales y equipos deben cumplir con los requerimientos
normativos en materia de buenas praacutecticas de manufactura
El desmonte de la actual liacutenea de produccioacuten se debe hacer en un tiempo
no superior a un mes
7 Entregables principales
a Gerencia del Proyecto
b Preliminares
c Instalaciones
d Funcionamiento
e Capacitacioacuten
8 Fecha de inicio 1 de junio del 2020
9 Fecha de finalizacioacuten 6 de mayo del 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 171
10 Hitos del Proyecto
Hito Fecha
Gerencia del Proyecto 01jun2020
Cotizaciones y planes de trabajo 30julio2020
Compra de maquinaria 17septiembre2020
Adecuaciones locativas 21enero2021
Recepcioacuten de maquinaria y equipos 3marzo2021
Maquinaria instalada 2abril2021
Prueba de funcionamiento 8abril2021
Personal capacitado 27abril2021
Cierre de proyecto 6mayo2021
11 Presupuesto estimado del proyecto
Personal $ 26985791052
Herramientas y Equipos $ 38043889028
Gastos Administrativo $ 4737719920
Reserva de contingencia $ 7600000000
Reserva de gestioacuten $ 3000000000
TOTAL $ 80367400000
Director del Proyecto
Nombre Firma
Patrocinador
Nombre Hernan Yunis Firma
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 172
Anexo L Diccionario de la EDT
ID 11
NOMBRE ENTREGABLE GERENCIA DEL PROYECTO
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
111 Acta de Constitucioacuten
Definir cada uno de los iacutetems y la informacioacuten
requerida en el acta de constitucioacuten
112 Registro de interesados
Definir los interesados roles levantar
requerimientos y expectativas y realizar matrices de
registro de interesados y su influencia en el proyecto
113 Plan para la direccioacuten del proyecto
Elaborar los diferentes panes de gestioacuten liacuteneas
base del proyecto y ciclo de vida
114 Informes de avance de desempentildeo del
trabajo
Incluye la definicioacuten de la periodicidad de
informes de seguimiento cronograma de entregas y
contenido de informes se debe hacer socializacioacuten al
sponsor y liacuteder de operaciones del proceso y
procedimiento
115 Cierre del proyecto
Incluye entre otras la conformacioacuten del comiteacute
de cierre del proyecto y la definicioacuten de la reunioacuten de
cierre y la constitucioacuten del acta de cierre
RESPONSABLE Director del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 173
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
Debe existir alineacioacuten entre la Gerencia del
Proyecto y los objetivos estrateacutegicos de Laacutecteos del
Cesar SA
Todos los documentos deben ser aprobados y
firmados por los miembros de la direccioacuten del proyecto
ID 12
NOMBRE ENTREGABLE PRELIMINARES
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
121 Disentildeos
Incluye entre otros el dimensionamiento de la
liacutenea de produccioacuten y el disentildeo de la liacutenea de
produccioacuten que debe alinearse a la capacidad que se
desea alcanzar y que incluye las caracteriacutesticas y
especificaciones teacutecnicas requeridas
122 Requerimiento de Materiales y Equipos
Definicioacuten de los materiales y equipos
requeridos para la estructuracioacuten de la nueva liacutenea de
produccioacuten optimizada Asiacute como la identificacioacuten de
los equipos de la liacutenea actual que seraacuten utilizados en
la nueva liacutenea Seleccionar a los proveedores de los
materiales y el equipo con la finalidad de hacer las
respectivas adquisiciones para la reestructuracioacuten de
la capacidad de la liacutenea de produccioacuten y empaque
123 Adecuaciones en liacutenea de produccioacuten
actual
Comprende las actividades para el desmonte
de la liacutenea a cambiar asiacute como la reubicacioacuten y el
aseguramiento de los equipos que seraacuten reutilizados
en la nueva liacutenea
RESPONSABLE Contratista - Proveedor
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 174
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
Los disentildeos deben cumplir con la finalidad de
aumentar la capacidad de produccioacuten de la liacutenea de
suero costentildeo a 120 tonsmes
Los materiales y equipos deben cumplir con los
requerimientos normativos en materia de buenas
praacutecticas de manufactura
El desmonte de la actual liacutenea de produccioacuten
se debe hacer en un tiempo no superior a un mes
ID 13
NOMBRE ENTREGABLE INSTALACIONES
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
131 Adecuaciones locativas obras civiles
Ejecucioacuten de las actividades de adecuaciones
locativas a que haya lugar dentro del espacio en el que
se instalaraacute la nueva liacutenea
132 Instalaciones Eleacutectricas
Reestructuracioacuten e instalacioacuten de redes
eleacutectricas de acuerdo al disentildeo de la liacutenea de
produccioacuten
133 Instalaciones sanitarias
Instalacioacuten de red de agua potable y aguas
residuales
134 Equipos y maquinaria
Incluye la realizacioacuten de pruebas de
funcionamiento de equipos en la faacutebrica (FAT de
equipos) instalaciones de tanques maquinaria y
equipos y la prueba de funcionamiento individual de
los equipos despueacutes de instalados (SAT de equipos)
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 175
RESPONSABLE Contratista - Proveedor
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
Cumplir con las especificaciones de
construccioacuten de acuerdo con el disentildeo aprobado
(obras civiles)
Instalaciones eleacutectricas de acuerdo con
especificaciones de disentildeo y cumplimiento del RTIE
(Reglamento Teacutecnico de Instalaciones Eleacutectricas)
Equipos cumpliendo los requerimientos de
calidad y requerimientos de acero inoxidable 304 para
alimentos
ID 14
NOMBRE ENTREGABLE FUNCIONAMIENTO
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
141 Arranque de equipos
Incluye la inspeccioacuten de las instalaciones para
verificar las condiciones asiacute como las revisiones de los
equipos para el arranque
142 Pruebas de funcionamiento integral de
equipos
Realizar pruebas de funcionamiento
Desarrollar pruebas de capacidad instalada
Realizar pruebas de procesos
Realizar pruebas de calidad del suero
Realizar pruebas de agilidad del empacado
RESPONSABLE Contratista - Proveedor
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
La liacutenea de produccioacuten de suero costentildeo debe
funcionar correctamente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 176
La liacutenea de empaque de suero costentildeo debe
funcionar correctamente
Los procesos estaraacuten debidamente aprobados
ID 15
NOMBRE ENTREGABLE CAPACITACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
151 Liacutenea de Produccioacuten
Se debe capacitar al personal operativo en el
uso y funcionamiento de la nueva liacutenea de produccioacuten
152 Liacutenea de Empaque
Se debe capacitar al personal operativo en el
uso y funcionamiento de la nueva liacutenea de empaque
con las tecnificaciones realizadas
RESPONSABLE Jefe de produccioacuten
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
El 100 del personal operativo debe estar
capacitado en la operacioacuten de los equipos y el sistema
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 177
Anexo M Matriz de Comunicaciones
MATRIacuteZ DE COMUNICACIONES
PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE
ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
ORGANIZACIOacuteN LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
SPONSOR
GERENTE DE PROYECTO
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten Formula (n(n-1)2
Nuacutemero de interesados 12 Canales = 12(12-1)2= 66
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
INT
ER
AC
TIV
A
LLAMADAS TELEFOacuteNICAS Solicitudes del
proyecto Por evento
Ante cualquier eventualidad comunicarse
con supervisor
Media Puacuteblica
Gerente del proyecto - Equipo de
Trabajo
Subgerente Liacutederes de aacutereas
Proveedores
Gerente del proyecto
NA Reporte de llamadas
compromisos de entrega y
control
registro de requerimientos por
parte de los colaboradores
CHAT Solicitudes del
proyecto Por evento
Ante cualquier eventualidad comunicarse
con supervisor
Media Puacuteblica
Gerente del Proyecto - Equipo de
Trabajo
Subgerente Liacutederes de aacutereas
Proveedores
Gerente del proyecto
NA
Reporte mensajeriacutea instantaacutenea whatsapp o
similar
compromisos de entrega y
control
registro de requerimientos por
parte de los colaboradores
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 178
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
INT
ER
AC
TIV
A
TELECONFERENCIA Reuniones del
estado de avances
Por evento Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Reservado
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
coordinadores
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto
Reporte ejecutivo del estado del
proyecto en microsoft project
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
VIDEOCONFERENCIA Reuniones del
estado de avances
Por evento Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Privada
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto
Presentacioacuten en
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
REUNIOacuteN EQUIPO PROYECTO Reuniones del
estado de avances
Por evento Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Privada
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto
Presentacioacuten en PDF reporte ejecutivo del estado del
proyecto en microsoft proyect
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
COMITEacute SEGUIMIENTO PROYECTO
Reuniones del estado de avances
Semanal Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Privada
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto Sponsor
Presentacioacuten en PDF reporte ejecutivo del estado del
proyecto en microsoft proyect
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
JUNTA DE SOCIOS
Reuniones de constitucioacuten y
estado de avances
Mensual Presentacioacuten avances de
Proyecto Alta puacuteblica
Gerente del proyecto
Subgerente coordinadores
sponsor
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto Sponsor
coordinadores
Presentacioacuten en
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
PU
SH
CARTAS
Para informe reporte o
solicitudes prioritarias
Por evento
Requerimientos formales
avance del proyecto
Alta Privada Sponsor Gerente del
Proyecto Gerente del
Proyecto NA
Documento impreso o
digitalizado seguacuten
requerimiento Sponsor
Compromisos establecidos en
actas de reunioacuten
Generar acta de reunioacuten con avance y
compromisos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 179
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
PU
SH
MEMORANDOS
Para informe reporte o
solicitudes prioritarias
Por evento
Requerimientos formales
avance del proyecto
Alta Confidencial Gerente del
Proyecto
Subgerente Liacutederes de
Aacutereas Gerente del proyecto Equipo de
Trabajo proveedores
Gerente del Proyecto
NA
Documento impreso o
digitalizado seguacuten
requerimiento del gerente del
proyecto
Plazos establecidos en requerimiento (Memorando)
relacionar requerimientos y
plazos establecidos en Excel
CORREO ELECTROacuteNICO
Para informe reporte o
solicitudes prioritarias
Por evento Gerente del
Proyecto Media Puacuteblica
Gerente del Proyecto
Equipo del Proyecto
Subgerente coordinadores
Gerente del Proyecto
NA
Reporte de solicitudes
correo electroacutenico
Plazos establecidos
para dar respuesta a
requerimientos
Reporte de requerimientos correo
electroacutenico
INFORME ESTADO Y PRONOacuteSTICO
Informes de avance y
desempentildeo Semestral
Presentacioacuten en PDF y Microsoft
Project estado y avance del
proyecto
Alta Privada Gerente del
Proyecto Sponsor
Gerente del Proyecto
NA
Documento impreso o
digitalizado seguacuten
requerimiento Gerente del
proyecto
Plazos establecidos en requerimiento
Relacionar requerimientos y
plazos establecidos
COMUNICADO DE PRENSA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
COMUNICADO INTERESADOS Informes de
avance y desempentildeo
Mensual
oficio impreso de inicio avance y
finalizacioacuten del proyecto
Baja Puacuteblico Gerente del
Proyecto
Sponsor Liacutederes de Aacutereas
Usuarios finales Capacitadores
Gerente del Proyecto
NA
Asignacioacuten y Reporte de
comunicados emitidos
Plazos establecidos en requerimiento
relacionar comunicados emitidos
a interesados
ACTA COMITEacute PROYECTO Apertura y cierre del proyecto
uacutenica Acta impresa de inicio del
proyecto Alta Privado Sponsor
Gerente del Proyecto
Sponsor Sponsor
Gerente del proyecto
Acta de Comiteacute
de Proyecto
Plazos establecidos en Acta de comiteacute
del proyecto
relacionar acta de comiteacute de proyecto
ACTA SOCIOS NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 180
Fuente Elaboracioacuten propia
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
PU
LL
REPOSITORIO INTRANET Informe final del proyecto
Uacutenico Informe
ejecutivo final del proyecto
Baja Puacuteblico
Gerente del proyecto
Equipo del proyecto
Usuarios Finales Subgerente NA
Relacioacuten de reportes del proyecto en
intranet
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes realizados
en intranet
PAacuteGINA WEB Informe avance
del proyecto Mensual
informe ejecutivo
avance del proyecto
Baja Puacuteblico
Gerente del proyecto
Equipo del proyecto
Coordinadores usuarios finales
Subgerente NA
Relacioacuten de reportes del proyecto en
intranet
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes realizados
en intranet
BASE DATOS PROYECTO Informacioacuten histoacuterica del
proyecto Mensual
Informe de actualizaciones
software Alta Privado
Gerente del proyecto
Equipo del proyecto
Usuarios Finales Coordinadores NA
Reporte de actualizaciones software control
de cambios
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes
actualizaciones software y control
de cambios
E-LEARNING PROYECTO Capacitaciones
del proyecto Semanal
Presentaciones en PDF
Alta Puacuteblico Equipo de
Capacitaciones Usuarios Finales
Gerente del Proyecto
Usuarios finales
Liacutederes de Aacutereas
Reporte de
capacitaciones
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes de capacitaciones
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 181
Anexo N Matriz de evaluacioacuten cualitativa y cuantitativa de riesgos
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS EVALUACIOacuteN CUALITATIVA DEL RIESGO ACTUAL EVALUACIOacuteN CUANTITATIVA
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE IMPACTO
CATEGORIacuteA DE RIESGO
DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O PERIODO DE TIEMPO EN
QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO ACTUAL
(PI)
BASES PARA EL ANAacuteLISIS DEL
IMPACTO
IMPACTO EN COSTO
IMPACTO EN TIEMPO
(diacuteas)
Vr MONETARIO ESPERADO
(costo)
Vr ESPERADO
(tiempo - Diacuteas)
7
Debido a demoras en los traacutemites del aacuterea de compras se pueden presentar retrasos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos retrasando tambieacuten el despacho de los mismos lo que puede ocasionar demoras en el inicio de la instalacioacuten
NEGATIVO De gestioacuten
Retraso en la generacioacuten de
orden de compra de maacutes de una
semana
Adquisiciones ALTA MUY ALTO 056
Se pueden generan retrasos en la
adquisicioacuten de la maquinaria y
equipos generando retrasos en el cronograma
$ 57000000
41 $ 39900000
29
8
Incremento en los costos de compra de la maquinaria importada debido al cambio de la TRM a la fecha de compra programada
NEGATIVO Externo TRM por encima de los 4054 COP
Adquisiciones MEDIA MUY ALTO 04 Se genera un costo
maacutes elevado del cotizado
$ 54000000
35 $ 27000000
18
11
Debido a cambios en las condiciones climaacuteticas se pueden presentar retrasos en la llegada de la maquinaria y equipos de importacioacuten que se transportan viacutea mariacutetima
NEGATIVO Externo Retraso en la
llegada de maacutes de una semana
Ejecucioacuten MEDIA MUY ALTO 04
Retraso el inicio de la instalacioacuten de la
maquinaria y equipos
$ 63000000
45 $ 31500000
23
10
Cambios en las especificaciones teacutecnicas de la maquinaria adquirida debido a interpretacioacuten en la orden de compra lo que ocasiona retraso en el proceso de adquisicioacuten
NEGATIVO Externo
Retraso en el ensamble de la
maquinaria maacutes de una semana
Adquisiciones BAJA MUY ALTO 024
Se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la
maquinaria y equipos
aumentando asiacute el presupuesto
requerido para el proyecto ademaacutes
retraso en el cronograma
$ 58000000
32 $ 17400000
10
2
Debido a falta de documentacioacuten se pueden presentar demoras en el permiso otorgado por la curaduriacutea lo que podriacutea ocasionar retrasos en el inicio de las obras
NEGATIVO Externo Retraso de una
semana en el inicio de las obras
Planeacioacuten MEDIA ALTO 02
Retrasariacutea considerablemente
los tiempos de entrega y la
planificacioacuten del proyecto retrasando el inicio de las obras
$ 40000000
27 $ 20000000
14
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS EVALUACIOacuteN CUALITATIVA DEL RIESGO ACTUAL EVALUACIOacuteN CUANTITATIVA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 182
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE IMPACTO
CATEGORIacuteA DE RIESGO
DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O PERIODO DE TIEMPO EN
QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO ACTUAL
(PI)
BASES PARA EL ANAacuteLISIS DEL
IMPACTO
IMPACTO EN COSTO
IMPACTO EN TIEMPO
(diacuteas)
Vr MONETARIO ESPERADO
(costo)
Vr ESPERADO
(tiempo - Diacuteas)
4
Dantildeos en la obra civil por deficiencia en la calidad de los materiales (tuberiacutea ductos materiales de obra) lo que ocasionaraacute incrementos en los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
reparaciones de maacutes de
$20000000
Ejecucioacuten MEDIA ALTO 02
Ocasiona retrasos en las entregas y
aumento en los costos por
reparaciones
$ 46000000
28 $ 23000000
14
5
Ausentismo del personal contratado para la obra debido al trabajo bajo presioacuten al que se someten al personal dado los tiempos de entrega de las adecuaciones planeadas
NEGATIVO Externo Ausentismo de dos diacuteas en promedio
Ejecucioacuten BAJA ALTO 012 Genera retrasos en
la entrega de las obras
$ 39000000
26 $ 11700000
8
12
El personal teacutecnico especializado que proviene de Alemania para la instalacioacuten de la maquinaria durante su estadiacutea en Colombia presenta enfermedades asociadas a la alimentacioacuten o por cambios climaacuteticos lo que ocasionariacutea retrasos en las instalaciones
NEGATIVO Externo
Retraso de dos diacuteas en los trabajos de
instalacioacuten de la maquinaria y
equipos
Ejecucioacuten BAJA ALTO 012
Aumento en costos presupuesto y disminucioacuten de calidad de los
entregables por falta de personal
$ 39000000
27 $ 11700000
81
1
Debido a caacutelculos inadecuados de los disentildeos se pueden presentar fallas estructurales en la obra civil que generan peacuterdidas econoacutemicas por replanteamientos que podriacutea retrasar el cronograma y aumentar los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
replanteamientos de maacutes de $6000000
Ejecucioacuten MUY BAJA MUY ALTO 008
Afectariacutea el tiempo y costo del proyecto ya
que habriacutea que invertir nuevamente
en el disentildeo
$ 60000000
40 $ 6000000
4
3
Debido a una seleccioacuten inadecuada del contratista de obras civiles se pueden presentar incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos requeridos o productos no conformes
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de seis diacuteas en el
cronograma del proyecto
Ejecucioacuten BAJA MEDIA 0075 Ocasiona retrasos en
el cronograma $ 27000000
19 $ 8100000
6
14
Fallas significativas con las pruebas teacutecnicas de la maquinaria debido a dantildeos de la misma por mal uso del personal a cargo lo que retrasariacutea el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten BAJA MEDIO 0075 Retrasos en el
cronograma por falla en los equipos
$ 29000000
20 $ 8700000
6
6
Retraso en el cronograma y sobrecostos por fallas en los protocolos de seguridad industrial por desconocimiento u omisioacuten
NEGATIVO Teacutecnico Dos cuasi accidentes
consecutivos Ejecucioacuten MUY BAJA ALTO 004
Ocasionar incidentes que
pueden ir desde lesiones hasta
eventos catastroacuteficos
$ 42000000
28 $ 4200000
3
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS EVALUACIOacuteN CUALITATIVA DEL RIESGO ACTUAL EVALUACIOacuteN CUANTITATIVA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 183
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE IMPACTO
CATEGORIacuteA DE RIESGO
DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O PERIODO DE TIEMPO EN
QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO ACTUAL
(PI)
BASES PARA EL ANAacuteLISIS DEL
IMPACTO
IMPACTO EN COSTO
IMPACTO EN TIEMPO
(diacuteas)
Vr MONETARIO ESPERADO
(costo)
Vr ESPERADO
(tiempo - Diacuteas)
15
Comunicacioacuten interna insuficiente entre el director de proyecto y los contratistas lo que puede generar malos entendidos ocasionando reprocesos o demoras en las actividades
NEGATIVO De gestioacuten
Evidencia de dos tareas retrasadas
por falta de comunicacioacuten
Ejecucioacuten MUY BAJA ALTO 004
Demoras en actividades lo que genera retardo en
reporte de entregables
$ 46000000
28 $ 4600000
3
13
Debido a la instalacioacuten inadecuada de los equipos se pueden presentar fallas en eacutestos que generariacutean retrasos en el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten BAJA BAJO 003 Retrasos en el
cronograma por falla en los equipos
$ 8000000
10 $ 2400000
3
9
Debido a corrupcioacuten en el aacuterea de compras se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos aumentando asiacute el presupuesto requerido para el proyecto
NEGATIVO De gestioacuten
Aumento del costo de los equipos en
$6000000 sin justificacioacuten clara
Adquisiciones MUY BAJA MUY BAJO 0005
Se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la
maquinaria y equipos
aumentando asiacute el presupuesto
requerido para el proyecto
$ 6000000
8 $ 600000
1
RESERVA DE
CONTINGENCIA PRELIMINAR
$ 216800000
147
costo tiempo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 184
Anexo O Plan de respuesta riesgo residual y reserva de contingencia de riesgos
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS PLAN DE RESPUESTA RIESGO RESIDUAL RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia)
ESTRATEGIA DE
RESPUESTA
PLAN DE RESPUESTA
COSTO DEL PLAN DE
RESPUESTA
DURACIOacuteN DEL PLAN DE RESPUESTA
PLAN DE CONTINGENCIA
DUENtildeO DEL RIESGO
PROBABILIDADR IMPACTOR RIESGO
RESIDUAL (PRIR)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN COSTO (VME)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN TIEMPO
8 Incremento en los costos de compra de la maquinaria importada debido al cambio de la TRM a la fecha de compra programada
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 GERENTE
FINANCIERO MEDIA
MUY ALTO
1 $ 270000000
18
7
Debido a demoras en los traacutemites del aacuterea de compras se pueden presentar retrasos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos retrasando tambieacuten el despacho de los mismos lo que puede ocasionar demoras en el inicio de la instalacioacuten
EVITAR
EVALUAR Y ACTUALIZAR EL
PLAN DE ADQUISICIONES
$ 5000000 3 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MEDIA ALTO 2
11
Debido a cambios en las condiciones climaacuteticas se pueden presentar retrasos en la llegada de la maquinaria y equipos de importacioacuten que se transportan viacutea mariacutetima
EVITAR
COORDINAR CRONOGRAMA DE
TRASLADO CON ESTADO DEL
TIEMPO
$ 0 1 JEFE DE
COMPRAS BAJA ALTO 3
2
Debido a falta de documentacioacuten se pueden presentar demoras en el permiso otorgado por la curaduriacutea lo que podriacutea ocasionar retrasos en el inicio de las obras
TRANSFERIR
CONTRATAR ENTIDAD
ESPECIALISTA EN MANEJO DE LICENCIAS
$ 2000000 5 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIO 4
4
Dantildeos en la obra civil por deficiencia en la calidad de los materiales (tuberiacutea ductos materiales de obra) lo que ocasionaraacute incrementos en los costos
EVITAR
AUDITORIacuteA DE VERIFICACIOacuteN DE
CALIDAD AL CONTRATO DE
OBRA CIVIL
$ 0 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIO 5
5
Ausentismo del personal contratado para la obra debido al trabajo bajo presioacuten al que se someten al personal dado los tiempos de entrega de las adecuaciones planeadas
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA ALTO 6 $ 117000000
78
12
El personal teacutecnico especializado que proviene de Alemania para la instalacioacuten de la maquinaria durante su estadiacutea en Colombia presenta enfermedades asociadas a la alimentacioacuten o por cambios climaacuteticos lo que ocasionariacutea retrasos en las instalaciones
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA ALTO 7 $ 117000000
81
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 185
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS PLAN DE RESPUESTA RIESGO RESIDUAL RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia)
ESTRATEGIA DE
RESPUESTA
PLAN DE RESPUESTA
COSTO DEL PLAN DE
RESPUESTA
DURACIOacuteN DEL PLAN DE RESPUESTA
PLAN DE CONTINGENCIA
DUENtildeO DEL RIESGO
PROBABILIDADR IMPACTOR RIESGO
RESIDUAL (PRIR)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN COSTO (VME)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN TIEMPO
1
Debido a caacutelculos inadecuados de los disentildeos se pueden presentar fallas estructurales en la obra civil que generan peacuterdidas econoacutemicas por replanteamientos que podriacutea retrasar el cronograma y aumentar los costos
MITIGAR CONTRATAR EXPERTOS
$ 4000000 1 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MUY BAJA ALTO 8
3
Debido a una seleccioacuten inadecuada del contratista de obras civiles se pueden presentar incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos requeridos o productos no conformes
TRANSFERIR CONTRATAR
NUEVO PROVEEDOR
$ 2000000 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIA 9
14
Fallas significativas con las pruebas teacutecnicas de la maquinaria debido a dantildeos de la misma por mal uso del personal a cargo lo que retrasariacutea el cronograma
TRANSFERIR
CAPACITAR AL PERSONAL EN EL USO Y MANEJO
ADECUADO DE LOS EQUIPOS
$ 0 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIO 10
10
Cambios en las especificaciones teacutecnicas de la maquinaria adquirida debido a interpretacioacuten en la orden de compra lo que ocasiona retraso en el proceso de adquisicioacuten
EVITAR
REVISIOacuteN DE REQUISITOS
ESPECIFICACIONES Y NORMATIVA
$ 0 3 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MUY BAJA ALTO 11
6 Retraso en el cronograma y sobrecostos por fallas en los protocolos de seguridad industrial por desconocimiento u omisioacuten
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0
COORDINADOR DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
MUY BAJA ALTO 12 $ 42000000
28
15
Comunicacioacuten interna insuficiente entre el director de proyecto y los contratistas lo que puede generar malos entendidos ocasionando reprocesos o demoras en las actividades
EVITAR
DISENtildeAR UN PLAN DE
COMUNICACIONES AJUSTADO A LAS
NECESIDADES DEL PROYECTO
$ 0 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MUY BAJA ALTO 13 $ 46000000
28
13 Debido a la instalacioacuten inadecuada de los equipos se pueden presentar fallas en eacutestos que generariacutean retrasos en el cronograma
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA BAJO 14 $ 24000000
3
9
Debido a corrupcioacuten en el aacuterea de compras se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos aumentando asiacute el presupuesto requerido para el proyecto
EVITAR
REALIZAR AUDITORIA
INTERNA AL AREA DE COMPRAS
$ 0 1 JEFE DE
COMPRAS MUY BAJA
MUY BAJO
15 $ 6000000
08
PLAN DE RESPUESTA $ 13000000 22 RESERVA DE CONTINGENCIA FINAL
$ 62200000 43
ADICIOacuteN
PRESUPUESTO ADICIOacuteN
CRONOGRAMA costo tiempo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 186
Anexo P Matriz de adquisiciones del proyecto
ID Paquetes de Trabajo
Descripcioacuten de la
Adquisicioacuten
Tipo de Adquisicioacuten
Tipo de Contrato
Entregables Valor Estimado
Fecha Inicio Fin
1211 Disentildeos Prestacioacuten de servicios para la realizacioacuten del disentildeo las liacuteneas de produccioacuten y empaque
Servicios profesionales para de disentildeo de planos y distribucioacuten en planta
Contrato de precio fijo
Distribucioacuten en planta Planos de la liacutenea de produccioacuten
$3056000 30072020 18082020
1222 Requerimiento de maquinaria y equipos
Compra de maquinaria y equipos para la nueva liacutenea de produccioacuten
Suministro de maquinaria y equipos
Contrato precio fijo cerrado
Maquinaria y equipos Asesoriacutea en la instalacioacuten de la maquinaria y equipos Capacitacioacuten al personal operativo
$550064000 18082020 17092020
1231 Adecuaciones previas en liacutenea de produccioacuten
Prestacioacuten de servicios para la desinstalacioacuten de maquinaria y equipos obsoletos
Suministro de servicios civiles y mano de obra
Contrato de precio fijo
Maquinaria y Equipos desinstalada Aacuterea despejada y limpia
$8720000 10092020 09102020
1312 Adecuaciones locativas y obra civil
Prestacioacuten de servicios para la ejecucioacuten de trabajos de obra civil
Suministro de servicios civiles y mano de obra
Contrato de precio fijo
Aacuterea reestructurada Aacuterea despejada y limpia
$21893000 18082020 21012021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 187
Fuente Los Autores 2021
1321 Instalaciones eleacutectricas
Prestacioacuten de servicios para la instalacioacuten de cableado y puntos eleacutectricos
Suministro de servicios teacutecnicos y mano de obra
Contrato de precio fijo
Instalacioacuten eleacutectrica funcional
$3402000 21012021 15022021
1331 Instalaciones sanitarias
Prestacioacuten de servicios para la Instalacioacuten de tuberiacuteas y puntos sanitarios
Suministro de servicios teacutecnicos y mano de obra
Contrato de precio fijo
Instalaciones sanitarias funcionales
$3087000 21012021 03032021
1341 Equipos y maquinaria
Prestacioacuten de servicios para recibir la maquinaria y equipos
Servicio de maquinaria o equipos de cargue
Contrato de precio fijo
Descargue de equipos dentro de las instalaciones de la Planta Klarenrsquos
$1142400 03032021 12032021
1342 Equipos y maquinaria
Prestacioacuten de servicios para la instalacioacuten de la maquinaria y equipos
Servicio de maquinaria o equipos de cargue
Contrato de precio fijo
Equipos y maquinaria instalados
$115506000 120321 120421
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 188
Anexo Q Matriz de indicadores de medicioacuten del desempentildeo
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
COSTO
PV (Valor
Planificado) NA
Costo del presupuesto asignado y
autorizado para ejecutar una
actividad o componente de la
Estructura de Desglose de Trabajo
(EDT) sin contar con la reserva de
gestioacuten
El presupuesto es aprobados
por el patrocinador
previamente
Inicial
EV ( Valor
Ganado)
avance del
proyectovalor
planificado
Es la medida del trabajo realizado
expresado en teacuterminos de
presupuesto autorizado para dicho
trabajo
Los costos presupuestados
se encuentran aprobados por
el patrocinador
Mensual
AC (Costo
Real) NA
Costo incurrido por el trabajo
llevado a cabo en una actividad
durante un periacuteodo de tiempo
especiacutefico
Los costos actuales seraacuten
reportados por el equipo del
proyecto cuando sean
requeridos
Mensual
BAC
(Presupuesto
hasta la
Conclusioacuten)
NA
Sumatoria de los costos iniciales
totales de las actividades paquetes
de trabajo componentes de la EDT
o proyecto total desde el inicio
hasta el final del proyecto
0ltBAC
lt=$803
64700
0
BACgt$
80367
4000
Se realizaraacuten reuniones entre
el Gerente de proyecto y el
Equipo de Trabajo para la
valoracioacuten de la estimacioacuten
de costos de ejecucioacuten con
el fin de realizar ajustes y
tomar decisiones
Cierre del
proyecto
CV
(Variacioacuten
del costo)
CV=EV-AC
Es el monto del deacuteficit o superaacutevit
presupuestario en un
momento dado
CV=0 099 CVlt
099
En la medida en que se
identifiquen costos por
encima del presupuesto se
deberaacuten realizar reuniones
entre el Equipo del Proyecto y
Mensual
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 189
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
la Gerencia para realizar los
ajustes necesarios
CPI (Iacutendice
de
Desempentildeo
del Costo)
CPI=EVAC
Medicioacuten de la costo-eficiencia de
los recursos presupuestados
expresada como el cociente (ratio)
del Valor ganado al Costo real
CPI=1 090-
080
CPIlt0
80
En el momento en que se
identifiquen costos superiores
al planificado con respecto al
trabajo completado se
deberaacuten realizar reuniones
entre el Equipo del Proyecto y
la Gerencia para realizar los
ajustes necesarios con
respecto a los costos del
proyecto
Mensual
EAC
(Estimado a
la
conclusioacuten)
EAC=BACC
PI
Costo total previsto para completar
todo el trabajo expresado como la
suma del costo real a la fecha y la
estimacioacuten hasta la conclusioacuten
Se realizaraacuten reuniones entre
el Gerente de proyecto el
equipo de trabajo y Juicio de
Expertos para valorar
posibles desviaciones y
realizar ajustes o
modificaciones
Mensual
ETC
(Estimado
hasta
Concluir)
ETC = EAC ndash
AC
Costo previsto para terminar todo
el trabajo restante del proyecto
Si se evidencian rezagos en
la ejecucioacuten de las
actividades que comprometa
la adicioacuten de recursos se
deberaacuten realizar reuniones
entre la Gerencia y el Equipo
del Proyecto para valorar
tiempo y recursos necesarios
Mensual
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 190
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
para completar el proyecto y
tomar decisiones
VAC
(Variacioacuten a
la
Conclusioacuten)
VAC = BAC ndash
EAC
Proyeccioacuten del monto del deacuteficit o
superaacutevit presupuestario
expresada como la diferencia entre
el presupuesto al concluir y
estimacioacuten al concluir
VAC=0 VAClt0
90
Se deberaacuten realizar
reuniones entre la Gerencia y
el Equipo del Proyecto en la
medida en que se presenten
proyecciones de costos
superiores a los planeados
con el objetivo de identificar
desviaciones y valorar los
ajustes a realizar
Mensual
TIEMPO
SPI (Iacutendice
de
Desempentildeo
del
cronograma)
SPI = EVPV
Sirve para mostrar que tan eficiente
se estaacute avanzando en un proyecto
en comparacioacuten con el cronograma
planificado
SPI=1 090-
080
SPIlt0
80
En el momento en que se
detecte que la cantidad de
trabajo efectuada es menor
que la prevista se deberaacuten
realizar reuniones entre el
Equipo del Proyecto y la
Gerencia para realizar los
ajustes necesarios con
respecto al cronograma del
proyecto
Mensual
SV
(Variacioacuten
del
cronograma)
SV=EV-PV
Determina en queacute medida el
proyecto estaacute adelantado o
retrasado en relacioacuten con la fecha
de entrega en un momento
determinado
SV=0 SVlt0
En el momento en que se
detecte que la cantidad de
trabajo efectuada es menor
que la prevista se deberaacuten
realizar reuniones entre el
Equipo del Proyecto y la
Gerencia para realizar los
Mensual
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 191
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
ajustes necesarios con
respecto al cronograma del
proyecto
TCPI (Iacutendice
de
Desempentildeo
hasta
Concluir)
TCPI =(BAC-
EV)(BAC-
AC)
Medida del desempentildeo del costo
que se debe alcanzar con los
recursos restantes a fin de cumplir
con un objetivo de gestioacuten
especificado Se expresa como la
tasa entre el costo para culminar el
trabajo pendiente y el presupuesto
disponible
TCPIlt0
90 091-1
TCPIgt
1
Se realizaraacuten reuniones entre
el Gerente de proyecto y el
equipo de trabajo en el
momento que se requiera
incrementar rendimientos en
las cantidades sentildealadas
para terminar en el plazo y
costo planeado con el fin de
tomar decisiones que
permitan realizar los ajustes
Mensual
SATISF
ACCIO
N
Satisfaccioacuten
del Cliente
Encuesta
cuantitativa
rango de 1 a
5 doacutende 1 es
muy
insatisfecho y
5 muy
satisfecho
Indica el grado de satisfaccioacuten del
cliente con respecto a la ejecucioacuten
del proyecto y permite identificar
oportunidades para mejorar los
iacutendices de satisfaccioacuten
Al momento de recibir cada
uno de los productos de los
entregables se aplicaraacute una
encuesta de satisfaccioacuten con
el fin de identificar
oportunidades de mejora y
alcanzar los iacutendices de
satisfaccioacuten esperados
Al momento
de recibir el
entregable
CALIDA
D
CE (Calidad
de los
Entregables)
Entregables
rechazadosE
ntregables
Completados
Muestra el nivel de calidad de los
entregables terminados y que son
aceptados por el cliente
CE=1 CElt1
Se realizaraacute reunioacuten entre la
Gerencia y el Equipo del
Proyecto (responsable del
entregable) para definir las
acciones a tomar en la
medida en que un entregable
sea rechazado
Al momento
de recibir el
entregable
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 192
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
CAPACI
TACIOacuteN
CC
(Cobertura
de las
Capacitacion
es)
Personal
capacitadotot
al personal
operativo
permite medir que porcentaje de
personal del aacuterea operativa
recibieron capacitacioacuten en la
operacioacuten de los nuevos equipos y
maacutequinas frente al
total de personal operativo
CC=1 CClt0
9
En la medida en que se
quede personal sin capacitar
se deberaacute verificar por parte
de la Gerencia del Proyecto
las razones por las que no
todo el personal recibioacute la
capacitacioacuten
Al finalizar el
plan de
capacitacion
es
31 Tipos y meacutetodos de investigacioacuten 27
32 Herramientas para la recoleccioacuten de informacioacuten 28
33 Fuentes de informacioacuten 28
4 Estudio Teacutecnico 31
41 Disentildeo conceptual de la solucioacuten 31
Maquinaria y equipos actuales para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo 31
Maquinaria y equipos propuestos para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo 32
42 Anaacutelisis y descripcioacuten del proceso 35
43 Definicioacuten del tamantildeo y localizacioacuten del proyecto 35
44 Requerimientos para el desarrollo del proyecto 37
Recursos Fiacutesicos 37
Maquinaria y equipos 37
5 Estudio de Mercado 38
51 Poblacioacuten 38
52 Dimensionamiento de la demanda 38
53 Dimensionamiento de la oferta 39
6 Estudio De Viabilidad Financiera 39
61 Estimacioacuten de costos de inversioacuten del proyecto 39
62 Definicioacuten de costos de operacioacuten y mantenimiento del proyecto 40
63 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de oportunidad 42
64 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de financiacioacuten 42
65 Tablas de amortizacioacuten yo capitalizacioacuten 43
66 Flujo de caja 45
67 Evaluacioacuten financiera y anaacutelisis de indicadores 49
7 Estudio social y ambiental 50
71 Anaacutelisis y categorizacioacuten de riesgos 50
711 Anaacutelisis PESTLE 50
712 Matriz de evaluacioacuten de riesgos 51
7121 Conclusiones y recomendaciones del anaacutelisis de riesgos 52
72 Anaacutelisis ambiental del ciclo de vida de proyecto 52
73 Responsabilidad social-empresarial (RSE) 54
731 Conclusiones del Anaacutelisis de Impactos Ambientales 54
732 Matriz P5 55
733 Estrategias Objetivos Metas e Indicadores de Sostenibilidad del
Proyecto 57
8 Gestioacuten de la integracioacuten del proyecto 61
81 Acta de constitucioacuten del proyecto 61
82 Registro de supuestos y restricciones 61
83 Plan de gestioacuten de beneficios 62
84 Plan de gestioacuten de cambios 64
9 Gestioacuten de los interesados del proyecto 65
91 Registro de los interesados 65
92 Plan de involucramiento de los interesados 68
10 Gestioacuten De Alcance Del Proyecto 69
101 Plan de gestioacuten de alcance 69
102 Plan y matriz de trazabilidad de los requisitos 69
103 Enunciado del alcance 71
104 Estructura de descomposicioacuten del trabajo (EDT) 71
1041 Diccionario de la EDT 72
11 Gestioacuten del cronograma del proyecto 72
111 Plan de Gestioacuten de Cronograma 72
112 Listado de actividades con anaacutelisis PERT 74
113 Diagrama de red del proyecto 76
114 Liacutenea base del cronograma 77
115 Teacutecnicas de desarrollar el cronograma aplicadas 78
12 Gestioacuten de costos del proyecto 79
121 Plan de gestioacuten de costos 79
122 Estimacioacuten de costos en MS Project 81
123 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten de presupuesto 82
124 Determinacioacuten del presupuesto 83
13 Gestioacuten de recursos del proyecto 84
131 Plan de gestioacuten de recursos 84
132 Estimacioacuten de los recursos 85
133 Estructura de desglose de recursos (EDRe) 87
134 Asignacioacuten de recursos 89
135 Calendario de recursos 91
136 Plan de capacitacioacuten y desarrollo del equipo 92
14 Gestioacuten de las comunicaciones 93
141 Plan de gestioacuten de las comunicaciones 93
1411 Canales de comunicacioacuten 94
1412 Sistema de informacioacuten de las comunicaciones 95
1413 Diagramas de flujo 96
1414 Matriz de comunicaciones 98
1415 Estrategia de comunicaciones 98
15 Gestioacuten de la calidad del proyecto 99
151 Plan de gestioacuten de la calidad 99
152 Meacutetricas de calidad 103
153 Documentos de prueba y evaluacioacuten 106
154 Entregables verificados 107
16 Gestioacuten de riesgos del proyecto 110
161 Plan de gestioacuten de riesgos 110
1611 Estrategia de Riesgo 110
1612 Metodologiacutea 110
1613 Roles y responsabilidades en gestioacuten de riesgos 112
1614 Financiamiento 113
1615 Calendario 114
1616 Categoriacuteas de Riesgo 114
1617 Apetito al riesgo del interesado 115
162 Matrices de probabilidad e impacto (inicial y residual) 116
1621 Mapas de calor inicial y residual 118
163 Registro de riesgos 119
1631 Identificacioacuten del riesgo 119
17 Gestioacuten de las adquisiciones del proyecto 122
171 Plan de gestioacuten de las adquisiciones 122
1711 Definicioacuten de criterios de evaluacioacuten de proveedores 123
1712 Tipificacioacuten de contratos 124
172 Matriz de las adquisiciones 125
173 Cronograma de compras 125
18 Gestioacuten del valor ganado 126
181 Indicadores de medicioacuten del desempentildeo 126
182 Anaacutelisis del valor ganado y curva S 127
Conclusiones 131
Referencias 132
Anexo A Matriz de evaluacioacuten de Riesgos RAM 133
Anexo B Tabla de anaacutelisis PESTLE 136
Anexo C Impactos ambientales que se derivan del uso de las materias primas
141
Anexo D Impactos ambientales asociados al uso del producto que se deriva del
proyecto 147
Anexo E Matriz de sostenibilidad (Matriz P5) del proyecto 149
Anexo F Acta de constitucioacuten de proyecto 154
Anexo G Plan de gestioacuten de cambios 158
Anexo H Formato de solicitud de cambio 161
Anexo I Plan de gestioacuten del alcance 162
Anexo J Matriz de trazabilidad de requisitos 164
Anexo K Enunciado del alcance 167
Anexo L Diccionario de la EDT 172
Anexo M Matriz de Comunicaciones 177
Anexo N Matriz de evaluacioacuten cualitativa y cuantitativa de riesgos 181
Anexo O Plan de respuesta riesgo residual y reserva de contingencia de
riesgos 184
Anexo P Matriz de adquisiciones del proyecto 186
Anexo Q Matriz de indicadores de medicioacuten del desempentildeo 188
Iacutendice de tablas
Tabla 1 Criterio de evaluacioacuten para posibilidades de eacutexito 25
Tabla 2 Criterio de evaluacioacuten costobeneficio 25
Tabla 3 Criterio de evaluacioacuten del presupuesto 26
Tabla 4 Anaacutelisis de alternativas 26
Tabla 5 Maquinaria y equipos actuales 32
Tabla 6 Maquinaria y equipos propuestos 33
Tabla 7 Estimacioacuten de costos del proyecto 40
Tabla 8 Desglose de costos de operacioacuten 41
Tabla 9 Fuentes de Financiacioacuten 43
Tabla 10 Amortizacioacuten del creacutedito 43
Tabla 11 Informacioacuten proyeccioacuten de costos y produccioacuten del proyecto 46
Tabla 12 Flujo de Caja 47
Tabla 13 Indicadores de viabilidad Financiera 49
Tabla 14 Matriz de Estrategias Objetivos y Metas del proyecto 58
Tabla 15 Registro de supuestos y Restricciones 61
Tabla 16 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 1 62
Tabla 17 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 2 63
Tabla 18 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 3 63
Tabla 19 Matriz y registro de Interesados 67
Tabla 20 Plan de involucramiento de interesados 68
Tabla 21 Plan de Gestioacuten de los Requisitos 70
Tabla 22 Listado de actividades con anaacutelisis PERT 74
Tabla 23 Estimacioacuten de costos 81
Tabla24 Determinacioacuten del presupuesto 83
Tabla 25 Estimacioacuten para los recursos de personal 85
Tabla 26 Asignacioacuten de recursos Project 89
Tabla 27 Calendario de recursos 91
Tabla 28 Plan de capacitacioacuten 92
Tabla 29 Canales de Comunicacioacuten 94
Tabla 30 Plan de comunicaciones 96
Tabla 31 Normatividad aplicable al proyecto 100
Tabla 32 Roles y responsabilidad de calidad 101
Tabla 33 Meacutetricas de calidad del proyecto 104
Tabla 34 Meacutetricas de calidad del producto 105
Tabla 35 Documentos de prueba y evaluacioacuten por entregable 106
Tabla 36 Entregables verificados 108
Tabla 37 Roles y Responsabilidades en el Plan de Gestioacuten de Riesgos 112
Tabla 38 Cronograma del Plan de Gestioacuten de Riesgos 114
Tabla 39 Apetito al riesgo del interesado 115
Tabla 40 Escala de Probabilidad e Impactos 117
Tabla 41 Matriz de Probabilidad e Impactos 117
Tabla 42 Matriz de identificacioacuten del riesgo para el proyecto 120
Tabla 43 Criterios de Evaluacioacuten de Proveedores 123
Tabla 44 Indicadores de proyecto - 13 de diciembre 2020 127
Tabla 45 Indicadores de proyecto - 15 de marzo 2021 129
Iacutendice de figuras
Figura 1 Objetivo de negocio y mapa estrateacutegico 18
Figura 2 Cadena de Valor de la empresa 19
Figura 3 Organigrama Laacutecteos del Cesar SA 20
Figura 4 Aacuterbol del problema 22
Figura 5 Aacuterboles objetivos 23
Figura 6 Aacuterbol de acciones 24
Figura 7 Layout de la propuesta de reestructuracioacuten 34
Figura 8 Diagrama de flujo del proceso 35
Figura 9 Ubicacioacuten de la empresa Laacutecteos del Cesar SA en la ciudad de
Valledupar 36
Figura 10Disentildeo actual de la empresa 37
Figura 11 Diagrama de entradas y salidas del proyecto 54
Figura 12 Identificacioacuten de interesados del proyecto 66
Figura 13 Estructura de descomposicioacuten del trabajo 72
Figura 14 Diagrama de red 76
Figura 15Liacutenea base del cronograma 77
Figura 16 Estado de asignacioacuten inicial de recursos 78
Figura 17 Estado del cronograma con ajuste de asignaciones 78
Figura 18 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten del presupuesto 82
Figura 19 Estructura de desglose de recursos del proyecto 88
Figura 20 Esquema de comunicacioacuten y escalamiento de informacioacuten 97
Figura 21 Categoriacuteas de Riesgo del Proyecto 115
Figura 22 Mapa de calor riesgo inicial Fuente Los Autores 2021 118
Figura 23 Mapa de calor riesgo residual Fuente Los Autores 2021 119
Figura 24 Cronograma de compras 126
Figura 25 Curva S - corte 13 de diciembre 128
Figura 26 Curva S - Corte 15 de marzo 2021 130
Resumen Ejecutivo
El proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de suero
costentildeo de la empresa Laacutecteos del Cesar SA comprende las mejoras para aumentar la
capacidad instalada de la liacutenea de produccioacuten del producto ldquosuero costentildeordquo las cuales se
realizaraacuten en cinco etapas Gerencia del proyecto que baacutesicamente consiste en las
actividades necesarias para la direccioacuten del proyecto y su manejo administrativo
Preliminares en la que se estructuran los disentildeos y los requerimientos necesarios en
teacuterminos de maquinaria y equipos Instalaciones que corresponde a las adecuaciones
necesarias para finalmente instalar los nuevos equipos actividad que tambieacuten estaacute
considerada dentro de esta fase Funcionamiento que comprende la realizacioacuten de las
pruebas y puesta en marcha de la nueva liacutenea de produccioacuten y Capacitacioacuten en la que
se realizaraacuten jornadas de capacitacioacuten al personal para la operacioacuten y correcto manejo
de los nuevos equipos y maquinaria
Por otra parte con la ejecucioacuten del proyecto objeto de este estudio se pretende
mejorar el flujo financiero de la empresa debido a que se pretende aumentar la
participacioacuten en el mercado con el aumento de la capacidad de produccioacuten de uno de sus
productos estrella suero costentildeo asiacute mismo se preveacute la generacioacuten de nuevas
oportunidades de empleo digno y estable para la comunidad teniendo de esta manera
una repercusioacuten en lo social bastante considerable
Palabras clave optimizacioacuten capacidad mejora continua reestructuracioacuten
procesos buenas praacutecticas
Abstract
The project for the optimization and modernization of the ldquosuero costentildeordquo
production line of the company Laacutecteos del Cesar SA includes the improvements to
increase the installed capacity of the production line of the ldquosuero costentildeordquo product which
will be carried out in five phases Project management which basically consists of the
activities necessary for the management of the project and its administrative
management Preliminary in which the designs and the necessary requirements in terms
of machinery and equipment are structured Facilities which corresponds to the
necessary adjustments to finally install the new equipment an activity that is also
considered within this phase Operation which includes the performance of tests and
start-up of the new production line and Training in which training sessions will be held for
personnel for the correct operation and handling of new equipment and machinery
On the other hand with the execution of the project object of this study it is
intended to improve the financial flow of the company because it is intended to increase
market share by increasing the production capacity of one of its star products suero
costentildeo likewise the generation of new opportunities for decent and stable employment
for the community is expected thus having a considerable social impact
Keywords optimization capacity continuous improvement restructuring
processes good practices
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 11
Introduccioacuten
Entre los antildeos 2017 y 2019 Laacutecteos del Cesar SA ha tenido un aumento de
demanda del 57 en su producto insignia ldquosuero costentildeordquo lo que ha llevado a ocupar la
capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque por tal razoacuten el incumplimiento
con los requerimientos comerciales ha generado una problemaacutetica ya que el nivel del
servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio mensual de fabricacioacuten de 100 Ton y
requerimientos mayores a 120 Ton esto ha llevado al desabastecimiento de los canales
de ventas importantes para la compantildeiacutea generando disgustos con los clientes y
permitiendo la incursioacuten de nuevos competidores en el mercado
La produccioacuten de derivados laacutecteos en el mundo nace de la necesidad que tuvo
(y tiene) el hombre para conservar la leche y seguacuten algunos autores esto se dio
inicialmente con pueblos primitivos que transportaban la leche y que despueacutes de largos
viajes empezaba a coagularse de tal forma que se obtuvieron los primeros quesos
El inicio del sector laacutecteo en Colombia data de muchos antildeos atraacutes puesto que
la leche y sus derivados se convierten en productos esenciales en la alimentacioacuten de los
seres humanos La diversidad de productos laacutecteos variacutea considerablemente de regioacuten a
regioacuten y entre paiacuteses de la misma regioacuten seguacuten los haacutebitos alimentarios las tecnologiacuteas
disponibles de elaboracioacuten de la leche la demanda de mercado y las circunstancias
sociales y culturales (Leche y productos laacutecteos Organizacioacuten de las Naciones Unidas
Para la Alimentacioacuten y la Agricultura Recuperado de httpwwwfaoorgdairy-production-
productsproductses)
La industria de laacutecteos del Cesar ha sido la maacutes importante de la regioacuten Caribe en
cuanto a su produccioacuten bruta el valor agregado y el nuacutemero de empleos generados ya
que ha aportado en promedio entre 2000 y 2010 el 40 de la produccioacuten el 42 del
valor agregado y el 34 de la fuerza laboral empleada dentro de los cuatro
departamentos del Caribe que registran informacioacuten de este rengloacuten productivo (Atlaacutentico
Boliacutevar Cesar y Coacuterdoba) Ademaacutes coacutemo lo demuestran los datos de la EAM Cesar es
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 12
el departamento en donde mayor peso tiene la elaboracioacuten de productos laacutecteos dentro
de la industria (La industria de laacutecteos en Valledupar primera en la regioacuten Caribe
Documentos de trabajo sobre economiacutea regional Banco de la Repuacuteblica Paacuteg 25)
Dentro de los derivados de la leche se encuentra el suero el cual es un alimento
acompantildeante particular de la zona norte de Colombia de acuerdo con la historia de la
regioacuten sus oriacutegenes provienen de la influencia aacuterabe promovida por las migraciones
comerciales Colombia heredoacute una costumbre por almacenar la leche en totumos de
madera y asiacute disfrutar de la fermentacioacuten de los laacutecteos Es por esto por lo que se creoacute el
suero costentildeo como respuesta a una serie de costumbres gastronoacutemicas propias de la
zona norte colombiana (iquestQueacute tanto sabes del suero costentildeo Asoleche Recuperado de
httpsasolecheorg20170123lo-que-no-sabes-del-suero-costeno)
La alta demanda de este producto conlleva a la inversioacuten de recursos en la
ampliacioacuten de la capacidad de produccioacuten y tecnificacioacuten del empaque de la liacutenea de
suero costentildeo La ampliacioacuten de la planta contempla la reestructuracioacuten del aacuterea de
fabricacioacuten y empaque para mejorar la distribucioacuten de los equipos y maquinaria
adquisicioacuten de tanques con mayor capacidad de volumen y maquinaria maacutes moderna que
permita agilizar los procesos y disminucioacuten de peacuterdida de tiempo y elevados costos que
demanda el mantenimiento y se finalizara con la capacitacioacuten del personal en el manejo
de los equipos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 13
Objetivos
Objetivo general
Optimizar la capacidad de fabricacioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea de suero
costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA mediante la reestructuracioacuten del aacuterea e
implementacioacuten de nuevas tecnologiacuteas en maquinaria para el segundo trimestre del antildeo
2021
Objetivos especiacuteficos
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de
espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la nueva maquinaria
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea
moderna
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 14
1 Antecedentes Organizacionales
11 Descripcioacuten de la Organizacioacuten Ejecutora
La empresa Laacutecteos Del Cesar SA (Klarens) nace en 1984 por iniciativa del
Manizalentildeo Manuel Gutieacuterrez Murillo piloto de aviacioacuten quien apasionado por los
productos laacutecteos deja a un lado su profesioacuten para hacer realidad el suentildeo de tener su
propia planta procesadora de leche sin imaginarse que era una necesidad latente en el
mercado de Valledupar
En 1995 Klarens se muestra como una buena opcioacuten de inversioacuten y permiten la
tecnificacioacuten de liacuteneas de proceso e instalaciones fiacutesicas En 1997 comienza su
diversificacioacuten en 1999 inicia cambio de logos imagen y nueva marca
La leche principal materia prima de la empresa proviene de municipios del
departamento del Cesar Actualmente posee un gran portafolio de productos derivados
como yogures arequipe suero quesos prensados quesillos leche UHT avenas y no
derivados como gelatina tanlleriacuten entre otros comercializados en tiendas
supermercados e instituciones
12 Objetivos Estrateacutegicos de la Organizacioacuten
-Ensentildearle al consumidor porque deben pagar por nuestra marca posicionarla en
la mente de los colombianos que identifiquen no solo la marca sino tambieacuten los colores
los sabores los empaques y todos los elementos que hagan parte de ella
-Aumentar el nivel competitivo de nuestra marca frente al consumidor a traveacutes de
un manejo especializado y eficaz de los canales tradicionales (supermercados tienda a
tienda e Institucional) y el desarrollo de la venta directa (Puntos de Venta Venta online
Venta al paso) que permitan al cliente final adquirir nuestros productos sin intermediarios
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 15
-Adoptar un modelo de produccioacuten sostenible en armoniacutea con el medio ambiente
-Generar praacutecticas operacionales comprometidas con la responsabilidad social
-Lograr beneficios empresariales y al mismo tiempo la satisfaccioacuten de todos los
actores
-Utilizar procedimientos que permitan minimizar los riesgos y aumentar los
beneficios
-Lograr una cultura corporativa enfocada en los resultados pero tambieacuten en el
desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores
-Una permanente actitud de respeto y preocupacioacuten ante los requerimientos de los
clientes internos externos asiacute como una constante investigacioacuten de sus necesidades
El cliente es el propoacutesito de nuestra existencia
13 Misioacuten Visioacuten y Valores
Misioacuten
Laacutecteos del Cesar SA es una empresa dedicada al desarrollo produccioacuten y
comercializacioacuten de bebidas y alimentos saludables para satisfacer las necesidades
nutricionales de sus clientes aportando utilidades a nuestros accionistas fundamentados
en la responsabilidad social empresarial a traveacutes de la generacioacuten de empleo y la
proteccioacuten ambiental Para ello se cuenta con personal visionario y proveedores
industriales y del agro altamente comprometidos con el eacutexito de la operacioacuten
Visioacuten
En los proacuteximos 5 antildeos consolidarse como una empresa liacuteder competitiva e
innovadora y ser la marca preferida en la Regioacuten Caribe con participacioacuten en otros
mercados distinguidos por excelencia en calidad y servicio
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 16
Principios y Valores Corporativos
Orientacioacuten hacia el cliente
Una permanente actitud de respeto y preocupacioacuten ante los requerimientos de los
clientes internos externos asiacute como una constante investigacioacuten de sus necesidades
El cliente es el propoacutesito principal de la compantildeiacutea
Excelencia en el Servicio
Es una constante preocuparse por ejecutar acciones concretas para acopiar leche
cruda procesarla distribuir y comercializar leche UHT y derivados laacutecteos que cumplan
con las expectativas de los clientes en cuanto a sabor costo calidad y eficiencia
sustentados con procesos productivos administrativos y logiacutesticos aplicados en toda
nuestra cadena de valor
Eacutetica
La actuacioacuten empresarial y el del equipo de trabajo se apega a la legalidad
criterios teacutecnicos y principios eacuteticos asiacute como una adecuada informacioacuten a los clientes a
las instituciones interesadas y a la ciudadaniacutea
Compromiso
El compromiso y responsabilidad con los procesos y labores encomendadas
visualizando las mismas como parte de un engranaje mayor y como elementos claves
para el eacutexito total de Laacutecteos del Cesar SA
Trabajo en equipo
Todos los colaboradores de Laacutecteos del Cesar SA disponen del mejor esfuerzo
en procura del cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos de la Empresa
compatibilizando los objetivos individuales y grupales con los de la organizacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 17
Honestidad
La rectitud y honradez lleva a observar las normas y compromisos asiacute como a
actuar con la verdad sinceridad y correspondencia con la justicia y apego moral seguacuten
la ley reflejado en el recto proceder de los empleados y accionistas
Actuamos con responsabilidad
Se cumple con los compromisos y obligaciones adquiridas con los clientes equipo
de colaboradores proveedores y la sociedad yendo maacutes allaacute de la obligacioacuten estricta y
asumiendo las consecuencias de cualquier suceso
Lideramos con el ejemplo
Generar confianza y construir relaciones basadas en el respeto personal y
profesional brindando respaldo y seguridad a todos aquellos con quienes exista
vinculacioacuten Se motiva al personal a asumir sus responsabilidades a realizar el trabajo
diario para que la empresa se desarrolle y sea tan competitiva como lo deseamos
Sentido de Pertenencia
Amar lo que se hace que por las venas corra Klarens en momentos difiacuteciles
siempre luchar por la empresa entrega con la familia de Klarens
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 18
14 Mapa Estrateacutegico
Figura 1 Objetivo de negocio y mapa estrateacutegico
Fuente Los autores 2020
MISIOacuteN
VISIOacuteN
PRIORIDAD ESTRATEacuteGICA
RESULTADO ESTRATEacuteGICO
En los proacuteximos 5 antildeos consolidarnos como una empresa liacuteder competitiva e Innovadora y ser la marca preferida en la Regioacuten Caribe con
participacioacuten en otros mercados distinguidos por nuestra excelente calidad y servicio
Somos una empresa dedicada al desarrollo produccioacuten y comercializacioacuten de bebidas y alimentos saludables para satisfacer las necesidades
nutricionales de nuestros clientes aportando utilidades a nuestros accionistas fundamentados en la responsabilidad social empresarial a traveacutes
de la generacioacuten de empleo y la proteccioacuten ambiental Para ello contamos con personal visionario y proveedores industriales y del agro
altamente comprometidos con el eacutexito de la operacioacuten
SERVICIO AL CLIENTE
Posicionamiento del producto a nivel nacional
Conocimiento de la marca
Aprovechamiento de los recursos disminucioacuten de
desperdicios y tiempos muertos
Cumplimiento con los estandares y
normatividad requerida
PRODUCTIVIDAD CALIDAD
OBJETIVO DE NEGOCIO Y MAPA ESTRATEGICO
FINANCIERA
CLIENTE
PROCESOS INTERNOS
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
INDICADORES
Costos operativos
Total venta mes presupesto
mensual
de propuestas de nuevos
productos de nuevos productos
aprobados
pedidos entregados total de
pedidos
registros actualizados total de
registros
proveedores con cumplimiento
del 95 de calidad de MP total
de proveedores
unidades fabricadas horas
laboradas
OEE
capacitaciones realizadas
capacitaciones programadas
Efectividad de capacitaciones
realizadas
Indice de rotacioacuten de personal
Ofrecer un portafolio de productos
extenso y de calidad
Implementar mejoras en las rutas de
transporte para las entregas mejorando
el nivel de servicio
Mantener un diagnostico satisfactorio
en auditorias de calidad
Seleccionar las materias primas
principales para la fabricacion e
identificar proveedores clave
Implementar estrategias para reducir
tiempos muertos en el proceso
Realizar seguimientos al programa de
capacitaciones
Mejorar los procesos de evaluacion de
desempentildeo
Seleccioacuten de personal con
cumplimiento del perfil del cargo
META
Dsiminucioacuten del 5
anual del costo operativo
Aumento del 1 anual
en la utilidad obtenida
Lanzar al mercado
minimo 2 productos al
antildeo
Cumplir con el 95 de las
entregas de pedido
Cumplir con el 100 de los
registros sanitarios
El 100 de los
proveedores debe cumplir
con el 95 de calidad
El indice de
productividad debe
aumentar mes a mes
Cumplir con el 95 del
programa de
capacitaciones
minino 90 en las
evaluaciones de
capacitacion del personal
INICIATIVA
Contar con proveedores de MP
estrategicos para mantener el costo
durante todo el antildeo
Mantener el mix de ventas para
garantizar la utilidad esperada
Abrir nuevos mercados para
incrementar ventas
TENER UNAUTILIDAD DEL 6
AL 7
FORTALECER EL PORTAFOLIO
DE PRODUCTOS
CUMPLIR CON TIEMPOS DE
RESPUESTA Y CANTIDADES
CUMPLIR CON
NORMATIVIDAD Y CALIDAD
GARANTIZAR
PROVEEDORES DE ALTA CALIDAD Y
RESPUESTA
AUMENTAR
INDICES DE PRODUCTIVIDAD
DE LAS LINEAS DE PRODUCCION
MEJORAR LOS
CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL
MEDIANTE CAPACITACIONES
MEJORAR LA
COMUNICACIONINTERNA EN LAS
DIFERENTES AREAS
MEJORAR LOS
INDICES DE ROTACION DE
PERSONAL
REDUCIR LOS
COSTOS DE OPERACION
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 19
15 Cadena de Valor
Figura 2 Cadena de Valor de la empresa
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 20
16 Estructura Organizacional
Figura 3 Organigrama Laacutecteos del Cesar SA
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 21
2 Evaluacioacuten del Proyecto a Traveacutes De La Metodologiacutea Del Marco Loacutegico
21 Descripcioacuten Del Problema o Necesidad
Laacutecteos del Cesar SA es una empresa colombiana con sede principal en
Valledupar Cesar Dedicada al procesamiento distribucioacuten y venta de Productos
Laacutecteos fundada el 14 de marzo de 1984 y con maacutes de 400 funcionarios
Debido a la incursioacuten en nuevos mercados y mayor cobertura a nivel nacional la
empresa ha ganado el reconocimiento de cada uno de sus productos obligando a
aumentar los niveles de produccioacuten destacaacutendose su producto estrella ldquosuero costentildeordquo
que entre los antildeos 2017 y 2019 ha tenido un aumento de demanda del 57 lo que ha
llevado a ocupar la capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque por tal
razoacuten el incumplimiento con los requerimientos comerciales ha generado una
problemaacutetica ya que el nivel del servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio mensual
de fabricacioacuten de 100 Ton y requerimientos mayores a 120 Ton esto ha llevado al
desabastecimiento los canales de ventas importantes para la compantildeiacutea generando
disgustos con los clientes y permitiendo la incursioacuten de nuevos competidores en el
mercado
Al mismo tiempo la inconformidad de los operarios de produccioacuten se estaacute haciendo
cada diacutea maacutes frecuente ya que a falta de capacidad de la liacutenea el trabajo se ha duplicado
generando horas extras diurnas nocturnas dominicales y festivas inclusive se han
realizado nuevas contrataciones de personal lo que ha llevado a que los costos se
incrementen sin obtener solucioacuten alguna
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 22
22 Aacuterbol De Problemas
23 Aacuterbol Objetivos
BAJA CAPACIDAD DE FABRICACIOacuteN Y EMPAQUE DE LA LINEA DE SUERO COSTENtildeO
CA
US
AE
FE
CT
O
PROBLEMA FOCAL
Aumento de costos en
mantenimiento
Falta de presupuesto de
ventas
Espacios en el aacuterea
limitadosMaquinaria obsoleta
Tanques de procesos
con volumen insuficiente
Acumulacioacuten de pedidos
Disminucioacuten de
rentabilidadClientes insatisfechos
Baja eficiencia de
empaque
Programacioacuten
inadecuada
Operarios inconformesAumento de costos de
personal
Figura 4 Aacuterbol del problema
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 23
AUMENTO DE CAPACIDAD DE FABRICACIOacuteN Y EMPAQUE DE LA LINEA DE SUERO COSTENtildeO
ME
DIO
SF
INE
S
PROPOSITO
Disminucioacuten de costos en
mantenimiento
Buen presupuesto de
ventas
Espacios en el aacuterea
optimosMaquinaria moderna
Tanques de procesos
con volumen suficiente
Entrega de pedidos
Aumento de rentabilidadClientes satisfechos
Alta eficiencia de
empaqueProgramacioacuten adecuada
Operarios conformesDisminucioacuten de costos de
personal
Figura 5 Aacuterboles objetivos
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 24
24 Aacuterbol de acciones
25 Determinacioacuten de Alternativas
Opcioacuten 1 Reestructuracioacuten del aacuterea compra de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria
Opcioacuten 2 Compra de maquinaria capacitacioacuten del personal realizar la
programacioacuten con oacuterdenes de pedidos
AUMENTO DE CAPACIDAD DE FABRICACIOacuteN Y EMPAQUE DE LA LINEA DE SUERO COSTENtildeO
ME
DIO
S
PROPOSITO
Buen presupuesto de
ventas
Espacios en el aacuterea
optimosMaquinaria moderna
Tanques de procesos
con volumen suficiente
Alta eficiencia de
empaqueProgramacioacuten adecuada
Reestructuracioacuten del
aacuterea
Compra de tanques con
mayor capacidad
Pasar ordenes de pedido
con anticipacioacuten
Realizar la programacioacuten
basados en orden de
pedidos
Compra de maquinaria
Capacitacioacuten del
personal
Figura 6 Aacuterbol de acciones
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 25
Opcioacuten 3 Pasar ordenes de pedidos con anticipacioacuten capacitacioacuten del personal
realizar la programacioacuten basado en ordenes de pedidos
Opcioacuten 4 Reestructuracioacuten del aacuterea compra de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria capacitacioacuten del personal
26 Evaluacioacuten de Alternativas
Criterios de evaluacioacuten
Tabla 1
Criterio de evaluacioacuten para posibilidades de eacutexito
Posibilidades de eacutexito Puntaje
1 - 25 100
26 - 50 200
51 - 75 300
76 -100 400
Fuente Los autores 2020
Tabla 2
Criterio de evaluacioacuten costobeneficio
Costo Beneficio Puntaje
AltoBajo 100
BajoBajo 200
AltoAlto 300
BajoAlto 400
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 26
Tabla 3
Criterio de evaluacioacuten del presupuesto
Presupuesto (millones) Puntaje
100-400 400
401-800 300
801-1000 200
1001 ndash 1400 100
Fuente Los autores 2020
Anaacutelisis de alternativas
Tabla 4
Anaacutelisis de alternativas
Alternativa Eacutexito CostoBeneficio Presupuesto
Reestructuracioacuten del aacuterea compra
de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria
300 300 300
Compra de maquinaria
capacitacioacuten del personal realizar la
programacioacuten con oacuterdenes de
pedidos
100 100 400
Pasar ordenes de pedidos con
anticipacioacuten capacitacioacuten del
personal realizar la programacioacuten
basado en ordenes de pedidos
100 200 400
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 27
Alternativa Eacutexito CostoBeneficio Presupuesto
Reestructuracioacuten del aacuterea compra
de tanques con mayor capacidad
compra de maquinaria capacitacioacuten
del personal
400 300 200
Fuente Los autores 2020
27 Descripcioacuten de alternativa seleccionada
Opcioacuten 4
Si bien la opcioacuten 4 es una de las alternativas maacutes costosas tambieacuten es la que
muestra mayor probabilidad de eacutexito y beneficio Para poder aumentar la capacidad de
fabricacioacuten y empaque de la liacutenea se necesita comprar los tanque donde se pueda
fabricar maacutes volumen de productos de igual manera las maquinas deben ser modernas
y dejar a un lado lo obsoleto en estos momentos el aacuterea no cuenta con espacio suficiente
para estas compras por lo tanto es necesaria la reestructuracioacuten siendo hasta este punto
la opcioacuten 1 y 4 una buena alternativa pero debemos tener en cuenta la capacitacioacuten del
personal para toda la nueva maquinaria que estariacutea a su disposicioacuten y ensentildearles a
optimizar el tiempo y recursos
3 Metodologiacutea del marco loacutegico
31 Tipos y meacutetodos de investigacioacuten
Meacutetodo analiacutetico Se haraacute un anaacutelisis a cada una de las partes hasta poder llegar
a la conclusioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 28
32 Herramientas para la recoleccioacuten de informacioacuten
Recoleccioacuten de datos Se tendraacuten en cuenta todos los proyectos realizados sobre
mejoras estructurales compras de maquinaria y equipo y aacuterea de procesos alimentarios
Lecciones aprendidas Se analizaraacuten proyectos similares
Grupo focal Se entrevistaraacute al grupo y se analizaraacute sus reacciones con respecto
al proyecto
33 Fuentes de informacioacuten
Este proyecto plantea el aumento de la capacidad de fabricacioacuten y automatizacioacuten
de la liacutenea de empaque de suero costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA
implementando una reestructuracioacuten del aacuterea compra de maquinaria y equipos tales
como tanque de fabricacioacuten y empacadoras industriales que ayuden con la optimizacioacuten
del proceso se debe conocer el estado del aacuterea (espacio) las cifras de demanda que estaacute
teniendo el producto en la actualidad costo beneficio del proyecto
Como fuentes de informacioacuten para el desarrollo del proyecto se consideran
Manuales internos de la empresa Limpieza y desinfeccioacuten POES
Ficha teacutecnica del producto Especificaciones que necesitara el producto por sus
caracteriacutesticas organoleacutepticas
Decreto 3075 de 1997 y resolucioacuten 2674 de 2013
Marco Legal en Colombia
Leyes
bull 9 DE 1979 Por el cual se dictan medidas sanitarias en lo referente a
procesamiento composicioacuten requisitos transporte y comercializacioacuten de los
Derivados Laacutecteos
bull 914 DE 2004 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificacioacuten e
Informacioacuten de Ganado Bovino
Decretos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 29
bull 2437 de 1983 Por el cual se reglamenta parcialmente el Tiacutetulo V de la Ley 9a de
1979 en cuanto a Produccioacuten Procesamiento Transporte y Comercializacioacuten de
la leche
bull 3075 DE 1997 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se
dictan otras disposiciones
bull 476 DE 1998 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2437 del 30 de
agosto de 1983 y se dictan otras disposiciones
bull 60 DE 2002 Por el cual se promueve la aplicacioacuten del Sistema de Anaacutelisis de
Peligros
bull y Puntos de Control Criacutetico - Haccp en las faacutebricas de alimentos y se reglamenta
el proceso de certificacioacuten
bull 0616 de 2006 por el cual se expide el Reglamento Teacutecnico sobre los requisitos
que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga procese
envase transporte comercialice expenda importe o exporte en el paiacutes
bull 02838 de 2006 por el cual se modifica parcialmente el Decreto 616 de 2006 y se
dictan otras disposiciones
bull 4670 DE 2007 por el cual se modifica temporalmente el arancel para la leche
establecido en el Arancel de Aduana
bull 2964 de 2008 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006 y se
dictan otras disposiciones
bull 3411 de 2008 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2838 de 2006
modificado parcialmente por el Decreto 2964 de 2008 y se dictan otras
disposiciones
Resoluciones
bull 02310 DE 1986 Por la cual se reglamenta parcialmente el Tiacutetulo V de la Ley 09
de 1979 en lo referente a procesamiento composicioacuten requisitos transporte y
comercializacioacuten de los Derivados Laacutecteos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 30
bull 11961 DE 1989 Por la cual se modifica parcialmente la resolucioacuten nuacutemero 2310
del 24 de febrero de 1986
bull 01804 DE 1989 Por la cual se modifica la Resolucioacuten No 02310 de 1986 (24de
Febrero) que reglamenta parcialmente el titulo V de la Ley 09 de 1997
bull 1679 DE 2002 Por la cual se establecen los requisitos sanitarios para la
aprobacioacuten de las Licencias o Registros de Importacioacuten de la Leche en Polvo y los
Derivados Laacutecteos en Polvordquo
bull 005109 DE 2005 por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los
requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y
materias primas de alimentos para consumo humano
bull 000012 del 12 de Enero de 2007 Por el cual se establece el sistema de pago de
leche cruda al productor
bull 2997 DE 2007 Por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los requisitos
sanitarios que deben cumplir los lacto sueros en polvo como materia prima de
alimentos para consumo humano y se dictan otras disposiciones
bull 032689 DE 2008 Por la cual se establecen los requisitos para la presentacioacuten y
los lineamientos para la aprobacioacuten de los planes de reconversioacuten para
comercializadores de leche cruda y leche cruda enfriada para consumo humano
directo y se adoptan los formatos oficiales
bull 346 de 2008 Por la cual se otorga un segundo Incentivo al Almacenamiento de
leche en el antildeo 2008
bull 715 de 2009 Por la cual se modifica el artiacuteculo 6ordm de la Resolucioacuten 2997 de 2007
bull 087 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la resolucioacuten 346 de 2008
bull 1031 DE 2010 por la cual se modifica el artiacuteculo 6deg de la resolucioacuten 2997 de
2007modificado por el artiacuteculo 1deg de la resolucioacuten 715 de 2009
bull 1707 DE 2010 por el cual se modifica el literal c del artiacuteculo 5deg de la resolucioacuten
2997 de 2007
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 31
Normas Teacutecnicas Colombianas
bull NTC 1419 Productos laacutecteos Leche liacutequida saborizada
bull NTC 1036 Productos laacutecteos Leche en polvo
bull NTC 805 Productos laacutecteos Leches fermentadas
bull NTC 930 Productos laacutecteos Crema de leche
bull NTC 4978 Leche y productos laacutecteos Determinacioacuten de la acidez titulable
(meacutetodo de referencia)
bull NTC 750 Productos laacutecteos Queso
bull NTC 1343 Productos laacutecteos compuestos leche en polvo modificado
bull NTC 512-1 Industria alimentaria Rotulado o etiquetado parte 1 norma general
bull NTC 512-2 Industria alimentaria Rotulado o etiquetado parte 2 rotulado
nutricional de alimentos envasados
El INVIMA es la institucioacuten oficial de vigilancia y control de caraacutecter teacutecnico-
cientiacutefico que trabaja en la proteccioacuten de la salud individual y colectiva de los
colombianos mediante la aplicacioacuten de las normas sanitarias como decretos y
resoluciones para alimentos medicamentos cosmeacuteticos productos de aseo bebidas
alcohoacutelicas dispositivos meacutedicos homeopaacuteticos entre otros
4 Estudio Teacutecnico
41 Disentildeo conceptual de la solucioacuten
Maquinaria y equipos actuales para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 32
Tabla 5
Maquinaria y equipos actuales
Fuente Los autores 2020
Maquinaria y equipos propuestos para la fabricacioacuten y empaque de suero
costentildeo
La propuesta de disentildeo estaacute enfocada en el aumento de la capacidad de
produccioacuten de la liacutenea de suero costentildeo desde la recepcioacuten de la leche cruda hasta el
empaque del producto final Como propuesta se dobla la capacidad de flujo de las
diferentes liacuteneas de proceso mediante el cambio de tuberiacuteas de producto y bombas
positivas con una capacidad de 20000 litroshora teniendo como fin la disminucioacuten en
NOMBRE CAPACIDAD CANTIDAD ETAPA DE
PROCESO
Bombas positivas 10000 lhr 2 Recibo de
leche Termizador de placas
10000 lhr 1 Termizacioacuten
Clarificadora ndashdescremadora
10000 lhr 1 Termizacioacuten
Tanque de pre-mezcla
3100 kg 1 Mezclado
Pasteurizador de placas
5000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Homogenizador 5000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Tanques fermentadores con agitador
2000 kg 2 Incubacioacuten
Bomba de tornillo 10000 lhr 1 Incubacioacuten
Tanque de almacenamiento
2000 kg 1 Empaque
Pistoacuten neumaacutetico dosificador
1200 udshr
1 Empaque
Selladora de resistencia
1200 udshr
1 Empaque
Codificador ink jet 1200
udshr 1 Empaque
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 33
los tiempos de transporte del producto en las diferentes etapas de proceso y asiacute reducir
los tiempos que no agregan valor a la operacioacuten
En la etapa de incubacioacuten y salado se incrementa la capacidad mediante la
instalacioacuten de 2 tanques fermentadores de 4000 kilogramos logrando asiacute duplicar la
capacidad instalada y cubrir la demanda del producto en el mercado El empaque del
producto es tecnificado con la instalacioacuten de una maquina rotativa para bolsas flexibles
que empaca 2400 udsminuto
Tabla 6 Maquinaria y equipos propuestos
NOMBRE CAPACIDAD CANTIDAD ETAPA DE
PROCESO
Bombas positivas 20000 lhr 2 Recibo de leche
Termizador de placas 20000 lhr 1 Termizacioacuten
Clarificadora ndash
descremadora 20000 lhr 1 Termizacioacuten
Tanque de pre-mezcla 5000 kg 1 Mezclado
Pasteurizador de
placas 10000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Homogeneizador 10000 lhr 1 Pasteurizacioacuten
Tanques
fermentadores con
agitador
4000 kg 2 Incubacioacuten
Bomba de tornillo 10000 lhr 1 Incubacioacuten
Tanque de
almacenamiento 2000 kg 2 Empaque
Maquina rotativa para
empaque de bolsas 2400 Udshr 1 Empaque
Codificador ink jet 2400 Udshr 1 Empaque
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 34
Layout propuesto
En el disentildeo se observa la distribucioacuten propuesta de las aacutereas para la fabricacioacuten
y empaque de suero costentildeo teniendo en cuenta la nueva maquinaria Con las nuevas
adecuaciones en el proceso se reducen tiempos en transporte de materia prima aumenta
la capacidad instalada se presenta disminucioacuten de desperdicios y mejoran las
condiciones seguras en la operacioacuten La ubicacioacuten estrateacutegica de los equipos nuevos
lleva a tener mayor productividad de la liacutenea y seguridad en el desarrollo de los procesos
De izquierda a derecha en el layout se encuentra el aacuterea de fabricacioacuten de suero
compuesta por tanques de fermentacioacuten y almacenamiento en el aacuterea de empaque se
encuentra ubicada la maquina rotativa para el empaque de bolsas doy pack La sala de
proceso cuenta con zonas para desinfeccioacuten del personal y almacenamiento de material
de empaque para garantizar la inocuidad del proceso
Figura 7 Layout de la propuesta de reestructuracioacuten Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 35
42 Anaacutelisis y descripcioacuten del proceso
A continuacioacuten se detalla el diagrama de flujo para el proceso del proyecto
43 Definicioacuten del tamantildeo y localizacioacuten del proyecto
Laacutecteos del Cesar SA es una empresa dedicada al procesamiento de
productos derivados de los laacutecteos y otros no laacutecteos ubicada en Valledupar Cesar
La ubicacioacuten geograacutefica de la empresa brinda muchas oportunidades y ventajas
en el aacutembito de produccioacuten y comercializacioacuten ya que se encuentra en unas de las zonas
con mayor produccioacuten de leche en Colombia que es el departamento del Cesar
El Cesar es uno de los 32 departamentos de Colombia Estaacute situado en la zona
noreste del paiacutes posee una extensioacuten de 22905 kmsup2 y una poblacioacuten de 1041203
habitantes
Cesar limita al norte con los departamentos de La Guajira y Magdalena por el sur
con Boliacutevar Santander y Norte de Santander Su capital es Valledupar la cual cuenta
Figura 8 Diagrama de flujo del proceso Fuente Los autores 2020
INICIO
Disentildeo
Desmantelamiento de liacutenea actual
Adecuaciones locativas
Obras civiles
Montaje de maquinaria y equipos
Arranque de equipos
Prueba de produccioacuten
Informes
CIERRE
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 36
con terminal aeacutereo y terrestre y el puerto mariacutetimo maacutes cercano se encuentra a una
distancia de 254 kiloacutemetros que es el puerto de Santa Marta
La materia prima para el procesamiento de leche entera y derivados laacutecteos es
comprada en el departamento del Cesar proveniente de diferentes ganaderos de la regioacuten
y acopiada en la empresa ubicada en la ciudad de Valledupar en donde se encuentra la
uacutenica planta de procesamiento la cual tiene un aacuterea de 300 x120 m2 ubicada en la zona
sur de la ciudad
La siguiente figura muestra la ubicacioacuten de la empresa en la ciudad de Valledupar
Figura 9 Ubicacioacuten de la empresa Laacutecteos del Cesar SA en la ciudad de Valledupar Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 37
La siguiente figura muestra el disentildeo actual de la empresa resaltando el aacuterea de
fabricacioacuten y empaque de suero costentildeos que mide 78m2
44 Requerimientos para el desarrollo del proyecto
Recursos Fiacutesicos
Espacio asignado para realizar disentildeo y reestructuracioacuten de la liacutenea instalacioacuten
de tuberiacuteas instalaciones eleacutectricas y sanitarias
Maquinaria y equipos
Tanques de fabricacioacuten marmitas de fabricacioacuten maacutequina de empaque
Recursos humanos
Figura 10 Disentildeo actual de la empresa Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 38
Estaacuten divididos seguacuten su alcance y aporte a la fase de ejecucioacuten se realizaraacute
una seleccioacuten que asegure la idoneidad del personal que lleve a cumplir los objetivos
planteados en el proyecto
Principalmente el gerente del proyecto asignado seraacute el jefe de produccioacuten de
la empresa profesional en ingenieriacutea biotecnoloacutegica y especialista en gerencia de
produccioacuten y operaciones el cual estaraacute acompantildeado del coordinador de
mantenimiento encargado de la reestructuracioacuten de la liacutenea con contratistas
(ingenieros mecaacutenicos y teacutecnicos) igualmente el jefe de produccioacuten seraacute el
encargado de cotizaciones y compras de maquinaria y equipos con aprobacioacuten
directa de la gerencia general
5 Estudio de Mercado
51 Poblacioacuten
La poblacioacuten de referencia son todos los empleados y directivos de la empresa
Laacutecteos del Cesar SA poblacioacuten afectada en el 20 de los empleados que les deben
realizar mayor esfuerzo manual por falta de la maquinaria poblacioacuten objetivo para suplir
la necesidad y cumplir con la demanda son las tiendas supermercados de cadena y los
que compran directamente en la empresa ya que siempre cuentan con la disponibilidad
del producto en la cantidad requerida
52 Dimensionamiento de la demanda
De acuerdo con el plan estrateacutegico de la organizacioacuten y la incursioacuten de la
optimizacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de suero el aacuterea de produccioacuten de mercadeo y
gerente son los directamente impactados al realizar la ejecucioacuten del proyecto Ya que la
demanda a nivel nacional del producto ldquosuero costentildeordquo ha aumentado en un 57 en los
uacuteltimos antildeos pasando de 970 toneladas a 1220 toneladas cumpliendo con solo el 80
de las solicitudes la proyeccioacuten para los antildeos 2020 y 2021 es que la demanda incremente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 39
un 15 adicional por lo que se implementara el aumento de la capacidad de produccioacuten
y empaque del producto en un 100
53 Dimensionamiento de la oferta
Con el aumento de la capacidad de produccioacuten y tecnificacioacuten de empaque de la
liacutenea de suero costentildeo el personal de aacuterea de produccioacuten aacuterea de mercadeo y el gerente
de la empresa tendraacuten mayor produccioacuten del producto mayor calidad y mejores
resultados en la operatividad dado que se podraacute procesar hasta 2440 toneladas antildeo
cumpliendo con el 100 de la demanda del producto al nivel nacional y entregando un
producto de excelente calidad que cobija el 4 de las familias colombianas quedando
un 37 para suplir la demanda de los proacuteximos antildeos ademaacutes de ser el uacutenico suero
elaborado teacutecnicamente pasteurizado y con cultivos laacutecticos especificados fomentando
la alimentacioacuten saludable incluyendo dentro de nuestras composiciones la formulacioacuten
de ingredientes sanos Los clientes son la razoacuten de ser y por ellos se mantienen altos
estaacutendares de calidad ajustados a las exigencias del mercado ademaacutes de un
seguimiento al grado de complacencia de los consumidores con el servicio
Esta produccioacuten anual abriraacute paso para extender la visioacuten como empresa pues se
podraacute incursionar en el mercado internacional
6 Estudio De Viabilidad Financiera
El presente capiacutetulo tiene como finalidad verificar la viabilidad tanto econoacutemica
como financiera de la ejecucioacuten del proyecto para el cumplimiento de los objetivos de la
empresa se estiman los costos asociados a la ejecucioacuten del proyecto y se realizan
anaacutelisis para determinar las fuentes de financiacioacuten para el proyecto y la proyeccioacuten de
los pagos que se deben hacer por los mismos
61 Estimacioacuten de costos de inversioacuten del proyecto
La ejecucioacuten del proyecto se encuentra enmarcada dentro de los objetivos
estrateacutegicos de la empresa que permitiraacute lograr un crecimiento en produccioacuten y por
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 40
ende en ventas por tanto se estima que exista un retorno sobre la inversioacuten en un
horizonte de tiempo a mediano plazo
A continuacioacuten en la tabla 5 se presenta el resumen de los costos asociados al
proyecto
Tabla 7 Estimacioacuten de costos del proyecto
Personal $ 26985791052
Herramientas y Equipos $ 38043889028
Gastos Administrativo $ 4737719920
TOTAL $ 69767400000
Fuente Los autores 2020
62 Definicioacuten de costos de operacioacuten y mantenimiento del proyecto
En lo concerniente a los costos de operacioacuten y mantenimiento del proyecto cabe
aclara que es un proyecto que se ejecutaraacute una sola vez para el que se espera utilizar
todos los recursos disponibles o menos en la medida de las posibilidades por lo que a
partir de la finalizacioacuten del proyecto los costos operativos seraacuten los que asuma la
empresa en su diario laboral
A continuacioacuten en la tabla 6 se presenta la estimacioacuten de los costos de operacioacuten
de la liacutenea durante un mes En cuanto a los costos de mantenimiento se estima que se
realice mantenimiento preventivo cada 5000 horas de operacioacuten de las maacutequinas el cual
es asumido por el contratista dentro del valor pactado hasta las 15000 horas por lo que
la empresa no incurririacutea en este gasto en por lo menos dieciocho meses
aproximadamente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 41
Tabla 8
Desglose de costos de operacioacuten
Item Descripcioacuten Cantidad Valor
Unitariomes Valor totalmes
Personal operarios 10 $ 1361181 $ 13611810
Supervisores 3 $ 3230000 $ 9690000
Funcionamiento Servicios puacuteblicos 1 $ 22000000 $ 22000000
TOTAL $ 45301810
Fuente Departamento de produccioacuten Laacutecteos del Cesar SA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 42
63 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de oportunidad
En lo que se refiera al anaacutelisis del costo de oportunidad asociado al proyecto que
se estima requiera una inversioacuten de $ 803674000 el cual es el valor al que renuncia el
patrocinador del proyecto este dinero de acuerdo a la informacioacuten suministrada por la
gerencia financiera de la empresa tiene un costo de oportunidad del 25 que
corresponde a la rentabilidad del sector laacutecteo lo cual seriacutea tambieacuten la rentabilidad
miacutenima esperada con la ejecucioacuten del proyecto para considerarlo viable
Por otra parte se tiene que el proyecto se financiaraacute en su totalidad mediante un
creacutedito de libre inversioacuten con el Banco Colpatria el cual ofrece una tasa de intereacutes del
1175 EA y de acuerdo a la evaluacioacuten financiera (Ver tabla 11 Indicadores de
viabilidad financiera) la tasa interna de retorno (TIR) estimada del proyecto es del
3193 con lo cual es maacutes que evidente que se estaraacute obteniendo una rentabilidad muy
por encima del costo de oportunidad al dejar de realizar otras inversiones con el dinero
que se invierte en el proyecto en cuestioacuten
64 Anaacutelisis de tasas de intereacutes para costos de financiacioacuten
Para la ejecucioacuten de este proyecto se hace necesario la adquisicioacuten de un creacutedito
para financiar los costos en que se incurririacutea por lo tanto se realiza un estudio de las
opciones de financiacioacuten que baacutesicamente consiste en investigar las tasas de intereacutes que
ofrecen los bancos en el mercado colombiano para creacuteditos de libre destino
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 43
Tabla 9 Fuentes de Financiacioacuten
CAPITAL A FINANCIAR
DTF Septiembre 2020 453
Monto a solicitar $ 803674000
Perido (meses) 60
Bancos Tasas Tasa EA Tasa EM VF ($COP) INTERES ($COP)
Banco AV Villas Hasta DTF + 1270 1723 133 $ 177940064411 $ 97572664411
BBVA Tasa fija hasta 1713 1713 133 $ 177182422387 $ 96815022387
Banco Caja Social Creacuteditos superiores a 40 SMMLV (3450 EA)
3450 250 $ 353745839087 $ 273378439087
Bancolombia Hasta 2904 EA 2904 215 $ 287542265672 $ 207174865672
Banco Colpatria Gran empresa 1175 1175 093 $ 140061114409 $ 59693714409
Banco de Bogotaacute 4814 4814 333 $ 573378785084 $ 493011385084
Luego de realizar la revisioacuten de las alternativas del Mercado Financiero podemos evidenciar que la mejor alternativa a tomar es la ofrecida por el Banco Colpatria que nos ofrece una tasa EA del 1175 por lo que podemos proyectar que a los 60 meses se pagariacutean en total $140061114409
Fuente consulta en los diferentes sitios web de las entidades financieras
65 Tablas de amortizacioacuten yo capitalizacioacuten
Teniendo en cuenta la informacioacuten anterior a continuacioacuten se presenta la tabla de
amortizacioacuten del creacutedito que seraacute necesaria para incluir los valores de intereses y pagos
de capital en el flujo de caja
Tabla 10 Amortizacioacuten del creacutedito
TABLA DE AMORTIZACIOacuteN MENSUAL
Capital $ 80367400000 Tasa EA 1175
n 60
i mensual 093
Cuota $ 17538413
VF $ 1052304800
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 44
PERIODO SALDO INICIAL CUOTA INTERES ABONO SALDO FINAL
0 $ - $ - $ - $ - $ 803674000
1 $ 803674000 $ 17538413 $ 7474830 $ 10063583 $ 793610417
2 $ 793610417 $ 17538413 $ 7381231 $ 10157183 $ 783453234
3 $ 783453234 $ 17538413 $ 7286760 $ 10251653 $ 773201581
4 $ 773201581 $ 17538413 $ 7191412 $ 10347002 $ 762854579
5 $ 762854579 $ 17538413 $ 7095176 $ 10443237 $ 752411342
6 $ 752411342 $ 17538413 $ 6998045 $ 10540368 $ 741870974
7 $ 741870974 $ 17538413 $ 6900011 $ 10638402 $ 731232571
8 $ 731232571 $ 17538413 $ 6801065 $ 10737348 $ 720495223
9 $ 720495223 $ 17538413 $ 6701199 $ 10837214 $ 709658009
10 $ 709658009 $ 17538413 $ 6600404 $ 10938009 $ 698719999
11 $ 698719999 $ 17538413 $ 6498671 $ 11039742 $ 687680258
12 $ 687680258 $ 17538413 $ 6395993 $ 11142421 $ 676537837
13 $ 676537837 $ 17538413 $ 6292359 $ 11246054 $ 665291783
14 $ 665291783 $ 17538413 $ 6187762 $ 11350652 $ 653941131
15 $ 653941131 $ 17538413 $ 6082191 $ 11456222 $ 642484909
16 $ 642484909 $ 17538413 $ 5975639 $ 11562775 $ 630922134
17 $ 630922134 $ 17538413 $ 5868095 $ 11670318 $ 619251816
18 $ 619251816 $ 17538413 $ 5759552 $ 11778861 $ 607472955
19 $ 607472955 $ 17538413 $ 5649999 $ 11888415 $ 595584540
20 $ 595584540 $ 17538413 $ 5539427 $ 11998987 $ 583585554
21 $ 583585554 $ 17538413 $ 5427826 $ 12110587 $ 571474967
22 $ 571474967 $ 17538413 $ 5315188 $ 12223225 $ 559251741
23 $ 559251741 $ 17538413 $ 5201502 $ 12336912 $ 546914830
24 $ 546914830 $ 17538413 $ 5086758 $ 12451655 $ 534463175
25 $ 534463175 $ 17538413 $ 4970948 $ 12567466 $ 521895709
26 $ 521895709 $ 17538413 $ 4854060 $ 12684353 $ 509211356
27 $ 509211356 $ 17538413 $ 4736085 $ 12802328 $ 496409028
28 $ 496409028 $ 17538413 $ 4617013 $ 12921401 $ 483487627
29 $ 483487627 $ 17538413 $ 4496833 $ 13041580 $ 470446047
30 $ 470446047 $ 17538413 $ 4375536 $ 13162878 $ 457283169
31 $ 457283169 $ 17538413 $ 4253110 $ 13285303 $ 443997866
32 $ 443997866 $ 17538413 $ 4129546 $ 13408867 $ 430588998
33 $ 430588998 $ 17538413 $ 4004832 $ 13533581 $ 417055417
34 $ 417055417 $ 17538413 $ 3878959 $ 13659454 $ 403395963
35 $ 403395963 $ 17538413 $ 3751915 $ 13786499 $ 389609464
36 $ 389609464 $ 17538413 $ 3623689 $ 13914724 $ 375694740
37 $ 375694740 $ 17538413 $ 3494271 $ 14044143 $ 361650597
38 $ 361650597 $ 17538413 $ 3363648 $ 14174765 $ 347475832
39 $ 347475832 $ 17538413 $ 3231811 $ 14306602 $ 333169230
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 45
PERIODO SALDO INICIAL CUOTA INTERES ABONO SALDO FINAL
40 $ 333169230 $ 17538413 $ 3098748 $ 14439665 $ 318729565
41 $ 318729565 $ 17538413 $ 2964447 $ 14573966 $ 304155599
42 $ 304155599 $ 17538413 $ 2828898 $ 14709516 $ 289446084
43 $ 289446084 $ 17538413 $ 2692087 $ 14846326 $ 274599757
44 $ 274599757 $ 17538413 $ 2554004 $ 14984409 $ 259615348
45 $ 259615348 $ 17538413 $ 2414637 $ 15123777 $ 244491571
46 $ 244491571 $ 17538413 $ 2273973 $ 15264440 $ 229227131
47 $ 229227131 $ 17538413 $ 2132001 $ 15406412 $ 213820718
48 $ 213820718 $ 17538413 $ 1988709 $ 15549705 $ 198271014
49 $ 198271014 $ 17538413 $ 1844084 $ 15694330 $ 182576684
50 $ 182576684 $ 17538413 $ 1698114 $ 15840300 $ 166736384
51 $ 166736384 $ 17538413 $ 1550786 $ 15987628 $ 150748757
52 $ 150748757 $ 17538413 $ 1402088 $ 16136326 $ 134612431
53 $ 134612431 $ 17538413 $ 1252006 $ 16286407 $ 118326024
54 $ 118326024 $ 17538413 $ 1100529 $ 16437884 $ 101888140
55 $ 101888140 $ 17538413 $ 947644 $ 16590770 $ 85297371
56 $ 85297371 $ 17538413 $ 793336 $ 16745078 $ 68552293
57 $ 68552293 $ 17538413 $ 637593 $ 16900821 $ 51651473
58 $ 51651473 $ 17538413 $ 480401 $ 17058012 $ 34593460
59 $ 34593460 $ 17538413 $ 321748 $ 17216666 $ 17376795
60 $ 17376795 $ 17538413 $ 161619 $ 17376795 $ 0
TOTALES $ 1052304800 $ 248630800 $ 803674000
Fuente Los autores 2020
66 Flujo de caja
Para la construccioacuten del flujo de caja se hace necesario el conocimiento de
informacioacuten de costos de produccioacuten costo de venta y produccioacuten estimada proyectada
con la ejecucioacuten del proyecto
Teniendo en cuenta que con la optimizacioacuten se estima incrementar en el doble la
capacidad de produccioacuten actual que se encuentra en 1200 toneladas anuales en
promedio con la optimizacioacuten se espera aumentar en 100 la produccioacuten es decir 1200
toneladas adicionales en el primer antildeo de operacioacuten e ir incrementando gradualmente en
los antildeos subsiguientes en un 20 en el segundo antildeo 10 en el tercer antildeo y a partir del
cuarto antildeo un 5 anual Teniendo en cuenta estas estimaciones se elabora el flujo de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 46
caja y se calculan los indicadores financieros para lo que seriacutean los ingresos y egresos
obtenidos a partir de la optimizacioacuten sin tener en cuenta los ingresos y egresos actuales
A continuacioacuten se presenta la informacioacuten suministrada por el departamento de
produccioacuten de la empresa Laacutecteos del Cesar SA
Tabla 11 Informacioacuten proyeccioacuten de costos y produccioacuten del proyecto
Precio de Venta por Ton $ 14000000
bullVentas de 1440 unidades el primer antildeo incremento del 10 en el segundo antildeo y 7 en el tercer antildeo A partir del 4 antildeo se incrementa el 2 anual
Inversiones
Inversiones
bullMaquinaria depreciadas a 10 antildeos vida uacutetil 10 antildeos $ 30000000000
bullCosto de produccioacuten x ton $ 13300000
bullCosto variable 67 del costo de produccioacuten
bullCosto fijo anuales 33 del costo de produccioacuten total
bullImporenta 32
bullCapital de trabajo 3 meses de costos de operacioacuten
bullCosto de oportunidad basado en la rentabilidad del negocio 25
Fuente Departamento de produccioacuten Laacutecteos del Cesar SA
Adicionalmente para llevar a cabo la ejecucioacuten del proyecto se requiere una
inversioacuten inicial como se ha detallado anteriormente
A continuacioacuten se presenta el flujo de caja desarrollado para el proyecto y
proyectado a cinco antildeos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 47
Tabla 12
Flujo de Caja
PERIODO (ANtildeO)
0 1 2 3 4 5
DESCRIPCIOacuteN
Precio Venta Unitario $ 14000000 $ 14000000 $ 14000000 $ 14000000 $ 14000000
Incremento Unidades Vendidas 0 10 7 2 2
Costo Variable Unitario $ 8911000 $ 8911000 $ 8911000 $ 8911000 $ 8911000
Impuesto de Renta antildeo 2021 320
Costo de Oportunidad 250
Ventas
Unidades 1440 1584 1695 1729 1763
$ Total Ventas $ 20160000000 $ 22176000000 $ 23728320000 $ 24202886400 $ 24686944128
Venta de Activos
Total Ingresos $ 20160000000 $ 22176000000 $ 23728320000 $ 24202886400 $ 24686944128
Gastos Operativos
Fijos $ 6320160000 $ 6320160000 $ 6320160000 $ 6320160000 $ 6320160000
Variables $ 12831840000 $ 14115024000 $ 15103075680 $ 15405137194 $ 15713239937
Intereses $ 83324797 $ 68386298 $ 51692525 $ 33037234 $ 12189946
Total Gastos Operativos $ 19235324797 $ 20503570298 $ 21474928205 $ 21758334428 $ 22045589884
Utilidad Operacional $ 924675203 $ 1672429702 $ 2253391795 $ 2444551972 $ 2641354244
Gastos no Desembolsables
Depreciaciones $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Activos Diferidos $ - $ - $ - $ - $ -
Valor en Libros $ - $ - $ - $ - $ -
Total Gastos no Desembolsables $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Utilidad Antes Impuestos $ 894675203 $ 1642429702 $ 2223391795 $ 2414551972 $ 2611354244
Impuesto de Renta 31 $ 286296065 $ 525577505 $ 711485374 $ 772656631 $ 835633358
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 48
Utilidad Neta $ 608379138 $ 1116852197 $ 1511906421 $ 1641895341 $ 1775720886
Ajuste de Gastos no Desembolsables
Depreciaciones $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Activos Diferidos $ - $ - $ - $ - $ -
Valor en Libros $ - $ - $ - $ - $ -
Total Ajuste Gastos no Desembolsables $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000 $ 30000000
Inversiones
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria -$ 300000000
Capital de Trabajo -$ 4788000000 $ 320796000 $ 247012920 $ 75515378 $ 77025686 $ 5508349984
Total Inversioacuten -$ 5088000000 $ 320796000 $ 247012920 $ 75515378 $ 77025686 $ 5508349984
Creacutedito $ 803674000 -$ 127136163 -$ 142074662 -$ 158768435 -$ 177423726 -$ 198271014
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 49
67 Evaluacioacuten financiera y anaacutelisis de indicadores
A partir de la informacioacuten obtenida en el flujo de caja del proyecto de acuerdo a
las proyecciones esperadas se calculan los indicadores VPN TIR BC y PRI
Tabla 13
Indicadores de viabilidad Financiera
PERIODO (ANtildeO)
Flujo de Caja VPN (VP=VF(1+i)^n) PRI Descontado PRI Baacutesico
0 -$ 4284326000 -$ 4284326000
1 $ 832038975 $ 665631180 -$ 3618694820 -$ 3452287025
2 $ 1251790455 $ 801145891 -$ 2817548929 -$ 2200496570
3 $ 1458653364 $ 746830522 -$ 2070718406 -$ 741843206
4 $ 1571497301 $ 643685295 -$ 1427033112 $ 829654096
5 $ 7115799857 $ 2331705297 $ 904672185 $ 7945453952
$ 12384179819
TIR 3193
VPN $ 904672185
BC 142
Fuente Los autores 2020
De los resultados obtenidos en el caacutelculo de indicadores financieros se puede
observar que con el valor de la TIR en un 3193 el proyecto resulta bastante atractivo
para la empresa por lo que la inversioacuten se veraacute recuperada con un valor muy por encima
de lo que dejariacutea la empresa de ganar si no se optara por la ejecucioacuten del proyecto este
mismo retorno de acuerdo a lo evidenciado por el PRI se veraacute reflejado desde el cuarto
antildeo de puesta en marcha Por otra parte en cuanto a la relacioacuten beneficio ndash costo eacutesta
muestra que los ingresos son superiores a los egresos 142 veces
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 50
7 Estudio social y ambiental
Los estudios social y ambiental se realizan con el fin de identificar y evaluar los
impactos ambientales del proyecto al igual que socialmente la comunidad y terceros que
se vean involucrados de manera directa o indirecta al proyecto el objetivo del estudio es
minimizar los impactos negativos que se deriven de la ejecucioacuten del proyecto
71 Anaacutelisis y categorizacioacuten de riesgos
711 Anaacutelisis PESTLE
En la siguiente tabla de anaacutelisis PESTLE se analizaraacuten las tendencias actuales y
potenciales que generaraacuten oportunidades y amenazas para la implementacioacuten del
proyecto
Se estudiaraacuten estos seis aspectos
1 Poliacutetico
2 Econoacutemico
3 Social
4 Tecnoloacutegico
5 Legal
6 Ecoloacutegico
El anaacutelisis PESTLE se encuentra en el anexo C
7111 Conclusiones del anaacutelisis PESTLE
Una vez elaborado el anaacutelisis PESTLE para el proyecto denominado
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA podemos llegar a las
siguientes conclusiones de cada uno de los componentes analizados
Es evidente que el componente poliacutetico puede incidir negativamente en el
desarrollo del proyecto debido a las relaciones de poder que se pueden presentar
especialmente por la influencia de los competidores maacutes grandes con respecto a las
autorizaciones requeridas para la ejecucioacuten de las obras
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 51
Por otra parte en el componente econoacutemico se observa una incidencia negativa
en cuanto a la prestacioacuten de servicios puacuteblicos especialmente el proyecto se puede ver
afectado por la ausencia de fluido eleacutectrico debido a que no se cuenta con un plan de
respaldo para atender eventos en caso de que se lleguen a presentar lo que podriacutea
generar retrasos en las obras y el arranque de la maquinaria
Podemos concluir tambieacuten que el componente social mantiene una incidencia muy
negativa con respecto a la seguridad en la zona debido baacutesicamente a la presencia de
delincuencia comuacuten y vandalismo que puede afectar al personal que labora en el
proyecto y los mismos activos de la compantildeiacutea
Identificamos tambieacuten que el componente tecnoloacutegico tiene una incidencia
positiva en el proyecto debido a que por una parte debido a que al encontrarse ubicado
en una ciudad capital se tiene acceso a conexiones de internet bastante raacutepidas asiacute
como la posibilidad de acceder a buenos servicios de telefoniacutea fija y moacutevil y por otra parte
la tecnificacioacuten que se pretende hacer de la liacutenea de produccioacuten con maquinaria y equipos
de uacuteltima tecnologiacutea ayudaraacute a poner a la compantildeiacutea a la vanguardia de los avances en
produccioacuten
En cuanto al componente legal vemos que tiene una influencia positiva debido a
que al contar nuestro paiacutes con leyes y normas tan bien establecidas en cuanto a la
produccioacuten de productos alimenticios da origen a que se saquen al mercado productos
de calidad y muy competitivos a nivel mundial claro estaacute si se siguen estas normas al
pie de la letra
Finalmente con respecto al componente ecoloacutegico vemos que tiene una
incidencia negativa debido a la generacioacuten de residuos que se daraacute por las obras de
adecuaciones locativas y los desechos de parte de los equipos y maquinaria que no seraacuten
reutilizados en la nueva liacutenea de produccioacuten
712 Matriz de evaluacioacuten de riesgos
A continuacioacuten se presenta la Matriz de Evaluacioacuten de Riesgos (RAM) para el
proyecto denominado ldquooptimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 52
costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SArdquo Para le elaboracioacuten de esta matriz se
tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en el anaacutelisis PESTLE asiacute como las
diferentes etapas del proyecto La matriz de evaluacioacuten de riesgo se encuentra en el
anexo A
7121 Conclusiones y recomendaciones del anaacutelisis de riesgos
En la categoriacutea Poliacutetico se tiene el riesgo de presentarse conflicto por factores
externos el cual tiene una valoracioacuten global media pero que es necesario mitigar
debido a que puede representar retrasos en el inicio de las obras por influencia de
terceros
Por otra parte en la categoriacutea Econoacutemico se tiene el riesgo de presentarse
sobrecostos por imprevistos que tiene una valoracioacuten global media pero que
representa un flujo de dinero que no se deberiacutea presentar aun cuando dentro del
presupuesto se establece un margen para este tipo de situaciones es un riesgo que
muchas veces se presenta en la ejecucioacuten de proyectos por lo que es importante
hacerle el debido seguimiento para tratar en lo posible de mitigar su ocurrencia
Finalmente en la categoriacutea Social se puede presentar el riesgo de que no se
cuente con el personal idoacuteneo y capacitado para la ejecucioacuten del proyecto por lo que es
necesario emprender acciones para realizar convenios con las instituciones de
formacioacuten y asiacute tener mayor acceso a los perfiles de candidatos maacutes idoacuteneos para la
ejecucioacuten del proyecto de igual forma al interior de la empresa se debe desarrollar un
plan de capacitaciones para los empleados con que se cuenta para potenciar sus
perfiles y contar con personal maacutes capacitado
72 Anaacutelisis ambiental del ciclo de vida de proyecto
En la siguiente figura denominada Anaacutelisis de Impactos Ambientales se presentan
las entradas y salidas del proyecto objeto de estudio y se realizoacute agrupando las
principales etapas del proyecto generando el diagrama que representa los productos
requeridos para llevar a cabo las actividades de cada etapa los equipos que se requieren
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 53
para transformar esos productos y los resultados de las transformaciones de estos
productos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 54
Figura 11 Diagrama de entradas y salidas del proyecto
Fuente los autores
73 Responsabilidad social-empresarial (RSE)
731 Conclusiones del Anaacutelisis de Impactos Ambientales
A continuacioacuten se detallan en la Tabla 4 los principales impactos tanto
ambientales como sociales y econoacutemicos ocasionados por el desarrollo del proyecto
en sus diferentes fases a partir del anaacutelisis de la utilizacioacuten de las materias primas En
la Tabla 5 se detallan los impactos ambientales asociados al uso del producto que se
deriva del proyecto aunque esto no estaacute dentro del alcance del proyecto objeto del
presente plan siacute nos da una idea de coacutemo impactaraacute el proyecto durante su tiempo de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 55
vida uacutetil que en el caso de la maquinaria adquirida de mayor duracioacuten estaacute estimado
en 15 antildeos sin dejar de ser obsoleta
732 Matriz P5
A continuacioacuten se desarrolla el anaacutelisis de la Matriz de Sostenibilidad del proyecto
denominado OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE
ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA basados en el
Estaacutendar P5 del GPM global para la sostenibilidad en la direccioacuten de proyectos
Las fases del proyecto que se tuvieron en cuenta para la realizacioacuten del presente
anaacutelisis son Fase 1 ldquoINSTALACIONESrdquo que comprende adecuaciones locativas
instalaciones eleacutectricas instalaciones sanitarias equipos y maquinaria y Fase 2
ldquoFUNCIONAMIENTOrdquo que comprende el arranque de equipos y las pruebas de
funcionamiento integral de equipos
7321 Conclusionesresultadosrecomendaciones de la matriz P5
El anaacutelisis de la Matriz de Sostenibilidad basados en el Estaacutendar P5 del GPM
global para la sostenibilidad en la direccioacuten de proyectos nos ha permitido hacer una
revisioacuten en cuanto a la relacioacuten entre los objetivos de desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas y el estaacutendar P5 del Green Project Management contrastaacutendolos con
el proyecto que actualmente y pudimos llegar a las siguientes conclusiones
Por una parte tenemos unos elementos que estaacuten impactando negativamente al
proyecto entre los que se destacan los siguientes
1 En el elemento proveedores locales tiene un impacto negativo alto debido a que
la maquinaria que es una de las adquisiciones maacutes costosas del proyecto se debe
comprar a proveedores extranjeros debido a que en el paiacutes no se cuenta con la
tecnologiacutea necesaria sin embargo todos los contratos referentes a adecuaciones
locativas y alquiler de maquinaria y demaacutes se haraacute con proveedores de la zona
de influencia para compensar un poco este impacto
2 El elemento energiacutea usada tambieacuten tiene un impacto negativo alto debido a que
con la puesta en marcha de la nueva maquinaria se incrementaraacute el consumo de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 56
energiacutea para lo cual se pretende crear un programa de uso eficiente del servicio
para disminuir el consumo del mismo
3 El elemento consumo de agua tambieacuten representa un impacto negativo debido a
que para la ejecucioacuten del proyecto se requiere un elevado consumo del preciado
liacutequido por lo que al igual en el caso de la energiacutea tambieacuten se estableceraacute un
programa de uso y ahorro de agua para generar un consumo eficiente en el que
se utilice lo justamente necesario y sin desperdicios
Por otra parte pudimos notar que para el desarrollo del proyecto son maacutes los
aspectos que generan un impacto muy positivo debido a que la empresa ejecutora ha
venido trabajando en la mejora continua de sus procesos buscando siempre el bienestar
de sus colaboradores la armoniacutea con el medio ambiente y la satisfaccioacuten de sus clientes
entre estos impactos positivos tenemos
1 En materia de sostenibilidad econoacutemica los elementos flexibilidad opcioacuten de
proyecto flexibilidad creciente del negocio y el impacto econoacutemico local
representan un impacto positivo alto debido a que con la ejecucioacuten del proyecto se
pretende la modernizacioacuten de toda la infraestructura de una liacutenea de produccioacuten lo
que haraacute maacutes competitiva a la empresa se busca duplicar la capacidad de
produccioacuten lo que generaraacute una mayor satisfaccioacuten de la demanda y con todo lo
anterior vendraacute la creacioacuten de oportunidades laborales para la poblacioacuten local
2 En materia de sostenibilidad ambiental los elementos reciclaje disposicioacuten final y
reusabilidad generan un impacto positivo alto debido a que para la ejecucioacuten del
proyecto se tienen contemplados planes muy bien estructurados para el manejo
de los residuos y la reutilizacioacuten de los que sean efectivamente aprovechables
3 En materia de sostenibilidad social la su categoriacutea praacutecticas laborales y trabajo
decente y sus elementos empleo relaciones laborales salud y seguridad
educacioacuten y capacitacioacuten aprendizaje organizacional y diversidad e igualdad de
oportunidades generan un impacto positivo alto dentro del proyecto debido a las
buenas praacutecticas en materia laboral que maneja la empresa ejecutora del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 57
debido al cumplimiento de las reglamentaciones emanadas desde el gobierno
nacional y que generan bienestar en los colaboradores y a la empresa en general
733 Estrategias Objetivos Metas e Indicadores de Sostenibilidad del
Proyecto
7331 Estrategias objetivos y metas
A continuacioacuten se presenta la tabla de estrategias objetivos y metas que en
materia ambiental se ha propuesto para el proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 58
Tabla 14 Matriz de Estrategias Objetivos y Metas del proyecto
NOMBRE DE LA
ESTRATEGIA PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA OBJETIVO META
SIN HUMO CONDUZCO
(EMISONES DE GASES)
Gestionar el certificado de tecno mecaacutenica de los
vehiacuteculos de los contratistas y empleados que sean
requeridos para la operacioacuten
Reducir la emisioacuten de gases
generados por el
desplazamiento de
funcionarios equipos y
maquinaria a partir del
correcto funcionamiento de
los vehiacuteculos y equipos
verificado con la revisioacuten
teacutecnico mecaacutenica y de gases
Reduccioacuten de la emisioacuten de CO2 en un 2
referente a las horas de uso de la
maquinaria y desplazamiento de contratistas
y empleados
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los
equipos y vehiacuteculos internos requeridos para la
operacioacuten
BIENVENIDO VECINO
(IMPACTO SOCIAL CON LA
COMUNIDAD)
Mantener una relacioacuten amena con la comunidad
cercana en el aacuterea de influencia del proyecto
Mantener comunicacioacuten
asertiva con la comunidad
aledantildea
Disminucioacuten de la congestioacuten vial y peatonal
Contratar personal de la comunidad en el aacuterea de
influencia del proyecto
Contratacioacuten miacutenima del 20 de personal de
la comunidad para mano de obra no
calificada requerida por el proyecto
Informar constantemente a la comunidad
Reduccioacuten a (0) reclamaciones de la
comunidad durante la ejecucioacuten del
proyecto
CERO PAPEL (RECICLAJE)
Imprimir fotocopiar documentos que solo sean
indispensables Optimizar el uso de
suministros de Papeleriacutea
Reduccioacuten la cantidad de papel utilizado en
un 10
Imprimir a doble cara Generacioacuten de conciencia de la importancia
del reciclaje
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 59
NOMBRE DE LA
ESTRATEGIA PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA OBJETIVO META
Gestionar e incentivar la formalidad del correo
electroacutenico certificado firma digital factura electroacutenica y
demaacutes oficios y documentos internos
Disminucioacuten la demanda de Tinta para
impresioacuten en un 10
Implementacioacuten de estrategias para la aplicacioacuten de las
(3R) Reducir-Reutilizar-Reciclar
Disminucioacuten de consumo de energiacutea por uso
de impresoras en un 10
GOTA A GOTA EL AGUA SE
AGOTA (CONSUMO DE
AGUA)
Realizar la Instalacioacuten de un HidroFlow para el proceso
de produccioacuten
Reducir el consumo de agua
para uso industrial
Posicionamiento dentro de las 3 mejores
empresas de la regioacuten por tener los menores
consumos de agua para uso industrial
Realizar mantenimientos perioacutedicos regulares para
evitar fugas o perdidas innecesarias Reduccioacuten el consumo de agua industrial en
un 10 Mantenimientos preventivos perioacutedicos a la maquinaria
CUIDANDO MI ENERGIA Y
LA DE TODOS (CONSUMO
DE ENERGIacuteA ELEacuteCTRICA)
Elaborar un disentildeo arquitectoacutenico de las adecuaciones
locativas que permita reducir el impacto energeacutetico de
iluminacioacuten y ventilacioacuten
Mejorar el de sistema de
ventilacioacuten y circulacioacuten del
aire natural
Regulacioacuten de temperatura estable que no
sobrepase los 25 grados centiacutegrados
Mantenimiento preventivo y correctivos de la
maquinaria eleacutectrica
Aprovechar la iluminacioacuten
natural Reduccioacuten del consumo de energiacutea eleacutectrica
con referencia a otras plantas de produccioacuten Reducir el consumo de
energiacutea eleacutectrica
+ OBRAS - ESCOMBROS
(MANEJO DE LOS Residuos
de Construccioacuten y Demolicioacuten
- RCD)
Reutilizacioacuten de los diferentes materiales de segunda
mano que cumplan con las caracteriacutesticas teacutecnicas de
funcionamiento adecuado Reducir la afectacioacuten al medio
ambiente
Disminucioacuten del volumen de generacioacuten de
residuos en un 5 con relacioacuten al desarrollo
de cada actividad Disposicioacuten responsable de los residuos con
proveedores certificados
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 60
NOMBRE DE LA
ESTRATEGIA PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA OBJETIVO META
SI LA BOLSA ES ROJA
GRAVE LA COSA
(RESIDUOS PELIGROSOS)
Realizar el correcto almacenamiento de los residuos
peligrosos tales como (aceites filtros de combustible
tonner cartuchos de impresora trapos contaminados
de hidrocarburos etc) Con un proveedor autorizado
Realizar una adecuada
disposicioacuten final de los
residuos peligrosos
Disposicioacuten del 100 de los residuos
peligrosos generados con el proveedor
autorizado
Realizar una auditoria la trazabilidad de los residuos
entregados al contratista y realizar la respectiva
auditoria
Realizacioacuten cada 6 meses una auditoria al
proveedor autorizado
APRENDIENDO VENGO
(CAPACITACION AL
PERSONAL)
Realizar capacitaciones al personal de la planta en los
diferentes programas ambientales Capacitar el personal
Operativo y administrativo en
la implementacioacuten de los
programas ambientales
Capacitacioacuten al 100 de los empleados en
programas ambientales implementados Implementacioacuten de sentildealizacioacuten en todas las
aacutereas de la planta con material alusivo a los programas
ambientales
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 61
8 Gestioacuten de la integracioacuten del proyecto
81 Acta de constitucioacuten del proyecto
El acta de constitucioacuten del proyecto se encuentra en el Anexo G
82 Registro de supuestos y restricciones
Tabla 15 Registro de supuestos y Restricciones
TIPO S (SUPUESTO)
R (RESTRICCIOacuteN)
A NIVEL DE ALCANCE
A NIVEL DE CRONOGRAMA
A NIVEL DE COSTOS
A NIVEL DE EQUIPO DE PROYECTO
OTRO
R
Los requerimientos de produccioacuten
son de 120 Ton de suero
costentildeo al mes
El proyecto se desarrollaraacute en 8
meses
El presupuesto estimado del
proyecto es de 803674 millones
de pesos No hay
presupuesto asignado para
desarrollos adicionales que
se identifiquen en el proyecto
Hay personal asignado al proyecto que tienen funciones y responsabilidades
en el proyecto y otras aacutereas de la operacioacuten
S
Se cuenta con los disentildeos y
plan de instalacioacuten de
equipos y maquinaria
Las actividades se desarrollaraacuten
dentro de los tiempos
estimados
Se contaraacute con el presupuesto
necesario para llevar a cabo la ejecucioacuten de
todas las actividades y
adquisiciones que requiere el proyecto
Se cuenta con personal teacutecnico con conocimientos en los
nuevos equipos a instalar para
capacitar al personal
El proyecto se desarrollaraacute
realizando un aseguramiento de
este (verificacioacuten del cumplimiento de
normativas poliacuteticas plantillas etc) esto tiene que ver con el
aacuterea de conocimiento de la gestioacuten de la
calidad
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 62
83 Plan de gestioacuten de beneficios
Tabla 16 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 1
BENEFICIO 1 Mejora en los ingresos de la empresa
Beneficios objetivo Aumento de las utilidades
Alineacioacuten estrateacutegica Tener una utilidad del 6 al 7
Plazo para obtener los beneficios 1 antildeo
Duentildeo de los beneficios Junta de socios
Meacutetricas Utilidades percibidas al final del
periodo contable Lo invertido en el
proyecto de aumento en la capacidad de
produccioacuten
Supuestos Demanda de los productos de la
empresa
Riesgos Bajas ventas
Fuente Los autores
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 63
Tabla 17
Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 2
BENEFICIO 2 Posicionamiento de la empresa en el mercado
Beneficios objetivo Aumentar la presencia del
producto en el mercado
Alineacioacuten estrateacutegica Cumplir con tiempos de
respuesta y cantidades
Plazo para obtener los beneficios 1 a 6 meses
Duentildeo de los beneficios Gerente General
Meacutetricas Pedidos entregados a tiempo
Total de pedidos
Supuestos Se conservan clientes y alianzas
actuales y se generan nuevos
Riesgos Fortalecimiento de la
competencia
Fuente Los autores
Tabla 18 Plan de gestioacuten de beneficios Beneficio 3
BENEFICIO 3 Aumento de la capacidad
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 64
Beneficios objetivo Aumentar la capacidad de
produccioacuten de la liacutenea de suero de la
empresa
Alineacioacuten estrateacutegica Aumentar iacutendices de
productividad de las liacuteneas de
produccioacuten
Plazo para obtener los beneficios 1 a 6 meses
Duentildeo de los beneficios Gerencia General
Meacutetricas Productividad real
Productividad total
Supuestos Se cuenta con la capacidad
instalada necesaria
Riesgos Resistencia al cambio
Fuente Los autores
84 Plan de gestioacuten de cambios
El control integrado de cambios se desarrolla revisando las solicitudes de cambios
propuestas por los diferentes stakeholders del proyecto con el fin de gestionarlos
aprobarlos o rechazarlos seguacuten sea el caso evaluando los impactos que dicha solicitud
de cambio pueda generar en el desarrollo del proyecto enmarcado dentro de un proceso
de comunicacioacuten activa entre los diferentes actores e involucrados y con el propoacutesito
siempre de dar cumplimiento a los objetivos del proyecto optimizacioacuten y tecnificacioacuten de
la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 65
El control integrado de cambios tendraacute por objeto el estudio de todas aquellas
solicitudes que afecten las restricciones del proyecto en cuando a su alcance tiempo
costos riesgos calidad recursos
El Plan de gestioacuten de cambios se encuentra en el anexo H
El Formato de solicitud de cambios se encuentra en el anexo I
9 Gestioacuten de los interesados del proyecto
La gestioacuten de interesados define los procesos para identificar a las personas que
afecten tanto directa como indirectamente el proyecto analizar las expectativas y
necesidades de cada uno con el fin de desarrollar estrategias para mantenerlos siempre
al tanto con el desarrollo del plan de mejoramiento de los procesos internos
A continuacioacuten se desarrollan una serie de herramientas que permitiraacuten conocer
con detalle quieacutenes son los interesados dentro del proyecto de optimizacioacuten y
tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar
SA lo cual permitiraacute la generacioacuten de estrategias para la gestioacuten de los mismos con el
objetivo de poder atender sus necesidades e inquietudes
91 Registro de los interesados
Para que el proyecto se desarrolle dentro de lo planeado es necesario tener bien
claro quieacutenes son los interesados en eacutel conocer cuaacuteles son sus intereses lo que espera
del proyecto y lo que quiere conseguir con el mismo A continuacioacuten se presenta el mapa
de interesados del proyecto que nos permite conocer con claridad los interesados en el
proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 66
Por otra parte en la tabla 17 se presenta la matriz de interesados que muestra el
registro de interesados y la caracterizacioacuten de los mismos dentro del proyecto
Figura 12 Identificacioacuten de interesados del proyecto
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 67
Tabla 19 Matriz y registro de Interesados
INFLUENCIA
INTEREacuteS CARACTERIZACIOacuteN DE LOS INTERESADOS
ID P1
P2
P3
P4 NOMBRE ORGANIZACIOacute
N ROL
INTEREacuteS EN EL PROYECTO
REQUISITOS PRINCIPALES
EXPECTATIVAS PRINCIPALES
Reg
istr
o d
e I
nte
resa
dos In
tern
os
S-1 X Junta de Socios
Laacutecteos del Cesar SA
Sponsor Cumplimiento del
alcance del proyecto Mejora continua de la
organizacioacuten Generar aumentos en los
maacutergenes de utilidad
S-2 X Gerencia General
Laacutecteos del Cesar SA
Representante de Sponsor
Cumplimiento del alcance del proyecto
Mejora continua de la organizacioacuten
Cumplir objetivos estrateacutegicos empresariales
S-3 X
Gerencia de
Operaciones
Laacutecteos del Cesar SA
Jefe de seguimiento
Cumplimiento de los requisitos alcance y
objetivos del proyecto
Ajuste de los procesos a las nuevas necesidades
de la organizacioacuten
Fluidez de la liacutenea operativa
S-4 X Jefe de
Produccioacuten Laacutecteos del Cesar SA
Gerente de proyecto
Cumplimiento de los requisitos alcance y
objetivos del proyecto
Controlar todo el ciclo de vida del proyecto
Aumento de la capacidad de produccioacuten y empaque
de la liacutenea de suero
S-5 x Jefe
Comercial Laacutecteos del Cesar SA
Asesor de compras
Cumplimiento de los requerimientos de
voluacutemenes de fabricacioacuten
Mejorar los procesos estrateacutegicos para el aacuterea
de compras Cumplir con los pedidos
S-6 x Jefe
Calidad Laacutecteos del Cesar SA
Asesor de Calidad
Cumplimiento de la parte de higiene y
desinfeccioacuten
Mejorar todos los procesos de calidad
Obtener productos de calidad
S-7 x Supervisor
es Laacutecteos del Cesar SA
Auxiliares del proyectos
Cumplimiento de los objetivos
Actualizacioacuten de la liacutenea Mejora de planeacioacuten
S-8 x Operarios Laacutecteos del Cesar SA
Auxiliares del proyecto
Cumplimiento de los objetivos
Actualizacioacuten de la liacutenea Mejorar la calidad laboral
Ex
tern
os
S-9 x Clientes Externo Informativo Cumplimiento de los
objetivos Cumplimiento de los
objetivos
-Recibir pedidos a tiempo -Poder aumentar su
pedido
S-10 x Proveedor
es
Equiporces SAS
Solmec Inoxpa SAS
Proveedores de
maquinaria y equipos
Cumplir con lo requerido en las
instalaciones
Cumplir con lo requerido en las instalaciones
-Aumentos de compra de la materia prima -Recibir pagos oportunamente
S-11 x Contratist
as Sespem SAS
Recursos Humanos
Cumplimientos de horarios y beneficios
Cumplimientos de horarios y beneficios
-Prestar un servicio de calidad
-Recibir pagos oportunamente
S-12 x
Entes de Control
Gobernacioacuten del Cesar
Revisores Cumplimiento de
normativas Cumplimiento de
normativas Cumplir con todas las
normas
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 68
92 Plan de involucramiento de los interesados
Para definir una estrategia es necesario hacer uso de herramientas que nos
permitan identificar el intereacutes y el poder de influencia de cada uno de los interesados
para poder generar estrategias especiacuteficas para cada uno de ellos y de esta forma poder
en la medida de las posibilidades satisfacer sus necesidades y cumplir sus expectativas
A continuacioacuten en la tabla 19 se presenta un plan para el involucramiento de los
interesados haciendo uso de una matriz de intereacutes ndash influencia de eacutestos dentro del
proyecto
Tabla 20 Plan de involucramiento de interesados
INF
LU
EN
CIA
EN
EL
PR
OY
EC
TO
(p
art
icip
ac
ioacuten
ac
tiv
a)
AL
TA
-Junta de socios (S1) Incluir en juntas de seguimiento y control y presentacioacuten de avances -Jefe de calidad (S6) Incluir en revisioacuten de cumplimiento de normatividad aplicable -Entes de control (S12) Incluir en inspecciones y verificaciones de cumplimiento de regulaciones
-Gerencia General (S2) Incluir en juntas de seguimiento y control y presentacioacuten de avances y consultar decisiones que generen cambios en alcance tiempo o costos -Gerencia de Operaciones (S3) Incluir en juntas de seguimiento y control y presentacioacuten de avances y consultar decisiones que generen cambios en alcance tiempo o costos -Jefe de Produccioacuten (S4) Realizar seguimiento y control responder las solicitudes de los interesados y presentar informes
BA
JA
-Supervisores de produccioacuten (S7) Mantener informados sobre el avance del proyecto -Operarios de produccioacuten (S8) Mantener motivados a traveacutes de incentivos laborales
-Jefe de Comercial (S5) incluir en juntas de seguimiento y control -Clientes (S9) Monitorear comportamiento del mercado realizar encuestas de satisfaccioacuten perioacutedica -Contratistas (S11) Incluir en juntas de revisioacuten de avances -Proveedores (S10) Incluir en juntas de revisioacuten de avances
BAJO ALTO
INTEREacuteS EN EL PROYECTO (nivel de autoridad)
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 69
10 Gestioacuten De Alcance Del Proyecto
101 Plan de gestioacuten de alcance
Plan de gestioacuten del alcance se encuentra en el anexo J
102 Plan y matriz de trazabilidad de los requisitos
Plan de requisitos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 70
Tabla 21 Plan de Gestioacuten de los Requisitos
ACTIVIDADES DE REQUISITOS A QUIENES SE CITARAacute QUEacute
DOCUMENTOS REVISARAacuteN QUEacute RESULTADOS SE GENERARAacuteN EN
LAS REUNIONES A QUIENES SE REPORTAN RESULTADOS Y
CONCLUSIOPNES DE ESTAS ACTIVIDADES
-Se citaraacuten a los principales stakeholders del proyecto
-Se revisaraacuten los objetivos y alcance del proyecto
-Se generaraacuten todos los requisitos sugeridos por los stakeholders
-Se reportaraacuten resultados y conclusiones al director del proyecto y todo
el equipo del proyecto
PROCESO DE PRIORIZACIOacuteN DE REQUISITOS DESCRIBIR COacuteMO SE
PRIORIZARAacuteN LOS DIEFRENTES TIPOS DE REQUISITOS BAJO QUEacute
CRITERIOS
Se realiza en base a la matriz de trazabilidad de requisitos teniendo en
cuenta el resultado presentado por cada uno e importancia o influencia en el
trascurso del proyecto para iniciar una siguiente fase
-Eficiencia esperada
-Reduccioacuten de costos de personal
-Cumplimiento de decretos de calidad
-Aumentar la produccioacuten a 2440 TonAnual
ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD LISTAR Y DESCRIBIR LOS CAMPOS QUE SE
DILIGENCIARAacuteN EN LA MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 71
Fuente Los autores 2020
Matriz de trazabilidad de requisitos
La matriz de trazabilidad de requisitos se encuentra en el anexo K
103 Enunciado del alcance
Enunciado del alcance se encuentra en el Anexo L
104 Estructura de descomposicioacuten del trabajo (EDT)
A continuacioacuten se presenta la estructura de descomposicioacuten del trabajo para el
proyecto
En la Matriz de Trazabilidad se documentaraacute la siguiente informacioacuten
Atributos de Requisitos que incluye ID del requisito descripcioacuten del
requisito tipo necesidades objetivo del negocio objetivo del proyecto
entregable de la EDT que lo resuelve
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 72
1041 Diccionario de la EDT
El diccionario de la EDT se encuentra en el anexo M
11 Gestioacuten del cronograma del proyecto
111 Plan de Gestioacuten de Cronograma
Como herramientas para realizar el cronograma inicialmente se deben tener en
cuenta la construccioacuten de la EDT los paquetes de trabajos ya establecidos basados en
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE
PRODUCCIOacuteN DE SUERO COSTENtildeO DE LA EMPRESA
LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
12 PRELIMINARES(20)
121 Disentildeos
122 Requerimiento de
maquinaria y equipos
123 Adecuaciones previas en liacutenea de
produccioacuten
13 INSTALACIONES(40)
131 Adecuaciones locativas y obra civil
132 Instalaciones eleacutectricas
133 Instalaciones sanitarias
134 Equipos y maquinaria
11 GERENCIA DEL PROYECTO
(20)
111 Acta de Constitucioacuten
112 Registro de interesados
113 Plan para la direccioacuten del
proyecto
114 Informe de avance de desempentildeo
de trabajo
115 Cierre del proyecto
14 FUNCIONAMIENTO(10)
141 Arranque de equipos
142 Pruebas de funcionamiento
integral de los equipos
15 CAPACIACIOacuteN(10)
151 Linea de produccioacuten
152 Linea de empaque
Figura 13 Estructura de descomposicioacuten del trabajo
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 73
ella y asiacute definir y secuenciar las actividades necesarias se estiman los recursos y la
duracioacuten de las actividades que sirven como soporte para la creacioacuten del cronograma y
con las poliacuteticas establecidas se debe planificar desarrollar gestionar ejecutar y controlar
el cronograma
Para el desarrollo del plan de gestioacuten del cronograma se establecen los siguientes
procesos
Definir las actividades Se identificaraacuten describiraacuten y listaraacuten las actividades
asociadas a los entregables principales descritos en la EDT lo cual permite descomponer
en paquetes de trabajo maacutes pequentildeos La definicioacuten de las actividades estaraacute liderada
por el director del proyecto con el apoyo del equipo de trabajo
Secuenciar las actividades Para secuenciar las actividades en el cronograma
se utilizaraacute el meacutetodo de diagramacioacuten por precedencia que puede ser de tipo final a
inicio o inicio a inicio teniendo en cuenta que hay actividades que se pueden realizar
simultaacuteneamente
Estimar la duracioacuten de las actividades Se utilizaraacute la teacutecnica de estimacioacuten por
tres valores para la estimacioacuten del tiempo de duracioacuten de las actividades Como cada
fecha del cronograma es una estimacioacuten esta se debe realizar en consenso con el equipo
del proyecto para que sea lo maacutes preciso posible y una vez establecido el gerente de
proyectos seraacute el encargado de monitorear y revisar los estimados del cronograma
Desarrollar el cronograma Para el desarrollo del cronograma de las actividades
se haraacute uso del software MS Project reg 2016
Controlar el cronograma La actualizacioacuten del cronograma estaraacute a cargo del
equipo de proyecto y eacutesta seraacute presentada semanalmente en la reunioacuten de seguimiento
haciendo eacutenfasis en las tareas finalizadas porcentaje de trabajo completado en cuanto a
las tareas y recursos cambios o modificaciones al cronograma El control del cronograma
estaraacute a cargo del Director del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 74
112 Listado de actividades con anaacutelisis PERT
Tabla 22
Listado de actividades con anaacutelisis PERT
PERT
Dias
A Establecer acuerdos y relaciones NA 3 5 8 52 069
BDocumentar premisas necesidades
y restriccionesA 1 3 4 28 025
C Identificar los interesados A 1 3 4 28 025
DEstablecer nivel de compromiso de
los interesadosC 1 3 4 28 025
EInvolucrar todas las aacutereas de
conocimientoBD 4 7 12 73 178
FRedactar el plan para la direccioacuten de
proyectoE 6 10 12 97 100
G Evaluar desempentildeo F 1 2 4 22 025
H Redactar informes G 3 6 7 57 044
I Concluir informes G 3 6 8 58 069
J Entregar proyecto HI 6 12 15 115 225
K Disentildear el plano de las aacutereas J 6 12 18 120 400
L Entregar plano seleccionado K 1 2 4 22 025
M Escoger maquinaria y equipos L 15 20 25 200 278
N Solicitar cotizaciones M 3 6 10 62 136
NtildeDesinstalar maquinaria y equipos
obsoletosM 15 20 36 218 1225
O Realizar limpieza y desinfeccioacuten Ntilde 2 3 6 33 044
P Reestructurar las aacutereas KL 15 20 36 218 1225
Q Realizar trabajo de obra civil NOP 60 80 110 817 6944
R Modificar todos los puntos eleacutectricos Q 12 15 24 160 400
S Hacer prueba de fluido eleacutectrico R 3 5 8 52 069
T Instalar puntos sanitarios Q 12 15 24 160 400
URealizar limpieza y desinfeccioacuten
sanitariasQT 1 3 6 32 069
V Recibir maquinaria y equipos STU 6 8 12 83 100
WAcomodar en los espacios
determinadosV 12 15 24 160 400
132
Instalaciones
eleacutectricas
133
Instalaciones
sanitarias
134 Equipos y
maquinaria
114 Informe de
avance de
desempentildeo de
trabajo
115 Cierre del
proyecto
121 Disentildeos
122
Requerimiento
de materiales y
equipos
123
Adecuaciones
en liacutenea de
produccioacuten 131
Adecuaciones
locativas y obra
Duracioacuten
pesimistaVarianza
111 Acta de
constitucioacuten
112 Registro
de interesados
113 Plan para
la direccioacuten del
proyecto
Uacuteltimo nivel de
la EDTActividad Nombre de la actividad Predecesora
Duracioacuten
optimista
Duracioacuten
esperada
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 75
Fuente Los autores 2020
La duracioacuten del proyecto con una probabilidad del 841 es el valor de la
media maacutes la varianza P= 2647+1137= 276 diacuteas
Se determinaron las duraciones optimista esperada y pesimista de las
actividades utilizando las teacutecnicas PERT (Project Evaluation and review Technique)
tambieacuten se tuvo en cuenta a teacutecnica de estimacioacuten anaacuteloga donde se utilizoacute como
base un proyecto anterior similar en duracioacuten tamantildeo peso y complejidad
XRealizar limpieza y desinfeccioacuten de
tuberiacuteasW 1 2 6 25 069
Y Iniciar los equipos sin productos VW 1 2 4 22 025
Z Adicionar producto para prueba Y 1 2 4 22 025
AAConectar toda la maquinaria para
pruebaZ 1 2 4 22 025
AB Iniciar produccioacuten XYZAA 6 8 12 83 100
AC Analizar la calidad ZAB 1 3 6 32 069
AD Acondicionar polietileno AC 1 2 3 20 011
AE Iniciar empaque AD 6 8 12 83 100
3203 1293
2647
Σ 12928
σ 1137
Media 2647
152 Liacutenea de
empaque
Duracioacuten del proyecto
Media
141 Arranque
de equipos
142 Pruebas
de
funcionamiento
integral de
equipos
151 Liacutenea de
produccioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 76
113 Diagrama de red del proyecto
Figura 14 Diagrama de red Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 77
114 Liacutenea base del cronograma
Figura 15Liacutenea base del cronograma Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 78
115 Teacutecnicas de desarrollar el cronograma aplicadas
Se aplica la teacutecnica de nivelacioacuten de los recursos para el desarrollo del cronograma
con el fin de ayudar a tener un equilibrio en cuanto a la carga de trabajo de acuerdo con
los entregables
Se evidencian recargas en las actividades
Figura 17 Estado del cronograma con ajuste de asignaciones
Fuente Los autores 2020
Figura 16 Estado de asignacioacuten inicial de recursos
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 79
De acuerdo con los resultados de reasignacioacuten de recursos se realizaraacuten nuevas
contrataciones en el equipo de trabajo para no incrementar el tiempo del cronograma
12 Gestioacuten de costos del proyecto
121 Plan de gestioacuten de costos
De acuerdo con el PMBOK reg La Gestioacuten de los Costos del Proyecto debe
incluir todos los procesos involucrados en estimar presupuestar y controlar los costos
del proyecto
La gestioacuten de los costos de un proyecto se debe realizar como un esfuerzo de
planificacioacuten por parte de todo el equipo de planeacioacuten del proyecto a fin de obtener
entre otros el Plan de Gestioacuten de Costos que establece los criterios necesarios para
planificar estructurar estimar presupuestar y controlar los cotos de un proyecto
Para la gestioacuten de los costos del proyecto se establecen los siguientes procesos
Estimar los costos La estimacioacuten de los costos estaraacute a cargo del director del
proyecto y seraacute de manera ascendente de acuerdo con lo establecido en la EDT y todas
las actividades necesarias para efectuar el trabajo en esta estimacioacuten el costo se iraacute
acumulando en los niveles superiores hasta llegar al primer nivel de desglose En cada
paquete de trabajo se desglosaraacuten sus actividades eacutestas a su vez tendraacuten sus
respectivas estimaciones de costos teniendo en cuenta las unidades de medida de los
recursos las cuales se detalla a continuacioacuten
El personal o recurso humano se mediraacute en costo por hora
Los materiales se mediraacuten en unidades
Determinar el presupuesto La determinacioacuten del presupuesto estaraacute a cargo del
director del proyecto para esto se estimaraacuten los costos de las actividades maacutes la reserva
de contingencia (para riesgos conocidos) lo que comprende la liacutenea base de costos del
proyecto adicionalmente a los valores calculados anteriormente se sumaraacute la reserva
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 80
de gestioacuten y este total corresponderaacute al presupuesto global del proyecto el cual
finalmente deberaacute ser aprobado por el patrocinador del proyecto
Controlar los costos Para controlar los costos se realiza el anaacutelisis del valor
ganado tomando como referencia la informacioacuten de la liacutenea base de costos frente al
desempentildeo real del cronograma lo cual permitiraacute identificar variaciones que seraacuten
notificadas al patrocinador para la respectiva toma de decisiones
El indicador por calcular seraacute el Iacutendice del desempentildeo del costo (CPI) y los
pronoacutesticos seraacuten el EAC ETC y TCPI
La frecuencia con que se haraacute la medicioacuten del desempentildeo seraacute quincenal para
presentar al comiteacute de seguimiento y el responsable de esta informacioacuten seraacute el director
del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 81
122 Estimacioacuten de costos en MS Project
Fuente Los autores 2020
Tabla 23
Estimacioacuten de costos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 82
123 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten de presupuesto
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE SUERO
COSTENtildeO DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
$803674000
12 PRELIMINARES(20)
$19980800
121 Disentildeos$3800000
122 Requerimiento de
maquinaria y equipos
$13296000
123 Adecuaciones previas en liacutenea de
produccioacuten$2884800
13 INSTALACIONES(40)
$644247200
131 Adecuaciones locativas y obra civil
$32350600
132 Instalaciones eleacutectricas
$3402000
133 Instalaciones sanitarias
$5391000
134 Equipos y maquinaria
$603103600
11 GERENCIA DEL PROYECTO
(20)$26606000
111 Acta de Constitucioacuten$8570000
112 Registro de interesados$1573000
113 Plan para la direccioacuten del
proyecto$8957000
114 Informe de avance de
desempentildeo de trabajo
$1517000
115 Cierre del proyecto
$5989000
14 FUNCIONAMIENTO(10)
$2148800
141 Arranque de equipos
$1233600
142 Pruebas de funcionamiento integral de los
equipos$915200
15 CAPACIACIOacuteN(10)
$4691200
151 Liacutenea de produccioacuten $2969600
152 Liacutenea de empaque
$1721600
Reserva de contingencia$76000000
Liacutenea base de costos$773674000
Reserva de gestioacuten$30000000
Figura 18 Estimacioacuten ascendente y determinacioacuten del presupuesto
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 83
124 Determinacioacuten del presupuesto
Fuente Los autores 2020
Tabla24 Determinacioacuten del presupuesto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 84
13 Gestioacuten de recursos del proyecto
131 Plan de gestioacuten de recursos
Es importante su desarrollo ya que la gestioacuten de los recursos se centra en la
optimizacioacuten y en la eficiencia
Se debe realizar la planificacioacuten programar y asignar de forma previa los recursos
fiacutesicos y humanos que se van a tener disponible para maximizar la eficacia del eacutexito final
del proyecto cuando se tiene el conocimiento de lo que se necesita para que el proyecto
alcance el eacutexito se planifica de forma eficiente la forma adecuada de utilizar los recursos
Para el desarrollo de la gestioacuten de los recursos se tuvieron en cuenta los siguientes
procesos
Planificar la gestioacuten de los recursos se elaboraraacute la estructura de desglose de
recursos la cual define los recursos necesarios tanto humanos como fiacutesicos para la
ejecucioacuten de las tareas de acuerdo con lo que se estipulado en la EDT de esta manera
se conoceraacuten los recursos clave requeridos para la ejecucioacuten del proyecto tanto fiacutesicos
como de recurso humano y hacia ellos enfocar la Gestioacuten de Recursos El equipo de
proyecto es el responsable de este proceso validado por el Director del proyecto
Estimar los recursos de las actividades Se tendraacute en cuenta la estimacioacuten
ascendente desarrollada en la gestioacuten de costos para a traveacutes de una estimacioacuten anaacuteloga
y con base en juicio de expertos determinar los recursos tanto fiacutesicos como humanos de
cada una de las actividades
Adquirir recursos Se realizaraacute un anaacutelisis sobre hacer o comprar el cual se
detalla en el plan de gestioacuten de adquisiciones
Desarrollar el equipo Para la asignacioacuten de las tareas dentro del proyecto se
tendraacuten en cuenta las habilidades de cada miembro del equipo de tal manera que no se
le asignen tareas a una persona maacutes allaacute de sus capacidades en todo caso el Director
del proyecto se encargaraacute de realizar seguimiento al desempentildeo del equipo de trabajo
para identificar necesidades de capacitacioacuten o reasignacioacuten de funciones y tareas
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 85
Controlar los recursos Asiacute como los costos los recursos tambieacuten son
controlados haciendo uso del Software MS Project 2016 y se realizaraacute por parte del
equipo de trabajo seguimiento y actualizacioacuten a la utilizacioacuten de los recursos Se
presentaraacuten en comiteacute de seguimiento semanal los cambios o variaciones en la
utilizacioacuten tanto de los recursos fiacutesicos como humanos
132 Estimacioacuten de los recursos
La estimacioacuten de la duracioacuten de las actividades se basa en experiencias
ejecutadas anteriormente documentadas por parte de la empresa
Las herramientas utilizadas para esta actividad
a) Juicio de expertos Personal capacitado y calificado para cada una de las aacutereas
involucradas
b) Anaacutelisis de alternativas Se realizaron comparaciones de recursos con
diferentes niveles de capacidad y costos diferentes disentildeos de distribucioacuten y
decisiones de compra
c) Datos de estimacioacuten publicados Se consultaron indicadores de volumen y
tiempos de produccioacuten etc
d) Estimacioacuten ascendente Se desgloso a detalle el trabajo necesario para
ejecutar una actividad que no puede estimarse razonablemente y se estimoacute la
necesidad de recursos de la descomposicioacuten adicionando la necesidad con el fin
de obtener un total de recursos necesarios en la actividad
La estimacioacuten para los recursos de personal se evidencia en la tabla 24 a
continuacioacuten
Tabla 25
Estimacioacuten para los recursos de personal
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 86
FASE NOMBRE DEL RECURSO TASA ESTANDAR (diacutea)
Gerencia del Proyecto
Gerente Gral $ 16666667
Gerente Financiero $ 16666667
Gerente de Operaciones $ 16666667
Dir Del Proyecto $ 11666667
Asistente Administrativo $ 4000000
Preliminares Jefe de Produccioacuten $ 10000000
Jefe de Mantenimiento $ 10000000
Ingeniero Civil $ 8333333
Arquitecto $ 10000000
Coordinador HSEQ $ 8333333
Jefe de Calidad $ 10000000
Teacutecnico Electricista $ 5333333
Plomero $ 5000000
Teacutecnico Mecaacutenico $ 5000000
Auxiliar de Oficios Varios $ 3333333
Operador de Gruacutea $ 5333333
Operador de Montacargas $ 5000000
Soldador $ 6666667
Instalaciones Jefe de Produccioacuten $ 10000000
Jefe de Mantenimiento $ 10000000
Coordinador HSEQ $ 8333333
Jefe de Calidad $ 10000000
Analista de calidad $ 5333333
Teacutecnico Electricista $ 5333333
Plomero $ 5000000
Teacutecnico Electromecaacutenico 1 $ 6000000
Teacutecnico Electromecaacutenico 2 $ 6000000
Teacutecnico Electromecaacutenico 3 $ 6000000
Operario de obras civiles 1 $ 3333333
Operario de obras civiles 2 $ 3333333
Operario de obras civiles 3 $ 3333333
Operario de obras civiles 4 $ 3333333
Operario de obras civiles 5 $ 3333333
Operador de Gruacutea $ 5333333
Operador de Montacargas $ 5000000
Soldador $ 6666667
Funcionamiento Jefe de Produccioacuten $ 10000000
Jefe de Mantenimiento $ 10000000
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 87
FASE NOMBRE DEL RECURSO TASA ESTANDAR (diacutea)
Coordinador HSEQ $ 8333333
Jefe de Calidad $ 10000000
Auxiliar HSE $ 4000000
Analista de calidad $ 5333333
Operador de Maquinaria de empaque 1
$ 5000000
Operador de Maquinaria de empaque 2
$ 5000000
Operador de Tanque de fabricacioacuten $ 5000000
Electromecaacutenico $ 6000000
Auxiliar de Oficios Varios $ 3333333
Capacitacioacuten Capacitador 1 $ 16666667
Capacitador 2 $ 16666667
Fuente Los autores 2020
133 Estructura de desglose de recursos (EDRe)
En la figura se presenta la estructura de desglose de los recursos que son
necesarios para desarrollar el plan de mejoramiento de procesos internos estaacuten
clasificados por tipo de recurso e indica las cantidades necesarias
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 88
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
Recursos Humanos (31)
Personal de Direccioacuten (4)
Gerente General (1)
Gerente Financiero (1)
Gerente de Operaciones (1)
Director del Proyecto (1)
Personal Profesional (8)
Jefe de Produccioacuten (1)
Jefe de Mantenimiento (1)
Jefe de Calidad (1)
Arquitecto (1)
Ingeniero Civil (1)
Coordinador HSEQ (1)
Capacitadires (2)
Personal Asistencial (4)
Asistente Administrativo (1)
Auxiliar Contable (1)
Analista de Calidad (1)
Auxiliar HSE (1)
Personal Operativo (15)
Teacutecnico Electricista (1)
Plomero (1)
Electromecaacutenico (1)
Auxiliar de Oficios Varios (1)
Operador de Gruacutea (1)
Operador de Montacargas (1)
Soldador (1)
Auxiliares de Obras Civiles (5)
Operario de Maacutequina de Empaque (2)
Operario de tanque de fabricacioacuten (1)
Recursos Fiacutesicos (21)
Herramientas y Equipos de Oficina (14)
Computador (6)
Impresora (1)
Papeleriacutea ()
Fotocopiadora (1)
Teleacutefono moacutevil (4)
Saloacuten de capacitaciones (1)
Video Beam (1)
Materiales (3)
Tanques de Almacenamiento (3)
Tuberiacutea ()
Planillas y Formatos pre operacionales ()
Planillas de procedimiento de
fabricacioacuten y empaque ()
Herramientas y Equipos Mecaacutenicos (4)
Herramientas de corte y desbaste ()
Gruacutea (1)
Montacargas (1)
Equipo de soldadura (1)
Maacutequina empacadora (1)
Papeleriacutea en general requerida para las actividades
La cantidad de tuberiacutea estaacute dada en metros
Planillas y formatos en general
Las herramientas en general requeridas para la ejecucioacuten de las actividades
Figura 19 Estructura de desglose de recursos del proyecto
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 89
134 Asignacioacuten de recursos
Tabla 26
Asignacioacuten de recursos Project
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 90
Fuente Los autores 2020
Por la extensioacuten del cronograma no presentamos todas las imaacutegenes de la
asignacioacuten de recursos de los diferentes paquetes de trabajo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 91
135 Calendario de recursos
El proyecto tendraacute una duracioacuten de 11 meses comprendido desde el mes de junio
del 2020 hasta el mes de abril del 2021 se manejaraacute un horario laboral de lunes a
saacutebados de 730am a 1130am y de 130pm a 530pm los domingo y festivos
relacionados en el calendario colombiano no seraacuten laborales
Fuente Los autores 2020
Tabla 27
Calendario de recursos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 92
136 Plan de capacitacioacuten y desarrollo del equipo
Las competencias del equipo de trabajo se desarrollaraacuten mediante
reentrenamientos talleres de liderazgo trabajo en equipo comunicacioacuten asertiva etc
que se realizaraacuten y documentaraacuten mensualmente
Tabla 28
Plan de capacitacioacuten
PLAN DE CAPACITACIOacuteN
CAPACITACIOacuteN QUIEN DIRIGE
A QUIEN VA
DIRIGIDO
FECHA OBJETIVO DURACIOacuteN COSTO
BPM -Higienista
-SENA
Todo el personal
que intervenga
en la ejecucioacuten
del proyecto
18 de
julio del
2020
Dar a conocer los requisitos legales de las
aacutereas de calidad y produccioacuten
bajo los que se debe regir la
empresa para mejorar la
manipulacioacuten de los alimentos y utensilios y la
importancia de implementacioacuten
asiacute como las caracteriacutesticas fundamentales
que deben tener las
instalaciones
8 horas No aplica Ya que
seraacute efectuada por una
funcionaria de la
empresa y una
entidad gratuita
Saneamiento baacutesico
Higienista Todo el personal
que intervenga
en la ejecucioacuten
del proyecto
1 de
agosto
del
2020
Dar a conocer los meacutetodos de
limpieza y desinfeccioacuten del espacio donde
se llevaraacute a cabo el proyecto y de las herramientas
a usar
8 horas No aplica Ya que
seraacute efectuada por una
funcionaria de la
empresa
Identificacioacuten de peligros evaluacioacuten y valoracioacuten de
riesgos
Responsable
SG-SST
Todo el personal
que intervenga
en la ejecucioacuten
del proyecto
15 de
agosto
del
2020
Identificar peligros evaluar
y valorar los riesgos para
prevenir incidentes y
accidentes de trabajo
8 horas No aplica Ya que
seraacute efectuada
por un funcionario
de la empresa
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 93
Manejo de nuevas
tecnologiacuteas (maquinaria y
equipos)
Proveedor
de
maquinaria
Personal operativo
9 de
enero
del
2021
Capacitar al personal
operativo para llevar a cabo un
mejor funcionamiento y manejo de toda la maquinaria y equipos nuevos los cuales son
pieza fundamental para dar por finalizado el
proyecto
48 horas6
diacuteas
No aplica Ya que
esta incluido como un obsequio
por la compra de
la maquinaria y equipos
Fuente Los autores 2020
14 Gestioacuten de las comunicaciones
141 Plan de gestioacuten de las comunicaciones
El plan de gestioacuten de las comunicaciones define los lineamientos para asegurar el
correcto flujo de la informacioacuten dentro del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de
la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del Cesar SA siguiendo
con las recomendaciones del PMBOK sexta edicioacuten se establecen los siguientes
procesos para la gestioacuten de las comunicaciones del proyecto
Planificar la Gestioacuten de las comunicaciones a traveacutes de la identificacioacuten de los
diferentes interesados y sus necesidades de comunicacioacuten se estableceraacuten los canales
y meacutetodos de comunicacioacuten maacutes adecuados que permitan brindar la informacioacuten de
manera oportuna y efectiva
Gestionar las comunicaciones para lo cual se estableceraacuten los medios de
comunicacioacuten asiacute como los diferentes formatos que se requieran para el correcto registro
y transmisioacuten de la informacioacuten
Monitorear las comunicaciones se realizaraacute seguimiento a las diferentes
solicitudes y comunicaciones enviadas a los interesados del proyecto a traveacutes de las
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 94
respuestas recibidas de las mismas con el objetivo de conocer el grado de relevancia y
utilidad de la informacioacuten suministrada
1411 Canales de comunicacioacuten
Los canales de comunicacioacuten que se utilizaraacuten durante la ejecucioacuten del proyecto
seraacuten lo maacutes interactivo posible de tipo verbal y escrito que permitan que la
comunicacioacuten fluya de manera correcta y asertiva entre los interesados por supuesto el
uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y las comunicaciones seraacute un actor principal en
el proceso de comunicar en este proyecto Los canales y meacutetodos a utilizar se detallan
a continuacioacuten
Tabla 29
Canales de Comunicacioacuten
Canal Tipo Meacutetodo Motivo de uso
Interactivo
Llamadas telefoacutenicas Solicitudes del proyecto
Chat Solicitudes del proyecto
Teleconferencia Reuniones del estado de avances
Videoconferencia Reuniones del estado de avances
Reunioacuten equipo proyecto Reuniones del estado de avances
Comiteacute seguimiento proyecto Reuniones del estado de avances
Junta de socios Constitucioacuten y estado de avances
Push
Cartas Para informe reporte o solicitudes
prioritarias
Memorandos Informe reporte o solicitudes
prioritarias
Correo electroacutenico Informe reporte o solicitudes
prioritarias
Informe estado y pronoacutestico Informes de avance y desempentildeo
Comunicado de prensa NA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 95
Comunicado interesados Informes de avance y desempentildeo
Acta comiteacute proyecto Apertura y cierre del proyecto
Acta socios NA
Pull Repositorio intranet Informe final del proyecto
Paacutegina web Informe avance del proyecto
Base de datos del proyecto Informacioacuten histoacuterica del proyecto
E-learning proyecto Capacitaciones del proyecto
Fuente Los autores 2020
Los canales de comunicacioacuten presentados anteriormente permitiraacuten que la
informacioacuten se suministre de manera oportuna y que la comunicacioacuten entre los
interesados sea lo maacutes efectiva posible
De acuerdo con las buenas praacutecticas estipuladas en el PMBOK sexta edicioacuten la
foacutermula que permite calcular los canales de comunicacioacuten cuando hay interaccioacuten entre
todos los interesados es Nuacutemero de canales = (n(n-1)) 2 (n corresponde al nuacutemero de
interesados) Es decir que para el proyecto que nos ocupa cuyo nuacutemero de interesados
es (12) al realizar los caacutelculos no da como resultado un total de sesenta y seis (66)
canales de comunicacioacuten posibles
1412 Sistema de informacioacuten de las comunicaciones
Dentro de los sistemas de informacioacuten que se utilizaraacuten durante la ejecucioacuten del
proyecto se tiene contemplado el uso de medios tradicionales como bases de datos
electroacutenicas software de gestioacuten de proyectos y sistemas de modelamiento de disentildeo y
prueba por otra parte dentro de los recursos tecnoloacutegicos se contempla el uso del
servidor de intranet con que cuenta la empresa para comunicacioacuten interna internet
correo corporativo video llamadas servicios de mensajeriacutea instantaacutenea (whatsapp
hangouts etc)
Asiacute mismo se utilizaraacuten herramientas para el seguimiento a los avances y
desarrollo del proyecto que resulten de las diferentes reuniones y juntas de las cuales
se derivan informes presentaciones actas de reuniones que son necesarios para llevar
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 96
un registro de los cambios realizados o los incidentes ocurridos durante la ejecucioacuten y
que requieren ser registrados
1413 Diagramas de flujo
La comunicacioacuten dentro del proyecto se da de manera formal e informal desde la
alta direccioacuten hasta los niveles maacutes bajos A continuacioacuten en la tabla 1 se presenta la
lista de reuniones formales con los participantes que se preveacute hagan parte de estas los
temas a tratar y detalles del cronograma
Tabla 30
Plan de comunicaciones
Reunioacuten Participantes Temas de discusioacuten Frecuencia
Junta de seguimiento y control
Junta de socios Gerente General Gerente de Operaciones Gerente Financiero Jefe de Produccioacuten Jefe de Comercial
Presentacioacuten de reportes y avances Solicitudes y requerimientos adicionales Aprobaciones
Frecuencia Mensual Diacutea Lunes Duracioacuten 1 hora
Comiteacute de seguimiento Jefe de Produccioacuten Contratistas Proveedores
Seguimiento al desarrollo y la ejecucioacuten del cronograma y costos del proyecto
Frecuencia Semanal Diacutea Viernes Duracioacuten 1 hora
Inspecciones y verificaciones
Jefe de Produccioacuten Jefe de calidad Contratistas Proveedores
Seguimiento al desarrollo de la ejecucioacuten de las obras en sitio y cumplimiento de estaacutendares
Frecuencia Semanal Diacutea Mieacutercoles Duracioacuten 1 hora
Inspeccioacuten de cumplimiento de normatividad y requisitos legales
Jefe de Produccioacuten Jefe de Calidad Contratistas Proveedores Entes de control
Verificacioacuten de cumplimiento de normatividad aplicable
Frecuencia al inicio y al final del proyecto El diacutea y la duracioacuten lo determina el ente de control
Fuente Los Autores 2020
En cuanto al flujo de informacioacuten dentro del proyecto se evidencia una forma
escalonada es decir la informacioacuten fluye de nivel a nivel con el objetivo de respetar los
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 97
conductos regulares y buscar alternativas de solucioacuten o respuesta en el nivel adecuado
sin escalar innecesariamente situaciones a niveles superiores La figura 1 muestra coacutemo
es el flujo de informacioacuten entre los diferentes interesados del proyecto
NIVEL INTERESADO
PATROCINIO
GERENCIA
CONTROL
FUNCIONAL
Figura 20 Esquema de comunicacioacuten y escalamiento de informacioacuten
Fuente Los autores 2020
Entes de Control Jefe de Calidad
Junta de socios
Gerente General Gerente de Operaciones Gerente Financiero
Jefe de produccioacuten
Contratistas Proveedores Operarios Supervisores
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 98
1414 Matriz de comunicaciones
En la matriz de comunicaciones se registra el movimiento de las mismas a traveacutes
de los diferentes canales incluyendo el meacutetodo motivo frecuencia contenido urgencia
y sensibilidad en el Anexo M Matriz de comunicaciones se detalla la anterior
informacioacuten
1415 Estrategia de comunicaciones
La estrategia de comunicacioacuten del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de
la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del Cesar SA estaacute
pensada para ser maacutes proactiva y menos reactiva es decir que la informacioacuten sea
suministrada de manera oportuna y clara tanto para los interesados internos como
externos del proyecto
En cuanto a la estrategia de comunicaciones para los interesados internos del
proyecto eacutesta estaacute dirigida principalmente al equipo de trabajo de manera que se logren
estructurar canales de comunicacioacuten asertivos que permitan la optimizacioacuten de los
recursos y la cohesioacuten entre los miembros del equipo del proyecto Entre los canales que
serviraacuten de apoyo en el objetivo de lograr una clara comunicacioacuten entre el equipo de
trabajo tenemos la intranet reuniones de equipo reuniones con la gerencia del
proyecto jornadas de puertas abiertas
Por otra parte en cuanto a la comunicacioacuten con los interesados externos se
manejaraacuten canales formales para dar a conocer informacioacuten puntual y necesaria como
las cartas comunicados correos electroacutenicos etc de tal manera que no se exponga el
proyecto en niveles que no sean sanos es decir dar a conocer informacioacuten maacutes allaacute de
la estrictamente necesaria pero tampoco manejar un hermetismo que impida a los
interesados externos tener acceso a informacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 99
15 Gestioacuten de la calidad del proyecto
151 Plan de gestioacuten de la calidad
A continuacioacuten se detalla el plan de gestioacuten de calidad aplicable al proyecto para
la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa
laacutecteos del Cesar SA
Poliacutetica de calidad La gerencia general siempre consiente de lo esencial que se
convierte para la compantildeiacutea el desarrollo del proyecto OPTIMIZACIOacuteN Y
TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA
EMPRESA LAacuteCTEOSDEL CESAR SA considera prioritario que este se desarrolle con
eficiencia eficacia continuidad y siempre enfocados a cumplir toda la normatividad que
se encuentre dentro del marco legal vigente siendo amigable con el medio ambiente y la
ciudadaniacutea en general
Siempre un enfoque directo a la satisfaccioacuten de los interesados valorando sus
necesidades y expectativas y tenieacutendolas en cuenta en el establecimiento de los objetivos
y estrategia que se llevaran a cabo en el proyecto
Se aspira que el proyecto sea un eacutexito y para ello la cultura de calidad la mejora
continua y el principio de la excelencia constituyen un marco imprescindible en el que
debemos desarrollar todos nuestros esfuerzos y de esta manera el progresosea
permanente a demaacutes se hace de gran importancia el compromiso de cumplir con los
requisitos de la gestioacuten de la calidad y mejorar continuamente su eficacia
Los objetivos de calidad seraacuten un resultado de la aplicacioacuten de esta poliacutetica los
cuales seraacuten coherentes y enfocados a los objetivos estrateacutegico de la organizacioacuten para
la cual se aplica el proyecto y con el propoacutesito de aportar las mejorar para nuestros
interesados
El gerente de proyectos asume la responsabilidad de socializar esta poliacutetica de
calidad proporcionando informacioacuten y medios necesarios al personal que conforma su
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 100
equipo de proyecto para el desempentildeo de sus funciones y asiacute mismo hacer seguimientos
para garantizar su aplicacioacuten
Objetivos de calidad del proyecto
Conocer toda la normatividad y estaacutendares de calidad aplicable al proyecto en
relacioacuten con los procesos teacutecnicos administrativos y de control
Elaborar un plan de gestioacuten de calidad que incluya los procesos de planificacioacuten
ejecucioacuten control y seguimiento para que sea aplicado en el proyecto y cumplir su
ejecucioacuten al 100
Establecer procesos y procedimientos claros sobre los que el equipo de trabajo y
los interesados del proyecto deben orientar sus actividades con el fin de garantizar la
estandarizacioacuten de las actividades
Generar un plan de mejora continua que facilite la identificacioacuten de actividades
que ayudan a incrementar la calidad y la reestructuracioacuten de procesos que se vuelvan
obsoletos o innecesarios
Garantizar la satisfaccioacuten del cliente a traveacutes de la constante evaluacioacuten del
cumplimiento de sus expectativas
Normatividad aplicable al proyecto
Tabla 31
Normatividad aplicable al proyecto
Proyecto Normatividad y Reglamentacioacuten
Requisito Teacutecnico
OPTIMIZACIOacuteN YTECNIFICACIOacuteN DELA LIacuteNEA DEPRODUCCIOacuteN DEldquoSUEROCOSTENtildeOrdquo DE LAEMPRESALAacuteCTEOS DELCESAR SA
Ley 9 DE 1979 Por el cual se dictan medidas sanitarias en lo referente a procesamiento composicioacuten requisitos transporte y comercializacioacuten de los Derivados Laacutecteos
Ley 914 DE 2004 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificacioacuten e Informacioacuten de Ganado Bovino
Decreto 2437 de 1983
Por el cual se reglamenta parcialmente el Tiacutetulo V de la Ley 9a de 1979en cuanto a Produccioacuten Procesamiento Transporte y Comercializacioacuten de la leche
Decreto 0616 de 2006
Por el cual se expide el Reglamento Teacutecnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga procese envase
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 101
transporte comercialice expenda importe o exporten el paiacutes
Resolucioacuten 2997 de 2007
Por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los lacto sueros en polvo como materia prima de alimentos para consumo humano y se dictan otras disposiciones
Resolucioacuten 715 de 2009
Por la cual se modifica el artiacuteculo 6ordm de la Resolucioacuten 2997 de 2007
Resolucioacuten 2674 de 2013
Tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben cumplirlas personas naturales y lo juriacutedicas que ejercen actividades de fabricacioacuten procesamiento preparacioacuten envase almacenamiento transporte distribucioacuten y comercializacioacuten de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la notificacioacuten permiso o registro sanitario de los alimentos seguacuten el riesgo en salud puacuteblica con el fin de proteger la vida y la salud de las personas
Resolucioacuten 5109 de 2005
Por la cual se establece el reglamento teacutecnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano
Fuente Los Autores 2020
Roles y responsabilidades de calidad
Tabla 32
Roles y responsabilidad de calidad
ROL NO 1
Patrocinador
Objetivos del rol Responder a la alta direccioacuten por la calidad del proyecto
Funciones del rol Revisar aprobar y tomar decisiones en pro de mantener la
calidad del proyecto
Niveles de autoridad Encargado de dar manejo a los recursos y tomar decisiones
en caso de discrepancia con el Gerente del Proyecto
Reporta a Junta de socios
Supervisa a Gerente de Proyecto
Requisitos de conocimientos Gerencia de proyectos y Gerencia General
Requisitos de habilidades Habilidades interpersonales como liderazgo
comunicacioacuten negociacioacuten motivacioacuten y solucioacuten de conflictos
Requisitos de experiencia 10 antildeos o maacutes de experiencia en Gerencia
ROL NO 2
Gerente del proyecto
Objetivos del rol Mantener los niveles de calidad a traveacutes de la gestioacuten operativa
de la misma
Funciones del rol Hacer cumplir la normatividad aplicable verificar el desarrollo y
entrega de los productos de los entregables asiacute como gestionar mejoras y acciones
correctivas su aplicacioacuten y seguimiento
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 102
Niveles de autoridad Encargado de exigir a los contratistas el cumplimiento de las
entregas dentro de los plazos costos y alcance pactados
Reporta a Patrocinador
Supervisa a Equipo de proyecto
Requisitos de conocimientos Gestioacuten de proyectos en el sector laacutecteo
Requisitos de habilidades Habilidades interpersonales como liderazgo
comunicacioacuten negociacioacuten motivacioacuten y solucioacuten de conflictos
Requisitos de experiencia miacutenimo 4 antildeos de experiencia en cargos similares
ROL NO 3
Jefe de Calidad
Objetivos del rol Servir de apoyo en el mantenimiento de los estaacutendares de calidad
del proyecto a traveacutes de la asesoriacutea y seguimiento
Funciones del rol Verificar la alineacioacuten de los entregables con la normatividad
aplicable
Niveles de autoridad Asesorar al gerente de proyectos
Reporta a Gerente de proyecto
Supervisa a NA
Requisitos de conocimientos Gestioacuten Integral de la Calidad
Requisitos de habilidades Habilidades de comunicacioacuten
Requisitos de experiencia 3 antildeos en gestioacuten de la calidad en el sector laacutecteo
ROL NO 4
Equipo de proyecto
Objetivos del rol Presentar los productos de los entregables alineados con los
estaacutendares de calidad aplicables y exigidos por el proyecto
Funciones del rol Presentar entregables
Niveles de autoridad Hacer uso eficiente de los recursos destinados para la
ejecucioacuten de las actividades
Reporta a Gerente de Proyecto
Supervisa a NA
Requisitos de conocimientos conocimientos teacutecnicos seguacuten las actividades a
desarrollar dentro del proyecto
Requisitos de habilidades Seguacuten las actividades a desarrollar
Requisitos de experiencia Seguacuten las actividades a desarrollar
Fuente Los Autores 2020
Herramientas y teacutecnicas de planificacioacuten
Para la efectiva planificacioacuten de la calidad del proyecto para la optimizacioacuten y
tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar
SA se utilizaraacuten entre otras las siguientes herramientas y teacutecnicas
Recopilacioacuten de datos para analizarlos y conocer comportamientos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 103
Anaacutelisis de datos en la medida en que se puedan analizar los datos se
podraacuten obtener conclusiones de los mismos y definir alternativas analizar procesos y
procedimientos e incluso realizar anaacutelisis RCA (Root Cause Analysis) o causa raiacutez
para encontrar soluciones maacutes acertadas a las desviaciones
Representacioacuten de datos se realizaraacute la presentacioacuten de los datos y la
informacioacuten a traveacutes del uso de diagramas de flujo que permiten la representacioacuten de
los procesos y procedimientos para mayor claridad en cuanto a la secuencia de
actividades asiacute como de responsabilidades Tambieacuten se utilizaraacuten histogramas para
la representacioacuten maacutes clara de los datos y su respectivo anaacutelisis
152 Meacutetricas de calidad
Con el fin de garantizar que el proyecto se desarrollaraacute cumpliendo con toda la
normatividad aplicable y que se tendraacute a la calidad como uno de sus pilares se hace
necesario realizar el seguimiento a los procesos y actividades mediante meacutetricas que
permitan evaluar y controlar la calidad de los mismos en todo momento A continuacioacuten
se definen las meacutetricas de calidad tanto de proyecto como de producto que se han
considerado para el proyecto de optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de
ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 104
Tabla 33 Meacutetricas de calidad del proyecto
METRICAS DE CALIDAD DEL PROYECTO
Nombre de la meacutetrica Cumplimiento de Entregables del proyecto
Cumplimiento del Cronograma
Cumplimiento de Costos
Satisfaccioacuten del Cliente
Objetivo de la meacutetrica
Medir el estado de cumplimiento de entregables del proyecto asegurando los componentes de calidad de las instalaciones equipos y maquinaria
Establecer el estado del cumplimiento del cronograma conforme lo programado versus lo ejecutado
Establecer el estado de ejecucioacuten de los costos asociados al proyecto conforme a lo programado
Medir el grado de satisfaccioacuten del patrocinador del proyecto conforme a sus expectativas
Factor de la calidad El recibido a satisfaccioacuten por parte de la alta gerencia y el patrocinador del proyecto
El factor de cumplimiento del cronograma debe ser mayor al 95 en todo el ciclo de vida del proyecto
El factor de cumplimiento del cronograma debe ser mayor al 95 en todo el ciclo de vida del proyecto
El factor relevante de calidad en este caso es la satisfaccioacuten del patrocinador frente a los productos del proyecto debe ser superior a 45 en una escala de 1 a 5
Meacutetodo de medicioacuten Se verificaraacute el cumplimiento de requisitos y objetivos para los que fue definido el entregable
SPI (Schedule Performance Index)
Se determina (valor ganado valor
planificado)
- Si SPI gt 1 indica que se ha finalizado maacutes trabajo del que se teniacutea planificado de lo contrario retraso en el cronograma
CPI (Cost Performance
Index) Se determina
(valor ganado costo real)
- Si CPI gt 1 indica que se estaacute abajo del presupuesto (se estaacuten obteniendo ganancias) de lo contrario peacuterdidas
Encuesta de satisfaccioacuten cuantitativa en una escala de 1 a 5
Frecuencia de medicioacuten
La medicioacuten se realizaraacute una vez realizada la entrega de cada producto del proyecto de acuerdo a lo establecido en la liacutenea base del cronograma
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual el mismo diacutea de la junta de seguimiento y se ponderaraacute al finalizar todo el proyecto
Meta Aceptacioacuten del 100 del entregable por parte del Gerente del Proyecto
Cumplimiento del 100 en la fase de ejecucioacuten del proyecto sin sobrepasar los plazos establecidos en la ruta criacutetica
Cumplimiento del 90 del valor estimado sin que se puedan sobrepasar los valores de las reservas programas
Alcance de un 95 en la satisfaccioacuten en una escala de 1 a 5 donde 1 es muy insatisfecho y 5 muy satisfecho
Responsable del factor de calidad
Gerente del Proyecto Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Gerente del proyecto
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 105
Tabla 34 Meacutetricas de calidad del producto
METRICAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO
Nombre de la meacutetrica
Seguimiento y control Aseguramiento de calidad en ingenieriacutea y disentildeo
Aseguramiento de calidad en adecuaciones locativas
Aumento de la capacidad de produccioacuten
Capacitacioacuten del personal
Objetivo de la meacutetrica
Realizar seguimiento a la ejecucioacuten del proyecto de acuerdo a lo establecido en el entregable de Gerencia del Proyecto
Asegurar que los requerimientos de ingenieriacutea y disentildeo cumplan con el alcance propuesto y las normas aplicables a cada caso y sean entregados en los plazos estipulados
Medir el grado de cumplimiento de la normatividad en la ejecucioacuten de las obras de adecuaciones locativas
Aumentar la capacidad de produccioacuten de la liacutenea de suero de la empresa
Medir el cumplimiento del plan de capacitacioacuten en la operacioacuten de la nueva maquinaria instalada
Factor de la calidad
Se debe realizar seguimiento a todos los entregables durante todo el ciclo de vida del proyecto
Se debe llevar lista de seguimiento y verificacioacuten de entregables
Cumplimiento al 100 de la normatividad aplicable para las adecuaciones locativas
La capacidad de produccioacuten de la liacutenea de suero costentildeo de la empresa debe aumentar en un 100
100 del personal capacitado
Meacutetodo de medicioacuten Presentacioacuten de informes de avance
de entregables recibidos a tiempo y satisfaccioacuten
Verificacioacuten en sitio de las obras y adherencia a las normas
Capacidad real capacidad proyectada
Personal capacitado total personal operativo
Frecuencia de medicioacuten
La medicioacuten se realizaraacute de manera mensual en junta de seguimiento
De acuerdo con las fechas de entrega acordadas contractualmente
La medicioacuten se realizaraacute semanalmente
La medicioacuten seraacute realizada una vez se reciba el producto del entregable y en delante de manera mensual
Una vez al finalizar el cronograma de capacitaciones
Meta Mantener actualizados los estados de avance del proyecto
Entregables
recibidos a satisfaccioacuten
gt95
Cumplir a cabalidad con la ejecucioacuten de las obras dentro de las normas
Duplicar la produccioacuten del producto suero costentildeo de uno a seis meses despueacutes de finalizadas las adecuaciones
Capacitar a todo el personal operativo
Responsable del factor de calidad
Gerente de proyecto Gerente de proyecto Gerente de proyectoEquipo de trabajo
Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Gerente de proyectoEquipo de Proyecto
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 106
153 Documentos de prueba y evaluacioacuten
Los documentos de prueba y evaluacioacuten se desarrollaraacuten conforme la periodicidad
definida para cada uno de los entregables de acuerdo con el factor de calidad establecido
el meacutetodo de medicioacuten su fin validar el cumplimiento de cada uno de los entregables
alineados con los paraacutemetros de calidad definidos por los interesados En la tabla 28 se
encuentran los documentos de prueba y evaluacioacuten por entregables del proyecto
Tabla 35
Documentos de prueba y evaluacioacuten por entregable
DOCUMENTOS DE PRUEBA Y EVALUACIOacuteN POR ENTREGABLE
Control de versiones
Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
ID Entregable Factor a verificar Actividad de gestioacuten y
control
Observaciones
11 Gerencia del
Proyecto
Informes actas de reunioacuten
Seguimientos a
cronograma y Auditoriacuteas
internas
Lecciones aprendidas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente del proyecto y
sponsor
Seguimiento y control de los
diferentes actividades y
procesos ejecutados en el
proyecto
Cumplimiento de los
objetivos bajo los
estaacutendares de calidad
definidos en el plan de
gestioacuten de la calidad
Acta de cierre
12 Preliminares Requisitos teacutecnicos de
disentildeo
Estaacutendares de calidad de
los productos
Seguimiento a cronograma
y auditoriacuteas
Planes de accioacuten de fallas
identificadas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente de proyecto
Inspeccioacuten en sitio
Auditoriacutea al cumplimiento del
cronograma
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 107
DOCUMENTOS DE PRUEBA Y EVALUACIOacuteN POR ENTREGABLE
Control de versiones
Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
ID Entregable Factor a verificar Actividad de gestioacuten y
control
Observaciones
13 Instalaciones Requisitos teacutecnicos de los
productos
Estaacutendares de calidad de
los productos
Seguimiento a cronograma
y auditoriacuteas
Planes de accioacuten de fallas
identificadas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente de proyecto
Inspecciones en sitio
Auditoriacutea al cumplimiento del
cronograma
14 Funcionamiento Cumplimiento de requisitos
teacutecnicos de los equipos
instalados
Utilizacioacuten adecuada de los
recursos y costos
asignados
Planes de accioacuten de fallas
identificadas
Revisioacuten y aprobacioacuten del
gerente de proyecto
Inspecciones en sitio
Auditoriacutea de cumplimiento
15 Capacitacioacuten Cumplimiento de
cronograma de
capacitacioacuten
Satisfaccioacuten de los
trabajadores capacitados
Apropiacioacuten del
conocimiento
Encuesta de satisfaccioacuten
Verificacioacuten de apropiacioacuten
de conocimiento en sitio
Fuente Los Autores 2020
154 Entregables verificados
Para el correcto desarrollo del proyecto se hace necesaria la verificacioacuten de la
calidad de los entregables de acuerdo a los lineamientos de calidad establecidos y en
liacutenea con las meacutetricas de calidad definidas En la tabla a continuacioacuten se presentan los
entregables verificados del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 108
Tabla 36
Entregables verificados
ENTREGABLES VERIFICADOS
Control de versiones Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
Entregable Detalle del
Entregable
Actividad de Gestioacuten Actividad de Control Sujeto a
revisioacuten de
calidad
Observaciones
Si No
Gerencia del
proyecto
Documentacioacuten
necesaria para la
ejecucioacuten del
proyecto
Acta de constitucioacuten
Anaacutelisis de interesados
Planes de gestioacuten del proyecto
Seguimiento al avance y
desempentildeo del proyecto
Cierre del proyecto
Reuniones de constitucioacuten y
cierre
Reuniones de seguimiento
Auditoriacuteas
X La revisioacuten de calidad debe ser
aprobada por el gerente del
proyecto para posterior
socializacioacuten al sponsor
Preliminares Actividades de
preparacioacuten para
la ejecucioacuten fiacutesica
del proyecto
Plano y disentildeo en planta de la
nueva liacutenea de produccioacuten y
empaque
Compra de maquinaria y equipos
Obras civiles de
desmantelamiento y adecuacioacuten
del espacio para la nueva liacutenea
de produccioacuten y empaque
Reunioacuten para la presentacioacuten
del disentildeo
Definicioacuten de la maquinaria y
equipos requeridos
Reunioacuten de evaluacioacuten y
seleccioacuten del proveedor
Inspeccioacuten de obras civiles
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de listas de chequeo
revisiones de disentildeo inspeccioacuten
fiacutesica y la aprobacioacuten del gerente
del proyecto
Instalaciones Actividades de
construccioacuten e
instalaciones de la
Obras civiles de reestructuracioacuten
del aacuterea
Instalaciones eleacutectricas
Reuniones de seguimiento al
cronograma y presupuesto
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de listas de chequeo
revisiones de disentildeo inspeccioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 109
ENTREGABLES VERIFICADOS
Control de versiones Versioacuten Realizado por Revisado por Motivo
1 Albeiro Quintero Carolina Cuello Actualizacioacuten
Entregable Detalle del
Entregable
Actividad de Gestioacuten Actividad de Control Sujeto a
revisioacuten de
calidad
Observaciones
Si No
nueva liacutenea de
produccioacuten y
empaque
Instalaciones Sanitarias
Instalacioacuten de equipos y
maquinaria
Inspeccioacuten fiacutesica de las obras
civiles
Seguimientos por solicitudes
de cambio o cumplimiento de
actividades faltantes
fiacutesica y la aprobacioacuten del gerente
del proyecto
Funcionamiento Puesta en marcha
de la nueva
maquinaria y
equipos
Funcionamiento correcto de
equipos
Funcionamiento correcto de la
nueva liacutenea de produccioacuten y
empaque
Seguimiento a las pruebas de
funcionamiento
Seguimiento al cronograma
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de inspeccioacuten fiacutesica y la
aprobacioacuten del gerente del
proyecto
Capacitacioacuten Capacitacioacuten en el
uso y operacioacuten
de la nueva
maquinaria
Definicioacuten del plan de
capacitacioacuten
Capacitacioacuten en operacioacuten de la
liacutenea de produccioacuten
Capacitacioacuten en la operacioacuten de
la liacutenea de empaque
Seguimiento al cumplimiento
del plan de capacitacioacuten
X La revisioacuten de calidad se realiza por
medio de encuesta de satisfaccioacuten
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 110
16 Gestioacuten de riesgos del proyecto
161 Plan de gestioacuten de riesgos
El objetivo principal del plan de Gestioacuten de Riesgos es identificar los riesgos y
oportunidades que pueden afectar el proyecto valorarlos y determinar controles sobre
los mismos involucrando a los interesados del proyecto
Asiacute mismo se consideran herramientas de medicioacuten y una matriz de valoracioacuten de
los riesgos que se identificaron estableciendo estrategias de mitigacioacuten transferencia o
eliminacioacuten seguacuten corresponda
1611 Estrategia de Riesgo
Para efectos del proyecto de optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten
de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA se va a implementar las
estrategias de riesgo que consisten en Aceptar Escalar Evitar y Mitigar para lo cual
tendremos que la respuesta a la estrategia de Aceptar consistiraacute en realizar seguimiento
a los riesgos los riesgos que requieran se escalados se realizaraacute al nivel de vinculacioacuten
de especialistas en el medio los riesgos a los que se determine ser Evitados se
estableceraacuten acciones concretas con el fin de reducir el riesgo y en la Mitigacioacuten de los
riesgos se buscara reducir la probabilidad de ocurrencia de los mismos
1612 Metodologiacutea
La gestioacuten de los riesgos del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la
liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del Cesar SA se llevaraacute
a cabo siguiendo los procesos sugeridos por la guiacutea PMBOK
Planificacioacuten de Gestioacuten de los Riesgos con la que se trazaraacute una
hoja de ruta y una guiacutea de trabajo para la elaboracioacuten del Plan de Gestioacuten de
Riesgos se realizaraacuten reuniones con el equipo de trabajo que contaraacuten con la
participacioacuten de expertos y se definiraacute el equipo de trabajo para dar seguimiento
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 111
al Plan de Gestioacuten de Riesgos que seraacute liderado por el Director del Proyecto
ademaacutes se estableceraacuten las definiciones plantillas y estrategias a utilizar en el
plan que permitan a los involucrados en eacuteste gestionar de manera correcta los
riesgos del proyecto
Identificacioacuten de los Riesgos que podraacuten presentarse a lo largo del
proyecto el cual se desarrollaraacute por medio de lluvia de ideas con la colaboracioacuten
de los jefes de las diferentes aacutereas involucradas y de expertos en el tema para
esto se revisaraacuten las lecciones aprendidas de proyectos anteriores Para esta
identificacioacuten se definiraacute en primer lugar cuaacutel es la causa que origina el riesgo el
riesgo mismo que se estaacute generando y cuaacuteles son las consecuencias que traeraacute
para el proyecto la materializacioacuten del riesgo en cuanto a presupuesto
cronograma o alcance
Una vez identificados los riesgos se procede a realizar el Anaacutelisis
Cualitativo de los Riesgos en el que se evaluacutea la probabilidad e impacto de los
riesgos ya identificados y se establece el ranking de prioridades para el posterior
seguimiento para este proceso se utilizaraacute la matriz de probabilidad e impacto
definida en el PMBOK y se tiene en cuenta la informacioacuten suministrada por los
expertos en el tema que hacen parte del equipo del proyecto
El siguiente proceso consiste en el Anaacutelisis Cuantitativo para el cual
se emplearaacute la teacutecnica del valor monetario para lo cual se tiene en cuenta la
informacioacuten suministrada por expertos en el tema
Posteriormente se elabora el plan de respuesta a los riesgos en el
cual se consignan las acciones tomadas en caso de materializarse los riesgos
este plan se elabora basaacutendose en el conocimiento de expertos en el tema y
reuniones de lluvia de ideas del equipo de trabajo y se obtendraacute informacioacuten
tambieacuten de los archivos de proyectos ejecutados anteriormente
Una vez construido el plan de respuesta a los riesgos se define la
implementacioacuten de esas respuestas como parte del proceso de gestioacuten de riesgos
para asegurar que las acciones a tomar en caso de materializarse el riesgo sean
ejecutadas de acuerdo a lo planeado para esto se tendraacute en cuenta la experiencia
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 112
del director del proyecto asiacute como sus habilidades interpersonales y se llevaraacute un
registro de las medidas tomadas frente a los diferentes casos de riesgos
materializados
Finalmente se realiza el Seguimiento y Control del riesgo con el fin
de monitorear el plan de respuesta controlar los riesgos identificados monitorear
el riesgo residual identificar nuevos riesgos en general asegurar la efectividad del
plan de gestioacuten del riesgo implementado en el proyecto para este fin es
fundamental la experticia del director del proyecto asiacute como el acompantildeamiento
del equipo de trabajo a traveacutes de la realizacioacuten de reuniones y la retroalimentacioacuten
por medio de correos electroacutenicos
1613 Roles y responsabilidades en gestioacuten de riesgos
Tabla 37
Roles y Responsabilidades en el Plan de Gestioacuten de Riesgos
Proceso Roles Cargos Responsabilidades
Planificar la gestioacuten de
los riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten
(PM)
Responsable de
coordinar y dirigir la
actividad
Apoyo Patrocinador
Jefe de Calidad
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Ejecutar el plan
Identificar los riesgos Liacuteder Jefe de Produccioacuten
(PM)
Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Aportar informacioacuten
teacutecnica
Proceso Roles Cargos Responsabilidades
Realizar el Anaacutelisis
Cualitativo de Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 113
Proceso Roles Cargos Responsabilidades
Apoyo Jefe de Calidad Brindar soporte como
experto
Realizar el Anaacutelisis
Cuantitativo de
Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
Apoyo Jefe de Calidad Brindar soporte como
experto
Planificar la Respuesta
a los Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar y dirigir la
actividad aportar
informacioacuten teacutecnica
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Aportar informacioacuten
teacutecnica
Implementar la
Respuesta a los
Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Velar por el
cumplimiento del plan de
respuesta
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Ejecutar el plan de
respuesta
Monitorear los
Riesgos
Liacuteder Jefe de Produccioacuten (PM) Coordinar reuniones y
auditoriacuteas
Apoyo Jefe de Calidad
Jefe de Compras
Brindar soporte como
experto
Equipo de proyecto Liacuteder de aacuterea Realizar seguimiento a
la materializacioacuten de
riesgos e identificacioacuten
de nuevos riesgos
Fuente Adaptado de Dharma Consulting
1614 Financiamiento
Mediante acta de constitucioacuten del proyecto de OPTIMIZACIOacuteN Y
TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA
EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA del 09052020 se establecioacute una reserva de
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 114
contingencia de $ 76000000 la cual seraacute complementada en la etapa de elaboracioacuten
del plan de respuesta alimentando el presupuesto cronograma y reserva de
contingencia ajustada al valor monetario requeridos para la gestioacuten de los riesgos
1615 Calendario
El plan de gestioacuten de riesgos del proyecto seraacute desarrollado dentro de los tiempos
y frecuencias que se detallan a continuacioacuten
Tabla 38
Cronograma del Plan de Gestioacuten de Riesgos
Proceso Tiempo Frecuencia
Planificar la gestioacuten de los
riesgos
Al inicio del proyecto Una vez
Identificar los riesgos Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo del
proyecto
Quincenal
Realizar el Anaacutelisis Cualitativo
de Riesgos
Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo de proyecto
se actualizaraacute si es necesario
Quincenal
Realizar el Anaacutelisis Cuantitativo
de Riesgos
Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo de proyecto
se actualizaraacute si es necesario
Quincenal
Planificar la Respuesta a los
Riesgos
Al inicio del proyecto y en cada
reunioacuten con el equipo de proyecto
se actualizaraacute si es necesario
Quincenal
Implementar la Respuesta a los
Riesgos
En cada fase del proyecto Semanal
Monitorear los Riesgos En cada fase del proyecto Semanal
Fuente Los autores 2021
1616 Categoriacuteas de Riesgo
A continuacioacuten se detallan las categoriacuteas y sub categoriacuteas de los riesgos
identificados dentro del proyecto representados en la RBS (Risk Breakdown Structure)
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 115
1617 Apetito al riesgo del interesado
La siguiente tabla muestra el apetito al riesgo de los principales interesado del
proyecto
Tabla 39
Apetito al riesgo del interesado
Interesado clave Impacto sobre los objetivos del Proyecto
Tiempo Costo Calidad Imagen
Junta de Socios Acepta una adicioacuten
de 10 en tiempo
No acepta adicioacuten
maacutes allaacute de la
reserva de gestioacuten
No acepta
desviaciones de
calidad
No acepta
solicitudes sin
atender
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE
SUERO COSTENtildeO DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
1 TEacuteCNICO 2 EXTERNO 3 DE GESTIOacuteN
11 Requisitos
12 Desempentildeo
y fiabilidad
13 Calidad
21 Subcontratistas y
poveedores
22 Normativa
23 Clima
24 Tasa de cambio
31 Control
32 Comunicacioacuten
Figura 21 Categoriacuteas de Riesgo del Proyecto
Fuente Los autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 116
Gerente General Acepta la adicioacuten
de un 10 en
tiempo siempre
que no se afecte el
presupuesto
No acepta adicioacuten
maacutes allaacute de la
reserva de gestioacuten
Acepta un 10 de
no conformidades
siempre y cuando
no afecten ni el
presupuesto ni el
cronograma
No acepta
solicitudes sin
atender
Gerente de
Operaciones
Acepta la adicioacuten
de un 10 en
tiempo siempre
que no se afecte el
presupuesto
No acepta
adiciones en el
costo
Acepta un 10 de
no conformidades
siempre y cuando
no afecten ni el
presupuesto ni el
cronograma
No acepta
solicitudes sin
atender
Jefe de
Produccioacuten
Acepta la adicioacuten
de un 5 en
tiempo
No acepta
adiciones en el
costo
Acepta un 10 de
no conformidades
siempre y cuando
no afecten ni el
presupuesto ni el
cronograma
No acepta
solicitudes sin
atender
Jefe de calidad NA NA Acepta un 10 de
no conformidades
siempre que no se
afecte la
funcionalidad del
entregable
NA
Fuente Los Autores 2021
162 Matrices de probabilidad e impacto (inicial y residual)
La siguiente tabla contiene los paraacutemetros para la valoracioacuten de los riesgos en
cuanto a la probabilidad y el impacto de la ocurrencia
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 117
Tabla 40
Escala de Probabilidad e Impactos
ESCALA PROBABILIDAD IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTOS
TIEMPO COSTO CALIDAD
Muy alto 09 ge 30 diacuteas ge $71000000 Impacto muy significativo sobre
entrega de infraestructura materiales
y equipos que puedan retrasar el
cronograma del proyecto
Impacto significativo sobre los
entregables
Alguacuten impacto sobre entregables
claves
Deacuteficit menor sobre los entregables
Defectos temporales de materiales y
equipos con consecuencias a corto
plazo
Alto 07 24 - 29 diacuteas $53000001 - $71000000
Medio 05 18 - 23 diacuteas $36000001 -$53000000
Bajo 03 12 - 17 diacuteas $18000001-$36000000
Muy bajo 01 6 - 11 diacuteas $1000000- $18000000
Fuente Los autores 2020
Tabla 41
Matriz de Probabilidad e Impactos
IMPACTO
Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
005 01 025 04 08
PR
OB
AB
ILID
AD
Muy Alta 09 005 009 023 036 072
Alta 07 004 007 018 028 056
Media 05 003 005 013 020 040
Baja 03 002 003 008 012 024
Muy Baja 01 001 001 003 004 008
RANGOS DE SEVERIDAD
Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy Alta
Fuente Los autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 118
1621 Mapas de calor inicial y residual
Para determinar el impacto de los riesgos identificados se realiza un anaacutelisis
mediante la probabilidad cualitativa En la figura 17 se representan los resultados del
primer anaacutelisis realizado
Figura 22 Mapa de calor riesgo inicial
Fuente Los Autores 2021
Debido a que 6 de los 15 riesgos identificados se encuentran en un nivel de
severidad muy alta y alta y 5 riesgos en nivel de severidad media la empresa quiere
evitar al maacuteximo la exposicioacuten al riesgo es por eso que para cada riesgo en la matriz se
estimaron planes de respuesta con el fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia Por
tal motivo se vuelve a estimar la probabilidad e impacto (Residual) poniendo en marcha
el plan de respuesta al riesgo el cual arrojariacutea la nueva criticidad a la que se llamaraacute
Residual la figura 18 muestra el nuevo resultado (Ver Anexo N Matriz de evaluacioacuten
cualitativa y cuantitativa de riesgos)
7
2
4
8
11
133
14
5
1210
96
151
MAPA DE CALOR RIESGO INICIAL
PR
OB
AB
ILID
AD
IMPACTO
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 119
Figura 23 Mapa de calor riesgo residual
Fuente Los Autores 2021
De acuerdo a lo anterior se evidencia que 2 de los 15 riesgos se encuentran en
un nivel de severidad muy alta y alta y 8 riesgos disminuyeron su nivel de severidad a
media debido a que muchos de los riesgos en probabilidad y amenaza Alta y muy Alta
se lograron mitigar quedando la mayoriacutea en niveles medios ndash bajos Cabe resaltar que
las oportunidades que se evidencian son de probabilidad e impacto alto lo cual motiva a
seguir desarrollando el proyecto en curso (Ver Anexo O Plan de respuesta riesgo
residual y reserva de contingencia de riesgos)
163 Registro de riesgos
1631 Identificacioacuten del riesgo
10
15
7 8
13
2 3
4 14
5
11
12
9 6 1
MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL
PR
OB
AB
ILID
AD
IMPACTO
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 120
Tabla 42
Matriz de identificacioacuten del riesgo para el proyecto
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE
IMPACTO CATEGORIacuteA DE
RIESGO DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O
PERIODO DE TIEMPO EN QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
1
Debido a caacutelculos inadecuados de los disentildeos se pueden presentar fallas estructurales en la obra civil que generan peacuterdidas econoacutemicas por replanteamientos que podriacutea retrasar el cronograma y aumentar los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
replanteamientos de maacutes de $6000000
Ejecucioacuten
2
Debido a falta de documentacioacuten se pueden presentar demoras en el permiso otorgado por la curaduriacutea lo que podriacutea ocasionar retrasos en el inicio de las obras
NEGATIVO Externo Retraso de una semana en el
inicio de las obras Planeacioacuten
3
Debido a una seleccioacuten inadecuada del contratista de obras civiles se pueden presentar incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos requeridos o productos no conformes
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de seis diacuteas en el
cronograma del proyecto
Ejecucioacuten
4
Dantildeos en la obra civil por deficiencia en la calidad de los materiales (tuberiacutea ductos materiales de obra) lo que ocasionaraacute incrementos en los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
reparaciones de maacutes de
$20000000
Ejecucioacuten
5
Ausentismo del personal contratado para la obra debido al trabajo bajo presioacuten al que se someten al personal dado los tiempos de entrega de las adecuaciones planeadas
NEGATIVO Externo Ausentismo de
dos diacuteas en promedio
Ejecucioacuten
6
Retraso en el cronograma y sobrecostos por fallas en los protocolos de seguridad industrial por desconocimiento u omisioacuten
NEGATIVO Teacutecnico Dos cuasi accidentes
consecutivos Ejecucioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 121
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE
IMPACTO CATEGORIacuteA DE
RIESGO DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O
PERIODO DE TIEMPO EN QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
7
Debido a demoras en los traacutemites del aacuterea de compras se pueden presentar retrasos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos retrasando tambieacuten el despacho de los mismos lo que puede ocasionar demoras en el inicio de la instalacioacuten
NEGATIVO De gestioacuten
Retraso en la generacioacuten de
orden de compra de maacutes de una
semana
Adquisiciones
8
Incremento en los costos de compra de la maquinaria importada debido al cambio de la TRM a la fecha de compra programada
NEGATIVO Externo TRM por encima de los 4054 COP
Adquisiciones
9
Debido a corrupcioacuten en el aacuterea de compras se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos aumentando asiacute el presupuesto requerido para el proyecto
NEGATIVO De gestioacuten
Aumento del costo de los equipos en
$6000000 sin justificacioacuten clara
Adquisiciones
10
Cambios en las especificaciones teacutecnicas de la maquinaria adquirida debido a interpretacioacuten en la orden de compra lo que ocasiona retraso en el proceso de adquisicioacuten
NEGATIVO Externo
Retraso en el ensamble de la maquinaria maacutes de una semana
Adquisiciones
11
Debido a cambios en las condiciones climaacuteticas se pueden presentar retrasos en la llegada de la maquinaria y equipos de importacioacuten que se transportan viacutea mariacutetima
NEGATIVO Externo Retraso en la
llegada de maacutes de una semana
Ejecucioacuten
12
El personal teacutecnico especializado que proviene de Alemania para la instalacioacuten de la maquinaria durante su estadiacutea en Colombia presenta enfermedades asociadas a la alimentacioacuten o por cambios climaacuteticos lo que ocasionariacutea retrasos en las instalaciones
NEGATIVO Externo
Retraso de dos diacuteas en los trabajos de
instalacioacuten de la maquinaria y
equipos
Ejecucioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 122
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE
IMPACTO CATEGORIacuteA DE
RIESGO DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O
PERIODO DE TIEMPO EN QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
13
Debido a la instalacioacuten inadecuada de los equipos se pueden presentar fallas en eacutestos que generariacutean retrasos en el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten
14
Fallas significativas con las pruebas teacutecnicas de la maquinaria debido a dantildeos de la misma por mal uso del personal a cargo lo que retrasariacutea el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten
15
Comunicacioacuten interna insuficiente entre el director de proyecto y los contratistas lo que puede generar malos entendidos ocasionando reprocesos o demoras en las actividades
NEGATIVO De gestioacuten
Evidencia de dos tareas retrasadas
por falta de comunicacioacuten
Ejecucioacuten
Fuente Los autores 2021
17 Gestioacuten de las adquisiciones del proyecto
171 Plan de gestioacuten de las adquisiciones
En el plan se identificaron los productos o servicios objeto de compra y adquisicioacuten
que no seraacuten gestionados directamente por parte del equipo del proyecto lo que
garantiza el flujo de las adquisiciones de la manera maacutes adecuada y oportuna para el
logro de los objetivos del proyecto para esto se definen procesos y criterios de valoracioacuten
ejecucioacuten y control del plan de compras y contratos para ello se partioacute de efectuar la
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 123
respectiva comparacioacuten de las diferentes alternativas para tomar la decisioacuten de hacer o
comprar debidamente soportados en la EDT y su correspondiente diccionario
cronogramas Gantt y Pert presupuestos y la correspondiente matriz de adquisiciones y
lecciones aprendidas el propoacutesito garantizar que todas las adquisiciones requeridas en
el proyecto satisfagan las necesidades especiacuteficas del proyecto (PMBOK2017)
1711 Definicioacuten de criterios de evaluacioacuten de proveedores
A continuacioacuten se presentan los criterios para seleccionar a los contratistas y
proveedores del proyecto se especifica la escala de calificacioacuten corresponde al
paraacutemetro a evaluar asiacute como su ponderacioacuten numeacuterica
Tabla 43
Criterios de Evaluacioacuten de Proveedores
Criterios de evaluacioacuten de proveedores
Criterio Descripcioacuten Escala de Calificacioacuten Ponderacioacuten
Experiencia del
proveedor
El contratista de la obra civil debe contar con
experiencia en adecuaciones de aacuterea
similares asiacute mismo se consideraraacute la
experiencia del proveedor especializado
para el suministro de maquinaria en el sector
laacutecteo evaluaacutendose la implementacioacuten de
infraestructura en plantas de produccioacuten de
derivados laacutecteos a nivel paiacutes y a nivel
mundial
1 - 5 antildeos de Experiencia 20
5 - 7 antildeos de experiencia 40
Maacutes de 7 antildeos 100
100
Capacidad
Teacutecnica
La capacidad de prestar servicios de calidad
teacutecnica con procedimientos estandarizados
y reconocidos por sus buenas praacutecticas se
considera como paraacutemetro diferenciador
para el proveedor de maquinaria
especializada
1-2 certificaciones de calidad
reconocidas a nivel nacional
yo internacional 20 Maacutes de
3 certificaciones de calidad
yo reconocimientos
relacionados a nivel nacional
yo internacional 100
100
Tiempo de
Entrega
El cumplimiento de acuerdo a los tiempos de
entrega definidos en el cronograma del
proyecto se consideraran los antecedentes
de entrega en proyectos anteriores
De acuerdo a tiempos
establecidos en proyectos
anteriores como antecedentes
del contratista 100 Retrasos
100
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 124
en proyectos que no superan
un mes 50
Garantiacutea Se considera la garantiacutea que ofrece el
contratista de obra civil para entrega de la
misma en el caso del proveedor
especializado se considera el tiempo de
garantiacutea de la maquinaria luego de instalada
y puesta en marcha de la misma
El contratista que ofrece de 1
a 2 antildeos de garantiacutea luego de
la entrega de la obra civil 50
Proveedor especializado de
maquinaria que garantiza 5
antildeos de garantiacutea luego de la
puesta en marcha de la
maquinaria 80 El contratista
que ofrece 5 antildeos de garantiacutea
luego de la entrega de la obra
civil 70 Proveedor
especializado de maquinaria
que garantiza 5 antildeos de
garantiacutea luego de la puesta en
marcha de la maquinaria 100
100
Capacitaciones Se tendraacute en cuenta como criterio de
seleccioacuten el nuacutemero de horas de
capacitacioacuten que el proveedor ofrezca para
el personal teacutecnico a cargo de la maquinaria
y operativo en relacioacuten al uso de la
maquinaria
20 horas de capacitacioacuten
teoacuterico -praacutectica 50
50 horas de capacitacioacuten
teoacuterico praacutectica 100
100
Fuente Los Autores 2021
1712 Tipificacioacuten de contratos
A continuacioacuten se especifican los tipos de contratos utilizados en el proyecto de
acuerdo a la naturaleza del mismo
Contrato de precio fijo Es un contrato que tiene ventajas en cuanto a
administracioacuten ya que implica el pago de un precio fijo total por todo el trabajo lo cual
facilita la forma de pago y control del contrato cuentan tambieacuten con la propiedad de ser
de los maacutes comunes dentro de los esquemas de contratacioacuten este tipo de contrato puede
tener en el propio documento la descripcioacuten del alcance que se establecioacute en la oferta
Es el contrato que favorece en mayor medida al comprador pues tiene el menor costo de
riesgo el contrato puede tener incentivos por el cumplimiento del alcance establecido En
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 125
cuanto a las obligaciones del vendedor en el contrato esta expliacutecitamente terminar el
contrato en su totalidad pues de lo contrario se ven obligados a asumir las penalidades
que se hayan acordado
Contrato precio fijo cerrado Es un contrato en el cual se establece que el
comprador paga al vendedor el costo acordado inicialmente dentro del contrato
indistintamente del precio que fije el vendedor en su oferta
172 Matriz de las adquisiciones
Es necesario destacar que previo a la elaboracioacuten del plan de adquisiciones se
realizoacute reunioacuten con el equipo de trabajo del proyecto y se identificaron aquellos productos
o servicios que necesariamente deben ser adquiridos a traveacutes de un tercero y no hay
forma de ser producidos desde el interior del proyecto Una vez identificados esos
productos o servicios el Director del Proyecto determina ejecutar la gestioacuten de
adquisiciones y contrataciones de los entregables que se detallan en la tabla 2
establecieacutendose como principales criterios de seleccioacuten los siguientes Experiencia en el
tema a contratar Cumplimiento de estaacutendares de calidad ISO 9001 referencias y
clientes precio y cuestiones financieras (Valor y forma de pago)
La Matriz de Adquisiciones se encuentra en el Anexo P
173 Cronograma de compras
Teniendo en cuenta que las decisiones tomadas dentro del Plan de Gestioacuten de las
adquisiciones influyeron en el cronograma del proyecto en la figura 4 se detalla la
integracioacuten de las misma dentro de los tiempos establecidos en el proyecto
presentaacutendose asiacute el correspondiente cronograma Gantt de la gestioacuten de las
adquisiciones y contratos dentro de los teacuterminos establecidos para su cumplimiento
constituyeacutendose en el ciclo de vida de las adquisiciones y del contrato
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 126
18 Gestioacuten del valor ganado
181 Indicadores de medicioacuten del desempentildeo
Los indicadores de medicioacuten nos permiten hacer un seguimiento detallado al
estado del proyecto con el propoacutesito de conocer el estado de avance asiacute como identificar
posibles desviaciones que se puedan estar presentando
Para la gestioacuten del proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de
produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA se plantea el control
del mismo a traveacutes de la implementacioacuten de indicadores de medicioacuten del desempentildeo
que permitan conocer y comparar el estado actual versus lo planificado en temas como
el cronograma los costos el alcance la calidad y por supuesto el grado de satisfaccioacuten
de los interesados todo esto con el propoacutesito de medir objetivamente el proyecto como
un todo y al mismo tiempo identificar de manera oportuna y temprana si se estaacuten
presentando cambios que puedan afectar el normal desarrollo del proyecto y de esta
forma poder plantear alternativas de solucioacuten que permitan corregir esas desviaciones
Julio
S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Disentildeo las liacuteneas de produccioacuten y empaque
Maquinaria y equipos para la nueva liacutenea de produccioacuten
Desinstalacioacuten de maquinaria y equipos obsoletos
Ejecucioacuten de trabajos de obra civil
Instalacioacuten de cableado y puntos eleacutectricos
Instalacioacuten de tuberiacuteas y puntos sanitarios
Recibir la maquinaria y equipos
Instalacioacuten de la maquinaria y equipos
PROCESO
Preparacioacuten
Contratacioacuten
Ejecucioacuten del contrato
Cierre Jefe de Compras
CRONOGRAMA DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIOacuteN DEL PROYECTO
CONVENCIONES RESPONSABLE
Director del Proyecto
Jefe de Compras
Proveedor - Contratista
Enero Febrero Marzo Abril
2020 2021
ADQUISICIONES Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Figura 24 Cronograma de compras
Fuente Los Autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 127
En la siguiente tabla se presentan de manera detallada los diferentes indicadores
a medir definiciones umbrales entre otros que seraacuten necesarios para el seguimiento y
control del proyecto
En el anexo Q se presenta la matriz de indicadores de medicioacuten del desempentildeo
182 Anaacutelisis del valor ganado y curva S
Para dar seguimiento al estado y avance del proyecto mediante los indicadores
propuestos en la Matriz de indicadores se realizan informes perioacutedicos para la respectiva
evaluacioacuten y anaacutelisis A continuacioacuten se plasman 2 informes realizados Fecha 1 13 de
diciembre de 2020 Fecha 2 15 de marzo de 2021
Tabla 44
Indicadores de proyecto - 13 de diciembre 2020
Indicador Resultado Observaciones
PV (Valor Planificado) $ 95817099 El valor planeado a la fecha es de $95817099
correspondiente a un 47 de avance en ejecucioacuten
EV ( Valor Ganado) $ 78136063 El proyecto estaacute presentando retraso en ejecucioacuten
AC (Costo Real) $ 85389143
El costo actual se encuentra por encima del valor ganado lo
que indica que se estaacuten generando sobre costos en algunas
actividades
BAC (Presupuesto hasta la Conclusioacuten) $ 803674000 El presupuesto del proyecto se mantiene en $803674000
CV (Variacioacuten del costo) -$ 7253080 Se han invertido a la fecha de corte $7253080 maacutes de lo
planeado correspondientes a un 9
CPI (Iacutendice de Desempentildeo del Costo) 092 Debido a que se estaacuten generando sobre costos el indicador
nos muestra que la ejecucioacuten estaacute siendo ineficiente
EAC (Estimado a la conclusioacuten) $ 878283452 De continuarse como hasta ahora se podriacutea estar
incurriendo en sobre costos
ETC (Estimado hasta Concluir) $ 792894309 A la fecha de corte auacuten faltan $792894309 por ejecutar
para cumplir con los objetivos del proyecto
VAC (Variacioacuten a la Conclusioacuten) -$ 74609452 Este valor nos indica que estariacuteamos concluyendo el
proyecto con un sobre costo de $74609452
SPI (Iacutendice de Desempentildeo del
cronograma 082
El indicador nos muestra que se estaacute afectando el
cronograma y se evidencia un 18 de retraso
SV (Variacioacuten del cronograma) -$ 17681037 En teacuterminos econoacutemicos el retraso en el cronograma estariacutea
generando un sobre costo de $17681037
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 128
Indicador Resultado Observaciones
TCPI (Iacutendice de Desempentildeo hasta
Concluir) 101
Se requiere revisioacuten para ajustes y un esfuerzo adicional del
1 para completar dentro de lo previsto
Fuente Los autores 2021
Con respecto a los anteriores indicadores es necesario tener en cuenta que a la
fecha de corte baacutesicamente se han ejecutado actividades administrativas que no han
sufrido variaciones significativas de cronograma o costos
A continuacioacuten se presenta la graacutefica de la curva S correspondiente a la fecha de
corte 13 de diciembre de 2020
De acuerdo a la graacutefica se evidencia que a la fecha de corte el valor ganado
(liacutenea azul) se encuentra muy por debajo del valor planeado (liacutenea naranja) lo que indica
que el proyecto se estaacute presentando retrasos en algunas de sus actividades lo que puede
estar afectando el cronograma sin embargo se ha venido trabajando para dar celeridad
a las actividades debido a que son temas de traacutemites los que se encuentran atrasados
Por otra parte el costo real (liacutenea gris) se encuentra por encima del valor ganado lo que
$ 7813606252
$ 9581709942
$ 8538914252
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
Sem
41
Sem
42
Sem
43
Sem
44
Sem
45
Sem
46
Sem
47
Sem
48
Sem
49
Sem
50
Sem
51
T2 T3 T4
2020
Co
sto
Curva S - Corte 13 de diciembre 2020
EV PV AC
Figura 25 Curva S - corte 13 de diciembre
Fuente Los autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 129
como se mencionaba en los indicadores obedece a un sobrecosto en una de las
actividades que seraacute nivelado maacutes adelante de acuerdo a las estrategias de la gerencia
del proyecto
Tabla 45
Indicadores de proyecto - 15 de marzo 2021
Indicador Resultado Observaciones
PV (Valor Planificado) $ 792875125 El valor planeado a la fecha es de $792875125
correspondiente a un 87 de avance en ejecucioacuten
EV ( Valor Ganado) $ 774979394 Es proyecto estaacute avanzando de acuerdo a lo planeado
AC (Costo Real) $ 713257843 El costo actual se encuentra por debajo de lo planeado lo
que indica que el proyecto estaacute avanzando bastante bien
BAC (Presupuesto hasta la
Conclusioacuten)
$ 803674000
El presupuesto no ha sufrido ninguna variacioacuten
CV (Variacioacuten del costo) $ 61721552 Se han invertido $61721552 menos de lo planeado
correspondes a un 8
CPI (Iacutendice de Desempentildeo del
Costo) 109
El indicador nos muestra que se estaacute siendo un 9 maacutes
eficiente
EAC (Estimado a la conclusioacuten) $ 739667243 De continuarse como hasta la fecha se estariacutea incurriendo
en ahorros
ETC (Estimado hasta Concluir) $ 26409400 A la fecha de corte auacuten faltan $26409400 por ejecutar para
cumplir con los objetivos del proyecto
VAC (Variacioacuten a la Conclusioacuten) $ 64006757 Este valor nos indica que estariacuteamos concluyendo el
proyecto con un ahorro de $64006757
SPI (Iacutendice de Desempentildeo del
cronograma 098
El indicador nos muestra que el cronograma se ejecuta de
acuerdo a lo planeado
SV (Variacioacuten del cronograma) -$ 17895731 Este indicador corresponde a una variacioacuten del 2 en el
cronograma
TCPI (Iacutendice de Desempentildeo
hasta Concluir) 032
Se podraacuten completar todas las actividades pendientes con
el presupuesto que se cuenta a la fecha de corte de acuerdo
al umbral establecido
Fuente Los autores 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 130
A continuacioacuten se presenta la graacutefica de la curva S correspondiente a la fecha de
corte 15 de marzo 2021
Figura 26 Curva S - Corte 15 de marzo 2021
Fuente Los autores 2021
La graacutefica anterior nos deja ver un proyecto maacutes saludable que el analizado en el
corte anterior esto se evidencia debido a que la diferencia en los valores de valor ganado
(EV) liacutenea azul y el valor planeado (PV) liacutenea naranja se estaacute reduciendo lo que indica
que el cronograma se estaacute cumpliendo de acuerdo a lo planeado en cuanto al costo
actual (AC) liacutenea gris se encuentra muy por debajo del valor ganado lo que indica que
el proyecto se estaacute ejecutando invirtiendo menos recursos de los planeados a la fecha de
corte
$ 77497939442
$ 79287512515
$ 71325784252
0
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
800000000
900000000
Sem
53
Sem
1
Sem
2
Sem
3
Sem
4
Sem
5
Sem
6
Sem
7
Sem
8
Sem
9
Sem
10
Sem
11
T2 T3 T4 T1
2020 2021
Co
sto
Curva S - Corte 15 de marzo 2021
EV PV AC
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 131
Conclusiones
El desarrollo del proyecto planteado para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea
de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo de la empresa Laacutecteos del Cesar representa sin duda
una mejora en la cadena productiva de la misma que redunda en el aumento de la
presencia del producto estrella de la empresa en el mercado coadyuvando al
posicionamiento de la misma
Cada fase del proyecto estaacute pensada en las mejores praacutecticas y los maacutes altos
estaacutendares de calidad que produzcan los resultados esperados haciendo uso eficiente
de los recursos disponibles que le produzcan a la empresa los mejores maacutergenes de
rentabilidad una vez el proyecto sea entregado y se ponga en marcha completamente la
nueva mejora
Como se evidencioacute en los indicadores de viabilidad financiera la ejecucioacuten del
proyecto es lo mejor y maacutes acertado que puede hacer la compantildeiacutea en estos momentos
que le representan unos altos maacutergenes de ingresos y una tasa interna de retorno del
3193 lo cual resulta bastante atractivo en estos momentos en los que enfrenta una
creciente demanda de sus productos asiacute como la entrada de nuevos competidores
buscando quedarse con una porcioacuten del mercado
Finalmente el proyecto continuacutea en fase de ejecucioacuten avanzando a buen ritmo y
con la meta de entregarse para principios del 2021 momento en el que la empresa
pondraacute a prueba las nuevas instalaciones y empezaraacute a trabajar en el aumento de la
capacidad de produccioacuten de suero costentildeo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 132
Referencias
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Proyectos (Versioacuten 20) Estados Unidos
Guiacutea del PMBOK 2017 Guiacutea de los Fundamentos para la Direccioacuten de Proyectos Sexta
Edicioacuten Project Management Institute 60-534
Lledoacute P 2013 Administracioacuten de proyectos El ABC para un director de proyectos
exitoso Tercera Edicioacuten (E autor Ed) Victoria Canada Paacuteg 406-428
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oportunidad para Ameacuterica Latina y el Caribe (LCG2681-PRev3) Santiago de
Chile Chile
Ortegon E Pacheco J y Prieto A 2005 Metodologiacutea del marco loacutegico para la
planificacioacuten el seguimiento y la evaluacioacuten de proyectos y programas CEPAL
Pg 69-90
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 133
Anexo A Matriz de evaluacioacuten de Riesgos RAM
VH ge 28
H 24 - 27
PROYECTO
OPTIMIZACIOacuteN Y
TECNIFICACIOacuteN DE LA
LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN
DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE
LA EMPRESA LAacuteCTEOS
DEL CESAR SA
GERENCIA DEL
PROYECTO
ESTIMADO DE
COSTOS
($COP)
$ 80367400000 M 17 - 23
DURACIOacuteN
(DIacuteAS) 329 L 6 - 16
VALORACIOacuteN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS N 1 - 5
CATEGORIacuteA RIESGO
PE
RS
ON
AS
DA
NtildeO
S A
INS
TA
LA
CIO
NE
S
AM
BIE
NT
AL
EC
ON
OacuteM
ICO
S
(CO
ST
OS
)
TIE
MP
O
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GE
N Y
CL
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TE
S
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RO
S
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LO
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CIOacute
N
IMP
AC
TO
PR
OB
AB
ILID
AD
VA
LO
RA
CIOacute
N
GL
OB
AL
PLAN DE
RESPUESTA ACCIOacuteN DE TRATAMIENTO
PE
RS
ON
AS
DA
NtildeO
S A
INS
TA
LA
CIO
NE
S
AM
BIE
NT
AL
EC
ON
OacuteM
ICO
S
(CO
ST
OS
)
TIE
MP
O
IMA
GE
N Y
CL
IEN
TE
S
OT
RO
S
POLITICO Conflicto por factores
externos 1C 2A 3C 2C 3C 0 0 18 M Mitigar
1 Solicitar con antelacioacuten los
permisos ante los organismos de
control
2 Revisar los tiempos de
tramitologiacutea con el fin de dar inicio
a los tramites con anticipacioacuten
9 5 18 13 18 0 0
POLITICO Conflicto con las
comunidades vecinas 2C 2B 3C 1C 2B 0 0 12 L Mitigar
1 Realizar socializacioacuten y
campantildeas de sensibilizacioacuten con la
comunidad perteneciente al aacuterea
de influencia del proyecto
13 12 18 9 12 0 0
ECONOMICO
Deficiencia en la prestacioacuten
de servicios Puacuteblicos ante la
demanda del proyecto
0 3C 3E 2B 5D 0 0 12 L Mitigar 1 Establecer la planta fiacutesica en una
zona con acceso a servicios
puacuteblicos eficiente
0 18 24 12 29 0 0
ECONOMICO Sobrecostos por imprevistos 0 0 0 4B 1E 0 0 20 M Eliminar 1 Se requiere pre aprobados de
creacuteditos con entidades financieras 0 0 0 21 11 0 0
SOCIAL
Personal idoacuteneo para
realizar las actividades
directas e indirectas del
proyecto no disponible
1 0 0 3B 3B 0 0 25 H Mitigar
1 Establecer convenios con
entidades como el SENA para la
consecucioacuten del personal requerido
en especial en la fase de
implementacioacuten
2 Realizar un plan de capacitacioacuten
acorde a las necesidades del
personal con el que se cuenta
actualmente
8 0 0 16 16 0 0
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 134
SOCIAL Inseguridad por poder
publico 2C 1C 0 4E 1B 0 0 15 L Eliminar
1 Capacitacioacuten al personal de
medidas preventivas con ayuda de
expertos y de la fuerza puacuteblica
2 Estudio e implementacioacuten de un
sistema de alarma y alerta para
emergencias de orden publico
13 9 0 28 4 0 0
TECNOLOGICO Deficiencia en la cobertura
de conexioacuten 0 2D 1B 3B 1B 0 0 8 L Mitigar
1 Se debe revisar si los contratos
actuales cuentan con la velocidad
de internet
2 Revisar la hoja de vida de los
equipos
0 14 4 16 4 0 0
TECNOLOGICO
Falta de proveedores con
garantiacutea para la adquisicioacuten
de nueva maquinaria y
equipos industriales
1B 1B 3E 1B 1C 0 0 6 L Aceptar 1 Ampliar el estudio de mercado a
proveedores internacionales 4 4 24 4 9 0 0
LEGAL
Incumplimiento a los
requerimientos de la matriz
legal
0 0 1B 2B 3E 0 0 10 L Mitigar
Hacer una revisioacuten exhaustiva y
cuidadosa de la legislacioacuten en la
materia y garantizar que se cumple
con todos los requerimientos tanto
nacionales como locales
0 0 4 12 24 0 0
LEGAL Sobrecargos por impuesto y
aranceles de importacioacuten 1B 0 0 3B 3E 0 0 5 N Eliminar
Revisar junto con el proveedor que
la importacioacuten se haraacute a traveacutes de
un agente que garantice el
cumplimiento de los teacuterminos
legales
4 0 0 16 24 0 0
ECOLOGICO
Falta de proveedores que
certifique la disposicioacuten final
adecuada de los residuos
2C 1B 4B 4B 1B 0 0 15 L Mitigar
1 Ampliar el estudio de mercado
de proveedores de otras regiones
2 Elaborar un plan de manejo de
residuos
13 4 21 21 4 0 0
ECOLOGICO Tormentas eleacutectricas 0 0 3B 2B 2C 0 0 14 L Aceptar
Identificar las actividades de obras
civiles y movimientos de equipos y
ejecutarlas en temporadas secas
seguacuten pronoacutesticos del clima
0 0 16 12 13 0 0
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 135
MATRIZ DE EVALUACIOacuteN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA PROYECTOS EJERCICIO ACADEMICO
PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA GERENCIA DEL PROYECTO
ESTIMADO DE COSTOS ($COP) $ 80367400000 PROGRAMA DE EJECUCIOacuteN 329 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
A B C D E
CONSECUENCIAS OTRA
lt1 1-5 5-25 25-50 gt50
SEVERIDAD
HSE y SEG FIacuteSICA ALCANCE
IMAGEN Y
CLIENTES OTRA
Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto
Personas Dantildeos a
instalaciones Ambiente
ECONOacuteMICOS
(COSTO) ($)
Programacioacuten (diacuteas
cronograma)
Ocurre en
1 de 100
proyectos
Ocurre en
1 de 20
proyectos
Ocurre en
1 cada 4
proyectos
Ocurre
en 1 de 3
proyectos
Ocurre en
1 cada 2
proyectos
5 Muy Alto Una o maacutes
fatalidades
Dantildeo
Total
Contaminacioacuten
Irreparable
Catastroacutefica gt10
Programa Ejecucioacuten Impacto
Internacional 23 26 27 29 30
10 o maacutes 329
4 Alto Incapacidad
permanente
(parcial o total)
Dantildeo
Mayor
Contaminacioacuten
Mayor
Grave 6-gt10
Programa Ejecucioacuten Impacto
Nacional 20 21 22 25 28
8 197
3 Medio Incapacidad
temporal (gt1 diacutea)
Dantildeo
Localizado
Contaminacioacuten
Localizada
Severo 2-gt6
Programa Ejecucioacuten Impacto
Regional 15 16 18 19 24
5 66
2 Bajo Lesioacuten menor
(sin incapacidad)
Dantildeo
Menor
Efecto
Menor
Importante 1-gt2
Programa Ejecucioacuten Impacto Local 5 12 13 14 17
4 33
1 Insignificante Lesioacuten leve
(primeros
auxilios)
Dantildeo
leve
Efecto
Leve
Marginal lt1
Programa Ejecucioacuten Impacto Interno 3 4 9 10 11
2 00
0 Nulo Ninguacuten
Incidente
Ninguacuten
Dantildeo
Ninguacuten
Efecto
Ninguna 0
Programa Ejecucioacuten Ninguacuten Impacto 1 2 6 7 8
0 0
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 136
Anexo B Tabla de anaacutelisis PESTLE
Componente Factor
Descripcioacuten del factor en
el entorno del proyecto
Fase de anaacutelisis Nivel de incidencia iquestDescriba coacutemo incide en el
proyecto
iquestCoacutemo potenciariacutea los efectos
positivos y disminuiriacutea los
negativos I P Im C Cr Mn N I P Mp
Poliacutetico
Relaciones de
poder
Retraso en aprobaciones de
permisos y licencias de
construccioacuten debido a
presioacuten de competencia
X X X X
Se pueden presentar retraso en
el inicio de las obras y maacutes
desgaste en la justificacioacuten de la
necesidad de las modificaciones
a realizar en la planta
Se debe presentar una
propuesta aterrizad a las
realidades del mercado y
amparadas en el impacto
positivo que tendraacute en la
economiacutea de la ciudad
Conflictos con
las comunidades
vecinas
La ejecucioacuten de las obras
implica movimientos de
materiales y maquinaria
constantemente lo que
genera ruido y
contaminacioacuten para las
comunidades vecinas
X X X
Debido a que la planta se
encuentra ubicada en una zona
residencial existe la posibilidad
de que los residentes de la zona
interpongan quejas ante las
entidades municipales por las
molestias ocasionadas lo que
incluso puede entorpecer el
curso de las actividades
Se debe elaborar un plan de
trabajo en el que se identifiquen
las actividades que pueden
representar incomodidad para la
comunidad y hacerles
seguimiento para minimizar el
impacto que puedan tener
Econoacutemico
Cobertura
servicios
puacuteblicos
(acueducto
De acuerdo con los datos del
DANE la cobertura de
servicios puacuteblicos para el
X X X X
Al disponer de servicios puacuteblicos
que auacuten presentan fallas da una
posibilidad de generar retrasos
en las obras especialmente
Se evaluaraacute la posibilidad de
mejorar el sistema de generacioacuten
de energiacutea alternativa en caso
de ausencia de fluido eleacutectrico
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 137
alcantarillado
recoleccioacuten de
residuos
electrificacioacuten
comunicacioacuten
vivienda
educacioacuten entre
otros)
2018 era del 8724 en el
municipio de Valledupar
Fuente DANE ndash
CNPV2018 ndash CG2005
ante la ausencia de un servicio
tan elemental como la energiacutea
eleacutectrica agua y alcantarillado
asiacute como servicios de
recoleccioacuten y disposicioacuten de
residuos
por parte del prestador del
servicio
Financiacioacuten
Se requiere acceder a
creacuteditos con entidades
financieras para la ejecucioacuten
del proyecto
X
X
En la fase de implementacioacuten
Se requieren recursos de
entidades externas para la
ejecucioacuten del proyecto que
pueden estar limitados por los
estados financieros de la
compantildeiacutea
Gestionar financiacioacuten a traveacutes
de leasing financiero que
incrementa las posibilidades de
apalancamiento de los recursos
necesarios
Social
Demograacutefico
Nivel de educativo de la
poblacioacuten
De acuerdo con datos del
DANE el 308 de la
poblacioacuten residente en
VALLEDUPAR ha
X X X X
En las diferentes fases de
desarrollo y en especial en la
puesta en marcha se pueden
presentar inconvenientes debido
a la disponibilidad de personal
certificado y calificado
Establecer convenios con
entidades como el SENA para la
consecucioacuten del personal
requerido en especial en la fase
de
implementacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 138
alcanzado el nivel de baacutesica
primaria el 311 ha
alcanzado
secundaria y el 141 el
nivel superior y postgrado
La
poblacioacuten residente sin
ninguacuten nivel educativo es el
127
Fuente Dane Censo
General 2005
Realizar un plan de capacitacioacuten
acorde a las necesidades del
personal con el que se cuenta
actualmente
Seguridad
Presencia de delincuencia
comuacuten y vandalismo en la
ciudad
X X X X X X
Puede afectar el equipo de
trabajo en todas las fases de
desarrollo del proyecto
Capacitacioacuten al personal de
medidas preventivas de
autoproteccioacuten con ayuda de
expertos y de la fuerza puacuteblica
Alianzas estrateacutegicas con
empresas aledantildeas de la zona
industrial empresas de
seguridad y fuerza puacuteblica para
contrarrestar el incremento de
hurtos en el aacuterea directa del
proyecto
Afectacioacuten directa a los recursos
fiacutesicos en la fase de
implementacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 139
Tecnoloacutegico
Nueva
Maquinaria
Compra de maquinaria y
equipo con tecnologiacutea de
punta
X
X
Ayudaraacute a mejorar los procesos
productivos y la tecnificacioacuten de
la liacutenea de fabricacioacuten
Sacar el maacuteximo provecho a los
equipos a traveacutes de una
adecuada distribucioacuten en planta
y una buena planeacioacuten de la
produccioacuten
Acceso a redes
de conexioacuten
Por ser una ciudad capital
Valledupar cuenta con una
excelente cobertura en
cuanto a servicios de
conexioacuten de internet y
telefoniacutea fija y moacutevil
X X X X X
X
La comunicacioacuten viacutea internet y
telefoniacutea fija y moacutevil estaraacuten
garantizadas al igual que la
conectividad para los equipos en
cuanto a redes de datos
Se deben revisar siacute los contratos
actuales cuentan con las
velocidad de internet o la
capacidad requerida para los
nuevos equipos
Legal
Cumplimiento de
legislacioacuten
Leyes Decretos
Resoluciones y Norma
Teacutecnica Colombiana con
respecto a los
requerimientos para la
produccioacuten de productos
derivados de la leche y
Buenas Praacutecticas de
Manufactura
X X X X X
X
Durante todo el ciclo de vida del
proyecto
El incumplimiento de alguna de
las normas puede acarrear la
suspensioacuten de las obras y
generar retrasos en el
cronograma
Hacer una revisioacuten exhaustiva y
cuidadosa de la legislacioacuten en la
materia y garantizar que se
cumple con todos los
requerimientos tanto nacionales
como locales
Traacutemites
Aduaneros
La maquinaria y equipos son
importados X X X
Durante la planeacioacuten e
implementacioacuten
Revisar junto con el proveedor
que la importacioacuten se haraacute a
traveacutes de un agente que
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 140
Se pueden presentar retrasos
en la llegada de la maquinaria y
equipos al paiacutes y a la obra como
tal si no se tramitan los
permisos y el proceso de
importacioacuten no se hace como es
debido
garantice el cumplimiento de los
teacuterminos legales y que
Ecoloacutegico
Manejo de
Residuos
Residuos procedentes de la
ejecucioacuten de las obras civiles
y del desmonte de la
maquinaria antigua no seraacute
reutilizada
X X
Se deberaacuten disponer los
residuos de las obras civiles de
adecuacioacuten de las aacutereas y los
residuos del desmonte de
maquinaria y equipos antiguos
que no se vayan a reutilizar
Elaborar un plan de manejo de
residuos en el que se defina
claramente la forma en la que
eacutestos seraacuten dispuestos y a
traveacutes de queacute operador se haraacute
Clima
En el aacuterea de Valledupar se
presenta un clima tropical
con una precipitacioacuten media
aproximada de 1124 mm por
antildeo el mes de mayor
precipitacioacuten es Octubre con
un promedio de 223 mm X X X
En la fase de planeacioacuten e
implementacioacuten
Los cambios en el clima pueden
incidir en la ejecucioacuten de las
labores por lo que se debe tener
en cuenta para la planeacioacuten de
las actividades de ejecucioacuten de
obras civiles y movimiento de
equipos y asiacute evitar retrasos
significativos en el cronograma
Identificar las actividades de
obras civiles y movimientos de
equipos y ejecutarlas en
temporadas secas seguacuten
pronoacutesticos del clima
La altitud de la ciudad tiene
una media de 168 m
Temperatura es de 284 degC
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 141
Anexo C Impactos ambientales que se derivan del uso de las materias primas
Acti
vid
ad
IMPACTOS AMBIENTALES QUE SE DERIVAN DEL USO DE LAS MATERIAS PRIMAS
Insumos Equipos Aspectos
Ambientales
Impactos
Ambientales
Impactos
Sociales
Impactos
Econoacutemicos Disposicioacuten Final Productos y Equipos
Ge
ren
cia
del p
royecto
Energiacutea
eleacutectrica Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Papel Impresora
Generacioacuten de
residuos reciclables
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Tinta Celular
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Dis
entildeo
Energiacutea
Eleacutectrica Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 142
Papel
Impresora
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Tinta
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Desm
an
tela
mie
nto
de la
liacuten
ea
actu
al
Energiacutea
Eleacutectrica
Pulidora
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
emisiones
generacioacuten de
ruido
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Oxicorte
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
consumo de gas
propano hidrogeno
y acetileno
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
emisiones de
CO2
radiaciones por
arco eleacutectrico
proyeccioacuten de
partiacuteculas calor
extremo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Agua Gruacutea Consumo de agua Contaminacioacuten
del agua
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de agua campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 143
Combustible
Montacarga
s
Consumo de
combustible
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
CO2
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Camioacuten de
acarreo
Consumo de
combustible y
aceite
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
CO2 y
contaminacioacuten
del suelo por
derrame de
hidrocarburos
como aceites y
lubricantes
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra no
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Ad
ecua
cio
nes lo
cativa
s
Energiacutea
eleacutectrica Pulidora
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Generacioacuten de
emisiones
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Agua Taladro Consumo de agua Contaminacioacuten
del agua
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de agua campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
Combustible
Demoledor
de
pavimento
Consumo de
combustible
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
CO2
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 144
Materiales
de
construccioacuten
Camioacuten de
acarreo
Generacioacuten de
residuos especiales
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Tuberiacutea
Trompo
mezclador
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Cableado Generacioacuten de
residuos reciclables
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Mo
nta
je d
e m
aq
uin
aria
y
eq
uip
os
Energiacutea
eleacutectrica Pulidora
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea mantenimiento preventivo y
certificado de mantenimiento del equipo
Agua Taladro Consumo de agua Contaminacioacuten
del agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de agua campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 145
Combustible Gruacutea Consumo de
combustible
Contaminacioacuten
del aire
generacioacuten de
gases de efecto
invernadero
contaminacioacuten
del suelo por
posibles
derrames de
liacutequidos
hidraacuteulicos
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Certificado teacutecnico mecaacutenica de todos los
vehiacuteculos que ingresen o esteacuten vinculados
a la organizacioacuten con el fin de minimizar la
generacioacuten de gases de efecto invernadero
Tanques de
fabricacioacuten
Montacarga
s
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Marmitas de
fabricacioacuten
Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Maacutequina de
empaque
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
mano de
obra
calificada
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Arr
an
qu
e d
e
eq
uip
os
Energiacutea
eleacutectrica Maquinaria
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 146
Equipos de
liacutenea
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Info
rme
s
Energiacutea
eleacutectrica Computador
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten
del aire
Generacioacuten
de empleo
Mayor
productividad en
la regioacuten
Implementacioacuten de programadas
ambientales como reduccioacuten del consumo
de energiacutea o impulsar campantildeas de ahorro
de energiacutea
Papel Impresora
Generacioacuten de
residuos
Contaminacioacuten
del suelo
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en reciclaje disposicioacuten final
recicladoras autorizadas de la regioacuten
Tinta Celular
Generacioacuten de
residuos peligrosos
como toacutener y tintas
Contaminacioacuten
del suelo y del
agua
Generacioacuten
de empleo
Bienestar en la
comunidad
Implementacioacuten del coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de sensibilizacioacuten
al personal en residuos peligrosos
disposicioacuten final incineracioacuten con empresas
autorizadas
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 147
Anexo D Impactos ambientales asociados al uso del producto que se deriva del proyecto
Actividad
IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL USO DEL PRODUCTO QUE SE DERIVA DEL PROYECTO
Productos Aspectos
Ambientales
Impactos
Ambientales
Impactos
Sociales
Disposicioacuten Final
Productos y Equipos
OPTIMIZACIOacuteN
Y TECNIFICACIOacuteN DE
LA LIacuteNEA DE
PRODUCCIOacuteN DE
ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE
LA EMPRESA
LAacuteCTEOS DEL CESAR
SA
PRODUCCIOacuteN
DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo
Consumo de
energiacutea eleacutectrica de
120 voltios
Contaminacioacuten del
aire
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten de
programadas ambientales como
reduccioacuten del consumo de
energiacutea o impulsar campantildeas de
ahorro de energiacutea
Generacioacuten
de residuos
reciclables
Contaminacioacuten del
suelo
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten del
coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de
sensibilizacioacuten al personal en
reciclaje disposicioacuten final en
recicladoras autorizadas de la
regioacuten
Generacioacuten
de residuos
peligrosos como
aceites filtros de
combustible
Contaminacioacuten del
aire generacioacuten de gases
de efecto invernadero co2 y
contaminacioacuten del suelo por
derrame de hidrocarburos
como aceites y lubricantes
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten del
coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de
sensibilizacioacuten al personal en
residuos peligrosos disposicioacuten
final incineracioacuten con empresas
autorizadas de la regioacuten
Generacioacuten
de residuos
especiales
Contaminacioacuten del
aire generacioacuten de gases
material particulado y
contaminacioacuten del suelo
Generacioacuten
de empleo
Implementacioacuten del
coacutedigo de colores en la
organizacioacuten y campantildeas de
sensibilizacioacuten al personal en
residuos especiales disposicioacuten
final con empresas autorizadas de
la regioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 148
Consumo de
energiacutea eleacutectrica
consumo de gas
propano hidrogeno y
acetileno
Contaminacioacuten del
aire generacioacuten de
emisiones de co2
radiaciones por arco
eleacutectrico proyeccioacuten de
partiacuteculas calor extremo
Generacioacuten
de empleo mano de
obra calificada
Implementacioacuten de
programadas ambientales como
reduccioacuten del consumo de
energiacutea mantenimiento
preventivo y certificado de
mantenimiento del equipo
Consumo de
agua
Contaminacioacuten del
agua
Generacioacuten
de empleo mano de
obra calificada
Implementacioacuten de
programadas ambientales como
reduccioacuten del consumo de agua
campantildeas ambientales en la
organizacioacuten
Fuente Los Autores 2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 149
Anexo E Matriz de sostenibilidad (Matriz P5) del proyecto
Proyecto OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
Fecha de elaboracioacuten
25 de julio de 2020
Elaborado por Grupo ENTUSIASTAS
Versioacuten 0
Integradores del P5 Indicadores Categoriacuteas de
sostenibilidad Sub Categoriacuteas Elementos Fase 1 Justificacioacuten
Fase 2
Justificacioacuten Total Acciones de mejorarespuesta
Producto Objetivos y metas
Vida uacutetil del producto Servicio posventa del
producto
Sostenibilidad econoacutemica
Retorno de la inversioacuten
Beneficios financieros
directos +3
En esta fase se realizara una inversioacuten en recursos humanos y materiales apoyados en entidades externas por ello no se obtendraacute
ninguacuten beneficio
-3 Se recuperaraacute el 100 de la
inversioacuten en un tiempo estimado no mayor a 3 antildeos
0
Solicitud de creacuteditos asequibles como pequentildea industria perteneciente a un paiacutes en desarrollo recibiendo el apoyo de servicio financieros cumpliendo con ODS 9 meta 3
Proceso Impactos Madurez del proceso
Eficiencia y estabilidad del proceso
Valor presente neto
+3
Inicialmente no se obtendraacuten beneficios netos del proyecto ya que se requieren recursos de
entidades externas para la ejecucioacuten del proyecto que pueden estar limitados por los
estados financieros de la compantildeiacutea
-3 Se espera tener una rentabilidad
anual de 30 0
ODS 8 meta 2 y 3 promover poliacuteticas que apoyen al desarrollo productivo creacioacuten de puestos de trabajo decentes y lograr niveles maacutes elevados de productividad econoacutemica
Agilidad del negocio
Flexibilidad Opcioacuten en el
proyecto -1
Seraacuten analizados y considerados de gran importancia los intereses en competencia
dentro del proyecto como la parte comercial costo cronograma entre otras reconociendo desde la gerencia los cambios inevitables que
se puedan generar la buacutesqueda de oportunidades y teacutecnicas para lograr una alta sostenibilidad sin luego tener que sacrificarla
-3
Se espera modernizar toda la infraestructura de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque para
minimizar desperdicios de producto y empaque de polietileno
-3
Teniendo en cuenta la modernizacioacuten de infraestructura industrial para que sean sostenibles y utilizando tecnologiacuteas limpias cumpliendo con ODS 9 meta 4 D e igual manera reducir la perdida de
alimentos en la cadena productiva ODS 12 meta 3
Flexibilidad
creciente del negocio
-2
Se aumentaraacute la capacidad de produccioacuten del producto satisfaciendo la demanda que la
empresa presenta y disminuyendo la insatisfaccioacuten del cliente
-3
Se duplicaraacute la fabricacioacuten y empaque del producto generando
satisfaccioacuten al cliente y a los funcionarios que trabajan bajo estreacutes laboral y aumentando la rentabilidad
obtenida por ventas
-3
ODS 8 meta 2 y 3 promover poliacuteticas que apoyen al desarrollo productivo creacioacuten de puestos de trabajo decentes y lograr niveles maacutes elevados de productividad econoacutemica
Estimulacioacuten econoacutemica
Impacto local econoacutemico
-2
Se considerara la comunidad local como factor clave ya que se necesita personal certificado y calificado y de igual manera se identificaran la
oportunidades que se les pueda brindar
-3
Se espera contratar personal local sin distincioacuten hombre o mujer
creando oportunidad laboral y de igual manera obtener un resultado que no afecte el medio ambiente
controlando los residuos y la contaminacioacuten del aire de la
localidad
-3
ODS 11 Meta 6 Se tendraacute en cuenta la reduccioacuten del impacto negativo para la contaminacioacuten del aire y control de residuos toacutexicos Meta 7b Se garantizaran las poliacuteticas y planes integrados para promover la inclusioacuten
Beneficios indirectos
-3
Se toma como una de las prioridades del proyecto enfocar la optimizacioacuten de la produccioacuten en calidad del producto y
cumpliendo de la demanda
-3
Se obtendraacute un producto de calidad cuidando todo su proceso tanto en
fabricacioacuten como en empaque cumpliendo con toda la normatividad
nacional
-3 ODS 2 meta 2 Donde se garantizara que todas las
personas en situacioacuten vulnerable tienen derecho a una alimentacioacuten sana nutritiva y suficiente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 150
Sostenibilidad ambiental
Transporte
Proveedores locales
+3 La calidad de la maquinaria requiere de
utilizar proveedor extranjero +2
Los proveedores locales suministrariacutean servicios de
mantenimiento preventivos y algunos correctivos
+3
Se deberaacute propender por la exigencia de los debidos certificados en regla de cumplimiento de las condiciones teacutecnicas de los vehiacuteculos de acuerdo a la normatividad colombiana atendiendo al cumplimiento de la ODS 6 Meta 3 ODS 7 Meta 12 y 3 ODS 12 Meta 5 y 4
Comunicacioacuten
digital +1
toda la comunicacioacuten con el proveedor seraacute de manera digital
0 En la etapa final las comunicaciones seraacuten directas entre funcionarios de
la empresa +1
las comunicaciones digitales se encuentran sujetas al seguimiento del uso de equipos y herramientas requeridas para su desarrollo por lo tanto se encuentra inmersa dentro de los distintos programas en torno al cumplimiento del ODS 6 Meta 3 ODS 7 Meta 12 y 3 ODS 12 Meta 5 y 4
Viajes -3 No es necesario realizar desplazamientos
largos -3
No es necesario realizar desplazamientos largos
-3 se evaluaraacute el cronograma de actividades con el fin de
realizar seguimiento a la programacioacuten de viajes
Transporte +3 Se realizaraacute el transporte de importacioacuten de la
maquinaria +1
el transporte estaacute relacionado al ensamble de la maquinaria
+3
Se deberaacute propender por la exigencia de los debidos certificados en regla de cumplimiento de las condiciones teacutecnicas de los vehiacuteculos de acuerdo a la normatividad colombiana atendiendo al cumplimiento de la ODS 6 Meta 3 ODS 7 Meta 12 y 3 ODS 12 Meta 5 y 4
Energiacutea
Energiacutea usada +2
El registro del consumo de energiacutea eleacutectrica durante esta fase responde al uso de
herramientas menores y demaacutes equipos requeridos para el traslado y las adecuaciones
+3
El registro del consumo de energiacutea eleacutectrica durante esta fase se
incrementa debido al ensamble de la maquinaria y puesta en marcha de la
misma
-3
Se estableceraacute un programa de uso y ahorro de energiacutea con el fin de minimizar el consumo de energiacutea utilizada durante el proyecto y estudiar la posibilidad de implementar energiacuteas renovables propendiendo al cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Emisiones CO2 por la energiacutea
usada -1
Se utilizara montacargas y camiones con el fin de evacuar los residuos generados
-1 Se utilizara montacargas y camiones
con el fin de evacuar los residuos generados
-2
Se deberaacute propender por la exigencia de los debidos certificados en regla de cumplimiento de las condiciones teacutecnicas de los vehiacuteculos de acuerdo a la normatividad colombiana dando cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Retorno de
energiacutea limpia 0
No se tienen contemplado implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0 No se tienen contemplado
implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0
Se realizara un estudio costo beneficios de energiacuteas alternativas como energiacutea solar y su eficiencia apuntando al cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Residuos Reciclaje -3 Se reciclara el 100 de los residuos reciclables
generados durante el desmonte de los equipos -2
Se reciclara el 100 de los residuos reciclables generados durante el
ensamble y puesta en marcha de los equipos
-3
Se implementara un plan de gestioacuten integral de residuos soacutelidos con el fin de reutilizar la mayor cantidad de residuos reciclables generados durante la puesta en marcha del proyecto apuntando al cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y4
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 151
Disposicioacuten final -3
Los residuos generados de las actividades de traslado de maquinaria y adecuaciones
locativas se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten
-3
Los residuos generados del montaje de la maquinaria y puesta en marcha
se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten
-3
Los residuos generados se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten dado que ellos cuentan con todo el protocolo de disposicioacuten y prestan este servicio a la comunidad con el fin de apuntar al cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y 4
Reusabilidad -3 Se reutilizaran los residuos metaacutelicos con el fin
de reducir costos de adecuaciones -1
Se reutilizaran los residuos metaacutelicos con el fin de reducir costos de
montaje -3
Se reutilizaran los residuos metaacutelicos que cumplan con las exigencias teacutecnicas para reuso con el fin de reducir costos de adecuaciones y buscando el cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y 4
Energiacutea
incorporada 0
No se tienen contemplado implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0 No se tienen contemplado
implementar energiacuteas amigables con el medio ambiente
0 Se realizara un estudio costo beneficios de energiacuteas
alternativas como energiacutea solar y su eficiencia buscando el cumplimiento del ODS 7 Meta 12 y 3
Residuos -1
los residuos generados de las actividades de traslado y adecuaciones locativas se
dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten
-1
los residuos generados de las actividades de montaje de
maquinaria y puesta en marcha se dispondraacuten con los proveedor
autorizados de la regioacuten
-2
Los residuos generados que no cumplan con las exigencias para reuso se dispondraacuten con los proveedor autorizados de la regioacuten cumplimiento del ODS 12 Meta 5 y 4
Agua
Calidad del agua
+1 El agua utilizada cuenta con los paraacutemetros
establecidos seguacuten el decreto 1575 y resolucioacuten 2115 del antildeo 2007
+2
El agua utilizada cuenta con los paraacutemetros establecidos seguacuten el
decreto 1575 y resolucioacuten 2115 del antildeo 2007
+3
Se estableceraacute un programa de monitoreo y seguimiento de la calidad del agua con el fin de continuar cumpliendo con las exigencias normativas y apuntando al cumplimiento del ODS 6 Meta 3
Consumo del
agua +1
El registro del consumo de agua durante esta fase es bajo debido a actividades no asociadas al consumo del recurso sin embargo se mediraacute
con fin de establecer un programa de uso y ahorro de agua
+3
El registro del consumo de agua durante esta fase se incrementa
debido a que la puesta en marcha de la maquinaria es una actividad asociada de manera directa al
consumo de este recurso por lo tanto se mediraacute con fin de establecer un programa de uso y ahorro de agua
+3
Se estableceraacute un programa de uso y ahorro de agua con el fin de minimizar el consumo de agua utilizada durante el proyecto lo anterior con el fin de apuntar al cumplimiento del ODS 6 Meta 3
Sostenibilidad social
Praacutecticas laborales y
trabajo decente
Empleo -3
Se generaraacuten empleos temporales justos y dignos con todas las prestaciones sociales
para personal de la zona a traveacutes de contratistas
-3 Se liquidaraacute a los colaboradores
justamente de acuerdo a lo establecido por la regulacioacuten laboral
-3
Propender la remuneracioacuten justa por el trabajo ejecutado teniendo en cuenta las regulaciones laborales colombianas con lo que se apuntariacutea al cumplimiento de los ODS 1 Meta 1 y ODS 8 Meta 5
Relaciones laborales
-3
Se cuenta con un Comiteacute de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Ley
1010 de 2006 y reglamentada por las resoluciones 652 y 1356 de 2012
-3
El comiteacute haraacute seguimiento a los conflictos y demaacutes inquietudes que surjan de los subalternos a jefes y
viceversa
-3
Hacer seguimiento estricto a la interaccioacuten entre los colaboradores para generar espacios armoacutenicos y de sana convivencia y velando por la igualdad y la equidad apuntaacutendole al cumplimiento del ODS 10 Meta 4 y el ODS 8 Meta 8
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 152
Salud y
seguridad -3
Se cuenta con un Sistema de Gestioacuten de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el decreto 1072 de 2015 con estaacutendares y procedimientos de acuerdo a las diferentes actividades que se desarrollan en el
proyecto
-3 Se realizaraacute vigilancia y control al
cumplimiento del SG-SST por parte del COPASST
-3
Desarrollar comiteacutes de seguimiento al cumplimiento de los requisitos en materia de SST apuntando al cumplimiento de los ODS 8 Meta 8 y ODS 3 Meta D
Educacioacuten y
capacitacioacuten -1
Se elaboraraacute un programa de capacitacioacuten y entrenamiento al personal que se veraacute
impactado por la ejecucioacuten del proyecto -3
Programa de capacitacioacuten y entrenamiento ejecutado al 100
-3
Realizar seguimiento al cumplimiento de las capacitaciones programadas y garantizar la asistencia de todo el personal programado apuntando al cumplimiento del ODS 4 Meta 4
Aprendizaje
organizacional -1
Se llevaraacute un registro de las lecciones aprendidas a lo largo del desarrollo del
proyecto -2
La compilacioacuten de lecciones aprendidas seraacuten presentadas al
finalizar el proyecto y seraacuten incluidas en el archivo histoacuterico
-3
Hacer uso de las lecciones aprendidas para dar respuesta a situaciones problema para ser maacutes eficientes apuntando al cumplimiento del ODS 8 Meta 2
Diversidad e igualdad de
oportunidades -2
El personal se seleccionaraacute teniendo en cuenta las habilidades y destrezas sin ninguacuten
tipo de discriminacioacuten apuntando al cumplimiento del ODS 10 Meta 3
-1
En esta fase los aportes de los colaboradores son muy valiosos en la resolucioacuten de inconvenientes por lo
que todos seraacuten tenidos muy en cuenta
-3 Incentivar la participacioacuten de la poblacioacuten femenina
en las convocatorias de la compantildeiacutea
Derechos humanos
No discriminacioacuten
-1
Las oportunidades seraacuten brindadas a todas las personas por igual sin prejuicio de raza sexo u orientacioacuten sexual religioacuten etc para lo que se
crearaacute la poliacutetica de no discriminacioacuten apuntando al cumplimiento del ODS 5 Meta
1 y el ODS 16 Meta b
0
Se realizaraacute seguimiento por parte del comiteacute de Convivencia Laboral
para garantizar que no se evidencia discriminacioacuten de ninguacuten tipo dentro
del proyecto
-1 Incluir dentro de la programacioacuten de capacitaciones
algunas conferencias relacionadas con la no discriminacioacuten
Libre asociacioacuten -1
Se garantizaraacute la libre asociacioacuten y libertad sindical de los trabajadores de acuerdo a lo
consignado en el artiacuteculo 38 de la Constitucioacuten Poliacutetica Nacional Apuntando al cumplimiento de los ODS 8 Meta 8 ODS 16 Meta 10
-1
En esta fase del proyecto se realizaraacute seguimiento a traveacutes del Comiteacute de Convivencia Laboral al
cumplimiento de los acuerdos que se hayan pactado en materia de asociacioacuten de los empleados
-1 Motivar a los colaboradores a ser partiacutecipes de
organizaciones que propendan por el crecimiento de la empresa
Trabajo infantil 0 No se contratan menores de edad para la
ejecucioacuten del proyecto 0
No se contratan menores de edad para la ejecucioacuten del proyecto
0 No contratar poblacioacuten infantil para la ejecucioacuten de
trabajos dentro del proyecto contribuyendo al cumplimiento del ODS 16 Meta 2
Trabajo forzoso
y obligatorio 0
No se obliga a nadie a realizar trabajos para los que no se siente capacitado o que no cuenta con las competencias requeridas
0
Se realizaraacute seguimiento a los contratistas y proveedores para
verificar que no se esteacute desarrollando trabajo forzoso u obligado
0
Verificar perioacutedicamente las condiciones laborales de los miembros del proyecto e identificar y eliminar posibles casos de trabajo forzoso apuntando al cumplimiento del ODS 8 Meta 7
Sociedad y consumidores
Apoyo de la comunidad
-2 Se socializaraacute los resultados del proyecto para
obtener la aprobacioacuten por parte de la comunidad apoya al ODS Meta A
-1 Se manejaraacuten buenas
comunicaciones entre la empresa y la comunidad
-3 Realizar actividades donde se involucre a la
comunidad realizando capacitaciones y actividades de aprendizaje
Poliacuteticas
puacuteblicas cumplimiento
-1
Se realizaraacute la identificacioacuten y cumplimiento de las leyes asiacute como las regulaciones
relevantes en la comunidad que va a operar la empresa el proyecto Apoya al ODS 10 Meta 4
-1
Se obtendraacute mayor transparencia y responsabilidad Se protegeraacute la
reputacioacuten y marca de la Empresa Mejor entorno con la comunidad
-2 Llevar a cabo todos los permisos y licencias necesarias
para la operacioacuten de la nueva aacuterea de trabajo en la empresa
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 153
Salud y
seguridad del consumidor
+1 Se actuaraacute con antelacioacuten para minimizar los
efectos negativos que surjan durante el proyecto
-3 Los resultados seraacuten la mayor
credibilidad de los consumidores e inversores
-2 Aumentar la transparencia y la rendicioacuten de cuentas
Etiquetas de productos y
servicios 0
No se produciraacute ninguacuten producto que amerite etiquetado durante la ejecucioacuten del proyecto
0 No se produciraacute ninguacuten producto
que amerite etiquetado durante la ejecucioacuten del proyecto
0 No aplica
Mercadeo y publicidad
0 En esta fase no habraacuten actividades de
mercadeo y publicidad -3
En esta fase se socializaraacute a los clientes las mejoras en las actividades
productivas para incentivar la demanda de los productos sin
incurrir en publicidad engantildeosa sobre la calidad del producto apoya al ODS
17 Meta 10
-3
Con las personas encargadas de la publicidad y mercadeo de la empresa se realizaraacuten avisos publicitarios de mayor impacto que se pueda observar en todos los sitios que es distribuido
Privacidad del consumidor
0 No habraacuten consumidores durante la ejecucioacuten
del proyecto 0
No habraacuten consumidores durante la ejecucioacuten del proyecto
0 No aplica
Comportamiento eacutetico
Praacutecticas de inversioacuten y
abastecimiento -1
Realizar los pagos oportunos y de forma justa a los proveedores de los insumos y contratistas
2 Siempre en buacutesqueda de la
proteccioacuten de la marca del producto y de la imagen de la empresa
1 Poder realizar promociones del producto eso si sin
afectar la calidad del producto
Soborno y
corrupcioacuten +3
Asegurar siempre una comunicacioacuten transparente para evitar la corrupcioacuten
(extorsioacuten y soborno) y prohibir en el equipo de trabajo los sobornos apoya al ODS 16 Meta
5
-1 Evitar los riesgos de demandas
contra la empresa +2
De llegar a existir denuncias brindar proteccioacuten de la identidad de estos
TOTAL
Valoracioacuten
Esta matriz estaacute basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management ISBN9781631738586 Green Project Management GPMreg is a Licensed and Registered Trademark of GPM Global Administered in the United States P5 is a
registered 1048576 copyright in the United States and with the UK Copyright Service
+3
Impacto negativo alto
+2
Impacto negativo medio
+1
Impacto negativo bajo
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0 No aplica o Neutral
-3
Impacto positivo alto
-2
Impacto positivo medio
-1
Impacto positivo bajo
Fuente Los Autores
2020
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 154
Anexo F Acta de constitucioacuten de proyecto
Fecha 09052020
Nombre del Proyecto
Optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero costentildeordquo
de la empresa LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
Justificacioacuten
Debido a la incursioacuten en nuevos mercados y mayor cobertura a nivel nacional la empresa ha
ganado el reconocimiento de cada uno de sus productos obligando a aumentar los niveles de produccioacuten
destacaacutendose su producto estrella ldquosuero costentildeordquo que entre los antildeos 2017 y 2019 ha tenido un aumento
de demanda del 57 lo que ha llevado a ocupar la capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque
por tal razoacuten el incumplimiento con los requerimientos comerciales ha generado una problemaacutetica ya que el
nivel del servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio mensual de fabricacioacuten de 100 Ton y
requerimientos mayores a 120 Ton esto ha llevado al desabastecimiento los canales de ventas importantes
para la compantildeiacutea generando disgustos con los clientes y permitiendo la incursioacuten de nuevos competidores
en el mercado
Objetivos Estrateacutegicos de la Organizacioacuten a los que estaacute alineado el proyecto
Lograr beneficios empresariales y al mismo tiempo la satisfaccioacuten de todos los actores
Utilizar procedimientos que permitan minimizar los riesgos y aumentar los beneficios
Lograr una cultura corporativa enfocada en los resultados pero tambieacuten en el desarrollo personal
y profesional de nuestros colaboradores
Breve descripcioacuten del proyecto
La empresa Laacutecteos del Cesar SA busca optimizar los procesos de fabricacioacuten y automatizar la liacutenea
de empaque de suero costentildeo mediante la adquisicioacuten de maquinaria y equipos de punta con una capacidad
de volumen y proceso superior a las existentes actualmente en la empresa
Objetivo General
Optimizar la capacidad en volumen de produccioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea de suero
costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA mediante la reestructuracioacuten del aacuterea e implementacioacuten de
nuevas tecnologiacuteas en maquinaria para el segundo trimestre del antildeo 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 155
Objetivos Especiacuteficos
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten
y funcionamiento de la nueva maquinaria
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea moderna
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
Principales interesados
Gerentes (General financiero administrativo de operaciones)
Jefes (Contabilidad TH compras sistemas agropecuaria produccioacuten logiacutestica mantenimiento)
Clientes
Proveedores
Requisitos
La maquinaria debe estar certificada ambientalmente como amigable con el medio ambiente
Toda la maquinaria adquirida debe de contar con su respectivo manual de funcionamiento y
capacitacioacuten al personal operativo
Las adecuaciones locativas deben de contar con su respectiva aprobacioacuten normativa de disentildeo
Supuestos
Se tienen los permisos de curaduriacutea para la remodelacioacuten y adecuacioacuten del aacuterea de instalacioacuten y
funcionamiento de la maquinaria
Se cuenta con el manual de procedimiento aprobado por calidad para las actividades internas de
adecuacioacuten instalacioacuten y funcionamiento
Se tiene el personal operativo para la realizacioacuten de la adecuacioacuten del aacuterea antes de la fecha
establecida de recibo de la maquinaria
Restricciones
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 156
El proyecto debe estar terminado en 8 meses y la maquinaria debe estar en funcionamiento para el
segundo trimestre del 2021
El proyecto no puede superar los $ 803674000
Riesgos principales
Que las condiciones medioambientales no permitan adelantar las respectivas adecuaciones fiacutesicas y
de instalaciones eleacutectricas en el aacuterea de instalacioacuten y funcionamiento de la maquinaria
Accidente laboral en el proceso de traslado e instalacioacuten de la maquinaria
Cambios en el precio de la maquinaria debido a incrementos en el valor del doacutelar
Que no se logre terminar las adecuaciones antes de la llegada de la maquinaria
Cronograma de hitos principales
Hito Fecha
Entrega de informes 31-julio-2020
Cotizaciones 03-agosto-2020
Entrega del disentildeo del aacuterea 18-agosto-2020
Plan de trabajo de adecuaciones 26-septiembre-2020
Adecuaciones locativas 12-febrero-2021
Adquisicioacuten y actualizacioacuten de
maquinaria industrial 24-febrero-2021
Capacitacioacuten de personal operativo 12-marzo-2021
Instalacioacuten de maquinaria y pruebas
de funcionamiento 31-marzo-2021
Liberacioacuten de maquinaria y equipos 12-abril-2021
Cierre de proyecto 21-abril-2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 157
Presupuesto Preliminar
Personal $ 26985791052
Herramientas y Equipos $ 38043889028
Gastos Administrativo $ 4737719920
Reserva de contingencia $ 7600000000
Reserva de gestioacuten $ 3000000000
TOTAL $ 80367400000
Director del Proyecto
Jefe de Produccioacuten
______________________
Patrocinador
Gerente General Laacutecteos
del Cesar SA
Nivel de autoridad
X Acceder a la informacioacuten de los proveedores y negociar
cambios
X Programar reuniones del proyecto con los gerentes
funcionales
X Administrar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones
X Negociar con los gerentes funcionales los miembros del
equipo
Otro
X Coordinar la contratacioacuten del personal de apoyo a las
adecuaciones
Firma del patrocinador
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 158
Anexo G Plan de gestioacuten de cambios
Tipos de Cambios Describir los tipos de cambios que se van a gestionar
a) Cambio al alcance Cualquier eventualidad que implique la adicioacuten o
modificacioacuten de entregables o informacioacuten relacionada con el alcance del
proyecto estos incluyen entre otros las modificaciones a los disentildeos de
adecuacioacuten locativa y solicitudes de instalaciones adicionales
b) Cambio en el tiempo Cualquier eventualidad que modifique el
cronograma en dos o maacutes semanas y que obedezca a retrasos o adelanto
en la ejecucioacuten de las obras estos incluyen entre otros Modificacioacuten en
los tiempos de entrega de las adecuaciones locativas y cambio en las
fechas de entrega de equipos y maquinaria
c) Cambio al presupuesto Cualquier eventualidad que implique la adicioacuten
o disminucioacuten de recursos en maacutes de un 10 ya sea que para la ejecucioacuten
de las obras sea necesario adicionar actividades o por retraso en las
mismas estos incluyen entre otros cambios en los costos de los
materiales para las adecuaciones locativas o cambios en los costos de los
equipos y maquinaria
d) Cambio en la calidad del proyecto Cualquier eventualidad que afecte el
plan de calidad del proyecto previamente aprobado o que implique
modificaciones en las actividades ya estructuradas
e) Cambio en los recursos Cualquier eventualidad que implique cambios
en cualquiera de los recursos (adicioacuten o reduccioacuten) ya sean humanos
tecnoloacutegicos de materiales o equipos etc y que induzcan cambios en
materia de costos tiempo o alcance del proyecto
Comiteacute de Control de Cambios Quienes lo conforman roles y
responsabilidades
En la siguiente tabla se presenta el equipo que conforma el comiteacute de control
integrado de cambios indicando el rol funcioacuten dentro del comiteacute y la periodicidad de
la participacioacuten
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 159
Comiteacute control integrado de cambios
Rol Funcioacuten Periodicidad
Gerente
GeneralSponsor
Voz y voto para tomar decisiones Mensual
Gerente de
operaciones
Voz y voto para sugerir y apoyar una solicitud de
cambio
Mensual
Gerente Financiero Voz para sugerir o recomendar acciones frente al
cambio
Mensual
Gerente del Proyecto Con voz para recomendar sobre los cambios
aprueba planes de contingencias
Mensual
Jefe de Calidad Con voz y voto para recomendar sobre los
controles de cambio a llevar a cabo
Mensual
Stakeholders Realizar solicitudes de cambio Mensual
Proceso General de Gestioacuten de Cambios Describir en detalle los procesos
de la gestioacuten de cambios especificando queacute quieacuten coacutemo cuaacutendo y doacutende
En el proyecto para la optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten
de ldquosuero costentildeordquo de la empresa laacutecteos del cesar SA cualquier interesado tiene
la posibilidad de realizar una solicitud de cambio si lo considera necesario para
esto debe seguir un conducto regular de tal manera que la solicitud pueda ser
procesada y analizada mediante el comiteacute de control integrado de cambios y evaluar
los aspectos e impactos que conlleva la aplicacioacuten del cambio en la medida en que
se acepte o rechace el mismo En la siguiente figura se define el flujo del proceso
para la solicitud de cambios en el proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 160
Herramientas de Gestioacuten de Cambios Describir con queacute herramientas se
cuenta para operar la gestioacuten de cambios
Software
Se utiliza una plantilla de Excel en la cual se
consolida todas las solicitudes de cambio con su debido
proceso para su respectivo control y seguimiento File
Server Microsoft Outlook
Procedimientos Escalamientos por niveles de criticidad
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 161
Formatos El formato para solicitudes de cambio se encuentra
en el Anexo I
Otros NA
Anexo H Formato de solicitud de cambio
Tipo de Cambio SOLICITADO
Alcance Presupuesto
Cronograma ENTREGABLES
Otro(Especifique)
Definicioacuten del Problema o Situacioacuten Actual Defina y acote el problema que se va a resolver
distinguiendo el problema de sus causas y de sus consecuencias
Descripcioacuten detallada del Cambio Solicitado Especifique con claridad el cambio solicitado
precisando el queacute quieacuten coacutemo cuaacutendo y doacutende
Razoacuten por la que se solicita el Cambio Especifique con claridad por quEacute motivos solicita el
cambio y queacute sucederiacutea si el cambio no se realiza
IMPACTO DEL CAMBIO Definir el IMPACTO del cambio solicitado
IMPACTO EN COSTOS IMPACTO EN TIEMPO
AUMENTA ( Y $) FECHA BASE DE FINALIZACION DEL PROYECTO
(DDMMAAAA)
DISMINUYE ( Y $) FECHA NUEVA FINALIZACION PROYECTO
(DDMMAAAA)
IMPACTO en otros proyectos ENTREGABLES
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 162
Anexo I Plan de gestioacuten del alcance
PROYECTO Optimizacioacuten y tecnificacioacuten de la liacutenea de produccioacuten de ldquosuero
costentildeordquo de la empresa LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
1 Procedimiento para desarrollar el enunciado del alcance del proyecto
Para la definicioacuten del alcance del proyecto ldquoOptimizacioacuten de la capacidad del
volumen de fabricacioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea ldquoSuero Costentildeordquo de la
empresa Laacutecteos del Cesar SArdquo se desarrollaraacute el siguiente procedimiento
Se realizaraacute una reunioacuten con el equipo de proyecto y el patrocinador en la cual
se estableceraacute el alcance preliminar el cual serviraacute como base para la
formulacioacuten de enunciado y plan del alcance
2 Procedimiento para crear mantener y aprobar la EDT
Los pasos que se realizaron para la elaboracioacuten de la EDT son los siguientes
Con base en el juicio de expertos la EDT del proyecto se estructura de acuerdo
a la estrategia de descomposicioacuten para lo cual se identifican en primer lugar
los principales entregables que corresponden al primer nivel de desagregacioacuten
y partiendo de esa base se desprenden los demaacutes niveles hasta llegar a
paquetes de trabajo
La empresa utiliza para la elaboracioacuten del EDT la herramienta WBS Shedule
Pro pues permite una faacutecil diagramacioacuten y manejo de los entregables del
proyecto
3 Plantilla a utilizar para documentar el diccionario de datos de la EDT
Previo a este proceso la EDT del proyecto debe haber sido elaborado revisado
y aprobado Es en base a la informacioacuten del EDT que se elabora el diccionario EDT
para lo cual se realizaraacuten los siguientes pasos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 163
La elaboracioacuten del diccionario EDT se hace mediante una plantilla disentildeada en
Microsoft Word
Se identifica las siguientes caracteriacutesticas de cada paquete de trabajo
- Se identifica el nombre del paquete de trabajo
- Se describe que contiene cada entregable del paquete de trabajo
- Se establece la asignacioacuten de responsable por cada paquete de trabajo
- Se describe cuaacuteles son los criterios de aceptacioacuten
4 Procedimiento para la validacioacuten y aceptacioacuten formal de Entregables
Al teacutermino de elaboracioacuten de cada entregable este debe ser presentado al
sponsor del proyecto el cual se encargaraacute de aprobar o presentar las observaciones
del caso Si el entregable es aprobado se firma de acta de aceptacioacuten del entregable
y es enviado al cliente
5 Procedimiento de solicitud de cambios al Alcance del proyecto (Controlar
el alcance)
El director del proyecto deberaacute Informar a los interesados del impacto del cambio
sobre el proyecto realizar una revisioacuten de todas las recomendaciones de cambio
y acciones correctivas y preventivas rechazar aquellas solicitudes de cambio que
no esteacuten alineadas con los objetivos del proyecto validar la reparacioacuten de defectos
y actualizar el plan para la direccioacuten del proyecto y las liacuteneas de base para lo cual
deberaacute adelantar los siguientes pasos
- Evaluacioacuten del Impacto
- Buacutesqueda de Alternativas
- Aprobacioacuten del cambio por parte del comiteacute
- Ajuste del plan de direccioacuten del proyecto y de las liacuteneas de base
- Notificar a los interesados del cambio y su impacto
- Gestionar el proyecto de acuerdo al nuevo plan
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 164
Anexo J Matriz de trazabilidad de requisitos
TITULO DEL PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
FECHA
DIRECTOR DEL PROYECTO JEFE DE PRODUCCIOacuteN
ID DESCRIPCIOacuteN DEL REQUISITO
TIPO (Funcional no funcional transicioacuten
interesado del negocio)
NECESIDADES OBJETIVOS DEL NEGOCIO
OBJETIVO DEL PROYECTO ENTREGABLE DE LA
WBS QUE LO RESUELVE
RQ1
La organizacioacuten debe duplicar su capacidad de produccioacuten para garantizar el nivel de ventas y participacioacuten en el mercado
Negocio Mejora continua en
productividad y participacioacuten en el mercado
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
121 Disentildeo 131 Adecuaciones
locativas y obras civiles
RQ2 Se debe obtener un producto de calidad en el momento requerido
Calidad Atender de manera integral normas legales colombianas
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
142 Prueba de funcionamiento integral
de los equipos
RQ3 Propuesta del disentildeo y distribucioacuten del
espacio Transicioacuten Ampliacioacuten del aacuterea
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
121 Disentildeo 12 3 adecuaciones en
liacutenea de produccioacuten actual
RQ4 Implementacioacuten de la nueva
infraestructura que brinde seguridad Transicioacuten Ampliacioacuten del aacuterea
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
131 Adecuaciones locativas y obras civiles
132 Instalaciones eleacutectricas 133
Instalaciones sanitarias
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 165
TITULO DEL PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO
COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
FECHA
DIRECTOR DEL PROYECTO JEFE DE PRODUCCIOacuteN
RQ5 Disponer de equipos necesarios para
cumplir con los requerimientos de produccioacuten de los clientes
Transicioacuten Optimizacioacuten de procesos Adquirir maquinaria y equipos con mayor
capacidad de volumen y tecnologiacutea moderna
122 Requerimiento de equipos y maquinaria
134 Equipos y maquinaria 142 Prueba
de funcionamiento integral de los equipos
RQ6 Disponer de nuevas tecnologiacuteas que
brinden buen desempentildeo de empaque del producto
Transicioacuten Optimizacioacuten de procesos Adquirir maquinaria y equipos con mayor
capacidad de volumen y tecnologiacutea moderna
122 Requerimiento de equipos y maquinaria
134 Equipos y maquinaria 142 Prueba
de funcionamiento integral de los equipos
RQ7 Disminucioacuten de horas dedicadas a las
actividades correctivas Transicioacuten
Mejora en manipulacioacuten de maquinaria equipos y
producto
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
151 Linea de produccioacuten 152 Linea de empaque
RQ8
Cumplir con la resolucioacuten de 2364 del 2013 requisito sanitario
Calidad
Atender de manera integral normas legales colombianas
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la
nueva maquinaria
131 Adecuaciones locativas y obras civiles
132 Intalaciones electricas 133
Instalaciones sanitarias 142 Prueba de
funcionamiento integral de los equipos
RQ9
Versatilidad de la maquinaria y equipos para diversas presentaciones
Transicioacuten Optimizacioacuten de procesos
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea
moderna
122 Requerimiento de equipos y maquinaria
134 Equipos y maquinaria 142 Prueba
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 166
de funcionamiento integral de los equipos
RQ10
Que el personal operativo y de planta este capacitado en un 100 tanto
manejo de maquinaria y equipos como el BPM garantizando la calidad
Calidad
Mejora continua de productividad y atender de
manera integral normas legales colombianas
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
151 Liacutenea de produccioacuten 152
Liacutenea de empaque
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 167
Anexo K Enunciado del alcance
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Proyecto
OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE
PRODUCCIOacuteN DE ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA
LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
1 Descripcioacuten (propoacutesito y justificacioacuten) Debido a la incursioacuten en nuevos
mercados y mayor cobertura a nivel nacional la empresa ha ganado el
reconocimiento de cada uno de sus productos obligando a aumentar los niveles
de produccioacuten destacaacutendose su producto estrella ldquosuero costentildeordquo que entre los
antildeos 2017 y 2019 ha tenido un aumento de demanda del 57 lo que ha llevado
a ocupar la capacidad instalada de la liacutenea de fabricacioacuten y empaque por tal
razoacuten el incumplimiento con los requerimientos comerciales ha generado una
problemaacutetica ya que el nivel del servicio estaacute alrededor del 80 con un promedio
mensual de fabricacioacuten de 100 Ton y requerimientos mayores a 120 Ton esto ha
llevado al desabastecimiento los canales de ventas importantes para la
compantildeiacutea generando disgustos con los clientes y permitiendo la incursioacuten de
nuevos competidores en el mercado
Objetivos
General Optimizar la capacidad de fabricacioacuten y tecnificar el empaque de la liacutenea
de suero costentildeo en la empresa Laacutecteos del Cesar SA mediante la reestructuracioacuten del
aacuterea e implementacioacuten de nuevas tecnologiacuteas en maquinaria para el segundo trimestre
del antildeo 2021
Especiacuteficos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 168
Adecuar infraestructura de la liacutenea con un nuevo disentildeo de distribucioacuten de
espacios para la instalacioacuten y funcionamiento de la nueva maquinaria
Adquirir maquinaria y equipos con mayor capacidad de volumen y tecnologiacutea
moderna
Ejecutar programas de capacitacioacuten del personal operativo
2 Alcance detallado
A nivel de producto
La maquinaria a adquirir incrementa la capacidad de produccioacuten por enzima de la
demanda actual
Las adecuaciones proyectadas mejoran la capacidad de redistribucioacuten de equipos y
maquinaria
La capacidad de produccioacuten permite suplir la demanda de otros subproductos
A nivel de proyecto
Definicioacuten Adquirir equipos y maquinarias de alta tecnologiacutea para instalar y colocar
en funcionamiento para el aumento de la capacidad de fabricacioacuten del suero
costentildeo
Planeacioacuten Encontrar en el mercado los equipos y maquinas con las
especificaciones teacutecnicas requeridas para el proyecto y realizar la adecuacioacuten
respectiva para instalarlos y estos operen de manera adecuada
Ejecucioacuten y seguimiento Instalar los equipos y maquinarias en el aacuterea adecuada
para estos verificar que la produccioacuten haya aumentado y la tecnificacioacuten del
empaque del suero costentildeo
Cierre verificar que se haya cumplido con todo lo solicitado por los interesados y
entregar al patrocinador la nueva aacuterea de produccioacuten de suero costentildeo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 169
3 No estaacute incluido en el Alcance (exclusiones)
La garantiacutea de la maquinaria no incluye costos por mantenimientos
correctivos
El traslado de la maquinaria no incluye el transporte interno
Las adecuaciones no contaraacuten con sistemas nuevos de ventilacioacuten ya
que los disentildeos mejoran la circulacioacuten de aire
4 Supuestos
Se tienen los permisos de curaduriacutea para la remodelacioacuten y adecuacioacuten
del aacuterea de instalacioacuten y funcionamiento de la maquinaria
Se cuenta con el manual de procedimiento aprobado por calidad para las
actividades internas de adecuacioacuten instalacioacuten y funcionamiento
Se tiene el personal operativo para la realizacioacuten de la adecuacioacuten del aacuterea
antes de la fecha establecida de recibo de la maquinaria
5 Restricciones
El proyecto debe estar terminado en 8 meses y la maquinaria debe estar en
funcionamiento para el segundo trimestre del 2021
El proyecto no puede superar los $ 803674000
Se debe contar con las condiciones medioambientales para adelantar las
respectivas adecuaciones fiacutesicas y de instalaciones eleacutectricas en el aacuterea de
instalacioacuten y funcionamiento de la maquinaria
El personal externo de instalacioacuten de la maquinaria debe contar con sus
respectivas afiliaciones a seguridad social
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 170
No se podraacute dar inicio a la instalacioacuten de la maquinaria hasta no ejecutar el 100
de las adecuaciones
6 Criterios de aceptacioacuten
Debe existir alineacioacuten entre la Gerencia del Proyecto y los objetivos
estrateacutegicos de Laacutecteos del Cesar SA
Todos los documentos deben ser aprobados y firmados por los miembros
de la direccioacuten del proyecto
Los disentildeos deben cumplir con la finalidad de aumentar la capacidad de
produccioacuten de la liacutenea de suero costentildeo a 120 tonsmes
Los materiales y equipos deben cumplir con los requerimientos
normativos en materia de buenas praacutecticas de manufactura
El desmonte de la actual liacutenea de produccioacuten se debe hacer en un tiempo
no superior a un mes
7 Entregables principales
a Gerencia del Proyecto
b Preliminares
c Instalaciones
d Funcionamiento
e Capacitacioacuten
8 Fecha de inicio 1 de junio del 2020
9 Fecha de finalizacioacuten 6 de mayo del 2021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 171
10 Hitos del Proyecto
Hito Fecha
Gerencia del Proyecto 01jun2020
Cotizaciones y planes de trabajo 30julio2020
Compra de maquinaria 17septiembre2020
Adecuaciones locativas 21enero2021
Recepcioacuten de maquinaria y equipos 3marzo2021
Maquinaria instalada 2abril2021
Prueba de funcionamiento 8abril2021
Personal capacitado 27abril2021
Cierre de proyecto 6mayo2021
11 Presupuesto estimado del proyecto
Personal $ 26985791052
Herramientas y Equipos $ 38043889028
Gastos Administrativo $ 4737719920
Reserva de contingencia $ 7600000000
Reserva de gestioacuten $ 3000000000
TOTAL $ 80367400000
Director del Proyecto
Nombre Firma
Patrocinador
Nombre Hernan Yunis Firma
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 172
Anexo L Diccionario de la EDT
ID 11
NOMBRE ENTREGABLE GERENCIA DEL PROYECTO
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
111 Acta de Constitucioacuten
Definir cada uno de los iacutetems y la informacioacuten
requerida en el acta de constitucioacuten
112 Registro de interesados
Definir los interesados roles levantar
requerimientos y expectativas y realizar matrices de
registro de interesados y su influencia en el proyecto
113 Plan para la direccioacuten del proyecto
Elaborar los diferentes panes de gestioacuten liacuteneas
base del proyecto y ciclo de vida
114 Informes de avance de desempentildeo del
trabajo
Incluye la definicioacuten de la periodicidad de
informes de seguimiento cronograma de entregas y
contenido de informes se debe hacer socializacioacuten al
sponsor y liacuteder de operaciones del proceso y
procedimiento
115 Cierre del proyecto
Incluye entre otras la conformacioacuten del comiteacute
de cierre del proyecto y la definicioacuten de la reunioacuten de
cierre y la constitucioacuten del acta de cierre
RESPONSABLE Director del proyecto
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 173
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
Debe existir alineacioacuten entre la Gerencia del
Proyecto y los objetivos estrateacutegicos de Laacutecteos del
Cesar SA
Todos los documentos deben ser aprobados y
firmados por los miembros de la direccioacuten del proyecto
ID 12
NOMBRE ENTREGABLE PRELIMINARES
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
121 Disentildeos
Incluye entre otros el dimensionamiento de la
liacutenea de produccioacuten y el disentildeo de la liacutenea de
produccioacuten que debe alinearse a la capacidad que se
desea alcanzar y que incluye las caracteriacutesticas y
especificaciones teacutecnicas requeridas
122 Requerimiento de Materiales y Equipos
Definicioacuten de los materiales y equipos
requeridos para la estructuracioacuten de la nueva liacutenea de
produccioacuten optimizada Asiacute como la identificacioacuten de
los equipos de la liacutenea actual que seraacuten utilizados en
la nueva liacutenea Seleccionar a los proveedores de los
materiales y el equipo con la finalidad de hacer las
respectivas adquisiciones para la reestructuracioacuten de
la capacidad de la liacutenea de produccioacuten y empaque
123 Adecuaciones en liacutenea de produccioacuten
actual
Comprende las actividades para el desmonte
de la liacutenea a cambiar asiacute como la reubicacioacuten y el
aseguramiento de los equipos que seraacuten reutilizados
en la nueva liacutenea
RESPONSABLE Contratista - Proveedor
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 174
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
Los disentildeos deben cumplir con la finalidad de
aumentar la capacidad de produccioacuten de la liacutenea de
suero costentildeo a 120 tonsmes
Los materiales y equipos deben cumplir con los
requerimientos normativos en materia de buenas
praacutecticas de manufactura
El desmonte de la actual liacutenea de produccioacuten
se debe hacer en un tiempo no superior a un mes
ID 13
NOMBRE ENTREGABLE INSTALACIONES
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
131 Adecuaciones locativas obras civiles
Ejecucioacuten de las actividades de adecuaciones
locativas a que haya lugar dentro del espacio en el que
se instalaraacute la nueva liacutenea
132 Instalaciones Eleacutectricas
Reestructuracioacuten e instalacioacuten de redes
eleacutectricas de acuerdo al disentildeo de la liacutenea de
produccioacuten
133 Instalaciones sanitarias
Instalacioacuten de red de agua potable y aguas
residuales
134 Equipos y maquinaria
Incluye la realizacioacuten de pruebas de
funcionamiento de equipos en la faacutebrica (FAT de
equipos) instalaciones de tanques maquinaria y
equipos y la prueba de funcionamiento individual de
los equipos despueacutes de instalados (SAT de equipos)
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 175
RESPONSABLE Contratista - Proveedor
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
Cumplir con las especificaciones de
construccioacuten de acuerdo con el disentildeo aprobado
(obras civiles)
Instalaciones eleacutectricas de acuerdo con
especificaciones de disentildeo y cumplimiento del RTIE
(Reglamento Teacutecnico de Instalaciones Eleacutectricas)
Equipos cumpliendo los requerimientos de
calidad y requerimientos de acero inoxidable 304 para
alimentos
ID 14
NOMBRE ENTREGABLE FUNCIONAMIENTO
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
141 Arranque de equipos
Incluye la inspeccioacuten de las instalaciones para
verificar las condiciones asiacute como las revisiones de los
equipos para el arranque
142 Pruebas de funcionamiento integral de
equipos
Realizar pruebas de funcionamiento
Desarrollar pruebas de capacidad instalada
Realizar pruebas de procesos
Realizar pruebas de calidad del suero
Realizar pruebas de agilidad del empacado
RESPONSABLE Contratista - Proveedor
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
La liacutenea de produccioacuten de suero costentildeo debe
funcionar correctamente
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 176
La liacutenea de empaque de suero costentildeo debe
funcionar correctamente
Los procesos estaraacuten debidamente aprobados
ID 15
NOMBRE ENTREGABLE CAPACITACIOacuteN
DESCRIPCIOacuteN DEL TRABAJO
Subentregables
151 Liacutenea de Produccioacuten
Se debe capacitar al personal operativo en el
uso y funcionamiento de la nueva liacutenea de produccioacuten
152 Liacutenea de Empaque
Se debe capacitar al personal operativo en el
uso y funcionamiento de la nueva liacutenea de empaque
con las tecnificaciones realizadas
RESPONSABLE Jefe de produccioacuten
CRITERIOS DE ACEPTACIOacuteN
El 100 del personal operativo debe estar
capacitado en la operacioacuten de los equipos y el sistema
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 177
Anexo M Matriz de Comunicaciones
MATRIacuteZ DE COMUNICACIONES
PROYECTO OPTIMIZACIOacuteN Y TECNIFICACIOacuteN DE LA LIacuteNEA DE PRODUCCIOacuteN DE
ldquoSUERO COSTENtildeOrdquo DE LA EMPRESA LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
ORGANIZACIOacuteN LAacuteCTEOS DEL CESAR SA
SPONSOR
GERENTE DE PROYECTO
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten Formula (n(n-1)2
Nuacutemero de interesados 12 Canales = 12(12-1)2= 66
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
INT
ER
AC
TIV
A
LLAMADAS TELEFOacuteNICAS Solicitudes del
proyecto Por evento
Ante cualquier eventualidad comunicarse
con supervisor
Media Puacuteblica
Gerente del proyecto - Equipo de
Trabajo
Subgerente Liacutederes de aacutereas
Proveedores
Gerente del proyecto
NA Reporte de llamadas
compromisos de entrega y
control
registro de requerimientos por
parte de los colaboradores
CHAT Solicitudes del
proyecto Por evento
Ante cualquier eventualidad comunicarse
con supervisor
Media Puacuteblica
Gerente del Proyecto - Equipo de
Trabajo
Subgerente Liacutederes de aacutereas
Proveedores
Gerente del proyecto
NA
Reporte mensajeriacutea instantaacutenea whatsapp o
similar
compromisos de entrega y
control
registro de requerimientos por
parte de los colaboradores
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 178
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
INT
ER
AC
TIV
A
TELECONFERENCIA Reuniones del
estado de avances
Por evento Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Reservado
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
coordinadores
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto
Reporte ejecutivo del estado del
proyecto en microsoft project
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
VIDEOCONFERENCIA Reuniones del
estado de avances
Por evento Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Privada
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto
Presentacioacuten en
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
REUNIOacuteN EQUIPO PROYECTO Reuniones del
estado de avances
Por evento Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Privada
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto
Presentacioacuten en PDF reporte ejecutivo del estado del
proyecto en microsoft proyect
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
COMITEacute SEGUIMIENTO PROYECTO
Reuniones del estado de avances
Semanal Presentacioacuten avances de
Proyecto Media Privada
Gerente del proyecto
Equipo del Proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto Sponsor
Presentacioacuten en PDF reporte ejecutivo del estado del
proyecto en microsoft proyect
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
JUNTA DE SOCIOS
Reuniones de constitucioacuten y
estado de avances
Mensual Presentacioacuten avances de
Proyecto Alta puacuteblica
Gerente del proyecto
Subgerente coordinadores
sponsor
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
equipo del proyecto Sponsor
coordinadores
Presentacioacuten en
seguacuten compromisos
establecidos en actas de reunioacuten
Debe generarse acta de reunioacuten con
avance y compromisos
PU
SH
CARTAS
Para informe reporte o
solicitudes prioritarias
Por evento
Requerimientos formales
avance del proyecto
Alta Privada Sponsor Gerente del
Proyecto Gerente del
Proyecto NA
Documento impreso o
digitalizado seguacuten
requerimiento Sponsor
Compromisos establecidos en
actas de reunioacuten
Generar acta de reunioacuten con avance y
compromisos
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 179
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
PU
SH
MEMORANDOS
Para informe reporte o
solicitudes prioritarias
Por evento
Requerimientos formales
avance del proyecto
Alta Confidencial Gerente del
Proyecto
Subgerente Liacutederes de
Aacutereas Gerente del proyecto Equipo de
Trabajo proveedores
Gerente del Proyecto
NA
Documento impreso o
digitalizado seguacuten
requerimiento del gerente del
proyecto
Plazos establecidos en requerimiento (Memorando)
relacionar requerimientos y
plazos establecidos en Excel
CORREO ELECTROacuteNICO
Para informe reporte o
solicitudes prioritarias
Por evento Gerente del
Proyecto Media Puacuteblica
Gerente del Proyecto
Equipo del Proyecto
Subgerente coordinadores
Gerente del Proyecto
NA
Reporte de solicitudes
correo electroacutenico
Plazos establecidos
para dar respuesta a
requerimientos
Reporte de requerimientos correo
electroacutenico
INFORME ESTADO Y PRONOacuteSTICO
Informes de avance y
desempentildeo Semestral
Presentacioacuten en PDF y Microsoft
Project estado y avance del
proyecto
Alta Privada Gerente del
Proyecto Sponsor
Gerente del Proyecto
NA
Documento impreso o
digitalizado seguacuten
requerimiento Gerente del
proyecto
Plazos establecidos en requerimiento
Relacionar requerimientos y
plazos establecidos
COMUNICADO DE PRENSA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
COMUNICADO INTERESADOS Informes de
avance y desempentildeo
Mensual
oficio impreso de inicio avance y
finalizacioacuten del proyecto
Baja Puacuteblico Gerente del
Proyecto
Sponsor Liacutederes de Aacutereas
Usuarios finales Capacitadores
Gerente del Proyecto
NA
Asignacioacuten y Reporte de
comunicados emitidos
Plazos establecidos en requerimiento
relacionar comunicados emitidos
a interesados
ACTA COMITEacute PROYECTO Apertura y cierre del proyecto
uacutenica Acta impresa de inicio del
proyecto Alta Privado Sponsor
Gerente del Proyecto
Sponsor Sponsor
Gerente del proyecto
Acta de Comiteacute
de Proyecto
Plazos establecidos en Acta de comiteacute
del proyecto
relacionar acta de comiteacute de proyecto
ACTA SOCIOS NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 180
Fuente Elaboracioacuten propia
COMUNICACIOacuteN ROL - NOMBRE CONTROL
TIPO MEacuteTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO
ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES
REGISTROS - DOCUMENTOS
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
PU
LL
REPOSITORIO INTRANET Informe final del proyecto
Uacutenico Informe
ejecutivo final del proyecto
Baja Puacuteblico
Gerente del proyecto
Equipo del proyecto
Usuarios Finales Subgerente NA
Relacioacuten de reportes del proyecto en
intranet
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes realizados
en intranet
PAacuteGINA WEB Informe avance
del proyecto Mensual
informe ejecutivo
avance del proyecto
Baja Puacuteblico
Gerente del proyecto
Equipo del proyecto
Coordinadores usuarios finales
Subgerente NA
Relacioacuten de reportes del proyecto en
intranet
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes realizados
en intranet
BASE DATOS PROYECTO Informacioacuten histoacuterica del
proyecto Mensual
Informe de actualizaciones
software Alta Privado
Gerente del proyecto
Equipo del proyecto
Usuarios Finales Coordinadores NA
Reporte de actualizaciones software control
de cambios
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes
actualizaciones software y control
de cambios
E-LEARNING PROYECTO Capacitaciones
del proyecto Semanal
Presentaciones en PDF
Alta Puacuteblico Equipo de
Capacitaciones Usuarios Finales
Gerente del Proyecto
Usuarios finales
Liacutederes de Aacutereas
Reporte de
capacitaciones
Conforme requerimientos establecidos
Debe llevarse relacioacuten de reportes de capacitaciones
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 181
Anexo N Matriz de evaluacioacuten cualitativa y cuantitativa de riesgos
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS EVALUACIOacuteN CUALITATIVA DEL RIESGO ACTUAL EVALUACIOacuteN CUANTITATIVA
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE IMPACTO
CATEGORIacuteA DE RIESGO
DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O PERIODO DE TIEMPO EN
QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO ACTUAL
(PI)
BASES PARA EL ANAacuteLISIS DEL
IMPACTO
IMPACTO EN COSTO
IMPACTO EN TIEMPO
(diacuteas)
Vr MONETARIO ESPERADO
(costo)
Vr ESPERADO
(tiempo - Diacuteas)
7
Debido a demoras en los traacutemites del aacuterea de compras se pueden presentar retrasos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos retrasando tambieacuten el despacho de los mismos lo que puede ocasionar demoras en el inicio de la instalacioacuten
NEGATIVO De gestioacuten
Retraso en la generacioacuten de
orden de compra de maacutes de una
semana
Adquisiciones ALTA MUY ALTO 056
Se pueden generan retrasos en la
adquisicioacuten de la maquinaria y
equipos generando retrasos en el cronograma
$ 57000000
41 $ 39900000
29
8
Incremento en los costos de compra de la maquinaria importada debido al cambio de la TRM a la fecha de compra programada
NEGATIVO Externo TRM por encima de los 4054 COP
Adquisiciones MEDIA MUY ALTO 04 Se genera un costo
maacutes elevado del cotizado
$ 54000000
35 $ 27000000
18
11
Debido a cambios en las condiciones climaacuteticas se pueden presentar retrasos en la llegada de la maquinaria y equipos de importacioacuten que se transportan viacutea mariacutetima
NEGATIVO Externo Retraso en la
llegada de maacutes de una semana
Ejecucioacuten MEDIA MUY ALTO 04
Retraso el inicio de la instalacioacuten de la
maquinaria y equipos
$ 63000000
45 $ 31500000
23
10
Cambios en las especificaciones teacutecnicas de la maquinaria adquirida debido a interpretacioacuten en la orden de compra lo que ocasiona retraso en el proceso de adquisicioacuten
NEGATIVO Externo
Retraso en el ensamble de la
maquinaria maacutes de una semana
Adquisiciones BAJA MUY ALTO 024
Se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la
maquinaria y equipos
aumentando asiacute el presupuesto
requerido para el proyecto ademaacutes
retraso en el cronograma
$ 58000000
32 $ 17400000
10
2
Debido a falta de documentacioacuten se pueden presentar demoras en el permiso otorgado por la curaduriacutea lo que podriacutea ocasionar retrasos en el inicio de las obras
NEGATIVO Externo Retraso de una
semana en el inicio de las obras
Planeacioacuten MEDIA ALTO 02
Retrasariacutea considerablemente
los tiempos de entrega y la
planificacioacuten del proyecto retrasando el inicio de las obras
$ 40000000
27 $ 20000000
14
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS EVALUACIOacuteN CUALITATIVA DEL RIESGO ACTUAL EVALUACIOacuteN CUANTITATIVA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 182
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE IMPACTO
CATEGORIacuteA DE RIESGO
DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O PERIODO DE TIEMPO EN
QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO ACTUAL
(PI)
BASES PARA EL ANAacuteLISIS DEL
IMPACTO
IMPACTO EN COSTO
IMPACTO EN TIEMPO
(diacuteas)
Vr MONETARIO ESPERADO
(costo)
Vr ESPERADO
(tiempo - Diacuteas)
4
Dantildeos en la obra civil por deficiencia en la calidad de los materiales (tuberiacutea ductos materiales de obra) lo que ocasionaraacute incrementos en los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
reparaciones de maacutes de
$20000000
Ejecucioacuten MEDIA ALTO 02
Ocasiona retrasos en las entregas y
aumento en los costos por
reparaciones
$ 46000000
28 $ 23000000
14
5
Ausentismo del personal contratado para la obra debido al trabajo bajo presioacuten al que se someten al personal dado los tiempos de entrega de las adecuaciones planeadas
NEGATIVO Externo Ausentismo de dos diacuteas en promedio
Ejecucioacuten BAJA ALTO 012 Genera retrasos en
la entrega de las obras
$ 39000000
26 $ 11700000
8
12
El personal teacutecnico especializado que proviene de Alemania para la instalacioacuten de la maquinaria durante su estadiacutea en Colombia presenta enfermedades asociadas a la alimentacioacuten o por cambios climaacuteticos lo que ocasionariacutea retrasos en las instalaciones
NEGATIVO Externo
Retraso de dos diacuteas en los trabajos de
instalacioacuten de la maquinaria y
equipos
Ejecucioacuten BAJA ALTO 012
Aumento en costos presupuesto y disminucioacuten de calidad de los
entregables por falta de personal
$ 39000000
27 $ 11700000
81
1
Debido a caacutelculos inadecuados de los disentildeos se pueden presentar fallas estructurales en la obra civil que generan peacuterdidas econoacutemicas por replanteamientos que podriacutea retrasar el cronograma y aumentar los costos
NEGATIVO Teacutecnico
Incremento en costos por
replanteamientos de maacutes de $6000000
Ejecucioacuten MUY BAJA MUY ALTO 008
Afectariacutea el tiempo y costo del proyecto ya
que habriacutea que invertir nuevamente
en el disentildeo
$ 60000000
40 $ 6000000
4
3
Debido a una seleccioacuten inadecuada del contratista de obras civiles se pueden presentar incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos requeridos o productos no conformes
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de seis diacuteas en el
cronograma del proyecto
Ejecucioacuten BAJA MEDIA 0075 Ocasiona retrasos en
el cronograma $ 27000000
19 $ 8100000
6
14
Fallas significativas con las pruebas teacutecnicas de la maquinaria debido a dantildeos de la misma por mal uso del personal a cargo lo que retrasariacutea el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten BAJA MEDIO 0075 Retrasos en el
cronograma por falla en los equipos
$ 29000000
20 $ 8700000
6
6
Retraso en el cronograma y sobrecostos por fallas en los protocolos de seguridad industrial por desconocimiento u omisioacuten
NEGATIVO Teacutecnico Dos cuasi accidentes
consecutivos Ejecucioacuten MUY BAJA ALTO 004
Ocasionar incidentes que
pueden ir desde lesiones hasta
eventos catastroacuteficos
$ 42000000
28 $ 4200000
3
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS EVALUACIOacuteN CUALITATIVA DEL RIESGO ACTUAL EVALUACIOacuteN CUANTITATIVA
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 183
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia) TIPO DE IMPACTO
CATEGORIacuteA DE RIESGO
DISPARADOR DEL RIESGO
ETAPA DEL PROYECTO O PERIODO DE TIEMPO EN
QUE SE PUEDE
PRESENTAR EL RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO ACTUAL
(PI)
BASES PARA EL ANAacuteLISIS DEL
IMPACTO
IMPACTO EN COSTO
IMPACTO EN TIEMPO
(diacuteas)
Vr MONETARIO ESPERADO
(costo)
Vr ESPERADO
(tiempo - Diacuteas)
15
Comunicacioacuten interna insuficiente entre el director de proyecto y los contratistas lo que puede generar malos entendidos ocasionando reprocesos o demoras en las actividades
NEGATIVO De gestioacuten
Evidencia de dos tareas retrasadas
por falta de comunicacioacuten
Ejecucioacuten MUY BAJA ALTO 004
Demoras en actividades lo que genera retardo en
reporte de entregables
$ 46000000
28 $ 4600000
3
13
Debido a la instalacioacuten inadecuada de los equipos se pueden presentar fallas en eacutestos que generariacutean retrasos en el cronograma
NEGATIVO Teacutecnico
Retraso de dos diacuteas en el
cronograma de pruebas teacutecnicas
Ejecucioacuten BAJA BAJO 003 Retrasos en el
cronograma por falla en los equipos
$ 8000000
10 $ 2400000
3
9
Debido a corrupcioacuten en el aacuterea de compras se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos aumentando asiacute el presupuesto requerido para el proyecto
NEGATIVO De gestioacuten
Aumento del costo de los equipos en
$6000000 sin justificacioacuten clara
Adquisiciones MUY BAJA MUY BAJO 0005
Se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la
maquinaria y equipos
aumentando asiacute el presupuesto
requerido para el proyecto
$ 6000000
8 $ 600000
1
RESERVA DE
CONTINGENCIA PRELIMINAR
$ 216800000
147
costo tiempo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 184
Anexo O Plan de respuesta riesgo residual y reserva de contingencia de riesgos
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS PLAN DE RESPUESTA RIESGO RESIDUAL RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia)
ESTRATEGIA DE
RESPUESTA
PLAN DE RESPUESTA
COSTO DEL PLAN DE
RESPUESTA
DURACIOacuteN DEL PLAN DE RESPUESTA
PLAN DE CONTINGENCIA
DUENtildeO DEL RIESGO
PROBABILIDADR IMPACTOR RIESGO
RESIDUAL (PRIR)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN COSTO (VME)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN TIEMPO
8 Incremento en los costos de compra de la maquinaria importada debido al cambio de la TRM a la fecha de compra programada
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 GERENTE
FINANCIERO MEDIA
MUY ALTO
1 $ 270000000
18
7
Debido a demoras en los traacutemites del aacuterea de compras se pueden presentar retrasos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos retrasando tambieacuten el despacho de los mismos lo que puede ocasionar demoras en el inicio de la instalacioacuten
EVITAR
EVALUAR Y ACTUALIZAR EL
PLAN DE ADQUISICIONES
$ 5000000 3 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MEDIA ALTO 2
11
Debido a cambios en las condiciones climaacuteticas se pueden presentar retrasos en la llegada de la maquinaria y equipos de importacioacuten que se transportan viacutea mariacutetima
EVITAR
COORDINAR CRONOGRAMA DE
TRASLADO CON ESTADO DEL
TIEMPO
$ 0 1 JEFE DE
COMPRAS BAJA ALTO 3
2
Debido a falta de documentacioacuten se pueden presentar demoras en el permiso otorgado por la curaduriacutea lo que podriacutea ocasionar retrasos en el inicio de las obras
TRANSFERIR
CONTRATAR ENTIDAD
ESPECIALISTA EN MANEJO DE LICENCIAS
$ 2000000 5 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIO 4
4
Dantildeos en la obra civil por deficiencia en la calidad de los materiales (tuberiacutea ductos materiales de obra) lo que ocasionaraacute incrementos en los costos
EVITAR
AUDITORIacuteA DE VERIFICACIOacuteN DE
CALIDAD AL CONTRATO DE
OBRA CIVIL
$ 0 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIO 5
5
Ausentismo del personal contratado para la obra debido al trabajo bajo presioacuten al que se someten al personal dado los tiempos de entrega de las adecuaciones planeadas
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA ALTO 6 $ 117000000
78
12
El personal teacutecnico especializado que proviene de Alemania para la instalacioacuten de la maquinaria durante su estadiacutea en Colombia presenta enfermedades asociadas a la alimentacioacuten o por cambios climaacuteticos lo que ocasionariacutea retrasos en las instalaciones
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA ALTO 7 $ 117000000
81
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 185
IDENTIFICACIOacuteN DE RIESGOS PLAN DE RESPUESTA RIESGO RESIDUAL RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL
No RIESGO
(causa-riesgo-consecuencia)
ESTRATEGIA DE
RESPUESTA
PLAN DE RESPUESTA
COSTO DEL PLAN DE
RESPUESTA
DURACIOacuteN DEL PLAN DE RESPUESTA
PLAN DE CONTINGENCIA
DUENtildeO DEL RIESGO
PROBABILIDADR IMPACTOR RIESGO
RESIDUAL (PRIR)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN COSTO (VME)
RESERVA DE CONTINGENCIA
EN TIEMPO
1
Debido a caacutelculos inadecuados de los disentildeos se pueden presentar fallas estructurales en la obra civil que generan peacuterdidas econoacutemicas por replanteamientos que podriacutea retrasar el cronograma y aumentar los costos
MITIGAR CONTRATAR EXPERTOS
$ 4000000 1 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MUY BAJA ALTO 8
3
Debido a una seleccioacuten inadecuada del contratista de obras civiles se pueden presentar incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos requeridos o productos no conformes
TRANSFERIR CONTRATAR
NUEVO PROVEEDOR
$ 2000000 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIA 9
14
Fallas significativas con las pruebas teacutecnicas de la maquinaria debido a dantildeos de la misma por mal uso del personal a cargo lo que retrasariacutea el cronograma
TRANSFERIR
CAPACITAR AL PERSONAL EN EL USO Y MANEJO
ADECUADO DE LOS EQUIPOS
$ 0 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA MEDIO 10
10
Cambios en las especificaciones teacutecnicas de la maquinaria adquirida debido a interpretacioacuten en la orden de compra lo que ocasiona retraso en el proceso de adquisicioacuten
EVITAR
REVISIOacuteN DE REQUISITOS
ESPECIFICACIONES Y NORMATIVA
$ 0 3 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MUY BAJA ALTO 11
6 Retraso en el cronograma y sobrecostos por fallas en los protocolos de seguridad industrial por desconocimiento u omisioacuten
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0
COORDINADOR DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
MUY BAJA ALTO 12 $ 42000000
28
15
Comunicacioacuten interna insuficiente entre el director de proyecto y los contratistas lo que puede generar malos entendidos ocasionando reprocesos o demoras en las actividades
EVITAR
DISENtildeAR UN PLAN DE
COMUNICACIONES AJUSTADO A LAS
NECESIDADES DEL PROYECTO
$ 0 2 DIRECTOR
DEL PROYECTO
MUY BAJA ALTO 13 $ 46000000
28
13 Debido a la instalacioacuten inadecuada de los equipos se pueden presentar fallas en eacutestos que generariacutean retrasos en el cronograma
ACEPTAR SEGUIMIENTO $ 0 DIRECTOR
DEL PROYECTO
BAJA BAJO 14 $ 24000000
3
9
Debido a corrupcioacuten en el aacuterea de compras se pueden generar sobrecostos en la adquisicioacuten de la maquinaria y equipos aumentando asiacute el presupuesto requerido para el proyecto
EVITAR
REALIZAR AUDITORIA
INTERNA AL AREA DE COMPRAS
$ 0 1 JEFE DE
COMPRAS MUY BAJA
MUY BAJO
15 $ 6000000
08
PLAN DE RESPUESTA $ 13000000 22 RESERVA DE CONTINGENCIA FINAL
$ 62200000 43
ADICIOacuteN
PRESUPUESTO ADICIOacuteN
CRONOGRAMA costo tiempo
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 186
Anexo P Matriz de adquisiciones del proyecto
ID Paquetes de Trabajo
Descripcioacuten de la
Adquisicioacuten
Tipo de Adquisicioacuten
Tipo de Contrato
Entregables Valor Estimado
Fecha Inicio Fin
1211 Disentildeos Prestacioacuten de servicios para la realizacioacuten del disentildeo las liacuteneas de produccioacuten y empaque
Servicios profesionales para de disentildeo de planos y distribucioacuten en planta
Contrato de precio fijo
Distribucioacuten en planta Planos de la liacutenea de produccioacuten
$3056000 30072020 18082020
1222 Requerimiento de maquinaria y equipos
Compra de maquinaria y equipos para la nueva liacutenea de produccioacuten
Suministro de maquinaria y equipos
Contrato precio fijo cerrado
Maquinaria y equipos Asesoriacutea en la instalacioacuten de la maquinaria y equipos Capacitacioacuten al personal operativo
$550064000 18082020 17092020
1231 Adecuaciones previas en liacutenea de produccioacuten
Prestacioacuten de servicios para la desinstalacioacuten de maquinaria y equipos obsoletos
Suministro de servicios civiles y mano de obra
Contrato de precio fijo
Maquinaria y Equipos desinstalada Aacuterea despejada y limpia
$8720000 10092020 09102020
1312 Adecuaciones locativas y obra civil
Prestacioacuten de servicios para la ejecucioacuten de trabajos de obra civil
Suministro de servicios civiles y mano de obra
Contrato de precio fijo
Aacuterea reestructurada Aacuterea despejada y limpia
$21893000 18082020 21012021
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 187
Fuente Los Autores 2021
1321 Instalaciones eleacutectricas
Prestacioacuten de servicios para la instalacioacuten de cableado y puntos eleacutectricos
Suministro de servicios teacutecnicos y mano de obra
Contrato de precio fijo
Instalacioacuten eleacutectrica funcional
$3402000 21012021 15022021
1331 Instalaciones sanitarias
Prestacioacuten de servicios para la Instalacioacuten de tuberiacuteas y puntos sanitarios
Suministro de servicios teacutecnicos y mano de obra
Contrato de precio fijo
Instalaciones sanitarias funcionales
$3087000 21012021 03032021
1341 Equipos y maquinaria
Prestacioacuten de servicios para recibir la maquinaria y equipos
Servicio de maquinaria o equipos de cargue
Contrato de precio fijo
Descargue de equipos dentro de las instalaciones de la Planta Klarenrsquos
$1142400 03032021 12032021
1342 Equipos y maquinaria
Prestacioacuten de servicios para la instalacioacuten de la maquinaria y equipos
Servicio de maquinaria o equipos de cargue
Contrato de precio fijo
Equipos y maquinaria instalados
$115506000 120321 120421
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 188
Anexo Q Matriz de indicadores de medicioacuten del desempentildeo
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
COSTO
PV (Valor
Planificado) NA
Costo del presupuesto asignado y
autorizado para ejecutar una
actividad o componente de la
Estructura de Desglose de Trabajo
(EDT) sin contar con la reserva de
gestioacuten
El presupuesto es aprobados
por el patrocinador
previamente
Inicial
EV ( Valor
Ganado)
avance del
proyectovalor
planificado
Es la medida del trabajo realizado
expresado en teacuterminos de
presupuesto autorizado para dicho
trabajo
Los costos presupuestados
se encuentran aprobados por
el patrocinador
Mensual
AC (Costo
Real) NA
Costo incurrido por el trabajo
llevado a cabo en una actividad
durante un periacuteodo de tiempo
especiacutefico
Los costos actuales seraacuten
reportados por el equipo del
proyecto cuando sean
requeridos
Mensual
BAC
(Presupuesto
hasta la
Conclusioacuten)
NA
Sumatoria de los costos iniciales
totales de las actividades paquetes
de trabajo componentes de la EDT
o proyecto total desde el inicio
hasta el final del proyecto
0ltBAC
lt=$803
64700
0
BACgt$
80367
4000
Se realizaraacuten reuniones entre
el Gerente de proyecto y el
Equipo de Trabajo para la
valoracioacuten de la estimacioacuten
de costos de ejecucioacuten con
el fin de realizar ajustes y
tomar decisiones
Cierre del
proyecto
CV
(Variacioacuten
del costo)
CV=EV-AC
Es el monto del deacuteficit o superaacutevit
presupuestario en un
momento dado
CV=0 099 CVlt
099
En la medida en que se
identifiquen costos por
encima del presupuesto se
deberaacuten realizar reuniones
entre el Equipo del Proyecto y
Mensual
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 189
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
la Gerencia para realizar los
ajustes necesarios
CPI (Iacutendice
de
Desempentildeo
del Costo)
CPI=EVAC
Medicioacuten de la costo-eficiencia de
los recursos presupuestados
expresada como el cociente (ratio)
del Valor ganado al Costo real
CPI=1 090-
080
CPIlt0
80
En el momento en que se
identifiquen costos superiores
al planificado con respecto al
trabajo completado se
deberaacuten realizar reuniones
entre el Equipo del Proyecto y
la Gerencia para realizar los
ajustes necesarios con
respecto a los costos del
proyecto
Mensual
EAC
(Estimado a
la
conclusioacuten)
EAC=BACC
PI
Costo total previsto para completar
todo el trabajo expresado como la
suma del costo real a la fecha y la
estimacioacuten hasta la conclusioacuten
Se realizaraacuten reuniones entre
el Gerente de proyecto el
equipo de trabajo y Juicio de
Expertos para valorar
posibles desviaciones y
realizar ajustes o
modificaciones
Mensual
ETC
(Estimado
hasta
Concluir)
ETC = EAC ndash
AC
Costo previsto para terminar todo
el trabajo restante del proyecto
Si se evidencian rezagos en
la ejecucioacuten de las
actividades que comprometa
la adicioacuten de recursos se
deberaacuten realizar reuniones
entre la Gerencia y el Equipo
del Proyecto para valorar
tiempo y recursos necesarios
Mensual
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 190
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
para completar el proyecto y
tomar decisiones
VAC
(Variacioacuten a
la
Conclusioacuten)
VAC = BAC ndash
EAC
Proyeccioacuten del monto del deacuteficit o
superaacutevit presupuestario
expresada como la diferencia entre
el presupuesto al concluir y
estimacioacuten al concluir
VAC=0 VAClt0
90
Se deberaacuten realizar
reuniones entre la Gerencia y
el Equipo del Proyecto en la
medida en que se presenten
proyecciones de costos
superiores a los planeados
con el objetivo de identificar
desviaciones y valorar los
ajustes a realizar
Mensual
TIEMPO
SPI (Iacutendice
de
Desempentildeo
del
cronograma)
SPI = EVPV
Sirve para mostrar que tan eficiente
se estaacute avanzando en un proyecto
en comparacioacuten con el cronograma
planificado
SPI=1 090-
080
SPIlt0
80
En el momento en que se
detecte que la cantidad de
trabajo efectuada es menor
que la prevista se deberaacuten
realizar reuniones entre el
Equipo del Proyecto y la
Gerencia para realizar los
ajustes necesarios con
respecto al cronograma del
proyecto
Mensual
SV
(Variacioacuten
del
cronograma)
SV=EV-PV
Determina en queacute medida el
proyecto estaacute adelantado o
retrasado en relacioacuten con la fecha
de entrega en un momento
determinado
SV=0 SVlt0
En el momento en que se
detecte que la cantidad de
trabajo efectuada es menor
que la prevista se deberaacuten
realizar reuniones entre el
Equipo del Proyecto y la
Gerencia para realizar los
Mensual
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 191
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
ajustes necesarios con
respecto al cronograma del
proyecto
TCPI (Iacutendice
de
Desempentildeo
hasta
Concluir)
TCPI =(BAC-
EV)(BAC-
AC)
Medida del desempentildeo del costo
que se debe alcanzar con los
recursos restantes a fin de cumplir
con un objetivo de gestioacuten
especificado Se expresa como la
tasa entre el costo para culminar el
trabajo pendiente y el presupuesto
disponible
TCPIlt0
90 091-1
TCPIgt
1
Se realizaraacuten reuniones entre
el Gerente de proyecto y el
equipo de trabajo en el
momento que se requiera
incrementar rendimientos en
las cantidades sentildealadas
para terminar en el plazo y
costo planeado con el fin de
tomar decisiones que
permitan realizar los ajustes
Mensual
SATISF
ACCIO
N
Satisfaccioacuten
del Cliente
Encuesta
cuantitativa
rango de 1 a
5 doacutende 1 es
muy
insatisfecho y
5 muy
satisfecho
Indica el grado de satisfaccioacuten del
cliente con respecto a la ejecucioacuten
del proyecto y permite identificar
oportunidades para mejorar los
iacutendices de satisfaccioacuten
Al momento de recibir cada
uno de los productos de los
entregables se aplicaraacute una
encuesta de satisfaccioacuten con
el fin de identificar
oportunidades de mejora y
alcanzar los iacutendices de
satisfaccioacuten esperados
Al momento
de recibir el
entregable
CALIDA
D
CE (Calidad
de los
Entregables)
Entregables
rechazadosE
ntregables
Completados
Muestra el nivel de calidad de los
entregables terminados y que son
aceptados por el cliente
CE=1 CElt1
Se realizaraacute reunioacuten entre la
Gerencia y el Equipo del
Proyecto (responsable del
entregable) para definir las
acciones a tomar en la
medida en que un entregable
sea rechazado
Al momento
de recibir el
entregable
OPTIMIZACIOacuteN LIacuteNEA DE SUERO 192
Tipo Indicador Foacutermula Interpretacioacuten Umbrales
Plan de accioacuten Periodicidad Normal Alerta Peligro
CAPACI
TACIOacuteN
CC
(Cobertura
de las
Capacitacion
es)
Personal
capacitadotot
al personal
operativo
permite medir que porcentaje de
personal del aacuterea operativa
recibieron capacitacioacuten en la
operacioacuten de los nuevos equipos y
maacutequinas frente al
total de personal operativo
CC=1 CClt0
9
En la medida en que se
quede personal sin capacitar
se deberaacute verificar por parte
de la Gerencia del Proyecto
las razones por las que no
todo el personal recibioacute la
capacitacioacuten
Al finalizar el
plan de
capacitacion
es
