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Paso a Paso Compra de mercaderas en el exterior - Pgina 1/14

Compra de mercaderas al exterior Cmo informar la compra de mercaderas al exterior que ingresan al pas mediante correo oficial?


Los sujetos que realicen compras de mercaderas a proveedores del exterior, que ingresen al pas mediante el correo oficial -incluido el servicio puerta a puerta, debern acceder al sitio "web" de la AFIP (Mis Aplicaciones Web), seleccionar el Formulario N 4550 (Compras a proveedores del exterior) y completar el mismo con el detalle de la adquisicin realizada. La presentacin de la declaracin jurada se realizar con anterioridad al retiro o recepcin de la mercadera por parte del adquirente.

Cmo declaro la mercadera adquirida en el exterior? PASO 1 Ingrese con su Clave Fiscal al Servicio Mis Aplicaciones Web.

Recuerde que para acceder a este servicio deber: - Ingresar a la pgina de la AFIP ( www.afip.gob.ar ) y, presione en el recuadro

Acceso con Clave Fiscal. - Dentro de la pantalla que se despliega a continuacin, ingrese su

CUIT/CUIL/CDI y en el campo CLAVE su clave fiscal. Luego presione el botn INGRESAR.

- El sistema desplegar en pantalla la lista de servicios AFIP que tiene habilitados. All seleccione el denominado Mis Aplicaciones Web. De no encontrar este servicio deber habilitarlo utilizando la opcin Administrador de Relaciones de Clave Fiscal.

Tenga en cuenta que para poder utilizar el servicio deber:

- Poseer Clave Fiscal (habilitada con nivel de seguridad 2, o superior).

- El Servicio Mis Aplicaciones Web incorporado a su Clave Fiscal.


PASO 2 En la pantalla que se visualiza a continuacin, deber seleccionar la opcin NUEVO.

PASO 3 Como consecuencia, el Sistema despliega la ventana Nuevo Formulario. All deber seleccionar el CUIT, el Formulario F.4550 Compras a Proveedores del Exterior, y la versin correspondiente. Posteriormente, presione Aceptar.


PASO 4 En caso de carga manual, en la siguiente pantalla deber ingresar los siguientes datos:

Tipo de servicio: en este campo debe seleccionar alguna de las opciones habilitadas:

o Correo Argentino o Courier

Canal de Ingreso: este campo deber ser completado slo en caso de corresponder a Tipo de servicio Courier.

Particular: este campo podr ser completado slo en caso de corresponder a Tipo de servicio Courier.

Identificador del envo: este campo deber ser completado con el cdigo asignado por el operador del envo.( Ej: RD76239156) y agregar al final AR .

El envo que Ud est declarando es una compra?: debe seleccionar alguna de las opciones habilitadas:

o Si o No

Posteriormente, seleccione el botn Continuar, que se encuentra en el extremo superior derecho de la pantalla.

PASO 5 Posteriormente, el sistema muestra una serie de solapas, las cuales se van explicando en los pasos subsiguientes.

Solapa: DATOS DEL ENVO En esta solapa deber completar los siguientes campos:

Tipo de servicio


Canal de ingreso: este campo es de ingreso obligatorio. Se despliega una lista con todos los Courier y adems el Correo Argentino. Con esta versin slo se puede elegir el Correo Argentino: 30692296377 - CORREO ARGENTINO.

Particular: este campo es de ingreso obligatorio en el caso de corresponder a una compra informada con tipo servicio Courier.

Identificador del envo: este campo es de ingreso obligatorio. En el caso de envo por Correo Argentino, figura en el Aviso enviado por el correo y el identificador lleva la sigla AR en los ltimos dos campos.

El envo que Ud est declarando es una compra?: en este campo el sistema mostrar la opcin indicada por el Usuario en la pantalla anterior:

o Si o No. Corresponde NO cuando se trate de envos en los cuales no

medi pago por parte del receptor.(Ej. Obsequios)

Datos de la Compra

Nmero de orden de la compra: en este campo se debe consignar la identificacin asignada por el proveedor.

Fecha de la compra: en este campo se debe indicar la fecha en que fue realizada la compra a declarar.

Nombre del comercio: en este campo se debe indicar el Nombre del comercio donde se realiz la compra a declarar.

Tarjeta de crdito / Otro medio de pago: en estos campos se debe indicar la tarjeta u otro medio de pago con el que se abon la compra realizada a declarar.


PASO 6 Solapa: DOMICILIO DE ENVO En la siguiente solapa el Sistema despliega una ventana para ingresar los datos del domicilio de envo. Este dato debe completarse an para aquellos casos en los cuales el envo se retira en el Correo Argentino. Aqu debe completar los siguientes campos:

Identificador del Envo: en este campo el sistema mostrar el cdigo informado por el Usuario en la pantalla anterior.

Direccin

Provincia

Localidad

Cdigo Postal

Dato adicional

PASO 7 Solapa: PRODUCTOS DEL ENVO Al seleccionar esta solapa el Sistema despliega una ventana para permitir el ingreso de los datos de los elementos contenidos en el envo.


En esta solapa encontrar los siguientes datos: Productos del envo Lista de productos asociados a la compra

Columnas disponibles para informar:

Borrar : Botn con funcin para eliminar un producto de la lista Rubro Descripcin del Producto Cantidad Unidad de medida Importe Total Editar: Botn con funcin de editar un producto de la lista. Posibilita

modificar los datos ingresados. Al presionar el botn Agregar o bien el botn de la pantalla anterior el Sistema despliega una ventana que permitir el registro de los datos del producto a recibir.


PASO 8 Solapa: CONTROLES Y LIQUIDACIN Al seleccionar la solapa Controles y Liquidacin el Sistema despliega la ventana con los datos de la liquidacin del envo para permitir el ingreso del Valor CIF del envo. Importante: En el espacio consignado para Valor CIF deber indicar el total pagado por la compra incluyendo adems del Costo de la misma, el seguro y flete que se hubiera abonado por el total del envo. El sistema controlar la franquicia anual de U$S25 (solo para el primer envo en el ao calendario) y la cantidad mxima de dos envos anuales entregados por el Correo Argentino y validados por el servicio aduanero.


PASO 9 Al finalizar la carga, podr Grabar o Presentar la misma, mediante los botones que se encuentran en el extremo superior derecho de pantalla.

Mediante el botn Grabar, podr grabar los datos ingresados en forma parcial. Una vez ingresada la informacin el Usuario podr presionar el botn Grabar. Al grabar el formulario quedar con estado Borrador; estado que permite Editar y Borrar accediendo desde la consulta Buscar / Listado de Formularios. Mediante el botn Botn Presentar, podr enviar la Declaracin Jurada generada. PASO 10 Luego de seleccionar Presentar, el sistema mostrar la siguiente ventana de confirmacin:

Una vez presionado el botn SI, y de no existir errores, el Sistema genera la presentacin.


Al presionar el botn ACEPTAR el Sistema presenta el correspondiente Acuse de Recibo y el Ticket Presentacin.

Presionando este botn se podr generar el VEP por el importe a pagar


PASO 11 Visualizacin - F.4550 Podr visualizar el formulario F. 4550 - Compras a Proveedores del Exterior presentado, a travs de la opcin Buscar del men, botn PDF de la ventana Listado de Formularios. A continuacin se visualiza un formulario de ejemplo.


Cmo generar una RECTIFICATIVA de la Declaracin Jurada? Atento lo dispuesto en la normativa vigente, de corresponder, previo a la liberacin de la mercadera, el servicio aduanero exigir una declaracin jurada rectificativa ajustando los valores a la verificacin realizada y el pago adicional efectuado. A continuacin se indican los pasos para realizar una rectificativa. PASO 1 Ingrese con su Clave Fiscal al Servicio Mis Aplicaciones Web.

PASO 2 En la pantalla siguiente deber seleccionar el botn Buscar. No complete ningn otro parmetro de bsqueda y seleccione el botn Aceptar.

PASO 3 Como consecuencia el sistema mostrar una lista con todas las presentaciones realizadas hasta el momento, cualquiera sea su estado.


Si el Formulario se encuentra en estado Presentado, dentro de la opcin ACCIONES podr imprimir o editar el Formulario, el Acuse de Recibo y/o el VEP. PASO 4 En la opcin ACCIONES se desplegar un men de las acciones posibles a realizar, incluida la de Rectificar.

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