Upload
dangnga
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 175.260.171.747,74 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 149.113.727.347,74 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 149.113.727.347,74
BELANJA LANGSUNG 26.146.444.400,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.154.179.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01
4.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
72.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00
93.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00
121.104.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.104.000,00
334.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.800.000,00
21.600.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00
35.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00
9.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00
5.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
13.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00
42.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00
320.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00
82.725.000,00 Penyediaan Administrasi Kepegawaian dll 1.01 . 1.01.01 . 01 . 28
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.925.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 964.550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
118.490.000,00 Pembangunan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 118.490.000,00
55.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00
27.100.000,00 Pengadaan mebeulair 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.100.000,00
77.300.000,00 Pengadaan Komputer 1.01 . 1.01.01 . 02 . 14
1.01 . 1.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.300.000,00
9.000.000,00 Pengadaan Alat Kebersihan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 19
1.01 . 1.01.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
356.360.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 356.360.000,00
291.300.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana UPTD/ KCD 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 258.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 291.810.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05
73.460.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.460.000,00
218.350.000,00 Bimbingan dan Pelatihan Tehnis 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.200.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 344.980.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06
15.200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00
8.500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00
28.640.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.240.000,00
6.625.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00
14.650.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.550.000,00
40.225.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.025.000,00
58.600.000,00 Penyusunan Data Base, Pemutakhiran dan Pengolahan Data Statistik 1.01 . 1.01.01 . 06 . 11
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.100.000,00
31.150.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 14
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.575.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.575.000,00
38.625.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.01 . 1.01.01 . 06 . 16
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.375.000,00
19.675.000,00 Penyusunan Laporan Program/Kegiatan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 17
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.375.000,00
59.640.000,00 Pembuatan Profil Monografi 1.01 . 1.01.01 . 06 . 18
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.140.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00
11.475.000,00 Penyusunan Laporan Rencana Kerja Program/Kegiatan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 19
1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.025.000,00
11.975.000,00 Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA 1.01 . 1.01.01 . 06 . 21
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.175.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.326.055.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15
1.228.480.000,00 Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.228.480.000,00
428.380.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 428.380.000,00
151.690.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 19
1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.690.000,00
36.655.000,00 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.655.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
357.060.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 312.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.460.000,00
69.240.000,00 Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 60
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.690.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.550.000,00
54.550.000,00 Pekan Apresiasi PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.325.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya 147.977.500,00 1.17 . 1.01.01 . 15
27.645.000,00 Penatagunaan naskah kuno nusantara 1.17 . 1.01.01 . 15 . 02
1.17 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.145.000,00
1.17 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00
120.332.500,00 Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03
1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.355.000,00
1.17 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.977.500,00
Program pembinaan dan peran serta kepemudaan 305.158.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
305.158.000,00 Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka setiap 17 Agustus 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10
1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.858.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.300.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.710.025.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16
728.375.000,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01
1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.775.000,00
1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 724.600.000,00
209.640.000,00 Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03
1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.250.000,00
1.17 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.390.000,00
166.750.000,00 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 1.17 . 1.01.01 . 16 . 04
1.17 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.750.000,00
1.17 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00
309.750.000,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala; museum dan peninggalan bawah air
1.17 . 1.01.01 . 16 . 05
1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.850.000,00
1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 265.900.000,00
218.865.000,00 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06
1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.975.000,00
1.17 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.890.000,00
76.645.000,00 Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala 1.17 . 1.01.01 . 16 . 09
1.17 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.725.000,00
1.17 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.920.000,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 10.692.358.500,00 1.01 . 1.01.01 . 16
1.080.136.000,00 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 980.136.000,00
3.882.000.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.232.000.000,00
425.000.000,00 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 05
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 425.000.000,00
530.000.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
Halaman 5 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
480.000.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00
944.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 944.000.000,00
566.119.000,00 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 249.524.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 316.595.000,00
395.304.000,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 172.581.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.194.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.529.000,00
199.570.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 143.480.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.090.000,00
22.650.000,00 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
25.560.000,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.880.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.680.000,00
67.650.000,00 Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.700.000,00
598.732.500,00 Pembinaan minat; bakat; dan kreativitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 266.395.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 332.337.500,00
474.727.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 201.757.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.970.000,00
66.500.000,00 Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan untuk Sekolah/Madrasah Swasta 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.800.000,00
Halaman 6 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.700.000,00
934.410.000,00 Operasional TK, SLB, SKB, dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 694.110.000,00
Program Pendidikan Menengah 2.689.545.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17
495.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 1.01 . 1.01.01 . 17 . 07
1.01 . 1.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 495.000.000,00
300.000.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
76.300.000,00 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.675.000,00
144.550.000,00 Pelatihan penyusunan kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.925.000,00
22.000.000,00 Penyelenggaraan Paket C setara SMU 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.575.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.425.000,00
22.325.000,00 Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.525.000,00
29.900.000,00 Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00
12.850.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00
31.275.000,00 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.375.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.900.000,00
217.000.000,00 Pembinaan dan perkembangan kreatifitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.015.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.985.000,00
141.360.000,00 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN Siswa SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
Halaman 7 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.390.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.970.000,00
1.063.810.000,00 Operasional SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 937.810.000,00
133.175.000,00 Bimbingan Profesional Guru dan Siswa Kelas 3 SMP/SMA Khusus 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.300.000,00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.483.200.000,00 1.17 . 1.01.01 . 17
970.035.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01
1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.775.000,00
1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 912.260.000,00
373.355.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04
1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.475.000,00
1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.880.000,00
1.17 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 225.000.000,00
139.810.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05
1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.780.000,00
1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.030.000,00
Program Pendidikan Non Formal 346.455.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
36.225.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.925.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.300.000,00
310.230.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 197.430.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.800.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 585.271.000,00 1.18 . 1.01.01 . 20
278.138.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.698.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.440.000,00
172.813.000,00 Pemassalan olah raga bagi pelajar; mahasiswa; dan masyarakat 1.18 . 1.01.01 . 20 . 07
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.243.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.570.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
134.320.000,00 Marching Band 1.18 . 1.01.01 . 20 . 18
Halaman 8 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.520.000,00
1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.800.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 845.645.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20
100.000.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.250.000,00
130.675.000,00 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.800.000,00
43.400.000,00 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.950.000,00
241.945.000,00 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07
1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 169.895.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.050.000,00
124.775.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.725.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.050.000,00
204.850.000,00 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.500.000,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.259.235.400,00 1.01 . 1.01.01 . 22
104.700.000,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.700.000,00
748.480.000,00 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 161.130.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 587.350.000,00
400.775.000,00 Pembinaan Dewan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.665.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 304.110.000,00
68.980.000,00 Penerapanan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.480.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000,00
Halaman 9 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
55.750.000,00 Penyelenggaraan pelatihan; seminar dan lokakarya; serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.500.000,00
78.625.000,00 Pembinaan siswa OSN SD/MI; SLTP dan SLTA 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.625.000,00
685.805.400,00 Penggandaan naskah; Pendistribusian; Pencetakan LJK UNAS SLB; SMP/MTs; SMA/MA/SMK dan Pemantauan UAS/UN SLB; SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA/SMK
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 544.605.400,00
116.120.000,00 HUT dan Rakornas PGRI 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.280.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.840.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (175.260.171.747,74)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 10 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN MASYARAKAT
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN MASYARAKAT
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 4.327.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.327.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.327.000.000,00
BELANJA 55.721.886.154,20 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.468.531.054,20 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 14.468.531.054,20
BELANJA LANGSUNG 41.253.355.100,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.502.180.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01
7.280.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.280.000,00
596.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 596.800.000,00
64.850.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.850.000,00
210.870.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00
470.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 460.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
69.880.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.880.000,00
65.100.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.100.000,00
4.800.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00
14.400.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00
335.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335.000.000,00
662.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 662.400.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.349.955.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
500.000.000,00 Pembangunan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
201.155.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 201.155.000,00
130.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 130.500.000,00
128.000.000,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.02 . 1.02.01 . 02 . 11
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 128.000.000,00
25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
313.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 313.100.000,00
52.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.200.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 193.177.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06
101.634.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.455.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.179.000,00
6.500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00
18.500.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.02 . 1.02.01 . 06 . 10
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00
66.543.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 14
1.02 . 1.02.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.830.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.713.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.076.951.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15
2.076.951.000,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.011.351.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.926.455.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
68.565.000,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.765.000,00
439.300.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 145.720.000,00
2.283.150.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.095.440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.710.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.000.000,00
83.675.000,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.375.000,00
18.515.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.815.000,00
33.250.000,00 Pembinaan dan fasilitasi kesehatan remaja 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan 52.810.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17
52.810.000,00 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.310.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 614.672.200,00 1.02 . 1.02.01 . 19
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
376.330.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 325.530.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
238.342.200,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.192.200,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 801.578.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20
82.700.000,00 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.140.000,00
115.200.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.200.000,00
326.232.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP); Anemia Gizi Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY); Kurang Vitamin A; dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.052.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00
250.486.000,00 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.371.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.115.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 93.000.000,00
26.960.000,00 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.960.000,00
Program pengembangan lingkungan sehat 694.743.900,00 1.02 . 1.02.01 . 21
445.675.900,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327.775.900,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 88.860.000,00
249.068.000,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.220.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.848.000,00
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 987.963.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22
69.350.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.700.000,00
73.850.000,00 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.850.000,00
77.170.000,00 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.090.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.080.000,00
80.458.000,00 Peningkatan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.838.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.500.000,00
496.885.000,00 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137.390.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 319.495.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00
190.250.000,00 Peningkatan komunikasi; informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.055.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.195.000,00
Program standarisasi pelayanan kesehatan 697.266.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23
239.910.000,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.010.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.900.000,00
204.771.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.867.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.594.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.310.000,00
252.585.000,00 Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 05
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.005.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.580.000,00
Program pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
5.066.387.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25
2.165.303.000,00 Pembangunan puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.140.643.000,00
Halaman 5 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.031.364.000,00 Pembangunan puskesmas pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.023.904.000,00
745.968.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 06
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 743.788.000,00
315.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 13
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 315.000.000,00
124.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling 1.02 . 1.02.01 . 25 . 16
1.02 . 1.02.01 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.000.000,00
502.452.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 20
1.02 . 1.02.01 . 25 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 496.492.000,00
182.300.000,00 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 22
1.02 . 1.02.01 . 25 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 22.760.052.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28
22.760.052.000,00 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.736.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.817.052.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.207.000.000,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 121.160.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30
121.160.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.780.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.380.000,00
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 408.005.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32
94.830.000,00 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1.02 . 1.02.01 . 32 . 01
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.330.000,00
109.560.000,00 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu 1.02 . 1.02.01 . 32 . 02
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.760.000,00
Halaman 6 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.800.000,00
203.615.000,00 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu. 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.575.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (51.394.886.154,20)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 7 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 35.311.764.962,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.166.077.962,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.166.077.962,00
BELANJA LANGSUNG 29.145.687.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 867.394.400,00 1.02 . 1.02.02 . 01
45.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.060.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.940.000,00
400.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 394.800.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00
70.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00
352.394.400,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 352.394.400,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.718.965.810,00 1.02 . 1.02.02 . 02
654.100.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.02 . 02 . 05
1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 486.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00
1.767.045.810,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 09
1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.346.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.762.699.810,00
153.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.02 . 1.02.02 . 02 . 21
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.02 . 1.02.02 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.000.000,00
144.820.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.820.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 105.077.600,00 1.02 . 1.02.02 . 06
9.850.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.02 . 06 . 01
1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00
6.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.02 . 1.02.02 . 06 . 04
1.02 . 1.02.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.457.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.543.000,00
10.000.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.02 . 1.02.02 . 06 . 10
1.02 . 1.02.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.585.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.415.000,00
46.976.000,00 Penyusunan Data Base, Pemutakhiran dan Pengolahan Data Statistik 1.02 . 1.02.02 . 06 . 11
1.02 . 1.02.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.701.000,00
18.677.600,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.02 . 1.02.02 . 06 . 14
1.02 . 1.02.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.110.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.050.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.517.600,00
13.574.000,00 Pembuatan Profil Monografi 1.02 . 1.02.02 . 06 . 18
1.02 . 1.02.02 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.614.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.960.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.131.400.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16
3.131.400.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 16 . 11
1.02 . 1.02.02 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.131.400.000,00
Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
10.322.849.190,00 1.02 . 1.02.02 . 26
8.000.000.000,00 Pembangunan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 01
1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.300.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 619.944.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.372.756.000,00
555.796.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.796.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 552.000.000,00
904.858.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 19
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.858.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00
862.195.190,00 Pengadaan ambulance/mobil jenazah 1.02 . 1.02.02 . 26 . 20
1.02 . 1.02.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.796.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 858.399.190,00
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 12.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 40
12.000.000.000,00 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 1.02 . 1.02.02 . 40 . 01
1.02 . 1.02.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 518.800.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.106.200.000,00
1.02 . 1.02.02 . 40 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 375.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (35.311.764.962,00)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 50.000.000,00
BELANJA 222.406.979.497,86 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.506.245.497,86 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.506.245.497,86
BELANJA LANGSUNG 216.900.734.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.485.709.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01
2.872.445.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.872.445.000,00
23.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.200.000,00
170.064.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 152.064.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000,00
209.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.000.000,00
10.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
10.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
10.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00
20.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
50.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
100.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.158.193.030,00 1.03 . 1.03.01 . 02
6.820.193.030,00 Pembangunan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.260.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.977.030,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.682.956.000,00
615.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 615.000.000,00
100.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 07
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
195.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00
428.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 428.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05
20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 181.390.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06
28.680.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.180.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
11.030.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.03 . 1.03.01 . 06 . 02
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.530.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
7.265.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.03 . 1.03.01 . 06 . 04
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.765.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00
21.760.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.03 . 1.03.01 . 06 . 10
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.260.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00
52.840.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 14
1.03 . 1.03.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.840.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
13.295.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.03 . 1.03.01 . 06 . 16
1.03 . 1.03.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.295.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
46.520.000,00 Penyusunan Laporan Program/Kegiatan 1.03 . 1.03.01 . 06 . 17
1.03 . 1.03.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.520.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
Program pembangunan jalan dan jembatan 48.437.432.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15
141.900.000,00 Perencanaan pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.950.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.950.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00
45.133.532.000,00 Pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.284.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.730.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.051.518.000,00
3.162.000.000,00 Pembangunan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.460.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.973.140.000,00
Program Pengembangan Perumahan 1.764.500.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15
256.550.000,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 1.03.01 . 15 . 06
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 211.420.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.130.000,00
1.507.950.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 1.04 . 1.03.01 . 15 . 07
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.260.000,00
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.485.690.000,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan 5.319.197.670,00 1.04 . 1.03.01 . 16
5.319.197.670,00 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 1.04 . 1.03.01 . 16 . 02
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 202.370.000,00
1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.116.827.670,00
Program penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah 30.000.000.000,00 1.09 . 1.03.01 . 16
30.000.000.000,00 Penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.09 . 1.03.01 . 16 . 01
1.09 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000.000,00
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
44.575.000,00 2.03 . 1.03.01 . 16
44.575.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Bidang Pertambangan 2.03 . 1.03.01 . 16 . 05
2.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.180.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.395.000,00
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 495.500.000,00 2.03 . 1.03.01 . 17
495.500.000,00 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan 2.03 . 1.03.01 . 17 . 01
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 413.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.500.000,00
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 45.715.964.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18
97.225.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.000.000,00
45.618.739.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.263.494.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.330.995.000,00
Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral 3.898.809.150,00 2.03 . 1.03.01 . 19
1.209.804.150,00 Pengembangan pemanfaatan energi 2.03 . 1.03.01 . 19 . 06
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.360.000,00
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.171.444.150,00
2.03 . 1.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00
2.689.005.000,00 Pendugaan Geolistrik Untuk mengetahui Keadaan Air Tanah 2.03 . 1.03.01 . 19 . 15
2.03 . 1.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.230.000,00
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.03 . 1.03.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.672.775.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
37.779.903.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24
704.571.000,00 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.130.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 595.425.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.016.000,00
25.284.601.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.027.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.854.441.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.402.910.000,00
11.790.731.000,00 Pembangunan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.224.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.760.382.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 19.002.998.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27
19.002.998.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 1.03 . 1.03.01 . 27 . 01
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 394.620.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 928.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.680.128.000,00
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 840.026.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29
840.026.000,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1.03 . 1.03.01 . 29 . 02
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 825.126.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 10.370.266.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30
10.370.266.000,00 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 01
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 492.090.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.786.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.091.426.000,00
Program pengembangan Sistem Informasi Ke-PU-an 140.100.000,00 1.03 . 1.03.01 . 31
109.420.000,00 Pengumpulan Updating dan Analisa Data/Sistem kePUan 1.03 . 1.03.01 . 31 . 01
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.920.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.500.000,00
30.680.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 31 . 02
Halaman 5 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.680.000,00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 158.930.000,00 1.03 . 1.03.01 . 33
158.930.000,00 Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (instansi pemerintah, orang, perseorangan, badan usaha)
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.180.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.750.000,00
Program dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 1.087.241.150,00 1.03 . 1.03.01 . 36
1.087.241.150,00 Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 1.03 . 1.03.01 . 36 . 01
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.641.150,00
1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 950.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (222.356.979.497,86)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 6 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Penataan Ruang
Organisasi : 1 . 05 . 01 KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 160.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 160.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 160.000.000,00 Perda KLU No 4 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Umum
BELANJA 6.848.739.189,27 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 476.489.189,27 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 476.489.189,27
BELANJA LANGSUNG 6.372.250.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.447.024.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01
5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
34.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00
274.050.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274.050.000,00
76.474.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.724.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.750.000,00
1.719.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 08
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.662.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00
10.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
10.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 12
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
92.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 13
1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 92.500.000,00
5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
60.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
135.000.000,00 Penyelesaian Produk Hukum (Perda,Perbup) atas inisiatif executif & Legislalif 1.05 . 1.05.01 . 01 . 27
1.05 . 1.05.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.191.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.809.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02
36.900.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 05
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.900.000,00
22.500.000,00 Pengadaan mebeulair 1.05 . 1.05.01 . 02 . 10
1.05 . 1.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.500.000,00
20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 22
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
59.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.100.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 113.940.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06
11.010.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.05 . 1.05.01 . 06 . 01
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.510.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
6.170.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.05 . 1.05.01 . 06 . 02
1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.170.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
5.085.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.05 . 1.05.01 . 06 . 04
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.085.000,00
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
34.865.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.05 . 1.05.01 . 06 . 05
1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.365.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00
15.180.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.05 . 1.05.01 . 06 . 10
1.05 . 1.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.180.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
10.500.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.05 . 1.05.01 . 06 . 16
1.05 . 1.05.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
31.130.000,00 Penyusunan Laporan Program/Kegiatan 1.05 . 1.05.01 . 06 . 17
1.05 . 1.05.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.130.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3.091.836.000,00 1.08 . 1.05.01 . 15
1.578.898.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1.08 . 1.05.01 . 15 . 02
1.08 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 332.990.000,00
1.08 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.245.908.000,00
1.512.938.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.08 . 1.05.01 . 15 . 04
1.08 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.109.000,00
1.08 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.467.829.000,00
1.08 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 580.950.000,00 1.08 . 1.05.01 . 24
580.950.000,00 Penataan RTH 1.08 . 1.05.01 . 24 . 05
1.08 . 1.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.200.000,00
1.08 . 1.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 525.750.000,00
1.08 . 1.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.688.739.189,27)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1 . 06 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 11.190.974.562,96 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.513.019.562,96 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.513.019.562,96
BELANJA LANGSUNG 8.677.955.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 833.190.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01
3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
51.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.600.000,00
18.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00
139.610.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.860.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.750.000,00
150.300.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 142.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
22.700.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.700.000,00
34.030.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.030.000,00
6.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
18.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00
162.200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.200.000,00
227.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 417.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
7.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00
21.000.000,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.06 . 1.06.01 . 02 . 11
1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.000.000,00
37.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.400.000,00
332.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 332.000.000,00
20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 163.640.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06
41.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00
9.190.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.06 . 1.06.01 . 06 . 02
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.760.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.430.000,00
7.210.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.06 . 1.06.01 . 06 . 04
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.380.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.830.000,00
40.260.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.460.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00
40.380.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.06 . 1.06.01 . 06 . 10
1.06 . 1.06.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.880.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00
25.000.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.06 . 1.06.01 . 06 . 16
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.06 . 1.06.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
Program pengembangan data/informasi 425.030.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15
56.560.000,00 Penyusunan profile daerah 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.610.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.950.000,00
56.810.000,00 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.285.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.525.000,00
262.310.000,00 Penyusunan Database Integratif Kabupaten Lombok Utara 1.06 . 1.06.01 . 15 . 16
1.06 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.510.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.800.000,00
49.350.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Website Bappeda 1.06 . 1.06.01 . 15 . 18
1.06 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.850.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 161.780.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15
70.910.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 1.23 . 1.06.01 . 15 . 03
1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.285.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.625.000,00
90.870.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan data statistik daerah (Statistik) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 05
1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.360.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.510.000,00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 350.957.000,00 1.16 . 1.06.01 . 15
116.607.000,00 Pengembangan potensi unggulan daerah 1.16 . 1.06.01 . 15 . 02
1.16 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.400.000,00
1.16 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.207.000,00
39.850.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan; pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
1.16 . 1.06.01 . 15 . 08
1.16 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.500.000,00
1.16 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.350.000,00
194.500.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi 1.16 . 1.06.01 . 15 . 10
1.16 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.500.000,00
1.16 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang 1.305.814.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.305.814.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1.05 . 1.06.01 . 15 . 05
1.05 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162.114.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.143.700.000,00
Program kerjasama pembangunan 146.710.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16
72.000.000,00 Fasilitasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 1.06 . 1.06.01 . 16 . 06
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00
74.710.000,00 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Bidang Data dan statistik 1.06 . 1.06.01 . 16 . 09
1.06 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.960.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.750.000,00
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 141.755.000,00 1.16 . 1.06.01 . 16
141.755.000,00 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi 1.16 . 1.06.01 . 16 . 02
1.16 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.700.000,00
1.16 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.055.000,00
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 281.955.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19
281.955.000,00 Koordinasi perencanaan air minum; drainase dan sanitasi perkotaan 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.955.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah 1.837.385.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21
183.030.000,00 Penyusunan rancangan RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 05
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 130.430.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.600.000,00
293.340.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 06
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.220.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.120.000,00
166.610.000,00 Penetapan RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 07
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.860.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.750.000,00
164.545.000,00 Penyusunan rancangan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.195.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.350.000,00
250.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.700.000,00
60.935.000,00 Penetapan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.585.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.350.000,00
189.065.000,00 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 11
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.865.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.200.000,00
116.655.000,00 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 12
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.755.000,00
240.850.000,00 Monitoring; evaluasi; pengendalian; dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.850.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.000.000,00
105.890.000,00 Penyusunan rancangan KUA dan PPAS 1.06 . 1.06.01 . 21 . 14
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.390.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.500.000,00
66.465.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Penetapan Kinerja 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.465.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00
Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.123.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22
927.600.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 22 . 03
1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.450.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 880.150.000,00
195.700.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.280.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.420.000,00
Program perencanaan sosial sosial dan budaya 543.634.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23
172.700.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.350.000,00
211.875.000,00 Koordinasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) 1.06 . 1.06.01 . 23 . 11
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 184.575.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.300.000,00
84.359.000,00 Koordinasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1.06 . 1.06.01 . 23 . 12
1.06 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.359.000,00
Halaman 5 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
74.700.000,00 Fasilitasi Program Compact Proyek Kemakmuran Hijau 1.06 . 1.06.01 . 23 . 15
1.06 . 1.06.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 546.495.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24
546.495.000,00 Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana 1.06 . 1.06.01 . 24 . 06
1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.445.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 454.550.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.500.000,00
Program Penanggulangan Kemiskinan 241.110.000,00 1.06 . 1.06.01 . 31
241.110.000,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 31 . 03
1.06 . 1.06.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 148.110.000,00
1.06 . 1.06.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00
Program Penelitian dan Pengkajian Tekhnologi Terapan 157.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 32
157.800.000,00 Penelitian dan Penerapan Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 32 . 01
1.06 . 1.06.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.450.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (11.190.974.562,96)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 6 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi : 1 . 07 . 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 480.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 480.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 480.000.000,00 Perda KLU No 4 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Umum
Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha
Perda KLU No 6 Thn 2010 ttg Retribusi Jasa Perizin
BELANJA 15.837.642.344,42 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.555.997.344,42 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.555.997.344,42
BELANJA LANGSUNG 12.281.645.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.115.444.500,00 1.07 . 1.07.01 . 01
5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
122.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.100.000,00
24.375.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.375.000,00
146.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146.000.000,00
518.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 518.400.000,00
12.969.500,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.969.500,00
20.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
12.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
18.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00
150.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
81.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.600.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 770.551.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02
153.911.000,00 Pembangunan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 03
1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 153.911.000,00
60.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 07
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00
35.700.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 09
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.700.000,00
49.850.000,00 Pengadaan mebeulair 1.07 . 1.07.01 . 02 . 10
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.850.000,00
20.000.000,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.07 . 1.07.01 . 02 . 11
1.07 . 1.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00
40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
391.090.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 391.090.000,00
20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 30
1.07 . 1.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 149.285.000,00 1.07 . 1.07.01 . 06
21.120.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.280.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.840.000,00
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
3.175.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.07 . 1.07.01 . 06 . 04
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.575.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00
30.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.07 . 1.07.01 . 06 . 08
1.07 . 1.07.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
17.990.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.07 . 1.07.01 . 06 . 10
1.07 . 1.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.640.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.350.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00
50.000.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.07 . 1.07.01 . 06 . 14
1.07 . 1.07.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00
15.000.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1.07 . 1.07.01 . 06 . 16
1.07 . 1.07.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.825.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.175.000,00
12.000.000,00 Pembuatan Profil Monografi 1.07 . 1.07.01 . 06 . 18
1.07 . 1.07.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.975.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.025.000,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 215.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 15
154.000.000,00 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 15 . 01
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.000.000,00
61.500.000,00 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1.07 . 1.07.01 . 15 . 08
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.640.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.860.000,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 840.100.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15
450.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 1.25 . 1.07.01 . 15 . 02
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.925.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.720.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 158.355.000,00
333.100.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.25 . 1.07.01 . 15 . 03
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.080.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 295.020.000,00
37.000.000,00 Monitoring Bidang Komunikasi dan Informatika 1.25 . 1.07.01 . 15 . 09
1.25 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.920.000,00
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.25 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.080.000,00
20.000.000,00 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 1.25 . 1.07.01 . 15 . 10
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.760.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.240.000,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 15.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16
15.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas LLAJ 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 64.105.000,00 1.25 . 1.07.01 . 17
64.105.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 1.25 . 1.07.01 . 17 . 01
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.480.000,00
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.625.000,00
Program peningkatan pelayanan angkutan 1.230.946.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17
473.046.000,00 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 02
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.480.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.120.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 402.446.000,00
652.000.000,00 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 1.07 . 1.07.01 . 17 . 04
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.375.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 615.625.000,00
35.500.000,00 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 13
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.000.000,00
70.400.000,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 14
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.331.500,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.068.500,00
Program kerjasama informasi dengan mas media 241.600.000,00 1.25 . 1.07.01 . 18
45.000.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1.25 . 1.07.01 . 18 . 01
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.560.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.440.000,00
196.600.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 1.25 . 1.07.01 . 18 . 02
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.420.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.015.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.165.000,00
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 6.424.113.500,00 1.07 . 1.07.01 . 18
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
6.125.613.500,00 Pembangunan gedung terminal 1.07 . 1.07.01 . 18 . 01
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.124.413.500,00
86.000.000,00 Pembangunan Halte bus; taxigedung terminal 1.07 . 1.07.01 . 18 . 02
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 495.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 85.505.000,00
212.500.000,00 Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut 1.07 . 1.07.01 . 18 . 04
1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.127.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 211.373.000,00
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.179.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19
500.000.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.508.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 495.492.000,00
174.894.000,00 Pengadaan marka jalan 1.07 . 1.07.01 . 19 . 02
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.062.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 170.832.000,00
325.106.000,00 Pengadaan pagar pengaman jalan 1.07 . 1.07.01 . 19 . 03
1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 323.706.000,00
179.000.000,00 Pengadaan Rambu Petunjuk Lalu Lintas, dan Traffic light 1.07 . 1.07.01 . 19 . 04
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 627.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.373.000,00
Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan 36.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 29
36.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Sungai Danau dan Laut 1.07 . 1.07.01 . 29 . 02
1.07 . 1.07.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (15.357.642.344,42)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 5 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi : 1 . 08 . 01 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 4.420.384.808,61 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 840.284.808,61 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 840.284.808,61
BELANJA LANGSUNG 3.580.100.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 535.300.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01
5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
13.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00
50.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 03
1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.280.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.720.000,00
30.700.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 01 . 06
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.700.000,00
75.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 07
1.08 . 1.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.460.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.540.000,00
209.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 204.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
15.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
8.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
10.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
8.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00
20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
90.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 164.300.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02
20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22
1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
134.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.300.000,00
10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 28
1.08 . 1.08.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 95.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 06
10.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.935.000,00
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.065.000,00
5.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.08 . 1.08.01 . 06 . 04
1.08 . 1.08.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.735.000,00
1.08 . 1.08.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.265.000,00
30.000.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.08 . 1.08.01 . 06 . 10
1.08 . 1.08.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.450.000,00
1.08 . 1.08.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.550.000,00
50.000.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.08 . 1.08.01 . 06 . 14
1.08 . 1.08.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 500.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15
500.000.000,00 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 10
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.08 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 461.000.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 382.215.200,00 1.08 . 1.08.01 . 16
98.202.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.202.000,00
35.000.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 04
1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.750.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.250.000,00
66.475.000,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1.08 . 1.08.01 . 16 . 06
1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.475.000,00
42.701.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 12
1.08 . 1.08.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.400.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.301.000,00
60.000.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL 1.08 . 1.08.01 . 16 . 13
1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.300.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.700.000,00
32.839.200,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 14
1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.439.200,00
16.998.000,00 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.898.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00
30.000.000,00 Kegiatan Workshop dan Sosialisasi Penegakan Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 23
1.08 . 1.08.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.084.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.916.000,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.043.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17
150.000.000,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 1.08 . 1.08.01 . 17 . 01
1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
180.000.000,00 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 1.08 . 1.08.01 . 17 . 06
1.08 . 1.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00
563.500.000,00 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 1.08 . 1.08.01 . 17 . 07
1.08 . 1.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 563.500.000,00
150.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 1.08 . 1.08.01 . 17 . 14
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.200.000,00
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 250.997.000,00 1.08 . 1.08.01 . 18
200.997.000,00 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang; mangrove; padang lamun; estuaria dan teluk 1.08 . 1.08.01 . 18 . 01
1.08 . 1.08.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.997.000,00
50.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 1.08 . 1.08.01 . 18 . 07
1.08 . 1.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.200.000,00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
358.625.000,00 1.08 . 1.08.01 . 19
60.000.000,00 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 01
1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00
103.125.000,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 02
1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.125.000,00
70.000.000,00 Penyusunan status lingkungan hidup daerah 1.08 . 1.08.01 . 19 . 06
1.08 . 1.08.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.150.000,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.850.000,00
125.500.000,00 Pelaksanaan Hari-hari Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 19 . 07
1.08 . 1.08.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.445.000,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.055.000,00
Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 50.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 23
50.000.000,00 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 1.08 . 1.08.01 . 23 . 01
1.08 . 1.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00
1.08 . 1.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.400.000,00
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 200.162.800,00 1.08 . 1.08.01 . 24
200.162.800,00 Penataan RTH 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05
1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.162.800,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.420.384.808,61)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Organisasi : 1 . 10 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 5.256.260.556,88 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.139.251.556,88 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.139.251.556,88
BELANJA LANGSUNG 3.117.009.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 496.550.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01
2.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00
85.777.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.777.000,00
15.800.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06
1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00
74.748.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.748.000,00
96.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.800.000,00
16.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.10 . 1.10.01 . 01 . 09
1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00
13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
9.125.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.125.000,00
7.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
8.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
17.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00
150.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 741.300.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02
125.000.000,00 Pembangunan gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 03
1.10 . 1.10.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00
11.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 07
1.10 . 1.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00
200.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 09
1.10 . 1.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 765.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.235.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 195.000.000,00
40.000.000,00 Pengadaan mebeulair 1.10 . 1.10.01 . 02 . 10
1.10 . 1.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00
64.500.000,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.10 . 1.10.01 . 02 . 11
1.10 . 1.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 64.500.000,00
20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
268.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268.300.000,00
12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 30
1.10 . 1.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 05
11.000.000,00 Bimbingan dan Pelatihan Tehnis 1.10 . 1.10.01 . 05 . 04
1.10 . 1.10.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 126.681.000,00 1.10 . 1.10.01 . 06
13.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.10 . 1.10.01 . 06 . 01
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.546.000,00
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.454.000,00
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
10.546.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.10 . 1.10.01 . 06 . 02
1.10 . 1.10.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.796.000,00
1.10 . 1.10.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000,00
15.083.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 1.10 . 1.10.01 . 06 . 03
1.10 . 1.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.592.000,00
1.10 . 1.10.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.491.000,00
15.296.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.10 . 1.10.01 . 06 . 04
1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.896.000,00
1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00
6.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.10 . 1.10.01 . 06 . 08
1.10 . 1.10.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
15.946.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.10 . 1.10.01 . 06 . 10
1.10 . 1.10.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.746.000,00
1.10 . 1.10.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00
19.919.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.10 . 1.10.01 . 06 . 14
1.10 . 1.10.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.319.000,00
1.10 . 1.10.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00
15.499.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.10 . 1.10.01 . 06 . 16
1.10 . 1.10.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.319.000,00
1.10 . 1.10.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.180.000,00
15.392.000,00 Penyusunan Laporan Program/Kegiatan 1.10 . 1.10.01 . 06 . 17
1.10 . 1.10.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.092.000,00
1.10 . 1.10.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00
1.10 . 1.10.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.131.478.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15
265.802.000,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01
1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 209.292.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.510.000,00
41.100.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 05
1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.100.000,00
107.342.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 06
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.292.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.050.000,00
66.242.000,00 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.392.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.850.000,00
361.175.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.488.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.687.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00
108.392.000,00 Pengembangan data base kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 09
1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.192.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00
136.725.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 12
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.725.000,00
44.700.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Mobilitas Penduduk 1.10 . 1.10.01 . 15 . 15
1.10 . 1.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.712.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.988.000,00
Pelayanan Akta Catatan Sipil 610.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 16
119.594.000,00 Pelayanan Akta Catatan Sipil di Kantor Dukcapil Kab. KLU 1.10 . 1.10.01 . 16 . 01
1.10 . 1.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.384.000,00
1.10 . 1.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.210.000,00
413.491.000,00 Pelayanan akta perkawinan dan perceraian 1.10 . 1.10.01 . 16 . 02
1.10 . 1.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.347.000,00
1.10 . 1.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 313.144.000,00
7.950.000,00 Pelayanan Akta Pengakuan dan pengesahan anak 1.10 . 1.10.01 . 16 . 03
1.10 . 1.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.10 . 1.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.450.000,00
68.965.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang catatan sipil 1.10 . 1.10.01 . 16 . 04
1.10 . 1.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.115.000,00
1.10 . 1.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.850.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.256.260.556,88)
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 5 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial
Organisasi : 1 . 13 . 01 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 1.500.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.500.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.500.000.000,00
BELANJA 9.409.613.646,44 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.307.688.646,44 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.307.688.646,44
BELANJA LANGSUNG 7.101.925.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 761.080.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01
8.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
94.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.400.000,00
15.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.13 . 1.13.01 . 01 . 06
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
95.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.13 . 1.13.01 . 01 . 07
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.600.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.400.000,00
202.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.13 . 1.13.01 . 01 . 08
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.000.000,00
12.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.13 . 1.13.01 . 01 . 09
1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.13 . 1.13.01 . 01 . 12
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
17.760.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.760.000,00
69.480.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.480.000,00
100.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
96.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00
35.440.000,00 Penyelesaian Produk Hukum (Perda,Perbup) atas inisiatif executif & Legislalif 1.13 . 1.13.01 . 01 . 27
1.13 . 1.13.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.190.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.250.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 865.039.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02
551.538.000,00 Pembangunan gedung kantor 1.13 . 1.13.01 . 02 . 03
1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.538.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 535.500.000,00
15.750.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.13 . 1.13.01 . 02 . 07
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00
27.000.000,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.13 . 1.13.01 . 02 . 11
1.13 . 1.13.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.000.000,00
20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
237.751.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.051.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.700.000,00
13.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.13 . 1.13.01 . 02 . 28
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 130.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
10.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.13 . 1.13.01 . 06 . 01
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.380.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.620.000,00
10.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.13 . 1.13.01 . 06 . 02
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.380.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.620.000,00
20.000.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 1.13 . 1.13.01 . 06 . 03
1.13 . 1.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.950.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00
12.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.13 . 1.13.01 . 06 . 04
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.570.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.430.000,00
13.000.000,00 Penyusunan Neraca Keuangan 1.13 . 1.13.01 . 06 . 07
1.13 . 1.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.570.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.430.000,00
10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.13 . 1.13.01 . 06 . 08
1.13 . 1.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.350.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.650.000,00
15.000.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.13 . 1.13.01 . 06 . 10
1.13 . 1.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.570.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.430.000,00
20.000.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.13 . 1.13.01 . 06 . 14
1.13 . 1.13.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.570.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.430.000,00
10.000.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.13 . 1.13.01 . 06 . 16
1.13 . 1.13.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.380.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.620.000,00
10.000.000,00 Penyusunan Laporan Program/Kegiatan 1.13 . 1.13.01 . 06 . 17
1.13 . 1.13.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.460.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.540.000,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.954.023.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15
258.825.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 234.365.000,00
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.460.000,00
325.198.000,00 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 1.13 . 1.13.01 . 15 . 02
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.318.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.880.000,00
1.370.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 1.13 . 1.13.01 . 15 . 04
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.370.000.000,00
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 278.500.000,00 2.08 . 1.13.01 . 15
278.500.000,00 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
2.08 . 1.13.01 . 15 . 22
2.08 . 1.13.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278.500.000,00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 372.540.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15
9.200.000,00 Koordinasi Monitoring dan evaluasi 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00
363.340.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 1.14 . 1.13.01 . 15 . 65
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 164.640.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.700.000,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 866.248.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16
69.470.000,00 Pelayanan dan perlindungan sosial; hukum bagi korban eksploitasi; perdagangan perempuan dan anak
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.920.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.550.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00
101.540.000,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.250.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.290.000,00
95.620.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan; sarana; dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.260.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.360.000,00
144.944.000,00 Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.924.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.020.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00
186.750.000,00 Pembinaan Lanjut Usia 1.13 . 1.13.01 . 16 . 14
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.820.000,00
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.930.000,00
177.950.000,00 Pelayanan dan rehabilitasi sosial Paca 1.13 . 1.13.01 . 16 . 15
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.940.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.010.000,00
48.040.000,00 Pelayanan dan rehabilitasi sosial Tuna Sosial 1.13 . 1.13.01 . 16 . 16
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.990.000,00
41.934.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.025.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.909.000,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 81.287.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16
38.850.000,00 Penanganan TKI Bermasalah 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04
1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.850.000,00
42.437.000,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 1.14 . 1.13.01 . 16 . 17
1.14 . 1.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.928.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.509.000,00
Program Transmigrasi regional 18.620.000,00 2.08 . 1.13.01 . 17
18.620.000,00 Penyuluhan transmigrasi regional 2.08 . 1.13.01 . 17 . 01
2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.320.000,00
2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.300.000,00
Program pembinaan anak terlantar 102.350.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17
102.350.000,00 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 1.13 . 1.13.01 . 17 . 04
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.150.000,00
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 328.199.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17
32.200.000,00 Sosialisasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2016 1.14 . 1.13.01 . 17 . 03
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.887.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.313.000,00
20.400.000,00 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 1.14 . 1.13.01 . 17 . 08
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.860.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.540.000,00
66.620.000,00 Survey Kebutuhan Hidup Layak 1.14 . 1.13.01 . 17 . 61
1.14 . 1.13.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.618.000,00
Halaman 5 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.14 . 1.13.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.002.000,00
27.576.000,00 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja 1.14 . 1.13.01 . 17 . 62
1.14 . 1.13.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.332.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.244.000,00
45.332.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 1.14 . 1.13.01 . 17 . 63
1.14 . 1.13.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.412.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.920.000,00
29.665.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.640.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.025.000,00
39.070.000,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 1.14 . 1.13.01 . 17 . 65
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.250.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.820.000,00
31.836.000,00 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
1.14 . 1.13.01 . 17 . 66
1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.486.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.350.000,00
35.500.000,00 Verifikasi/pendataan perusahaan dan tenaga kerja 1.14 . 1.13.01 . 17 . 69
1.14 . 1.13.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.008.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.492.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.001.003.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21
24.885.000,00 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.325.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.560.000,00
50.585.000,00 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 1.13 . 1.13.01 . 21 . 02
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.325.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.260.000,00
23.035.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.325.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.710.000,00
23.085.000,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.325.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.760.000,00
157.860.000,00 Pemberdayaan Karang taruna 1.13 . 1.13.01 . 21 . 05
Halaman 6 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.080.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.780.000,00
202.045.000,00 Pemberdayaan PSM 1.13 . 1.13.01 . 21 . 06
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 189.015.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.030.000,00
420.465.000,00 Pemberdayaan WKSBM 1.13 . 1.13.01 . 21 . 07
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.255.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 413.210.000,00
29.265.000,00 Pemberdayaan kelembagaan Sosial masyarakat 1.13 . 1.13.01 . 21 . 09
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.405.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.860.000,00
69.778.000,00 Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakwanan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 21 . 18
1.13 . 1.13.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.525.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.253.000,00
Program Penanganan Maslaah-masalah yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan KLB
203.836.000,00 1.13 . 1.13.01 . 22
65.340.000,00 Jaminan Sosial Korban Bencana Alam. 1.13 . 1.13.01 . 22 . 01
1.13 . 1.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.250.000,00
1.13 . 1.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.090.000,00
34.205.000,00 Jaminan Sosial Korban Bencana Sosial 1.13 . 1.13.01 . 22 . 02
1.13 . 1.13.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.205.000,00
104.291.000,00 Pengumpulan Pengelolaan SDS 1.13 . 1.13.01 . 22 . 04
1.13 . 1.13.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.250.000,00
1.13 . 1.13.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.041.000,00
Program Pemantapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 139.200.000,00 1.13 . 1.13.01 . 24
139.200.000,00 Dukungan Program Pengembangan Program Keluarga Harapan 1.13 . 1.13.01 . 24 . 05
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.050.000,00
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.150.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (7.909.613.646,44)
Halaman 7 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 8 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : 1 . 15 . 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 . 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 17.967.998.189,29 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.995.736.189,29 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.995.736.189,29
BELANJA LANGSUNG 15.972.262.000,00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 787.728.000,00 1.15 . 1.15.01 . 01
7.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
30.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
161.028.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.15 . 1.15.01 . 01 . 07
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146.928.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00
387.700.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.15 . 1.15.01 . 01 . 08
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 387.700.000,00
10.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.15 . 1.15.01 . 01 . 09
1.15 . 1.15.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
20.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.15 . 1.15.01 . 01 . 10
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
10.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.15 . 1.15.01 . 01 . 11
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
17.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.15 . 1.15.01 . 01 . 12
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00
10.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.15 . 1.15.01 . 01 . 15
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
35.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.15 . 1.15.01 . 01 . 17
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00
100.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.15 . 1.15.01 . 01 . 18
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 841.857.000,00 1.15 . 1.15.01 . 02
221.648.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.15 . 1.15.01 . 02 . 05
1.15 . 1.15.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 221.648.000,00
41.150.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.15 . 1.15.01 . 02 . 07
1.15 . 1.15.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41.150.000,00
91.607.000,00 Pengadaan mebeulair 1.15 . 1.15.01 . 02 . 10
1.15 . 1.15.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 91.607.000,00
50.702.000,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.15 . 1.15.01 . 02 . 11
1.15 . 1.15.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.702.000,00
37.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.15 . 1.15.01 . 02 . 22
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00
379.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.15 . 1.15.01 . 02 . 24
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 379.250.000,00
20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.15 . 1.15.01 . 02 . 28
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 71.160.000,00 1.15 . 1.15.01 . 06
6.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.15 . 1.15.01 . 06 . 02
1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.620.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.380.000,00
7.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.15 . 1.15.01 . 06 . 04
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.810.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.190.000,00
10.000.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.15 . 1.15.01 . 06 . 10
1.15 . 1.15.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.620.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.380.000,00
20.000.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.15 . 1.15.01 . 06 . 14
1.15 . 1.15.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.620.000,00
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.15 . 1.15.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.380.000,00
8.000.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.15 . 1.15.01 . 06 . 16
1.15 . 1.15.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.810.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.190.000,00
20.160.000,00 Penyusunan Laporan Program/Kegiatan 1.15 . 1.15.01 . 06 . 17
1.15 . 1.15.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.260.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 172.851.870,00 1.15 . 1.15.01 . 15
65.231.310,00 Perencanaan; koordinasi; dan pengembanan Usaha Kecil Menengah 1.15 . 1.15.01 . 15 . 06
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.070.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.661.310,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.500.000,00
4.201.660,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 1.15 . 1.15.01 . 15 . 08
1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.170.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.031.660,00
103.418.900,00 Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah 1.15 . 1.15.01 . 15 . 09
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.510.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.908.900,00
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 244.624.500,00 2.07 . 1.15.01 . 15
89.500.000,00 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran; standardisasi; pengujian dan kualitas 2.07 . 1.15.01 . 15 . 04
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.660.000,00
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.840.000,00
155.124.500,00 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 2.07 . 1.15.01 . 15 . 06
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.975.000,00
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.149.500,00
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 501.825.500,00 2.06 . 1.15.01 . 15
53.080.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 2.06 . 1.15.01 . 15 . 03
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.340.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.740.000,00
93.671.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 2.06 . 1.15.01 . 15 . 04
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.266.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.740.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.665.000,00
146.125.000,00 Penyuluhan Perlindungan Konsumen 2.06 . 1.15.01 . 15 . 05
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.800.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.325.000,00
87.500.000,00 Penyuluhan KIR Timbangan 2.06 . 1.15.01 . 15 . 06
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.550.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.950.000,00
121.449.500,00 Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 2.06 . 1.15.01 . 15 . 08
2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.150.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.283.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.016.500,00
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 289.662.500,00 2.07 . 1.15.01 . 16
50.000.000,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 2.07 . 1.15.01 . 16 . 01
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.525.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.475.000,00
46.300.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 2.07 . 1.15.01 . 16 . 02
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.825.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.475.000,00
47.380.000,00 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 2.07 . 1.15.01 . 16 . 04
2.07 . 1.15.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.780.000,00
46.635.000,00 Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah 2.07 . 1.15.01 . 16 . 05
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.660.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.975.000,00
99.347.500,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro; kecil dan menengah dengan swasta 2.07 . 1.15.01 . 16 . 06
2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.470.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.377.500,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
998.349.080,00 1.15 . 1.15.01 . 16
111.238.400,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 1.15 . 1.15.01 . 16 . 06
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.450.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.788.400,00
38.123.090,00 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/UMKM 1.15 . 1.15.01 . 16 . 07
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.860.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.263.090,00
127.961.690,00 Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Melalui Pameran NTB Expo dan SMESCO 1.15 . 1.15.01 . 16 . 12
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.630.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.331.690,00
721.025.900,00 Fasilitasi Penumbuhan Kewirausahaan baru 1.15 . 1.15.01 . 16 . 13
1.15 . 1.15.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 679.025.900,00
Pembinaan Industri Kecil Kerajinan Bekerjasama dengan DEKRANASDA KLU 316.000.000,00 2.07 . 1.15.01 . 17
316.000.000,00 Pembinaan IKM 2.07 . 1.15.01 . 17 . 06
2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276.000.000,00
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 262.545.800,00 1.15 . 1.15.01 . 17
38.944.500,00 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 1.15 . 1.15.01 . 17 . 01
1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.258.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.686.500,00
19.728.300,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1.15 . 1.15.01 . 17 . 05
1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.985.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.743.300,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00
203.873.000,00 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah 1.15 . 1.15.01 . 17 . 06
1.15 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.373.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1.647.411.000,00 2.06 . 1.15.01 . 17
1.647.411.000,00 Pengembangan promosi/pameran dalam negeri 2.06 . 1.15.01 . 17 . 13
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.455.000,00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 212.500.000,00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.427.456.000,00
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3.861.773.500,00 2.06 . 1.15.01 . 18
15.440.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 2.06 . 1.15.01 . 18 . 03
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.440.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
27.400.000,00 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 2.06 . 1.15.01 . 18 . 04
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.400.000,00
12.100.000,00 Pengembangan pasar lelang daerah 2.06 . 1.15.01 . 18 . 05
2.06 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.100.000,00
33.380.000,00 Pemantauan Harga Barang dan ketersediaan sembako menjelang hari besar keagamaan 2.06 . 1.15.01 . 18 . 10
Halaman 5 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.06 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.480.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.900.000,00
613.200.000,00 Pelaksanaan Pasar Murah/Pasar Rakyat di Kabupaten Lombok Utara 2.06 . 1.15.01 . 18 . 12
2.06 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.700.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 562.500.000,00
3.101.033.500,00 Pembangunan Pasar Tradisional 2.06 . 1.15.01 . 18 . 18
2.06 . 1.15.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.300.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.066.733.500,00
59.220.000,00 Pengembangan Usha Formal (perizinan) 2.06 . 1.15.01 . 18 . 19
2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.650.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.240.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.330.000,00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 274.714.250,00 1.15 . 1.15.01 . 18
14.187.500,00 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian 1.15 . 1.15.01 . 18 . 03
1.15 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.987.500,00
29.373.250,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 1.15 . 1.15.01 . 18 . 04
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.505.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.868.250,00
33.320.000,00 Pembinaan; pengawasan; dan penghargaan koperasi berprestasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 05
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.045.000,00
160.360.000,00 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 06
1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.085.000,00
13.297.500,00 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1.15 . 1.15.01 . 18 . 09
1.15 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.097.500,00
24.176.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperaso 1.15 . 1.15.01 . 18 . 12
1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.220.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.956.000,00
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. 2.076.928.000,00 2.06 . 1.15.01 . 19
1.089.072.000,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan. 2.06 . 1.15.01 . 19 . 03
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.085.772.000,00
Halaman 6 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
987.856.000,00 Pekerjaan Penataan Pedagang Kaki Lima 2.06 . 1.15.01 . 19 . 08
2.06 . 1.15.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 987.856.000,00
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 38.923.000,00 2.07 . 1.15.01 . 19
38.923.000,00 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 2.07 . 1.15.01 . 19 . 02
2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.431.000,00
2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.492.000,00
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3.585.908.000,00 2.07 . 1.15.01 . 20
136.100.000,00 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri 2.07 . 1.15.01 . 20 . 01
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.600.000,00
3.449.808.000,00 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri 2.07 . 1.15.01 . 20 . 02
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.950.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.975.258.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 433.600.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (17.967.998.189,29)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 7 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1 . 19 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 3.128.084.850,18 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 827.234.850,18 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 827.234.850,18
BELANJA LANGSUNG 2.300.850.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 653.660.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01
13.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00
51.120.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.19 . 1.19.01 . 01 . 03
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.120.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00
24.800.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.19 . 1.19.01 . 01 . 06
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00
85.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.19 . 1.19.01 . 01 . 07
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.420.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00
110.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00
29.580.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.580.000,00
39.600.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00
5.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
9.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
158.040.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.040.000,00
126.900.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.900.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 186.070.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02
22.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.19 . 1.19.01 . 02 . 07
1.19 . 1.19.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.500.000,00
53.100.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.19 . 1.19.01 . 02 . 09
1.19 . 1.19.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.600.000,00
17.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00
92.970.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.19 . 1.19.01 . 02 . 24
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.970.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15.700.000,00 1.19 . 1.19.01 . 06
1.885.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.19 . 1.19.01 . 06 . 02
1.19 . 1.19.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.085.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00
2.255.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.19 . 1.19.01 . 06 . 04
1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.455.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00
2.255.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.19 . 1.19.01 . 06 . 10
1.19 . 1.19.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.455.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00
1.885.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.19 . 1.19.01 . 06 . 14
1.19 . 1.19.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.085.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00
2.255.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.19 . 1.19.01 . 06 . 16
1.19 . 1.19.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.455.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
5.165.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 1.19 . 1.19.01 . 06 . 20
1.19 . 1.19.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.365.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 229.010.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15
123.910.000,00 Operasionalisasi Komunitas Intelejen Daerah 1.19 . 1.19.01 . 15 . 08
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.200.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.710.000,00
105.100.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 1.19 . 1.19.01 . 15 . 11
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.300.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00
Program pengembangan wawasan kebangsaan 253.640.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17
86.400.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.840.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.560.000,00
90.240.000,00 Forum Pembauran Kebangsaan 1.19 . 1.19.01 . 17 . 04
1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.640.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00
77.000.000,00 Forum Pemuda Lintas Agama 1.19 . 1.19.01 . 17 . 05
1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.760.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.240.000,00
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 26.595.000,00 1.19 . 1.19.01 . 19
26.595.000,00 Pelaksanaan Hari-hari Kesatuan Bangsa dan Politik 1.19 . 1.19.01 . 19 . 02
1.19 . 1.19.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.395.000,00
1.19 . 1.19.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00
Program pendidikan politik masyarakat 127.405.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21
42.860.000,00 Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02
1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.800.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.060.000,00
42.115.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah 1.19 . 1.19.01 . 21 . 13
1.19 . 1.19.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.740.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.375.000,00
42.430.000,00 Pembinaan Ormas dan LSM 1.19 . 1.19.01 . 21 . 14
1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.880.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.550.000,00
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 392.740.000,00 1.19 . 1.19.01 . 22
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
57.400.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 1.19 . 1.19.01 . 22 . 01
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00
292.940.000,00 Tim Siaga Penanggulangan Bencana (TSPB) 1.19 . 1.19.01 . 22 . 05
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 269.190.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.750.000,00
42.400.000,00 Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing 1.19 . 1.19.01 . 22 . 07
1.19 . 1.19.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
Program Terpadu Penanganan Konflik Sosial 125.990.000,00 1.19 . 1.19.01 . 31
125.990.000,00 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 1.19 . 1.19.01 . 31 . 01
1.19 . 1.19.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.740.000,00
1.19 . 1.19.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.250.000,00
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 290.040.000,00 1.19 . 1.19.01 . 32
290.040.000,00 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 1.19 . 1.19.01 . 32 . 01
1.19 . 1.19.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 234.840.000,00
1.19 . 1.19.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.200.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.128.084.850,18)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1 . 19 . 02 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 . 01 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 4.385.102.198,21 1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.725.025.398,21 1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.725.025.398,21
BELANJA LANGSUNG 2.660.076.800,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 599.295.600,00 1.19 . 1.19.02 . 01
5.080.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.080.000,00
16.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.100.000,00
15.350.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.19 . 1.19.02 . 01 . 06
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.350.000,00
49.620.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 07
1.19 . 1.19.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.620.000,00
56.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.19 . 1.19.02 . 01 . 08
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.19 . 1.19.02 . 01 . 09
1.19 . 1.19.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.19 . 1.19.02 . 01 . 10
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
11.800.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 11
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00
8.568.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.19 . 1.19.02 . 01 . 12
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.19 . 1.19.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.568.000,00
86.957.600,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.19 . 1.19.02 . 01 . 13
1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.870.000,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 79.087.600,00
54.800.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.19 . 1.19.02 . 01 . 14
1.19 . 1.19.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54.800.000,00
2.520.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00
178.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.19 . 1.19.02 . 01 . 17
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.500.000,00
95.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.19 . 1.19.02 . 01 . 18
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 229.408.000,00 1.19 . 1.19.02 . 02
229.408.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.19 . 1.19.02 . 02 . 24
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.408.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 139.814.200,00 1.19 . 1.19.02 . 03
139.814.200,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.19 . 1.19.02 . 03 . 02
1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.814.200,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 57.512.500,00 1.19 . 1.19.02 . 05
57.512.500,00 Peningkatan SDM aparatur 1.19 . 1.19.02 . 05 . 05
1.19 . 1.19.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.995.000,00
1.19 . 1.19.02 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.517.500,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 12.944.000,00 1.19 . 1.19.02 . 06
6.472.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.19 . 1.19.02 . 06 . 01
1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.472.000,00
1.618.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.19 . 1.19.02 . 06 . 04
1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.618.000,00
3.236.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.19 . 1.19.02 . 06 . 10
1.19 . 1.19.02 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.236.000,00
1.618.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.19 . 1.19.02 . 06 . 16
1.19 . 1.19.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.618.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 680.800.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
591.600.000,00 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.19 . 1.19.02 . 15 . 01
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 591.600.000,00
89.200.000,00 Pengamanan, Pengawalan dan Patroli Rutin Sat pol PP 1.19 . 1.19.02 . 15 . 10
1.19 . 1.19.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.200.000,00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 649.800.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16
649.800.000,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 1.19 . 1.19.02 . 16 . 01
1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 649.800.000,00
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 158.400.000,00 1.19 . 1.19.02 . 19
158.400.000,00 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 1.19 . 1.19.02 . 19 . 01
1.19 . 1.19.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 158.400.000,00
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 12.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 20
12.000.000,00 Monitoring evaluasi dan pelaporan 1.19 . 1.19.02 . 20 . 08
1.19 . 1.19.02 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
Program penguatan peraturan perundang-undangan dan kapasitas kelembagaan 120.102.500,00 1.19 . 1.19.02 . 27
48.022.500,00 Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah 1.19 . 1.19.02 . 27 . 03
1.19 . 1.19.02 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.060.000,00
1.19 . 1.19.02 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.962.500,00
72.080.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Trantibum 1.19 . 1.19.02 . 27 . 05
1.19 . 1.19.02 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.410.000,00
1.19 . 1.19.02 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.670.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.385.102.198,21)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1 . 19 . 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 3.633.316.416,51 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.008.889.916,51 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.008.889.916,51
BELANJA LANGSUNG 2.624.426.500,00 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 344.268.500,00 1.19 . 1.19.03 . 01
5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
51.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00
15.528.500,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.19 . 1.19.03 . 01 . 06
1.19 . 1.19.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.528.500,00
57.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.19 . 1.19.03 . 01 . 07
1.19 . 1.19.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.820.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00
117.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.19 . 1.19.03 . 01 . 08
1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.200.000,00
11.400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.19 . 1.19.03 . 01 . 10
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00
5.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.19 . 1.19.03 . 01 . 11
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00
5.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.19 . 1.19.03 . 01 . 12
1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
4.740.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.19 . 1.19.03 . 01 . 15
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.740.000,00
10.980.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.19 . 1.19.03 . 01 . 17
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.980.000,00
60.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.19 . 1.19.03 . 01 . 18
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 465.171.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02
125.013.000,00 Pembangunan gedung kantor 1.19 . 1.19.03 . 02 . 03
1.19 . 1.19.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 116.513.000,00
45.935.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.19 . 1.19.03 . 02 . 09
1.19 . 1.19.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.935.000,00
20.475.000,00 Pengadaan mebeulair 1.19 . 1.19.03 . 02 . 10
1.19 . 1.19.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.475.000,00
13.000.000,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.19 . 1.19.03 . 02 . 11
1.19 . 1.19.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00
63.100.000,00 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi 1.19 . 1.19.03 . 02 . 12
1.19 . 1.19.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 63.100.000,00
10.000.000,00 Pengadaan Pakaian. Tekstil dan Gorden 1.19 . 1.19.03 . 02 . 18
1.19 . 1.19.03 . 02 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00
5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.19 . 1.19.03 . 02 . 22
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
155.748.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.19 . 1.19.03 . 02 . 24
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.748.000,00
26.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.19 . 1.19.03 . 02 . 30
1.19 . 1.19.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.900.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 99.150.000,00 1.19 . 1.19.03 . 03
99.150.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1.19 . 1.19.03 . 03 . 03
1.19 . 1.19.03 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.150.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 86.305.000,00 1.19 . 1.19.03 . 06
2.760.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.19 . 1.19.03 . 06 . 02
1.19 . 1.19.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.085.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.675.000,00
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
5.835.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.19 . 1.19.03 . 06 . 04
1.19 . 1.19.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.965.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.870.000,00
29.220.000,00 Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah 1.19 . 1.19.03 . 06 . 09
1.19 . 1.19.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.220.000,00
6.765.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.19 . 1.19.03 . 06 . 10
1.19 . 1.19.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.190.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.575.000,00
38.305.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.19 . 1.19.03 . 06 . 14
1.19 . 1.19.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.780.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.525.000,00
3.420.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.19 . 1.19.03 . 06 . 16
1.19 . 1.19.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.410.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.010.000,00
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 893.006.000,00 1.19 . 1.19.03 . 22
550.800.000,00 Tim Siaga Penanggulangan Bencana (TSPB) 1.19 . 1.19.03 . 22 . 05
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.800.000,00
276.875.000,00 Penanggulangan Dampak Bencana Kekeringan 1.19 . 1.19.03 . 22 . 06
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.040.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.900.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.935.000,00
65.331.000,00 Pemetaan Sebaran Potensi Bencana 1.19 . 1.19.03 . 22 . 08
1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.836.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.245.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.250.000,00
Program Rehabilitas dan Rekontruksi Penanganan Penanggulangan Bencana 61.822.000,00 1.19 . 1.19.03 . 25
61.822.000,00 Pelatihan DALA (Disaster Analyisis Assesment) Pasca Bencana 1.19 . 1.19.03 . 25 . 04
1.19 . 1.19.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.127.000,00
1.19 . 1.19.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.695.000,00
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 397.554.000,00 1.19 . 1.19.03 . 26
368.759.000,00 Pengawasan Pelaksana Kebijakan Pencegahan Kebakaran 1.19 . 1.19.03 . 26 . 01
1.19 . 1.19.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.080.000,00
1.19 . 1.19.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.850.000,00
1.19 . 1.19.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 92.829.000,00
28.795.000,00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan pencegahan kebakaran 1.19 . 1.19.03 . 26 . 02
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.19 . 1.19.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.175.000,00
1.19 . 1.19.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.620.000,00
Program penguatan peraturan perundang-undangan dan kapasitas kelembagaan 45.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 27
45.000.000,00 Pelatihan TRC 1.19 . 1.19.03 . 27 . 02
1.19 . 1.19.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00
Kesiapsiagaan 232.150.000,00 1.19 . 1.19.03 . 28
232.150.000,00 Operasional Kesiapsiagaan Bencana Alam 1.19 . 1.19.03 . 28 . 01
1.19 . 1.19.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.150.000,00
1.19 . 1.19.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.633.316.416,51)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 01 DPRD
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 01 . 01 DPRD
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 5.997.952.600,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.997.952.600,00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.997.952.600,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.997.952.600,00)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 02 . 01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 569.767.335,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 569.767.335,00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 569.767.335,00
SURPLUS / (DEFISIT) (569.767.335,00)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 01 BAGIAN UMUM
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 50.000.000,00
BELANJA 18.513.241.754,44 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.708.342.254,44 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.708.342.254,44
BELANJA LANGSUNG 10.804.899.500,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.558.865.700,00 1.20 . 1.20.03 . 01
98.525.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.780.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.745.000,00
311.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 236.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00
130.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00
69.595.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 05
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 465.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.130.000,00
65.850.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.850.000,00
235.516.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 161.328.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.701.500,00
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.486.500,00
501.979.700,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 501.979.700,00
52.600.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.600.000,00
60.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
239.400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 207.400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.000.000,00
1.091.880.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 16
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 252.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 839.880.000,00
1.134.880.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.134.880.000,00
1.260.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.260.000.000,00
307.640.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 306.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.640.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.036.033.800,00 1.20 . 1.20.03 . 02
1.706.946.000,00 Pengadaan mobil jabatan 1.20 . 1.20.03 . 02 . 04
1.20 . 1.20.03 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.706.946.000,00
30.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00
653.835.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 653.835.000,00
574.152.800,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1.20 . 1.20.03 . 02 . 08
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.390.400,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.762.400,00
394.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1.20 . 1.20.03 . 02 . 20
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 394.000.000,00
100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
357.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20 . 1.20.03 . 02 . 23
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 357.200.000,00
1.014.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.014.900.000,00
65.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00
40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 1.20 . 1.20.03 . 02 . 27
1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor 1.20 . 1.20.03 . 02 . 32
1.20 . 1.20.03 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 200.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03
150.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
50.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06
10.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.090.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.910.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (18.463.241.754,44)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 02 BAGIAN PEMERINTAHAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 1.091.558.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5
BELANJA LANGSUNG 1.091.558.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 179.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16
111.250.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.250.000,00
68.050.000,00 Sosialisasi Singkronisasi dan Koordinasi Otonomi Daerah, Penyelenggaraan pemerintahan dan Bimtek
1.20 . 1.20.03 . 16 . 14
1.20 . 1.20.03 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.050.000,00
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 36.333.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23
36.333.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.583.000,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 243.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26
148.050.000,00 Penyusunan Rancangan PERDA Bidang Pemerintahan untuk Kecamatan dan Desa 1.20 . 1.20.03 . 26 . 09
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.440.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.610.000,00
95.650.000,00 Penyusunan Produk Hukum Bidang Pemerintahan 1.20 . 1.20.03 . 26 . 10
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.740.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.910.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 449.380.000,00 1.20 . 1.20.03 . 27
39.115.000,00 Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran 1.20 . 1.20.03 . 27 . 02
1.20 . 1.20.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.635.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.480.000,00
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
40.845.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 1.20 . 1.20.03 . 27 . 03
1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.515.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.330.000,00
26.830.000,00 Penanganan kasus pada wilayah pemerintah di bawah/kecamatan/desa 1.20 . 1.20.03 . 27 . 08
1.20 . 1.20.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.780.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.050.000,00
240.125.000,00 Pembakuan Nama Rupa-Rupa Bumi 1.20 . 1.20.03 . 27 . 12
1.20 . 1.20.03 . 27 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.315.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.810.000,00
60.420.000,00 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal 1.20 . 1.20.03 . 27 . 13
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.540.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.880.000,00
42.045.000,00 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Pemekaran Desa 1.20 . 1.20.03 . 27 . 14
1.20 . 1.20.03 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.780.000,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.265.000,00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 182.845.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30
135.155.000,00 Penyusunan LPPD Kepala Daerah 1.20 . 1.20.03 . 30 . 07
1.20 . 1.20.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.380.000,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.275.000,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00
47.690.000,00 Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Daerah, Kecamatan dan Desa 1.20 . 1.20.03 . 30 . 13
1.20 . 1.20.03 . 30 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.890.000,00
1.20 . 1.20.03 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.800.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.091.558.000,00)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 03 BAGIAN KEPEGAWAIAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 4.765.651.500,00 1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 5
BELANJA LANGSUNG 4.765.651.500,00 1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 5 . 2
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 60.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 04
60.800.000,00 Pemulangan pegawai yang pensiun 1.20 . 1.20.03 . 04 . 01
1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.191.600.500,00 1.20 . 1.20.03 . 05
129.962.500,00 Bimbingan dan Pelatihan Tehnis 1.20 . 1.20.03 . 05 . 04
1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.555.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.407.500,00
1.061.638.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah 1.20 . 1.20.03 . 05 . 07
1.20 . 1.20.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.990.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 958.648.000,00
Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2.345.884.000,00 1.20 . 1.20.03 . 40
290.415.000,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 1.20 . 1.20.03 . 40 . 01
1.20 . 1.20.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 188.040.000,00
1.20 . 1.20.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.375.000,00
636.946.000,00 Seleksi Penerimaan Calon PNS 1.20 . 1.20.03 . 40 . 02
1.20 . 1.20.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125.491.000,00
1.20 . 1.20.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 511.455.000,00
110.500.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 1.20 . 1.20.03 . 40 . 04
1.20 . 1.20.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.300.000,00
63.525.000,00 Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 1.20 . 1.20.03 . 40 . 05
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.025.000,00
115.873.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 1.20 . 1.20.03 . 40 . 08
1.20 . 1.20.03 . 40 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.648.000,00
1.20 . 1.20.03 . 40 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.225.000,00
656.000.000,00 Pemberian tugas belajar dan ikatan dinas 1.20 . 1.20.03 . 40 . 09
1.20 . 1.20.03 . 40 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 656.000.000,00
86.330.000,00 Pemetaan Kompetensi Calon /Pejabat Struktural 1.20 . 1.20.03 . 40 . 10
1.20 . 1.20.03 . 40 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.370.000,00
1.20 . 1.20.03 . 40 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.960.000,00
26.760.000,00 Pemberian Bantuan Penyelenggara Penerimaan Praja IPDN 1.20 . 1.20.03 . 40 . 11
1.20 . 1.20.03 . 40 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.760.000,00
1.20 . 1.20.03 . 40 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00
153.897.000,00 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 1.20 . 1.20.03 . 40 . 35
1.20 . 1.20.03 . 40 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.580.000,00
1.20 . 1.20.03 . 40 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.317.000,00
205.638.000,00 Penataan PNS 1.20 . 1.20.03 . 40 . 37
1.20 . 1.20.03 . 40 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.238.000,00
1.20 . 1.20.03 . 40 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.400.000,00
Program Pendidikan Kedinasan 1.140.682.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47
1.140.682.000,00 Pendidikan penjenjangan struktural 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02
1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.050.000,00
1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.632.000,00
Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian 26.685.000,00 1.20 . 1.20.03 . 91
26.685.000,00 Perumusan Kebijakan di Bidang Rekrutment dan Kinerja Pegawai 1.20 . 1.20.03 . 91 . 05
1.20 . 1.20.03 . 91 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.690.000,00
1.20 . 1.20.03 . 91 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.995.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.765.651.500,00)
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 04 BAGIAN EKONOMI
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 1.140.658.600,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5
BELANJA LANGSUNG 1.140.658.600,00 1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 403.320.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25
376.045.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Promosi / Pameran 1.20 . 1.20.03 . 25 . 06
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.755.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 355.290.000,00
27.275.000,00 Pendataan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1.20 . 1.20.03 . 25 . 09
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.460.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.815.000,00
Program Koordinasi Bidang Perekonomian Daerah 628.458.600,00 1.20 . 1.20.03 . 45
65.000.000,00 Rapat Koordinasi Bagian Perekonomian Daerah 1.20 . 1.20.03 . 45 . 02
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.850.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.150.000,00
33.050.000,00 Evaluasi, monitoring dan sosialisasi cukai tembakau 1.20 . 1.20.03 . 45 . 03
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.700.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.350.000,00
30.350.000,00 Evaluasi dan Monitoring Konversi Minyak Tanah ke Gas 1.20 . 1.20.03 . 45 . 04
1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.120.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.230.000,00
430.058.600,00 Monitopring Peningkatan pelaksanaan Distribusi Raskin 1.20 . 1.20.03 . 45 . 05
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.325.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 398.733.600,00
70.000.000,00 Pembentukan dan Penataan BUMD 1.20 . 1.20.03 . 45 . 11
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.03 . 45 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.750.000,00
Program Peningkatan Prosedur Perijinan Gangguan (HO) 108.880.000,00 1.20 . 1.20.03 . 81
108.880.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Ijin Gangguan (HO) 1.20 . 1.20.03 . 81 . 02
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.030.000,00
1.20 . 1.20.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.850.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.140.658.600,00)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 05 BAGIAN PEMBANGUNAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 1.365.975.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5
BELANJA LANGSUNG 1.365.975.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 189.830.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01
189.830.000,00 Penataan dan Pelayanan Administrasi Bagian Pembangunan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 31
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.730.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.935.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.165.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 107.940.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05
107.940.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.290.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.650.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 66.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06
66.100.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.20 . 1.20.03 . 06 . 10
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.110.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.990.000,00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 230.030.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17
132.010.000,00 Penyusunan analisa standar belanja 1.20 . 1.20.03 . 17 . 01
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.895.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.115.000,00
98.020.000,00 Penyusunan standar satuan harga 1.20 . 1.20.03 . 17 . 02
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.570.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.450.000,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
772.075.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
34.335.000,00 Koordinasi pembinaan jasa konstruksi 1.20 . 1.20.03 . 20 . 12
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.535.000,00
145.207.500,00 Pengendalian pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lombok Utara 1.20 . 1.20.03 . 20 . 13
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.720.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.487.500,00
114.820.000,00 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pembangunan 1.20 . 1.20.03 . 20 . 35
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.050.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.770.000,00
189.900.000,00 Penertiban dan Sosialisasi Perijinan 1.20 . 1.20.03 . 20 . 36
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.650.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.250.000,00
236.545.000,00 Implementasi Pelaksanaan Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2012 1.20 . 1.20.03 . 20 . 37
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.180.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.365.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 95.000.000,00
51.267.500,00 Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Pemanfaatan DAK 1.20 . 1.20.03 . 20 . 40
1.20 . 1.20.03 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.480.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.787.500,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.365.975.000,00)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 06 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 1.887.164.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5
BELANJA LANGSUNG 1.887.164.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 649.640.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01
649.640.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 649.640.000,00
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 271.370.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23
271.370.000,00 Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik 1.20 . 1.20.03 . 23 . 05
1.20 . 1.20.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.870.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan 966.154.000,00 1.20 . 1.20.03 . 79
449.954.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Dokumentasi dan Publikasi 1.20 . 1.20.03 . 79 . 01
1.20 . 1.20.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 299.875.000,00
1.20 . 1.20.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.879.000,00
396.200.000,00 Koordinasi Kehumasan 1.20 . 1.20.03 . 79 . 02
1.20 . 1.20.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.820.000,00
1.20 . 1.20.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.380.000,00
1.20 . 1.20.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00
120.000.000,00 Koordinasi Pelayanan Protokoler 1.20 . 1.20.03 . 79 . 03
1.20 . 1.20.03 . 79 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 79 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.600.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.887.164.000,00)
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 07 BAGIAN HUKUM ORGANISASI TATA LAKSANA
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.324.655.800,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5
BELANJA LANGSUNG 2.324.655.800,00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 67.075.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05
67.075.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.425.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 39.997.500,00 1.20 . 1.20.03 . 06
39.997.500,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.20 . 1.20.03 . 06 . 14
1.20 . 1.20.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.310.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.687.500,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 687.770.800,00 1.20 . 1.20.03 . 26
180.121.600,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1.20 . 1.20.03 . 26 . 03
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.721.600,00
240.000.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00
92.334.200,00 Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.034.200,00
175.315.000,00 Penyusunan Produk Hukum Daerah 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.515.000,00
Program Pembangunan dan Pengembangan di bidang hukum 832.742.500,00 1.20 . 1.20.03 . 86
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
488.652.500,00 Pelayanan dan Bantuan Hukum 1.20 . 1.20.03 . 86 . 01
1.20 . 1.20.03 . 86 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.590.000,00
1.20 . 1.20.03 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 403.062.500,00
344.090.000,00 Pelayanan Konsultasi Hukum 1.20 . 1.20.03 . 86 . 02
1.20 . 1.20.03 . 86 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.340.000,00
1.20 . 1.20.03 . 86 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 312.750.000,00
Program Penyuluhan Hukum dan HAM 186.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 87
120.750.000,00 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1.20 . 1.20.03 . 87 . 01
1.20 . 1.20.03 . 87 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.275.000,00
1.20 . 1.20.03 . 87 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.475.000,00
66.050.000,00 Pembinaan Desa Sadar Hukum 1.20 . 1.20.03 . 87 . 03
1.20 . 1.20.03 . 87 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 87 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.950.000,00
1.20 . 1.20.03 . 87 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00
Penataan Organisasi dan Tatalaksana serta Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) 510.270.000,00 1.20 . 1.20.03 . 88
41.222.500,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah 1.20 . 1.20.03 . 88 . 01
1.20 . 1.20.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.310.000,00
1.20 . 1.20.03 . 88 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.912.500,00
32.275.000,00 Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) 1.20 . 1.20.03 . 88 . 03
1.20 . 1.20.03 . 88 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.775.000,00
1.20 . 1.20.03 . 88 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00
122.545.000,00 Evaluasi Penataan Kelembagaan dan Perangkat Daerah 1.20 . 1.20.03 . 88 . 05
1.20 . 1.20.03 . 88 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.520.000,00
1.20 . 1.20.03 . 88 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.025.000,00
99.865.000,00 Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Publik 1.20 . 1.20.03 . 88 . 06
1.20 . 1.20.03 . 88 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.540.000,00
1.20 . 1.20.03 . 88 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.325.000,00
214.362.500,00 Penyusunan dan Evaluasi Jabatan 1.20 . 1.20.03 . 88 . 08
1.20 . 1.20.03 . 88 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.430.000,00
1.20 . 1.20.03 . 88 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.432.500,00
1.20 . 1.20.03 . 88 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.324.655.800,00)
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 08 BAGIAN KESEJAHTERAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 1.585.418.000,00 1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5
BELANJA LANGSUNG 1.585.418.000,00 1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 84.271.000,00 1.18 . 1.20.03 . 15
84.271.000,00 Peningkatan Kapasitas Jasmani Aparatur 1.18 . 1.20.03 . 15 . 13
1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.860.000,00
1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.675.000,00
1.18 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.736.000,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
92.284.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20
92.284.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1.20 . 1.20.03 . 20 . 03
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.684.000,00
Program Peningkatan Mutu pendidikan dan Tenaga Kependidikan 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34
50.000.000,00 Penilaian Lomba Sekolah Sehat ( LSS ) 1.20 . 1.20.03 . 34 . 05
1.20 . 1.20.03 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00
Program Koordinasi Bidang Keagamaan 1.137.738.000,00 1.20 . 1.20.03 . 78
133.433.000,00 Bimbingan Manasik Haji dan antar jemput jemaah haji 1.20 . 1.20.03 . 78 . 04
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.233.000,00
142.480.000,00 Peringatan Hari-hari besar Keagamaan 1.20 . 1.20.03 . 78 . 05
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.425.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.055.000,00
662.985.000,00 Penyelenggaraan MTQ/STQ 1.20 . 1.20.03 . 78 . 06
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.315.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 627.670.000,00
144.330.000,00 Safari Ramadhan 1.20 . 1.20.03 . 78 . 07
1.20 . 1.20.03 . 78 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.550.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.780.000,00
54.510.000,00 Operasional Baziz 1.20 . 1.20.03 . 78 . 08
1.20 . 1.20.03 . 78 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.650.000,00
1.20 . 1.20.03 . 78 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.860.000,00
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 221.125.000,00 1.20 . 1.20.03 . 93
221.125.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda 1.20 . 1.20.03 . 93 . 01
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.635.000,00
1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 207.490.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.585.418.000,00)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 04 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 18.967.635.086,04 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.867.441.786,04 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.867.441.786,04
BELANJA LANGSUNG 17.100.193.300,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.861.310.300,00 1.20 . 1.20.04 . 01
27.155.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.755.000,00
191.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.200.000,00
101.800.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.800.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
28.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.04 . 01 . 06
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00
142.970.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.04 . 01 . 07
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.600.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.370.000,00
360.376.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.376.000,00
55.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00
56.110.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.110.000,00
10.267.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.267.000,00
5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.100.000,00
501.265.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 501.265.000,00
239.384.800,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.384.800,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.000.000,00
63.035.000,00 Penyelesaian Produk Hukum (Perda,Perbup) atas inisiatif executif & Legislalif 1.20 . 1.20.04 . 01 . 27
1.20 . 1.20.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.760.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.275.000,00
34.100.000,00 Penyelenggaraan Pendistribusian Catatan Rapat, Risalah Sidang 1.20 . 1.20.04 . 01 . 29
1.20 . 1.20.04 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.100.000,00
45.147.500,00 Kegiatan Persidangan 1.20 . 1.20.04 . 01 . 30
1.20 . 1.20.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.660.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.487.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.634.080.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02
132.150.000,00 Pembangunan gedung kantor 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03
1.20 . 1.20.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 132.150.000,00
163.360.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07
1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 163.360.000,00
200.325.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.325.000,00
96.965.000,00 Pengadaan mebeulair 1.20 . 1.20.04 . 02 . 10
1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 96.965.000,00
85.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20 . 1.20.04 . 02 . 22
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00
841.030.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 841.030.000,00
77.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20 . 1.20.04 . 02 . 28
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.800.000,00
37.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor 1.20 . 1.20.04 . 02 . 32
1.20 . 1.20.04 . 02 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.600.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.850.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 152.430.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03
152.430.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.430.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 363.160.000,00 1.20 . 1.20.04 . 05
363.160.000,00 Bimbingan dan Pelatihan Tehnis 1.20 . 1.20.04 . 05 . 04
1.20 . 1.20.04 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 363.160.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 51.140.500,00 1.20 . 1.20.04 . 06
21.372.500,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.320.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.052.500,00
5.938.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.20 . 1.20.04 . 06 . 02
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.560.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.378.000,00
6.420.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.20 . 1.20.04 . 06 . 04
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.780.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.640.000,00
8.449.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.20 . 1.20.04 . 06 . 10
1.20 . 1.20.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.149.000,00
3.561.500,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.20 . 1.20.04 . 06 . 14
1.20 . 1.20.04 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.780.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.781.500,00
5.399.500,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.20 . 1.20.04 . 06 . 16
1.20 . 1.20.04 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.249.500,00
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 13.038.072.500,00 1.20 . 1.20.04 . 15
3.248.742.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.098.742.000,00
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
26.140.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
1.20 . 1.20.04 . 15 . 02
1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.140.000,00
2.250.000.000,00 Kegiatan Reses 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 918.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.332.000.000,00
1.289.100.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.289.100.000,00
102.280.000,00 Pergantian Antar Waktu (PAW) 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.040.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.240.000,00
240.372.500,00 Monitoring Komisi 1.20 . 1.20.04 . 15 . 11
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.372.500,00
377.980.000,00 Propaganda, Penerangan dan Dokumentasi 1.20 . 1.20.04 . 15 . 12
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.740.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 349.240.000,00
5.503.458.000,00 Kunker, Study Banding, Konsultasi dll 1.20 . 1.20.04 . 15 . 13
1.20 . 1.20.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.503.458.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (18.967.635.086,04)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 01 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 258.594.745.501,17 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 66.825.802.683,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 54.166.726.968,00 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah
Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah
Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah
Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 789.890.000,00 Perda KLU No 4 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Umum
Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.528.573.312,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8.340.612.403,00
DANA PERIMBANGAN 18.227.106.558,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 18.227.106.558,00 Perpres 36 tahun 2015, PMK No: 58/PMK.07/2015
Perpres 36 tahun 2015
Perpres 162 tahun 2014
Perpres 36 tahun 2015
Perpres 36 tahun 2015, PMK No : 58/PMK.07/ 2015
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 173.541.836.260,17 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 1.250.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 29.849.591.260,17
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 47.176.815.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6 Pendapatan Lainnya 95.265.430.000,00 Perpres Nomor 137 Tahun 2015
BELANJA 35.497.025.484,24 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.856.563.984,24 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 23.856.563.984,24
BELANJA LANGSUNG 11.640.461.500,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.939.349.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
168.150.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.150.000,00
17.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.05 . 01 . 06
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.250.000,00
324.224.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 194.964.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.260.000,00
433.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 433.000.000,00
13.750.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.20 . 1.20.05 . 01 . 09
1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00
93.675.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.675.000,00
158.150.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.950.000,00
155.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00
19.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000,00
120.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00
95.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.500.000,00
255.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 255.000.000,00
86.650.000,00 Penyediaan Administrasi Kepegawaian dll 1.20 . 1.20.05 . 01 . 28
1.20 . 1.20.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.150.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.375.546.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02
846.266.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20 . 1.20.05 . 02 . 07
1.20 . 1.20.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 834.266.000,00
49.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00
405.280.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 405.280.000,00
50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.20 . 1.20.05 . 02 . 26
1.20 . 1.20.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor 1.20 . 1.20.05 . 02 . 32
1.20 . 1.20.05 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 170.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 05
170.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.20 . 1.20.05 . 05 . 01
1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 187.900.000,00 1.20 . 1.20.05 . 06
9.785.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.05 . 06 . 01
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.410.000,00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.375.000,00
18.930.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.20 . 1.20.05 . 06 . 02
1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.930.000,00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
9.165.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.20 . 1.20.05 . 06 . 04
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.965.000,00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00
78.770.000,00 Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah 1.20 . 1.20.05 . 06 . 09
1.20 . 1.20.05 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.270.000,00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.500.000,00
23.245.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.20 . 1.20.05 . 06 . 10
1.20 . 1.20.05 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.820.000,00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.425.000,00
10.105.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.20 . 1.20.05 . 06 . 14
1.20 . 1.20.05 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.410.000,00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.695.000,00
37.900.000,00 Penyusunan Pelaporan Keungan Bantuan Sosial 1.20 . 1.20.05 . 06 . 22
1.20 . 1.20.05 . 06 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.740.000,00
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.05 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.160.000,00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 7.134.441.500,00 1.20 . 1.20.05 . 17
323.535.000,00 Penyusunan rancangan Peraturan Daerah APBD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.300.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.235.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00
191.430.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 07
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.720.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.710.000,00
321.760.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 08
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 178.800.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.960.000,00
201.108.100,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 09
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.320.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.788.100,00
163.410.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.875.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.535.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.000.000,00
221.250.000,00 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 13
1.20 . 1.20.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.920.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.330.000,00
191.000.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.820.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.180.000,00
135.000.000,00 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 18
1.20 . 1.20.05 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.850.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.150.000,00
329.855.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 138.560.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.295.000,00
41.775.000,00 Penyusunan SE KDH Tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 20
1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.275.000,00
33.875.000,00 Penelitian dan pengesahan DPA & DPPA SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 23
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.875.000,00
29.000.000,00 Konsultasi Koorodinasi dan Monitoring Penerimaan dana Perimbangan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 29
1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00
196.950.000,00 Pemeriksaan Perampungan Pajak Hotel dan Restoran 1.20 . 1.20.05 . 17 . 32
1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.350.000,00
65.000.000,00 Uji Petik Omset dan Tingkat Hunian Kamar Hotel dan Restoran 1.20 . 1.20.05 . 17 . 37
1.20 . 1.20.05 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00
666.778.400,00 Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 43
1.20 . 1.20.05 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 538.348.400,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.430.000,00
259.455.000,00 Evaluasi dan Monitoring Pasar 1.20 . 1.20.05 . 17 . 44
1.20 . 1.20.05 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 214.750.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.705.000,00
339.380.000,00 Penyusunan SP2D 1.20 . 1.20.05 . 17 . 45
1.20 . 1.20.05 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 215.880.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00
105.350.000,00 Koordinasi TPTGR 1.20 . 1.20.05 . 17 . 46
1.20 . 1.20.05 . 17 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.250.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.100.000,00
261.630.000,00 Komputerisasi Pengelolaan Gaji 1.20 . 1.20.05 . 17 . 50
1.20 . 1.20.05 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.380.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.250.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.000.000,00
72.790.000,00 Pendataan dan evaluasi wajib pajak baru 1.20 . 1.20.05 . 17 . 51
1.20 . 1.20.05 . 17 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.740.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.050.000,00
80.865.000,00 Penyusunan Laporan Harian dan Bulanan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 52
1.20 . 1.20.05 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.820.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.045.000,00
227.900.000,00 Penyusunan Neraca Daerah dan Aliran Kas 1.20 . 1.20.05 . 17 . 54
1.20 . 1.20.05 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.725.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.175.000,00
Halaman 5 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.05 . 17 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00
275.040.000,00 Penunjang Kegiatan Pendapatan Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 56
1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.940.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00
547.800.000,00 Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 58
1.20 . 1.20.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 547.800.000,00
450.100.000,00 Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Kas Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 59
1.20 . 1.20.05 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 277.980.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.120.000,00
774.880.000,00 Peningkatan Kinerja Pelayanan PBB 1.20 . 1.20.05 . 17 . 60
1.20 . 1.20.05 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 412.440.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.440.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 60 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00
105.390.000,00 Penyusunan Peraturan Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 61
1.20 . 1.20.05 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.135.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.255.000,00
60.000.000,00 Rekonsiliasi Data Pendapatan, Laporan Keuangan dan Aset Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 74
1.20 . 1.20.05 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.490.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.510.000,00
145.675.000,00 Pembinaan dan Verifikasi Parameter Aplikasi Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 75
1.20 . 1.20.05 . 17 . 75 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.675.000,00
88.555.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pendapatan Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 76
1.20 . 1.20.05 . 17 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.855.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.700.000,00
26.300.000,00 Penyusunan SPD SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 77
1.20 . 1.20.05 . 17 . 77 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00
27.452.500,00 Penyajian Kembali ( Restatement ) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 78
1.20 . 1.20.05 . 17 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.750.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.702.500,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 78 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00
53.372.500,00 Monitoring, Evaluasi Dana Penatausahaan Pengeluaran Belanja Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 79
1.20 . 1.20.05 . 17 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.700.000,00
Halaman 6 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.05 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.672.500,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 79 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.000.000,00
39.295.000,00 Monitoring, Evaluasi Dan Penatausahaan Pendapatan Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 80
1.20 . 1.20.05 . 17 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.940.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.355.000,00
81.485.000,00 Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual 1.20 . 1.20.05 . 17 . 81
1.20 . 1.20.05 . 17 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.965.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.520.000,00
Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 484.350.000,00 1.20 . 1.20.05 . 83
100.210.000,00 Pengadaan tanah/Lahan kawasan Main Stadium 1.20 . 1.20.05 . 83 . 01
1.20 . 1.20.05 . 83 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.170.000,00
1.20 . 1.20.05 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.140.000,00
1.20 . 1.20.05 . 83 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.900.000,00
297.600.000,00 Penataan, Penguasaan dan Penertiban aset daerah 1.20 . 1.20.05 . 83 . 02
1.20 . 1.20.05 . 83 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.650.000,00
1.20 . 1.20.05 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.950.000,00
86.540.000,00 Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 1.20 . 1.20.05 . 83 . 03
1.20 . 1.20.05 . 83 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.440.000,00
1.20 . 1.20.05 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.100.000,00
Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah 348.875.000,00 1.20 . 1.20.05 . 84
348.875.000,00 Aktualisasi data dan informasi pendapatan daerah 1.20 . 1.20.05 . 84 . 01
1.20 . 1.20.05 . 84 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.700.000,00
1.20 . 1.20.05 . 84 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276.175.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 223.097.720.016,93
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 7 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 02 PPKD
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 535.734.010.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4
DANA PERIMBANGAN 535.734.010.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 398.209.000.000,00 Perpres Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 137.525.010.000,00
BELANJA 94.214.508.654,10 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 94.214.508.654,10 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 4.825.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 14.035.866.635,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 5.554.083.359,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 68.799.558.660,10
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 441.519.501.345,90
PEMBIAYAAN DAERAH 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 48.085.026.165,90 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 48.085.026.165,90
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 8.000.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 40.085.026.165,90
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 06 INSPEKTORAT KABUPATEN
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 INSPEKTORAT KABUPATEN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 5.422.438.994,79 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.257.263.494,79 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.257.263.494,79
BELANJA LANGSUNG 3.165.175.500,00 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 645.296.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01
11.812.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.812.000,00
18.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00
23.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.06 . 01 . 06
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00
68.729.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.06 . 01 . 07
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.695.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.034.000,00
216.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.20 . 1.20.06 . 01 . 08
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.200.000,00
50.055.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.20 . 1.20.06 . 01 . 10
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.055.000,00
14.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20 . 1.20.06 . 01 . 11
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00
2.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20 . 1.20.06 . 01 . 12
1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
11.250.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.20 . 1.20.06 . 01 . 15
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.250.000,00
55.200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.200.000,00
174.050.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.20 . 1.20.06 . 01 . 18
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174.050.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 763.574.000,00 1.20 . 1.20.06 . 02
228.300.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.20 . 1.20.06 . 02 . 09
1.20 . 1.20.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 228.300.000,00
91.000.000,00 Pengadaan mebeulair 1.20 . 1.20.06 . 02 . 10
1.20 . 1.20.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 91.000.000,00
421.774.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.06 . 02 . 24
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 421.774.000,00
22.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.06 . 02 . 30
1.20 . 1.20.06 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 253.167.000,00 1.20 . 1.20.06 . 05
46.587.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.20 . 1.20.06 . 05 . 01
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.300.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.287.000,00
206.580.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.20 . 1.20.06 . 05 . 03
1.20 . 1.20.06 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.580.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 584.516.250,00 1.20 . 1.20.06 . 06
530.580.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.06 . 06 . 01
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 530.580.000,00
4.605.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.20 . 1.20.06 . 06 . 02
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.930.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 675.000,00
23.803.750,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 1.20 . 1.20.06 . 06 . 03
1.20 . 1.20.06 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.140.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.663.750,00
3.750.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.20 . 1.20.06 . 06 . 04
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.075.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 675.000,00
3.750.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.20 . 1.20.06 . 06 . 05
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.075.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 675.000,00
9.013.750,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.20 . 1.20.06 . 06 . 10
1.20 . 1.20.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.860.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.153.750,00
9.013.750,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.20 . 1.20.06 . 06 . 16
1.20 . 1.20.06 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.860.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.153.750,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
598.803.500,00 1.20 . 1.20.06 . 20
369.600.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1.20 . 1.20.06 . 20 . 01
1.20 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 369.600.000,00
30.570.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1.20 . 1.20.06 . 20 . 03
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.570.000,00
91.780.500,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 1.20 . 1.20.06 . 20 . 06
1.20 . 1.20.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.780.500,00
37.755.000,00 Pelaksanaan Review LKPD, Review Laporan Keuangan SKPD 1.20 . 1.20.06 . 20 . 38
1.20 . 1.20.06 . 20 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.200.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.555.000,00
27.243.000,00 Pelaksanaan Gelar Pengawasan daerah dan Pemutahiran Data 1.20 . 1.20.06 . 20 . 40
1.20 . 1.20.06 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.440.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.803.000,00
41.855.000,00 Pelaksanaan Evaluasi LAKIP SKPD 1.20 . 1.20.06 . 20 . 41
1.20 . 1.20.06 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.300.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.555.000,00
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 15.278.750,00 1.20 . 1.20.06 . 22
3.750.000,00 Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1.20 . 1.20.06 . 22 . 01
1.20 . 1.20.06 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.075.000,00
1.20 . 1.20.06 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 675.000,00
11.528.750,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1.20 . 1.20.06 . 22 . 02
1.20 . 1.20.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.370.000,00
1.20 . 1.20.06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.750,00
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 304.540.000,00 1.20 . 1.20.06 . 24
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
280.190.000,00 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 1.20 . 1.20.06 . 24 . 01
1.20 . 1.20.06 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 279.420.000,00
1.20 . 1.20.06 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 770.000,00
24.350.000,00 Pembentukan Tim Khusus Audit Probity 1.20 . 1.20.06 . 24 . 02
1.20 . 1.20.06 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.580.000,00
1.20 . 1.20.06 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 770.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.422.438.994,79)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 07 KECAMATAN PEMENANG
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 KECAMATAN PEMENANG
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.548.965.332,74 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.548.965.332,74 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.548.965.332,74
BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 449.186.625,00 1.20 . 1.20.07 . 01
5.971.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.971.000,00
13.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00
18.100.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.20 . 1.20.07 . 01 . 03
1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.100.000,00
5.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.07 . 01 . 06
1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
51.552.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.07 . 01 . 07
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.796.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.756.000,00
105.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.20 . 1.20.07 . 01 . 08
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00
16.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.20 . 1.20.07 . 01 . 09
1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00
31.822.300,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.822.300,00
26.412.625,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.412.625,00
10.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20 . 1.20.07 . 01 . 12
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
25.611.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20 . 1.20.07 . 01 . 13
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.611.000,00
5.220.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.220.000,00
27.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00
107.197.700,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.20 . 1.20.07 . 01 . 18
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.197.700,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 192.572.200,00 1.20 . 1.20.07 . 02
21.025.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.07 . 02 . 05
1.20 . 1.20.07 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.025.000,00
33.739.200,00 Pengadaan mebeulair 1.20 . 1.20.07 . 02 . 10
1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.739.200,00
40.830.000,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.20 . 1.20.07 . 02 . 11
1.20 . 1.20.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.830.000,00
20.928.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20 . 1.20.07 . 02 . 22
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.928.000,00
76.050.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.050.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 19.200.000,00 1.20 . 1.20.07 . 03
9.600.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20 . 1.20.07 . 03 . 02
1.20 . 1.20.07 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00
9.600.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.20 . 1.20.07 . 03 . 05
1.20 . 1.20.07 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 36.745.675,00 1.20 . 1.20.07 . 06
4.935.675,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.07 . 06 . 01
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.230.000,00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.705.675,00
7.370.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.20 . 1.20.07 . 06 . 02
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.620.000,00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00
5.610.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.20 . 1.20.07 . 06 . 04
1.20 . 1.20.07 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.860.000,00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00
5.880.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.20 . 1.20.07 . 06 . 10
1.20 . 1.20.07 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.630.000,00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00
6.875.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.20 . 1.20.07 . 06 . 14
1.20 . 1.20.07 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.425.000,00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.450.000,00
6.075.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.20 . 1.20.07 . 06 . 16
1.20 . 1.20.07 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.425.000,00
1.20 . 1.20.07 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.650.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 75.000.000,00 1.13 . 1.20.07 . 21
75.000.000,00 Peningkatan Peran Aktif Lembaga Keagamaan 1.13 . 1.20.07 . 21 . 19
1.13 . 1.20.07 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 25
5.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Promosi / Pameran 1.20 . 1.20.07 . 25 . 06
1.20 . 1.20.07 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 11.357.500,00 1.20 . 1.20.07 . 30
11.357.500,00 Pengumpulan data Kecamatan 1.20 . 1.20.07 . 30 . 02
1.20 . 1.20.07 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.405.000,00
1.20 . 1.20.07 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.952.500,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 10.368.000,00 1.20 . 1.20.07 . 61
5.368.000,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.20 . 1.20.07 . 61 . 03
1.20 . 1.20.07 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.028.000,00
1.20 . 1.20.07 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.340.000,00
5.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan Jaringan Kerja Pemberdayaan Masyarakat 1.20 . 1.20.07 . 61 . 05
1.20 . 1.20.07 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
Program Perencanaan Pengembangan Kecamatan 25.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 76
25.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang 1.20 . 1.20.07 . 76 . 05
1.20 . 1.20.07 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.588.000,00
1.20 . 1.20.07 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.412.000,00
Program Pengamanan Wilayah 75.570.000,00 1.20 . 1.20.07 . 77
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
75.570.000,00 Koordinasi Pengamanan Wilayah 1.20 . 1.20.07 . 77 . 01
1.20 . 1.20.07 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.140.000,00
1.20 . 1.20.07 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.430.000,00
Program Koordinasi Bidang Keagamaan 100.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 78
25.000.000,00 Peringatan Hari-hari besar Keagamaan 1.20 . 1.20.07 . 78 . 05
1.20 . 1.20.07 . 78 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.278.000,00
1.20 . 1.20.07 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.722.000,00
75.000.000,00 Penyelenggaraan MTQ/STQ 1.20 . 1.20.07 . 78 . 06
1.20 . 1.20.07 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.528.000,00
1.20 . 1.20.07 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.472.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.548.965.332,74)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 08 KECAMATAN TANJUNG
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 08 . 01 KECAMATAN TANJUNG
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.446.633.788,09 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.421.633.788,09 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.421.633.788,09
BELANJA LANGSUNG 1.025.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 338.076.200,00 1.20 . 1.20.08 . 01
18.929.600,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.480.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.229.600,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.220.000,00
13.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00
6.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.08 . 01 . 06
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00
59.711.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.08 . 01 . 07
1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.996.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.715.000,00
128.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.20 . 1.20.08 . 01 . 08
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.400.000,00
6.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.20 . 1.20.08 . 01 . 09
1.20 . 1.20.08 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
21.130.600,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.20 . 1.20.08 . 01 . 10
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.130.600,00
4.415.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20 . 1.20.08 . 01 . 11
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.415.000,00
5.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20 . 1.20.08 . 01 . 12
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
2.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20 . 1.20.08 . 01 . 13
1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000,00
5.640.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.20 . 1.20.08 . 01 . 15
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.640.000,00
29.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.08 . 01 . 17
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.800.000,00
36.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.20 . 1.20.08 . 01 . 18
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 331.478.600,00 1.20 . 1.20.08 . 02
149.405.000,00 Pembangunan gedung kantor 1.20 . 1.20.08 . 02 . 03
1.20 . 1.20.08 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 149.405.000,00
37.910.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.08 . 02 . 05
1.20 . 1.20.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.910.000,00
14.800.000,00 Pengadaan mebeulair 1.20 . 1.20.08 . 02 . 10
1.20 . 1.20.08 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.800.000,00
8.200.000,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.20 . 1.20.08 . 02 . 11
1.20 . 1.20.08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.200.000,00
30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20 . 1.20.08 . 02 . 22
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
91.163.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.08 . 02 . 24
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.163.600,00
Program peningkatan disiplin aparatur 4.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 03
4.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20 . 1.20.08 . 03 . 02
1.20 . 1.20.08 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65.031.200,00 1.20 . 1.20.08 . 06
26.551.200,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.08 . 06 . 01
1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.820.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.731.200,00
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.985.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.20 . 1.20.08 . 06 . 02
1.20 . 1.20.08 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.985.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
18.960.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 1.20 . 1.20.08 . 06 . 03
1.20 . 1.20.08 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.360.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00
2.985.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.20 . 1.20.08 . 06 . 04
1.20 . 1.20.08 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.985.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
6.455.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.20 . 1.20.08 . 06 . 10
1.20 . 1.20.08 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.955.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00
4.460.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.20 . 1.20.08 . 06 . 14
1.20 . 1.20.08 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00
2.635.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.20 . 1.20.08 . 06 . 16
1.20 . 1.20.08 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.985.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 650.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 100.905.000,00 1.13 . 1.20.08 . 21
100.905.000,00 Peningkatan Peran Aktif Lembaga Keagamaan 1.13 . 1.20.08 . 21 . 19
1.13 . 1.20.08 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.905.000,00
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 27.440.000,00 1.20 . 1.20.08 . 24
27.440.000,00 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 1.20 . 1.20.08 . 24 . 01
1.20 . 1.20.08 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.940.000,00
1.20 . 1.20.08 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 3.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 25
3.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Promosi / Pameran 1.20 . 1.20.08 . 25 . 06
1.20 . 1.20.08 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 10.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 30
10.000.000,00 Pengumpulan data Kecamatan 1.20 . 1.20.08 . 30 . 02
1.20 . 1.20.08 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 15.490.000,00 1.20 . 1.20.08 . 61
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.750.000,00 Sinkronisasi Pelaksanaan Pemeberdayaan Masyarakat 1.20 . 1.20.08 . 61 . 02
1.20 . 1.20.08 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.450.000,00
1.20 . 1.20.08 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00
8.770.000,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.20 . 1.20.08 . 61 . 03
1.20 . 1.20.08 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.470.000,00
1.20 . 1.20.08 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00
3.970.000,00 Peningkatan dan Pembinaan Jaringan Kerja Pemberdayaan Masyarakat 1.20 . 1.20.08 . 61 . 05
1.20 . 1.20.08 . 61 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.270.000,00
1.20 . 1.20.08 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00
Program Perencanaan Pengembangan Kecamatan 20.535.000,00 1.20 . 1.20.08 . 76
20.535.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang 1.20 . 1.20.08 . 76 . 05
1.20 . 1.20.08 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.845.000,00
1.20 . 1.20.08 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.690.000,00
Program Pengamanan Wilayah 63.620.000,00 1.20 . 1.20.08 . 77
63.620.000,00 Koordinasi Pengamanan Wilayah 1.20 . 1.20.08 . 77 . 01
1.20 . 1.20.08 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00
1.20 . 1.20.08 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.820.000,00
Program Koordinasi Bidang Keagamaan 45.424.000,00 1.20 . 1.20.08 . 78
45.424.000,00 Penyelenggaraan MTQ/STQ 1.20 . 1.20.08 . 78 . 06
1.20 . 1.20.08 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.724.000,00
1.20 . 1.20.08 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.700.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.446.633.788,09)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 09 KECAMATAN GANGGA
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 01 KECAMATAN GANGGA
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.616.436.581,34 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.286.436.581,34 1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.286.436.581,34
BELANJA LANGSUNG 1.330.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 368.895.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01
24.784.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.280.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.504.000,00
7.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00
5.950.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.09 . 01 . 06
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.950.000,00
45.176.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.816.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.360.000,00
156.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
12.150.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.150.000,00
2.825.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.825.000,00
3.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20 . 1.20.09 . 01 . 12
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
9.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20 . 1.20.09 . 01 . 13
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.500.000,00
7.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.20 . 1.20.09 . 01 . 15
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
40.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
54.210.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.20 . 1.20.09 . 01 . 18
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.210.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 579.504.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02
24.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.09 . 02 . 05
1.20 . 1.20.09 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.000.000,00
9.000.000,00 Pengadaan mebeulair 1.20 . 1.20.09 . 02 . 10
1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000,00
20.000.000,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.20 . 1.20.09 . 02 . 11
1.20 . 1.20.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00
10.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00
92.854.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.854.000,00
3.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.09 . 02 . 30
1.20 . 1.20.09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00
20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor 1.20 . 1.20.09 . 02 . 32
1.20 . 1.20.09 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
400.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.20 . 1.20.09 . 02 . 42
1.20 . 1.20.09 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 47.221.000,00 1.20 . 1.20.09 . 06
15.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.09 . 06 . 01
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.100.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
4.500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.20 . 1.20.09 . 06 . 02
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00
5.305.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.20 . 1.20.09 . 06 . 04
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.505.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00
13.646.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.20 . 1.20.09 . 06 . 10
1.20 . 1.20.09 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.080.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.566.000,00
4.680.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.20 . 1.20.09 . 06 . 14
1.20 . 1.20.09 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.630.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00
3.490.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.20 . 1.20.09 . 06 . 16
1.20 . 1.20.09 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.640.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 850.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 75.000.000,00 1.13 . 1.20.09 . 21
75.000.000,00 Peningkatan Peran Aktif Lembaga Keagamaan 1.13 . 1.20.09 . 21 . 19
1.13 . 1.20.09 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 935.000,00
1.13 . 1.20.09 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.065.000,00
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 26.380.000,00 1.20 . 1.20.09 . 24
26.380.000,00 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 1.20 . 1.20.09 . 24 . 01
1.20 . 1.20.09 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.580.000,00
1.20 . 1.20.09 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 56.408.000,00 1.20 . 1.20.09 . 61
8.997.000,00 Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.20 . 1.20.09 . 61 . 01
1.20 . 1.20.09 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.922.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.075.000,00
19.370.000,00 Sinkronisasi Pelaksanaan Pemeberdayaan Masyarakat 1.20 . 1.20.09 . 61 . 02
1.20 . 1.20.09 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.920.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000,00
7.591.000,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.20 . 1.20.09 . 61 . 03
1.20 . 1.20.09 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.965.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.626.000,00
20.450.000,00 Peningkatan dan Pembinaan Jaringan Kerja Pemberdayaan Masyarakat 1.20 . 1.20.09 . 61 . 05
1.20 . 1.20.09 . 61 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00
1.20 . 1.20.09 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.300.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 11.960.000,00 1.20 . 1.20.09 . 66
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
11.960.000,00 Peningkatan Koordinasi Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa 1.20 . 1.20.09 . 66 . 01
1.20 . 1.20.09 . 66 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.960.000,00
1.20 . 1.20.09 . 66 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
Program Perencanaan Pengembangan Kecamatan 31.847.000,00 1.20 . 1.20.09 . 76
31.847.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang 1.20 . 1.20.09 . 76 . 05
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.922.000,00
1.20 . 1.20.09 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.925.000,00
Program Pengamanan Wilayah 71.460.000,00 1.20 . 1.20.09 . 77
71.460.000,00 Koordinasi Pengamanan Wilayah 1.20 . 1.20.09 . 77 . 01
1.20 . 1.20.09 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.440.000,00
1.20 . 1.20.09 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.020.000,00
Program Koordinasi Bidang Keagamaan 50.250.000,00 1.20 . 1.20.09 . 78
10.250.000,00 Peringatan Hari-hari besar Keagamaan 1.20 . 1.20.09 . 78 . 05
1.20 . 1.20.09 . 78 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.840.000,00
1.20 . 1.20.09 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.410.000,00
40.000.000,00 Penyelenggaraan MTQ/STQ 1.20 . 1.20.09 . 78 . 06
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.074.000,00
1.20 . 1.20.09 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.926.000,00
Program Peningkatan Promosi Pameran 11.075.000,00 1.20 . 1.20.09 . 90
11.075.000,00 Penyelenggaraan Promosi Pameran Produk Perizinan Daerah 1.20 . 1.20.09 . 90 . 01
1.20 . 1.20.09 . 90 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.705.000,00
1.20 . 1.20.09 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.370.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.616.436.581,34)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 10 KECAMATAN KAYANGAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 10 . 01 KECAMATAN KAYANGAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 3.406.552.194,64 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.784.704.194,64 1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.784.704.194,64
BELANJA LANGSUNG 1.621.848.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 468.268.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01
10.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00
25.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
34.400.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.20 . 1.20.10 . 01 . 03
1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00
4.650.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.10 . 01 . 06
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.650.000,00
50.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.10 . 01 . 07
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.932.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.068.000,00
43.300.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.20 . 1.20.10 . 01 . 08
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
25.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.20 . 1.20.10 . 01 . 10
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
26.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00
5.600.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20 . 1.20.10 . 01 . 12
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00
2.500.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.20 . 1.20.10 . 01 . 14
1.20 . 1.20.10 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00
6.625.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.20 . 1.20.10 . 01 . 15
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.625.000,00
69.525.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.525.000,00
83.368.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.20 . 1.20.10 . 01 . 18
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.368.000,00
82.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.20 . 1.20.10 . 01 . 19
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 735.220.000,00 1.20 . 1.20.10 . 02
500.000.000,00 Pembangunan gedung kantor 1.20 . 1.20.10 . 02 . 03
1.20 . 1.20.10 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
40.900.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.10 . 02 . 05
1.20 . 1.20.10 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.900.000,00
49.550.000,00 Pengadaan mebeulair 1.20 . 1.20.10 . 02 . 10
1.20 . 1.20.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.550.000,00
49.200.000,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.20 . 1.20.10 . 02 . 11
1.20 . 1.20.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.200.000,00
94.070.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.10 . 02 . 24
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.070.000,00
1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.10 . 02 . 30
1.20 . 1.20.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 9.450.000,00 1.20 . 1.20.10 . 03
9.450.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20 . 1.20.10 . 03 . 02
1.20 . 1.20.10 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 20.860.000,00 1.20 . 1.20.10 . 06
2.770.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.10 . 06 . 01
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.170.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
3.600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.20 . 1.20.10 . 06 . 02
1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.910.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 690.000,00
4.100.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.20 . 1.20.10 . 06 . 04
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
4.890.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.20 . 1.20.10 . 06 . 10
1.20 . 1.20.10 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.145.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.745.000,00
3.200.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.20 . 1.20.10 . 06 . 14
1.20 . 1.20.10 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00
2.300.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.20 . 1.20.10 . 06 . 16
1.20 . 1.20.10 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.455.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 845.000,00
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 17.000.000,00 1.22 . 1.20.10 . 17
17.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa 1.22 . 1.20.10 . 17 . 06
1.22 . 1.20.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00
1.22 . 1.20.10 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 75.935.000,00 1.13 . 1.20.10 . 21
75.935.000,00 Peningkatan Peran Aktif Lembaga Keagamaan 1.13 . 1.20.10 . 21 . 19
1.13 . 1.20.10 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.935.000,00
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 15.200.000,00 1.20 . 1.20.10 . 24
15.200.000,00 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 1.20 . 1.20.10 . 24 . 01
1.20 . 1.20.10 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.700.000,00
1.20 . 1.20.10 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 100.725.000,00 1.20 . 1.20.10 . 61
27.500.000,00 Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.20 . 1.20.10 . 61 . 01
1.20 . 1.20.10 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.940.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.560.000,00
36.500.000,00 Sinkronisasi Pelaksanaan Pemeberdayaan Masyarakat 1.20 . 1.20.10 . 61 . 02
1.20 . 1.20.10 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.920.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.580.000,00
10.000.000,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.20 . 1.20.10 . 61 . 03
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.10 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.870.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.130.000,00
12.725.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.20 . 1.20.10 . 61 . 04
1.20 . 1.20.10 . 61 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.390.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.335.000,00
14.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan Jaringan Kerja Pemberdayaan Masyarakat 1.20 . 1.20.10 . 61 . 05
1.20 . 1.20.10 . 61 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.180.000,00
1.20 . 1.20.10 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.820.000,00
Program Perencanaan Pengembangan Kecamatan 30.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 76
10.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan 1.20 . 1.20.10 . 76 . 04
1.20 . 1.20.10 . 76 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
20.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang 1.20 . 1.20.10 . 76 . 05
1.20 . 1.20.10 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.525.000,00
1.20 . 1.20.10 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.475.000,00
Program Pengamanan Wilayah 99.190.000,00 1.20 . 1.20.10 . 77
99.190.000,00 Koordinasi Pengamanan Wilayah 1.20 . 1.20.10 . 77 . 01
1.20 . 1.20.10 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.140.000,00
1.20 . 1.20.10 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.050.000,00
Program Koordinasi Bidang Keagamaan 50.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 78
50.000.000,00 Penyelenggaraan MTQ/STQ 1.20 . 1.20.10 . 78 . 06
1.20 . 1.20.10 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.565.000,00
1.20 . 1.20.10 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.435.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.406.552.194,64)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 11 KECAMATAN BAYAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 . 01 KECAMATAN BAYAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.908.643.471,45 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.906.213.471,45 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.906.213.471,45
BELANJA LANGSUNG 1.002.430.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 397.805.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01
5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
27.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00
18.750.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.20 . 1.20.11 . 01 . 03
1.20 . 1.20.11 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00
5.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.11 . 01 . 06
1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00
32.850.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.11 . 01 . 07
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00
95.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.20 . 1.20.11 . 01 . 08
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
18.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00
5.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20 . 1.20.11 . 01 . 12
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
3.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
59.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.500.000,00
127.405.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.405.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 238.400.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02
6.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20 . 1.20.11 . 02 . 07
1.20 . 1.20.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00
23.800.000,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.20 . 1.20.11 . 02 . 11
1.20 . 1.20.11 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.800.000,00
16.500.000,00 Pengadaan AC/alat pendingin 1.20 . 1.20.11 . 02 . 13
1.20 . 1.20.11 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.500.000,00
92.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.500.000,00
95.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.11 . 02 . 24
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.600.000,00
4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.11 . 02 . 30
1.20 . 1.20.11 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 11.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 03
11.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.20 . 1.20.11 . 03 . 05
1.20 . 1.20.11 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 23.330.000,00 1.20 . 1.20.11 . 06
4.175.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.11 . 06 . 01
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.775.000,00
5.750.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.20 . 1.20.11 . 06 . 02
1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 950.000,00
8.130.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.20 . 1.20.11 . 06 . 10
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.11 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.730.000,00
5.275.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.20 . 1.20.11 . 06 . 16
1.20 . 1.20.11 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.725.000,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.550.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 75.000.000,00 1.13 . 1.20.11 . 21
75.000.000,00 Peningkatan Peran Aktif Lembaga Keagamaan 1.13 . 1.20.11 . 21 . 19
1.13 . 1.20.11 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 83.445.000,00 1.20 . 1.20.11 . 61
5.600.000,00 Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.20 . 1.20.11 . 61 . 01
1.20 . 1.20.11 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.20 . 1.20.11 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
19.805.000,00 Sinkronisasi Pelaksanaan Pemeberdayaan Masyarakat 1.20 . 1.20.11 . 61 . 02
1.20 . 1.20.11 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.805.000,00
35.600.000,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.20 . 1.20.11 . 61 . 03
1.20 . 1.20.11 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00
22.440.000,00 Peningkatan dan Pembinaan Jaringan Kerja Pemberdayaan Masyarakat 1.20 . 1.20.11 . 61 . 05
1.20 . 1.20.11 . 61 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00
1.20 . 1.20.11 . 61 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.490.000,00
Program Perencanaan Pengembangan Kecamatan 33.225.000,00 1.20 . 1.20.11 . 76
10.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan 1.20 . 1.20.11 . 76 . 04
1.20 . 1.20.11 . 76 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
23.225.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang 1.20 . 1.20.11 . 76 . 05
1.20 . 1.20.11 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.725.000,00
Program Pengamanan Wilayah 88.250.000,00 1.20 . 1.20.11 . 77
88.250.000,00 Koordinasi Pengamanan Wilayah 1.20 . 1.20.11 . 77 . 01
1.20 . 1.20.11 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00
1.20 . 1.20.11 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.050.000,00
Program Koordinasi Bidang Keagamaan 51.975.000,00 1.20 . 1.20.11 . 78
51.975.000,00 Penyelenggaraan MTQ/STQ 1.20 . 1.20.11 . 78 . 06
1.20 . 1.20.11 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.425.000,00
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.11 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.550.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.908.643.471,45)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 12 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 2.385.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.385.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.385.000.000,00 Perda KLU No 6 Thn 2010 ttg Retribusi Jasa Perizin
BELANJA 2.827.535.671,98 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.021.349.671,98 1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.021.349.671,98
BELANJA LANGSUNG 1.806.186.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 563.586.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01
2.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
28.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00
4.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.12 . 01 . 06
1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
59.136.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.12 . 01 . 07
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.136.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00
153.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.20 . 1.20.12 . 01 . 08
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153.000.000,00
10.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.20 . 1.20.12 . 01 . 09
1.20 . 1.20.12 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
12.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.20 . 1.20.12 . 01 . 10
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
45.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20 . 1.20.12 . 01 . 11
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.250.000,00
5.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20 . 1.20.12 . 01 . 12
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
30.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.20 . 1.20.12 . 01 . 15
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
75.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.12 . 01 . 17
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
68.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.20 . 1.20.12 . 01 . 18
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00
71.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.20 . 1.20.12 . 01 . 19
1.20 . 1.20.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.400.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 767.490.000,00 1.20 . 1.20.12 . 02
204.696.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.12 . 02 . 05
1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.446.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
463.294.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.20 . 1.20.12 . 02 . 09
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.794.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 457.000.000,00
4.500.000,00 Pengadaan mebeulair 1.20 . 1.20.12 . 02 . 10
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00
95.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000,00 1.20 . 1.20.12 . 03
7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20 . 1.20.12 . 03 . 02
1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 62.800.000,00 1.20 . 1.20.12 . 06
32.960.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.20 . 1.20.12 . 06 . 08
1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.860.000,00
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00
8.250.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.20 . 1.20.12 . 06 . 14
1.20 . 1.20.12 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
6.250.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.20 . 1.20.12 . 06 . 16
1.20 . 1.20.12 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
10.090.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 1.20 . 1.20.12 . 06 . 20
1.20 . 1.20.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.490.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00
5.250.000,00 Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA 1.20 . 1.20.12 . 06 . 21
1.20 . 1.20.12 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
142.605.000,00 1.20 . 1.20.12 . 20
93.460.000,00 Penertiban dan Sosialisasi Perijinan 1.20 . 1.20.12 . 20 . 36
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.760.000,00
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.700.000,00
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
49.145.000,00 Lokakarya PTSP 1.20 . 1.20.12 . 20 . 39
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.695.000,00
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.450.000,00
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00
Program perbaikan sistem dan kearsipan 24.600.000,00 1.20 . 1.20.12 . 41
24.600.000,00 Pengumpulan data 1.20 . 1.20.12 . 41 . 02
1.20 . 1.20.12 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.100.000,00
1.20 . 1.20.12 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
Program Peningkatan Promosi Pameran 33.925.000,00 1.20 . 1.20.12 . 90
33.925.000,00 Penyelenggaraan Promosi Pameran Produk Perizinan Daerah 1.20 . 1.20.12 . 90 . 01
1.20 . 1.20.12 . 90 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.925.000,00
1.20 . 1.20.12 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 203.680.000,00 1.20 . 1.20.12 . 96
203.680.000,00 Peningkatan Pelayanan Perijinan 1.20 . 1.20.12 . 96 . 01
1.20 . 1.20.12 . 96 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.180.000,00
1.20 . 1.20.12 . 96 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
SURPLUS / (DEFISIT) (442.535.671,98)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan
Organisasi : 1 . 21 . 01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 . 01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 7.348.584.000,00 1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.683.525.000,00 1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.683.525.000,00
BELANJA LANGSUNG 4.665.059.000,00 1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 645.631.000,00 1.21 . 1.21.01 . 01
4.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
88.598.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 07
1.21 . 1.21.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.208.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.390.000,00
108.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.21 . 1.21.01 . 01 . 08
1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00
6.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.21 . 1.21.01 . 01 . 09
1.21 . 1.21.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
6.720.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.21 . 1.21.01 . 01 . 10
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.720.000,00
3.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 11
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
36.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.21 . 1.21.01 . 01 . 12
1.21 . 1.21.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00
159.433.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.21 . 1.21.01 . 01 . 13
1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.125.000,00
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.458.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 126.850.000,00
30.250.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 15
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.650.000,00
21.900.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.21 . 1.21.01 . 01 . 17
1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.900.000,00
167.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.21 . 1.21.01 . 01 . 18
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.000.000,00
12.930.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.21 . 1.21.01 . 01 . 19
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.330.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 444.181.000,00 1.21 . 1.21.01 . 02
289.168.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.21 . 1.21.01 . 02 . 05
1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.168.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00
19.063.000,00 Pengadaan mebeulair 1.21 . 1.21.01 . 02 . 10
1.21 . 1.21.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.063.000,00
128.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.21 . 1.21.01 . 02 . 24
1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.450.000,00
7.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.21 . 1.21.01 . 02 . 26
1.21 . 1.21.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 21.252.000,00 1.21 . 1.21.01 . 03
21.252.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.21 . 1.21.01 . 03 . 05
1.21 . 1.21.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.252.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18.940.000,00 1.21 . 1.21.01 . 05
18.940.000,00 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian 1.21 . 1.21.01 . 05 . 06
1.21 . 1.21.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.780.000,00
1.21 . 1.21.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.160.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 120.942.500,00 1.21 . 1.21.01 . 06
8.250.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.21 . 1.21.01 . 06 . 01
1.21 . 1.21.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.21 . 1.21.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.150.000,00
15.860.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.21 . 1.21.01 . 06 . 02
1.21 . 1.21.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.260.000,00
12.762.500,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 1.21 . 1.21.01 . 06 . 03
1.21 . 1.21.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.162.500,00
9.500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.21 . 1.21.01 . 06 . 04
1.21 . 1.21.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00
1.21 . 1.21.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00
45.950.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.21 . 1.21.01 . 06 . 10
1.21 . 1.21.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.450.000,00
18.720.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.21 . 1.21.01 . 06 . 14
1.21 . 1.21.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00
1.21 . 1.21.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.070.000,00
9.900.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.21 . 1.21.01 . 06 . 16
1.21 . 1.21.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00
1.21 . 1.21.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 477.350.000,00 2.01 . 1.21.01 . 15
31.050.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2.01 . 1.21.01 . 15 . 01
2.01 . 1.21.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.100.000,00
2.01 . 1.21.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.950.000,00
54.250.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani 2.01 . 1.21.01 . 15 . 03
2.01 . 1.21.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.375.000,00
2.01 . 1.21.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.875.000,00
230.950.000,00 Pekan Daerah (PEDA) kontak tani andalan 2.01 . 1.21.01 . 15 . 07
2.01 . 1.21.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.800.000,00
2.01 . 1.21.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.150.000,00
110.600.000,00 Lombs Petani dan Kelompok Tani Berprestasi 2.01 . 1.21.01 . 15 . 13
2.01 . 1.21.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.825.000,00
2.01 . 1.21.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.775.000,00
50.500.000,00 Temu Koordinasi KTNA Tingkat Provinsi 2.01 . 1.21.01 . 15 . 18
2.01 . 1.21.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.500.000,00
Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 235.000.000,00 1.21 . 1.21.01 . 16
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
235.000.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 1.21 . 1.21.01 . 16 . 09
1.21 . 1.21.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000,00
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 947.100.000,00 2.01 . 1.21.01 . 20
750.445.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 2.01 . 1.21.01 . 20 . 01
2.01 . 1.21.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 225.706.000,00
2.01 . 1.21.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.039.000,00
2.01 . 1.21.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 303.700.000,00
36.475.000,00 Penilaian Penyuluh Berprestasi 2.01 . 1.21.01 . 20 . 10
2.01 . 1.21.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.100.000,00
2.01 . 1.21.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.375.000,00
98.980.000,00 Forum Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Se- NTB 2.01 . 1.21.01 . 20 . 14
2.01 . 1.21.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.430.000,00
2.01 . 1.21.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.550.000,00
54.300.000,00 Penyusunan Programa Penyuluhan 2.01 . 1.21.01 . 20 . 16
2.01 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.600.000,00
2.01 . 1.21.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.700.000,00
6.900.000,00 Monitoring Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan 2.01 . 1.21.01 . 20 . 19
2.01 . 1.21.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00
Program Ketersediaan dan cadangan pangan 1.138.515.500,00 1.21 . 1.21.01 . 21
104.180.000,00 Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita : Pembinaan dan Pelatihan peningkatan ketersediaan pangan berbahan baku lokal
1.21 . 1.21.01 . 21 . 01
1.21 . 1.21.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.180.000,00
34.240.000,00 Pengamatan Losis Pertanian dan Perikanan 1.21 . 1.21.01 . 21 . 03
1.21 . 1.21.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.440.000,00
34.680.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah 1.21 . 1.21.01 . 21 . 04
1.21 . 1.21.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.180.000,00
965.415.500,00 Pengembangan Lumbung Pangan Desa 1.21 . 1.21.01 . 21 . 05
1.21 . 1.21.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.543.000,00
1.21 . 1.21.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 944.872.500,00
Program Distribusi dan akses pangan 70.884.000,00 1.21 . 1.21.01 . 22
56.834.000,00 Dukungan program usaha agribinis pedesaan (PUAP) 1.21 . 1.21.01 . 22 . 01
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.21 . 1.21.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.150.000,00
1.21 . 1.21.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.684.000,00
14.050.000,00 Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah : pengumpulan data. 1.21 . 1.21.01 . 22 . 02
1.21 . 1.21.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.450.000,00
Program Penganekaragaman dan keamanan pangan 316.228.000,00 1.21 . 1.21.01 . 23
22.275.000,00 Penyediaan Data Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP) per kapita serta Pola Konsumsi Pangan Kabupaten
1.21 . 1.21.01 . 23 . 01
1.21 . 1.21.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.275.000,00
231.960.000,00 Pameran ketahanan pangan dan lomba cipta menu tingkat provinsi dan nasional 1.21 . 1.21.01 . 23 . 02
1.21 . 1.21.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.950.000,00
1.21 . 1.21.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.010.000,00
42.993.000,00 Pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan bekerjasama dengan penyuluh dan PKK
1.21 . 1.21.01 . 23 . 03
1.21 . 1.21.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.100.000,00
1.21 . 1.21.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.893.000,00
19.000.000,00 Penumbuhan desa mandiri Pangan 1.21 . 1.21.01 . 23 . 04
1.21 . 1.21.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
Program Penanganan Kerawananan pangan 229.035.000,00 1.21 . 1.21.01 . 24
109.075.000,00 Kegiatan Penanggulangan Kerawanan pangan : Penyediaan Stok Pangan melalui Lumbung Pangan Masyarakat
1.21 . 1.21.01 . 24 . 01
1.21 . 1.21.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.075.000,00
75.500.000,00 Operasional Dewan Ketahanan Pangan 1.21 . 1.21.01 . 24 . 02
1.21 . 1.21.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.840.000,00
1.21 . 1.21.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.660.000,00
44.460.000,00 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 1.21 . 1.21.01 . 24 . 03
1.21 . 1.21.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.200.000,00
1.21 . 1.21.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.260.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (7.348.584.000,00)
Halaman 5 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 6 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Organisasi : 1 . 22 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 7.775.529.213,44 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.362.424.213,44 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.362.424.213,44
BELANJA LANGSUNG 5.413.105.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 653.934.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01
14.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00
56.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.500.000,00
101.340.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 07
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.340.000,00
127.320.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.22 . 1.22.01 . 01 . 08
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.400.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.920.000,00
19.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.22 . 1.22.01 . 01 . 09
1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00
43.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00
33.492.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.492.000,00
12.800.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00
14.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.22 . 1.22.01 . 01 . 13
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.000.000,00
16.100.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.100.000,00
43.282.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.282.000,00
173.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 539.208.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02
111.320.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.22 . 1.22.01 . 02 . 07
1.22 . 1.22.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 111.320.000,00
72.900.000,00 Pengadaan mebeulair 1.22 . 1.22.01 . 02 . 10
1.22 . 1.22.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.900.000,00
354.988.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 354.988.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 1.900.000,00 1.22 . 1.22.01 . 03
1.900.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.22 . 1.22.01 . 03 . 02
1.22 . 1.22.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.900.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 127.120.000,00 1.22 . 1.22.01 . 05
104.300.000,00 Bimbingan dan Pelatihan Tehnis 1.22 . 1.22.01 . 05 . 04
1.22 . 1.22.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.300.000,00
22.820.000,00 Peningkatan SDM aparatur 1.22 . 1.22.01 . 05 . 05
1.22 . 1.22.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.130.000,00
1.22 . 1.22.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.690.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 71.575.000,00 1.22 . 1.22.01 . 06
64.570.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.22 . 1.22.01 . 06 . 01
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.070.000,00
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00
3.030.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.22 . 1.22.01 . 06 . 02
1.22 . 1.22.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00
1.22 . 1.22.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.330.000,00
3.975.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.22 . 1.22.01 . 06 . 04
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.22 . 1.22.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 775.000,00
1.22 . 1.22.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00
Program Keluarga Berencana 1.289.864.000,00 1.12 . 1.22.01 . 15
73.165.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 1.12 . 1.22.01 . 15 . 01
1.12 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.12 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.665.000,00
609.670.000,00 Pelayanan KIE Tehnik Motivasi dan Konseling Program KB/KS 1.12 . 1.22.01 . 15 . 02
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 569.080.000,00
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.330.000,00
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.260.000,00
261.685.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana 1.12 . 1.22.01 . 15 . 05
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 201.600.000,00
1.12 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.085.000,00
240.674.000,00 Pendataan , Pengolahan Data dan Informasi Program KB 1.12 . 1.22.01 . 15 . 10
1.12 . 1.22.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 213.794.000,00
1.12 . 1.22.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.880.000,00
104.670.000,00 Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi 1.12 . 1.22.01 . 15 . 11
1.12 . 1.22.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.100.000,00
1.12 . 1.22.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.570.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 699.738.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15
24.690.000,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 1.22 . 1.22.01 . 15 . 03
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.140.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.550.000,00
114.500.000,00 Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1.22 . 1.22.01 . 15 . 04
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.310.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.190.000,00
137.435.000,00 Gelar TTG Nasional 1.22 . 1.22.01 . 15 . 05
1.22 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.635.000,00
67.645.000,00 Pembinaan Manajemen Posyantekdes dan Wartekdes 1.22 . 1.22.01 . 15 . 14
1.22 . 1.22.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.560.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.085.000,00
105.810.000,00 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 1.22 . 1.22.01 . 15 . 16
1.22 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.060.000,00
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
114.618.000,00 Fasilitasi Pokjanal Posyandu 1.22 . 1.22.01 . 15 . 19
1.22 . 1.22.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.350.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.268.000,00
47.495.000,00 Fasilitasi Program P2WKSS 1.22 . 1.22.01 . 15 . 20
1.22 . 1.22.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.700.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.795.000,00
87.545.000,00 Fasilitas Gerakan Sayang Ibu (GSI) 1.22 . 1.22.01 . 15 . 21
1.22 . 1.22.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.495.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.050.000,00
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 38.867.500,00 1.12 . 1.22.01 . 16
38.867.500,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1.12 . 1.22.01 . 16 . 01
1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.250.000,00
1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.617.500,00
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 457.521.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16
42.155.000,00 Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan 1.22 . 1.22.01 . 16 . 04
1.22 . 1.22.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.140.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.015.000,00
192.175.000,00 Fasilitasi pembinaan pengelola lembaga ekonomi pedesaan 1.22 . 1.22.01 . 16 . 08
1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.200.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.975.000,00
73.209.000,00 Pelatihan Pengurus Ekonomi Perdesaan dan Kewirausahaan Bagi Anggota UED-SP 1.22 . 1.22.01 . 16 . 10
1.22 . 1.22.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.815.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.394.000,00
123.850.000,00 Penunjang PNPM Mandiri Perdesaan 1.22 . 1.22.01 . 16 . 20
1.22 . 1.22.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.550.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.300.000,00
26.132.000,00 Pelatihan Pengelolaan Pasar Desa 1.22 . 1.22.01 . 16 . 26
1.22 . 1.22.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.510.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.622.000,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 329.670.000,00 1.11 . 1.22.01 . 16
62.325.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan 1.11 . 1.22.01 . 16 . 01
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.300.000,00
1.11 . 1.22.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.025.000,00
74.880.000,00 Fasilitasi Pengembangan KLA 1.11 . 1.22.01 . 16 . 05
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.200.000,00
1.11 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.680.000,00
42.500.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.11 . 1.22.01 . 16 . 06
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.750.000,00
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.750.000,00
97.480.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 1.11 . 1.22.01 . 16 . 08
1.11 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.905.000,00
1.11 . 1.22.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.575.000,00
52.485.000,00 Pembinaan dan Penilaian Lomba Kreativitas Anak 1.11 . 1.22.01 . 16 . 23
1.11 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.735.000,00
1.11 . 1.22.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.750.000,00
Program pelayanan kontrasepsi 389.400.000,00 1.12 . 1.22.01 . 17
389.400.000,00 pengadaan sarana dan prasarana klinik KB,KIE, tumbuh kembang anak dan kelengkapan sarana kerja
1.12 . 1.22.01 . 17 . 07
1.12 . 1.22.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00
1.12 . 1.22.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.610.000,00
1.12 . 1.22.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 356.240.000,00
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 54.940.000,00 1.11 . 1.22.01 . 17
54.940.000,00 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 1.11 . 1.22.01 . 17 . 06
1.11 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.250.000,00
1.11 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.690.000,00
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 360.030.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17
70.875.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 06
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.930.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.945.000,00
282.645.000,00 Penyusunan Profil Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 12
1.22 . 1.22.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.750.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.895.000,00
6.510.000,00 Fasilitas Penyusunan RKT Pembangunan Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 16
1.22 . 1.22.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.510.000,00
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 251.927.500,00 1.22 . 1.22.01 . 18
186.632.500,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa 1.22 . 1.22.01 . 18 . 02
1.22 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 130.220.000,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.412.500,00
65.295.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa 1.22 . 1.22.01 . 18 . 03
Halaman 5 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.590.000,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.705.000,00
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan 41.590.000,00 1.11 . 1.22.01 . 18
41.590.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.11 . 1.22.01 . 18 . 01
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.740.000,00
1.11 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.850.000,00
Program peningkatan penanggulangan narkoba; PMS termasuk HIV/AIDS 38.617.500,00 1.12 . 1.22.01 . 21
38.617.500,00 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS Termasuk HIV/AIDS 1.12 . 1.22.01 . 21 . 01
1.12 . 1.22.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.250.000,00
1.12 . 1.22.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.367.500,00
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 67.202.500,00 1.12 . 1.22.01 . 23
67.202.500,00 Revitalisasi Kelompok Bina-bina 1.12 . 1.22.01 . 23 . 04
1.12 . 1.22.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.400.000,00
1.12 . 1.22.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.802.500,00
SURPLUS / (DEFISIT) (7.775.529.213,44)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 6 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 26 Urusan Wajib Perpustakaan
Organisasi : 1 . 26 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 26 . 01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.636.532.847,77 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.040.280.847,77 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.040.280.847,77
BELANJA LANGSUNG 1.596.252.000,00 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 509.002.200,00 1.26 . 1.26.01 . 01
5.489.200,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01
1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.489.200,00
53.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.500.000,00
27.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06
1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00
96.308.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.26 . 1.26.01 . 01 . 07
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.188.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.120.000,00
173.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.26 . 1.26.01 . 01 . 08
1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 173.400.000,00
16.195.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.26 . 1.26.01 . 01 . 10
1.26 . 1.26.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.195.000,00
6.541.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.26 . 1.26.01 . 01 . 11
1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.541.000,00
3.232.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.26 . 1.26.01 . 01 . 12
1.26 . 1.26.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.232.000,00
4.577.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.26 . 1.26.01 . 01 . 14
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.26 . 1.26.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.289.000,00
14.160.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15
1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.160.000,00
48.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.26 . 1.26.01 . 01 . 17
1.26 . 1.26.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000,00
60.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.26 . 1.26.01 . 01 . 18
1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 157.010.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02
23.095.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.26 . 1.26.01 . 02 . 05
1.26 . 1.26.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.095.000,00
19.823.000,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.26 . 1.26.01 . 02 . 11
1.26 . 1.26.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.823.000,00
13.488.000,00 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi 1.26 . 1.26.01 . 02 . 12
1.26 . 1.26.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.488.000,00
69.480.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.26 . 1.26.01 . 02 . 24
1.26 . 1.26.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.480.000,00
31.124.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.26 . 1.26.01 . 02 . 26
1.26 . 1.26.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.124.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 03
20.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.26 . 1.26.01 . 03 . 05
1.26 . 1.26.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 05
35.000.000,00 Bimbingan dan Pelatihan Tehnis 1.26 . 1.26.01 . 05 . 04
1.26 . 1.26.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 28.730.800,00 1.26 . 1.26.01 . 06
6.248.900,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.26 . 1.26.01 . 06 . 01
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.780.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.468.900,00
8.964.900,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.26 . 1.26.01 . 06 . 10
1.26 . 1.26.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.560.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.404.900,00
7.041.900,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.26 . 1.26.01 . 06 . 14
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.26 . 1.26.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.780.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.261.900,00
6.475.100,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.26 . 1.26.01 . 06 . 16
1.26 . 1.26.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.965.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.510.100,00
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 156.233.000,00 1.24 . 1.26.01 . 15
30.000.000,00 Pembangunan data base informasi kearsipan 1.24 . 1.26.01 . 15 . 01
1.24 . 1.26.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.740.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.090.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.170.000,00
30.000.000,00 Pengumpulan data 1.24 . 1.26.01 . 15 . 02
1.24 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.880.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.120.000,00
20.830.000,00 Pengklasifikasian data 1.24 . 1.26.01 . 15 . 03
1.24 . 1.26.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.240.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.590.000,00
75.403.000,00 Pengadaan sarana penyimpanan 1.24 . 1.26.01 . 15 . 05
1.24 . 1.26.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 908.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.875.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.620.000,00
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 34.376.000,00 1.24 . 1.26.01 . 16
34.376.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.24 . 1.26.01 . 16 . 02
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.435.000,00
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.941.000,00
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 88.660.000,00 1.24 . 1.26.01 . 18
38.660.000,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta 1.24 . 1.26.01 . 18 . 03
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.850.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.810.000,00
50.000.000,00 Melaksanakan dan mengikuti diklat/bimtek 1.24 . 1.26.01 . 18 . 04
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.380.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.620.000,00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 567.240.000,00 1.26 . 1.26.01 . 21
35.520.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
1.26 . 1.26.01 . 21 . 01
1.26 . 1.26.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.520.000,00
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.26 . 1.26.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00
75.690.000,00 Supervisi; pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum; perpustakaan khusus; perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.250.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.440.000,00
84.925.000,00 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 1.26 . 1.26.01 . 21 . 08
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.100.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.825.000,00
256.630.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 1.26 . 1.26.01 . 21 . 09
1.26 . 1.26.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.050.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 222.580.000,00
7.000.000,00 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1.26 . 1.26.01 . 21 . 10
1.26 . 1.26.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
107.475.000,00 Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festival 1.26 . 1.26.01 . 21 . 16
1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.525.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.950.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.636.532.847,77)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 45.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 45.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 45.000.000,00
BELANJA 36.595.522.760,39 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.320.522.760,39 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.320.522.760,39
BELANJA LANGSUNG 27.275.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.095.661.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01
6.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
65.290.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.290.000,00
61.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.250.000,00
238.031.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 226.140.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.891.000,00
250.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.800.000,00
23.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.01 . 2.01.01 . 01 . 09
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00
58.970.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.970.000,00
4.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
35.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00
129.855.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.205.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 97.850.000,00
24.650.000,00 Penyediaan bahan bacaan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.650.000,00
16.560.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.560.000,00
175.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00
6.955.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.880.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.075.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 464.155.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02
291.071.000,00 Pembangunan gedung kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 03
2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.368.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 210.903.000,00
5.400.000,00 Pengadaan mebeulair 2.01 . 2.01.01 . 02 . 10
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.400.000,00
162.684.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.684.000,00
5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 26
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 05
10.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 2.01 . 2.01.01 . 05 . 01
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 131.518.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06
11.200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00
14.920.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.01 . 2.01.01 . 06 . 02
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.120.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00
13.594.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 2.01 . 2.01.01 . 06 . 03
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.120.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.474.000,00
16.550.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.01 . 2.01.01 . 06 . 04
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00
40.520.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 2.01 . 2.01.01 . 06 . 10
2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.320.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.200.000,00
22.604.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 2.01 . 2.01.01 . 06 . 14
2.01 . 2.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.404.000,00
12.130.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 2.01 . 2.01.01 . 06 . 16
2.01 . 2.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.480.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.650.000,00
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 739.545.000,00 2.02 . 2.01.01 . 15
666.845.000,00 Pengembangan hasil hutan non-kayu 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03
2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.010.000,00
2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 617.835.000,00
72.700.000,00 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan 2.02 . 2.01.01 . 15 . 04
2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.700.000,00
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 523.765.000,00 2.05 . 2.01.01 . 15
523.765.000,00 Pembinaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01
2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.900.000,00
2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 486.865.000,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 746.543.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
687.625.000,00 Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 246.225.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 441.400.000,00
58.918.000,00 Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Konsultasi PUAP, LM3, Kelompok Tani/Gapoktan,KTNA dan lain-lain
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.958.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.960.000,00
Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 8.206.488.250,00 2.01 . 2.01.01 . 16
1.357.620.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi; palawija 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.120.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.345.500.000,00
1.937.996.000,00 Peningkatan produksi; produktivitas dan mutu produk perkebunan; produk pertanian 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29
2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 168.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.769.396.000,00
4.910.872.250,00 Dukungan Program PLA 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48
2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.860.622.250,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.000.000,00
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
211.557.000,00 2.05 . 2.01.01 . 16
211.557.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wasdal SDKP 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09
2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00
2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.157.000,00
Program rehabilitasi hutan dan lahan 989.516.000,00 2.02 . 2.01.01 . 16
862.336.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan DAK 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19
2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.730.000,00
2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 612.511.000,00
2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 242.095.000,00
127.180.000,00 Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21
2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00
2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.530.000,00
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 334.195.000,00 2.02 . 2.01.01 . 17
334.195.000,00 Pencegahan dan pembarantasan ilegal logging 2.02 . 2.01.01 . 17 . 11
2.02 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 215.800.000,00
2.02 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.395.000,00
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.020.582.500,00 2.01 . 2.01.01 . 18
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.020.582.500,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.540.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.001.042.500,00
Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 36.560.000,00 2.02 . 2.01.01 . 19
36.560.000,00 Sosialisasi Peraturan Penatausahaan kehutanan 2.02 . 2.01.01 . 19 . 06
2.02 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.560.000,00
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 4.170.722.250,00 2.01 . 2.01.01 . 19
105.100.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.100.000,00
105.780.000,00 Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Perkebunan 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.780.000,00
2.666.616.250,00 Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkebunan 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09
2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.655.366.250,00
1.293.226.000,00 Pengembangan Komoditas Hortikultura 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10
2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.293.226.000,00
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 659.849.000,00 2.01 . 2.01.01 . 21
44.952.000,00 Pendataan masalah peternakan 2.01 . 2.01.01 . 21 . 01
2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.202.000,00
405.622.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.932.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.265.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 147.425.000,00
209.275.000,00 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04
2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.280.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.995.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00
Program pengembangan perikanan tangkap 2.049.597.000,00 2.05 . 2.01.01 . 21
2.049.597.000,00 Pengembangan sarana penangkapan ikan 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21
2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00
2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.042.097.000,00
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 778.035.000,00 2.05 . 2.01.01 . 22
Halaman 5 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
778.035.000,00 Revitalisasi data kelompok perikanan 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02
2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 189.465.000,00
2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 479.870.000,00
2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 108.700.000,00
Program peningkatan produksi hasil peternakan 3.109.582.000,00 2.01 . 2.01.01 . 22
2.884.927.000,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03
2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 294.465.000,00
2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.590.462.000,00
224.655.000,00 Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 2.01 . 2.01.01 . 22 . 05
2.01 . 2.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.655.000,00
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 866.282.500,00 2.05 . 2.01.01 . 23
233.325.000,00 Pengendalian mutu hasil perikanan 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04
2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.175.000,00
2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.150.000,00
632.957.500,00 Pencacahan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 2.05 . 2.01.01 . 23 . 05
2.05 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 632.957.500,00
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 302.520.000,00 2.01 . 2.01.01 . 23
184.450.000,00 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan 2.01 . 2.01.01 . 23 . 01
2.01 . 2.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.450.000,00
118.070.000,00 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07
2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.870.000,00
2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00
Program pengembangan kawasan budidaya laut; air payau dan air tawar 670.376.500,00 2.05 . 2.01.01 . 24
670.376.500,00 Kajian kawasan budidaya laut; air payau dan air tawar 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01
2.05 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.376.500,00
Program Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman 157.950.000,00 2.01 . 2.01.01 . 27
157.950.000,00 Pemantauan dan Pengendalian OPT 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01
2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.550.000,00
2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (36.550.522.760,39)
Halaman 6 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 7 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Nomor Tanggal
Peraturan Daerah :
:
12 Tahun 2015
30 Desember 2015
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Urusan Pemerintahan : 2 . 04 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 2 . 04 . 01 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 500.000.000,00 2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 500.000.000,00 2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 500.000.000,00 Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha
BELANJA 8.677.275.872,05 2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.162.735.872,05 2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.162.735.872,05
BELANJA LANGSUNG 6.514.540.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 745.340.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01
5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.04 . 2.04.01 . 01 . 01
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
30.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 2.04 . 2.04.01 . 01 . 02
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
3.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.04 . 2.04.01 . 01 . 06
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
140.340.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.04 . 2.04.01 . 01 . 07
2.04 . 2.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.340.000,00
105.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 2.04 . 2.04.01 . 01 . 08
2.04 . 2.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.600.000,00
10.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.04 . 2.04.01 . 01 . 09
2.04 . 2.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00
25.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.04 . 2.04.01 . 01 . 10
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
15.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 01 . 11
Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
3.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.04 . 2.04.01 . 01 . 12
2.04 . 2.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
8.400.000,00 Penyediaan bahan bacaan 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00
20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.04 . 2.04.01 . 01 . 17
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
80.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 2.04 . 2.04.01 . 01 . 18
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00
300.000.000,00 Penyelesaian Produk Hukum (Perda,Perbup) atas inisiatif executif & Legislalif 2.04 . 2.04.01 . 01 . 27
2.04 . 2.04.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.528.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 283.472.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 951.348.100,00 2.04 . 2.04.01 . 02
551.808.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2.04 . 2.04.01 . 02 . 05
2.04 . 2.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 311.808.000,00
155.422.100,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.04 . 2.04.01 . 02 . 07
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.580.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.250.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 134.592.100,00
67.585.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.04 . 2.04.01 . 02 . 09
2.04 . 2.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 67.585.000,00
53.785.000,00 Pengadaan mebeulair 2.04 . 2.04.01 . 02 . 10
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.190.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.195.000,00
122.748.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.04 . 2.04.01 . 02 . 24
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.748.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 95.000.000,00 2.04 . 2.04.01 . 06
10.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.04 . 2.04.01 . 06 . 01
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.825.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000,00
5.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.04 . 2.04.01 . 06 . 02
Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.04 . 2.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00
10.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.04 . 2.04.01 . 06 . 04
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.520.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.480.000,00
10.000.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 2.04 . 2.04.01 . 06 . 10
2.04 . 2.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.860.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.140.000,00
50.000.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 2.04 . 2.04.01 . 06 . 14
2.04 . 2.04.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.685.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.315.000,00
10.000.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 2.04 . 2.04.01 . 06 . 16
2.04 . 2.04.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.860.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.140.000,00
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.111.381.500,00 2.04 . 2.04.01 . 15
72.450.000,00 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 15 . 01
2.04 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.830.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.620.000,00
25.600.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 15 . 02
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
42.200.000,00 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 15 . 04
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.200.000,00
767.184.500,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 2.04 . 2.04.01 . 15 . 05
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107.684.500,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 659.500.000,00
123.150.000,00 Bahan promosi Pariwisata. 2.04 . 2.04.01 . 15 . 09
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.305.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.845.000,00
80.797.000,00 Promosi Potensi Obyak Wisata Melalui Gili Festival 2.04 . 2.04.01 . 15 . 10
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.747.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.050.000,00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.908.877.400,00 2.04 . 2.04.01 . 16
31.000.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha 2.04 . 2.04.01 . 16 . 04
Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.04 . 2.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.640.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.360.000,00
192.483.400,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 16 . 05
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.195.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.288.400,00
2.514.184.000,00 Penataan obyek daya tarik wisata 2.04 . 2.04.01 . 16 . 08
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.990.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.004.024.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.501.170.000,00
62.420.000,00 Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Destinasi pariwisata "DMO Rinjani"
2.04 . 2.04.01 . 16 . 10
2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.620.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.800.000,00
108.790.000,00 Sosialisasi dan Pemeriksaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 2.04 . 2.04.01 . 16 . 14
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.550.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.240.000,00
Program Pengembangan Kemitraan 702.593.000,00 2.04 . 2.04.01 . 17
50.824.000,00 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.405.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.419.000,00
24.000.000,00 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya 2.04 . 2.04.01 . 17 . 04
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.100.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.900.000,00
49.302.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 17 . 05
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.250.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.052.000,00
83.233.000,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 17 . 07
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.550.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.961.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.722.000,00
254.730.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 17 . 08
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 136.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.730.000,00
100.264.000,00 Penyuluhan kelompok sadar wisata dan sadar budaya 2.04 . 2.04.01 . 17 . 10
Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.710.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.554.000,00
89.550.000,00 Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba 2.04 . 2.04.01 . 17 . 14
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.050.000,00
50.690.000,00 Pelatihan bahasa asing bagi aparatur 2.04 . 2.04.01 . 17 . 15
2.04 . 2.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.690.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (8.177.275.872,05)
Tanjung, 30 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA
H. ASHARI
Halaman 5 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN