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SSAANN JJOOSSEE LLAAMMBBAAYYEEQQUUEE -- LLAAMMBBAAYYEEQQUUEE
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDIISSTTRRIITTAALL DDEESSAANN JJOOSSEE
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LLAAMMBBAAYYEEQQUUEE -- LLAAMMBBAAYYEEQQUUEE
UUUBBBIIICCCAAACCCIIINNN:::
DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUEPROVINCIA : LAMBAYEQUEDISTRITO : SAN JOSE
LOCALIDAD : JUAN TOMIS STACK
SAN JOSE, ABRIL DEL 2013
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INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVOA. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
B. Objetivos y alternativas de solucin del PIPC. Balance oferta y demandaD. Anlisis tcnico del PIPE. Costos del PIPF. Beneficios del PIPG. Sostenibilidad del PIPH. Impacto ambientalI. Cronograma de actividadesJ. Marco Lgico
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del proyecto2.2. Localizacin2.3. Unidad formuladora y ejecutora2.4. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios2.5. Marco de referencia
3. IDENTIFICACION3.1. Diagnstico de la situacin actual3.2. Definicin del problema y sus causas3.3. Objetivo del proyecto3.4 Anlisis de medios fundamentales
3.5. Alternativas de solucin
4. FORMULACION Y EVALUACION4.1. Horizonte del proyecto4.2. Anlisis de la demanda4.3. Anlisis de la oferta4.4. Balance oferta-demanda4.5. Costos del proyecto4.6. Costos incrementales4.7. Beneficios4.8. Evaluacin econmica
4.9. Anlisis de sensibilidad4.10 Anlisis de sostenibilidad4.11 Impacto ambiental4.12. Alternativa seleccionada4.13. Matriz del marco lgico
5. CONCLUSIONES
6. ANEXOS
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1. RESUMEN EJECUTIVO
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A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
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B. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION DEL PIP
El objetivo central es brindar adecuadascondiciones para realizarprcticas deportivas en la Habilitacin Urbana Juan Tomis Stack.
Las Alternativas de solucin planteadas son:
Alternativa 1: Construccin de una losa deportiva de concretofc=210 kg/cm2, mdulo de administracin con servicioshiginicos y vestidores de caballeros y damas, rea de gimnasio,cerco perimtrico con malla metlica.
Abarca la intervencin de una superficie aproximada de 1,070.00 m2, enella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin, mejoramiento de subrasante, conformacin de base granular y eliminacin de materialexcedente, luego se construir una losa deportiva de 19.00x32.00m deconcreto simple fc=210 kg/cm2, equipadas con arcos para fulbito,tableros para bsquet y red para vley, se delimitarn con pinturaesmalte las reas para practicar las disciplinas deportivas con graderasde 2.80x21.60m. Con capacidad para 120 personas. Adems se
construir un mdulo con ambientes de administracin, deposito,servicios higinicos y vestidores para caballeros y damas, con rea degimnasio y cerco perimtrico con malla metlica y dos accesos.
Alternativa 2: Construccin de una losa deportiva de concretofc=210 kg/cm2, mdulo de administracin con servicioshiginicos y vestidores de caballeros y damas, rea de gimnasio,cerco perimtrico de ladrilllo.
Abarca la intervencin de una superficie aproximada de 1,070.00 m2, en
ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin, mejoramiento de subrasante, conformacin de base granular y eliminacin de materialexcedente, luego se construir una losa deportiva de 19.00x32.00m deconcreto simple fc=210 kg/cm2, equipadas con arcos para fulbito,tableros para bsquet y red para vley, se delimitarn con pinturaesmalte las reas para practicar las disciplinas deportivas con graderasde 2.80x21.60m. Con capacidad para 120 personas. Adems seconstruir un mdulo con ambientes de administracin, deposito,servicios higinicos y vestidores para caballeros y damas, con rea degimnasio y cerco perimtrico de ladrillo.
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C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
La demanda anual alcanza los 1,056 partidos al ao, para lo cual sedemanda una losa deportiva, mientras que la oferta es igual a cero. Sepuede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de
infraestructura.D.ANALISIS TECNICO DEL PIP
La Habilitacin Urbana Juan Tomis Stack cuenta con un rea aproximadade 4,721.50 m2, actualmente las prcticas deportivas las realizan conprecariedad debido al mal estado del terreno natural del rea deportiva,con todo los perjuicios que ello implica; problemas de seguridad fsica,peligro latente y aspiracin de polvo. Esta situacin acrecienta en elinsuficiente desarrollo psicofsico de la poblacin que influye en ladeficiente formacin educativa recreativa y competitiva de los nios y
jvenes. Adems debemos tomar en cuenta que la poblacin infantilfrecuenta mayormente dicha rea como espacio de esparcimiento con elpeligro de accidentarse.
Ante la carencia de espacios deportivos que renan condicionesadecuadas, es imprescindible la construccin de una losa deportiva queser en beneficio de la poblacin, principalmente de los nios y jvenesde las Instituciones Educativas inicial, primaria y secundaria de laHabilitacin Urbana.
E. COSTOS DEL PIP
Costos en la situacin sin Proyecto
En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta coninfraestructura por lo tanto no existen costos en lo referente almantenimiento de los equipamientos.
Costo en la Situacin con Proyecto
Alternativa 1 (Alternativa Seleccionada)
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COSTOS DE LA INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADOALTERNATIVA 1
PRINCIPALES RUBROSUNIDAD DE
MEDIDA CANTIDADCOSTO
UNITARIO
COSTO APRECIOS DEMERCADO
COSTO DIRECTO 326,581.90
Resultado 1 GLB 1.00 326,581.90 326,581.90
COSTO DIRECTO 326,581.90
GASTOS GENERALES (6%) GLOBAL 1.00 19,594.91 19,594.91
UTILIDAD (6%) GLOBAL 1.00 19,594.91 19,594.91
SUPERVISION DE OBRA GLOBAL 1.00 15,000.00 15,000.00
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.00 5,000.00 5,000.00
TOTAL 385,771.72 Fuente : Elaboracin propia.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUALA PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1Descripcin Sub total TOTAL
MATERIALES
Pintura 150.00
tiles de limpieza 200.00
Otros (Cemento, arena, etc.) 145.00
Sub total de materiales 495.00
IGV (18%) 89.10
Costo de materiales 584.10
MANO DE OBRA 400.00 400.00COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 984.10
COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 860.49
F. BENEFICIOS DEL PIP
Beneficios Sin proyecto
En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dadoque no existe infraestructura para este fin.
Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cuantificables de la losa deportiva construida, se hanidentificado de la siguiente manera:
1,056 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 12,672partidos por persona que efectan deporte en condiciones adecuadasen el horizonte del proyecto. Lo que significara que al primer ao, el100% de la brecha estar siendo atendida.
Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por laprecariedad del lugar donde se prctica deporte), por uso del suelo
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en estado natural, segn las conversaciones sostenidas con lospobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un40%.
Mejoramiento de ornato pblico en un 50%.
Beneficios Incrementales
Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y lasituacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estnconformados por los beneficios con proyecto mencionados en el puntoanterior.
G.SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones quese lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a lacapacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura:
a). De la inversin del proyecto
El responsable directo de la inversin del proyecto es el Ministerio deVivienda; a travs del Programa Mejoramiento Integral de Barrios.
b). De la participacin de la Municipalidad
Aqu se contempla que la Municipalidad Distrital de San Jos se harcargo de la operacin y mantenimiento de la obra durante la vida til delproyecto.
Todos estos compromisos se encuentran especificados en un acta decompromiso firmada por el alcalde y acuerdo de consejo, que se adjuntaen los anexos.
H.IMPACTO AMBIENTAL
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de laconstruccin de la losa deportiva, se incrementar el polvo por elmovimiento de tierras al ejecutar la obra, por ello deben tomarsemedidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estostrabajos.
Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad demitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguientematriz.
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MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
IMPACTOSAMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
COMPONENTE
AMBIENTAL
AIRE
Alteracin de laCalidad del aire por laemisin de materialparticulado y gases
Transporte de herramientas,movimiento de maquinaria,transporte de material excedente,limpieza.
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin departculas.- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y se usarpintura sin plomo.
En todos los frentes de trabajo,durante la fase de obraspreliminares y movimiento detierras.
Aumento de losniveles de ruido
Transporte de herramientas,movimiento de maquinaria,transporte de material excedente,limpieza.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar consilenciadores.- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar lageneracin de ruidos molestos durante la noche.
En todos los frentes de trabajo,durante la fase de obraspreliminares y movimiento detierras.
BIOLOGICO
Perturbacin ydesplazamiento de lasescasas especies (Avi-fauna)
Construcciones provisionales paramaquinarias. Corte a nivel de lasubrasante en terreno rocoso ysemirocoso, conformacin de lasubrasante.
- Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no disturbar a la escasaavifauna que pernocta en el lugar.
En todas las reas a serdisturbadas, contempladas en elproyecto, durante todas las fases.
PAISAJE
Alteracin del paisaje Obras preliminares, movimiento detierras, implementacin de losarcos, parantes, mallas.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajosde construccin.- El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadaspara este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la MunicipalidadDistrital de San Jose.- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarsea lo especificado en los diseos.
En todas las reas a serdisturbadas, contempladas en elproyecto, durante todas las fases.
SOCIO-ECONOMICO
Riesgos a la salud delas personas
Construcciones provisionales,instalacin de la losa, movimientode tierras, pintado.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.- Restriccin del paso de los transentes.- Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire)- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
En todas las reas a serdisturbadas, contempladas en elproyecto, durante todas las fases.
Riesgos en laseguridad de laspersonas
Obras preliminares, movimientode tierras, obras de concreto.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.- Sealizacin de las zonas peligrosas.- Restriccin del paso a los transentes.- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
En todas las reas a serdisturbadas, contempladas en elproyecto, durante todas las fases.
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I. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PrincipalesRubros
TrimestreI
TrimestreII
TrimestreIII
TrimestreIV
Expediente Tcnico 100% 0% 0% 0%Costo Directo
Resultado 01 100% 0% 0% 0%
Supervisin 100% 0% 0% 0%
Gastos Generales 100% 0% 0% 0%
Utilidad 100% 0% 0% 0%
J. MARCO LGICO
Resumen deObjetivos
Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
FIN
Mejorar la calidad devida de la poblacin.
Mejoramiento de ornatopblico en un 50%.
Encuestas de opinin a lapoblacin
Efectiva participacinciudadana.
PROPOSITO
Adecuadas condicionespara realizar prcticasdeportivas.
Disminucin del nmerode accidentes en un 40%.
Entrevista con Directivos delas Organizaciones dePobladores, e Instituciones dellugar.
Entrevistas a pobladores quepractican deporte en la losa.
Mejora la participacinciudadana y aplicacinexitosa de polticaspreventivas del GobiernoLocal y Central.
Mejoramiento progresivodel acceso de la juventud ypoblacin local a serviciosde capacitacin y aempleo.
COMPONENTES
Existencia deinfraestructuradeportiva.
Construccin de una LosaDeportiva Multiusos deconcreto: 19 x 32 m2 congraderas 2.80x21.60 ml,modulo de administraciny servicios con gimnasio ycerco perimtrico.
Reportes de Construccin de laobra.
Reportes de Seguimiento yMonitoreo de actividadesrealizadas.
Percepcin positiva de lapoblacin sobre la prcticadeportiva.
Participacin exitosa de lacomunidad organizada enel mantenimiento de losadeportiva.
ACCIONES
Construccin de unalosa deportiva deconcreto.
Costo Directo:S/. 326,581..90Gastos Generales (6%):S/. 19,594.91Utilidad (6%):S/. 19,594.91Gastos de Supervisin:S/. 15,000.00Expediente Tcnico:S/. 5,000.00Presupuesto Total:S/. 385,771.72
Avances y Liquidacin de Obra
Facturas y boletas de losgastos realizados en lasactividades de ejecucin de laobra.
No habr incrementosubstancial de los costosde los materiales deconstruccin.
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2. ASPECTOS GENERALES
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2.1 NOMBREDELPROYECTO
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2.2 LOCALIZACION
UbicacinDepartamento/Regin: LambayequeProvincia: LambayequeDistrito: San JoseLocalidad: Juan Tomis StackRegin Geogrfica: Costa ( X) Sierra () Selva ( )Altitud: 8.50 m.s.n.m.
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2.3 UNIDADFORMULADORAYEJECUTORA
Unidad Formuladora:
Municipalidad Distrital de San Jos.
Sector : Gobierno Local
Pliego : Municipalidad Distrital de San Jos
Persona Responsable : Ing. Alfredo Xavier Reque Angeles
Responsable de la UF : Fidel Felipe Paredes Velasquez
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Unidad Ejecutora:
Municipalidad Distrital de San Jos.
Sector : Gobierno Local
Pliego : Municipalidad Distrital de San JosDireccin : Calle Bolognesi 259 San Jos
Responsable de la UE : C.P.C. Vctor Rafael Paiva LLenque
Cargo: Alcalde
2.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOSBENEFICIARIOS
Las entidades involucradas son el Ministerio de Vivienda a travs del ProgramaMejoramiento Integral de Barrios, la cual se encargar del financiamiento delproyecto, y la Municipalidad Distrital de San Jos, la cual velara por la operaciny mantenimiento del proyecto.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practicandeporte, en especial fulbito, vley y bsquet, en la localidad de Juan TomisStack, quienes utilizarn la infraestructura para las prcticas de dichas disciplinasdeportivas.
La poblacin de Juan Tomis Stack a travs de sus representantes, en formareiterada ha planteado la construccin de su losa deportiva, ante la carencia dela misma. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y fsica de lospobladores de su jurisdiccin.
En el siguiente cuadro se resume la participacin de los entes involucrados:
CUADRO N 1.PARTICIPACIN DE LOS ENTES INVOLUCRADOS
Entidad ParticipacinPrograma Mejoramiento Integral de
Barrios PMIB-MVCS
Financiamiento del Proyecto
Evaluacin del proyecto Supervisin de ObraMunicipalidad Distrital de San Jos Perfil de Inversin
Expediente Tcnico Ejecucin de Obra
Responsabilidad de la operacin ymantenimiento
FUENTE: Trabajo de campoElaboracin Propia.
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2.5 MARCODEREFERENCIA
La obra por ejecutar est enmarcada en los lineamientos del plan integral dedesarrollo del Distrito de San Jos:
Objetivo estratgico N 1: Juan Tomis Stack es una comunidad limpia con un
medio ambiente seguro, sano ordenado, verde y con los servicios quecorresponden a toda localidad.
Objetivo estratgico N 2: Juan Tomis Stack es una comunidad educativa.
Es por esta razn que la Municipalidad Distrital de San Jos con el fin de lograr elobjetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas est dotando a lapoblacin de infraestructura pblica para el ejercicio de la prctica deportivabsica para la educacin fsica de los jvenes, al mismo tiempo que impulsa unacultura de respeto a los bienes pblicos, de mantenimiento, de limpiezaconservacin y mejora del ornato local.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Abarca la intervencin de una superficie aproximada de 1,070.00 m2, en ellase ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin, mejoramiento de sub rasante,conformacin de base granular y eliminacin de material excedente, luego seconstruir una losa deportiva de 19.00x32.00m de concreto simple fc=210kg/cm2, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red paravley, se delimitarn con pintura esmalte las reas para practicar lasdisciplinas deportivas con graderas de 2.80x21.60m. Con capacidad para 120personas. Adems se construir un mdulo con ambientes de administracin,
deposito, servicios higinicos y vestidores para caballeros y damas, con reade gimnasio y cerco perimtrico con malla metlica y dos accesos.
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3. IDENTIFICACION
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3.2 DEFINICINDELPROBLEMAYSUSCAUSAS
A. PROBLEMA CENTRAL
El problema central es deficientes condiciones para realizar prcticasdeportivas en la H.U Juan Tomis Stack.
Por otro lado las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva,hacen uso de estas reas de manera inadecuada, estableciendo camposdeportivos sobre la arena, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correctaprctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismosde distraccin u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en suzona existen reas que pueden ser recuperadas.
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectosconcernientes a este problema:
Causas:
1. Deficiente espacio para la prctica deporte.2. Inexistencia de infraestructura deportiva.3. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.4. Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica
deportiva.
Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se
muestra a continuacin:
Causas Indirectas:
Inexistencia de infraestructura deportiva.Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.
Causas Directas:
Deficiente espacio para la prctica deporte.Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la practica
deportiva.
Efectos:
1. Disminucin del nimo por la prctica deportiva.2. Incremento de los gastos econmicos.3. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales.4. Acumulacin de desmonte y basura.5. Prctica deportiva en espacios inadecuados.6. Espacios abandonados.7. Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables,
proliferacin de actividades ilcitas, favoreciendo procesos dedesintegracin familiar y social.
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De la lista de efectos, se elimina el efecto 7 por repetirse en el efecto nmero 3.Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden elsiguiente:
Efectos Directos:Prctica deportiva en espacios inadecuados.Espacios abandonados.
Efectos Indirectos:
Disminucin del nimo por la prctica deportiva.Incremento los Gastos econmicos.Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales.Acumulacin de desmonte y basura.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Baja lacalidad de vida de la poblacin.
Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:
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Causa Directa:Deficiente espacio para la
prctica deporte
Causa indirecta:Inexistencia de
infraestructura deportiva
Efecto Directo:Prctica deportiva enespacios inadecuados
Causa Directa:Falta de organizacin y uninde los vecinos para incentivar
la prctica deportiva.
Causa Indirecta:Carencia de iniciativas y
desinters de la poblacin
Efecto Directo:Espacios
abandonados
Problema Central:DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS
DEPORTIVAS
Efecto final:Baja la calidad de vida
Efecto Indirecto:Incremento de losgastos econmicos
EfectoIndirecto:
Inseguridad,actos inmorales,delincuenciales
EfectoIndirecto:
Acumulacin dedesmonte y
basura
EfectoIndirecto:
Disminuye elnimo por la
prctica
GRAFICO N 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
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3.3 OBJETIVODELPROYECTO
PROBLEMACENTRAL OBJETIVOCENTRAL
A. OBJETIVOS GENERAL
Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del
proyecto.
Medios Fundamentales:Losmedios necesarios para alcanzar el objetivo son:
1. Existencia de infraestructura deportiva.2. Existencia de iniciativas e inters de la poblacin.
Medios de primer nivel:1. Adecuado espacio para la prctica deportiva.2. Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la
prctica deportiva.
Fines Directos:Los fines que se persigue son:
1. Prctica deportiva en espacios adecuados.2. Espacios recuperados y tratados
Fines Indirectos:1. Aumento del nimo por la prctica deportiva.2. Disminucin de los gastos econmicos.3. Seguridad, buenos actos, no delincuencia.4. Eliminacin de desmonte y basura.
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar la calidadde vida de la poblacin.
Deficientes condicionespara realizar prcticas
deportivas
Adecuadas condicionespara realizar prcticas
deportivas
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GRAFICO N 2
ARBOL DE MEDIOS Y FIINES
Medio fundamenta 1:Existencia de
infraestructura deportiva
Fin Directo:Prctica deportiva enespacios adecuados
Medio de primer nivel:Desarrollo de la organizacin y
unin de los vecinos paraincentivar la practica deportiva
Medio fundamental 2:Existencia de iniciativas e
inters de la poblacin
Fin Directo:Espacios
recuperados ytratados
Objetivo Central:ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR
PRCTICAS DEPORTIVAS
Fin ltimo:Mejora la calidad de vida de lapoblacin
Fin Indirecto:Disminucin de
los gastoseconmicos
Fin Indirecto:Seguridad,
buenos actos,no delincuencia
Fin Indirecto:Eliminacin dedesmonte y
basura
Fin Indirecto:Aumenta delnimo por la
prctica
deportiva
Medio de primer nivel:Eficiente espacio para la
prctica deportiva
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3.4 ANALISISDEMEDIOSFUNDAMENTALES
De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1es imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medidoimprescindible es el eje de la solucin del problema identificado mientras queel prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Comoconsecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas almedio imprescindible.
Bajo el anlisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas quecontemplen la construccin de 01 losa multideportiva.
3.5 ALTERNATIVASDESOLUCIN
Mediante el anlisis del rbol de Problemas y rbol de Objetivos, yasumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso ycostumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas:
Alternativa 1: Construccin de una losa deportiva de concreto fc=210kg/cm2, mdulo de administracin con servicios higinicos yvestidores de caballeros y damas, rea de gimnasio, cerco perimtricocon malla metlica.
Abarca la intervencin de una superficie aproximada de 1,070.00 m2, en ellase ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin, mejoramiento de sub rasante,conformacin de base granular y eliminacin de material excedente, luego seconstruir una losa deportiva de 19.00x32.00m de concreto simple fc=210kg/cm2, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red paravley, se delimitarn con pintura esmalte las reas para practicar lasdisciplinas deportivas con graderas de 2.80x21.60m. Con capacidad para 120personas. Adems se construir un mdulo con ambientes de administracin,deposito, servicios higinicos y vestidores para caballeros y damas, con reade gimnasio y cerco perimtrico con malla metlica y dos accesos.
Alternativa 2: Construccin de una losa deportiva de concreto fc=210kg/cm2, mdulo de administracin con servicios higinicos yvestidores de caballeros y damas, rea de gimnasio, cerco perimtrico
de ladrilllo.
Abarca la intervencin de una superficie aproximada de 1,070.00 m2, en ellase ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin, mejoramiento de sub rasante,conformacin de base granular y eliminacin de material excedente, luego seconstruir una losa deportiva de 19.00x32.00m de concreto simple fc=210kg/cm2, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red paravley, se delimitarn con pintura esmalte las reas para practicar lasdisciplinas deportivas con graderas de 2.80x21.60m. Con capacidad para 120personas. Adems se construir un mdulo con ambientes de administracin,deposito, servicios higinicos y vestidores para caballeros y damas, con rea
de gimnasio y cerco perimtrico de ladrillo.
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4. FORMULACION Y EVALUACION
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4.1 HORIZONTEDELPROYECTO
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin, tieneun horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til delproyecto.
El cronograma de actividades se detalla a continuacin:
CUADRO N 4CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2
FASES ACTIVIDADES
Alternativa 1DURACION
(meses/aos)
Alternativa 2DURACION
(meses/aos)
I PREINVERSION (meses). 1 1
Expediente tcnico. 1 1
II INVERSION (meses). 3 3
Construccin de Polideportivo. 3 3
III POST INVERSION (aos). 10 10
Operacin y mantenimiento. 10 10
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4.2 ANLISISDEDEMANDA
4.2.1 Poblacin de referencia
La poblacin de referencia est conformada por la poblacin de la H.U Juan
Tomis Stack, la cual est ubicada al Este de la ciudad de San Jos. Para laproyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta latasa de crecimiento poblacional de 2.5%1, asumiendo que sta se mantieneconstante en el periodo de evaluacin.
CUADRO N 5:POBLACIN PROYECTADA PARA LOS
10 AOS DE VIDA DEL PROYECTOAo Poblacin
2013 1 3,5852014 2 3,610
2015 3 3,6352016 4 3,661
2017 5 3,686
2018 6 3,712
2019 7 3,738
2020 8 3,764
2021 9 3,791
2022 10 3,817 Elaboracin Propia.
4.2.2 Poblacin Demandante efectiva
La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 35% de lapoblacin de referencia, la cual alcanza un total de 1255 personas en el primerao. De acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de estudio, este grupode personas muestra mayor inters en el deporte y tiene entre 10 y 38 aos deedad. Es necesario remarcar que los nios realizan las prcticas deportivas losdas lunes a viernes y los adultos entre los das sbado y domingos.
4.2.3 Proyeccin de la poblacin demandante
A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva,cuyo promedio para los 10 aos es de 1336 personas:
CUADRO N 6PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE
DEMANDA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
POBLACION DEREFERENCIA
3,585 3,610 3,635 3,661 3,686 3,712 3,738 3,764 3,791 3,817
POBLACION 1255 1264 1272 1281 1290 1299 1308 1317 1327 1336 FUENTE: Trabajo de campo.Elaboracin propia
1 Tasa de crecimiento segn INEI para el departamento de Lambayeque.
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CUADRO N 7POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA POR EDAD Y SEXO
Grupos de edades Hombres Mujeres Total %Menores a 16 aos 251 314 565 45.00%
Entre 16 y 25 aos 188 226 414 33.00%
Entre 26 y 38 aos 126 151 276 22.00%
Total 565 690 1255 100.00% Fuente: Encuesta a la poblacin.Elaboracin propia.
4.2.4 Demanda
Para estimar la demanda se utiliza como variable el nmero de partidos defulbito, vley y bsquet que la poblacin demandante tiene preferencia derealizar cada semana. Con este fin, se realiz una encuesta en la cual seobservan los siguientes resultados:
En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao en 2160partidos.
Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el50% de preferencias, los partidos de vley 30% y bsquet 20%.
Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero departidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 8DEMANDA DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA
DIASPartidos de
fulbitoPartidos de
vleyPartidos de
bsquetTotal
Sbado 4 2 2 8
Domingo 3 2 1 6
Lunes a Viernes 15 10 6 31
Total partidos semanales 22 14 9 45
Total partidos mensuales 88 56 36 180
Total partidos al ao 1056 672 432 2160
Elaboracin propia.
Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se hasupuesto que en los partidos de fulbito, vley y bsquet juegan 22 personas.As, el total de partidos de todas las personas al ao alcanza la suma de 25,920tal como se detalla en el siguiente cuadro:
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CUADRO N 9BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA
DIASJugadores
de fulbito
Jugadores
de vley
Jugadores
de bsquet
Total
GeneralSbado 48 24 24 96Domingo 36 24 12 72
Lunes a Viernes 180 120 72 372
Total partidos semanales 264 168 108 540
Total partidos mensuales 1,056 672 432 2,160
Total partidos al ao 12,672 8,064 5,184 25,920
Como se puede notar, para cubrir los 20 partidos en promedio al ao que cadaindividuo prefiere, se requerir de 1 losa deportiva:
25,920 participantes en los partidos al ao = 20 partidos por persona1255 demandantes en promedio
4.3 ANLISISDEOFERTA
Actualmente, en la zona de estudio, no existe infraestructura sobre la cual lapoblacin realice las actividades deportivas deseadas.
Se adjunta en los anexos un bosquejo de ubicacin de la losa deportiva. Dondese puede apreciar que no existen actualmente otras losas adyacentes a la zonade estudio.
4.3.1 Proyeccin de la oferta optimizada
La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura ysolo existe para un determinado nmero de poblacin.
4.4 BALANCEOFERTA-DEMANDA
La demanda anual alcanza los 25,920 partidos al ao, para lo cual se demandauna losa deportiva, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede verclaramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.
4.5 COSTOSDELPROYECTO
4.5.1. Costos en la situacin sin Proyecto
En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lotanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos.
4.5.2 Costo en la Situacin con Proyecto
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Alternativa 1
Los costos de la alternativa 1 para la ejecucin de la obra son los que semuestran a continuacin:
CUADRO N 10COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1
PRINCIPALES RUBROSUNIDAD DE
MEDIDA CANTIDADCOSTO
UNITARIO
COSTO APRECIOS DEMERCADO
COSTO DIRECTO 326,581.90
Resultado 1 GLB 1.00 326,581.90 326,581.90
COSTO DIRECTO 326,581.90
GASTOS GENERALES (6%) GLOBAL 1.00 19,594.91 19,594.91
UTILIDAD (6%) GLOBAL 1.00 19,594.91 19,594.91
SUPERVISION DE OBRA GLOBAL 1.00 15,000.00 15,000.00
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.00 5,000.00 5,000.00
TOTAL 385,771.72 Fuente : Elaboracin propia.
CUADRO N 11COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
A PRECIOS DE MERCADOALTERNATIVA 1
Descripcin Sub total TOTAL
MATERIALESPintura 150.00
tiles de limpieza 200.00
Otros (Cemento, arena, etc.) 145.00
Sub total de materiales 495.00
IGV (18%) 89.10
Costo de materiales 584.10
MANO DE OBRA 400.00 400.00
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 984.10
COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 860.49
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Alternativa 2
Los costos de la alternativa 2 para la ejecucin de la obra son los que semuestran a continuacin:
CUADRO N 12COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 2
PRINCIPALES RUBROSUNIDAD DE
MEDIDA CANTIDADCOSTO
UNITARIO
COSTO APRECIOS DEMERCADO
COSTO DIRECTO 396,871.36
Resultado 1 GLB 1.00 396,871.36 396,871.36
COSTO DIRECTO 396,871.36
GASTOS GENERALES (6%) GLOBAL 1.00 23,812.28 23,812.28
UTILIDAD (6%) GLOBAL 1.00 23,812.28 23,812.28
SUPERVISION DE OBRA GLOBAL 1.00 15,000.00 15,000.00
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.00 5,000.00 5,000.00
TOTAL 464,495.92
CUADRO N 13COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
A PRECIOS DE MERCADOALTERNATIVA 2
Descripcin Sub total TOTAL
MATERIALES
Pintura 200.00tiles de limpieza 300.00
Csped, aditivos, otros 600.00
Sub total de materiales 1100.00
IGV (18%) 198.00
Costo de materiales 1298.00
MANO DE OBRA 600.00 600.00
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 1898.00
COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 1649.30
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4.6 COSTOS INCREMENTALES
Los costos incremntales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujodescontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 10%. Se incluyetambin el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los
factores de correccin sealados en el Anexo SNIP-09 del Ministerio de Economay Finanzas.
ALTERNATIVA 1:
CUADRO N 14FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1
Descripcin Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
C osto con proyecto 385,771.72 984 984 984 984 984 984 984 984 984 984
Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos incrementales 385,771.72 984 984 984 984 984 984 984 984 984 984
Flujo descontado 385,771.72 895 813 739 672 611 555 505 459 417 379 CUADRO N 15
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1Descripcin Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
C osto con proyecto 325,797.35 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860
Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos incrementales 325,797.35 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860
Flujo descontado 325,797.35 782711 646 587 534 485 441 401 365 332
ALTERNATIVA 2:
CUADRO N 16FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2
Descripcin Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Costo con proyecto 464,495.92 1,898 1,898 1,898 1,898 1,898 1,898 1,898 1,898 1,898 1,898
Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos incrementales 464,495.92 1898 1898 1898 1898 1898 1898 1898 1898 1898 1898
Flujo descontado 464,495.92 1,725 1,569 1,426 1,296 1,179 1,071 974 885 805 732
CUADRO N 17FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2
Descripcin Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Costo con proyecto 396,578.99 1,649 1,649 1,649 1,649 1,649 1,649 1,649 1,649 1,649 1,649
Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos incrementales 396,578.99 1649 1649 1649 1649 1649 1649 1649 1649 1649 1649
Flujo descontado 396,578.99 1,499 1,363 1,239 1,126 1,024 931 846 769 699 636
4.7 BENEFICIOS
4.7.1 Beneficios Sin proyecto
En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que noexiste infraestructura para este fin.
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4.7.2 Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cuantificables de la losa deportiva construida, se han identificadode la siguiente manera:
2160 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 25,920 partidos porpersona que efectan deporte en condiciones adecuadas en el horizontedel proyecto. Lo que significara que al primer ao, el 100% de la brechaestar siendo atendida.
Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por laprecariedad del lugar donde se prctica deporte), por uso del suelo enestado natural, segn las conversaciones sostenidas con los pobladores,ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un 40%.
Mejoramiento de ornato pblico en un 50%.
4.7.3 Beneficios IncrementalesEstn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sinproyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por losbeneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
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4.8 EVALUACIN ECONOMICA
Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costoefectividad (CE), este criterio se asume en virtud de que no es posible expresarlos beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica
cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao ycaractersticas del proyecto que se plantea.
Metodologa Costo - Efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la frmula siguiente:
CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio
VACT: Valor actual costos totales
Alternativa 1:CUADRO N18
COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1DESCRIPCIN VALOR
VACT S/. 331,081.68
Beneficiarios enpromedio
1,295
COSTO EFECTIVIDAD S/. 255.66
Elaboracin: Equipo de Proyectos
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 255.66 nuevos solespor cada uno de los beneficiarios.
Alternativa 2:
CUADRO N 19COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIN VALOR
VACT S/. 406,711.38
Beneficiarios enpromedio
1,295
COSTO EFECTIVIDAD S/. 314.06 Elaboracin: Equipo de Proyectos
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 314.06 nuevos solespor cada uno de los beneficiarios.
Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con loscuadros 18 y 19 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costoefectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativaes mejor que la segunda y deber ser elegida.
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4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertasdel proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta al nmero de usuariosde las losas, y se ha determinado que este nmero vara entre +-10, 20 y 30%.
Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
CUADRO N 20ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Alternativa1
Alternativa2
130% 1,684 331.14 405.93
120% 1,554 305.98 375.31
110% 1,425 280.82 344.69
100% 1,295 255.66 314.0690% 1,166 230.50 283.44
80% 1,036 205.35 252.82
70% 907 180.19 222.19
Ratio Costo-EfectividadBeneficiarios
Variacin%
GRAFICO N 3
Como se observa en el grfico, la Alternativa 1 es el mejor costo efectividad, auns se incrementa su presupuesto de inversin en 26%, o disminuya elpresupuesto de inversin de la Alternativa 2 en 22%.
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4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se llevena cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad deorganizacin para el cuidado de la infraestructura:
a). De la inversin del proyecto
El responsable directo de la inversin del proyecto es el Ministerio deVivienda, Construccin y Saneamiento a travs del ProgramaMejoramiento Integral de Barrios; en este caso gestionar y realizar lasacciones necesarias para la ejecucin del proyecto en la fecha pactada atravs del Convenio.
b). De la participacin de los beneficiarios
Aqu se contempla que la Municipalidad de San Jose se har cargo de laoperacin y mantenimiento de la obra durante la vida til del proyecto.
Todos estos compromisos se encuentran especificados en un acta decompromiso firmada por el alcalde, que se adjunta en los anexos.
4.11 IMPACTO AMBIENTAL
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de laconstruccin de la losa deportiva, se incrementar el polvo por el movimiento
de tierras al ejecutar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a finde disminuir el efecto que causen estos trabajos.
Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar elefecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
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MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
IMPACTOSAMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
COMPONENTE
AMBIENTAL
AIRE
Alteracin de laCalidad del aire por laemisin de materialparticulado y gases
Transporte de herramientas,movimiento de maquinaria,transporte de material excedente,limpieza.
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin departculas.- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y se usarpintura sin plomo.
En todos los frentes de trabajo,durante la fase de obraspreliminares y movimiento detierras.
Aumento de losniveles de ruido
Transporte de herramientas,movimiento de maquinaria,transporte de material excedente,limpieza.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar consilenciadores.- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar lageneracin de ruidos molestos durante la noche.
En todos los frentes de trabajo,durante la fase de obraspreliminares y movimiento detierras.
BIOLOGICO
Perturbacin ydesplazamiento de lasescasas especies (Avi-fauna)
Construcciones provisionales paramaquinarias. Corte a nivel de lasubrasante en terreno rocoso ysemirocoso, conformacin de lasubrasante.
- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasaavifauna que pernocta en el lugar.
En todas las reas a serdisturbadas, contempladas en elproyecto, durante todas las fases.
PAISAJE
Alteracin del paisaje Obras preliminares, movimiento detierras, implementacin de losarcos, parantes, mallas.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajosde construccin.- El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadaspara este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la MunicipalidadDistrital de San Jose.- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarsea lo especificado en los diseos.
En todas las reas a serdisturbadas, contempladas en elproyecto, durante todas las fases.
SOCIO-ECONOMICO
Riesgos a la salud delas personas
Construcciones provisionales,instalacin de la losa, movimientode tierras, pintado.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.- Restriccin del paso de los transentes.- Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire)- Control de los niveles de ru idos (Ver lo referente a aire).
En todas las reas a serdisturbadas, contempladas en elproyecto, durante todas las fases.
Riesgos en laseguridad de laspersonas
Obras preliminares, movimientode tierras, obras de concreto.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.- Sealizacin de las zonas peligrosas.- Restriccin del paso a los transentes.- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
En todas las reas a serdisturbadas, contempladas en elproyecto, durante todas las fases.
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Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar lassiguientes actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la
liberacin de partculas.- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de
lona.- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- Para la actividad de pintado se utilizar pintura sin plomo. Esta
actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin decompuestos voltiles orgnicos que puedan afectar la salud de laspersonas.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern
contar con silenciadores.- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para
evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.
b. Paisaje- El material excedente deber ser dispuesto en lugares de
almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas albotadero de escombros autorizado por la Municipalidad Distrital deSan Jose.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientrasduren los trabajos de construccin.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estasactividades y limitarse a lo especificado en los diseos.
c. Socio-econmico- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora
directamente en esta obra.- Restriccin del paso de los transentes.- Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los
transentes mientras duren las obras trabajos civiles.- Control de generacin de partculas.- Control de los niveles de ruidos.- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja
directamente en la obra.- Sealizacin de las zonas peligrosas.- Restriccin del paso a los transentes.- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
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4.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA
Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa 1 es lams viable por lo siguiente:
Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa 2. Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la alternativa 2. Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada
para disfrutar de espacios de recreacin pblica en sus momentos libres. Reduce la contaminacin del medio ambiente de la zona. La alternativa 1 es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria
elegida como la variable ms incierta para el proyecto.
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4.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVASELECCIONADA
Resumen de
Objetivos
Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
FIN
Mejorar la calidad devida de la poblacin.
Mejoramiento de ornatopblico en un 50%.
Encuestas de opinin a lapoblacin
Efectiva participacinciudadana.
PROPOSITO
Adecuadas condicionespara realizar prcticasdeportivas.
Disminucin del nmerode accidentes en un 40%.
Entrevista con Directivos delas Organizaciones dePobladores, e Instituciones dellugar.
Entrevistas a pobladores quepractican deporte en la losa.
Mejora la participacinciudadana y aplicacinexitosa de polticaspreventivas del GobiernoLocal y Central.
Mejoramiento progresivodel acceso de la juventud y
poblacin local a serviciosde capacitacin y aempleo.
COMPONENTES
Existencia deinfraestructuradeportiva.
Construccin de una LosaDeportiva Multiusos deconcreto: 19 x 32 m2 congraderas 2.80x21.60 ml,modulo de administraciny servicios con gimnasio ycerco perimtrico.
Reportes de Construccin de laobra.
Reportes de Seguimiento yMonitoreo de actividadesrealizadas.
Percepcin positiva de lapoblacin sobre la prcticadeportiva.
Participacin exitosa de lacomunidad organizada enel mantenimiento de losadeportiva.
ACCIONES
Construccin de unalosa deportiva deconcreto.
Costo Directo:S/. 326,581..90
Gastos Generales (6%):S/. 19,594.91Utilidad (6%):S/. 19,594.91Gastos de Supervisin:S/. 15,000.00Expediente Tcnico:S/. 5,000.00Presupuesto Total:S/. 385,771.72
Avances y Liquidacin de Obra
Facturas y boletas de losgastos realizados en lasactividades de ejecucin de laobra.
No habr incremento
substancial de los costosde los materiales deconstruccin.
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5. CONCLUSIONES
7/28/2019 Perfil Polideportivo Juan Tomis Stack
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7/28/2019 Perfil Polideportivo Juan Tomis Stack
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6. ANEXOS