Performanca e Buxhetit 2018

Periudha raportimit: Janar - Dhjetor 2018

Statusi raportit: Raporti bazohet në të dhëna të konsoliduara të zbatimit të buxhetit për

bashkinë Librazhd gjatë vitit 2018 dhe është miratuar në Këshillin

Bashkiak

Përmbledhje mbi situatën financiare, të ardhurat, shpenzimet sipas programeve si edhe rezultatet

kryesore të ekzekutimit të buxhetit për vitin 2018

Ky raport është përgatitur nga Bashkia Librazhd me asistencën e Projektit “Bashki të Forta”. Për më shumë informacion

në lidhje me të kontaktoni me Zj.Afërdita Alla në adresën [email protected]

NË KË TË RAPORT

Performanca e Buxhetit 2018

B A S H K I A L I B R A Z H D

Volumi 1, dt 31.05.2019

TË DHË NA TË PË RGJITHSHMË

2018

Popullsia: Censusi (2011) 31.892 banorë

Rregjistri Civil 44.181 banorë

Siperfaqja: 793.36 km2

Dendesia: Censusi (2011) 40 banorë/km2

Rregjistri Civil 55.68 banore/km2

Nëndarjet Administrative: 7

(1) Librazhd (2) Qendër Librazhd (3) Hotolisht

(4) Lunik (5) Stëblevë (6) Polis (7) Orenjë

EKZEKUTIVI Numri i përgjithsëm i zgjedhësve të regjistruar në Bashkinë Librazhd për zgjedhjet vendore të vitit

2015 ishte 32.304 persona. Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet e fundit lokale ishte 52%. Këshilli bashkiak përbëhet

nga 21 anëtarë të grupuar midis partive politke PS, LSI, PSV, PD, PDIU, PLD, PPK, FRD, BLD, PAD, PPAK, dhe

PDM e Re.

Kryetari i Bashkisë Librazhd është Z.Kastriot GURRA.

14 departamentet e Bashkisë janë: ekonomi dhe financë; buxheti, tatim taksa vendore, politikat e zhvillimit, shërbimet

publike, bujqësia dhe pyjet, shërbimet sociale, planifikim dhe kontrolli i teritorrit, policia bashkiake, mbrojtja e terri-

torit, ligjore, administrate dhe burimet njerëzore, arsim dhe edukim;

EKONOMIA Ekonomia e bashkisë së Librazhdit është e ndarë mes shërbimeve në qytet dhe bujqësisë e blegtorisë në

zonat rurale. Shfrytëzimi i pyjeve ka qenë gjithashtu një aktivitet tradicional dhe fitimprurës për disa biznese të zonës.

Parku kombëtar Shebenik- Jabllanicë përbën një ndër pasuritë e rralla natyrore dhe me biodiversitet të larmishëm të

bashkisë së Librazhdit. Përveç këtij parku, treva numëron edhe 26 monumente të tjera natyrore, të listuara si të katego-

SITUATA FINANCIARË

2018

Rritja e financimit të shërbimeve publike nga burimet e brendshme të bashkisë prej të ardhurave

nga taksat dhe tarifat vendore pa rritur barrën fiskale.

Të ardhurat e veta të bashkisë zënë një peshë edhe më të madhe në burimet e bashkisë duke e

rritur kontributin e tyre në tërësinë e fondeve buxhetore të bashkisë si rrjedhojë e tarifave vendore

në rritje.

Përmirësim i menaxhimit buxhetor dhe qëndrueshmëri financiare duke kryer shpenzime buxhetore

brenda burimeve të të ardhurave të mbledhura

Menaxhim i kujdesshëm i fondeve të bashkisë duke kryer shpenzime 100% në nivelin e të

BUXHËTI 2018

2018

Burimet e financimit planifikimi

2018

Transferta e pakushtëzuar

(granti);

Transferta e kushtëzuar;

Transferta specifike;

Të ardhurat nga taksat dhe

tarifat;

Të ardhura të trashëguara nga

viti 2017;

Mjete në ruajtje

Shërbimet kryesore të ofruara

Planifikim Menaxhim Administrimi

Infrastruktura e ujitjes dhe kullimit

Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Shërbimi i mbrojtjes ndaj zjarrit

Menaxhimi i Rrugëve Rurale

Menaxhimi i Transportit Rrugor

Shërbimet publike vendore

Ndërmarrja e Shërbimeve

Shërbimet publike vendore (shërbimi i

pastrimit )

Kujdesi social (Menca Sociale )

Zhvillimi I Sportit

Arti dhe Kultura

Arsimi baze (perfshi dhe parashkol-

lorin )

Arsimi mesem I pergjithshem

Ujesjelles e kanalizime

Qendra ditore e Femijeve me Aftesi te

kufizuar

Buxheti total i shpenzuar =

TË ARDHURAT 2018

2018

Burimi: Bashkia Librazhd, FPT 2019-2021

Burimi: Bashkia Librazhd, FPT 2019-2021

SHPËNZIMËT

2018

Bashkia Librazhd i kushton vëmendje gjithnjë

e më shumë në rritje në administrimit dhe

infrastrukturës rrugore

Programet buxhetore më të financuara gjatë

vitit 2018, që përbenin rreth 63% të buxhetit,

janë:

A. Planifikim, Administrim, Menaxhim

B. Arsimi Baze dhe parashkollor

C. Infrastrukturën rrugore (urbane dhe

rurale) dhe transportin publik

SHPËNZIMËT

2018

Të ndara sipas aktivitetit ekonomik, shpenzimet kapitale pëbëjnë 42% të totalit të shpenzimeve duke u rritur në mënyrë të

konsiderueshme krahasuar me një vit më parë, kurse ato operative 58%.

Në grafik paraqitet % e realizimit ndaj planifikimit, ndërsa tabela me poshtë liston investimet më të rëndësishme të bashkisë.

TRËGUËSIT Ë PËRFORMANCËS

2018

Rezultatet vjetore të treguesve të performancës buxhetore

Bashkia ka rritur performancën e përdorimit të fondeve

buxhetore. Kjo rritje ka ardhur edhe në sajë të rritjes së

transparencës së vendimarrjes bashkiake.

Të gjitha mbledhjet e Këshillit Bashkiak kanë qenë të hapura dhe

pjesa më e madhe e vendimeve që detyrojnë konsultimin me

publikun janë diskutuar paraprakisht me banorët.

Disa arritje të rëndësishme të përmirësimit të shërbimeve ofruar

komunitetit vendor falë rritjes jo vetëm të burimeve financiare,

por edhe të kapaciteteve njerëzore të bashkisë janë renditur më

poshtë, tregues performance sipas programeve.

PROGRAMI Maj 2019

Menaxhimi mbetjeve bashkiake

Tregues Performance

Është rritur sipërfaqja dhe numri i popullsisë së mbuluar me shërbim nga bashkia dhe të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve duke rritur cilësinë e shërbimit dhe sasinë e mbetjeve të trajtuara

TP1. % e popullatës e mbuluar me shërbim

TP 2. % e sipërfaqes së territorit e mbuluar me shërbim

TP 3. % kostos së shërbimit e mbuluar nga tarifa

Objektivi i programit

Përmirësimi i

menaxhimit të integruar

Realizimi i shpenzimeve :

1.736 mijë lekë

PROGRAMI Maj 2019

Shërbimi i Ujit të pijshëm dhe kanalizimet

Tregues Performance

Është rritur numri i popullatës mbuluar nga shërbimi i ujit të pijshëm (8%) dhe menaxhimit të ujërave të përdorura (10%) kjo ka sjellë dhe rritje të të ardhurave nga ky shërbim duke

shtuar sasinë e menaxhuar të ujërave në territorin e bashkisë.

TP1. % e popullatës mbuluar me ujë të pijshëm

TP 2. % e popullatës mbuluar me kanalizime sanitare

TP 3. % e kostos së shërbimit të ujit të pijshëm e mbuluar nga tarifa

TP 4. % e kostos së shërbimit të kanalizimeve e mbuluar nga tarifa

TP 5. Norma e arkëtimit të tarifave (në%)


Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të

ujit të pijshëm

Përmirësimi i menaxhimit të ujërave

të përdorura (zeza dhe bardha) / Realizimi i shpenzimeve :

16.113 mijë lekë dhe përbën

PROGRAMI Publication Date

Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Tregues Performance

TP1. Planet e menaxhimit të

fondit pyjor dhe kullosor

TP2. Rritja e inspektimit të


TP3. Rritja e monitorimit të


TP4. Eficienca e përdorimit të

buxhetit të alokuar për

menaxhimin e fondit pyjor dhe

kullosor


Rritja e produkteve nga

pyjet dhe kullotat

Realizimi i shpenzimeve : rreth

37% e planifikimit, 8.662 mijë lekë


pjesëmarrje aktive të qytetarëve në vendimmarrje

Tregues Performance

TP 1. Vendimmarrje bashkiake e konsultuar me

publikun (Numri i konsultimeve të realizuara

kundrejt totalit te vendimeve për të cilat

konsultimi parashikohet me ligj (në %)

TP 2. Numrit total i mbledhjeve të KB të

hapura për qytetarët kundrejt numrit total të

mbledhjeve bashkiake (në %)


Rritja e pjesmarrjes aktive

të qytetarëve në

vendimarrje


Mbështetja për zhvillim ekonomik

Tregues Performance

TP 1. Rritja e të ardhurave nga

bizneset vendore / që ushtrojnë

aktivitet brenda territorit të

bashkisë (Të ardhurat nga

tatimi mbi fitimin përkundrejt

vitit të kaluar – rritja në %)


Mbështetje dhe

promovim i bizneseve

vendore në funksion të

Realizimi i shpenzimeve : 1.588

mijë lekë dhe përbën 0,5% të bux-


Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

Tregues Performance

TP 1. Rritja e kapaciteteve

ekonomike përmes ngritjes dhe

funksionimit të tregjeve të reja

vendore dhe të rrjetit të

tregtisë (rritja e investimeve në

%)


Mbështetje dhe

promovim i bizneseve

vendore në funksion të


Transporti publik

Tregues Performance

TP 1. Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban (rritja

vjetore në %)

- rritja vjetore e linjave interurbane

- rritja vjetore e linjave urbane

TP 2. Numri i mjeteve të transportit publik (urban


Sigurimi i transportit

publik për komunitetin


89% e planifikimit, 85.606 mijë


Sherbime publike vendore

Tregues Performance

TP 1. Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në

%)

TP 2. Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve për të cilat kujdeset /

fondi pemëve të bashkisë (në %)


Bashkia mbështet

zgjerimin dhe

përmirësimin e


73% e planifikimit, 37.648 mijë


Strehimi social

Tregues Performance

TP 1. Numri personave të

mbështetur me strehim social

Numri i familjeve që përfitojnë

bonus strehime, (merren para

kesh për një kontrate qeraje)

TP 2. Rritja e të ardhurave nga

shërbimi i banesave sociale të

bashkisë ('Të ardhurat nga

qeraja e banesave sociale në %)


Bashkia siguron strehim

social per kategorite në

nevojë

Realizimi i shpenzimeve : 71% e

planifikimit, në vlerën 4.282 mijë


Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja konsumato

Tregues Performance

TP 1. Numri i çertifikatave të

pronës bujqësore të regjistruara

(rritja ne %)


Bashkia mbështet

prodhimin bujqësor

nëpërmjet inspektimit

Documents

Performanca e Buxhetit 2018