Piano della Performance 2018/2020 – Comune di Faenza · 2018-04-13 · Piano della Performance 2018/2020 – Comune di Faenza 1. Contesto esterno 1.1. Politiche europee, nazionali,

Piano della Performance 2018/2020 – Comune di Faenza

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Nota di lettura

Il Dup e i relativi aggiornamenti rappresentano i documenti diprogrammazione consolidati dell'Unione della Romagna Faentina e deiComuni aderenti. Dove non specificato, gli argomenti in indice siriferiscono nel complesso all'Unione e ai sei Comuni (etichetta bianca ).Quando gli argomenti in indice si riferiscono non al complesso degli enti,ma solo a uno o più tra essi, ne viene data esplicita indicazione neiparagrafi, e nell'indice se ne da evidenza tramite le etichette colorate.La programmazione è effettuata in coerenza con l'art. 5, comma 1-bis delD.Lgs. 150/2009, : “nel caso di gestione associata di funzioni da partedegli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensidell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specificirelativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente”.

Comune di Brisighella Comune di Casola Valsenio Comune di Castel Bolognese Comune di Faenza Comune di Riolo Terme Comune di Solarolo Unione della Romagna Faentina

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Indice generale

Indice generale

Indice generaleSezione strategica 2018-2022..................................................................................................................................................................................................................71. Contesto esterno..................................................................................................................................................................................................................................8

1.1. Politiche europee, nazionali, regionali........................................................................................................................................................................................81.1.1. Il contesto europeo: gli obiettivi di Europa 2020................................................................................................................................................................81.1.2. Il contesto nazionale: gli obiettivi del Documento di Economia e Finanza (Def).............................................................................................................101.1.3. Il contesto regionale: gli obiettivi del Documento di Economia e Finanza regionale (Defr)............................................................................................111.1.4. Considerazioni sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione.....................................................................................................................................................................................................................................................18

1.2. Situazione socio-economica del territorio di riferimento..........................................................................................................................................................181.2.1. Situazione socio-economica del territorio di riferimento..................................................................................................................................................181.2.1.1. L'identità del territorio ed i principali dati anagrafici e socio-economici.......................................................................................................................181.2.1.2. Dati statistici su popolazione..........................................................................................................................................................................................211.2.1.3. Dati statistici su livello di istruzione...............................................................................................................................................................................251.2.1.4. Dati statistici sulle imprese e l'occupazione del territorio..............................................................................................................................................281.2.1.5. Indicatori sociali ............................................................................................................................................................................................................431.2.2. Funzioni fondamentali e fabbisogni standard....................................................................................................................................................................44

1.3. I parametri economici locali......................................................................................................................................................................................................471.3.1. Indicatori di bilancio..........................................................................................................................................................................................................471.3.2. Parametri economici essenziali degli enti strumentali.......................................................................................................................................................471.3.3. Confronto con parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).......................................................................................................48

2. Contesto interno................................................................................................................................................................................................................................552.1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali............................................................................................................................................55

2.1.1. Organizzazione..................................................................................................................................................................................................................552.1.2. Modalità di gestione dei servizi pubblici locali ................................................................................................................................................................60

2.2. Risorse e impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica con riferimento a:...........................................................................................632.2.a. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche..................................................................................................................................................632.2.b i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi o da saldare..............................................................................642.2.c. I tributi e le tariffe dei servizi pubblici...............................................................................................................................................................................642.2.d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali....................................................................................................67

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2.2.e. L’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi.........................................................................................................682.2.f. La gestione del patrimonio.................................................................................................................................................................................................682.2.g. Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale..............................................................................................................................692.2.h. L'indebitamento.................................................................................................................................................................................................................712.2.i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio............................................................................................................................................71

2.3. Disponibilità e gestione delle risorse umane.............................................................................................................................................................................712.4. Coerenza con i vincoli di finanza pubblica...............................................................................................................................................................................72

2.4.1. Vincoli di finanza pubblica................................................................................................................................................................................................722.4.1. Limiti di spesa....................................................................................................................................................................................................................72

3. Obiettivi strategici di mandato..........................................................................................................................................................................................................774. Strumenti di rendicontazione............................................................................................................................................................................................................77Sezione Operativa 2018-2020...............................................................................................................................................................................................................785. Analisi delle condizioni operative dell'ente:.....................................................................................................................................................................................79

5.1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie...............................................................................................................................................................................795.2. I bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni ....................................................................................................................................................795.3. Gli orientamenti circa il raggiungimento del pareggio di bilancio............................................................................................................................................795.4. Le Fonti di finanziamento.........................................................................................................................................................................................................795.5. Gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi.................................................................................................................................................................805.6. La valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento......................................................................................................................................................805.7. L’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti............................................................................................................................................................805.8. La descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria del gruppo amministrazione pubblica.............................................................................80

5.8.1 Descrizione del gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento.....................................................................................................805.8.1.1 Elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica...........................................................................................825.8.1.2 Elenco degli enti, aziende e società partecipate non rientranti nel gruppo amministrazione pubblica ..........................................................................825.8.1.3 Elenco degli enti, aziende e società compresi nel bilancio consolidato dei vari Enti per l'esercizio 2017.....................................................................835.8.1.4 Gli obiettivi del gruppo amministrazione pubblica.........................................................................................................................................................835.8.2. Situazione economico-finanziaria del gruppo amministrazione pubblica.........................................................................................................................965.8.3. Accantonamento fondo vincolato per risultati negativi di esercizio..................................................................................................................................965.8.4. Indirizzi in materia di personale relativo agli organismi partecipati.................................................................................................................................96

6. Obiettivi strategici di mandato e triennali e obiettivi operativi annuali............................................................................................................................................96Programmazione di settore....................................................................................................................................................................................................................977. Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020...................................................................................................................................................................988. Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 2018-2020.....................................................................................................................................................989. Piano 2018-2020 sul contenimento e riduzione dei costi di funzionamento dell'Unione della Romagna Faentina, ex art. 2 commi 594 e seguenti L. 244/2007. 9810. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance............................................................................................................100

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10.1. Fasi, documenti, soggetti e tempi del processo di redazione del Documento Unico di Programmazione e Piano della Performance.................................10010.2. Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio................................................................................................................................10210.3. Azioni per l’aggiornamento ed il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance..................................................................................................102

11. Prospetto riepilogativo dei servizi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA..............................................................................................................................10512. Elenco incarichi di collaborazione da assegnare nell'anno 2018 .................................................................................................................................................10513. Programmazione del fabbisogno di personale, triennale e annuale..............................................................................................................................................11514. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi.....................................................................................................................................................................120Allegati................................................................................................................................................................................................................................................128Allegato dati statistici, finanziari, patrimoniali e tecnici del Comune di Faenza................................................................................................................................129

Allegato al paragrafo 1.2.1.4: Dati statistici sulle imprese e l'occupazione del territorio..............................................................................................................129Allegato al paragrafo 2.2.b: I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi o da saldare.............................................132Allegato al paragrafo 2.2.f: La gestione del patrimonio.................................................................................................................................................................143Allegato al paragrafo 2.2.i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio............................................................................................................145Allegato al paragrafo 5.1. Le risorse finanziarie............................................................................................................................................................................147Allegato al paragrafo 5.2. I bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni ...............................................................................................................148Allegato al paragrafo 5.4. Le fonti di finanziamento.....................................................................................................................................................................153Allegato al paragrafo 5.7. L’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti.......................................................................................................................154Allegato al paragrafo 5.8. La descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria del gruppo amministrazione e definizione del perimetro di consolidamento...............................................................................................................................................................................................................................157Allegato al paragrafo 5.8.1 Descrizione del gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento.....................................................................157Allegato al paragrafo 5.8.1.1 Elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica ..........................................................157Allegato al paragrafo 5.8.1.2 Elenco degli enti, aziende e società partecipate non rientranti nel gruppo amministrazione pubblica ..........................................160Allegato al paragrafo 5.8.1.3 Elenco degli enti, aziende e società compresi nel bilancio consolidato del Comune di Faenza per l'esercizio 2017.....................161Allegato al paragrafo 5.8.2. Situazione economico-finanziaria del gruppo amministrazione pubblica.........................................................................................167Allegato al paragrafo 5.8.3. Accantonamento fondo vincolato per risultati negativi di esercizio..................................................................................................174Allegato al paragrafo 5.8.4. Indirizzi in materia di personale relativo agli organismi partecipati.................................................................................................176Allegato al paragrafo 7. Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020..........................................................................................................................182Allegato al paragrafo 8. Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 2018-2020...........................................................................................................187Allegato al paragrafo 11. Prospetto riepilogativo dei servizi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA......................................................................................192

Allegato obiettivi e indicatori..............................................................................................................................................................................................................194Premessa.........................................................................................................................................................................................................................................194Cruscotto della performance...........................................................................................................................................................................................................196Area operativa................................................................................................................................................................................................................................197Area contabile.................................................................................................................................................................................................................................202Area qualità e benchmarking..........................................................................................................................................................................................................203

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Area dei prodotti.............................................................................................................................................................................................................................212Area dei fabbisogni standard..........................................................................................................................................................................................................215Area strategica................................................................................................................................................................................................................................218

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Sezione strategica2018-2022

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1. Contesto esterno

1.1. Politiche europee, nazionali, regionalitorna all'Indice generale

1.1.1. Il contesto europeo: gli obiettivi di Europa 2020

tutti gli enti

Gli obiettivi strategici definiti a livello europeo si concentrano sul programma “Europa 2020”bit.ly/2qJS0EI, la strategia decennale per la crescita e l'occupazione che l'Unione europea (UE) havarato nel 2010. Essa eredita molti dei contenuti e, in parte, degli strumenti della precedenteStrategia di Lisbona e non mira soltanto a superare la crisi dalla quale le economie di molti paesistanno ora gradualmente uscendo, ma vuole anche colmare le lacune dell’attuale modello dicrescita, declinandola secondo tre qualificazioni fondamentali:

• crescita intelligente: promuovendo la conoscenza, l'innovazione, l'istruzione e la societàdigitale;

• crescita sostenibile: rendendo la produzione più efficiente sotto il profilo delle risorse erilanciando contemporaneamente la competitività;

• crescita inclusiva: incentivando la partecipazione al mercato del lavoro, l'acquisizione dicompetenze e la lotta alla povertà.

L'UE si è data cinque obiettivi quantitativi da realizzare entro la fine del 2020:

1. occupazione: innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di etàcompresa tra i 20 e i 64 anni);

2. ricerca e sviluppo: aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE;3. cambiamenti climatici e sostenibilità energetica:

- riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lopermettono) rispetto al 1990;- 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili;- aumento del 20% dell'efficienza energetica;

4. istruzione:- riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10%;- aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria;

5. lotta alla povertà e all'esclusione sociale: almeno 20 milioni di persone a rischio o insituazione di povertà ed emarginazione in meno.

La strategia “Europa 2020” viene utilizzata come quadro di riferimento per le attività a livellodell'UE, nazionale e regionale. I governi dell’Unione europea hanno fissato obiettivi nazionali percontribuire al conseguimento degli obiettivi generali dell’UE e riferiscono in merito nel quadro deirispettivi programmi nazionali di riforma.

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http://bit.ly/2qJS0EI


Eurostat, l’istituto statistico europeo, pubblica periodicamente relazioni sui progressi compiutibit.ly/2qJYu6J per il raggiungimento degli obiettivi globali. La scheda di sintesi per l'Italia è laseguente.

L'Italia ha registrato una notevole riduzione del 68,1% delle emissioni di gas serra nei settorinon-ETS (trasporti, edilizia, servizi, agricoltura, rifiuti, piccoli impianti industriali), superandocosì il target nazionale di cinque punti percentuali. Nel 2014, il paese ha raggiunto anche il suoobiettivo nazionale sulle energie rinnovabili e ha superato i suoi obiettivi sul consumo di energiaprimaria per il terzo anno consecutivo. Nell'ambito dell'istruzione, entro il 2015 l'Italia haraggiunto il suo obiettivo nei confronti dei precari dell'istruzione e della formazione e si èavvicinato al raggiungimento dell'obiettivo dell'istruzione terziaria. Tuttavia il paese ha avuto laquota più bassa di laureati terziari nell'UE nel 2015 (25,3% dei 30 ai 34 anni). La spesa perricerca e sviluppo è leggermente aumentata dal 2008 e nel 2014 è più vicina al suo obiettivonazionale rispetto all'intera UE rispetto all'obiettivo dell'UE. Di contro, la distanza dagli obiettivinazionali sull'occupazione e la riduzione della povertà è aumentata dal 2008 a causa deglieffetti negativi della crisi economica.

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http://bit.ly/2qJYu6J


Nel 2014-2015 la Commissione ha effettuato una revisione intermedia della strategia Europa 2020.Dalla consultazione pubblica organizzata in tale ambito è risultato che la strategia viene tuttoraconsiderata uno strumento adeguato per promuovere l’occupazione e la crescita. Alla luce di talerevisione, la Commissione ha deciso di continuare a portare avanti la strategia verificandola eattuandola attraverso un processo noto come il "semestre europeo".

1.1.2. Il contesto nazionale: gli obiettivi del Documento di Economia e Finanza (Def )

tutti gli enti

Gli obiettivi che orientano l’azione del Governo nazionale non provengono naturalmente solo dalprogramma Europa 2020, ma sono contenuti in diversi altri documenti tra i quali il Def(http://bit.ly/2si3stf) è sicuramente il più importante in ambito economico.

L'ultimo Def adottato è quello del 2017, approvato l'11 aprile 2017 e la relativa Nota diAggiornamento, approvata il 23 settembre 2017.

Il DEF si compone di tre sezioni:- Sezione I: Programma di Stabilità dell’Italia con gli obiettivi da conseguire per accelerare lariduzione del debito pubblico- Sezione II: Analisi e tendenze di finanza pubblica con l'analisi del conto economico e del conto dicassa nell’anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e leindicazioni sulle coperture- Sezione III: Programma Nazionale di Riforma (PNR) con l’indicazione dello stato di avanzamentodelle riforme avviate, degli squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di naturamacroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le principali riforme daattuareA queste sezioni si aggiungono alcuni allegati.

La “Nota di aggiornamento” viene presentata alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno per

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http://bit.ly/2si3stf


aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiorestabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull’andamento del quadro macroeconomico. Ildocumento contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, le osservazioni e le eventualimodifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'UnioneEuropea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma.

Per una disamina puntuale dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibrimacroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività,le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, si fa rinvio alla sezione 3 del DEF“Programma Nazionale di Riforma” la cui appendice contiene:

A. Cronoprogramma del GovernoB. Tavole di sintesi dell’impatto macroeconomico delle riforme C. Sintesi delle misure in risposta alle raccomandazioni del Consiglio 2016D. Sintesi delle misure in risposta ai target della strategia Europa 2020.In particolare il cronoprogramma contiene lo stato di avanzamento degli obiettivi programmati dalGoverno, ricompresi nelle seguenti macro aree strategiche:

• Mercato del lavoro e politiche sociali • Giustizia • Sistema fiscale • Tassazione • Privatizzazioni • Infrastrutture • Concorrenza e competitività • Credito • Istruzione • Riduzione delle disparità regionali • Povertà e inclusione sociale • P.A. e semplificazione • Agricoltura • Sanità • Cultura e Turismo • Ambiente • Revisione della spesa e agevolazioni fiscali

1.1.3. Il contesto regionale: gli obiettivi del Documento di Economia e Finanzaregionale (Defr)

tutti gli enti

Le linee strategiche della programmazione economico finanziaria regionale per il 2018 e anniseguenti sono state approvate il 28/06/2017 dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con

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l’impegno politico di realizzare quanto previsto nel corso del quinquennio. Gli obiettivi strategicicontenuti nel Defr 2018 (http://bit.ly/2rdCw1f), raccordati con i portatori di interesse diriferimento, sono i seguenti.

TAVOLA DI RACCORDO fra obiettivi strategici e Stakeholders

Istituzioni pubbliche

Agenzie funzionali Applicazione dei principi dell'armonizzazione contabileRaccordo con l'Unione Europea Riforma del sistema di governo regionale e locale in attuazione della Legge n. 56 del 2014 e della LR n. 13 del 2015Banda ultralarga e diffusione dell'ICT Promuovere la sostenibilità delle produzioni ittiche e sostenere le realtà socio-economiche dei territori costieri Innovazione e valorizzazione del sistema bibliotecario, archivistico e museale

Aziende Sanitarie Razionalizzazione della spesa e dei processi per l'acquisizione di beni e servizi per il Servizio Sanitario Regionale Banda ultralarga e diffusione dell'ICT Politiche di welfare, bambini, adolescenti e famiglia Politiche per l'integrazione Valorizzazione del Terzo settore Prevenzione e promozione della salute Riordino della rete ospedaliera Gestione del patrimonio e delle attrezzature Piattaforme logistiche ed informatiche più forti Individuazione di nuovi ambiti territoriali ottimali per il governo e la gestione dei servizi sanitari Nuova struttura di governance e nuovi modelli organizzativi delle Aziende Sanitarie

Università e Centri di Ricerca Valorizzazione del patrimonio regionale Raccordo con l'Unione Europea Ricerca e innovazione Banda ultralarga e diffusione dell'ICT Energia e Low Carbon Economy Riordino della rete ospedaliera Diritto allo studio universitario ed edilizia universitaria

Amministrazioni Statali Applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile Governo del sistema delle società partecipate regionali Valorizzazione del patrimonio regionale Semplificazione amministrativa

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http://bit.ly/2rdCw1f


Banda ultralarga e diffusione dell'ICT Area prevenzione della criminalità organizzata e promozione della legalità (LR 18/2016) Area Sicurezza urbana (LR 24/2003) Legalità, lavori pubblici e sicurezza cantieri

Aziende controllate e partecipate Applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile Governo del sistema delle società partecipate regionali Raccordo con l'Unione Europea Riforma del sistema di governo regionale e locale in attuazione della Legge n. 56 del 2014 e della LR n. 13 del 2015Banda ultralarga e diffusione dell'ICT Energia e Low Carbon Economy Innovazione e consolidamento del sistema dello spettacolo. Sostegno allo sviluppo del settore musicale

Enti Locali Territoriali Sostegno ai processi partecipativi (LR 3/2010) Ciclo della programmazione, gestione e controllo del bilancio Vincoli di finanza pubblica e Patti di solidarietà territoriale Valorizzazione del patrimonio regionale Semplificazione amministrativa Raccordo con l'Unione Europea Relazioni europee ed internazionali Riforma del sistema di governo regionale e locale in attuazione della Legge n. 56 del 2014 e della LR n. 13 del 2015Unioni e fusioni di Comuni Turismo Promozione di nuove politiche per le aree montane Banda ultralarga e diffusione dell'ICT Ammodernamento delle grandi opere irrigue e integrazione delle attività di bonifica nel sistema della sicurezza idraulica e territoriale Promuovere l'agricoltura regionale di qualità e il sostegno e la valorizzazione sui mercati interni e internazionali delle eccellenze agroalimentari della Regione: DOP, IGP e QC Promuovere lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile, la salvaguardia delle risorse naturali e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra Rivedere la governance regionale in materia di agricoltura, caccia e pesca in attuazione delle LR 13/2015 Promuovere la sostenibilità delle produzioni ittiche e sostenere le realtà socio-economiche dei territori costieriEnergia e Low Carbon Economy Politiche di welfare, bambini, adolescenti e famiglia Politiche per l'integrazione Valorizzazione del Terzo settore Innovazione e valorizzazione del sistema bibliotecario, archivistico e museale Promozione culturale e valorizzazione della Memoria del Novecento

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Promozione di aggregazione e protagonismo giovanile Polizia locale Area prevenzione della criminalità organizzata e promozione della legalità (LR 18/2016) Area Sicurezza urbana (LR 24/2003) Legalità, lavori pubblici e sicurezza cantieriQualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Sistema della mobilità pubblica regionale: sostenere e promuovere il trasporto pubblico locale, l'integrazione modale e tariffaria, l'infomobilità e interventi innovativi per la mobilità sostenibile Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna (ADER) Istituzioni europee ed internazionali Relazioni europee ed internazionali Banda ultralarga e diffusione dell'ICT

Gruppi organizzati

Associazioni del territorio Sostegno ai processi partecipativi (LR 3/2010) Politiche europee allo sviluppo Internazionalizzazione e attrattività del sistema produttivo Promuovere l'agricoltura regionale di qualità e il sostegno e la valorizzazione sui mercati interni e internazionali delle eccellenze agroalimentari della Regione: DOP, IGP e QC Rafforzare lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione in campo agricolo Politiche di cooperazione internazionale allo sviluppo per l'Agenda 2030 Politiche di welfare, bambini, adolescenti e famiglia Politiche per l'integrazione Valorizzazione del Terzo settore Prevenzione e promozione della salute Innovazione e consolidamento del sistema dello spettacolo. Sostegno allo sviluppo del settore musicale Innovazione e valorizzazione del sistema bibliotecario, archivistico e museale Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva Promozione culturale e valorizzazione della Memoria del Novecento Promozione e sviluppo delle attività motorie e sportive Polizia locale Area prevenzione della criminalità organizzata e promozione della legalità (LR 18/2016) Area Sicurezza urbana (LR 24/2003) Legalità, lavori pubblici e sicurezza cantieri Promuovere la conoscenza e la sicurezza del territorio Promuovere un'economia circolare: le politiche e le strategie della LR 16/2015 e del Piano regionale per la gestione dei Rifiuti Semplificazione e sburocratizzazione Strategie di Sviluppo Sostenibile Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico Valorizzazione delle aree protette e della multifunzionalità delle foreste Migliorare la qualità delle acque Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Sistema della mobilità pubblica regionale: sostenere e promuovere il trasporto pubblico locale, l'integrazione modale e tariffaria, l'infomobilità e interventi innovativi per la mobilità sostenibile

Associazioni di categoria

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Commercio Promuovere la sostenibilità delle produzioni ittiche e sostenere le realtà socio economiche dei territori costieri Valorizzazione del Terzo settore Riordino della rete ospedaliera Legalità, lavori pubblici e sicurezza cantieri Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico Valorizzazione delle aree protette e della multifunzionalità delle foreste Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Sistema della mobilità pubblica regionale: sostenere e promuovere il trasporto pubblico locale, l'integrazione modale e tariffaria, l'infomobilità e interventi innovativi per la mobilità sostenibile

Imprese agricole Relazioni europee ed internazionali Riforma del sistema di governo regionale e locale in attuazione della Legge n. 56 del 2014 e della LR n. 13 del 2015Promuovere l'agricoltura regionale di qualità e il sostegno e la valorizzazione sui mercati interni e internazionali delle eccellenze agroalimentari della Regione: DOP, IGP e QC Promuovere lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile, la salvaguardia delle risorse naturali e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra Qualificare le aree montane, contrastare l'abbandono e facilitare l'integrazione delle aree rurali Rafforzare la competitività interna ed internazionale delle imprese agricole e agroalimentari Rafforzare lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione in campo agricolo Sostenere ed incrementare il ricambio generazionale nel settore agricolo Rivedere la Governance regionale in materia di agricoltura, caccia e pesca in attuazione della LR 13/2015 Mass media Informazione e Comunicazione Innovazione e consolidamento del sistema dello spettacolo. Sostegno allo sviluppo del settore musicale

Sistema imprenditoriale Ciclo della programmazione, gestione e controllo del bilancio Valorizzazione del patrimonio regionale Semplificazione amministrativa Raccordo con l'Unione Europea Relazioni europee ed internazionali Politiche europee allo sviluppo Turismo Internazionalizzazione e attrattività del sistema produttivo Investimenti e credito Commercio Ricerca e innovazione Banda ultralarga e diffusione dell'ICT Istruzione e formazione tecnica e professionale

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Promuovere lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile, la salvaguardia delle risorse naturali e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra Promuovere la sostenibilità delle produzioni ittiche e sostenere le realtà socio economiche dei territori costieri La Ricostruzione nelle aree del sisma Politiche di cooperazione internazionale allo sviluppo per l'Agenda 2030 Innovazione e consolidamento del sistema dello spettacolo. Sostegno allo sviluppo del settore musicale Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva Promozione pratica motoria e sportiva Promuovere la conoscenza e la sicurezza del territorio Promuovere un'economia circolare: le politiche e le strategie della LR 16/2015 e del Piano regionale per la gestione dei Rifiuti Semplificazione e sburocratizzazione Strategie di Sviluppo Sostenibile Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico Valorizzazione delle aree protette e della multifunzionalità delle foreste Migliorare la qualità delle acque Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Sostenere e promuovere il sistema idroviario padano veneto e il porto di Ravenna Promuovere lo sviluppo della piattaforma intermodale per il trasporto delle merci Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna (ADER)

Cittadini e collettività Informazione e Comunicazione Ciclo della programmazione, gestione e controllo del bilancio Semplificazione amministrativa Relazioni europee ed internazionali Politiche europee allo sviluppo Banda ultralarga e diffusione dell'ICT Istruzione e formazione tecnica e professionale Qualificare le aree montane, contrastare l'abbandono e facilitare l'integrazione delle aree rurali La Ricostruzione nelle aree del sisma Politiche di cooperazione internazionale allo sviluppo per l'Agenda 2030 Politiche di welfare, bambini, adolescenti e famiglia Contrasto alla violenza di genere e pari opportunità Politiche di sviluppo dell'area dell'assistenza territoriale Prevenzione e promozione della salute Sperimentazione nuovi modelli di collaborazione con i fondi integrativi Promozione e sviluppo delle attività motorie e sportiva Riduzione uso di suolo, rigenerazione urbana, semplificazione e attuazione pianificazione territoriale Legalità, lavori pubblici e sicurezza cantieri Promuovere un'economia circolare: le politiche e le strategie della LR 16/2015 e del Piano

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regionale per gestione dei Rifiuti Semplificazione e sburocratizzazione Strategie di Sviluppo Sostenibile Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico Valorizzazione delle aree protette e della multifunzionalità delle foreste Migliorare la qualità delle acque Sistema della mobilità pubblica regionale: sostenere e promuovere il trasporto ferroviario Sistema della mobilità pubblica regionale: sostenere e promuovere il trasporto pubblico locale, l'integrazione modale e tariffaria, l'infomobilità e interventi innovativi per la mobilità sostenibile Promuovere lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture stradali strategiche nazionali e regionali Integrare le azioni di prevenzione dei rischi e la capacità di risposta alle emergenze territoriali Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna (ADER)

Cittadini stranieriPolitiche per l'integrazione

Disoccupati Lavoro, competenze ed inclusione Lavoro, competenze e sviluppo Inserimento lavorativo delle persone con disabilità

Giovani Lavoro, competenze e sviluppo Sostenere e incrementare il ricambio generazionale nel settore agricolo Valorizzazione del Terzo settore Istruzione, diritto allo studio ed edilizia scolastica Diritto allo studio universitario ed edilizia universitaria Promozione di aggregazione e protagonismo giovanile Sviluppo dell'edilizia residenziale sociale e del patrimonio pubblico di alloggi (Erp)

Famiglie Infanzia e famiglia Politiche di welfare, bambini, adolescenti e famiglia Istruzione, diritto allo studio ed edilizia scolastica Sviluppo dell'edilizia residenziale sociale e del patrimonio pubblico di alloggi (Erp)

Persone in condizioni di svantaggio Lavoro competenze ed inclusione Inserimento lavorativo delle persone con disabilità Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale Contrasto alla violenza di genere e pari opportunità Chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari Consolidamento dei servizi e delle prestazioni del fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA) Politiche di sviluppo dell'area dell'assistenza territoriale

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Sviluppo dell'edilizia residenziale sociale e del patrimonio pubblico di alloggi (Erp)

1.1.4. Considerazioni sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione

tutti gli enti

Con la presentazione e approvazione del Documento Unico di Programmazione, si attesta che gliobiettivi strategici e operativi, e le relative dotazioni finanziarie, risultano complessivamentecoerenti con la legislazione regionale, ed in particolare con i piani regionali di sviluppo e di settoree con gli atti programmatici della Regione, nonché con quanto previsto dalla normativa nazionaleal fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.Tale coerenza è garantita dalla conformità dei contenuti a quanto disposto dalle leggi regionali enazionali in materia, e dal riferimento agli specifici atti di pianificazione e di regolamentazioneattuativi delle leggi stesse.

1.2. Situazione socio-economica del territorio di riferimentotorna all'Indice generale

1.2.1. Situazione socio-economica del territorio di riferimento

tutti gli enti

1.2.1.1. L'identità del territorio ed i principali dati anagrafici e socio-economici

L’Unione della Romagna Faentina è costituita tra i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, CastelBolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo.Si è costituita con effetto da 1° gennaio 2012, a seguito dell’adesione dei Comuni di Faenza, CastelBolognese e Solarolo all’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme (giàcostituita tra i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme per subentrare alla discioltaComunità Montana dell'Appennino Faentino).In un contesto di progressivo e avanzato conferimento di servizi all'Unione, il territorio diriferimento dell'ente va oltre quello comunale, e corrisponde, in una logica di integrazione, aquello del bacino territoriale dei sei comuni dell'Unione.

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Di seguito alcuni dati sui territori dell'Unione:

BrisighellaCoordinate44°13′N 11°46′ECoordinate: 44°13′N 11°46′E (Mappa)Altitudine115 m s.l.m.Superficie194,33 km²Abitanti7 689[2] (31-12-2014)Densità39,57 ab./km²FrazioniBoesimo, Casale, Castellina, Croce Daniele, Fognano,Fornazzano, La Strada, Marzeno, Monte Romano,Pietramora, Purocielo, Rontana, San Cassiano, SanMartino in Gattara, Urbiano, Villa San Giorgio in Vezzano,ZattagliaComuni confinantiCasola Valsenio, Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC),

Casola ValsenioCoordinate44°13′N 11°37′ECoordinate: 44°13′N 11°37′E (Mappa)Altitudine195 m s.l.m.Superficie84,42 km²Abitanti2 614[1] (31-12-2015)Densità30,96 ab./km²FrazioniBaffadi, Mercatale, SantàApollinare, Valsenio, ZattagliaComuni confinantiBorgo Tossignano (BO), Brisighella, Castel del Rio (BO),Fontanelice (BO), Palazzuolo sul Senio (FI), Riolo Terme

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Faenza, Forlì (FC), Marradi (FI), Modigliana (FC),Palazzuolo sul Senio (FI), Riolo Terme

Castel BologneseCoordinate44°19′N 11°48′ECoordinate: 44°19′N 11°48′E (Mappa)Altitudine42 m s.l.m.Superficie32,37 km²Abitanti9 626[1] (31-12-2014)Densità297,37 ab./km²FrazioniBiancanigo, Borello, Campiano, Casalecchio, Pace, SerraComuni confinantiFaenza, Imola (BO), Riolo Terme, Solarolo

FaenzaCoordinate44°17′N 11°53′ECoordinate: 44°17′N 11°53′E (Mappa)Altitudine35 m s.l.m.Superficie215,76 km²Abitanti58 621[1] (31-12-2014)Densità271,7 ab./km²FrazioniAlbereto, Borgo Tuliero, Cassanigo, Castel Raniero, Celle,Còsina, Granarolo, Errano, Fossolo, Merlaschio, Mezzeno,Pieve Cesato, Pieve Corleto, Pieve Ponte, Prada, Reda,Sarna, SantàAndrea, Santa Lucia, Tebano.Comuni confinantiBagnacavallo, Brisighella, Castel Bolognese, Cotignola,Riolo Terme, Russi, Solarolo, Forlì (FC)

Riolo TermeCoordinate44°17′N 11°44′ECoordinate: 44°17′N 11°44′E (Mappa)Altitudine98 m s.l.m.Superficie44,26 km²Abitanti5 768[2] (31-12-2014)Densità130,32 ab./km²FrazioniBorgo Rivola, Cuffiano, Isola, Mazzolano, TorranelloComuni confinantiBorgo Tossignano (BO), Brisighella, Casola Valsenio, CastelBolognese, Faenza, Imola (BO)

SolaroloCoordinate44°22′N 11°51′ECoordinate: 44°22′N 11°51′E (Mappa)Altitudine25 m s.l.m.Superficie26,04 km²Abitanti4 472[1] (31-12-2014)Densità171,74 ab./km²FrazioniCasanola, Castel Nuovo, Felisio, Gaiano, San MauroComuni confinantiBagnara di Romagna, Castel Bolognese, Cotignola, Faenza,Imola (BO)

Fonte: wikipedia

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1.2.1.2. Dati statistici su popolazione

Bilancio demografico anno 2016 e popolazione residente al 31 dicembre 2016 (Fonte http://demo.istat.it)

Brisighella Casola Valsenio Castel bolognese Faenza Riolo Terme Solarolo

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Popolazione al 1° gennaio 3827 3812 7639 1323 1294 2617 4655 4899 9554 28442 30099 58541 2827 2893 5720 2164 2324 4488

Nati 22 22 44 12 9 21 53 35 88 242 227 469 27 18 45 19 11 30

Morti 50 64 114 18 14 32 56 47 103 297 332 629 32 32 64 26 22 48

Saldo Naturale -28 -42 -70 -6 -5 -11 -3 -12 -15 -55 -105 -160 -5 -14 -19 -7 -11 -18

Iscritti da altri comuni 95 81 176 30 25 55 109 120 229 508 523 1031 58 60 118 39 41 80

Iscritti dall'estero 30 40 70 50 5 55 49 32 81 346 174 520 13 19 32 27 22 49

Altri iscritti 6 5 11 3 3 6 18 10 28 61 47 108 2 1 3 4 3 7

Cancellati per altri comuni 91 89 180 34 27 61 116 120 236 406 406 812 54 68 122 45 58 103

Cancellati per l'estero 11 5 16 3 1 4 10 11 21 75 73 148 4 8 12 7 8 15

Altri cancellati 0 1 1 3 4 7 19 7 26 146 98 244 22 15 37 9 6 15

Saldo Migratorio e per altri motivi 29 31 60 43 1 44 31 24 55 288 167 455 -7 -11 -18 9 -6 3

Popolazione residente in famiglia 3804 3728 7532 1288 1284 2572 4673 4874 9547 28325 29839 58164 2804 2847 5651 2138 2260 4398

Popolazione residente in convivenza 24 73 97 72 6 78 10 37 47 350 322 672 11 21 32 28 47 75

Unità in più o in meno dovute a variazioni territoriali

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Popolazione al 31 Dicembre 3828 3801 7629 1360 1290 2650 4683 4911 9594 28675 30161 58836 2815 2868 5683 2166 2307 4473

Numero di Famiglie 3424 1159 4131 26054 2426 1816

Numero di Convivenze 6 4 3 64 4 6

Numero medio di componenti per famiglia

2.2 2.22 2.31 2.23 2.33 2.42

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http://demo.istat.it/

Andamento demografico e composizione per fasce d'età della popolazione, dati al 1° gennaio 2017(Fonte: elaborazioni Tuttitalia su dati Istat http://bit.ly/2vxMSqb)

Brisighella

Casola Valsenio

Pagina 22

http://bit.ly/2vxMSqb

Castel Bolognese

Faenza

Pagina 23

Riolo Terme

Solarolo

Pagina 24


1.2.1.3. Dati statistici su livello di istruzione

Popolazione per classi di età scolastica

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2017/2018, evidenziando concolori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuolasecondaria di I e II grado). Fonte: elaborazioni Tuttitalia su dati Istat http://bit.ly/2vxMSqb

Brisighella

Casola Valsenio

Pagina 25

http://bit.ly/2vxMSqb


Castel Bolognese

Faenza

Pagina 26


Riolo Terme

Solarolo

Pagina 27

1.2.1.4. Dati statistici sulle imprese e l'occupazione del territorio

Imprese attive confronto I e II trimestre 2017 (Fonte: Registro delle imprese di Ravenna http://bit.ly/2tbHGqW)

Pagina 28

SEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA BRISIGHELLA CASOLA VALSENIO CASTEL BOLOGNESE FAENZA RIOLO TERME SOLAROLO

398 398 136 137 255 253 1338 1341 124 126 164 1670 0 - - - - 1 1 - - - -

49 50 16 16 109 110 500 503 32 32 27 26

6 6 1 1 4 4 30 30 4 4 - -

2 2 - - - - 16 16 1 1 1 195 94 23 23 122 125 567 569 84 83 55 57

98 99 31 31 162 165 1262 1265 93 92 65 6320 20 2 2 14 13 122 118 14 14 12 1246 46 18 18 40 39 292 290 41 40 11 11

2 1 3 3 13 12 109 110 3 2 5 56 6 3 3 18 18 128 130 9 11 2 2

10 10 3 3 30 31 271 272 16 16 5 414 14 4 4 22 21 188 189 5 5 3 3

7 8 4 4 15 15 108 109 13 13 6 6

- - - - - - - - - - - -- - - - 1 1 14 14 - - 1 1

1 1 2 2 1 1 32 35 3 3 1 1

5 5 2 2 10 10 61 62 3 3 3 326 25 6 6 39 40 261 259 21 24 14 15

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0TOTALE 785 785 254 255 855 858 5302 5313 466 469 375 377

primo trimestre

secondo trimestre

primo trimestre

secondo trimestre

primo trimestre

secondo trimestre

primo trimestre

secondo trimestre

primo trimestre

secondo trimestre

primo trimestre

secondo trimestre

A Agricoltura, silvicoltura pescaB Estrazione di minerali da cave e miniereC Attività manifatturiereD Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionataE Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamentoF CostruzioniG Commercio all 'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicliH Trasporto e magazzinaggio I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione J Servizi di informazione e comunicazioneK Attività finanziarie e assicurativeL Attività immobiliariM Attività professionali, scientifiche e tecnicheN Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle impreseO Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoriaP IstruzioneQ Sanità e assistenza sociale R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimentoS Altre attività di serviziX Imprese non classificate

http://bit.ly/2tbHGqW

Imprese attive confronto 2016 -2017 (Fonte: Registro delle imprese di Ravenna http://bit.ly/2tbHGqW)

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A Agricoltura, silvicoltura pesca 393 398 138 137 257 253 1379 1341 122 126 169 167B Estrazione di minerali da cave e miniere 0 0 - - - - 1 1 - - - -C Attività manifatturiere 48 50 19 16 108 110 514 503 33 32 28 26

6 6 1 1 4 4 29 30 4 4 - -

2 2 - - - - 17 16 2 1 1 1F Costruzioni 98 94 22 23 121 125 586 569 87 83 58 57

99 99 32 31 175 165 1282 1265 97 92 65 63H Trasporto e magazzinaggio 20 20 2 2 14 13 126 118 14 14 12 12I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 45 46 17 18 40 39 291 290 43 40 11 11J Servizi di informazione e comunicazione 2 1 2 3 13 12 107 110 3 2 4 5K Attività finanziarie e assicurative 6 6 3 3 21 18 127 130 9 11 4 2L Attivita' immobiliari 11 10 3 3 33 31 282 272 16 16 4 4M Attività professionali, scientifiche e tecniche 15 14 4 4 20 21 182 189 6 5 3 3

12 8 4 4 15 15 108 109 11 13 5 6

- - - - - - - - - - - -P Istruzione - - - - 1 1 13 14 - - 1 1Q Sanita' e assistenza sociale 1 1 3 2 1 1 30 35 3 3 1 1

5 5 2 2 9 10 62 62 4 3 4 3S Altre attività di servizi 26 25 7 6 40 40 262 259 21 24 15 15X Imprese non classificate 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

TOTALE 789 785 259 255 872 858 5399 5313 475 469 385 377

AL 30/6/2016

AL 30/06/2017

AL 30/6/2016

AL 30/06/2017

AL 30/6/2016

AL 30/06/2017

AL 30/6/2016

AL 30/06/2017

AL 30/6/2016

AL 30/06/2017

AL 30/6/2016

AL 30/06/2017

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im...O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...


Imprese cessate confronto I e II trimestre 2017 (Fonte: Registro delle imprese di Ravenna http://bit.ly/2tbHGqW)

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7 1 2 1 2 2 45 4 2 0 6 00 0 - - - - 0 0 - - - -3 0 1 0 3 0 14 4 0 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

0 0 - - - - 0 0 0 0 0 02 0 1 0 2 0 23 7 3 0 1 0

2 1 3 0 5 0 37 19 3 0 0 10 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 02 0 0 0 1 1 11 5 1 1 0 10 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 00 0 0 0 2 0 6 1 0 0 1 00 0 0 0 2 1 7 2 0 0 0 03 0 0 0 2 1 6 2 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 4 4 1 0 0 0

- - - - - - - - - - - -- - - - 0 0 0 0 - - 0 0

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 00 1 0 0 0 0 8 5 0 0 1 01 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0

TOTALE 20 3 8 1 21 5 175 60 10 2 10 3

primo trimestre

secondo trimestre

primo trimestre

secondo trimestre

primo trimestre

secondo trimestre

primo trimestre

secondo trimestre

primo trimestre

secondo trimestre

primo trimestre

secondo trimestre



Imprese cessate confronto 2016 -2017 (Fonte: Registro delle imprese di Ravenna http://bit.ly/2tbHGqW)

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2 1 0 1 0 2 1 4 0 0 0 00 0 - - - - 0 0 - - - -1 0 0 0 1 0 7 4 0 1 1 1

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - -

0 0 - - - - 0 0 0 0 0 03 0 0 0 2 0 3 7 0 0 0 0

2 1 1 0 1 0 14 19 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 01 0 1 0 1 1 4 5 0 1 0 10 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 00 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 01 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -- - - - 0 0 0 0 - - 0 00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 00 1 0 0 0 0 4 5 0 0 0 00 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0

TOTALE 10 3 3 1 5 5 48 60 2 2 1 3

AL 30/6/2016

AL 30/06/2017

AL 30/6/2016

AL 30/06/2017

AL 30/6/2016

AL 30/06/2017

AL 30/6/2016

AL 30/06/2017

AL 30/6/2016

AL 30/06/2017

AL 30/6/2016

AL 30/06/2017

A Agricoltura, silvicoltura pescaB Estrazione di minerali da cave e miniereC Attività manifatturiereD Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...F CostruzioniG Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...H Trasporto e magazzinaggioI Attività dei servizi alloggio e ristorazioneJ Servizi di informazione e comunicazioneK Attività finanziarie e assicurativeL Attivita' immobiliariM Attività professionali, scientifiche e tecnicheN Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im...O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...P IstruzioneQ Sanita' e assistenza socialeR Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...S Altre attività di serviziX Imprese non classificate


Imprese iscritte confronto I e II trimestre 2017 (Fonte: Registro delle imprese di Ravenna http://bit.ly/2tbHGqW)

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5 1 1 1 2 0 12 8 1 2 1 20 0 - - - - 0 0 - - - -2 1 0 0 2 1 4 4 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

0 0 - - - - 0 0 0 0 0 04 0 0 0 3 1 10 8 2 1 1 2

2 0 0 0 1 0 10 12 1 0 3 00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 02 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 10 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 6 4 1 0 0 0

- - - - - - - - - - - -- - - - 0 0 0 0 - - 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00 0 0 0 0 1 5 1 0 1 0 11 3 0 0 5 1 26 18 3 0 0 2

TOTALE 17 6 2 1 15 4 93 64 9 5 5 8

primo trimestre

secondo trimestre

primo trimestre

secondo trimestre

primo trimestre

secondo trimestre

primo trimestre

secondo trimestre

primo trimestre

secondo trimestre

primo trimestre

secondo trimestre



Imprese iscritte confronto 2016 -2017 (Fonte: Registro delle imprese di Ravenna http://bit.ly/2tbHGqW)

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AL 30/6/2016 AL 30/6/2016 AL 30/6/2016 AL 30/6/2016 AL 30/6/2016 AL 30/6/2016

A Agricoltura, si lvicoltura pesca 1 1 0 1 0 0 3 8 0 2 1 2B Estrazione di minerali da cave e miniere 0 0 - - - - 0 0 - - - -C Attività manifatturiere 0 1 0 0 0 1 4 4 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0F Costruzioni 1 0 0 0 1 1 13 8 2 1 1 2

0 0 0 0 1 0 15 12 0 0 0 0H Trasporto e magazzinaggio 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1J Servizi di informazione e comunicazione 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0K Attività finanziarie e assicurative 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0L Attivita' immobiliari 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0M Attività professionali, scientifiche e tecniche 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0

0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -P Istruzione - - - - 0 0 0 0 - - 0 0Q Sanita' e assistenza sociale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0S Altre attività di servizi 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 1X Imprese non classificate 6 3 1 0 3 1 27 18 1 0 1 2

TOTALE 8 6 1 1 6 4 75 64 3 5 4 8

AL 30/06/2017

AL 30/06/2017

AL 30/06/2017

AL 30/06/2017

AL 30/06/2017

AL 30/06/2017

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im...O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...



Occupazione: andamento del mercato del lavoro

Dal primo agosto 2016, in attuazione di quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 13/2015, lefunzioni finora svolte dai Centri per l’impiego e dai Servizi per il Lavoro sono passate dalla Provinciaalla Agenzia regionale per il lavoro della Regione. L'Agenzia regionale sta procedendoall'omogenizzazione su base regionale dei dati provenienti dalle Comunicazioni Obbligatorie (Co)inviate dalle imprese, ciò al fine di uniformare la metodologia regionale di analisi dei dati delmercato del lavoro. I dati sul mercato del lavoro sono disponibili sul sito internet della Provincia diRavenna (http://bit.ly/2tBFc4T).Dati disponibili: Dati 2016Rapporto annuale

• Il mercato del lavoro a Ravenna - Anno 2016 Rapporto annuale e aggiornamenti congiunturali al I trimestre 2017

Rapporti semestrali

• Rapporto sul mercato del lavoro a livello comunale. Primo semestre 2016 - Allegato statistico

• Rapporto sul collocamento mirato. Primo semestre 2016 - Allegato statistico

Si riportano di seguito alcune delle considerazioni e delle tabelle di sintesi di cui al rapportoannuale, pubblicato in data 29/08/2017: “Mercato del lavoro a Ravenna – anno 2016 – Rapportoannuale e aggiornamenti congiunturali al I trimestre 2017”.

Il mercato del lavoro nel 2016 : alcuni dati di contesto

Il territorio ravennate sta attraversando anche nel 2016 una fase economica ancora complessa cheha colpito duramente il tessuto imprenditoriale soprattutto di piccole e piccolissime imprese,facendo registrare diversi indicatori in linea o leggermente superiori alle medie nazionali, maspesso al di sotto di quelli regionali. Infatti a livello economico nell'anno 2016 la provincia diRavenna pur assestandosi al 39° posto della classifica di Italia Oggi, si pone al 5° posto per gliaspetti relativi al "tenore di vita". Ad incidere positivamente sul risultato un valore aggiuntoprocapite pari a 27.912 (16°posto) e un livello di spesa media mensile pro-capite per i consumi paria 1.319,41 (8°posto). Il prodotto interno lordo della provincia di Ravenna per il 2016 registra un incremento dell'0,7%rispetto al 2015, valore inferiore a quello registrato dalla Regione Emilia-Romagna (+1,8%). In calo idati dell’export dove, con lo 0,86% del totale nazionale, Ravenna occupa il 43° posto in Italia e il 6°in Emilia-Romagna nella graduatoria delle province esportatrici. Nel 2016 la flessione risulta pari a-54,1 milioni di euro rispetto al 2015 (-1,5%). Già il 2015 aveva chiuso con il segno meno,confermando i primi segnali negativi emersi alla fine del 2014. Il dato negativo del 2016 èdeterminato dalla caduta registrata nel primo trimestre (-10,5%), confermata, ma più contenuta,nel secondo trimestre (-2,5%). Positiva invece la variazione degli ultimi due trimestri. In calo anche il numero di imprese iscritte presso la Camera di Commercio. Infatti al 31/12/2016 leaziende iscritte risultavano 39.704 aziende con una flessione di 794 rispetto al 31 dicembre 2015 (-1.96%). Questo risultato particolarmente negativo è frutto anche della cancellazione d’ufficio,come disposto dalla Corte di Cassazione, di 543 imprese fallite prima del luglio 2006. Senzacancellazioni d’ufficio il saldo, pur sempre negativo, sarebbe stato più contenuto, -251 aziende (-

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http://www.provincia.ra.it/content/download/87360/1099275/file/SEMESTRALE%20COLLOCAMENTO%20OBBLIGATORIO%202016.zip

http://www.provincia.ra.it/content/download/87361/1099283/file/SEMESTRALE%20COMUNI%202016.zip


http://bit.ly/2tBFc4T


0,61%).Passando ad analizzare l'occupazione 2016, va premesso che l'anno 2015 ha rappresentato unanno di discontinuità per il mercato del lavoro in Italia. Lo è stato sicuramente dal punto di vistanormativo, con l’entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2015 della decontribuzione fiscaleintrodotta con la Legge di stabilità 2015 per tutti i nuovi contratti a tempo indeterminato attivatinel settore privato nel corso dell’anno e della nuova regolazione ‘a tutele crescenti’ per i nuovicontratti a tempo indeterminato attivati a partire dal 7 marzo 2015, con l’entrata in vigore deldecreto legislativo 23/2015, adottato nell’ambito del Jobs Act. Il 2016, per l'effetto della variazionenormativa ulteriore, che ha ridotto le incentivazioni alle imprese, è caratterizzato da un incrementodei posti a tempo determinato e da una leggera riduzione di quelli a tempo indeterminato checomunque rimangono più numerosi di quelli attivati negli anni precedenti. Si tratta di unprogressivo ritorno ad una situazione di normalità nella struttura del mercato del lavoro, dove laprevalenza delle forme di lavoro a tempo determinato costituisce la regola.

Attivazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente (Siler)

Analisi per attività economica

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Scendendo in dettaglio, i posti di lavoro creati nel 2016 nel settore dei servizi sono +1.016 unità enel terziario turistico/commerciale sono +588 unità. Sostanzialmente stabili l'industria in senso stretto (+169 unità) che, come accade anche a livellonazionale, ancora stenta ad uscire completamente dalla crisi, facendo registrare una riduzione del3% delle attivazioni e un incremento dell'1,1% delle cessazioni. Ancora in calo l'occupazione nelcomparto Costruzione dove si registra una riduzione di posti di lavoro pari a -135, con una flessionedelle attivazioni di -0,6% e un incremento delle cessazioni di 3,9% rispetto al 2015.Sostanzialmente stabile l'agricoltura la cui crescita, come da letteratura, è direttamenteproporzionale all'acuirsi della crisi economica negli altri settori.

SALDO ATTIVAZIONI-CESSAZIONI DEI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE PER ATTIVITA'ECONOMICA IN PROVINCIA DI RAVENNA. ANNI 2015-2016, valori assoluti

Fonte : elaborazione su dati Siler

Analisi per tipo di contratto e orario

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SALDO ATTIVAZIONI-CESSAZIONI DEI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE PER TIPO DI ORARIO INPROVINCIA DI RAVENNA. Anni 2015-2016, valori assoluti

Fonte : elaborazione su dati SilerSe si analizza la struttura per orario delle posizioni di lavoro attivate nel 2016, si rileva nella Tavola3 e nel grafico sotto che degli 85.902 contratti di lavoro attivati, quelli a tempo pieno sono il 75,5%(64.856), in calo rispetto ai 69.564 del 2015 (-6,8%). Al contrario risultano in aumento le attivazionia tempo parziale che passano dalle 20.760 del 2015 alle 21.039 del 2016 (+1,3%). Anche lecessazioni evidenziano lo stesso andamento passando nei contratti a tempo pieno dalle 68.655unità del 2015 alle 65.064 del 2016 (-5,2%). Viceversa nel tempo parziale l'incremento dellecessazioni risulta del 3,5% (18.573 nel 2015 contro 19.217 nel 2016). Complessivamentel'incremento di 1.616 posti di lavoro del 2016 è composto per i due terzi da contratti a tempoparziale e per un terzo da quelli a tempo pieno (1.118 pari al 69,2% il tempo parziale; 496 pari al30,7% il tempo pieno).

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Analisi per sesso, età e cittadinanza

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Occupati e Disoccupati

Cassa Integrazione Guadagni (INPS)

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ORE AUTORIZZATE DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI PER TIPO DI GESTIONE IN PROVINCIA DI RAVENNA. Anni 2008-2016, valori assoluti

Fonte : elaborazione su dati Inps

Dati a livello comunale (sono disponibili i dati relativi al primo semestre 2016)Fonte: Provincia di Ravenna Rapporto sul mercato del lavoro a livello comunale. Primo semestre 2016 -Allegato statistico

Allegato al paragrafo 1.2.1.4: Dati statistici sulle imprese e l'occupazione del territorio Comune di Faenza

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1.2.1.5. Indicatori sociali

Nelle tabelle che seguono sono riportati indicatori sociali di contesto, relativi ad alcune delleattività svolte nel 2016 dai servizi sociali dell'Unione della Romagna Faentina.

Area adulti

Tipologia servizio N.

Contributi vari erogati per pagamento utenze, affitti, acquistogeneri alimentari, ecc.

305

Pagamento affitti alloggi ACER 96

Progetti di inclusione sociale 76

Accessi presso Centro Servizi Stranieri 6346

Area anziani

Tipologia servizio N. fruitoriresidenti

Strutture residenziali per persone anziane 631

Centri diurni per persone anziane 149

Assistenza domiciliare a persone anziane 289

Consegna pasti a domicilio a persone anziane 183

Percorsi di sostegno a domicilio a seguito dimissione ospedaliera (dimissioni protette)

527

Assegno di cura erogato a persone anziane e loro familiari 329

Area disabili

Tipologia servizio N. fruitoriresidenti

Strutture residenziali per persone disabili 48

Centri diurni per persone disabili 118

Trasporto disabili ai centri diurni 60

Assistenza domiciliare a persone disabili 48

Assegno di cura erogato a persone disabili e loro familiari 32

Servizio di integrazione scolastica alunni disabili (da asili nido a scuola secondaria di II grado)

134

Area minori

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Tipologia servizio N.

Contributi vari erogati per pagamento utenze, affitti, acquisto generi alimentari, ecc.

332

Progetti di inclusione sociale 5

Pagamento retta nidi, mensa scolastica, CRE estivi 206

1.2.2. Funzioni fondamentali e fabbisogni standard

tutti gli enti

Le fonti normative di riferimento dei fabbisogni standard sono la Legge delega n. 42 del 2009 inmateria di federalismo fiscale e il D.Lgs. n. 216 del 2010.L'obiettivo è quello di arrivare a definire l'erogazione dei trasferimenti perequativi agli enti locali inbase ai fabbisogni standard abbandonando il criterio della spesa storica ritenuto alla base, sia diinefficienze nella distribuzione dei trasferimenti intergovernativi, sia di cattiva gestione della spesada parte dei governi locali.La regia della determinazione dei fabbisogni standard è stata assegnata a SOSE spahttps://www.sose.it/, come definito dal D.Lgs n. 216 del 2010, con il coinvolgimento di tutti gliattori di questo processo: IFEL Istituto per la Finanza e l'Economia Localehttp://www.fondazioneifel.it/, Fondazione ANCI http://bit.ly/2uyHKEV che supporta SOSEnell'analisi e studi in materia di contabilità e finanza locale, nella predisposizione esomministrazione dei questionari agli enti locali e nello sviluppo della metodologia di calcolo deifabbisogni standard e i tavoli tecnici ai quali partecipano attivamente anche l'Unione delle Provinced'Italia – UPI, la Ragioneria generale dello Stato e l'Istat che offre il suo fondamentale contributometodologico al fine della individuazione e acquisizione delle informazioni degli enti locali.

Uno dei parametri fondamentali è il costo standard, cioè il costo di un determinato servizio,erogato nelle migliori condizioni di efficienza e appropriatezza, garantendo i livelli essenziali diprestazione. Secondo quanto sancito nella legge n. 42/2009 il costo standard è definito prendendoa riferimento la Regione più “virtuosa”, vale a dire quella Regione che presta i servizi ai costi “piùefficienti”. In sostanza, per il finanziamento degli enti territoriali, la determinazione dei costi dovràessere adeguata a una gestione efficiente ed efficace di Pubblica Amministrazione, tenendo ancheconto del rapporto tra il numero dei dipendenti dell’ente territoriale ed il numero dei residenti.Sostanzialmente, i costi standard consentono la rideterminazione del fabbisogno standard ideale,necessario per assicurare a tutti i cittadini le prestazioni/servizi essenziali, ovverosia quanto questidovranno costare nei diversi territori regionali, in favore dei quali andranno, rispettivamente,attribuite le risorse relative.

I parametri per determinare i costi standard tengono conto di molte variabili: la dimensione deiterritori degli enti destinatari in rapporto alla loro composizione orografica, il sistemainfrastrutturale di sostegno, le condizioni fisiche e socio-economiche e le caratteristiche delle

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http://bit.ly/2uyHKEV

http://www.fondazioneifel.it/

https://www.sose.it/


popolazioni interessate. Queste ultime si renderanno destinatarie/beneficiarie della eventualeperequazione compensativa, posta a garanzia dell’esigibilità dei diritti di cittadinanza su tutto ilterritorio nazionale. Pertanto, gli stessi, per essere correttamente definiti, necessiteranno di precisiindicatori economici di spesa per unità di servizio e/o di funzione.

Per la definizione di fabbisogno standard si possono utilizzare diversi concetti che vanno dalprincipio di spesa efficiente a quello di esborso necessario o ottimale, passando per quello di livellominimo o essenziale della prestazione. Quindi il fabbisogno standard costituisce l’indicatorerispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica.

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23/09/2016 sono stati approvati, invia preliminare, i nuovi fabbisogni standard calcolati con nuovi parametri di spesa.Nel D.P.C.M. sono state introdotte nuove note metodologiche relative alla procedura di calcolo perla determinazione dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario,relativi alle funzioni di istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio edell'ambiente, smaltimento rifiuti, settore sociale e asili nido.Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, il welfare e i rifiuti non si considererà solo quantosi spende, ma anche la quantità dei servizi erogati. Questo per evitare di considerare virtuosicomuni che in realtà spendono poco o nulla per un servizio, non tanto perché sono “bravi”, maperché lo erogano in modo insufficiente o non lo erogano affatto.Sono previste novità anche sul personale - i nuovi fabbisogni standard saranno meno condizionatidalla spesa storica ossia da quanto gli enti in passato hanno speso per pagare gli stipendi aidipendenti - e correttivi in materia di trasporti: si terrà conto infatti del diverso costo delcarburante nella penisola.

I nuovi parametri di spesa dei fabbisogni, congiuntamente alla capacità fiscale, si applicano nel2017 per ripartire il 40% del fondo di solidarietà comunale, mentre negli anni 2015 e 2016 ilcriterio dei fabbisogni è stato utilizzato per ripartire, rispettivamente, il 20 ed il 30% del fondo disolidarietà comunale. Per il 2017, considerando l'effettiva entità dei valori del fondo su cui siapplicano questi correttivi, gli effetti sono molto contenuti per tutti gli enti dell'Unione e siriducono in relazione al valore assoluto del fondo rispetto all'entità del bilancio. I dati di dettagliorelativi al calcolo del fondo di solidarietà comunale sono disponibili sul sito della Finanza Localehttp://bit.ly/2tCUqv0. Questi elementi non rilevano sul bilancio dell'Unione in quanto ad essanon spetta l'attribuzione di questa tipologia di trasferimenti/fondi.

In attesa di conoscere le nuove modalità di calcolo dei fabbisogni standard si ripropone in questasede quanto attualmente pubblicato sul sito ministeriale ad essi dedicatohttp://www.opencivitas.it/ e http://www.sose.it/progetti/progetto-fabbisogni-standard.

Per ulteriori approfondimenti relativi alla spesa pubblica e ai dati di bilancio degli enti si segnalanoi seguenti siti :

• I bilanci di tutti i comuni negli ultimi 10 anni e Comuni a confronto :http://www.openbilanci.it/

• Banca dati Amministrazioni Pubbliche dove è possibile consultare i documenti contabili checostituiscono il Bilancio dello Stato e delle principali risultanze Economico-Finanziarie delle

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http://www.openbilanci.it/

http://www.sose.it/progetti/progetto-fabbisogni-standard

http://www.opencivitas.it/

http://bit.ly/2tCUqv0


Regioni, degli Enti Locali e dell'insieme degli Enti Vigilati http://www.bdap.tesoro.it/ • Per sapere quanto spende chi e per che cosa (analisi sulla base dei codici SIOPE):

http://soldipubblici.gov.it/it/home

La spesa storica è l’ammontare effettivamente speso dal comune in un anno per l’offerta di serviziai cittadini.Il fabbisogno standard misura il fabbisogno finanziario di un ente in base alle caratteristicheterritoriali, agli aspetti socio-demografici della popolazione residente e ai servizi offerti.La differenza in Euro è la differenza tra la spesa storica e il fabbisogno standard.Il livello quantitativo delle prestazioni misura, da 0 a 10, la capacità del comune di soddisfare ladomanda di servizi espressa dai cittadini, tenendo conto della spesa e dei servizi offerti rispettoallo standard.Il fabbisogno standard complessivo è calcolato aggregando i coefficienti di riparto dei singoli servizisecondo la procedura prevista dalla COPAFF http://bit.ly/2uEK8Lc, oggi CTFS (CommissioneTecnica Fabbisogni Standard) e non corrisponde alla somma dei fabbisogni standard di ogniservizio.Il livello quantitativo delle prestazioni globale è calcolato con riferimento alla spesa totale e aiservizi complessivi offerti dal comune e può quindi non corrispondere alla media dei livelliquantitativi delle prestazioni di ciascun servizio.

Nell'allegato degli obiettivi e indicatori, Errore: sorgente del riferimento non trovata, sono riportatigli indicatori di sintesi dei fabbisogni standard per ognuno degli enti del territorio dell'Unione dellaRomagna Faentina (ultimi dati pubblicati da Sose: 2013).

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http://bit.ly/2uEK8Lc

http://soldipubblici.gov.it/it/home

http://www.bdap.tesoro.it/


1.3. I parametri economici localitorna all'Indice generale

1.3.1. Indicatori di bilancio

tutti gli enti

L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loroenti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degliindicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati delbilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni (si veda il sito di Arconethttp://bit.ly/2tbJJeC).In attuazione di detto articolo, sono stati emanati due decreti, del Ministero dell’economia e delleFinanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinarion. 68) e del Ministero dell’interno (decreto del 22 dicembre 2015), concernenti, rispettivamente, ilpiano degli indicatori per:

• le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (allegati 1 e 2) e i loro organismi edenti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4);

• gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4).

Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio diprevisione e al rendiconto della gestione. Si precisa che né l'Unione, né i Comuni aderenti, hannoenti o organismi strumentali tenuti alla redazione del Piano degli indicatori.

Gli ultimi indicatori calcolati sono quelli relativi al rendiconto di gestione 2016 e al bilancio diprevisione 2017-2019, cui si fa rinvio:

Unione della Romagna Faentina: http://bit.ly/2sjNjqNComune di Brisighella: http://bit.ly/2uEKy3YComune di Casola Valsenio: http://bit.ly/2uyNnD3Comune di Castel Bolognese : http://bit.ly/2yM4cJqComune di Faenza: http://bit.ly/2uEusr9Comune di Riolo Terme: http://bit.ly/2tBWvCHComune di Solarolo: http://bit.ly/2tC0D5J

Nell'allegato degli obiettivi e indicatori, Errore: sorgente del riferimento non trovata, vieneriportata una selezione di indicatori di bilancio.

1.3.2. Parametri economici essenziali degli enti strumentali

tutti gli enti

Nè l'Unione, nè i Comuni aderenti detengono partecipazioni in organismi strumentali.

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http://bit.ly/2tC0D5J

http://bit.ly/2tBWvCH

http://bit.ly/2uEusr9

http://bit.ly/2yM4cJq

http://bit.ly/2uyNnD3

http://bit.ly/2uEKy3Y

http://bit.ly/2sjNjqN

http://bit.ly/2tbJJeC


Di seguito vengono indicati gli enti strumentali partecipati:

Comune di Brisighella: CON.AMI, ACER Ravenna e ASP della Romagna Faentina;Comune di Casola Valsenio: CON.AMI, ACER Ravenna e ASP della Romagna Faentina;Comune di Castel Bolognese: CON.AMI, ACER Ravenna e ASP della Romagna Faentina;Comune di Faenza: CON.AMI, ACER Ravenna, ASP della Romagna Faentina, Fondazione MIC Onlus,Fondazione Flaminia, Fondazione Alma Mater e Fondazione FITSTIC;Comune di Riolo Terme: CON.AMI, ACER Ravenna e ASP della Romagna Faentina;Comune di Solarolo: CON.AMI, ACER Ravenna e ASP della Romagna Faentina;Unione della Romagna Faentina: Destinazione turistica Romagna (Province di Ferrara, Forlì-Cesena,Ravenna e Rimini).

I parametri economici essenziali degli enti strumentali sono riportati al paragrafo 5.8. “Ladescrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria del gruppo amministrazione”dell'Unione e dei Comuni aderenti, cui si fa rinvio.

1.3.3. Confronto con parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF)

tutti gli enti

Nelle tabelle seguenti vengono presentati alcuni confronti tra i parametri socio-economici locali equelli nazionali. I dati relativi allo Stato Italiano sono ricavati dagli indicatori economici e finanziaricontenuti nelle previsioni del DEF 2017.

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Andamento Occupazione: Stato

Fonte: ISTAT, Il mercato del lavoro (10 marzo 2017). Per le ULA, PIL e indebitamento delle AP - Anni 2014-2016 (1 marzo 2017). Per gli anni precedenti, banca dati Istat.

Andamento Occupazione: Unione e Comuni aderenti

Si vedano le tabelle sulla occupazione riportate nel paragrafo 1.2.1.4 “Dati statistici sulle imprese e l'occupazione del territorio”.

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Conto economico: Stato

Conto economico: Unione e Comuni aderenti

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Brisighella CasolaValsenio dati

al31/12/2015

CastelBolognese

Faenza Riolo Terme Solarolo datial

31/12/2015

Unione

A Proventi della gestione 5.280.282,37 2.739.954,21 7.145.024,82 51.409.867,60 4.578.127,33 0,00 18.754.029,23

B Costi della gestione 5.484.178,07 2.872.667,40 7.648.846,35 51.590.652,52 4.542.025,62 -3.359.536,82 18.616.749,31

A+B Risultato della gestione -203.895,70 -132.913,19 -503.821,53 -180.784,92 36.101,71 0,00 137.279,92

C Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate

105.391,71 76.584,83 101.244,81 1.248.817,40 140.312,34 0,00 0,00

D Proventi ed oneri finanziari -2.331,00 -27.825,09 0,00 -1.002.418,78 36.923,35 0,00 0,00

E Proventi e oneri straordinari 74.863,51 484.885,75 401.419,31 4.046.067,16 119.300,67 0,00 91.503,41

A+B+C+D+E Risultato prima delle imposte -121.479,18 400.832,30 -169.862,92 4.111.680,86 127.373,26 224.668,75

Imposte (per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'Irap)

57.058,19 432.199,05 86.876,94 612.434,07 43.604,40 0,00 383.322,84

RISULTATO D'ESERCIZIO 2016 -178.537,37 -31.466,75 -256.739,86 3.499.246,79 83.768,86 0,00 -158.654,09

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Andamento del debito: Stato

Note: 1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.2) I sostegni includono gli effetti dei contributi per Greek Loan Facility e programma ESM.

Fonte: DEF 2017, Sez. I, Tavola III.10 (Determinanti del debito pubblico)

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Andamento del debito: Comuni e Unione

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Brisighella

Debito residuo inizio anno 1.672.932,66 1.390.289,61 848.104,98 654.535,98 501.554,98 385.098,98

Prestiti rimborsati 282.643,05 542.184,63 193.569,00 152.981,00 116.456,00 100.000,00

Oneri finanziari 26.082,95 12.196,37 19.288,00 15.401,00 12.353,00 10.000,00

Rapporto debito residuo/entratecorrenti (dello stesso anno) 0,55 0,40 0,33 0,29 0,24 0,21

Casola Valsenio

Debito residuo inizio anno 1.348.043,52 1.184.136,96 1.016.002,24 844.922,24 667.141,24 482.335,24




Castel Bolognese

Debito residuo inizio anno 0 0 0 0 0 0

Prestiti rimborsati 0 0 0 0 0 0

Oneri finanziari 0 0 0 0 0 0

Rapporto debito residuo/entratecorrenti (dello stesso anno) 0 0 0 0 0 0

Faenza

Debito residuo inizio anno 48.481.884,93 44.958.517,9 41.278.316,29 39.691.594,29 37.997.999,29 34341868,29

Prestiti rimborsati 3.523.367,03 3.680.201,61 3.786.722,00 3.893.595,00 3.656.131,00 3.656.131,00

Oneri finanziari 1.072.984,51 950.830,98 908.209,00 957.234,00 923.344,00 923.344,00


Riolo Terme

Debito residuo inizio anno 2.251.748,72 1.882.717,19 1.591.986,39 1.332.593,85 1.084.604,48 859.451,84


Oneri finanziari 40.244,73 36.922,85 33.613,46 30989,37 26.551,66 22.780,99


Sol Debito residuo inizio anno 1585556,33 1224330,55 959205,33 693551,92 483960,89 336365,62

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2015 2016 2017 2018 2019 2020

arolo


Oneri finanziari 74.368,86 55.946,89 42.397 28.831 20.781 14.384,86


Unione

Debito residuo inizio anno 354.519,43 313.351,67 282.239,66 249.782,55 215.921,92 180596,84




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2. Contesto interno

2.1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici localitorna all'Indice generale

2.1.1. Organizzazione

tutti gli enti

I Consigli

Brisighella LISTA INSIEME PER BRISIGHELLAMissiroli Davide, Giraldi Simona, Ceroni Marco, Cimatti Mara, Cavina Danilo, Ceroni Davide, Ceroni Ilenia, Turchi Sabrina, Zaccaria Melissa LISTA BRISIGHELLA OLTRE I PARTITILaghi Dario, Farolfi Marta, Spada Gessica LISTA DA.VE.MA.Dalla Verità Mauro

Presidente del Consiglio Comunale: Giraldi Simona

Casola Valsenio LISTA CENTRO-SINISTRA UNITI PER CASOLAIseppi Nicola, Marco Unibosi, Riccardo Albonetti, Graziano Caroli, Filippo Gentilini, Marina Bartoli,Stefania Malavolti, Daniela Rossi LISTA CASOLA VALSENIO – CASADIO SINDACOOriano Casadio, Michele Montanari, Amedeo Violone

Presidente del Consiglio Comunale: Iseppi Nicola

Castel Bolognese LISTA 1 DEMOCRATICI PER CASTELLOMeluzzi Daniele, Morini Giovanni, Della Godenza Luca, Tabanelli Licia, Ricci Maccarini Ester, Berti Chiara, Marco Ferrucci, Domenico Alberghi detto Mengo, Ivo Pirazzini LISTA 2 PRIMA CASTELLOMichael Quercia, Marco Cavina LISTA 3 CAMBIAMO INSIEMEVincenzo Minardi detto Enzo, Lucio Borghesi

Presidente del Consiglio Comunale: Meluzzi Daniele

Faenza PARTITO DEMOCRATICONiccolò Bosi, Maria Chiara Campodoni, Paola Celotti, Damiani Roberto, Maria Luisa Martinez, Antonello Prati, Stefano Sami, Angela Scardovi, Francesco ZiccardiArt. 1 – MOVIMENTO DEMOCARTICO PROGRESSISTADegli Esposti Federica, Ortolani Luca, Visani IlariaL'ALTRA FAENZAEdward Jan NeckiMOVIMENTO 5 STELLEMassimo Bosi, Marilena Mengozzi, Andrea Palli.RINNOVARE FAENZATiziano CericolaLA TUA FAENZAStefano MarettiINSIEME PER CAMBIAREPaolo Cavina, Massimiliano Penazzi

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LEGA NORD - FAENZAJacopo Berti, Stefano Fantinelli, Gabriele Padovani, Gianfranco Tavazzani

Presidente del Consiglio Comunale: Maria Chiara Campodoni

Riolo Terme

CENTRO SINISTRA PER RIOLO TERMENicolardi Alfonso, Merlini Francesca, Baldassarri Roberto, Lo Conte Marina, Mirri Filippo, Tagliaferri Flavio, Galassi Lorena, Lanzoni Gianmarco, Casadio FrancescoLISTA CIVICA RIOLO VIVARicci Maccarini Andrea, Cenni Luca, Spoglianti RobertaLISTA IL POPOLO DELLA FAMIGLIADe Carli Mirko

Presidente del Consiglio Comunale: Nicolardi Alfonso

Solarolo

GRUPPO CITTADINI PER SOLAROLOAnconelli Fabio, Briccolani Stefano, Burbassi Giampaolo, Spagnoli Roberto, Missiroli Paolo, Cacchi Lara, Reali Roberto, Rambelli Ilaria, Zoli Giovanni GRUPPO SOLAROLO PER TUTTITampieri Renato, De Palma Davide, Zauli Roberta, Malmusi Roberta

Presidente del Consiglio Comunale: Anconelli Fabio

Unione della Romagna Faentina

GRUPPO CONSILIARE PD INDIPENDENTIBartoli Marina, Berti Chiara, Bosi Niccolò, Briccolani Stefano, Burbassi Giampaolo, Cavina Danilo,Celotti Paola, Cimatti Mara, Martinez Maria Luisa, Merlini Federica, Mirri Filippo, Morini Giovanni,Unibosi Marco.ART. 1 MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTADegli Esposti FedericaGRUPPO CONSILIARE MISTOCasadio Oriano, Laghi Dario, Minardi VincenzoGRUPPO CONSILIARE INSIEME PER CAMBIARECavina PaoloGRUPPO CONSILIARE RINNOVARE FAENZACericola TizianoGRUPPO CONSILIARE SOLAROLO PER TUTTIMalmusi RobertaGRUPPO CONSILIARE L'ALTRA FAENZAEdward Jan NeckiGRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLEPalli AndreaGRUPPO CONSILIARE LISTA CIVICA RIOLO VIVARicci Maccarini Andrea

Membri di Diritto: Malpezzi Giovanni – Presidente dell'Unione, Alfonso Nicolardi -Vice Presidentedell'Unione

Presidente del Consiglio dell'Unione: MARTINEZ MARIA LUISA

Sindaci e GiunteBrisighella DAVIDE MISSIROLI – Sindaco con delega al Bilancio

Esposito Angela - Vice Sindaco e Assessore con delega nelle materie inerenti: Lavori Pubblici, Protezione Civile, Volontariato, Agricoltura, Attività Produttive.Alboni Giovanni - Assessore con delega nelle materie inerenti: Urbanistica, Edilizia Privata.

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Ballanti Luca - Assessore con delega nelle materie inerenti: Politiche Giovanili, Istruzione, Immigrazione, Politiche Socio Sanitarie, Personale, Polizia Municipale.Ricci Alessandro - Assessore con delega nelle materie inerenti: Cultura, Ambiente, Turismo, Informatica, Sport.

Casola Valsenio NICOLA ISEPPI – Sindaco con delega nelle materie inerenti: Unione dei comuni, Protezione civile, Personale, Sport, Comunicazione

Marco Unibosi - Assessore con delega nelle materie inerenti: Servizi sociali e sanitari, Scuola e biblioteca, Bilancio e Tributi, Ambiente, Partecipazione e Integrazione, GemellaggiMaurizio Nati – Vice Sindaco e Assessore con delega nelle materie inerenti: Lavori pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Verde e decoro urbano, Turismo e cultura, Attività produttive, Casa e alloggi ERP

Castel Bolognese DANIELE MELUZZI – Sindaco con delega nelle materie inerenti: Lavoro e attività produttive, Pianificazione territoriale e urbanistica, Patrimonio e aziende partecipate, Personale

Luca della Godenza – Vice Sindaco e Assessore con delega nelle materie inerenti: Lavori pubblici e manutenzione, Viabilità, Tutela ambientale, Bilancio e tributiGiovanni Morini - Assessore con delega nelle materie inerenti: Attività e beni culturali, Turismo, Sport, Associazionismo, Informazione e comunicazione, Servizi demografici, Polizia municipaleLicia Tabanelli - Assessore con delega nelle materie inerenti: Servizi educativi e per l’infanzia, Istruzione, Formazione, Partecipazione, Gemellaggi, Servizi informatici, Semplificazione, innovazione e trasparenza, Pari opportunitàEster Ricci Maccarini - Assessore con delega nelle materie inerenti: Politiche sanitarie e sociali, Politiche per la famiglia, Politiche abitative e rapporti con Acer, Integrazione sociale, Pace, legalità e senso civico

Faenza

GIOVANNI MALPEZZI - Sindaco Deleghe: sanità pubblica, sviluppo economico e partecipazioni, Palio e attività rionali, affari istituzionali e legali, organizzazione, demografia, stato civile, elettorale.

Massimo Isola Vice Sindaco – Assessore con delega nelle materie inerenti: Cultura, Ceramica, Università e alta formazione, TurismoAntonio Bandini - Assessore con delega nelle materie inerenti: Personale, Politiche agricole e ambiente, Risparmio energetico / PAES, Mobilità pubblicaClaudia Gatta - Assessore con delega nelle materie inerenti: Servizi sociali, Politiche abitative e casa, Politiche e cultura di genereAndrea Luccaroni - Assessore con delega nelle materie inerenti:Volontariato e associazionismo, Partecipazione e inclusione sociale, Trasparenza, Sicurezza, Polizia municipale, Politiche europeeDomizio Piroddi - Assessore con delega nelle materie inerenti: Urbanistica, ediliziaSimona Sangiorgi - Assessore con delega nelle materie inerenti: Istruzione, Infanzia, Politiche giovanili, servizio civile, pace, GemellaggiClaudia Zivieri - Assessore con delega nelle materie inerenti: Lavori pubblici e viabilità, Impianti sportivi e Sport, Patrimonio, Bilancio, Protezione civile

Riolo Terme ALFONSO NICOLARDI - Sindacocon deleghe in materia di: Lavori Pubblici e Patrimonio, Polizia Municipale, Personale, Turismo, Protezione Civile

Francesca Merlini - Vice Sindaco con deleghe in materia di: Bilancio, Cultura, Istruzione, Comunicazione istituzionale, Pari opportunitàRoberto Baldassarri – Assessore con deleghe in materia di: Urbanistica, Sport, Gemellaggi, PartecipazioneMarina Lo Conte – Assessore con deleghe in materia di: Sanità, Servizi Sociali, Politiche giovanili, Parco della Vena del GessoGianmarco Lanzoni – Assessore con deleghe in materia di: Attività Produttive, Agricoltura,

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Politiche ambientali, Progetti europei

Solarolo FABIO ANCONELLI – Sindaco

Stefano Briccolani - Vice sindaco e Assessore con delega nelle materie inerenti: Politiche finanziarie Ambiente SportLuca Dalprato Urbanistica - Assessore con delega nelle materie inerenti: Edilizia PrivataMartina Tarlazzi - Assessore con delega nelle materie inerenti: Servizi educativi - Diritti civili - Politiche di genere - Cittadinanza attiva - politiche giovaniliNailya Tukaeva Welfare - Assessore con delega nelle materie inerenti: Integrazione


GIOVANNI MALPEZZI – Presidente dell'Unione Deleghe: Bilancio e Tributi, Patrimonio, Organismi partecipati, Personale e Organizzazione, Attività istituzionali e legali, Protezione civile

Nicolardi Alfonso – Vice Presidente dell'Unione Deleghe: Sicurezza, Polizia locale, Appalti, Sistemi informativi, Demografia e StatisticaAnconelli Fabio Deleghe: Servizi socio sanitari, Politiche per l’integrazione, Servizi educativi, Politiche abitative, Politiche giovanili, Politiche di genere, Partecipazione e AssociazionismoIseppi Nicola Deleghe: Turismo, Cultura, Sport, Politiche Europee, Parchi, GemellaggiMeluzzi Daniele Deleghe: Programmazione territoriale, Urbanistica, Edilizia, Catasto, Ambiente edEnergia, Mobilità pubblica, Lavori Pubblici, Viabilità e verde urbanoMissiroli Davide Deleghe: Attività produttive, Risorse idriche, Politiche agricole e forestali, Demanio, Prodotti del sottobosco, Politiche per la montagna

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Struttura organizzativa

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2.1.2. Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

tutti gli enti

Servizi pubblici locali affidati dai Comuni all'Unione

Gli enti aderenti all'Unione gestiscono, per il tramite della medesima, alcuni importanti servizipubblici locali.

Dal 2016 l'Unione è titolare della funzione di gestione di:– servizio sociali;– edilizia privata, programmazione casa e rapporti con Acer;– protezione civile;– sportello unico per le attività produttive.

Dal 2017:– polizia municipale;– infanzia e istruzione;– lavori pubblici;– servizi demografici e cimiteriali;– servizio tributi.

Dal 1/1/2018 si è completato il trasferimento delle funzioni con il conferimento dei servizi relativiagli Affari generali e Segreteria Organi, Cultura e Patrimonio.

Per i servizi in argomento si precisano alcuni elementi gestionali:1. la gestione dei servizi citati è in massima parte effettuata dagli uffici dell'Unione o da

soggetti appaltatori (ad esempio nidi, trasporto scolastico, servizi sociali, ecc..). In alcunispecifici ambiti è prevista la gestione esternalizzata ad esempio per la gestione dei servizicimiteriali (per il solo Comune di Faenza), per la gestione del servizio rifiuti e per la gestionedella Tari, per la gestione della riscossione coattiva, ecc...;

2. in alcuni ambiti (in riferimento a quanto precisato dalle convenzioni) al conferimento dellagestione consegue il conferimento dei valori di bilancio (esempio servizi sociali, poliziamunicipale, ..), mentre in altri i valori relativi alle entrate e alle spese interessate rimangonoa carico dei bilanci degli enti. Ad esempio:✗ la previsione di entrata dei diversi tributi e quindi anche della Tari, così come la spesa

complessiva relativa ai rifiuti e alla gestione della tassa, nonché le spese relative airimborsi dei tributi medesimi;

✗ la previsione di entrata per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico;✗ le previsioni di entrata e di spesa relativi ai canoni di affitto attivi e passivi;

3. per i servizi afferenti l'istruzione e l'infanzia è previsto l'avvio del 2018 di una fase diriflessione circa la possibilità di individuare modalità di gestione omogenee o similari nellaquale si affronterà anche il tema di come e quando attuare il consolidamento dei valori deibilanci sul bilancio dell'Unione.

Per un riferimento di dettaglio si rinvia:

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• a quanto stabilito nei testi delle diverse convenzioni approvate;• a quanto definito annualmente in sede di approvazione dei bilanci di previsione finanziari

triennali.

Servizi con gestione in appalto a terzi

Affissioni, Asili Nido, Interventi per l’infanzia e per i minori, Refezione scolastica, Manutenzionistrade, Illuminazione pubblica, Servizio di gestione sosta, parcheggi a pagamento e biciclettepubbliche, Informagiovani, IAT, Riscossione tributi, Protezione delle biodiversità e dei benipaesaggistici, Servizi turistici e manifestazioni turistiche, Interventi a seguito di calamità naturali:sono alcuni dei servizi gestiti con la forma dell'appalto a terzi. Essi possono non essere previsti pertutti gli enti aderenti all'Unione. Il riferimento esaustivo può essere colto con riferimento aicontenuti dei diversi bilanci di previsione, nonché, per quelli per cui rileva, dal programmabiennale dei servizi e delle forniture.

Servizi con gestione in concessione a terzi

- Piscina / Impianti sportivi;- Polizia locale;- Teatro;- Riscossione tributi (gestione Tosap, Imposta di pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni);- Affissioni;- Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, per l’infanzia e per i minori, per gli anzianie per la disabilità;- Servizio di gestione della rete di distribuzione gas naturale (sono in corso le procedure di gara perl'affidamento del servizio da parte delle stazioni appaltanti, Comune di Ravenna, delegato in basead apposita convenzione dagli enti locali facenti parte del territorio dell'ambito ATEM Ravenna, e ilComune di Bologna, delegato in base ad apposita convenzione dagli enti locali facenti parte delterritorio dell'ambito ATEM Bologna 2, così come definiti dalla normativa di settore); - Servizio di Trasporto Pubblico Locale - linee regolari e specializzate scolastiche (affidamentotramite gara a METE S.p.A. da parte dell'Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale delbacino di Ravenna AmbRa S.r.l.; attualmente è in corso l'istruttoria per la predisposizione delbando di gara per l'affidamento del servizio da parte della nuova Agenzia per la mobilità e iltrasporto pubblico della Romagna, costituita mediante processo di integrazione delle tre agenziedei bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini). Per il trasporto scolastico nel corso del 2017 la Giuntadell'Unione ha formulato l'indirizzo di avviare una revisione della gestione del servizio in tutti iComuni dell'Unione al fine di uniformarne, per quanto possibile l'organizzazione, le relativeprocedure e la scadenza dei contratti, ottimizzando le risorse finanziare e umane dell'Unione,garantendo al contempo alti livelli di qualità nei servizi stessi.Anche in questo caso l'elencazione non pretende di essere esaustiva, ma indicativa di alcuni ambitidi riferimento rilevanti.

Servizi con gestione in convenzione

L'Unione non detiene al momento un archivio onnicomprensivo di queste casistiche che si valuterà

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se implementare nei prossimi anni, una volta conclusi i più rilevanti ed impattanti percorsi diconferimento.

Servizi esternalizzati ad organismi partecipati

Mentre agli Enti competono le funzioni di governo ed indirizzo sui servizi pubblici locali, le funzionigestionali sono in alcuni casi esternalizzate ad organismi partecipati (Consorzi, S.p.A., S.rl., Aziendepubbliche, ecc..).In parallelo al processo di esternalizzazione, si sviluppa all’interno degli Enti la funzione diregolazione e controllo, laddove questa non sia stata affidata dalle normative di settore adapposite autorità o agenzie pubbliche. In questi ultimi casi, i diversi Comuni si relazionano con taliautorità per promuovere la qualità dei servizi sul proprio territorio, per collaborare alle attività disegnalazione e controllo della gestione esternalizzata e per relazionarsi a livello puntuale con ilsoggetto gestore, facendosi anche interpreti delle esigenze della collettività locale. Nel caso digestioni salvaguardate, come avviene ancora per il Servizio Idrico Integrato e per il Servizio diGestione Rifiuti Urbani e Assimilati, sussiste ancora un remoto legame concettuale al processo diesternalizzazione originariamente attivato dall'Ente locale socio dell'Organismo partecipato.

- Servizio Idrico IntegratoAffidamento diretto con convenzione di servizio in salvaguardia a HERA S.p.A. da parte dell'AgenziaTerritoriale Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR). Allo scadere della gestione insalvaguardia, nel 2023 per l'ambito ottimale di Ravenna, ATERSIR affiderà il servizio mediante gara. - Servizio di Gestione Rifiuti Solidi Urbani e AssimilatiAffidamento diretto con convenzione di servizio in salvaguardia a HERA S.p.A. da parte dell'AgenziaTerritoriale Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR). ATERSIR, alla fine del 2017 haavviato le procedure di gara per l'affidamento della gestione del servizio nell'ambito ottimale diRavenna e del territorio cesenate. Considerata la complessità tecnico-amministrativi e i tempi diuna procedura di tale portata, si prevede l'aggiudicazione e il nuovo affidamento del servizio nel2019. - Servizio Cimiteriale e CremazionePer il Comune di Faenza: affidamento esterno tramite cosiddetta gara "a doppio oggetto" per lacontestuale selezione del socio privato ad AZIMUT S.p.A., società mista a maggioranza pubblica,partecipata indirettamente, tramite Ravenna Holding S.p.A.Per gli altri Comuni: le concessioni cimiteriali e le operazioni cimiteriali sono svolte internamente aisingoli Enti

- Gestione Farmacie comunaliLe uniche farmacie comunali istituite nel territorio dell'Unione sono del Comune di Faenza. Peresse il contratto d'affitto del ramo d'azienda è assegnato alla società SFERA S.r.l., appositamentecostituita, totalmente partecipata da enti locali e sottoposta a cosiddetto controllo analogo daparte dei soci.

- Gestione Edilizia Residenziale pubblica e sociale Convenzione per l'affidamento in concessione all’Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di

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Ravenna (ACER Ravenna) del servizio di gestione dell’edilizia residenziale pubblica e sociale. I Comuni esercitano ogni forma di vigilanza e controllo sul rispetto delle condizioni fissate nellaconcessione, di verifica ed esame degli atti, delle informazioni e dei dati dell’attività gestionale diAcer che, a sua volta, è tenuta a sottoporre la propria attività a tutti i controlli amministrativi,statistici e tecnici che i Comuni intendano eseguire. - Servizi sociosanitari ed educativi territorialiServizio svolto in collaborazione con la partecipata “ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA” costituitacon decorrenza dal 01.02.2015 con DGR n. 54/2015, dalla Regione Emilia Romagna, dando seguitoal processo di unificazione dell'Asp Prendersi Cura di Faenza e dell'Asp Solidarietà Insieme di CastelBolognese.Tra gli obiettivi che l'Unione persegue tramite l'ASP vi sono:– la gestione dei servizi accreditati in cui l'ASP è il soggetto gestore;– la definizione ed il monitoraggio dei contenuti contrattuali con soggetti accreditati chegestiscono le strutture di cui l'ASP è proprietaria;– lo sviluppo di servizi di co-housing destinati alla popolazione fragile e allo sviluppo diattività rivolte all'accoglienza dei profughi nell'ambito dell'emergenza nord Africa, attività destinatea sfociare anche nell'elaborazione di un progetto Sprar.Ulteriori attività sono precisate nel contratto di servizio tra l'Unione e l'ASP medesima per larealizzazione di progetti e attività definiti nell'ambito della progettazione socio sanitaria annuale.

2.2. Risorse e impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica con riferimento a:

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2.2.a. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

tutti gli enti

Si rinvia – ai Programmi Triennali delle Opere Pubbliche per il triennio 2018/2020 dei singoli Enti

Allegato al paragrafo 2.2.b: I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi o da saldare Comune di Faenza

– al contenuto del Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, con riferimento, inparticolare, agli stanziamenti e agli interventi previsti a carico del titolo II del bilancio partespesa.

Per quanto riguarda la predisposizione del Programma Triennale, si prende atto che ladeliberazione di approvazione è assunta dai singoli Comuni in coerenza a quanto previsto suibilanci degli enti medesimi, fatta salva la eventuale programmazione propria dell'Unione per iservizi già conferiti (ad esempio per gli interventi gestiti dal Servizio di Forestazione o per gliinvestimenti attinenti alla Polizia Municipale e all'Informatica) e per le eventuali opere pubblicheche dovessero essere realizzate dall'Unione con il consenso degli enti per ragioni di opportunità,convenienza, economicità ed efficienza.

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Poiché l'elaborazione di quanto sopra attiene ad attività oggetto di funzione conferita, per l'Unionee/o per gli Enti è comunque gestita dal Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna Faentinanelle diverse articolazioni organizzative in cui è costituito.

2.2.b i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi o da saldare

Allegato al paragrafo 2.2.b: I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi o da saldare Comune di Faenza

2.2.c. I tributi e le tariffe dei servizi pubblici

tutti gli enti

Per quanto riguarda la funzione di gestione delle entrate tributarie, dall'1/1/2017, come giàindicato in altre sezioni, si è concluso il processo di conferimento in Unione. Dal punto di vista strategico è opportuno precisare in questa sede che tale conferimento opera conriferimento all'elemento di gestione della funzione, mentre non è delegabile l'esercizio dellapotestà impositiva. Di conseguenza anche le voci di entrata riferite ai diversi tributi (e grandezzeanaloghe come ad esempio i contributi compensativi) mantengono la loro imputazione, almenofino a diversa disposizione di Legge, a carico dei bilanci dei Comuni titolari del potere impositivomedesimo.Diversamente da quanto indicato per l'anno 2017 si prevede, con l'approvazione del presenteDocumento di programmazione, che le Amministrazioni Comunali possano disporre che ladisciplina regolamentare delle entrate tributarie comunali possa essere stabilita con un unicoregolamento da adottarsi dagli organi dell'Unione della Romagna Faentina.Tale disposizione deve intendersi quale indirizzo generale che i Consigli Comunali approverannocome contenuto del Documento di programmazione. Tale indirizzo potrà essere ulteriormentespecificato con apposite delibere consiliari, se si valuterà necessario o opportuno, in relazione aisingoli e specifici ambiti di regolamentazione. Fin da ora si anticipa che le valutazioni circal'opportunità di una regolamentazione unica potrebbero riguardare:– il Regolamento per l'applicazione della Tari (sono in questo caso escluse dalla disciplinaunificata la determinazione del montante nonché quella del piano tariffario);– il Regolamento delle entrate tributarie comunali (che regola gli istituti deflattivi delcontenzioso, la rateizzazione, il sistema sanzionatorio).

Per quanto concerne la deliberazione delle aliquote tributarie, la Legge 205/2017 (Legge di Bilancio2018), all'art. 1 comma 37, estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delleaddizionali già istituito dal 2016 con l'art. 1, comma 26, della Legge di Bilancio 2017.Si conferma anche l'esclusione dal blocco di alcune fattispecie esplicitamente previste fra cui, inparticolare, la Tari.Per l'imposta di soggiorno opera l'esclusione per effetto della previsione dell'art. 4, comma 7, delD.L. 50/2017, come precisato di seguito.

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***IMPOSTA DI SOGGIORNOLa previsione generale del blocco delle aliquote e variazioni tributarie, come sopra indicato, nonopera per l'imposta di soggiorno.Poiché l'Unione della Romagna Faentina aveva già deliberato, con gli atti:

1. delibera di Consiglio dell'Unione n. 54/2015 del 23/12/2015 avente per oggetto“Imposta di soggiorno. Istituzione e approvazione del relativo Regolamento”;

2. delibera di Giunta dell'Unione n. 103 del 30/12/2015 avente per oggetto“Imposta di soggiorno. Determinazione tariffe per il 2016”;

che qui interamente si intende richiamare, l'istituzione della imposta per il territorio dell'Unione,con l'approvazione del presente Documento di programmazione espressamente:

• si dispone la conferma della istituzione della imposta di soggiorno;• si dispone la conferma dei contenuti regolamentari già approvati;• si dispone la conferma delle misure tariffarie già approvate;• si dispone la decorrenza dell'applicazione a partire dall'1 gennaio 2018 (notte fra l'1 e il 2

gennaio).

***IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)Per quanto riguarda le componenti IMU e TASI, non vi sono particolari elementi da segnalare inquanto, per effetto del blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 37, della L. 205/2017, non visono modifiche da apportare. Non si modificano i Regolamenti relativi.Si procederà con apposite separate deliberazioni dei Consigli Comunali di Casola Valsenio e diFaenza, alla conferma dell'applicazione della maggiorazione Tasi.Per quanto riguarda la componente TARI si provvederà con apposite separate deliberazioni deiConsigli Comunali ad approvare gli indirizzi per la gestione, il montante ed il piano tariffario,nonché, ne necessario, il Regolamento con l'utilizzo delle modalità di cui già in precedenzadescritta.

***TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Tosap)In merito alla applicazione della Tosap si precisa che:

– la gestione del tributo e le attività connesse alla riscossione e all'accertamento sono stateaffidate tramite gara indetta dall'Unione per individuare un soggetto gestore e referenteper i Comuni di Faenza e Solarolo;

– la gara ha portato all'individuazione di un soggetto cui sarà concesso il servizio per ilperiodo 2018/2021 (periodo rinnovabile per al massimo uguale durata);

– il capitolato del servizio prevede che gli Enti, attualmente non coinvolti, potranno, a lorodiscrezione e sulla base di specifica valutazione, concedere la gestione della tassa al nuovoconcessionario anche durante il periodo della concessione senza ulteriori oneri aggiuntivi eapplicandosi i riferimenti economici della gara.

Fino all'anno di imposta 2017 per il pagamento del tributo sono state individuate dai singoli entiscadenze diversificate.

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Per il 2018, al fine di unificare il termine di scadenza per il territorio dell'Unione, a vantaggio deicontribuenti che possono contare su un unico riferimento, si prevede di portare la scadenza delversamento al 30/4/2018 per tutti i Comuni dell'Unione.Questo, fra l'altro, è funzionale:

– a permettere l'entrata in servizio del nuovo concessionario a conclusione della procedura digara;

– a permettere il passaggio del software di gestione attualmente in corso.

Al fine di arrivare alla individuazione di una data di scadenza unificata si precisa:– per il Comune di Faenza non è necessaria alcuna modifica perché il Regolamento già

prevede la scadenza al 30/4;– per i Comuni di Casola Valsenio e Riolo Terme, poiché i diversi Regolamenti non prevedono

scadenze particolari, vige il termine di legge rinviabile con apposito atto della GiuntaComunale cui si provvederà nei termini di approvazione dei bilanci di previsione;

– per i Comuni di Castel Bolognese e Solarolo, poiché il Regolamento della tassa prevede unascadenza collegata al termine fissato dalle norme per l'approvazione del bilancio diprevisione, è necessaria una disposizione dei Consigli Comunali di rinvio.

In conclusione, con riferimento a quanto sopra, con l'approvazione del Documento Unico diprogrammazione per l'annualità 2018, si dispone il rinvio della scadenza del versamento dellaTosap per il Comune di Castel Bolognese e per il Comune di Solarolo al 30/4/2018.Tale disposizione è contenuta nel presente Documento unico di programmazione che saràdeliberato dal Consiglio dell'Unione, dal Consiglio di Castel Bolognese e dal Consiglio di Solarolo,ciascuno per gli elementi attribuibili alla specifica competenza. Tale disposizione deve intendersi dinatura regolamentare ai sensi dell'art 52 D.Lgs. 446/97.

Per quanto riguarda il Comune di Brisighella, poiché nel medesimo è in vigore la Cosap (Canoneper l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche), si procederà a norma di legge e di regolamento amodificare la scadenza con provvedimento del funzionario responsabile del tributo.

***Per gli altri tributi qui non specificamente nominati non vi sono elementi di variazione riconducibiliad un diverso orientamento programmatorio dell'Ente. Il dettaglio delle scelte contabili effettuatein merito all'iscrizione contabile, se necessario o opportuno, è stato riportato nella nota integrativaallegata al Bilancio.

***Con specifico riguardo delle tariffe per servizi pubblici relative all'ambito dei servizi sociali,nell'anno 2017, con decorrenza 1/6, è stata deliberata una modifica alla regolamentazionepreesistente con aggiornamento delle tariffe. La regolamentazione prevede anche la possibilità diuna modifica delle tariffe a cadenza annuale di concerto con il Comune interessato al fine diperseguire e assicurare equità, omogeneità a livello distrettuale e sostenibilità dei servizi. Dopo ilprimo anno di applicazione della nuova regolamentazione si prevede di apportare alcuneprecisazioni al testo, con possibili aggiustamenti sulle tariffe.

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Per le tariffe dei servizi pubblici afferenti l'istruzione, anch'essa ricompresa nelle funzioni oggettodi conferimento, si valuterà negli anni compresi nel presente Documento Unico di Programmazionela possibilità di sviluppare una politica di maggiore coesione compatibilmente con le diverseesigenze che devono essere contemperate.

Per la generalità dei servizi gli Enti aderenti all'Unione procederanno secondo le volontà espressedalle singole Amministrazioni.Si prende atto che, qualora le suddette Amministrazioni intendano aggiornare le tariffe allavariazione dell'indice Istat, la percentuale di incremento del mese di dicembre 2017 rispetto adicembre 2016, è pari allo 0,8%.

2.2.d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali

tutti gli enti

Le funzioni fondamentali dei comuni sono definite dall’art. 14 del D.L. 78/2010 convertito in leggen. 122/2010, come modificato dall’art. 19 del D.L. 95/2012 convertito in legge 125/2012:a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi iservizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione allapianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primisoccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiutiurbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relativeprestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, dellaCostituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione egestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonchéin materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; l-bis) i servizi in materia statistica.Al 1° gennaio 2018 i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina hanno conferito all'Unione stessatutte le funzioni, pertanto anche le funzioni fondamentali. Tuttavia non sarà formalmente conferitala funzione fondamentale "catasto" (lett. C, che precede), perché non esercitata dai Comunidell'Unione. Poiché l'Unione della Romagna Faentina è stata costituita come allargamento aiComuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo della preesistente Unione dei Comuni di Brisighella,Casola Valsenio e Riolo Terme, la medesima preesistente Unione registra una convenzione per ilconferimento della funzione "catasto", di fatto vuota di contenuti attuativi.

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Dall'1/1/2018, in conclusione, all'Unione della Romagna Faentina sono conferite tutte le funzioni"effettivamente esercitate" dai Comuni, ma non la funzione "catasto".

Dal punto di vista lessicale il D.Lgs. 118/2011 ha introdotto, per la definizione delle funzioni svoltedagli enti locali, il termine “missione”, al fine di rendere immediatamente confrontabili le spese delcomparto degli enti locali con quelle delle Regioni e con il bilancio dello Stato (anch'esso impostatoper missioni).L'attuazione dell'integrale conferimento delle funzioni dal punto di vista dei riflessi sul bilancioviene svolta tenendo presenti le seguenti logiche:

• il bilancio dell'Unione tende ad incrementarsi in quanto in esso risultano via via iscritte leprevisioni di entrata e di spesa relative alle funzioni trasferite, con l'esclusione di specificheposte non trasferite per precise motivazioni convenzionali o di legge;

• il mantenimento di un "regime" di gestione della spesa improntato a criteri di spendingreview, di revisione e riallocazione della spesa;

• il mantenimento di un obiettivo di riduzione delle spese di funzionamento a favore di altritipi di spese dell'ente. L'insieme degli obiettivi dell'ente - anche in termini ai servizi residirettamente o tramite soggetti terzi chiamati a dare un contributo all'attività pubblica, invarie forme - sono contenuti nell'apposita parte del presente Documento diprogrammazione.

Per alcuni degli elementi compresi nell'ambito delle spese correnti si rinvia anche agli specificiparagrafi e agli allegati della Sezione Operativa.

Si ritiene di dare evidenza al fatto che, in conseguenza del completo trasferimento del personaledipendente all'Unione, le previsioni della spesa di personale sono interamente in capo all'Unione esono rimborsate pro-quota dagli enti. Il criterio principale di riparto fino ad ora utilizzato è statoquello del riferimento al costo storico del personale trasferito nel corso dei diversi anni, calcolatoalla data dell'1/1 di ciascun anno.Per le nuove assunzioni si è disposto di procedere con specifica attribuzione agli Enti in relazionealla posizione da ricoprire, mentre gli importi relativi agli incrementi contrattuali previsti sono statiripartiti sulla base della percentuale di costo storico sul totale.

2.2.e. L’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi

tutti gli enti

Per questi aspetti si rinvia agli allegati al paragrafo 5.2. che danno evidenza, per ogni ente e perciascun programma ricompreso nelle missioni, delle necessità in termini di fabbisogno finanziarioanche strutturale.

2.2.f. La gestione del patrimonio

Allegato al paragrafo 2.2.f: La gestione del patrimonio Comune di Faenza

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2.2.g. Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

tutti gli enti

Le entrate in conto capitale dell'Unione della Romagna Faentina sono principalmenterappresentate da:

– trasferimenti in conto capitale da parte di enti pubblici, in particolare della Regione EmiliaRomagna;

– utilizzo di entrate correnti derivanti da:– quota parte dei proventi per sanzioni al codice della strada in applicazione dell'art.

208, lettera b;– proventi dei canoni di concessione dei beni del Demanio Forestale, vincolati a

interventi di recupero e manutenzione del patrimonio forestale demaniale;– avanzo di amministrazione fondi liberi, che negli anni sono stati utilizzanti in particolare per

finanziare gli investimenti informatici.A seguito del conferimento in Unione della funzione di edilizia privata e urbanistica i permessi dicostruire sono rilasciati dai competenti uffici dell'Unione. Le entrate relative sono riscossedall'Unione e:

– riversate ai Comuni sulla base delle decisioni assunte annualmente con il bilancio diprevisione per il finanziamento delle spese in conto capitale;

– trattenute dall'Unione per il finanziamento, ai sensi di Legge, delle spese relative ai lavoripubblici e alle manutenzioni, ecc.., per quanto riguarda le spese correnti.

In merito alle possibili destinazioni (finanziamento delle spese di investimento o delle spesecorrenti), dal 1° gennaio 2018 entra in vigore la norma prevista dalla Legge 232/2016, all'art. 1,comma 460, secondo cui “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testounico di cui al D.P.R. 380/2001, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali allarealizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primariae secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferiedegradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioniabusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi ditutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e dellamitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimoniorurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricolturanell'ambito urbano.”La Nota Integrativa dei Comuni darà evidenza del rispetto della destinazione di legge che dovràverificarsi a consuntivo e valere anche ai fini della cassa.

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale dei singoli Comuni queste continuano ad essereimputate ai suddetti enti che le utilizzano per il finanziamento diretto delle spese di investimento. Per i Comuni conferenti le entrate in conto capitale tipiche sono costituite da:

– entrate da contributi di terzi pubblici e privati;– entrate da trasformazioni patrimoniali;– entrate tipiche diverse a seconda degli Enti;– entrate da trasferimenti Unione connesse all'edilizia (di cui al capoverso precedente);– proventi derivanti dallo sfruttamento delle cave;

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– avanzo di amministrazione;– altre.

Per il Comune di Faenza, per l'anno 2018, si evidenziano le seguenti entrate di caratterestrarodinario:

– proventi da Eredità Pini-Minguzzi e Samorini, iscritte nella parte in conto capitale delbilancio rispettivamente per € 550.000,00 ed € 45.000,00;

– proventi da riduzione del capitale sociale di Ravenna Holding per € 620.000,00.Inoltre, sempre nel 2018, il Comune di Faenza intende contrarre nuovo indebitamento secondo idati di cui alla Nota Integrativa.

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2.2.h. L'indebitamento

tutti gli enti

A livello generale si dispone quanto segue:– l'Ente Unione al momento non prevede l'assunzione di nuovo indebitamento;– per i Comuni aderenti non è previsto oggi il ricorso a nuovo indebitamento se non per ilComune di Faenza.Permane quindi un generale obiettivo di garantire una progressiva riduzione del valore del debitoresiduo che dovrà contemperarsi con la volontà di procedere con l'accensione di nuovoindebitamento al fine di finanziare alcuni importanti e rilevanti operazioni di investimentofunzionali al recupero di immobili storici e alla effettuazione di importanti interventi pubblici sullestrade comunali

Come già indicato nel Documento Unico di Programmazione precedente le nuove norme sulpareggio di bilancio, pur non restrittive come quelle legate al precedente patto di stabilità,mantengono la previsione del mancato conteggio di queste entrate fra quelle finali valide per ilcalcolo del saldo e l'esclusione delle stesse anche dal calcolo del fondo pluriennale vincolato. Nelnuovo contesto di finanza pubblica, inoltre, dovrebbero assumere un ruolo di particolareimportanza nella gestione del debito le Regioni quale ambito di riferimento per il governodell'indebitamento regionale complessivo.Anche in questo ambito si rinvia a quanto specificato nei singoli casi nella Nota Integrativa.

2.2.i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

Allegato al paragrafo 2.2.i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio Comune di Faenza

2.3. Disponibilità e gestione delle risorse umanetorna all'Indice generale

tutti gli enti

Dal 1° gennaio 2015, i servizi di gestione del personale sono stati interamente conferiti all'Unione esono iniziate le attività di razionalizzazione / snellimento dei procedimenti e di unificazione deiregolamenti, con l'obiettivo di ottenere una gestione più efficiente. Il processo, oltre ad esserefinalizzato alla costruzione di una istituzione capace di rappresentare con più forza le istanze delterritorio e alla condivisione di una visione programmatica di sviluppo del territorio, è finalizzatoanche a ricercare efficienza ed efficacia nella erogazione dei servizi, tramite una gestione unitariadelle risorse umane e dei processi di riorganizzazione. L'unificazione ha l'obiettivo di attivare sulterritorio servizi più efficaci, a parità di personale complessivamente impiegato. Tale obiettivo siconsegue mantenendo i livelli di dotazione di personale che i tetti di spesa consentono, operandouna redistribuzione dello stesso rispetto agli assetti attuali e investendo sull'accrescimento dellecompetenze e delle abilità tecniche e amministrative dei lavoratori.

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2.4. Coerenza con i vincoli di finanza pubblicatorna all'Indice generale

2.4.1. Vincoli di finanza pubblica

tutti gli enti

La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto l'abrogazione delle norme concernenti ladisciplina del patto di stabilità interno in favore di quella sul pareggio di bilancio di competenza,riportata nei commi dal 707 al 734 dell'art. 1.Successivamente la Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), ai fini del concorso al contenimentodei saldi di finanza pubblica, ha modificato l'art. 9, comma 1bis, della Legge 243/2012, prevedendoche le entrate finali siano quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 ,3 ,4 e 5 dello schema di bilancio e che lespese finali siano quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema. Compatibilmente con gliobiettivi di finanza pubblica e su base triennale, si introduce fra i cespiti contabilizzati ai fini delpareggio di bilancio il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa quale elementofondamentale per assicurare l'ottenimento del pareggio.Tra le spese correnti non rilevano nel calcolo delle spese finali le somme accantonate nel fondocrediti di dubbia esigibilità e nel fondo spese rischi futuri, mentre, fra le entrate correnti, nonfigurano da conteggiare nelle entrate finali quelle del trasferimento compensativo Imu-Tasi (per glienti che lo percepiscono).La Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) interviene a sua volta sulle norme di cui alla Legge232/2016 apportando diverse modifiche ed introducendo ulteriori possibilità di acquisizione dispazi finanziari.Fra le altre il comma 785 semplifica gli obblighi connessi al prospetto dimostrativo del rispetto delsaldo eliminando l'obbligo, fino ad ora previsto, di allegare il prospetto medesimo alle variazioni dibilancio. Dal 2018, pertanto, la dimostrazione del rispetto del saldo è prescritta soltanto in sede dipreventivo e consuntivo.

A livello sintetico:– l'Unione della Romagna Faentina, in quanto Unione, continua ad essere esclusa dal

pareggio di bilancio;– i Comuni aderenti sono soggetti al vincolo. Come in precedenza potrebbe permanere

l'opportunità di adesione agli accordi di solidarietà nazionali e/o regionali per la richiesta ola cessione di spazi finanziari dando atto che a queste operazioni si procederà in corsod'anno in relazione alla programmazione annuale, se e per quanto necessario e/oopportuno;

– i dati relativi al rispetto del pareggio di bilancio per i Comuni aderenti all'Unione sonoevidenziati dall'apposito allegato al bilancio di previsione.

2.4.1. Limiti di spesa

tutti gli enti Le normative in materia di riduzione e contenimento delle spese degli enti locali emanate negliultimi anni sono intervenute significativamente sulla capacità programmatoria di bilancio,

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determinando significativi tagli di spesa ad una pluralità di voci. In particolare il D.L. 78/2010 ed ilD.L. 95/2012, e successive modifiche ed integrazioni, hanno introdotto limitazioni di spesa.

In particolare si osserva che: _ con riferimento alle sole limitazioni previste dal D. L. 78/2010, la Corte Costituzionale, consentenza n. 139 del 4 giugno 2012, pubblicata in G.U. il 13/06/2012, ha ribadito il principio in baseal quale il legislatore statale può imporre vincoli alle politiche di bilancio delle autonomie locali,solo se stabiliscono un limite complessivo, che lasci agli enti ampia libertà di ripartire le risorse fra idiversi ambiti e obiettivi di spesa, concludendo che la norma deve essere complessivamente intesacome disposizione di principio; dunque il rispetto dei limiti di spesa deve essere sul totale dellevoci di cui al D. L. 78/2010, e non già sulla singola voce;_ con il D.L. n. 50/2017 convertito in Legge n. 96/2017, all'articolo 21-bis, le riduzioni delle spese dicui al D. L. 78/2010 per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità,rappresentanza, sponsorizzazioni e formazione non si applicano, dal 2018 in poi, se l'ente haapprovato il preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio finanziarioa cui si riferisce il bilancio: dato che l'Unione della Romagna Faentina e tutti i Comuni aderenti nonhanno approvato il bilancio preventivo 2018 entro il 31/12/2017, per il 2018 pertanto si applicanole riduzioni di spesa in oggetto. _ sempre con il D.L. n. 50/2017, con l'articolo 22 comma 5-quater, viene stabilito che le riduzioni dispesa di cui al D. L. 78/2010 non si applicano in ogni caso alle spese per la realizzazione di mostreeffettuate da enti locali, al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione delterritorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale; In ogni caso il prerequisito è ilrispetto degli obblighi di pareggio del bilancio;_ all'articolo 6, comma 3, del DL. 78/2010 erano previste, a decorrere dal 2011 riduzioni del 10%delle spese relative alle “indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunquedenominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi diindirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunquedenominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo”; tramite successive norme tale vincolo eraprorogato fino al 31/12/2017: la mancata riproposizione dal 2018 di un'ulteriore proroga a questenorme di contenimento lascerebbe intendere il venir meno dei vincoli pubblicistici e dunque deltaglio del 10% anche sui compensi dei revisori dei conti degli enti locali. Si ritiene che debbainterpretarsi che i compensi deliberati dal Consiglio Comunale fino al 31/12/2017 sonoassoggettati alle vecchie disposizioni.

Considerato inoltre che:_ all'Unione della Romagna Faentina (URF), costituita con effetto dal 01.01.2012 quale Unione deiComuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo, nel corsodegli anni sono state progressivamente conferite funzioni da parte dei Comuni, secondo lascansione esemplificata dalle convenzioni citate tra i precedenti;_ il progressivo conferimento di servizi dai Comuni all'Unione della Romagna Faentina è statoseguito anche dal trasferimento di personale e dotazioni strumentali (quali le autovetture), ed èemersa dunque la necessità di aggregare alcuni dei tetti di spesa dei Comuni e dell'Unione;_ tale aggregazione è stata avviata parzialmente nel 2016 tramite l'atto di Giunta dell'Unione n. 95del 07/07/2016 sopra citato.

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http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000654083ART16,__m=document

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000654083ART16,__m=document


Disposizioni da applicare per l'anno 2018.

Come dettagliatamente riportato nel paragrafo precedente, si ritiene comunque, per motivi dicompletezza del quadro informativo e continuità negli anni dei criteri di calcolo, di procedere alcalcolo preventivo di tutti i limiti di spesa.

Calcolo dei limiti di spesa di cui art. 6 del D.L. 78/2010

L'articolo 6 del D.L. 78/2010 prevede venga attuata una riduzione in percentuale della spesa storicasostenuta nel 2009 per una serie di voci. Il primo passaggio per l'aggregazione dei limiti di spesa èstata l'uniformazione dei criteri nella scelta delle voci da considerare per il calcolo della spesastorica.

Le spese storiche dei singoli enti, ricalcolate con criteri uniformi, sono le seguenti:

Criteri di aggregazione tra gli enti

Studi – incarichi di consulenza

A seguito del conferimento della maggior parte dei servizi dai Comuni all'Unione, il limite di spesa per studi e incarichi di consulenza viene trasferito dai Comuni all'Unione. Con la sola eccezione di Faenza.

Inoltre è da evidenziare come, con delibera n. 3 del 21/02/2017, la Giunta dell'Unione,considerato che:- prevede di affidare incarichi nel 2017, come da lista riportata nell'allegato 12 “Elenco degliincarichi di collaborazione da assegnare nell'anno 2017” del DUP 2017;- gli incarichi di consulenza rientrano tra quelli sottoposti a limite di spesa ai sensi del D.L. 31maggio 2010, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni;- il limite di spesa è calcolato prendendo come riferimento la spesa storica 2009;- l'Unione non ha un limite di spesa perché non ha sostenuto nell’anno 2009 alcuna spesa sucui poter calcolare la riduzione dell’80% imposta dalla norma;- la Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione 29 aprile 2011, n.

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227 ha ritenuto che gli enti locali che non hanno conferito incarichi nell’anno 2009 possonoaffidarne negli esercizi successivi, previa rigorosa motivazione circa l’effettiva esigenza, e neilimiti in cui la spesa sia strettamente necessaria;- tale spesa diventerà a propria volta il parametro finanziario per gli anni successivi;ha ritenuto di versare nella fattispecie interpretata e risolta dalla sezione lombarda dellaCorte dei Conti, non avendo l’Unione della Romagna Faentina una base storica della spesasostenuta nell’anno 2009 per studi ed incarichi di consulenza a cui poter far riferimento, epertanto poter determinare la spesa annua necessaria a tale titolo per l’anno 2017 per studied incarichi esterni di consulenza quale parametro finanziario per gli anni successivi.

Dunque la base di calcolo per la riduzione dell'80% per l'Unione è data dalla somma degliincarichi affidati nel 2017 dall'Unione (€ 11.220,00) e i limiti di spesa trasferiti da tutti iComuni (€ 23.102,38).

Convegni e spese di pubblicità

A seguito del conferimento della maggior parte dei servizi dai Comuni all'Unione, il limite dispesa per convegni e spese di pubblicità viene trasferito dai Comuni all'Unione. Con la solaeccezione di Faenza.

Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e mostre

Il limite di spesa per spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e mostre passa per il 20%dai Comuni all'Unione. Con la sola eccezione del Comune di Faenza, per il quale passa per il30% all'Unione.

Organi di revisione, al netto di Iva e spese di trasferta

Il limite di spesa per organi di revisione rimane presso i singoli enti.

Spese di autovetture in dotazione

A seguito del completo trasferimento dell'uso delle autovetture dai Comuni all'Unione invirtù dell'accordo rep. n. 399 del 21/03/2017 e s.m.i., tutti i limiti di spesa vengono trasferitidai Comuni all'Unione.

Trasferte dipendenti

A seguito del trasferimento di tutto il personale dai Comuni, il tetto di spesa è costituitosull'Unione sommando tutti i limiti di spesa. Con riferimento al Comune di Faenza, per effettodel mantenimento diretto dei rapporti con il Segretario Comunale e l'ufficio di Staf delSindaco, si conviene di attribuire a Faenza un valore del tetto pari a € 1.000,00.

Formazione

A seguito del trasferimento della funzione di formazione del personale all'Unione, tutti i limiti

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di spesa vengono trasferiti dai Comuni all'Unione.

Percentuali di riduzione della spesa da applicare per il 2018

Applicando le percentuali di riduzione alle spese storiche aggregate, si ottengono i seguenti limitidi spesa per il 2018:

TIPOLOGIA DI SPESA

LIMITE DISPESA DABILANCIO

2018Faenza


2018Unione


2018Brisighella


2018Casola

Valsenio


2018Riolo Terme


2018Castel

Bolognese


2018Solarolo

Studi – incarichi di consulenza 10.548,00 6.864,48

Convegni e spese di pubblicità 54.111,45 9.046,06

Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e mostre

7.540,84 5.401,19 1.818,00 1.404,51 1.090,05 3.076,23 1.288,80

Organi di revisione 33.187,52 3.489,30 5.310,00 3.487,00 5.400,00 4.459,03 5.220,00

Spese di autovetture in dotazione 121.118,89

Trasferte (dipendenti) 1.000,00 35.430,41

Formazione 69.313,60

106.387,80 250.663,92 7.128,00 4.891,51 6.490,05 7.535,26 6.508,80

Limite di spesa di cui all'art. 5 del D.L. 95/2012

A seguito del completo trasferimento dell'uso delle autovetture dai Comuni all'Unione in virtùdell'accordo rep. n. 399 del 21/03/2017 e s.m.i., tutti i limiti di spesa vengono trasferiti dai Comuniall'Unione:

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3. Obiettivi strategici di mandatotorna all'Indice generale

tutti gli enti

Gli obiettivi strategici di mandato sono raccolti nell'Allegato degli obiettivi e indicatori, Areastrategica. Gli obiettivi ed i relativi indicatori sono liberamente definibili dall'ente e sottoposti avalidazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.Per un approfondimento sul procedimento utilizzato ai fini della loro definizione si rinvia alsuccessivo paragrafo 10 del presente documento.

4. Strumenti di rendicontazionetorna all'Indice generale

tutti gli enti

Il rendiconto della gestione finanziaria, previsto dall’art. 227 dal D. Lgs. 267/2000, è il principalestrumento di rendicontazione previsto dalla legge. Da approvarsi obbligatoriamente entro il 30aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, misura ciò che si è fatto nel corso dell’anno sia intermini di grandezze quantitativo monetarie sia di tipo qualitativo, andando a descrivere se e comei piani e i programmi triennali sono stati realizzati.

La relazione sulla performance, prevista dal D. Lgs. 150/2009, rendiconta sia gli obiettivi strategicidi mandato contenuti nel DUP, sia gli obiettivi triennali allegati al rendiconto della gestionefinanziaria, sia gli obiettivi annuali espressi dal Piano esecutivo di gestione.

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Sezione Operativa2018-2020

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5. Analisi delle condizioni operative dell'ente:

5.1. Le risorse umane, strumentali e finanziarietorna all'Indice generale

Risorse UmaneL'attribuzione del personale ai centri di costo è definita nel Piano Esecutivo di Gestione, daapprovarsi nei termini di legge, ovvero entro 20 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione.Al momento si fa rinvio al peg provvisorio dell'Unione della Romagna Faentina, alla quale è statoconferito, dal 1/1/2018, come già esposto, tutto il personale dipendente di tutti gli Enti.

Unione della Romagna Faentina: http://bit.ly/2u61gbm

Risorse strumentaliL'attribuzione delle risorse strumentali ai centri di costo è definita negli inventari degli enti, cui si farinvio.

Risorse finanziariePer quanto riguarda le risorse finanziarie, si rinvia agli stanziamenti indicati nello schema dibilancioAllegato al paragrafo 5.1. Le risorse finanziarie Comune di Faenza

5.2. I bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni torna all'Indice generale

Per quanto riguarda i bisogni di spesa per ogni missione di bilancio, si rinvia agli stanziamentiindicati nello schema di bilancio, parte spesa.Allegato al paragrafo 5.2. I bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni Comune di Faenza

5.3. Gli orientamenti circa il raggiungimento del pareggio di bilanciotorna all'Indice generale

tutti gli enti

Si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 2.4. Coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

5.4. Le Fonti di finanziamentotorna all'Indice generale

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, si rinvia agli stanziamenti indicati nello schema dibilancio, parte entrata.Allegato al paragrafo 5.4. Le fonti di finanziamento Comune di Faenza

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http://bit.ly/2u61gbm


5.5. Gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizitorna all'Indice generale

tutti gli enti

In merito si fa rinvio a quanto precedentemente scritto al paragrafo 2.2.c. I tributi e le tariffe deiservizi pubblici.

5.6. La valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamentotorna all'Indice generale

tutti gli enti

Per quanto riguarda l'andamento dell'indebitamento si fa rinvio alla tabella di cui al paragrafo1.3.3. Confronto con parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF) , alleconsiderazioni di cui al paragrafo 2.2.h. L'indebitamento , a quanto indicato nella Nota Integrativa eall'apposito allegato del Bilancio relativo alla verifica del rispetto del limite di indebitamento, pergli enti interessati.

5.7. L’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assuntitorna all'Indice generale

Allegato al paragrafo 5.7. L’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti Comune di Faenza

5.8. La descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria del gruppo amministrazione pubblica


5.8.1 Descrizione del gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamentotutti gli enti

La Legge n. 42 del 05/05/2009 in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 dellaCostituzione, all’art. 2 ha stabilito che vengano definiti e individuati “...i principi fondamentali perla redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali inmodo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati".

Il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 che regola le disposizioni in materia diarmonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e deiloro organismi, all’art. 11-bis, comma 1, recita “Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, redigono ilbilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate epartecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio

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consolidato di cui all’allegato n. 4/4” e al comma 3 specifica: “Ai fini dell’inclusione nel bilancioconsolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata,indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolgesono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo...”;

Il Decreto Legislativo n. 174 del 10/10/2012 ha introdotto indirettamente l’obbligo di redazionedel bilancio consolidato per le Province ed i Comuni con l’articolo 147-quater del TUEL cheprevede che “i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate sonorilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica”.

L’articolo 233-bis del TUEL disciplina il bilancio consolidato.

Ai sensi dell’articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancioconsolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell’anno successivo.Nel DUP e nei documenti costituenti il bilancio di previsione sono indicate le società di capitali e gliorganismi partecipati dal Comune.Nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune sono pubblicate latabelle degli enti pubblici vigilati, delle società partecipate e gli enti privati in controllo pubblico.

Il principio contabile allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 3.1, prevede che "Al fine diconsentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono duedistinti elenchi concernenti:a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in

applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e lesocietà che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o diimprese;

b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato";

Al fine di determinare gli organismi che, a vario titolo, appartengono al "gruppo amministrazionepubblica", vanno considerate anzitutto le cinque fattispecie previste dal principio contabile citato eprecisamente:

a) gli organismi strumentali, intesi quali articolazioni organizzative della capogruppo;

b) gli enti strumentali controllati, intesi quali enti pubblici e privati e aziende (escluse lesocietà) sui quali l'Amministrazione comunale eserciti un controllo di diritto, di fatto econtrattuale, oltre all’influenza dominante derivante dai contratti di servizio pubblico e diconcessione;

c) gli enti strumentali partecipati, quali enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti lacapogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo;

d) le società controllate, quali le società sulle quali l'Amministrazione comunale eserciti uncontrollo di diritto, di fatto e contrattuale, oltre all’influenza dominante derivante daicontratti di servizio pubblico e di concessione. In fase di prima applicazione (conriferimento agli esercizi 2015-2017) non devono essere considerate le società quotate equelle da esse controllate;

e) le società partecipate, quali le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di

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servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota dipartecipazione;

L'elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblicadell'Ente locale, in base alle indicazioni fornite dal principio contabile concernente il bilancioconsolidato è costituito dall'allegato “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” parte integrante esostanziale inserito all'interno degli allegati specifici dei singoli Comuni.

5.8.1.1 Elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica

Allegato al paragrafo 5.8.1.1 Elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica Comune di Faenza

5.8.1.2 Elenco degli enti, aziende e società partecipate non rientranti nel gruppo amministrazione pubblica

Dopo l’individuazione del "gruppo amministrazione pubblica", devono essere identificate le entità(enti, aziende e società) che rientrano nell’area di consolidamento e che pertanto devono essereconsolidate con il metodo integrale o proporzionale.E' il citato principio contabile sul consolidamento, a fornire al punto 3.1 le casistiche in base allequali gli enti e le società del “gruppo amministrazione pubblica” sono o meno da considerare perla predisposizione del bilancio consolidato.Possono non essere inseriti nell’elenco degli enti da consolidare, gli enti, aziende e società, nei casidi:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini dellarappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e delrisultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, perciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali eal 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale,economico e finanziaria della capogruppo:

totale dell’attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare nonirrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quellesopra richiamate.A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmentepartecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamentodiretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando icomponenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore dellaproduzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componentipositivi della gestione” dell’ente”.In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e nonoggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della

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società partecipata.b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e

senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per il predetto motivosono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria(terremoti, alluvioni e altre calamità naturali)”;

E' lasciata al Comune la facoltà di considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società chepresentano percentuali inferiori alle soglie di rilevanza rispetto al bilancio comunale.

Dalle verifiche effettuate, sono stati individuati per l'anno 2017 i soggetti partecipati direttamenteo indirettamente dal Comune compresi nell'area di consolidamento, i cui bilanci pertantoandranno a comporre il bilancio consolidato, come da elenco allegato “PERIMETRO DICONSOLIDAMENTO” parte integrante e sostanziale del presente atto inserito all'interno degliallegati specifici dei singoli Comuni.

Allegato al paragrafo 5.8.1.2 Elenco degli enti, aziende e società partecipate non rientranti nel gruppo amministrazione pubblica Comune di Faenza

5.8.1.3 Elenco degli enti, aziende e società compresi nel bilancio consolidato dei vari Enti per l'esercizio 2017

Allegato al paragrafo 5.8.1.3 Elenco degli enti, aziende e società compresi nel bilancio consolidato del Comune di Faenza per l'esercizio 2017 Comune di Faenza

5.8.1.4 Gli obiettivi del gruppo amministrazione pubblicatorna all'Indice generale

tutti gli enti Obiettivi di mandato e triennali

Gli obiettivi di mandato, triennali e annuali sono in alcuni casi realizzati anche attraverso l'apportooperativo degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica.

Obiettivi di servizio e gestionali degli organismi partecipati inclusi nel perimetro di applicazione delsistema dei controlli e del consolidamento

Agli organismi partecipati dell'Unione della Romagna Faentina e dei Comuni aderenti l'Unionevengono di seguito assegnati obiettivi operativi e gestionali annuali, ai sensi dell’art. 3, comma 2,del D.L. n.174 del 10.10.2012, convertito nella legge 7.12.2012, n. 213.Più precisamente si tratta degli obiettivi assegnati alle società partecipate, non quotate in mercatiregolamentati, incluse nel perimetro di applicazione del sistema dei controlli interni e agliorganismi inclusi nel perimetro di consolidamento dell'Ente.

Per ogni Organismo è riportata una tabella con l'evidenziazione degli Enti locali soci. Gli obiettiviassegnati si considerano validi per tutti gli Enti locali soci, salva espressa indicazione di eventualidifferenziazioni per specifici territori.

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Nella tabella che segue sono indicati gli obiettivi operativi e gestionali annuali attribuiti per gli anni2018, 2019 e 2020 agli Organismi partecipati.Per ogni Organismo è riportata una tabella con l'evidenziazione degli Enti locali soci. Le celle grigiestanno ad indicare che il comune non è socio dell'organismo. Gli obiettivi assegnati si considerano validi per tutti gli Enti locali soci, salva espressa indicazione dieventuali differenziazioni per specifici territori.

SETTORE DEMOGRAFIA, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

AZIMUT S.p.A.

Enti locali soci


Obiettivo: Garantire l’andamento economico previsto nei budget previsionali per il triennio 2018/2020, senzadiminuire la qualità dei servizi resi.

Comune di Brisighella Indicatore: (obiettivo di economicità)

Comune di Casola Valsenio

INDICATORI TARGET 2018 TARGET 2019 TARGET 2020

Comune di Castel Bolognese

EBITDA (o MOL) >= 1.700.000 € >= 1.700.000 € >= 1.700.000 €

Comune di Faenza (*) UTILE NETTO >= 750.000 € >= 750.000 € >= 750.000 €

Comune di Riolo Terme ROE >= 8,0% >= 8,0% >= 8,0%

Comune di Solarolo ROI >= 16,0% >= 16,0% >= 16,0%

(*) Partecipazione indirettatramite la società Ravenna Holding

Obiettivo: Valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, con particolare riferimento al contenimento del costo del personale e perseguire un equilibrato rapporto tra costi e utile prodotto

Indicatore: (obiettivo di efficienza)


% Incidenza Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su ricavi*** <= 36,0% <= 36,0% <= 36,0%

% Incidenza costo del personale** suricavi*** <= 33,5% <= 33,5% <= 33,5%

Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile ante imposte e ante partite straordinarie <= 4,0 <= 4,0 <= 4,0

Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie <=4,0 <=4,0 <=4,0

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono comprensivi dei distacchi ed al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Obiettivo: Servizi Cimiteriali Introduzione di azioni, sistemi o procedure informatizzati atti a favorire la fruizione/conoscenza dei servizi cimiteriali. In particolare: - Implementazione della modulistica scaricabile on-line di interesse (istanze) circa le sepolture, operazioni cimiteriali, luce votiva e cremazione. La modulistica potrà essere compilabile digitalmente;

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- Implementazione del pagamento on-line delle fatture relative ai servizi offerti per luci votive e cremazione.

Indicatore: (obiettivo di efficacia)


Implementazione modulistica on line SI / /

Implementazione pagamento fatture on line SI / /

Lepida S.p.A.

Enti locali soci Obiettivo: Connettività


Obiettivo: Connettività - Accesso a Banda Ultra Larga (BUL) e servizi di connettività per tutte le sedi della Pubblica Amministrazione con particolare attenzione alle scuole

Comune di BrisighellaObiettivo: Connettività - Utilizzo ed ottimizzazione delle reti radio e delle frequenze in uso dalla P.A. nella regione, comprese quelle per la gestione delle emergenze


Obiettivo: Connettività - Diffusione della disponibilità dell’accesso BUL a cittadini e imprese nelle aree a fallimento di mercato attraverso soluzioni in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna (ADER)


Obiettivo: Connettività - Diffusione della disponibilità di accesso libero WiFi sull’intero territorio regionale in luoghi di riferimento della pubblica amministrazione, con banda ultralarga, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna (ADER)

Comune di Faenza

Comune di Riolo Terme Obiettivo: Servizi

Comune di SolaroloObiettivo: Servizi - Erogazione di servizi standardizzati con funzioni di hub territoriali rispetto alle piattaforme nazionali (FedERa/SPID, PayER/PagoPA,..)

Obiettivo: Servizi - Realizzazione e messa in esercizio della nuova piattaforma per l’inoltro e la gestione di pratiche da parte delle imprese nell’ottica di accesso unitario ai servizi online, in coerenza con ADER

Obiettivo: Servizi - Evoluzione del modello di Amministrazione Digitale, delle relative soluzioni, della qualificazione e delle Comunità Tematiche per supportare l’evoluzione degli Enti verso l’Amministrazione Digitale in coerenza con ADER.

Obiettivo: Data Center & Cloud

Obiettivo: Data Center & Cloud - Completamento della realizzazione dei siti di Datacenter regionali distribuiti (Ravenna, Parma, Ferrara e Bologna), nativamente integrati nella rete Lepida coerentemente con gli obiettivi dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna (ADER)

Obiettivo: Data Center & Cloud - Erogazione di servizi di Data Center con modelli in logica cloud e promozione di soluzioni infrastrutturali standard, di soluzioni di piattaforma concertate e condivise

Lepida S.p.A.

Risultati Attesi DEFR 2017-2019 Piano industriale LepidaSpA 2017-2018

• 100% popolazione coperta da servizi a banda ultra larga(>=30Mbps) • 85% popolazione coperta da servizi a banda

ultra larga (>=100Mbps) • Realizzazione infrastrutture FESR e FEASR

• 200 aree industriali abilitate a connettività a banda ultralarga (>=1Gbps)

• Aree produttive abilitate banda ultra larga •Realizzazione infrastrutture FESR e FEASR

• 100% dei municipi collegati a banda ultra larga (di cui il 90%con banda di 1 Gbps)

• Punti di accesso rete geografica, reti MAN ereti Wireless • Realizzazione infrastrutture

FESR e FEASR

• 1 punto w ifi ogni 1000 abitanti (4.000 punti) per unaccesso ubiquo, libero e gratuito alla rete • Punti di accesso WiFED

• 100% scuole coperte da servizi in banda ultra larga (di cuialmeno il 50% collegate in fibra ottica)

Schoolnet• Punti di accesso rete geografica, reti MAN e

reti Wireless• Realizzazione infrastrutture FESR e FEASR

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• 4 datacenter realizzati per l'efficienza dei servizi e lasicurezza dei dati delle Pubbliche Amministrazioni

• Realizzazione Data Center regionali Servizi(macchine virtuali, backup, DB as a service,

Storage as a service)

• 75% delle pratiche della pubblica amministrazione gestiteon line

• Nuova piattaforma inoltro e gestionepratiche FESR

SETTORE CULTURA, TURISMO E POLITICHE EDUCATIVE

Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.

Enti locali soci


Obiettivo: Gestione economica in equilibrioIndicatore: Risultato di esercizio 2018, 2019 e 2020 positivo o in pareggio (obiettivo di economicità) Target: Si

Comune di Brisighella



Comune di Faenza

Comune di Riolo Terme

Comune di Solarolo

Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l.

Enti locali soci


Obiettivo: Gestione economica in equilibrio Indicatore: Risultato di esercizio 2018, 2019 e 2020 positivo o in pareggio (obiettivo di economicità)Target: Si




Comune di Faenza


Comune di Solarolo

Obiettivo: Utilizzo efficace delle strutture in gestione (Incubatore, Aule, Sala Convegni, locali per start-up)Indicatore: livello medio annuo di utilizzo (obiettivo di efficacia) Target: 70%

ERVET S.p.A.

Enti locali soci


(*) Per quanto riguarda la partecipazione nella società ERVET S.p.A., non vengono assegnati obiettivi ed indicatori, tenuto conto della quota di partecipazione dei Comuni che non consente una effettiva capacità degli Enti soci di indirizzare in modo sufficientemente influente le attività della stessa e del procedimento didismissione della partecipazione nella società da parte degli Enti soci, avviato con l'approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016.



Comune di Castel Bolognese (*)

Comune di Faenza (*)


Comune di Solarolo

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Terre Naldi S.u.r.l.

Enti locali soci


Obiettivo: Gestione economica in equilibrio Indicatore: Risultato di esercizio 2018, 2019 e 2020 positivo o in pareggio (obiettivo di economicità)Target: Si




Comune di Faenza


Comune di Solarolo

Obiettivo: Valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, con particolare riferimento al contenimento del costo del personale.



% Incidenza Costi Operativi Esterni* su Ricavi*** <= 39,50 % < = 39,00 % < = 39,00 %

% Incidenza costo del personale** su Ricavi*** < = 15,21 % < = 15,20 % < = 15,20 %

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.


IF Imola Faenza Tourism Company Soc. Cons. a r.l.

Enti locali soci

Unione della Romagna Faentina Obiettivo: Implementazione della Mappa Turistica del territorio.

Comune di BrisighellaIndicatore: Entro 31/12/2019 completamento della Mappa Turistica del territorio con la georeferenziazionedei siti di interesse e dei percorsiComune di Casola Valsenio

Comune di Castel Bolognese Target: sì

Comune di Faenza


Comune di Solarolo

L'Altra Romagna Soc. Cons. a r.l.

Enti locali soci

Unione della Romagna Faentina Obiettivo: Attuazione dei progetti del Piano di Azione Locale.

Comune di BrisighellaIndicatore: Entro 31/12/2019 attivazione di almeno l'80% dei progetti a bando previsti nel Piano di Azione LocaleComune di Casola Valsenio

Comune di Castel Bolognese Target: sì

Comune di Faenza


Comune di Solarolo

Faventia Sales S.p.A.

Enti locali soci


Obiettivo: Gestione economica in equilibrioIndicatore: Risultato di esercizio 2018, 2019 e 2020 positivo o in pareggio (obiettivo di economicità)

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Target: Si




Comune di Faenza


Comune di Solarolo

Obiettivo: Utilizzo efficace delle strutture in gestione (Aule, uffici e locali concessi o locati)Indicatore: livello medio annuo di utilizzo (obiettivo di efficacia)Target: 70%

Fondazione MIC

Enti locali soci


Obiettivo: Realizzazione del piano delle iniziative triennali e Gestione economica in equilibrio.Indicatore: Rendiconto del piano e Risultato di esercizio 2018, 2019 e 2020 positivo o in pareggio (obiettivodi economicità) Target: Si




Comune di Faenza


Comune di Solarolo

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.

Enti locali soci

Unione della Romagna Faentina Obiettivo: Produzione e fornitura di acqua ai Comuni della vallata (Marradi, Brisighella, Faenza)

Comune di Brisighella Indicatore: (obiettivo di efficacia)

Comune di Casola Valsenio INDICATORE TARGET 2018 TARGET 2019 TARGET 2020

Comune di Castel Bolognese Metri cubi di acqua prodotta e fornitaalmeno 1.900.000

metri cubialmeno 1.900.000

metri cubialmeno 1.900.000

metri cubi

Comune di Faenza


Comune di Solarolo

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SETTORE TERRITORIO

ACER Ravenna

Enti locali soci


Obiettivo: Gli obbiettivi assegnati ad ACER risultano dalla convenzione stipulata con il Comune di Faenza indata 25 febbraio 2014. Per gli altri Comuni gli obbiettivi sono gli stessi come risulta dalla Convenzione in corso di approvazione entro il 31.12.2017. Indicatori:- N. delle determine di assegnazione di appartamenti nel 2018: 45- N. lavori di ripristino appartamenti nel 2018: 40




Comune di Faenza


Comune di Solarolo

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

AmbRA S.r.l., ora A.M.R. Soc. Cons. a r.l.

Enti locali soci


Obiettivo: Affidamento dei servizi TPL del bacino di RavennaIndicatore: Stato di avanzamento delle procedure di gara (obiettivo di efficacia) Target: Avvio delle procedure per la gara entro il 2017 (conclusione e affidamento entro il primo semestre 2019)



Obiettivo: Gestione economica in equilibrio Indicatore: Risultato di esercizio 2018, 2019 e 2020 positivo o in pareggio (obiettivo di economicità) Target: Si


Comune di Faenza


Comune di Solarolo

Centro Servizi Merci S.u.r.l. In liquidazione

Enti locali soci


Obiettivo: Presidio della procedura di liquidazione in corso e chiusura della stessa entro il 2018Indicatore: Chiusura della liquidazione entro il 2018 (obiettivo di efficacia)Target: Si




Comune di Faenza


Comune di Solarolo

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SETTORE SERVIZI SOCIALI

ASP della Romagna Faentina

Enti locali soci


Obiettivo: Consolidare il coordinamento del sistema di accoglienza di profughi e rifugiati in collaborazione con la Prefettura, con introduzione di forme sperimentali di servizi SPRARIndicatore: Avvio del progetto SPRAR entro il 31/12/2018 (sì/no)Target: sì




Comune di Faenza


Comune di Solarolo

SETTORE FINANZIARIO

Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.

Enti locali soci


(*) Per quanto riguarda la partecipazione nella società Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a., non vengono assegnati obiettivi ed indicatori, tenuto conto della quota di partecipazione dei Comuni che non consente una effettiva capacità degli Enti soci di indirizzare in modo sufficientemente influente le attività della stessa e del procedimento di dismissione della partecipazione nella società da parte degli Enti soci, avviato con l'approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016.




Comune di Faenza (*)

Comune di Riolo Terme (*)

Comune di Solarolo (*)

BCC Romagna Occidentale

Enti locali soci


(*) Per quanto riguarda la partecipazione nella società BCC Romagna Occidentale non vengono assegnati obiettivi ed indicatori, tenuto conto della quota di partecipazione dei Comuni che non consente una effettiva capacità degli Enti soci di indirizzare in modo sufficientemente influente le attività della stessa e del procedimento di dismissione della partecipazione nella società da parte degli Enti soci, avviato con l'approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016.


Comune di Casola Valsenio (*)

Comune di Castel Bolognese (*)

Comune di Faenza

Comune di Riolo Terme (*)

Comune di Solarolo (*)

CON.AMI

Enti locali soci


Obiettivo: Gestione economica e finanziaria della società in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, ricercando in particolare il raggiungimento degli obiettivi reddituali della gestione caratteristica



Comune di Castel Bolognese Risultato d'esercizio netto 8.185.000,00 7.458.000,00 7.458.000,00

Comune di FaenzaRisultato d'esercizio netto/Patrimonio netto 2,59% 2,37% 2,37%


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Comune di Solarolo

SFERA S.r.l.

Enti locali soci


Obiettivo: Gestione economica e finanziaria della società in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, ricercando in particolare il raggiungimento degli obiettivi reddituali della gestione caratteristica



Comune di Castel BologneseMOL (Margine operativo lordo) 2.600.000 2.600.000 2.600.000

Comune di Faenza

Comune di Riolo TermeObiettivo: Valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, con particolare riferimento al contenimento del costo del personale.

Comune di Solarolo Indicatore: (obiettivo di efficienza)


% Incidenza Costi Operativi Esterni* su Ricavi*** < = 12,00 % < = 12,00 % < = 12,00 %

% Incidenza costo del personale** su Ricavi*** < = 20,00 % < = 20,00 % < = 20,00 %

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.



Intercom S.r.l.

Enti locali soci


La società è inattiva da anni. Con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2017 la società è stata messa in liquidazione ed è stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Cod. Civ. Non vengono, pertanto, assegnati obiettivi ed indicatori, tenuto conto della quota di partecipazione delComune che non consente una effettiva capacità di indirizzare in modo sufficientemente influente le attività della stessa e del procedimento di liquidazione in corso.




Comune di Faenza


Comune di Solarolo

STEPRA Soc. Cons. a r.l. in liquidazione

Enti locali soci


Con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 26 luglio 2013 la società è stata messa in liquidazione ed è stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Cod. Civ.Non vengono, pertanto, assegnati obiettivi ed indicatori, tenuto conto della quota di partecipazione degli Enti soci che non consente una effettiva capacità di indirizzare in modo sufficientemente influentele attività della stessa e del procedimento di liquidazione in corso.




Comune di Faenza


Comune di Solarolo

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SETTORE FINANZIARIO

RAVENNA HOLDING S.p.A.

Enti locali soci





Comune di Faenza


Comune di Solarolo

Obiettivo: Nell’ambito del bilancio consolidato di gruppo, valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, e perseguire un equilibrato rapporto tra costi e utile prodotto



% Incidenza Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su ricavi***

<= 11,5% <= 11,4% <= 11,4%

% Incidenza costo del personale** su ricavi*** <= 15,7% <= 15,6% <= 15,5%

Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile anteimposte e ante partite straordinarie

<= 1,5 <= 1,5 <= 1,5

Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie

<=2,0 <=2,0 <=2,0

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto dei canoni di gestione di Ravenna Farmacie e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite e operazioni non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono comprensivi dei distacchi e al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione. Si evidenzia che i ricavi del gruppo sono fortemente influenzati dal valore della produzione di Ravenna Farmacie, in particolare dal fatturato realizzato dal magazzino, a bassa marginalità, che incide in modo rilevante sugli indicatori che hanno al denominatore il valore della produzione, mentre è “trascurabile” sugli altri indicatori che hanno come denominatore l’utile. Si richiama quanto evidenziato nella sezione relativa a Ravenna Farmacie, circa i parametri di riferimento del valore di tale fatturato da assumersi anche come parametro per l’indicatore di gruppo evidenziato.

Obiettivo: Garantire il mantenimento degli equilibri gestionali di tutte le società controllate, attuando, qualora si ritengano necessari, interventi correttivi per ripristinare situazioni di eventuale disequilibrio



Nr società con utile >0 4 su 4 4 su 4 4 su 4

Obiettivo: Garantire il mantenimento e aggiornamento del Modello Organizzativo per tutte le società in attuazione della normativa sulla responsabilità amministrativa, di cui al D.Lgs. 231/2001 (anche per quanto attiene alla normativa anticorruzione L. 190/2012) e le pubblicazioni relative agli adempimenti in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (per quanto applicabile).



Società del Gruppo con Modello Organizzativo aggiornato sul totale 100% 100% 100%

Obiettivo: Garantire il flusso di dividendi della società Ravenna Holding S.p.A. previsto nella pianificazione 2018-2020 senza intaccare l’obiettivo delmantenimento di una posizione finanziaria equilibrata.

Indicatore: (obiettivo di economicità)


UTILE NETTO >= 7.500.000 € >= 7.500.000 € >= 7.500.000 €

ROI rettificato >= 1,5% >= 1,5% >= 1,5%

ROI al netto reti >= 2,0% >= 2,0% >= 2,0%

ROE >= 1,5% >= 1,5% >= 1,5%

PFN / EBITDA (MOL) <= 3,8 <= 3,5 <= 3,5

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PFN / PN <= 0,15 <= 0,15 <= 0,15

EBITDA (MOL) / OF >= 10 >= 10 >= 10

Legenda degli indicatori:

Utile netto = Utile dell’esercizio al netto delle imposte

ROI rettificato = EBIT (o Risultato operativo) al netto delle operazioni non ricorrenti/ Attivo fisso netto

ROE = Utile netto / Patrimonio netto

PFN = Debiti finanziari a breve e lungo termine al netto delle disponibilità finanziarie immediate (cassa e banca)

EBITDA (o MOL) = Ricavi compresi i dividendi (in quanto ricavi caratteristici per RH) al netto dei costi esterni (acquisto di beni, servizi, godimento beni di terzi e oneri diversi di gestione) ed al netto del costo del personale (compreso i distacchi)

EBIT = EBITDA al netto degli ammortamenti e accantonamenti

PN = Patrimonio Netto (capitale sociale + riserve +/- utile/perdita)

OF = Oneri Finanziari

SOCIETA’ CONTROLLATE DA RAVENNA HOLDING S.P.A.

Per quanto riguarda le società controllate da Ravenna Holding S.p.A., vengono individuati obiettivi strategici validi per tutte le società controllate, accompagnati da un set essenziale di indicatori economici, estrapolati dai bilanci riclassificati, ed alcuni obiettivi specifici per singola società.

ASER S.R.L.

Obiettivo: Garantire il pieno equilibrio economico-gestionale, migliorando la qualità dei servizi resi.



EBITDA (o MOL) >= 250.000 € >= 250.000 € >= 250.000 €

UTILE NETTO >= 100.000 € >= 100.000 € >= 100.000 €

ROE >= 6,5% >= 6,5% >= 6,5%





<= 23,0% <= 23,0% <= 23,0%


Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile anteimposte e ante partite straordinarie <= 3,0 <= 3,0 <= 3,0

Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie <=4,0 <=4,0 <=4,0




Obiettivo: Definire attraverso l’aggiornamento/revisione dei rapporti convenzionali con i Comuni di Ravenna e di Faenza la puntuale regolazione delle funzioni di rilevanza e di interesse sociale svolte dalla società, in particolare relativamente a:- Servizi per gli indigenti; - Supporto e iniziative di carattere sociale; - Calmieramento dei prezzi.



Sottoscrizioneconvenzione entro

31/12/2018 / /

Obiettivo: Migliorare la qualità del servizio offerto agli utenti misurata attraverso l’indagine di customer satisfaction. (Su tutte le tipologie di servizi

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viene richiesto di esprimere un gradimento il cui valore va da un minimo di zero ad un massimo di 10 punti. La media complessiva dei punteggi ottenuti rileva il grado di soddisfazione della clientela sui servizi prestati).

Indicatore: (obiettivo di qualità)


Gradimento medio del servizio Media > 8,3 p.ti Media > 8,6 p.ti Media > 8,6 p.ti

AZIMUT S.P.A.

Obiettivo: Garantire l’andamento economico previsto nei budget previsionali per il triennio 2018/2020, senza diminuire la qualità dei servizi resi.



EBITDA (o MOL) >= 1.700.000 € >= 1.700.000 € >= 1.700.000 €

UTILE NETTO >= 750.000 € >= 750.000 € >= 750.000 €

ROE >= 8,0% >= 8,0% >= 8,0%

ROI >= 16,0% >= 16,0% >= 16,0%





<= 36,0% <= 36,0% <= 36,0%


Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile anteimposte e ante partite straordinarie

<= 4,0 <= 4,0 <= 4,0

Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie

<=4,0 <=4,0 <=4,0




Obiettivo: Servizi Cimiteriali Introduzione di azioni, sistemi o procedure informatizzati atti a favorire la fruizione/conoscenza dei servizi cimiteriali. In particolare: - Implementazione della modulistica scaricabile on-line di interesse (istanze) circa le sepolture, operazioni cimiteriali, luce votiva e cremazione. La modulistica potrà essere compilabile digitalmente; - Implementazione del pagamento on-line delle fatture relative ai servizi offerti per luci votive e cremazione.



Implementazione modulistica on line SI / /

Implementazione pagamento fatture on line SI / /

RAVENNA ENTRATE S.P.A.

Obiettivo: Garantire il pieno equilibrio economico-gestionale, migliorando la qualità dei servizi resi.

Indicatori: (obiettivi di economicità)


EBITDA (o MOL) >= 100.000 >= 100.000 >= 100.000

UTILE NETTO >= 50.000 € >= 50.000 € >= 50.000 €

ROE >= 3,5% >= 3,5% >= 3,5%

Obiettivo: Valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, con particolare riferimento al corretto dimensionamento del costo del personale, tenendo conto della transizione del modello gestionale e degli obiettivi di riscossione assegnati.

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Indicatori: (obiettivi di efficienza)


% Incidenza Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* suRicavi***

<= 65,0% <= 65,0% <= 65,0%

% Incidenza costo del personale** su Ricavi*** <= 35,0% <= 35,0% <= 35,0%




RAVENNA FARMACIE S.R.L.

Obiettivo: Garantire l’andamento economico previsto nei budget previsionali per il triennio 2018/2020, senza diminuire la qualità dei servizi resi.



EBITDA (o MOL) al netto dei canoni di gestione >= 1.700.000 € >= 1.800.000 € >= 1.900.000 €

UTILE NETTO >= 120.000 € >= 140.000 € >= 150.000 €

ROE >= 0,40% >= 0,45% >= 0,45%

ROI >= 1,5% >= 1,5% >= 1,5%

Obiettivo: Raggiungimento di un livello di soddisfazione medio/alto sulla qualità dei servizi offerti nelle farmacie comunali, misurata attraverso l’indagine di customer satisfaction annuale (minimo 1.000 utenti)

Indicatore: (obiettivo di qualità)


Livello di soddisfazione medio alto degli utenti delle farmacie comunali 72% 75% 76%

Obiettivo: Valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, con particolare riferimento al contenimento del costo del personale



% Incidenza Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* suRicavi***

<= 4,2% <= 4,1% <= 4,1%

% Incidenza costo del personale** su Ricavi*** <= 11,9% <= 11,8% <= 11,8%

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio (al netto dei canoni di gestione di Ravenna Farmacie) del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.


***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione. Si evidenzia che il fatturato realizzato dal magazzino, a bassa marginalità, incide in modo “sostanziale” sugli indicatori che hanno al denominatore il valore della produzione, mentre è “trascurabile” sugli altri indicatori che hanno come denominatore l’utile. Pertanto gli obiettivi dei 2 indicatori sopra esposti sono riferiti a valori dellaproduzione del magazzino maggiori di 40 milioni di euro. Qualora si verificasse un calo della produzione del magazzino tale per cui il valore della produzione ad esso riferibile diminuisca sotto tale soglia, pertanto, i due indicatori del punto 2 dovranno essere riconsiderati.

Obiettivo: In riferimento al costo dell’integrativo aziendale, la società deve perseguire il contenimento degli oneri contrattuali e vincolare fortemente l’erogazione del salario variabile (premio di produttività) all’andamento degli utili aziendali, prevedendo, ove possibile, la non erogabilità in presenza di risultati nulli o negativi.



% incidenza salario variabile su costo del personale se utile > 0 <= 3,3% <= 3,3% <= 3,3%

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5.8.2. Situazione economico-finanziaria del gruppo amministrazione pubblica


Allegato al paragrafo 5.8.2. Situazione economico-finanziaria del gruppo amministrazione pubblica Comune di Faenza

5.8.3. Accantonamento fondo vincolato per risultati negativi di esercizio


5.8.3. Accantonamento fondo vincolato per risultati negativi di esercizio Comune di Faenza

5.8.4. Indirizzi in materia di personale relativo agli organismi partecipati


Allegato al paragrafo 5.8.4. Indirizzi in materia di personale relativo agli organismi partecipati Comune di Faenza

6. Obiettivi strategici di mandato e triennali e obiettivi operativi annuali


tutti gli enti

Gli obiettivi strategici di mandato e triennali e gli obiettivi operativi sono raccolti nell'Allegato degliobiettivi e indicatori, Area strategica.

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Programmazionedi settore

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7. Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020torna all'Indice generale

L'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto “Disposizioni per l'attuazione delle direttive2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugliappalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia dicontratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” sancisce che:• Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori ilcui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codiceunico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nellaprima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullostato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse delloStato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiorea 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatriciapprovano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica;• Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili chepossono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilitàconcessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale etecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

I piani triennali delle Opere pubbliche sono stati approvati dalle Giunte dei singoli Enti, e sonoinseriti negli allegati statistici, finanziari, patrimoniali e tecnici relativi ai vari Enti.

Allegato al paragrafo 7. Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 Comune di Faenza

8. Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 2018-2020torna all'Indice generale

Allegato al paragrafo 8. Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 2018-2020 Comune di Faenza

I Piani 2018/2020 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008,convertito in Legge 133/2008, sono inseriti negli allegati dei singoli Enti.

9. Piano 2018-2020 sul contenimento e riduzione dei costi di funzionamento dell'Unione della Romagna Faentina, ex art. 2 commi 594 e seguenti L. 244/2007


tutti gli enti

La Legge 244/2007 dispone che gli enti predispongano piani triennali di contenimento e riduzionedei costi di funzionamento. I piani devono definire misure finalizzate alla razionalizzazione

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dell'utilizzo:a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoronell'automazione d'ufficio;b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternatividi trasporto, anche cumulativo;c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nei piani sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature ditelefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta ecostante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolariattività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela dellariservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo dellerelative utenze.

Dotazioni informatiche

Il servizio informatica, e le relative dotazioni strumentali, è stato trasferito dagli enti aderentiall'Unione. Visto il contenimento delle spese in investimenti informatici negli ultimi anni e le azionifatte in passato nei precedenti piani triennali di razionalizzazione dal Comune di Faenza, è difficileipotizzare risparmi significativi per l'immediato futuro. Nel 2017 nell'affrontare l'eliminazione delle postazioni di lavoro ormai obsolete si è fattaattenzione al risparmio energetico e all'acquisto di thin client al posto di personal computer, con unnotevole risparmio di costi: nel 2018 tale azione verrà ripetuta. Nel 2018 poi si valuterannoprogrammi di riduzione dei costi basati sulla parziale eliminazione dell'utilizzo di prodotti con costidi licenza.

Autovetture di servizio

Occorre osservare che le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture diservizio sono assorbite e ricomprese nelle azioni poste in essere per il rispetto dei limiti e divieti dispesa imposti dalle recenti normativi di revisione della spesa pubblica (tra le quali D. L. 78/2010, D.L. 95/2012, D. L. 101/2013 e D. L. 66/2014. Si richiama qui quanto indicato al paragrafo 2.4.

Beni immobili

Per quanto riguarda i beni immobili, la misura di razionalizzazione coincide con l'approvazione,l'aggiornamento e l'attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali di cui alparagrafo precedente.

Telefonia mobile

Le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi incui il personale debba assicurare pronta e costante reperibilità sono contenute nel regolamentosull'utilizzo dei servizi di telefonia del Comune di Faenza, aggiornato con delibera n. 37 del03/03/2015 cui si fa rinvio.

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Eventuali azioni di dettaglio delle misure di razionalizzazione appena descritte potranno essereindividuate da obiettivi annuali redatti in occasione dei Piani Esecutivi di Gestione 2018.

10. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo digestione delle performance

tutti gli enti

10.1. Fasi, documenti, soggetti e tempi del processo di redazione delDocumento Unico di Programmazione e Piano della Performancetorna all'Indice generale

La procedura di definizione del DUP (e dei documenti connessi a monte – linee programmatiche –e a valle – PEG e Piano della Performance) può essere descritta come segue.

N. Fase Documento

Soggetticompetenti

adeliberare

Tempi Procedimento

1

Definizione degli obiettivi finali previsti dal programma amministrativodi mandato, e dei relativi programmi di specifica

LineeProgramma

tiche diMandato

Consigli

All’inizio delmandato,

conaggiornamento annuale

Entro il termine fissato dallo Statuto ilSindaco, sentita la Giunta, presenta alConsiglio le linee programmatiche. IlConsiglio partecipa anche all'adeguamentoe alla verifica periodica dell'attuazione dellelinee. L'Unione, quale ente strumentale, nondispone di linee programmatiche dimandato.

2

Articolazione degli obiettivifinali e dei programmi in obiettivi di mandato e triennali, tramite il collegamento a cascata dei relativi obiettivi e indicatori, e tramite l’attribuzione ai programmidelle risorse economiche destinate per la realizzazione

Schema diDUP Giunte

Entro il31/7

dell'annoantecedente a quello diriferimento

Le Giunte degli enti dell'Unione, riunite inseduta collegiale:a) definiscono gli obiettivi strategici(obiettivi di mandato e obiettivi triennali),comuni a tutti gli enti;b) formulano altresì gli indicatori strategiciconnessi agli obiettivi, ed i relativi target,dati dalla somma dei target dei singoliComuni;c) individuano il dirigente responsabile perogni indicatore.I punti a), b) e c) vengono trasmessi allaConferenza dei Dirigenti e all'OIV, per unaverifica tecnica degli indicatori ed un pareredi adeguatezza del livello atteso dei target.A seguito della verifica e pareri, le Giunteapprovano lo schema di DUP, da presentareai rispettivi Consigli.

3 Eventuale nota di aggiornamento degli obiettivi di mandato,

Nota diaggiornamento del DUP

Giunte Entro il15/11

dell'anno

Le Giunte, anche alla luce dello schema dibilancio di previsione, provvedonoall'eventuale aggiornamento degli obiettivi

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N. Fase Documento

Soggetticompetenti

adeliberare

Tempi Procedimento

triennali e annualiantecedente a quello diriferimento

e indicatori strategici di cui alla fase 2.I dirigenti responsabili degli obiettivistrategici formulano proposte di obiettivi eindicatori operativi annuali, esecutivi diquelli strategici.Le proposte vengono inviate alle Giunte lequali, a seguito di eventuali modifiche ointegrazioni, deliberano la Nota diaggiornamento del DUP, da presentare airispettivi Consigli.

4

Approvazione degli obiettivi definitivi di mandato, triennali e annuali

DUPdefinitivo

Giunte eConsigli

Entro il31/12

dell'annoantecedente a quello diriferimento

Le Giunte, a seguito di eventualiemendamenti presentati dai consiglieri,provvedono all'eventuale aggiornamentodegli obiettivi e indicatori strategici eoperativi di cui alle fasi 2 e 3.I Consigli approvano gli obiettivi definitivi dimandato, triennali e annuali del DUP,contestualmente al bilancio di previsione.

5 Approvazione del PEG e Piano della Performance PEG e PP

Giunta deiComuni e

dell'Unione

Entro 20giorni

dall’approvazione del

bilancio diprevisione

Le Giunte deliberando attribuiscono aiDirigenti gli obiettivi, le risorse finanziarie,umane e strumentali.

La procedura descritta, adottata per la formulazione del DUP 2018, è in corso di revisione perl'adeguamento alle modifiche previste dal D. Lgs. N. 74/2017 “Modifiche al decreto legislativo 27ottobre 2009, n.150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del2015”. Questi i punti salienti del provvedimento, che persegue l’obiettivo generale di ottimizzare laproduttività del lavoro pubblico e di garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubblicheamministrazioni:

• premialità: Il rispetto delle norme in tema di valutazione sarà condizione necessaria perl’erogazione di premi e per il riconoscimento delle progressioni economiche, perl’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale ed il conferimento degli incarichidirigenziali. La valutazione negativa delle performance rileverà ai fini dell’accertamentodella responsabilità dirigenziale, oltre che a fini disciplinari;

• misurazione della performance: ogni singola amministrazione dovrà valutare laperformance con riferimento all’amministrazione nella globalità, alle unità organizzative oaree di responsabilità in cui si suddivide, nonché ai singoli dipendenti o team.

• obiettivi generali: fermi restando gli obiettivi specifici di ogni amministrazione, si introducela categoria degli obiettivi generali, che individuano le priorità, in termini di attività, dellepubbliche amministrazioni.

• OIV: gli Organismi indipendenti di valutazione, interamente rinnovati nella struttura (tremembri), nella durata (un triennio), nell’investitura (procedura selettiva ad evidenza

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pubblica da un elenco), nelle funzioni e nella dotazione di strumenti, saranno chiamati ariscontrare l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi pianificati nell’intervallotemporale di riferimento, segnalando eventuali interventi correttivi.

• cittadini: riconosciuto un ruolo attivo dei destinatari dell’azione pubblica nella valutazionedella performance organizzativa.

• dirigenti: nell’accertamento della performance individuale del dirigente è assegnata prioritàagli esiti della performance dell’ambito organizzativo di cui hanno la gestione. L’eventualerilevazione di una performance negativa spiegherà rilevanza ai fini della responsabilitàdirigenziale e, limitatamente ad alcune fattispecie, per gli illeciti deontologici.

• sanzioni: previste per la mancata adozione del Piano della performance. • Remunerazione della performance: i meccanismi per la distribuzione delle risorse destinate

a remunerare la performance vengono affidati al contratto collettivo nazionale, che stabiliràla quota delle risorse destinate a premiare la performance organizzativa, cioè quella degliuffici, in termini di servizi resi, unitamente a quella individuale, nonché le relative regole.

10.2. Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilanciotorna all'Indice generale

Con riferimento alla coerenza tra il Piano della Performance e la programmazione economica-finanziaria e di bilancio dell'Unione, occorre osservare in prima istanza come la coerenza didettaglio sia garantita dal collegamento, presente nel software di contabilità dell’ente, tra iprogrammi ministeriali ed i centri di costo. Il centro di costo poi è associato agli obiettivi annuali,perciò gli obiettivi annuali (ed i relativi obiettivi triennali e di mandato) risultano così collegati aiprogrammi e alle missioni ministeriali.Per ulteriori informazioni si veda il paragrafo seguente.

10.3. Azioni per l’aggiornamento ed il miglioramento del Ciclo di gestione delle performancetorna all'Indice generale

L'OIV, che dal 2016 presta servizio per l'Unione della Romagna Faentina e tutti i comuni aderenti,ha proposto per l'anno 2018 di effettuare un profondo cambiamento nella definizione degliobiettivi di performance, nell'ottica di una maggiore semplificazione e migliore comunicabilitàdella performance ai cittadini.

La semplificazione consiste principalmente nella riduzione del numero degli obiettivi. Nel 2017 sicontavano 34 obiettivi di mandato, 162 obiettivi triennali, 220 obiettivi annuali. Per il 2018 l'OIV haproposto di abbassare a 10 il numero degli obiettivi di mandato, da cui ricavare al massimo circa100 obiettivi annuali. Nel 2018 gli obiettivi pluriennali (sia quinquennali e sia triennali) sono 10,mentre gli indicatori pluriennali sono 73; ad ogni indicatore pluriennale è associato un soloobiettivo annuale e un solo indicatore annuale relativo: complessivamente dunque gli obiettiviannuali di derivazione strategica sono 73, cui si aggiungono 18 obiettivi che riguardano l'attivitàfondamentale degli uffici, ascrivibile al buon andamento.

L'analisi di contesto, con i relativi punti di forza e debolezza, dell'attuale sistema di gestione dellaperformance è la seguente:

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Analisi del contesto Punti di forza Punti di debolezza

Numerosità degli obiettivi e indicatori

A partire dal Piano della Performance 2015/2017 è stata impostata una azione di riduzione della numerosità. Come visto sopra, in occasione del ciclo di programmazione 2018 il numero degli obiettivi e indicatori è stato ulteriormente ridotto.

Collegamento a cascata tra obiettivi

Anche grazie alla riduzione di numero degliobiettivi e indicatori, gli obiettivi annuali sono riconducibili in maniera univoca e chiara agli obiettivi sovrastanti in misura maggiore rispetto agli esercizi scorsi.

Presenza di indicatori di impatto

Dal 2016 la presenza di indicatori di impatto (outcome), ovvero che misurano l’impatto dell’attività dell’Ente sui cittadini, è aumentata notevolmente. Nel ciclo di programmazione 2018 gli indicatori di questo tipo sono 18 pluriennali e 5 annuali

Oltre che in quantità, gli indicatori di impattodevono avere carattere di stabilità nel tempo. Occorrerà pertanto monitorare nei prossimi anni tale requisito.

Variazioni in corso d’anno degli obiettivi e indicatori e relativa tracciabilità

La tracciabilità è garantita dall’applicativo: sono stati inseriti nel dispositivo del database, sia nella sezione degli obiettivi sia in quella degli indicatori, opportuni campi che tengono tracciate le evoluzioni.

Le variazioni degli obiettivi e indicatori nel corso dell’esercizio, si sono concentrate negliultimi anni soprattutto negli ultimi mesi tramite variazioni di PEG. Occorre tenere sotto controllo tale tendenza: la modifica/cancellazione degli indicatori misuratori degli obiettivi a ridosso della fine dell’esercizio finanziario potrebbe inficiare lasignificatività del sistema di valutazione delleprestazioni, specie quelle dirigenziali.

Qualità degli obiettivi La qualità degli obiettivi, pur non essendo oggetto di validazione da parte dell’OIV, è migliorata a seguito della riduzione del numero degli obiettivi medesimi, consentendo una maggiore focalizzazione sul contenuto degli obiettivi e sul livello sfidante degli indicatori scelti.

Occorrerà nei prossimi anni stabilizzare il processo di redazioni congiunta tra Giunta e Dirigenti degli obiettivi.

Qualità degli indicatori E' ormai stabile un sistema di validazione a preventivo e di audit a consuntivo degli indicatori da parte dell’OIV.Negli anni è emerso un significativo miglioramento della qualità e della costruzione degli indicatori.

A consuntivo sono state raggiunte negli ultimi anni performance pari o prossime al 100% per la quasi totalità degli obiettivi e indicatori: tale situazione evidenzia la definizione a preventivo di livelli attesi non sfidanti. E' necessario concentrare il lavoro sulla definizione degli indicatori e la negoziazione dei target.

Benchmarking Dal 2018 nel DUP è istituita una apposita sezione, Errore: sorgente del riferimento non trovata, destinata ad accogliere

A partire dalla fase di rendicontazione del 2018 (da concludersi entro aprile 2019) sarà cruciale definire i campioni di enti con cui

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Analisi del contesto Punti di forza Punti di debolezza

indicatori di benchmarking confrontare le performance raggiunte. Tali campioni al momento non sono definiti

Qualità Dal 2018 nel DUP è istituita una apposita sezione, Errore: sorgente del riferimento non trovata, destinata ad accogliere indicatori di qualità

La scelta dei migliori indicatori di qualità nonè facile e occorrerà migliorare nei prossimi esercizi il set di indicatori di qualità, anche per conferire stabilità nel tempo al sistema

Coinvolgimento degli stakeholder

Il coinvolgimento degli stakeholder, troppo discontinuo negli ultimi anni, deve essere reso continuativo e sistematico, sia in fase diprevisione, sia in fase di rendicontazione. Tale coinvolgimento peraltro è previsto dalla nuova disciplina del D. Lgs. 74/2017 sopra citato.

Coinvolgimento del personale non dirigente dell’ente nella formulazione degli obiettivi

Rimane scarso, perlomeno da un punto di vista formale e di sistema, il coinvolgimento del personale non dirigente nella formulazione di obiettivi e indicatori.

Contributo del gruppopubblico comunale

Il contributo operativo degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica è stato inserito, quale funzionalitàrichiesta dall'armonizzazione contabile, con tempestività e flessibilità nel sistema della performance. Si veda in proposito l'esauriente paragrafo 5.8.1.4 Gli obiettivi del gruppo amministrazione pubblica

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11. Prospetto riepilogativo dei servizi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA


Allegato al paragrafo 11. Prospetto riepilogativo dei servizi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA Comune di Faenza

12. Elenco incarichi di collaborazione da assegnare nell'anno 2018 torna all'Indice generale

Ai sensi dell'art. 46 commi 2 e 3 della Legge n. 133/2008 il limite massimo per la spesa annua perincarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo. Gli enti locali possono stipularecontratti di collaborazione solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o alleattività previste nella programmazione apposita approvata dal Consiglio. Inoltre, tenuto conto che la Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna,con Delibera n. 75/2017 invita le amministrazioni pubbliche all“inserimento degli incarichi dipatrocinio, che prevedibilmente saranno conferiti nell'anno di riferimento, specificandone tipologiee costi, nel documento unico di programmazione o in altro atto di programmazione. Infatti,l'inclusione delle summenzionate previsioni in un atto di programmazione, pur non rientrando nelcontenuto necessario del DUP, come puntualizzato dal D. Lgs. n. 118/2011, allegato n. 4/1,risponderebbe ad un criterio di buon andamento e di corretta gestione delle risorse pubbliche”, si provvede alla programmazione di tali incarichi:

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INCARICHI DI COLLABORAZIONE DA CONFERIRE PREVEDIBILMENTE ENTRO L'ANNO 2018 (D. Lgs. 165/2001) ESCLUSI INCARICHI LEGALI DI PATROCINIO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Ente che conferiscel'incarico

Dirigente Servizio che conferisce l'incaricoMissione

Programma

Oggetto e breve descrizione dell’incaricoNominativo se già

individuatoImportopresunto

Titolo

Brisighella Parmeggiani Davide

Coordinamento LL.PP. Brisighella Edifici e immobili pubblici : incarico di progettazione Da individuare € 30.000,00 II

BrisighellaParmeggiani Davide

Coordinamento LL.PP. BrisighellaEdifici e immobili pubblici: Incarichi di Direzione Lavori e assistenza Direzione lavori

Da individuare € 15.000,00 II


Coordinamento LL.PP. Brisighella Edifici e immobili pubblici: Incarichi di collaudo tecnico amministrativo e stativo



Coordinamento LL.PP. Brisighella Edifici e immobili pubblici: incarichi di coordinamento per la sicurezza Da individuare € 20.000,00 II


Coordinamento LL.PP. Brisighella Edifici e immobili pubblici: incarichi per relazione e diagnosi energetica, attestato di certificazione energetica



Coordinamento LL.PP. BrisighellaEdifici e immobili pubblici: incarichi per relazione geologica, idrogeologica e acustica


Casola Valsenio Parmeggiani Davide

Coordinamento Valle Senio – Casola Edifici e immobili pubblici: incarichi di progettazione, anche specialistica Da individuare € 15.000,00 II

Casola ValsenioParmeggiani Davide

Coordinamento Valle Senio – Casola Infrastrutture: incarichi di progettazione, anche specialistica Da individuare € 15.000,00 II


Coordinamento Valle Senio – Casola Edifici e immobili pubblici: incarichi di DL e di assistenza alla DL Da individuare € 15.000,00 II


Coordinamento Valle Senio – Casola Infrastrutture: incarichi di DL e di assistenza alla DL Da individuare € 15.000,00 II


Coordinamento Valle Senio – Casola Edifici e immobili pubblici: incarichi di coordinamento per la sicurezza Da individuare € 10.000,00 II


Coordinamento Valle Senio – Casola Infrastrutture: incarichi di coordinamento per la sicurezza Da individuare € 10.000,00 II


Coordinamento Valle Senio – Casola Edifici e immobili pubblici: incarichi per relazione geologica, idrogeologica e acustica



Coordinamento Valle Senio – Casola Infrastrutture: incarichi per relazione geologica, idrogeologica e acustica Da individuare € 5.000,00 II

Castel Bolognese Parmeggiani Davide

Servizio Coordinamento Valle Senio –Castel Bolognese

Infrastrutture: incarichi di progettazione, anche specialistica Da individuare € 40.000,00 II

Castel BologneseParmeggiani Davide


Edifici ed immobili pubblici: incarichi di progettazione, anche specialistica Da individuare € 90.000,00 II



Infrastrutture: incarichi di DL e di assistenza alla DL Da individuare € 30.000,00 II

Castel Bolognese Parmeggiani Servizio Coordinamento Valle Senio – Edifici ed immobili pubblici: incarichi di DL e di assistenza alla DL Da individuare € 80.000,00 II

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Programma



Titolo

Davide Castel Bolognese



Infrastrutture: incarichi di coordinamento per la sicurezza Da individuare € 20.000,00 II

Castel BologneseParmeggiani Davide


Edifici ed immobili pubblici: incarichi di coordinamento per la sicurezza Da individuare € 50.000,00 II



Incarichi per relazione geologica, idrogeologica e acustica Da individuare € 15.000,00 II

FaenzaDiamanti Benedetta

Servizio Cultura 5 2 Realizzazione drappo del Niballo Palio di Faenza 2018 da individuare € 1.500,00 I

FaenzaDiamanti Benedetta Servizio Cultura 5 2

Relazione tecnica preliminare. Progetto impianto elettrico provvisorio e approntamento dei mezzi antincendio completo di relazione, schemi e planimetria. Relazione tecnica di corretto montaggio tribune. Relazione di collaudo impianti elettrici; escluso collaudo della rete idrica antincendio – Palio del Niballo

da individuare € 3.045,12 I

Faenza Diamanti Benedetta

Servizio Cultura 5 2 Coordinamento sicurezza in occasione delle Manifestazioni del Niballo Palio di Faenza


FaenzaDiamanti Benedetta Servizio Cultura 5 2

Costituzione Commissione Sanitaria delle Manifestazioni del Niballo Palio di Faenza

Dipartimento Scienze Mediche Veterinarie - Università di Bologna

€ 10.575,71 I


Servizio Cultura 5 2 Incarico speaker Manifestazioni del Niballo Palio di Faenza da individuare € 875,00 I


Servizio Cultura 5 2

Relazione tecnica preliminare. Progetto impianto elettrico provvisorio e approntamento dei mezzi antincendio completo di relazione, schemi e planimetria. Relazione tecnica di collaudo impianti elettrici; relativi alla Nott de Bisò



Servizio Cultura 5 2 Certificazione pista di Gara – Niballo Palio di Faenza da individuare € 1.200,00 I

Faenza Diamanti Benedetta

Servizio Cultura 5 2 Gestione sito internet e pagine facebook – Palio del Niballo da individuare € 3.000,00 I


Servizio Istruzione 4 6Incarico professionale di dietista per l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina per il periodo 2018 – 2020

Da individuare tramite selezione pubblica

€ 14.000,00 I

Faenza Parmeggiani Davide

Ambiente e Manutenzione Verde Faenza

Incarichi per attività veterinarie Da individuare € 3.000,00 I

FaenzaParmeggiani Davide


Incarichi per attività di verifica stabilità alberature Da individuare € 20.000,00 I

Faenza Parmeggiani Ambiente e Manutenzione Verde Incarichi per attività di verifica stabilità giochi Da individuare € 10.000,00 I

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Programma



Titolo

Davide Faenza



Incarichi per progettazione aree verdi Da individuare € 5.000,00 II


Amm.tivo, Sostenibilità e Sicurezza sul Lavoro

Edifici e immobili pubblici: incarichi di progettazione, anche specialistica Da individuare € 10.000,00 II



Edifici e immobili pubblici: incarichi di DL e di assistenza alla DL Da individuare € 10.000,00 II



Edifici e immobili pubblici: incarichi di collaudo tecnico amministrativo e statico




Edifici e immobili pubblici: incarichi di rilievo ed indagini preliminari Da individuare € 20.000,00 II



Edifici e immobili pubblici: incarichi di coordinamento per la sicurezza Da individuare € 10.000,00 II



Incarichi per studio di impatto e fattibilità ambientale Da individuare € 68.000,00 II



Incarichi per redazione di PEF (piano economico finanziario) Da individuare € 20.000,00 II



Edifici e immobili pubblici: incarichi per relazione e diagnosi energetica, attestato di certificazione energetica




Incarichi convenzioni con altri enti per studi e ricerche Da individuare € 57.000,00 II


Progettazione Edifici Edifici e immobili pubblici: incarichi di progettazione, anche specialistica Da individuare € 25.000,00 II


Progettazione Edifici Edifici e immobili pubblici: incarichi di D.L. E di assistenza alla D.L. Da individuare € 10.000,00 II


Progettazione Edifici Edifici e immobili pubblici: incarichi di collaudo tecnico amministrativo e statico



Progettazione Edifici Edifici e immobili pubblici: incarichi di rilievo ed indagini preliminari Da individuare € 5.000,00 II


Progettazione Edifici Edifici e immobili pubblici: incarichi di coordinamento per la sicurezza Da individuare € 18.000,00 II


Progettazione EdificiEdifici e immobili pubblici: incarichi per relazione geologica, idrogeologica e acustica



Progettazione Edifici Edifici e immobili pubblici: Incarichi studio di impatto e fattibilità ambientale Da individuare € 5.000,00 II

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Programma



Titolo


Progettazione Edifici Edifici e immobili pubblici: incarichi per supporto RUP Da individuare € 3.000,00 II


Progettazione EdificiEdifici e immobili pubblici: incarichi per redazione di PEF (Piano Economico Finanziario)



Progettazione Edifici Edifici e immobili pubblici: incarichi per relazione e diagnosi energetica, attestato di certificazione energetica



Progettazione Edifici Edifici e immobili pubblici: incarichi per pratiche presso VV.FF e rinnovi CPI Da individuare € 10.000,00 II


Progettazione Infrastrutture Manutenzione Faenza




Infrastrutture: incarichi di D.L. E di assistenza alla D.L. Da individuare € 85.000,00 II



Infrastrutture: incarichi di collaudo tecnico amministrativo e statico Da individuare € 34.500,00 II



Infrastrutture: incarichi di rilievo ed indagini preliminari Da individuare € 50.000,00 II



Infrastrutture: incarichi di progettazione e di coordinamento per la sicurezza Da individuare € 115.000,00 II



Infrastrutture: incarichi per relazione geologica, idrogeologica e acustica Da individuare € 65.000,00 II



Infrastrutture: incarichi studio di impatto e fattibilità ambientale Da individuare € 22.000,00 II



Infrastrutture: incarichi per supporto RUP Da individuare € 20.000,00 II



Infrastrutture: incarichi per redazione di PEF (piano economico finanziario) Da individuare € 10.000,00 II



Infrastrutture: incarichi per verifiche Da individuare € 30.000,00 II



Infrastrutture: convenzioni con altri enti per studi e ricerche Da individuare € 15.000,00 II

Faenza Randi Cristina Servizio Patrimonio Acquisizione attestato prestazione energetica immobili in vendita da individuare € 1.000,00 I

Faenza Randi Cristina Servizio Patrimonio Aggiornamento catastale/frazionamento immobili in vendita da individuare € 13.000,00 I

Faenza Randi Cristina Servizio Patrimonio Formazione software Babylon E Ishtar GIES srl € 7.000,00 I

Faenza Unibosi Pierangelo Archivio e Protocollo 1 2 Topografico dell'archivio di deposito presso Palazzo Laderchi da individuare € 1.100,00 I

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Programma



Titolo

Faenza Unibosi Pierangelo Archivio e Protocollo 1 2 Collaborazione per iniziativa didattica di promozione degli archivi “Quante Storie nella Storia” - “la nobile famiglia Mazzolani”

da individuare € 300,00 I

Riolo TermeParmeggiani Davide

Servizio Coordinamento Valle Senio –Riolo Terme


Studio Seta € 22.000,00 II

Riolo Terme Parmeggiani Davide


Edifici e immobili pubblici: incarichi di coordinamento per la sicurezza Da individuare € 9.500,00 II










Illuminazione pubblica: incarichi di progettazione anche specialistica Hera Luce € 37.500,00 II



Edifici e immobili pubblici: incarichi per relazione geologica, idrogeologica e acustica




Incarichi convenzioni con altri enti per studi e ricerche CIRSA € 3.000,00 I

Solarolo Parmeggiani Davide

Coordinamento LLPP Solarolo e Faenza Edifici

Edifici e immobili pubblici: incarichi di progettazione, anche specialistica da individuare € 40.000,00 II

SolaroloParmeggiani Davide


Edifici e immobili pubblici: incarichi di DL e di assistenza alla DL da individuare € 25.000,00 II




da individuare € 4.000,00 II



Edifici e immobili pubblici: incarichi di rilievo ed indagini preliminari da individuare € 2.000,00 II



Edifici e immobili pubblici: incarichi di coordinamento per la sicurezza da individuare € 4.000,00 II











Infrastrutture: incarichi di progettazione, anche specialistica da individuare € 9.000,00 II



Infrastrutture: incarichi di DL e di assistenza alla DL da individuare € 7.000,00 II

Solarolo Parmeggiani Coordinamento LLPP Solarolo e Infrastrutture: incarichi di collaudo tecnico amministrativo e statico da individuare € 2.500,00 II

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Programma



Titolo

Davide Faenza Edifici



Infrastrutture: incarichi di rilievo ed indagini preliminari da individuare € 3.000,00 II



Infrastrutture: incarichi di coordinamento per la sicurezza da individuare € 4.000,00 II



Impianti: incarichi di progettazione, anche specialistica da individuare € 7.000,00 II



Impianti: incarichi di DL e di assistenza alla DL da individuare € 6.000,00 II



Impianti: incarichi di collaudo tecnico amministrativo e statico da individuare € 2.000,00 II



Impianti: incarichi di rilievo ed indagini preliminari da individuare € 1.000,00 II



Impianti: incarichi di coordinamento per la sicurezza da individuare € 2.000,00 II


Diamanti Benedetta

Servizio Biblioteca 5 2 Realizzazione e conduzione gioco di lettura, seconda parte a.s. 2017 -2018Tomassini Elisa e Romualdi Giulia

€ 1.800,00 I


Diamanti Benedetta

Servizio Biblioteca 5 2 Progettazione e realizzazione gioco di lettura, edizione 2018 (a.s. 2018-2019 prima parte)

Da individuare € 3.000,00 I


Diamanti Benedetta Servizio Biblioteca 5 2

Realizzazione di interventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e bibliografico della Biblioteca e del Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea



Diamanti Benedetta

Servizio Biblioteca 5 2Sito web – interventi di miglioramento, adeguamento alla normativa e di comunicazione

Da individuare € 350,00 I


Diamanti Benedetta

Servizio Biblioteca 5 2

Interventi di promozione della lettura (compresa formazione sulla letteratura per ragazzi rivolta agli insegnanti e ai genitori), attività laboratoriali e didattiche per bambini, ragazzi e adolescenti, elaborazione materiale grafico e illustrativo



Diamanti Benedetta Servizio Biblioteca 5 2

Attività culturali e di promozione della lettura, interventi di conservazione delpatrimonio, azioni tese a favorire l'accesso alle informazioni e ai documenti, formazione permanente, elaborazione materiale grafico e illustrativo

Da individuare € 500,00 I


Diamanti Benedetta

Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi 12 1

incarichi di docenza per la formazione permanente agli operatori dei servizi educativi per la prima infanzia operanti nel territorio dell'Unione della Romagna Faentina



Diamanti Benedetta

Servizio Musei 5 2Progettazione e realizzazione attività didattica Pinacoteca e Musei URF, EDIZIONE 2018 (COMPRESO PRIMA PARTE A.S. 2018-2019)


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Programma



Titolo


Facchini Claudio Servizio personale e organizzazione 1 10 Incarichi di docenza nei corsi di aggiornamento rivolti la personale dipendente



Facchini Claudio Servizio personale e organizzazione 1 10 incarichi a esperti per selezioni di personale e concorsi Da individuare € 2.500,00 I


Nonni Ennio Programmazione Casa diagnosi energetica fabbricati comunali nell'ambito del PAES Da individuare € 25.000,00 I


Parmeggiani Davide


Incarichi per attività di verifica stabilità alberature e censimento Da individuare € 40.000,00 I


Parmeggiani Davide


Incarichi per attività di verifica stabilità giochi e censimento Da individuare € 25.000,00 I


Parmeggiani Davide


Edifici e immobili pubblici: incarichi di coordinamento per la sicurezza Da individuare € 10.000,00 I


Parmeggiani Davide


Incarichi per redazione di PEF (piano economico finanziario) Da individuare € 20.000,00 I


Parmeggiani Davide





Parmeggiani Davide


Incarichi per lo svolgimento di formazione al personale in materia di sicurezza Da individuare € 10.000,00 I


Parmeggiani Davide


Incarichi per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81) – medico competente



Parmeggiani Davide


Incarichi per lo svolgimento di valutazioni del rischio (generali e specialistiche), per la redazione di piani e documenti di analisi e per la effettuazione di verifiche, prove e simili in materia di sicurezza e di protezione civile



Parmeggiani Davide

Coordinamento LL.PP. Brisighella Edifici e immobili pubblici : incarico di progettazione Da individuare € 30.000,00 II


Parmeggiani Davide

Coordinamento LL.PP. Brisighella Edifici e immobili pubblici : incarico di coordinamento per la sicurezza Da individuare € 15.000,00 II


Parmeggiani Davide

Coordinamento Solarolo e Faenza Edifici

Incarichi per la verifica stabilità di piante, censimento arboreo, ecc... Da individuare € 5.000,00 I


Parmeggiani Davide

Coordinamento Solarolo e Faenza Edifici

Edifici e immobili pubblici: incarichi per il rinnovo C.P.I. Da individuare € 3.000,00 I


Parmeggiani Davide

Coordinamento Valle Senio – CasolaIncarico per l'accatastamento degli immobili ricadenti all'interno del giardino delle erbe


Unione della Parmeggiani Coordinamento Valle Senio – Riolo Edifici e immobili pubblici: incarichi di coordinamento per la sicurezza Da individuare € 2.500,00 I

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Programma



Titolo

Romagna Faentina Davide Terme


Parmeggiani Davide

Coordinamento Valle Senio – Riolo Terme

Infrastrutture: incarichi di coordinamento per la sicurezza Da individuare € 2.500,00 I


Parmeggiani Davide





Parmeggiani Davide


Infrastrutture: incarichi per relazione geologica, idrogeologica e acustica (per piano risanamento acustico)



Parmeggiani Davide


Edifici e immobili pubblici: incarichi di rilievo ed indagini preliminari (per rinnovi CPI)



Parmeggiani Davide


Incarichi di rilievo ed indagini preliminari (per accatastamenti - frazionamenti)



Parmeggiani Davide


Edifici e immobili pubblici: incarichi di progettazione anche specialistica (vulnerabilità sismica)



Parmeggiani Davide

Progettazione Edifici Edifici e immobili pubblici: incarichi di progettazione, anche specialistica Da individuare € 5.000,00 II


Parmeggiani Davide

Progettazione Edifici Edifici e immobili pubblici: incarichi di coordinamento per la sicurezza Da individuare € 2.000,00 II


Parmeggiani Davide

Progettazione Edifici Edifici e immobili pubblici: incarichi per relazione e diagnosi energetica, attestato di certificazione energetica



Parmeggiani Davide




Parmeggiani Davide


Infrastrutture: incarichi di D.L. E di assistenza alla D.L. Da individuare € 10.000,00 II


Parmeggiani Davide


Infrastrutture: incarichi di collaudo tecnico amministrativo e statico Da individuare € 4.500,00 II


Parmeggiani Davide


Infrastrutture: incarichi di rilievo ed indagini preliminari Da individuare € 10.000,00 II


Parmeggiani Davide




Parmeggiani Davide


Infrastrutture: incarichi per relazione geologica, idrogeologica e acustica Da individuare € 5.000,00 II


Parmeggiani Davide


Infrastrutture: incarichi studio di impatto e fattibilità ambientale Da individuare € 5.000,00 II


Parmeggiani Davide


Infrastrutture: incarichi per supporto RUP Da individuare € 5.000,00 II

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Programma



Titolo


Parmeggiani Davide


Infrastrutture: incarichi per redazione di PEF (piano economico finanziario) Da individuare € 4.000,00 II


Parmeggiani Davide


Infrastrutture: incarichi per verifiche Da individuare € 5.000,00 II


Parmeggiani Davide


Infrastrutture: convenzioni con altri enti per studi e ricerche Da individuare € 5.000,00 II


Parmeggiani Davide

Ufficio di SupportoIncarico di consulenza per l'analisi dell'efficacia in termini di sicurezza stradale degli interventi di adeguamento di strade urbane

Alma Mater Studiorum– Università di Bologna

€ 16.000,00 II


Unibosi Pierangelo Servizio Minori e Famiglia 12 10 Incarico di consulenza su casi sociali Avv. Biserni Cristian € 5.000,00 I


Unibosi Pierangelo Servizio Minori e Famiglia 12 10Incarico per conduzione di incontri di carattere psicologico rivolti a genitori con figli minorenni al centro per le famiglie

Elisabetta Ciracò € 11.500,00 I

INCARICHI LEGALI DI PATROCINIO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DA CONFERIRE PREVEDIBILMENTE ENTRO L'ANNO 2018

Ente che affidal'incarico Dirigente Servizio che conferisce l'incarico

Missione

Programma Oggetto e breve descrizione dell’incarico

Nominativo se giàindividuato

Importopresunto

Specificarese Titolo I° o

Titolo II°

Comune di Brisighella Pierangelo Unibosi Contenzioso 1 11 Quelli che si renderanno necessari nel corso dell'anno 2018 Da individuare € 10.000,00 I


Pierangelo Unibosi Contenzioso 1 11 Quelli che si renderanno necessari nel corso dell'anno 2018 Da individuare € 7.000,00 I



Comune di Faenza Pierangelo Unibosi Contenzioso 1 11 Opposizione all'esecuzione eredi Griletto Prof. Carpi € 40.000,00 I

Comune di Faenza Pierangelo Unibosi Contenzioso 1 11 Quelli che si renderanno necessari nel corso dell'anno 2018 Da individuare € 10.000,00 I

Comune di Faenza Randi Cristina Settore Finanziario Servizio Tributi 1 4incarico per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio per Cassazione contro Cooperativa CLAI

AVV. SERGIO TROVATO E AVV. LUCIANA CANNAS

€ 7.000,00 I

Comune di Solarolo Randi CristinaServizio Finanziario del Presidio di Solarolo

1 3

SINISTRO DEL 01/03/2013 INCENDIO AL PORTICATO COMUNALE (IMP. N. 534/2017) L'importo di € 8.000 corrisponde alla eventuale ulteriore spesa relativa alla domiciliazione a Ravenna e all'instaurazione del giudizio nei confronti di più parti.

Avvocato Lauricella Giovanni e Avvocato Margherita Lauricella, congiuntamente e disgiuntamente

€ 8.000,00 I



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13. Programmazione del fabbisogno di personale, triennale e annualetorna all'Indice generale

In data 25/01/2018 la Giunta dell'Unione ha approvato il piano del fabbisogno di personale dell'Unione della Romagna Faentina 2018-2020 primo stralcio

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Pagina 116

Pagina 117

Pagina 118

Dotazione organica dal 01/01/2018

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14. Programma biennale degli acquisti di beni e servizitorna all'Indice generale

tutti gli enti

La legge di stabilità 208/2016 prima e il D.L. 50/2016 poi, hanno introdotto e disciplinato l'obbligodi adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Esso, a norma dell'art. 21 delD.L. 50/2016, deve contenere gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari osuperiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici dovranno individuare i bisogni chepossono essere soddisfatti con capitali privati. La normativa prevede che le amministrazioni pubbliche comunichino, entro il mese di ottobre,l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro cheprevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cuiall'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività adesso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioniaggiudicatrici devono tener conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28dicembre 2015, n. 208. Previsti anche obblighi di pubblicità: “il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e ilprogramma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicatisul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti edell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delleprovincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4. “

Viene demandata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze, l'adozione degli schemi tipo.

Il decreto Ministeriale destinato a chiarire le modalità e i contenuti della programmazione nonrisulta ancora emanato e pertanto, non è disponibile uno schema tipo di programma biennale diacquisti di beni e servizi.

Nelle more dell'adozione del suddetto decreto attuativo, la legge di bilancio 2017, al comma 424(Programma biennale degli acquisti di beni e servizi), dispone l’applicazione dell'approvazione delprogramma biennale degli acquisti di beni e servizi a decorrere dal bilancio di previsione perl’esercizio finanziario 2018, in deroga a quanto previsto dall'attuale normativa sugli allegati albilancio degli enti locali .Il programma biennale per l’acquisto di beni e servizi relativo agli esercizi 2018–2019 dovrà quindiessere una componente del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018-2020.

L'articolo 216, comma 3, del codice dei contratti prevede “Fino alla data di entrata in vigore deldecreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati edefficaci....... Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuoveprogrammazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.”;

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ANNO 2018 ANNO 2019

ENTETipologi

a Descrizione del contratto Codice CPVResponsabile delprocedimento

Importocontrattuale

presuntoDurata

Modalità difinanziamento

*

Importocontrattuale

presuntoDurata


*

Servizi

Forniture

Cognome Nome dal al Codice* dal al Codice


X

Adozione di un programma per la gestione dei servizi scolastici, educativi e sportivi per i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina: il contratto prevede l'adozione di un programma per la gestione dei servizi scolastici, educativi e sportivi, (nidi d'infanzia, refezione scolastica, trasporto scolastico, pre-post scuola, centri ricreativi estivi, impianti sportivi ) in conformità ai diversi Regolamenti in vigore presso i singoli Comuni. Il software deve garantire le funzionalità di back-office e di front-office, in particolare le iscrizioni on-line e la gestione dei pagamenti integrandosi in particolare con le piattaforme nazionali SPID e PagoPA. Il contratto prevederà la predisposizione del software, il popolamento dei dati mediante recupero da banche dati esistenti, la configurazione dei servizi, la formazione, il supporto all'avviamento e la fruizione in modalità Saas Software asa service per cinque anni.

72400000-4 Gonelli Caterina € 210.000,00 01/06/18 31/08/23 04


X

Fornitura di un sistema per la gestione delle attese per gliSportelli Polifunzionali presso i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina: Il contratto prevede l'acquisizione di un sistema di gestione attese costituito da totem di prenotazione, monitor a parete per la visualizzazione delle assegnazioni agli sportelli, software per la gestione delle code e il monitoraggio dei flussi di lavoro, installazione presso le sedi dei Comuni, configurazione e avvio in produzione, manutenzione e assistenza dell'impianto per cinque anni.



X Migrazione del datacenter dell'Unione della Romagna Faentina: Il contratto verrà stipulato a seguito della migrazione dell'attuale datacenter dell'Unione della Romagna Faentina presso un Polo Strategico nazionale certificato da''agenzia per l'Italia Digitale come previsto dal “Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019”, approvato con DPCM del 31 maggio 2017. Il contratto prevede l'erogazione dei servizi di cloud computing necessari a coprite le funzionalità attualmente erogate tramite il datacenter dell'Unione per tre anni. L'importo annuale contrattuale presunto è stato calcolato sulla base degli attuali listini di


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ANNO 2018 ANNO 2019

ENTETipologi


Importocontrattuale

presuntoDurata


*

Importocontrattuale

presuntoDurata


*

Servizi

Forniture


Lepida SpA


X

Servizi di notifica atti giudiziari. A seguito della eliminazione della privativa a favore di Poste Italiane, e della progressiva comparsa sul mercato di nuovi fornitori del servizio, si rende necessario individuare il fornitore del servizio economicamente più vantaggioso. Si tratta di esigenza specifica per la notifica di sanzioni amministrative, ma di interesse anche di altri servizi dell'Ente

Dal Prato Luciano

150.000 circa annui; stimaticirca 9 € per circa 16500 atti. Numero soggetto a variazione, in aumento.

giugno 2018, quando scadrà l'attuale affidamento annuale già effettuato a favore di Poste Italiane

4


XAffidamento del servizio di rimozione veicoli su strada, e per intervento in caso di incidente

Dal Prato Luciano

valore presunto: 30.000 circa annui.

2018 biennale

Nessun onere a carico dell'Ente. Il corrispettivo èa carico dei singoli trasgressori


XConcessione del servizio per la sosta a pagamento in centro storico. Ipotesi di Rinnovo

Fallacara Pierluigicirca 400.000/euroanno

luglio 2018 2023 4


XConcessione del servizio di ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico

Fallacara Pierluiginon ancora quantificabile il valore

2018 2028 3


X servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente tramite ticket restaurant (cartacei o elettronici)

30199770 Treossi Anna € 370.000,00 01/08/18 31/07/20 4


XServizi di informazione e accoglienza turistica e di promocommercializzazione turistica – Bando 2018/2022

63513000-8 MalpezziGualtiero

€ 100.000,00 01/07/18 31/12/18 01/04 € 140.000,00 01/01/19 31/12/19 01/04


XServizi di informazione e accoglienza turistica e di promocommercializzazione turistica – incarico primo semestre 2018

63513000-8 MalpezziGualtiero

€ 40.000,00 01/01/18 30/06/18 01/04


X Servizi per Università Corso di Laurea Infermieristica 80430000-7 Malpezzi Gualtiero

€ 110.000,00 01/01/18 31/12/18 4 € 110.000,00 01/01/19 31/12/19 04

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ANNO 2018 ANNO 2019

ENTETipologi


Importocontrattuale

presuntoDurata


*

Importocontrattuale

presuntoDurata


*

Servizi

Forniture



X Progetto GAL FARO32352000-5 32351200-0

MalpezziGualtiero

€ 40.000,00 01/01/18 30/06/18 01/04 € 40.000,00 01/01/19 31/12/19 01/04

Comune di Faenza X Realizzazione progetto PVCS Centro storico 79952000-2 Malpezzi Gualtiero

€ 40.000,00 01/01/18 31/12/18 01/04 € 40.000,00 01/01/19 31/12/19 01/04

Comune di Faenza XAFFIDAMENTO GESTIONE DELLE ATTIVITA' TEATRALI - TEATRO COMUNALE MASINI e RIDOTTO- Faenza-

92312110-5 Bosio Gastone€ 1.268.000,00

01/07/18 30/06/22 4

Comune di Faenza X AFFIDAMENTO GESTIONE SCUOLA DI DISEGNO COMUNALE T. MINARDI -Faenza

80000000 Bosio Gastone € 50.000,00 01/07/18 30/06/22 4


XAFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI – PALAZZETTO DELLO SPORT- CastelBolognese

92610000-0 Bosio Gastone € 200.000,00 01/09/18 31/08/22 4


X AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI – PISCINA COMUNALE Castel Bolognese

92610000-0 Bosio Gastone € 200.000,00 01/01/19 31/12/22 4

Comune di Faenza X Affidamento gestione centro sportivo Graziola- Faenza- 92610000-0 Bosio Gastone € 204.918,03 01/01/20 31/12/24 4

Comune di Faenza X Affidamento gestione campo calcio di Reda- Faenza- 92610000-0 Bosio Gastone € 42.213,11 02/01/20 01/01/24 4

Comune di Faenza X Affidamento gestione campo calcio di San Rocco-Faenza- 92610000-0 Bosio Gastone € 54.166,63 03/01/20 02/01/24 4

Comune di Faenza X Affidamento gestione palestra Lucchesi-Faenza- 92610000-0 Bosio Gastone € 133.196,72 04/01/20 03/01/24 4

Comune di Solarolo X Trasporto scolastico 60172000-4 DiamantiBenedetta

€ 93.000,00 01/09/18 31/08/204

Comune di Solarolo X Pre/post scuola 80340000-9 Diamanti Benedetta

€ 40.000,00 01/09/18 30/06/19 4


X Trasporto scolastico 60172000-4 DiamantiBenedetta

€ 78.720,00 01/09/18 31/08/204


X Refezione scolastica 55524000-9 Diamanti Benedetta

€ 757.938,00 01/01/19 31/08/22 4


X Pre/post scuola 80340000-9 DiamantiBenedetta

€ 40.000,00 01/09/18 30/06/194


X Refezione scolastica 55524000-9 Diamanti Benedetta

€ 1.020.384,00

01/09/19 31/08/22 4


X Affidamento servizio nido comunale Peter Pan 80110000-8 DiamantiBenedetta

€ 220.000,00 01/09/19 31/07/20 4

Pagina 123

ANNO 2018 ANNO 2019

ENTETipologi


Importocontrattuale

presuntoDurata


*

Importocontrattuale

presuntoDurata


*

Servizi

Forniture



X Affidamento servizio Centro Ricreativo estivo 85312110-3 DiamantiBenedetta

€ 56.000,00 01/06/19 15/09/20 4

Comune di Solarolo X Affidamento servizio Nido Comunale Lo Scarabocchio 80110000-8 Diamanti Benedetta

€ 300.000,00 01/09/19 31/07/20 4

Comune di Faenza XServizio di gestione della TARI ordinaria : Affidamento a Hera del servizio per gli anni 2018 e 2019

75110000-0 Randi Cristina € 220.919,00 01/01/18 31/12/18 4 € 220.919,00 01/01/19 31/12/19 4


X Acquisizione software gestionale tributi comunali unico per tutti i Comuni dell'Unione

Randi Cristina € 80.000,00 01/01/19 31/12/22 4


X

Servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributrarie e servizi aggiuntivi: Affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate ed eventuali servizi aggiuntivi per tutti i Comuni dell'Unione

Randi Cristina € 100.000,00 01/01/19 31/12/22 4


X Servizio di accertamento TARI : Affidamento del servizio di accertamento TARI per tutti i Comuni dell'Unione

Randi Cristina € 900.000,00 01/01/19 31/12/22 4


X Servizio di pulizia degli immobili del Comune di Faenza 90910000-9 Ghirelli Fabio € 208.000,00 30/06/18 30/06/19 4 € 208.000,00 01/07/19 30/06/20 4


X Polizza assicurativa RC Patrimoniale per URF e 6 Comuni aderenti

66516000 Ghirelli Fabio € 98.159,50 31/12/18 31/12/20 4


X Polizza unica RCT/RCO per URF e 6 Comuni aderenti 66516000 Ghirelli Fabio € 519.591,84 30/06/17 30/06/19 4 € 519.591,84 30/06/19 30/06/21 4


X Servizio di brokeraggio assicurativo per URF e 6 Comuni aderenti

66519310-7 Ghirelli Fabio € 100.000,00 01/01/19 31/12/22 99


XFornitura carburante per i mezzi dell'URF e dei 6 Comuni aderenti

Ghirelli Fabio € 120.000,00 01/01/18 31/12/18 4 € 120.000,00 01/01/19 31/12/19 4


x FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA Pubblica Illuminazione

Pazzi Carlo € 160.000,00 01/01/19 31/12/19 4


x FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI Pazzi Carlo € 82.000,00 01/01/19 31/12/19 4


x FORNITURA DI GAS Riscaldamento fabbricati / scuole Pazzi Carlo € 81.500,00 01/01/18 31/12/18 4 € 81.500,00 01/01/19 31/12/19 4


x FORNITURA di autocarro con gru / camion scala Pazzi Carlo € 50.000,00 01/01/18 31/12/18 4

Pagina 124

ANNO 2018 ANNO 2019

ENTETipologi


Importocontrattuale

presuntoDurata


*

Importocontrattuale

presuntoDurata


*

Servizi

Forniture



x FORNITURA di autocarro con scavafossi Pazzi Carlo € 50.000,00 01/01/19 31/12/19 4


x FORNITURA di scuolabus Pazzi Carlo € 60.000,00 01/01/18 31/12/18 4


x FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA Calzolaio Felice € 46.000,00 01/01/18 31/12/18 4 € 47.600,00 01/01/19 31/12/19 4


x FORNITURA GAS Calzolaio Felice € 40.000,00 01/01/18 31/12/18 4 € 41.000,00 01/01/19 31/12/19 4


x FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA Calzolaio Felice € 100.000,00 01/01/18 31/12/18 4 € 100.000,00 01/01/19 31/12/19 4


x FORNITURA GAS Calzolaio Felice € 50.000,00 01/01/18 31/12/18 4 € 52.000,00 01/01/19 31/12/19 4

Comune di Faenza X FORNITURA DI MEZZI Valtieri Marco € 100.000,00 01/01/18 31/12/18 4

Comune di Faenza X PROGETTAZIONE E D.L. CIRCONVALLAZIONE Barchi Patrizia € 100.000,00 01/01/18 31/12/18 4

Comune di Faenza XCOORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONEED ESECUZIONE CIRCONVALLAZIONE

Barchi Patrizia € 50.000,00 01/01/18 31/12/18 4

Comune di Faenza X STUDIO ACUSTICO (PROGETTAZIONE E D.L.) CIRCONVALLAZIONE

Barchi Patrizia € 40.000,00 01/01/19 31/12/19 4

Comune di Faenza XMANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI, RAFFRESCAMENTO E SIMILI – CONTRATTO BIENNALE

Donati Massimo € 200.000,00 01/01/18 31/12/19 4

Comune di Faenza X FORNITURA DI GAS Donati Massimo € 320.000,00 01/01/18 31/12/18 4 € 460.000,00 01/01/19 31/12/19 4

Comune di Faenza X FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI

Donati Massimo € 400.000,00 01/01/18 31/12/18 4 € 400.000,00 01/01/19 31/12/19 4

Comune di Solarolo X FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA Marchini Marco € 78.000,00 01/01/18 31/12/18 4 € 78.000,00 01/01/19 31/12/19 4

Comune di Solarolo X FORNITURA DI GAS Marchini Marco € 42.000,00 01/01/18 31/12/18 4 € 42.000,00 01/01/19 31/12/19 4


XSERVIZIO DI SFALCIO NELLA ZONA DEL FORESE DEL COMUNE DI FAENZA

Valtieri Marco € 48.890,95 01/01/18 31/12/19 4


X SERVIZIO DI SFALCIO NELLA ZONA DEL CENTRO DEL COMUNE DI FAENZA

Valtieri Marco € 48.890,95 01/01/18 31/12/19 4

Unione della X SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, Valtieri Marco € 215.696,00 01/07/18 01/07/20 4

Pagina 125

ANNO 2018 ANNO 2019

ENTETipologi


Importocontrattuale

presuntoDurata


*

Importocontrattuale

presuntoDurata


*

Servizi

Forniture


Romagna Faentina DISINFEZIONE E CONTROLLO COLOMBI

Unione della Romagna Faentina X

MANUTENZIONE DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMPRESI GLIAGRICOLI ( PRESTAZIONI DA MECCANICO. GOMMISTA, ELETTRAUTO, ECC...)

Valtieri Marco € 51.986,00 01/01/18 31/12/18 4 € 51.986,00 01/01/19 31/12/19 4


XMANUTENZIONE VIALI, VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATUIRE, RIPRISTINI AMBIENMTALI

Valtieri Marco € 50.000,00 01/01/18 31/12/18 4 € 50.000,00 01/01/19 31/12/19 4


X VERIFICHE TRIMESTRALI PARCO GIOCHI ARREDI GIARDINI Valtieri Marco € 60.000,00 01/01/18 31/12/18 4 € 60.000,00 01/01/19 31/12/19 4


XSERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA FOSSI NEI TERRITORI DI FAENZA, SOLAROLO E ALTRI

Barchi Patrizia € 220.000,00 01/01/18 31/12/18 4 € 220.000,00 01/01/19 31/12/19 4


X MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO CONTRATTO BIENNALE PER TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE

Marchini Marco € 100.000,00 01/01/18 31/12/19 4


XSORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE (medico competente D. Lgs. 81/2008) – CONTRATTO BIENNALE

Donati Massimo € 44.000,00 01/01/18 31/12/19 4


X FORNITURA GAS Calzolaio Felice € 50.000,00 01/01/18 31/12/18 4 € 51.000,00 01/01/19 31/12/19 4


X SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE 85000000-9 DA INDIVIDUARE € 80.000,00 01/10/18 30/09/22 4


XSERVIZI EDUCATIVI PER ADOLESCENTI: LABORATORI DIURNI E PROGETTI INDIVIDUALIZZATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

85000000-9 DA INDIVIDUARE € 340.000,00 01/06/18 30/05/22 4


X Attività educative pomeridiane, da realizzarsi anche nel periodo estivo e progetti educativi domiciliari a Faenza

85000000-9 DA INDIVIDUARE € 132.000,00 01/06/18 30/05/22 4

Unione della Romagna Faentina X

SERVIZI DI TRASPORTO PER DISABILI PER LA LINEA CASOLA VALSENIO, RIOLO TERME, CASTEL BOLOGNESE, SOLAROLO

85000000-9 /60130000-8 DA INDIVIDUARE € 110.000,00 01/02/18 31/12/20 4

Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture:*

Codice:* 01 Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato /Regioni

02 Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo

Pagina 126

ANNO 2018 ANNO 2019

ENTETipologi


Importocontrattuale

presuntoDurata


*

Importocontrattuale

presuntoDurata


*

Servizi

Forniture


03 Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

04 Stanziamenti di Bilancio

99 Altro

Pagina 127


Allegati

Pagina 128

Allegato dati statistici, finanziari, patrimoniali e tecnici del Comune di Faenzatorna all'Indice generale

Allegato al paragrafo 1.2.1.4: Dati statistici sulle imprese e l'occupazione del territoriotorna al paragrafo 1.2.1.4. Dati statistici sulle imprese e l'occupazione del territorio

Pagina 129

Pagina 130

Pagina 131


Allegato al paragrafo 2.2.b: I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi o da saldare

torna al paragrafo 2.2.b i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi o da saldare

Per quanto riguarda gli investimenti in corso di realizzazione, in applicazione dei nuovi principicontabili, sono stati reimputati, dalle annualità precedenti sull'esercizio 2017 e successivi, gliinterventi non conclusi per i quali si è costituito il fondo pluriennale vincolato.Nel seguito si fornisce la situazione delle opere in corso di esecuzione relative ai progetti di lavoripubblici non ancora conclusi o da saldare.

CAPITOLO ANNO NUMIMP

OGGETTO RESIDUO

20005 2017 2217 MONUMENTO A CADUTI DI PIEVE CESATO - RESTAURO 20.000,00

20007 2017 1743ANTINCENDIO FAENTINO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI 4 MANIGLIONI ANTIPANICO PER PORTONCINO ESTERNO 1.317,60

20007 2017 1744 IL PENNELLO - FORNITURA E POSA DI CARTONGESSO, MONTAGGIO PORTONCINO E LAVORI ACCESSORI 6.026,80

20007 2017 2208 PAVIMENTAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA BENDANDI GRANAROLO 46.000,00

20007 2017 2212 MANTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA MEDIA BENDANDI GRANAROLO 52.300,00

20007 2017 2219 SISTEMAZIONE SMOTTAMENTO TEBANO VIA VERNELLI - LAVORI 17.426,92

20007 2017 2220 SISTEMAZIONE SMOTTAMENTO TEBANO VIA VERNELLI - SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI 1.000,00

20007 2017 2221 SISTEMAZIONE SMOTTAMENTO TEBANO VIA VERNELLI - INCENTIVO (QUOTA UNICA VD. QE)

285,69

20015 2017 1364 IMPRESA COGET - AGGIUDICAZIONE PALAZZO PODESTA' - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 338.254,69

20015 2017 1489 ACCANTONAMENTO INCENTIVO - PALAZZO PODESTA' 9.800,00

20015 2017 1490 CONTRIBUTO PER GARA - PALAZZO PODESTA' 225,00

20015 2017 1491SOMME A DISPOSIZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI, ASSICURAZIONI, PUNBBLICAZIONE GARA. IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI E ASSICURAZIONI - PALAZZO PODESTA'

9.280,37

20015 2017 1492 ONERI PER PROGETTAZIONE E DIREZ. LAVORI OPERE STRUTTURALI - PALAZZO PODESTA' 7.612,80

20015 2017 1493ONERI PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PALAZZO PODESTA'

3.856,83

Pagina 132


CAPITOLO ANNO NUMIMP OGGETTO RESIDUO

20015 2017 1494RIBASSO D'ASTA LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO DEL PODESTA' 116.181,64

20034 2017 1523ZEROCENTO SOC.COOP. - RIMBORSO ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI PRESSO IMMOBILE VIA ERRANO 2 10.867,00

20034 2017 1583GEMOS SOCIETA' COOPERATIVA- RIMBORSO ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE

40.314,90

20052 2017 504 ING. LUCIANO MAZZANTI STUDIO TECNICO ETA PROGETTI-INCARICO PROGETTO INTERVENTO SCUOLA ELEM. CARCHIDIO

3.045,12

20088 2016 2751 ENERGY CASA - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI 16.572,95

20095 2017 1648 EASYCALL - IMPIANTO TELEFONIA TRASFERIMENTO SERVIZIO PM VIA BALIATICO

8.027,60

20095 2017 1886 DITTA ELFI SPA - FORNITURA GRUPPI DI CONTINUITA' PER NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE 5.043,15

20095 2017 2102 AMORINO IMPIANTI-INSTALLAZIONE UPS E PRESA VEICOLI ELETTRICI - NUOVA SEDE PM VIA BALIATICO 922,32

20113 2016 1082 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI EX SCUOLAMEDIA COVA - RISPARMIO ENERGETICO 3.800,00

20118 2017 506 COMITEL - INTERVENTI VARI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 19.566,36

20118 2017 507 FONDO PROGETTAZIONE INTERVENTI VARI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 320,76

20118 2017 508 IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI INTERVENTI VARI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 112,88

20131 2016 1085PARTE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SOLAIO DEL FONDACO PROPRIETA' MARABINI E DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PIANO DI CALPESTIO DI PROPRIETA' COMUNALE

1.258,51

20213 2015 3698 TRASFERIMENTI A URF PER ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE INFORMATICO

10.464,38

20213 2016 3233 TRASFERIMENTO AD URF PER INFORMATICA 10.345,76

20213 2017 1762TRASFERIMENTO AD URF PER FINANZIAMENTO PROGETTO DI ATTIVAZIONE RETE DATI NUOVA SEDE PM VIA BALIATICO VD. DG URF 44/2017

25.077,88

20325 2016 1086 SERVIZIO ATTUAZIONE PROGETTO AMICO 22.565,09

21997 2016 2396TRASFERIMENTO A URF PER PROGETTO GRUPPI IN RETE PER IL CONTROLLO DI COMUNITA' 16.420,00

21997 2016 2487CONTRIBUTO A URF PER SPESE DI INVESTIMENTO POLIZIA - APPARECCHI RADIO PORTATILI E VEICOLARI TETRA 8.927,47

Pagina 133



21997 2016 2741TRASFERIMENTO A URF COFINANZIAMENTO PER ALLESTIMENTO VEICOLI 9.743,31

21999 2017 2119URF TRASFERIMENTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA URF- SOFTWARE EASY TRAFFIC E SCNTT(SISTEMA CENTRALIZZATO TARGHE)

5.800,00

22003 2017 1476 DITTA VELOCAR SRL - ACQUISIZIONE E POSA IN OPERA DI N. 1 APPARECCHIATURA DI RILEVAMENTO VELOCITA'

48.190,00

22003 2017 1555FANTINELLI INSTALLAZIONI ELETTRICHE - INSTALLAZIONE RILEVATORE DI VELOCITA' VIA GRANAROLO - IMPIANTI ELETTRICI DI COLLEGAMENTO

2.394,25

22003 2017 1556 ASSO - INSTALLAZIONE RILEVATORE DI VELOCITA' VIA GRANAROLO- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA STRADALE

826,55

22003 2017 1864 TESI - INTERVENTO DI FUNZIONALITA' E DI TARATURA DI PRIMA INSTALLAZIONE DEL VELOCAR 1.708,00

22003 2017 1954 3G ITALIA - FORNITURA DOTAZIONI TECNICHE VETTURE PM 1.449,12

22003 2017 2105 VIDEOSORVEGLIANZA - NUOVI SERVER E AGGIORNAMENTO SISTEMI OPERATIVI 14.000,00

22003 2017 2108 FERCOM - FORNITURA ATTREZZATURE PER OPERATORI PM PER INTERVENTI DI EMERGENZA 1.432,00

26002 2017 1935 SCUOLA MATERNA STELLA POLARE - COMANDO PROVINCIALE DEIVIGILI DEL FUOCO DI RAVENNA 524,00

26002 2017 1936 MATERNA STELLA POLARE - REGIONE EMILIA ROMAGNA SPESE PER RILASCIO VISTI E PARERI 480,00

26002 2017 1937 MATERNA STELLA POLARE - CONTRIBUTO ANAC 30,00

26002 2017 1938 MATERNA STELLA POLARE J.F AMONN BOLZANO - ACCERTAMENTO SU VERNICE INTUMESCENTE 1.159,00

26002 2017 1939MATERNA STELLA POLARE -PUNTO LUCE - INDAGINI IMPIANTI ELETTRICI 1.147,78

26002 2017 1940MATERNA STELLA POLARE DOTT. GARDEGNI INDAGINE SISMICA PASSIVA 335,99

26002 2017 1941 MATERNA STELLA POLARE TECNO TUBI SPESE PER RILIEVI ACCERTAMENTI

1.195,60

26002 2017 1945 MATERNA STELLA POLARE - 127,63

26020 2016 1122 AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN MARZE NO ACCORDO DI PROGRAMMA

200.000,00

26026 2017 21 RIBASSO D'ASTA CMCF -ELEMENTARE TOLOSANO - MIGLIORAMENTO SISMICO

75.148,17

Pagina 134



26026 2017 22 IMPREVISTI ELEMENTARE TOLOSANO - MIGLIORAMENTO SISMICO 13.375,24

26026 2017 27CMCF - OPERE IN APPALTO ELEMENTARE TOLOSANO - MIGLIORAMENTO SISMICO 428,59

26029 2017 512

ULTERIORI LAVORI IN ECONOMIA DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE CARCHIDIO - RIFACIMENTO PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE - RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO

514,92

26031 2015 3744 ELEMENTARE CARCHIDIO - MIGLIORAMENTO SISMICO 149.591,70

26031 2017 510 ELEMENTARE CARCHIDIO - MIGLIORAMENTO SISMICO 13,86

26031 2017 1302FONDO ART. 113 DLGS 50/2016 - ELEMENTARE CARCHIDIO - MIGLIORAMENTO SISMICO 5.095,40

26043 2017 513 ING. MAESTRI BRUNO COLLAUDO AMMINISTRATIVO-STATICO E TECNICO-FUNZ.NUOVA SC.ELEM.D.MILANI MAESTRI BRUNO 2.562,00

26045 2017 100 ING. FRANCESCONI - INCARICO PROFESSIONALE ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA ELEMENTARE PIAZZINI 7.626,44

26061 2016 2003 FONDO ART. 113 DLGS - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA CARCHIDIO 235,80

26061 2016 2004 POLIZZA ASSICURATIVA MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA CARCHIDIO 380,00

26061 2016 2103 ELEM.TOLOSANO-MANUT.STRAORDIN. RIQUAL.LOCALE ATTIVITA'MOTORIA- FONDO ART.113 C.2 D.LGS.50/2016 639,06

26061 2016 2104 ELEM.TOLOSANO-MANUTENZ.STRAORD. RIQUALIF.LOCALE ATTIVITA'MOTORIA- POLIZZA ASS.VA ART.24 C.4 D.LGS.50

360,00

26061 2017 1284ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE - INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTOSISMICO

3.894,12

26061 2017 1286IMPREVISTI - SCUOLA ELEMENTARE CARCHIDIO - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 4.591,87

26068 2017 514 CMCF -SCUOLA DON MILANI -LAVORI INTEGRATIVI 4.068,23

26068 2017 516 IL PENNELLO SCUOLA DON MILANI -LAVORI INTEGRATIVI 5.602,00

26068 2017 517 ING. CORTESI GIAMPAOLO SCUOLA DON MILANI -LAVORI INTEGRATIVI

7.209,68

26068 2017 518 INCENTIVO 80% SCUOLA DON MILANI -LAVORI INTEGRATIVI 1.077,88

26068 2017 519 INCENTIVO 20% SCUOLA DON MILANI -LAVORI INTEGRATIVI 270,28

26068 2017 520 IMPREVISTI SCUOLA DON MILANI -LAVORI INTEGRATIVI OPERE DI ADEGUAMENTO

4.048,69

Pagina 135



26068 2017 521 INCENTIVO 80% SCUOLA DON MILANI -LAVORI INTEGRATIVI 712,74

26068 2017 522 INCENTIVO 20%SCUOLA DON MILANI -LAVORI INTEGRATIVI 178,18

26068 2017 529IMPREVISTI SCUOLA DON MILANI -LAVORI INTEGRATIVI LAVORI ESTERNI E VERDE 2.625,00

26092 2017 531CORTESI -INTEGRAZIONE AMPLIAMENTO AD USO MENSA SCOLASTICA ED AULE P 1.828,74

26096 2017 52 ESSE COSTRUZIONI FERRARA - MEDIA STROCCHI-OPERE EDILI DI ADEGUAMENTO - LAVORI

49.456,93

26096 2017 53 MEDIA STROCCHI-OPERE EDILI DI ADEGUAMENTO - INCENTIVO FONDO ART. 113 COMMA 2 D.LGS.50/2016

1.885,82

26096 2017 54MEDIA STROCCHI-OPERE EDILI DI ADEGUAMENTO - POLIZZA ASSICURATIVA COVERHOLDER LLOYD'S - ART.24 D.LGS.50/2016 380,00

26096 2017 109 RIBASSO D'ASTA MEDIA STROCCHI-OPERE EDILI DI ADEGUAMENTO - LAVORI 30.155,41

26096 2017 511FRANCESCONI - MEDIA STROCCHI-OPERE EDILI DI ADEGUAMENTO- SPESE TECNICHE -INCARICO PROFESSIONISTA ANTINCENDIO FRANCESCONI

7.804,19

26099 2017 535 DUE P SRL IN AVVALIMENTORCCO APPALTI PARTE OPERE IN APPALTO SCUOLA MEDIA STROCCHI 1.500,00

26099 2017 536 DUE P SRL IN AVVALIMENTORCCO APPALTI PARTE OPERE IN APPALTO SCUOLA MEDIA STROCCHI 110.189,58

26101 2017 50 RENDO IMPIANTI - SCUOLA MEDIA STROCCHI - ADEGUAMENTO LAVORI ELETTRICI - APPALTO LAVORI 1.158,93

26101 2017 65SCUOLA MEDIA STROCCHI-ADEGUAMENTO LAVORI ELETTRICI-FONDO ART.113 DLGS 50-SPESE TECNICHE ACCANTONAMENTO 2%

3.479,48

26101 2017 66 SCUOLA MEDIA STROCCHI-ADEGUAMENTO LAVORI ELETTRICI - ASSICURAZIONE PROGETTISTA COVERHOLDER

380,00

26101 2017 68 SCUOLA MEDIA STROCCHI-ADEGUAMENTO LAVORI ELETTRICI - SOMME A DISPOSIZIONE IMPREVISTI/ARROTONDAM.

267,41

26101 2017 110 RIBASSO D'ASTA - SCUOLA MEDIA STROCCHI - ADEGUAMENTO LAVORI ELETTRICI - APPALTO LAVORI

46.028,53

28147 2016 1100

ULTERIORI LAVORI DA ESEGUIRE A COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PROGETTO DEFINITIVO: BIBLIOTECA COM.LE - LL DI RESTAURO E IMPIANTISTICI EURO 289.215,00

36.697,77

28154 2017 1365 LORIS COSTRUZIONI DI FLORIO LORIS RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO BIBLIOTECA MIC

184.756,55

28154 2017 1453 RIBASSO D'ASTA LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PORZIONE DEL FABBRICATO BIBLIOTECA MIC

49.534,45

Pagina 136



28154 2017 1908ACCANTONAMENTO INCENTIVO -RISANAMENTO CONSERVATIVO FABBRICATO BIBLIOTECA MIC 4.260,00

28154 2017 1909PUBBLICAZIONE GARA, SPESE TECNICHE, IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI 1.224,00

30030 2017 828 LAVORI IN APPALTO - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI PIAZZALE PANCRAZI

31,97

30030 2017 829 FONDO PROGETT. DIPENDENTI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI PIAZZALE PANCRAZI

1.557,68

30030 2017 830 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI PIAZZALE PANCRAZI

389,42

30030 2017 831RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI PIAZZALE PANCRAZI 932,43

30030 2017 839SOMME A DISPOSIZIONE -RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI PIAZZALE PANCRAZI 15.905,70

30031 2017 832CILA - CENTRALE TERMICA PISCINA ESISTENTE (TERMICI) PISCINA E PALAZZETTO SPORT-RISPARMIO ENERGETICO:RIFORMULAZIONEQUADRO ECONOMICO

596,28

30031 2017 833INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SUI FABBRICATI - PISCINA E PALAZZETTO SPORT-RISPARMIO ENERGETICO:RIFORMULAZIONE QUADRO ECONOMICO

22.000,00

30031 2017 834INTERVENTO DI RIMOZIONE DI AMIANTO - PISCINA E PALAZZETTOSPORT-RISPARMIO ENERGETICO:RIFORMULAZIONE QUADRO ECONOMICO

3.300,00

30031 2017 835 SPESE TECNICHE - PISCINA E PALAZZETTO SPORT-RISPARMIO ENERGETICO:RIFORMULAZIONE QUADRO ECONOMICO 10.631,34

30031 2017 836INCENTIVI (SU A E D PROGETTO ESECUTIVO) PISCINA E PALAZZETTO SPORT-RISPARMIO ENERGETICO:RIFORMULAZIONE QUADRO ECONOMICO

2.470,29

30031 2017 837INCENTIVI SU B C E F PROGETTO ESECUTIVO- PISCINA E PALAZZETTO SPORT-RISPARMIO ENERGETICO:RIFORMULAZIONE QUADRO ECONOMICO

2.440,00

30031 2017 838CMCF - INTERVENTI PER LA CONNESSIONE - PISCINA E PALAZZETTO SPORT-RISPARMIO ENERGETICO:RIFORMULAZIONE QUADRO ECONOMICO

956,17

30031 2017 840LAVORI DI IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA - INTEGRAZIONE PISCINA E PALAZZETTO DELLO SPORTI - CONTRIBUTO REGIONALE -IMPREVISTI E ACCANTONAMENTI

136,05

30050 2017 1640 CONSORZIO GRAZIOLA - CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO GRAZIOLA

4.600,00

Pagina 137



30050 2017 2170UNIONE SPORTIVA REDA - CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO REDA 1.708,00

30051 2017 1574US VIRTUS FAENZA - CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO YURI SAMORINI PROGETTO OPLA' 20.000,00

30052 2017 2189PALABUBANI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO-CONTRIBUTO ANAC 375,00

30052 2017 2190PALABUBANI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO- QUOTA LAVORI FINANZIATA CON MUTUO 399.625,00

30056 2016 1119GEO.VITO FIORE STUDIO TECNICOASS. ARCHIGEO OTT. CERTIFICATO PREVENZIONE PALABUBANI 12.012,95

30073 2017 2171 NUOVA CO.GI.SPORT - CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE

8.991,46

30102 2016 1121 PALESTRA LUCCHESI INTERVENTIDI MANUTENZIONE 5.000,00

30183 2017 59 DITTA CEIR - RAVENNA - AGGIUDICAZIONE LAVORI CAMPO CALCIO GRANAROLO-AFFIDAMENTO LAVORI 185.646,56

30183 2017 61 CAMPO CALCIO GRANAROLO-IMPREVISTI/ARROTONDAMENTO 119,00

30183 2017 62 CAMPO CALCIO GRANAROLO-SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE (INCARICO O INCENTIVO) 4.396,00

30183 2017 63 CAMPO CALCIO GRANAROLO-ASSICURAZIONE PROGETTISTA-COVERHOLDER LLOYD'S 300,00

30183 2017 64 CAMPO CALCIO GRANAROLO-SPESE TECNICHE DIREZIONE LAVORI 3.100,00

30183 2017 1049 RIBASSO D'ASTA -CAMPO CALCIO GRANAROLO 56.133,44

33600 2017 23 PNSS - AZIONI DI CONTRASTO AGLI INCIDENTI STRADALI 35.347,21

33600 2017 108FABBRI COSTRUZIONI -PNSS - AZIONI DI CONTRASTO AGLI INCIDENTI STRADALI 69.445,35

33600 2017 888 FABBRI COSTRUZIONI BRISIGHELLA PNSS - CONTRASTO FENOMENO INCEDENTI STRADALI

46.323,22

33600 2017 889 FABBRI COSTRUZIONI BRISIGHELLA PNSS - CONTRASTO FENOMENO INCEDENTI STRADALI

43.626,65

33600 2017 890COVERHOLDER - POLIZZA ASSICURATIVA -PNSS - AZIONI DI CONTRASTO AGLI INCIDENTI STRADALI 715,20

33600 2017 1191 TAGES PNSS - AZIONI DI CONTRASTO AGLI INCIDENTI STRADALI 5.124,00

33600 2017 1589ZAMA IMPIANTI - FORNITURA SEGNALETICA LUMINOSA -PNSS - AZIONI DI CONTRASTO AGLI INCIDENTI STRADALI 14.914,26

33600 2017 1591GUALDRINI ROBERTO - INCARICO PER ATTI NOTARILI PNSS - AZIONI DI CONTRASTO AGLI INCIDENTI STRADALI 2.196,00

Pagina 138



33600 2017 1619ASSO - AFFIDAMENTO LAVORI DIFFUSI SEGNALETICA ACCESSORIAPNSS - AZIONI DI CONTRASTO AGLI INCIDENTI STRADALI

23.731,65

33600 2017 1620LAVORI DIFFUSI DI SEGNALETICA ACCESSORIA - ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE PNSS - AZIONI DI CONTRASTO AGLI INCIDENTI STRADALI

490,16

33600 2017 1621 RIBASSO D'ASTA LAVORI DIFFUSI DI SEGNALETICA ACCESSORIA PNSS - AZIONI DI CONTRASTO AGLI INCIDENTI STRADALI

10.123,27

33600 2017 1757 INCENTIVO PERSONALE PNSS - AZIONI DI CONTRASTO AGLI INCIDENTI STRADALI

7.152,00

33600 2017 1758 ACQUISTO BENI STRUMENTALI PNSS - AZIONI DI CONTRASTO AGLIINCIDENTI STRADALI 1.788,00

33600 2017 1913 DITTA ASSO - FORNITURA ED INSTALLAZIONE NEL COMUNE DI FAENZA -PNSS - AZIONI DI CONTRASTO AGLI INCIDENTI STRADALI 10.740,88

33600 2017 2118 GRAPHIC LINE SRL-FORNITURA ROLL-UP E STAMPE -PNSS AZIONI DI CONTRASTO INCIDENTI STRADALI 464,82

34008 2017 1875 PISTA CICLABILE BORGO TULIERO - PUBBLICAZIONI BANDO DI GARA SULLA GURI 7.311,00

34008 2017 1876 PISTA CICLABILE BORGO TULIERO -ANAC 375,00

34009 2017 894 GEOM. DALPOZZO ANDREA - REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO AREE PRIVATE PER REAL. PISTA CICLABILE BORGO TULIERO 3.801,88

34058 2016 999 NOTAIO CASTELLARI -STIPULACONTRATTO ACQUISTO AREE SCUOLA AGRICOLA CALDESI 1.500,00

34058 2017 896 MAGGIORI ACQUISIZIONIPROP. PRIVATE, SPESE NOTARILI PISTA CICLABILE ERRAN 24.966,05

34154 2017 897 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - LUGO COMPLETAMENTO LAVORI SU PONTICELLI ZONA CELLE 14.000,00

34157 2017 898CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - CONVENZIONE PER PROGETTAZIONE ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI RICOSTRUZIONE PONTE VIA CÀ FARNETO

68.000,00

34157 2017 899CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - CONVENZIONE PER PROGETTAZIONE ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI RICOSTRUZIONE PONTE DI VIA PERGOLA

68.000,00

34161 2017 884 FONDO PROGETT. E INNOV.L.114/2014 LAVORI STRADALI 2.907,81

34161 2017 885 FONDO PROGETTAZIONE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI - L. 114/2014 - LAVORI STRADALI 726,95

34161 2017 886

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE ADEGUAMENTO IDRAULICO VIA CA' FARNETO SERVIZIO MANUTENZIONE - CONTRATTO APERTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE

26.000,00

Pagina 139



34161 2017 1404FORNARINA - LA MORDENTE OPERE IN APPALTO -VIABILITA' COMUNALE VIA FORNARINA 273.291,41

34161 2017 1407 FORNARINA INCENTIVO - VIABILITA' COMUNALE VIA FORNARINA 4.760,00

34161 2017 1408FORNARINA - RUGGERI PAOLO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 2.464,59

34161 2017 1409 FORNARINA - SOCIETA' COVERHOLDER - ASSICURAZIONE 190,00

34161 2017 1767FORNARINA - LA MORDENTE LAVORI SUPPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO VIA FORNARINA 19.068,60

34350 2017 553 PROGETTO DI INTERVENTO PER LASICUREZZA DEI TRASPORTI COMPLET.RIORGANIZZ.CIRCONV.EST

26.135,68

34350 2017 554 SOMME PER ULTERIORILAVORI PROGETTO DI INTERVENTO PER LASICUREZZA DEI TRASPORTI

1.154,23

34350 2017 555 ING. VIOLANI -INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE REAL. IMP. SOLLEV. 1.248,48

34355 2017 887NUOVO PROGETTO MANUTENZIONE CIRCONVALLAZIONE CIRCONVALLAZIONE - PAVIMENTAZIONI, SEGNALETICA E PROTEZIONI

130.119,24

34355 2017 2214 UNIVERSITA' DI BOLOGNA - INCARICO DI CONSULENZA SCIENTIFICA EFFICACIA SICUREZZA STRADE URBANE 15.250,00

34355 2017 2226 INCARICO REDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO - RIQUALIFICAZIONE CIRCONVALLAZIONE 18.500,00

34460 2017 1924 CONTRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 150.000,00

35001 2016 1148 DAPT DIPARTIMENTO DIARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE TERR. PIANIFICAZIONERUE -INCAR 4.422,00

36006 2016 1149 INCENTIVI PER INTERVENTI CONTRATTI DI QUARTIERI II 27.707,78

36006 2016 1150 INTERVENTI CONTRATTI DI QUARTIERE II 222.292,67

36007 2016 1151 PARTE INCENTIVIPER INTERRAMENTO CAVI - VARIANTE AGLI ELETTRODOTTI 158.169,59

36009 2016 1152 EDILIZIA PER QUARTIERE CENTRONORD. AI SENSI ART. 183 DLGS. 267/2000 246.653,70

36045 2012 2591INTERVENTO VIA FORNARINA -FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI 241.904,71

36046 2012 2590 INTERVENTO VIA FORNARINA -FINANZ. CON CREGIONALE 246.739,99

36074 2017 2109 ERP V.PONTE ROMANO,28 - APPALTO LAVORI 811.297,05

36074 2017 2110 ERP V.PONTE ROMANO,28 - ANAC CONTRIBUTO 375,00

Pagina 140



36074 2017 2111 ERP V.PONTE ROMANO,28- PUBBLICAZIONE SU GURI 4.580,00

36074 2017 2112 ERP V.PONTE ROMANO,28 - INCENTIVO 2% 14.750,86

36074 2017 2113ERP V.PONTE ROMANO,28 - SPESE TECNICHE ACER PROFESS. (DA QUADRO ECONOMICO ALLEGATO DD.2303/2017) 98.000,00

36074 2017 2114ERP V.PONTE ROMANO -ACCANTONAMENTO PER ACCORDI BONARI (DA QUADRO ECONOMICO ALLEGATO DD.2303/2017) 22.126,28

36074 2017 2115ERP V.PONTE ROMANO -ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI (DA QUADRO ECONOMICO ALLEGATO DD.2303/2017) 27.000,00

36074 2017 2116ERP V.PONTE ROMANO -LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DA APPALTO (DA QUADRO ECONOMICO ALLEGATO DD. 2303/2017) 17.000,00

36074 2017 2117 ERP V.PONTE ROMANO - ACCERTAMENTI VERIFICHE/COLLAUDI 3.170,81

36804 2017 850 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SU AREA PUBBLICA 17.000,00

36804 2017 2123ALMA MATER UNIBO - ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA AREA PUBBLICA -SONDAGGI ISOTOPI CONTAMINAZIONE ACQUE SOTTERRANEE

3.000,00

36804 2017 2124 TRASCOOP E SERVIZI SCRL - RIMOZIONE TERRENO INQUINATO FOSSO ADIACENTE VIA GAZZOLO 20.000,00

36812 2017 533ECOGENESI - RISCATTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - VALORIZZAZIONI FONTIRINNOVABILI - ENERGIA DAI TETTI NELLE FRAZIONI

8.290,50

36897 2017 1439SOC. COOP. MONTANA VALLE DEL LAMONE INTERVENTI STRAORDINARI E MESSA IN SICUREZZA AREE VERDI - POTATURA DI ALBERI NEI VIALI CITTADINI

37.152,66

36897 2017 150280% INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERVENTI - STRAORDINARI E MESSA IN SICUREZZA AREE VERDI - POTATURA DI ALBERI NEI VIALI CITTADINI

511,84

36897 2017 150320% ACQUISTO DI BENI STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI - STRAORDINARI E MESSA IN SICUREZZA AREE VERDI - POTATURA DI ALBERI NEI VIALI CITTADINI

127,96

36897 2017 2238RIBASSO D'ASTA MESSA IN SICUREZZA AREE VERDI - POTATURA DI ALBERI NEI VIALI CITTADINI 1.875,14

36908 2017 857 ELECTRO SECURITY - MAGAZZINO GIARDINI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ALLARME

17.324,00

36908 2017 858 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE- MAGAZZINO GIARDINI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ALLARME

227,20

Pagina 141



36908 2017 859ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI - MAGAZZINO GIARDINI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ALLARME 56,80

36908 2017 860ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE - MAGAZZINO GIARDINI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ALLARME 380,00

36918 2017 891COSTITUENDA RTI TRA RECYWOOD SRL E SEM - INTERVENTO DI TAGLIO VEGETAZIONE ARBOREA FIUME LAMONE 47.580,00

36942 2017 1904 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE 48.263,20

36942 2017 2247INCENTIVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE 636,96

36942 2017 2248 ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE

159,24

36942 2017 2249 RIBASSO D'ASTA - MANUTNZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE 305,00

36942 2017 2250 ARROTONDAMENTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE 284,59

38017 2017 556 PROGETTO DI SVILUPPO DI UNSISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE INTEGRATA SERV.SOCIOS 15.528,06

38017 2017 573 PROGETTO DI SVILUPPO SISTEMAINFORMATIVO GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO SOCIO SANITARIO 23.000,00

38017 2017 574 INTERVENTI FINANZIATI DA CRPER NON AUTOSUFFICIENZA IMPEGNO AI SENSI ART 183/267 15.850,00

38017 2017 591

MAGGIOLI SPA FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO SOCIALE -INTERVENTI FINANZIATI DA CRPER NON AUTOSUFFICIENZA IMPEGNO AI SENSI ART 183/267

9.150,00

38017 2017 1479INFORDATA - ACQUISTO N. 4 PC PORTATILI PER IL SETTORE SERVIZISOCIALI 2.224,94

40000 2017 900CILA - APPALTO PER PROGETTO ESECUTIVO LAVORI CENTRO FIERISTICO 535,04

40000 2017 1234 FONDO PER PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ART. 92 D.LGS. 163/2006

2.342,00

40008 2017 901 BLU NAUTILUS CENTRO FIERISTICO MANUTENZIONI DIVERSE 48.452,00

40008 2017 1865 P.I. ANDREA MONTUSCHI - RINNOVO ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO CENTRO FIERISTICO

2.003,30

40008 2017 2103BLU NAUTILUS SRL - CENTRO FIERISTICO REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA - RIMBORSO COSTI REALIZZAZIONE 33.935,00

40016 2017 2193RESTAURO E RISANAMENTO FABBRICATO MENGOLINA VIA GRANAROLO 64 25.000,00

Pagina 142


Allegato al paragrafo 2.2.f: La gestione del patrimoniotorna al paragrafo 2.2.f. La gestione del patrimonio

Nell'ambito della gestione del patrimonio devono ottenere risalto le entrate derivanti dall'impiegodei diversi cespiti patrimoniali con riferimento in particolare:- al patrimonio immobiliare inteso con riferimento ai terreni e ai fabbricati di proprietà;- al patrimonio immobilizzato in partecipazioni societarie a vario titolo;- al patrimonio in termini di liquidità e crediti.

Proventi dei cespiti immobiliari dell'ente (terreni e fabbricati)

Il patrimonio immobiliare (terreni + fabbricati al netto del fondo di ammortamento) al 31.12.2016ammonta ad € 117.469.108,17 così come rilevabile dal conto del patrimonio redatto ai sensi del D.Lgs. 267/2000.Negli ultimi anni gli strumenti fondamentali utilizzati per la corretta gestione e valorizzazione delpatrimonio sono stati il Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali (checostituisce specifico allegato del DUP) e l'inventario che viene aggiornato ogni anno al 31/12 pertener conto delle operazioni che hanno influenzato il patrimonio nell'anno di riferimento.

I contratti di affitto per immobili ad uso non abitativo e terreni, determinati in base al prezzo dimercato con adeguamento Istat anno per anno, ed in base allo specifico regolamento possonoessere suddivisi nelle seguenti tipologie:- n. 41 concessioni fabbricati;- n. 59 convenzioni con associazioni;- n. 7 canoni pescheria;- n. 18 convenzioni/concessioni attive varie;- n. 33 concessioni per attingimento acque da canale/canaletta;- n. 10 accessi pedonali sul verde pubblico;- n. 7 distributori carburante- n. 23 terreni vari.Si evidenzia che tra i proventi dei beni dell’ente figura anche un’entrata derivante dal canone dilocazione delle farmacie comunali gestite dalla società partecipata SFERA Spa ed il canone diconcessione per l’utilizzo delle reti dell’illuminazione pubblica per la posa di fibra ottica.

Utili netti di aziende speciali e partecipate, dividendi di società

Le previsioni inserite nel bilancio dell'ente a tale titolo sono riferite ai valori degli utili e delleriserve che si prevede siano distribuiti dalle società partecipate con riferimento:- ai documenti di programmazione delle società che possono anche essere stati approvati dall'entecon specifica deliberazione;- ai contenuti noti ai rappresentanti dell'ente presso le società;- ai contenuti dibattuti in seno agli specifici organi delle società interessate.Gli utili derivano dalle società Ravenna Holding, Sfera e Conami. Gli stanziamenti comprendono gliutili dell’esercizio precedente e l'importo delle riserve che si prevede saranno distribuite.

Interessi su anticipazioni e crediti

Pagina 143


Gli stanziamenti previsti si riferiscono agli interessi attivi che maturano sulle giacenze dei mutuiCassa Depositi e Prestiti e degli ulteriori mutui e prestiti obbligazionari e alle somme depositate inBanca Italia.Come noto, il D.L. 1/2012 ha sospeso, dalla data del 24 gennaio 2012 fino a dicembre 2014, ilsistema di tesoreria mista e ripristinato il precedente sistema di tesoreria unica. La Legge 190/2014è intervenuta prorogando il sistema di tesoreria unica fino al 31/12/2017. Infine, la Legge205/2017 (Legge di bilancio 2018), all'art. 1, comma 887, ha nuovamente prorogato il sistema ditesoreria unica, previsto dall'art. 1 della Legge 720/1984, fino al 31/12/2021.Sono escluse dalle disposizioni della norma soltanto le somme provenienti da mutuo, prestito edogni altra forma di indebitamento non sostenute da contributo di altre amministrazioni pubbliche.Sulle somme depositate lo Stato corrisponde al Comune un interesse al tasso 1% lordo.Tutto ciò contribuisce a determinare un quadro di risorse a tale titolo molto contenute anche pereffetto del valore complessivo delle poste di entrata che maturano interessi attivi che, negli ultimianni, sono stati in progressiva riduzione e per effetto del valore assai basso dei tassi.Se, per effetto delle scelte delle singole Amministrazioni si provvederà ad assunzione di nuovoindebitamento, la giacenza di tali somme potrà comportare un contenuto aumento di cui si terràconto in sede consuntiva.

Pagina 144

Allegato al paragrafo 2.2.i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilanciotorna al paragrafo 2.2.i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA2018

COMPETENZA2019

COMPETENZA2020

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 6.837.245,98

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (–) 175.451,00 175.451,00 175.451,00

B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 (+) 49.620.578,93 49.387.638,93 49.398.638,93

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (–) 45.623.415,93 45.402.989,93 45.638.579,93

di cui:· fondo pluriennale vincolato · fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00

806.596,59

0,00

913.872,79

0,00

1.021.709,01

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (–) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (–) 3.821.712,00 3.809.198,00 3.584.608,00


di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 0,00 - -

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 - -

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00


L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (–) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Pagina 145

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA

2018COMPETENZA

2019COMPETENZA

2020

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (+) 0,00 - -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 1.111.675,70 3.610.000,00 1.500.000,00

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 14.256.159,00 4.202.913,00 1.928.913,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (–) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (–) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (–) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (–) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (–) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (–) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (–) 15.367.834,70 7.812.913,00 3.428.913,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 3.610.000,00 1.500.000,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (–) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA2018

COMPETENZA2019

COMPETENZA2020

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (–) 0,00 0,00 0,00

Pagina 146

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (–) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (–) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

Allegato al paragrafo 5.1. Le risorse finanziarietorna al paragrafo 5.1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLO

TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL

TERMINEDELL'ESERCIZIO 2017

PREVISIONIDEFINITIVE

DELL'ANNO 2017

Previsioni dell’anno

2018Previsioni dell’anno


2020

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti Previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale Previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsioni di competenza0,00 0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente Previsioni di competenza0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni

Previsioni di competenza0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/2018 Previsioni di cassa0,00 0,00

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

11.176.355,01

previsione di competenzaprevisione di cassa

36.838.360,6945.075.734,22

37.435.750,0133.589.172,66

37.505.750,01 37.516.750,01

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

867.106,64previsione di competenzaprevisione di cassa

4.016.902,174.785.382,17

3.436.381,433.559.111,27

3.304.041,43 3.304.041,43

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

5.380.378,75previsione di competenzaprevisione di cassa

13.286.109,3517.255.748,19

8.748.447,4911.338.378,62

8.577.847,49 8.577.847,49

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00 previsione di competenzaprevisione di cassa

14.433.372,4910.623.790,64

10.101.159,0012.703.816,56

3.402.913,00 1.928.913,00

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

999.993,00previsione di competenzaprevisione di cassa

0,000,00

0,00999.993,00

0,00 0,00

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

1.509.834,45previsione di competenzaprevisione di cassa

685.000,00702.165,65

4.155.000,005.664.834,45

800.000,00 0,00

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,00 previsione di competenzaprevisione di cassa

29.842.836,0429.842.836,04

13.206.411,1213.206.411,12

0,00 0,00

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

166.633,01 previsione di competenzaprevisione di cassa

41.805.672,0842.330.390,01

37.732.822,2437.899.455,25

11.320.000,00 11.320.000,00

24.723.190,22 previsione di competenza 140.908.252,82 114.815.971,29 64.910.551,93 62.647.551,93

Pagina 147

TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL



DELL'ANNO 2017




2020 TOTALE TITOLI previsione di cassa

150.616.046,92 118.961.172,93

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

24.723.190,22 previsione di competenzaprevisione di cassa

144.455.996,44153.172.703,38

115.927.646,99125.798.418,91

68.520.551,93 64.147.551,93

Allegato al paragrafo 5.2. I bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni torna al paragrafo 5.2. I bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL



DELL'ANNO 2017




2020 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 175.451,00 175.451,00 175.451,00 175.451,00 Totale MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

7.522.864,60

previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa

20.208.073,33

0,00

22.235.479,30

19.489.499,97

495.308,64110.000,00

21.962.295,24

16.454.324,77

7.396,710,00

14.891.043,55

0,000,00

Totale MISSIONE 02

GIUSTIZIA

12.638,00


112.573,32

0,00

123.189,71

5.800,00

0,000,00

17.278,00

5.800,00

0,000,00

5.800,00

0,000,00

Totale MISSIONE 03

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

1.049.564,20


3.765.803,60

0,00

4.444.970,31

1.324.421,31

0,000,00

2.101.551,25

1.263.421,31

0,000,00

1.143.421,31

0,000,00

Totale MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

2.368.439,67


7.825.391,52

170.500,00

8.537.610,56

7.188.277,161.881.974,94

0,008.017.998,99

5.476.680,161.865.000,00

0,00

5.451.503,16

0,000,00

Totale MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

738.591,07


3.754.852,29

250.000,00

3.982.361,17

2.984.549,94

60.435,430,00

3.096.780,07

3.062.913,94

1.830,000,00

2.948.753,94

0,000,00

Totale MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

883.356,39


3.145.564,28

204.568,00

2.250.161,23

1.998.004,38

159.202,000,00

2.457.686,30

1.182.138,38

244,000,00

1.123.875,38

0,000,00

Pagina 148




DELL'ANNO 2017




2020 Totale MISSIONE 07

TURISMO

411.583,26


488.360,51

0,00

896.328,47

666.306,65

0,000,00

803.089,26

566.306,65

0,000,00

666.305,65

0,000,00

Totale MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

2.298.065,01


1.703.962,68

0,00

2.185.053,16

877.080,68

0,000,00

2.997.785,55

816.371,68

0,000,00

816.545,68

0,000,00

Totale MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2.958.731,91


10.023.018,41

0,00

10.936.649,28

9.847.479,76

55,000,00

10.832.003,51

9.604.188,76

0,000,00

9.601.733,76

0,000,00

Totale MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1.510.522,38


6.615.285,54

1.422.119,005.948.361,00

9.319.087,00

50.000,003.500.000,006.050.119,53

7.500.630,00

0,001.500.000,00

5.151.133,00

0,000,00

Totale MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

150.000,00


150.000,00

0,00

150.000,00

0,000,000,00

150.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Totale MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1.651.530,47


5.778.200,76

4.556,70

7.773.696,28

5.558.263,691.585.418,03

0,006.044.274,15

5.622.006,99

0,000,00

5.499.573,99

0,000,00

Totale MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

416.402,98


835.910,06

0,00

1.022.429,59

639.656,25

0,000,00

919.814,98

471.760,25

0,000,00

471.407,25

0,000,00

Totale MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

0,00


0,00

0,000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Totale MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

0,00


203,00

0,00

203,00

77,00

0,000,00

77,00

80,00

0,000,00

48,00

0,000,00

Pagina 149




DELL'ANNO 2017




2020Totale MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE

0,00previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa

0,00

0,000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Totale MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

95.409,43


95.409,43

0,00

95.409,43

95.409,43

0,000,00

171.736,97

95.409,43

0,000,00

95.409,43

0,000,00

Totale MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

0,00


4.271.330,59

0,00

72.500,00

959.139,41

0,000,00

132.000,00

1.066.415,61

0,000,00

1.174.251,83

0,000,00

Totale MISSIONE 50

DEBITO PUBBLICO

0,00


3.809.181,00

0,00

3.809.181,00

3.821.712,00

0,000,00

3.821.712,00

3.809.198,00

0,000,00

3.584.608,00

0,000,00

Totale MISSIONE 60

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

20.000,00


29.891.753,04

0,00

29.917.679,06

13.244.609,12

0,000,00

13.264.609,12

27.455,00

0,000,00

26.687,00

0,000,00

Totale MISSIONE 99

SERVIZI PER CONTO TERZI

1.436.027,21


41.805.672,08

0,00

44.000.816,58

37.732.822,24

0,000,00

39.168.849,45

11.320.000,00

0,000,00

11.320.000,00

0,000,00

Totale MISSIONE 99

NON DEFINITO

0,00


0,00

0,000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

TOTALE MISSIONI

23523726,58 previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa

144.280.545,44

2.051.743,70148.382.079,13

115.752.195,994.232.394,043.610.000,00

122.009.661,37

68.345.100,931.874.470,711.500.000,00

63.972.100,930,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

23523726,58previsione di competenzadi cui già impegnatodi cui fondo pluriennale vincolatoprevisione di cassa

144.455.996,44

2.051.743,70148.382.079,13

115.927.646,994.232.394,043.610.000,00

122.009.661,37

68.520.551,931.874.470,711.500.000,00

64.147.551,930,000,00

Pagina 150


Missione Programma Competenza 2018 Competenza 2019 Competenza 2020

1 1 462.227,36 462.227,36 462.227,361 2 1.181.108,66 1.181.108,66 1.181.108,661 3 3.637.265,86 3.637.265,86 3.637.265,861 4 935.318,69 935.318,69 935.318,691 5 650.098,77 620.099,51 620.099,511 6 3.966.031,21 3.966.502,21 3.955.566,211 7 1.411.912,75 1.279.572,75 1.279.572,751 8 0,00 0,00 0,001 10 2.766.363,67 2.577.116,73 2.634.771,511 11 26.200,00 26.200,00 26.200,001 0 15.036.526,97 14.685.411,77 14.732.130,552 1 5.800,00 5.800,00 5.800,002 0 5.800,00 5.800,00 5.800,003 1 1.143.421,31 1.143.421,31 1.143.421,313 2 0,00 0,00 0,003 0 1.143.421,31 1.143.421,31 1.143.421,314 1 482.911,00 483.213,00 482.679,004 2 1.509.061,16 1.509.021,16 1.504.693,164 4 494.018,00 494.018,00 494.018,004 6 2.654.653,00 2.654.350,00 2.654.035,004 7 71.078,00 71.078,00 71.078,004 0 5.211.721,16 5.211.680,16 0,005 1 0,00 0,00 0,005 2 2.707.549,94 2.762.913,94 2.758.753,945 0 2.707.549,94 2.762.913,94 2.758.753,946 1 1.067.004,38 1.063.138,38 1.058.875,386 2 0,00 0,00 0,006 0 1.067.004,38 1.063.138,38 1.058.875,387 1 666.306,65 566.306,65 666.305,657 0 666.306,65 566.306,65 666.305,658 1 816.175,68 816.175,68 816.175,688 2 4.405,00 196,00 370,008 0 820.580,68 816.371,68 816.545,689 1 0,00 0,00 0,009 2 39.809,00 39.507,00 38.798,009 3 9.381.129,76 9.381.129,76 9.381.129,769 4 55.041,00 53.552,00 51.806,009 5 0,00 0,00 0,009 8 0,00 0,00 0,009 0 9.475.979,76 9.474.188,76 9.471.733,76

10 2 522.679,00 522.522,00 522.360,0010 5 1.899.659,00 1.988.108,00 1.988.773,0010 0 2.422.338,00 2.510.630,00 2.511.133,0011 1 0,00 0,00 0,00

Pagina 151


Missione Programma Competenza 2018 Competenza 2019 Competenza 2020

11 2 0,00 0,00 0,0011 0 0,00 0,00 0,0012 1 2.161.372,00 2.161.383,00 2.160.998,0012 2 0,00 0,00 0,0012 3 2.378,00 2.399,00 2.158,0012 4 80.000,00 80.000,00 80.000,0012 5 0,00 0,00 0,0012 6 16.259,00 16.259,00 16.259,0012 7 3.197.931,99 3.197.931,99 3.197.931,9912 8 12.560,00 12.560,00 12.560,0012 9 33.206,00 31.474,00 29.667,0012 0 5.503.706,99 5.502.006,99 5.499.573,9914 1 1.435,00 3.539,00 3.186,0014 2 468.221,25 468.221,25 468.221,2514 3 0,00 0,00 0,0014 4 0,00 0,00 0,0014 0 469.656,25 471.760,25 471.407,2515 2 0,00 0,00 0,0015 3 0,00 0,00 0,0015 0 0,00 0,00 0,0016 1 77,00 80,00 48,0016 0 77,00 80,00 48,0017 1 0,00 0,00 0,0017 0 0,00 0,00 0,0019 1 95.409,43 95.409,43 95.409,4319 0 95.409,43 95.409,43 95.409,4320 1 140.000,00 140.000,00 140.000,0020 2 806.596,59 913.872,79 1.021.709,0120 3 12.542,82 12.542,82 12.542,8220 0 959.139,41 1.066.415,61 1.174.251,8350 2 0,00 0,00 0,0050 0 0,00 0,00 0,0060 1 38.198,00 27.455,00 26.687,0060 0 38.198,00 27.455,00 26.687,00

45.623.415,93 45.402.989,93 45.638.579,93

Pagina 152


Allegato al paragrafo 5.4. Le fonti di finanziamento

torna al paragrafo 5.4. Le Fonti di finanziamento

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

· Tributarie 37.435.750,01 37.505.750,01 37516750,01

· Contributi e trasferimenti Correnti

3.436.381,43 3.304.041,43 3.304.041,43

· Extratributarie 8.748.447,49 8.577.847,49 8.577.847,49

TOTALE ENTRATE CORRENTI 49.620.578,93 49.387.638,93 49.398.638,93

· Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio

,00 ,00

· Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti

,00 ,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ,00 ,00

· TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)

49.620.578,93 49.387.638,93 49.398.638,93

· Alienazione di beni e trasferimenti di capitale

9.581.159,00 2.882.913,00 1.408.913,00

· Trasferimenti Unione della Romagna Faentina per proventi da Oneri di Urbanizzazione e Monetizzazione aree

520.000,00 520.000,00 520.000,00

· Accensione mutui passivi 4.155.000,00 800.000,00 ,00

· Altre accensioni prestiti ,00 ,00 ,00

· Avanzo di Amm. applicato per: f.do ammortamento 0,00 0,00 0,00

Fondo vinc. investimenti (FPV) 1.111.675,70 3.610.000,00 1.500.000,00

TOTALE ENTRATE C/ CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)

15.367.834,70 7.812.913,00 3.428.913,00

· Riscossione di crediti ,00 ,00 ,00

· Anticipazioni di cassa 13.206.411,12 ,00 ,00

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 13.206.411,12 ,00 ,00

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 78.194.824,75 57.200.551,93 52.827.551,93

Pagina 153


Allegato al paragrafo 5.7. L’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti

torna al paragrafo 5.7. L’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti

Capitolo di spesaMissione

Programma Centro di Costo Importo (€)

SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI 1 2 01.2.001 -ARCHIVIO 186,00

SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MANUTENZIONE ATTREZZATURE 1 2 01.2.001 -ARCHIVIO 220,82

SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ALTRI SERVIZI AUSILIARI (ARCHIVIAZIONE) 1 2 01.2.001 -ARCHIVIO 9.907,91

SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE POSTALI 1 2 01.2.001 -ARCHIVIO 10.817,33

SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE POSTALI 1 2 01.2.001 -ARCHIVIO 100,00

SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZI DI SORVEGLIANZA 1 2

01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI -ASSISTENZA ORGANI

500,00

SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ALTRI SERVIZI AUSILIARI 1 2


8.037,36

SERVIZIO SEGRETERIA - UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI 1 2


1.202,48

SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ALTRI SERVIZI DIVERSI 1 1 01.3.005 -SINDACO -

GIUNTA 1.481,31

SERVIZIO CONTENZIOSO PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PATROCINIO LEGALE 1 11 01.9.001 -CONTENZIOSO 13.494,41

SERVIZIO CONTENZIOSO PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PATROCINIO LEGALE 1 11 01.9.001 -CONTENZIOSO 4.224,14

SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZI FINANZIARI

1 303.1.001 - SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

3.786,27

SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE CONDOMINIALI - ALTRI SERVIZI AUSILIARI (SPESE CONDOMINIALI)

1 5 04.1.001 - PATRIMONIO 441,46

PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI 1 3

03.1.001 - SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

64,19

SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA 1 303.1.001 - SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

50.000,00

SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE 1 303.1.001 - SERVIZIO CONTABILITA' UNIONE E PRESIDIO FAENZA

20.000,00

SCUOLE DELL'OBBLIGO - ACQUISTO DI BENI - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI

4 2 09.2.001 - 09.2 - SERVIZIO ISTRUZIONE

128,10



135,42



135,42

Pagina 154




SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO


3.717,00



3.717,00



3.717,00



3.717,00

CONVENZIONE CON TE.BE.SCO.SRL- RIMBORSI AGEA - ALTRI SERVIZI DIVERSI 4 6

09.2.001 - 09.2 - SERVIZIO ISTRUZIONE 1.708,00

SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI - MENSE SCOLASTICHE 4 6

09.2.001 - 09.2 - SERVIZIO ISTRUZIONE 1.865.000,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 5 2

05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALI ECINEMATOGRAFICHE

14.640,00

ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ALTRI SERVIZI DIVERSI 5 2


30.500,00

ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ALTRI SERVIZI DIVERSI 5 2


1.830,00

NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 5 2 05.2.003 -PALIO 2.944,18

NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ALTRI SERVIZI DIVERSI 5 2 05.2.003 -PALIO 1.488,40

NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ALTRI SERVIZI DIVERSI 5 2 05.2.003 -PALIO 250,00



NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ALTRI SERVIZI DIVERSI 5 2 05.2.003 -PALIO 4.409,08


PALIO DEL NIBALLO - TRASFERIMENTI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 5 2 05.2.003 -PALIO 613,00





Pagina 155




SERVIZIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)

1 3 01.0.001 -CONTRATTI 844,96

SPESE PER ACQUISTO GAS METANO E COMBUSTIBILI VARI - GAS

1 6

08.2.001 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SOSTENIBILITA' E SICUREZZA SUL LAVORO

20.000,00

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONE DI SERVIZIO - ENERGIA ELETTRICA 1 6


350.000,00

SPESE PER IL SERVIZIO DI LLUMINAZIONE PUBBLICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO

10 5


50.000,00

SQUADRA LOGISTICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO 9 2

05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI

55,00

ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP.ENTRATA 217 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO

12 109.3.1 - SERVIZIO INFANZIAE SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

469.806,33

ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP.ENTRATA 217 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO


362.000,00

CONTRIBUTO PER POSTI 0-3 CONVENZIONATI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO


347.560,00

CONTRIBUTO PER POSTI 0-3 CONVENZIONATI:PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRATTIDI SERVIZIO PER ASILO NIDO


284.145,00

ASILI NIDO - TRASFERIMENTI - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 12 1

09.3.1 - SERVIZIO INFANZIAE SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

51.450,00

ASILI NIDO - TRASFERIMENTI - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE


29.400,00

ASILI NIDO - TRASFERIMENTI - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 12 1

09.3.1 - SERVIZIO INFANZIAE SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

24.500,00

SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 6 1 05.1.009 -SPORT 138.958,00

SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 6 1 05.1.009 -SPORT 244,00

SERVIZI SPORTIVI - TRASFERIMENTI - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 6 1 05.1.009 -SPORT 20.000,00

PROMOZIONE SOCIALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI DIVERSI 12 8

05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

12.000,00

FONDO REGIONALE NONAUTOSUFF. PROMOZIONE E SV. SPORTELLI SERV.SOCIALI

12 2 NON DEFINITO NON DEFINITO

4.556,70

Pagina 156

Allegato al paragrafo 5.8. La descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria del gruppo amministrazione e definizione del perimetro di consolidamento

torna al paragrafo 5.8. La descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria del gruppo amministrazione

Allegato al paragrafo 5.8.1 Descrizione del gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento

Allegato al paragrafo 5.8.1.1 Elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica

Di seguito vengono elencati gli enti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.), secondo le definizioni contenute nel principio applicato delbilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, classificati nelle tipologie corrispondenti alle missioni di bilancio del Comune di Faenza.

Denominazionesoggetto

Quota %posseduta al31.12.2016

Inclusione nelG.A.P.

Tipologia Missione Motivazione dell'inclusione nel G.A.P.

ASP dellaRomagnaFaentina

52,37% SI □ NO Ente strumentale controllato

12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia

Ente Strumentale Controllato, in ragionedel possesso da parte del Comune diFaenza della maggioranza dei votiesercitabili in assemblea

Fondazione MIC Onlus

/ SI □ NO Ente strumentale controllato

5 - Tutela e valorizzazionedei beni e delle attivitàculturali

Ente Strumentale Controllato, in ragionedelle prescrizioni statutarie e dell'influenzadominante esercitata in virtù dei contrattidi servizio pubblico stipulati conl'organismo.

CON.AMI6,625%

SI □ NO Enti strumentali partecipati

1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione

Ente Strumentale Partecipato, in assenzadelle condizioni per cui è ravvisabile ilcontrollo

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9 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio edell'ambiente

In quanto capogruppo, rientra nel GAPanche il Gruppo di CON.AMI

ACER Ravenna12,00%

SI □ NO Enti strumentali partecipati

12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia

8 - Assetto del territorioed edilizia abitativa


Fondazione Flaminia

/ SI □ NO Enti strumentali partecipati



Fondazione Alma Mater




Fondazione FITSTIC




Pagina 158





Centro Servizi Merci S.u.r.l. in liquidazione

100,00% SI □ NO Società controllate

8 - Assetto del territorioed edilizia abitativa

Società Controllata, in ragione del possessodella maggioranza dei voti esercitabili inassemblea



16 - Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

4 - Istruzione e diritto allostudio

14 - Sviluppo economico ecompetitività

Società Controllata, in ragione del possessodella maggioranza dei voti esercitabili inassemblea

S.F.E.R.A. S.r.l. 27,20% SI □ NO Società controllate

14 - Sviluppo economico ecompetitività

Società Controllata, in ragione delleclausole statutarie e dei patti parasocialistipulati tra i soci (società in houseproviding)

Ravenna Holding S.p.A.


1 - Servizi Istituzionali,Generali e di Gestione

9 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio edell'ambiente

Società Controllata, in ragione delleclausole statutarie e dei patti parasocialistipulati tra i soci (società in houseproviding).

In quanto capogruppo, rientra nel GAPanche il Gruppo di Ravenna Holding

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Lepida S.p.a. 0,0015% SI □ NO Società controllate

1 - Servizi Istituzionali,Generali e di Gestione

Società Controllata, in ragione delleclausole statutarie e dei patti parasocialistipulati tra i soci (società in houseproviding)

Allegato al paragrafo 5.8.1.2 Elenco degli enti, aziende e società partecipate non rientranti nel gruppo amministrazione pubblica

Di seguito vengono elencati gli enti non facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.), secondo le definizioni contenute nel principio applicato delbilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011

Denominazione soggetto Quota %posseduta al31.12.2016


Motivazione dell'esclusione dal G.A.P.

Angelo Pescarini Scuola Arti eMestieri Soc. Cons. a r.l. 15,42% □ SI NO

- non è controllata in termini di voti esercitabili e/o poteri di nominanè è soggetta ad influenza dominante da contratto;- non è affidataria diretta di servizi pubblici locali

ambRA S.r.l. (dal 1 marzo 2017A.M.R. Soc. Cons. a r.l.) 12,34% □ SI NO


Banca Popolare Etica Soc. Coop.p.a. 0,0088% □ SI NO

- non è controllata in termini di voti esercitabili e/o poteri di nominanè è soggetta ad influenza dominante da contratto;- non è a totale partecipazione pubblica;- non è affidataria diretta di servizi pubblici locali

Pagina 160

Denominazione soggetto Quota %posseduta al31.12.2016


Motivazione dell'esclusione dal G.A.P.

Centuria Agenzia perl’innovazione della Romagna Soc.Cons. a r.l.

8,40% □ SI NO


Ervet S.p.a.0,029% □ SI NO


Faventia Sales S.p.a.46,00% □ SI NO


Hera S.p.a.0,0000067% □ SI NO

- non è controllata in termini di voti esercitabili e/o poteri di nomina,nè soggetta ad influenza dominante da contratto;- non è totalmente pubblica;- è una società emittente strumenti finanziari quotati in mercatiregolamentati

Intercom S.r.l.3,33% □ SI NO


Società Acquedotto Valle delLamone S.r.l. 5,00% □ SI NO


S.TE.P.RA. Soc. Cons. a r.l. inliquidazione 0,543% □ SI NO


Allegato al paragrafo 5.8.1.3 Elenco degli enti, aziende e società compresi nel bilancio consolidato del Comune di Faenza per

Pagina 161

l'esercizio 2017

La verifica della rilevanza dei bilanci è stata effettuata utilizzando i dati del rendiconto comunale dell’anno 2016, in quanto ultimo rendiconto approvato, e i datidei bilanci d’esercizio dei soggetti partecipati riferiti all’anno 2016, ultimi bilanci approvati.

Parametri di riferimento del Comune di Faenza - Rendiconto esercizio 2016

Totale attivo Patrimonio netto Ricavi caratteristici

€ 238.167.307,51 € 169.738.792,58 € 51.409.867,60

Verifica della rilevanza rispetto all'incidenza dei bilanci dei soggetti ricompresi nel Gruppo Amministrazione pubblica - Dati bilanci d'esercizio al 31.12.2016

Denominazione Totale attivoPatrimonio

nettoRicavi

caratteristici

Inclusionenel bilancioconsolidato

Considerazioni in merito allarilevanza

ASP della Romagna Faentina€ 44.835.431,30 € 37.969.323,73 € 11.782.091,95 SI □ NO Si ritiene di consolidarlo in quanto

rilevante

Verifica rilevanza 18,83% 22,37% 22,92%

Fondazione MIC Onlus

€ 1.644.554,00 € 1.195.092,00 € 1.871.598,00

SI □ NO Sebbene irrilevante, tenuto conto dei rapporti reciproci con l'Amministrazione comunale, si ritiene di consolidarlo, al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato


CON.AMI € 445.090.000,00 € 310.479.000,00 € 20.036.000,00

SI □ NO Si ritiene di consolidarlo in quanto rilevante. Si consolida aggregando il bilancio consolidato del gruppo

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intermedio di imprese, che ha come capofila il CON.AMI.


ACER Ravenna€ 14.906.839,00 € 2.433.869,00 € 7.509.099,00 SI □ NO Si ritiene di consolidarlo in quanto

rilevante


Centro Servizi Merci S.u.r.l. in liquidazione

€ 1.131.755,00 -€ 1.017.589,00 € 1.234,00


Verifica rilevanza 0,48% -0,60% 0,00%


€ 1.624.294,00 € 137.021,00 € 292.117,00



S.F.E.R.A. S.r.l.€ 10.210.477,00 € 3.739.928,00 € 26.500.309,00 SI □ NO Si ritiene di consolidarlo in quanto

rilevante


Ravenna Holding S.p.A.

€ 554.328.992,00 € 479.741.092,00 € 4.226.282,00

SI □ NO Si ritiene di consolidarlo in quanto rilevante. Si consolida aggregando il bilancio consolidato del gruppo intermedio di imprese, che ha come capofila la società Ravenna Holding


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Lepida S.p.A.€ 91.662.835,00 € 67.490.699,00 € 28.892.725,00

SI □ NO Si ritiene di consolidarlo in quanto rilevante


Fondazione Flaminia € 5.335.132,00 € 622.263,00 € 2.368.155,00 □ SI NO Si ritiene di non consolidarlo in base al

principio di irrilevanza


Fondazione Alma Mater€ 5.429.616,00 € 1.029.563,00 € 5.100.979,00 □ SI NO Si ritiene di non consolidarlo in base al



Fondazione FITSTIC€ 1.037.703,00 € 129.221,00 € 614.537,00 □ SI NO Si ritiene di non consolidarlo in base al



Fonte: dati relativi agli ultimi bilanci approvati al 31/12/2016.

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Nel perimetro di consolidamento del Comune di Faenza, vengono inclusi il Gruppo CON.AMI e ilGruppo Ravenna Holding S.p.A., di cui il CON.AMI e la società Ravenna Holding S.p.A. sonoCapogruppo. Di seguito si riporta il dettaglio delle società incluse nell’area di consolidamento del GruppoCON.AMI e del Gruppo Ravenna Holding S.p.A. ed il relativo criterio di consolidamento adottatonei rispettivi bilanci consolidati:

Gruppo CON.AMI

Denominazione soggetto % dipartecipazione

Metodo di consolidamento

CON.AMI (Capogruppo)

Società Acquedotto Valle del LamoneS.r.l.

85,00% Integrale

Formula Imola S.p.A. 85,00% Integrale

Comunica S.C. 65,00% Integrale

Osservanza S.r.l. 80,00% Integrale

Fondo Strategico Territoriale S.p.A. 75,00% Integrale

Imolascalo S.r.l. in liquidazione 31,05% Metodo del Patrimonio Netto

S.F.E..R.A. S.r.l. 40,70 Metodo del Patrimonio Netto

Bryo S.p.A. 25,00% Metodo del Patrimonio Netto

Piusicurezza S.r.l. 33,33% Metodo del Patrimonio Netto

I.F. Imola Faenza Tourism Company Soc. Cons. A r.l.

43,40% Metodo del Patrimonio Netto

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Gruppo Ravenna Holding S.p.A.

Denominazione soggetto % di partecipazione Metodo di consolidamento

Ravenna Holding S.p.A. (Società capogruppo)

Ravenna Farmacie S.r.l. 92,47% Integrale

Ravenna Entrate S.p.A. 60,00% Integrale

Aser S.r.l. 100,00% Integrale

Azimut S.p.A. 59,80% Integrale

Start Romagna S.p.A. 24,46% Metodo del Patrimonio Netto

Sapir S.p.A 28,93% Metodo del Patrimonio Netto

Romagna Acque S.p.A. 29,13% Metodo del Patrimonio Netto

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Allegato al paragrafo 5.8.2. Situazione economico-finanziaria del gruppo amministrazione pubblica

Di seguito si riporta l'elenco degli organismi del gruppo amministrazione pubblica con l'indicazioneper ciascuno delle grandezze finanziarie fondamentali del triennio precedente (2014-2015-2016),accompagnata dalle funzioni statutarie proprie.

Organismo: Acer RavennaDirigente: Nonni Responsabile: BenericettiPartecipazione al 31.12.2016: 12,00% Onere annuo 2016: € 0,00

Capitale sociale (€) Patrimonio netto (€)

31/12/2016 31/12/15 31/12/14 31/12/2016 31/12/15 31/12/14

€ 229.920,00 € 229.920,00 € 229.920,00 € 2.433.869,00 € 2.336.759,00 € 2.201.953,00

Risultati di bilancio (€)

31/12/2016 31/12/15 31/12/14

€ 97.110,00 € 134.806,00 € 76.669,00

Funzioni statutarie dell'organismo: Gestione di tutto il patrimonio immobiliare ERP, attività di manutenzione e di ripristino di alloggi ERP diproprietà comunale.

Organismo: Azienda di Servizi alla Persona della Romagna FaentinaDirigente: Unibosi Responsabile: UnibosiPartecipazione dal 1.02.2016: 52,37% Onere annuo 2016: € 524.026,34


31/12/2016 31/12/15 31/12/14 31/12/2016 31/12/15 31/12/14

€ 8.824.478,00 € 8.826.656,51 / € 37.969.323,00 € 40.543.878,73 /


31/12/2016 31/12/15 31/12/14

€ 10.269,00 € 22.097,49 /

Funzioni statutarie dell'organismo: L’Azienda per i Servizi alla Persona (A.S.P.) della Romagna Faentina nasce, con decorrenza 1 febbraio 2015,dall'unificazione delle due precedenti A.S.P. distrettuali: “Prendersi Cura” di Faenza e “Solidarietà Insieme”di Castel Bolognese.L’A.S.P persegue la finalità di gestione, organizzazione ed erogazione dei servizi assistenziali, sociali esociosanitari rivolti agli anziani, dei servizi sociali e sociosanitari rivolti ai disabili, adulti e minori e assume le

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caratteristiche di A.S.P. Multisettore e Multiservizi della zona sociale del Distretto faentino. L’A.S.P. organizzaed eroga i servizi per l’ambito territoriale dei Comuni di Faenza, Solarolo, Castel Bolognese, Brisighella,Casola Valsenio e Riolo Terme.

Organismo: Centro Servizi Merci S.u.r.l. in liquidazioneDirigente: Ravaioli Responsabile: FallacaraPartecipazione al 31.12.2016: 100,00% Onere annuo 2016: € 0,00


31/12/2016 31/12/15 31/12/14 31/12/2016 31/12/15 31/12/14

€14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 -€ 1.017.589,00 -€ 1.013.076,00 -€ 1.012.326,00


31/12/2016 31/12/15 31/12/14

-€ 4.512,00 - € 750,00 -€ 62.072,00

Funzioni statutarie dell'organismo: La progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione urbana del Comparto Centro ServiziMerci e Parco Scientifico e Tecnologico; l’acquisizione delle aree interessate dagli interventi, latrasformazione e commercializzazione delle medesime per la realizzazione del Parco Scientifico tecnologicodel Centro Servizi Merci e l’eventuale assegnazione ai soci; la progettazione, realizzazione e gestione diopere relative a interventi di urbanizzazione pubblici e privati. La società è attualmente in liquidazione.

Organismo: Con.AmiDirigente: Randi Responsabile: VenturelliPartecipazione al 31.12.2016: 6,625% Onere annuo 2016: € 15.340,00


31/12/2016 31/12/15 31/12/14 31/12/2016 31/12/15 31/12/14

€ 285.793.747,00 € 276.903.762,00 € 276.903.762,00 € 305.995.222,00 € 306.301.408,00 € 311.689.502,00


31/12/2016 31/12/15 31/12/14

€ 11.002.363,00 € 9.371.907,00 € 10.099.917,00

Funzioni statutarie dell'organismo: Il CON.AMI è un Consorzio fra enti locali ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, costituitoquale strumento di coordinamento per l’assunzione di iniziative e per la gestione delle partecipazioni nellesocietà operanti nel settore dei servizi pubblici o di interesse generale.Il CON.AMI opera nel settore dei servizi pubblici di interesse generale relativi a:- la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti, impianti di proprietà del Consorzio medesimoe/o dei Comuni consorziati (soprattutto infrastrutture del servizio di captazione, adduzione e distribuzioneprimaria con fornitura all’ingrosso del servizio idrico integrato);

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- la realizzazione e l’ampliamento delle reti;- la gestione degli investimenti tecnologici connessi agli ampliamenti, miglioramenti ed innovazioni dellereti;- l’assunzione diretta o indiretta di interessenze e/o partecipazioni in società, imprese e consorzi o altreforme associative operanti nel campo della gestione dei servizi pubblici locali;- la gestione delle farmacie comunali;- l’esercizio di attività immobiliari per conto dei Comuni partecipanti;- la gestione di infrastrutture pubbliche nel territorio consortile;- la promozione della imprenditoria locale e di iniziative per lo sviluppo del territorio consortile;- la progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione il trasporto e la distribuzione dienergia da fonti rinnovabili e assimilate.

Organismo: Fondazione Alma MaterDirigente: Diamanti Responsabile: MalpezziPartecipazione al 31.12.2016: 2,02% Onere annuo 2016: € 0,00


31/12/2016 31/12/15 31/12/14 31/12/2016 31/12/15 31/12/14

€ 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 1.029.563,00 € 995.672,00 € 942.239,00


31/12/2016 31/12/15 31/12/14

€ 33.891,00 € 53.433,00 € 83.888,00

Funzioni statutarie dell'organismo: Fondazione Alma Mater svolge il ruolo di collegamento tra l’Università di Bologna e la società. I compiti di Fondazione Alma Mater, che opera in tutti i campi senza scopo di lucro, sono:- collaborare con l’Ateneo per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ivi compresi lo svolgimentodell’attività didattica e le attività di servizio rese agli studenti;- realizzare, sviluppare e promuovere, l’utilizzazione delle conoscenze generate dall’attività scientifica;- costituire e promuovere una rete dell’Alta Formazione e della Formazione Continua di eccellenza, capacedi trasferire conoscenza e innovazione;- promuovere e consolidare il sistema di relazioni dell’Università di Bologna, agevolando anche ilcollegamento dell’Ateneo con gli altri Atenei europei e di tutto il mondo nella prospettiva di collaborazioneeuropea ed internazionale;- realizzare consulenze di alto profilo per la creazione di impresa ed il trasferimento tecnologico sia per glienti associati ed i soggetti privati associati, sia per altri soggetti pubblici e privati;- favorire, sviluppare e sostenere gli studi e la ricerca anche applicata nei settori dell’ecologia, dell’ambiente,nonché la ricerca anche applicata medico-biologica con particolare riferimento ai problemi degli anziani;- svolgere attività di fundraising in favore dell’Università di Bologna.

Organismo: Fondazione FlaminiaDirigente: Diamanti Responsabile: MalpezziPartecipazione al 31.12.2016: 4,17% Onere annuo 2016: € 320.000,00

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31/12/2016 31/12/15 31/12/14 31/12/2016 31/12/15 31/12/14

€ 80.049,00 € 80.049,00 € 80.049,00 € 622.263,00 € 616.112,00 € 732.422,00


31/12/2016 31/12/15 31/12/14

€ 6.151,00 -€ 116.310,00 -€ 130.475,00

Funzioni statutarie dell'organismo: La Fondazione Flaminia, costituita a Ravenna nel 1989 per volontà di Enti pubblici e privati, promuove esostiene lo sviluppo dell’Università, della ricerca scientifica e della formazione superiore in Romagna.Le attività della fondazione riguardano:- il sostegno all’attività didattica e di ricerca dei Corsi universitari ravennati;- la promozione e l’organizzazione delle iniziative culturali universitarie;- la promozione e gestione dei Corsi di Formazione Superiore;- l’individuazione e realizzazione delle iniziative di orientamento universitario e di promozione dei Corsi distudio ravennati;- la predisposizione di servizi e strutture idonei a favorire la presenza stabile degli studenti (servizioabitativo, servizi culturali e del tempo libero) e potenziamento dei servizi rivolti agli studenti stranieri;- il supporto agli studenti per occasioni di studio e tirocinio all’estero;- l’accompagnamento di laureati/e nel mondo produttivo territoriale;- la diffusione e comunicazione sulla realtà universitaria ravennate.

Organismo: Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie CreativeDirigente: Diamanti Responsabile: Malpezzi Partecipazione al 31.12.2016: 5,62% Onere annuo 2016: € 0,00


31/12/2016 31/12/15 31/12/14 31/12/2016 31/12/15 31/12/14

€ 177.837,00 € 172.655,00 € 157.254,00 € 129.221,00 € 125.235,00 € 120.102,00


31/12/2016 31/12/15 31/12/14

-€ 112,00 -€ 318,00 € 3.161,00

Funzioni statutarie dell'organismo: La Fondazione, in relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti esecondo le priorità indicati nella programmazione regionale, persegue le finalità di promuovere la diffusionedella cultura tecnica e scientifica nel settore delle Tecnologie dell’informazione, della comunicazione e delleindustrie creative di sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro.

Organismo: Fondazione MIC OnlusDirigente: Diamanti Responsabile: Bosio

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Partecipazione al 31.12.2016: 45,98% Onere annuo 2016: € 610.000,00


31/12/2016 31/12/15 31/12/14 31/12/2016 31/12/15 31/12/14

€ 1.136.205,00 € 1.136.205,00 € 1.136.205,00 € 1.195.092,00 € 1.198.799,00 € 1.222.174,00


31/12/2016 31/12/15 31/12/14

-€ 3.707,00 -€ 23.376,00 -€ 36.522,00

Funzioni statutarie dell'organismo: La Fondazione "M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – O.N.L.U.S.” nell’esclusivoperseguimento di finalità di solidarietà sociale, si propone di provvedere, per finalità di utilità generale:- tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e storico dell'arte ceramica, in ambitonazionale ed internazionale;- gestione in concessione del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza;- sviluppo di ogni attività collaterale utile per la valorizzazione del patrimonio storico – artistico;- sviluppo delle attività di promozione della cultura e dell’arte;- sostegno alla tradizione ceramica anche attraverso specifiche iniziative culturali, museali ed espositive;- ricerca di risorse da destinare ad acquisizioni dirette ad accrescere e ad arricchire le collezioni, in unaconcezione dinamica del Museo;- valorizzazione delle sinergie tra tradizione storica della ceramica faentina e potenzialità produttive attuali.

Organismo: Lepida S.p.A.Dirigente: Cavalli Responsabile: GonelliPartecipazione al 31.12.2016: 0,0015% Onere annuo 2016: € 0,00


31/12/2016 31/12/15 31/12/14 31/12/2016 31/12/15 31/12/14

€ 65.526.000,00 € 60.713.000,00 € 60.713.000,00 € 67.490.699,00 € 62.247.499,00 € 62.063.580,00


31/12/2016 31/12/15 31/12/14

€ 457.200,00 € 184.920,00 € 339.909,00

Funzioni statutarie dell'organismo: La Società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, secondo quanto indicato nellaLegge Regionale n. 11/2004, ha principalmente per oggetto la realizzazione e gestione della rete regionale abanda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale abanda larga delle pubbliche amministrazioni, oltre che la realizzazione e manutenzione delle reti locali inambito urbano (MAN).

Organismo: Ravenna Holding S.p.A.

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Dirigente: Randi Responsabile: VenturelliPartecipazione al 31.12.2016: 5,17% Onere annuo 2016: € 0,00


31/12/2016 31/12/15 31/12/14 31/12/2016 31/12/15 31/12/14

€ 431.852.338,00 € 431.852.338,00 € 418.750.060,00 € 479.741.092,00 € 476.842.492,00 € 458.591.503,00


31/12/2016 31/12/15 31/12/14

€ 10.474.851,00 € 13.997.332,00 € 9.675.358,00

Funzioni statutarie dell'organismo: Strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l’ente locale partecipa nelle società, anche diservizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine digarantire l’attuazione coordinata ed unitaria dell’azione amministrativa, nonché un’organizzazioneefficiente, efficace ed economica nell’ordinamento dell’ente locale, nel perseguimento degli obiettivi diinteresse pubblico di cui il Comune è portatore. La società esercita attività di natura finanziaria conparticolare riferimento all’assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il lorocoordinamento tecnico e finanziario. Esercita funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento siadell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate. Riceve, a titolo diconferimento o in assegnazione da parte dei Comuni soci o delle loro società costituite ex art. 13 comma 13del TUEL reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.Riceve la proprietà o altro diretto reale su beni di proprietà dei soci, o quale assegnataria, anche per effettodi operazioni di fusione, di società partecipate dai soci per i quali si renda opportuna la separazione el’allocazione in società a totale partecipazione pubblica del medesimo Comune.

Organismo: S.F.E.R.A. S.r.l.Dirigente: Randi Responsabile: VenturelliPartecipazione al 31.12.2016: 27,20% Onere annuo 2016: € 0,00


31/12/2016 31/12/15 31/12/14 31/12/2016 31/12/15 31/12/14

€ 2.057.620,00 € 2.057.620,00 € 458.500,00 € 3.739.928,00 € 3.413.611,00 € 2.808.430,00


31/12/2016 31/12/15 31/12/14

€ 826.316,00 € 697.165,00 € 681.998,00

Funzioni statutarie dell'organismo: La società ha per oggetto la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute edel benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici,sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l’aggiornamento professionale e tutti glialtri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti acarico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all’attività

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commerciale.In particolare, sul territorio del Comune di Faenza, la società gestisce le farmacie comunali.

Organismo: Terre Naldi S.u.r.l.Dirigente: Diamanti Responsabile: MalpezziPartecipazione al 31.12.2016: 100,00% Onere annuo 2016: € 0,00


31/12/2016 31/12/15 31/12/14 31/12/2016 31/12/15 31/12/14

€ 15.566,00 € 15.566,00 € 15.566,00 € 137.021,00 € 124.881,00 € 102.302,00


31/12/2016 31/12/15 31/12/14

€ 12.450,00 € 22.579,00 € 5.932,00

Funzioni statutarie dell'organismo: Esercizio dell’attività agricola e delle attività connesse, ivi compresa l’attivazione di un polo scientifico e diservizi vitivinicoli e agricoli in genere, con l’obiettivo di sviluppare l’innovazione tecnologica in agricoltura edoffrire servizi ad alto contenuto innovativo nei settori della produzione, della trasformazione e dellacommercializzazione vitivinicola e agricola in genere.La società gestisce prioritariamente l’azienda agricola di proprietà del Comune di Faenza ed il poloscientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere, attraverso apposito rapporto contrattuale con ilComune di Faenza.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014 che ha impostoagli enti locali di avviare, a decorrere dal 1/01/2015, un processo di razionalizzazione delle societàe delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute, il Consiglio comunale haapprovato con la deliberazione n. 23 del 30.03.2015, gli indirizzi per la redazione del PianoOperativo di Razionalizzazione delle partecipazioni del Comune e ha effettuato la ricognizione sullapartecipabilità delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 27 della della Legge 244/2007.Il Sindaco, come previsto dal comma 612 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2015, ha approvato conil Decreto Sindacale n. 3 del 31.03.2015 il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e dellepartecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dall’Ente.Il Piano Operativo di Razionalizzazione, tiene conto dell'esito della ricognizione effettuata dalConsiglio Comunale, che conferma le partecipazioni, e degli indirizzi dello stesso, definendo azionidi miglioramento per le società appartenenti al perimetro di intervento, fissando obiettivi dirazionalizzazione da condividere e concordare con gli altri soci, in particolare nei casi in cui sievidenziano condizioni di contesto favorevoli e/o gli organismi partecipati in questione presentanoalcuni aspetti di criticità, rispetto a quanto indicato dalla sopra citata normativa.Con il Decreto del Sindaco n. 5 del 30.03.2016 è stato approvato l'aggiornamento 2016 del PianoOperativo per la Razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune, riguardo alleiniziative concluse e a quelle ancora in corso, rimandando ad un successivo atto del Consiglio laricognizione delle partecipazioni e la formulazione di nuovi indirizzi in merito al riassetto e alla

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razionalizzazione delle stesse, alla luce di quanto disposto dall'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n.124 (cosiddetta Legge Madia) e del decreto delegato in materia di società partecipate dallepubbliche amministrazioni, approvato quale D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società apartecipazione pubblica".L'Amministrazione comunale ha approvato la Revisione straordinaria delle proprie partecipazionisocietarie ai sensi dell'art. 24, d. lgs. n. 175/2016, con la deliberazione di Consiglio comunale n. 54del 28 settembre 2017.

Allegato al paragrafo 5.8.3. Accantonamento fondo vincolato per risultati negativi di esercizio

La Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) per le aziende speciali ed istituzioni e il D.Lgs. n.175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, art. 21) per le società,prevedono che, nel caso in cui tali soggetti partecipati dalle pubbliche amministrazioni localipresentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, cheadottano la contabilità finanziaria, accantonino nell'anno successivo in apposito fondo vincolato unimporto pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale allaquota di partecipazione.Il metodo di calcolo indicato nella legge in sede di prima applicazione è il seguente:a) se nel triennio 2011-2013 il risultato medio è stato negativo, l'ente accantona, in proporzionealla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizioprecedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25% per il 2014, del50% per il 2015 e del 75% per il 2016;b) qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013,accantona in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, del 50%per il 2016 e del 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.Se il risultato medio 2011-2013 non è negativo, accantona in proporzione alla quota dipartecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, del 50% per il 2016 e del 75% per il 2017 delrisultato negativo conseguito nell'esercizio precedente (calcolo come lettera b).

Una volta terminato il periodo di prima applicazione, la quota da accantonare per il fondovincolato 2018-2019-2020 viene calcolata sul 100% del risultato negativo previsto dall'organismoin proporzione alla quota di partecipazione del Comune.

Nella tabella successiva vengono riportati i seguenti dati degli organismi partecipati:- denominazione;- percentuale di partecipazione al 31/12/2016;- i risultati di esercizio previsti per gli anni 2017, 2018 e 2019 forniti dai singoli organismi. In caso dimancato riscontro, è stato indicato quale risultato d'esercizio previsto, il dato peggiore tra ilrisultato d'esercizio dell'ultimo bilancio approvato e la media degli ultimi tre bilanci approvati;- il fondo previsto per gli anni 2018, 2019 e 2020 calcolato in base al risultato di esercizio previstoper gli anni 2017, 2018 e 2019 che, terminata la fase di prima applicazione, è considerato nella suatotalità in proporzione alla quota di partecipazione. L'ammontare del fondo vincolato per risultati negativi di esercizio per gli anni 2017, 2018 e 2019sarà pari al totale della colonna fondo anno 2018, fondo anno 2019 e fondo anno 2020.

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FONDO VINCOLATO PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI

DENOMINAZIONE F/DO VINC. PER RISULT. NEG. DI ES.

% partecipazioneal 31.12.2016

RISULTATO PREVISTOESERCIZIO 2017



FONDO ANNO2018

FONDO ANNO2019

FONDO ANNO2020

100% 100% 100%

Faventia Sales S.p.A. 46,00% € 70.000,00 € 70.000,00 € 50.000,00 - - -

Centro Servizi Merci S.u.r.l. in liquidazione 100,00% € 0,00 n.d. n.d. - - -

S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. in liquidazione 0,543% -€ 1.439.000,00 € 0,00 € 0,00 € 7.818,17 - -

Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l. 5,00% -€ 94.493,00 -€ 94.493,00 -€ 94.493,00 € 4.724,65 € 4.724,65 € 4.724,65

Terre Naldi S.u.r.l. 100,00% € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 - - -

Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l. 8,40% € 0,00 € 0,00 € 0,00 - -

AmbRA S.r.l., ora A.M.R. Soc. Cons. a r.l. 12,34% € 0,00 € 0,00 € 0,00 - -

Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.

15,42% € 0,00 € 0,00 € 0,00 - - -

CON.AMI 6,625% € 9.470.000,00 € 8.185.000,00 n.d. - - -

ERVET S.p.A. 0,029% € 1.580,00 n.d. n.d. - - -

Lepida S.p.A. 0,0015% € 688.172,00 € 183.685,00 € 127.564,00 - - -

Ravenna Holding S.p.A. (1) 5,17% € 9.558.088,00 € 8.372.306,00 € 8.238.639,00 - - -

S.F.E.R.A. S.r.l. 27,20% € 436.859,00 € 284.000,00 n.d. - - -

ASP della Romagna Faentina 52,370% € 30.781,00 € 114.554,00 € 115.670,00 - - -

Intercom S.r.l. in liquidazione (2) 3,33% / / / - - -

Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a. 0,0088% Esclusi gli intermediari finanziari e le società quotate

HERA S.p.A. 0,0000067% Esclusi gli intermediari finanziari e le società quotate

TOTALE € 12.542,82 € 4.724,65 € 4.724,65

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(1) Per Ravenna Holding S.p.A. sono stati inseriti i risultati di previsione 2017, 2018 e 2019 dellasocietà (non del consolidato), dal momento che la Holding non elabora una previsione a budget delconsolidato.(2) Per quanto riguarda la società Intercom S.r.l. in liquidazione, dal momento che risulta inattivada diversi anni, non è possibile indicare alcun dato.

Si precisa, inoltre, che, tenuto conto della nota, PG n. 1799 del 12 gennaio 2017, con cui ACERRavenna ha motivato la propria esclusione dal perimetro di applicazione della normativa in esame,in quanto ente pubblico economico dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art. 40 della L.R.Emilia-Romagna n. 24/2001, si è ritenuto di non inserire più tale soggetto tra quelli per i qualil'Amministrazione è tenuta ad accantonare una somma a fronte di un risultato di esercizionegativo.

Allegato al paragrafo 5.8.4. Indirizzi in materia di personale relativo agli organismi partecipati

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il quadro normativo venutosi a delineare in questi anni sui vincoli in materia di reclutamento e dicontenimento dei costi del personale da parte delle pubbliche amministrazioni locali, e delle loroaziende speciali, istituzioni e società a controllo pubblico (ossia il “settore pubblico allargato”) ècomplesso, ed è stato continuamente modificato con una stratificazione normativa disorganica epoco coordinata.

Le disposizioni di riferimento sono attualmente contenute nell'art. 19 e 25 del D.Lgs. n. 175/2016“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” per quanto riguarda le società acontrollo pubblico e nell'art. 18, comma 2-bis del D.L. n. 112/2008 per quanto riguarda le aziendespeciali e le istituzioni.

Ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 citato, le società a controllo pubblico devonostabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispettodei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi dicui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Le amministrazioni pubbliche invece ai sensi del comma 5 dell’art. 19 citato devono fissare “conpropri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese difunzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso ilcontenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quantostabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti olimitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”. Tali obiettivi devono essere recepiti dalle società a controllo pubblico tramite propriprovvedimenti, da pubblicare sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazionisocie.

Prima di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, inoltre, le società a controllo

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pubblico devono tenere conto di quanto indicato all'art. 25 del D.Lgs. n. 175/2016, in merito alleprocedure da adottare in occasione delle nuove assunzioni.

Per quanto riguarda le aziende speciali e le istituzioni, il comma 2-bis dell'articolo 18 del D.L n.112/2008 ha previsto un ruolo generalizzato di indirizzo per gli Enti Soci.In particolare, la norma prevede che gli enti controllanti, con proprio atto di indirizzo, tenuto ancheconto delle disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni dipersonale, devono definire per le aziende speciali e le istituzioni da essi detenute, specifici criteri emodalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto delsettore in cui ciascun soggetto opera.Gli enti di cui sopra devono adottare tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso delcontenimento degli oneri contrattuali, gli stessi devono essere recepiti in sede di contrattazione disecondo livello.

PERIMETRO DI APPLICAZIONE

Quindi, alla luce di quanto riportato sopra, indipendentemente dall’inclusione nel gruppoamministrazione pubblica, rientrano nel perimetro normativo di riferimento le aziende speciali, leistituzioni e tutte le società a controllo pubblico. Di seguito vengono indicati gli organismi per i quali l'Amministrazione comunale fornisce indirizzi inmateria di assunzione del personale.

Società a controllo da parte dell'Amministrazione comunale (non quotate) di primo livello(partecipazioni dirette)

a) partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ.Centro Servizi Merci S.u.r.l. in liquidazioneTerre Naldi S.u.r.l.

b) partecipazioni sottoposte a controllo analogo congiuntoLEPIDA S.p.A.Ravenna Holding S.p.A.SFERA S.r.l.

Tenuto conto dell'esigua quota di partecipazione detenuta in Lepida S.p.A., si ritiene di escluderetale soggetto dal perimetro di indirizzi del Comune, dando atto che in tale contesto societario èopportuno prevalgano gli indirizzi formulati dalla Regione Emilia-Romagna, in qualità di socio dimaggioranza.

Consorzi di Enti LocaliCON.AMI

Istituzioninessuna

Aziende speciali o assimilabiliASP della Romagna FaentinaTenuto conto della nota, PG n. 0020877 del 06.05.2015 al Comune di Faenza, con cui ACERRavenna ha motivato la propria esclusione dal perimetro di applicazione della norma in esame, in

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)


quanto ente pubblico economico dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art. 40 della L.R.Emilia-Romagna n. 24/2001, si è ritenuto di non inserire tale soggetto tra quelli destinatari diindirizzi da parte del Comune.

Le limitazioni previste per le assunzioni del personale e per il contenimento delle spese delpersonale trovano applicazione anche alle società a controllo pubblico partecipate dalle società odagli altri organismi sopra richiamati, partecipati di primo livello del Comune. Questi ultimi,pertanto, dovranno intendere allargati anche alle proprie partecipazioni in controllo pubblico gliindirizzi ivi formulati, avendo cura di procedere per la loro attuazione.

INDIRIZZI RELATIVI ALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE E AL CONTENIMENTO DEGLI ONERICONTRATTUALI E DELLE ALTRE VOCI DI NATURA RETRIBUTIVA

Indirizzi generali

1) Per il reclutamento del personale, le società a controllo pubblico stabiliscono, con propriprovvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anchedi derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35,comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddettiprovvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativon. 165 del 2001 (art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016).

2) I consorzi di enti locali, le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione deicosti del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni dipersonale, tenuto conto degli atti di indirizzo degli enti controllanti che definiscono specifici criterie modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, considerato ilsettore in cui ciascun soggetto opera.[per il CON.AMI si fa rinvio al successivo punto 6; per l'ASP della Romagna Faentina, si fa salvoquanto indicato al successivo punto 11)]

3) Tenuto conto della quota o percentuale di partecipazione qualificata posseduta, in quanto sociocontrollante o che vanta le prerogative del controllo analogo, Terre Naldi S.u.r.l., Centro ServiziMerci S.u.r.l. in liquidazione, Sfera S.r.l., Ravenna Holding S.p.A. e ASP della Romagna Faentinacondividono preventivamente con il Comune eventuali processi riorganizzativi, di razionalizzazionee di potenziamento della propria pianta organica. Per quanto riguarda la società Lepida S.p.A. sirinvia agli indirizzi formulati dalla Regione Emilia-Romagna, in qualità di socio di maggioranza.

4) Le società in controllo pubblico partecipate direttamente dal Comune effettuano la ricognizionedel personale in servizio, individuando l'eventuale presenza di esuberi ai sensi di quanto dispostodal comma 1 dell'art.25 del D.Lgs. n. 175/2016 e provvedono ad aggiornare la ricognizione degliorganici e del fabbisogno organizzativo in sede di budget annuale o pluriennale. I medesimisoggetti devono garantire un contenimento delle spese di funzionamento nel triennio 2018-2020,comprese quelle per il personale.

5) Per quanto riguarda le società o gli organismi in genere, sottoposti a direzione e controllo daparte degli organismi partecipati di primo livello dal Comune di cui al precedente punto 3, si

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formulano i seguenti indirizzi di carattere generale:1. per le suddette società valgono le disposizioni ordinarie e generali in materia di rapporti di

lavoro di diritto privato e le discipline collettive contrattuali di tipo privatistico;2. tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. 175/2016, le società a

controllo pubblico devono verificare e aggiornare le previsioni relative alle dotazioni dipersonale, per un periodo almeno triennale, comunicando l’eventuale presenza di esuberi;

3. per le suddette società valgono le disposizioni fissate negli articoli 19 e 25 del D.Lgs.175/2016;

4. le società sono autorizzate a gestire il costo complessivo del personale ed a procedereeventualmente alle assunzioni previste, per il proprio fabbisogno organizzativo, nel rispettodell’art. 25 D.Lgs. 175/2016, sulla base di puntuali e dettagliate valutazioni da inserire nelbudget e nel bilancio, finalizzate a migliorare il rapporto tra ricavi e costo del personale. Inriferimento al costo dell’integrativo aziendale, le società devono perseguire il contenimentodegli oneri contrattuali e vincolare l’erogazione dell’eventuale salario variabile (premio diproduttività) all’andamento degli utili aziendali, prevedendo, ove possibile, la nonerogabilità in presenza di risultati nulli o negativi.

6) per quanto riguarda il CON.AMI e le società in controllo pubblico partecipate dallo stesso(partecipazioni indirette del Comune) si da atto che si intende attivare un confronto con ilConsorzio e con gli altri Comuni soci per definire in maniera coordinata gli indirizzi in merito alreclutamento e al contenimento degli oneri contrattuali del personale validi per il Consorzio e perle società del gruppo di cui il Consorzio è capofila. Degli esiti di tale confronto si terrà conto insede di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione.

Indirizzi specifici

Di seguito si forniscono indirizzi specifici per gli organismi in controllo del Comune, in base allaquota o percentuale di partecipazione qualificata posseduta o in base al controllo analogoesercitato sull'organismo. Per quanto riguarda la società Lepida S.p.A. si rinvia agli indirizziformulati dalla Regione Emilia-Romagna, in qualità di socio di maggioranza. 7) Ravenna Holding S.p.A.In linea con quanto già attuato negli esercizi passati, la società deve proseguire nei processi dirazionalizzazione e di riduzione dei costi complessivi del gruppo, attuati incrementando le funzionisvolte dalla società capogruppo, e riducendo il numero delle società operative.La società deve proseguire nel potenziamento mirato ed essenziale delle risorse dedicate,valorizzando in via esclusiva figure già presenti o disponibili nel sistema costituito dalle societàpubbliche partecipate degli Enti Soci, in parte reperite con la formula del contratto di distacco.Di seguito vengono forniti i seguenti indirizzi per gli anni 2018-2020 relativi alle assunzioni dipersonale e al contenimento degli oneri contrattuali, nel rispetto degli articoli 19 e 25 del D.Lgs.175/2016:

a) la società dovrà aggiornare la ricognizione del personale in servizio, per Ravenna Holding eil Gruppo, e le previsioni relative alle dotazioni di personale per tutte le società controllate,per un periodo almeno triennale, individuando l’eventuale presenza di esuberi, ai sensi diquanto disposto dal comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. 175/2016;

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b) nell’ambito del gruppo Ravenna Holding, la correlazione tra spesa del personale e attivitàprodotta, desumibile dal bilancio consolidato, attraverso il rapporto “costo delpersonale/ricavi” e “costo del personale/utile ante gestione straordinaria ed imposte” (cosìcome definiti negli obiettivi appositamente assegnati al gruppo) dovrà stabilizzarsi neltriennio 2018-2020 secondo quanto indicato nell’obiettivo di efficienza gestionaleappositamente assegnato;

c) il costo del personale (dipendente e distaccato) di riferimento sarà quello indicato nellaprogrammazione triennale, preso come riferimento ad invarianza organizzativa, conl’indirizzo del non incremento (al netto dei maggiori oneri derivanti dagliautomatismi/rinnovi del CCNL di riferimento). In caso di adeguamenti organizzativi, che sirendessero necessari, autorizzati dai soci ai sensi della lettera d) anche in relazione alleconseguenti politiche assunzionali, l’obiettivo della società rimane comunque quello dimantenere invariato il saldo fra costi di personale (dipendente e distaccato) e i ricavi deiservice, e rispettare a livello di gruppo il rapporto “costo del personale/ricavi” e “costo delpersonale/utile ante gestione straordinaria ed imposte”;

d) nel rispetto del vincolo economico di cui sopra e della pianta organica, la Società èautorizzata a procedere ad eventuali nuove assunzioni, nel rispetto di quanto previstodall’art. 25 del nuovo D.Lgs. 175/2016, in particolare personale a tempo determinato, epotendo in ogni caso procedere, sulla base di accordi con altre società del gruppo, allamobilità da società controllate, collegate, partecipate. Verranno fornite puntuali edettagliate informazioni nel budget e nel bilancio, e occorrerà una preventivaautorizzazione assembleare in caso di inserimenti al di fuori del perimetro delle societàpubbliche per come sopra delimitato.

8) Sfera S.r.l.In analogia con gli indirizzi fissati per le fattispecie precedenti, il costo di personale preso ariferimento per la società è da intendersi l'analogo costo del personale sostenuto nell'anno 2016(ultimo dato disponibile). Tale parametro complessivo di costo, per gli esercizi successivi, saràpreso come riferimento ad invarianza organizzativa, con l’indirizzo del non incremento (al netto deimaggiori oneri derivanti dagli automatismi/rinnovi del CCNL di riferimento). In caso di integrazione aziendale e ampliamento del numero di farmacie gestite, nel rispettotendenziale degli equilibri economico-finanziari complessivi, e in applicazione degli indirizzigenerali sopra esposti, l’obiettivo della società deve essere quello di mantenere tendenzialmenteinvariato il rapporto tra costi e ricavi.Per la definizione di specifici obiettivi per il contenimento dei costi di funzionamento e delpersonale della società, si rinvia a quanto indicato nel precedente punto 6) nel quale si da atto delconfronto che si intende attivare con il CON.AMI e con gli altri Comuni soci del Consorzio perdefinire in maniera coordinata gli obiettivi per il Consorzio e per le società del gruppo di cui ilConsorzio è capofila e di cui la società SFERA fa parte.

9) Terre Naldi S.u.r.l. In analogia con gli indirizzi fissati per le fattispecie precedenti, il costo di personale preso ariferimento per la società è da intendersi all'analogo costo del personale sostenuto nell'anno 2016(ultimo dato disponibile).Tale parametro complessivo di costo, per gli esercizi successivi, sarà preso come riferimento adinvarianza organizzativa, con l’indirizzo del non incremento (al netto dei maggiori oneri derivanti

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dagli automatismi/rinnovi del CCNL di riferimento). In caso di variazione delle esigenze organizzative e dell'eventuale acquisizione di nuove attività, nelrispetto tendenziale degli equilibri economico-finanziari complessivi, e in applicazione degliindirizzi generali sopra esposti, l’obiettivo della società deve essere quello di manteneretendenzialmente invariato il rapporto tra costi e ricavi.Il rapporto “costo del personale/ricavi” desumibile dal bilancio d'esercizio, dovrà essere miglioratonel triennio secondo quanto indicato nell’obiettivo di efficienza gestionale appositamenteassegnato.

10) CSM S.u.r.l. in liquidazioneSi dà atto che la società è attualmente in fase di liquidazione e che comunque non ha dipendenti enon procede a nuove assunzioni.

11) ASP della Romagna FaentinaSi ritiene opportuno non formulare ulteriori specifici indirizzi per l'ASP, tenuto conto che il comma2bis del citato art. 18, prevede che le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie,fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto allaquantità di servizi erogati, sono escluse dai limiti di contenimento degli oneri contrattuali di cui almedesimo comma 2bis.

A ogni soggetto facente parte del perimetro di applicazione del presente paragrafo, sarannotrasmessi gli indirizzi di carattere generale sopra riportati e, se oggetto anche di indirizzi specifici,saranno comunicati anche essi affinché gli organismi destinatari li approvino con propriprovvedimenti, formulino appositi piani di contenimento dei costi di personale e norme per iregolamenti coerenti con quanto indicato ai precedenti punti, fornendo periodici resoconti agli Entisoci.

Tenuto conto della quota o percentuale di partecipazione qualificata posseduta dal Comune, inquanto socio controllante o che vanta le prerogative del controllo analogo, Terre Naldi S.u.r.l.,Centro Servizi Merci S.u.r.l. in liquidazione, Sfera S.r.l., Ravenna Holding S.p.A. e ASP della RomagnaFaentina condividono preventivamente con l'Ente eventuali processi riorganizzativi, dirazionalizzazione di potenziamento della propria pianta organica.

Inoltre, nelle varie sedi istituzionali e assembleari delle partecipazioni in soggetti che, percaratteristiche costitutive o perché non di controllo pubblico, non rientrano nel perimetrolimitativo di cui al presente paragrafo, il Comune formulerà indirizzi di sensibilizzazione e assumeràposizioni, coerenti a livello di principi generali con quelli ivi predisposti.

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Allegato al paragrafo 7. Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020torna al paragrafo 7. Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020

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Allegato al paragrafo 8. Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 2018-2020torna al paragrafo 8. Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 2018-2020

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Allegato al paragrafo 11. Prospetto riepilogativo dei servizi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVAtorna al paragrafo 11. Prospetto riepilogativo dei servizi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA

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Allegato obiettivi e indicatoritorna all'Indice generale

tutti gli enti

Premessa

Il sistema di misurazione e valutazione della performance degli enti dell'Unione, descritto alprecedente paragrafo 10, si basa sulla definizione di obiettivi e indicatori.In questo allegato sono raccolte diverse tipologie di obiettivi e indicatori, che rispondono sia afinalità di misurazione e valutazione della performance, sia anche ad ulteriori finalità informative.Le diverse aree tipologiche sono rappresentabili nella tabella seguente:

Area Finalità informativa

Strategica Si tratta degli obiettivi e indicatori pluriennali e annuali chediscendono dalle linee programmatiche e dagli obiettivi di mandato.Vi sono anche obiettivi e indicatori che pur non discendendo dallelinee programmatiche o dagli obiettivi di mandato, ma sono strategiciperchè riferibili ad attività fondamentale degli uffici, fondamentaliper il buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.Tutti questi obiettivi e indicatori sono utili principalmente per lamisurazione e valutazione della performance organizzativa

Operativa Si tratta degli obiettivi e indicatori, tendenzialmente annuali, che nondiscendono dalle linee programmatiche e dagli obiettivi di mandatoe che riguardano l'attività di gestione o sviluppo delle attivitàistituzionali dell’ente: utili per la misurazione e valutazione dellaperformance organizzativa

Contabile Si tratta di indicatori tratti dal piano degli indicatori e dei risultatiattesi di bilancio redatto in base all'articolo 18 bis del D. Lgs.118/2011. Il piano ha come finalità quella di mettere in rilievo iprincipi della buona amministrazione di efficienza, efficacia edeconomicità.

Qualità e benchmarking Gli indicatori di qualità sono utili per garantire il controllo dellaqualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismigestionali esterni.Gli indicatori di benchmarking sono funzionali a confrontare leattività ed i servizi erogati dall'ente con quelli erogati da altri enticonfrontabili.Gli indicatori di qualità e benchmarking possono appartenere aquesta tipologia e contemporaneamente anche ad altre.

Prodotti Gli indicatori di prodotto misurano il volume delle attività dell'entenelle diverse aree organizzative di intervento. Si tratta di rilevazionipreviste dal titolo V del D. Lgs. 165/2001 utili per il controllo

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esercitato dal Ministero tramite la Relazione allegata al ContoAnnuale.

Fabbisogni standard Si tratta degli indicatori di sintesi dei fabbisogni standard, megliodescritti al paragrafo 1.2.2. “Funzioni fondamentali e fabbisognistandard” del presente DUP. Rispondono a finalità informative utili siaper il Governo, per la definizione della distribuzione dei trasferimentiperequativi agli enti locali, sia per l'amministrazione locale ed icittadini, per confrontare le prestazione degli enti, comprendere glielementi socio-economici che concorrono a determinare ilfabbisogno complessivo, valutare la qualità e la quantità dei servizierogati attraverso gli indicatori di gestione e i livelli quantitativi delleprestazioni.

Nelle pagine seguenti è riportato l'elenco analitico, area per area, di tutti gli obiettivi e indicatoriappena descritti. Prima però viene presentato un cruscotto di sintesi della performance nelle variearee.

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Cruscotto della performance

Il cruscotto di sintesi della performance nelle varie aree consente di accedere, a colpo d'occhio, aduna valutazione complessiva della performance organizzativa degli enti. La performance come detto in precedenza può essere valutata solo in sede di consuntivazionedegli obiettivi e degli indicatori, tramite il confronto tra target attesi e livelli effettivi raggiunti a fineesercizio. In questa sede, per il 2018, dove possibile, del target atteso: il livello effettivo conseguitosarà rilevato in occasione del rendiconto della gestione 2018 (da approvarsi entro aprile 2019).Dunque al momento le percentuali effettive di performance non possono essere calcolate e lelancette del cruscotto qui sotto sono tutte puntate, a titolo indicativo, al 75%.

Area strategica Area operativa

Area contabile Area della qualità e benchmarking

Area dei prodotti Area dei fabbisogni standard

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Area operativa

Legenda intestazioneTarget atteso1: livello quantitativo atteso a fine 2018Tipo2: a crescere se l’andamento numerico auspicato dell’indicatore è in aumento, a diminuire se l’andamento numerico auspicato dell’indicatore è in diminuzione, sì/no se l'indicatore non è numerico ma di stato, del tipo fatto/non fattoEnte3: specifica l'eventuale scomposizione del target atteso tra i singoli enti (Comuni e Unione); se non è specificato nessun ente, il target si intende riferibile genericamente al complesso degli enti

Settore competente Codice Descrizione indicatore Note Targetatteso1 Tipo2 Ente3

Legale e Affari istituzionali AI.02.01Eventi del Comune di Faenza trasmessi in streaming l'anno (N.)

5 a crescere

5 faenza

Demografia, Relazioni con ilPubblico e Innovazione

tecnologicaAI.02.02

N. ore settimanali apertura degli sportelli

non rilevabile nel periodo estivo

22,83 a crescere

18,5 brisighella

rilevabile anche nel periodo estivo

24,5 casola valsenio

22,5 castel bolognese

28 faenza

22 riolo terme

21,5 solarolo


tecnologicaAI.02.03

% di segnalazioni chiuse nei primi 30 giorni superiore all'85% (segnalazioni del sito Comuni-chiamo)

85 a crescere

85 brisighella

85 casola valsenio

85 castel bolognese

85 faenza

85 riolo terme

85 solarolo

Cultura, Turismo e Politicheeducative

AI.02.04

Media ore complessive di apertura settimanale al pubblico delle biblioteche comunali dell'Unione della romagna Faentina

16,67 a crescere

10 brisighella

10 casola valsenio

20 castel bolognese

40 faenza

10 riolo terme

10 solarolo

Pagina 197



Cultura, Turismo e Politicheeducative AI.02.05

Media ore complessive di apertura settimanale al pubblico della Pinacoteca comunale del Comune di Faenza

28 a crescere

28 faenza

Territorio AI.02.06 N. alloggi ERP ripristinati

- Si riferiscono a tutti gli alloggi ERP dei Comuni dell'URF.

-La qualità consiste nell'attività di verifica dello stato di manutenzione di alloggio in conformità come prevista dalla Legge, al fine di valorizzare il patrimonio degli immobili ERP

40 a crescere

Personale e Organizzazione AI.02.07 Numero dipendenti/Numero abitanti (%)

0,60 a crescere

0,60 unione

Territorio AI.02.08Tempi medi di controllo delle conformità edilizia e agibilità dei casi complessi (gg)

Tempi di legge: 90 gg 85 a decrescere

85 unione

Territorio AI.02.09Tempo medio rilascio pratiche SUAP

35 a decrescere

35 unione

Legale e Affari istituzionali AI.02.10

Tempi medi di attivazione nel sistema documentale delle delibere di giunta adottate in tutti gli enti

Per tempi di attivazione si intendono il processo di perfezionamento dell'atto digitale dalla seduta di giunta alla firma della giunta stessa

5 a decrescere

5 brisighella

5 casola valsenio

5 castel bolognese

5 faenza

5 riolo terme

5 solarolo

5 unione

Territorio AI.02.11Tempi medi di controllo della conformità edilizia e agibilità dei casi semplici (gg)

Tempi di legge: 60 gg 55 a decrescere

55 unione

Pagina 198



Polizia Municipale AI.02.12Turni di servizio notturno della polizia municipale (dopo le 22) (N.gg)

365 a crescere

Polizia Municipale AI.02.13

Trasporto pubblico: Km percorsi(da contratto di servizio) su km di rete stradale urbana e extraurbana comunale

1276,48 a crescere

Servizi sociali AI.02.14

Copertura completa del territorio dell'Unione della Romagna Faentina per servizi diassistenza sociale: n. presidi / n.comuni urf

100 a crescere

100 brisighella

100 casola valsenio

100 castel bolognese

100 faenza

100 riolo terme

100 solarolo

Servizi sociali AI.02.15 Utenti dimissioni protette

Si tratta di persone in condizione di particolare fragilità che devono essere assistite nel momento delle dimissioni ospedaliere con interventi di assistenzadomiciliare. L'intervento è previstodalle direttive regionali ed è un dato comparabile con altri distretti, considerato ilmodello organizzativo omogeneo adottato a livello regionale

270 a crescere


AI.02.16

Realizzazione entro il 2018 di un sito web responsive, ove siano indicate le informazioni generali relative a orari, personale, servizi, patrimonio eche riporti con tempestività eventuale chiusure di sale o sospensione servizi, della Biblioteca comunale del Comune di Faenza (sì/no)

sì sì/no

sì faenza

Lavori pubblici AI.02.17

% di segnalazioni chiuse nei primi 30 giorni superiore al 90%in materia di illuminazione pubblica sul sito "Comuni-chiamo" per il Comune di Faenza

90 a crescere

90 faenza

Finanziario AI.02.18 Elaborazione di un cruscotto di sì sì/no

Pagina 199



indicatori della performance per una lettura facilitata dei risultati programmati e ottenuti(sì/no)

sì unione

Finanziario AI.02.19Rispetto del termine di pagamento delle fatture commerciali (sì/no)

sì sì/no

sì brisighella

sì casola valsenio

sì castel bolognese

sì faenza

sì riolo terme

sì solarolo

sì unione


% di segnalazioni chiuse nei primi 30 giorni superiore al 85%in materia di lavori pubblici sul sito "Comuni-chiamo" per il Comune di Faenza

90 a crescere

90 faenza


tecnologicaAI.02.27

N. indagini realizzate / N. indagini richieste dall'Istat x 100 (%)-statistica

100 a crescere

100 brisighella

100 casola valsenio

100 castel bolognese

100 faenza

100 riolo terme

100 solarolo


tecnologicaAI.02.46

Sedute della SottocommissioneElettorale Circondariale del Comune di Faenza (N.)

12 a crescere

12 faenza

Finanziario AI.02.70

Tempo medio che intercorre frala data di adozione delle determinazioni di impegno e l'esecutività (gg)

5 a decrescere

5 brisighella

5 casola valsenio

5 castel bolognese

5 faenza

Pagina 200



5 riolo terme

5 solarolo

5 unione

Pagina 201


Area contabile

Legenda intestazioneTarget atteso1: livello quantitativo atteso a fine 2018Cons. 20162: ultimo dato a consuntivo utile per un confronto

Settore Cod. Descrizione indicatore Target atteso1 Cons. 20162 Ente

Finanziario AI.03.01Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo,

personale e debito) su entrate correnti10,34 30,12 faenza

Finanziario AI.03.02 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria 60,22 120,44 faenza

Finanziario AI.03.03 Spesa di personale procapite (Indicatore diequilibrio dimensionale in valore assoluto)

3,77 187,43 faenza

Finanziario AI.03.04Incidenza degli interessi passivi sulle entrate

correnti1,84 1,93 faenza

Finanziario AI.03.05 Investimenti complessivi procapite (invalore assoluto)

199,01 61,53 faenza

Finanziario AI.03.06Indicatore annuale di tempestività dei

pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo9, DPCM del 22 settembre 2014)

18,58 18,58 faenza

Finanziario AI.03.07Indebitamento procapite (in valore

assoluto)649,28 701,58 faenza

Pagina 202


Area qualità e benchmarking

Legenda intestazioneIn questa area sono raccolti a parte tutti gli indicatori delle altre aree che presentano anche le caratteristiche di benchmarking e/o qualitàTarget atteso1: livello quantitativo atteso a fine 2018Cons. 20162: ultimo dato a consuntivo disponibile, utile per un confrontoEnte3: specifica l'eventuale scomposizione del target atteso tra i singoli enti (Comuni e Unione); se non è specificato nessun ente, il target si intenderiferibile genericamente al complesso degli entiQ4: indicatore di qualità B5: indicatore di benchmarking

Settore Cod. Descrizione indicatore Note Targetatteso1

Cons.20162 Tipo Ente3 Q4 B5

Legale e Affariistituzionali AI.02.01

Eventi del Comune di Faenza trasmessi in streaming l'anno (N.)

5 a crescere sì no

5 faenza sì no

Demografia,Relazioni con il

Pubblico eInnovazionetecnologica

AI.02.02N. ore settimanali apertura degli sportelli

non rilevabile nel periodo estivo

22,83 a crescere sì sì

18,5 brisighella sì sì

rilevabile anche nel periodo estivo

24,5casola

valseniosì sì

22,5 castelbolognese

sì sì

28 faenza sì sì

22 riolo terme sì sì

21,5 solarolo sì sì

- unione sì sì

Demografia,Relazioni con il

Pubblico eInnovazionetecnologica

AI.02.03

% di segnalazioni chiuse nei primi 30 giorni superiore all'85% (segnalazioni del sito Comuni-chiamo)

85 a crescere sì sì

85 brisighella sì sì

85casola

valseniosì sì

85 castelbolognese

sì sì

85 faenza sì sì


85 solarolo sì sì

- unione sì sì

Cultura, Turismoe Politicheeducative

AI.02.04

Media ore complessive di apertura settimanale al pubblico delle biblioteche comunali dell'Unione della romagna Faentina

16,67 a crescere sì sì

10 brisighella sì sì

10 casolavalsenio

sì sì

Pagina 203




20 castelbolognese

sì sì

40 faenza sì sì


10 solarolo sì sì

- unione sì sì


AI.02.05

Media ore complessive di apertura settimanale al pubblico della Pinacoteca comunale delComune di Faenza


28 faenza sì sì

Personale eOrganizzazione AI.02.07

Numero dipendenti/Numero abitanti (%)

0,60 a crescere no sì

0,60 unione no sì

Territorio AI.02.08

Tempi medi di controllo delle conformità edilizia e agibilità dei casi complessi (gg)

Tempi di legge: 90 gg 85 a decrescere sì no

85 unione sì no

Territorio AI.02.09 Tempo medio rilascio pratiche SUAP

35 a decrescere sì no

35 unione sì no

Legale e Affariistituzionali

AI.02.10

Tempi medi di attivazione nel sistema documentale delle delibere di giunta adottate in tutti gli enti

Per tempi di attivazione si intendono il processo di perfezionamento dell'atto digitale dalla seduta di giunta alla firma della giunta stessa


5 brisighella sì no

5 casolavalsenio

sì no

5castel

bolognesesì no

5 faenza sì no

5 riolo terme sì no

5 solarolo sì no

5 unione sì no

Territorio AI.02.11

Tempi medi di controllo della conformità edilizia e agibilità dei casi semplici (gg)

Tempi di legge: 60 gg 55 a decrescere sì no

55 unione sì no

PoliziaMunicipale AI.02.12

Turni di servizio notturnodella polizia municipale (dopo le 22) (N.gg)


PoliziaMunicipale

AI.02.13 Trasporto pubblico: Km percorsi (da contratto di servizio) su km di rete

1276,48

a crescere sì sì

Pagina 204




stradale urbana e extraurbana comunale

Servizi sociali AI.02.14

Copertura completa del territorio dell'Unione della Romagna Faentina per servizi di assistenza sociale: n. presidi / n. comuni urf

100 a crescere sì no


100 casolavalsenio

sì no

100castel

bolognesesì no

100 faenza sì no


100 solarolo sì no

- unione sì no

Servizi sociali AI.02.15Utenti dimissioni protette

Si tratta di persone in condizione di particolare fragilità che devono essere assistite nel momentodelle dimissioni ospedaliere con interventi di assistenza domiciliare.L'intervento è previstodalle direttive regionali ed è un dato comparabile con altri distretti, considerato ilmodello organizzativo omogeneo adottato a livello regionale



AI.02.16

Realizzazione entro il 2018 di un sito web responsive, ove siano indicate le informazioni generali relative a orari, personale, servizi, patrimonio e che riporti con tempestività eventuale chiusure di sale o sospensione servizi, della Biblioteca comunale del Comune diFaenza (sì/no)

sì sì/no sì no

sì faenza sì no


% di segnalazioni chiuse nei primi 30 giorni superiore al 90% in materia di illuminazione pubblica sul sito "Comuni-chiamo" per il Comune di Faenza


90 faenza sì sì

Finanziario AI.02.18 Elaborazione di un cruscotto di indicatori

sì sì/no sì sì

Pagina 205




della performance per una lettura facilitata dei risultati programmati e ottenuti (sì/no)

Finanziario AI.02.19Rispetto del termine di pagamento delle fatture commerciali (sì/no)

sì sì/no sì sì

sì brisighella sì sì

sìcasola

valseniosì sì

sì castelbolognese

sì sì

sì faenza sì sì

sì riolo terme sì sì

sì solarolo sì sì

sì unione sì sì


% di segnalazioni chiuse nei primi 30 giorni superiore al 85% in materia di lavori pubblici sul sito "Comuni-chiamo" per il Comune diFaenza


90 faenza sì sì


Tempo medio che intercorre fra la data di adozione delle determinazioni di impegno e l'esecutività (gg)



5 casolavalsenio

sì no

5castel

bolognesesì no

5 faenza sì no


5 solarolo sì no

5 unione sì no


Incidenza spese rigide(ripiano disavanzo,

personale e debito) suentrate correnti

- - no sì

- 13,26 0 brisighella no sì

- 22,25 0casola

valseniono sì

- 21,13 0 castelbolognese

no sì

- 30,12 0 faenza no sì

- 18,93 0 riolo terme no sì

- 18,66 0 solarolo no sì

Pagina 206




- 35,99 0 unione no sì

Finanziario AI.03.02 Utilizzo medioAnticipazioni di tesoreria

- - no sì

- 0 brisighella no sì

- 6,64 0casola

valseniono sì

- 0 castelbolognese

no sì


- 0 riolo terme no sì

- 0 solarolo no sì

- 0 unione no sì


Spesa di personaleprocapite (Indicatore diequilibrio dimensionale

in valore assoluto)

- - no sì


- 167,62 0 casolavalsenio

no sì

- 159,07 0castel

bologneseno sì





Finanziario AI.03.04Incidenza degli interessi

passivi sulle entratecorrenti

- - no sì



no sì

- 0castel

bologneseno sì





Finanziario AI.03.05Investimenti complessivi

procapite (in valoreassoluto)

- - no sì



no sì

- 159,73 0castel

bologneseno sì




Pagina 207






Indicatore annuale ditempestività dei

pagamenti (di cui alcomma 1, dell'articolo 9,DPCM del 22 settembre

2014)

- - no sì

- 0 brisighella no sì

- -6,45 0casola

valseniono sì

- 0,05 0 castelbolognese

no sì


- -9,23 0 riolo terme no sì

- 0 solarolo no sì


Finanziario AI.03.07Indebitamento procapite

(in valore assoluto)- - no sì



no sì

- 0castel

bologneseno sì





Finanziario AI.03.08Incidenza quota libera di

parte correntenell'avanzo

- - no sì



no sì

- 66,62 0castel

bologneseno sì

- 0 faenza no sì




Territorio A.02.01

% del termine massimoin giorni, previsto dalla

normativa, di rilascio deipermessi di costruzioni

produttive (%)

-90gg terminemassimo previstodalla normativa-I

procedimenti sonotrasversali per tutti N.6 Comuni dell'Unione

della RomagnaFaentina

20 a descrescere sì no

20 a descrescere unione sì no

Territorio A.02.02 Tempi medi di attività dicontrollo delle SCIA

-60gg terminemassimo previsto


Pagina 208




commerciali (gg)

dalla normativa-Iprocedimenti sono

trasversali per tutti N.6 Comuni dell'Unione



lavori pubblici A.08.01

% di interventi, nei tempiprescritti, sul totale delle

segnalazioni sullamanutenzione ordinariadelle strade comunali: N.interventi effettuati / N.

segnalazioni (%)

Il calcolo è effettuatosolo dall'affidamento

del nuovo appaltostrade

90 a crescere sì no

90 a crescere brisighella sì no

90 a crescerecasola

valseniosì no

90 a crescere castelbolognese

sì no

90 a crescere faenza sì no

90 a crescere riolo terme sì no

90 a crescere solarolo sì no

- a crescere unione sì no

territorio A.11.11

Tempi medi di rilascio deipermessi di costruire peruso residenziale (ambito

di Faenza) (gg)

-Tempi di legge: 75 gg-Il target è aggregato a

livello dell'Unionedella Romagna

Faentina

34 a descresceretarget

aggregatosì no


territorio P.02.01

Semplificare iterburocratici nei

procedimenti relativi alleimprese del territorio:tempi medi di chiusura

dei procedimentiautorizzativi edilizi del

Suap (gg)

-70 gg. medi èl'impegno a

mantenere questotermine da

considerare comelivello di efficienza

dell'ufficio negli anni-Iprocedimenti sono

trasversali per tutti N.6 Comuni dell'Unione




territorio P.02.02

Semplificare iterburocratici nei

procedimenti relativi alleimprese del territorio: %del termine massimo in

giorni, previsto dallenormative in materia, di

chiusura deiprocedimenti

autorizzativi commerciali(%)

-80% è l'impegno amantenere questo

termine daconsiderare comelivello di efficienza

dell'ufficio negli anni

-I procedimenti sonotrasversali per tutti N.6 Comuni dell'Unione




servizi sociali P.03.07 Capacità di rispondere Il numero delle 30 a crescere sì no

Pagina 209




alle richieste di servizialla persona in struttureresidenziali per anziani e

disabili: domandesoddisfatte sul totale (%)

domande vienecalcolato a livello di

distrettosociosanitario dei

comuni dell'Unionedella Romagna

Faentina

legale e Affariistituzionali

P.04.02

Promuovere tra i giovanila cittadinanza attiva,l'educazione civica e

l'educazione alla legalità:N. classi coinvolte /

Totale classi delle scuole(%)

L'educazione civicapresso le scuole

medie; l'educazionealla legalità presso le

scuole superiori

9,17 a crescere sì no


10 a crescere casolavalsenio

sì no

10 a crescerecastel

bolognesesì no





cultura, Turismoe Politicheeducative

P.04.03

Garantire il più ampioaccesso ai servizi per la

prima infanzia (0-3 anni)nelle strutture comunali

o convenzionate conl'ente: accessi nell’anno /

totale richiestepervenute (%)

95,81 a crescere sì no

Nido Emiliani e Nido Cicognani


Nido Comunale “Lo Scoiattolo”


sì no

Nido Comunale Arcobaleno e Spazio Bambini “Casa Sull'Albero”

100 a crescere castelbolognese

sì no

Nido Comunale”8 Marzo”; Nido Comunale “Pepito”; Nidi Convenzionati della Fondazione Marri; Nidi convenzionati Zerocento

89,45 a crescere faenza sì no

Nido Comunale “PeterPan”; Nido Convenzionato della Zerocento “Campanellino”

85,42 a crescere riolo terme sì no

Nido Comunale “Lo Scarabocchio”



polizia P.07.02 Utenze servite da sistemi 58,33 a crescere sì no

Pagina 210




Municipale

di raccolta differenziataidonei

all'implementazionedella tariffazione

puntuale (%)



sì no

50 a crescerecastel

bolognesesì no





cultura, Turismoe Politicheeducative

P.02.06

Valorizzare le produzioniagro alimentari locali:

numero dei prodotti DOPe IGP sul territorio

"-Fonte RegioneEmilia Romagna

(www.agri.regione.emilia-romagna.it)_

Denominazione diOrigine Protetta (DOP)

ed IndicazioniGeografiche Protette

(IGP).

-Il numero delleproduzioni DOP e IGPsul territorio dell'URF

è di fatto 12, chepossono comprendere

più comuni.

-Benchmarking:confronto con Bassa

Romagna"

12 a crescere no sì

Pagina 211


Area dei prodotti

Legenda intestazioneTarget atteso1: livello quantitativo atteso a fine 2018, che per gli indicatori di prodotto non è calcolato, in quanto si tratta di grandezze per le quali in genere non ha senso programmarne un livello atteso, ma ha senso calcolare negli anni i valori storici per delineare un trend del volume di attività

Settore Cod. Descrizione indicatore Target atteso1

Legale e Affari istituzionali AI.01.01 N. delibere, decreti e ordinanze adottati -

Legale e Affari istituzionali AI.01.02 N. sedute del consiglio comunale -

Finanziario AI.01.03 N. di sedute dell'OIV o analogo organismo -

Legale e Affari istituzionali AI.01.04 N. consiglieri comunali -


tecnologicaAI.01.05 N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme) -

Personale e Organizzazione AI.01.06 N. concorsi banditi nell’anno -

Personale e Organizzazione AI.01.07 N. persone in graduatorie di concorso (ancora valide) non ancora assunte al31/12

-

Personale e Organizzazione AI.01.08 N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell’anno -

Personale e Organizzazione AI.01.09 N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 -

Personale e Organizzazione AI.01.10N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento

penale-

Personale e Organizzazione AI.01.11 N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione(CCNL 11/4/08)

-

Personale e Organizzazione AI.01.12N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni

fino ad un massimo di 6 mesi (CCNL 11/4/08 )-

Personale e Organizzazione AI.01.13 N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad unmassimo di 10 giorni (CCNL 11/4/08 - Titolo II)

-

Personale e Organizzazione AI.01.14 N. licenziamenti con preavviso -

Personale e Organizzazione AI.01.15 N. licenziamenti senza preavviso -

Personale e Organizzazione AI.01.16 N. visite fiscali effettuate -

Personale e Organizzazione AI.01.17 N. visite fiscali richieste -

Personale e Organizzazione AI.01.18 N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione e informazione) -

Personale e Organizzazione AI.01.19 N. giornate di formazione – D.L. 81/2008 -

Personale e Organizzazione AI.01.20N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a cosi

di formazione-

Legale e Affari istituzionali AI.01.21 N. pareri legali espressi -

Legale e Affari istituzionali AI.01.22 N. contenziosi avviati nell'anno -

Legale e Affari istituzionali AI.01.23 N. atti protocollati in entrata -

Legale e Affari istituzionali AI.01.24 N. atti protocollati in uscita -

Polizia Municipale AI.01.25 N. notifiche effettuate dai Messi Comunali -

Territorio AI.01.26 N. piani urbanistici approvati nell’anno -

Lavori pubblici AI.01.27 N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno -

Territorio AI.01.28 N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell’anno -

Territorio AI.01.29 N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio -

Territorio AI.01.30 N. D.I.A.- C.I.L. ricevute -

Lavori pubblici AI.01.31 N. opere pubbliche realizzate con o senza collaudo effettuato al 31/12 -

Lavori pubblici AI.01.32 N. interventi per prevenire calamità naturali -

Pagina 212



Lavori pubblici AI.01.33 Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali -

Lavori pubblici AI.01.34 N. interventi a seguito di calamità naturali -

Lavori pubblici AI.01.35 Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali -

Polizia Municipale AI.01.36 Tonnellate di rifiuti raccolti -

Polizia Municipale AI.01.37 Percentuale raccolta differenziata di rifiuti -

Polizia Municipale AI.01.38 Spesa complessiva sostenuta per la raccolta dei rifiuti -

Lavori pubblici AI.01.39 N. di impianti depuratori idrici in funzione al 31/12 -

Polizia Municipale AI.01.40 N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico -

Servizi sociali AI.01.41 N. minori assistiti -

Servizi sociali AI.01.42 N. bambini iscritti negli asili nido -

Servizi sociali AI.01.43 N. adulti in difficoltà assistiti -

Servizi sociali AI.01.44 N. anziani assistiti -

Servizi sociali AI.01.45 N. disabili assistiti -

Lavori pubblici AI.01.46 N. cimiteri -


AI.01.47 N. bambini iscritti nelle scuole materne comunali -


AI.01.48 N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di Istruzione superiore -

Servizi sociali AI.01.49 N. alunni portatori di handicap assistiti -


AI.01.50 N. pasti somministrati -

Polizia Municipale AI.01.51 N. Verbali di contravvenzioni -

Polizia Municipale AI.01.52 N. incidenti rilevati -


tecnologicaAI.01.53 Variazioni anagrafiche (N.) -


tecnologicaAI.01.54 N. eventi registrati nei registri di stato civile -

Legale e Affari istituzionali AI.01.55 N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari -


AI.01.56 N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche -


AI.01.57 N. biblioteche, mediateche ed emeroteche -


AI.01.58 N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente -


AI.01.59 N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno) -


AI.01.60 N. strutture ricreative gestite per i giovani -


AI.01.61 N. punti di servizio e di informazione turistica -

Finanziario AI.01.62 N. Farmacie comunali -

Personale e Organizzazione AI.01.63 N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme) -


AI.01.64 N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme) -

Territorio AI.01.65 N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme) -

Lavori pubblici AI.01.66 N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme) -

Pagina 213



Finanziario AI.01.67 N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme) -

Polizia Municipale AI.01.68 N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme) -

Coordinatore AI.01.69 N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme) -

Legale e Affari istituzionali AI.01.70 N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme) -

Servizi sociali AI.01.71 N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme) -

Servizi sociali AI.01.72 N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente -

Legale e Affari istituzionali AI.01.73 N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente -

Pagina 214

Area dei fabbisogni standard

Legenda intestazioneI dati indicati di seguito si riferiscono al 2013. A gennaio 2018 è stata effettuata la rilevazione per l'annualità 2016.

Pagina 215

Pagina 216

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Area strategica

Legenda intestazioniGli obiettivi pluriennali e relativi indicatori (descritti su sfondo blu scuro) sono comuni a tutti gli enti dell'Unione e presentano l'indicazione deiSindaci di riferimento per l'attuazione degli obiettivi (seguendo la deleghe per materia della Giunta dell'Unione), dei settori organizzativi diriferimento, oltre all'indicazione della missione e programma di bilancio e del tipo di indicatore (a crescere se l’andamento numerico auspicatodell’indicatore è in aumento, a diminuire se l’andamento numerico auspicato dell’indicatore è in diminuzione, sì/no se l'indicatore non è numericoma di stato, del tipo fatto/non fatto).Il target è il livello quantitativo atteso a fine 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Nell'indicatore pluriennale il target aggregato è sulla riga con sfondoazzuro. Sotto tale riga vi è l'eventuale scomposizione del target atteso tra i singoli enti (Comuni e Unione); se non è specificato nessun ente, il targetsi intende riferibile genericamente al complesso degli enti.Ogni obiettivo pluriennale dispone di un obiettivo annuale attuativo.

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Garantire ai cittadini la sicurezza urbana, promuovendo una mobilità sicura e sostenibileObiettivo strategico pluriennale n. P.01 Sindaci: Nicolardi - MeluzziIndicatore strategico pluriennale n P.01.01Estensione della videosorveglianza: numero Comuni dell'Unione inclusi nel sistema (N.)qualità: no benchmarking: noMissione: 03 - Ordine pubblico e sicurezzaProgramma: 0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana

targetNote a previsione

Settore: Polizia Municipale

2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

4 5 6 6 6aggregato 1 1 1 1 1brisighella 1 1 1 1 1casola valsenio 0 1 1 1 1castel bolognese 1 1 1 1 1faenza 0 0 1 1 1riolo terme 1 1 1 1 1solaroloObiettivo strategico annuale n A.01.01Sottoscrizione del Patto per la sicurezza per la Provincia di Ravenna tra prefettura di Ravenna e Sindaci di tutti i Comuni. All'interno del Patto è previsto il potenziamento del sistema di videosorveglianza per tutti i comuni dell'Unione della Romagna Faentina ed il collegamento con il S.C.N.T.T. (Sistema centralizzato nazionale targhe e transiti)

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Sottoscrizione del Patto per la sicurezza per la Provincia di Ravenna tra prefettura di Ravenna e Sindaci di tutti i Comuni, entro l'anno (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

si-Il target è aggreato a livello dell'Unione della Romagna Faentina aggregato

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Indicatore strategico pluriennale n P.01.02Estensione del controllo di vicinato: ampliamento annuale del numero dei gruppi di controllo nei Comuni dell’Unione (sì/no) qualità: no benchmarking: noMissione: 03 - Ordine pubblico e sicurezzaProgramma: 0302 - Sistema integrato di sicurezza urbanatargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: sì/no

sì sì sì sì sìIl target è aggregato a livello di Unione aggregatoObiettivo strategico annuale n A.01.02Potenziare e coordinare le forme di presidio territoriale tramite la partecipazione attiva e volontaria della cittadinanza (controllo di vicinato, gruppi di auto-allerta "fa tam-tam", assistenti civici ed associazioni di volontariato), e valutando una possibile forma di integrazione con istituti di vigilanza privata.

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Incremento annuo del numero dei gruppi di cittadini coinvolti nel presidio territoriale (%)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere

15-Il target è aggreato a livello dell'Unione della Romagna Faentina aggregato

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Indicatore strategico pluriennale n P.01.03Potenziare la sicurezza nelle manifestazioni ed eventi pubblici: numero dei soggetti organizzatori incontrati al fine di renderli edotti delle disposizioni in materia (N.) qualità: no benchmarking: noMissione: 03 - Ordine pubblico e sicurezzaProgramma: 0302 - Sistema integrato di sicurezza urbanatargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

9 8 15 14 15aggregato 1 1 2 2 21 iniziativa stimata, con trend in crescita di 1 nel 2020 brisighella1 1 2 2 21 iniziativa stimata, con trend in crescita di 1 nel 2020 casola valsenio1 1 2 2 21 iniziativa stimata, con trend in crescita di 1 nel 2020 castel bolognese4 3 5 4 54 organizzatori di iniziative stimate (1 Fiera S. Rocco, 1 Festa 8 dicembre-Nott de biso'-Palio, 1 MEI, 1 Argillà) di cui una biennale, con trend in crescita di 1 nel 2020

faenza

1 1 2 2 21 iniziativa stimata, con trend in crescita di 1 nel 2020 riolo terme1 1 2 2 21 iniziativa stimata, con trend in crescita di 1 nel 2020 solarolo

Obiettivo strategico annuale n A.01.03Provvedimenti di adozione di misure per la sicurezza ed il governo delle manifestazioni in spazi pubblici nel territorio dell'Unione della Romagna Faentina

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:N. Provvedimenti adottati l'anno in materia di sicurezza delle manifestazioni / Totale manifestazioni in spazi pubblici presso il territorio URF (%) qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere

10 -Il target è aggreato a livello dell'Unione della Romagna Faen=na- Il provvedimento si conteggia un atto unico o un aggregato di atti per ogni manifestazione da mettere in sicurezza aggregato

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Indicatore strategico pluriennale n P.01.04Potenziare la sicurezza stradale, tramite attività di controllo mirato: incidenti stradali con morti e/o feriti (N.)qualità: no benchmarking: noMissione: 03 - Ordine pubblico e sicurezzaProgramma: 0301 - Polizia locale e amministrativatargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a descrescere

255 255 255 255 255aggregato 12 12 12 12 12brisighella 2 2 2 2 2casola valsenio 21 21 21 21 21castel bolognese 205 205 205 205 205faenza 10 10 10 10 10riolo terme 5 5 5 5 5solaroloObiettivo strategico annuale n A.01.04Potenziare i controlli e accertamenti per il contrasto dei comportamenti scorretti alla guida

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Incremento del numero dei controlli e degli accertamenti per il contrasto dei comportamenti scorretti alla guida, rispetto all'anno 2017 (%)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere

5-Il target è aggreato a livello dell'Unione della Romagna Faentina aggregatoIndicatore strategico pluriennale n P.01.05Estendere la rete ciclopedonale: aumento del 10% entro il 2020 (sì/no) qualità: no benchmarking: noMissione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali


Settore: Lavori pubblici

2018 2019 2020 2021 2022tipo: sì/no

no no sì sì sì-Il target è aggregato a livello di Unione-Il dato di partenza dal 01/11/2017 aggregato

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Obiettivo strategico annuale n A.01.05Esecuzione di azioni finalizzate all'ampliamento della rete ciclopedonale2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:Azioni l'anno per l'ampliamento della rete ciclopedonale dell'Unione della Romagna Faentina (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere4- Azione si intende: esecuzione lavori, studio di fattibilità approvata dagli organi competenti, progettazione definitiva, collaudo ecc.... aggregato 0brisighella 0casola valsenio 0castel bolognese 41) inizio lavori Borgo Tuliero 2) studio di fattibilità pista via ospitalacci 3) studio fattibilità pista via silvio pellico 4) studio fattibilità pista via casarolo faenza0riolo terme 0solarolo

Indicatore strategico pluriennale n P.01.06Coinvolgimento del volontariato per le attività specifiche di controllo del territorio (assistenti civici, associazioni, accertatori ambientali): ampliamento annuale (sì/no) qualità: no benchmarking: noMissione: 03 - Ordine pubblico e sicurezzaProgramma: 0302 - Sistema integrato di sicurezza urbanatargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: sì/no

sì/no sì/no sì/no sì/no sì/noaggregato no no no no nobrisighella no no no no nocasola valsenio no no no no nocastel bolognese sì sì sì sì sìfaenza no no no no noriolo terme no no no no nosolarolo

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Obiettivo strategico annuale n A.01.06Attivazione di nuovi volontari per le attività specifiche di controllo del Comune di Faenza (assistenti civici, associazioni, accertatori ambientali) 2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:Nuovi volontari attivati l'anno per attività specifiche di controllo del Comune di Faenza (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere10Volontari: assistenti civici, associazioni, accertatori ambientali aggregato 10faenza

Indicatore strategico pluriennale n P.01.07Azioni per la promozione/sensibilizzazione della cultura della sicurezza urbana l’anno (N.)qualità: no benchmarking: noMissione: 03 - Ordine pubblico e sicurezzaProgramma: 0302 - Sistema integrato di sicurezza urbanatargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

13 13 13 13 13Per azioni si intendono: azione n.1 = incontri pubblici con i cittadini; azione n.2 = incontri formativi nelle scuole; azione n.3 = campagna comunicazione e informazioneaggregato

2 2 2 2 21) incontri pubblici con i cittadini 3) campagna comunicazione e informazione brisighella2 2 2 2 21) incontri pubblici con i cittadini 3) campagna comunicazione e informazione casola valsenio2 2 2 2 21) incontri pubblici con i cittadini 3) campagna comunicazione e informazione castel bolognese3 3 3 3 31) incontri pubblici con i cittadini 2) incontri formativi nelle scuole 3) campagna comunicazione e informazione

faenza2 2 2 2 21) incontri pubblici con i cittadini 3) campagna comunicazione e informazione riolo terme2 2 2 2 21) incontri pubblici con i cittadini 3) campagna comunicazione e informazione solarolo

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Obiettivo strategico annuale n A.01.07Condurre attività di promozione/sensibilizzazione della cultura della sicurezza urbana svolte attraverso incontri pubblici con i cittadini e con le scuole, e campagna di informazione e comunicazione2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:Eventi organizzati l'anno per la promozione/sensibilizzazione della cultura della sicurezza urbana l'anno (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere10Eventi intesi incontri pubblici con i cittadini e con le scuole aggregato 1brisighella 1casola valsenio 5castel bolognese 1faenza 1riolo terme 1solarolo

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Indicatore strategico pluriennale n P.01.08Azioni per la promozione della cultura della sicurezza stradale: percorsi effettuati l’anno (N.)qualità: no benchmarking: noMissione: 03 - Ordine pubblico e sicurezzaProgramma: 0301 - Polizia locale e amministrativatargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

12 12 12 12 12Per azioni si intendono: azione n.1 = incontri formativi nelle scuole; azione n. 2 = campagna comunicazione e informazioneaggregato

2 2 2 2 21) incontri formativi nelle scuole 2) campagna comunicazione e informazione brisighella2 2 2 2 21) incontri formativi nelle scuole 2) campagna comunicazione e informazione casola valsenio2 2 2 2 21) incontri formativi nelle scuole 2) campagna comunicazione e informazione castel bolognese2 2 2 2 21) incontri formativi nelle scuole 2) campagna comunicazione e informazione faenza2 2 2 2 21) incontri formativi nelle scuole 2) campagna comunicazione e informazione riolo terme2 2 2 2 21) incontri formativi nelle scuole 2) campagna comunicazione e informazione solarolo

Obiettivo strategico annuale n A.01.08Condurre attività di educazione stradale e di promozione della cultura della sicurezza stradale, svolte nelle scuole, anche in collaborazione e con il supporto di associazioni di volontariato, e campagna di comunicazione e informazione

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Educazione stradale nelle scuole ed interventi di promozione della cultura della sicurezza stradale. (N. dei partecipanti)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere

1870aggregato 50brisighella 100casola valsenio 120castel bolognesePagina 226

1400faenza 100riolo terme 100solarolo

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Favorire lo sviluppo economico e l'occupazione localiObiettivo strategico pluriennale n. P.02 Sindaci: Missiroli - MeluzziIndicatore strategico pluriennale n P.02.01Semplificare iter burocratici nei procedimenti relativi alle imprese del territorio: tempi medi di chiusura dei procedimenti autorizzativi edilizi del Suap (gg) qualità: si benchmarking: noMissione: 14 - Sviluppo economico e competitivitàProgramma: 1401 - Industria, PMI e Artigianato


Settore: Territorio


70 70 70 70 70-70 gg. medi è l'impegno a mantenere questo termine da considerare come livello di efficienza dell'ufficio negli anni-I procedimenti sono trasversali per tutti N. 6 Comuni dell'Unione della Romagna Faentinaaggregato

70 70 70 70 70unioneObiettivo strategico annuale n A.02.01Attività di rilascio dei permessi di costruzioni produttive da espletare con una tempestica inferiore al 20% di quella di legge (90gg)

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:% del termine massimo in giorni, previsto dalla normativa, di rilascio dei permessi di costruzioni produttive (%)qualità: si benchmarking: no tipo: a descrescere

20 -90gg termine massimo previsto dalla norma=va-I procedimen= sono trasversali per tutti N. 6 Comuni dell'Unione della Romagna Faentina aggregato20unione

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Indicatore strategico pluriennale n P.02.02Semplificare iter burocratici nei procedimenti relativi alle imprese del territorio: % del termine massimo in giorni, previsto dalle normative in materia, di chiusura dei procedimenti autorizzativi commerciali (%)qualità: si benchmarking: noMissione: 14 - Sviluppo economico e competitivitàProgramma: 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatoritargetNote a previsione

Settore: Territorio


80 80 80 80 80-80% è l'impegno a mantenere questo termine da considerare come livello di efficienza dell'ufficio negli anni-I procedimenti sono trasversali per tutti N. 6 Comuni dell'Unione della Romagna Faentinaaggregato

80 80 80 80 80unioneObiettivo strategico annuale n A.02.02Attività di controllo delle SCIA commerciali da effettuare entro 23 giorni (legge 60gg)

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Tempi medi di attività di controllo delle SCIA commerciali (gg)qualità: si benchmarking: no tipo: a descrescere

23 -60gg termine massimo previsto dalla norma=va-I procedimen= sono trasversali per tutti N. 6 Comuni dell'Unione della Romagna Faentina aggregato23unione

Indicatore strategico pluriennale n P.02.03Incentivi annui per l’insediamento di nuove aziende e/o l’ampliamento delle esistenti nel Comune di Faenza (€)qualità: no benchmarking: noMissione: 14 - Sviluppo economico e competitivitàProgramma: 1401 - Industria, PMI e ArtigianatotargetNote a previsione

Settore: Cultura, Turismo e Politiche educative

2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

10000 15000 20000 0 0-L'ammontare previsto è il plafond massimo annuo utilizzabile. In base alle domande pervenute, l'Amministrazione concede, in presenza dei requisiti richieste, i contributi alle imprese fino all'esaurimento del plafond.aggregato

10000 15000 20000 - -faenzaPagina 229

Obiettivo strategico annuale n A.02.03Gestione istruttoria delle domande di contributo per le imprese presenti nel Comune di Faenza che assumono nuovi dipendenti2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:N. istruttorie concluse/ domande presentate (%)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere100Per istruttoria, della domanda di contributo per le imprese presenti nel Comune di Faenza che assumono nuovi dipendenti, si intende il procedimento di verifica dei requisiti minimi necessari per l'acquisizione del contributo e la successiva liquidazione del contributo ai soggetti aventi diritto.

aggregato100faenza

Indicatore strategico pluriennale n P.02.04Contrastare lo spopolamento nei piccoli centri: numero dei servizi alla persona mantenuti rispetto l’anno precedente presso il Comune di Casola Valsenio (%) qualità: no benchmarking: noMissione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socialitargetNote a previsione

Settore: Servizi Sociali

2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

90 100 100 100 100Azioni finalizzate ad evitare il calo dei residenti e che i servizi pubblici esistenti non siano mantenuti/garantitiaggregato

90 100 100 100 100casola valsenioObiettivo strategico annuale n A.02.04Individuazione di una postazione di lavoro per l'Assistente sociale nel contesto della Residenza Municipale di Casola Valsenio, trasferendola dal presidio degli ambulatori AUSL,per facilitare il contatto con i cittadini e l'implementazione dello sportello sociale

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Attivazione nuova postazione di lavoro per l'Assistente sociale nel contesto della Residenza Municipale di Casola Valsenio entro il 31/12/2018 (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sìaggregato sìcasola valsenio

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Indicatore strategico pluriennale n P.02.05Adozione di variante al RUE per l'introduzione di incentivi privati e compensazioni pubbliche (sì/no)qualità: no benchmarking: noMissione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma: 0801 - Urbanistica e assetto del territoriotargetNote a previsione

Settore: Territorio

2018 2019 2020 2021 2022tipo: sì/no

no sì sì sì sìIl target è aggregato a livello di Unione aggregatono sì sì sì sìunione

Obiettivo strategico annuale n A.02.05Presentazione della proposta di variante in materia di incentivi privati e compensazioni pubbliche

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Trasmissione entro il 31/12/2018 della proposta, per la successiva approvazione da parte degli organi istituzionali degli enti dell'URF, di variante al RUE (ambito Faenza) per miglioramento del sistema: incentivi privati e compensazioni pubbliche (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sì -Il target è aggregato a livello di Unione della Romagna Faentina aggregato sìunioneIndicatore strategico pluriennale n P.02.06Valorizzare le produzioni agro alimentari locali: numero dei prodotti DOP e IGP sul territorioqualità: no benchmarking: siMissione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaProgramma: 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare



2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

12 12 12 12 12-Fonte Regione Emilia Romagna (www.agri.regione.emilia-romagna.it)_ Denominazione di Origine Protetta (DOP) ed Indicazioni Geografiche Protette (IGP).-Il numero delle produzioni DOP e IGP sul territorio dell'URF è di fatto 12, che possono comprendere più comuni.-Benchmarking: confronto con Bassa Romagna

aggregato

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Obiettivo strategico annuale n A.02.06Promozione delle produzioni agroalimentari locali a marchio DOP o IGP2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:Eventi annuali organizzati o sostenuti per la promozione dei prodotti DOP e/o IGP del territorio (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere7Valutata la valenza degli eventi di promozione del territorio, il sostegno si può concretizzare in forme agevolative di vario genere quali il patrocinio, con sconti sui costi di pubblicità e affissioni, varie forme di concessioni di spazi pubblici, e nel rispetto dei regolamenti e delle normative vigenti la corresponsione dei contributi

aggregato3brisighella 0casola valsenio 1castel bolognese 1faenza 2riolo terme 0solarolo

Indicatore strategico pluriennale n P.02.07 Imprese aKve presso i comuni dell'Unione della Romagna faen=na (N.) qualità: no benchmarking: noMissione: 14 - Sviluppo economico e competitivitàProgramma: 1401 - Industria, PMI e ArtigianatotargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

9840 9930 9950 10080 10100Verificabile sul sito della Camera di Commercio di Ravenna, dato del 4 trimestre di ogni anno aggregato900 920 920 950 950brisighella 320 340 340 350 350casola valsenio 1020 1050 1050 1080 1080castel bolognese 6600 6620 6620 6680 6680faenza 560 560 570 570 580riolo terme 440 440 450 450 460solarolo

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Obiettivo strategico annuale n A.02.07Gestione del procedimento del bando per contributi alle imprese del Comune di Faenza che aumentano la quota di assunzioni2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:N.domande di contributo istruite /n. domande presentate nel Comune di Faenza (%)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere100Per istruttoria si intende il procedimento di verifica dei requisiti minimi necessari per l'acquisizione del contributo e la successiva liquidazione del contributo ai soggetti aventi diritto. aggregato100faenza

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Sostenere, tutelare ed educare i cittadini in materia di assistenza sociale locale e di presidio dei servizi sanitari localiObiettivo strategico pluriennale n. P.03 Sindaci: Anconelli - MalpezziIndicatore strategico pluriennale n P.03.01Riprogettare i servizi di orientamento ai giovani: contatti annui dei servizi di orientamento ai giovani (N.)qualità: no benchmarking: noMissione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo liberoProgramma: 0602 - Giovani



2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

223 223 223 223 223per contatto si intende l'accesso diretto, l'accesso al sito Informagiovani, mediante social media, l'iscrizione a newsletteraggregato

15 15 15 15 15brisighella 5 5 5 5 5casola valsenio 15 15 15 15 15castel bolognese 170 170 170 170 170faenza 10 10 10 10 10riolo terme 8 8 8 8 8solaroloObiettivo strategico annuale n A.03.01Sottoscrizione del nuovo contratto di servizio per i servizi di informazione e di orientamento per giovani

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Avvio esecuzione del nuovo contratto di servizio per i servizi di informazione e di orientamento per giovani entro il 01/04/2018 (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sìIl target viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina aggregato sìunione

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Indicatore strategico pluriennale n P.03.02Avviare l’istruttoria pubblica per coprogettare servizi innovativi a persone con disabilità: numero di progetti individualizzati avviati nell’anno (N.) qualità: no benchmarking: noMissione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 1202 - Interventi per la disabilitàtargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

10 10 10 10 10- Il numero dei progetti viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faen=na- ProgeK individualizzati intesi diretto al singolo assistitoaggregato

Obiettivo strategico annuale n A.03.02Pubblicazione di avvisi contenenti i criteri per l'assegnazione di conttributi e la declinazione delle attività per le quali sono previsti rivolti ad associazioni per progeti finalizzati al vivere in autonomia

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Completamento della procedura per l'erogazione deil contributi con assegnazione dei fondi entro il 30/06/2018 (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no


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Indicatore strategico pluriennale n P.03.03Riprogettare la complessiva offerta dei servizi alla persona, valorizzando l’apporto di tutte le parti interessate, tra cui il terzo settore e il volontariato: servizi alla persona nuovi/riprogettati (N.) qualità: no benchmarking: noMissione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socialitargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

1 1 1 1 1-il numero dei servizi nuovi o riprogettati corrisponde al numero di schede progettuali dei servizi nuovi o riprogettati presenti nel piano di zona aLua=vo annuale-Il numero dei servizi viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina

aggregato

Obiettivo strategico annuale n A.03.03Completamento dell'istruttoria relativa alla predisposizione del nuovo piano di zona triennale, con relativo piano attuativo annuale, entro il 30/05/2018

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Approvazione da parte del Comitato di Distretto del piano triennale entro il 31/05/2018 e daparte del Consiglio dell'Unione entro il 30/06/2018 (% di attuazione)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere

100-Il target viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faen=na-60% approvazione da parte del Comitato di distretto entro il 31/05/2018 e restante 40% da Consiglio dell'Unione entro il 30/06/2018aggregato

100unione

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Indicatore strategico pluriennale n P.03.04Assicurare la prossimità di intervento in ambito sociale in tutto il territorio dell'Unione, mediante la presenza dell'assistente sociale e delle funzioni di sportello sociale (N. operatori equivalenti) qualità: no benchmarking: noMissione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socialitargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

18 18 18 18 18per operatore equivalente si intende la frazione del monte ore annuo di servizio prestato al territorioaggregato

1 1 1 1 1brisighella 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4casola valsenio 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6castel bolognese 13,51 13,51 13,51 13,51 13,51faenza 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83riolo terme 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66solaroloObiettivo strategico annuale n A.03.04Implementazione della cartella sociale con particolare riferimento all'area anziani

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Inserire nel sistema informatizzato della cartella sociale ICARO degli assisititi dell'area in carico all'area anziani con ancora una cartella esclusivamente cartacea entro il 31/12/2018 (% di inserimento)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere

75Il target viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina aggregato 75unione

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Indicatore strategico pluriennale n P.03.05Sviluppare progetti in collaborazione con l'ASP, in coerenza con la programmazione sociosanitaria di zona: attivazione nuovi progetti (N. ) qualità: no benchmarking: noMissione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socialitargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

1 1 1 1 1-Il numero dei nuovi progetti corrisponde alle schede dei nuovi servizi allegate al contratto di servizio-Il numero dei progeK viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina

aggregato

Obiettivo strategico annuale n A.03.05Avvio dell'esecuzione entro il 01/03/2018 del nuovo contratto di servizio con l'ASP

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Sottoscrizione del verbale, sottoscritto da RUP o DEC, di avvio del contratto di servizio con l'Asp entro il 01/03/2018 (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no


Pagina 238

Indicatore strategico pluriennale n P.03.06Presidiare le forme di integrazione sociosanitaria, in modo da coinvolgere operatori e risorse dell'AUSL e dei Comuni per il migliore soddisfacimento dei bisogni delle diverse tipologie di utenza: attivazione progetti condivisi con risorse del budget di salute (sì/no) qualità: no benchmarking: noMissione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socialitargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: sì/no

sì sì sì sì sì- l'attivazione dei progetti è riscontrabile dalle schede di progetto personalizzate siglate in sede di unità di valutazione multi dimensionale- Il numero dei progetti viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina

aggregato

Obiettivo strategico annuale n A.03.06Formalizzare in sede di UVM le valutazioni per l'accesso a prestazioni finanziate con budgfet di salute, o comunque per situazioni che richiedono il concorso di comptenze sanitarie e sociali 2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:N.assistiti valutati congiuntamente in sede di UVM (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere75-Unità di Valutazione Multidimensionale prevista per la valutazione congiunta trra AUSL e servizi sociali delle situazioni complesse in area disabili e minori. Per l'area Anziani tale struttura è chiamata Unità di Valutazione Geriatrica-20 disabili/adul=- 5 minori- 50 anziani-Il target viene calcolato a livello di distreLo sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina

aggregato75unione

Pagina 239

Indicatore strategico pluriennale n P.03.07Capacità di rispondere alle richieste di servizi alla persona in strutture residenziali per anziani e disabili: domande soddisfatte sul totale (%) qualità: si benchmarking: noMissione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 1203 - Interventi per gli anzianitargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

30 30 30 30 30Il numero delle domande viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentinaaggregato

Obiettivo strategico annuale n A.03.07Avvio dell'esecuzione entro il 01/04/2018 del nuovo contratto di servizio con i gestori che saranno individuati per la gestione dei centri occupazionali per disabili

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Sottoscrizione del verbale, sottoscritto da RUP o DEC, di avvio del contratto di servizio i soggetti che saranno individuati a seguito di gara entro il 01/04/2018 (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sìIl target viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina aggregato sìunioneIndicatore strategico pluriennale n P.03.08Percentuale dei residenti nell'Unione che utilizzano il presidio ospedaliero di Faenza qualità: no benchmarking: noMissione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali


Settore: -

2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

90 90 90 90 90- Ultimo dato a consuntivo anno 2016: 90%- target aggregato a livello di distretto sanitario aggregato

Pagina 240

Obiettivo strategico annuale n A.03.08Obiettivo annuale non previsto in quanto i Comuni non hanno competenza diretta in materia

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Non previstoqualità: N.P. benchmarking: N.P. tipo: N.P.

N.P.aggregato N.P.brisighella N.P.casola valsenio N.P.castel bolognese N.P.faenza N.P.riolo terme N.P.solarolo N.P.unione

Pagina 241

Sostenere i percorsi formativi, le scuole e l'istruzione per una crescita culturale, sociale e professionale del territorioObiettivo strategico pluriennale n. P.04 Sindaci: AnconelliIndicatore strategico pluriennale n P.04.01Promuovere e rafforzare il rapporto tra la scuola e l'Amministrazione al fine di contribuire alla soluzione di problemi logistici e di integrazione, nonché all'arricchimento dell'offerta formativa anche attraverso il coinvolgimento del territorio (is=tu= culturali, associazioni, ecc...): N. alunni coinvol= / Totale alunni (%) qualità: no benchmarking: noMissione: 04 - Istruzione e diritto allo studioProgramma: 0407 - Diritto allo studio



2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

67,2 67,7 68,2 68,7 69,2La percentuale aggregata è calcolata come media percentuale aggregato12 12,5 13 13,5 14brisighella 80 80,5 81 81,5 82casola valsenio 76 76,5 77 77,5 78castel bolognese 71 71,5 72 72,5 73faenza 85 85,5 86 86,5 87riolo terme 79 79,5 80 80,5 81solarolo

Obiettivo strategico annuale n A.04.01Mantenere e rafforzare il rapporto tra scuola dell'autonomia e Comune per la soluzione dei problemi logistici e di integrazione, l'aumento delle opportunità formative offerte dal territorio, il miglior matching tra formazione e domanda di professionalità esistente sul territorio2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:Azioni concordate tra scuola e ente locale (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere9Per azioni concordate tra scuola e ente locale si intendono accordi di rete, protocolli e convenzioni per il sostegno all'attività scolastica, interventi specifici di qualificazione scolastica aggregato1brisighella 1casola valsenio 1castel bolognese 4faenza 1riolo terme 1solarolo

Pagina 242

Indicatore strategico pluriennale n P.04.02Promuovere tra i giovani la cittadinanza attiva, l'educazione civica e l'educazione alla legalità: N. classi coinvolte / Totale classi delle scuole (%) qualità: si benchmarking: noMissione: 04 - Istruzione e diritto allo studioProgramma: 0406 - Servizi ausiliari all’istruzionetargetNote a previsione

Settore: Legale e Affari istituzionali

2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

9,17 9,17 9,17 9,17 9,17L'educazione civica presso le scuole medie; l'educazione alla legalità presso le scuole superiori aggregato

10 10 10 10 10brisighella 10 10 10 10 10casola valsenio 10 10 10 10 10castel bolognese 5 5 5 5 5faenza 10 10 10 10 10riolo terme 10 10 10 10 10solaroloObiettivo strategico annuale n A.04.02Realizzare gli incontri afferenti all'educazione civica e alla legalità, con l'incontro dell consulte dei ragazzi e ragazze; con le scuole e coinvolgimento delle stesse nella preparazione degli eventi civili e istituzionaliazione degli enti

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Incontri proposti nell’anno alle scuole presso l'Unione della Romagna Faentina, per promuovere la cittadinanza attiva, l'educazione civica e l'educazione alla legalità (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere

19Incontri si intendono quelli giudati da pedagogista/animatore/insegnante aggregato 3brisighella 3casola valsenio 3castel bolognese 4faenza 3riolo terme 3solarolo

Pagina 243

Indicatore strategico pluriennale n P.04.03Garantire il più ampio accesso ai servizi per la prima infanzia (0-3 anni) nelle strutture comunali o convenzionate con l'ente: accessi nell’anno / totale richieste pervenute (%) qualità: si benchmarking: noMissione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidotargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

95,81 96,00 96,83 97,50 98,33aggregato 100 100 100 100 100Nido Emiliani e Nido Cicognani brisighella 100 100 100 100 100Nido Comunale “Lo Scoiattolo” casola valsenio 100 100 100 100 100Nido Comunale Arcobaleno e Spazio Bambini “Casa Sull'Albero” castel bolognese89,45 90 92 94 95Nido Comunale”8 Marzo”; Nido Comunale “Pepito”; Nidi Convenzionati della Fondazione Marri; Nidi convenzionati Zerocento

faenza85,42 86 89 91 95Nido Comunale “Peter Pan”; Nido Convenzionato della Zerocento “Campanellino” riolo terme100 100 100 100 100Nido Comunale “Lo Scarabocchio” solarolo

Obiettivo strategico annuale n A.04.03Rimodulare in riduzione le rette di frequenza nei nidi comunali e/o convenzionati del Comune di Faenza mediante impiego di risorse regionali e statali all'uopo stanziate, al fine di un auspicabile aumento di utenti che, in ragione di rette più accessibili, potranno in maggior numero accedere ai servizi educativi per la prima infanzia

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Incremento % rispetto all'a.s. 2017-18 delle domande per l'accesso ai servizi educativi della prima infanzia presso il Comune di Faenza (% incremento)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere

0,5aggregato 0,5faenza

Pagina 244

Indicatore strategico pluriennale n P.04.04 Pianificazione condivisa con le scuole sull'alternanza/scuolalavoro: N. alunni coinvol= / Totale alunni (%) qualità: no benchmarking: noMissione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionaleProgramma: 1502 - Formazione professionaletargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

3,92 4,02 4,12 4,22 4,32-Per alunni coinvolti per Comune si intendono gli alunni che svolgono attività lavorativa nel Comune di riferimento. -Il totale degli alunni è dato dal numero degli iscritti alle superiori di Faenza dal 3° al 5° anno più il numero degli iscritti alla scuola alberghiera di Riolo Terme dal 3° al 5° anno.-A livello aggregato il target è dato dal rapporto tra la somma di tutti gli alunni coinvolti dei N. 6 Comuni (numeratore) e la somma degli alunni iscritti alle superiori di Faenza dal 3° al 5° anno più il numero degli iscritti alla scuola alberghiera di Riolo Terme dal 3° al 5° anno (denominatore).

aggregato

0,21 0,31 0,41 0,51 0,61brisighella 0,14 0,24 0,34 0,44 0,54casola valsenio 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65castel bolognese 3,21 3,31 3,41 3,51 3,61faenza 0,11 0,21 0,31 0,41 0,51riolo terme 0 0,1 0,2 0,3 0,4solaroloObiettivo strategico annuale n A.04.04Pianificazione condivisa sulla progettazione formativa nelle scuole

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Progetti condivisi di inserimento nell'alternanza/scuola lavoro (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere

6Per progetti si intendono le convenzioni Comuni/Istituti Comprensivi per l'inserimento degli alunni nell'alternanza scuola/lavoro presso gli Enti aggregato1brisighella 1casola valsenio

Pagina 245

1castel bolognese 1faenza 1riolo terme 1solarolo

Pagina 246

Tutelare e valorizzare i beni e le attività culturali e sportiveObiettivo strategico pluriennale n. P.05 Sindaci: IseppiIndicatore strategico pluriennale n P.05.01Realizzare il nuovo campo di calcio di Casola Valsenio (sì/no) qualità: no benchmarking: noMissione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio


Settore: Territorio

2018 2019 2020 2021 2022tipo: sì/no

no no sì sì sìaggregato no no sì sì sìcasola valsenioObiettivo strategico annuale n A.05.01Definire le procedure urbanistiche per la realizzazione del campo di calcio di Casola Valsenio

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Trasmissione entro il 31/12/2018 al Sindaco di Casola Valsenio delle procedure urbanistiche per la realizzazione del campo di calcio di Casola Valsenio (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sì- La proposta sarà trasmessa tramite comunicazione protocollata e firmata digitalmente dal dirigente competente aggregato sìcasola valsenioIndicatore strategico pluriennale n P.05.02N. eventi sportivi organizzati in collaborazione con l'associazionismo sportivo per la promozione dell'attività sportivaqualità: no benchmarking: noMissione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo liberoProgramma: 0601 - Sport e tempo libero



2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

13 13 13 13 13aggregato 1 1 1 1 1brisighella 1 1 1 1 1casola valsenio 1 1 1 1 1castel bolognese 7 7 7 7 7faenza 2 2 2 2 2riolo terme 1 1 1 1 1solaroloPagina 247

Obiettivo strategico annuale n A.05.02Favorire la pratica sportiva giovanile, per renderla sempre più accessibile, presso le scuole2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:Scuole raggiunte dalla campagna di promozione delle attività motorie (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere18Si fa riferimento all'Accordo di programma per la promozione delle attività motorie nella scuola dell'infanzia e primaria aggregato 2brisighella 2casola valsenio 2castel bolognese 8faenza 2riolo terme 2solarolo

Indicatore strategico pluriennale n P.05.03 Valorizzare la rete delle biblioteche dell'Unione: nuovi uten= registra= l'anno (N.) qualità: no benchmarking: noMissione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliProgramma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaletargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

617 745 817 889 970aggregato 10 15 20 25 30brisighella 40 45 47 49 50casola valsenio 50 55 60 65 75castel bolognese 500 600 650 700 750faenza 10 20 25 30 40riolo terme 7 10 15 20 25solaroloObiettivo strategico annuale n A.05.03Organizzazione di attività ed eventi culturali in linea con le finalità delle biblioteche realizzati anche in collaborazione con istituti scolastici e altri enti o associazioni culturali per promuovere la lettura e il libro, valorizzare il patrimonio culturale e sostenere I processi formativi e di accesso ai documenti e al sapere

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Iniziative pubbliche effettuate nell'anno presso gli spazi delle biblioteche (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere

Pagina 248

39aggregato 2brisighella 2casola valsenio 10castel bolognese 20faenza 3riolo terme 2solaroloIndicatore strategico pluriennale n P.05.04Valorizzare le attività, le scuole, le bande musicali: utenti iscritti l'anno presso le scuole di musica e le bande musicaliqualità: no benchmarking: noMissione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliProgramma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale



2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

673 690 699 709 717aggregato 110 110 110 110 110Componenti Banda del Passatore e iscritti Scuola di Musica "A.Masironi" brisighella5 5 5 5 5Il Comune non ha una propria scuola di musica ma opera sostenendo la scuola di musica del Corpo Bandistico "G. Venturi" secondo apposita convenzione relativa sia all'attività della scuola di musica sia all'attività bandistica. In linea di massima i nuovi utenti iscritti a detta scuola per ogni anno sono di seguito riportati

casola valsenio

113 125 130 135 140castel bolognese 342 342 342 342 342La Scuola Comunale di Musica Sarti accoglie, in base ad apposita convenzione, un numero annuo di allievi non variabile in ulteriore aumento se non con ulteriori investimenti; essendo già raggiunto il numero massimo di iscritti accoglibili non sono prevedibili variazioni per gli anni successivi

faenza

45 48 50 52 55riolo terme 58 60 62 65 65solaroloPagina 249

Obiettivo strategico annuale n A.05.04Supportare le scuole di musica e le associazioni musicali faciltando la realizzazione di eventi musicali mediante l'accesso a sale comunali e spazi pubblici2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:N. domande accolte / Totale richieste l'anno (%)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere60-Domande di concessione di spazi pubblici e sale comunali per gli eventi musicali aggregato 60brisighella 60casola valsenio 60castel bolognese 60faenza 60riolo terme 60solarolo

Indicatore strategico pluriennale n P.05.05 Tutelare e valorizzare le manifestazioni storiche: manifestazioni storiche (N.) qualità: no benchmarking: noMissione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliProgramma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaletargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

9 9 9 9 9aggregato 1 1 1 1 1Rivivi il Medioevo alla Rocca brisighella 2 2 2 2 2festa primavera e festa degli alberi casola valsenio0 0 0 0 0castel bolognese 5 5 5 5 5MANIFESTAZIONI DEL NIBALLO-PALIO DI FAENZA: NOTT DE BISO’ 5 gennaio, DONAZIONE DEI CERI, TORNEO DEGLI ALFIERI BANDIERANTI E MUSICI, TORNEO DELLA BIGORDA D’ORO e NIBALLO PALIO DI FAENZA (mese di giugno)

faenza

1 1 1 1 1Le erbe degli Sforza riolo terme 0 0 0 0 0non ci sono manifestazioni storiche solarolo

Pagina 250

Obiettivo strategico annuale n A.05.05Gestione delle manifestazioni storiche e promozione degli eventi sui social network2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:N. manifestazioni storiche realizzate / Totale manifestazioni storiche da realizzare nell'anno (%)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere100aggregato 100brisighella 100casola valsenio 100castel bolognese 100faenza 100riolo terme 100solarolo

Indicatore strategico pluriennale n P.05.06Valorizzare la rete dei musei: numero totale visitatori presso Istituti museali Culturali (N.)qualità: no benchmarking: noMissione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliProgramma: 0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storicotargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

94500 96300 97700 101000 103000visitatore pagante o registrato individualmente aggregato19000 19000 19000 20000 20000Museo Civico Ugonia, Rocca brisighella 7000 7000 7000 7500 7500Giardino Erbe Ceroni casola valsenio 1500 1500 1500 1500 1500Museo Civico castel bolognese 55000 56400 57500 59000 60500Pinacoteca, MIC, Museo Risorgimento, Palazzo Minzetti, Museo Malmerendi faenza12000 12400 12700 13000 13500Museo Paesaggio riolo terme 0 0 0 0 0Non ha musei solarolo

Pagina 251

Obiettivo strategico annuale n A.05.06Favorire la visita non solo a livello nazionale ma anche internazionale introducendo l'utilizzo della lingua inglese sia nella guida ai visitatori che nella promozione sul web, per l'anno 2018 con riguardo alla Pinacoteca comunale di Faenza2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:Opere presentate nella guida per i visitatori e nel sito web della Pinacoteca del Comune di Faenza (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere100aggregato 100faenza

Indicatore strategico pluriennale n P.05.07Rendere sempre più internazionale il ruolo della ceramica faentina: delegazioni straniere ricevute e delegazioni faentine all'estero per la promozione e valorizzazione della ceramica faentina (N.) qualità: no benchmarking: noMissione: 14 - Sviluppo economico e competitivitàProgramma: 1401 - Industria, PMI e ArtigianatotargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

24 12 24 12 24aggregato 24 12 24 12 24faenzaObiettivo strategico annuale n A.05.07Organizzazione e/o sostegno a eventi di promozione della ceramica, anche a livello internazionale

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Eventi organizzati o sostenuti di promozione della ceramica, anche a livello internazionale, entro l'anno (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere

12Valutata la valenza degli eventi di promozione del territorio, il sostegno si può concretizzare in forme agevolative di vario genere quali il patrocinio, con sconti sui costi di pubblicità e affissioni, varie forme di concessioni di spazi pubblici, e nel rispetto dei regolamenti e delle normative vigenti la corresponsione dei contributiaggregato

12faenza

Pagina 252

Incrementare le presenze turistiche, grazie alle eccellenze del territorioObiettivo strategico pluriennale n. P.06 Sindaci: IseppiIndicatore strategico pluriennale n P.06.01Migliorare l'offerta culturale e turistica dei territori: turisti l’anno presso il territorio dell’Unione della Romagna Faentina (N.) qualità: no benchmarking: noMissione: 07 - TurismoProgramma: 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo



2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

84585 87145 89905 92575 95355Arrivi turistici (N. check in presso strutture ricettive) – FONTE: ISTAT aggregato15600 16100 16700 17200 17700brisighella 1750 1800 1850 1910 1970casola valsenio 100 105 110 115 125castel bolognese 54500 56200 57900 59600 61400faenza 12500 12800 13200 13600 14000riolo terme 135 140 145 150 160solarolo

Obiettivo strategico annuale n A.06.01Migliorare l'offerta culturale e turistica dei territori2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:Eventi e manifestazioni realizzati/sostenuti nell'anno (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere22Valutata la valenza degli eventi di promozione del territorio, il sostegno si può concretizzare in forme agevolative di vario genere quali il patrocinio, con sconti sui costi di pubblicità e affissioni, varie forme di concessioni di spazi pubblici, e nel rispetto dei regolamenti e delle normative vigenti la corresponsione dei contributi

aggregato21) organizzazione eventi convenzione pro-loco, 2) Brisighella Sogno d'estate (progetto Estate in collina nella Romagna faentina) brisighella 21) organizzazione eventi convenzione pro-loco, 2) rassegna teatrale Casola è una favola (progetto Estate in collina nella Romagna faentina) casola valsenio21) Sere d'estate - Semplicemente, 2) progetto Estate in collina nella Romagna faentina castel bolognese

Pagina 253

131) mercatino ceramica (progetto Regione), 2) negozi sfitti (progetto Regione), 3) Molinella estate, 4) Argilla, 5) Mei, 6) Martedì d'estate, 7) Buongiorno Ceramica, 8) progetto Atmosfere Faentine, 9) progetto Estate in collina nella Romagna faentina ( Estate Museo Carlo Zauli, rassegna musicale Unione in rete), 10) Arena Borghesi, 11) 100 km del Passatore, 12) Niballo Palio di Faenza, 13) Nott de Bisòfaenza

21) organizzazione eventi convenzione pro-loco, 2) Frogstock (progetto Estate in collina nella Romagna faentina) riolo terme 11) progetto Estate in collina nella Romagna faentina (Unione in rete) solaroloIndicatore strategico pluriennale n P.06.02Rafforzare il ruolo attivo e la messa in rete degli uffici di informazione turistica: accessi presso IAT e UIT (N.)qualità: no benchmarking: noMissione: 07 - TurismoProgramma: 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo



2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

24800 25540 26290 27060 27800Numero contatti al desk degli IAT e UIT aggregato6800 7000 7200 7400 7600brisighella 2600 2680 2760 2840 2900casola valsenio 0 0 0 0 0castel bolognese 12000 12360 12730 13120 13500faenza 3400 3500 3600 3700 3800riolo terme 0 0 0 0 0solarolo

Obiettivo strategico annuale n A.06.02Gestione unitaria della progettualità turistica finalizzata al funzionamento degli sportelli di informazione e accoglienza turistica

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Predisposizione e presentazione delle domande di contributo alla Destinazione Turistica Romagna in maniera unificata a livello di Unione (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sì-La progettualità finanziata riguarda il Piano Turistico di Promozione Locale previsto annualmente- Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina aggregatosìunione

Pagina 254

Indicatore strategico pluriennale n P.06.03Valorizzare il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola: presenze presso i centri visita (N.)qualità: no benchmarking: noMissione: 07 - TurismoProgramma: 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismotargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

370 382 393 410 420Numero presenze turististiche (pernottamenti) c/o Centro Visite Cà Carnè e Capanna Scout aggregato370 382 393 410 420brisighella




Pagina 255

Indicatore strategico pluriennale n P.06.04Utenti che usufruiscono dei servizi offerti da Istituti termali dell’Unione Romagna Faentina nell’anno (N.)qualità: no benchmarking: noMissione: 07 - TurismoProgramma: 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismotargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

21300 21945 22600 23260 23980Numero ingressi c/o strutture termali di Brisighella e Riolo Terme. aggregato1150 1185 1220 1260 1300brisighella 20150 20760 21380 22000 22680riolo terme




Pagina 256

Indicatore strategico pluriennale n P.06.05N. progetti finanziati tramite il Gruppo di Azione Locale nell’anno (N) qualità: no benchmarking: noMissione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliProgramma: 0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storicotargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

2 2 2 2 2-Si intendono I progetti attivati con convenzione (a regia o a bando) a favore degli Enti pubblici dell'area Unione della Romagna Faen=na.- Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faen=naaggregato

2 2 2 2 2unioneObiettivo strategico annuale n A.06.05Partecipazione attiva alla progettualità sviluppata in ambito GAL L'Altra Romagna

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Progetti finanziati agli Enti pubblici di Area GAL tramite l'URF: per il 2018 Progetto Faro e Progetto Altra Romagna En Plein Airqualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sì-Ci si riferisce a progetti attivati con convenzione (a regia o a bando) a favore degli En= pubblici dell'area dell'URF- Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina aggregatosìunione

Indicatore strategico pluriennale n P.06.06Valorizzare IF quale soggetto strategico per il turismo presso l’URF, incentivando i soggetti privati, che operano nel turismo, a usufruire i servizi resi da IF: soggetti soci di IF che svolgono attività turistiche (N.)qualità: no benchmarking: noMissione: 07 - TurismoProgramma: 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismotargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

23 23 23 23 23-Numero soci IF che sono prevalentemente orientati, come mission aziendale, ad operare nel seLore turis=co-Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentinaaggregato

23 23 23 23 23unionePagina 257

Obiettivo strategico annuale n A.06.06Partecipazione associativa a IF Imola Faenza Tourist Company2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:Erogazione quota associativa annuale relativa alla partecipazione in IF (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/nosìIl target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina aggregato sìunione

Pagina 258

Sviluppare e promuovere azioni di sostenibilità e di miglioramento in materia di ambienteObiettivo strategico pluriennale n. P.07 Sindaci: MeluzziIndicatore strategico pluriennale n P.07.01Azioni per la promozione della mobilità sostenibile e mobilità elettrica (sì/no) qualità: no benchmarking: noMissione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale



2018 2019 2020 2021 2022tipo: sì/no

sì/no sì sì sì sìPer azioni si intendono quelle identificate nell'ambito del PUMS (obbligatorio solo per Faenza), in via di approvazione entro il 2018. Si fa riferimento alle medesime azioni, per quanto compatibili, anche per i restanti comuni dell'URF

aggregato

no sì sì sì sìbrisighella no sì sì sì sìcasola valsenio no sì sì sì sìcastel bolognese sì sì sì sì sìfaenza no sì sì sì sìriolo terme no sì sì sì sìsolaroloObiettivo strategico annuale n A.07.01Promozione di nuovi piedibus, in particolare linee brevi da parcheggi "scambiatori" finalizzate a contribuire al decongestionamento del traffico veicolare presso le scuole del Comune di Faenza

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Contatti con gli Istituti scolastici e i loro Mobility Manager per individuare le specifiche esigenze, criticità e i nuovi piedibus attivabili per il Comune di Faenza - Relazione finale da inviare alla Giunta Comunale di Faenza entro il 31/12/2018 (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sì- Relazione finale predisposta sottoforma di comunicazione protocollata e firmata digitalmente aggregato sìfaenza

Pagina 259

Indicatore strategico pluriennale n P.07.02Utenze servite da sistemi di raccolta differenziata idonei all'implementazione della tariffazione puntuale (%)qualità: si benchmarking: noMissione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 0903 - RifiutitargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

58,33 100,00 100,00 100,00 100,00aggregato 100 100 100 100 100brisighella 50 100 100 100 100casola valsenio 50 100 100 100 100castel bolognese 50 100 100 100 100faenza 50 100 100 100 100riolo terme 50 100 100 100 100solaroloObiettivo strategico annuale n A.07.02Attività di controllo del territorio, a partire dalla zona di Faenza, per la riduzione del fenomeno dell'abbandono di rifiuti, accompagnata da campagne di comunicazione, in accordo con il gestore del servizio rifiuti e con la Polizia Provinciale

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Campagne informative l'anno (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere

1 -Il target è aggreagato a livello dell'Unione della Romagna Faen=na-Campagna informativa finalizzata alla riduzione del fenomeno dell'abbandono di rifiuti aggregato1unione

Indicatore strategico pluriennale n P.07.03Nuovo appalto illuminazione pubblica di Faenza per l’efficientamento dell’impianto: % consumo kWh rispetto allo storico (media annua 2016-2017) (%) qualità: no benchmarking: noMissione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientaletargetNote a previsione



90 80 70 70 70aggregato 90 80 70 70 70faenzaPagina 260

Obiettivo strategico annuale n A.07.03Rinnovo e sostituzione dei punti luce di illuminazione pubblica del Comune di Faenza2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:Punti luce sostituiti l'anno presso il Comune di Faenza (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere2000aggregato 2000faenza

Indicatore strategico pluriennale n P.07.04Efficienza energetica degli edifici pubblici: effettuare l’analisi energetica di N. 5 edifici pubblici entro il 2020 (% di attuazione) qualità: no benchmarking: noMissione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientaletargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

0 20 40 60 100-Il target è aggregato a livello di Unione-Si considera come "analisi energetica" sia la diagnosi energetica (ex ante) sia la cer=ficazione energe=ca aggregato

Obiettivo strategico annuale n A.07.04Inizio percorso dell'analisi energetica di edifici pubblici di proprietà comunale presso il territorio dell'Unione della Romagna Faentina

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Analisi energetiche l'anno su edifici pubblici di proprietà comunale presso il territorio dell'Unione della Romagna Faentina (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere

1aggregato 0brisighella 1certificazione energetica palestra comunale casola valsenio 0castel bolognese 0faenza 0riolo terme 0solaroloPagina 261

Indicatore strategico pluriennale n P.07.05Attuazione del PAES Piano azione per energia sostenibile (% di attuazione) qualità: no benchmarking: noMissione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientaletargetNote a previsione

Settore: Territorio

2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

10 10 10 10 10Il target è aggregato a livello di Unione aggregato10 10 10 10 10unione

Obiettivo strategico annuale n A.07.05Attuazione del PAES (Piano azione per energia sostenibile) attraverso la validazione dei parametri di monitoraggio finalizzati alla statistica

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Adozione determina dirigenziale entro l'anno contenente la validazione dei parametri di monitoraggio finalizzati alla statistica in riferimento al PAES (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sì-Il target è aggregato a livello di Unione della Romagna Faentina aggregato sìunioneIndicatore strategico pluriennale n P.07.06Cura del verde pubblico e privato: approvazione di un regolamento a livello di Unione (sì/no)qualità: no benchmarking: noMissione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione



2018 2019 2020 2021 2022tipo: sì/no

no no sì sì sìIl target è aggregato a livello di Unione aggregatono no sì sì sìunione

Pagina 262

Obiettivo strategico annuale n A.07.06Predisposizione della prima bozza di regolamento a livello dell'Unione della Romagna Faentina in materia di cura del verde pubblico e privato. Tale bozza poi sarà successivamente discussa con tutti i settori competenti dell' URF, in particolare il Settore Territorio e nelle sede opportune insieme alle Amministrazioni competenti dell'URF e soggetti esterni coinvolti.

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Presentazione entro l'anno all'Amministrazione competente della prima bozza di regolamento in materia di cura del verde pubblico e privato (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sì-La bozza sarà inviata tramite comunicazione via mail dal dirigente-Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina aggregatosìunione

Pagina 263

Qualificare e tutelare il territorio urbano e dintorni anche attraverso le infrastrutture pubblicheObiettivo strategico pluriennale n. P.08 Sindaci: MeluzziIndicatore strategico pluriennale n P.08.01Appalto unico per tutti gli enti dell’Unione per la manutenzione strade comunali: avvio dell'esecuzione del contratto (sì/no) qualità: no benchmarking: noMissione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali



2018 2019 2020 2021 2022tipo: sì/no

sì sì sì sì sì-Interventi effettuati a richiesta dell'Amministrazione Comunale di ogni Comune dell'Unione della Romagna Faen=na (URF)-Il target è aggregato a livello di Unioneaggregato

sì sì sì sì sìunioneObiettivo strategico annuale n A.08.01Effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria sulle strade comunali nei tempi prescritti, a seguito di ogni segnalazione

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:% di interventi, nei tempi prescritti, sul totale delle segnalazioni sulla manutenzione ordinaria delle strade comunali: N. interventi effettuati / N. segnalazioni (%)qualità: si benchmarking: no tipo: a crescere

90Il calcolo è effettuato solo dall'affidamento del nuovo appalto strade aggregato 90brisighella 90casola valsenio 90castel bolognese 90faenza 90riolo terme 90solarolo

Pagina 264

Indicatore strategico pluriennale n P.08.02Verifica e messa in sicurezza dei giochi di tutti i parchi Comunali dei comuni dell'Unione (% di attuazione)qualità: no benchmarking: noMissione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 0106 - Ufficio tecnicotargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

40 60 80 100 100Il target è aggregato a livello di Unione aggregatoObiettivo strategico annuale n A.08.02Censimento e verifica dei giochi di tutti i parchi comunali dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Affidamento del servizio di censimento e verifica dei giochi dei parchi comunali dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina entro il 31/12/2018 (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sìIl target è aggregato a livello dell' Unione della Romagna Faentina aggregato sìunioneIndicatore strategico pluriennale n P.08.03Sicurezza alberature: esecuzione delle prescrizioni di sicurezza contenute negli esiti delle verifiche di stabilità entro I termini ivi previsti (sì/no) qualità: no benchmarking: noMissione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale



2018 2019 2020 2021 2022tipo: sì/no

sì sì sì sì sìIl target è aggregato a livello di Unione aggregatoObiettivo strategico annuale n A.08.03Bando di gara pubblica per l'affidamento a soggetti esterni i servizi di verifica di stabilità. Lo scopo è verificare la stabilità delle alberature in condizioni più critiche e ottenere le prescrizioni per la loro messa in sicurezza (ulteriori indagini o manutenzione) presso i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Affidamento incarico di verifica di stabilità delle alberature entro il 31/12/2018 (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sì-Il Target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina aggregatoPagina 265

sìunioneIndicatore strategico pluriennale n P.08.04Mappatura della vulnerabilità sismica calcolata o stimata con metodi speditivi, del 100% degli edifici scolastici e strategici di proprietà comunale (% di attuazione) qualità: no benchmarking: noMissione: 11 - Soccorso civileProgramma: 1101 - Sistema di protezione civile



2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

30 50 70 90 100-Edifici scolastici e strategici del territorio dell’Unione della Romagna Faen=na-Il target è aggregato a livello di Unione-Si considerano, a questo fine, gli "edifici" come "unità strutturali" aggregato

Obiettivo strategico annuale n A.08.04Mappatura della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e strategici di proprietà comunale presso il territorio dell'Unione della Romagna Faentina2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:Edifici scolastici e strategici di proprietà comunale mappati l'anno (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere29-Mappatura della vulnerabilità sismica calcolata o stimata con metodi spedi=vi-Si considerano, a questo fine, gli "edifici" come "unità strutturali" aggregato3brisighella 1casola valsenio 5castel bolognese 10faenza 4riolo terme 6solarolo

Pagina 266

Indicatore strategico pluriennale n P.08.05Messa in sicurezza antincendio di tutti gli edifici scolastici e strategici comunali presso il territorio dell'Unione della Romagna faentina (% di attuazione) qualità: no benchmarking: noMissione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 0106 - Ufficio tecnicotargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

10 15 20 25 30-Il target è aggregato a livello di Unione-Si considerano, a questo fine, gli "edifici" come "unità strutturali" aggregato

Obiettivo strategico annuale n A.08.05Messa in sicurezza anticendio degli edifici scolastici e strategici comunali presso il territorio dell'Unione della Romagna Faentina2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:Edifici scolastici e strategici di proprietà comunale messi in sicurezza anticendio l'anno (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere27-Si considerano, a questo fine, gli "edifici" come "unità strutturali" aggregato 4brisighella 0casola valsenio 1castel bolognese 17faenza 0riolo terme 5solarolo

Pagina 267

Indicatore strategico pluriennale n P.08.06Avvio del nuovo centro archivistico dell’Unione della Romagna Faentina (% di attuazione)qualità: no benchmarking: noMissione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma: 0801 - Urbanistica e assetto del territoriotargetNote a previsione

Settore: Territorio

2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

10 30 60 100 100-Il nuovo centro archivistico accentra e archivia in unica sede tutte le pratiche edilizie e lavori pubblici dei Comuni dell’Unione della Romagna Faen=na-Il target è aggregato a livello di Unioneaggregato

10 30 60 100 100unioneObiettivo strategico annuale n A.08.06Presidio costante sulla attivazione accordo urbanistico riguardo l'avvio del nuovo centro archivistico dell'Unione della Romagna Faentina

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Relazione semestrale da inviare al Presidente dell'Unione della Romagna Faentina sullo stato dell'accordo urbanistico riguardo l'avvio del nuovo centro archivistico dell'Unione della Romagna Faentina (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sì-Il target è aggregato a livello di Unione della Romagna Faentina aggregato sìunioneIndicatore strategico pluriennale n P.08.07Adozione Linee Guida in materia di interventi per nuove urbanizzazioni nelle nuove lottizzazioni (sì/no)qualità: no benchmarking: noMissione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 0106 - Ufficio tecnico



2018 2019 2020 2021 2022tipo: sì/no

no no sì sì sì-lottizzazioni presso tutti i comuni della Unione della Romagna Faen=na-Il target è aggregato a livello di Unioneaggregato

no no sì sì sìunione

Pagina 268

Obiettivo strategico annuale n A.08.07Predisposizione prima bozza linee guida in materia di interventi per nuove urbanizzazioni nelle nuove lottizzazioni

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Presentazione entro l'anno all'Amministrazione competente della prima bozza linee guida in materia di interventi per nuove urbanizzazioni nelle nuove lottizzazioni (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no


Indicatore strategico pluriennale n P.08.08Adozione Regolamento unico in materia di occupazione suolo pubblico (sì/no) qualità: no benchmarking: noMissione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 0106 - Ufficio tecnicotargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: sì/no

no sì sì sì sìCon validità in tutti i comuni della Unione della Romagna Faentina aggregatono sì sì sì sìunione

Obiettivo strategico annuale n A.08.08Predisposizione regolamento unico in materia di occupazione suolo pubblico

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Redazione entro l'anno della bozza, per la successiva approvazione da parte degli organi istituzionali competenti, del regolamento unico in materia di occupazione suolo pubblico (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sì-La bozza sarà inviata tramite comunicazione via mail dal dirigente-Il target è aggreagato a livello dell'Unione della Romagna Faentina aggregatosìunione

Pagina 269

Indicatore strategico pluriennale n P.08.09Opere pubbliche compiute l’anno (N.) qualità: no benchmarking: noMissione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 0106 - Ufficio tecnicotargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

1 3 4 2 2Vale la data di fruibilità dell'opera; si tratta di opere non di sola competenza comunale aggregato0 1 0 0 0Riqualificazione del Teatro pedrini presso il Comune di Brisighella brisighella0 0 1 0 0Impianto sportivo (Furina) casola valsenio 0 0 1 1 1Circonvallazione di Castel Bolognese; Casello autostradale di Castel Bolognese; Potabilizzatore Castel Bolognese

castel bolognese1 1 1 1 0Riadeguamento circonvallazione di Faenza; Riqualificazione Palazzo podestà presso il Comune di Faenza; riqualificazione MIC; realizzazione ciclabile Borgo Tuliero

faenza

0 0 1 0 0Realizzazione casse espansione fiume Senio riolo terme0 1 0 0 1Sottopasso presso il Comune di Solarolo; ristrutturazione del ponte Felisio solarolo

Obiettivo strategico annuale n A.08.09Esecuzione di azioni finalizzate alle opere pubbliche2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:Azioni l'anno per le opere pubbliche dell'Unione della Romagna Faentina (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere3- Azione si intende: esecuzione lavori, studio di fattibilità approvata dagli organi competenti, progettazione definitiva, collaudo ecc.... aggregato 0brisighella 0casola valsenio 0Opera non di competenza comunale: Circonvallazione di Castel Bolognese; Casello autostradale di Castel Bolognese; Potabilizzatore Castel Bolognese castel bolognese

Pagina 270

31) fine lavori 1°stralcio di riqualificazione Palazzo podestà 2) progettazione definitiva 2° stralcio di riqualificazione Palazzo Podestà 3) fine lavori 1°stralcio MIC faenza0Opera non di competenza comunale: Realizzazione casse espansione fiume Senio riolo terme 0Opera non di compentenza comunale: Sottopasso presso il Comune di Solarolo e ristrutturazione del ponte Felisio solarolo

Indicatore strategico pluriennale n P.08.10Monitorare l’utilizzo dei bacini di raccolta delle acque piovane: mc di disponibilità annui (Metri cubi)qualità: no benchmarking: noMissione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma: 0904 - Servizio idrico integratotargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

1600000 1800000 1900000 2000000 2000000-Ci si riferisce agli invasi consorziali ad uso irriguo realizzati da parte del Consorzio. I cui dati sono reperibili presso il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. I dati non sono scorporabili per Comune interessando spesso le reti al servizio di più Comuni-Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina

aggregato



N.P.aggregato N.P.brisighella N.P.casola valsenio N.P.castel bolognese N.P.faenza N.P.riolo terme N.P.solarolo N.P.unionePagina 271

Indicatore strategico pluriennale n P.08.11Interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche di immobili pubblici e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali (N.) qualità: no benchmarking: noMissione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 1202 - Interventi per la disabilitàtargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

5 5 5 5 5-barriere architettoniche presenti presso i comuni dell’Unione della Romagna Faen=na-Il target è aggregato a livello di Unioneaggregato

Obiettivo strategico annuale n A.08.11Esecuzione di azioni all'abbattimento delle barriere architettoniche di immobili pubblici e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Azioni l'anno per all'abbattimento delle barriere architettoniche di immobili pubblici e/o messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali dell'Unione della Romagna Faentina (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere

6- Azione si intende: esecuzione lavori, studio di fattibilità approvata dagli organi competen=, progeLazione defini=va, collaudo ecc....-barriere architettoniche presenti presso i comuni dell’Unione della Romagna Faentinaaggregato

0brisighella 0casola valsenio 2castel bolognese 2faenza 2riolo terme 0solarolo

Pagina 272

Indicatore strategico pluriennale n P.08.12Predisposizione di una procedura per la verifica di sicurezza periodica di ponti e cavalcavia (sì/no)qualità: no benchmarking: noMissione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 1202 - Interventi per la disabilitàtargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: sì/no

no sì sì sì sì-Il target è aggregato a livello di Unione aggregatono sì sì sì sìunione

Obiettivo strategico annuale n A.08.12Predisposizione bozza di procedura per la verifica di sicurezza periodica di ponti e cavalcavia

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Presentazione entro l'anno all'Amministrazione competente della bozza di procedura per la verifica di sicurezza periodica di ponti e cavalcavia (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no


Pagina 273

Promuovere l'inclusione sociale, la partecipazione, il volontariatoObiettivo strategico pluriennale n. P.09 Sindaci: AnconelliIndicatore strategico pluriennale n P.09.01Attivare progetti per l'inclusione sociale in collaborazione con associazioni di volontariato (N. progetti)qualità: no benchmarking: noMissione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 1208 - Cooperazione e associazionismo



2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

5 5 5 5 5-il numero dei servizi nuovi o riprogettati corrisponde al numero di schede progettuali dei servizi nuovi o riprogettati presenti nel piano di zona aLua=vo annuale-il numero dei progetti viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina

aggregato

Obiettivo strategico annuale n A.09.01Mantenere le forme di colloabvorazione con le associazioni per consentire i progetti di inclusione sociale per gli assistiti per i quali è stata valutata l'appropriatezza 2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:N. persone coinvolte in progetti di inclusione sociale attivati nel 2018 (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere50Il target viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina aggregato

Indicatore strategico pluriennale n P.09.02Sostenere e promuovere la cultura del volontariato, con riferimento soprattutto ai giovani: persone coinvolte (N.) qualità: no benchmarking: noMissione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo liberoProgramma: 0602 - GiovanitargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

250 250 250 250 250Il numero delle persone viene calcolato a livello di Unione della Romagna Faentina aggregato

Pagina 274

Obiettivo strategico annuale n A.09.02Avviare progetti per la promozione del volontariato e promozione sociale

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:sostenere la promozione della cultura del volontariato e promozione sociale: nuovi progetti attivati l'anno (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere

3Il target viene calcolato a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina aggregato

Pagina 275

Indicatore strategico pluriennale n P.09.03Sostenere l’associazionismo: finanziamenti l’anno a sostegno delle associazioni (€) qualità: no benchmarking: noMissione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 1208 - Cooperazione e associazionismotargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

373680 374480 375480 376480 376480_Associazioni sportive e culturali a capo del Settore Cultura e Sport_Associazioni di volontariario e promozione sociale a capo del Settore Servizi Sociali: i contributi ammontano a € 81.000 e sono calcolati a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina

aggregato

2000 2000 2000 2000 2000brisighella 28000 28000 28000 28000 28000casola valsenio 15200 16200 17200 18200 18200castel bolognese 177280 177280 177280 177280 177280 Associazioni culturali:- €. 27.500,00 contributi 2017 ai Centri Sociali (previsione identica per gli anni 2018-2022);- € 4.950,00 contributi 2017 alle Associazioni sul C. di C. Polo Scientifico (attualmente la previsione sul 2018 è stata riportata ad € 3.450,00, ma occorrerà reintegrare la disponibilità per accordi presi dal Sindaco con il Gruppo Speleologico per la gestione del Malmerendi). Al momento si mantiene la previsione anche per i prossimi esercizi;- € 114.830,00 contributi 2017 ai 5 Rioni: mantenere la previsione per 2018-2022;- ALualmente su C. di C. Attività Culturali la previsione di spesa per contributi alle Associazioni è pari a zeroTOTALE finanziamen= a sostegno delle Associazioni culturali: € 147.280,00

faenza

60200 60000 60000 60000 60000riolo terme 10000 10000 10000 10000 10000solarolo 81000 81000 81000 81000 81000unionePagina 276

Obiettivo strategico annuale n A.09.03Presidiare le forme di accolgienza a bassa soglia mediante la valorizzazione del volontariato

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:N. interventi a favore di persone accolte presso il Centro d'ascolto con servizi di accoglienza notturna e di mensa (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere

6000 -N. pas= eroga= nell'anno (2.500)- interven= di accoglienza noLurna (3.500)-Il target viene calcolato a livello di distreLo sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina aggregatoIndicatore strategico pluriennale n P.09.04Inclusione dei richiedenti asilo: N. persone coinvolte nell’anno nei lavori di manutenzione dei beni comuni / Totale richiedenti di asilo (%) qualità: no benchmarking: noMissione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale



2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

60 60 60 60 60La percentuale viene calcolata a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentinaaggregato

60 60 60 60 60unioneObiettivo strategico annuale n A.09.04Coinvolgere associazioni di volontariato nella realizzazione dei progetti che possano coinvolgere i richiedenti asilo

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:N. associazioni coinvolte nella realizzazione dei progetti di volontariato (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere


Pagina 277

Indicatore strategico pluriennale n P.09.05Inclusione sociale e lavorativa di persone in condizione di fragilità: N. persone supportate nell’anno (N.)qualità: no benchmarking: noMissione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione socialetargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

80 80 80 80 80-L’ inclusione sociale/lavorativa avviene attraverso il presidio di progetti e attività, anche finanziati con risorse regionali e nazionali.-La previsione delle persone supportate è calcolata a livello di distretto sociosanitario dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina

aggregato

Obiettivo strategico annuale n A.09.05Presidiare i progetti finanziati con risorse nazionali e regionali per l'inclusione attiva e per contrastare la povertà

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Numero persone coinvolte con progetti personalizzati nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale n. 14/2015, del SIA (ed in prospettiva REI) e del RES (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere


Pagina 278

Indicatore strategico pluriennale n P.09.06Potenziare la formazione dei cittadini sulla partecipazione attiva: realtà locali organizzate attive (N.)qualità: no benchmarking: noMissione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 0111 - Altri servizi generalitargetNote a previsione

Settore: Coordinatore

2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

14 20 26 32 38Il dato di partenza è rappresentato dai sottoscrittori dell'accordo formale del percorso partecipativo "patto di governance collaborativa" (14 realtà). Questo dato si ipotizza in aumento di 1 realtà per ogni anno per ogni Comune.

aggregato

1 2 3 4 5brisighella 1 2 3 4 5casola valsenio 1 2 3 4 5castel bolognese 7 8 9 10 11faenza 3 4 5 6 7riolo terme 1 2 3 4 5solaroloObiettivo strategico annuale n A.09.06Percorso partecipativo "Patto di Governance collaborativa, per uno sviluppo partecipato dell'Unione della Romagna Faentina"

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Attuazione del progetto partecipativo nei tempi definiti dalla Regione ER (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sì -Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faen=na-nel progetto la scadenza è fine marzo 2018; è possibile chiedere una proroga di massimo 60 giorni aggregatosìunione

Pagina 279

Indicatore strategico pluriennale n P.09.07Sostenere l'allargamento della consulta delle associazioni di volontariato a livello di Unione: avvio della Consulta entro il 2019 (sì/no) qualità: no benchmarking: noMissione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 1208 - Cooperazione e associazionismotargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: sì/no

no sì sì sì sìIl target è al livello di Unione aggregato no sì sì sì sìunioneObiettivo strategico annuale n A.09.07Supportare le associazioni locali nella fase di iscrizione al nuovo registro nazionale previsto dal Codice del 3° settore, fornendo loro informazioni di sportello

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:N. richieste soddisfatte / Totale richieste presentate (%)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere

100Il target è aggregato a livello di Unione della Romagna Faentina aggregato

Pagina 280

Qualificare i servizi ai cittadini e sviluppare tramite l'Unione un'organizzazione efficiente e orientata al risultatoObiettivo strategico pluriennale n. P.10 Sindaci: Malpezzi - Iseppi - NicolardiIndicatore strategico pluriennale n P.10.01Qualificare il personale dell’Unione, tramite la formazione: N. dipendenti che hanno partecipato ai corsi di formazione / Totale dipendenti (%) qualità: no benchmarking: noMissione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 0110 - Risorse umane


Settore: Personale e Organizzazione

2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

40 45 50 55 60Il target è aggregato a livello di Unione aggregato40 45 50 55 60unione

Obiettivo strategico annuale n A.10.01Approvazione del Piano della formazione del personale dipendente dell'Unione della Romagna Faentina entro 31/03/2018

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Trasmissione della proposta entro il 20/03/2018, per la successiva approvazione da parte della Giunta dell'URF, del Piano della formazione (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sìIl target è aggregato a livello di Unione aggregato sìunione

Pagina 281

Indicatore strategico pluriennale n P.10.02Aumentare l’innovazione tecnologica dei sistemi informativi dell’Unione: N. interventi effettuati sui sistemi informativi l’anno / N. interventi programmati (%) qualità: no benchmarking: noMissione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 0108 - Statistica e sistemi informativitargetNote a previsione

Settore: Demografia, Relazioni con il Pubblico e Innovazione tecnologica

2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

100 100 100 100 100-Verranno presi in esame gli interventi di innovazione informatica previsti nella programmazione annuale-Tranne casi particolari (es. gestione servizi cimiteriali) la programmazione è unica per tutti gli en=

aggregato

100 100 100 100 100unioneObiettivo strategico annuale n A.10.02 Nuovi applica=vi aKva= nell'anno

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale: N. applica=vi/servizi informa=ci aKva=qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere

3Per nuovi applicativi si intendono quelli oggetto dispiegamento agli enti dell'Unione e quelli di nuova installazione anche in sostituzione di precedenti, tranne casi particolari (es. gestione servizi cimiteriali) la programmazione è unica per tutti gli entiaggregato

3unione

Pagina 282

Indicatore strategico pluriennale n P.10.03Avviare l’attività degli sportelli polifunzionali: sportelli attivati (N.) qualità: no benchmarking: noMissione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 0110 - Risorse umanetargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

17 21 26 26 26-Identifica il n. di postazioni polifunzionali che si intende attivare presso i singoli comuni (rif. a regime Studio Susio)aggregato

2 3 4 4 4brisighella 2 2 3 3 3casola valsenio 2 3 4 4 4castel bolognese 7 9 9 9 9faenza 2 2 3 3 3riolo terme 2 2 3 3 3solaroloObiettivo strategico annuale n A.10.03Procedure gestite allo sportello polifunzionale (rilevazione al 31.12 dell'anno di competenza dell'indicatore). L'obiettivo è assegnato al Servizio Anagrafe, statistica, relazioni al pubblico (Faenza) in quanto prevalente in relazione al numero di dipendenti assegnati alla struttura. L'obiettivo riguarda tutti i servizi demografici dell'Unione della Romagna Faentina

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale: N. procedure ges=te al 31.12 dell'anno di riferimentoqualità: no benchmarking: no tipo: a crescere

54Le procedure che nel tempo saranno trattate dallo sportello polifunzionale sono elencate nello studio elaborato nel 2017. aggregato 54brisighella 54casola valsenio 54castel bolognese 54faenza 54riolo terme 54solarolo

Pagina 283

Indicatore strategico pluriennale n P.10.04Predisposizione dei piani di comunicazione interna ed esterna e loro attuazione nell'anno di riferimento (% di attuazione) qualità: no benchmarking: noMissione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 0111 - Altri servizi generalitargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

80 80 80 80 80-L'indicatore misura in termini percentuali la realizzazione dei piani di comunicazione interna ed esterna. All'interno dei piani verranno individuate le azioni oggetto di misurazione. Attualmente vi è un solo piano (comunicazione interna) che afferisce all'Unione-Al momento non sussistono programmazioni differenziate per ente

aggregato

80 80 80 80 80unioneObiettivo strategico annuale n A.10.04Individuazione del piano di comunicazione esterna

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Proposta di piano comunicazione esterna entro i primi 7 mesi dell'anno (n. mesi)qualità: no benchmarking: no tipo: a descrescere

7Il 2018 è il primo anno di formulazione di un piano di comunicazione esterna. aggregato 7unione

Pagina 284

Indicatore strategico pluriennale n P.10.05Agenda digitale locale: attuazione piano annuale (% di realizzazione) qualità: no benchmarking: noMissione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 0108 - Statistica e sistemi informativitargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

80 80 80 80 80-L'agenda digitale locale fa riferimento al piano nazionale: http://www.agid.gov.it/agenda- digitale/agenda-digitale-italianaaggregato

80 80 80 80 80unioneObiettivo strategico annuale n A.10.05Individuazione del piano annuale "Agenda digitale locale" e attuazione delle inizative in esso contenute

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Proposta di piano annuale entro i primi 7 mesi dell'anno (n. mesi)qualità: no benchmarking: no tipo: a descrescere

7Il 2018 è il primo anno di attuazione dell'agenda digitale locale entro i primi 7 mesi dell'anno verrà individuato il piano attuativo 2018-2019 aggregato7unione

Indicatore strategico pluriennale n P.10.06Qualificare i servizi ai cittadini tramite l'uniformazione dei regolamenti: N. regolamenti uniformati / N. regolamenti (%) qualità: no benchmarking: noMissione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 0110 - Risorse umanetargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere

40 60 70 80 90La programmazione è unica per tutti gli enti aggregato40 60 70 80 90unione

Pagina 285

Obiettivo strategico annuale n A.10.06Uniformazione dei regolamenti comunali in materia di personale tramite l'adozione di regolamenti dell'Unione della Romagna Faentina2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:N. regolamenti uniformati / N. regolamenti (%)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere100 -Il target è aggregato a livello di Unione- Regolamen= in materia di personale aggregato 100unione

Indicatore strategico pluriennale n P.10.07Qualificare i servizi ai cittadini tramite la eleborazione di progetti strategici: N. progetti ammessi a finanziamentoqualità: no benchmarking: noMissione: 14 - Sviluppo economico e competitivitàProgramma: 1403 - Ricerca e innovazionetargetNote a previsione

Settore: Coordinatore

2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere


Obiettivo strategico annuale n A.10.07Elaborazione e realizzazione di progetti strategici per finanziamenti europei, nazionali, regionali e privati2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:N. progetti elaborati e presentati all' Autorità o all' Ente gestore entro il 31/12qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere4 -Il target è aggregato a livello di Unione aggregato 4unione

Pagina 286

Indicatore strategico pluriennale n P.10.08Qualificare i servizi ai cittadini tramite il conferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione: N. dipendenti dell'Unione / N. dipendenti dell'Unione + N. dipendenti dei Comuni (%) qualità: no benchmarking: noMissione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 0110 - Risorse umanetargetNote a previsione


2018 2019 2020 2021 2022tipo: a crescere


Obiettivo strategico annuale n A.10.08Realizzazione delle attività per l'anno 2018 del Piano strategico di riorganizzazione del sistema Comuni - URF

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Presentazione alla Giunta dell'URF dell'assetto organizzativo definitivo dell'Unione della Romagna faentina entro il 31/12/2018 (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sì -Il target è aggregato a livello di Unione- Per presentazione si intende invio tramite email ai Sindaci dell'URF aggregato sìunione

Pagina 287

Attività fondamentale degli uffici, ascrivibile al buon andamento e imparzialità dell'amministrazioneObiettivo strategico pluriennale n. P.11 Sindaci: TuttiIndicatore strategico pluriennale n P.11.01Non previsto qualità: N.P. benchmarking: N.P.Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 0110 - Risorse umane


Settore: Tutti

2018 2019 2020 2021 2022tipo: N.P.

Obiettivo strategico annuale n A.11.01Predisposizione di un bando per l'affidamento del servizio di promocommercializzazione del territorio dell'Unione della Romagna Faentina e gestione degli IAT e UIT, servizio da attuarsi anche grazie ai proventi dell'imposta di soggiorno2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:Pubblicazione bando di gara entro il 30/09/2018qualità: no benchmarking: no tipo: sì/nosì-Bando di gara per l'affidamento del servizio di promocommercializzazione del territorio dell'Unione della Romagna Faentina e gestione degli IAT e UIT, servizio da attuarsi anche grazie ai proven= dell'imposta di soggiorno-Il target è aggregato a livello di Unione della Romagna Faentina

aggregatosìunioneObiettivo strategico annuale n A.11.02Attuazione del progetto di riordino istituzionale

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Presentazione alla Giunta dell'URF dell' progetto definitivo dell'Unione della Romagna faentina entro il 30/06/2018 (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sì -Il target è aggregato a livello di Unione- Per presentazione si intende invio tramite email ai Sindaci dell'URF aggregato sìunione

Pagina 288

Obiettivo strategico annuale n A.11.03Predisposizione, aggiornamento e attuazione dei sistemi di prevenzione della corruzione, di cui al PTPCT 2018/2020"Per il contrasto dei possibili fenomeni corruKvi è stato adoLato un piano triennale sistemico, che necessita di annuale aggiornamento ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012.

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Attività da effettuare entro il 31/12/2018 in materia di sistemi di prevenzione della corruzione, di cui al PTPCT (N.) qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere

28Attività: 1) Partecipazione al processo di aggiornamento annuale; 2) monitoraggio del PTPCT; 3) Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano, nei tempi individuati; 4) pubblicazione atti e dati previsti dal dlgs 33/2013 e dal PTPCT 2018/2020 in materia di Trasparenza- I Segretari generali e i Dirigen= svolgono presso tuK i Comuni e l'Unione della Romagna Faentina ogni attività in oggeLo- PTPCT = Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza- la Giunta URF approverà entro il 31.01.2018 il Piano in oggeLo

aggregato

4brisighella 4casola valsenio 4castel bolognese 4faenza 4riolo terme 4solarolo 4unioneObiettivo strategico annuale n A.11.04Valorizzazione anno 2018 del sistema 'Ceramica Faenza': guida alla regìa comunale della manifestazione Argillà 2018 e presidio dell'immagine istituzionale, acquisizione in capo a Faenza della titolarità dell'itinerario culturale europeo 'Strada europea della ceramica'

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Trasmissione entro il 31/07/2018 all'amministrazione comunale di Faenza e alle altre città ceramiche internazionali partecipanti, della proposta definitiva di statuto e atto costitutivo della associazione che diverrà portatrice del brand "Strada europea della Ceramica" (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sìaggregato sìfaenza

Pagina 289

Obiettivo strategico annuale n A.11.05Aggiudicazione appalto lavori per recupero e riqualificazione energetica di edificio erp in Via Ponte romano 28 del Comune di Faenza

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Inizio lavori entro il 31/12/2018 per recupero e riqualificazione energetica di edificio erp in Via Ponte romano 28 del Comune di Faenza (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sìaggregato sìfaenzaObiettivo strategico annuale n A.11.06 Recupero delle entrate da canoni di concessione suolo pubblico del Comune di Faenza.Prosecuzione dell'attività nata nel 2016 e che, oltre a far registrare l'atteso recupero delle somme ""disperse"" provenienti dal rinnovo delle occupazioni scadute, ha innescato un positivo comportamento da parte degli utenti, ora più consapevoli ed attenti alla regolarità delle rispettive concessioni. Nel 2017 è stato affiancato alla prosecuzione delle attività in corso anche quella della ricerca dei cosiddetti ""evasori totali"", ovvero coloro i quali godono di un occupazione di cui non hanno mai denunciato l'esistenza evadendo, in tal modo, oltre al canone anche la tassa relativa; la ricerca di tali situazioni è particolarmente complessa in quanto comporta verifiche su più livelli: sul posto, all'anagrafe, all'archivio di edilizia privata per verificare l'eventuale abuso edilizio, ecc..". Per il 2018 si procede l' attività in essere

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:numero di concessioni onerose che vengono regolarizzate ovvero rinnovate a seguito della naturale scadenza 19-ennale (N.)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere

500Il target è direttamente collegato alle entrate per l'Ente. Si intendono nel target le concessioni redatte e protocollate in uscita sulla base di una specifica richiesta del cittadino. aggregato500faenzaObiettivo strategico annuale n A.11.07Progettazione ed attuazione riorganizzazione Servizi Finanziari / Contabilità. L'obiettivo è assegnato al presidio di Unione e Faenza in quanto prevalente in relazione al numero di dipendenti assegnati alla struttura. L'obiettivo riguarda tutti I Servizi di Contabilità.

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Invio proposta definitiva del progetto di riorganizzazione Servizi Finanziari / Contabilità alla Giunta dell'Unione entro il 30/6/2018qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

si-La proposta sarà inviata tramite comunicazione via mail dal dirigente aggregato siunionePagina 290

Obiettivo strategico annuale n A.11.08Attuazione delle linee di azione approvate dai Consigli Comunali nell'ambito dei Piani di razionalizzazione sulle società partecipate. Le azioni relative ad una stessa società partecipata saranno attuate per tutti gli enti soci.2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:N. azioni di razionalizzazione attuate / N. totale azioni di razionalizzazione previste per l'anno 2018 (%)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere100aggregato 100brisighella 100casola valsenio 100castel bolognese 100faenza 100riolo terme 100solarolo 100unioneObiettivo strategico annuale n A.11.09Progettazione, acquisizione e dispiegamento nuovo software di gestione dei tributi comunali su tutto il territorio dell'Unione.

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Approvazione della determinazione a contrattare per l'avvio della procedura di individuazione del fornitore del software di gestione dei tributi comunali entro il 31/10/2018qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

siaggregato siunioneObiettivo strategico annuale n A.11.10Avvio gestione unificata del Servizio Patrimonio dell'Unione

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:N. di contratti attivi e passivi di locazione inseriti entro il 31/12/2018 nel software di gestione degli inventari per tutti i Comuni dell'Unione / N. totale contratti di locazione attivi e passivi (%)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere

70Ci si riferisce solo ai contratti attivi e passivi di locazione attinenti fabbricati e terreni e solo con pagamenti o riscossioni aggregato

Pagina 291

Obiettivo strategico annuale n A.11.11Incentivare il rilascio dei permessi di costruire per uso domestico in tempi molto contenuti2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:Tempi medi di rilascio dei permessi di costruire per uso residenziale (ambito di Faenza) (gg)qualità: si benchmarking: no tipo: a decrescere34 -Tempi di legge: 75 gg-Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina aggregato 34unioneObiettivo strategico annuale n A.11.12Implementazione osservatorio dei fenomeni di interesse ai fini della promozione della legalità nell'URF

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Implementazione osservatorio entro il 31/12/2018 (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sìIl target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina aggregato sìunioneObiettivo strategico annuale n A.11.13Ricerca di operatore economico interessato ad attivare il servizio di ricarica autoveicoli elettrici su suolo pubblico a Faenza2018 TargetNote a previsione

Indicatore strategico annuale:Pubblicazione avviso pubblico (Sì/No)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/nosìAvviso per ricerca di operatore economico interessato ad attivare il servizio di ricarica autoveicoli elettrici su suolo pubblico a Faenza aggregato sìfaenzaObiettivo strategico annuale n A.11.14Aggiornamento del nuovo regolamento dei contratti omogeneo alla luce del D.Lgs. 50/2016

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Trasmissione entro il 31/12/2018, per la successiva approvazione da parte degli organi istituzionali di competenza, della bozza definitiva di aggiornamento del nuovo regolamento dei contratti omogeneo alla luce del D.Lgs. 50/2016 (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sìIl target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina aggregato sìunionePagina 292

Obiettivo strategico annuale n A.11.15Definizione procedura omogenea a livello dell'Unione della Romagna Faentina della gestione sinistri

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Comunicazione a tutti gli uffici dell'Unione della Romagna Faentina entro il 31/12/2018 della procedura omogenea a livello di Unione della Romagna Faentina della gestioni sinistri (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sì -LeLera protocollata e firmata digitalmente dal Dirigente-Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina aggregato sìunioneObiettivo strategico annuale n A.11.16Schema contrattuale per l'affidamento diretto di lavori di importo inferiore ai 40.000 € e definizione modalità operativa di stipula del contratto di corrispondenza

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Comunicazione entro il 31/12/2018 a tutti gli uffici dell'Unione della Romagna Faentina e pubblicazione sulla intranet, dello Schema contrattuale per l'affidamento diretto di lavori di importo inferiore ai 40.000 € e della definizione modalità operativa di stipula del contratto di corrispondenza (sì/no)qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sìIl target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faentina aggregato sìunioneObiettivo strategico annuale n A.11.17Aggiornamento del manuale degli atti digitali e schemi di provvedimenti a livello di Unione della Romagna Faentina alla luce del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi delle disposizioni in materia amministrativa

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:Caricamento entro il 31/12/2018 degli schemi di provvedimenti, alla luce del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi delle disposizioni in materia amministrativa, sul sistema degli atti digitali degli N. 7 Enti qualità: no benchmarking: no tipo: sì/no

sìaggregato sìbrisighella sìcasola valsenio sìcastel bolognese sìfaenza sìriolo terme sìsolarolo sìunionePagina 293

Obiettivo strategico annuale n A.11.18Adozione del Sistema interno di controllo di qualità finalizzato a procedere alla verifica dei progetti (ai sensi del D.Lgs. 50/2016) con personale interno per lavori di importo inferiore o uguale a 1.000.000 €

2018 TargetNote a previsioneIndicatore strategico annuale:N. progetti verificati internamente sulla base del S.I.C.Q. nei casi di incompatibilità del RUP (ovvero che sarebbero dovuti essere affidati a professionisti esterni) / Totale progetti verificati (%)qualità: no benchmarking: no tipo: a crescere

90-Il target è aggregato a livello dell'Unione della Romagna Faen=na- S.I.C.Q (Sistema interno di controllo di qualità)- per lavori di importo inferiore o uguale a 1.000.000€ aggregato90unione

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