Pip Er Lucre 2015

Ing. A. Condori C. M.D. de Lucre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCREAYMARAES - APURIMAC - PERU

Ing. A. Condori C.. M.D. de Lucre

Estudio Definitivo del Proyecto:“Ampliación e Instalacion de Lineas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias de las localidades del Distrito de Lucre -Aymaraes - Apurímac”

INDICE

MODULO I

1 ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO (PIP MENOR).1.1.1 NATURALEZA DE LA INTERVENCION.1.1.2 OBJETO DE LA INTERVENCION.1.1.3 LOCALIZACION GEOGRAFICA.

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO.1.2.1 UNIDAD FORMULADORA.1.2.2 UNIDAD EJECUTORA.

1.3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS1.3.1 ENTIDADES INVOLUCRADAS1.3.2 CUADRO DE MATRIZ DE INVOLUCRADOS

1.4 MARCO DE REFERENCIA1.4.1 Antecedentes del Proyecto1.4.2 Breve descripción del Proyecto1.4.3 Lineamientos de Política relacionados con el proyecto.

MODULO II

2 IDENTIFICACION

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL2.1.1 Diagnóstico del área de influencia de las localidades comprendidas en el proyecto.2.1.2 Diagnóstico de los servicios.2.1.3 Diagnóstico de los involucrados en el PIP.2.1.4 Intentos anteriores de solución.

2.2 Definición del problema, sus causas y efectos2.2.1 PROBLEMA CENTRAL2.2.2 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA2.2.3 ANÁLISIS DE EFECTOS2.2.4 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

2.3 Objetivo del proyecto2.3.1 Objetivo central2.3.2 Medios de primer nivel y medios fundamentales2.3.3 Fines directos, indirectos y finales2.3.4 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

2.4 Alternativas de solución

MODULO III

3 FORMULACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACION.3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA.

3.2.1 Parámetros principales para la estimación de la demanda3.2.2 Estimación de la demanda.

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA.3.3.1 Oferta del Servicio del energía eléctrica.3.3.2 Oferta Optimizada del servicio (situación “sin proyecto”).

3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA.3.5 Planteamiento técnico de las alternativas de solución

3.5.1 Dimensionamiento del sistema propuesto (situación “con proyecto”).3.5.2 Criterios para la determinación de las tecnologías.3.5.3 Descripción técnica de los sistemas eléctricos.3.5.4 Gestión de riesgos de desastres para el proyecto

3.6 Costos a precios de mercado3.6.1 Costos en la situación “sin proyecto” a precios privados o de mercado.3.6.2 Costos en la situación “con proyecto” a precios de mercado.3.6.3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado.



MODULO IV

4 EVALUACION

4.1 EVALUACIÓN PRIVADA4.1.1 Beneficios privados.4.1.2 Costos privados.4.1.3 Indicadores de rentabilidad privada.

4.2 Evaluación social4.2.1 Beneficios sociales.4.2.2 Costos Sociales.4.2.3 Indicadores de rentabilidad social.

4.3 Análisis de sensibilidad4.3.1 Determinación de las variables relevantes y su rango de variación4.3.2 Análisis de la sensibilidad de las variables

4.4 Análisis de sostenibilidad4.4.1 Capacidad de Gestión4.4.2 Disponibilidad de Recursos4.4.3 Costos de Operación y Mantenimiento - COyM4.4.4 Resultados del Análisis de Sostenibilidad

4.5 Plan de equipamiento e implementación4.6 Impacto ambiental4.7 Selección de alternativas4.8 Organización y gestión4.9 Cronograma de ejecución del proyecto

4.9.1 Cronograma de Ejecución Física (% de Avance).4.9.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de Avance).

4.10 Financiamiento

MODULO V

ANEXOS



MODULO I

1 ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO (PIP MENOR).

“AMPLIACIÓN E INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LUCRE -AYMARAES - APURÍMAC”.

1.1.1 NATURALEZA DE LA INTERVENCION.

Ampliación e Instalacion

1.1.2 OBJETO DE LA INTERVENCION.

El presente proyecto tiene el objeto de contribuir a mejorar la calidad del servicio eléctrico, en condiciones confiables y sostenibles, que generan mejoras notables en la calidad de vida de la población, mediante la ampliación e instalación de Redes Primarias y Redes Secundarias, que permita resolver deficiencias e incumplimiento de las normas del servicio eléctrico.

El proyecto permitirá incrementar la cobertura del servicio existente involucrando a nuevos abonados, además incluirá sustitución y adecuaciones de algunos componentes del sistema eléctrico existente.

El presente proyecto a nivel de perfil, está redactado conforme a la Resolucion Directoral Nº 008-2012/63.01 Anexo CME 07.

1.1.3 LOCALIZACION GEOGRAFICA.

Región : ApurímacProvincia : AymaraesDistrito : LucreLocalidad : Acoycha, Atunrumi, Ccollo, Ichuccalla, Huancarirca, Irapata, Lucre, Mutca, Pinco, Sicuna, Socco y YanamisaRegión Geográfica : SierraZona : Urbano - Rural

Figura de Macro y Micro localización

AYMARAESAPURIMACPERU



1.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO.

1.2.1 UNIDAD FORMULADORA.

Nombre: DIRECCION DE OBRASSector: GOBIERNOS LOCALESPliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE (OPI)Persona Responsable de Formular el PIP Menor:

ING. MOISES MAUCAYLLA OSCCO

Persona Responsable de la Unidad Formuladora del PIP Menor:Dirección (OPI)Teléfono ----------

1.2.2 UNIDAD EJECUTORA.

Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRESector: GOBIERNOS LOCALESPersona Responsable de la Unidad Ejecutora del PIP Menor:

……………………..

Dirección Plaza de Armas - LucreTeléfono

La Municipalidad Distrital de Lucre, tiene competencias en cuanto a la ejecución de obras públicas, así como obligaciones y atribuciones, dentro del marco del Convenio Interinstitucional suscrito entre la Institucion sujeta al SNIP con OPI y la Municipalidad Distrital de Lucre sujeta al SNIP sin OPI.

La Municipalidad Distrital de Lucre, para cumplir sus funciones cuenta con recursos humanos, capaces y experimentados, así mismo contara con el apoyo de la empresa concesionaria de Electro sur Este S.A.A. en la supervisión de la obra durante la etapa de inversión.

1.3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

1.3.1 ENTIDADES INVOLUCRADAS

Municipalidad Distrital de Lucre.- La Municipalidad Distrital de Lucre es el órgano encargado del gobierno local, con personería jurídica de Derecho Público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. Las Municipalidades promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su jurisdicción.

La Municipalidad Distrital de Lucre, participará durante el ciclo del proyecto en la etapa de pre inversión y en la etapa de inversión con la elaboración de los estudios definitivos y como Unidad Ejecutora del proyecto.

Electro Sur Este S.A.A. Gerencia Regional de Apurímac.- Es la empresa estatal de derecho concesionado que tiene por finalidad administrar la infraestructura eléctrica ejecutada por instituciones del estado, en zonas dentro de su área de concesión, a través de contratos de administración y/o convenios con empresas privadas, municipalidades y comunidades campesinas; así mismo tiene la responsabilidad de colaborar brindando asistencia técnica y apoyo, en la elaboración de los estudios definitivos, y permitiendo aprobar proyectos de infraestructura eléctrica.

Por consiguiente Electro Sur Este S.A.A. se encargara en aprobar el expediente técnico a nivel de estudio definitivo, y además se encargará de la administración, operación y mantenimiento del servicio de energía eléctrica, una vez ejecutado y transferido el proyecto.



La Población y Autoridades Locales.- La participación de la población, como principal beneficiario, consistirá en brindar la información necesaria para los diferentes estudios en la etapa de elaboración del proyecto, apoyo como mano de obra local en la etapa de ejecución del proyecto, y el pago de las tarifas por el consumo de energía eléctrica en la etapa de operación y mantenimiento. Cabe resaltar que la población indica, que el presente proyecto es de prioridad para este ámbito, surge de una necesidad del servicio básico, la misma que está relacionada con la calidad de vida de la población y con el grado de incidencia de inseguridad relacionada con la deficiente unidades de alumbrado público.

La Oficina de Programacion de Inversiones de FONAFE (OPI-FONAFE).- Entidad encargada de la revision y emision de la Viabilidad del proyecto, y la DGPM/MEF que es la entidad encarga de velar por el cumplimiento de la normatividad del SNIP.

El Ministerio de Energia y Minas.- Entidad encargada de promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energetico, y de fijar el marco normativo al que las empresas electricas desarrollan sus actividades. Asi mismo financiara el proyectos en condiciones reembolsables a excepcion de las conexiones domiciliarias que sera de propiedad de los usuarios.



1.3.2 CUADRO DE MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupos involucrados

Problemas Intereses Estrategias Acuerdos y compromisos

Municipalidad Distrital de Lucre

Disconformidad de la población debido al limitado servicio eléctrico

Electrificación en la modalidad de ampliación e instalación de redes primarias y redes secundarias

Coordinar con las autoridades del sector.

Convenio Interinstitucional entre la Institución sujeta al SNIP con OPI y la Municipalidad Distrital de Lucre sujeta al SNIP sin OPI

Apoyar en la fase de pre inversión, promoviendo la coordinación y facilitando información de los beneficiarios

Cofinanciar la ejecución del PIP.

Beneficiarios Instalaciones precarias de Acometidas domiciliarias y deficiente servicio de alumbrado publico

Disponer del servicio de energía eléctrica de manera permanente.

Coordinar con la persona responsable de Formular el PIP

Participación en la etapa de ejecución, y pago por el servicio eléctrico en la etapa de operación y mantenimiento.

Electro Sur Este S.A.A. Escasa inversión en infraestructura eléctrica por parte de la concesionaria.

Participación en la implementación del proyecto, para garantizar el cumplimiento de las normas sectoriales

Coordinar con las autoridades del sector

Convenios interinstitucionales para la operación y mantenimiento o acuerdos de transferencia de obra.

OPI Falta de profesionales por especialidades para aprobar el PIP.

Aprobar el PIP Directiva Nº 001-2009-EF/68.01

Convenio Interinstitucional suscrito entre la Institución sujeta al SNIP con OPI y la Municipalidad Distrital de Lucre sujeta al SNIP sin OPI

FONAFE Falta de mayor asignación presupuestal a las empresas concesionarias

Eficiencia en las inversiones de las empresas del estado

Coordinar con las autoridades del sector

Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional

DGPM Incumplimiento en la aplicación de los procedimientos establecidos en el SNIP

Mejorar la calidad de la inversión

Normatividad del SNIP Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional

Ministerio de Energía y Minas

Solo financia localidades que se encuentran fuera de concesión

Ampliar la frontera eléctrica Ley de concesiones eléctricas

Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional

Fuente: Elaboración propia



1.4 MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 Antecedentes del Proyecto

Desde el año 1998 que entro en funcionamiento la infraestructura eléctrica, la población de la localidades de Acoycha, Atunrumi, Ccollo, Ichuccalla, Huancarirca, Irapata, Lucre, Mutca, Pinco, Sicuna, Socco y Yanamisa, ha ido creciendo, debido a procesos de natalidad, y principalmente a procesos migratorios por la presencia de la actividad minera, programas del gobierno central con asistencia en actividades agroindustriales, etc., este incremento poblacional se refleja en crecimiento urbano en paralelo con las necesidades de gestión principalmente respecto a los servicios básicos, sumándose a ello instalaciones precarias de suministro de energía eléctrica de consumo domiciliario, e insuficiente número de unidades de alumbrado público, y en otros casos no existe generacion eléctrica de ningún tipo (sistemas no convencionales), solo se utiliza la leña, velas, linternas, etc.

1.4.2 Breve descripción del Proyecto

El presente proyecto de Inversión pública representaría la ampliación e instalación de redes primarias con su respectivas sub estaciones de distribucion y, redes secundarias con sus respectivas acometidas domiciliarias y acometidas de alumbrado publico.

La alternativa única comprendería la ampliación e instalación de redes primarias y redes secundarias en las siguientes localidades: Acoycha, Atunrumi, Ccollo, Ichuccalla, Huancarirca, Irapata, Lucre, Mutca, Pinco, Sicuna, Socco y Yanamisa, en cuanto a la ampliación de redes secundarias sera en las calles nuevas y zonas conglomerados de viviendas que aun no cuentan de servicios básicos. Los materiales de ferretería y accesorios serán similares a las existentes. La instalación de alumbrado público será de acuerdo a los parámetros de cálculo y teniendo en cuenta el número de abonados domésticos esta podría incrementarse y redistribuirse según prioridades.

1.4.3 Lineamientos de Política relacionados con el proyecto.

De acuerdo al Clasificador Funcional del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el proyecto se clasifica de la siguiente manera:

Clasificador Funcional Programático

Función 12:EnergíaCorresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la generación, transmisión y distribución de energía, así como para la promoción de la inversión en energía.

Programa 028

Energía EléctricaConjunto de acciones desarrolladas para la generación, transmisión y distribución de energía, así como para la promoción de la inversión en energía.

Sub Programa

0055

Generación de Energía EléctricaComprende las acciones orientadas a la generación de energía eléctrica en todas sus formas; incluye la construcción, funcionamiento y mantenimiento de unidades generadoras de energía eléctrica. Incluye las acciones orientadas a la generación de energía eléctrica nuclear, solar, eólica y otras fuentes no convencionales.

Fuente:- Anexo SNIP Nº 01 - Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68-01 (09.04.11)

Los Gobiernos Locales podrán formular/ejecutar PIP de electrificación rural sobre localidades dentro de su ámbito de competencia; la cual incluye áreas de concesión otorgadas a las empresas concesionarias; en el marco de la Ley General de Electrificación Rural - Ley N° 28749, siempre que se enmarquen en lo establecido en el Decreto Ley N° 25844-Ley de Concesiones Eléctricas.

El proyecto cumple con los dispositivos legales y normas prescritas de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas; concordante con la Ley Nº 25844 Ley de Concesiones Eléctricas, que en su Título VI de la Prestación de Servicio Público de Electricidad, artículo 82° indica que todo solicitante ubicado dentro de una zona de concesión de distribución, tendrá derecho a que el respectivo concesionario le suministre energía eléctrica, previo cumplimiento de los requisitos y pagos que para tal efecto fije la aludida Ley y su Reglamento, conforme a las condiciones técnicas que rijan en el área.

El presente proyecto se fundamenta en la Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº



27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2000; modificada por las Leyes Nº 28522

y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente).



MODULO II

2 IDENTIFICACION

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

2.1.1 Diagnóstico del área de influencia de las localidades comprendidas en el proyecto.

Toda la zona del proyecto se encuentra en zonas urbanas y rurales del distrito de Lucre, provincia de Aymaraes, en el departamento de Apurímac, dentro y fuera de la zona de concesion de Electro Sur Este S.A.A.; siendo el acceso a ellas mediante red de trochas carrosable.

La poblaci6n beneficiaria inicial alcanza un total de 3065 pobladores, y un total de 613 usuarios a ser electrificados comprendidos en 12 localidades.

En cuanto a la calificación eléctrica, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo Segundo de la Resolución Ministerial N° 016-89-EM/DGE, del 19. 01.89 le corresponde un valor menor a 800 W/lote, en nuestro proyecto se ha considerado 400 W/lote.

Según información brindada por los beneficiarios en la visita de campo realizada a la zona manifestaron lo siguiente:

El problema persiste a pesar de existir redes eléctricas limitándoles su adecuada satisfacción de las necesidades así como: iluminación, información, seguridad, producción y esparcimiento, evidenciando de esta manera un retraso socioeconómico, limitando el desarrollo de una serie de actividades orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de la población. La población de las 12 localidades en la primera etapa de electrificación no ha sido atendido en su totalidad, debido a las deficiencias del proyecto de ese tiempo, sumándose a ello el crecimiento poblacional, por lo que se abastecen aun con baterías, velas, lámparas y mecheros, leña entre otros), la población se dedican a actividades agrícolas-ganaderas y otros trabajan como jornaleros, el material predominante de la vivienda es de adobe y un bajísimo porcentaje son de material noble, el 100% no cuentan con servicios de desague. Desean contar con el servicio de energía eléctrica en sus hogares ya que su ausencia significa poner en peligro la integridad física de los pobladores al tener contacto directo con productos inflamables que muchas veces vienen adulterados con otros productos incrementando el riesgo de sufrir quemaduras al manipularlos; disminuye también las posibilidades que tiene la población para acceder a los beneficios de las telecomunicaciones (teléfono, Internet, informática, etc.) que permite estar a la vanguardia de un mundo globalizado; además impide a los pobladores desarrollar sus actividades cotidianas, también expone a las viviendas de los moradores a riesgos de incendios que causarían pérdidas humanas y económicas.

2.1.1.1 LOCALIZACIÓN

Ubicación Geográfica

El proyecto se ubica en la región geográfica de la sierra, en la Región de Apurímac, en la provincia de Aymaraes, en el distrito de Lucre, localidad de Acoycha, Atunrumi, Ccollo, Ichuccalla, Huancarirca, Irapata, Lucre, Mutca, Pinco, Sicuna, Socco y Yanamisa, entre las coordenadas UTM 18L: 656000 E, 8472000 N; 656000 E, 8484000 N; 676000 E, 8484000 N; 676000 E, 8472000 N, Hoja 28-o ………., 1ra Edición Y Hoja 28-p …………... 2da Edicion, de la carta del Instituto Geográfico Nacional.

Listado de localidades beneficiadas

Nº LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA DPTO.COORDENADAS UTM

ESTE NORTE1 ACOYCHA LUCRE AYMARAES APURIMAC 663344.71 8474990.022 ATUNRUMI LUCRE AYMARAES APURIMAC 663881.91 8476627.023 CCOLLO LUCRE AYMARAES APURIMAC 661569.79 8478160.144 ICHUCCALLA LUCRE AYMARAES APURIMAC 671955.00 8474505.005 HUANCARIRCA LUCRE AYMARAES APURIMAC 662499.63 8477502.876 IRAPATA LUCRE AYMARAES APURIMAC 663304.58 8476943.14



7 LUCRE LUCRE AYMARAES APURIMAC 668650.02 8477597.848 MUTCA LUCRE AYMARAES APURIMAC 668692.14 8477968.279 PINCO LUCRE AYMARAES APURIMAC 660461.05 8475176.41

10 SICUNA LUCRE AYMARAES APURIMAC 665193.54 8475278.7111 SOCCO LUCRE AYMARAES APURIMAC 666563.28 8478625.6612 YANAMISA LUCRE AYMARAES APURIMAC 665222.60 8476881.85

Localización del área de influencia en mapa de carta nacional:

localización del área de estudio:



2.1.1.2 CARACTERÍSTICAS FISICAS.

Caracteristicas geograficas

La topografía del terreno se caracteriza por ser ondulado, con infraestructura viales de avenidas, calles, pasajes, caminos, parques y otros terrenos de dominio publico.

La altitud del área del proyecto varía entre 3042 m.s.n.m. (Punto mas bajo) y 3625 m.s.n.m. (Punto mas Alto), por tanto para efectos de diseño y calculo se tomara el punto mas alto.

Caracteristicas climaticas

Las características climatológicas que se ubica en el área de influencia del proyecto son:

Altitud Mínima / Máxima :3042 / 3625 msnmTemperatura Mínima / Media / Máxima anual :2,7 ºC / 16 ºC / 25,6 ºCHumedad relativa promedio mensual :79%Precipitación pluvial anual promedio :1 750 -1 910 mm3/añoEvaporaciones totales mensuales mínima / máxima :1 200 / 7 100 mmVelocidad máxima del viento :90 Km. /h



2.1.1.3 VÍAS DE COMUNICACIÓN DE TRANSPORTE.

Las vías de acceso terrestre son las siguientes:

Accesos Principales.-

Ruta Carretera de penetración asfaltada Lima – Chalhunaca – Abancay, desde donde se deriva una carretera principal de acceso en el lugar denominado Puente Pampatama, pasando por las localidad de Tintay y llegando a diferentes localidades del distrito de Lucre. Desde la ciudad de Andahuaylas existe una ruta principal de acceso de trocha carrosable, al area de influencia del proyecto: Andahuaylas - Pacucha – Cayhuachahua – Lucre.

Actualmente los pobladores del distrito de Lucre, cuentan con una vía afirmada del eje Puernte Pamapatma – Tintay – Lucre, mientras las vías derivadas mediante trochas carrosable, casi nunca existe un mantenimiento periódico, cuyas vías ha ido perdiendo su vida útil, y a la fecha prácticamente en épocas de lluvia son intransitables.

Existe posibilidades de deslizamiento especialmente de las trochas carrosables no afirmadas, porque no cuentan con cunetas, además de ello la plataforma de las trochas carrosables son de suelo natural arcilloso, por lo que es necesario su mejoramiento con otro tipo de material para el mejor drenaje del agua de lluvia.

Acceso a la Población.-

El acceso hacia el centro poblado de cada localidad, se realiza por los accesos principales descritos anteriormente, en algunas localidades existen avenidas y calles bien definidas y en otras son eminentemente rural con vías aun no bien definidas.

2.1.1.4 ASPECTOS DEMOGRAFICOS.

Población y densidad: El crecimiento poblacional del distrito de Lucre es paulatino, según el censo del año 1993 la población fue de 4,430 (varones 2113) (mujeres 2317) habitantes, el censo del año 2005 arroja una población de 4,514 (varones 2,220) (mujeres 2,289) habitantes, el censo del año 2007 arroja una población de 4066 (varones 1984) (mujeres 2082) habitantes, de la población del departamento de Apurímac, el cual indica un crecimiento de - 0.35, en el distrito se implantó métodos anticonceptivos y otras de lucha contra la pobreza, desnutrición y analfabetismo. Los cuadros siguientes son muestras reales de INEI del año 2005, 2007.

DATOS POR CLASIFICACIÓN DISTRITO LUCRECATEGORÍAS CASOS

HOMBRE 1,984MUJER 2,082TOTAL 4,066Fuente: INEI,2007

Población Actual: La población actual del Distrito de Lucre, se estima en 4,066 (año base 2007, según en INEI). Realizando la proyección de la población, la tasa de crecimiento inter censal 1993-2007, es de 1.04%; con ello, la población actual (año 2013) del distrito es de 4326 habitantes.

Población Objetivo: La población objetivo, es la población que no cuenta con el servicio de energía eléctrica, y estará representado por los habitantes que se ubican en la zona urbana y rural de la diferentes localidades del distrito de Lucre, que está constituido por 613 viviendas con una proporción de 5 Hab./Viv. (Año 2013). Esta población es la directamente beneficiaria con la ejecución del proyecto. Considerando el total de la población urbana del distrito citada se constituye como la población objetivo que se traducen en 3065 habitantes en forma directa.

2.1.1.5 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.



Las Características Socioeconómicas y Culturales: La mayor concentración de población urbana se encuentra en el distrito capital, Lucre, y la población de la provincia es mayoritariamente urbana, ya que según fuentes del INEI el 31.04% vive en la ciudad, mientras que un 68.96% vive en el campo.

Esto señala un carácter predominantemente rural en las actividades del distrito lo que lo caracteriza como un distrito agro productora.

Como toda región sierra la población del distrito de Lucre, concentra una gran variedad de familias que proceden de diversas zonas, con estratificación económica relativamente marcada que van con familias con bajos ingresos económicos. En tal sentido apreciamos que los ingresos de los productores agropecuarios son bastante bajos. Así, El ingreso promedio mínimo mensual de productores con tecnología baja es de S/. 250.00 y su ingreso promedio máximo mensual, es de S/. 490.00; mientras que aquellos con tecnología alta, es de S/. 1,000.00 y el máximo es de S/. 2,500.00. Estos ingresos nos presentan la dramática situación de los productores lucreños.

Características Económicas:

a. Agricultura.- La actividad agrícola constituye una principal fuente de ocupación en las familias del Distrito de Lucre, cuya producción es destinada al autoconsumo y principalmente a la comercialización y en mínima escala se dan los intercambios del producto por producto (el trueque). A nivel distrital se cuenta con 34,406.44 Has. De superficie total, de las cuales se tiene 4,870.51 de superficie agrícola (2,272.75 bajo riego y 2,597.76 en secano).

b. Ganadería.- La actividad pecuaria en el distrito es complementaria a la agricultura y es fundamentalmente de carácter extensivo, donde los productores se dedican a la crianza de animales como el vacuno, ovino, caprino, porcino, equino, etc. de baja calidad genética (criollos), lo que incide en la producción y productividad pecuaria, tanto de carne, lana, leche, cueros, etc.

c. Comercio.- La producción agropecuaria se destina fundamentalmente a la comercialización, que tiene como mercado potencial la ciudad de Abancay, Andahuaylas, Cuzco, Lima, entre otros. Para lo cual cuenta con una feria dominical, en la cual se realiza el comercio y que es considerado como un medio de integración regional y de desarrollo socio económico, que conforme se acrecienta el potencial de producción del Distrito de Lucre y gran parte de los distritos en el ámbito provincial.

d. Artesanía.- La producción artesanal se destina al autoconsumo, destacando los tejidos de mantas, ponchos, chullos y la elaboración de vasijas y ollas. La mínima producción artesanal, la calidad y la falta de acceso a los mercados son los problemas principales de esta actividad, que tienen origen en el uso de telares rústicos, ausencia de infraestructura productiva y escasa capacitación.

Actividad Económica: En el distrito de Lucre el trabajo no calificado de servicios, peón, vendedores ambulantes y afines se impone como la principal actividad económica, el 51.27% de la población ocupada realiza actividades de ésta índole. Desde los ancestros la ocupación principal de la población fue la carnicería, el comercio de ganados, tallado de piedras y la curtiembre; las últimas en proceso de extinción por motivos de competitividad y tecnológicos.

La principal fuente generadora de riqueza y de ocupación de la PEA en el distrito de Lucre está constituida por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; seguido del comercio y del sector educación. La mayor parte de la prestación de servicios y comercio se realiza a nivel micro empresarial, sin apoyo técnico ni crediticio, convirtiéndose en actividades informales de subsistencia y no en actividades competitivos que generen utilidades capitalizables.

Con relación a la población económicamente Activa (PEA), se afirma que, en principio el departamento de Apurímac según índice del INEI informa que el departamento de Apurímac ocupa del tercer lugar en el índice de pobreza con 46% promedio a nivel nacional, se espera bajar con el apoyo de las autoridades locales, provinciales y regionales.



PEA DISTRITAL DE LUCREPOBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DEL DISTRITO

LOCALIZACIONPoblación

Total

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA - PEA

PEA de 20 años a más

Porcentaje Masculino Femenina

Departamento Apurímac 446,813.00Provincia Aymaraes 153,968.00Distrito Lucre 4,352.00 2,279 51.27% 1,195 1,088Fuente: INEI, censo 2007 y datos de ………... 2010

PEA ACTIVA Y NO ACTIVAMayores de 6 años

PEA ACTIVA 3,495 80.20%OCUPADA 1,416 32.50%DESOCUPADA 2,079 47.70%PEA NO ACTIVA 857 19.80%Menores de 6 años 776 17.90%Mayores de 80 años 81 1.90%TOTAL 4,352 100%Fuente: INEI Datos 2007

El cuadro anterior nos muestra de que 1,416 ciudadanos trabajan en diferentes actividades con permanencia y la población desocupada es de 2,079 ciudadanos que representa a 47.7 % esta población está considerado a los que se ocupan en actividades pecuarios, artesanales, agricultores y ganaderos de forma temporal en ambos sexos. La población que aún no se ocupa en ninguna actividad definida está en menores de 6 años una cantidad de 776, como también se considera a ancianos de 80 años a más que debido a la carencia de energías ya no tienen ninguna actividad económica los cuales son un número de 81 ancianos.

Características Sociales

Vivienda: Las viviendas son de construcciones de adobe, techo de calamina y teja en un 93 % y en 4% son de paja y en un 3 % otro tipo de construcción como material noble u otro; en los últimos años las construcciones nuevas se incrementaron a raíz del crecimiento de la población y las familias a nivel de cada una de las comunidades.

Número de viviendas.- El número de viviendas en el año 2010 es de 1262 a nivel distrital, se diagnostica que no resistiría un temblor superior a 7 grados de magnitud por ser construcciones antiguas en un promedio del 7%, en la actualidad existen construcciones nuevas en un promedio de 10%, es necesario informar que los datos del INEI 2005 y del año 2007 no son confiables por no tener errores en un promedio de 12% a nivel distrital entre todos los datos, por tal razón se hizo un trabajo de campo el cual es más confiable.

NIVEL DE DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE VIVIENDAS



Nº LocalidadTotal

viviendas

CALIFICACIÓN

Mal Bueno Regular TejaTecho con Calamina

Techo con Paja

Material Noble

Viviendas en Const.

1 ACOYCHA 120 10 80 30 88 30 2 0 62 ATUNRUMI 8 2 4 2 8 0 0 0 03 CCOLLO 49 4 30 15 30 25 0 0 24 ICHUCCALLA 92 10 42 40 50 40 2 0 75 HUANCARIRCA 80 8 40 32 50 28 2 0 56 IRAPATA 95 6 35 54 60 35 0 0 67 LUCRE 45 5 15 25 30 15 0 0 38 MUTCA 12 2 6 4 10 2 0 0 09 PINCO 180 15 70 95 126 50 4 1 610 SICUNA 120 15 45 60 60 55 5 0 1011 SOCCO 75 5 30 40 45 25 5 0 412 YANAMISA 270 20 100 150 136 120 10 4 1513 44 5 20 19 35 5 2 0 214 140 10 60 70 65 75 0 0 8

TOTAL 1330 117 577 636 793 505 32 5 74Fuente: Municipalidad distrital y Trabajo de campo diciembre 2013

Material de las viviendas.- La estructura de las viviendas en un 95% está hecha de adobe y en un 2% de piedra y 03 % con material concreto, sus techos son de calamina y tejas en su gran mayoría, donde el material de los acabados es de yeso en un promedio de 45%, de barro 25% y sin acabar un 30% promedio. Sus puertas son de madera de eucalipto, aliso como sus ventanas.

Educación:

Los servicios de educación en el distrito de Lucre, administrativamente, pertenecen a la Unidad de Gestión Educativa Local Aymaraes, y la Dirección Regional de Educación Apurímac.

Conocemos que la Educación es la base del desarrollo, en el distrito de Lucre funcionan los niveles de PRONOEI, Inicial, Primaria y Secundaria y CETPRO distribuidos en todas sus comunidades.

Educación en nivel PRONOEI (no escolarizado):

El distrito cuenta con cinco PRONOEIs, las comunidades que se benefician con este servicio son: ………., ……….., y …………………….

En su gran mayoría no tienen local propio, donde los servicios son deficientes, requiere construcción y equipamiento porque la natalidad se incrementó considerablemente; en los cuadros siguientes mostramos todos los centros de estudios y adiestramiento no escolarizados de nivel distrital.

El crecimiento de natalidad en Lucre es de 2.6 % anual el cual es un indicador para la proyección de Centros Educativos Iniciales a nivel de todas las comunidades que faltan, se sabe que la formación básica está en la edad de cinco años. El cuadro anterior nos muestra una clara realidad del distrito donde las comunidades de ……………… y …………. no tiene una Institución Educativa Escolarizada de nivel inicial, las condiciones actuales que muestra no son adecuadas cuando en la realidad actual los niños deben ser priorizados, en las proyecciones planteamos creación, construcción y modernización de todas las instituciones educativas empezando desde la base.

CUADRO Nº 13: INDICE DE COBERTURA NIVEL PRONEINº DESCRIPCIÓN % TOTALES1 Total matriculados 100% 852 Estudiando actualmente 100% 703 Rendimiento académico 82.3 704 Retirados luego de estudiar 17.6 155 Total varones 45.8 396 Total mujeres 54.1 46

TOTAL 100%Fuente: INEI, Unidad de Gestión Educativa - Abancay - 2010.

Nivel primario: El distrito de Lucre existen once comunidades y tres anexos en cada una de ellas existe



un centro educativo de nivel primario excepto en el anexo de ………………………, los Centros Educativos albergan a cientos de estudiantes, en los cuadros siguientes mostraremos nivel de estudiantes, docentes, rendimiento educativo y otros las cuales enriquecen las líneas de base y una muestra de la realidad actual. El centro educativo con mayor población educativa es la Institución Educativa Nº ………… de la localidad Lucre y la Institución Educativa con menor cantidad de alumnos es la I.E. Nº ……………. de la comunidad de …………..

Nivel secundario: El distrito de Lucre cuenta con …… Instituciones Educativas de nivel Secundario el cual alberga a los alumnos egresados de nivel primario, las Instituciones de nivel secundario se ubican uno en la capital del distrito (Lucre) con 208 alumnos, uno en el Centro Poblado ………….. con …. alumnos, uno en el Centro poblado de ……….. con ….. alumnos y otro en el centro poblado de …………. con …. alumnos, estas instituciones Educativas alberga a ……… alumnos que cursan de los diferentes centros educativos del distrito, de los cuales son mujeres …. y varones …. alumnos. Los cuadros siguientes nos muestra la capacidad de rendimiento, población estudiantil, migración y retirados. Lo que preocupa es que los retirados es un número de 51 alumnos por tal razón las autoridades deben hacer proyectos estratégicos para reducir esta realidad. Las instituciones más competitivos a nivel del distrito de Lucre son: La institución Educativa ……….. y la Institución Educativa ………….. del Centro Poblado de ……………., para mejor competencia de los educandos se requiere equipamiento y la modernización educativa a nivel de todos los niveles educativos, cuando se analiza el nivel de rendimiento académico y cuando estos alumnos cursan sus estudios del nivel secundario no tienen competitividad en la provincia de Abancay u otros alumnos capitalinos el cual es una realidad abismal.

En cuanto a la infraestructura educativa las construcciones generalmente son de adobe las cuales se encuentran en condiciones regulares de acuerdo al crecimiento de natalidad y por ende de niños en edad escolar dentro de cada 3 años requiere nuevas construcciones y modernas de material concreto, a nivel del distrito solo los que cuentan con buena infraestructura son el colegio de ………….. y ………………….

Los profesores generalmente no son de la zona por lo que se ausentan con mucha frecuencia y no cumplen con el horario normal de clases incumpliendo con ello el programa y el plan estratégico institucional, este hecho hace que no exista identidad con la problemática de la educación en el distrito. Como alternativa se promulgó la ley de la Carrera Magisterial en fecha 11 de julio publicada el 12 de julio el cual consta de 12 capítulos, 65 artículos y catorce disposiciones finales y transitorias el cual regulará los actos anti administrativos y otras faltas como tardanzas, inasistencias e ineficiencias.

En cuanto a servicios educativos y equipamiento todas las instituciones educativas carecen de ellos, razón por el cual la calidad educativa es baja y la competitividad es poca, de la misma forma carecen de servicios básicos como agua, baños, infraestructura deportiva, mobiliarios y entre otros; como alternativa se plantea un programa de proyectos al final del presente instrumento las cuales deben ser considerados en el desarrollo multi anual.

Educación superior: El distrito de Lucre no cuenta con Institutos de Educacion Superior, por lo que los egresados de secundaria se quedan en su localidad natal en un promedio del 10% y en su mayoría de los egresados van a estudiar en los diferentes centros de estudios de la provincia de Abancay u otros departamentos con el objetivo de seguir sus estudios técnicos y superiores. Las oportunidades de los egresados de nivel secundario son limitadas debido a la baja realidad económica de sus familias y las pocas oportunidades de trabajo. Los estudiantes egresados estudian en el nivel superior un promedio 10%, el 15% están en preparación. La realidad del desarrollo humano en el distrito de Lucre es preocupante por lo que en busca de trabajo se encuentran un promedio de 50 % de los jóvenes y solo el 2% trabajan en servicios múltiples.

Esta situación es preocupante para la provincia, región y el país, por lo que su continuación de estudios requiere costos y la realidad social no la permite a un promedio de 45 % del total de egresados, para que continúen sus estudios superiores ingresan a trabajar como empleados eventuales en otros departamentos y posteriormente en un tiempo de 2 a 3 años ingresan a estudiar pero el nivel de sus rendimientos son deficientes.

Analfabetismo

La estadística del año 2005 arroja los resultados de que 750 ciudadanos mayores de 20 años son analfabetos debido a que en años anteriores no tuvieron oportunidad a la educación escolar, esta población



representa al 16.87 % y 136 en otra edades menores a 20 años debido a la orfandad, problemas familiares o migración forzosa de toda la población del distrito de un total de 4445 habitantes. En el cuadro siguiente se muestra este índice de rendimiento de niveles de educación alcanzado años 2003 y 2005.

NIVEL DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE LUCRE

NIVELES Y/O MODALIDADESNº DE PROF.

Nº DE ADM.

Nº DE C.E.

ALUMNOS POR GRADOS Y AÑOS SEXO

TOTAL SECC. AULAS3 años

1ro.4 años 2do.

5 años 3ro

4to 5to 6to H M

EDUC.INICIAL 204 9 142 1575 2518 2098 3198 2993 6191 432 228

EDUC.PRIMARIA DE MENORES 1084 112 202 3243 3697 3691 3811 3822 3735 11776 11519 21999 1348 1076

EDUC.SECUNDARIA DE MENORES 787 84 67 3862 3722 3296 2810 2541 8558 7791 16231 538 774

CEPED 13 2 31 38 45 41 34 189 10 10

CEBA -PRIMARIA 24 3 4 38 73 93 71 103 168 210 378 11 11

CEBA-SECUN - SECUNDARIA ADULTOS 34 3 4 136 118 149 137 116 394 262 656 26 25

EDUC.ESPECIAL 6 1 3 54 7 4

EDUC.TECNICO PRODUCTIVO (CETPRO) 16 3 5 9 22EDUC. SUP. NO UNIVERSITARIA (PEDAGÓGICO)

29 10 1

EDUC. SUP. NO UNIVERSITARIA (TECNOLÓGICO)

4 182

SEDE UGEL (Doc. Administrativos)

TOTAL 2201 225 431 8885 10166 9372 6870 6616 3735 24094 22775 45780 2381 2150

Fuente: UGEL Aymaraes, 2010

En el cuadro siguiente se muestra la tasa de analfabetismo a nivel distrital de toda la población según datos INEI 2007.

TASA DE ANALFABETISMO DISTRITAL

DISTRITOSABE LEER

%NO SABE

LEER% POBLACION

LUCRE 2,872 66 932 21 4,352Fuente: INEI, 2007

Salud y Nutrición:

El servicio de atención de salud, en el Distrito de Lucre, lo desarrolla el Puesto de Salud de Lucre.

Principales Indicadores de Salud

Tasa de Desnutrición Crónica: La tasa de desnutrición crónica para el distrito de Lucre es de 46.12 %, en niños menores de cinco años.

Establecimiento.- El distrito de Lucre tiene cuatro establecimientos de Salud, los cuales prestan servicio en las comunidades de ………... En la actualidad se planifica crear un nuevo establecimiento en la comunidad de ………… Y ………. por demanda de la población y además porque los establecimientos vecinos son distantes.

Equipamiento.- La posta médica de Lucre como central, es la más equipada donde cuenta con lo básico de los instrumentos, tales como: Computadora, cámara, radio comunicación, insumos básicos para las prestaciones de servicios. La posta médica en el Centro Poblado de ……. tiene regular equipamiento, este establecimiento cubre las atenciones a las comunidades de …………. y …………, requiere implementación e incremento de profesionales; de la misma forma el establecimiento de Pallaccocha necesita equipar por lo que sirve a las comunidades aledañas como ………….., …….. y una parte de ………….. La realidad actual requiere de tecnología, instrumentos de salud, equipos para servicios y mucho en bien de un servicio eficiente y descentralizado.

Infraestructura de los establecimientos de salud:

Posta médica de Lucre.- Los inmuebles del establecimiento de salud de Lucre se encuentra en un buen estado, requiere nuevas construcciones de material noble para brindar serbio eficiente a niños y madres



gestantes y a la población en general en todas las especialidades, este establecimiento sirve alrededor de 2300 beneficiarios correspondiente a Lucre y el Centro Poblado de …………….

Posta médica del Centro Poblado de ………...- Este establecimiento de salud es una infraestructura nueva construida con material noble y adobe que beneficia a un promedio de una población de 950 beneficiarios, este establecimiento cubre servicios a las comunidades de ……………. y ………….. y al mismo Centro Poblado.

Posta médica del Centro Poblado de ………….- Es uno de los establecimientos que cobertura una parte del centro Poblado de ……….. es una infraestructura nueva construida con material de adobe, beneficia a un promedio de una población de 750 habitantes, para atenciones especiales y otros servicios los pobladores acuden al establecimiento del distrito de Lucre por la cercanía o de lo contrario a la provincia de Abancay.

Posta médica de la comunidad de ……………….- Es uno de los establecimientos que cobertura las comunidades de …………., ……… y una parte de ……………, esta infraestructura es nueva construida de material noble, beneficia a un promedio de una población de 800 habitantes, para atenciones especiales y otros servicios los pobladores acuden al establecimiento del distrito de Tintay por la cercanía o de lo contrario a la provincia de Abancay.

Estado de servicios.- En cuanto al establecimiento de Lucre los servicios no son eficientes debido a la falta de equipamiento y personal especializado (Médicos), los servicios con que cuenta aún no es satisfactorio porque falta servicios como: Odontología, pediatría, traumatología, entre otros, en cuanto al establecimiento de ………. aún los servicios no son completas solo tienen en servicios básicos, el establecimiento de …………… solo tiene dos personales, requiere equipamiento, construcción de perimetraje y entre otros, en cuanto al establecimiento de ………….., requiere de equipamiento, ampliación y asignación de personal especializado en distintas ramas. De acuerdo a la verificación y las condiciones actuales estos establecimientos requieren de equipamiento, implementación de más servicios y de movilidad con ambulancia y equipos de acuerdo a la realidad actual.

CONDICIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN SALUD

NºEstablecimient

o de SaludUbicación

Año de creacion

Categoría de creación

establecimiento

Nº de personas

Nº de ambientes

Situacion de infraestructur

a

Enfermedades frecuentes

1Puesta de

MedicaLucre Posta Medica 6 14

Buena y regulas

IRA, EDA, Parasitarias

2Puesto de

saludChayhuachahu

aPosta Medica 3 8 Buena

Enfermedades comunes

3Puesto de

saludJuta Posta Medica 3 8 Buena


4Puesto de

saludAcoycha Posta Medica 3 6 Buena


Fuente: Ministerio de Salud Región Apurimac año 2010

Tasa de Natalidad: El número de nacimientos en el Distrito de Lucre correspondiente al Hospital Regional de Abancay para el año 2002 es de 47.7 nacidos por 1000 habitantes. Si la comparamos con el nivel nacional (22.6 por 1,000habitantes) es alta y más aún si lo comparamos con la Región de Apurímac que es de 27.8 por 1,000 habitantes.

Principales enfermedades: Las principales enfermedades son:

Infecciones respiratorias agudas.- Esta enfermedad es común debido a causas climáticas, las heladas y la falta de cuidados adecuados en especial a niños de 0 a 05 años. Esta enfermedad generalmente ataca alos niños en los meses de Enero a Febrero y Junio a Agosto de manera constante en promedio del 72% de los niños y jóvenes y en adultos al 40%, en realidad es considerable, los cuales requieren atenciones constantes.

Enfermedades diarreicas.- Esta enfermedad se diagnostica en un 48% a falta del lavado de las manos antes de alimentarse y luego de haber defecado o utilizado los servicios, por consumir agua contaminada,



por la contaminación de animales de corral, por la compra de alimentos contaminados, por falta de cuidado a niños y jóvenes y por la presencia de elementos contaminantes como los animales mayores y aves.

Parasitosis.- Se origina por falta de higiene y salubridad por el consumo de agua contaminada, por la contaminación ambiental, por la contaminación de animales mayores y menores; generalmente sufren estaenfermedad niños de 1 a 9 años de edad de forma constante. Las atenciones en estas enfermedades se dan en un 60% promedio. Para conocer de cerca el nivel de atención en las enfermedades de los establecimientos de salud del distrito se demuestra en el cuadro posterior.

Esperanza de Vida: La esperanza de vida al nacer en 1993 era de 59 años, para el año 2002 llega a ser 64 años y para el año 2003 se mantiene igual del año anterior, cabe señalar que los indicadores de esperanza de vida al nacer es de 63.7 en Apurímac y en el Perú: 69.8.

Aspectos Nutricionales

Según el Mapa de Vulnerabilidad de la Desnutrición Crónica Infantil desde la Perspectiva de la Pobreza del año 2010, el departamento de Apurímac es uno de los departamentos en donde más del 50% de sus centros poblados están en las categorías más vulnerables (alta y muy alta) que son: Huánuco (73%), Cajamarca (69%), Piura (62%), Ayacucho (61%), Huancavelica(60%), La Libertad (59%), Cusco (59%), San Martín (56%), Apurímac (54%) y Amazonas (50%).

Servicios Públicos:

Agua:

El servicio de agua potable a nivel de todas las redes de instalaciones son ineficientes por razones siguientes que se consignó en base al diagnóstico.

1.- Falta de comités de JAS en cada una de las comunidades2.- Deficiente limpieza de tanques de agua3.- Inadecuado higiene en captación de agua4.- Falta de cobertura a las viviendas5.- Roturas y fugas de agua6.- Por lo que las aguas no son tratadas

Estas deficiencias a nivel del 60 % promedio entre todas las instalaciones de nivel distrital, de la misma forma se calcula que las instalaciones son antiguas y de material simple, los cuales requiere de un proyecto integral para sustituir los mismos y de esta manera mejorar el servicio.

Saneamiento:

El distrito cuenta con servicios de desagüe un 30% las comunidades de Lucre y centro Poblado de …………., pero si cuentan con letrinas domiciliarias y familiares todas las comunidades, ello gracias a la política de trabajo de la posta médica, La municipalidad y de otras instituciones, ONGs; en el cuadro siguiente se muestra la clara realidad en saneamiento básico a nivel distrital:

Las instalaciones en el desagüe de Lucre y ………. son adecuadas, las letrinas en comunidades cuenta con ciertas deficiencias debido a que las construcciones son de adobe y techo teja o calamina, estos en unpromedio del 55 %, están deterioradas por factores de la lluvia a falta de mejoramiento y cuidado; al mismo el mantenimiento y limpieza es muy baja por la deficiente información, educación y hábitos de higiene de cada uno de las familias, en el cuadro siguiente nos muestra el estado de servicios higiénicos.

2.1.1.6 POTENCIALES USOS DE LA ENERGÍA.

La encuesta aplicada a los beneficiarios del presente proyecto, nos indica que, el 25.64% de los encuestados utiliza la energía eléctrica para iluminación, uso de radio, televisión y refrigeración; un importante 25.64% solo la utiliza para iluminación; el 48.72% la utiliza para iluminación y uso de radio y TV. Asimismo; durante esta misma encuesta el 25.64% de la población respondió, que implementaría algún tipo de negocio en su vivienda que le genere un mayor ingreso a su familia.



2.1.1.7 OTROS SERVICIOS EXISTENTES.

Servicios Públicos

Los pobladores que habitan en la zona de intervención del presente proyecto y aledaños, ya cuenta con un nuevo sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado.

En el ámbito de la localidad se cuenta con atención de servicios de salud por medio de un centro de salud con personal y equipos mínimos, con lo que se cubre la demanda de servicios en lo que a salud respecta. Del abastecimiento de alimentos de primera necesidad, se tiene una feria de magnitud considerable los días domingos, por lo que la mayoría de la población urbana y de las comunidades participan en dicha feria en la compra y venta de diferentes productos.

Otros principales servicios como es el caso de comunicación, son las señales de radio locales, señales de radio del ámbito regional y del ámbito Nacional; así mismo llegan señales de TV del ámbito Nacional. La prensa escrita, como son: Chaski que es difundido en todo Apurímac, y la Republica, Expreso, etc., tienen presencia en forma irregular. Asimismo, cuenta con el servicio de telefonía celular e Internet en el cercado por medio de cabinas públicas.

2.1.2 Diagnóstico de los servicios.

2.1.2.1 Diagnóstico del servicio eléctrico.

SITUACION DEL SERVICIO.

Referente al servicio de energía eléctrica convencional, la localidad cuenta con servicio eléctrico, pero sin embargo de acuerdo al desarrollo de expansión urbano poblacional, algunos pobladores o usuarios, están atendidos por la concesionaria de Electro Sur Este S.A.A., de manera precaria o provisional y sin unidades de alumbrado publico, conduciendo a riegos eléctricos que va en contra de las normas de seguridad.

Desde hace un año los moradores del sector involucrado de Acoycha, Atunrumi, Ccollo, Ichuccalla, Huancarirca, Irapata, Lucre, Mutca, Pinco, Sicuna, Socco y Yanamisa vienen gestionando este servicio ante La Municipalidad Distrital de Lucre, y esta a su vez a Electro Sur Este S.A.A., entidad que ante la falta de infraestructura eléctrica (postes y cables eléctricos), ha atendido mediante muretes a partir de ellas los usuarios cuentan con soportes provisionales de madera y concreto.

El alumbrado público en el área de intervención del proyecto es nulo por lo que se implementara equipos de alumbrado público

SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA

Instalaciones Eléctricas Existentes

Durante el desarrollo de las labores de campo, se observó la presencia de Líneas Primarias en 22,9KV-3Ø, con soportes de madera de pino importado; Redes Primarias en 22,9KV y 13.2KV, para sistema 3Ø, 2Ø y 1Ø (MRT), con postes de concreto armado centrifugado y armados especiales de DMS, dentro del área de influencia del proyecto.

Además, existe sub estaciones de distribución, sistema trifásico en 22.9/0.380-0.220KV, sistema bifásico en 22.9/0.440-0.220KV y sistema monofásico (MRT) en 13.2/0.440-0.220KV, las redes secundarias cuentan con postes de concreto armado centrifugado de 8m, cables autoportantes, retenidas, sistemas de puesta a tierra. En cuando a las unidades de alumbrado público son de vapor de sodio de 50W, mientras las conexiones domiciliarias consta de caja metálica portamedidor, conductor tipo SET concéntrico antirrobo.

Por el crecimiento poblacional de sus habitantes en las zonas del proyecto, se pone de manifiesto la prioridad de la ampliación de redes secundarias y mejoramiento del alumbrado público, con acondicionamiento a corto plazo de las instalaciones existentes.

2.1.2.2 Diagnóstico de la gestión del servicio.



DIAGNOSTICO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA.

Actualmente la administración está a cargo de la empresa concesionaria de Electro Sur Este S.A.A.

DIAGNOSTICO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Actualmente las actividades de operación y mantenimiento están a cargo de la empresa concesionaria de Electro Sur Este S.A.A.

DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

Los abonados adicionales del presente proyecto han sido incorporados de acuerdo a solicitud del usuario, desde las instalaciones existentes.

2.1.3 Diagnóstico de los involucrados en el PIP.

Población.-

En la zona de ejecución del presente proyecto, se estima un aproximado de 613 familias, que entre hombres mujeres y niños hacen un aproximado de 3065 habitantes.

Gasto en alternativas de energía utilizadas actualmente.-

Los gastos mensuales por consumo de energía eléctrica son moderadamente altos por que sus instalaciones generan perdidas en las redes precarias. Predisposición al pago de tarifas por el servicio.-

La predisposición ya está dada, por cuantos actualmente están atendidas mediante muretes.

2.1.4 Intentos anteriores de solución.

Debido a la falta de la implementación para la búsqueda de financiamiento, ya sea de parte de los gobiernos

comunales, gobiernos locales, gobiernos regionales, y de la propia concesionaria, no se han ampliado y mejorado los servicios eléctricos de la localidad de Acoycha, Atunrumi, Ccollo, Ichuccalla, Huancarirca, Irapata, Lucre, Mutca, Pinco, Sicuna, Socco y Yanamisa, asimismo, dadas las nuevas normativas del SNIP referentes al ciclo de proyectos de inversión pública y la necesidad de actualizar la demanda, así como las alternativas de solución, se hace necesaria la elaboración del presente expediente de proyecto a nivel de perfil, en su forma y contenido. Por tanto desde años atrás, los moradores de estos sectores a través de sus representantes han venido gestionando este servicio, logrando obtener el servicio provisional para un sector de la población a través de medidores en muretes y la colocación de soportes de madera costeados con recursos propios del beneficiario.

2.2 Definición del problema, sus causas y efectos

2.2.1 PROBLEMA CENTRAL

Del análisis realizado, teniendo en cuenta la información de la población recopilada mediante encuesta y trabajo de campo, se ha identificado como Problema Central:

“ACCESO PROVICIONAL Y LIMITADO DE LA POBLACIÓN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD”

Las localidades considerada en el presente proyecto, a pesar de contar con suministro de energía eléctrica, y administrada por la concesionaria de Electro Sur Este S.A.A. y debido al crecimiento urbano poblacional, genero problemas de suministro eléctrico tanto en redes secundarias, acometidas domiciliarias y en alumbrado público, pero sin embargo los beneficiarios han sido atendidas provisionalmente a través de muretes, mas no en alumbrado público. Además de ello la falta de interés de las instituciones gubernamentales ha acentuado este problema.



2.2.2 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

a) CAUSAS INDIRECTAS:

INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO.

Como es lógico, el crecimiento urbano poblacional, ha dado lugar a la apertura de nuevas calles y construcción de nuevas viviendas, por lo que requiere implementar nuevos postes y ampliar las redes eléctricas secundarias existentes e instalación de nuevas unidades de alumbrado publico.

ESCASA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA POR PARTE DE LOS USUARIOS Y LA CONSECIONARIA.

Según lo descrito en el numeral 2.1.4., las instituciones de carácter privado y estatal, tienen casi ningún interés para instalar, ampliar y mejorar las instalaciones existentes en la localidad del presente PIP, y mucho menos la población por poseer escasos recursos.

b) CAUSAS DIRECTAS:

PROVISIÓN MENOR Y PRECARIA DEL SERVICIO ELÉCTRICO.

Existe cero unidades de alumbrado público, problemas técnicos de redes secundarias y precarias instalaciones de acometidas domiciliaras a través de muretes con soportes de madera rustico.

DEFICIENTE GESTIÓN PARA INSTALAR, AMPLIAR Y MEJORAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

Las autoridades de turno gubernamentales y de la Concesionaria, poco o nada hacen para instalar, ampliar y mejorar las instalaciones eléctricas, por desconocimiento o desinterés para gestionar proyectos de electrificación.

2.2.3 ANÁLISIS DE EFECTOS

El problema central identificado trae consigo una serie de efectos negativos directos e indirectos que afectan la calidad de vida de la población, teniendo así entre los más trascendentales:

a) EFECTOS INDIRECTOS

Retraso en el nivel socio económico de la zona.

Ante la ausencia de alumbrado público, está limitado la actividad comercial en las noches, consecuentemente no cuentan con los ingresos económicos suficientes como para poder sustentar sus gastos en la atención de sus necesidades mínimas como son salud, educación, vestimenta, alimentación, etc. La falta de redes secundarias en la periferia de la zona urbana de la localidad y en las nuevas calles, trae consigo al aumento de nuevas instalaciones precarias.

Inseguridad por brotes de delincuencia en la zona

Por falta de alumbrado público, existe la posibilidad de brotes de delincuencia que seria aprovechado por las noches.

Menores ingresos económicos

Limitada actividad comercial en las noches.

Más descontento de la población

Debido al nulo servicio de alumbrado público e instalaciones precarias de acometidas domiciliarias, existe la posibilidad de aumentar la disconformidad de sus habitantes generando conflictos entre los vecindarios y sus autoridades.



b) EFECTOS DIRECTOS

Incremento de los gastos familiares.

El uso continuo y obligatorio de medios alternativos como linternas para iluminación por las noches incrementa considerablemente los gastos de la familia de la zona, del mismo modo las instalaciones precarias de acometidas por recambio de soportes de madera en caso de caídas por putrefacción, genera aún más problemas económicos.

Menor seguridad Ciudadana.

Por la distribución insuficiente de las unidades de alumbrado público, las familias están expuestas a robos, asaltos, violaciones, etc.

c) EFECTO FINAL.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Retraso de los niveles de pobreza en la población”.



2.2.4 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

ESCASA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

ELÉCTRICA POR PARTE DE LOS USUARIOS Y LA

CONSECIONARIA.

INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA

ELÉCTRICA DE REDES SECUNDARIAS Y

ALUMBRADO PUBLICO.

DEFICIENTE GESTIÓN PARA INSTALAR, AMPLIAR Y

MEJORAR LAS INSTALACIONES

ELÉCTRICAS

PROVISIÓN MENOR Y PRECARIA DEL SERVICIO

ELÉCTRICO

ACCESO PROVICIONAL Y LIMITADO DE LAPOBLACIÓN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD

Incremento de los gastos familiares

Menor seguridad Ciudadana

Más descontento de la población

Menores ingresos económicos

Inseguridad por brotes de delincuencia en la zona

Retraso en el nivel socio económico de la zona

Retraso de los niveles de pobreza en la población



2.3 Objetivo del proyecto

2.3.1 Objetivo central

La solución al problema central, constituye el objetivo central o propósito del proyecto, el mismo, que se define como: “MEJOR Y MAYOR ACCESO DE LA POBLACIÓN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD”.

Con la consecución del objeto planteado, se reducirá la inseguridad y gastos de las familias.

2.3.2 Medios de primer nivel y medios fundamentales

Medio de Primer Nivel 1: Eficiente gestión para instalar, ampliar y mejorar las Instalaciones Eléctricas: En la localidad de Acoycha, Atunrumi, Ccollo, Ichuccalla, Huancarirca, Irapata, Lucre, Mutca, Pinco, Sicuna, Socco y Yanamisa existe instalaciones de infraestructura eléctrica de redes secundarias, cuya operación y mantenimiento está a cargo de la concesionaria de Electro Sur Este S.A.A., por lo tanto tiene responsabilidad de administración y gestión sobre los servicios eléctricos.

Este medio de primer nivel 1 se logra alcanzar con el siguiente medio fundamental:

MAYOR INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA POR PARTE DE LOS USUARIOS Y LA CONSECIONARIA.- Se prevé el interés de la concesionaria y la población a través de sus autoridades, fortalecer convenios de inversión.

Medio de Primer Nivel 2: Provisión mayor y buena del servicio eléctrico: Con una mayor cantidad de unidades de alumbrado público y mayor instalación de infraestructura eléctricas de postes y conductores, se mejorara el servicio eléctrico, evitando el uso de linternas, muretes y postes rústicos de madera. Este medio de primer nivel 2 se logra alcanzar con los siguientes medios fundamentales:

SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO.- Instalar mayor cantidad de postes y conductores de redes secundarias, Instalar mayor unidad de equipos de alumbrado público y distribuir de la mejor manera, y por ultimo con la ampliación de redes secundarias, las Acometidas domiciliarias en muretes y soportes rústicos de madera, se prevé reemplazar e

instalar en las respectivas fachadas de las viviendas, con soportes metálicos de acuerdo a las normas vigentes.

2.3.3 Fines directos, indirectos y finales

Fines Directos:

Fin Directo 1: Disminución de los gastos familiares:

La disminución de los gastos familiares, se lograra, solamente cuando se amplié las redes secundarias.

Fin Directo 2: Mayor Seguridad Ciudadana:

La seguridad se lograra solamente cuando se instalen mayor número de unidades de alumbrado público.

Fines Indirectos:

Fin Indirecto 1: Incremento en el nivel socio económico de la zona:

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“ACCESO PROVICIONAL Y LIMITADO DE LA DE LA

POBLACIÓN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD”

“MEJOR Y MAYOR ACCESO DE LA DE LA

POBLACIÓN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD”



Para que la infraestructura eléctrica se encuentre siempre disponible, debe contar con un mantenimiento adecuado, se prevé que la empresa concesionaria tenga planes de trabajo y de mitigación, sobre la infraestructura eléctrica.

Prevención de brotes de delincuencia en la zona

Se incrementara mayor número de unidades de alumbrado público.

Mayores ingresos económicos

Se aprovechara el comercio nocturno

Menos descontento de la población

Satisfacer una de las necesidades básicas es con el servicio eléctrico con instalación integral de la zona intervenida.

Todos estos fines conllevan a un fin último expresado como: “Reducción de los niveles de pobreza en la población”



2.3.4 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

MAYOR INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

ELÉCTRICA POR PARTE DE LOS USUARIOS Y LA

CONSECIONARIA.

SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA

ELÉCTRICA DE REDES SECUNDARIAS Y

ALUMBRADO PUBLICO.

EFICIENTE GESTIÓN PARA INSTALAR, AMPLIAR Y

MEJORAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

PROVISIÓN MAYOR Y BUEN SERVICIO ELÉCTRICO.

MEJOR Y MAYOR ACCESO DE LA POBLACIÓN ALSERVICIO DE ELECTRICIDAD

Disminución de los gastos familiares

Mayor seguridad Ciudadana

Menos descontento de la población

Mayores ingresos económicosPrevención de brotes de delincuencia en la zona

Incremento en el nivel socio económico de la zona

Reducción de los niveles de pobreza en la población



2.4 Alternativas de solución

La alternativa única comprende la ampliación de redes secundarias y alumbrado público en las zonas de intervención de la localidad de Acoycha, Atunrumi, Ccollo, Ichuccalla, Huancarirca, Irapata, Lucre, Mutca, Pinco, Sicuna, Socco y Yanamisa, en la que se prevé las siguientes actividades o acciones:

Líneas Primarias:

- Sistema 2ø Bifásico.- Tensión de 22,9 kV.- Longitud de línea: Línea Primaria 22,9kV – 2Ø, 2x25mm2 AAAC – 6.03743Km.- Nº de temas son 2- La altitud va desde 3566 msnm (mínimo) hasta 4760 msnm (máximo).- Conductor de Aleación de Aluminio de 25 mm² de sección. Para los vanos especiales, mayores a 600m, se utilizará el conductor de 70 mm².- Estructuras de poste de concreto armado centrifugado de 12m de 200 y 300 daN.- Crucetas de madera tratada tornillo 2.4m y 4.3m de longitud.- Disposición de conductores: Horizontal y vertical.- Aisladores: Aislador 52-3 tipo suspensión y Aislador tipo Pin clase ANSI 56-4.- Equipos de transformación, protección y maniobra: Seccionador fusible unipolar tipo expulsión (cut out), 27 kV, 150 kV-BIL, 100 A. Pararrayos de Oxido metálico 21 kV, clase A, 10 kA. Sistema de puesta a tierra tipo PAT-1C (contrapeso) para estructuras sin retenida. Puesta a Tierra Tipo PAT-1, para las estructuras de seccionamiento.

Redes Primarias:

- Localidades involucradas: total son 12 localidades proyectadas con Redes Trifásicas 3Ø y Bifásicas 2Ø en 22,9 kV.- Conductores: Aleación de Aluminio, 25 mm².- Estructuras: Poste de concreto armado centrifugado para las subestaciones 2Ø en de 12m/300daN y 12m/200daN para demás estructuras.- Crucetas: madera tornillo de 2,4 m de longitud.- Vano promedio máximo/mínimo: 180m/70m.- Equipos de protección y maniobra: Seccionador fusible unipolar tipo expulsión (cut out), 27 kV 150kV-BIL, 100 A. Pararrayos de Oxido Metálico 21 kV, clase A, 10 kA. Tablero de distribución. Sistema de puesta a tierra tipo PAT-2 (2 electrodos) y PAT-3 (3 electrodos), para las subestaciones; y tipo PAT-1C (contrapeso) para las demás estructuras.- Transformadores de Distribución Monofásicos: 22,9/0,44-0,23 kV de 10, 15 y 25 kVA, 60 Hz; Vcc 4% .

Redes secundarias:

- Localidades involucradas: total son 12 localidades proyectadas- Sistema: Trifásico/Monofásico con neutro corrido.- Tensión 280/220V, 440/220 V y 220 V (monofásico).- Calificación Eléctrica: Tipo II; 400 W/lote.- Factor de simultaneidad: Cargas de servicio particular: 0,5 y Cargas de uso general; 1.- Número de lotes: total 613.00- Conductor: Autoportante de aluminio con portante de aleación aluminio de 1x16/25; 1x16+16/25; 2x16/25; 2x16+16/25; 2x25/25; 2x25+16/25; 3x16+16/25; 3x25+16/25; 3x35+16/25.Postes: Poste de concreto armado centrifugado 8 m / 200 daN.- Vano promedio máximo/mínimo: 70m/90m.- Alumbrado Público: las lámparas será de vapor de sodio de 50 W.- Puesta a Tierra: Conductor de cobre desnudo 16 mm² de sección y electrodo de acero recubierto de cobre de 16 mm Ø x 2,40 m de longitud.- Ferretería: acero forjado y galvanizado en caliente.- Conexiones domiciliarias: Aérea, monofásica, con medidor estático de energía monofásico 220V-10ª, con cable concéntrico de cobre 2x4 mm², caja porta medidor tipo “L” y material accesorio de conexión (incluye conector bimetálico).



MODULO III

3 FORMULACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACION.

El Sector Energía considera que los proyectos de Inversión Pública deben de enmarcarse dentro de un horizonte de evaluación de 20 años, periodo en el cual se podrá efectuar un seguimiento y evaluación ex post, para verificar el cumplimiento de los fines que persigue el proyecto.

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA.

3.2.1 Parámetros principales para la estimación de la demanda

3.2.1.1 Tipos de abonados.

Abonados Domésticos (AD): Los abonados residenciales del área de influencia.

Abonados Comerciales (AC): Los que realizan alguna actividad comercial o corresponden a áreas de comercio, incluso los que se encuentran dentro de viviendas.

Abonados de Uso General (AUG): Escuelas, postas médicas, iglesias, centros comunales, etc., que forman parte de ámbito comunal.

Abonados de Pequeña Industria (API): Industrias cuya demanda es superior a la de un abonado comercial pero que no llega a ser una carga especial: talleres de carpintería, de calzado, etc., con producción en pequeña escala.

La estimación del número de abonados domésticos, comerciales, pequeña industria y abonados de uso general, por cada localidad, esta sustentada con información obtenida del trabajo de campo. La totalidad constituye el número de abonados del PIP.

Nº de Abonados Totales = AD + AC + AUG + API

3.2.1.2 Tipos de Localidades.

Las localidades del presente proyecto a nivel de perfil son dispersas situadas en áreas rurales, que presentan configuración urbana o es incipiente, con menos número de servicios y locales públicos y con vías de acceso en regular estado (trochas carrozables), por tanto de acuerdo a esta caracterisitcas que presentan los localidades del presente PIP, corresponden a localidades del tipo II.

3.2.1.3 Persona por hogar en el área rural

Resulta de la división de la población beneficiaria entre el número de hogares a electrificar según el PIP. Este valor se sustenta sobre la base de encuestas realizadas en campo.

El número de personas por hogar obtenido del último Censo de Población y Vivienda del INEI, por región geográfica es de 3.9 para la sierra, pero sin embargo de acuerdo al trabajo de campo realizado el número de personas por hogar obtenido es de 5.0 .

3.2.1.4 Consumos de energía por abonado

El valores referencial del consumo de energía por Abonado Doméstico (AD) en el ámbito rural de la región geográfica sierra es de 8 a 16 para localidades del tipo II. Sin embargo de acuerdo a la empresa concesionaria de Electro Sur Este S.A.A. este valor es de 22.45

3.2.1.5 Tasa de crecimiento poblacional (r%)

La población se proyecta con la tasa de crecimiento intercensal para el distrito Lucre, según los censos de



población y proyecciones del INEI, es de 1.04%

3.2.1.6 Tasa de crecimiento de los consumos de energía por abonado doméstico (i%)

Se obtiene a partir de información histórica de la empresa concesionaria relacionada con áreas similares al PIP. El valor referencial para la localidad del tipo II es de 1 a 1.5%, según registro en el banco de proyectos del SNIP, Sin embargo de acuerdo a la empresa concesionaria de Electro Sur Este S.A.A. este valor es de0.73%

3.2.2 Estimación de la demanda.

3.2.2.1 Estimación de la demanda inicial.

La estimación de la demanda inicial (año base) parte del supuesto de que los abonados, la población total y la población electrificada en ese año, son determinados sobre la base de la información y evaluación del trabajo de campo.

A partir de ella se desarrollo una metodología que permitirá obtener los valores iniciales de las variables para la estimación de la demanda. Para ello, se dio los siguientes pasos:

Datos de inicio: Población total, población electrificada, número de abonados y participación por tipo de abonado del área de influencia del PIP, sustentada con información del trabajo de campo.

Grado de electrificación inicial: Resulta de la división de la población electrificada entre la población total.

Consumo Unitario de energía por tipo de abonado (C.U.): Se obtiene del análisis sobre el consumo de energía por cada tipo de abonado (doméstico, comercial, uso general y pequeña industria) indicado en eldel numeral 3.2.1.3 Los valores deben ser expresados en forma anual y en kW.h por abonado.

Consumo de energía por tipo de abonado (C): Se obtiene de la multipilicación individual del consumo unitario anual por tipo de abonado y el número de abonados.

Consumo Abonado = C.U x Número de Abonados

Consumo de alumbrado público: Se obtiene de la multipilicación de los puntos de iluminación por la potencia de la lámpara y horas de utilización. El cálculo de los puntos de iluminación es indicado en el Anexo 2.

Consumo total de energía: Se obtiene sumando el consumo anual de todos los abonados e incluyendo el alumbrado público.

Consumo Total = CDoméstico + CComercial + CUso General+ CP.Indstria + CA.Público

3.2.2.2 Estimación de la demanda proyectada.

Para la proyección de la demanda debemos asumir una tendencia creciente del consumo de energía por abonado doméstico (KW.h/abonado) y del número de abonados estimados para cada año en el horizonte de evaluación.

Con las variables determinadas en la estimación de la demanda inicial, desarrolla la proyección de la demanda de energía para el periodo de evaluación en forma anual y en kW.h. se sigue estos pasos:

Datos de inicio: Población total, grado de electrificación, personas por hogar, participación por tipo de abonados, consumo unitario de energía y puntos de iluminación inicial.

Proyección de la población total: Se obtiene incrementando la tasa de crecimiento poblacional a la población total inicial. Esa tasa está determinada en el numeral 3.2.1.4

PoblaciónProyectada = Poblacióninicial x (1 + r%)

Proyección del grado de electrificación: Se obtiene del grado de electrificación inicial y de la meta propuesta



del grado de electrificación que se pretende alcanzar.

Proyección de la población electrificada: Se obtiene de la multiplicación de la población total proyectada por el grado de electrificación proyectado.

Proyección del número total de abonados: Resulta de dividir la población electrificada proyectada entre el número de personas por hogar determinadas en el numeral 3.2.1.3

Proyección por cada tipo de abonados: Se obtiene de la distribución del número total de abonados de acuerdo a la participación de abonados por sectores determinada en un inicio.

Número de Abonadosector = Número de Abonado Total x % Abonadoinicial

Proyección del Consumo Unitario de energía por tipo de abonado (C.Uproy): En el sector doméstico, se calcula con la tasa de crecimiento del consumo de energía por abonado. Esa tasa está determinada en el numeral 3.2.1.6

Consumo por Abonado DomésticoProyectado = Consumo por Abonado Domésticoinicial x (1 + i%)

Para los demás sectores, se asume un consumo por abonado promedio durante el horizonte de evaluación del PIP.

Proyección del Consumo de Energía por Tipo de Abonado (CProy.): Se obtiene de la multipilicación individual del consumo unitario anual por tipo de abonado con el respectivo número de abonados.

Consumo Abonado = C.Uproy x Número de Abonados Proyectados

Proyección del Consumo de Alumbrado Público: Se obtiene de la multipilicación de los puntos de iluminación proyectados por la potencia de la lámpara y horas de utilización. El cálculo de los puntos de iluminación es indicado en el Anexo 2.

Proyección del Consumo Total de Energía: Se obtiene a partir de la suma del consumo proyectado de todos los abonados, incluyendo alumbrado público.

La metodología para la estimación de la demanda se explica detalladamente en la Ficha 02 del aplicativo en Excel que está a disposición del usuario en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA.

3.3.1 Oferta del Servicio del energía eléctrica.

3.3.1.1 Capacidad de la oferta del servicio existente (situación “sin proyecto”).

La oferta del servicio es la capacidad con la que se ofrece el servicio al usuario en condiciones adecuadas. La forma de abastecimiento, ésta determinada a través de la capacidad de la subestacion de distribución de las localidades de Lucre. La oferta actual es de 400 kW.

3.3.1.2 Capacidad del sistema eléctrico existente.

La capacidad del sistema eléctrico existente, de acuerdo a la potencia de la subestación de transformación de Abancay es de 5500 kW.

3.3.2 Oferta Optimizada del servicio (situación “sin proyecto”).

La oferta de energia disponible en el área de influencia proyecto del sisterna Interconectado Nacional es desde la subestación de potencia de Tamburco-Abancay. Si bien existe una oferta disponible de donde se extenderan las redes electricas, ello no significa que sea la oferta real del proyecto, el cual esta determinado por la oferta existente en la zona misma del proyecto, por to que se concluye que la oferta real de la situacion sin proyecto es cero.



Asi mismo se determina la oferta esperada del proyecto sobre la base del dimensionamiento de las subestacion por localidad, la que a su vez esta relacionada con el crecimiento de la demanda (ver FICHA 03).

3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA.

El balance Oferta-Demanda se elabora en la situacion sin proyecto y con proyecto a fin de evaluar la necesidad del proyecto relacionado al incremento del abastecimiento para satisfacer la demanda, en dicho balance se muestra la brecha existente que corresponde a toda la demanda, mostrando la necesidad de abastecerla. (Ver FICHA 04).

3.5 Planteamiento técnico de las alternativas de solución

3.5.1 Dimensionamiento del sistema propuesto (situación “con proyecto”).

3.5.1.1 Determinación de la capacidad requerida de la oferta del servicio.

Para determinar la capacidad de la oferta del servicio se cuenta con la energía y potencia requerida para atender la demanda del PIP. La energía requerida se obtiene de sumar al consumo total de energía (determinada en el punto 3.2.2 de análisis de la demanda) y las pérdidas de energía. Así tenemos:

Energía Total Requerida (kW.h) =Consumo Total / (1 - % pérdidas)

A partir de la energía total requerida se obtiene la potencia requerida para el sistema diseñado, aplicando el Factor de Carga (fc). Considera el factor de carga en sistemas eléctricos rurales (entre 20% y 35%).

Calcúlalo mediante la siguiente fórmula:

Capacidad Total Requerida (kW) =Energía Total/(fc * 8760)

3.5.1.2 Capacidad de diseño de la oferta del servicio.

De acuerdo a la potencia total requerida, se ha determina la capacidad de diseño para satisfacer la demanda en todo el horizonte de evaluación, sobre la base de las normas técnicas del sector aplicables al proyecto.

3.5.1.3 Balance de energía del proyecto.

(Ver FICHA 04).

3.5.2 Criterios para la determinación de las tecnologías.

La principal alternativa tecnológica elegida es a través de Electrificación rural mediante redes convencionales. Su elección dependio de la dimensión del proyecto, de la ubicación de las localidades a ser intervenidas, de la cercanía a puntos de suministro y de la dispersión entre abonados a electrificar.

3.5.3 Descripción técnica de los sistemas eléctricos.

3.5.3.1 Extensión de redes convencionales.

Factibilidad y punto de diseño.

Descripción técnica.

La información técnica se basa en los estudios de ingeniería sustentados con información de campo, cálculos eléctricos, planos, investigaciones de suelos, levantamiento topográfico, etc.

El sistema eléctrico tiene los siguientes componentes:◗ Líneas primarias.◗ Redes primarias y subestaciones.



◗ Redes secundarias y acometidas domiciliarias.

3.5.4 Gestión de riesgos de desastres para el proyecto

3.6 Costos a precios de mercado

3.6.1 Costos en la situación “sin proyecto” a precios privados o de mercado.

Ver FICHA 05

3.6.2 Costos en la situación “con proyecto” a precios de mercado.

Ver FICHA 05

3.6.2.1 Inversiones.

Se utilizan para implementar el proyecto con una vida útil mayor a un año. Incluyen los costos de intangibles, activos y otros gastos.

Inversión en intangibles:

Se ha considerado los gastos de los estudios definitivos y de los expedientes técnicos, así como otras cuentas que formar parte del rubro de intangibles: licencias, permisos, Declaración de Impacto Ambiental(DIA), Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), entre otros.

Inversión en activos fijos:

Se ha considerado los costos de suministro, montaje y transporte. Se han desagregarse tanto en suministro de materiales transables y no transables, como en el montaje con mano de obra calificada y no calificada.

Otros Gastos:

Se Incluye otros gastos en los que se incurriría para iniciar la operación del proyecto. Para ello se considera el pago de servidumbre y supervisión de obra.

3.6.2.2 Indicadores de inversión referenciales.

Número de Conexiones 613Número de Unidades de Alumbrado Público (AP) 152US$ Línea Primaria / km 10335US$ Red Primaria / Conexión 178US$ Red Secundaria / Conexión 998US$ Inversión (con IGV) -S. Convencional/ Conexión 1599

3.6.2.3 Costos de operación y mantenimiento (OyM) de cada alternativa.

Ver FICHA 05

3.6.3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado.

Con los flujos totales de costos de operación y mantenimiento se calcula los costos incrementales, considerando la diferencia entre la situación “con proyecto” menos la situación “sin proyecto”, a precios privados o de mercado.



MODULO IV

4 EVALUACION

4.1 EVALUACIÓN PRIVADA

4.1.1 Beneficios privados.

Para el presente análisis se está considerando como beneficios lo siguientes rubros:Beneficio por Venta de Energía en BT al usuario final, mediante la aplicación de la tarifa BT5B regulada por el OSINERGMIN-Gart, aplicándose el pliego tarifario del Sistema Eléctrico Sicuani Rural (Sector Típico 5), cuyas tarifas en BT son las siguientes:

Tarifa BT5B TARIFA BT5B: CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E0-30 kW.hCargo Fijo Mensual S/./mes 3,30Cargo por Energía Activa ctm. S/./kWh 18,9531 - 100 kW.hCargo Fijo Mensual S/./mes 3,30Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h

S/./mes 5,68

Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h

ctm. S/./kW.h 27,39

TARIFA BT5C: CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E - Alumbrado PúblicoCargo por Energía Activa ctm. S/./kWh 44,52Fuente: OSINERGMIN – GART, pliego tarifario publicado en mayo del 2012.

Para obtener el beneficio total se multiplica la energía consumida por la tarifa respectiva año a año. Los costos de conexión no se consideran como beneficio debido a que dentro del presupuesto del proyecto se está considerando dicho costo. La evaluación de los beneficios incrementales a precios privados se presenta en el Formato FICHA 06

4.1.2 Costos privados.

En el Anexo Formato FICHA 05 se presenta el detalle de las inversiones, gastos pre-operativos, costos de operación y mantenimiento y de las tarifas eléctricas consideradas en la evaluación.

4.1.3 Indicadores de rentabilidad privada.

INDICADORES Indicadores

ECONOMICOSSistema

Convencional

Tasa de Descuento % 12%

VAN S/. -2,701,371

TIR (%) -5.7%

4.2 Evaluación social

4.2.1 Beneficios sociales.

Los beneficios del proyecto a precios sociales para la única alternativas corresponden a dejar de consumir de fuentes alternativas de energía. En la situación actual, los pobladores cubren sus necesidades de energía eléctrica a través de las siguientes fuentes alternativas:

Iluminación : Velas, pilas y kerosene.Información (radio y televisión) : Baterías y pilas.



Otros : Moler en batan, cocina.

De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios económicos constituyen un punto de referencia para cuantificar, en términos monetarios, qué beneficio representa para el país un proyecto de electrificación rural. Para calcular los beneficios económicos se consideran las cuatro categorías siguientes de demanda: (a) iluminación, (b) información (radio y televisión), (c) refrigeración, y (d) todos los demás usos.

Para la determinación de los beneficios sociales se ha considerado los resultados proporcionados por el NRECA-1999, actualizados por la DGPI-MEF, cuyo beneficio social anual por abonado doméstico se presenta en el siguiente cuadro:

Beneficios Económicos de Electricidad en Áreas Rurales del Perú (NRECA-1 999) aplicados al proyecto

Beneficio Anual (NRECA-1 999)*(soles)

Iluminación 668.49Información (Radio y televisión) 255.24Refrigeración+AP 0Otros 0

Los beneficios económicos han sido calculados considerando el tipo de cambio promedio en el año 1999 (TC: 3,384 S/. / US$ venta promedio interbancario).

Asimismo, para determinar la disponibilidad de pago de la población se ha efectuado una encuesta en el área del proyecto y análisis del costo que realizan los pobladores del área del proyecto para satisfacer sus necesidades de energía, a través de la adquisición de los productos descritos anteriormente. Los materiales que se utilizan para iluminación e información son comprados en el momento que efectúan las compras de insumos para el hogar (alimentación y otros), las cuales son realizadas dos (2) veces al mes en los centros poblados con actividad comercial.

La evaluación de los beneficios incrementales a precios privados se presenta en los anexos.No se ha considerado el beneficio de la subvención brindada por el Fondo de Compensación Social FOSE.Con los materiales y las frecuencias de utilización se ha valorizado los costos anuales por iluminación, radio, TV y otros usos sin considerar los costos por traslado para realizar las compras.

4.2.1.1 Parámetros para estimación de los beneficios.

4.2.1.2 Estimación de los beneficios

4.2.2 Costos Sociales.

4.2.3 Indicadores de rentabilidad social.

INDICADORES Indicadores

ECONOMICOSSistema

ConvencionalSistema

Fotovoltaico

Tasa de Descuento % 9% 9%

VAN S/. 2,595,348

TIR (%) 20.6%

4.3 Análisis de sensibilidad

4.3.1 Determinación de las variables relevantes y su rango de variación

En el estudio se han considerado como variables relevantes de los indicadores de rentabilidad a los siguientes:

Variación en los costos de compra y venta de la energía



Se puede presentar en el futuro una variación en el precio de compra y venta de la energía, debido a que el ingreso de nuevas fuentes de energía limpia como el gas natural, puede hacer que el costo de la energía baje. Por otro lado, están la presencia de fenómenos naturales como la escasez de lluvias, la crisis del petróleo entre otros pueden hacer que las tarifas suban.

Variación en las Inversiones

Se puede presentar en el futuro una variación en las inversiones, debido a que los costos suelen subir debido a la subida en el mercado mundial del precio de los minerales ( Ejm. El precio del cobre), y así mismo; en esta alternativa hay una mayor probabilidad de tener imprevistos en cuanto a transporte, fabricación de equipos y materiales, problemas con oferta de mano de obra, entre otros.

Incremento de la demanda de Energía

Se considera que el consumo de energía puede variar debido a diversos factores sociales o económicos del país, tales como crisis económicas, migraciones, bajos ingresos de la población, etc.

Variación en los costos de operación y mantenimiento (COyM)

Se puede presentar en el futuro una variación en el COyM, debido a la presencia en el entorno del proyecto factores ambientales, económicos o sociales tales como incremento de la industria, población, vandalismo, etc.

Variación del Beneficio por Iluminación

Se considera que el Beneficio por Iluminación pueda variar por factores económicos del país, es decir variaciones en los precios de los insumos actuales utilizados para la iluminación (Velas, kerosene, pilas, etc.).

4.3.2 Análisis de la sensibilidad de las variables

Se realizó la evaluación de sensibilidad considerando variaciones en las siguientes variables relevantes:Se obtiene los siguientes resultados:

Mayores detalles y escenarios de sensibilidad de las variables relevantes tanto para la unica se presentan en los anexos respectivamente.

Conclusiones

De los resultados obtenidos en la Sostenibilidad del Proyecto, podemos concluir lo siguiente:

Para una variación de ±20% en el precio de compra de energía y potencia el proyecto sigue siendo rentable a precios sociales, pero no es rentable a precios privados presentando indicadores económicos negativos.Cualquier variación en el precio de venta de la energía y potencia no afecta los indicadores económicos de la evaluación social debido a que la venta de energía es un beneficio cuantificable solo a precios privados.Los indicadores económicos a precios sociales varían inversamente proporcional a las variaciones en las inversiones del proyecto, consumo de energía del proyecto y COyM; debido a que los beneficios sociales permanecen constantes ante tal variación.

Los indicadores económicos a precios sociales varían directamente proporcional a las variaciones en los beneficios sociales (iluminación, Radio y TV y Refrigeración)

4.4 Análisis de sostenibilidad

4.4.1 Capacidad de Gestión

Las etapas de inversión, ejecución de obra, operación, mantenimiento y administración estarán a cargo de la empresa de distribución ELECTRO SUR ESTE S.A.A. S.A.A., contando con oficina, personal técnico y administrativo permanente, y con movilidad en el área del proyecto, motivo por el cual el presente proyecto



contará con una infraestructura existente para las labores de operación, mantenimiento y comercialización.

4.4.2 Disponibilidad de Recursos

Los recursos para la etapa de inversión provendrán del tesoro público, previsto dentro del Plan Nacional de Electrificación Rural-PNER

4.4.3 Costos de Operación y Mantenimiento - COyM

Para los costos de operación y mantenimiento se considera un costo del 2,07% de la inversión inicial como caso base, adicionalmente se presenta una sensibilidad para un COyM de 2,0% y 2,5%.

4.4.4 Resultados del Análisis de Sostenibilidad

Respecto a la sostenibilidad, los costos de operación y mantenimiento del proyecto se cubren con los beneficios obtenidos por la venta de energía a los beneficiarios del proyecto, lográndose la Sostenibilidad del Proyecto. En caso se incurran en otros gastos la Municipalidad Distrital de Coporaque asumirá dichos gastos. Los detalles se muestran en el LOS ANEXOS.

4.5 Plan de equipamiento e implementación

Este instrumento permite monitorear la ejecución de actividades. El tiempo en que se estima realizar cada una de las actividades previstas para la unica alternativa analizada es de 6 meses. Se adjunta el diagrama de GANTT en el ANEXO.

4.6 Impacto ambiental

El proyecto no producirá ningún impacto ambiental negativo significativo (grande, duradero e irreversible). Pero, cualquier situación que implique algún riesgo ambiental menor será controlada en el mismo proceso de construcción del proyecto y con costos adicionales, mediante el transporte al botadero de reciclaje de basura que existe en la localidad de Acoycha, Atunrumi, Ccollo, Ichuccalla, Huancarirca, Irapata, Lucre, Mutca, Pinco, Sicuna, Socco y Yanamisa.

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION COSTO (S/.)Durante la Construcción

Impacto 1: Acumulación de residuos solidos

Eliminación en botaderos de material excedente

Durante la Operación

4.7 Selección de alternativas

La única alternativa seleccionada es del sistema convencional debido a la existencia de líneas primarias, redes primarias y sub estaciones y redes secundarias.

4.8 Organización y gestión

4.9 Cronograma de ejecución del proyecto

El plazo previsto de la etapa de inversión es de 180 días calendarios.

4.9.1 Cronograma de Ejecución Física (% de Avance).

El porcentaje previsto de avance trimestral de la ejecución física de los componentes o resultado del proyecto se detalla en los ANEXOS.

4.9.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de Avance).

El porcentaje previsto de avance trimestral de la ejecución financiera de los componentes o resultado del se



detalla en los ANEXOS.

4.10 Financiamiento

Las posibles fuentes de finaciamiento de acuerdo a la embergadura del proyecto y por encontrase dentro y fuera de concesión provendría del Gobierno Regional de Apurimac, ONGs o según implementacion por parte de la Municipalidad Distrital de Lucre.



MODULO V

ANEXOS

Documents

Pip Er Lucre 2015