REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIN SUPERIOR

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MISIN SUCRE, ALDEA UNIVERSITARIA LOS TRIBA TRIBA ESTADO TCHIRA

DESARROLLO ENDGENO

PROYECTO

CREACIN DE UNA PIZZERA

Triba, Julio 2009

INDICE

CAPTULO I:DATOS DE IDENTIFICACIN

1.1 La Actividad

1.2 preoperativo

1.3 Recursos propios

1.4 La Empresa

CAPTULO II:ESTUDIO DEL MERCADO

2.1Descripcin del producto

2.2Diferenciacin del producto

2.3Ubicacin de la empresa

2.4rea del mercado

2.5El consumidor tipo

2.6La demanda total

2.7Estabilidad del mercado

2.8La competencia

2.9La porcin del mercado

2.10Nivel de produccin

2.11Proyecto de ventas

CAPTULO III:PLAN DE PRODUCCIN

3.1.El proceso de produccin.

3.2.El necesario

3.3.Los recursos constantes

3.4.Capacidad instalada

3.5Nivel de ocupacin programada

3.6Vida til de activo fijo

3.7Mantenimiento y reparacin de maquinarias

3.8El origen del equipo

3.9Condiciones para la adquisicin del equipo

CAPTULO IV:ANLISIS DE COSTO

4.1Costo preoperativo o de inversin

4.2Costo variable

4.3Costo total del producto

4.4Proyeccin de egresos

CAPTULO V:INGRESOS

5.1Precios de ventas de los diferentes productos/servicios.

5.2Variaciones esperadas precios durante el ao.

5.4Proyecto de ingresos esperados mes a mes para el 1 ao.

CAPTULO VI:FINANZAS

6.1Capital de trabajo para cubrir costos operativos

6.2Capital inicial requerido para iniciar la empresa

6.3Crdito requerido para inicio de la empresa

6.4Costo del crdito requerido por a contratacin del crdito.

6.5Proyeccin de ingresos y egresos

6.6Anlisis de sensibilidad.

INTRODUCCIN

Muchas veces se harn la pregunta Cmo se formar una empresa?, Qu lleva? Cmo ser el proceso administrativo de la misma? y otras interrogantes que se origina al respecto. Para ello se requiere la constitucin de una cooperativa a la se le dar un nombre: NIKOPOLO. Se aplicaran estrategias de mercado que en corto plazo donde se observen los resultados esperados para fomentar una empresa de economa social.

Sabemos cmo y porque se utilizan los diferentes mtodos contables con que cuenta una empresa para su mejor desenvolvimiento. Esto se debe a un seguimiento de aquellos detalles que no se podrn dejar pasar por alto como son (la organizacin, el clculo, la comunicacin, solidaridad, estrategia, el liderazgo, el estudio de costos, ingresos, egresos, ajustes inflacionarios, presupuestos, entre otros).

CAPITULO I1.1 ACTIVIDAD:

La empresa tiene como objetivo la elaboracin y preparacin de diferentes tipos de pizzas y diferentes sabores.

1.2. RESPONSABLES DEL PROYECTO:Nombres:

Miguel ngel Ramrez

Nelly Lourdes Guerrero Linda Desir Contreras

Luis Caldern

Harrigan Freites

Estudios Realizados:

T.S.U. Planificacin Socio comunitaria

Experiencia Laboral: Ministerio de Agricultura y tierras. Asociacin de Ganaderos (AGASOA).

Fundes-Tchira.

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Dimo. Lotera del Tchira(Librera Todos Unidos)

1.3.RECURSOS PROPIOS:

1 Horno de pizza una sola cmara

3.500,00

1 Peso marca ``Delecte 10 Kg.

350,00

27 Bandejas de aluminio grandes 50c/u

1.375,00

14 Bandejas de aluminio pequeas 30c/u

420,00

6 Taburetes 250c/u

1.500,00

1 nevera marca ``Neverama Industrial 13.500,00

1 Cocina marca ``Regia Industrial

8.000,00

1 Mesn frmica 2,80 mts. 1 mts 1.500,00TOTAL Bs. 30.145,001.4.LA EMPRESA:

Se regir como Cooperativa NIKOPOLO R.L.

Conformada por los siguientes:

Miguel ngel Ramrez

Nelly Lourdes Guerrero Linda Desir Contreras

Luis Caldern

Harrigan Freites

CAPITULO II

ESTUDIO DE MERCADEO

2.1.DESCRIPCIN DEL PRODUCTO:

Para la preparacin de la misma, la masa con levadura, salsa elaborada con delicados ingredientes, y alimentos derivados como el jamn, el salami, el chorizo, la longaniza, peperon, entre otro. Queso de primera calidad: mozarela, roquefor y queso amarillo.

2.2.DIFERENCIACIN DEL PRODUCTO:

La variedad de quesos, jamones, salsa, chorizo y diferentes compuestos, queso en el orillo en la elaboracin de la misma.

2.3.UBICACIN DE LA EMPRESA:

Carrera 4, Centro Comercial CANTV. Casco de Triba.

2.4.REA DEL MERCADO:

Inicialmente venderemos el producto en el casco de la ciudad de Triba, Municipio Crdenas del Estado Tchira.

2.5.EL USUARIO TIPO:

Nuestro producto estar dirigido finalmente a cualquier consumidor.2.6.LA DEMANDA TOTAL:

Consideremos que habr una demanda de 80 a 100 pizzas diarias de diferentes tamaos y sabores.2.7ESTACIONALIDAD DEL MERCADO:

El volumen de ventas permanece estable durante todo el ao.

2.8COMPETENCIA:

En la ubicacin de la empresa no existe ninguna pizzera, lo que presenta una ventaja para nosotros; ya que las pizzeras que hay son muy pocas y los precios son muy elevados.

2.9PORCIN DEL MERCADO:

Aproximadamente se esperan la venta de 50 pizzas grandes y 30 pequeas, representando un porcentaje muy bajo de la demanda total de 2.500 unidades diarias.

2.10CAPACIDAD DE PRODUCCIN:

En el horno que poseemos caben 4 pizzas grandes y 6 pizzas pequeas, tienen una duracin de 15 minutos con un total de 112 pizzas diarias en 8 horas de trabajo.MES123456789101112

Pizzas grande216021602160216021602160216021602160216021602160

TOTAL216021602160216021602160216021602160216021602160

2.11PROYECCIN DE VENTAS:

NOTA: Proyeccin calculada desde el mes de Octubre.

2.12PROMOCIONES DE VENTA:

La promocin de pizza se realizar con un precio bajo y de excelente calidad tendremos ofertas los fines de semana 1 2 veces al mes.

CAPITULO III3.1.PROCESO DE PRODUCCIN:

3.2.LOCAL NECESARIO:

Tengo a disposicin para alquilar un local de 8 metros de largo por 6 metros de ancho, con piso de cermica, techo de machimbre, paredes en friso pintado. Posee energa 110 y 120w. El local se encuentra ubicado en excelente zona.

3.3.EL ACTIVO FIJO NESARIO: Filtro. Caldern de agua. Mezcladora. Pasteurizadora Empacadora Maquinara3.4.CAPACIDAD INSTALADA: 3.360 Unidades mensuales 3.5.NIVEL DE OCUPACIN PROGRAMA:

Iniciamos con 80 unidades diarias del producto para ir incrementando gradualmente a 120 unidades al da para un total de 3.240 unidades al mes

3.6.VIDA TIL DEL ACTIVO FIJO:

La vida del equipo es la siguiente:

Local alquilado

10 aos.

Amasadora

10 aos.

Horno

05 aos.

Nevera

05 aos.

Cocina

05 aos

Filtro, caldern, mezcladora

Pasteurizadora, empaquetadora

10 aos

3.7.MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE MQUINARIA:

La amasadora es de construccin con mano de obra Venezolana, especficamente Tachirense, repuestos y mantenimiento a cargo de Mercantil Zambrano en San Cristbal Estado Tchira. En cuanto al horno procede de Urea, Estado Tchira, repuestos y mantenimiento a cargo de volcano en San Cristbal.

CAPTULO IV

Anlisis de Costo4.1.-GASTOS PREOPERATIVOS O DE INVERSIN:

Materia prima

2.000,00

Maquinara

50.000,00

Sueldo para un mes

3.760,00

Local 2 meses dep. + 1 mes

3.000,00

Registros y otros

500,00

Publicidad

500,00

TOTAL Bs.

59.760,00

4.2.-COSTO VARIABLE:

UNIDAD GRANDE

Producto:Pizza Grande

Precio Venta

MateriaUnidad de CompraPrecio de CompraCant. Usada por un.de medidaSub-Total Bs.

Harina45Kg.15.680250 gr.87,50

Levadura1 barra25.9006,25 gr.323,75

Guisantes v.1 caja8.38075 gr.58,16

Disco # 161 paquete12 Kg.1150

Caja # 401 paquete35.1701352

Tomate12 Kg.5.000100 gr.42

Queso1 panela10.000150 gr.499,59

Jamn1 panela10.000100 gr.333

Pimentn12 Kg.8.40075 GR.52,50

Pollo10 Kg.20.000100 gr.200,50

Sub-Total2.099

Total2.099

X 30 das = 62.9704.3.-COSTOS FIJOS:

RUBROBs. POR MES

Alquiler600,00

Electricidad300,00

Agua110,00

Gas (1 Bombonas) industrial180,00

Depreciacin70.768,00

Mantenimiento10.300,00

Sueldos3.000,00

TOTAL AL MES85.258,00

4.4.COSTO TOTAL DEL SERVICIO:

C.V.

62,97

C.F.

440,50

TOTAL C.V. + C.F =

503,47

SERVICIOCosto variable por servicioCosto fijo por servicioCosto total por servicio

Pizza Grande 2,99203,70206,69

CAPITULO V

Ingresos

5.1.-PRECIO DE VENTA DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS/SERVICIOS.

Producto/ServicioPrecio

Pizza Grande3,5

5.2.-VARIACIONES ESPERADAS DE PRECIOS DURANTE EL AO:

ProductoPrecio InicialFecha de la InformacinPeriodicidad del AjustePorcentaje del Ajuste

Pizza Grande3,521 Julio6 meses10%

5.3.-PUNTO DE EQUILIBRIO:

P.E.= C. F. T = 440,50= 440.50= 864 Pizzas

P.V P.C.V.

3,5-2,99

0,51

CAPITULO VI

Finanzas6.1.-CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO PARA CUBRIR COSTOS OPERATIVOS.

La empresa tiene una necesidad de Bs. 2.190,00 para materia prima y sueldos para un mes.

6.2.- CAPITAL INICIAL REQUERIDO PARA INICIAR LA EMPRESA:

Requerimiento total de capital Bs. 4.735,00.

6.3.- CRDITO REQUERIDO PARA INICIO DE LA EMPRESA:

Crdito requerido Bs. 4.735,00

6.4.-COSTO DE CRDITO REQUERIDO POR LA CONTRATACIN DEL CRDITO.

4.735,00 X 1,5% = 71.025,00

4.735,000/ 36 = 131.527,77 abono a capital.

71.025 + 131.527,77 = 202.552,77 total cuotas a 36 meses.Preparar Salsa

Picar Ingredientes

Preparacin Masa

Preparar Pizza

Llevar al consumidor

Hornear