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Empresa Social del Estado Hospital San José de Guachetá

NIT 800204497 - 5

“Su salud nuestra razón de ser” Carrera 2 # 1 – 50 Teléfono 091 – 8556188 – 8556088

Correo Electrónico [email protected] www.hospitalguacheta.gov.co

PLAN DE GESTION

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUACHETA

VIGENCIA 2012-2015


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JUSTIFICACION

De conformidad con lo establecido por la ley 1438 de 2011 el Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San José de Guachetá deberá presentar ante la Junta Directiva el proyecto de Plan de Gestión de la Misma, dentro de los (30) treinta días hábiles siguientes a su posesión en el cargo; en tal virtud y en concordancia con lo establecido por el artículo 73 de la citada ley, la que define el procedimiento para la aprobación del plan de gestión de las Empresas Sociales del estado del orden territorial y dando cabal cumplimiento a lo normado por la resolución 0710 del 30 de marzo de 2012, esta Gerencia se propone adoptar las condiciones y metodología para la elaboración y presentación de su Plan de Gestión correspondiente al periodo comprendido entre la vigencia 2012-2015. De otra parte corresponde a la ESE Hospital San José de Guachetá en cumplimiento de su misión institucional, contribuir con el logro de los objetivos propuestos por el Plan de Desarrollo del Departamento “Cundinamarca Calidad de Vida”. Así mismo, es deber de la Institución atender las políticas nacionales en Salud enmarcadas en la oportunidad, seguridad, accesibilidad, calidad y eficiencia. En virtud de lo expuesto el Gerente de la Empresa liderara y propiciara las condiciones que conlleven a la preparación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del Plan de Gestión. Cabe señalar que el presente Plan de Gestión se debe elaborar en forma participativa y con el concurso de los responsables de las distintas áreas asistenciales y administrativas de la Institución.

NATURALEZA JURIDICA DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUACHETA

La empresa social del Estado Hospital San José de Guachetá, es una Entidad

Pública, transformada en Empresa Social del Estado mediante Decreto Ordenanza

No. 00254 del quince(15) de octubre de 2008, prestadora de servicios de salud de

Nivel I de Atención constituida como categoría especial de Entidad Pública

descentralizada del orden Departamental, dotada de Personería Jurídica,

Patrimonio Propio y Autonomía Administrativa adscrita a la Dirección

Departamental de Seguridad Social en Salud o quien haga sus veces, integrante

del Sistema de Seguridad Social en Salud y sometida al Régimen Jurídico

existente previsto en el Capítulo III, Artículo 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993


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MISIÓN

Somos una Institución prestadora de servicios de salud que ofrece atención integral de baja y media complejidad, desarrollando gestión optima de los recursos tecnológicos, administrativos y financieros a través de personal idóneo y comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

VISIÓN

La ESE Hospital San José De Guachetá se proyectara en los próximos cinco años, como Empresa Social del Estado, modelo en el departamento y líder en prestación de servicios de baja y media complejidad de atención en la provincia del valle de Ubaté; generando en su interior procesos de desarrollo y mejoramiento continuo en las áreas asistencial y administrativa que conlleven a su consolidación, sostenibilidad y posicionamiento.

OBJETIVOS CORPORATIVOS

Lograr un modelo de atención integral en salud que responda a las necesidades y

expectativas de la población en términos de accesibilidad, calidad y eficiencia.

Desarrollar e implementar estrategias y acciones administrativas que generen a la

institución rentabilidad social y equilibrio económico.

Contribuir al desarrollo tecnológico, científico y financiero de la red pública con

eficiencia en la gestión asistencial y administrativa.

Garantizar la prestación de los servicios de baja y media complejidad; bajo la

premisa de lograr una efectiva y digna atención en salud para la población.


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DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE GUACHETA 2012

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE GUACHETA N.I.T. 800.204.497-5

PERFIL EPIDEMIOLOGICO PRIMER SEMESTRE 2012 SERVICIO : CONSULTA EXTERNA

GRUPO : RANGO DE

EDAD :

DE 0 A 5 AÑOS

No. COD. ENFERMEDAD F M TOTAL %

1 J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 114 85 199 8,7

2 j029 FARINGITIS AGUDA* NO ESPECIFICADA 73 81 154 6,8

3 A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 56 68 124 5,5

4 J039 AMIGDALITIS AGUDA* NO ESPECIFICADA 50 51 101 4,4

5 J209 BRONQUITIS AGUDA* NO ESPECIFICADA 45 46 91 4,0

6 L209 DERMATITIS ATOPICA* NO ESPECIFICADA 18 17 35 1,5

7 K529 COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS* NO ESPECIFICADAS 15 18 33 1,5

8 N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS* SITIO NO ESPECIFICADO 27 3 30 1,3

9 B829 PARASITOSIS INTESTINAL* SIN OTRA ESPECIFICACION 12 13 25 1,1

10 H669 OTITIS MEDIA* NO ESPECIFICADA 10 15 25 1,1

OTRAS PATOLOGIAS 687 771 1458 64,1

TOTAL GRUPO DE EDAD 1107 1168 2275 100

En este grupo de edad se evidencia que las enfermedades infecciosas del

tracto respiratorio alto, como son la rinofaringitis, faringitis, amigdalitis

y bronquitis aguda prevalecen en la consulta médica general con un

23.3% de un total de 2275 consultas, como consecuencia de las

condiciones climatológicas de la región; seguido de enfermedades

infecciosas del tracto gastrointestinal con un 8.1%, enfermedades

dermatológicas 1.5% y las infecciones urinarias con un 1.3%.


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GRUPO : RANGO DE

EDAD :

DE 6 A 11 AÑOS



2 a09x DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 33 18 51 5,8


4 J029 FARINGITIS AGUDA* NO ESPECIFICADA 17 24 41 4,6


6 R51X CEFALEA 12 3 15 1,7

7 E162 HIPOGLICEMIA * NO ESPECIFICADA 11 3 14 1,6


9 R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 5 8 13 1,5

10 R634 PERDIDA ANORMAL DE PESO 5 6 11 1,2



En el grupo de edad de 6 a 11 años se evidencia de igual forma que las enfermedades

infecciosas del tracto respiratorio alto, como son la rinofaringitis, faringitis y

amigdalitis aguda prevalecen en la consulta médica general con un 17.2% de un total

de 886 consultas, como consecuencia de las condiciones climatológicas de la región;

seguido de enfermedades infecciosas del tracto gastrointestinal con un 7.6%, cefalea

1.7%, infección de vías urinarias 1.5%. Con preocupación se evidencia problemas de

hipoglicemia con un 1.6% y pérdida anormal de peso con un 1.2%, patologías que

estarían relacionadas con malos hábitos alimentarios en la niñez.


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GRUPO : RANGO DE

EDAD :

DE 12 A 17 AÑOS


1 j00x RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 18 22 40 4,6



4 R51X CEFALEA 17 13 30 3,4



7 Z321 EMBARAZO CONFIRMADO 20 0 20 2,3

8 R074 DOLOR EN EL PECHO* NO ESPECIFICADO 9 10 19 2,2

9 E162 HIPOGLICEMIA * NO ESPECIFICADA 13 4 17 1,9




En el grupo de edad de 12 a 17 años se evidencia de igual forma que las

enfermedades infecciosas del tracto respiratorio alto prevalecen en la consulta

médica general con un 11.8% de un total de 872 consultas, como

consecuencia de las condiciones climatológicas de la región; seguido de

enfermedades infecciosas del tracto gastrointestinal con un 3.9%, infección de

vías urinarias 2.9%. Con preocupación se evidencia la aparición de embarazo

confirmado en adolescentes con un 2.3% y problemas de hipoglicemia con un

1.9%. En este grupo de edad prevalece la consulta en el sexo femenino.


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6 N771 VAGINITIS* VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE55 0 55 2,3

7 M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 26 29 55 2,3

8 R51X CEFALEA 31 16 47 2,0

9 Z320 EMBARAZO (AUN) NO CONFIRMADO 38 0 38 1,6




PERFIL EPIDEMIOLOGICO PRIMER SEMESTRE 2012

SERVICIO : CONSULTA EXTERNA

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE GUACHETAN.I.T. 800.204.497-5

GRUPO : RANGO DE EDAD : DE 18 A 28 AÑOS


enfermedades infecciosas del tracto respiratorio alto prevalecen en la

consulta médica general con un 8.6% de un total de 2357 consultas,

como consecuencia de las condiciones climatológicas de la región;

seguido de embarazo confirmado y no confirmado con un 4.9%,

enfermedades infecciosas del tracto urinario con un 3.6%, y

enfermedades gastrointestinales con un 3.2%. Se evidencia la

prevalencia de patologías propias del sexo femenino en este grupo de

edad.


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2 I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 116 35 151 4,1





7 K297 GASTRITIS* NO ESPECIFICADA 57 31 88 2,4

8 R51X CEFALEA 51 21 72 2,0

9 E780 HIPERCOLESTEROLEMIA PURA 51 15 66 1,8





CONSULTA EXTERNA



SERVICIO :

En el grupo de edad de 29 a 59 años se evidencia que las enfermedades

infecciosas del tracto respiratorio alto ya empiezan a disminuir y

aparecen enfermedades crónicas como la hipertensión arterial con 4.1%,

siendo preocupante la aparición de este tipo de enfermedades en este

grupo de edad; de igual forma ya se registra como una causa de

morbilidad las alteraciones en el metabolismo de las grasas como es la

hipercolesterolemia pura con un 1.8%, factor que interactúa con la

aparición de la hipertensión arterial. El lumbago con un 3.6% aparece en el

cuarto lugar lo que amerita educación a la población en cuanto a manejo

de posturas y ergonomía.


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2 J449 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA* NO ESPECIFICADA 43 42 85 6,2

3 M199 ARTROSIS* NO ESPECIFICADA 46 22 68 5,0

4 E780 HIPERCOLESTEROLEMIA PURA 23 11 34 2,5






10 E119 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION18 6 24 1,8



SERVICIO :



CONSULTA EXTERNA

GRUPO : RANGO DE EDAD : DE 60 Y MAS AÑOS

En el grupo de edad de 60 años y mas, se evidencia que las enfermedades

prevalencia en las enfermedades crónicas como son la hipertensión srterial con

un 26.7%, EPOC con un 6.2% y artrosis no especificada con un 5%. Las

infecciosas del tracto respiratorio alto ya disminuyen; de igual forma ya se

registra como una causa de morbilidad las alteraciones en el metabolismo de

las grasas como es la hipercolesterolemia pura con un 2.5%, factor que

interactúa con la aparición de la hipertensión arterial. El lumbago con un 2.3%

aparece en el cuarto lugar lo que amerita educación a la población en cuanto a

manejo de posturas y ergonomía.


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6 J219 BRONQUIOLITIS AGUDA* NO ESPECIFICADA 4 12 16 3,8

7 W849 OBSTRUCCIONES NO ESPECIFICADA DE LA RESPIRACION: LUGAR NO ESPECIFICADO6 10 16 3,8


9 J030 AMIGDALITIS ESTREPTOCOCICA 4 5 9 2,1

10 T149 TRAUMATISMO* NO ESPECIFICADO 3 3 6 1,4





SERVICIO : URGENCIAS


0102030405060

En este grupo de edad de menores de 5 años, se

evidencia que las enfermedades infecciosas del tracto

respiratorio alto y bajo, prevalecen en la consulta

médica general de urgencias con un 44.9% de un total

de 423 consultas, como consecuencia de las condiciones

climatológicas y de contaminación ambiental de la

región; seguido de enfermedades infecciosas del tracto

gastrointestinal con un 9%. Preocupa la presencia de

traumatismo en este grupo de edad con un 1.4%


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4 J451 ASMA NO ALERGICA 1 5 6 4,6


6 S019 HERIDA DE LA CABEZA* PARTE NO ESPECIFICADA 0 4 4 3,1

7 R101 DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR 2 1 3 2,3


9 R51X CEFALEA 1 2 3 2,3

10 S099 TRAUMATISMO DE LA CABEZA* NO ESPECIFICADO 1 2 3 2,3







En el grupo de edad de 6 a 11 años se evidencia de

igual forma que las enfermedades infecciosas del

tracto respiratorio alto, como son la rinofaringitis,

faringitis y amigdalitis aguda prevalecen en la

consulta médica general con un 25.3% de un total de

130 consultas, como consecuencia de las condiciones

climatológicas y contaminación ambiental de la

región; seguido de enfermedades infecciosas del

tracto gastrointestinal con un 7.7%, infección de vías

urinarias 2.3%. Con preocupación se evidencia

traumatismo y heridas en este tipo de pacientes

pediátricos con un 5.4%.


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4 S019 HERIDA DE LA CABEZA* PARTE NO ESPECIFICADA 1 3 4 3,0


6 S610 HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO* SIN DA¥O DE LA(S) U¥A(S) 1 2 3 2,3

7 S900 CONTUSION DEL TOBILLO 2 1 3 2,3


9 T784 ALERGIA NO ESPECIFICADA 1 1 2 1,5




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E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE GUACHETA


En el grupo de edad de 12 a 17 años se evidencia que la

primera causa de consulta médica en el servicio de

urgencias es el embarazo confirmado con un 8.3% lo que es

alarmante considerando que se trata de pacientes

adolescentes; el componente de trauma tiene un peso

significativo con un 14.4%. No constituyen las

enfermedades respiratorias una morbilidad importante o

significativa. La infección de vías urinarias ocupa el cuarto

puesto con un 3%.


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8 O200 AMENAZA DE ABORTO 16 0 16 2,7

9 S400 CONTUSION DEL HOMBRO Y DEL BRAZO 2 13 15 2,5








En el grupo de edad de 18 a 28 años se evidencia que lidera el trauma con

un 15.2%; las enfermedades infecciosas del tracto respiratorio no son

significativas en la consulta de urgencias en este rango de edad; el

embarazo confirmado con un 7.8%, se encuentra en el segundo lugar

enfermedades infecciosas del tracto urinario con un 2.9%, y

enfermedades gastrointestinales con un 5.6%. Se evidencia la prevalencia

de patologías propias del sexo masculino en este grupo de edad.


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7 S800 CONTUSION DE LA RODILLA 0 19 19 2,4






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En el grupo de edad de 29 a 59 años se evidencia que las

enfermedades infecciosas del tracto respiratorio ya no

constituyen morbilidad significativa; el trauma constituye

la principal causa de morbilidad con un 13.8%, relacionado

con eventos de accidente laboral; el dolor abdominal no

especificado no debería registrarse; se debe mejorar la

calidad en el diagnostico de patología abdominal, por lo

que debemos fortalecer apoyo diagnostico en la institución.


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2 J449 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA* NO ESPECIFICADA 6 3 9 5,2


4 J441 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA* NO ESPECIFICADA3 5 8 4,6


6 R072 DOLOR PRECORDIAL 5 2 7 4,0



9 E119 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION3 0 3 1,7

10 R040 EPISTAXIS 1 2 3 1,7







En el grupo de edad de 60 años y mas, se evidencia que las

enfermedades prevalencia en las enfermedades crónicas como son

la hipertensión arterial con un 23.7%, EPOC con un 5.2% y diabetes

mellitus con un 1.7%. Se presenta trauma con un 5.2%. Las

infecciosas del tracto respiratorio alto ya no aparecen como las

primeras causas de morbilidad en este grupo de edad; dolor

precordial 4% y dolor abdominal con 2.9%


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6 H651 OTRA OTITIS MEDIA AGUDA* NO SUPURATIVA 1 1 2 2,3

7 K137 OTRAS LESIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MUCOSA BUCAL 1 0 1 1,1

8 K921 MELENA 0 1 1 1,1

9 J219 BRONQUIOLITIS AGUDA* NO ESPECIFICADA 1 0 1 1,1

10 L238 DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO DEBIDA A OTROS AGENTES 1 0 1 1,1





SERVICIO : HOSPITALIZACION


En el grupo de edad de menores de 5 años, en el servicio de

hospitalización se evidencia que las enfermedades

infecciosas constituyen la primera causa con un 53.9% como

consecuencia de las condiciones climatológicas de la región;

seguido de enfermedades infecciosas del tracto

gastrointestinal con un 18.4%. Llama la atención la presencia

de dermatitis alérgica en el servicio de hospitalización,

posible mal registro en los RIPS.


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4 B269 PAROTIDITIS* SIN COMPLICACIONES 1 1 2 5,9


6 L032 CELULITIS DE LA CARA 1 0 1 2,9

7 R51X CEFALEA 1 0 1 2,9

8 R103 DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN 1 0 1 2,9


10 H651 OTRA OTITIS MEDIA AGUDA* NO SUPURATIVA 0 1 1 2,9







En el grupo de edad de 6 a 11 años se evidencia de igual forma que

las enfermedades infecciosas del tracto respiratorio prevalecen en

la hospitalización con un 53% de un total de 34 ingresos, como

consecuencia de las condiciones climatológicas y ambientales de la

región; seguido de enfermedades infecciosas del tracto

gastrointestinal con un 11.8%, celulitis facial con un 2.9%.


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4 L231 DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO DEBIDA A ADHESIVOS 0 1 1 3,6


6 M542 CERVICALGIA 1 0 1 3,6

7 F449 TRASTORNO DISOCIATIVO [DE CONVERSION]* NO ESPECIFICADO 1 0 1 3,6

8 H650 OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA 0 1 1 3,6









En el grupo de edad de 12 a 17 años se evidencia de igual forma que

las enfermedades infecciosas del tracto respiratorio alto prevalecen en

la consulta médica general con un 17.9% de un total de 28 ingresos,

como consecuencia de las condiciones climatológicas y ambientales de

la región; seguido de enfermedades infecciosas del tracto

gastrointestinal con un 14.3%, traumatismo 3.6%, dermatitis alérgica

3.6% al igual que las infeccines de vías urinarias con un 3.6%. Con

preocupación se evidencia la aparición de embarazo confirmado en

adolescentes con un 3.6% y problemas de sicológicos como síndrome

conversivo con un 3.6%.


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7 N771 VAGINITIS* VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE4 0 4 4,2



10 R074 DOLOR EN EL PECHO* NO ESPECIFICADO 1 1 2 2,1




N.I.T. 800.204.497-5





enfermedades infecciosas respiratorias prevalecen en la hospitalización

con un 28.1% de un total de 96 ingresos, como consecuencia de las

condiciones climatológicas y ambientales de la región; seguido de

enfermedades gastrointestinales con un 14.6%. Se evidencia

hospitalizaciones por embarazo con un 12.5%, infección de vías urinarias

con un 6.3%, vaginitis 4.2% al igual que dolor abdominal no especificado.


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7 N939 HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL* NO ESPECIFICADA 2 0 2 2,7


9 B019 VARICELA SIN COMPLICACIONES 0 2 2 2,7

10 M939 OSTEOCONDROPATIA* NO ESPECIFICADA 0 1 1 1,4



N.I.T. 800.204.497-5





En el grupo de edad de 29 a 59 años se evidencia que las

enfermedades infecciosas del tracto respiratorio constituyen

nuevamente la principal causa de hospitalizaciones con un 31.1% ,

seguido por alteraciones gastrointestinales con un 13.5%, e

infección de vías urinarias con un 4.1%. Es curioso la aparición de

patologías como rinofaringitis, faringitis, amigdalitis aguda como

causa de hospitalización; esta situación parecería corresponder a

fallas de codificación que nos exigiría mejorar la calidad del

diagnostico.


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5 I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 0 1 1 4,3

6 S611 HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO* CON DA¥O DE LA(S) U¥A(S) 1 0 1 4,3

7 M199 ARTROSIS* NO ESPECIFICADA 1 0 1 4,3

8 J441 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA* NO ESPECIFICADA0 1 1 4,3


10 I219 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO* SIN OTRA ESPECIFICACION 1 0 1 4,3







En el grupo de edad de 60 años y mas, se evidencia que las

enfermedades respiratorias constituyen la primera causa de

hospitalización con un 39% , seguidos hipertensión arterial con un 17.4%

al igual que las enfermedades gastrointestinales; ya se hace evidente la

aparición de hospitalizaciones por alteraciones cardiovasculares como

insuficiencia cardiaca congestiva con un 4.3% al igual que los eventos

coronarios agudos con un 4.3% .


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INFORMACIÓN FINANCIERA

BALANCE GENERAL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL


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NIT 800204497 - 5




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SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA HOSPITAL: SAN JOSE DE GUACHETA ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 (Cifras en pesos) CODIGO CUENTAS PERIODO PERIODO

ACTUAL ANTERIOR

30/06/2012

31/12/2011

INGRESOS OPERACIONALES 1,094,320,110

2,074,962,205

42 VENTAS DE BIENES -

-

4210 Bienes Comercializados -

- 4295 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db) -

-

43 VENTA DE SERVICIOS

851,574,412

1,615,085,884

4312 Servicios de Salud

851,583,460

1,615,117,462

4390 Otros Servicios -

-

4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)

9,048

31,578

44 TRANSFERENCIAS

242,745,698

459,876,321

4408 Sistema general de participaciones

132,961,698

248,222,000

4428 Otras transferencias

109,784,000

211,654,321

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (RECIBIDAS) -

-


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4725 Operaciones de traspaso de bienes y derechos -

-

6 COSTO DE VENTAS 701,293,759

1,404,449,132

62 COSTO DE VENTAS DE BIENES -

-

6310 Bienes comercializados -

-

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

701,293,759

1,404,449,132

6310 Servicios de salud

701,293,759

1,404,449,132

GASTOS OPERACIONALES

235,636,377

482,781,526

51 DE ADMINISTRACION

235,250,253

475,262,616

5101 Sueldos y Salarios

143,662,959

294,024,331

5102 Contribuciones Imputadas -

-

5103 Contribuciones efectivas

29,543,885

59,367,025

5104 Aportes sobre la nómina

5,910,088

11,964,196

5111 Generales

52,508,713

103,158,842

5120 Impuestos, contribuciones y tasas

3,624,608

6,748,222

53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES -


NIT 800204497 - 5



7,514,710

5302 Provisión para protección de inversiones -

- 5304 Provisión para deudores -

-

5306 Provisión para portección de inventarios -

- 5307 Provisión para protección de propiedades, planta y equipo -

-

5309 Provisión para responsabilidades -

-

5312 Provision para bienes y derechos en investigacion administrativa -

-

5330 Depreciación de propiedades, planta y equipo -

7,514,710

5344 Amortización de Bienes entregados a terceros -

- 5345 Amortización de Intangibles -

-

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

386,124

4,200

5502 Salud

386,124

4,200

EXCEDENTE ( DEFICIT) OPERACIONAL

157,389,974

187,731,547

48 OTROS INGRESOS

139,636,997

145,001,208

4805 Financieros -

19,193

4808 Otros ingresos ordinarios

153,840,040

177,725,357

4810 Extraordinarios

291,272

242,258

4815 Ajuste de ejercicios anteriores

(14,494,315)

(32,985,600)


NIT 800204497 - 5



58 OTROS GASTOS

33,889,658

18,028,762

5801 Intereses -

21,021,936

5802 Comisiones

358,120

687,945

5805 Financieros -

-

5808 Otros gastos ordinarios

31,601,640

45,743,765

5810 Extraordinarios

100,398

46,310

5815 Ajustes de ejercicios anteriores

1,829,500

(49,471,194)

5899 Gastos asignados a costos de producción -

-

EXCEDENTE ( DEFICIT ) ANTES DE AJUSTES

POR INFLACION

263,137,313

314,703,993

EXCEDENTE ( DEFICIT ) DEL EJERCICIO

263,137,313

314,703,993


NIT 800204497 - 5



PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO

ACTIVO ACTUAL ANTERIOR CODIGO PASIVO ACTUAL ANTERIOR

30/06/2012

31/12/2011

30/06/2012

31/12/2011

CORRIENTE 1,419,652,101

1,102,364,451

CORRIENTE 537,080,324

424,590,690

EFECTIVO

209,104,304

21,691,067 2300 OBLIGACIONES FINANCIERAS

-

0

CAJA

718,541

366,299 2301 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ

-

-

BANCOS Y CORPORCIONES

208,385,763

21,324,768 2302 CREDITOS OBTENIDOS

-

-

FONDOS ESPECIALES

-

-

2400 CUENTAS POR PAGAR

143,727,426

257,631,096

INVERSIONES

23,887,972

23,887,972

2401

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

129,075,267

187,245,446

INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE

-

- 2403 TRANSFERENCIAS

-

-

INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA

23,887,972

23,887,972 2425 ACREEDORES

9,601,769

69,458,309

PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)

-

- 2436

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

3,951,163

-

2437

RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

-

-

DEUDORES

674,186,377

576,454,039 2440

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

1,099,228

927,341

2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

-

-

SERVICIOS DE SALUD

527,205,204

526,671,801 2455

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS

-

-


NIT 800204497 - 5



TRANSFERENCIAS POR COBRAR

109,784,000

-

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG.

49,478,118

51,728,118

ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

-

- 2500 OBLIGACIONES LABORALES

104,777,691

117,580,909

OTROS DEUDORES

3,383,954

3,324,004

DEUDAS DE DIFICIL COBRO

-

-

PROVISION PARA DEUDORES CR

15,664,899

5,269,884 2505

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

104,777,691

117,580,909

2510 PENSIONES POR PAGAR

-

-

INVENTARIOS

32,882,711

52,844,504

MERCANCIA EN EXISTENCIA

-

- 2700 PASIVOS ESTIMADOS

54,647,742

0

MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS

31,770,314

52,844,504

EN TRANSITO

1,112,397

-

EN PODER DE TERCEROS

-

- 2715

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES

54,647,742

-

PROVISIÓN PARA PROTECCION DE INVENT. (CR)

-

-

OTROS ACTIVOS

479,590,738

427,486,869 2900 OTROS PASIVOS

233,927,465

49,378,685

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

458,361,628

402,409,934 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

10,900

(416,824)

CARGOS DIFERIDOS

21,229,110

25,076,935 2910

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

233,916,565

49,795,509

RESPONSABILIDADES

-

- 2915 CREDITOS DIFERIDOS

-

-


NIT 800204497 - 5



PROVISION PARA RESPONSABILIDADES CR

-

-

BIENES DE ARTE Y CULTURA

-

-

INTANGIBLES

-

-

AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES CR

-

-

VALORIZACIONES

-

-

NO CORRIENTE 520,351,385

462,012,089

NO CORRIENTE

-

0

INVERSIONES

-

- 2400 CUENTAS POR PAGAR

-

0

INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE

-

- 2401

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

-

-

2425 ACREEDORES

-

-

DEUDORES

62,730,791

13,399,351

2700 PASIVOS ESTIMADOS

-

0

SERVICIOS DE SALUD

182,730,791

143,794,366

TRANSFERENCIAS POR COBRAR

-

-

OTROS DEUDORES

-

- 2720 PROVISION PARA PENSIONES

-

-

DEUDAS DE DIFICIL COBRO

-

17,333,981

PROVISION PARA DEUDORES CR

120,000,000

147,728,996 2900 OTROS PASIVOS

-

0

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO


NIT 800204497 - 5



454,758,630 446,488,242

2910

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

-

-

TERRENOS

3,313,846

3,313,846 2996

OBLIGACIONES EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA

-

-

SEMOVIENTES

-

-

CONSTRUCCIONES EN CURSO

-

-

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO

-

-

BIENES MUEBLES EN BODEGA

22,354,300

72,668,842

EDIFICACIONES

224,133,481

224,133,481

PATRIMONIO

1,402,923,162

1,139,785,850

PLANTAS Y DUCTOS

-

-

REDES,LINEAS Y CABLES

-

-

MAQUINARIA Y EQUIPO

2,207,931

2,207,931

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

414,568,047

376,723,119

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

94,113,494

94,113,494 3200 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

1,402,923,162

1,139,785,850

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION

103,348,253

82,608,253

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION

228,724,380

228,724,380

EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA

24,972,068

24,972,067 3208 CAPITAL FISCAL

1,063,059,450

740,724,546

DEPRECIACION ACUMULADA CR

662,977,171

662,977,171

PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA

-

- 3225

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

-

7,630,912

OTROS ACTIVOS

3230 RESULTADO DEL EJERCICIO

314,703,993


NIT 800204497 - 5



2,861,964 2,124,496 263,137,313

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

-

- 3235 SUPERAVIT POR DONACION

78,300,000

78,300,000

CARGOS DIFERIDOS

-

-

BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

-

- 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION

-

-

AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)

-

-

RESPONSABILIDADES

-

- 3245 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

-

-

PROVISION PARA RESPONSABILIDADES (CR)

-

-

BIENES DE ARTE Y CULTURA

1,695,412

1,695,412 3250 AJUSTES POR INFLACION

-

-

INTANGIBLES

42,157,922

41,420,454

AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)

40,991,370

40,991,370 3255

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO

-

-

BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA

-

-

PROVISION PARA BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACON ADMINISTRATIVA

-

- 3259

EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA

(1,573,601)

(1,573,601)

VALORIZACIONES

-

-

TOTAL ACTIVO

1,940,003,487

1,564,376,540

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,940,003,487

1,564,376,540

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0

0 9000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

-

0

DERECHOS CONTINGENTES

-

0 9100

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

-

0

DEUDORAS DE CONTROL

24,925,060 9300 ACREEDORAS DE CONTROL

20,278,087


NIT 800204497 - 5



35,822,893 20,278,087

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

35,822,893

24,925,060 9900 ACREEDORAS POR CONTRA(DB)

20,278,087

20,278,087


NIT 800204497 - 5



INDICE DETALLE RESULTADO

1.-CAPITAL DE TRABAJO= Activo corriente - Pasivo corriente 1,102,364,451 (-) 424,590,690 (=) 677,773,761

2.-RAZON CORRIENTE O DE SOLVENCIA Activo corriente/Pasivo corriente 1,102,364,451 (/) 424,590,690 (=) 2.60

3.-DISPONIBILIDAD INMEDIATA= Activo disponible/Pasivo inmediato 21,691,067 (/) 424,590,690 (=) 0.05

4.-PRUEBA ACIDA O DE LIQUIDEZ INMEDIATA= Activo corriente - inventarios/Pasivo corriente 1,049,519,947.00 (/) 424,590,690 (=) 2.47

5.-SOLIDEZ= Activo total/Pasivo total 1,564,376,540 (/) 424,590,690 (=) 3.68

6.-MARGEN NETO DE UTILIDAD= Utilidad neta * 100/Ventas netas 314,703,993 (/) 1,615,085,884 (=) 19.49

7.-MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD= Utilidad operacional*100/ventas netas 187,731,547 (/) 1,615,085,884 (=) 11.62

INTERPRETACION

1 Representa el margen de seguridad que tiene la entidad para

cumplir con sus obligaciones a corto plazo

El Hospital cuenta con recursos necesarios para cubrir sus obligaciones

adquiridas en desarrollo de su funcion

2 Indica la capacidad de la entidad para hacer frente a sus deudas

corrientes

El Hospital tiene recursos de 2,6 pesos por cada peso que adeuda

3 Compara los medios actuales disponibles para hacer frente a

las deudas vencidas

El Hospital cuenta con 0,05 pesos en tesoreria para cubrir su pasivo

esto indica que la mayor parte de sus recursos estan ubicados en la

cartera.

4 Capacidad del ente para cubrir pasivos a corto plazo sin tener

que recurrir a sus inventarios

En el hospital, los inventarios no insiden en forma representativa

en su liquidez ya que comparando este indice con la razon corriente

La diferencia es de tan solo 0,13 pesos por cada peso adeudado

5 Capacidad de la entidad a corto y largo plazo para demostrar

su consistencia financiera

El total del activo respalda en su totalidad los pasivos existentes,

no existe un quebranto patrimonial.

6 Indica el porcentaje de utilidad neta sobre las ventas.

La utilidad neta del hospital esta por el orden del 19,49% sobre

el total de las ventas de servicios. La diferencia con respecto al

margen operacional es del 8,07% que corresponde a gastos de

administracion netos.

7 Indica el porcentaje de utilidad sin ingresos o gastos no

operacionales sobre las ventas

La utilidad operacional es del 11,42% sobre las ventas netas,

indicando que en su totalidad no se esta vendiendo a perdida sino

por el contrario la contratacion de servicios es optima

ANALISIS SITUACION FINANCIERA

INFORMACION BASE DEL BALANCE Y ESTADO DE ACTIVIDAD FIANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL A DICIEMBRE 31 DE 2011

COMPONENTES


NIT 800204497 - 5



DIAGNOSTICO SITUACIONAL

Es importante tener en cuenta el aporte significativo que otorga para la

formulación y proyección del plan de gestión 2012-2015 el perfil epidemiológico

con su respectivo análisis, documento que nos muestra las principales causas por

las cuales acude la población a demandar servicios en la institución tales como

consulta externa, urgencias y hospitalización, el mismo, registra los usuarios por

ciclos vitales, hecho que nos permite contar con una información más precisa para

la preparación y formulación del plan de gestión de la empresa. De otra parte los

estados financieros con sus correspondientes análisis muestran la realidad actual

de la empresa en esta materia, información que facilita alcanzar un diagnostico en

los componentes de esta área institucional. A continuación me permito hacer un

breve diagnostico de la actualidad en cada uno de los indicadores que comprende

el plan de gestión que presentara la gerencia ante la junta directiva para el periodo

2012-2015, así:

1. AUTOEVALUACIÓN ACREDITACION

La ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUACHETA a 30 de junio de 2012 registra

un mínimo avance en el desarrollo de componente de acreditación, la empresa

cuenta únicamente con la autoevaluación realizada el 30 de octubre del 2011

sobre estándares de acreditación, alcanzando un resultado de 1.05, con lo que

se ubica por debajo del estándar esperado previsto para este indicador que es

de mayor o igual a 1.20; en tal virtud como resultado de este proceso de

autoevaluación de acreditación conforme a las disposiciones legales se

evidencia hallazgos en todos los estándares, lo que hace indispensable

formular y ejecutar planes de mejoramiento que conduzcan a la institución al

logro de las metas de calidad esperadas.

Así mismo es importante tener en cuenta lo establecido por la resolución 2181

de 2008 mediante el cual se expide la guía aplicativa del SOGC para las IPS

Públicas y en cuyo lineamientos establece cumplir con la implementación de

los cuatro componentes del sistema Obligatorio de Garantía de la calidad en la

atención y adoptar la citada guía para dar cumplimiento con la norma técnica

NTCGP-1000:2004; a este respecto el Hospital San José de Guachetá ha

cumplido con la implementación en un alto porcentaje del componente de

habilitación y en tal virtud recibió visita de verificación de requisitos mínimos

esenciales por parte de la Secretaria de Salud el 18 de Julio de 2012 quedando


NIT 800204497 - 5



certificados los requisitos de habilitación de todos los servicios que oferta la

empresa.

2. PAMEC (PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE

LA CALIDAD)

El PAMEC que ha venido desarrollando la ESE HOSPITAL SAN JOSE DE

GUACHETA está basado en procesos prioritarios seleccionados inicialmente

por la institución y que incluyen básicamente estándares o indicadores del

componente del sistema único de habilitación, lo que hace estrictamente

necesario que se reformule e implemente un nuevo PAMEC o se ajuste el ya

existente, incorporando indicadores y estándares de acreditación.

Debo señalar que este propósito no solo es un reto, sino que constituye uno de

los compromisos adquiridos por la gerencia de la empresa durante el cuatrienio

2012-2015.

En cuanto la efectividad de la Auditoria para el mejoramiento de la Calidad de

la atención en salud el Hospital a la fecha no dispone del instrumento que mida

exactamente el número de acciones de mejora realizadas sobre el número de

acciones programadas, provenientes de los distintos planes de mejora

propuestos, sin embargo, en la medida que se realizan las auditorías externas

por parte de las EPS o de la misma Secretaria de Salud y de los distintos

organismos de control, el Hospital si cumple con los compromisos adquiridos

conforme a los hallazgos de las auditorias. Del mismo modo a nivel interno el

PAMEC existente, en su estructura contempla el seguimiento y control de los

procesos prioritarios evaluados y las mejoras propuestas para aquellos

indicadores que no alcanzan el estándar optimo esperado por la institución. Por

lo antes expuesto se puede establecer como línea base para este indicador un

cumplimiento promedio del 70% de la totalidad de los planes de mejoramiento

propuestos por el Hospital.

3. GESTION PLAN DE DESARROLLO

La gerencia de la ESE como le corresponde el cumplimiento de sus objetivos y

funciones ha liderado el desarrollo y ejecución del plan de desarrollo de la

empresa, el cual se ha materializado a través del plan operativo de acción

(POA) que se ejecuta anualmente y que son evaluados cada semestre en la

Junta Directiva acorde con la matriz de evaluación y seguimiento de metas

trimestrales, instrumento establecido por la oficina asesora de planeación de la

Secretaria de Salud; mediante este sistema de evaluación institucional la Junta


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Directiva en reunión efectuada el día 31 de agosto de 2012 realizo seguimiento

y evaluación al Plan Operativo Transitorio I semestre 2012, registrando una

calificación porcentual del cumplimiento de metas del 88.4%, así mismo la

contraloría de Cundinamarca en la auditoria Gubernamental con enfoque

integral realizada en junio de 2012 a la vigencia 2011 también evaluó el

cumplimiento del POA para la citada vigencia alcanzando un porcentaje de

evaluación del 85.47%, estableciendo esta calificación por parte de la Junta

Directiva como la línea de base respecto al cumplimiento de la gestión de

ejecución del Plan Operativo anual.

4. RIESGO FISCAL Y FINANCIERO

De conformidad con lo establecido por la ley 1438 del 2011, el ministerio de la

protección social presentara informe antes del 31 de mayo de cada año, sobre

la calificación del riesgo fiscal que registran las empresas sociales del estado

de todo el país, este informe se notificara a cada unas de las secretarias o

direcciones territoriales de salud de los departamentos del país, así mismo la

citada norma fija las condiciones y establece las acciones a seguir por parte de

cada una de las empresas que se encuentren calificadas con riesgo financiero.

Debo expresar que mediante resolución No. 2509 de fecha 29 de agosto de

2012, el Ministerio de la Protección Social realizo la categorización del Riesgo

para todas las ESEs del País, calificando a la ESE Hospital San José de

Guachetá con Riesgo Bajo.

Por lo antes expuesto es responsabilidad de la Empresa implementar las

estrategias y acciones conducentes a contrarrestar el Riesgo existente y

consolidar una Empresa financieramente sostenible y sin riesgo Fiscal.

5. EVOLUCION DEL GASTO

Una de las políticas institucionales de la gerencia de la ESE es la austeridad y

control del gasto en tal virtud varias estrategias y acciones administrativas

están dirigidas con este objetivo, como consecuencia se optimizaran los

distintos recursos de que dispone el hospital para cumplir con su misión y

objetivos corporativos, en este sentido la empresa para su operación y el

desarrollo de sus distintos procesos administrativos ha dispuesto que el

personal de planta acorde con su perfil profesional adelante simultáneamente

múltiples funciones, lo que ha permitido a la empresa ahorrar significativos

recursos; ejemplo: Un solo funcionario de planta desempeña funciones de tres


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áreas administrativas tales como presupuesto tesorería y contratación

asimismo, otro funcionario desarrolla las tareas del área de personal y

contabilidad, igualmente la gerencia asigno funciones de control interno al

subgerente administrativo y de igual manera la secretaria de gerencia apoya

los procesos de almacén y el responsable de cartera hace lo propio apoyando

algunas tareas de los procesos de planeación.

Respecto al indicador de Evolución del gasto que establece la resolución 710

de 2012 y que evalúa el presupuesto aprobado sin tener en cuenta las cuentas

por pagar aprobadas, frente al presupuesto ejecutado menos las cuentas por

pagar ejecutadas y teniendo en cuenta para ambos casos la Unidad de Valor

Relativo por valor de $25.132; el Hospital registro un resultado de 109.7%,

porcentaje que lo deja distante del estándar optimo establecido que es menor a

0.90 y que para el caso de nuestra Institución nos muestra que para la vigencia

2011 el porcentaje de ejecución del gasto no alcanzo los niveles óptimos;

registrando un porcentaje de ejecución de un 98%, afectada la ejecución del

gasto durante la citada vigencia por los rublos de mantenimiento hospitalario

de bienes y servicios, rublo que la Institución no pudo ejecutar en razón de las

dificultades financieras relacionadas con el flujo de caja y ocasionado

fundamentalmente por la intervenciones de las EPS Saludcoop y Humana

Vivir, indicador que para la vigencia 2012 ha venido mejorando como resultado

de las gestiones de recauda de cartera que ha adelantado la gerencia de la

Institución.

6. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

Otra de las políticas institucionales es la rectitud y transparencia en todas las

actuaciones por parte de los trabajadores que integran la empresa, en tal virtud

las estrategias de acciones implementadas por la gerencia para la adquisición

de medicamentos y dispositivos médicos están enfocadas en brindar

transparencia y economía mediante criterios previamente establecidos por el

comité de compras buscando la mejor calidad y los precios más favorables

para la empresa.

En relación con el indicador de la proporción de medicamentos y material

médico quirúrgico realizado mediante mecanismos de compras conjuntas a

través de cooperativas y/o mecanismos electrónicos debo manifestar que la

Institución a la fecha no ha realizado ningún proceso de compra mediante esta

modalidad, por tanto la línea de base es cero para este indicador. Sin embargo,

la Gerencia de la Institución gestionara ante la Junta Directiva la viabilidad de


NIT 800204497 - 5



activar la afiliación a la Cooperativa de Hospitales y Municipio de

Cundinamarca COODEMCUN LTDA a fin de acceder a los beneficios

otorgados por dicho organismo cooperativo respecto a las compras de

medicamentos e insumos, lo que le permitirá a la empresa mostrar gestión

frente a este indicador durante las distintas vigencias que comprende el Plan

de Gestión.

7. OPORTUNIDAD EN EL PAGO DE SALARIOS

También se constituye en uno de los objetivos primordiales de la gerencia el

cancelar oportunamente los salarios a todos sus trabajadores

independientemente de su tipo de vinculación. En tal virtud la ESE Hospital

San José de Guachetá a 30 de Junio de 2012 únicamente adeudaba lo

correspondiente a algunos meses del retroactivo de 2011 y el salario del mes

de Junio. Lo que registro un valor o línea base de $69.555.000. Cabe señalar

que a fecha de 31 de Julio el Hospital no registra ninguna deuda por concepto

de salarios al personal de planta, ni al personal vinculado mediante OPS.

Este propósito no solo registra un buen indicador financiero y administrativo;

sino que se traduce en uno de los incentivos más determinantes para mantener

la motivación en el personal y contar con su concurso y entrega en el

cumplimiento de su misión, metas y objetivos corporativos.

Para alcanzar este logro la institución se ha trazado como tarea efectuar

estricto seguimiento al comportamiento de su cartera por concepto de la venta

de servicios frente a las expectativas de recudo.

8. RIPS COMO HERRAMIENTA GERENCIAL

Una de las estrategias primordiales que liderara la gerencia en cabeza de las

subgerencias administrativa y asistencial es la implementación de los RIPS

como herramienta esencial para la toma de decisiones en tal virtud se propone

a través de los responsables asignados para esta tarea efectuar seis informes

de auditoría a los sistemas de información y la calidad de los RIPS generados

por la empresa durante los cuatro años de gestión; así mismo se presentaran a

la Junta Directiva de acuerdo a la normatividad vigente informes semestrales

sobre esta materia. Debo manifestar que la Institución durante el presente año

no ha presentado informes con su correspondiente análisis a la Junta Directiva

como lo establece la resolución 710 de 2012, por tanto la línea de base para

este indicador es cero.


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9. EQUILIBRIO PRESUPUESTAL

La ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUACHETA ha venido alcanzando punto

de equilibrio presupuestal en las ultimas vigencias sin embargo se deberán

implementar y fortalecer las estrategias y acciones para incrementar los niveles

de recaudo por ventas de servicios a fin de contribuir de manera significativa al

equilibrio financiero y presupuestal; para el efecto se tiene previsto efectuar

seguimiento y evaluación trimestral sobre el comportamiento de los ingresos y

gastos de la empresa; igualmente se realizara seguimiento a la calidad y

oportunidad en la entrega de las cuentas, según el instrumento de control que

actualmente se tiene implementado para este propósito por parte de la

subgerencia administrativa.

Es de resaltar que la institución ha venido adelantando una destacada gestión

en materia de recaudo; sin embargo, la cartera mayor a 360 días registra un

porcentaje alto, por lo que en este sentido se deberán incrementar los

esfuerzos para mejorar sustancialmente el indicador.

Respecto al indicador de resultado de equilibrio presupuestal con recaudo

establecido por la resolución 710 del 2012 nos registra un valor de 0.84 que

nos ubica por debajo del estándar optimo establecido por la norma antes citada

resultado que se da en razón a que el compromiso del gasto para la vigencia

del 2011 ascendió a la suma de 2.345.706.999 y el recaudo registro un valor

de 1.966.881.723 lo que indica que el porcentaje de recaudo frente al gasto

comprometido es apenas del 83% y el porcentaje de recaudo frente a lo

reconocido es del 78%, en el que el valor de reconocimientos asciende a

$2.493.877.524.

Esta relación entre lo reconocido frente a lo recaudado expresa las dificultades

que enfrento la empresa el año anterior en materia de recuperación de cartera

por las consabidas dificultades que vivieron las EPS con las que la Institución

contrata servicios tales como Saludcoop, Humana Vivir, Nueva EPS Entre

otras.

10. OPORTUNIDAD REPORTE DE INFORMACION

Los reportes de información de manera oportuna y con una información

fidedigna, constituye otras de las políticas institucionales de la ESE HOPITAL

SAN JOSE DE GUACHETA. En cuanto al reporte de la información de la


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circular única a la superintendencia nacional de salud es importante señalar

que ha venido efectuando de manera oportuna, por lo que la institución deberá

continuar de manera estricta cumpliendo con esta obligación ante el organismo

de control.

11. REPORTE DE INFORMACION ANTE EL MINISTERIO DE LA

PROTECCION SOCIAL RELACIONADO CON EL DECRETO 2193

En concordancia con lo establecido con el decreto 2193 respecto al reporte de

la información que la citada norma exige, la empresa registra algunas

dificultades para cumplir oportunamente con esta obligación lo cual indica que

a la fecha se han presentado en algunos periodos de corte reporte

extemporáneo de esta información en tal virtud, la gerencia de la empresa

establecerá para los próximos cuatro años los responsables de la recepción y

envío de la información y estará atenta liderando los procesos de seguimiento

y control para que la información que establece la citada norma cumpla los

estándares de calidad esperada y exigida por las disposiciones que la

reglamentan y a su vez se entregue y reporte dentro de los términos

establecidos por la ley.

12. CAPTACION GESTANTES

La empresa ha venido adelantando una importante labor de materia de gestión

asistencial dirigida a las madres gestantes del municipio, programa que incluye

el desarrollo en el nuevo kardex de gestantes el cual permite efectuar un

seguimiento al cumplimiento de los distintos controles y actividades que deben

cumplir las madres gestantes; sin embargo, por circunstancias de rotación de

personal del área asistencial de la empresa, como es el caso del subgerente

asistencial, enfermera jefe y médicos se ha venido desactualizando esta

importante herramienta, en tal virtud al evaluar este indicador la Institución

registra como línea base 75% de las gestantes captadas antes de la semana

No 12; por lo que la empresa deberá implementar de manera inmediata las

acciones que conduzcan a la incorporación de todas las mujeres que registren

esta condición y que demanden sus servicios médicos asistenciales en el

hospital para ser incluidas en el kardex de maternas.

Para este propósito la institución se propone promocionar programas de

atención integral a las gestantes a través de las promotoras de salud, la

emisora y el canal de tv local por medio de charlas educativas y capacitar y


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sensibilizar al personal existencial sobre la guía de atención integral de

gestantes de alto y bajo riesgo.

13. SIFILIS CONGENITA

Una de las metas que se ha propuesto no solo el gobierno nacional a través de

las instituciones de salud sino que constituye objetivo primordial para la ESE

HOSPITAL SAN JOSE DE GUACHETA es el impacto y la incidencia que

pueda tener la sífilis congénita en los partos atendidos por la institución para

este propósito a través de la subgerencia científica se implementara y

adelantara las estrategias y acciones correspondientes a cumplir con las

especificaciones contempladas en la resolución 412 del 2000 relacionados con

la aplicación de la guía de alteración por el embarazo. Es de señalar que la

empresa ha venido cumpliendo con el desarrollo de lo estipulado en la citada

guía, sin embargo fortalecerá y estará atenta de cumplir lo estipulado en esta

materia adelantando acciones tales como la realización de tamizaje de

serología VDRL al 100% de las gestantes antes del tercer trimestre, igualmente

iniciando tratamiento a todas las gestantes detectadas y sus compañeros con

serología positiva y por ultimo realizando al total de las gestantes tratadas la

prueba a de serología de control.

Respecto a este indicador la incidencia de Sífilis congénita en población

gestante atendida por la ESE Hospital San José de Guachetá para el I

semestre de 2012 se registro cero casos.

14. POBLACION HIPERTENSA

El municipio de Guachetá registra un importante número de personas con

problemas de hipertensión, constituyéndose esta enfermedad en una de las

principales causas o motivos de demanda de servicios; en tal virtud, la

institución tiene constituido el club de hipertensos el que agrupa a toda la

población que padece de forma crónica este problema y para contrarrestar este

determinante de la salud en todas sus manifestaciones la institución bajo la

coordinación de la subgerencia asistencial realizara procesos de capacitación

socialización y actualización de la guía de manejo de la enfermedad

hipertensiva con la realización de estrategias que ente otras actividades incluye

la ejecución de talleres al personal asistencial de la empresa.

En cuanto al indicador de evaluación de aplicación de guía de manejo de

población Hipertensa la Institución registra un avance prudencial que lo ubica a


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30 de junio de 2012 con una línea de base de 0.50 por lo que se propone

incrementar las estrategias y acciones que lo lleven a terminar el año con un

70% de avance en la aplicación de la guía de manejo para la población

hipertensa.

15. ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACION CRECIMIENTO Y

DESARROLLO

En esta materia la institución a través del área de enfermería y medica de la

empresa y bajo la coordinación general de la subgerencia asistencial realizara

un proceso de capacitación, actualización y socialización de la guía de manejo

contemplada para el efecto por la resolución 412 del 2000, con lo cual no solo

se pretende cumplir con las metas propuestas sino que permitirá mantener y

mejorar los resultados alcanzados a este respecto por parte del hospital. Debo

destacar que a la fecha los resultados no nos permiten ubicar a la Institución

dentro del estándar deseado y por tanto según la evaluación del este programa

el Hospital ha establecido como línea de base el 0.50.

16. REINGRESOS POR URGENCIAS

Este indicador es uno de los más importantes y se constituye en el referente de

medición de la calidad de los servicios de urgencias de una institución

hospitalaria, efectuado el análisis del mismo por la Subgerencia asistencial se

establece como línea de base para la Institución el 0.04; en tal virtud, para

nuestro hospital se constituye en un reto la mejora de este indicador, es por

esto que se implementaran estrategias y acciones que conduzcan a alcanzar

los estándares óptimos propuestos por la norma, teniendo en cuenta que el

resultado actual que refleja este indicador no alcanza la calificación optima

propuesta por las autoridades de salud que regulan la materia. Dentro de las

tareas que se proyectan adelantar durante los próximos cuatro años de la

actual gerencia, se cuenta con la realización de 13 talleres de actualización,

sensibilización y capacitación sobre las patologías de mayor incidencia en el

servicio de urgencias.

17. OPORTUNIDAD DE LA ATENCION MEDICA

Para todas las instituciones prestadoras de servicio de salud este indicador de

calidad reviste gran importancia; toda vez, que además de generar satisfacción


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a los usuarios marca los niveles de eficiencia en la atención; por tanto, no

obstante de que el HOSPITAL SAN JOSE DE GUACHETA ha venido

cumpliendo de manera satisfactoria con este indicador, la gerencia de la

empresa deberá garantizar las condiciones para el cubrimiento de la oferta en

servicio de consulta médica.

Es importante tener en cuenta que no ha sido fácil para la empresa mantener

el estándar de oportunidad establecido por la norma, toda vez que el municipio

de Guachetá se encuentra localizado en una zona apartada y de difícil acceso

del departamento de Cundinamarca en la que se afrontan dificultades enormes

para la consecución y sostenimiento del recurso humano en el área de la

medicina y de otros profesionales de la salud, sin embargo la empresa

implementara todas las acciones que conduzcan a garantizar el cubrimiento de

la oferta en este esencial servicio; oportunidad de la misma, que se vio

afectada durante I semestre de 2012 hecho que conllevo a que con corte a 30

de junio este indicador registrara una oportunidad de 4 días.

COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION

En desarrollo de lo establecido por la resolución 710 del 30 de marzo de 2012 expedida por el ministerio de Salud y Protección Social se adoptaron las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del Plan de Gestión, documento que se constituye en herramienta orientadora para la Dirección de la Institución y que refleja los compromisos del Gerente de la Empresa ante la Junta Directiva, estableciendo la metas de gestión y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios y el fortalecimiento institucional, propósitos que se lograran a través de las acciones adelantadas por las siguientes áreas de Gestión de la Institución:

a. Área de Gestión: DIRECCION Y GERENCIA b. Área de Gestión: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA c. Área de Gestión: ASISTENCIAL

El Plan de Gestión se formuló y elaboró conforme a las políticas, principios, valores, objetivos corporativos y en concordancia con la plataforma de Planeación Estratégica de la Institución, fijando las metas de gestión y de resultados teniendo en cuenta los indicadores y estándares anuales por áreas de gestión contenidos en la Anexo 2 de la resolución 710 de 2012, incluye igualmente el diagnostico inicial y/o línea de base para cada indicador, determina los logros propuestos y/o compromisos de gestión.


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El presente plan de gestión se realizó con el apoyo del equipo de trabajo de la Empresa que conforma las áreas asistenciales y administrativas tales como Subgerencia Asistencial, Terapia respiratoria, Enfermería, Laboratorio Clínico, Odontología, Terapia Física, Imagenología, Subgerencia Administrativa y Financiera, Contabilidad, presupuesto, recursos humanos, cartera, facturación y Sistemas, entre otras, cuyo concurso contribuyo significativamente para que el Plan se pudiera elaborar exitosamente en todas sus fases así:

1. Fase de Preparación 2. Fase de formulación 3. Fase de Aprobación 4. Fase de Ejecución 5. Fase de Evaluación

1. FASE DE PREPARACIÓN

Esta primera fase del Plan incluye la identificación y análisis de la información de la empresa en cada una de las áreas de gestión, lo que nos permite ubicar la situación actual de la institución frente a cada uno de los indicadores y a su vez facilita establecer las correspondientes líneas de base para proceder a formular el plan.

2. FASE DE FORMULACIÓN

La fase de formulación, comienza con el diagnostico de la empresa que nos muestra su situación actual en cada una de sus áreas de gestión, basado en evidencias y la realidad actual que afrontan las mismas, con corte a 30 de Junio del 2012. Como instrumentos de análisis y herramienta para poder proyectar metas y definir estrategias o acciones, se presenta el perfil epidemiológico de la ESE Hospital San José de Guachetá con corte a primer semestre del año en curso; así como los estados financieros (balance general y estado de actividad financiera, económica y social), con corte a 31 de diciembre de 2012; tanto el perfil epidemiológico como los estados financieros se incorporan al plan con sus respectivos análisis.

3. FASE DE APROBACIÓN De conformidad con las disposiciones legales la fase de formulación concluye con la presentación del plan de gestión ante los honorables miembros de la junta directiva, en tal virtud y según lo definido por la ley la fase de aprobación consiste en el estudio, análisis y observaciones por parte de la junta directiva, proceso que se finiquita con la aprobación mediante acuerdo, en los términos establecidos por el artículo 73 de la ley 1438 del 2011.


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4. FASE DE EJECUCIÓN Aprobado el plan de gestión por parte de la junta directiva conforme a lo establecido por las disposiciones legales, debe ser ejecutado por el Gerente del la ESE Hospital San José de Guachetá, y cuyo proceso de ejecución comprende: a. Despliegue y asignación de responsabilidades a cada una de las áreas

de gestión de la empresa, hecho que constituye para cada una, un plan de acción con la asignación de términos o plazos y responsables de ejecución.

b. Monitoreo y seguimiento de la ejecución de las actividades a realizar conforme a la matriz No. 2 de proyección del plan, con la respectiva asignación de responsabilidades.

c. Elaboración y presentación a la junta directiva del informe anual sobre el avance y cumplimiento del plan de gestión, acorde con lo dispuesto por la ley.

5. FASE DE EVALUACION Esta última fase se refiere a la evaluación anual del plan de gestión que debe presentar el gerente a la junta directiva, en un informe ejecutivo al cierre de cada vigencia, a más tardar el 1 de Abril de cada año registrando los logros alcanzados en cumplimiento de los indicadores expuestos en la matriz No. 1 de Formulación del plan de Gestión y en concordancia con las metas de gestión propuestas para cada año conforme a lo proyectado en la matriz No. 2 Proyección Plan de Gestión.


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Anexo No. 1 MATRIZ DE FORMULACION


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ANEXO No. 2 MATRIZ DE PROYECCIÓN


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ANEXO No. 3 ESCALA DE RESULTADOS

Resolución 00710 Del 2012

RANGO DE LA CALIFICACION

(0.0-5,0)

CRITERIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION

Puntaje total 0,0 y 3,49

Insatisfactoria Menor al 70%

Puntaje total 3,50 y 5,0

Satisfactoria

Igual o superior al 70%


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INDICE

JUSTIFICACION

PLATAFORMA ESTRATEGICA

NATURALEZA JURIDICA DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DE

GUACHETA

ESLOGAN: “Su salud, nuestra razón de ser”

MISIÓN

VISIÓN

OBJETIVOS CORPORATIVOS DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

PERFIL EPIDEMIOLOGICO

o Consulta Externa

o Urgencias

o Hospitalización

INFORMACIÓN FINANCIERA o Balance general o Estado de actividad financiera, económica y social

COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION

FASE DE PREPARACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN

FASE DE APROBACIÓN

FASE DE EJECUCIÓN

FASE DE EVALUACION

ANEXOS

MATRIZ DE FORMULACION

MATRIZ DE PROYECCIÓN

ESCALA DE RESULTADOS

Documents

PLAN DE GESTION ESE HOSPITAL SAN JOSE DE … · diagnostico institucional ... 8 r074 dolor en el pecho* no especificado 9 10 19 2,2 9 e162 hipoglicemia * no especificada 13 4 17 1,9