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Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 2
I N D I C E Pág. PRESENTACIÓN 3 I. VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL 3
1.1 Visión 3
1.2 Misión 3
II. OBJETIVOS 3
2.1 Objetivos Estratégicos de Desarrollo 3
2.2 Objetivos Específicos Institucionales 4
2.3 Objetivos Específicos 4
III. PRINCIPIOS Y VALORES 4
3.1 Principios 4
3.2 Valores 4
IV. RECURSOS Y POTENCIALIDADES 4
4.1 Potencial Humano 4
4.2 Presupuesto Anual 5
V. PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS, CATEGORÍA PRESUPUESTARIA, 5
PROGRAMA FUNCIONAL, ACTIVIDADES CLAVES, PRESUPUESTO E
INDICADORES DE RESULTADO (Cuadro Nº 01)
VI. CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR UNIDADES 7
ORGÁNICAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE (Cuadro Nº 02)
VII. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS (Cuadro 15
Nº 03)
ANEXOS : FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 17
Actividad Clave: O2-A7 Construcción, Operación, Mantenimiento y del Túnel
Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón
Actividad Clave: O2-A8 Gestión de Proyectos
Actividad Clave: O6-A1 Línea de Transmisión 60 Kv. Chiclayo-Boca de
Salida del Túnel Trasandino
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROYECTO ESPECIAL OLMOS-TINAJONES PRESENTACIÓN El presente Plan Operativo Institucional constituye un instrumento de gestión del PEOT para el corto plazo (año 2013) y ha sido formulado en base a las disposiciones técnico-metodológicas contenidas en la Directiva S/N -2012-GR.LAMB “Procedimientos para la Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional 2013 del Gobierno Regional de Lambayeque” aprobada con Resolución Ejecutiva Regional Nº -2012-GR.LAMB/PR, y en función a los lineamientos dados por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, teniendo como marco orientador el Plan de Desarrollo Regional Concertado Lambayeque 2011-2021, aprobado por Ordenanza Regional Nº 010-2011-GR.LAMB/CR, el Plan Estratégico Institucional 2007-2014 del Gobierno Regional de Lambayeque, aprobado por Acuerdo Regional Nº 093-2007-GR.LAMB/CR. y el Plan Estratégico del PEOT aprobado con Resolución Gerencial N° 194-2012/GR.LAMB/PEOT.GG, de fecha 30 de Julio del 2012.
En este documento se presenta la visión y la misión institucional del PEOT, sus objetivos estratégicos, principios y valores, recursos y potencialidades, programación de objetivos, categorías presupuestarias, actividades claves, los proyectos presupuestarios y actividades a desarrollar, así como una descripción de los mismos con su correspondiente cronograma de ejecución, con la finalidad de que sirva como un marco orientador para llevar a cabo en forma eficiente y eficaz las acciones institucionales del año 2013.
I. VISION Y MISIÓN INSTITUCIONAL
1.1 Visión
Ser la Organización Líder en la gestión y ejecución de Proyectos Hidráulicos e Hidroenergéticos, orientados a garantizar la sostenibilidad de la oferta hídrica en todos los valles de la región y/a impulsar el desarrollo y la inversión en el Norte del país.
1.2 Misión
Contribuir al desarrollo sostenible de su ámbito de influencia, mediante la explotación racional de sus recursos y potencialidades existentes, aprovechando en forma sustentable el uso multipropósito del recurso hídrico, con un enfoque de inclusión social y adaptación al cambio climático.
II. OBJETIVOS
2.1. Objetivos Estratégicos de Desarrollo
Objetivo Estratégico N° 03: El nivel de Competitividad Regional se ha incrementado sostenidamente, posicionando al departamento de Lambayeque dentro de los cinco departamentos con mejores índices a nivel nacional.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 4
2.2. Objetivos Estratégicos Institucionales
Objetivo Estratégico General N° 03: El Gobierno Regional de Lambayeque, al 2014, habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo económico regional, incrementándose (60% con relación al 10% del 2006), la competitividad de los sectores productivos regionales; en particular de los sectores priorizados (turismo, agricultura y agroindustria).
2.3. Objetivos Específicos
• 2do : Promover la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria, básicamente agroindustria y la agroexportación.
• 6to : Incrementar la frontera eléctrica en el área rural, así como promocionar el desarrollo de la pequeña minería, minería artesanal y de las actividades de hidrocarburos.
III. PRINCIPIOS Y VALORES
3.1 Principios
• Participación.
• Transparencia.
• Eficiencia.
• Eficacia.
• Legitimidad.
3.2 Valores
• Responsabilidad.
• Vocación de Servicio.
• Justicia.
• Solidaridad.
• Rectitud, Honradez, Honestidad e Integridad.
• Confianza, Tolerancia y Respeto.
IV. RECURSOS Y POTENCIALIDADES
4.1 Potencial Humano
El PEOT cuenta con el siguiente personal contratado a plazo indeterminado y a plazo fijo para el desarrollo y cumplimiento de las metas del presente Plan Operativo:
Directivos 9
Profesionales 46
Técnicos 51
Auxiliares 7 Total 113
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 5
4.2 Recursos Presupuestales
Para el desarrollo y cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional 2013, el PEOT cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de S/.14’762,690 distribuido por fuente de financiamiento según el siguiente detalle:
Recursos Ordinarios S/. 11’612,690
Recursos Directamente Recaudados 3’150,000 T O T A L S/. 14’762,690
V. PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS, CATEGORÍA PRESUPUESTARIA, PROGRAMA FUNCIONAL, ACTIVIDADES CLAVES, PRESUPUESTO E INDICADORES DE RESULTADO
Para una mejor programación y ejecución del Plan Operativo Institucional 2013, el PEOT ha concentrado las metas y actividades en tres Actividades Claves que son las siguientes:
Actividad Clave “Construcción, Operación, Mantenimiento y del Túnel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón”.
Actividad Clave “Gestión de Proyectos”.
Actividad Clave “Línea de Transmisión 60 Kv. Chiclayo-Boca de Salida del Túnel Trasandino”.
En el Cuadro Nº 01 se presenta el detalle de la Programación de los objetivos, las Categorías Presupuestarias, los Programas Funcionales, las Actividades claves, el Presupuesto y los Indicadores de Resultado.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 6
CUADRO Nº 01: PROGRAMACION DE OBJETIVOS, CATEGORIA PRESUPUESTARIA, PROGRAMA FUNCIONAL, ACTIVIDADES CLAVES, PRESUPUESTO E INDICADORES DE RESULTADO
Eje del Plan de Desarrollo Regional
Concertado de Lambayeque 2011-
2021
Objetivo del Plan de Desarrollo Regional
Concertado de Lambayeque 2011-
2021
Objetivo del Plan Estratégico
Institucional 2007-2014 Gobierno
Regional de Lambayeque
Presupuesto 2013 (*)
Actividades Claves 2013 (*)
Indicador de Resultado en relación al Objetivo Especifico
(*)
Objetivo Específico
Categoría presupuestaría
Programa
Funcional
Denominación de la Actividad o Proyecto
Presupuesto Asignado
(*) Nombre del indicador
Cantidad o Valor
II. Competitividad Económico - Productivo e Innovación
3. El nivel de Competitividad Regional se ha incrementado sostenidamente, posicionando al departamento de Lambayeque dentro de los cinco departamentos con mejores índices a nivel nacional.
3. El Gobierno Regional Lambayeque, al 2014, habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo
económico regional, incrementándose (60% con relación al 10% del 2006), la competitividad de los sectores productivos regionales; en particular de los sectores priorizados (turismo, agricultura y agroindustria).
2. Promover la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria, básicamente agroindustria y la agroexportación.
0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario
025 Riego
2. 022232 Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón
2’387,947
- Supervisión de la Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase.
- Supervisión del Contrato de Prestación del Servicios de Trasvase de Agua.
- Consolidación del Estudio Técnico que permita desarrollar la Sobreelevación de la Presa Limón.
- Liquidación del Contrato de Supervisión Especializada.
4 Informes 12 Informes 1 Términos de Referncia 1 Dodumento de Liquidación
9001 Acciones Centrales
2 000270 Gestión de Proyectos
4’015,727
- Administración General
- Dirección Técnica, Supervisión y Administración
12 Informes 12 Informes
9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
2 000270 Gestión de Proyectos
7’259,016
- Estudio de Seguridad y de Rehabilitación de la Instrumentación de la Presa Tinajones.
1 Estudio
6. Incrementar la frontera eléctrica en el
área rural, así como promocionar el desarrollo de la pequeña minería, minería artesanal y de
las actividades de hidrocarburos
028 Energía
Eléctrica
2 001706 Línea de Transmisión 60 Kv.
Chiclayo-Boca de Salida del Túnel Trasandino
1’100,000 - Energía Eléctrica transportada
130 millones de KWh
(*) Información programada y aprobada en el Presupuesto Institucional 2013.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 7
VI. CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR UNIDADES ORGÁNICAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Ver Cuadro Nº 02
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 8
Cuadro Nº 02: Cuadro Resumen del Plan Operativo Institucional por Unidades Orgánicas del Gobierno Regional
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
IDENTIFICACIÓN DE LA CATEGORIA PRESUPUESTARIA / OBJETIVO META ANUAL 2013 METAS TRIMESTRALES 2013 COSTO DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO
S/.
AREA ORGANICA Y PERSONA
RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN
Categoría Presupuestaría
Objetivo Especifico
Denominación de la Actividad Clave Unidad de
Medida Cantidad I II III IV
Código Nombre
0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario
2. Promover la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria, básicamente agroindustria y la agroexportación
O2-A7
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TÚNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMÓN
- Supervisión del Contrato de Concesión para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase Supervisión de la Operación y
Mantenimiento de las Obras de Trasvase.
Supervisión del Contrato de Prestación del Servicio de Trasvase de Agua.
Expediente Técnico para
sobreelevación de la Presa Limón - Supervisión del Contrato de Supervisión
Especializada de las Obras de Trasvase. Liquidación Técnica – Financiera del
Contrato de Supervisión Especializada
Informe Informes Términos de
Referencia Documentación de Liquidación
4 12 1
1
3 3 -
-
1 3 -
-
3 0.5
-
3 0.5
1 Liq.
2’387.947
Gerencia de Desarrollo Olmos
9001 Acciones Centrales
O2-A8
GESTIÓN DE PROYECTOS
- Administración General - Dirección Técnica, Supervisión y
Administración
Informe Informe
12 12
3 3
3 3
3 3
3 3
4’015,727
2,186,715
1’829,012
Gerencia General y Oficina de Administración
9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
O2-A8
GESTIÓN DE PROYECTOS
- Áreas Demostrativas Pasabar La Viña
Estudio Hidrogeológico Valle Chancay
Términos de Referencia
1
1
-
-
-
159,190
Gerencia de Promoción de Inversiones
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 9
Cuadro Nº 02: Cuadro Resumen del Plan Operativo Institucional por Unidades Orgánicas del Gobierno Regional
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
IDENTIFICACIÓN DE LA CATEGORIA PRESUPUESTARIA / OBJETIVO META ANUAL 2013 METAS TRIMESTRALES 2013 COSTO DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO
S/.
AREA ORGANICA Y PERSONA RESPONSABLE
DE SU EJECUCIÓN Categoría
Presupuestaría
Objetivo Especifico
Denominación de la Actividad Clave Unidad de
Medida Cantidad I II III IV
Código Nombre
9002 Asignaciones
Presupuestarias que no resultan en Productos
2. Promover la
competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria, básicamente agroindustria y la agroexportación
O2-A8
GESTIÓN DE PROYECTOS
- Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura
Elaboración del Estudio de Seguridad y de Rehabilitación de la Instrumentación de la Presa Tinajones.
- Seguro Obras Civiles Sistema Tinajones
- Mantenimiento de Redes
Hidrometeorológicas
Operación de 07 Estaciones Hidrométricas
Operación de 05 Estaciones Pluviométricas
Operación de 12 Estaciones Meteorológicas
Inspecciones Técnicas – Descarga Registros
Calibración de instrumental hidrometeorológico
Implementación de Convenios para Reactivar 03 Est.
- Supervisión de la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica del Sistema Tinajones
Evaluación de las pérdidas de agua en el Sistema Tinajones.
Evaluación de Batimetría del Reservorio Tinajones
Monitoreo, Análisis y Evaluación de la Información Hidrometeorológica.
Distribución Técnica del Circulante en el Sistema Tinajones.
Evaluación del Comportamiento de la Presa Tinajones.
Estudio Póliza de Seguro Aforo Registro Pluviométrico Planillas Meteorológicos Inspecciones Técnicas Certificados de Calibración
Convenios Firmados Informe Informe Informe Informe Informe
1 1 1,848 216 144 04 12
2 4 1 12 2 4
- - 462 54 36 1 -
- 1 - 3 - 1
- - 462 54 36 1 2
1 1 - 3 1 1
0.30 - 462 54 36 1 2
- 1 - 3 - 1
0.70 1 462 54 36 1 8
1 1 1 3 1 1
824,265
3’000,000
299,829
349,625
Gerencia de Desarrollo Tinajones Gerencia de Desarrollo Tinajones y la Ofic. Administración Gerencia de Promoción de Inversiones
Gerencia de Desarrollo Tinajones
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 10
Cuadro Nº 02: Cuadro Resumen del Plan Operativo Institucional por Unidades Orgánicas del Gobierno Regional
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
IDENTIFICACIÓN DE LA CATEGORIA PRESUPUESTARIA / OBJETIVO META ANUAL 2013 METAS TRIMESTRALES 2013
COSTO DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO
S/.
AREA ORGANICA Y PERSONA
RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN
Categoría Presupuestaría
Objetivo Especifico
Denominación de la Actividad Clave Unidad de
Medida Cantidad I II III IV
Código Nombre
9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
2. Promover la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria, básicamente agroindustria y la agroexportación
O2-A8
GESTIÓN DE PROYECTOS Seguimiento y Monitoreo del
Programa de Mantenimiento del Sistema Tinajones.
Seguimiento y Control de Sedimentos del Sistema Tinajones.
- Acciones de Apoyo a la Promoción
de la Inversión Privada Olmos y Tinajones
Mitigación Ambiental
Ordenamiento Territorial Construcción de Ambiente para
Profesores y Veredas en SS.HH. de Institución Educativa – La Algodonera
Construcción de Casa del Maestro La Algodonera
Mejoramiento de Biodigestores Estabilización del Cerro Cortéz
utilizando Barreras Vivas – Huabal Limpieza de material colmatado en
cara posterior del Muro en Contención del Cerro Cortéz – Huabal.
Elaboración de Expedientes Técnicos-Liquidación de Obras
Concesión Eléctrica del Proyecto Olmos.
Promoción del Desarrollo Local del Centro Nuevo Huabal - Apoyo en el Saneamiento físico
Legal de los lotes de viviendas de
los reubicados de Huabal.
Informe Informe Informe
Informe Unidad Unidad Unidad Informe Informe Exp. Técnico Informe Técnico Títulos
Entregados
12 1 12
12 2 1 1 1 1 12 12 17
3 - 3
3 - 1 1 1 1 2 3 -
3 - 3
3 2 - - - - 4 3 17
3 - 3
3 - - - - - 3 3 -
3 1 3
3 - - - - - 3 3 -
2’136,322
Gerencia de Desarrollo Tinajones Gerencia de Promoción de Inversiones
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 11
Cuadro Nº 02: Cuadro Resumen del Plan Operativo Institucional por Unidades Orgánicas del Gobierno Regional
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
IDENTIFICACIÓN DE LA CATEGORIA PRESUPUESTARIA / OBJETIVO META ANUAL 2013 METAS TRIMESTRALES 2013 COSTO DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO
S/.
AREA ORGANICA Y PERSONA
RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN
Categoría Presupuestaría
Objetivo Especifico
Denominación de la Actividad Clave Unidad de
Medida Cantidad I II III IV
Código Nombre
9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
2. Promover la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria, básicamente agroindustria y la agroexportación
O2-A8
GESTIÓN DE PROYECTOS - Identificar actividades económicas
generadoras de empleo. - Evaluar la Viabilidad económica,
social y financiera en la implementación de una actividad económica generadora de empleo.
Promoción del Desarrollo Socioeconómico de la Población desplazada y reubicadas en el Nuevo Poblado La Algodonera. - Cursos de conocimientos técnicos. - Apoyo en la gestión de
formalización de la asociación. - Capacitación en nuevos
emprendimientos. - Apoyo en la implementación de
emprendimiento. - Organización del Huerto Comunal. - Desarrollo de Cultivos. - Entrega de títulos de propiedad de
La Algodonera.
- Capacitación y monitoreo del funcionamiento de los biodigestores.
- Fortalecimiento de la Junta de Administración de Servicios de Saneamiento (JASS) La Algodonera.
- Implementación de protección de la habilitación urbana de la Algodonera.
- Creación del Botiquín Comunal. - Campañas de salud infantil,
medicina general y salud reproductiva.
Desarrollo Sostenible de los Usuarios del Valle Viejo de Olmos - Identificación de potenciales socios
estratégicos.
Taller Informe Cursos Informe Taller
Informe Informe Informe Título
Informe Capacitación Informe Botiquín Campaña Taller
1 1 3 9 7
3 2 2 46
3 3 4 1 3 3
- - 1 3 3
- 1 - -
1 2 1 - - 1
1 - 1 3 4
1 1 - 46
1 1 1 1 - 1
- - 1 3 -
1 - 2 -
- - 1 - 2 1
- 1 - - -
1 - - -
1 - 1 - 1 -
Gerencia de Promoción de Inversiones
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 12
Cuadro Nº 02: Cuadro Resumen del Plan Operativo Institucional por Unidades Orgánicas del Gobierno Regional
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
IDENTIFICACIÓN DE LA CATEGORIA PRESUPUESTARIA / OBJETIVO META ANUAL 2013 METAS TRIMESTRALES 2013
COSTO DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO
S/.
AREA ORGANICA Y PERSONA
RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN
Categoría Presupuestaría
Objetivo Especifico
Denominación de la Actividad Clave Unidad de
Medida Cantidad I II III IV
Código Nombre
9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
2. Promover la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria, básicamente
agroindustria y la agroexportación
O2-A8
GESTIÓN DE PROYECTOS
- Consolidación de alianzas estratégicas.
- Promoción de los Grupos de Gestión Empresarial.
- Formación y Constitución de los
GGE. - Fortalecimiento de Grupos de
Gestión Empresarial. - Elaboración de planes de
negocios. - Apoyo en la implementación del
plan de negocios. - Articulación de las instituciones
locales y regionales relacionadas a la organización del riego en el Valle Viejo de Olmos.
- Elaboración del plan de acción para la mesa de trabajo.
- Apoyo en la implementación de la Infraestructura menor de riego.
- Gestiones ante las entidades financieras.
- Apoyo en la elaboración de los expedientes de crédito.
- Apoyo al fortalecimiento de las Organizaciones de base.
- Reuniones de Planificación con organizaciones de base
- Directorio de fuentes de cooperación internacional.
- Elaboración de perfiles para su presentación a las fuentes cooperantes.
- Reuniones de trabajo con instituciones de cooperación.
Convenio firmado Taller Taller
Cursos Plan de Negocios Informe Taller Reuniones Informess Técnicos Reunión Expediente Taller
Informe Documento perfil Informe
4 12 5
10 12 3 3 10 3 10 15 4
12 1 5 8
2 8 -
- 3 - - 1 3 2 - 1
3 1 1 2
2 4 3
3 3 1 1 3 - 3 5 1
3 - 2 2
- - 2
4 3 1 1 3 - 3 5 1
3 - 2 2
- - -
3 3 1 1 3 - 2 5 1
3 - - 2
Gerencia de Promoción de Inversiones
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 13
Cuadro Nº 02: Cuadro Resumen del Plan Operativo Institucional por Unidades Orgánicas del Gobierno Regional
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
IDENTIFICACIÓN DE LA CATEGORIA PRESUPUESTARIA / OBJETIVO META ANUAL 2013 METAS TRIMESTRALES 2013
COSTO DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO
S/.
AREA ORGANICA Y PERSONA
RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN
Categoría Presupuestaría
Objetivo Especifico
Denominación de la Actividad Clave Unidad de
Medida Cantidad I II III IV
Código Nombre
9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
2. Promover la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria, básicamente agroindustria y la
agroexportación
O2-A8
GESTIÓN DE PROYECTOS
Fortalecimiento de la capacidades de las Mypes ubicadas en los caseríos Romero, Colorada, Cruz de Medano, Hornitos y Lagunas – Distrito de Mórrope, articulándolas en cadenas productivas.
- Capacitación en Gestión empresarial y comercial.
- Participación en ferias regionales. - Facilitar la Inserción en el mercado
regional. - Capacitación en diseños y calidad
de nuevos productos a partir del
algodón nativo. - Facilitar la participación en ferias
regionales. - Identificación de nuevos
emprendimientos. - Capacitación en gestión de micro
empresas.
- Facilitar la formulación de planes de negocios.
- Seguimiento en la implementación de planes de negocios
Saneamiento Físico Legal en áreas destinadas para reubicación de familias afectadas por obras de Trasvase e Irrigación del Proyecto Olmos.
Saneamiento Patrimonial y de Obras Ejecutadas por Proyecto Tinajones.
Saneamiento Físico Legal Terrenos Requeridos para Obras del Proyecto Olmos Tinajones de Conformidad con el D.S. N° 130 – 2001 – EF – Saneamiento de la propiedad Estatal.
Curso Ferias Planes de Negocio Talleres
Ferias Taller Taller
Plan de Negocios Informe Inscripción Registral Expedientes Expedientes
6 2 5 4
2 6 5
2 2 45 90 5
6 - 5 4
- - -
- - 45 45 3
- 1 -
1 - -
- - - 45 2
- - -
- 6 5
- - - - -
- 1 -
1 - -
2 2 - -
Gerencia de Promoción de Inversiones
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 14
Cuadro Nº 02: Cuadro Resumen del Plan Operativo Institucional por Unidades Orgánicas del Gobierno Regional
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
IDENTIFICACIÓN DE LA CATEGORIA PRESUPUESTARIA / OBJETIVO META ANUAL 2013 METAS TRIMESTRALES 2013
COSTO DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO
S/.
AREA ORGANICA Y PERSONA
RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN
Categoría Presupuestaría
Objetivo Especifico
Denominación de la Actividad Clave Unidad de
Medida Cantidad I II III IV
Código Nombre
9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
2. Promover la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria, básicamente
agroindustria y la agroexportación
O2-A8
GESTIÓN DE PROYECTOS
Construcción del Sistema de Drenaje Agrícola en el Sector Mórrope, Sasape, Valle Chancay – Lambayeque, Región Lambayeque.
Mejoramiento del Sistema de Riego y
control de inundaciones en el valle La Leche. (la calzada).
Mejoramiento de la Eficiencia del Sistema Hidráulico de Conducción y Distribución Pampa Grande – Sector de riego Chongoyape.
Actualización de perfiles de inversión pública que pertenecían al programa de Rehabilitación del Sistema Mayor del Proyecto Tinajones.
- Perforación de Pozos
Supervisión de Estudio Supervisión de
Estudio Actualización del Perfil Actualización de PIPs Pozo
4 6
1 2 1
3 3
1 - -
1 3
1 0.5 1
- -
- 1 -
- -
- 0.5 -
489,785
Unidad Formuladora
Gerencia de Promoción de Inversiones
6. Incrementar la frontera eléctrica en el área rural, así como promocionar el
desarrollo de la pequeña minería, minería artesanal y de las actividades de hidrocarburos
O6-A1
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV. CHICLAYO-BOCA DE SALIDA DEL TÚNEL TRASANDINO
Informe
12
3
3
3
3
1’100,000
Gerencia de Promoción de Inversiones
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 15
VII. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
Ver Cuadro Nº 03
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 16
CUADRO Nº 03: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS
Programa Presupuestal
Programa Funcional
Sub Programa
Funcional
Objetivo del Programa
Indicador de Resultado
Indicador de Producto
Actividad o Proyecto 2013
Denominación Valor Denominación Valor Nombre de la Actividad Unidad de
Medida Cantidad
Presupuesto Asignado 2013
0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario
10 Agropecuaria
025 Riego
Trasvasar agua de la cuenca del río Huancabamba a la Región Lambayeque para posibilitar el riego de 43,500 Ha. y la generación
de energía eléctrica
Agua Trasvasada
406 Hm3 Anuales
2 022232 Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón - Supervisión Contratos de Concesión
Informe
12
2’387,947
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 17
A N E X O S 1. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
A continuación se describen cada una de las Actividades Claves y Subactividades consideradas en cada uno de los Proyectos señalados en el numeral V.
ACTIVIDAD CLAVE: O2-A.7 CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TÚNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMÓN
SUBACTIVIDADES:
- O2-A.7-SA1. Supervisión del Contrato de Concesión para la Construcción, Operación
y Mantenimiento de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos
Supervisión de la Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos.
Comprende acciones de supervisión técnica, administrativa, económica, financiera, ambiental, social y logística de la fase de Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase, en el marco de las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión que conlleven a la conservación y uso adecuado de las estructuras civiles, hidromecánicas, eléctricas y automatizadas. Estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Olmos, de Enero a Abril.
Supervisión del Contrato de Prestación del Servicio de Trasvase de Agua.
Comprende acciones de medición, registro y validación de caudales trasvasados para fines de pago de la Retribución por Servicio de Trasvase de Agua. Se desarrollará durante el período Enero-Diciembre y estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Olmos.
Consolidación del Estudio Técnico que permita desarrollar la sobreelevación de la Presa Limón.
Comprende la preparación de los términos de referencia para la contratación del Servicio de Experticia, así como la Supervisión del mismo, con la finalidad de contar con un estudio técnico que posibilite la ejecución de los trabajos de sobreelevación de la Presa Limón. Estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Olmos y se desarrollará de Julio a Diciembre.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 18
- O2-A.7-SA.2 Supervisión del Contrato de Supervisión Especializada de las Obras de Trasvase.
Liquidación Técnica – Económica del Contrato de Supervisión Especializada de las Obras de Trasvase.
Consiste en concluir la Liquidación del Contrato de Supervisión Especializada de las Obras de Trasvase, que terminó en Diciembre del año 2009.
ACTIVIDAD CLAVE: O2-A.8 GESTIÓN DE PROYECTOS
O2-A.8-SA.1 Administración General
Esta Subactividad consiste en el desarrollo de las acciones centrales correspondientes a los sistemas administrativos, cuya contribución es transversal a todos los proyectos y actividades que desarrollará el Proyecto Especial Olmos Tinajones durante el año fiscal 2013. Se desarrollará durante el período Enero-Diciembre, a un costo de S/.2’186,715, y estará a cargo de la Oficina de Administración.
O2-A8-SA.2 Dirección Técnica, Supervisión y Administración
Esta Subactividad consiste en el desarrollo de las acciones centrales correspondientes a las actividades de gestión, dirección, administración, planeamiento y control, cuya contribución es transversal a todos los proyectos y actividades que desarrollará el Proyecto Especial Olmos Tinajones durante el año fiscal 2013. Se desarrollará durante el período Enero-Diciembre, a un costo de S/.1’829,012 y estará a cargo de la Gerencia General del PEOT.
O2-A8-SA.3 Áreas Demostrativas Pasabar La Viña
Estudio Hidrogeológico en el valle Chancay – Lambayeque
El estudio hidrogeológico del valle Chancay-Lambayeque tiene por objetivo principal realizar el balance hídrico de las aguas subterráneas en esta parte del valle del río Chancay y definir la calidad del agua según el complejo acuífero existente, a efectos de determinar la masa de agua subterránea aprovechable para ampliar la frontera agrícola en la llanura costeña del valle.
Como parte del entregable del estudio se incluye: la zonificación de las aguas subterráneas según su calidad (dulces o saladas) y complejo acuífero (libre o confinado) a efectos de diseñar el sistema de drenaje vertical en el valle y planificar el uso racional de los recursos hídricos subterráneos, comprendiendo también a las aguas salobres para su uso en acuicultura.
El financiamiento del estudio, que tiene un costo del orden de 7.0 millones de US$, estará a cargo del Estado con apoyo de la cooperación técnica internacional.
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Para el periodo 2013 en esta subactividad se ha previsto la finalización de los Términos de Referencia y la gestión para el financiamiento.
Estará a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones y se ejecutará en el I trimestre del 2012, a un costo de S/.159,190.
O2-A8-SA.4 Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura
Comprende la elaboración del Estudio de preinversión “Seguridad y de Rehabilitación de la Instrumentación de la Presa Tinajones” y estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Tinajones con una inversión de S/.824,265.
O2-A8-SA.5 Seguro Obras Civiles Sistema Tinajones
Consiste en la adquisición de una póliza para asegurar contra riesgos de siniestros a las obras civiles del Sistema Tinajones durante el período Noviembre 2013-Octubre 2014, a un costo de S/.3’000,000 y estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Tinajones y de la Oficina de Administración.
O2-A8-SA.6 Mantenimiento de Redes Hidrometeorológicas
El PEOT cuenta con una Red Hidrometeorológica cuya función es cuantificar los recursos hidrometeorológicos existentes en su área de influencia, estableciendo sus puntos de aprovechamiento con fines hidroenergéticos y de irrigación.
El objetivo es contar con registros suficientemente largos, que nos permita caracterizar aceptablemente, desde un punto de vista práctico, el escurrimiento medio anual, los gastos máximos de avenidas y los caudales mínimos de estiaje, así como la distribución por meses del volumen anual de escurrimiento de los ríos en estudio para el Proyecto Olmos. Así mismo contar con datos meteorológicos que nos permitan caracterizar el clima en su área de influencia, principalmente en el área a irrigar/subastar.
La Red Hidrometeorológica del Proyecto Olmos, en la actualidad, opera con 21 estaciones: 07 hidrométricas, 05 pluviométricas y 12 meteorológicas a las cuales hay que darle un adecuado y permanente mantenimiento para que funcionen ininterrumpidamente durante los 365 días del año. Esta red operará durante el período Enero-Diciembre del 2013, a un costo de S/.299,829 y estará a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones.
O2-A8-SA.7 Supervisión de la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica del Sistema Tinajones
Esta Subactividad está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Tinajones y está referida a la Supervisión de las labores de Operación y Mantenimiento del Sistema Hidráulico Tinajones, a fin de garantizar el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos y el uso eficiente de los recursos económicos destinados a este fin, procurando en todo momento, alcanzar
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estándares de calidad adecuados en los servicios de operación y de mantenimiento, dentro del marco del Convenio Proyecto Especial Olmos Tinajones-Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay-Lambayeque. Se desarrollará de Enero a Diciembre del 2013, a un costo de S/.349,625 y estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Tinajones. Comprende las siguientes acciones:
Evaluación de las Pérdidas de Agua en el Sistema Tinajones
En base a la información producida en cada estación hidrométrica del Sistema Tinajones, se analizará las entregas de agua a cada sector de riego y a cada comisión de regantes, y en base a ello al comparar el volumen entregado en la zona de cabecera con los volúmenes entregados en cada toma de captación, se realizará el balance, determinándose las pérdidas de agua en el sistema.
Para ello se cuenta con más de 30 estaciones de medición, que diariamente y hora a hora registran los caudales que han discurrido. Luego en gabinete se digitará, procesará y analizará la información y se determinará las pérdidas ocurridas en el sistema.
La información sobre la determinación de pérdidas de agua en el sistema que presenta la Junta de Usuarios en forma mensual, será revisada, evaluada y analizada por la Supervisión PEOT para su conformidad.
Evaluación de la Batimetría en el Reservorio Tinajones
Esta labor consiste en un nuevo levantamiento hidrográfico del Reservorio Tinajones durante el 2013, para determinar el nivel de sedimentos en el embalse. La información producida durante la fase de campo será evaluada, para luego procesarse la información en gabinete, determinando los resultados del volumen de sedimentos.
Como parte de esta actividad, se supervisará la formulación del informe final de la Batimetría ejecutada el año 2009, la cual no ha sido concluida hasta la fecha por parte del Operador.
Se monitoreará la adquisición de la complementación del equipamiento batimétrico para la agilización de los trabajos de campo y gabinete.
Monitoreo, Análisis y Evaluación de la Información Hidrometeorológica
Consiste en analizar e informar de la información Hidrometeorológica, que se ha producido en el sistema tinajones, la que a su vez es ingresada a la Página Web del PEOT; así mismo forma parte de la información mensual que se elabora y para las exposiciones que se efectúan.
Así mismo se realizará inspecciones inopinadas, para verificar la captación, conducción y distribución del agua de riego.
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Distribución Técnica de Circulante en el Sistema Tinajones
Durante el año se continuará con el proceso concertado con toda la institucionalidad relacionada con el manejo del agua de riego en el Valle Chancay – Lambayeque, para la asignación semanal de los caudales adecuados, en función del Plan de Cultivo de Riego aprobado.
Evaluación del Comportamiento de la Presa Tinajones
Se realizará la supervisión de los trabajos de monitoreo de la estabilidad de los diques de la presa Tinajones, mediante la auscultación de los parámetros de estabilidad de los diques. El indicador de evaluación es un informe trimestral, que representa el 25% del total.
Seguimiento y Monitoreo del Programa de Mantenimiento del Sistema Tinajones
Se realizará la supervisión y monitoreo del Programa de Mantenimiento del Sistema Tinajones, a través de la evaluación previa del estado de las infraestructuras, que realizará en forma conjunta el Operador y Regulador; así como, el control que realizará la Supervisión PEOT del cumplimiento de las normas técnicas sobre la ejecución y conservación de obras y el cumplimiento de los parámetros de calidad, en sujeción a lo planteado en el Convenio suscrito entre el PEOT y la Junta de Usuarios. Para cumplir con estos objetivos, la Supervisión del PEOT verificará el cumplimiento de lo planteado en los planos, metrados y especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobado. Se presentará un informe mensual de avance de los trabajos de mantenimiento, como indicador de evaluación representando 12 informes mensuales el 100%.
Seguimiento y Control de Sedimentos del Sistema Tinajones.
Se supervisará el seguimiento y control del muestreo de la variabilidad y calidad de los sedimentos que ingresa y sale por los canales alimentador y canal de descarga, respectivamente. El indicador de evaluación es un informe anual, que representa el 100%.
O2-A8-SA.8 Acciones de Apoyo a la Promoción de la Inversión Privada Olmos y Tinajones
Esta Subactividad estará a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones y se desarrollará de Enero a Diciembre del 2013, a un costo de S/.2’136,322. Comprende el desarrollo de las siguientes acciones:
Mitigación Ambiental
Tarea enmarcada dentro del nuevo enfoque de la misión de los proyectos especiales, relacionada a la protección ambiental y al uso racional de los recursos naturales.
Se ha previsto la vigilancia de Poligonal y protección ambiental y la Reforestación y protección de riberas de ríos.
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Ordenamiento Territorial
El PEO,T en su labor de promoción del desarrollo de la Región y con el fin de crecer ordenadamente haciendo uso racional de los recursos, a través de esta tarea, para el 2013 efectuará la planificación del nuevo centro urbano (ciudad Sutton), con su respectivo equipamiento urbano, con capacidad para aproximadamente 80,000 habitantes a futuro. Se desarrollará sobre la base de la evaluación que viene realizando la consultora de la CAF a solicitud del Ministerio de Vivienda.
Construcción de Ambiente para Profesores y Veredas en SS. HH de Institución Educativa La Algodonera.
Esta Obra se ejecutara en los meses de abril y mayo. Comprende la construcción de 02 ambientes (sala para profesores y oficina de OBE) de material noble con cobertura, así como la construcción de veredas para los S.S.H.H.
Construcción de Casa del Maestro La Algodonera
Esta Obra se ejecutara en el mes de febrero y comprende la construcción de 01 ambiente de material noble con cobertura de fibraforte, con una área construida de 20.0 m2.
Mejoramiento de Biodigestores La Algodonera
Esta actividad se desarrollara en el mes de Enero y consiste en el mejoramiento de los
Biodigestores cuyos humedales, por el momento, no están funcionando correctamente. Consiste
en el mantenimiento y limpieza de los biodigestores y el aumento de las dimensiones del
humedal, sobre todo de su profundidad, con dimensiones que van de 1.60 x 3.00 x 2.00 m.
Estabilización del Cerro Cortéz utilizando Barreras Vivas de Huabal.
Esta Obra se ejecutara en los meses de febrero y marzo. Comprende la instalación de plantones
de forestales que se adaptan a la zona como barreras como instrumentos de estabilización del
cerro. Se realizará en Convenio con AGRORURAL.
Limpieza de Material Colmatado en Cara posterior del Muro de Contención del Cerro Cortéz-Huabal.
Esta Obra se ejecutará en el mes de enero. Consiste en la eliminación del material acumulado
en diferentes tramos de la cara posterior del Muro de Contención del Cerro Cortéz, material
proveniente de deslizamientos y acarreado por las lluvias presentadas últimamente en la zona.
El retiro de este material se realizará con la participación de una Excavadora y Volquetes.
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Concesión Eléctrica del Proyecto Olmos
Consistirá en realizar las coordinaciones con la empresa SINERSA, que les permita acceder a
la CONCESION DEFINITIVA del componente hidroenergético del Proyecto Olmos, en los
plazos contemplados en el “Contrato de Compensación Económica del Componente
Hidroenergético del Proyecto Olmos” y en el marco del cumplimiento de los requisitos
contemplados en el Artículo 25º de la Ley de Concesiones Eléctricas – LCE”.
Promoción del Desarrollo Local del Centro Poblado Huabal
Contempla el desarrollar dos actividades que se encuentran pendientes de la reubicación
realizada en Huabal, población que fue desplazada por la construcción de la presa Limón.
Las acciones pendientes son la entrega de los títulos de propiedad de los lotes y viviendas
otorgados a 17 familias reubicadas en Huabal, siendo la limitación la aprobación de la
Habilitación urbana por parte del Municipio. Por ello se implementará una acción de lotizar la
zona de Huabal como zona rural, para inscribir los lotes independientes ante registros públicos
de Cajamarca y posteriormente entregar a los pobladores de Huabal.
Se han contemplado lo siguiente:
- Apoyo en el saneamiento físico legal de los lotes de viviendas de los reubicados de Huabal.
- Identificar actividades económicas generadoras de empleo.
- Evaluar la Viabilidad económica, social y financiera en la implementación de una actividad
económica generadora de empleo.
Promoción del Desarrollo Socioeconómico de la Población desplazada y reubicadas en el Nuevo Poblado La Algodonera
Este proyecto viene desarrollando una serie de actividades orientados a la aplicación de Planes
de Compensación y Relocalización Involuntaria, actualmente trabajando con familias
desplazadas de la Poligonal del PEOT, a fin de fortalecer sus capacidades socioeconómicas de
esta población que se encuentra reubicada en el nuevo caserío La Algodonera, promoviendo y
facilitando procesos de desarrollo, coadyuvando al desarrollo sostenible de la población.
El PEOT, con base en su responsabilidad social como institución estatal viene desarrollando un
trabajo social en la zona, en coordinación con los líderes y representantes de la zona local,
distrital y regional.
Se han contemplado lo siguiente:
- Cursos de conocimientos técnicos (3 cursos).
- Apoyo en la gestión de formalización de la asociación (9 informes).
- Capacitación en nuevos emprendimientos (7 taller).
- Apoyo en la implementación de emprendimiento (3 informe).
- Organización del Huerto Comunal (2 informes).
- Desarrollo de Cultivos (2 informes).
- Entrega de títulos de propiedad de La Algodonera (46 títulos).
- Capacitación y monitoreo del funcionamiento de los biodigestores (3 informes).
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- Fortalecimiento de la Junta de Administración de Servicios de Saneamiento (JASS) La
Algodonera (3 capacitaciones).
- Implementación de protección de la habilitación urbana de la Algodonera (4 informes).
- Creación del Botiquín Comunal (1 botiquín).
- Campañas de salud infantil, medicina general y salud reproductiva (3 campañas).
Desarrollo sostenible de los Usuarios del Valle Viejo de Olmos
contempla el desarrollo de la Asociatividad a los beneficiarios del Proyecto Olmos con el
trasvase de las aguas del río Huancabamba; una vez concluido el Proyecto de Irrigación Olmos,
sin embargo las organizaciones existentes aun no se encuentran aptas para realizar una
agricultura de Agro exportación que garantice el uso eficiente y rentable del recurso hídrico que
será trasvasado, esto debido a tres causas principales; en primer lugar, el predominio del
minifundio en el valle (más del 80% de los usuarios poseen menos de 20 has.), en segundo
lugar, el difícil acceso al crédito debido por la predominancia de posesionarios comunales ante
propietarios de los predios y en tercer lugar por un escaso uso de tecnologías para la producción
agrícola. El presente proyecto busca revertir dicha situación con un conjunto de acciones
dirigidas a modificar las causas arriba mencionadas y así generar las condiciones que
garanticen el éxito del Proyecto Olmos en el 2013.
Se ha contemplado lo siguiente:
- Identificación de potenciales socios estratégicos (3 talleres).
- Consolidación de alianzas estratégicas (4 convenios firmados).
- Promoción de los Grupos de Gestión Empresarial (12 talleres).
- Formación y Constitución de los GGE (5 talleres).
- Fortalecimiento de Grupos de Gestión Empresarial (5 cursos).
- Elaboración de planes de negocios (12 cursos).
- Apoyo en la implementación del plan de negocios (3 informes).
- Articulación de las instituciones locales y regionales relacionadas a la organización del
riego en el Valle Viejo de Olmos (3 talleres).
- Elaboración del Plan de acción para la mesa de trabajo (10 reuniones).
- Apoyo en la implementación de la infraestructura menor de riego (3 informes).
- Gestiones ante las entidades financieras (10 reuniones).
- Apoyo en la elaboración de los expedientes de crédito (15 expedientes).
- Apoyo al fortalecimiento de las Organizaciones de base (4 talleres).
- Reuniones de Planificación con organizaciones de base (12 informes).
- Directorio de fuentes de Cooperación Internacional (1 documento).
- Elaboración de perfiles para su presentación a las fuentes cooperantes (5 perfiles).
- Reuniones de trabajo con instituciones de cooperación (8 informes).
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Fortalecimiento de las capacidades de las MYPES ubicadas en los caseríos Romero, Colorada, Cruz de Medano, Hornitos y Lagunas - Distrito de Mórrope, articulándolas en cadenas productivas.
Se desarrollara mediante: a) Fortalecimiento organizacional de las Asociaciones de Productores
de Cuyes y Asociaciones de Artesanas de Algodón Nativo b) Promover el desarrollo de nuevos
emprendimientos.
El rol del PEOT es de promotor, concertador y de apoyo a la gestión de desarrollo económico de
la población de Mórrope con un soporte institucional dado por las propias entidades Morropanas:
Municipio, Comunidad Campesina, Junta de Usuarios, entre otras; así mismo como las
entidades regionales: Gobierno Regional, Cámara de Comercio de Lambayeque, entre otras.
El “Fortalecimiento de las capacidades de las MYPES ubicadas en los caseríos de Mórrope,
articulándolas en cadenas productiva, es de importancia trascendental por que dará
sostenibilidad social al Proyecto Olmos, a través de la concertación de voluntades y esfuerzos,
para lograr el desarrollo socioeconómico de las asociaciones.
Se ha contemplado lo siguiente:
- Capacitación en Gestión Empresarial y Comercial
75 productores de cuyes capacitados en gestión empresarial y comercial: 2 reuniones de
coordinación con instituciones publicas, 1 programa elaborado, 1 curso de gestión de
Mypes, 5 talleres en temas de gestión empresarial y comercial y 6 informes finales.
- Participación en ferias regionales
20 productores de cuyes participando de 02 ferias regionales, para lo cual se desarrollara 6
reuniones con instituciones publicas y se emitirá 2 informes finales.
- Facilitar la inserción en el mercado regional
5 Planes de negocio elaborados: se realizara 2 coordinaciones con universidades para
incorporar practicante, elegibilidad para participación al programa de incentivos de
AGROIDEAS, y buscar financiamiento para los 5 planes de negocio.
- Capacitación en diseño y calidad de nuevos productos a partir de algodón nativo.
5 asociaciones de algodón nativo con 6 nuevos diseños, para lo cual se desarrollara 2
reuniones con instituciones regionales, 3 talleres de nuevos diseños, 1 taller de control de
calidad y se emitirá 4 informes finales.
- Facilitar la participación en ferias regionales
20 artesanas de algodón nativo participando de 02 ferias regionales, se desarrollara 04
reuniones con instituciones regionales y se emitirá 2 informes finales.
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- Identificación de nuevos emprendimientos
20 jóvenes con nuevas iniciativas emprendedoras: se desarrollara 2 reuniones con
instituciones públicas y privadas, 6 convocatorias, 3 talleres de motivación, 3 talleres de
identificación y 6 informes finales.
- Capacitación en gestión de micro empresa
20 jóvenes capacitados: se desarrollara 3 reuniones con instituciones públicas y privadas,
20 jóvenes organizados, 5 talleres en gestión de micro empresa y 1 informe final.
- Facilitar la formulación de planes de negocio
2 planes de negocio elaborados: se desarrollara 4 reuniones con instituciones públicas y
privadas, 4 practicantes, 4 talleres de formulación de planes de negocio y 2 informes finales.
- Seguimiento en la implementación de planes de negocio.
Implementación de 2 planes de negocios: se desarrollara 4 reuniones con emprendedores, 1
documento sistematizado con las experiencias y 2 informes finales.
Saneamiento Físico Legal en áreas destinadas para Reubicación de familias afectadas
En esta subactividad se ha contemplado inscribir 10 predios en el I trimestre en la Habilitación
Urbana Huabal Alto y 35 predios en la Habilitación urbana La Algodonera el cual representará el
50% de avance durante el I trimestre del año 2013.
Saneamiento Patrimonial y de Obras Ejecutadas por Proyecto Tinajones.
Se realizará el Saneamiento Físico Legal de 10 vanos con construcciones que han invadido
servidumbre de La Línea de Transmisión Eléctrica, supervisión y vigilancia de 60 kv. de
propiedad del PEOT, 90 predios rústicos y urbanos propiedad del PEOT, Collique Alto – La Viña
– Pampas de Lino – Calicantro y el diagnóstico de la infraestructura Mayor de Riego del Sistema
Tinajones, Drenes y Obras del PEOT, el cual representará el 50% de avance durante el I y II
trimestre del año 2013.
Saneamiento Físico Legal de terrenos requeridos para obras del Proyecto Olmos Tinajones de conformidad con el D.S. N° 130-2011-EF. Saneamiento de la propiedad estatal.
Se realizarán 5 expedientes durante el I y II trimestre, obteniéndose un avance del 50% en el
2013.
Construcción del Sistema de Drenaje Agrícola en el Sector Mórrope - Sasape, Valle Chancay - Lambayeque, Región Lambayeque.
Su convocatoria fue realizada en el mes de Noviembre, cuya ejecución tendrá un periodo de 90 días calendario, por lo que se estima que la culminación del estudio puede ser en el mes de
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Febrero del 2013, la revisión del levantamiento de observaciones y aprobación por parte de la OPI pudieran estar listas al mes de Abril.2013. El indicador de evaluación son 4 informes de la supervisión del estudio y los cuales se realizarán 3 en el I Trimestre y 1 en el segundo trimestre.
Mejoramiento del Sistema de Riego y control de inundaciones en el valle La Leche (La Calzada)
Financiado este proyecto por FONIPREL, a través de la Mancomunidad del Valle La Leche, el proyecto participa en calidad de Supervisor del mismo y está incluyendo una partida para los estudios de geosísmica que se llevarán a cabo cuando se inicie el estudio, teniéndose definido al ganador del mismo. Este estudio se prevé realizar en el 2013 y realizar las acciones de supervisión como PEOT con la participación de la Gerencia de Desarrollo Tinajones. El indicador de evaluación son 6 informes de la supervisión del estudio y los cuales se realizarán 3 en el I Trimestre y 3 en el segundo trimestre.
Mejoramiento de la Eficiencia del Sistema Hidráulico de Conducción y Distribución Pampa Grande – Sector de Riego Chongoyape.
Este Perfil esta por actualizarse y se ha previsto hacerlo por Ejecución Directa planteándose un periodo de 60 días los cuales se pueden hacer a partir del mes de Febrero, para ser evaluado por la OPI y poder tener la Viabilidad por lo menos en Abril 2013.
Actualización de Perfiles de Inversión Pública que pertenecían al programa de Rehabilitación del Sistema Mayor del Proyecto Tinajones.
En este trabajo se ha propuesto realizar un mínimo de dos estudios que formaban parte del programa que fue dado de baja en el banco de proyectos por tema financiero. Se estima hacer un trabajo de 8 meses para lograr su aprobación y viabilidad de ser el caso.
O2-A8-SA.9 Perforación de Pozos
El Valle Chancay – Lambayeque, como cualquier otro de la costa del Perú, tiene como factor limitante en su desarrollo la escasez del recurso hídrico debido a la irregularidad y bajas precipitaciones en su área.
El problema mencionado que afronta el valle costero, tiende a ser mas crítico con el mal manejo del escaso recurso hídrico en el riego debido a lo implementación de las infraestructuras de riego y drenaje.
El estudio de Agua subterránea es importante para la realización de obras de ingeniería para la ejecución de investigaciones geológicas y para la captación de agua con fines de abastecimiento.
Las Formaciones geológicas en que se acumula el agua subterránea y que son capaces de cederla se llaman acuíferos, los cuales sirven como conductos y depósitos de almacenamiento en el subsuelo.
La sobreexplotación de los acuíferos ha provocado el abatimiento de los niveles estáticos y ha facilitado la intrusión de agua procedente del mar hacia el continente que ha contaminado algunos acuíferos.
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Para el año 2013 se ha programado la perforación de 01 pozo exploratorio para fines de agricultura, agropecuario, industrial y consumo humano en la Región Lambayeque. Se desarrollará en el II Trimestre costo de S/.489,785 y estará a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones.
ACTIVIDAD CLAVE : O6-A.1 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV. CHICLAYO-BOCA DE SALIDA DEL TÚNEL TRASANDINO
SUBACTIVIDADES
O6-A.1-SA.1 Conservación, Operación y Mantenimiento de Línea de Transmisión y Subestaciones
Las principales labores a realizarse son las siguientes:
- Operación permanente de la Línea de Transmisión y Subestaciones de Potencia mediante el accionamiento de los principales equipos tales como Interruptores y seccionadores, para reponer el servicio cuando se presenten desconexiones de la Línea 60 kv. y Subestaciones.
- Inspección y Monitoreo de parámetros eléctricos de equipos principales en subestaciones. - Mantenimiento preventivo a equipos eléctricos en Subestaciones. - Mantenimiento Predictivo a equipos eléctricos en subestaciones. - Mejora del estado físico de los componentes de la Línea de Transmisión. - Medición de la resistencia de Puesta en tierra 378 Torres de Transmisión. - Limpieza de Faja de Servidumbre, 8 metros a cada lado del eje de la Línea en un recorrido
de 118 km. - Ejecución del Programa Anual de Seguridad e Higiene Ocupacional.
Esta subactividad estará a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones y se desarrollará de Enero a Diciembre a un costo de S/.1’100,000.