GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2006 DR. YEHUDE SIMON MUNARO Presidente Regional

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUEGOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

2006

DR. YEHUDE SIMON MUNAROPresidente Regional

DIAGNÓSTICO REGIONAL


PEA :363,295 personas 82 %: adecuadamente ocupada y sub ocupada

SUPERFICIE REGIONAL14,249.30 km.

POBLACIÓN TOTAL

1´151,411 hab.

DENSIDAD: 80.8 Hab. Por Km2

(2005)

• PBI REGIONAL 2002A Soles constantes de 1994 : 4,812 millones de nuevos soles

• APORTE PORCENTUAL AL PBI NACIONAL: 3.8

(SEXTO LUGAR EN APORTE AL PBI NACIONAL)

• INGRESO PER CÁPITA MENSUAL : S/. 355.1

POBREZA POR NIVEL DE GASTOS DE CONSUMO

Pobreza total : 63.0 %

Pobreza Extrema : 19.9 %

POBREZA POR NIVEL DE GASTOS DE CONSUMO

Pobreza total : 63.0 %

Pobreza Extrema : 19.9 %

CONCEPCIÓNREGIONAL


Igualdad de oportunidades y

equidad de género en paz y justicia social.

Lambayeque como eje de articulación

de la Región Norte y Oriente del Perú.

Concertación y Participación Ciudadana elementos centrales de la gestión de gobierno.VISIÓN

REGIONAL

VISIÓN

REGIONAL

Región Norte autónoma con

identidad propia.

El Proyecto Olmos en franco proceso

de desarrollo.

El Hospital Regional del Norte brindando servicios

personalizados a la comunidad regional.

Construcción del

Terminal Marítimo del

Puerto Eten

Acceso universal a una educación de calidad y a los servicios integrales de salud y salubridad,

El sector azucarero estabilizado en su

producción y generando valor agregado para la comunidad regional.

Fomentamos en forma concertada el desarrollo integral y

sostenible de la región.

Promovemos la

inversión pública y

privada y la

generación de empleo.

Organizamos y conducimos la gestión pública

regional.

MISIÓN

REGIONAL

MISIÓN

REGIONAL

Somos un Gobierno Regional emanado

de la voluntad popular.

DISTRIBUCION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO


SEGÚN FINANCIAMIENTO

EJERCICIO FISCAL 2006

SEGÚN FINANCIAMIENTO

EJERCICIO FISCAL 2006

3 4 0 , 7 4 8 , 6 3 1

1 , 2 3 5

1 9 , 7 1 7 , 6 5 7 8 3 , 0 0 0 , 0 0 0

R E C U R S O S O R D I N A R I O S C A N O N Y S O B R E C A N O N

R E C U R S O S D I R E C T . R E C A U D A D O S E N D E U D A M I E N T O E X T E R N O

SEGÚN ESTRUCTURA DEL GASTOEJERCICIO FISCAL 2006

Unidades Ejecutoras ACTIVOS % PENSIONISTAS %

Colegio Militar 60 0.4 3 0.0

PEOT 79 0.6 22 0.3

Transportes 85 0.6 205 2.5

Agricultura 114 0.8 1,063 12.9

Hospital Belen 215 1.6 32 0.4

Sede del Gobierno Regional (*) 232 1.7 200 2.4

Hospital Las Mercedes 543 4.0 223 2.7

Salud 766 5.6 341 4.1

Educac ion 11,648 84.8 6,181 74.7

TOTAL 13,742 100 8,270 100

(*) Además de la Sede del Gobierno Regional, incluye a las Direcciones Regionales de Trabajo, Producción, Energía, Turismo, Archivo y Aldea

NUMERO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL ACTIVOS Y CESANTES

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS SEGÚN SU

DESTINOAÑO 2006


GASTOS 2006

PLIEGO: 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Estructura del GastoPresupuesto

Autorizado 2005

Proyecto de Presupuesto

2006 DIFERENCIA %DEMANDA ADICIONAL

I. GASTOS CORRIENTES 298,260,843 324,384,637 26,123,794 100 42,856,017

1.Personal y Obligaciones Sociales 202,671,839 222,698,434 20,026,595 77 26,469,617

2.Obligaciones y Previsionales 82,787,162 88,058,127 5,270,965 20 8,934,671

3.Bienes y Servicios 11,921,142 12,691,697 770,555 3 7,217,898

4.Otros Gastos Corrientes 880,700 936,379 55,679 0 233,831

Financiamiento: Recursos Ordinadios

SEDE LAMBAYEQUEFuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios


Autorizado 2005





2.Obligaciones y Previsionales 1,895,636 2,111,472 215,836 9 7,311,431

3.Bienes y Servicios 3,174,251 3,823,465 649,214 28 787,357

4.Otros Gastos Corrientes 493,200 503,971 10,771 0 233,831

GASTOS 2006

AGRICULTURA LAMBAYEQUE

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios


Autorizado 2005



I. GASTOS CORRIENTES 10,631,699 11,743,372 1,111,673 100 695,615

1.Personal y Obligaciones Sociales 2,135,372 2,281,699 146,327 13 25,000

2.Obligaciones y Previsionales 8,381,426 9,296,772 915,346 82

3.Bienes y Servicios 108,901 158,901 50,000 4 670,615

4.Otros Gastos Corrientes 6,000 6,000 0 0

GASTOS 2006

TRANSPORTES LAMBAYEQUE



Autorizado 2005



I. GASTOS CORRIENTES 3,074,198 3,299,618 249,604 100 107,782

1.Personal y Obligaciones Sociales 1,305,260 1,322,352 17,092 7


3.Bienes y Servicios 214,628 207,628 7,000 3 107,782

4.Otros Gastos Corrientes 16,500 11,408 5,092 2

GASTOS 2006

EDUCACION LAMBAYEQUE



Autorizado 2005





2.Obligaciones y Previsionales 64,684,050 68,020,480 3,336,430 21 1,623,240

3.Bienes y Servicios 4,375,534 4,375,534 0 0

4.Otros Gastos Corrientes 300,000 350,000 50,000 0

GASTOS 2006

COLEGIO MILITAR "ELIAS AGUIRRE"



Autorizado 2005



I. GASTOS CORRIENTES 2,596,660 2,507,053 -89,607 100 195,814

1.Personal y Obligaciones Sociales 1,546,460 1,477,261 -69,199 77 175,314

2.Obligaciones y Previsionales 33,600 33,792 192 0

3.Bienes y Servicios 1,001,600 981,000 -20,600 23 20,500


GASTOS 2006

SALUD LAMBAYEQUE



Autorizado 2005






3.Bienes y Servicios 1,529,863 1,578,372 48,509 1 4,379,988


GASTOS 2006

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE "LAS MERCEDES"



Autorizado 2005






3.Bienes y Servicios 959,766 990,198 30,432 1 1,251,656


GASTOS 2006

HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE



Autorizado 2005



I. GASTOS CORRIENTES 5,943,284 6,561,799 618,51510

0 517,960

1.Personal y Obligaciones Sociales 5,042,188 5,613,796 571,608 92 517,960

2.Obligaciones y Previsionales 329,497 356,404 26,907 4

3.Bienes y Servicios 556,599 576,599 20,000 3


GASTOS 2006

DESTINO DE LOS INGRESOS AÑO 2006


INGRESOS 2006

Estructura del Gasto Proyecto de Recaudación 2006 %

I. GASTOS CORRIENTES 15,769,700 79.98

1.Personal y Obligaciones Sociales 2,772,286 14.06

2.Obligaciones y Previsionales

3.Bienes y Servicios 12,997,414 65.92

4.Otros Gastos Corrientes 0

II. GASTOS DE CAPITAL 3,947,957 20.02

5. Inversiones 2,874,000 14.58

7. Otros Gastos de Capital 1,073,957 5.44

TOTAL 19,717,657 100.00

Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

ENDEUDAMIENTO

ESTRUCTURA DEL GASTO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

%

II. GASTOS DE CAPITAL

5. Inversiones 83´000,000 100.00

TOTAL 83´000´000 100.00

Presupuesto deficitario para atender los compromisos ineludibles de planillas, pensiones y Bienes y

Servicios

Asignación de recursos no responde a las demandas reales

Déficit para atender mandatos judiciales

ejecutoriados

Asignación de recursos presupuestales por parte del

MEF en forma inercial

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

En Bienes y Servicios el presupuesto es deficitario a la real

necesidad

No se esta considerando recursos

para atender la demanda del personal

docente contratado diferencia de plan de

estudios

Emisión de beneficios a sectores de Salud y

Educación sin financiamiento

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE

INVERSIONES1999 - 2006


COMPORTAMIENTO DE PRESUPUESTO DE INVERSIONESEN EL PERIODO 1999 – 2006

COMPORTAMIENTO DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES DELGOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE EN EL PERIODO 1999 – 2006

6,111,000

5,184,000

4,570,000

6,252,083

3,585,000

7,614,365

8,401,4389,047,630

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

RECURSOS ORDINARIOS ( TRANSFERENCIA TESORO PUBLICO )

RESULTADOS DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2006


AÑOS DEMANDA REGION APROBADO MEF DIFERENCIA

2004 54,539,823 12,699,776 41,840,0472005 165,521,850 13,374,550 152,147,3002006 29,031,092 14,133,041 14,898,051

COMPORTAMIENTO DE LA ASIGNACION

DEMANDA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2006

CONCEPTO N°INVERSION REQUERIDA

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CON VIABILIDAD (> A S/. 100,000)

45 26,850,525

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CON VIABILIDAD (< A S/. 100,000)

46 2,180,567

TOTAL 91 29,031,092

APROBACION DE LOS RECURSOS DEL MEF PARA EL 2006

Presupuesto Participativo

FONCOR 14,133,041

CANON 988

14,134,029

VVSESSI

PRESUPUESTO AUTORIZADO CANON Y SOBRE CANON

AÑO 2005

GOBIERNOS PRESUPUESTO %

Nº REGIONALES AUTORIZADO

1 LORETO 85,661,802 24.5

2 CAJAMARCA 72,262,112 20.6

3 CUSCO 37,455,401 10.7

4 UCAYALI 32,150,991 9.2

5 PIURA 27,860,693 8

6 ANCASH 20,104,404 5.7

7 TACNA 13,557,806 3.9

8 PUNO 10,811,896 3.1

9 MOQUEGUA 9,498,892 2.7

10 TUMBRES 6,925,130 2

11 LIMA 6,530,494 1.9

12 AREQUIPA 6,529,455 1.9

13 LA LIBERTAD 5,615,626 1.6

14 HUANCAVELICA 5,514,879 1.6

15 JUNIN 2,959,323 0.8

16 PASCO 2,408,406 0.7

17 LIMA METROPOLITANA 1,705,243 0.5

18 ICA 1,356,119 0.4

19 APURIMAC 516,094 0.1

20 AYACUCHO 261,480 0.1

21 CALLAO 200,604 0.1

22 SAN MARTIN 73,860 0

23 MADRE DE DIOS 49,823 0

24 AMAZONAS 8,278 0

25 HUANUCO 4,941 0

26 LAMBAYEQUE 969 0

TOTAL 350,024,721 100

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - Cifras en Nuevos Soles

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

1

LORETO

CAJAMARCA

CUSCO

UCAYALI

PIURA

ANCASH

TACNA

PUNO

MOQUEGUA

TUMBES

LIMA

AREQUIPA

LA LIBERTAD

HUANCAVELICA

JUNIN

PASCO

LIMA METROPOLITANA

ICA

APURIMAC

AYACUCHO

CALLAO

SAN MARTIN

MADRE DE DIOS

AMAZONAS

HUANUCO

LAMBAYEQUE

PRESUPUESTO AUTORIZADO 2005CANON Y SOBRE CANON

2006Gobierno Regional Lambayeque 9,048,618Proyectos de Inversión 2006 5,771,161Compromisos del año anterior 3,276,469Canon forestal 988PEOT 5,085,411TOTAL 14,134,029

DESAGREGADO DE LO APROBADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE INVERSION

COMPARACIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ASIGNADO PARA LOS AÑOS 2005 Y 2006

8 ,4 0 2 ,2 1 39 ,0 4 8 ,6 1 8

5 ,0 8 5 ,4 1 15 ,0 8 5 ,4 1 1

S E D E G O B IE R N O R E G IO N A L L A M B A Y E Q U E P E O T

2 0 0 5 2 0 0 6

RUBRO PROYECTOS INVERSION S/.

PIP'S MAYORES A S/. 100,000.00 12 3,591,582.00

PIP'S MENORES A S/. 100,000.00 46 2,180,567.00

COMPROMISOS INVERSIONES 2005 08 3,276,469.00

SUB TOTAL 66 9,048,618.00

PEOT 5,085,411.00

TOTAL 14,134,029.00

RESUMEN DE INVERSIONES PARA EL AÑO FISCAL 2006(FONCOR)

SECTORPIP

Mayores InversiónPIP

Menores Inversion

Salud 2 595,826 1 52,838

Educación 4 1,291,387 24 1,050,768

Saneamiento 1 197,797 11 608,018

Energía 2 852,938 3 152,131

Agricultura 1 302,100 4 143,081

Producción 1 68,257

Transportes 2 105,474

M. Sectorial 2 351,534

Total 12 3,591,582 46 2,180,567

ASIGNACION SECTORIAL DEL PRESUPUESTO 2006

2´350,68918 proyectos 2´203,961

18 proyectos

1´217,49922 proyectos

ASIGNACION PROVINCIAL DEL PRESUPUESTO 2006

ASIGNACION PROVINCIAL DEL PRESUPUESTO 2006

PROVINCIAPIP

Mayores InversiónPIP

Menores Inversión

Lambayeque 7 1,839,299 11 511,390

Ferreñafe 4 1,492,283 14 711,678

Chiclayo 1 260,000 21 957,499

Total 12 3,591,582 46 2,180,567

ACCIONES EN MATERIA DE DESCENTRALIZACION 2005

- 2006


Normatividad legalNormatividad legal

-Ley 28274 “Incentivos para la integración y conformación de Regiones.-Directiva 003-CND-P-2004 “Criterios y Lineamientos para la elaboración y aprobación del Expediente Tecnico

En el presente año 2005

Teniendo encuenta

Teniendo encuenta

Los GobiernosRegionales

Los GobiernosRegionales

TUMBESTUMBES PIURAPIURA

LAMBAYEQUELAMBAYEQUE

INICIAN LA GESTION

REGIONNORTEREGIONNORTE PARA CONFORMAR

PARA CONFORMARNO PARTICIPAN HASTA LA 2DA

CONVOCATORIA

NO PARTICIPAN HASTA LA 2DA

CONVOCATORIA

CAJAMARCACAJAMARCA

AMAZONASAMAZONAS

El Propósito

Es llevar adelante

Es llevar adelante

REGIONNORTEREGIONNORTE

- POLITICA DE ESTADOQue involucre y supere los comprensibles INTERESES de los espacios Sub-Regionales

REFERÉNDUMLa ciudadanía

En los siguientes

años

INTERNOR

INTERNOR

Piura

Tumbes

CajamarcaAmaz

onas

San Martín.

Lambayeque Seguirá promoviendo

proyectos prioritarios para el desarrollo macro

regional

MUCHAS GRACIAS

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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2006 DR. YEHUDE SIMON MUNARO Presidente Regional