PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINUprvimaj.hr/.../2015/11/Plan-poslovanja-za-2018.-godinu.pdfPlan za 2018. godinu je dinamički plan, a odgovornost provođenja plana, osim Uprave društva,

PLAN POSLOVANJA ZA

2018. GODINU

1.MAJ d.o.o Labin

Vinež 81

Labin 52220

Direktor: Alen Golja

Labin; 28.11.2017.

1

Značajke poslovne 2018. godine biti će u znaku usklađenja sa Zakonom o održivom gospodarenju

otpadom, Uredbom o načinu obračuna naknade za odlaganje komunalnog otpada, te početkom rada ŽCGO

Kaštijuna.

Najveći fokus u 2018. godini biti će na usklađenju sa novim Zakonom o održivom gospodarenju

otpadom, a većina aktivnosti usmjeriti će se na angažman zbrinjavanja otpada sa ciljem povećanja

primarne selekcije otpada, te planirane investicije na deponiji komunalnog otpada Cere, reciklažnog

dvorišta, sortirnice i polja za kompostiranje. Posebna pozornost biti će u cilju individualiziranja naplate

usluge.

Donošenje Plana gospodarenja otpadom početkom 2018. godine odrediti će smjer kretanja

gospodarenja otpadom na Labinštini. Pravovremeno planiranje aktivnosti i izrada dokumentacije

rezultiralo je pravomoćnom građevinskom dozvolom za sve investicije vezane uz gospodarenje otpadom

te zahtjevom koji je poslan prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za izradu

projektne dokumentacije zatvaranja deponije komunalnog otpada Cere.

Do kraja veljače 2018. godine donijeti će se Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja

miješanog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja određenih kategorija otpada što će odrediti

gospodarenje otpadom na Labinštini u budućnosti.

Posebna pažnja usmjeriti će se na službeni početak rada Županijskog centra za gospodarenje

otpadom Kaštijun te pripremama na izradu kalkulacija za definiranje cijene gospodarenja otpadom.

Usporedno s time mora se raditi na edukaciji građanstva o važnosti selektiranja otpada.

Veliki izazov bit će i u segmentu upravljanja tržnicom te cilj koji smo si postavili, a odnosi se na

vraćanje kupaca na labinsku tržnicu. Produženje turističke sezone i povećanje kvalitete smještaja u Rapcu

i okolici moramo iskoristiti u cilju promoviranja zdrave i kontrolirane domaće hrane koja se prodaje na

tržnici. Politika društva da se na tržnici prodaju isključivo namirnice lokalnih proizvođača u narednom

periodu može biti velika komparativna prednost.

U narednom periodu nastaviti ćemo raditi na povećanju prihoda, i to:

• u dijelu projektiranja u hortikulturi prema trećim licima, posebno većim kompanijama,

• povećanjem prihoda od selektivnog odvajanja otpada,

• povećanjem prihoda u paketima uređenja grobnih mjesta,

• financiranjem projekata putem fondova EU,

2

• financiranjem projekata putem FZOEU-a,

• obavljanjem novih djelatnosti u gospodarenju otpadom,

• obavljanjem dodatnih usluga održavanja (čišćenje snijega u zimskim uvjetima i sl.).

Potpisivanjem ugovora o nastavku održavanja zelenih površina sa poduzećem Valamar Riviera d.d.

iz Poreča dobili smo stabilnost i uravnoteženost poslovnih prihoda. Tome možemo pridružiti i djelatnost

tržnice te smo time, za sada, ostvarili planove širenja djelatnosti

Uvođenjem informatičkih programa upravljanja grobljima, programa za naplatu odvoza otpada uz

čipiranje posuda za otpad, te novog računovodstvenog programa, imamo mogućnost efikasnijeg

upravljanja prihodima, ali i veću kontrolu poslovanja navedenih organizacijskih jedinica. Krajem 2017.

godine u optički prsten bit će obuhvaćena i gradska tržnica te će na svim lokacijma na kojima poslujemo

biti omogućena kvalitetnija i sigurnija informatička podrška.

U suradnji sa tvrtkom Libusoft iz Zagreba nastavljamo razvijanje novog programa koji će nam

omogućiti brže i efikasnije upravljanje poslovnim rezultatom uvođenjem programske mogućnosti izrade

prognoza poslovanja te izradu menadžerskih izvještaja.

U narednom periodu moramo raditi na povećanju izvrsnosti i inovacijama u djelatnostima, jer samo

na taj način možemo biti konkurentni na tržištu.

Poseban fokus u narednom periodu biti će upravljanje ljudskim potencijalima sa ciljem zadržavanja

postojeće radne snage, te povećanje kompetentnosti svih zaposlenika. Putem internih radionica nastojat

će se multiplicirati usvojeno znanje svih onih zaposlenika koji su u prošlim godinama bili uključeni u

razne edukativne radionice.

Odstupanja u Planu poslovanja može doći ukoliko se proračuni JLS izmjene u dijelovima koji su

vezani za godišnje ugovore održavanja i investicija. Zbog neizvjesnosti početka rada ŽCGO Kaštijun ovaj

Plan nema sadržane troškove poslovanja obrade otpada. Početkom rada ŽCGO morati će se izmijeniti

Plan poslovanja jer će imati znatan utjecaj na prihode i rashode poduzeća.

Plan za 2018. godinu je dinamički plan, a odgovornost provođenja plana, osim Uprave društva, imaju

i rukovoditelji PC-a za rezultate poslovanja profitnog centra, odnosno sektora.

Uzimajući u obzir sva predviđanja i saznanja koja su nam bila dostupna kod planiranja poslovne 2018.

godine, predloženi plan je ambiciozan, ali i realan, te vjerujemo da se plan može realizirati sa postojećim

resursima koji su nam dostatni za realizaciju.

3

SADRŽAJ: 1. PRAVNA REGULATIVA ..................................................................................................................... 4

2. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE ................................................................................................ 7

3. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA ................................................................................................ 11

4. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2018. GODINU ......................................................................... 13

5. OPERATIVA ....................................................................................................................................... 17

5.1. PC ČISTOĆA..................................................................................................................................... 20

5.2 PC POGREBNE USLUGE ................................................................................................................. 25

5.3 PC ZELENE POVRŠINE .................................................................................................................. 29

5.4 PC ODRŽAVANJE I NABAVA ........................................................................................................ 33

5.5 PC TRŽNICA ..................................................................................................................................... 38

6. SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI ..................................................................................................... 43

7. PLAN SATI RADA .............................................................................................................................. 51

8. PLANIRANE INVESTICIJE I NAČIN FINANCIRANJA ZA PERIOD 2018.-2020. GODINE ...... 58

8.1. GOSPODARENJE OTPADOM .................................................................................................... 58

8.1.1. SANACIJA I REKONSTRUKCIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA CERE .. 58

8.1.2. IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE

KRŠAN ………………………………………………………………………………………………….59

8.1.3. DOBAVA I UGRADNJA PODZEMNIH I POLUPODZEMNIH KONTEJNERA ZA

SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA ........................................................................................ 60

8.1.4. KUPNJA SPECIJALNOG VOZILA ZA PRIJEVOZ OTPADA .............................................. 60

8.2. GROBLJA...................................................................................................................................... 60

8. 2.1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PROŠIRENJA GRADSKOG GROBLJA LABIN ............. 60

8 2.2. IZGRADNJA NOVE MRTVAČNICE I PRENAMJENA POSTOJEĆEG PROSTORA NA

GROBLJU SV. LOVREČ LABINSKI ..................................................................................................... 60

8. 2.3. HORTIKULTURNO UREĐENJE PROSTORA I OPREMANJE MRTVAČNICE NA

GROBLJU SV. LOVREČ ........................................................................................................................ 61

8.2.4. PROŠIRENJE GROBLJA SKITAČA ........................................................................................... 61

8.2.5. PROŠIRENJE GROBLJA NEDEŠĆINA....................................................................................... 62

8.2.6. IZRADA GROBNICA NA GROBLJU MARTINSKI................................................................... 62

8.3. SANACIJA KROVA I FASADE NA UPRAVNOJ ZGRADI ..................................................... 62

8.4. SANACIJA KROVA I FASADE GRADSKE TRŽNICE ............................................................ 62

4

Temeljni propis koji se odnosi na veliki dio registriranih djelatnosti trgovačkog društva 1.MAJ

d.o.o. je Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03,

82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),

koji u članku 1. st. 2. definira pojam komunalnog gospodarstva kao „obavljanje komunalnih djelatnosti,

a naročito pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe, te financiranje građenja i

održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području općina i

gradova, kao i županija kada je istim zakonom to određeno“. Zakonom se također određuju načela, način

obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva te ostala pitanja oko svrhovitog obavljanja

komunalnih djelatnosti.

Poslovanje trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o., Labin za obavljanje komunalnih djelatnosti, osim sa

Zakonom o komunalnom gospodarstvu, usklađeno je i sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom

(NN 94/13), ali u cjelokupnom poslovanju Društva potrebno je primjenjivati i neprestano se usklađivati

sa mnogobrojnim drugim zakonima, kao što su, primjerice:

• Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14),

• Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15),

• Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12),

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15),

• Zakon o radu (NN 93/14),

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14),

• Zakon o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16),

• Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13,

125/13, 148/13, 83/14, 143/14, 136/15),

• Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14),

• Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15),

• Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11),

te sa velikim brojem pod zakonskih akata (uredbama, pravilnicima, odlukama, naputcima i slično).

Trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o., Labin pravni je slijednik Komunalnog poduzeća 1. MAJ Labin

osnovanog 31.12.1953.

1. PRAVNA REGULATIVA

5

Donošenjem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o trgovačkim

društvima, vlasnici Društva postaju sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Labin i općine Raša, Sv.

Nedelja, Kršan i Pićan, koje na temelju Društvenog ugovora sudjeluju u temeljnom kapitalu i upravljanju

Društva.

U 1995. godini izvršeno je usklađenje općih akata sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima

te se temeljem Rješenja Trgovačkog suda broj: TE-95/383-3 od dana 15.12.1995. godine 1. MAJ d.o.o.,

Labin upisuje u registar trgovačkih društava.

Predmet poslovanja – djelatnosti trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.:

• uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti,

• pogrebne i prateće djelatnosti,

• niskogradnja,

• opskrba parom i toplom vodom,

• trgovina na malo cvijećem,

• prijevoz robe (tereta) cestom,

• uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji,

• poslovanje nekretninama,

• javni prijevoz,

• ostale poslovne djelatnosti.

6

Sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., Društvo se ubraja u srednje velike poduzetnike,

sa godišnjim prosjekom zaposlenih preko 50 djelatnika i zbrojem bilance u aktivi preko 32.500.000,00

kuna.

Organi upravljanja Društva su Skupština, Uprava te Nadzorni odbor. Upravu društva čini jedan član,

direktor koji zastupa Društvo.

Poduzeće je podijeljeno u tri organizacijske cjeline. Sektor zajedničkih službi, Financije i kontroling

te Operativa koja se sastoji od pet profitnih centara.

Svaki profitni centar podijeljen je na organizacijske jedinice (OJ), a svaka organizacijska jedinica

podijeljena je na mjesto troška (MT) koji predstavljaju najnižu jedinicu na kojoj se prate rashodi

poslovanja. Mjesta troška su najniže jedinice na kojima se vrši planiranje poslovanja.

7

Glavni cilj kroz razdoblje ovog programa rada (2016.-2019.) jest dovesti TD 1. MAJ d.o.o., Labin u

poziciju vodećeg poduzeća na Labinštini kroz sljedeće strateške odrednice:

• uvođenje i permanentno povećanje konkurentnosti među radnicima te jačanje natjecateljskog duha

u cilju poboljšanja produktivnosti i kvalitete rada te rezultata rada,

• uvođenje konstantne edukacije, treninga i mentorstva u cilju osposobljavanja za upravljanje

poslovnim rezultatima na svim hijerarhijskim razinama,

• nastavak smanjenja i optimiziranja troškovne strane poslovanja kao i utvrđivanje točke pokrića

troškova pojedinih organizacijskih jedinica trgovačkog društva,

• povećanje transparentnosti poslovanja uvođenjem te objavljivanjem svih važnih izvješća za

poslovanje poduzeća na internet stranicama,

• konstantno povećanje kvalitete komunikacije prema korisnicima usluga, lokalnoj zajednici te

medijima u cilju stvaranja povratne komunikacijske veze zbog poboljšanja poslovanja i

zadovoljenja potreba istih,

• dodatnim aktivnostima pojedinih organizacijskih jedinica trgovačkog društva povećati raspon

poslovanja, te time i povećanje poslovnih prihoda,

• suradnjom sa jedinicama lokalne samouprave inicirati i sudjelovati na zajedničkim projektima u

kojima Trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o. može dati svoj doprinos,

• kandidiranjem projekata od komunalnog značaja za sufinanciranje sredstvima iz EU fondova,

• suradnjom sa drugim poduzećima u većinskom vlasništvu Grada Labina zbog povećanja

konkurentnosti zajedničkim nastupom na tržištu, a posebice generiranjem određenih zajedničkih

službi,

• nastavak suradnje sa drugim poduzećima u većinskom vlasništvu Grada Labina s ciljem da se

zajedničkom nabavom istovrsnih artikala smanji ulazna cijena pojedinih artikala, te samim time

direktno utječe na smanjenje troškova nabave.

Operativni program rada sadrži čitav niz aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se realizirale

prethodno navedene glavne strateške odrednice. Same aktivnosti koje je potrebno provesti zahtijevati će

angažman kako ljudskih tako i tehničko-tehnoloških resursa, uz poštivanje ekonomskih načela poslovanja.

Pa tako redom i prioritetom slijede aktivnosti:

2. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE

8

➢ nastavak jačanja odjela kontrolinga te službe unutarnje kontrole i revizije kao odjela koji u

poslovanju pridonosi kontrolom, analizom i praćenjem svih segmenata poslovanja te svih

hijerarhijskih nivoa:

➢ društvo - d.o.o.,

➢ profitne jedinice – PC,

➢ organizacijske jedinice – OJ,

➢ mjesta troška – MT,

➢ uz odjel kontrolinga jačati sustavne analize strukture troškova na sljedećim nivoima:

➢ dnevnog praćenja odrađenih sati radnika po mjestima troška,

➢ dnevne kontrole energenata, posebice goriva vozila te potrošnja vode,

➢ kontrole potrošnog materijala,

➢ digitaliziranje procedure naručivanja potrošnog materijala uz optimiziranje 'ne printanja'

raznih materijala i maksimiziranje korištenje elektronskog načina komuniciranja (web portal,

e-mailovi, server, itd.),

➢ kalkulacija najnižih graničnih troškova,

➢ kalkulacija donje granice rentabilnosti radi formiranja konkurentnih cijena te utvrđivanja

maksimalne marže koju društvo postiže i može ostvariti,

➢ revidiranja poslovnih uslužnih ugovora sa velikim poslovnim korisnicima na temelju

kalkulirane donje granice rentabilnosti,

➢ dnevno praćenje i kontrole dugovanja poslovnih i privatnih korisnika usluga,

➢ obračun naplate zateznih kamata na sva dugovanja, kako za poslovne tako i za privatne

korisnike u cilju bolje naplate,

➢ uvođenje dnevnih terminskih planova pometanja grada te točno utvrđivanje potrebnih

odrađenih sati i drugih resursa,

➢ uvođenje inteligentnog sustava u gospodarenju otpadom,

➢ naplata komunalnog otpada prema volumenu,

➢ optimiziranje terminskih planova prikupljanja otpada te točno utvrđivanje potrebnih odrađenih

sati i drugih resursa,

➢ uvođenje terminskih planova za pranje posuda za otpad te točno utvrđivanje potrebnih

odrađenih sati i drugih resursa,

➢ povećanja efikasnosti upravljanja poslovnim rezultatima na svim nivoima,

9

➢ jačanje odjela kvalitete uz brže i efikasnije promjene kroz konstantno unaprjeđenje i podizanje

kvalitete usluge,

➢ konstantno unaprjeđenje Standarda poslovanja te operativnih procedura i to na sljedećim nivoima:

➢ dnevne operativne poslovne procedure za svako radno mjesto u svakom odjelu,

➢ operativne procedure u kriznim situacijama,

➢ u cilju povećanja efikasnosti poslovanja na svim razinama društva kroz:

➢ razradu varijabilnog dijela plaće za sve zaposlene,

➢ određivanje jasnih kriterija za dodjelu varijabilnog dijela plaće,

➢ upoznavanje radnika sa jasnim kriterijima za dodjelu varijabilnog dijela plaće,

➢ nastavak dodjele nagrade „Radnik godine“ kao vid stimulacije radnika,

➢ uvođenje nagrade najbolja organizacijska jedinica,

➢ uvođenje bonus shema za linijsko rukovodstvo / šefove uz vezivanje istih za učinkovitost po

MT-ima u kojima su odgovorni,

➢ provođenje mjerenja korporativne kulture kao instrumenta kojim se mjeri zadovoljstvo radnika

poslodavcem, odnos radnika sa nadređenima te osobno zadovoljstvo radnim mjestom i to jednom

godišnje,

➢ omogućavanje prijavljivanja radnika na projekte od značaja za poduzeće (odnosno koji se temelje

na povećanju prihoda ili smanjenju troškova u njihovom djelokrugu rada) uz omogućavanje

dobivanja nagrade u iznosu od 10% dobiti po tom istom projektu,

➢ analiza i revizija voznog parka sa odjelom kontrolinga i tehničkom službom kroz sljedeće

operativne aktivnosti:

➢ analiza troškova održavanja za svako pojedino vozilo (teretno ili osobno),

➢ digitalizacija vođenja knjige za svako vozilo uz sljedeće stavke: servis, kilometraža, ime

korisnika na dnevnoj bazi te potrošnja goriva,

➢ veća iskorištenost svakog pojedinog vozila u satima,

➢ optimiziranje kretanja vozila odnosno točno definiranje dnevne rutine kretanja i puta vozila

radi prikupljanja otpada u cilju smanjenja troškova goriva te odrađenih sati – odnosno

definiranje plana prikupljanja odvoza smeća,

➢ uvođenje raznih edukativnih radionica uspostavljajući time sustav permanentnog obrazovanja, a u

cilju poboljšanja radne učinkovitosti i komunikacije, kao i sposobnosti rukovođenja,

➢ nastavak redovitog anketiranja privatnih i poslovnih korisnika radi ispitivanja zadovoljstva

pruženih usluga, njihovim očekivanjima te načinima na koji poboljšati poslovanje,

10

➢ aktivno sudjelovanje u projektima poput: projekta e-grad, projekt urbane opreme, projekt

uspostave integriranog načina skupljanja otpada na nivou Istarske županije,

➢ revidiranje računovodstvenih politika te stvaranje adekvatnog poreznog štita,

➢ ažuriranje novih web stranica uz prethodno formiranje tima za web stranicu te plasiranje misije i

vizije, informacija o poslovanju, cjenika, događaja te svih eko akcija na području Labinštine uz

formiranje kvalitetnog sustava informiranja šire javnosti o uključivanja u iste, formiranje

interaktivnog dijela stranica sa pitanjima te ankete građanima (ankete provoditi kako na vlastitim

web stranicama, tako i u suradnji sa drugim portalima), Facebook profila, Skype-a,

➢ jačanje prepoznatljivosti vizualnog identiteta poduzeća i radnika TD 1. MAJ d.o.o. u široj javnosti

unificiranjem uniformi svih radnika izvan upravne zgrade (odnosno svih radnika osim radnika u

administraciji), a u narednom periodu i vizualnog identiteta općenito te ispitivanje javnog mnijenja

o promjeni imena poduzeća,

➢ nastavak jačanja selektivnog zbrinjavanja otpada uz sveopće educiranje korisnika o ekološkom

značaju istoga te organiziranje raznih radionica, okruglih stolova te rasprava po istom pitanju –

kako za privatne korisnike, tako i poslovne, kao i uvođenje mogućnosti 'instalacije' potrebnih

odlagališta i u kućanstva i kod poslovnih korisnika. Do 2019. godine mora se odvojiti 20%

korisnog otpada,

➢ pojačati organiziranje edukacija za djecu u vrtićima i osnovnim školama na temu važnosti

odvajanja otpada,

➢ godinu dana nakon uspostave županijskog centra za gospodarenje otpadom potrebno je zatvoriti

odlagalište komunalnog otpada Cere,

➢ katalogiziranje svih usluga koje se pružaju te kvalitativno oplemenjivanje asortimana

katalogiziranih usluga kroz pružanje novih usluga poput strojnog pometanja (turističkim tvrtkama

ili drugim proizvodnim tvrtkama sa velikim površinama za čišćenje), postupanje s opasnim

otpadom, transfer znanja s područja postupanja s otpadom i zaštitom okoliša, tiskanje časopisa i

drugih periodičnih publikacija vezano uz komunalne usluge, reciklaža, sakupljanje otpada za

potrebe drugih, odvoz krupnog otpada, posredovanje u organiziranju oporabe i zbrinjavanja otpada

u ime drugih, savjetovanje u vezi rukovanja otpadom itd.,

➢ jačanje hortikulturne djelatnosti posebno u dijelu projektiranje zelenih površina te ponuda usluga

prema trećim licima i ostalim jedinicama lokalne samouprave,

➢ koncentriranje djelatnosti društva na dvije lokacije, i to: deponija komunalnog otpada Cere te krug

zgrade Uprave, poduzetnička zona Vinež.

11

Dugoročno poslovno opredjeljenje TD 1. MAJ d.o.o. je potpuno ovladavanje kvalitetom i zaštitom

okoliša, kako bi svojim korisnicima ponudili proizvode i usluge koje u potpunosti zadovoljavaju njihove

zahtjeve istovremeno vodeći brigu o zaštiti okoliša.

Radi postizanja toga cilja nužno je provođenje i unaprjeđenje razine sustava upravljanja kvalitetom i

zaštitom okoliša, te održavanje i kontinuirano poboljšavanje, i to:

➢ unapređivanjem postupanja komunalnim otpadom,

➢ evidentiranjem i sanacijom divljih deponija,

➢ uređenjem, održavanjem i monitoringom deponija komunalnog otpada Cere,

➢ sprečavanjem onečišćenja i zagađenja okoliša,

➢ stalnim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja javnih i zelenih površina, parkova,

šuma, ulica, cesta, naselja i groblja,

➢ podizanjem nivoa ukupne uređenosti svih zelenih površina gradnjom i opremanjem novih

površina u skladu sa mediteranskim podnebljem,

➢ poštivanjem načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti,

➢ težnjom prema temeljnom cilju da prostor u kojem TD 1. MAJ d.o.o., Labin djeluje učini

ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika usluga,

➢ upoznavanjem korisnika, šire javnosti i medija sa misijom i vizijom, politikom te operativnim

aktivnostima i ciljevima radi povećanja transparentnosti poslovanja te približavanja istima u

cilju kontinuiranog kvalitetnog odnosa komunikacije i povjerenja u socijalnu senzibilnost

tvrtke.

Ciljeve svoje politike 1. MAJ d.o.o. će ostvariti:

➢ poštivanjem zakonske regulative iz domene poslovanja i zaštite okoliša te internih akata i

ostalih zahtjeva relevantnih zainteresiranih strana,

➢ uvažavanjem razvojnih smjernica zaštite okoliša na lokalnoj i državnoj razini,

➢ izobrazbom kadrova i redovitom obukom svojih zaposlenika, primjenom novih znanja te

tehnika rada i upravljanja, kao i podizanjem svjesnosti svih zaposlenika o zaštiti okoliša,

➢ investiranjem, održavanjem i nabavkom novih sredstava i opreme potrebnih za obavljanje svih

djelatnosti i usluga,

3. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA

12

➢ ispunjavanjem zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika svojih usluga i relevantnih

zainteresiranih strana,

➢ promicanjem kvalitete u svim fazama poslovnog procesa, te u svim segmentima pružanja

usluga,

➢ promicanjem društveno odgovornog poslovanja poduzeća.

Ostvarenje postavljenih ciljeva mjerit će se:

➢ provjerom zadovoljstva korisnika usluga i analizom uspješnosti obavljenih poslova,

➢ investiranjem u obuku osoblja i nabavku nove opreme sukladno tehnološkim zahtjevima

struke,

➢ ostvarenim financijskim rezultatima.

Uprava će odlučno primjenjivati ovu politiku, a od svih zaposlenika očekuje i zahtjeva punu podršku u

provođenju iste.

Stalno usavršavanje na svom radnom mjestu dužnost je i obveza svih jer samo na taj način možemo

održavati i poboljšavati kvalitetu našeg rada i sudjelovati kao ravnopravni partner na sve zahtjevnijem

tržištu. Trgovačko društvo je također, kroz sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša i primjenom

važećih normi, zakona i propisa, odgovorno za zdravlje i sigurnost svih zaposlenika.

13

Rbr RDG 1 MAJ d.o.o. 2016 O 2017 PR 2018 B

1 Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699 20.485.690 23.673.488 23.536.862 -136.626 -0,58%

2 Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533 3.295.429 3.410.973 3.376.212 -34.761 -1,02%

3 Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.) - 7550,7800 0 0 0 0 -

4 Poslovni prihodi 23.781.119 27.084.461 26.913.074 -171.387 -0,63%

5 Direktni troškovi - 4000,400001,4005,7000,7100 1.717.935 2.649.748 2.266.259 -383.489 -14,47%

6 Troškovi neto plaća - 4700 6.293.218 6.701.651 9.520.928 2.819.276 42,07%

7 Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće - 4720,4730,4740 3.769.648 3.872.542 1.623.971 -2.248.571 -58,06%

Ukupno Bruto plaće 10.062.866 10.574.193 11.144.898 570.706 5,40%

8 Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001 352.424 169.126 309.474 140.348 82,98%

9 Troškovi prijevoza - 4430 511.969 516.079 565.164 49.086 9,51%

10Ostale naknade (potp.za bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci…)-

4450 do 4470,4490671.311 465.002 420.950 -44.052 -9,47%

11 Ukupno troškovi zaposlenih 11.598.570 11.724.399 12.440.487 716.088 6,11%

12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 73.926 68.394 85.174 16.780 24,53%

13Potrošni materijal i mat.za čišćenje-

4000,4001,4003,4005,4006,4009309.680 267.092 275.654 8.561 3,21%

14Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema 4050,4051,4052,4055-

4058444.971 327.032 591.951 264.919 81,01%

15 Troškovi telefona - 4111,4112,4113 51.085 51.822 52.762 940 1,81%

16Ost.trošk.(prijevoz.dimnjačar.derat.i dezins.usluge,) -

4101,4106,4181,418667.153 70.911 70.428 -483 -0,68%

17 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110 68.792 49.500 50.600 1.100 2,22%

18 Ukupno materijalni troškovi 1.015.607 834.751 1.126.568 291.817 34,96%

19 Plin - 4011,4012 7.392 7.311 5.400 -1.911 -26,14%

20 Lož ulje - 4019 16.069 22.181 21.500 -681 -3,07%

21 Električna energija - 401001,401002 90.661 151.174 154.642 3.468 2,29%

22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 38.707 49.442 48.875 -566 -1,15%

23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 940.661 1.026.736 1.023.501 -3.235 -0,32%

24 Ukupno energija 1.093.491 1.256.845 1.253.919 -2.926 -0,23%

25 Materijal za održavanje - 4040,4044,4045,4046,4047,4048 328.551 408.860 347.575 -61.285 -14,99%

26 Usluge održavanja - 4130,413001, 4136-4138 266.776 452.119 219.580 -232.539 -51,43%

27 Ukupno održavanje 595.327 860.979 567.155 -293.824 -34,13%

28Troškovi po ug.o djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni 4298 do

429802,4480,4670 do 46702175.546 151.362 197.053 45.691 30,19%

29 Ostale usluge ( za prefakturirati gradu ) - 429901 0 0 0 0 -

30 Pogrebne usluge (osmartnice i dr.) - 4296,429601 33.315 31.282 31.050 -232 -0,74%

31 Ostale usluge - 4299 , 42903 789.368 888.901 585.830 -303.071 -34,10%

32 Ukupno troškovi ostalih usluga 998.229 1.071.545 813.933 -257.612 -24,04%

33 Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443 144.544 68.774 57.000 -11.774 -17,12%

34 Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 4650 5.070 3.795 6.500 2.705 71,28%

35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 26.692 20.832 20.921 88 0,42%

36 Ukupno troškovi obrazovanja 176.305 93.401 84.421 -8.981 -9,62%

37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 9.907 16.552 19.490 2.938 17,75%

38 Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294 ) 42.316 56.290 80.870 24.580 43,67%

39 Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do 4289 23.803 27.608 32.608 5.000 18,11%

40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 537.531 467.857 478.110 10.253 2,19%

41 Premije osiguranja - 4230 do 4238 118.213 92.036 112.532 20.496 22,27%

42 Bankarske usluge - 4210,4211,4212 149.483 170.140 155.793 -14.348 -8,43%

43 Naknade, članarine, doprinosi 345.470 347.983 348.530 547 0,16%

44od toga: Komunalna naknada - 4260,4261,4620 do

4630,4639321.438 321.438 321.438 0 0,00%

45 od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269 24.032 26.545 27.092 547 2,06%

46Ostali nemat.trošk.(sudski tr.biljež.nakn.,auto radio..) -

4640,4641,4680 do 4699177.130 136.706 137.895 1.189 0,87%

47 Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662 105.243 99.258 118.229 18.971 19,11%

48 Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184 47.535 53.692 69.740 16.048 29,89%

49 Ukupno nematerijalni troškovi 1.556.633 1.468.122 1.553.797 85.675 5,84%

50 Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije -4160,7310,7312 125.097 168.730 134.552 -34.178 -20,26%

51 Amortizacija 4300 do 4321 3.846.839 4.151.469 4.402.886 251.416 6,06%

52 Reprezentacija - 4600 do 460770 61.396 82.396 80.400 -1.996 -2,42%

53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 180.850 486.264 459.631 -26.633 -5,48%

54 Interni troškovi između PC-a -4299500 0 0 0 0 -100,00%

55 Ukupno ostali troškovi 4.214.181 4.888.859 5.077.469 188.610 3,86%

56 Prihodi od kamata - 7710 do 7740 81.324 58.261 58.090 -171 -0,29%

57 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - 7752 146.637 2.112 0 -2.112 -100,00%

58 Financijski prihodi 227.961 60.373 58.090 -2.283 -3,78%

59 Financijski rashodi 7210 do 7250 701.477 495.999 450.440 -45.559 -9,19%

60 Financijski rezultat -473.517 -435.626 -392.350 43.276 -9,93%

61Ostali prihodi ( viškovi,nak.štete,napl.trošk.po tužbama,.) - 7830 do

7899364.839 330.470 89.209 -241.261 -73,01%

62Ostali rashodi (sporna potraživanja,kazne,nakn.štete,manjkovi,.) -

7300,7331 do 7390257.510 101.836 100.000 -1.836 -1,80%

63 Izvanredni rezultat 107.330 228.634 -10.791 -239.425 -104,72%

64 Ukupno prihodi 24.373.919 27.475.305 27.060.373 -414.932 -1,51%

65 Ukupno troškovi 23.925.265 25.446.483 25.734.446 287.963 1,13%

66 Dobit <> Gubitak 448.654 2.028.821 1.325.927 -702.895 -34,65%

2018 B vs. 2017 PR

4. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2018. GODINU

14

Planirani prihodi za 2018.godinu za 1.MAJ d.o.o. planiraju se u iznosu od 26.913.074 kuna što je za

171.387 kn (-0,63%) manje nego 2017. godine. Prihodi osnovne djelatnosti planirani su u iznosu od

23.536.862 kn što je manje u odnosu na 2017. godinu za 136.626 kn (-0,58%). Razlog smanjenja prihoda

je rezultat prodaje grobnica u 2017. godini. Prihodi od donacija i potpora planirana su u iznosu od

3.376.212 kn što je manje za 34.761 kn (-1,02%) u odnosu na 2017. godinu, a ona su vezana za trošak

vraćanja kredita za sanaciju deponija Cere, a prikupljena sredstva su prihodi JLS te se kao takva i knjiže.

Planirani prihodi po profitnim centrima su slijedeći:

✓ PC ČISTOĆA: planirani prihod je 15.530.502 kn prihoda što je više za 34.978 kn od

prognoze poslovanja za 2017. godinu (+0,23%) i to više iz prihoda osnovne djelatnosti u

iznosu od 69.739 (+ 0,58) zbog povećanja količine zbrinjavanja otpada i povećanje prihoda

od strane Općine Raša za čišćenje plaže, a smanjenje prihoda od donacija i potpora u

iznosu od 34.761 kn (-1,02%) zbog troška amortizacije deponije Cere koja se financira iz

naknade koji je prihod JLS (namjenski dodatak).

✓ PC GROBLJE: planirani prihod za 2018. godinu je 4.484.520 kuna što je za 507.370 (-

10,16%) manje nego 2017. godine. Razlog smanjenja prihoda je rezultat prodaje grobnica u

2017. godini, ali se povećava prihod u OJ Cvjećarna i u OJ Pogrebni pogon.

✓ PC ZELENE POVRŠINE: planirani prihod za 2018. godinu je 3.850.000,00 kn što je više

za 261.365 kn (+7,28 %) u odnosu na prognozu za 2017. godinu. Povećanje se odnosi na

povećanje ugovorenih poslova za Rivieru Valamar d.d. iz Poreča.

✓ PC NABAVA I ODRŽAVANJE: planirani prihodi za 2018. godinu iznosi 1.434.000 kn

prihoda što je za 115.946 kn manje (-7,48%) u odnosu na prognozu poslovanja za 2017.

godinu. Prihodi su niži u OJ Održavanje zbog manje Ugovorenih poslova za 2018. godinu

od strane Grada Labina.

✓ PC TRŽNICA: planirani prihod za 2018. godinu je 1.614.052 kn, odnosno 160.626 kn

(+11,05%) više u odnosu na prognozu 2017. godine zbog planiranja povećanja ugovora na

zelenoj tržnici i povećanja prihoda cvjećarne.

Direktni trošak je niži za 383.489 kn (-14,47 %) u odnosu na prognozu poslovanja za 2017. godinu i

to zbog manjih prihoda prodaje grobnica i manje investicija u hortikulturi i izgradnji, a viši su zbog

nabavke vrećica za selektivno prikupljanje otpada i planirano povećanje prodaje u cvjećarnama.

Ukupni troškovi zaposlenih planirani su u iznosu od 12.440.487 kn i viši su za 716.088 (+6,11%.).

Ukupni troškovi (bruto plaće) planirane su u iznosu od 11.144.898 kn (+5,40%), od toga na povećanje

15

plaće od 2% planiran je iznos od 222.897 kn, povećan je iznos za stimulativni dio plaće za 55.724 kn

(+0,5%). Za dodatna zaposlenja u PC Čistoća i PC Hortukultura zbog većeg obima posla predviđen je

trošak u iznosu od 292.804 kn (+2,6%). Troškovi otpremnine planirane su u iznosu od 309.474 kn zbog

planiranja stimulativne otpremnine za stražare, s obzirom da se planira ukinuti ta radna mjesta zbog

instaliranja video nadzora. Troškovi prijevoza su viši za 49.086 kn (+9,51%) zbog povećanja broja

zaposlenih te zbog većih dugotrajnih bolovanja u 2017. godine, a ostale naknade su niže zbog dugotrajnih

bolovanja na ime potpora za bolovanja.

Ukupni materijalni troškovi planira se u iznosu od 1.126.568 kn, a u odnosu na prognozu poslovanja

za 2017. godinu viši su za 291.817 kn (+34,96%), najveće povećanje odnosi se na povećanje troška za

kupnju posuda za selektivno prikupljanje otpada s obzirom da je prema Uredbi o načinu pružanja usluge

obaveza pružatelja usluge da korisnicima preda na korištenje posude za otpad. Uredski materijal je

povećan zbog dostave računa na mjesečnoj razini (zbog mjesečnog ispisa podataka o preuzetom otpadu),

povećanja potrošnog materijala odnosi se najviše na trošak nabave gnojiva i humusa zbog količine njega

travnjaka i bilja ugovorenih radova prema Valamar Rivieri d.d. Poreč.

Ukupna energija planira se u iznosu od 1.253.919 kn i niža je u odnosu na prognozu poslovanja za

2017.godinu za 2.926 kn (-0,23%) te je na razini troškova prognoze za 2017.godinu.

Ukupno održavanje planira se u iznosu od 567.155 kn što je za 293.824 kn (-34,13%) manje u odnosu

na prognozu poslovanja za 2017. godinu. Niži troškovi su zbog nabavke servera u iznosu od 150.000 kn

i renoviranja WC-a u 2017. godini, te očekivanje manjih troškova održavanja vozila zbog redovnih

preventivnih pregleda vozila u 2018. godini sa ciljem pravovremene detekcije kvarova koji bi trebali

spriječiti veće kvarove vozila.

Ukupni troškovi ostalih usluga planiraju se u iznosu od 813.933 kn što je u odnosu na prognozu

poslovanja za 2017. godinu niže za 257.612 kn (-24,04%).

Troškovi ugovora o djelu iznose 197.053 kn što je više za 45.691 kn (+30,19%) radi planiranja mjesečne

podjele uplatnica u 2018. godini u iznosu od 42.504 kn, te povećanje naknade za usluge nošenje pokojnika

u iznosu od 3.000 kn.

Ostale usluge za prefakturirati JLS planirane su u iznosu od 420.700 kn što je za 36.147 kn (-7,91%) manje

u odnosu na 2017. godinu sukladno planu ugovorenih radova JLS.

16

Ostale usluge planirane su u iznosu od 165.130 kn i manji su za 266.924 kn (-61,78%) i to: u 2017. godini

u PC Čistoća zbog troška prekrivanja deponije, u PC Pogrebne usluge popravci spomenika, trošak

urušenog ogradnog zida na groblju Labin i trošak oblaganja niša te izrada projektne dokumentacije

energetske učinkovitosti i fasade upravne zgrade, a za 2018. godinu planirano je prekrivanje deponije u

iznosu od 65.000 kn te obrtničke radove u iznosu od 100.000 kn (ovjera vage, popravci i elaborati)

Troškovi obrazovanja planiraju se u iznosu od 84.421 kn što je niže u odnosu na prognozu poslovanja

za 2017. godinu za 8.981kn (-9,26%) sukladno programu edukacije i potrebe osposobljavanja zaštite na

radu. Trošak dnevnica su na planirane na razini kao i u 2017. godini.

Ukupni nematerijalni troškovi planiraju se u iznosu od 1.553.797 kn i viši su u odnosu na prognozu

poslovanja za 2017. godinu za 85.675 kn (+5,84%). Grafičke i tiskarske usluge su više za 2.938 kn

(+17,75%) radi povećanja mjesečnih tiskanja uplatnica, troškovi leasinga su viša za 24.580 kn (+43,67)

zbog nabave dodatnog auta i licenci za kompjutere (Libusoft - računovodstveni program), troškovi

tehničkog pregleda vozila je viši za 5.000 kn zbog plana nabave novog vozila.

Intelektualne usluge su više za 10.183 kn (+2,19%).

Premije osiguranja su više za 20.946 kn zbog nabave novih vozila. Bankarske usluge su niže za 14.348

kn (-8,43%) zbog planiranja manjih troškova obrade kredita.

Troškovi zaštite okoliša planirane su u iznosu od 118.229 kn što je za 18.971 kn (+19,11%) više u

odnosu na 2017.godinu zbog novih vozila (dio tehničkog pregleda).

Usluge čuvanja i kontrole imovine planirana je u iznosu od 69.740 kn što je za 16.048 kn (+29,89%)

više od 2017. godine zbog dodatnog angažmana redara na tržnici u Labinu.

INTELEKTUALNE USLUGE 2017. PR 2018. B

obvezni i preventivni zdravstveni pregledi 4.985,00 5.940,00

revizorske usluge 56.000,00 56.000,00

odvjetničke usluge 10.937,00 7.000,00

nadzor ISO 9001 I 140001 22.225,86 22.300,00

konzultant gospodarenje otpadom 10.000,00 5.000,00

održavanje računalnog sustava 139.920,00 136.180,00

ostale usluge obrade podataka 5.930,00 5.500,00

pojačano održavanje Libusoft Cicom program rač 146.359,85 169.200,00

najam i održavanje WEB GIS aplikacije za upravljanje grobljima 26.220,00 26.220,00

održavanje serverskog sustava Labin 2000 45.279,29 44.700,00

Ukupno: 467.857,00 478.040,00

17

Ostali troškovi za 2018. godinu planirani su u iznosu od 5.077.469 što je povećanje za 188.610 kn

(+3,86%).

Planirana amortizacija iznosi 4.402.886 kn što je povećanje za 251.416 kn (+6,06%) zbog nabave

novih vozila i opreme. Usluga reklame i sponzorstva niža je za 34.178 kn jer se planira manji trošak

promidžbenih materijala.

Trošak reprezentacije planira se na nivou 2017. godine.

Troškovi koncesija se odnose na plaćanje zakupnine za rashladne uređaje na Domu zdravlja Labin u

iznosu od 50.000 kn, iznos ostaje isti i u 2018. godini, te troškovi koncesije Gradu Labinu za upravljanje

tržnicom. Razlika od 26.633 kn odnosi se na najam vozila za Čistoću u 2017. godini zbog kvara vozila.

Dobit za 2018. godinu planira se u iznosu od 1.325.927 kn što je niže za 702.895 kn (-34,35%) u

odnosu na prognozu poslovanja za 2017.godinu.

Trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. ustrojeno je u pet profitnih centara (PC-a) koji su okupljeni u

sustavu Operative. To su: PC Čistoća, PC Zelene površine, PC Pogrebne usluge, PC Održavanje i

nabava i PC Tržnica. Svaki PC sastoji se od više organizacijskih jedinica, a organizacijske jedinice (OJ)

podijeljene su na mjesto troška (MT).

5. OPERATIVA

18

Osnovna odgovornost Operative je organiziranje, usmjeravanje, koordinacija i nadziranje rada

PC-a. Operativa je također zadužena za uvođenje normativa u korištenju radne snage PC-ova što se

očituje u uvođenju dnevne koordinacije sa rukovoditeljima PC-ova te izvještavanjem o dnevnim i

tjednim planovima, razmještaja radne snage i planiranom radu, kao i izvještavanju o realizaciji planova.

Sudjeluje i nadzire izradu te prati realizaciju budžeta PC-ova, sudjeluje u izradi tehničkih

dokumentacija, stručno-tehničkom nadzoru nad izvođenjem radova i slično.

Posebni fokus u 2018. godini biti će na smanjenju troškova održavanja vozila s tog razloga

zaposlena je osoba na radno mjesto voditelja voznog parka, te se očekuje da se s preventivnim

pregledima smanje troškovi, a boljom organizacijom korištenja voznog parka poveća efikasnost

korištenja voznog parka.

Zapošljavanjem pripravnika u PC Čistoća i PC Zelene površine omogućiti će se bolja

komunikacija između odjela i omogućiti će se efikasnost poslovanja i korištenja radne snage.

Prema preporuci Državne revizije nastavili smo sa razdvajanjem administrativnih troškova od

zajedničkih službi prema profitnim centrima. Posljednjim izmjenama u sistematizaciji krajem 2017.

godini prebacili smo dvije službenice iz Sektora Financije i kontrolinga u PC Čistoća te je oformljen

nova OJ Administracija u čistoći. Navedenim službenicama promijenjen je popis poslova te su vezane

isključivo za administrativne poslova PC-a Čistoće.

U Operativi je zaposlena jedna osoba, rukovoditelj koja ujedno rukovodi i sa PC Nabavom i

održavanjem.

19

Ciljevi i aktivnosti operative za 2018. godinu

R.B. CILJ AKTIVNOST NOSITELJ ROK ZA REALIZACIJU

Priprema dokumentacije, izrada terminskih

planova i nadzor nad investicijamaRuk. Operative/Klaudio Bastijanić Prema Planu investicija

- izgradnja nove mrtvačnice na groblju Sv.

LovrečRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 03/2018

- hortikulturno uređenje prostora i opremanje

mrtvačnice na groblju Sv. LovrečRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 04/2018

- dobava i ugradnja podzemnih i

polupodzemnih kontejnera za sakupljanje

komunalnog otpada

Ruk. Operative/Klaudio Bastijanićpo raspisivanju natječaja od FZOEU,

planirano za 06/2018

- sanacija krova i fasade na Upravnoj zgradi Ruk. Operative/Klaudio Bastijanićplanirano za 09/2018, ovisi o

raspisivanju natječaja od FZOEU

- proširenje groblja Nedešćina Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 9/2018

- izrada grobnica na groblju Martinski Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2018

- izgradnja RD Cere Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2018

- zatvaranje odlagališta otpada Cere Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2018

- izgradnja i opremanje RD u Općini Kršan Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić planirano za 12/2018

-izrada projektne dokumnetacije za proširenje

gradskog groblja LabinRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2018

- proširenje groblja Skitača Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2018 - ovisi o pravnoj

dokumnetaciji Općine Raša

- sanacija krova i fasade gradske tržnice Ruk. Operative/Klaudio Bastijanićplanirano za 12/2018, ovisi o

raspisivanju natječaja od FZOEU

2.Uvođenje naplate zbrinjavanja

otpada po volumenu

Praćenje implementacije sustava za čipiranje i

naplatuRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 04/2018

3.Realizacija godišnih planova

održavanja prema Ugovorima

praćenje realizacije godišnjih Ugovora u

suradnji s Gradom Labinom i Općinom RašaRuk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano

4.

Učinkovitija koordinacija između Pc-

ova te jačanje njihovih resursa

dnevne koordinacije sa rukovoditeljima PC-a

uz održavanje tjednih operativnih sastanaka sa

ciljem praćenja realizacije zadataka kroz

dnevne/tjedne planova ii izvještaje

Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano

5.

Praćenje dnevnih i tjednih planova

sa ciljem povećanja efikasnosti radne

snage

praćenje poslovanja na dnevnoj bazi putem

kontroliranja stvarno odrađenih sati i dnevnih

prihoda po mjestu troška

Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano

6.Smanjenje troškova održavanja Uvođenje redovitih preventivnih pregleda za

sva vozila i praćenje realizacijeRuk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano

7.

Povećanje kompetencija

rukovoditelja za ocjenjivanje radnika

Sudjelovanje u izradi plana edukacije

Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić prema planu edukacije

8.Izrada sustava nagrađivanja za

rukovoditelje

Prećenje realizacije ciljeva rukovoditelja i

donašanje prijedloga za ocjenjivanjeRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2018

Realizacija planiranih investicija1.

20

PC Čistoća sastoji se od tri organizacijske jedinice i to: OJ Odvoz, OJ Zbrinjavanje otpada i OJ

Javne površine. Javne površine pridodane su ovom PC-u u 2016. godini. Osnovni poslovi PC-a vezani

su uz prikupljanje i gospodarenje otpadom sa područja Grada Labina te općina Raše, Sv.Nedelje, Kršana

i Pićna. Za prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada te selektivno odvojenog otpada PC

raspolaže sa 12 specijalnih vozila različitih veličina. Zbrinjavanje otpada uključuje odlagalište Cere i

reciklažno dvorište. Broj korisnika usluge odvoza je 12.186, od toga na Grad Labin otpada 6.438

korisnika, na Općinu Rašu 2.199 korisnika, na Općinu Kršan 1.472, na Općinu Sv. Nedjelja 1.407 i na

Općinu Pićan 670 korisnika.

Pretovarna stanica na Ceru izgrađena je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i

planovima Istarske županije za uspostavu integriranog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji,

odnosno početak rada ŽCGO Kaštijun. Tokom 2017. godine

koristila se za pretovar selektivno odvojenog otpada (kartona,

stakla, miješane ambalaže) radi prijevoza obrađivačima otpada.

Pretovar za Kaštijun se nije vršio.

OJ Javne površine obavlja usluge pometanja na području Grada

Labina i Općine Raša i financirane su od strane tih JLS-a.

Trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o. za održavanje javnih površina

također koristi i strojnu čistilicu kojom se osigurava čistoća prometnica. Trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o.,

Labin vrši i usluge ručnog i strojnog pometanja van javnih površina te ih naplaćuje prema važećem

cjeniku. U ovoj organizacijskoj jedinici zaposleno je devet osoba, a tijekom ljetne turističke sezone

angažira se još troje radnika.

5.1. PC ČISTOĆA

21

Ciljevi i aktivnosti OJ Odvoz

Ciljevi i aktivnosti OJ Zbrinjavanje otpada

Ciljevi i aktivnosti OJ javne površine


1.

Uspostava elektronske obrade

podataka o otpadu

Uspostava E-ONTO sustava po lokacijama i

administratora za vođenje, te pračenje

realizacije

Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani 01/2018 za uspostavu, pračenje

kontinuirano

2.

Dobivanje nove dozvole za obavljanja

djelatnosti gospodarenja otpada za

odlagalište Cere

Usklađenje sa pravilnikom Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani 01/2018

3.Uspostava zbrinjavanja otpada na

ŽCGO Kaštijun

Uspostava rada pretovarne stanice i kontrola

količine i vrste otpadaRuk. PC Čistoća/Branko Zulijani

02/2018 (po otvaranju ŽCGO Kaštijun),

kontrola kontinuirano

4.Pronalažanje novih sakupljača

sekundarnih sirovina

Skladištenje veće količine otpada u cilju

smanjenja troškova otpremeRuk. PC Čistoća/Branko Zulijani kontinuirano

5.Osigurati redovni rad odlagališta u

skladu sa okolišnom dozvolom

Provođenje redovitih mjera ispitivanja prema

propisanim mjeramaRuk. PC Čistoća/Branko Zulijani kontinuirano

22

Prema planu poslovanja PC Čistoća za 2018. godinu planira se ostvariti 15.530.502 kn prihoda što

je više za 34.978 kn(+0,23%) od prognoze poslovanja za 2017. godinu kako slijedi:

Rbr RDG MT PC ČISTOĆA 2016 O 2017 PR 2018 B

1 Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699 11.668.134 12.084.551 12.154.290 69.739 0,58%

2 Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533 3.260.373 3.410.973 3.376.212 -34.761 -1,02%


4 Poslovni prihodi 14.928.507 15.495.525 15.530.502 34.978 0,23%

5 Direktni troškovi - 4000,400001,4005,7000,7100 65.722 37.291 118.250 80.959 217,10%

6 Troškovi neto plaća - 4700 2.747.359 2.930.753 4.418.427 1.487.674 50,76%

7 Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće - 4720,4730,4740 1.582.134 1.653.111 763.959 -889.152 -53,79%

8 Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001 54.672 158.767 109.474 -49.293 -31,05%



4450 do 4470,4490414.022 248.000 202.900 -45.100 -18,19%




4000,4001,4003,4005,4006,4009145.717 106.932 98.715 -8.217 -7,68%


4058320.031 178.498 447.659 269.160 150,79%

15 Troškovi telefona - 4111,4112,4113 6.970 7.021 6.963 -58 -0,83%


4101,4106,4181,41864.607 19.984 26.750 6.766 33,86%

17 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110 2.478 2.052 2.310 258 12,57%

18 Ukupno materijalni troškovi 510.770 342.717 623.297 280.580 81,87%

19 Plin - 4011,4012 7.318 7.164 5.400 -1.764 -24,62%

20 Lož ulje - 4019 0 0 0 0 -

21 Električna energija - 401001,401002 23.875 22.291 22.700 409 1,84%

22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 14.673 15.006 15.417 411 2,74%

23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 726.788 811.784 821.100 9.316 1,15%

24 Ukupno energija 772.655 856.244 864.617 8.373 0,98%





429802,4480,4670 do 46702122.774 107.496 150.000 42.504 39,54%


30 Pogrebne usluge (osmartnice i dr.) - 4296,429601 0 0 0 0 -

31 Ostale usluge - 4299 , 42903 105.020 215.345 100.830 -114.515 -53,18%

32 Ukupno troškovi ostalih usluga 227.794 322.840 250.830 -72.010 -22,31%

33 Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443 46.599 17.584 5.600 -11.984 -68,15%

34 Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 4650 0 0 0 0 -

35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 255 1.122 500 -622 -55,43%


37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 2.466 6.786 10.500 3.714 54,73%

38 Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294 ) 20.022 26.277 25.580 -697 -2,65%

39 Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do 4289 14.789 15.654 20.654 5.000 31,94%

40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 9.880 3.730 4.130 400 10,72%

41 Premije osiguranja - 4230 do 4238 38.735 37.043 56.989 19.946 53,85%

42 Bankarske usluge - 4210,4211,4212 0 0 0 0 -

43 Naknade, članarine, doprinosi 264.186 267.383 267.368 -14 -0,01%


4630,4639256.679 256.679 256.679 0 0,00%

45 od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269 7.507 10.703 10.689 -14 -0,13%


4640,4641,4680 do 46997.790 6.800 7.920 1.120 16,47%

47 Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662 85.325 82.982 101.953 18.971 22,86%

48 Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184 0 0 0 0 -

49 Ukupno nematerijalni troškovi 443.192 446.654 495.095 48.440 10,85%

50 Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije -4160,7310,7312 0 0 0 0 -

51 Amortizacija 4300 do 4321 3.154.767 3.529.261 3.756.327 227.065 6,43%

52 Reprezentacija - 4600 do 460770 0 0 0 0 -

53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 1.216 29.880 0 -29.880 -100,00%

54 Interni troškovi između PC-a -4299500 0 184.555 176.200 -8.355 -4,53%

55 Ukupno ostali troškovi 3.155.983 3.743.696 3.932.527 188.831 5,04%

56 Prihodi od kamata - 7710 do 7740 2.491 0 0 0 -

57 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - 7752 0 0 0 0 -

58 Financijski prihodi 2.491 0 0 0 -




789933.000 178.661 0 -178.661 -100,00%


7300,7331 do 7390121.780 0 0 0 -

63 Izvanredni rezultat -88.780 178.661 0 -178.661 -100,00%

64 Ukupno prihodi 14.963.998 15.674.186 15.530.502 -143.683 -0,92%

65 Ukupno troškovi 11.261.072 11.847.858 12.828.722 980.863 8,28%

66 Dobit <> Gubitak 3.702.926 3.826.327 2.701.781 -1.124.547 -29,39%

2017 B vs. 2017 PR

23

➢ u OJ Zbrinjavanje otpada povećanje prihoda je 38.694 kn zbog povećanja selektiranja otpada

i zbrinjavanja na deponiji Cera,

➢ u OJ Javne površine više za 31.040 kn zbog planiranog pojačanog čišćenja plaža na području

Općine Raša,

➢ prihodi od donacija su niža za trošak amortizacije za deponiju Cere koji se financiraju iz

naknade koja je prihod JLS (namjenski dodatak) za 34.761 (-1,02%).

Direktni trošak PC Čistoća za 2018. godinu planira se 118.250 kn što je više za 80.959 kn

(+217,10%) od prognoze poslovanja za 2017. godinu i to u najvećem dijelu u OJ Reciklaža više za 83.570

(+338,61%) zbog nabave veće količine prozirnih vreća za tekstil i vrećica u boji jer se planira širenje

terena prikupljanja po sistemu „Od vrata do vrata“.

Izdaci za zaposlene u PC Čistoća za 2018. godinu planiraju se u iznosu od 5.810.251 kn što je više

558.464 kn (+10,63%) od prognoze poslovanja za 2017. godinu i to :

➢ Najvišim dijelom u novoj MT Administracija koja nosi povećanje od 291.470 kn zbog prelaska

dvije djelatnice iz zajedničkih službi i voditelja voznog parka.

➢ u OJ Odvoz više za 59.166 kn (+2,04%) i to radi zapošljavanja pripravnika kao pomoćnika

rukovoditelja i dijelom radi povećanja platnih razreda.

➢ u MT Reciklaža više za 27.240 kn (+6,83%) radi dugotrajnih bolovanja dvoje radnika u 2017.

godini koja nisu planirana u 2018. i dijelom radi povećanja platnih razreda.

➢ U MT Balirnica više za 46.856 kn (+12,05%) radi planiranja dodatnog radnika zbog povećanja

obrade selektivno odvojenog otpada

➢ u OJ Javne površine više 134.147 kn (+10,10%) zbog planiranog odlaska u mirovinu jedne radnice

i zapošljavanja dodatnog radnika na čišćenju plaža u odnosu na 2017.

Ukupni materijalni troškovi u PC Čistoća za 2018. godinu planiraju se u iznosu od 623.297 kn što

je više 280.580 kn (+81,87%) od prognoze poslovanja za 2017. Najveće povećanje odnosi se na troškove

sitnog inventara i zaštitne opreme u iznosu od 269.160 kn (+150,79%) radi nabavki posuda za otpad i u

dijelu nabavke zaštitne opreme koja nije bila u planu za 2017., dok se ostala povećanja odnose na trošak

uredskog materijala u iznosu od 12.671 kn (+44,89%) radi mjesečnog štampanja uplatnica za 2018. godinu

i trošak prijevoza plastične ambalaže za 6.766 (33,86%). Smanjenje od 8.217 kn (-7,68%) odnosi se na

manji planiran trošak potrošnog materijala.

Ukupno energija u PC Čistoća za 2018. godinu planira se u iznosu 864.617 kn što je više za 8.378

kn (+0,98%) od prognoze poslovanja za 2017. godinu i to najvećim dijelom na gorivu u OJ Odvoz više za

24

10.507 kn (1,64%) radi povećanja opsega posla na području Općine Kršan i povećanja prikupljanja

selektivno odvojenog otpada, u OJ Javne površine više za 6.668 kn (+7,20%) radi planiranog korištenja

dodatnog vozila za pojačano čišćenje plaža, dok je u MT Deponija planiran manji trošak za 9.601 kn (-

7,99 %) radi manje planiranog zbrinjavanja otpada na tijelu odlaganja odnosno korištenja kompaktora.

Ukupno održavanje u PC Čistoća za 2018. godinu planira se u iznosu 442.915 kn što je manje 63.127

kn (-12,47%) od prognoze poslovanja za 2017. godinu najvećim dijelom u OJ Odvoz manje za 60.265 kn

(-13,11%) radi planirani redovnih održavanja i servisa dok smo u 2017.-toj imali većih kvarova (zamjena

motora na velikom kamionu smećaru). Smanjenje planiramo i na MT Deponija za 2.345 kn (-12,39 %)

radi manjeg korištenja kompaktora i buldozera.

Ukupno troškovi ostalih usluga u PC Čistoća za 2018. godinu planiraju se u iznosu od 250.830 kn

što je manje za 72.010 kn (-22,31%) od prognoze poslovanja za 2017. godinu. Smanjenje se odnosi na

ostale usluge koje su manje za 114.515 kn (53,18%) zbog troška okolišne dozvole i prekrivanja deponije

koje ne planiramo u 2018. godini, dok se povećanje od 42.504 kn (39,54%) odnosi na troškove po ugovora

o djelu i studenskog servisa radi planirane mjesečne podjele uplatnica za 2018.-tu godinu.

Troškovi obrazovanja za PC Čistoća za 2018. godinu planiraju se u iznosu od 6.100 kn što je manje

12.606 kn (-67,39%) od prognoze poslovanja za 2017. godinu i to u OJ Odvoz manje za 7.822 kn (-

63,48%) jer se za 2018 planira školarina za kvalifikaciju jednog vozača, a u 2017.godini ostvaren je trošak

za školarinu na Politehnici Pula za dva radnika, te u MT Balirnica manje 4.784 kn (-100%) jer je u 2017.

godini plaćena školarina za kvalifikaciju jednog vozača.

Ukupni nematerijalni troškovi za PC Čistoća za 2018. godinu planiraju se u iznosu od 495.095 kn

što je za više 48.440 kn (+10,85%) od prognoze poslovanja za 2017. godinu i to u najvećem dijelu u OJ

Odvoz više za 47.734 kn (+38,64%) zbog: povećanja grafičkih usluga radi mjesečnog štampanja uplatnica,

te radi premija osiguranja, tehnički pregledi vozila, registracije i cestarine za nova vozila.

Ukupno ostali troškovi za PC Čistoću za 2018. godinu planiraju se u iznosu od 3.932.527 kn što je

više 188.831 kn (+5,04%) od prognoze poslovanja za 2017. godinu. Povećanje se odnosi na amortizaciju

koja je viša za 227.065 kn (+6,43%) radi nabavke novog vozila i opreme u OJ Odvoz i OJ Javne površine,

dok se smanjenje odnosi na troškove koncesije za 29.880 kn (-100%) jer smo u 2017. imali trošak najma

kamiona i smanjenje kod internih troškova za 8.355 (-4,53%).

Dobit u PC Čistoća za 2018. godinu planira se u iznosu od 2.701.781 kn što je za 1.124.547 kn (-

29,39 %) manje od prognoze poslovanja za 2017. godinu.

25

PC Pogrebne usluge u svom djelokrugu pružaju kompletne pogrebne usluge ( prodaja grobnih

mjesta, grobnica, niša i niša za urnu, održavanje groblja, prijevoz i ispraćaj pokojnika, davanje obiteljskih

osmrtnica, pozdrava, sjećanja i zahvala putem ugovora sa poslovnicama Glasa Istre, prodaja ikebana,

vijenaca i drugih aranžmana u prostorima cvjećarne ( u sklopu Komemorativnog centra u Labinu) te

prodaja kompletne pogrebne opreme u izložbenom prostoru Komemorativnog centra Labin.

PC Pogrebne usluge upravlja sa devet groblja ( Labin, Rabac, Martinski, Nedešćina, Šumber,

Drenje, Skitača, Sv. Lovreč i Ripenda). PC ulaže napore u proširenje postojećih groblja u svrhu potreba

korisnika. U 2017. godini uz potrebnu dokumentaciju i građevinskih dozvola u procesu realizacije je

širenje groblja Sv. Lovreč ( čime se osiguralo 40 grobnih mjesta) i izgradnja novog Komemorativnog

centra te pratećeg novog parkirališta. U procesu je i realizacija planiranih investicija za 2018. godinu

vezano za proširenje grobnih mjesta spadaju groblja Nedešćina i Skitača.

5.2 PC POGREBNE USLUGE

26

U PC-u trenutno je zaposleno 11 osoba sa posebno ustrojenom organizacijskom jedinicom

Cvjećarnom koja djeluje u sklopu Komemorativnog centra u Labinu. Cvjećarna priprema vijence,

aranžmane, latice, svijeće…prodaju razno rezano cvijeće, lončanice , dekorativne aranžmane, dekorativne

vaze raznih materijala i oblika, figure i lampione te razne dekorativne nadgrobne asortimane po narudžbi.

Aktivnosti i ciljevi PC Pogrebne usluge za 2018. godinu


1.Podizanje prihoda naplatom grobne

naknade

Unos korisnika za groblje Drenje (97

grobnih mjesta) Ruk. PC Pogrebne usluge/Fernando

Rajković 06/2018

2. Povećanje efikasnosti radnikaDefiniranje opsega posla i praćenje

ralizacije u jedinici vremena

Ruk. PC Pogrebne usluge/Fernando

Rajković 12/2018

3.

Osiguranje raspoloživog broja

grobnim jesta na groblima kojima

upravlja TD 1.MAJ

Analizom potreba za grobnim mjestima

pravovremeno obavijestiti nadređeneRuk. PC Pogrebne usluge/Fernando

Rajkovićkontinuirano

4. Reguliranje prava grobnog mjestaRješavanje statusa napuštenih grobnih

mjesta



Uvođenje novih proizvoda i razvijanje

novih usluga ( dostava cvijeća, narudžba

online…)


Rajković 5/2018

Anketiranje korisnika i informiranje

korisnika putem WEB-a, letaka, putem

društvenih mreža i lokalnih novina



Praćenje odnosa nabavne i prodajne cijene

na tržištu



Povećanje kvalitete i prihoda

cvjećarne5.

27

Rbr RDG MT PC POGREBNE USLUGE 2016 O 2017 PR 2018 B


2 Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533 0 0 0 0 -



5 Direktni troškovi - 4000,400001,4005,7000,7100 1.036.308 1.503.837 1.286.624 -217.213 -14,44%

6 Troškovi neto plaća - 4700 720.006 764.405 1.111.966 347.562 45,47%

7 Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće - 4720,4730,4740 420.653 428.788 188.435 -240.353 -56,05%

8 Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001 104.398 0 0 0 -



4450 do 4470,449057.926 48.026 48.800 774 1,61%


12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 5.002 5.977 4.800 -1.177 -19,69%


4000,4001,4003,4005,4006,400928.593 34.281 30.480 -3.801 -11,09%


405832.731 29.330 18.403 -10.927 -37,26%



4101,4106,4181,418620.342 3.494 4.500 1.006 28,78%

17 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110 202 356 700 344 96,85%

18 Ukupno materijalni troškovi 96.161 82.991 68.508 -14.483 -17,45%

19 Plin - 4011,4012 0 0 0 0 -

20 Lož ulje - 4019 0 0 0 0 -


22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 14.749 13.857 13.857 0 0,00%

23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 47.959 60.287 51.600 -8.687 -14,41%

24 Ukupno energija 80.914 94.483 85.937 -8.546 -9,04%


26 Usluge održavanja - 4130,413001, 4136-4138 19.337 17.561 23.500 5.939 33,82%



429802,4480,4670 do 467022.286 18.919 21.919 3.000 15,86%


30 Pogrebne usluge (osmartnice i dr.) - 4296,429601 33.315 31.282 31.050 -232 -0,74%

31 Ostale usluge - 4299 , 42903 26.028 141.166 11.200 -129.966 -92,07%


33 Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443 1.700 2.850 2.000 -850 -29,82%


35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 9.490 10.905 7.516 -3.390 -31,08%


37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 470 940 940 0 0,00%


39 Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do 4289 2.055 3.391 3.391 0 0,00%

40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 31.362 26.220 26.220 0 0,00%

41 Premije osiguranja - 4230 do 4238 8.397 4.400 4.400 0 0,00%




4630,4639408 408 408 0 0,00%



4640,4641,4680 do 46992.970 2.900 2.880 -20 -0,69%

47 Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662 4.781 5.704 5.704 0 0,00%


49 Ukupno nematerijalni troškovi 61.287 54.224 55.204 980 1,81%


51 Amortizacija 4300 do 4321 283.320 215.311 228.210 12.898 5,99%

52 Reprezentacija - 4600 do 460770 0 400 400 0 -0,03%

53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 52.449 52.145 51.754 -391 -0,75%

54 Interni troškovi između PC-a -4299500 0 10.426 13.300 2.875 27,57%

55 Ukupno ostali troškovi 335.769 278.282 293.664 15.382 5,53%

56 Prihodi od kamata - 7710 do 7740 0 0 0 0 -


58 Financijski prihodi 0 0 0 0 -

59 Financijski rashodi 7210 do 7250 0 0 0 0 -

60 Financijski rezultat 0 0 0 0 -


789947.489 91.303 37.200 -54.103 -59,26%


7300,7331 do 739029.171 8.777 0 -8.777 -100,00%

63 Izvanredni rezultat 18.318 82.526 37.200 -45.326 -54,92%

64 Ukupno prihodi 3.528.986 5.083.194 4.521.720 -561.474 -11,05%

65 Ukupno troškovi 3.107.975 3.576.147 3.310.927 -265.220 -7,42%

66 Dobit <> Gubitak 421.011 1.507.047 1.210.793 -296.253 -19,66%

2018 B vs. 2017 PR

28

Planirani prihod za 2018.godinu za PC Pogrebne usluge planiraju se u iznosu od 4.484.520 kuna što

je za 507.370 (-10,16%) manje nego 2017. godine. Razlog smanjenja prihoda je rezultat prodaje grobnica

u 2017. godine

Prihodi su viši:

➢ u OJ GROBLJE – planirani prihodi su niži za 620.923 kn (-23,63%) u odnosu na prognozu

poslovanja za 2017. godinu zbog prodaje grobnica.

➢ OJ POGREBNI POGON – planirani prihodi su viši za 39.911 kn (3,64%) u odnosu na prognozu

poslovanja za 2017. godinu zbog planiranja povećanja asortimana prodaje pogrebne opreme.

➢ OJ CVJEĆARNA - planirani prihodi su viši za 73.642 kn (+5,81%) u odnosu na prognozu

poslovanja za 2017. godinu zbog promjene koncepta i uvođenja novih usluga u poslovanju.

Direktni trošak je niži za 217.213 kn (-14,44 %) u odnosu na prognozu poslovanja za 2017. godinu i

to u OJ Groblje zbog manje prodanih grobnica (udio troška izgradnje grobnica) za 186.677 kn (-39,90%)

; u OJ Cvjećarna za 23.933 (-3,20%) zbog povećanja marže i strukture prodaje; u OJ Pogrebni pogon za

7.603 kn (-2,50%) zbog promjene strukture prodajnog asortimana.

Izdaci za zaposlene je viši za 118.430 (+9,16%) i to zbog povećanja plaće za 2018. godinu za 2% što

iznosi povećanje troška za PC Pogrebne usluge u iznosu od 32.510 kn te zapošljavanje čistačice što iznosi

trošak plaće u iznosu od 88.652 kn, a smanjenje u iznosu od 13.953 (-4,16%) u OJ Pogrebni pogon zbog

preraspodjele posla. Zbog zapošljavanja čistačice došlo je do povećanja troškove prijevoza za 10.456 kn

i neoporezivog dijela plaće za dar djeteta u iznosu od 700 kn.

Ukupni materijalni troškovi planira se u iznosu od 68.508 kn, a u odnosu na prognozu poslovanja za

2017. godinu niži su za 14.483 kn (-17,45%). Najveće smanjenje troškova odnosi se na smanjenje troškova

nabavke auto guma zbog dinamike te smanjenje potrošnog materijala zbog zaliha iz 2017. godine.

Ukupna energija planira se u iznosu od 85.937 kn i niža je u odnosu na prognozu poslovanja za 2017.

godinu za 8.546 kn (-9,04%). Najveće smanjenje je došlo zbog smanjenja izdataka za gorivo u iznosu od

8.687 kn (-14,41%) zbog većih troškova u 2017. godini koji su nastali zbog usluge prijevoza u inozemstvu.

Ukupno održavanje planira se u iznosu od 36.140 kn što je za 19.565 kn (-35,12%) manje u odnosu na

prognozu poslovanja za 2017. godinu. Smanjenje je nastalo jer je u 2017. godini povećanje došlo zbog

popravka motora na vozilu Piaggio i kvara na vozilu Mercedes Vito.

29

Ukupni troškovi ostalih usluga planiraju se u iznosu od 64.169 kn što je u odnosu na prognozu

poslovanja za 2017. godinu niže za 127.198 kn (-66,47%). Najveća razlika odnosi se na trošak popravka

nadgrobnog spomenika, trošak popločavanja niša i trošak sanacije urušenog ogradnog zida u ukupnom

iznosu od 129.966 kn (-92,07%) te povećanja izdataka ugovora o djelu za trošak usluge nošenja pokojnika

u iznosu od 3.000 kn (+15,86%).

Troškovi obrazovanja planiraju se u iznosu od 9.516 kn što je niže u odnosu na prognozu poslovanja

za 2017. godinu za 4.240kn (-30,82%), najveće smanjenje se odnosi na troškove dnevnica za prijevoz

pokojnika u inozemstvu.

Ukupni nematerijalni troškovi planiraju se na razini prognoze poslovanja za 2017. godinu.

Ostali troškovi planiraju se u iznosu od 293.664 kn i veći su za 15.382 kn (+5,53%) od prognoze

poslovanja za 2017. godinu. Povećanje se odnosi na amortizaciju koju se planira više za 12.898 kn

(+5,99%) i na razliku internih troškova za 2.875 kn (+27,57%).

Dobit za 2018. godinu planira se u iznosu od 1.210.793 kn što je niže za 296.253 kn (-19,66%) u

odnosu na prognozu poslovanja za 2017. godinu.

PC Zelene površine čine u prosjeku 22 radnika koji rade na održavanju i oblikovanju zelenih

površina, a što je sastavni dio izvršavanja ugovorenih radnih

obaveza s Gradom Labinom i Općinom Raša. Dodatno se

realiziraju ugovorne obaveze prema tvrkama: Valamar, HEP –

distribucija (podružnica Labin), SGZ Istra – Fortuna te prema

upitima ostalih klijenata.

PC se sastoji od OJ Zelene površine čija je usluga

usmjerena prema proračunskim klijentima i OJ Hortikultura koja radi za poduzeća i fizičke osobe po

narudžbi. Oblikovanje zelenih površina obuhvaća osmišljavanje i projektiranje parkova, javnih zelenih

površina i dječjih igrališta, kako novih, tako i planiranje intervencija u postojećima. OJ Hortikultura

posluje isključivo na tržištu te također osigurava kadar za OJ Zelene površine.

5.3 PC ZELENE POVRŠINE

30

Popis poslova održavanja je sljedeći: strojna košnja zelenih površina, odvoz i zbrinjavanje zelenog

otpada, okopavanje grmlja, perena i stablašica, prihranjivanje umjetnim gnojivima, te utovar i odvoz

otpadnog organskog biljnog materijala, održavanje cvjetnih gredica, njihovo okopavanje, plijevljenje,

prihranjivanje, zalijevanje i izmjena, nabavka sadnica, orezivanje trajnica i grmlja, redukcijska, profilna,

sanitarna, pomladna, uzgojna i sanacijska sječa stablašica, grabljenje lišća i odvoz na deponiju.

Intencija sadnje je korištenje što više višegodišnjih sadnica sa ciljem smanjivanja troškova u

održavanju zelenih površina. Pri izboru biljaka rukovodimo se pravilima struke: autohtone vrste, vrste

koje podnose sušu i posebno dekorativne vrste.

Ciljevi i aktivnosti PC Zelene površine


kontinuirano popunjavanje postojećih tablica

za dnevno praćenje površina (kvadratnih

metara)

Ruk. PC Zelene površine/Lori Luketa

Dagostin 01/2018

Izrada pravovremenog plana rada sa radnom

snagom za sezonu prema Ugovorima sa

Gradom Labinom, Općina Raša i Valamarom

za redovno održavanje


Dagostin 04/2018

Izrada normativa za košnju prema terenima i

ostale poslove


Dagostin 12/2018

Izrada kvalitetnog plana za veće radove prema

kojem će na istom terenu raditi veći broj

vrtlara s ciljem bržeg izvršenja i kvalitetnije

kontrole


Dagostinkontinuirano

Uspostava dnevne kontrole sustava za

navodnjevanje


Dagostin 03/2018

Osposobljavanje dva radnika u cilju što bržeg

otklanjanja kvarova


Dagostin 06/2018

3. Individualiziranje odgovornosti svakog

radnika za njemu dodijeljeni zadatak,

povezano sa sustavom evaluacije

radnika

praćenje rada i periodično ocjenjivanje

radnika



preispitivanje tržišta sadnicama s obzirom na

probleme uočene posljednje dvije godine

vezano za zdravstveno stanje biljaka i

dostupnost,


Dagostin03/2018.

stručna procjena odnosa broja ispiljenih

stabala, te izbor odgovarajuće zamjene, i briga

za sprječavanje erozije tla


Dagostin04/2018.

sudjelovanje u edukaciji radnika sukladno

planu interne edukacije


Dagostin04/2018.

rad na stjecanju znanja i motivacije s novim i

iskusnijim vrtlarima radi boljeg kadrovskog

ekipiranja i podizanja kvalitete usluge



Formiranje kvalitetnih kadrovskih

potencijala: vrtlara 5.

Povećanje efikasnosti rada radnika1.

Prevencija kvarova sustava za

navodnjavanje2.

Izrada i provođenje ekonomičnih

projekata sadnje u smislu broja biljaka

i potrošnje vode

4.

31

U 2018. godini planira se prihod od 3.850.000 kn, što je više za 261.365 kn (7,28%) i to:

Rbr RDG MT PC ZELENE POVRŠINE 2016 O 2017 PR 2018 B

1 Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699 3.162.483 3.588.635 3.850.000 261.365 7,28%

2 Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533 2.506 0 0 0 -


4 Poslovni prihodi 3.164.988 3.588.635 3.850.000 261.365 7,28%

5 Direktni troškovi - 4000,400001,4005,7000,7100 293.255 433.857 240.000 -193.857 -44,68%

6 Troškovi neto plaća - 4700 835.813 948.218 1.397.058 448.840 47,34%


8 Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001 141.893 0 0 0 -



4450 do 4470,449061.550 44.850 60.150 15.300 34,11%


12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 301 1.353 1.500 147 10,83%


4000,4001,4003,4005,4006,400944.753 37.739 76.950 39.211 103,90%


405831.327 57.096 78.837 21.741 38,08%



4101,4106,4181,418614.040 21.235 15.500 -5.735 -27,01%


18 Ukupno materijalni troškovi 93.690 120.817 176.824 56.008 46,36%

19 Plin - 4011,4012 0 147 0 -147 -100,00%

20 Lož ulje - 4019 0 0 0 0 -

21 Električna energija - 401001,401002 496 494 490 -4 -0,88%

22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 0 0 0 0 -

23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 80.276 77.350 76.000 -1.350 -1,74%

24 Ukupno energija 80.771 77.991 76.490 -1.501 -1,92%

25 Materijal za održavanje - 4040,4044,4045,4046,4047,4048 17.217 11.021 11.500 479 4,35%




429802,4480,4670 do 467020 0 0 0 -

29 Ostale usluge ( za prefakturirati gradu ) - 429901 124.285 216.500 190.700 -25.800 -11,92%


31 Ostale usluge - 4299 , 42903 0 0 0 0 -


33 Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443 900 13.450 11.400 -2.050 -15,24%

34 Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 4650 1.557 1.500 1.500 0 0,00%

35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 1.688 2.316 2.000 -316 -13,63%


37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 0 306 0 -306 -100,00%

38 Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294 ) 7.546 7.262 7.820 559 7,69%


40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 930 1.550 1.240 -310 -20,00%



43 Naknade, članarine, doprinosi 0 0 0 0 -


4630,46390 0 0 0 -

45 od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269 0 0 0 0 -


4640,4641,4680 do 46991.920 1.920 1.920 0 0,00%



49 Ukupno nematerijalni troškovi 33.847 26.561 26.504 -57 -0,22%


51 Amortizacija 4300 do 4321 47.692 55.883 65.583 9.699 17,36%

52 Reprezentacija - 4600 do 460770 897 0 0 0 -

53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 0 0 0 0 -

54 Interni troškovi između PC-a -4299500 0 83.538 63.700 -19.838 -23,75%

55 Ukupno ostali troškovi 48.589 139.421 129.283 -10.138 -7,27%







789977.390 1.115 0 -1.115 -100,00%


7300,7331 do 73909.413 0 0 0 -

63 Izvanredni rezultat 67.978 1.115 0 -1.115 -100,00%

64 Ukupno prihodi 3.242.379 3.589.749 3.850.000 260.251 7,25%

65 Ukupno troškovi 2.299.190 2.647.876 2.670.031 22.155 0,84%

66 Dobit <> Gubitak 943.188 941.873 1.179.969 238.095 25,28%

2018 B vs. 2017 PR

32

➢ u OJ Javne zelene površina manji za 33.000,00 kn jer nam je najavljeno manje investicijskih

uređenja dok Ugovore s Gradom Labinom i Općinom Raša planiramo u istom iznosu,

➢ OJ Hortikultura veći za 294.000,00 kn prema novom planiranom budžetu Valamara za naše

usluge održavanja koje se proširuju

Planirani direktni troškovi u 2018. godini iznose 240.000,00 kn i manji su za 193.857,00 kn

(44,68%) jer nemamo najave za toliko investicijskih poslova koji uključuju nabavku biljaka kao u 2017.

godini.

Trošak ukupnih plaća u 2018. godini veći je za 204.775,00 kuna (12,95%) i iznosi 1.786.231 kuna

i to:

➢ U OJ Javne zelene površine veći je za 80.856,00 kuna (+7,03%) zbog povećanja kroz 6 novih

platnih razreda i povećanja bruto plaća od 2,5%,

➢ u OJ Hortikultura povećanje od 123.919 kuna odnosi se na planirani veći obim posla kroz 3.164

sati rada (tri ugovora za stalno, 4 nova platna razreda i 2 sezonska radnika) Uz to planiran je i

za 28.500,00 kuna veći izdatak za dodatke na plaću (regres, jubilarne, prijevoz na posao), a sve

to zbog planiranog većeg broja radnika na održavanju novih hotela.

Ukupni materijalni troškovi planirani su u iznosu od 176.824 kn što je više za 56.008 kn (+46,36%)

u odnosu na prognozu poslovanja za 2017. godinu. Povećanje se odnosi na potrošni materijal u iznosu od

39.211,00 kuna ili 103,90% zbog količine ugovorenih usluga njege travnjaka i bilja (gnojiva, humus i

slično) u OJ Hortikultura i na troškove sitnog inventara i zaštitne opreme u iznosu od 21.741 ili 38,08%

zbog plana nabavke novog alata, te zaštitne opreme i guma koja su u prema planu u 2018, dok se smanjenje

od 5.735 kn (27,01%) odnosi na prijevozne usluge za nabavku sadnog materijala.

Za ukupnu energiju planiramo trošak od 76.490 kn što je u razini u odnosu na procjenu poslovanja

za 2017. godinu kao i ukupno održavanje koje za 2018. godinu planiramo u iznosu od 25.500 kn.

Za ostale usluge planirano 190.700,00 kuna ili 25.800,00 kuna manje (-11,92%), a vezano za usluge

izrade navodnjavanja kojih planiramo u manjem iznosu, dok usluge zaštite bilja planiramo u istom iznosu

kao u 2017. godine

Ukupni troškovi obrazovanja planirani su u iznosu od 14.900 kn i manji su za 2.366 kn (-13,70%) u

odnosu na prognozu poslovanja za 2017. godinu iz razloga što se planira osposobljavanje manjeg broja

radnika nego u 2017.

33

Za ukupne nematerijalne troškove planiramo iznos od 26.504 kn što je u razini prognoze poslovanja

za 2017. godinu.

Ukupni ostali troškovi planiramo u iznosu od 129.283 kn što je za 10.138 kn (-7,27%) manje od

procjene poslovanja za 2017. I to povećanje od 9.699 (+17,36%) u amortizaciji zbog nabavke novog vozila

i dijela alata, te smanjenje od 19.838 kn (-23,75%) u internim troškovima sa radionom.

Planirana dobit iznosi 1.179.969,00 kuna, što je za 238.09500 kn (+25,28%) više nego 2017. godine.

PC Održavanje i Nabava se sastoji od OJ Održavanje, OJ Nabava, OJ Radiona i OJ Zimska služba.

Ukupno je zaposleno sedam radnika, a to su: voditelj nabave, referent nabave, predradnik u izgradnji,

zidar, strojar, predradnik u radioni i mehaničar, dok se za potrebe OJ Zimska služba koriste radnici drugih

PC-a

Zadaci nabave odnose na efikasno i kontinuirano osiguravanje što povoljnije opskrbe potrebnim

predmetima za funkcioniranje Društva. Potrebno je postići ekonomičnost, optimalan odnos troškova i

kvalitete, izbjeći ovisnost o pojedinom dobavljaču, pratiti nove tehnologije i trendove, educirati kadrove,

donositi odluke u kratkom roku i drugo. U skladu s time, nabava planira, istražuje tržište, naručuje,

5.4 PC ODRŽAVANJE I NABAVA

34

zaprima, kontrolira količine i kvalitetu te provodi i javnu nabavu. Dugoročno se strateški orijentira prema

osiguranju trajno učinkovite nabave, optimizacije zaliha, sustavnom praćenju Zakona o javnoj nabavi i

osiguravanju kontinuiteta zadovoljenja potreba roba i usluga uz sigurno kolanje dokumenata u Društvu.

Održavanje se bavi radovima stručne i pravovremene sanacije te osigurava potreban alat i materijal

za sanacije. Za Grad Labin i Općinu Raša održava dječja igrališta, plaže, staze, stepenice, ograde, potporne

zidove, sistema za oborinsku odvodnju, obnavlja vertikalnu signalizaciju te održava i nabavlja novu

urbanu opremu. Odrednice održavanja su ekonomičnost, sudjelovanje u planiranju radova, stručno

obavljanje radova prema zakonskim odredbama i edukacija kadrova. Dugoročno teži osiguranju trajne

učinkovitosti, usklađivanju plana aktivnosti sa realizacijom, provjeri raspoloživosti resursa (oprema,

materijal, kapaciteti), evidentiranju nesukladnosti u procesu popravaka, primjeni komunikacijske

tehnologije i vještine, podnošenju izvještaja, zaštiti pojedinca u radnom okruženju, osiguranju uvjeta

sigurnog rada, zbrinjavanju otpadnog materijala te primjenjivanju propisa i sredstava zaštite.

Radiona se bavi stručnim i pravovremenim otklanjanjem kvarova na vozilima i strojevima,

osiguravanjem potrebnim rezervnih dijelova te obavljanjem mjesečnih pregleda. Odrednice održavanju su

postizanje ekonomičnosti, predlaganje vrste i kvalitete rezervnih dijelova, izbjegavanje ovisnosti o

pojedinom serviseru, praćenje novih tehnologija i trendova te edukacija kadrova. Dugoročni ciljevi teže

trajnoj učinkovitosti održavanja, usklađivanju plana sa realizacijom, praćenje trendova, provjeravanje

raspoloživosti resursa, kompletiranje tehničke dokumentacije, evidentiranje nesukladnosti u procesu

popravaka, podnošenje izvještaja, zaštita pojedinaca u radnom okruženju, zbrinjavanje otpadnog

materijala, primjenjivanje propisa i sredstava zaštite (na radu, od požara i okoliša).

35

U sklopu ovoga PC-a djeluje i zimska služba. Operativnim planom Zimske službe obuhvaćeno je

77 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za raljenje i posipavanje na prostoru Grada Labina. Sa Gradom

Labinom potpisan je ugovor za 2017./2018. godinu. Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

izvodi se u tri stupnja pripravnosti i dvije razine prioriteta. Zimska služba je organizirana od 15. studenog

do 15. ožujka 24 sata dnevno. Na temelju stupnjeva pripravnosti određena su dežurstva strojeva i oprem

Ciljevi i aktivnosti PC Nabave i održavanje


Izrada plana preventivnih pregleda vozila i

kontrola realizacije

Voditelj PC Nabava i održavanje/Marko

Zulian 01/2018

pojačana kontrola odgovornosti za svakog

vozača zaduženog za kamion


Zulian 01/2018

Edukacija djelatnika o korištenju dijagnostike

na vozilima i nabava opreme


Zulian 05/2018

Uspostaviti komunikaciju između radione i

ostalih PC-a putem voditelja voznog parka

(prijava kvara, problemi, …)


Zuliankontinuirano

uklanjanje nedostataka na vozilima i

strojevima


Zuliankontinuirano

Postava sigurne Internet veze i radioni te

omogućiti korištenje uredskog poslovanja u

skladištu


Zulian 05/2018

Promjenom sistematizacije omogućiti da

referent nabave obavlja i poslove skladištara


Zulian 12/2018

Poboljšati komunikaciju između Nabave i

ostalih PC-a


Zulian 2/2018

Provođenje, jednostavnije i jasnije

komunikacije sa dobavljačima kako bi se

skratilo vrijeme nabave i dostava


Zulian 05/2018

Izrada godišnjeg plana radova i aktivnosti

prema Ugovorima sa Gradom Labinom i

Općinom Raša

Rukovoditelj PC Nabava i

Održavanje/Klaudio Bastijanić 02/2018

Kontinuirano praćenje izvršenja planaRukovoditelj PC Nabava i

Održavanje/Klaudio Bastijanićkontinuirano

Smanjanje troškova održavanja vozila

i strojeva1.

Ispunjenje svih ugovorenih radova na

idržavanju infrastrukture javnih

površina

Povećanje efikasnosti nabave

Ustrojiti skladišno poslovanje2.

3.

4.

36

Rbr RDG MT PC ODRŽAVANJE 2016 O 2017 PR 2018 B


2 Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533 0 0 0 0 -



5 Direktni troškovi - 4000,400001,4005,7000,7100 316.062 497.684 373.396 -124.289 -24,97%

6 Troškovi neto plaća - 4700 233.373 222.665 275.744 53.079 23,84%


8 Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001 0 0 0 0 -

9 Troškovi prijevoza - 4430 17.325 13.774 5.710 -8.064 -58,55%


4450 do 4470,449010.056 15.250 13.850 -1.400 -9,18%

11 Ukupno troškovi zaposlenih 391.056 371.587 342.009 -29.578 -7,96%

12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 237 471 374 -97 -20,57%


4000,4001,4003,4005,4006,400948.158 34.560 26.369 -8.192 -23,70%


405816.433 16.755 23.692 6.937 41,41%

15 Troškovi telefona - 4111,4112,4113 864 0 0 0 -


4101,4106,4181,418613.289 13.323 10.948 -2.375 -17,82%



19 Plin - 4011,4012 74 0 0 0 -

20 Lož ulje - 4019 0 0 0 0 -

21 Električna energija - 401001,401002 0 0 0 0 -

22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 0 0 0 0 -

23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 23.038 31.332 28.325 -3.007 -9,60%

24 Ukupno energija 23.112 31.332 28.325 -3.007 -9,60%





429802,4480,4670 do 467020 0 0 0 -

29 Ostale usluge ( za prefakturirati gradu ) - 429901 511.389 240.347 230.000 -10.347 -4,31%


31 Ostale usluge - 4299 , 42903 0 0 0 0 -


33 Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443 0 150 0 -150 -100,00%


35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 0 0 0 0 -

36 Ukupno troškovi obrazovanja 0 150 0 -150 -100,00%

37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 0 0 0 0 -

38 Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294 ) 1.091 2.234 2.234 0 0,00%

39 Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do 4289 609 1.774 1.774 0 0,00%

40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 0 225 0 -225 -100,00%



43 Naknade, članarine, doprinosi 0 0 0 0 -


4630,46390 0 0 0 -

45 od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269 0 0 0 0 -


4640,4641,4680 do 4699960 1.840 1.840 0 0,00%



49 Ukupno nematerijalni troškovi 7.466 13.355 13.130 -225 -1,68%


51 Amortizacija 4300 do 4321 3.405 3.319 3.203 -116 -3,49%

52 Reprezentacija - 4600 do 460770 0 63 0 -63 -100,00%

53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 0 5.200 3.200 -2.000 -38,46%

54 Interni troškovi između PC-a -4299500 0 1.153 4.400 3.247 281,67%

55 Ukupno ostali troškovi 3.405 9.734 10.803 1.069 10,98%




59 Financijski rashodi 7210 do 7250 0 0 0 0 -

60 Financijski rezultat 0 0 0 0 -


78990 0 0 0 -


7300,7331 do 73900 0 0 0 -

63 Izvanredni rezultat 0 0 0 0 -

64 Ukupno prihodi 1.785.384 1.549.946 1.434.000 -115.946 -7,48%

65 Ukupno troškovi 1.361.746 1.261.415 1.072.835 -188.580 -14,95%

66 Dobit <> Gubitak 423.638 288.532 361.165 72.634 25,17%

2018 B vs. 2017 PR

37

OJ Nabava i OJ Radiona vrše interne poslove za potrebe TD 1.MAJ d.o.o., te se prema RDG-u vode

se u zajedničkim službama dok se OJ Održavanje i OJ Zimska služba vode zasebno i tako komentiraju:

Prema planu poslovanja za 2018. godinu planira se ostvariti 1.434.000 kn prihoda što je za 115.946

kn manje (-7,48%) o odnosu na prognozu poslovanja za 2017. godinu. Prihodi su niži u OJ Održavanje

zbog manje Ugovorenih poslova za 2018. godinu, dok u OJ Zimska služba prihodi ostaju na istoj razini

kao i u 2017. godini.

U 2018. Godini planira se direktni trošak u iznosu od 373.396 kn, te je u odnosu na 2017. niži za

124.289 kn (-24,97%) shodno manjim prihodima i zbog nabavke manje materijala koji se direktno

fakturiraju.

Izdaci za zaposlene iznosit će 342.009 kn što je za 29.578 kn manje (-7,96%) u odnosu na 2017.

godinu zbog manje potrebe za dodatnim radnikom u svim mjesecima.

Ukupni materijalni troškovi u 2018. iznosit 61.583 kn, te su niži za 3.671 kn (-5,63%) zbog manjeg

troška potrošnog materijala shodno manje planiranim prihodima.

Trošak ukupne energije planira se u iznosu od 28.325 kn i niži je za 3.007 kn (-9,60%) u odnosu na

2017. godinu zbog planiranog manjeg obima posla sa strojevima.

Ukupno održavanje planira se u iznosu od 13.590 kn što je za 18.382 kn niže (-57,49%) u odnosu

na 2017. zbog drukčijeg knjiženja usluga održavanja urbane opreme u OJ Održavanje u 2017.

Ukupni troškovi ostalih usluga u 2018. iznosit će 230.000 kn, te su u odnosu na 2017. Niži za 10.347

kn (-4,31%) i to u OJ Održavanje zbog manje planiranih radova koji se prefakturiraju prema JLS.

Ukupni nematerijalni troškovi planiraju se u iznosu od 13.110 kn te ostaju na istoj razini kao i u

2017. godini.

Ostali troškovi iznosit će 10.803 kn i veći su za 1.069 kn (+10,98%) zbog više planiranih internih

troškova.

Planirana dobit za 2018. godinu iznosi 361.165 kn, te je za 72.634 (25,17%) veća u odnosu na

prognozu za 2017. godinu.

38

U listopadu 2016. godine Trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. preuzelo je, na temelju odluke

Gradskog vijeća Grada Labina, vođenje labinske gradske tržnice. Nakon preuzimanja izvršeni su i prvi

radovi, osvježeno je pročelje same tržnice te je uređen prilaz glavnom ulazu. Postavljene su pepeljare

ispred zgrade, a započela je i sanacija krovišta i dijela električnih instalacija. formiran je novi profitni

centar Tržnica, u sklopu kojega je zaposleno četiri djelatnika. Potpisan je sporazum o suradnji sa

Lokalnom akcijskom grupom Istočna Istra i Lokalnom akcijskom grupom u ribarstvu Alba. Uspostavljen

je novi cjenik najma poslovnih prostora i stolova te se krenulo u njihovo dodjeljivanje prodavačima.

U prizemlju se nalazi 41 kameni pult za zelenu tržnicu koje okružuje osam bokseva. Na zelenu

tržnicu nastavlja se ribarnica gdje je smješteno deset kamenih pultova i četiri bokseva. Na katu nalazi se

sedam bokseva, dok je u sklopu gornjeg ulaza na tržnicu smješteno još šest poslovnih prostora (za

ugostitelje, kioske/mjenjačnice i prodavaonice).

5.5 PC TRŽNICA

39

Ciljevi i aktivnosti PC Tržnica

.


1.

Poboljšati tehničke i tehnološke uvjete

na tržnici u interesu prodavatelja i

kupaca

ulagati u tržnicu - infrastrukturu ( nabava

rashladne komore za ribarnicu), održavanje

higijenskih uvjeta

Rukovoditelj PC Tržnica/Dorijano Bažon 12/2018

proširiti ponudu cvjećarne Rukovoditelj PC Tržnica/Dorijano Bažon kontinuirano

postaviti putokaze radi usmjeravanja stranih

kupaca na tržnicuRukovoditelj PC Tržnica/Dorijano Bažon 06/2018

dopuniti zelenu tržnicu OPG-ovima sa

proizvodima koji nisu zastupljeni u

svakodnevnoj ponudi (tijekom ljetnih mjeseci),


popuniti preostale poslovne prostoreRukovoditelj PC Tržnica/Dorijano Bažon 12/2018.

aktivno provoditi marketinške aktivnosti u cilju

razvoja OPG-ovaRukovoditelj PC Tržnica/Dorijano Bažon kontinuirano

organizirati prigodne manifestacije u sklopu

tržniceRukovoditelj PC Tržnica/Dorijano Bažon kontinuirano

povećati suradnju sa Lokalnom akcijskom

grupom Istočna Istra i Lokalnom akcijskom

grupom u ribarstvu Alba Rukovoditelj PC Tržnica/Dorijano Bažon 12/2018

pospješiti komunikaciju između OPG-ova i

kupaca o značaju izravne prodaje domaćih

proizvoda za održivost i povećanje domaće

proizvodnje,


Povećati posjećenost i naviku

kupovanja na tržnici

Uspostaviti suradnju sa turističkom

zajednicom Grada u cilju povećanja

posjećenosti broja stranih turista

tržnici radi kupovine izvornih i

autentičnih proizvoda naših OPG-ova

3.

2.

40

Rbr RDG MT PC TRŽNICA 2017 PR 2018 B

1 Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699 1.453.425 1.614.052 160.626 11,05%

2 Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533 0 0 0

3 Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.) - 7550,7800 0 0 0

4 Poslovni prihodi 1.453.425 1.614.052 160.626 11,05%

5 Direktni troškovi - 4000,400001,4005,7000,7100 176.028 247.389 71.361 40,54%

6 Troškovi neto plaća - 4700 280.333 418.647 138.314 49,34%

7 Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće - 4720,4730,4740 164.533 70.730 -93.803 -57,01%

8 Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001 0 0 0

9 Troškovi prijevoza - 4430 14.883 12.795 -2.088 -14,03%


4450 do 4470,449015.050 16.300 1.250 8,31%

11 Ukupno troškovi zaposlenih 474.799 518.472 43.674 9,20%

12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 1.968 2.600 632 32,10%


4000,4001,4003,4005,4006,400921.423 13.560 -7.863 -36,70%


405821.885 4.500 -17.385 -79,44%

15 Troškovi telefona - 4111,4112,4113 4.028 4.974 946 23,49%


4101,4106,4181,41862.850 2.000 -850 -29,82%

17 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110 0 0 0

18 Ukupno materijalni troškovi 52.154 27.634 -24.520 -47,01%

19 Plin - 4011,4012 0 0 0

20 Lož ulje - 4019 0 0 0

21 Električna energija - 401001,401002 80.583 83.400 2.817 3,50%

22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 15.654 14.700 -954 -6,10%

23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 0 0 0

24 Ukupno energija 96.237 98.100 1.863 1,94%

25 Materijal za održavanje - 4040,4044,4045,4046,4047,4048 0 0 0

26 Usluge održavanja - 4130,413001, 4136-4138 32.134 15.200 -16.934 -52,70%

27 Ukupno održavanje 32.134 15.200 -16.934 -52,70%


429802,4480,4670 do 467020 0 0

29 Ostale usluge ( za prefakturirati gradu ) - 429901 0 0 0

30 Pogrebne usluge (osmartnice i dr.) - 4296,429601 0 0 0

31 Ostale usluge - 4299 , 42903 20.152 12.600 -7.552 -37,47%

32 Ukupno troškovi ostalih usluga 20.152 12.600 -7.552 -37,47%

33 Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443 500 0 -500 -100,00%

34 Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 4650 0 0 0

35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 510 850 340 66,67%

36 Ukupno troškovi obrazovanja 1.010 850 -160 -15,84%

37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 2.220 2.200 -20 -0,90%

38 Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do 4248,4292,4294 ) 0 0 0

39 Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do 4289 0 0 0

40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 32.320 35.420 3.100 9,59%

41 Premije osiguranja - 4230 do 4238 0 550 550

42 Bankarske usluge - 4210,4211,4212 0 0 0

43 Naknade, članarine, doprinosi 2.932 3.494 561 19,14%


4630,46390 0 0

45 od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do 4269 2.932 3.494 561 19,14%


4640,4641,4680 do 46991.120 960 -160 -14,29%

47 Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662 0 0 0

48 Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184 46.900 62.400 15.500 33,05%

49 Ukupno nematerijalni troškovi 85.492 105.024 19.531 22,85%

50 Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije -4160,7310,7312 25.659 17.664 -7.995 -31,16%

51 Amortizacija 4300 do 4321 8.912 13.141 4.229 47,45%

52 Reprezentacija - 4600 do 460770 0 0 0

53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 398.439 404.077 5.637 1,41%

54 Interni troškovi između PC-a -4299500 1.437 4.500 3.064 213,26%

55 Ukupno ostali troškovi 434.447 439.382 4.935 1,14%

56 Prihodi od kamata - 7710 do 7740 0 0 0

57 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - 7752 0 0 0

58 Financijski prihodi 0 0 0

59 Financijski rashodi 7210 do 7250 0 0 0

60 Financijski rezultat 0 0 0


78992 0 -2 -100,00%


7300,7331 do 73901.249 0 -1.249 -100,00%

63 Izvanredni rezultat -1.247 0 1.247 -100,00%

64 Ukupno prihodi 1.453.428 1.614.052 160.624 11,05%

65 Ukupno troškovi 1.373.702 1.464.652 90.949 6,62%

66 Dobit <> Gubitak 79.725 149.400 69.675 87,39%

2018 B vs. 2017 PR

41

U PC Tržnica 2018. godine planira se ostvariti poslovnih prihoda u iznosu od 1.614.052 kn, odnosno

160.626 kn (+11,05%) više u odnosu na prognozu 2017. godine.

Planirano povećanje poslovnih prihoda odnosi se na :

➢ povećanje prihoda MT Tržnica u iznosu od 16.682 kn (+1,40%) zbog novih polugodišnjih ugovora

zelene tržnice,

➢ povećanje prihoda MT cvjećarna Markat u iznosu od 143.944 kn (+50,94%) zbog planiranih

prihoda u iznosu od 112.000 kn od 1.-4.2018. (cvjećarna u 2017.-toj počela sa radom u 5. mjesecu),

te planiranog povećanja prodaje u iznosu od 31.944 kn (+11,30 %) u odnosu na ostvarenje od 5.-

12.2017. godine.

Direktni troškovi PC-a veći su za 71.361 kn (+40,54%), od čega 635 kn manji su za MT Tržnica, a

71.996 kn veći za MT cvjećarna u odnosu na 2017. godinu zbog više planiranih količina nabave robe.

Ukupno planirani troškovi zaposlenih u PC-u iznose 518.472 kn i veći su za 43.674 kn (+9,20%) u

odnosu na 2017. godinu zbog:

➢ planiranog povećanja bruto plaća MT cvjećarna od 1.-4.2018. u iznosu od 33.644 kn

(+63,25%) jer je u 2017. počela sa radom u 5. mjesecu, povećanja troškova prijevoza 1.036 kn

(+32,01%), te povećanja ostalih naknada za 1.250 kn (+43,86%).

➢ planiranog povećanja bruto plaća MT Tržnica u iznosu od 10.867 kn (2,77%) zbog planiranog

povećanja u 2018. od 2,5% i 0,27% prekovremenog rada na mjesečnom sajmu, te smanjenja

troškova prijevoza u iznosu od 3.124 kn (-26,83%).

Ukupni materijalni troškovi planirani su u iznosu od 27.634 kn i manji su za 24.520 kn (-47,01%)

zbog većih ulaganja 2017. u sitan inventar i potrošni materijal tržnice i cvjećarne.

Troškovi ukupne energije iznositi će 98.100 kn i veći su za 1.863 kn (+1,94%) zbog planiranog

povećanja cijene električne energije po kwh.

Ukupno održavanje planirano je u iznosu od 15.200 kn i manje je u odnosu na 2017. za 16.934 kn

(-52,70%) zbog odrađenih popravaka i servisiranja opreme u 2017.-toj godini.

42

Troškovi ostalih usluga planirani su u iznosu od 12.600 kn i manji su za 7.552 kn (-37,47%) zbog

manje planiranih elektro i vodo instalacijskih usluga u 2018.-toj godini.

Ukupno nematerijalni troškovi iznositi će 105.024 kn i veći su za 19.531 kn (+22,85%), a odnose

se na dodatne usluge čuvanja i zaštite tržnice.

Ukupno ostali troškovi (troškovi reklame, promidžbe, koncesije, amortizacije, te interni troškovi)

iznose 439.382 kn i veći su za 4.935 kn (+1,14%) u odnosu na 2017. godinu.

Ukupno troškovi PC Tržnica za 2018. iznose 1.464.652 kn i veći su za 90.949 kn (+6,62%) u

odnosu na prognozu 2017.godine.

Za 2018. planira se ostvariti dobit PC Tržnica u iznosu od 149.400 kn i veća je za 69.675 kn

(+87,39%) u odnosu na prognozu 2017. godine, u strukturi PC-a planirana dobit odnosi se na planiranu

dobit MT tržnica u iznosu od 80.057 kn i veća je za 29.240 kn (+57,54%) u odnosu na prognozu 2017.

godinu planiranu dobit MT cvjećarne u iznosu od 69.343 kn i veća je za 40.435 kn (+139,87)% u odnosu

na prognozu 2017. godine.

43

Rbr RDG MT ZAJEDNIČKE SLUŽBE 2016 O 2017 PR 2018 B

1 Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600 do 7699 5.592 5.040 5.500 460 9,13%

2 Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533 32.550 0 0 0 0,00%

3 Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.) - 7550,7800 0 0 0 0 0,00%

4 Poslovni prihodi 38.142 5.040 5.500 460 9,13%

5 Direktni troškovi - 4000,400001,4005,7000,7100 1.000 1.051 600 -451 -42,89%

6 Troškovi neto plaća - 4700 1.704.881 1.555.277 1.899.085 343.808 22,11%

7 Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće - 4720,4730,4740 1.143.243 997.060 317.947 -679.112 -68,11%

8 Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001 51.461 10.358 200.000 189.642 1830,81%

9 Troškovi prijevoza - 4430 103.566 95.523 76.376 -19.147 -20,04%


4450 do 4470,4490120.557 93.826 78.950 -14.876 -15,85%

11 Ukupno troškovi zaposlenih 3.123.709 2.752.044 2.572.359 -179.685 -6,53%



4000,4001,4003,4005,4006,400926.316 32.157 29.580 -2.577 -8,01%


405824.615 23.468 18.860 -4.608 -19,64%

15 Troškovi telefona - 4111,4112,4113 30.336 28.291 27.761 -530 -1,87%


4101,4106,4181,418613.375 10.025 10.730 705 7,03%

17 Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110 64.259 46.482 46.790 308 0,66%


19 Plin - 4011,4012 0 0 0 0 0,00%

20 Lož ulje - 4019 16.069 22.181 21.500 -681 -3,07%


22 Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 5.602 4.925 4.901 -24 -0,48%

23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 62.600 45.983 46.476 493 1,07%

24 Ukupno energija 115.091 100.557 100.449 -107 -0,11%

25 Materijal za održavanje - 4040,4044,4045,4046,4047,4048 7.514 3.886 4.010 124 3,19%




429802,4480,4670 do 4670248.853 24.948 25.134 187 0,75%

29 Ostale usluge ( za prefakturirati gradu ) - 429901 0 0 0 0 0,00%

30 Pogrebne usluge (osmartnice i dr.) - 4296,429601 0 0 0 0 0,00%

31 Ostale usluge - 4299 , 42903 20.946 55.392 40.500 -14.892 -26,88%


33 Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443 95.345 34.240 38.000 3.760 10,98%

34 Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature 4650 3.512 2.295 5.000 2.705 117,86%

35 Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta 4400 do 4429 15.259 5.980 10.055 4.075 68,15%

36 Ukupno troškovi obrazovanja 114.117 42.515 53.055 10.540 24,79%

37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 2.218 6.300 5.850 -450 -7,14%



40 Intelektualne usluge- 4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 4275 491.909 403.812 411.100 7.288 1,80%


42 Bankarske usluge - 4210,4211,4212 149.483 170.140 155.793 -14.348 -8,43%



4630,463964.350 64.350 64.350 0 0,00%



4640,4641,4680 do 4699163.490 122.126 122.375 249 0,20%


48 Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184 1.440 6.792 7.340 548 8,07%

49 Ukupno nematerijalni troškovi 955.641 841.836 858.842 17.006 2,02%

50 Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije -4160,7310,7312 125.097 143.071 116.888 -26.183 -18,30%

51 Amortizacija 4300 do 4321 356.893 338.782 336.422 -2.360 -0,70%

52 Reprezentacija - 4600 do 460770 60.419 81.933 80.000 -1.933 -2,36%

53 Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150 do 4158 18.699 600 600 0 0,00%

54 Interni troškovi između PC-a -4299500 0 -281.107 -262.100 19.007 -6,76%

55 Ukupno ostali troškovi 561.108 283.280 271.811 -11.469 -4,05%

56 Prihodi od kamata - 7710 do 7740 78.833 58.261 58.090 -171 -0,29%

57 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - 7752 146.637 2.112 0 -2.112 -100,00%

58 Financijski prihodi 225.469 60.373 58.090 -2.283 -3,78%




7899206.961 59.389 52.009 -7.380 -12,43%


7300,7331 do 739097.146 91.809 100.000 8.191 8,92%

63 Izvanredni rezultat 109.815 -32.421 -47.991 -15.571 48,03%

64 Ukupno prihodi 470.572 124.802 115.599 -9.203 -7,37%

65 Ukupno troškovi 5.548.510 4.739.485 4.387.281 -352.204 -7,43%

66 Dobit <> Gubitak -5.077.938 -4.614.683 -4.271.682 343.001 -7,43%

2018 B vs. 2017 PR

6. SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI

44

U 2018. godini izdaci za zaposlene iznositi će 2.572.359 kn što je manje od prognoze za 2017.

godinu za 179.685 kn (-6,53%) i to smanjenje zbog preraspodjele dijela administracije u PC Čistoću i

odlaska jednog radnika u OJ Radiona u mirovinu, a povećanje zbog dugotrajnih bolovanja u 2017. godini.

Planirano je i smanjenje bruto plaće zaposlenika u iznosu od 200.000 kn te je planiran trošak stimulativne

otpremnine zbog ukidanja radnog mjesta stražara.

Ukupni materijalni troškovi iznositi će 168.721 kn od čega se 35.000 kn odnosi na trošak uredskog

materijala što je za 4.604 kn (+15,15%) više od prognoze za 2017. zbog planiranog prelaska na novi način

obračuna usluge odvoza i zbrinjavanja otpada i pojačanog informiranja javnosti. Preostali iznos od

133.721 kn odnosi se na trošak potrošnog materijala, sitnog inventara, autoguma, troškova telefona te

bankarskih i poštanskih naknada koji su za 7.318 kn ( -19,96%) manji od prognoze za 2017. iz razloga što

je planirana manja nabave sitnog inventara.

Ukupna energija je planirana u iznosu od 100.449 kn što je na razini prognoze poslovanja za 2017.

godinu.

Troškovi održavanja u 2018. godini iznositi će 33.810 kn. U odnosu na prognozu za 2017. godinu

planiraju se manji troškovi održavanja za 173.760 kn (-83,71%). Troškovi održavanja za 2017. iznose

207.570 kn u što spadaju troškovi održavanja servera 150.000 kn i renoviranje prostorija(wc) upravne

zgrade u iznosu od 34.000 kn koja su u planu krajem godine.

Ukupni troškovi ostalih usluga iznositi će 65.634 kn što je manje u odnosu na prognozu za 2017.

godinu za 14. 705 kn (-18,30%) odnosno za iznos izrade projekta fasade upravne zgrade u 2017.

Troškovi obrazovanja u 2018. planiraju se u iznosu od 53.055 kn. U odnosu na prognozu za 2017.

uvećani su za 10.540 kn (+24,79%) iz razloga što se u 2018. godini planiraju dodatne edukacije i

usavršavanja.

Ukupno nematerijalni troškovi u 2018. godini planiraju se u iznosu od 858.842 kn i viši su za 17.006

kn (+2,02%) u odnosu na prognozu za 2017. godinu. U 2018. planiran je povećani trošak leasinga za novo

vozilo u iznosu od 23,718 kn, veći broj licenci za LC u iznosu od 7,200 kn dok su bankarske usluge

(naknade za obradu kredita) smanjene za 14.000 kn iz razloga što ih ne planiramo u 2018. godini.

U 2018. godini ukupno ostali troškovi iznositi će 271.811 kn što je za 11.469 kn (-4,05%) manje od

prognoze za 2017. U 2018. planirano je manje sponzorstva, reklama i promidžbenog materijala za 26.183

45

kn dok su interni troškovi koji se prebacuju na ostale PC i sektore manji za 19.007 kn zbog manjeg troška

radione.

Ostali rashodi odnosno otpis nenaplaćenih utuženih potraživanja od kupaca za 2018. Godinu

planiran je u iznosu od 100.000 kn te je za 8.191 kn (+8,92%) veći u odnosu na prognozu poslovanja

2017.godine.

Ukupni prihodi koji u zajedničkim službama sadržavaju prihode od kamata, i ostale prihode

(naplaćeni troškovi po tužbama i naknade šteta od osiguranja) iznose 115.599 kn i manji su za 9.203 kn

(-7,37%) u odnosu na prognozu poslovanja za 2017., a u najvećem dijelu zbog ne planiranih šteta od

osiguranja u 2018.

U 2018. planira se ukupni trošak Zajedničkih službi u iznosu od 4.271.682 kn te je za 343.001 kn (-

7,43 %) manji u odnosu na prognozu poslovanja za 2017.

6.1. SEKTOR FINANANCIJE I KONTROLINGA

Sektor financija i kontrolinga zapošljava sedam djelatnica na slijedećim poslovima: fakturiranje

svih isporuka robe i usluga u djelokrugu rada društva, vođenje svih pozicija unutar glavne knjige i salda

kontima kupaca i dobavljača, vođenje robno-materijalnog, vođenje knjigovodstva osnovnih sredstava te

obračun plaća; odnosno vodi računa o ustroju i vođenju svih analitičkih i sintetičkih evidencija unutar

društva.

Sektor je također odgovoran za organizaciju i donošenje operativnih planova društva, te izradu

mjesečnih i godišnjih izvještaja o poslovanju i analizu istih. Uz navedeno, osnovna zadaća Sektora je i

pravovremeno usklađivanje sa zakonskim regulativama i izmjenama istih, te knjigovodstveno

evidentiranje i izvještavanje u skladu sa računovodstvenim politikama društva i standardima financijskog

izvještavanja.

Upravljačko računovodstvo, za razliku od financijskog računovodstva, omogućava upravljanje

troškovima, što je jedan od glavnih zadataka menadžmenta. Osim praćenja direktnih troškova koji su

vezani uz jednog nositelja troškova (profitni centar, mjesto troška, organizacijska jedinca, sektor,

proizvod, usluga, itd.), postoji potreba i za alociranjem tzv. indirektnih troškova koje se ne može isplativo

pratiti do određenog nositelja troška. Spuštanjem troškova na razinu profitnog centra, sektora ili

organizacijske jedinice unutar profitnog centra potrebno je evidentirati koliko Društvo košta određeni

46

prodani proizvod ili pružena usluga te treba li povećati prodajne cijene ili smanjiti troškove. To su pitanja

za čije odgovore treba postojati adekvatan sustav upravljanja troškovima koji se temelji na financijskim

izvještajima, te je sektor Financija i kontrolinga u procesu pripreme za prelazak na upravljačko

računovodstvo.

Ciljevi i aktivnosti sektora Financija i kontrolinga u 2018.godini su:

6.2. SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI

Sektor Zajedničkih službi održava sustav upravljanja kvalitetom i okolišem, osmišljava razvojne

programe, provodi interne audite, sudjeluje u razvoju strateških projekata, brine o edukaciji zaposlenika,

brine o usklađenosti sa zakonskom regulativom i slično. U svome sastavu ima i OJ Ured uprave koji vodi

kadrovske poslove, pravnu dokumentaciju i pravne poslove, brine o poštivanju standarda radnih procesa

društva i drugo.


evaluacija rada, rotacija i adekvatna

podjela posla, razvoj potencijala

pojedinaca i ostali instrumenti

motiviranja,

Ruk. PC Financije i kontrolinga

/Larisa Brnajc Jelčić 04/2018

individualiziranje odgovornosti

svakog radnika za njemu dodijeljeni

zadatak, povezano sa sustavom

evaluacije radnika,



uvođenje potrebnih pravilnika i

procedura kao jasno određenih

pravila postupanja u sektoru,



2.

uspostava evidencije

zaduženja sitnog inventara i

osnovnih sredstava po

zaposleniku,

stvaranje i uvođenje procedure za

efikasnije duženje osnovnih

sredstava i sitnog inventara,



razvijanje novih softverskih rješenja

sa poduzećem Libusoft,



nadogradnja modula Saldakonti.Ruk. PC Financije i kontrolinga


3.

unaprijediti sustav naplate

potraživanja s naglaskom na

povećanje naplate.

1.povećati efikasnost

zaposlenika

47

U sektoru je zaposleno sedam osoba, to su rukovoditeljica sektora, voditeljica OJ Ureda uprave,

voditeljica općih, kadrovskih i pravnih poslova, referent za marketing i odnose s javnošću, čistačica i

dvojica portira.

Ciljevi sektora Zajedničkih službi za 2018 godinu su:

➢ UVOĐENJE KORPORATIVANOG OCJENJIVANJA

U 2017. godini primjenom Pravilnika o evaluaciji radnika i platnim razredima izvršilo se ocjenjivanje

svih radnika. Po prvi puta ocijenili su se radnici Sektora zajedničkih službi te radnice u Financijama i

kontrolingu. U idućoj godini planira se uvođenje korporativnog ocjenjivanja na način da se sukladno

provedenoj anketi u listopadu 2017. po svim Sektorima i Profitnim centrima analiziraju uočeni problemi

između rukovodećeg kadra i radnika.

Aktivnosti: Izrada Pravilnika korporativnog ocjenjivanja predradnika, voditelja i rukovoditelja od strane

radnika i provođenje anketiranja. Rok: travanj 2018.

➢ OSPOSOBLJAVANJE I EDUKACIJA RADNIKA

U 2018. godini nastavit će se provoditi ciljano osposobljavanje radnika za rad na određenim radnim

mjestima, kako bi dovoljan broj radnika bio osposobljen za rad na različitim radnim mjestima. Planira se

i provođenje internih edukacija za trojicu radnika sa visokom stručnom spremom u svrhu dobivanja

odnosno unaprjeđenja potrebnih kompetencija za rukovođenje. Nastaviti će se redovite i izvanredne

kontrole alkoholiziranosti radnika, po svim organizacijskim jedinicama, kako bi se pravovremeno

poduzele sve mjere u svrhu sprječavanja štetnih događaja u pogledu zaštite na radu.

Aktivnosti: izrada plana i programa interne edukacije, održavanje internih edukacija prema donesenom

planu i programu, redovito provođenje alkotestiranja.

➢ PRAVNA REGULATIVA

Stupanjem na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom od dana 1.11.2017. godine Jedinice

lokalne samouprave dužne su donijeti Odluku temeljem koje će se vršiti sakupljanje, odvoz i gospodarenje

otpadom a u odnosu na korisnike obračun izvršene usluge.

U svrhu donošenja Odluke planira se i provodi se niz aktivnosti radi pripreme sustava i dostave

podataka Jedinicama lokalne samouprave.

48

Aktivnosti: priprema svih relevantnih podataka za donošenje Odluka od strane Jedinica lokalne

samouprave. ROK: veljača 2018.

➢ SUSTAV UPRAVLJANJA DOKUMENTACIJOM

Upravljanje dokumentacijom primarno se od kraja 2016. godine provodi putem aplikacije Uredsko

poslovanje te će se takva praksa nastaviti i dalje. Međutim, nakon godine dana upotrebe aplikacije uočeno

je kako je i dalje potrebno dokumente koji se odnose na kadrovska pitanja čuvati i dostavljati u papirnatom

obliku.

Iz tog razloga će se dokumenti koji se odnose na sve kadrovske promjene dostavljati na način da će ih

radnici sami preuzimati od Voditeljice općih, kadrovskih i pravnih poslova. Tom prilikom će priliko

preuzimanja potpisati se da su neposredno primili dokument. Rukovoditelji i neposredno nadređeni

predmetni dokument primiti će putem aplikacije i e-maila.

Radi efikasnijeg rješavanja prigovora korisnika i bolje suradnje sa korisnicima sva ulazna pošta

koja se zaprima od strane korisnika a odnosi se na naplatu, otkazivanje usluge, promjenu korisnika i sl.

dostavljati će se Voditeljici ureda uprave i Knjigovođi 2. na način da se zadužuje Voditeljica ureda uprave

da proslijedi primljenu poštu.

Na ovaj način osigurava se da su svi koji su zaduženi za pojedine radne zadatke unutar organizacije

na vrijeme upoznati sa svim promjenama.

Aktivnosti: provođenje daljnjih internih edukacija u vezi korištenja Uredskog poslovanja ,unošenje

što većeg broja podataka u sve aplikacije LC programa radi bržeg i efikasnije rješavanja radnih zadataka

i lakše izrade pojedinih izvješća

➢ NAPLATA POTRAŽIVANJA

U svrhu sistematičnijeg i preglednijeg vođenja evidencije ovršnih postupaka u proces naplate

potraživanja biti će uključen i Referent za marketing i odnose s javnošću.

Njegov zadatak je da zajedno sa Referentom naplate potraživanja 1 upisuje sve podatke koji se odnose

na pokrenute postupke u Excel tablicu koja se onda dostavlja Voditeljici ureda uprave.

Tijekom 2018. godine zadatak Voditeljice ureda uprave je da uz prethodi dogovor sa Referentom

naplate potraživanja i Knjigovođom 2 pokreće ovršne postupke.

49

Radi kompletiranja predmeta (radi pribave OIB-a i točne adrese prebivališta) pomagati će joj Referent

za marketing i odnose s javnošću. Daljnji zadatak je da se tijekom 2018. godine riješi što više predmeta

pokrenutih prije 2016. godine na način da se izvrši procjena troška naplate, mogućeg uspjeha u sporu s

obzirom na stanje predmeta i glavnice koja se u svakom pojedinom postupku potražuje.

Aktivnosti: daljnji konstantan rad na naplati potraživanja koja prethodi prisilnoj naplati ,rad na

prikupljanju OIB-a korisnika, pribavljanje podataka od Fina-e o ovršnim postupcima , ažurno vođenje

evidencije pokrenutih postupaka putem Excel tablice ali i putem aplikacije Salda konti.

➢ ARHIVIRANJE POSTOJEĆEG GRADIVA

Tijekom 2018. godine potrebno je postojeće registraturno gradivo popisati i urediti sukladno Zakonu

o arhivskom gradivu i arhivima. Te sukladno Zapisniku o stručnom nadzoru nad arhivskim i registraturnim

gradivom Državnoga arhiva od 2. veljače 2017. godine izvršiti naložene mjere.

Aktivnosti: provedba mjera iz Zapisnika od 02. veljače 2017. godine. Rokovi za provedbu su 30. lipanj

2018. godine i 31. prosinac 2018. godine

➢ POJAČANA EDUKACIJA GRAĐANA O POSTUPANJU S OTPADOM

U idućoj godini očekuje nas intenzivniji rad na edukaciji građana. Naime, nastavlja se edukacija na

temu izbjegavanja nastajanja te pravilnog razvrstavanja otpada s time da će u idućoj godini naglasak biti

na kućnom kompostiranju. Cilj je smanjenje količine otpada na odlagalištu. Za navedeno, pored vlastitih

sredstava planiramo i prijavljivanje projekta edukacije prema Fondu u trenutku raspisivanja natječaja.

Aktivnosti: kandidiranje projekta edukacije prema FZOEU, kontinuirani rad na ažuriranju web stranice i

Facebook stranice Društva u svrhu informiranja.

➢ TRANZICIJA NA NORMU ISO 9001:2015

Društvo ima uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001:2008 od ožujka

2008. godine te sustav upravljanja zaštitom okoliša u skladu s normom ISO 14001:2015 od veljače 2016.

godine. U 2017. godini proširen je opseg certifikata i na djelatnost tržnice. Opseg djelatnosti sada glasi:

„Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada, održavanje javnih i zelenih površina i pogrebne

usluge“. Certifikat vrijedi do 5. travnja 2019. S obzirom da su trenutno na snazi oba izdanja normi 9001 i

14001 (2008 i 2015), te da je postojeći sustav ISO 9001 certificiran po reviziji 2008, a sustav ISO 14001

je definiran po reviziji 2015 u 2018. godini planira se prijeći na novu reviziju norme. Krajnji rok za

prelazak na novu reviziju norme je rujan 2018.

50

Aktivnosti: osposobljavanje za tranziciju prema zahtjevima norme ISO 9001:2015, revizija

dokumenata, pripremne aktivnosti, identifikacija rizika i prilika kao preventivne radnje ,tranzicija na novu

normu. ROK: ožujak 2018.

➢ INTEGRACIJA SUSTAVA ISO 9001 I 14001 U JEDAN SUSTAV

U 2018. planira se integracija sustava 9001 i 14001 u jedan dokumentirani sustav kako bi se spriječilo

nepotrebno gomilanje dokumentacije. To će se postići revizijom dokumentacije obaju sustava i

spajanjem dijelova dokumentacije.

Aktivnosti: edukacija većeg broja internih auditora za sustave 9001 i 14001, usklađivanje dokumentacije.

➢ INTERNA EDUKACIJA

OPIS KRAJNJI ROK Nositelj

Organizacija poduzeća 11.1.2018 Ivana

Zakonska regulativa 11.1.2018 Ivana

Osnove menagmenta 16.1.2018 Alen

Upravljanje promjenama 16.1.2018 Alen

Osnove računovodstva 21.1.2018 Larisa

Upravljanje kvalitetom 26.1.2018 Alen / Sandra

Tim i timski sastanak 2.3.2018 Alen

Komunikacija i upravljanje konfliktom 2.3.2018 Alen

Procesna organizacija 22.3.2018 Alen

Normativi i plan održavanja zelenih površina+ radionica 11.4.2018 Klaudio, Terminus d.o.o.

Plan odvoza i korištenje voznog parka + radionica 6.5.2018 Klaudio, Terminus d.o.o.

Sustav izvještavanja o provedbi preventivnih pregleda i

stausom popravaka vozila + radionica 6.5.2018Klaudio, Terminus d.o.o.

Marketing plan razvoja tržnice + radionica 6.5.2018 Dorijano, Terminus d.o.o.

Sustav nagrađivanja i stimulacija zaposlenika + radionica 11.5.2018 Sandra, Terminus d.o.o.

Evaluacija i radionice* 01.04.2018. Terminus d.o.o.

Stručni seminari 31.12.2018. Alen/Klaudio

Tečaj za interne auditore 31.1.2018. Lari

Radni odnosi,javna nabava,zakoni 31.12.2018. Ivana

Ljudski resursi, uredsko poslovanje 31.12.2018. Jadranka

Integracija 9001 i 14001 31.12.2018. Sandra

Računovodstvene aktualnosti 31.12.2018. Larisa/Marina

Računovodstvene aktualnosti 31.12.2018. Adrijana/Azelda/Ines/Vesna

Obračun plaća 31.12.2018. Zora

Radionice rukovođenja 31.12.2018. Marko Z.

Osposobljavanje za građevinske strojeve 31.12.2018. Marini K.

Eurocode 31.12.2018. Silvano V.

Skladišno poslovanje 31.12.2018. Igor D.

51

7.1. 1.MAJ d.o.o. UKUPNO

7.2. UPRAVA

7.3. PC ZELENE POVRŠINE

1.MAJ d.o.o. ukupno

siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno

Prihod 2017 1.578.338 1.755.221 3.263.034 2.347.706 2.347.884 2.194.106 2.548.414 3.170.887 2.198.723 2.146.644 1.712.385 1.816.085 27.079.427

Odrađeni sati u 2017. 12.222 12.878 15.749 14.627 17.471 15.825 17.219 17.578 17.281 17.214 14.725 13.200 185.987

Bolovanja u 2017. (sati) 1.743 1.510 1.615 1.340 1.994 1.860 2.197 1.998 1.748 1.745 1.558 1.251 20.559

Stanje kompenzacije -22 -788 278 471 514 1.304 91 225 -431 394 10 10 2.055

Godišnji odmor 2.749 1.221 1.845 1.303 1.071 1.827 534 1.306 578 1.238 1.908 1.808 17.388

Ukupno: odrađeni + bolovanja 16.692 14.822 19.487 17.740 21.050 20.816 20.041 21.106 19.176 20.591 18.201 16.269 225.989


Prihod 2018 1.779.024 1.659.108 2.628.224 2.239.385 2.447.426 2.543.504 2.628.275 2.476.538 2.313.254 2.160.695 1.841.575 1.946.075 26.663.083

Odrađeni sati u 2018. 13.183 13.654 16.599 15.650 17.197 16.789 18.115 18.648 17.461 17.467 14.335 14.477 193.575

Bolovanja u 2018. (sati) 566 574 735 667 565 533 500 448 344 386 362 358 6.038

Stanje kompenzacije 88 -22 264 352 351 286 245 32 -84 240 120 120 1.992

Godišnji odmor 3.043 1.845 1.322 1.226 1.196 1.091 1.532 1.891 1.103 1.774 2.017 1.812 19.852


Indeks 2018/2017 1,01 1,08 0,97 1,01 0,92 0,90 1,02 1,00 0,98 0,96 0,92 1,03 0,98


Prihod 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odrađeni sati u 2017. 2.218 2.347 2.639 1.992 2.224 1.814 2.072 2.052 2.250 2.473 2.258 1.978 26.314

Bolovanja u 2017. (sati) 239 368 368 352 455 399 336 550 560 582 426 310 4.945

Stanje kompenzacije 49 21 -27 136 55 206 -95 41 -41 83 0 0 428

Godišnji odmor 433 8 128 304 352 408 311 419 112 40 0 0 2.515



Prihod 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odrađeni sati u 2018. 1.718 1.800 1.962 1.412 1.782 1.460 1.725 1.432 1.825 1.955 1.710 1.492 20.273

Bolovanja u 2018. (sati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanje kompenzacije 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

Godišnji odmor 304 40 80 408 144 264 312 600 0 77 211 232 2.672


OJ HORTIKULTURA


Prihod 2017 0 685 99.694 182.887 110.570 3.527 126.514 724.705 100.000 100.000 100.000 7.000 1.555.582

Odrađeni sati u 2017. 241 320 1.104 920 1.173 1.035 1.050 1.074 951 912 336 304 9.420

Bolovanja u 2017. (sati) 64 0 0 0 0 0 152 16 88 0 0 0 320

Stanje kompenzacije -30 -33 68 74 84 30 24 -7 -49 0 161

Godišnji odmor 32 0 0 0 0 0 16 0 0 144 176 0 368

Ukupno: odrađeni + bolovanja 307 320 1.104 920 1.173 1.035 1.218 1.090 1.039 1.056 512 304 10.269

7. PLAN SATI RADA

52

7.4. PC TRŽNICA


Prihod 2018 0 0 135.000 135.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 1.750.000

Odrađeni sati u 2018. 176 440 808 1.200 1.516 1.524 1.562 1.562 1.420 1.008 336 448 12.000

Bolovanja u 2018. (sati) 0 0 0 0

Stanje kompenzacije -30 -33 68 74 84 30 24 -7 -49 0 0 0 161

Godišnji odmor 352 40 0 0 0 0 0 0 0 528 336 16 1.272

Ukupno: odrađeni + bolovanja 498 447 876 1.274 1.600 1.554 1.586 1.555 1.371 1.536 672 464 13.433

OJ JAVNE ZELENE POVRŠINE


Prihod 2017 110.273 111.098 179.121 183.530 197.575 249.061 224.761 232.635 230.000 165.000 90.000 60.000 2.033.054

Odrađeni sati u 2017. 518 952 1.381 1.889 2.613 2.306 2.039 2.206 2.419 2.192 1.588 1.092 21.195

Bolovanja u 2017. (sati) 40 80 184 152 0 24 152 72 0 24 0 0 728


Godišnji odmor 520 168 104 0 0 72 0 0 0 200 176 504 1.744



Prihod 2018 110.000 100.000 250.000 230.000 235.000 200.000 200.000 195.000 180.000 120.000 90.000 90.000 2.000.000

Odrađeni sati u 2018. 544 1.072 2.200 2.000 2.100 1.900 2.040 2.200 1.840 1.904 1.384 1.488 20.672

Bolovanja u 2018. (sati) 40 80 184 152 0 24 152 72 0 24 0 0 728


Godišnji odmor 520 168 104 0 0 72 0 0 0 200 176 504 1.744


UKUPNO PC ZELENE POVRŠINE


Prihod 2017 110.273 111.783 278.815 366.417 308.145 252.588 351.275 957.340 330.000 265.000 190.000 67.000 3.588.636

Odrađeni sati u 2017. 759 1.272 2.485 2.809 3.786 3.341 3.089 3.280 3.370 3.104 1.924 1.396 30.615

Bolovanja u 2017. (sati) 104 80 184 152 0 24 304 88 88 24 0 0 1.048


Godišnji odmor 552 168 104 0 0 72 16 0 0 344 352 504 2.112



Prihod 2018 110.000 100.000 385.000 365.000 420.000 385.000 385.000 380.000 365.000 305.000 275.000 275.000 3.750.000

Odrađeni sati u 2018. 720 1.512 3.008 3.200 3.616 3.424 3.602 3.762 3.260 2.912 1.720 1.936 32.672

Bolovanja u 2018. (sati) 40 80 184 152 0 24 152 72 0 24 0 0 728


Godišnji odmor 872 208 104 0 0 72 0 0 0 728 512 520 3.016


OJ TRŽNICA


Prihod 2017 39.434 88.061 71.489 243.767 106.966 73.724 79.967 83.197 99.721 92.501 85.000 107.000 1.170.827

Odrađeni sati u 2017. 690 640 727 635 725 523 684 578 665 543 487 428 7.325

Bolovanja u 2017. (sati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 84 0 171

Stanje kompenzacije 43 -12 -20 16 30 137 13 34 18 71 10 10 350

Godišnji odmor 0 0 0 0 0 157 0 141 19 74 108 208 707

Ukupno: odrađeni + bolovanja 733 628 707 651 755 817 697 753 702 775 689 646 8.553


Prihod 2018 94.704 94.498 96.304 94.765 95.206 95.806 105.314 107.414 106.334 101.655 98.255 97.255 1.187.510

Odrađeni sati u 2018. 602 501 716 570 669 628 570 700 509 589 558 628 7.240

Bolovanja u 2018. (sati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Godišnji odmor 81 141 0 72 0 0 128 0 146 119 113 0 800


53

7.5. PC POGREBNE USLUGE

OJ CVJEĆARNA MARKAT


Prihod 2017 0 0 0 0 18.615 33.055 31.597 41.330 30.000 68.000 25.000 35.000 282.597

Odrađeni sati u 2017. 0 0 0 0 173 174 172 181 172 179 182 168 1.401

Bolovanja u 2017. (sati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanje kompenzacije 0 0 0 0 9 -2 12 7 2 46 0 0 74

Godišnji odmor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Prihod 2018 22.000 25.000 37.000 28.000 30.000 34.378 32.861 42.984 31.200 80.720 26.000 36.400 426.543

Odrađeni sati u 2018. 169 162 104 162 167 160 174 176 165 190 49 160 1.838

Bolovanja u 2018. (sati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Godišnji odmor 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 120 0 200


UKUPNO PC TRŽNICA


Prihod 2017 39.434 88.061 71.489 243.767 125.581 106.779 111.564 124.527 129.721 160.501 110.000 142.000 1.453.424

Odrađeni sati u 2017. 690 640 727 635 898 697 856 759 837 722 669 596 8.726

Bolovanja u 2017. (sati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 84 0 171

Stanje kompenzacije 43 -12 -20 16 39 135 25 41 20 117 10 10 423

Godišnji odmor 0 0 0 0 0 157 0 141 19 74 108 208 707

Ukupno: odrađeni + bolovanja 733 628 707 651 937 989 881 941 876 1.000 871 814 10.027


Prihod 2018 116.704 119.498 133.304 122.765 125.206 130.184 138.175 150.398 137.534 182.375 124.255 133.655 1.614.053

Odrađeni sati u 2018. 771 663 820 732 836 788 744 876 674 779 607 788 9.078

Bolovanja u 2018. (sati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Godišnji odmor 81 141 80 72 0 0 128 0 146 119 233 0 1.000


OJ POGREBNI POGON


Prihod 2017 82.034 59.124 119.916 52.578 104.308 86.754 101.683 103.193 100.000 102.200 87.500 97.200 1.096.490

Odrađeni sati u 2017. 263 320 365 197 233 273 340 210 292 348 336 304 3.481

Bolovanja u 2017. (sati) 0 0 0 0 101 14 0 0 0 0 0 0 115

Stanje kompenzacije 0 3 -14 0 0 0 0 0 0 0 -11

Godišnji odmor 72 0 0 113 16 33 0 135 52 0 0 0 421



Prihod 2018 94.700 94.700 94.700 94.700 94.700 94.700 94.700 94.700 94.700 94.700 94.700 94.700 1.136.400

Odrađeni sati u 2018. 338 320 259 320 320 224 247 348 236 348 334 316 3.610

Bolovanja u 2018. (sati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Godišnji odmor 0 0 99 0 0 92 101 0 94 0 0 0 386


OJ GROBLJE


Prihod 2017 60.891 338.601 1.255.469 232.879 211.907 57.028 88.571 122.698 59.100 73.400 63.700 63.700 2.627.944

Odrađeni sati u 2017. 921 992 1.135 944 1.106 945 844 983 992 1.140 985 857 11.844

Bolovanja u 2017. (sati) 0 7 7 0 0 0 96 32 7 33 14 59 255

Stanje kompenzacije 7 -61 3 -19 37 58 20 22 2 109 178

Godišnji odmor 183 40 47 40 40 95 127 115 45 40 240 90 1.102

Ukupno: odrađeni + bolovanja 1.111 978 1.192 965 1.183 1.098 1.087 1.152 1.046 1.322 1.239 1.006 13.379

54

7.6. ODRŽAVANJE I NABAVA


Prihod 2018 122.735 123.335 653.335 122.735 122.735 122.735 124.335 122.935 123.335 122.935 122.935 122.935 2.007.020

Odrađeni sati u 2018. 827 968 1.315 1.192 1.231 1.078 1.121 1.098 1.061 1.306 1.242 1.086 13.525

Bolovanja u 2018. (sati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Godišnji odmor 438 216 0 0 153 80 174 188 160 0 0 80 1.489


OJ CVJEĆARNA


Prihod 2017 93.387 83.320 124.000 87.830 101.185 104.408 92.170 102.159 90.000 189.000 90.000 110.000 1.267.459

Odrađeni sati u 2017. 398 372 422 462 488 456 436 443 483 546 448 462 5.416

Bolovanja u 2017. (sati) 26 113 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 160

Stanje kompenzacije 52 -42 17 -35 17 6 7 15 -1 102 137

Godišnji odmor 94 0 127 12 43 33 80 80 12 0 68 12 561



Prihod 2018 115.000 85.000 130.000 95.000 101.000 145.000 115.000 110.000 85.000 170.000 95.000 95.100 1.341.100

Odrađeni sati u 2018. 364 480 537 438 522 415 355 381 495 522 501 389 5.399

Bolovanja u 2018. (sati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Godišnji odmor 143 0 0 0 0 45 167 141 0 0 0 85 581


UKUPNO PC POGREBNE USLUGE


Prihod 2017 236.312 481.045 1.499.385 373.287 417.400 248.190 282.424 328.050 249.100 364.600 241.200 270.900 4.991.893

Odrađeni sati u 2017. 1.582 1.684 1.922 1.603 1.827 1.674 1.620 1.636 1.767 2.034 1.769 1.623 20.741

Bolovanja u 2017. (sati) 26 120 7 0 101 14 96 32 28 33 14 59 530

Stanje kompenzacije 59 -100 6 -54 54 64 27 37 1 211 0 0 304

Godišnji odmor 349 40 174 165 99 161 207 330 109 40 308 102 2.084



Prihod 2018 332.435 303.035 878.035 312.435 318.435 362.435 334.035 327.635 303.035 387.635 312.635 312.735 4.484.520

Odrađeni sati u 2018. 1.529 1.768 2.111 1.950 2.073 1.717 1.723 1.827 1.792 2.176 2.077 1.791 22.534

Bolovanja u 2018. (sati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Godišnji odmor 581 216 99 0 153 217 442 329 254 0 0 165 2.456


OJ RADIONA I VOZNI PARK


Prihod 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odrađeni sati u 2017. 367 331 417 387 404 230 513 396 417 352 280 162 4.256

Bolovanja u 2017. (sati) 176 64 0 0 96 8 0 0 0 0 0 0 344

Stanje kompenzacije -34 2 36 -12 41 265 -6 -8 -72 0 0 0 212

Godišnji odmor 0 88 144 80 40 264 0 144 56 0 72 152 1.040



Prihod 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odrađeni sati u 2018. 376 330 364 330 348 320 368 364 332 284 174 162 3.752

Bolovanja u 2018. (sati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Godišnji odmor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 168 152 400


55

7.7. ČISTOĆA

OJ IZGRADNJA I ODRŽAVANJE


Prihod 2017 83.863 45.272 96.086 79.104 217.457 141.863 175.126 205.375 69.800 80.000 138.500 217.500 1.549.946

Odrađeni sati u 2017. 504 478 511 638 723 421 687 684 677 544 856 692 7.412

Bolovanja u 2017. (sati) 64 0 0 0 16 0 0 40 0 0 0 0 120

Stanje kompenzacije 11 -11 5 5 -26 136 -41 -85 -47 48 -5

Godišnji odmor 8 24 80 0 0 240 0 40 40 88 0 96 616



Prihod 2018 130.000 90.000 93.000 120.000 180.000 143.000 120.000 80.000 100.000 100.000 123.000 155.000 1.434.000

Odrađeni sati u 2018. 640 528 540 498 433 470 524 360 446 534 684 608 6.265

Bolovanja u 2018. (sati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Godišnji odmor 104 136 0 0 80 0 16 184 40 112 8 40 720


OJ NABAVA


Prihod 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odrađeni sati u 2017. 380 327 371 309 182 260 336 354 340 358 178 266 3.659

Bolovanja u 2017. (sati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanje kompenzacije -21 0 1 5 28 36 -31 1 1 -52 -34

Godišnji odmor 0 0 0 0 176 64 0 0 0 0 32 48 320



Prihod 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odrađeni sati u 2018. 366 326 361 320 232 304 336 272 320 288 200 304 3.629

Bolovanja u 2018. (sati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Godišnji odmor 0 0 0 0 104 0 16 80 0 64 136 0 400


UKUPNO PC ODRŽAVANJE I NABAVA


Prihod 2017 83.863 45.272 96.086 79.104 217.457 141.863 175.126 205.375 69.800 80.000 138.500 217.500 1.549.946

Odrađeni sati u 2017. 1.250 1.135 1.299 1.334 1.309 910 1.536 1.434 1.434 1.254 1.314 1.120 15.326

Bolovanja u 2017. (sati) 240 64 0 0 112 8 0 40 0 0 0 0 464

Stanje kompenzacije -44 -10 42 -2 43 437 -78 -93 -118 -4 0 0 174

Godišnji odmor 8 112 224 80 216 568 0 184 96 88 104 296 1.976



Prihod 2018 130.000 90.000 93.000 120.000 180.000 143.000 120.000 80.000 100.000 100.000 123.000 155.000 1.434.000

Odrađeni sati u 2018. 1.382 1.184 1.265 1.148 1.013 1.094 1.228 996 1.098 1.106 1.058 1.074 13.646

Bolovanja u 2018. (sati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Godišnji odmor 104 136 0 0 184 0 32 264 40 256 312 192 1.520


OJ JAVNE POVRŠINE


Prihod 2017 97.425 93.303 106.297 117.383 159.775 185.359 201.653 219.764 170.000 155.000 100.000 110.000 1.715.959

Odrađeni sati u 2017. 1.424 1.272 1.543 1.450 1.901 2.120 2.212 2.257 1.874 1.967 1.482 1.544 21.046

Bolovanja u 2017. (sati) 348 386 409 330 482 482 681 604 415 348 442 408 5.335

Stanje kompenzacije -168 -186 -60 50 -60 57 32 65 10 -22 -282

Godišnji odmor 127 120 270 231 21 101 0 40 0 0 247 102 1.259


56


Prihod 2018 105.000 105.000 120.000 125.000 160.000 185.000 200.000 190.000 177.000 155.000 115.000 110.000 1.747.000

Odrađeni sati u 2018. 1.613 1.515 1.682 1.553 1.836 2.119 2.421 2.402 2.229 2.038 1.676 1.569 22.653

Bolovanja u 2018. (sati) 352 334 372 348 384 344 348 376 344 362 362 358 4.284


Godišnji odmor 169 160 179 160 167 158 174 174 165 174 247 408 2.335


OJ ODVOZ SMEĆA


Prihod 2017 739.415 670.058 913.857 794.012 812.301 960.954 1.064.348 1.085.209 910.360 778.878 668.878 668.878 10.067.148

Odrađeni sati u 2017. 2.770 3.074 3.580 3.259 3.724 3.390 3.826 4.030 3.911 3.439 3.114 2.964 41.081

Bolovanja u 2017. (sati) 612 332 466 452 830 764 556 465 431 315 425 316 5.964

Stanje kompenzacije 149 -317 104 38 57 247 55 182 -104 -170 241

Godišnji odmor 1.139 653 597 240 129 360 0 72 162 524 629 596 5.101



Prihod 2018 707.878 667.878 737.878 827.878 942.878 1.037.878 1.097.878 1.077.878 957.878 687.878 618.878 618.878 9.981.536

Odrađeni sati u 2018. 3.572 3.332 3.607 3.613 3.642 3.727 3.996 4.510 4.028 3.810 3.128 3.459 44.424

Bolovanja u 2018. (sati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Godišnji odmor 345 320 243 172 334 316 348 348 458 420 502 295 4.101


OJ ADMINISTRACIJA U ČISTOĆI


Prihod 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odrađeni sati u 2017. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 504 456 1.391

Bolovanja u 2017. (sati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 48


Godišnji odmor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 48



Prihod 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odrađeni sati u 2018. 496 440 528 480 504 368 448 528 400 456 424 448 5.520

Bolovanja u 2018. (sati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Godišnji odmor 80 144 0 0 0 64 96 176 40 0 0 0 600


OJ DEPONIJ CERE


Prihod 2017 250.632 250.992 270.217 334.289 251.985 251.550 330.805 250.047 251.232 330.090 251.232 327.232 3.350.303

Odrađeni sati u 2017. 445 480 562 381 336 544 457 559 441 553 313 347 5.418

Bolovanja u 2017. (sati) 0 0 0 0 0 0 139 181 172 174 167 158 991

Stanje kompenzacije -35 -14 38 43 52 -56 10 -5 28 155 216

Godišnji odmor 87 0 0 113 207 0 0 0 80 0 160 0 647



Prihod 2018 250.632 250.992 250.732 324.732 251.932 251.632 322.432 250.052 251.232 321.232 251.232 319.232 3.296.064

Odrađeni sati u 2018. 348 320 358 400 529 502 557 595 565 536 515 502 5.727

Bolovanja u 2018. (sati) 174 160 179 167 181 165 0 0 0 0 0 0 1.026


Godišnji odmor 169 160 179 94 0 0 0 0 0 0 0 0 602


57

OJ BALIRANJE


Prihod 2017 14.620 12.002 16.535 17.002 25.806 18.315 20.455 0 86.935 11.000 11.000 11.000 244.670

Odrađeni sati u 2017. 514 471 583 634 748 749 896 935 697 614 696 516 8.053

Bolovanja u 2017. (sati) 0 0 0 54 14 14 0 38 47 134 0 0 301

Stanje kompenzacije 14 -35 -2 22 26 32 23 28 0 22 130

Godišnji odmor 54 106 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327

Ukupno: odrađeni + bolovanja 582 542 748 710 788 795 919 1.001 744 770 696 516 8.811


Prihod 2018 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000

Odrađeni sati u 2018. 517 640 721 668 818 902 940 975 895 961 724 723 9.484

Bolovanja u 2018. (sati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Godišnji odmor 169 160 179 160 80 0 0 0 0 0 0 0 748


OJ RECIKLAŽA


Prihod 2017 6.364 2.705 10.353 22.445 29.434 28.508 10.764 575 1.575 1.575 1.575 1.575 117.448

Odrađeni sati u 2017. 570 504 410 530 719 586 655 636 701 623 682 660 7.276

Bolovanja u 2017. (sati) 174 160 181 0 0 155 85 0 7 0 0 0 762

Stanje kompenzacije -36 -3 53 0 28 27 -33 26 -14 -68 -20

Godišnji odmor 0 14 181 170 47 0 0 120 0 80 0 0 612



Prihod 2018 6.375 2.705 10.275 21.575 28.975 28.375 10.755 575 1.575 1.575 1.575 1.575 115.910

Odrađeni sati u 2018. 517 480 537 494 548 688 731 745 695 738 696 695 7.564

Bolovanja u 2018. (sati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Godišnji odmor 169 160 179 160 134 0 0 0 0 0 0 0 802


UKUPNO PC ČISTOĆA


Prihod 2017 1.108.456 1.029.060 1.317.259 1.285.131 1.279.301 1.444.686 1.628.025 1.555.595 1.420.102 1.276.543 1.032.685 1.118.685 15.495.528

Odrađeni sati u 2017. 5.723 5.801 6.678 6.254 7.428 7.389 8.046 8.417 7.624 7.627 6.791 6.487 84.265

Bolovanja u 2017. (sati) 1.134 878 1.056 836 1.326 1.415 1.461 1.288 1.072 1.019 1.034 882 13.401

Stanje kompenzacije -76 -555 133 153 103 307 87 296 -80 -83 0 0 285

Godišnji odmor 1.407 893 1.215 754 404 461 0 232 242 652 1.036 698 7.994



Prihod 2018 1.089.885 1.046.575 1.138.885 1.319.185 1.403.785 1.522.885 1.651.065 1.538.505 1.407.685 1.185.685 1.006.685 1.069.685 15.380.510

Odrađeni sati u 2018. 7.063 6.727 7.433 7.208 7.877 8.306 9.093 9.755 8.812 8.539 7.163 7.396 95.372

Bolovanja u 2018. (sati) 526 494 551 515 565 509 348 376 344 362 362 358 5.310


Godišnji odmor 1.101 1.104 959 746 715 538 618 698 663 594 749 703 9.188


58

8.1.GOSPODARENJE OTPADOM

8.1.1. SANACIJA I REKONSTRUKCIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG

OTPADA CERE

Sanacija i rekonstrukcija deponija komunalnog otpada Cere odvija se u nekoliko faza. Prva faza

odnosi se na sanaciju deponije, u sklopu koje se je kompletan otpad iskopao, odvojile sve iskoristive

frakcije, postavilo se je nepropusni brtveni sloj te obrađeni otpad ponovno vratio na tijelo deponije.

Druga faza bila je izgradnja pretovarne stanice, treća faza je izgradnja reciklažnog dvorišta i

sortirnice otpada za šta je dobivena građevinska dozvola. Posljednja faza je izgradnja kompostane.

PROJEKT IZGRADNJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I SORTIRNICE NA ODLAGALIŠTU

CERE

Prema izrađenom glavnom-izvedbenom projektu od tvrtke ECOINA d.o.o., dobivena je pravomoćna

građevinska dozvola za izgradnju reciklažnog dvorišta i sortirnice na odlagalištu Cere. Predviđeno

reciklažno dvorište i sortirnica dio su projekta sanacije i rekonstrukcije odlagališta Cere odnosno građenja

građevina za gospodarenje otpadom od značaja za integrirani sustav gospodarenja otpadom u Istarskoj

županiji. Izgradnja reciklažnog dvorišta i sortirnice odvijati će se kroz dvije faze. Prva faza podrazumijeva

izgradnju reciklažnog dvorišta, u sklopu kojega će

građani moći odložiti prethodno izdvojeni otpad po

vrstama radi mogućnosti privremenog skladištenja.

Druga faza podrazumijeva izgradnju i opremanje

sortirnice gdje će se vršiti dodatno sortiranje

prethodno odvojeno sakupljenog otpada. Radi se, prije

svega, o vrijednim sekundarnim sirovinama kao što su

papir, plastika i dodatno ALU limenke. Prema potrebi,

i ovisno o količini i isplativosti moguće je dodatno

sortiranje i drugih izdvojenih iskoristivih komponenti

iz komunalnog otpada. Po sortiranju, otpad će se

balirati i predavati kao sekundarna sirovina.

8. PLANIRANE INVESTICIJE I NAČIN FINANCIRANJA ZA

PERIOD 2018.-2020. GODINE

59

Predviđena oprema sortirnice je dozirni transporter, sortirna linija, kontejneri u kojima se vrši

sortiranje otpada te preša predviđenog kapaciteta. U samoj hali sortirnice predviđeno je privremeno

skladištenje odvojenog i baliranog otpada te transport viličarem.

Prva faza, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Cere planira se početkom 2018. godine, a

procijenjeni trošak investicije iznosi cca. 1.100.000 kn bez pdv-a. Druga faza, odnosno izgradnja i

opremanje sortirnice planira po odobrenju FZOEU, a procijenjeni trošak investicije iznosi cca 8.000.000

kn bez pdv-a.

FINANCIRANJE: FZOEU će izgradnju prve i druge faze sufinancirati sa 80% vrijednosti dok će se

20% financirati iz vlastitih sredstava kreditnom linijom, a sufinanciranje će se provoditi putem

namjenskog dodatka za sanaciju i izgradnju deponije.

ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA CERE

Predviđeno je zatvaranje odlagališta do 31.12.2018. odnosno godinu dana po početku rada

Županijskog centra za gospodarenje otpadom. Zatvaranje odlagališta podrazumijeva izradu prekrivnog

brtvenog sloja.

Navedenom investicijom planira se postaviti brtveni sloj na tijelu deponije te revalorizirati navedene plohe

u komercijalne svrhe.

FINANCIRANJE: Dokumentacija bi se sufinacirala od strane FZOEU u 100% iznosu, a radovi u

iznosu od 80% od strane FZOEU i 20% vlastitim sredstvima.

8.1.2. IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA

PODRUČJU OPĆINE KRŠAN

Sukladno novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom JLS moraju na svom području

izgraditi reciklažna dvorišta na kojem građani mogu besplatno odlagati otpad za daljnju reciklažu.

Općina Kršan odredila je lokaciju za smještaj reciklažnog dvorišta te se predviđa izrada projektne

dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole i građenje reciklažnog dvorišta.

FINANCIRANJE: Investicija se planira u iznosu od oko 1.000.000 kn. Projektnu dokumentaciju

FZOEU financira 100% dok radove i opremu sufinancira sa 80% vrijednosti, preostalih 20% financira

se putem JLS.

60

8.1.3. DOBAVA I UGRADNJA PODZEMNIH I POLUPODZEMNIH

KONTEJNERA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

U 2018. planirana se dobava i ugradnja podzemnih i polupodzemnih kontejnera za sakupljanje

miješanog komunalnog otpada i selektivnog otpada. Podzemni kontejneri postavili bi se na dvije lokacije

na rivi u Rapcu i na tri lokacije u starogradskoj jezgri u Labinu, dok se ugradnja polupodzemnih planira

na 20 lokacija na javnim površinama u urbanom dijelu Grada Labina i Rapcu namijenjenim stambenim

zgradama. Na svakoj lokaciji postavio bi se set od četiri kontejnera.

Ugradnja spomenutih kontejnera štedi prostor i dodatno vizualno pridonosi ljepšem i uređenijem

izgledu prostora, te bi se na taj način izbjegla izgradnja bokseva za nadzemne kontejnere.

FINANCIRANJE: Vrijednost investicije dobave i ugradnje podzemnih kontejnera iznosi 1.500.000 kuna,

dok dobava i ugradnja polupodzemnih kontejnera iznosi 2.000.000 kuna. Cijela investicija sufinancirala

bi se od strane FZOEU u iznosu od 85% vrijednosti dok bi se preostalih 15% financiralo sredstvima

Grada Labina i 1.MAJ-a d.o.o. zajedno.

8.1.4. KUPNJA SPECIJALNOG VOZILA ZA PRIJEVOZ OTPADA

U 2018. godini planira se nabava većeg specijalnog vozila za prijevoz otpada kapaciteta 22 m3.

Vrijednost spomenutog vozila iznosi oko 1.700.000 kuna.

FINANCIRANJE: Investicija će se financirati od strane FZOEU u iznosu od 40% vrijednosti vozila

dok se preostalih 60% planira financirati vlastitim sredstvima.

8.2.GROBLJA

8. 2.1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PROŠIRENJA

GRADSKOG GROBLJA LABIN

U 2018. godini planira se izrada projektne dokumentacije za

proširenje gradskog groblja Labin. Groblje se planira širiti na parceli iza i s

desne strane komemorativnog centra, a projektnom dokumentacijom osim

formiranja zemljanih grobnih mjesta, grobnica i niša planira se i

arhitektonsko i hortikulturno uređenje. Izvođenje radova odvijat će se u fazama prema potrebama i

cjelinama definiranim projektnom dokumentacijom.

FINANCIRANJE: Trošak izrade projektne dokumentacije procjenjuje se na 240.000 kn bez pdv-a, a

financirat će je Grad Labin.

61

8 2.2. IZGRADNJA NOVE MRTVAČNICE I PRENAMJENA POSTOJEĆEG PROSTORA NA

GROBLJU SV. LOVREČ LABINSKI

U 2017. godini je započeta a u 2018. će se dovršiti izgradnja nove mrtvačnice na groblju Sv. Lovreč

Labinski. Nova mrtvačnica izgradit će se u produžetku postojećeg groblja, te će biti primjerenije veličine

nego postojeća, opremljena sanitarnim čvorovima i kuhinjom.

Završetkom gradnje nove mrtvačnice pristupit će se prenamjeni postojećeg prostora na groblju na način

da će se srušiti postojeća mrtvačnica i na tom području formirati nova ukopna mjesta i izgraditi kosturnica.

FINANCIRANJE: Radovi na izgradnji mrtvačnice iznositi će 762.000 kn i financirat će ih Općina Raša,

dok će prenamjenu postojećeg prostora financirati 1.MAJ vlastitim sredstvima a planirani trošak radova

iznosi cca 50.000 kn.

8. 2.3. HORTIKULTURNO UREĐENJE PROSTORA I OPREMANJE MRTVAČNICE NA

GROBLJU SV. LOVREČ

Dovršetkom investicije na izgradnji mrtvačnice u 2018. godini planira se hortikulturno uređenje

prostora oko mrtvačnice i opremanje prostorija mrtvačnice potrebnom opremom.

FINANCIRANJE: Trošak investicije uređenja i opremanja procjenjuje se na 100.000 kn bez PDV-a i

financiralo bi se vlastitim sredstvima te će se financirati vlastitim sredstvima.

8.2.4. PROŠIRENJE GROBLJA SKITAČA

Usporedno sa rješavanjem imovinsko-pravnih poslova dovršena je

izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja Skitača te se očekuje

dobivanje građevinske dozvole. Početak radova očekuje se početkom 2018.

godine.

FINANCIRANJE: Radovi na proširenju groblja procjenjuju se na

690.000 kuna. U sklopu investicije 1.MAJ d.o.o. će financirati izgradnju

grobnica.

62

8.2.5. PROŠIRENJE GROBLJA NEDEŠĆINA

U 2017. dovršena je izrada projektne dokumentacije za

proširenje groblja Nedešćina, te se očekuje dobivanje građevinske

dozvole. Početak radova očekuje se početkom 2018. godine.

FINANCIRANJE: Radovi na proširenju groblja procjenjuju se na

2.500.000 kuna..U sklopu investicije 1.MAJ d.o.o. će financirati

izgradnju grobnica.

8.2.6. IZRADA GROBNICA NA GROBLJU MARTINSKI

Izgradnja 20 novih grobnica na najnovijem dijelu groblja nasuprot polja sa zemljanim grobovima.

FINANCIRANJE: Radovi se procjenjuju se na 200.000 kuna Investiciju će financirati 1.MAJ d.o.o.

8.3. SANACIJA KROVA I FASADE NA UPRAVNOJ ZGRADI

U svrhu povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošne energije u 2017. godini izgrađen

je energetski certifikat i glavni projekt obnove Upravne zgrade. Projektom je obuhvaćena obnova fasade,

sanacija krova sa izolacijom krovne i tavanske konstrukcije te uređenje ulaznog dijela. Sa radovima bi se

započelo nakon poziva za sufinanciranje energetske obnove zgrade od strane FZOEU.

FINANCIRANJE: Procijenjena vrijednost cijele investicije iznosi cca 700.000 kn bez pdv-a. Dio

investicije sufinancirao bi FZOEU, a ostatak bi financirao 1.MAJ d.o.o. vlastitim sredstvima.

8.4. SANACIJA KROVA I FASADE GRADSKE TRŽNICE

Zbog propuštanja krova i dotrajalosti fasade na gradskoj tržnici Labin, ukoliko FZOEU bude

raspisao poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrade u 2018. godini se planira izrada energetskog

certifikata i glavnog projekta obnove, te sama sanacija krova i fasade kako bi se povećala energetska

učinkovitost i smanjila potrošna energija.

FINANCIRANJE: Procijenjena vrijednost cijele investicije iznosi cca 1.500.000 kn bez pdv-a. Dio

investicije sufinancirao bi FZOEU, a ostatak bi financirao Grad Labin.

Documents

PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINUprvimaj.hr/.../2015/11/Plan-poslovanja-za-2018.-godinu.pdfPlan za 2018. godinu je dinamički plan, a odgovornost provođenja plana, osim Uprave društva,