Pag. 1 din 4

Planificarea n cascad a obiectivelor

Indicator strategic: Productivitatea

Mod de calcul:

1. Productivitatea = valoarea lunar a producie / cheltuieli salariale (atunci cnd

ne raportam la piaa naionala sau regional);

2. Productivitatea = cifra de afaceri / numar de angajai (atunci cnd ne raportm la

piaa globalizat);

Vom folosi n cadrul studiului de caz, varianta 1;

Indicatori tactici / operaionali:

1. Eficacitatea utilizrii manoperei = valoare producie (lei) raportat la 100 lei

cheltuieli salariale;

2. Timpul mediu de aprovizionare / material, aparat sau echipament;

3. Timpul pentru remedieri / nlocuiri (tratarea produsului neconform);

Obiectiv strategic: Creterea productivitii cu 10% fa de anul 2016;

Situaia curent: Productivitatea = 2,5;

inta productivitii = 2,75;

Productivitatea reprezint unica surs de creteri salariale, fr o cretere de

productivitate, salariile nu se pot crete;

Fr creterea productivitii, nivelul salarial se poate crete n urmtoarele

condiii:

- creterea salarial din surse externe (mprumuturi / credite bancare);

- creterea salarial din profit;

Ambele varinate nu sunt recomandate;

Pentru realizarea obiectivului nu utilizm dezvoltrile tehnologice, ne vom

concentra pe organizarea, pregtirea i planificarea produciei;

Planificarea obiectivului este realizat sub form tabelar utiliznd planificarea n

cascad a acestuia:

Aciunile stabilite i planificate la nivel de proces:

1. Se integreaz nainte de implementarae acestora, cnd ansa de realizare a

obiectivului este mare;

2. Se integreaz dup implementarea acestora i evaluarea eficacitii lor n situaia n

care ansa de realizare a obiectivului este mai mic. n acest fel, vom reduce numrul de

revizii ale informaiilor documentate prin care se face descrierea procesului.

Pag. 2 din 4

Nr. Ob

Obiective tactice / operaionale (nivel 2+3)

ACTIVITI PLANIFICATE Reponsabiliti Resurse (lei)

Termene Monitorizare Actualizri

Analiza rezultate

finale

0 1 2 3 4 5 6

1.

Proces: Pregatirea & planificarea Indicator: Eficacitatea utilizrii manoperei = valoare producie la 100 lei cheltuieli salariale Obiectiv: Creterea eficacitii utilizrii manoperei cu 7% fa de anul 2016 Tinta: 267,5 lei la 100 lei cheltuieli salariale

Analiza situaiei curente la nivelul anului 2016 Director producie/DP N / A 20.01.2017

Analiza rezultatelor finale se va realiza n data de 06.06.2017 Echipa de analiz va fi condus de Directorul General Este posibil s apar actualizri ale aciunilor sau rezultatelor n sens pozitiv sau negativ Implementarea aciunilor este necesar pentru a menine rezultatele obinute.

Stabilirea unei metode adecvate de control al interaciunilor activitilor de producie (ce?;cine?;cand?;cum?;cui?; n ce condiii? Metoda matricial de control a interaciunilor pentru fiecare activitate. Realizarea de cursuri externe.

ef compartiment pregtire i planificare (CPP)

1.000 03.03.2017

Stabilirea unei metode adecvate de control al stadiului fizic al procesrii contractului/comanzii/proiectului CPP 500 15.03.2017

Instruire / pregtire personal Director Producie N / A 30.03.2017 Implementarea metodelor CPP N / A 15.04.2017 Evaluare eficacitate / actualizri - revizii Director Producie N / A 02.05.2017 Integrarea metodelor n cadrul procesului Producie prin revizia procedurii Producie, Cod: PO.06.00, rev.1

06.06.2017

Proces: Aprovizionarea Indicator: Timpul mediu de aprovizionare Obiectiv: Reducerea ntrzierilor n aprovizionare cu 10% fa de anul 2016 Tinta: Cel mult 5% fa de termenele solicitate de producie

Analiza situaiei curente la nivelul anului 2016 DC; ef CPP N / A 20.01.2017

Stabilirea timpului mediu de aprovizionare pentru material, aparat, echipament (diferene termen livrare-timp aprovizionare)

Director Comercial DC N / A 02.03.2017

Comunicarea la CPP a timpilor medii de aprovizionare Director Comercial N / A 15.03.2017 Integrarea metodei n cadrul procesului Aprovizionare prin revizia procedurii Aprovizionare, Cod: PO.05.00, rev.0 Director Comercial N / A 15.03.2017

Implementarea metodei prin procedura PO.05.00, rev.1; Emiterea necesarelor de materiale n funcie de timpii medii de aprovizionare.

DC; ef CPP N / A Incepand cu 01.04.2017

Evaluare eficacitate aciuni / actualizri - revizii Director Producie N / A 05.05.2017

Proces: Producie Indicator: Timpul pentru remedieri / nlocuiri Obiectiv: Reducerea timpului necesar pentru remedieri / nlocuiri cu 50% fa de anul 2016 Tinta: 2% din total timp alocat pentru producie

Analiza situaiei curente DP ; ef CPP N / A 20.01.2017 Stabilirea unei modalitii simple i eficace de nregistrare a tuturor neconformitilor (fia cu neconformiti) i a timpilor necesari pentru remediere / nlocuire, respectiv reverificare

DP; efi secie N / A 02.02.2017

Analiza lunar a neconformitilor, identificarea clar a cauzelor i stabilirea coreciilor i aciunilor corective (eventual metoda PARETO) instruiri externe

DP; efi secie 1.200 30.03.2017

Integrarea metodelor prin revizia procedurii Controlul produsului neconform, Cod PO.07.00, rev.2 / instruirea personalului

DP; efi secie N / A 30.03.2017

Implementarea metodelor prin procedura PO.07.00, rev.3 DP; efi secie N / A 30.03.2017 Evaluare eficacitate aciuni / actualizri - revizii DP N / A 05.05.2017

RESURSE TOTALE (mii lei) = 2.700 lei

Pag. 3 din 4

Fi stadiu fizic sptmnal nr .... / .....

Contract / Comand / Proiect:.............................................................ef Formaie lucru:...................................

Nr. Crt

Cantiti de lucrri planificate Stadiu: Echipa de lucru (nume i prenume)

Cantiti de lucrri nerealizate

Cantiti de lucrri replanificate (suplimentare)

Avizare

Cu observaii (verso) Fara observaii Nivel realizare(%)=

ef proiect: Data,

Semntura,

Director Producie:................................................. ef Formaie Lucru:.................................................. Data :........................

Pag. 4 din 4

Fia PARETO Data : 01.08.2013

Descriere neconformitate Nr. apariii Cod

Data : 02.08.2013 Descriere neconformitate Nr. apariii Cod

.

. Controlul neconformitilor luna august 2013

Cod Descriere neconformitate Nr. apariii

Timpi remediere / reverificare

[ore]

Corecii Aciuni corective

001 120 7

021 80 6

011 31 4

NOTA : - Se vor trata cauzele neconformitilor cod 009 i 021 ; - Eficacitatea aciunilor se va evalua utiliznd diagrama din partea de sus drepata.

Firic Popa, Data: 09.06.2017