Poa_2012

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012

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Av. Mariscal Santa Cruz, Esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz 5º piso - Teléfonos: (591) -2- 2119999 - 2156600

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA


MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA, ENTIDADES DEPENDIENTES Y BAJO TUICION

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2012


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Índice

1. Programa de Operaciones Anual 2012 - MOPSV ....................................................................................................... 3 2. Mandatos, competencias y organización del MOPSV ................................................................................................. 6 2.1 Base legal de creación ................................................................................................................................................ 6

3. Organización del MOPSV ............................................................................................................................................ 6 4. Estructura orgánica de la entidad ................................................................................................................................ 7 5. Marco estratégico ........................................................................................................................................................ 8 5.1 Misión institucional ...................................................................................................................................................... 8

5.2 Visión institucional ....................................................................................................................................................... 8

5.3 Principios y valores institucionales .............................................................................................................................. 8

5.4. Modelo General de Planificación ............................................................................................................................... 10

5.5 Mapa estratégico ....................................................................................................................................................... 11

6. El MOPSV en el marco del Plan Nacional de Desarrollo .......................................................................................... 12 6.1 Aporte de los sectores de obras públicas al Vivir Bien .............................................................................................. 12

7. Objetivos estratégicos ............................................................................................................................................... 13 7.1 Objetivos Sector Telecomunicaciones ...................................................................................................................... 13

7.1.1 Viceministerio de Telecomunicaciones ..................................................................................................................... 13

7.1.2 Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales – ¨SENATER¨ ........................................................................... 15

7.2 Objetivos Sector Transportes .................................................................................................................................... 16

7.2.1 Viceministerio de Transportes ................................................................................................................................... 16

7.3 Objetivos Sector Vivienda .......................................................................................................................................... 20

7.3.1 Viceministerio de Vivienda ........................................................................................................................................ 20

7.3.2 UECID Sucre ............................................................................................................................................................. 24

7.3.3 UECID El Alto ............................................................................................................................................................ 25

7.4 Objetivos – Institucionales ......................................................................................................................................... 26

7.4.1 Administración Central .............................................................................................................................................. 26

7.4.2 Centro de Comunicaciones La Paz ........................................................................................................................... 32

8. Presupuesto Gestión 2012 ........................................................................................................................................ 33


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1. Programa de Operaciones Anual 2012 - MOPSV

Durante las gestiones 2009, 2010 y el primer semestre del 2011, el MOPSV ha alcanzado importantes resultados o logros, en la construcción de infraestructura de transportes, telecomunicaciones y viviendas, y en la regulación y control de los servicios en estos sectores, en beneficio de toda la población boliviana y en lo institucional, se va perfilando una nueva calidad estatal que hace la capacidad técnica y profesional así como al compromiso social de los servidores públicos. En este marco, en el presente documento se incluyen los elementos más resaltantes de la formulación del POA y anteproyecto de Presupuesto 2011 del Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda. En el que se resumen los objetivos estratégicos, objetivos específicos de los tres Viceministerios, Direcciones Generales, Unidades y entidades desconcentradas El Programa de Operaciones Anual de la gestión 2012 del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda fija las directrices estratégicas y operativas del Ministerio y de las entidades bajo su dependencia y tuición, ejerciendo su rol de ente cabeza de sector en telecomunicaciones, vivienda y transportes. El Programa de Operaciones Anual de la gestión 2012 del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, se constituye en una herramienta para mejorar la gestión del MOPSV, ajustando objetivos, actividades, recursos, que permitan obtener en la gestión 2012 los resultados trazados y contribuir a los objetivos estratégicos de la Entidad y de la misma forma contribuir a los resultados del Plan Nacional de Desarrollo. En el marco de las Políticas Sectoriales, El Programa de Operaciones Anual de la gestión 2012, permite cuantificar el aporte de los sectores de obras públicas a los indicadores del Vivir Bien; ordenando las intervenciones a partir del diseño y desarrollo de políticas estatales en transportes, vivienda y telecomunicaciones incorporando la participación social y territorial como parte de la nueva institucionalidad estatal. Como resultado de las inversiones del MOPSV y sus entidades dependientes y bajo tuición, en la gestión 2012, se espera los siguientes resultados: Empleo Para la gestión 2012, se estima que el MOPVS contribuirá a crear a nivel nacional, por la ejecución de proyectos de infraestructura, 250.000 empleos, de los cuales 31% son empleos directos y 69% empleos indirectos Impactos Macroeconómicos Entre los Indicadores de impactos macroeconómicos que se espera contribuir en la gestión 2012, podemos señalar los siguientes:

3.9 % de participación del sector construcción en el PIB.


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3.2% de participación de las inversiones del MOPSV en el PIB.

75.2% de contribución de las inversiones del MOPSV en el PIB de construcción.

Transportes Terrestre

Se concluirán 1.178,58 km de carreteras de la Red Vial Fundamental a cargo de la ABC.

Se construirá 411.6 m de puentes y viaductos de la Red Vila Fundamental

Se realizará el mantenimiento, rehabilitación y la puesta a punto de 6.465,41 km de carreteras de la red Vial Fundamental a cargo de ABC

Se mejorará y rehabilitará 1.027 m de puentes

Se concluirá con el proceso de liquidación de SNC Transporte Aéreo

Conclusión del Aeropuerto Internacional de Oruro

Se continuará con la construcción de los Aeropuertos Internacionales de Alcantarí y Chimore

Se concluirán los estudios y se dará inicio a la construcción de aeropuertos turísticos

Se continuará con el mantenimiento y equipamiento de los aeropuertos a cargo de AASANA

Bajo la responsabilidad de la Dirección General de Aeronáutica: Se adecuará la normativa aeronáutica y administrativa a la CPE y las leyes

vigentes Se mejorará y optimizará los sistemas de vigilancia para elevar los estándares de

seguridad operacional de la aviación civil Se supervisará y fiscalizará los servicios de transporte aéreo, la navegación aérea e

infraestructura aeroportuaria Se consolidará la presencia internacional de Bolivia en el contexto aeronáutico

buscando el desarrollo sectorial y comercial mediante acuerdos de transporte aéreo Se fortalecerá la vigilancia de los sistemas de Seguridad de la aviación civil y de la

Facilitación del Transporte Aéreo, mediante programas de fiscalización que permitan el desarrollo de un transporte aéreo seguro y eficiente

Boliviana de Aviación incorporará la séptima para ampliar y consolidar las rutas nacionales e internacionales

Transporte Ferroviario

Se iniciarán los estudios del Corredor Ferroviario Bioceánico Central

Se concluirán los estudios de los Trenes Urbanos: Santa Cruz – Montero Sacaba – Cochabamba - Vinto

Transporte Multimodal

Se concluirá el Estudio de Preinversión del Proyecto Motacucito –Mutún- Puerto Busch

Se dará inicio a los Estudios de Preinversion del Corredor Fluvial Ichilo - Mamoré


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Vivienda

En Vivienda con una inversión de 95,5 millones de $us. se realizará la construcción de 23.652 unidades habitacionales:

12.952 del Programa PVS 10.000 bajo el nuevo modelo de intervención 700 de programa de viviendas de emergencias

Se realizará el cierre administrativo del 40% de 300 proyectos de viviendas construidas y entregadas entre el 2009 y 2010

Se concluirá con el proceso de consolidación del derecho propietario a ocupantes y adjudicatarios de las soluciones habitacionales de los proyectos habitacionales pertenecientes el ex Fonvis en Liquidación

Telecomunicaciones Se continuará con la ampliación de cobertura en telecomunicaciones con:

237 localidades rurales que serán incorporados a los servicios de internet de Banda Ancha.

La instalación 460 telecentros con servicios de telefonía pública e internet, en poblaciones rurales del país.

Se iniciará la implementación de 600 Radiobases para ampliar la Cobertura Móvil en poblaciones Rurales.

Se iniciara el proyectos de Conectividad Internacional

Se proseguirá con la implementación del Proyecto Satelital Tupac Katari.

Infraestructura Deportiva

Se concluirá la “Construcción del Polideportivo de El Alto”.

Se realizará la Auditoria Técnica-Financiera a la infraestructura deportiva construida en Sucre para los Juegos Deportivos Bolivarianos.

Institucionalidad

Se implementarán las Políticas Sectoriales de Vivienda, Transportes y Telecomunicaciones, con el diseño de Leyes, Decretos Reglamentos, Manuales y Guías Técnicas y programas.

Se implementarán procesos de fortalecimiento institucional basados en la transparencia y la participación social.

Tiempos de pluralidad, democracia, equidad y autonomías; la construcción del proyecto nacional popular exige incorporación social y territorial cada vez mayor, condición de continuidad y de una gestión eficaz, eficiente y transparente.


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2. Mandatos, competencias y organización del MOPSV

El Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda (MOPSV) del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene establecidas sus competencias y atribuciones en el Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, siendo responsable de la elaboración de políticas, normas y la construcción de infraestructura para el desarrollo del Sector Transportes, Telecomunicaciones y Vivienda, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. 2.1 Base legal de creación

Decreto Supremo Nº 29894, de fecha 07 de febrero de 2009, que establece la Estructura

Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, así como las atribuciones del

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Decreto Supremo Nº 0071, de 09 de abril de 2009 que crea las Autoridades de

Fiscalización y Control Social. Establece el proceso de extinción de la Superintendencia de

Transportes, Superintendencia de Telecomunicaciones y Superintendencia General del

Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) y transfiere las atribuciones de las

Superintendencias a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones

y Transportes (ATT).

Decreto Supremo Nº 28631, de 08 de marzo de 2006 que tiene la finalidad de adecuar el

funcionamiento del Poder Ejecutivo y que define la naturaleza jurídica, de las entidades

(desconcentradas, descentralizadas, autárquicas y empresas públicas) bajo tuición o

dependencia orgánica y administrativa.

Decreto Supremo Nº29850, de 10 de diciembre de 2008. Plan Nacional para la Igualdad de

Oportunidades.

Decreto Supremo Nº 29851, de 10 de diciembre de 2008. Plan Nacional de Acción de

Derechos Humanos Bolivia Digna para Vivir Bien.

3. Organización del MOPSV Su estructura organizacional comprende tres Viceministerios, nueve Direcciones Generales y para

operar e implementar políticas y programas estratégicos de desarrollo, dependen y ejerce tuición

sobre las siguientes entidades:

i) Instituciones Públicas Desconcentradas - Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales (SENATER) - Unidad Desconcentrada de Concesiones (UDC) - Centro de Comunicaciones La Paz (CCLP) - Unidad de Titulación


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ii) Instituciones Públicas Descentralizadas

- Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) - Servicio al Mejoramiento de la Navegación Amazónica (SEMENA) - Servicio Nacional de Caminos Residual (SNC-R) - Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL) - Vías Bolivia (VoBo) - Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT)

iii) Instituciones Públicas Autárquicas

- Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) - Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

iv) Empresas Públicas

- Boliviana de Aviación (BoA) - Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) - Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) - Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) - Agencia Boliviana Espacial (ABE)

4. Estructura orgánica de la entidad

Ministro Obras Públicas, Servicios y

Vivienda

Viceministerio de Transportes

Unidad de Auditoria

Interna

Dirección General

de Vivienda y

Urbanismo

Viceministerio de Vivienda y

Urbanismo

Direcc. Gral. de

Transporte

Terrestre , Fluvial y

Lacustre

Dirección General

de Transporte

Aereo

Dirección Gral de

Telecomunicaciones

Niv

el N

orm

ativ

o

Ejec

utiv

oN

ivel

de

Plan

ifica

ción

y

Coo

rdin

ació

nN

ivel

Ope

rativ

o

Dirección

General de

Asuntos

Administrativos

Dirección

General de

Asunt. Jurìdicos

Unidad

Financiera

Unidad

Administrativa

Unidad de

Gestión

Jurídica

ORGANIGRAMA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA - MOPSV

Unidad de

Serv. a

Operadores

Unidad. de

Gestión de

Proyectos

PVS Prog

ram

as y

Proy

ecto

sAr

eas

Des

con-

cent

rada

s

SNC -R SENATER AASANA SEMENAENFE ECOBOL

Entid

ades

bajo

Tui

ción

CTRO DE COMUNICACIONES LP

IDTR -

TELECOM

Unidad de

Recursos

Humanos

Viceministerio de

Telecomunicaciones

Direcc.Gral de

Servicios en

Telecomunicaciones

Unidad. de

Politicas de

Vivienda

Unid. de

Polític. de Des

Urb y Catastro

Unidad de

Transparencia

COVIPOL DGAC

Unidad de

Análisis

Jurídica

UNIDAD DESC DE

CONCESIONES

Niv

el d

e Ej

ecuc

ión

ATT

UNIDAD DE

TITULACION

ABC

INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

Jefatura de Gabinete

Unidad de

Comunicación Social

BOA

Dirección General

de Ordenamiento

Urbano

Dirección

General de

Planificación

Aprobado con RM Nº 155, 17

de junio de 2009

Unidad de

Recursos

Jerárquicos


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5. Marco estratégico 5.1 Misión institucional 5.2 Visión institucional 5.3 Principios y valores institucionales Principios Los principios son entendidos como la base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede en el nuevo concepto de gestión pública del Estado Plurinacional, estos principios son:

Vivir Bien, sumaj kausay, suma qamaña, ñandereko, teko kavi, ivi maraei, qhapaj ñan.- Satisfacción compartida de las necesidades humanas que incluye la afectividad y el reconocimiento, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos.

Ama Qhilla, Ama Llulla, Ama Suwa.- No seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón.

Calidez.- Trato amable, cortés y respetuoso entre los servidores y servidoras públicos del MOPSV y con la población que usa los servicios de la entidad.

Ética.- Compromiso efectivo del servidor y servidora pública con valores y principios establecidos en la CPE, que lo conducen a un correcto desempeño personal y laboral.

Legitimidad.- Reconocimiento pleno del Soberano a los actos de la administración pública, cuando éstos sean justos y respondan a sus necesidades.

Legalidad.- Actuar en el marco de las disposiciones legales vigentes en el país que responden a la voluntad soberana del pueblo.

Igualdad. Reconocimiento pleno del derecho de ejercer la función pública, sin ningún tipo de discriminación, otorgando un trato equitativo sin distinción de ninguna naturaleza a toda la población.

Descolonización.- Compromiso para que las políticas públicas estén diseñadas en base a los valores, principios, conocimientos y prácticas del pueblo boliviano; por lo que las acciones de las servidoras y servidores públicos deben estar orientadas a preservar,

Promover y gestionar el acceso universal y equitativo de la población boliviana a obras y servicios de calidad, en telecomunicaciones, transportes y vivienda, en armonía con la naturaleza.

Somos una entidad que con calidad y transparencia, satisface las necesidades de transportes, telecomunicaciones y vivienda de la población boliviana.


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desarrollar, proteger y difundir la diversidad cultural con diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe.

Transparencia.- Práctica y manejo visible de los recursos del Estado, por parte de los servidores públicos y de personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras que presten servicios o comprometan recursos del Estado, así como la honestidad e idoneidad en los actos públicos, y el acceso a toda información en forma veraz, oportuna, comprensible y confiable, salvo la restringida por norma expresa en casos de seguridad nacional.

Competencia.- Reconocimiento de la atribución legítima conferida a una autoridad para el conocimiento o resolución de asuntos determinados, prevista en norma expresa. Se ejerce en representación del pueblo.

Eficiencia.- Compromiso para el cumplimiento de los objetivos y de las metas trazadas optimizando los recursos disponibles oportunamente.

Eficacia.- Alcanzar los resultados programados orientados a lograr impactos en la sociedad.

Calidad.- Atributos aplicados en el desempeño laboral orientado a la prestación de óptimos servicios públicos.

Honestidad.- Actuar correctamente en el desempeño de funciones públicas, con base en la verdad, transparencia y justicia.

Responsabilidad.- Asumir las consecuencias de los actos y omisiones en el desempeño de las funciones públicas.

Resultados.- Productos obtenidos en el desempeño de las funciones públicas para el cumplimiento de los objetivos planificados y la satisfacción de las necesidades de la población.

Valores Los valores son las cualidades de carácter social y personal que el MOPSV promoverá en todos los servidores y servidoras públicas del Ministerio. Los valores priorizados para su fortalecimiento y promoción en la entidad son:

Unidad.- Integración armónica de las diferentes relaciones sociales y laborales.

Dignidad.- Atributo que el servidor y servidora pública adquiere por la conducta íntegra e idónea en el comportamiento personal y desempeño de sus funciones, que merecen el reconocimiento de los demás servidores públicos y de los ciudadanos.

Inclusión.- Integración de los diferentes sectores sociales en la definición e implementación de las políticas públicas.

Solidaridad.- Identificarse con las necesidades y/o pretensiones del otro y responder con efectividad a las mismas.

Reciprocidad.- Ayni andino, acto ético y moral de los seres humanos, la capacidad y la comprensión de valorar las acciones y responder al mandato del soberano con el ejercicio de las funciones de administración pública basados en los principios y valores del Vivir Bien.

Respeto.- Consideración de cualidades y realidades personales distintas, entre los servidores y servidoras públicas y de éstos con los ciudadanos, y el reconocimiento que se


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logra por la conducta idónea que los servidores y servidoras públicas aplican en el ejercicio de sus funciones.

Complementariedad.- Armonización de cualidades y competencias distintas para el logro de objetivos comunes, así como la articulación de los actos públicos con el entorno ambiental y social para preservar su organización y evitar su deterioro y efectos destructivos.

Equilibrio.- Relación integradora y estable entre los servidores y servidoras públicas y de éstos con los ciudadanos.

Armonía.- Condiciones que generan un ambiente fraterno para el adecuado desarrollo de las funciones del servidor y servidora pública en correspondencia a sus habilidades, capacidades y particularidades.

Equidad.- Eliminación de las asimetrías, cualidad que determina que las relaciones sociales se desarrollen hacia la igualdad, la reciprocidad, el equilibrio y la armonía.

Bienestar común.- Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien en comunidad y armonía con la naturaleza.

Responsabilidad.- Compromiso por desplegar una gestión pública eficaz y eficiente orientada a la consecución de los objetivos y resultados institucionales.

Justicia social.- Derecho de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, en especial los trabajadores, al goce de los derechos humanos sociales y económicos, conocidos como derechos de segunda generación, de los que ningún ser humano debería ser privado.

5.4. Modelo General de Planificación


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5.5 Mapa estratégico El modelo general de planificación desarrollada en un mapa estratégico comprende cinco áreas, orientadas a los aportes e impactos y sus efectos en la calidad de vida por la acción y las inversiones en obras públicas:

1. Calidad de Vida

2. Impactos resultados

3. Inversiones

4. Institucionalidad

5. Participación Social

6. Planificación

7. Evaluación


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6. El MOPSV en el marco del Plan Nacional de Desarrollo

El Programa de Operaciones Anual de la gestión 2012 del MOPSV tiene como propósito, por una

parte, establecer un conjunto de directrices para que los funcionarios del Ministerio y de las

entidades dependientes y bajo tuición comprendan e incorporen en la formulación de sus planes,

decisiones y acciones, el rumbo que tienen las políticas de desarrollo tanto en lo sectorial

(transportes, telecomunicaciones, vivienda), como en lo institucional (fortalecimiento de recursos

humanos, financieros, tecnológicos, organizativos, etc.).

6.1 Aporte de los sectores de obras públicas al Vivir Bien

La concreción del Vivir Bien como un nuevo paradigma de gestión del desarrollo y de gestión

política, requiere evaluar y ajustar nuestra planificación inicial (la del PND), considerando lo ya

realizado hasta el primer semestre de 2011, para relanzarla desde indicadores precisos. Es el

desafío de pasar de la declaración de intenciones a los resultados, efectos e impactos concretos en

la población de bolivianos y bolivianas.

Desde las obras públicas, los servicios y la vivienda, como sectores de impacto directo y de apoyo a

las políticas de desarrollo económico, productivo y social, enfocamos nuestro aporte al Vivir Bien

como satisfacción de necesidades materiales y espirituales. El siguiente cuadro muestra lo señalado:

DIMENSIÓN EJE TEMATICO APORTE SECTORIAL 2012

Satisfacción de necesidades materiales y espirituales

Buenos Conocimientos

Acceso universal a telecomunicaciones

• Ampliación de cobertura de servicios de telecomunicación y servicio postal en el territorio nacional.

• Mayor acceso real que tiene la población a las tecnologías de información y comunicación

• Satisfacción de los usuarios con los servicios de información y comunicación

Trabajar y ganar bien (empleo)

Integración interna y externa

• Integración de centros poblados y territorio, mediante sistemas multimodales de transportes.

• Uso efectivo de la población de los servicios de transportes.

• Satisfacción de los usuarios con los servicios de transporte

Vivienda Digna

Reducción de déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda

• Desarrollo del sector de vivienda y del hábitat, de acuerdo a parámetros establecidos.

• Satisfacción de los propietarios de vivienda, incluyendo el costo de acceso a la misma.


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7. Objetivos estratégicos 7.1 Objetivos Sector Telecomunicaciones

Este objetivo está orientado a:

Promover la instalación y construcción soberana de la infraestructura en telecomunicaciones, normando, ejecutando y fiscalizando la inversión pública, privada y socio comunitaria en el Sector, para garantizar el acceso universal del servicio postal y de telecomunicaciones a la población boliviana.

Garantizar la calidad de los servicios del Sector y la satisfacción de los usuarios a través de normativas de fiscalización y control de los proveedores de servicios postales, telecomunicaciones y de tecnologías de información.

Promover el desarrollo, la implementación, utilización y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación en coordinación con las entidades gubernamentales del estado, las entidades territoriales autónomas, el sector privado y la comunidad internacional.

7.1.1 Viceministerio de Telecomunicaciones

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA

INDICADOR RESULTADO ESPERADO UNIDAD META 2012

PROGRAMACION TRIMESTRAL

1ER. TRIM

2DO. TRIM

3ER. TRIM

4TO. TRIM

Elaborar propuestas normas y planes para el sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación y postal acorde a la Ley Nº 164

Propuestas presentadas

100%

Plan de desarrollo de infraestructura elaborado

Documento 1 1

Plan de otorgación y uso de frecuencias elaborado

Documento 1 1

Implementación del plan de Televisión Digital Terrestre

Implementación de frecuencias y decodificador de televisión

100% 25% 25% 25% 25%

Propuestas de normativa acorde a Ley Nº 164 y la Constitución Política del Estado elaborados

Propuestas 4 3 1

Plan de Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación

Documento 100% 10% 30% 30% 30%

Lograr el acceso universal de la población boliviana a la tecnología de la información, comunicación y al conocimiento en condiciones de calidad.


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1ER. TRIM

2DO. TRIM

3ER. TRIM

4TO. TRIM

Incrementar la cobertura de acceso a servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación en el territorio nacional en la gestión 2012

% de implementación

100%

237 localidades rurales con unidades educativas, centros de salud y otras instituciones, cuentan con servicio de internet de banda ancha

Localidades con servicio de internet de banda ancha

237 55 40 80 62

460 telecentros instalados por el proyecto "Prestación de Servicio de Telefonía Publica e Internet"

Telecentros con servicio de telefonía publica e internet

460 110 70 140 140

Cobertura Móvil en Poblaciones Rurales

Radiobases del proyecto distribuidas en cantones de forma equitativa

100% 50% 50%

Proyecto de Conectividad Internacional

Puntos de conexión

3 1 2

Coadyuvar la coordinación de frecuencias del proyecto satelital Túpac Katari entre la ABE y los operadores satelitales que requieren coordinación.

% solicitudes de coordinación gestionar

100%

Solicitudes de coordinaciones

Número de solicitudes de coordinaciones gestionadas

100% 25% 25% 25% 25%

Desarrollar la capacidad de gestión del Viceministerio de Telecomunicaciones.

Procesos mejorados

100%

Participación del VMTEL en eventos de Organismos Internacionales del sector para el logro de objetivos

% de participación.

100% 25% 25% 25% 25%

Instituciones públicas bajo tuición del MOPSV mejor supervisadas por el VMTEL (ENTEL, ABE, ATT, SENATER, ECOBOL)

% de cumplimiento.

100% 25% 25% 25% 25%

Requerimientos de información y solicitudes de distintas instituciones procesados

% de seguimiento

100% 25% 25% 25% 25%

Instancia ambiental del sector de Telecomunicaciones en funcionamiento

Notas remitidas a instancias correspondientes

100% 25% 25% 25% 25%

Crear la Unidad de ejecución de proyectos del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social

Unidad en funcionamiento

100%

Unidad de ejecución de proyectos del PRONTIS creada y en funcionamiento

Unidad PRONTIS

100% 50% 50%

Implementar el Programa Nacional del Servicio Postal Universal

Programa implementado

100%

Implementar el Programa Nacional del Servicio Postal Universal

Programa PNSPU

100%

50% 50%


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7.1.2 Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales – ¨SENATER¨

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA INDICADOR RESULTADO ESPERADO

UNIDAD META

GESTIÓN 2012


1ER. TRIM

2DO. TRIM

3ER. TRIM

4TO. TRIM

Replegar estaciones de radio que no cumplen la misión institucional

%de Estaciones replegadas

100% Estaciones de radio Replegadas las cuales no cumplen la misión institucional

Estaciones 4 50% 25% 20% 5%

Sanear bienes inmuebles %Muebles e Inmuebles Saneados

100% Inmuebles saneados mediante Documentos de Propiedad

Inmuebles y Muebles

3 25% 25% 25% 25%


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7.2 Objetivos Sector Transportes


Promover y garantizar el acceso al servicio universal y equitativo de transporte en sus diferentes modalidades; mediante el desarrollo y aplicación de un marco estratégico, normativo y regulatorio con respeto a la naturaleza y la diversidad cultural, con criterios de responsabilidad, calidad, participación y control social.

Formular una estrategia sectorial de financiamiento del sistema multimodal de transporte, considerando los niveles de concurrencia del Estado Plurinacional.

7.2.1 Viceministerio de Transportes




1ER. TRIM

.

2DO. TRIM.

3ER. TRIM.

4TO. TRIM

.

Desarrollar el marco político, estratégico y normativo del sector transportes de conformidad a la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y la Ley General de Transportes.

% de documentos estratégicos y normativos elaborados y presentados

100% Reglamentación de la Ley General de Transportes

Documentos 100% 2

Estudio para la organización de las entidades del nivel central del Estado en el Sector Transportes

Documentos 100%

1 2

Planes del sector Transporte elaborados en un 100% al 31/12/2012, conforme a la Ley General de Transportes

Documentos 100% 2

Plan Multimodal de Logística y Transporte elaborado en un 50% al 31/12/2012

% de avance del plan

100% 26% 23% 27% 24%

Desarrollar el Sistema Nacional de Transporte Ferroviario, mediante la reactivación, interconexión y ampliación de ferrovías y la optimización de los servicios.

% de Avance de la preinversión e inversión

100% Estudio de Preinversión Proyecto Motacucito - Mútun - Puerto Busch, elaborado en un 100% a 12/2012.

Estudio de Preinversión

100% 1

Estrategia de liquidación de ENFE y organización de la EBF

% avance 100%

27% 45% 12% 16%

Estudio de Preinversión del Corredor Ferroviario Bioceánico Central, elaborado en un 50% al 31/12/2012.

% de avance de los

Estudios de Preinversión

100% 24% 25% 27% 24%

Estudio del Tren Urbano a nivel TESA en el tramo Santa Cruz – Montero (64 Km), elaborado en un 100% al 30/06/2012.


100%

1

Vertebrar internamente e integrar externamente el país, proveer y garantizar servicios adecuados de transporte con accesibilidad universal, ejerciendo la soberanía nacional sobre la propiedad, administración y control de los servicios que brindan las empresas estratégicas del sector.


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1ER. TRIM

.

2DO. TRIM.

3ER. TRIM.

4TO. TRIM

.

Estudio del Tren Urbano a nivel TESA en el tramo Cochabamba - Vinto, (38 Km), elaborado en un 100% al 31/08/2012.


1

Mejorar la infraestructura y los servicios de los Aeropuertos internacionales y turísticos en el país.


100% Aeropuerto Internacional de Oruro construido, en un 100%, al 31/05/2012 y cierre de proyecto

Aeropuerto construido

100% 1

Aeropuerto Internacional Alcantari construido, en un 40%, a 31/12/2012.

% de avance de

construcción

100% 24% 24% 25% 27%

Aeropuerto Internacional de Chimoré construido, en un 30%, a 31/12/2012.

% de avance de

construcción

100% 24% 24% 25% 27%

Estudio para la ampliación de pista, calle de rodaje y plataforma del Aeropuerto Internacional de Cobija, en un 100%, al 31/05/2012

Estudio 100% 1

Estudio de Identificación y TESA del Aeropuerto de Puerto Rico, en un 100%, al 30/04/2012.


100% 1

Estudio de Preinversion Aeropuerto de Trinidad, en un 100% al 30/05/2012


100% 1

Estudio de Identificación y TESA del Aeropuerto de Monteagudo elaborado en un 100% al 30/04/2012


100% 1

Estudio de Identificación y TESA del Aeropuerto de Camiri elaborado en un 100%, al 30/04/2012.


100% 1

Estudio de Identificación y TESA del aeropuerto Ramón Darío elaborado en un 100%, al 31/03/2012


100% 1

Inicio de Construcción de Aeropuertos Priorizados con Estudios a nivel TESA concluidos.

% de avance de

construcción

100% 1

Actualización del Plan Maestro del Aeropuerto de Viru Viru para el Hub de pasajeros y carga para Latinoamérica elaborado en un 100% al 31/12/2012

Plan Maestro actualizado

100% 1

Control y seguimiento al Convenio y contrato suscritos con SABSA en un 100% al 31/12/2012 de lo comprometido anualmente.

% de avance de

compromisos asumidos por

SABSA

100% 55% 15% 15% 15%

Desarrollo e implementación del Programa de Equipamiento Aeroportuario y control aéreo

% de avance en el

equipamiento

100% 24% 24% 25% 27%


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1ER. TRIM

.

2DO. TRIM.

3ER. TRIM.

4TO. TRIM

.

Desarrollar el Sistema Nacional de Transporte Acuático

% de Avance de la preinversión e inversión de proyectos.

100% Actualización de los Estudios de Preinversion del Corredor Fluvial Ichilo - Mamoré elaborados en un 60% al 31/12/2012

% de avance del estudio

100% 0% 60% 20% 20%

Gestionar acciones para viabilizar las operaciones de dragado de rehabilitación y mantenimiento del canal Tamengo.

% de documentos,

actas y acuerdos suscritos.

100% 36% 28% 18% 18%

Estudio Preliminar para la implementación del Puerto Multipropósito en Ilo - Perú, elaborados en un 100% al 31/12/2012

Estudio 100% 1

Promover el desarrollo del sector, a través del cumplimiento de acuerdos internacionales y la participación en eventos nacionales e internacionales.


100% Participación de eventos Nacionales e Internacionales con avance en acciones que coadyuven el desarrollo del sector transporte, con documentos suscritos (Actas, convenios, etc).

% de documentos,


100% 25% 25% 25% 25%

Seguimiento y coordinación con el Gobierno de la República Argentina para la complementación de estudios del Puente Internacional Yasma.

% de documentos,


100% 25% 25% 25% 25%

Seguimiento y coordinación con el Gobierno de Brasil para la ejecución del proyecto: Puente en Guayaramerin

Convenio para la implementa-

ción del puente

100% 25% 25% 25% 25%

Seguimiento y coordinación para la elaboración del Estudio de interconectividad fronteriza Bolivia - Chile elaborados en un 70% al 31/12/2012

% de avance en el estudio

100% 25% 25% 25% 25%

Gestión y coordinación bilateral con los Países vecinos, para la implementación, desarrollo y funcionamiento de Pasos de Frontera.

% de avance en las

gestiones realizadas.

100% 25% 25% 25% 25%

Desarrollar e implementar procesos y procedimientos para la optimización de atención y prestación de servicios a los operadores de transporte terrestre automotor.

% de aplicabilidad de los servicios

100% Procesos y procedimientos de la Unidad de Servicios a Operadores implementados bajo certificación ISO 9001 al 31/12/2012

% de avance de procesos y procedimientos implementa-

dos.

100% 15% 32% 31% 22%

Sistema de Información de Operadores vía intranet e internet implementado, que permitirá mejorar la eficiencia y reducción de costos en trámites a 12/2012

Sistema de información de

Operadores implementado.

100% 1


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1ER. TRIM

.

2DO. TRIM.

3ER. TRIM.

4TO. TRIM

.

Seguimiento y control del cumplimiento de objetivos, resultados y metas de las entidades bajo tuición del MOPSV (Sector Transporte)

Informes de avances

100% Seguimiento al cumplimiento de objetivos planteados en los POA`s de las entidades bajo tuición del MOPSV (Sector Transporte) en un 100% al 31/12/2012.

POA`s de la entidades bajo tuición

100% 25% 25% 25% 25%

Conclusión del proceso de liquidación del SNC-R

% de avance 100% Cierre de procesos legales, auditoria y saneamiento de bienes e inmuebles

Informes de AVANCE

100% 25% 25% 25% 25%


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7.3 Objetivos Sector Vivienda


Promover el ejercicio del derecho social a la vivienda y el hábitat, con una visión integral, mediante la ejecución de programas y proyectos adecuados a las necesidades y características sociales y del medio ambiente.

Desarrollar un Sistema Legal Normativo como base del derecho social, que permita el acceso a la vivienda, el hábitat y la ciudad, la defensa de este derecho y la provisión de bienes públicos y colectivos, con la aplicación de programas y proyectos específicos.

Desarrollar procesos de planificación participativa de ordenamiento territorial con una visión interescalar, intersectorial, intercultural para garantizar el acceso al suelo edificable, la vivienda y el hábitat integrales.

Promover la gestión social y la asistencia técnica en acciones participativas de los actores del proceso de producción de la vivienda y el hábitat, a través del fortalecimiento y la utilización del capital social.

Promover la generación, recuperación y mejoramiento de tecnologías locales, mediante procesos de investigación, innovación y transferencia, para mejorar la calidad material de la vivienda y la disminución de riesgos.

Facilitar la movilización y reconocimiento de economías en la producción de la vivienda, generación de empleo y el acceso equitativo al financiamiento, la ampliación de las fuentes de financiamiento y la innovación de mecanismos e instrumentos financieros.

7.3.1 Viceministerio de Vivienda


INDICADOR RESULTADO ESPERADO

UNIDAD META 2012


1ER. TRIM

2DO. TRIM

3ER. TRIM

4TO. TRIM

Desarrollar el marco político, estratégico y normativo del sector vivienda y hábitat de conformidad a la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y la implementación de la Política General de

% de cumplimiento

100%

Anteproyecto de Ley Vivienda y hábitat presentada a la Asamblea Plurinacional

Documento 1 1

Reglamentación de la Ley de Saneamiento de la Propiedad Urbana

Documento 1 1

Anteproyecto de la Ley de Catastro presentada a la Asamblea Plurinacional

Documento 1 1

Contribuir al acceso de la población boliviana a una vivienda y hábitat adecuados, a un costo razonable, basados en la participación, la autogestión, la ayuda mutua, la responsabilidad compartida y la solidaridad social.


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UNIDAD META 2012


1ER. TRIM

2DO. TRIM

3ER. TRIM

4TO. TRIM

Vivienda y Hábitat.

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población boliviana disminuyendo el déficit cualitativo de vivienda del área urbana y rural.

% de cumplimiento

100%

Viviendas PRODUCTIVAS SALUDABLES construidas (PVS)

Viviendas 4.715 459 1.080 1.000 2.176

Empleo Directo generado por construcción de Viviendas PRODUCTIVAS SALUDABLES

Empleos 7.031 684 1.610 1.491 3.245

Inversión Programada (PVS)

Bs. 25.967102 8.483.420 5.187.701 2.364.660 9.931.321

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población boliviana a través de la disminución del déficit cuantitativo del área urbana y rural

% de cumplimiento

100%

Viviendas CONSTRUIDAS (PVS)

Viviendas 7.001 779 1.454 976 3.792

Viviendas CONSTRUIDAS bajo nuevo modelo de intervención

Viviendas 10.000 1.500 3.500 5.000

Empleo Directo generado por construcción de Viviendas

Empleos 40.269 4.619 8.621 6.972 20.057

Inversión Programada (PVS)

Bs. 158.997.652 77.704.767 54.637.758 19.764.915 6.890.213

Inversión Programada bajo nuevo modelo de intervención

Bs. 418.200.000 62.730.000 146.370.000 209.100.000

Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad de las viviendas en áreas rurales y periurbanas de Bolivia.

% de cumplimiento

100%

PISOS SANOS mejorados (PVS)

Pisos sanos 1.236 49 1.089 49 49

Empleo Directo generado por el mejoramiento de PISOS SANOS

Empleos 1.979 78 1744 78 78

Inversión Programada

Bs. 2.183.368 1.234.051 878.750 70.566

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población afectada por el fenómeno de La Niña 2010-2011 a través de la dotación de viviendas

% de cumplimiento

100%

Entrega de Viviendas CONSTRUIDAS en la gestión 2011

viviendas

600 600

Viviendas CONSTRUIDAS en la gestión 2012

viviendas

700 700

Empleo Directo generado por construcción de Viviendas

Empleos 3.104 1.552 1.552

Inversión Programada

Bs. 63.700.000 21.233.333 21.233.333 21.233.333

Mejorar las condiciones de

% de cumplimiento

100% Seguimiento físico y financiero

Informes de seguimiento

12 3 3 3 3


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UNIDAD META 2012


1ER. TRIM

2DO. TRIM

3ER. TRIM

4TO. TRIM

habitabilidad y de saneamiento básico de la población boliviana de bajos ingresos en los municipios seleccionados.

a 4 proyectos de Mejoramiento de Barrios a nivel nacional

mensual

Seguimiento al proceso de adjudicación de 16 proyectos de Mejoramiento de Barrios

Contratos 16 10 6

Implantar programas de fortalecimiento al desarrollo municipal a través de la gestión catastral y de regularización del derecho propietario urbano.

% de cumplimiento

100%

1 contrato de préstamo firmado para el Programa de Desarrollo Municipal

Convenio 1 1

1 convenio subsidiario firmado para el Programa de Desarrollo Municipal

Convenio Subsidiario

1 1

10 convenios con Gobiernos Municipales en el marco del Programa de Desarrollo Municipal

Convenios 10 10

20% de avance en la implementación del Catastro, delimitación de zonas y regularización de la propiedad urbana a nivel nacional

% de avance 20% 10% 10%

Proceder con el cierre administrativo de los proyectos concluidos y entregados entre el 2006 y 2011 de los programas de vivienda.

% de cumplimiento

100%

Cierre administrativo del 40% de 300 proyectos del VMVU.

% de avance 100% 25% 25% 25% 25%

Desarrollar la capacidad de gestión operativa e institucional con transparencia y eficiencia del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

% de cumplimiento

100%

4 evaluaciones de las capacidades técnicas y administrativas de las 9 regionales

Informes de Evaluación

4 1 1 1 1

4 seguimientos a la gestión financiera y operativa del VMVU

Informes de Seguimiento

4 1 1 1 1

1 convenio de Cooperación Técnica no

Convenio de cooperación

técnica 1 1


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UNIDAD META 2012


1ER. TRIM

2DO. TRIM

3ER. TRIM

4TO. TRIM

reembolsable orientado al fortalecimiento institucional del VMVU (Programa de Desarrollo Municipal)

Desarrollar y mejorar la imagen institucional del VMVU

% de cumplimiento

100%

3 spots a nivel nacional y local difundidos

Spot 3 1 1 1

4 cuñas radiales a nivel nacional y local difundidas

Cuña 4 1 1 1 1

4 publicaciones a nivel nacional y local realizadas (artes de prensa)

Publicación 4 1 1 1 1

8 publicaciones de boletines informativos y material impreso difundidos entre los beneficiarios.

Impresión 8 2 2 2 2

4 Conferencias de Prensa .- Tours de medios

Conferencia 4 1 1 1 1

Otorgar minutas de transferencia a ocupantes y adjudicatarios de las soluciones habitacionales de los proyectos habitacionales pertenecientes el ex Fonvis en Liquidación

% de avance 100% 4000 Minutas de

transferencia definitiva emitidas.

Minutas 4000 1000 2000 1000

Sanear técnico y legalmente los proyectos de las soluciones habitacionales pertencientes al ex FONVIS en Liquidación

% de avance 100% 2 Proyectos habitacionales saneados con planimetrías aprobadas y registradas en Derechos Reales.

Resoluciones de

aprobación

2 1 1

Actualización de cambio de razón social de 60 planimetrías en 11 municipios y

Documento-Informe

60 60


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UNIDAD META 2012


1ER. TRIM

2DO. TRIM

3ER. TRIM

4TO. TRIM

todas las agencias regionales de Derechos reales

Elaboración de informes y técnicos de reversión y readjudicación de soluciones habitacionales.

Documento-Informe

200 100 100

Recuperar Bs. 5.200.000 por concepto de conciliaciones con Instituciones Financieras Intermediarias, cartera readjudicada, aportes devengados al régimen de vivienda social.

% de avance 100% Bs. Recuperados por concepto de Conciliaciones

Bs. 5.200.000 123.040 237.106 1.839.852 3.000.000

Concluir con el proceso de Devolución de de aportes

% de avance 100% Devolución de aportes

Bs 50.875.516 50.875.516

7.3.2 UECID Sucre


INDICADOR RESULTADO ESPERADO UNIDAD META

GESTIÓN 2012


1ER. TRIM

2DO. TRIM

3ER. TRIM

4TO. TRIM

Auditoria Técnica-Financiera externa a las 3 obras (proyectos)

% de avance auditoria

100% Auditoria Técnica-Financiera externa realizada en el Polideportivo, Poligimnasio, Piscina Olímpicos.

Documento - Informe

100% 90% 10%

Cierre Técnico-Administrativo de la UECID.

% avance Informe final de Cierre

100% UECID cerrada conforme a normativa vigente.

Documento - Informe

100% 100%


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7.3.3 UECID El Alto


INDICADOR RESULTADO ESPERADO UNIDAD META

GESTIÓN 2012


1ER. TRIM

2DO. TRIM

3ER. TRIM

4TO. TRIM

Construcción del Polideportivo Olímpico de El Alto concluido en un 100% hasta el 30 de Noviembre de 2012

% de Avance 100% Obra Gruesa concluida GL. 100% 100% Obra Fina concluida GL. 100% 30% 30% 30% 10%

Instalaciones Eléctricas concluidas

GL. 100% 30% 30% 30% 10%

Instalaciones Hidrosanitarias y Gas concluidas

GL. 100% 30% 30% 35% 5%

Recepción Provisional de Obra

GL. 100% 100%


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7.4 Objetivos – Institucionales


Promover y desarrollar mecanismos de fortalecimiento institucional, coordinación e integración intersectorial, territorial y social, con competencias claramente definidas en todos los niveles.

Asegurar un presupuesto plurianual dinámico y flexible que permita cubrir las necesidades institucionales en cuanto a inversiones y gastos, considerando la capacidad real de ejecución del MOPSV.

Dotar la infraestructura física y tecnológica, así como los servicios y materiales necesarios, en cantidad, calidad y oportunidad requeridas, para el adecuado desarrollo de las funciones del personal.

Generar e implementar estrategias y sistemas de información gerencial, que permitan formular políticas públicas y orientar una efectiva toma de decisiones. Contar con información transparente, oportuna y confiable, sobre los objetivos, resultados e impactos de las acciones del MOPSV y las entidades e instituciones bajo su dependencia.

Instaurar un modelo de organización institucional que responda a los nuevos retos del Estado con una configuración sensible a las necesidades y diversidad cultural de la población, con un personal que pueda desarrollar sus funciones de manera eficiente, oportuna, con normas, procesos y procedimientos simples y claros.

Desarrollar y consolidar una cultura organizacional con mística, en la cual el personal del MOPSV sea competente, se encuentre motivado y sea proactivo, con una actitud de compromiso para la construcción del nuevo Estado Plurinacional. Con este fin, el Ministerio desde el nivel ejecutivo debe dotar oportunamente los recursos necesarios.

Promover conductas éticas en el servidor público, implementando mecanismos de acceso y difusión de la información institucional.

Impulsar y coordinar la participación de la sociedad civil organizada para efectivizar la participación el control social en el MOPSV y sus entidades operadoras, comprometiendo a éstas en la rendición de cuentas a la sociedad.

7.4.1 Administración Central


INDICADOR META RESULTADO ESPERADO

UNIDAD META

GESTIÓN 2012


1ER. TRIM.

2DO. TRIM.

3ER. TRIM.

4TO. TRIM.

Programar y administrar los recursos financieros de forma eficiente y transparente, en el marco de la normativa vigente y de control interno, para fortalecer la gestión del MOPSV.

% de cumplimiento de administrado vs. Programado.

100% Recursos Financieros del MOPSV programados y administrados de forma eficiente y transparente.

% de avance 100% 25% 25% 25% 25%

Contar con una institución sólida, transparente, comprometida con el cambio y de máxima efectividad en sus procesos internos y en la producción de bienes y servicios a la población boliviana.


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UNIDAD META

GESTIÓN 2012


1ER. TRIM.

2DO. TRIM.

3ER. TRIM.

4TO. TRIM.

Garantizar las operaciones y desarrollo de tareas al interior del Ministerio a través de la administración, manejo y control de los bienes, gestión de contrataciones y prestación de servicios generales a todas las unidades del MOPSV.


100% Gestión de las Contrataciones realizada de manera oportuna y transparente

% de avance 100% 25% 25% 25% 25%

Gestión de materiales, suministros y servicios efectuados en forma oportuna

% de avance 100% 25% 25% 25% 25%

Administración y control de los Activos Fijos institucionales implementada de acuerdo a normativa vigente.

% de avance 100% 25% 25% 25% 25%

Fortalecer la gestión del MOPSV, mediante la implementación de tecnologías de información y comunicación (TICs) en los ámbitos de desarrollo de sistemas y soporte a usuarios, orientado al Gobierno Electrónico.


100% Sistemas TICs desarrollados que coadyuvan a la gestión técnica y administrativa del MOPSV.

% de avance 100% 50% 50%

100% Red institucional y sistemas de comunicación vigentes y en funcionamiento, con amplias capacidades de acceso a usuarios internos y externos.

% de avance 100% 25% 25% 25% 25%

100% Incorporación de paradigmas de seguridad de la información aplicada en sistemas informáticos vigentes de acuerdo a nueva normativa vigente.

% de avance 100% 50% 50%

Desarrollar e implementar el marco normativo institucional garantizando un adecuado ambiente y estructura organizacional y de control interno.


100% El MOPSV cuenta con su marco normativo actualizado y desarrollado en materia de administración y control gubernamental y de procesos y procedimientos que le permite mayor transparencia y mejora en su desempeño.

% de avance 100% 50% 25% 25%


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UNIDAD META

GESTIÓN 2012


1ER. TRIM.

2DO. TRIM.

3ER. TRIM.

4TO. TRIM.

Desarrollar la gestión de Recursos Humanos conforme establece la normativa vigente permitiendo el desarrollo del talento de los funcionarios del Ministerio, consolidando un adecuado clima organizacional para el logro de los objetivos institucionales.


100% El MOPSV ha implementado el sistema de administración de personal en el marco de la normativa vigente

% de avance 100% 25% 25% 25% 25%

100% El MOPSV ha desarrollado políticas y programas orientados al desarrollo del talento humano e innovación

% de avance 100% 50% 50%

Desarrollar políticas o planes dirigidos a la motivación del personal de la entidad.

% de cumplimiento administrado vs. Programado.

100% El MOPSV cuenta con políticas y planes dirigidos a motivar e incentivar a su personal

% de avance 100% 50% 50%

Contribuir al logro de los objetivos de la entidad mediante la evaluación del Control Interno, determinar la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones

% de cumplimiento

100% Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011

Informes de Auditoría

2 100%

Auditorías Especiales Informes 10 25% 25% 25% 25%

Reformulaciones y Complementaciones de Informes con Indicios de Responsabilidad por la Función Pública

Informes 12 0 0 20% 80%

Seguimientos sobre recomendaciones de Auditorías Internas

Informes 4 0 0 20% 80%

Auditorías no programadas depende de la naturaleza del examen, se realizan a solicitud del Señor Ministro, de la Contraloría General de Estado y a iniciativa de la Unidad de Auditoría Interna.

Informes 0 0 0 20% 80%


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UNIDAD META

GESTIÓN 2012


1ER. TRIM.

2DO. TRIM.

3ER. TRIM.

4TO. TRIM.

Asesoramiento y apoyo integral en materia legal, patrocinio del Ministerio en los procesos judiciales, arbítrales, administrativos y constitucionales, así como sustanciación de los sumarios administrativos y de los recursos jerárquicos en materia regulatoria postal, de transportes y telecomunicaciones.

% de avance de cumplimiento

100% Resoluciones Supremas proyectadas

Resoluciones, informes, contratos, autos y recursos

10

624 576 600 600

Resoluciones Ministeriales elaboradas

350

Resoluciones Administrativas proyectadas

100

Contratos, contratos modificatorios y adendas elaborados

250

Informes elaborados 800

Informes de seguimientos judiciales elaborados

30

Informes de trámites relacionados a contrataciones elaborados

50

Autos y Providencias de recursos jerárquicos proyectados

300

Recursos jerárquicos resueltos

80

Autos y Providencias de procesos sumariales elaborados

80

Resoluciones de procesos sumariales elaborados

40

Convenios elaborados 10

Cartas Operativas revisadas 300

Revisión y actualización de normativa del sector concerniente a las áreas de competencia del Ministerio


100% Proyectos de Ley en Consulta revisados a requerimiento de otras instancias

Proyectos, Normas

30

23 22 23 23

Proyectos de Decretos Supremos revisados a requerimiento de otras instancias

30

Normas Internas a requerimiento de otras instancias

5

Anteproyectos de Ley propuestos por el MOPSV

5

Proyectos de Decretos Supremos propuestos por el MOPSV

15

Normas Internas propuestos por el MOPSV

5


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UNIDAD META

GESTIÓN 2012


1ER. TRIM.

2DO. TRIM.

3ER. TRIM.

4TO. TRIM.

Establecimiento de precedentes administrativos sistematizados y publicados emergentes de Recursos Jerárquicos en materia Postal, de Transportes y Telecomunicaciones conforme el avance logrado en la gestión


100% Boletines trimestrales conteniendo los precedentes administrativos de los recursos jerárquicos

Boletines 4

1 1 1 1

Coadyuvar a la gestión institucional del Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda, mediante la aplicación eficiente de los instrumentos de planificación de corto y mediano plazo

% de avance de instrumentos de gestión (planificación de corto y media-no plazo articulados a la Planificación del Desarrollo)

100% Gestión Operativa del MOPSV mejorada través de la implementación de una Gestión por Resultados

POA, Doc. Seguimiento y Evaluación ,Reuniones

100% 19% 11% 34% 36%

Niveles de inversión, transferencias, e ingresos del MOPSV y las entidades bajo tuición monitoreado

Informes de Monitoreo

100% 38% 21% 21% 20%

Lineamientos estratégicos, y sectoriales del MOPSV desarrollados

PEI, Planes Sectoriales

4 3 1

Gestión de las relaciones internacionales del MOPSV fortalecidos

Archivo Documentos

100% 21% 29% 21% 29%

Participación del personal del MOPSV en los Directorios en los que tiene representación fortalecido

Actas Directorio

100% 25% 25% 25% 25%

Fortalecer la gestión del MOPVS para la transparencia y la participación democrática

% de cumplimiento de lo programado en la gestión

100% Sistema Informatizado de monitoreo de indicadores de impacto y calidad

% de avance 100% 25% 30% 30% 15%

Procesos administrativos y de servicios a la población simplificados e informatizados

100% 30% 20% 30% 20%

Procesos y procedimientos administrativos del MOPVS transparentes y ajustados a la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la corrupción y al marco normativo que regula la gestión pública

100% 20 30 30 20


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UNIDAD META

GESTIÓN 2012


1ER. TRIM.

2DO. TRIM.

3ER. TRIM.

4TO. TRIM.

Mecanismos comunicacionales de retroalimentación instalados y en funcionamiento

100% 20% 30% 30% 20%

Un modelo de gestión para el ordenamiento de la demanda y la participación social diseñado e implementado en el MOPVS

% de avance 100% 20% 30% 30% 20%

Desarrollar mecanismos y procedimientos institucionales de tratamiento y transformación y monitoreo de conflictos relacionados al MOPSV y de entidades bajo tuición.

% de cumplimiento de lo programado

100% Estrategia aplicada en Viceministerios, entidades bajo tuición y la AMAC.

Informe-Documento

1 1

Método (diálogo/negociación) implementada por el AMAC.

% de avance metodología implementada

100% 10% 20% 20% 50%

Informe de análisis de conflictos recepcionados por Ministro, Viceministros y autoridades bajo tuición.

% de Informes de análisis

100% 10% 20% 20% 50%

Informes de análisis de conflictos, reportes ha prevenido escalada de conflictos.

% de Informes de análisis

100% 10% 20% 20% 50%

Informes y reportes presentado a Ministro, Viceministros sobre los conflictos en fase inicial.

% de Reportes de conflictos

100% 10% 20% 20% 50%

Informes oficiales de conflictos presentados por el MOPSV al Gobierno Plurinacional.

% de Informes oficiales

100% 25% 25% 25% 25%

Mejorar la transparencia y el acceso a la información en la Gestión del MOPSV y las Entidades Dependientes y bajo tuición.


100% Documento de Identificación de proyectos bajo Control Social y sus respectivos actores sociales.

Documento Monitoreo

100% 30% 25% 25% 20%

Acto público de rendición de cuentas ejecutado

Acto Publico 2 1 1

Direccionar y coordinar con las dependencias del MOPSV y entidades bajo tuición las solicitudes para poner a disposición del público la información solicitada

Documento Monitoreo e Informe

100% 26% 25% 25% 24%


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UNIDAD META

GESTIÓN 2012


1ER. TRIM.

2DO. TRIM.

3ER. TRIM.

4TO. TRIM.

Promover la ética en los servidores públicos del MOPSV y en sus entidades bajo tuición para reducir y/o minimizar los posibles actos de corrupción y /o falta de transparencia


100% Socializar la cultura de Ética dentro de la entidad basada en la prevención, principios, valores y conductas que permitan el desarrollo eficiente de la gestión pública

Informes 100% 26% 25% 25% 24%

Investigar posibles hechos de corrupción y falta de transparencia institucional

Numero de casos

100% 26% 25% 25% 24%

Fortalecer la Unidad de Transparencia – Proyecto en el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

Documento Reglamento

100% 50% 30% 20%

Difundir los resultados de gestión del MOPSV y posicionar la imagen institucional

% de avance 100% Información generada en el MOPSV, difundida a nivel interno y externo.

Entrevistas, conferencias, notas de prensa

100% 25% 25% 25% 25%

Imagen MOPSV posicionada a nivel nacional.

Campaña, cuñas y publicaciones

100% 13% 15% 16% 56%

Espacios de participación ciudadana generados.

Ferias, espacios

100% 25% 25% 25% 25%

Recopilar la información para la toma de decisiones

% de avance 100% Actividades del MOPSV y declaraciones debidamente registradas

Monitoreo de noticias, arch. de prensa, fotográfico y audiovisual

100% 25% 25% 25% 25%

7.4.2 Centro de Comunicaciones La Paz

OBJETIVO

ESPECÍFICO DEL ÁREA


UNIDAD META

GESTIÓN 2012


1ER. TRIM.

2DO. TRIM.

3ER. TRIM.

4TO. TRIM.

Prestar servicios e indirectos al usuario final de manera eficiente y oportuna, con un equipo técnico y administrativo capacitado.

% Porcentaje de servicios al usuario.

100% Mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los equipos y sistemas eléctricos, transporte vertical, hidrosanitario, termomecánico y comunicaciones.

Servicio Mantenimiento

100%

25% 25% 25% 25%

Servicios directos e indirectos al usuario (Seguridad física. Limpieza de áreas comunes, calefacción ascensores)

Servicios

100% 25% 25% 25% 25%

Gestión administrativa transparente

Actividades 100% 25% 25% 25% 25%


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8. Presupuesto Gestión 2012

La descripción del Presupuesto guarda relación con los POA’s de cada Unidad Ejecutora, que han sido elaborados en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, así como con los Lineamientos Estratégicos Institucionales, y la estructura organizacional del MOPSV. Recursos El presupuesto vigente de recursos para la presente gestión destinados a financiar por una parte los gastos administrativos y por otra la ejecución de proyectos de inversión asciende a

Bs1.324.669.778, que proviene de diversas fuentes de financiamiento tales como: Tesoro General

de la Nación, Recursos Propios, Transferencia de Recursos Específicos, Crédito y Donación externa, que comprende al MOPSV y las Entidades Desconcentradas de acuerdo al cuadro siguiente:

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE RECURSOS – 2012

CONSOLIDADO ADM.CENTRAL Y DIR.DESCONCENTRADA (Expresado en Bolivianos)

D.A. UE DESCRIPCION RUBRO FTE ORG MONTO

(En Bs.)

1 1 Administración Central 19211 10 111 12.949.230 1 1 Administración Central 151 11 000 5.300.000 1 1 Administración Central 18221 80 515 638.354 1 1 Viceministrio Telecomunicaciones -PRONTIS 19211 42 230 239.480.000 1 1 Viceministrio Telecomunicaciones -PRONTIS 35110 42 230 73.964.413 1 1 Viceministerio de Transportes (PDA) 35110 42 230 1.000.000 1 1 Viceministerio de Vivienda (Multiface) 37121 70 411 774.015 1 1 Viceministerio de Vivienda (PPSIDGM) 18221 80 411 50.000 1 2 Unidad de Titulación 35110 11 000 53.677.960 Direcciones Desconcentradas

20 20 Servicio Nacional Telecomunicaciones -SENATER 19211 10 111 3.025.981 20 20 Servicio Nacional Telecomunicaciones -SENATER 122 11 000 333.183 21 21 Centro de Comunicaciones La Paz - CCLP 15990 11 000 4.509.976 26 26 Programa Vivienda Social y Solidaria (PVS) 17111 11 000 151.346.138 26 26 Programa Vivienda Social y Solidaria (PVS) 17112 11 000 353.140.987 26 26 Programa Vivienda Social y Solidaria (PVS) 1599 11 000 40.358.970 32 32 UEVE 35110 11 000 133.217.278 Proyectos de Inversión 1 1 Viceministerio de Transportes (Aeropuerto Oruro) 19211 10 111 24.436.173 1 1 Viceministerio de Transportes (Aeropuerto Chimore) 19211 10 111 67.537.900 1 1 Viceministerio de Transportes (Aeropuerto Alcantari) 19211 10 111 102.872.294 1 1 Viceministerio Transportes (Proy.Vial Motacusito) 19211 10 129 13.604.000 1 1 Viceministerio Transportes (Proy.Vial Motacusito) 19211 10 111 474.400 1 1 Viceministerio Transportes (Proy. Tren Warnes Montero) 37121 70 411 731.511 1 1 Viceministerio Transportes (Proy. Tren Warnes Montero) 19211 10 111 182.788 1 1 Viceministerio Transportes (Proy. Tren Sacaba - Cbba ) 37121 70 411 1.599.707 1 1 Viceministerio Transportes (Proy. Tren Sacaba - Cbba ) 19211 10 111 302.647

51 51 Construcción Infraestructura Deportiva - SUCRE 19211 10 111 1.565.247 52 52 Construcción Infraestructura Deportiva - EL ALTO 19211 10 111 37.596.626

TOTAL 1.324.669.778


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Gastos Dentro del principio de Equilibrio presupuestario, el presupuesto de gasto vigente asciende a Bs1.324.669.778, destinados a cubrir los costos de funcionamiento del MOPSV, que en su estructura funcional se divide en Unidades Ejecutoras, relacionadas a la Administración Central, Viceministerio de Transportes, Viceministerio de Telecomunicaciones y Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. Asimismo, el presupuesto de gasto incluye a las Instituciones Desconcentradas, las nuevas responsabilidades que son asignadas por la normativa vigente, Proyectos de Inversión Pública que ejecuta directamente el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y Proyectos de Inversión que se ejecuta de manera desconcentrada, como se describe en el siguiente cuadro:

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA PRESUPUESTO DE GASTOS – 2012

CONSOLIDADO ADM.CENTRAL Y DIR.DESCONCENTRADAS (Expresado en Bolivianos)

D.A. U.E. DESCRIPCION FTE. ORG. MONTO (En Bs)

ADMINISTRACION CENTRAL

1 1 ADMINISTRACION CENTRAL 10 - 111 10 111 6.836.277

1 1 ADMINISTRACION CENTRAL 11 - 000 11 000 2.943.901

1 1 FORDECAPI 80 - 515 80 515 638.354

1 1 POLITICAS TRANSPORTES 10 - 111 10 111 1.456.883

1 1 POLITICAS TRANSPORTES 11 - 000 11 000 1.919.305

1 1 PDA 42-230 42 230 1.000.000

1 1 POLITICAS DE TELECOMUNICACIONES 10 - 111 10 111 1.647.889

1 1 POLITICAS DE TELECOMUNICACIONES 11 - 000 11 000 436.794

1 1 PRONTIS 20 - 230 42 230 312.508.013

1 1 42 - 230 42 230 936.400

1 1 POLITICAS DE VIVIENDA 10 - 111 10 111 2.805.610

1 1 MULTIFACE BID 70-411 70 411 774.015

1 1 PPSIDGM BID ATN 80 - 411 80 411 50.000

1 2 UNIDAD DE TITULACIONES 11 000 53.677.960

1 1 UNIDAD DE CONCESIONES 10 111 202.571

TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 387.833.972

DIRECCIONES CON ADMINISTRACION DESCONCENTRADA

20 20 SENATER 10 111 3.025.981

20 20 SENATER 11 000 333.183

26 26 PVS 11 000 544.846.095

21 21 CENTRO DE COMUNICCIONES LA PAZ 11 000 4.509.976

32 32 UEVE 11 000 133.217.278

TOTAL DIRECCIONES DESCONCENTRADAS 685.932.513

PROYECTOS DE INVERSIÓN

51 51 UECID SUCRE 10 111 1.565.247

52 52 UECID EL ALTO 10 111 37.596.626

1 1 ORURO 10 111 24.436.173

1 1 CHIMORE 10 111 67.537.900

1 1 ALCANTARI 10 111 102.872.294

1 1 TREN SACABA - CBBA 70 411 1.599.707

1 1 TREN SACABA - CBBA 10 111 302.647

1 1 TREN WARNES - MONTERO 70 411 731.511

1 1 TREN WARNES - MONTERO 10 111 182.788

1 1 MOTACUCITO MUTUN PUERTO BUSCH 10 129 13.604.000

1 1 MOTACUCITO MUTUN PUERTO BUSCH 10 111 474.400

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 250.903.293

TOTAL GENERAL 1.324.669.778

Documents

Poa_2012