I

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Ayacucho 2011

PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional para el ao 2011 de la Direccin Regional de la Produccin, es el documento de gestin, que comprende el Diagnstico, Visin, Misin, Objetivos, Metas y Actividades que se desarrollarn durante el ao 2011, asignando las responsabilidades a nivel de rganos estructurados para su cumplimiento. Asimismo este documento servir para evaluar el cumplimiento de las acciones de tal forma que se puede determinar la eficacia y eficiencia de la institucin. Para su formulacin se ha tomado el aporte de los diferentes rganos estructurados de la Direccin Regional de la Produccin, trabajando con las informaciones estadsticas, en armona con los objetivos estratgicos previstos en el Plan de Desarrollo Concertado.El accionar de la Direccin Regional de la Produccin, rgano de lnea sectorial desconcentrado de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico del Gobierno Regional Ayacucho, est regido por la Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin, Ley N 27867 Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N 27902; en concordancia las polticas sectoriales nacionales comprendidas en el Decreto Legislativo N 1047 que aprueba la Organizacin y Funciones del Ministerio de la Produccin, Ley 29271, Ley que establece que el Ministerio de la Produccin es el sector competente en materia de promocin y desarrollo de cooperativas, transfirindosele las funciones y competencias sobre micro y pequea empresa y de la Directiva General N 005-2008-GRA/-GRTPAT-SGDI, Normas para la Formulacin, Aplicacin, Evaluacin, Actualizacin y Supervisin del Plan Operativo Institucional de la Sede y Direcciones Regionales Sectoriales del Gobierno Regional de Ayacucho, aprobado mediante R.E.R. N 952-08-GRA/PRES.IDIAGNOSTICO INSTITUCIONAL.

1.1. Anlisis del entorno general

a)En el pas existan 940,336 (ao 2008) establecimientos de la actividad econmica entre MYPE, mediana y gran empresa, que proporciona trabajo a 2756,366 personas..b)La actividad econmico ayacuchana presenta segn el censo del 2008, 15,104 establecimientos de la actividad econmica, de los que 10,263 corresponden a el comercio al por mayor y menor y 654 a la manufactura.c)La produccin econmica de la regin muestra un monto de 723 millones de soles, constituyendo un soporte de la economa regional, proporcionando 21,372 personas dedicadas a la actividad econmica, que proporciona una demanda de 340 personas (1.6 %) en la regin lo que se considera poco debido a la gran oferta de mano de obra.

d)Hay un escaso desarrollo tcnico en la produccin, y muchos de los bienes intermedios son de procedencia externa, hay una escasa generacin de valor agregado (288 millones) de los que 199 millones, se encuentran concentrados en la provincia de Huamanga.e)La mayor parte del departamento presenta una geografa accidentada, con presencia de ros y lagunas, los que son ambientes propicios para la produccin de peces tanto intensiva, semiintensiva y extensiva.

f)Mal estado de las carreteras que en su generalidad son afirmadas y trochas carrozables.

g)Se ha experimentado un desplazamiento desmesurado de la poblacin rural a los centros urbanos, con la consiguiente demanda de alimentos y mano de obra.

h)La gestin del Gobierno Regional facilita la toma de decisiones en el nivel regional.

i)Bajo nivel cultural del mbito rural, en contraste con el mbito urbano en que hay un mayor desarrollo cultural.

j) La tecnologa que se utiliza en la piscicultura del departamento es incipiente

k) Creciente estado de pobreza en el mbito rural y urbano.

l) Falta de capacitacin al recurso humano en aspectos tcnicos de produccin, gestin empresarial y aprovechamiento de los recursos hidrobiolgicos.

m) La desnutricin infantil de nios menores de 05 aos llega al 40 % en la regin

1.2. Anlisis del entorno especfico

a)La Direccin Regional de la Produccin, adolece de recursos econmicos suficientes para poder dar cumplimiento a las funciones transferidas desde el nivel nacional, debido a que no han habilitado de los recursos humanos ni econmicos.

b)La atencin de la Direccin Regional de la Produccin en mayor porcentaje se ha ubica en la parte norte del departamento, por falta de una red carreteras que permitan una articulacin longitudinal y por falta presupuestal.

c) Existencia de un Inventario parcial de recursos hdricos, debido a las limitaciones presupuestales, sin embargo a un no se tiene un diagnstico acucola, ni industrial de la regin.d) El recurso humano de la institucin est constituido mayormente por personal contratado, que se concentra en las reas de Administracin y Produccin.

e) La mayor parte de los recursos econmicos institucionales se captan por la venta de trucha de los centros productores, susceptibles situaciones de vulnerabilidad lo que puede reducir su produccin.

f) La institucin no cuenta con un local institucional propio, lo que no permite una adecuada organizacin interna.II.

ANLISIS FODA

2.1 Anlisis FODA de la Direccin de Industria

2.1.1 Fortalezas

a)Se cuenta con normas tcnicas actualizadas de Insumos Qumicos fiscalizados, y Medio Ambiente.

b)Se cuenta con el SICOPIQ (Sistema de Computo de Insumos Qumicos)

c)Personal capacitado en acciones de control de normas tcnicas

d)Personal Capacitado en Control e Higiene Industrial y asesoramiento industrial.

e)Se cuenta con material de divulgacin en Insumos Qumicos Fiscalizados, y Medio Ambiente.

2.1.2 Debilidades

a) Necesidad de capacitacin permanente del personal profesional.

b) Limitaciones presupuestales para el cumplimiento de acciones de capacitacin y promocin de las PYMES.

c) No se tiene un diagnstico industrial, ni lneas de base.

2.1.3 Oportunidades

a) Recursos naturales disponibles, tales como suelo, agua, energa, minerales, flora, fauna; distribuidos en los diversos pisos ecolgicos y que son propicios para el desarrollo de la agroindustria e industria manufacturera en general.

b) Interconexin vial entre Ayacucho y Lima, unida por la carretera Los Libertadores, que permiten ahorro de tiempo y abastecimiento de insumos oportuno.

c) Presencia de la Universidad Nacional San Cristbal de Huamanga e Institutos Superiores Tecnolgicos y Centros de Ocupacin Tecnolgica que forman profesionales en carreras afines a la actividad productiva y empresarial.

d) Existencia de nuevos campos feriales, orientadas a la consolidacin de unidades productivas generacin de ingresos y a la promocin comercial del sector de pequea y micro empresa, priorizando las lneas productivas que tienen potencialidades para contribuir al desarrollo econmico local y de esta manera garantizar la rentabilidad a las PYMES participantes.

e) En mrito a la Ley 28015, al Captulo III referido al Acceso a los Mercados y la Informacin, en su Art. 21 de la Ley a travs de PROMPYME, que fue creado para actuar como instancia de promocin, coordinacin y concertacin de las acciones que contribuyan a la ampliacin y dinamizacin de los mercados de las pequeas y micro empresas.

2.1.4 Amenazas

a) Presencia de empresarios de otros departamentos, que rpidamente ingresan al mercado de libre competencia, ofreciendo los mismos productos a bajo costo, debido a que manejan produccin de escala.

b) El VRAE es an codiciado por los narcotraficantes como centro de acciones delictivas, por ello el departamento est considerado como zona cocalera (D.S.N 021-98-ITINCI) y se ejerce un control y fiscalizacin de insumos y productos qumicos, sin excepciones.

c) El Mayor porcentaje de la poblacin, no est sensibilizada para consumir los productos fabricados con insumos locales, persistiendo la falta de confianza e inseguridad.

d) Falta de una red de entidades y empresas de servicios empresariales que apoyen y satisfagan las necesidades de crecimiento de las PYMES.

e) Los roles de los empresarios an no han alcanzado el nivel esperado, ya que stos son distintos, segn los intereses que los productores tengan y sus responsabilidades frente al desarrollo local.

f) Falta de una visin compartida y liderazgo de las entidades pblicas para el desarrollo, que no propician la participacin organizada de la poblacin con significativas repercusiones en el mercado, sobre todo en precios, calidad y seguridad.

g) Los responsables de las PYMES, en su mayora no tienen claro concepto de liderazgo, confianza y gestin empresarial, lo que hace que el poblador contine siendo conservador y conformista.h) No se tiene un diagnstico de empresarios de la regin.2.2 Anlisis FODA de la Direccin de Pesquera

2.2.1 Fortalezas

a) Personal tcnico medianamente capacitado para brindar asesoramiento a piscicultores de trucha.b) Capacidad de gestin para concretar convenios y coordinaciones interinstitucionales, para el inicio de otras pisciculturas en el departamento.c) Centros de produccin de ovas y alevinos para atender el requerimiento de productores y comunidades campesinas, municipios y brindar capacitacin a los mismos.2.2.2 Debilidades

a) Falta de capacitacin permanente del personal de la Direccin Regional de la Produccin en piscicultura de especies tropicales y semitropicales.

b) Incipiente uso de tecnologa para la crianza de peces.

c) Limitaciones presupuestales para programas de Investigacin y planes de inversin.2.2.3 Oportunidades

a) Disposicin de otras entidades del sector publico y ONGs. para la firma de convenios para el cultivo de peces.

b) Legislacin actual permite la promocin y desarrollo de la acuicultura, asimismo posibilita la investigacin, capacitacin, transferencia de tecnologa y participacin de la empresa privada.

c) Creciente demanda de productos hidrobiolgicos de aguas continentales en mercados regionales y nacionales e internacionales.

d) Presencia de diversidad biolgica, zonas de vida variados y pisos ecolgicos con condiciones para el desarrollo de la acuicultura y la pesca.

e) Alto potencial hdrico en la ceja de selva, zonas alto andinas y diversidad de especies hidrobiolgicas.

f) Mltiple desarrollo de tecnologas transferibles (FONDEPES, IIAP, ITP y otros)

2.2.4 Amenazas

1. Contaminacin de los recursos hdricos por accin de los residuos slidos, aguas servidas y sustancias txicas.

2. Relativo conocimiento del control y tratamiento de enfermedades de peces.

3. Bajo nivel cultural y educativo de las comunidades.

4. Ciclo irregular de los recursos hdricos.

IIIVISION.3.1 VISION REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL.- El Gobierno Regional de Ayacucho, es una institucin slidamente estructurada, con identidad propia, que cuenta con recursos humanos calificados e integrados con un nivel tecnolgico moderno, para ofrecer servicios de calidad a la comunidad contribuyente a la reduccin de los niveles de pobreza, afianzando el proceso de descentralizacin y generando oportunidades de inversin y de alternativa econmica.

3.2 VISION SECTORIAL.- La Direccin Regional de la Produccin es una institucin que ha logrado su fortalecimiento interno y coadyuva en la promocin y el desarrollo regional de la produccin pesquera y manufacturera para el mercado local, nacional y de exportacin, ejecutando acciones de capacitacin, asistencia tcnica a las PYMES, promoviendo la generacin de empleo y supervisando la adecuada aplicacin de la normatividad vigente.IVMISIN

4.1 MISION INSTITUCIONAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO.- Organizar y conducir la gestin pblica regional en forma transparente efectiva y descentralizada, con lineamientos de poltica efectiva para planificar y promover el desarrollo integral sostenible; priorizando la integracin vial y la reactivacin del aparato productivo, orientado a mejorar la calidad de vida de la poblacin en un marco de identidad cultural, con igualdad de oportunidades y uso racional de los recursos en armona con las polticas nacionales y sectoriales con la participacin de las instituciones pblicas, privadas y la sociedad civil.

4.2 MISION INSTITUCIONAL SECTORIAL.- La Direccin Regional de la Produccin, como rgano de lnea sectorial del Gobierno Regional de Ayacucho, es la encargada de promover el desarrollo de las actividades de industria y pesca, a travs de acciones de capacitacin, servicios de informacin, regulacin y fomento de la Micro y Pequea Empresa, de acuerdo a la normatividad vigente en forma eficiente, competitiva y sostenible en el tiempo. Asimismo, propicia la concertacin de las entidades pblicas y privadas vinculadas al sector e incentiva la activa participacin ciudadana.

VOBJETIVOS ESTRATGICOS

5.1 OBJETIVOS GENERALESPESCA:

-Desarrollar sostenidamente el potencial de la actividad pesquera regional como fuente generadora de empleo y mejores niveles nutricionales de la poblacin rural.INDUSTRIA:

-Mejorar la capacidad productiva y organizativa de productores de la industria artesanal que fortalezcan las cadenas productivas.

5.2 OBJETIVO PARCIALPESCA:

Dar valor agregado a las fuentes de aguas continentales de la regin.

INDUSTRIA:

Fortalecer la micro y pequea empresa industrial.

5.3 OBJETIVOS ESPECIFICOSPESCA:1. Fortalecer capacidades para la planificacin e implementacin de polticas en materias de pesca y produccin acucola en la regin.

2. Supervisar las actividades y servicios pesqueros y acucolas en la regin

3. Implementar un sistema de vigilancia y control en la regin que permita un uso sostenible de los recursos pesqueros y acucolas en la regin

4. Disear e implementar estrategias de promocin orientadas al financiamiento de la actividad pesquera y acucola orientada a la exportacin.

5. Brindar informacin til a travs de distintos medios a la poblacin y a los usuarios de las actividades pesqueras y acucolas.

6. Fortalecer la gestin de los servicios de infraestructura pesquera para mejorar la cantidad de los mismos.

7. Sensibilizar en la temtica de proteccin del medio ambiente en las actividades pesqueras y acucolas.

8. Fiscalizar el adecuado cumplimiento de las normas tcnicas en materia de pesquera y acucola.INDUSTRIA:

1. Promover Fortalecer la Micro y Pequea Empresa industrial, mediante acciones de promocin y orientacin concertadas con las entidades pblicas y privadas vinculadas al sector y la adecuada aplicacin de la normatividad sectorial.

VIACTIVIDADES.

6.1 Direccin Regional

1. Dirigir y evaluar el funcionamiento tcnico administrativo de la Direccin Regional de la Produccin.6.2 Oficina de Planificacin, Presupuesto y Administracin.-Actividades2. Elaborar y evaluar la informacin presupuestal y financiera de la Direccin Regional.3. Aplicacin de la Metodologa de Simplificacin Administrativa y Estimacin de Costos6.3 Direccin de Industria

Actividades4. Planificacin Ejecucin y Evaluacin de los documentos de gestin

5. Capacitacin del Recurso Humano

6. Coordinacin Interinstitucional

7. Aplicacin y supervisin de la normatividad IQF

8. Publicacin de recomendaciones ambientales para la actividad manufacturera.

9. Diagnstico ambiental de la actividad de produccin de arcilla

10. Actualizacin del Directorio Industrial Regional

11. Cursos de Capacitacin en temas de Gestin tcnico empresarial y Ambiental

12. Eventos de promocin.

13. Elaboracin de Minutas para la Constitucin de Empresas

6.4 Direccin de Pesquera

Actividades14. Talleres de Implementacin del Plan Regional de Desarrollo Acucola

15. Evaluacin de Produccin Acucola en piscigranjas dl departamento

16. Evaluacin de las condiciones Mnimas para la instalacin de actividades Acucolas

17. Evaluacin y otorgamiento de Derechas Pisccolas (Autorizaciones , Permisos y Concesiones )

18. Pasanta en Directivas y normas de vigilancia control pesquero y acucola19. Inspecciones de Vigilancia y control de funcionamiento de Piscigranjas y recursos hdricos poblados y/o repoblados en la Regin

20. Cursos de capacitacin sobre gestin empresarial, Participacin en ferias

21. Pasanta en Sistema de Informacin Geogrfica y Red de integracin Nacional

22. Implementacin de La Base de datos sobre acuicultura y pesca en la regin

23. Implementacin de la Pagina Web de la Direccin Regional de la Produccin

24. Supervisin de funcionamiento de las Cmaras frigorficas y de conservacin de productos hidrobiolgicos

25. Supervisin de establecimientos comerciales de venta de productos hidrobiolgicos

26. Pasanta en evaluacin de indicadores ambientales (DIA , EIA, PAMA)

27. Evaluacin DIA o EIA y certificacin Ambiental para desarrollar actividad acucola

28. Propuestas de Investigacin de conservacin de Recursos hdricos por impactos producidos por la actividad Acucola y pesquera Inspeccin de Cumplimiento de normatividad acucola en piscigranjas

29. Inspecciones Evaluacin de Cumplimiento de Normas de actividades Acucolas y pesquera.

6.5 Direccin de Centros de Produccin, Capacitacin, Investigacin y Transferencia Tecnolgica.- Actividades30. Produccin de trucha para comercializacin.

31. Produccin de alevinos de trucha, para comercializacin y autoconsumo.

32. Investigacin, Capacitacin y Transferencia de Tecnologa en acuicultura.

33. Elaboracin de Trminos de Referencia.