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Calidad

 Índice

•Estructura del Sistema de Gestión de Calidad•EQIM•Documentación y Desarrollo de una Auditoría Interna

Estructura del Sistema de Gestión de Calidad

  Política

Objetivos

Manual

Procedimientos

•Política (Procedimientos > Gestión de Documentación)•Objetivos (NO son los del Plan de Trabajo)•Manual (Procedimientos > Gestión de Documentación)•Procedimientos (Procedimientos > Gestión de Documentación):

• Generales• Operativos

EQIM

 Secciones de “Procedimientos” que trabajaremos:

•Gestión de Documentación•Control de Registros•Objetivos de Calidad•Organización•No Conformidades y Reclamaciones•Auditorías Internas de Calidad•Medición de Procesos•Acciones Correctivas y Preventivas

EQIM

 Gestión de Documentación:

Procedimientos:• Generales:

• GRI­01 Control de la documentación y de los registros• GRI­02 RRHH y formación• SAM­01 Satisfacción de usuarios• SAM­02 Seguimiento y medición de procesos• SAM­03  No  conformidades,  acciones  correctivas  y 

preventivas• SAM­04 Auditorías internas• RDD­01 Planificación de calidad y objetivos• RDD­02 Revisión por la dirección

EQIM

 Gestión de Documentación:

Procedimientos:• Operativos:

• PPS­01 Petición de suministros y servicios• PPS­02  Planificación  y  gestión  de  actividades  de 

aprendizaje y dinamización• PPS­03 Diseño de actividades de formación• PPS­04 Diseño de actividades de dinamización

Otros documentos:• Política de calidad• Manual de gestión de la calidad

EQIM

 Control de Registros:

Documentos importantes:• PPS 01­01: Petición de suministros y servicios• GRI 01­02: Responsables de los registros y ubicación• SAM 02­01: Cuadro de indicadores de procesos

EQIM

 Objetivos de Calidad:

Sólo  trabajaremos  la  subsección  “Objetivos Anuales”:

¡OJO! Los objetivos no son  los del Plan de Trabajo (firmados  con  el  Responsable  Municipal)  sino  los Objetivos Anuales de Calidad:

1.Disponer de un plan de igualdad de género en la red de centros Guadalinfo y CAPIs2.Poner a disposición de los usuarios la carta de servicios de la red de centros Guadalinfo y CAPIs

EQIM Objetivos de Calidad:

Subsección “Objetivos Anuales” > Buscar centropulsando la lupa

EQIM Objetivos de Calidad:

Escribir el nombre del centro > Pulsar Cargar

EQIM Objetivos de Calidad:

Pulsar el desplegable que aparece al lado de la provincia > Pulsar la flecha roja de al lado del nombre del centro

EQIM Objetivos de Calidad:

Pulsar Crear

EQIM Objetivos de Calidad:

EQIM Objetivos de Calidad:

EQIM Objetivos de Calidad:

EQIM Objetivos de Calidad:

Pulsar el icono con forma de hoja

EQIM Objetivos de Calidad:

Pulsar Confirmar y nuestro “Borrador” de los Objetivospasará a “Propuesta”, lista para ser aprobada por laResponsable de Calidad.

EQIM

 Organización:

En la subsección “Organización”:

Dar de alta como usuarios a:

•Dinamizador Local•Dinamizador Territorial•Responsable Municipal

EQIM Organización:

Escribir el nombre del centro > Pulsar Cargar > Pulsar enel desplegable que aparece al lado de la provincia >Pulsar la lupa de al lado del nombre del centro 

EQIM Organización:

Pulsar el desplegable derecho al lado del centro > Pulsar Añadir Departamento/Usuario 

EQIM Organización:

En “Nivel” especificar “Usuario” > En “Nombre” el nombre del DL, DT 

o RM, según corresponda > En la “Descripción” especificar 

Dinamizador Local, Dinamizador Territorial o Responsable Municipal, 

según corresponda > Seleccionar la provincia > Pulsar Confirmar

EQIM

 No Conformidades y Reclamaciones:

Cuando  se  detecte  una  no  conformidad  interna  se registrará  en  la  subsección  “No  Conformidades  y Reclamaciones”  estableciendo  la  causa  y,  si procede, las acciones inmediatas a tomar.

Buscar el centro pulsando la lupa > En la ventana de búsqueda especificar el nombre del centro > Pulsar Cargar > Pulsar el desplegable que aparece al  lado de  la provincia > Pulsar  la  flecha roja de al  lado del nombre  del  centro  >  Pulsar  Crear  >  Rellenar  los campos > Pulsar Confirmar

EQIMNo Conformidades y Reclamaciones:

EQIMNo Conformidades y Reclamaciones:

Recuerda: Para seleccionar en la herramienta EQIM pulsamos la flecha roja al lado de la opción que corresponda 

EQIM

 Auditorías Internas de Calidad:

Una vez  realizada  la Auditoría  Interna, se debe dar de alta la Auditoría adjuntando:

•Informe de Auditoría•Plan de Acciones Correctivas

Ambos documentos los entrega el auditor al DL. 

EQIM Auditorías Internas de Calidad:

Buscar el centro pulsando  la  lupa > Nombre del centro > Pulsar Cargar > Pulsar el desplegable que aparece al lado de  la  provincia  >  Pulsar  la  flecha  roja  de  al  lado  del nombre del centro > Pulsar Crear > Rellenar los campos > Pulsar Confirmar

EQIM

 Medición de Procesos:

Los  resultados de  los  Indicadores se deben  reflejar en  la  subsección  “Gestión  de  Procesos”.  Tener actualizada la primera columna.

Buscar  el  centro  pulsando  la  lupa  >  Nombre  del centro > Pulsar Cargar > Pulsar el desplegable que aparece al lado de la provincia > Pulsar la flecha roja de  al  lado  del  nombre  del  centro  >  Introducir  los resultados pulsando sobre el valor 0.00

EQIM Medición de Procesos:

EQIM

 Acciones Correctivas y Preventivas:

Buscar  el  centro  pulsando  la  lupa  >  Nombre  del centro > Pulsar Cargar > Pulsar el desplegable que aparece al lado de la provincia > Pulsar la flecha roja de  al  lado  del  nombre  del  centro  >  Pulsar  crear  > Rellenar los campos > Pulsar Confirmar

Diferenciar claramente si se trata de una acción:Correctiva: acción que llevamos a cabo para eliminar la causa de un problema.Preventiva:  acción  que  se  anticipa  a  la  causa  y pretende eliminarla antes de su existencia.

Documentación y Desarrollo de una Auditoría Interna

 En la Auditoría Interna el auditor nos facilita:

•Informe de Auditoría.

•Plan de Acciones Correctivas.

•Cálculo  nº  de  encuestas  necesarias  (en  breve  se habilitará  en  el  Portal  el  cuestionario  para  los usuarios, mediante  esta  hoja  de  cálculo  el  DL  sabrá  el  nº  de encuestas que debe realizar).

Documentación y Desarrollo de una Auditoría Interna

 El auditor seguirá el siguiente Check­list en  la Auditoría Interna:•Publicación  en  el  centro  de  la  última  versión  de  la Política de Calidad.•Planificación de los Objetivos de Calidad.•Organigrama: DL, DT, RM.•Plan de formación: comunicados a los DDLL.•Plataforma de teleformación: cursos asignados.•Ejecución de los cursos mediante la plataforma.•Registros de formación: certificados de los cursos.•Validación de la asistencia a los EEPP por parte del DT.•Inventario de equipos del centro.

Documentación y Desarrollo de una Auditoría Interna

 •Comunicación y seguimiento de incidencias informáticas al CAU.•Cuestionarios de satisfacción:

• General• Acciones formativas.

•Cuadro  de  indicadores  de  procesos:  seguimiento  y análisis.•Petición de material al Ayto según el PPS­01.•Identificación de las causas de las no conformidades.•Conocimiento de las acciones correctivas y preventivas: seguimiento y cierre.•Listado de documentos en vigor.

Documentación y Desarrollo de una Auditoría Interna

 •Planificación de la Auditoría.•Adjuntar Informe de Auditoría y Acciones Correctivas.•Planificación mensual en SIGA.•Propuestas de usuarios:

• SIGA• Buzón de sugerencias

•Cartel  mensual  de  actividades,  carteles  de  cada actividad y horario del centro.•Informe de actividades.•Partes de asistencia: alta en SIGA.•Eficacia de las acciones formativas.

Documentación y Desarrollo de una Auditoría Interna

 Diseño de actividades de formación:• Sugerencia de propuesta inicial de guía.• Valoración por parte del DT.• Valoraciones de los DDLL y DDTT (wiki de trabajo).• Propuesta formal de guía.• Validación por RRHH y formación.• Subida al Catálogo de guías de formación.• Validación final (usuarios).

•Diseño de actividades de dinamización:• Propuesta de nueva actividad.• Análisis por parte del Grupo de trabajo de DDLL.• Subida de la actividad al Banco de Ideas.• Valoración final (SIGA).

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