PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2016ˆNCIA...Presentació pressupost 2016 CAPÍTOL 4: Transferències corrents La previsió de transferències corrents s’ha incrementat respecte a l’exercici

PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2016

AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS

Presentació pressupost 2016

Índex• INTRODUCCIÓ

• INGRESSOS• Comparatiu 2015-2016• Gràfica pes relatiu per capítol 2016• Ingressos per capítol

• DESPESES• Comparativa 2015-2016• Gràfica pes relatiu per capítol 2016• Despeses per capítol• Resum despeses per regidoria• Gràfica pes relatiu per regidoria • Comparativa àrees i variació• Despeses per programes

• ENDEUTAMENT

• INVERSIONS

• CONCLUSIONS

• Aquest és el primer pressupost del nou equip de govern.

• És un pressupost realista i a l'hora prudent.

• L'import total pressupostat es de 11.602.804,82 €, el que suposa un increment del 4,88% respecte del de l'any anterior.

• Pel que fa referència a ingressos, s'ha mantingut l'IBI i les diferents taxes municipals.

•Pel que fa al compromís social, prioritat màxima d'aquest equip de govern, s'ha augmentat un 27,05%, passant d’1.396,054,66 € al 2015 a 1.773.676,29 € al 2016.

• Hem apostat també, com no podia ser d’altra manera per l'educació, la cultura i l'esport, incrementant en un 10,09% l'import destinat a aquestes àrees.

• Al capítol d'inversions, la dotació és d’1.418.446,29 €. Són inversions finançades mitjançant venda de patrimoni, préstec, finançament d'altres administracions i recursos propis, així com amb contribucions especials d'entitats privades.

Introducció al pressupost 2016


Ingressos (comparativa 2015-2016)

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

1

2

3 4

56 7

9

2016

2015


Gràfica pes relatiu ingressos 2016

45,03%

2,15%19,59%

18,64%

3,30%

3,90%3,53%

3,85%

IMPOSTOS DIRECTES

IMPOSTOS INDIRECTES

TAXES I ALTRES INGRESSOS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

INGRESSOS PATRIMONIALS

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

PASSIUS FINANCERS


Ingressos per capítol


CAPÍTOL 1: Impostos directes

Els ingressos previstos al Capítol 1 s’han calculat agafant com a referència els padrons municipals de 2015 i la previsió de 2016. S’ha incrementat un 33% la previsió d’ingressos de plusvàlues, tenint en compte l’evolució dels darrers anys i les expectatives per a l’exercici 2016, l’IBI s'ha mantingut. L'increment del capítol és del 3,38%

CAPÍTOL 2: Impostos indirectes

S’ha previst un increment de l’impost de construccions, per la baixa previsió realitzada els darrers anys, els ingressos dels darrers anys i la tendència de l’activitat del sector. Passem de 80.000 € al 2015 a 200.000 € el 2016.

CAPÍTOL 3: Taxes i altres ingressos

Aquests ingressos s’han calculat, prenent com a referència els drets reconeguts, la recaptació de 2015 i les activitats previstes al pressupost de despeses. Per altra banda, s’ha incrementat la previsió d’ingressos de la taxa per llicències urbanístiques, en concordança amb l’increment de l’impost de construccions. El resultat final es un augment del 13.72% respecte de 2015.



CAPÍTOL 4: Transferències corrents

La previsió de transferències corrents s’ha incrementat respecte a l’exercici 2015, degut a la previsió de la realització de dos projectes d’ocupació mitjançant el SOIB, essent ingressos afectats. S’ha reduït la previsió de transferències de l’Estat per la Participació en els Tributs de l’Estat, per haver-se rebut la liquidació de la PIE de 2013 negativa. La resta d’ingressos s’ha calculat en funció dels convenis signats o de la previsió de subvencions o transferències de les altres administracions.

CAPÍTOL 5: Ingressos patrimonials

El capítol 5 s’incrementa un 6,69%, principalment per la previsió d’augment del cànon de Costes, per l’ocupació i aprofitament del domini públic marítim-terrestre.

CAPÍTOL 6: Alienació d'inversions reals

El pressupost preveu l’alienació de solars de Biniancollet, valorats en 452.900 euros. Aquests ingressos estan afectant les obres previstes al pressupost de despeses de la tercera fase del Cós i suposen una reducció del 34,05 % respecte de l’any anterior.



CAPÍTOL 7 (transferències de capital)

Els ingressos previstos en el capítol 7 s’han calculat sobre la base de les subvencions previstes pel Consell Insular de Menorca, Comunitat Autònoma i el concessionari del servei d’aigües.

CAPÍTOL 9 (passius financers)

Els ingressos previstos al capítol 9 són, juntament amb les transferències de capital, els necessaris per realitzar les inversions reals consignades en el capítol 6 de despeses

Despeses (comparativa 2015-2016)

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000 1

2

3

4

5

6

7

9

2016

2015


Gràfica pes relatiu per capítol

39,92%

34,03%

0,48%

7,52%

1,72%

12,23%

0,23% 3,86%

DESPESA DE PERSONAL

DESPESES EN BÉNS CORRENTS ISERVEIS

DESPESES FINANCERES

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRESIMPREVISTOS

INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

PASSIUS FINANCERS


Despeses per capítol

DESPESA DE PERSONAL (CAPÍTOL 1)

L'augment del capítol és del 15,15%, degut en gran mesura als programes de garantia juvenil i Visibles (100% subvencionats pel SOIB), a la municipalització del SAD, a l’increment del professorat de l'EMEA, a la inclusió de una nova plaça de feina així com a la recuperació de la part corresponent a la paga de Nadal del 2012.

S’ha pressupostat crèdit per a la contractació de personal temporal, si bé haurà de justificar-se la seva contractació en el seu moment, atenent al que estableix l’article 20.2 de Llei de pressupostos generals de l’Estat.

DESPESA CORRENT EN BÉNS I SERVEIS (CAPÍTOL 2)

El total de crèdits pressupostaris consignats per operacions corrents, per import de 3.948.812,46 euros, poden considerar-se suficients per atendre les obligacions exigibles a la Corporació i les despeses derivades del funcionament dels serveis existents actualment a l’Ajuntament.



DESPESES FINANCERES (CAPÍTOL 3)

S’ha previst una despesa de 55.910 euros per al pagament dels interessos dels préstecs concertats amb les diferents entitats financeres i les comissions bancàries i altres despeses de gestió de rebuts.

TRANSFERÈNCIES CORRENTS (CAPÍTOL 4)

Les previsions de despeses del capítol 4 cobreixen els convenis que té signats l’Ajuntament amb altres Administracions i Entitats sense finalitat lucrativa, les subvencions nominatives i les convocatòries de beques i subvencions que es realitzin per convocatòria pública.

DESPESES PER CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS (CAPÍTOL 5)

S'ha dotat amb 200.000 €, amb un augment del 300% respecte l'any anterior. Aquest import és per fer front a possibles pagaments derivats desentències judicials i altres contingències.



DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL (CAPÍTOLS 6 I 7)

S’han consignat en el Capítol 6 d’inversions un import de 1.418.446,29 euros, finançades amb recursos afectats procedent de subvencions i transferències de capital per import de 409.935 euros, amb operacions de crèdit per import de 447.000 euros, amb alienació de solars per import de 452.900 euros i la resta, per import de 108.611,29 euros, amb recursos ordinaris.

Les inversions reals incloses al pressupost suposen un 12,22 % dels crèdits del pressupost de despeses i suposen una disminució del 20,32% respecte a les inversions pressupostades a l’exercici 2015.

El Capítol 7 del pressupost de despeses inclou la transferència anual a realitzar d’acord amb el Conveni amb el Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís.

DESPESES PER OPERACIONS DE CRÈDIT (CAPÍTOL 9)

Les despeses previstes en el Capítol 9 són les corresponents a les quotes d’amortització de les operacions de crèdit vigents, per un import de 447.300 euros.


Resum de despeses per regidoria


Gràfica pes relatiu per regidoria

6,04%

17,53%

15,30%

22,38%

28,45%

9,86%0,45%

ALCALDIA, FESTES I ESPORTS

AFERS SOCILAS I JOVENTUT

MEDI AMBIENT, URBANITZACIONS,INDÚSTRIA I POLÍGON INDUSTRIALI TURISME

PROJECTES, BRIGADA D'OBRES,COMERÇ, FIRES I MERCATS, RESP.PATRIMONIAL I MOVILITAT

ECONOMIA I HISENDA, GOVERNACIÓI PROTECCIÓ CIVIL

EDUCACIÓ I CULTURA

PARTICIPACIÓ CIUTADANA,TRANSPARÈNCIA I COOPERACIÓ


Comparativa àrees i variació 2015-2016


5.27

9.22

1,03

1.77

3.67

6,29

1.94

9.62

3,75

368.

722,

53

503.

000,

00 1.72

8.56

1,225.10

6.23

2,66

1.39

6.05

4,66

1.77

0.90

9,57

579.

656,

11

678.

736,

79

1.53

1.34

0,53

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

DEUTE PÚBLIC SERVEISPÚBLICS BÀSICS

AFERS SOCIALS PRODUCCIÓ DEBÉNS PÚBLICSDE CARÀCTER

PREFERENT

COMERÇ,TURISME I PIME,

INFRAESTR.

ACTUACIONS DECARÀCTERGENERAL

2016 2015

- 25’89 %

+ 3’39 %

+ 27’05 %+ 10’09 %

- 36’39%

+ 12’88 %

*Seguretat Ciutadana *Urbanisme

*Mobilitat *Benestar comunitari

*Habitatge *Medi Ambient*Sanitat *Educació

*Cultura *Esport

*Òrgans de govern

*Serveis de caràcter general

*Participació

Despeses per programes

Despesa superior respecte l’any 2015

Despeses inferior respecte l’any 2015

2016 2015 VARIACIÓ

0 DEUTE PÚBLIC

011 DEUTE PÚBLIC 503.000,00 € 678.736,79 € -25,89%

1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 1.186.690,26 € 1.114.443,65 € 6,48%

135 PROTECCIÓ CIVIL 6.000,00 € 6.100,00 € -1,64%

136 SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS 50.000,00 € 51.962,00 € -3,78%

15 HABITATGE I URBANISME 0,00 €

150 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE VIVENDA I URBANISME 32.467,19 € 34.054,25 € -4,66%

151 URBANISME 708.617,23 € 460.522,18 € 53,87%

1532 PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES 1.370.179,27 € 1.645.909,63 € -16,75%

16 BENESTAR COMUNITARI

160 CLAVEGUERAM 74.630,00 € 0,00 €

161 ABASTAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE 135.305,00 € 103.573,67 € 30,64%

1621 RECOLLIDA DE RESIDUS 590.000,00 € 587.000,00 € 0,51%

1622 GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 158.000,00 € 175.870,94 € -10,16%

1623 TRACTAMENT DE RESIDUS 146.000,00 € 143.943,16 € 1,43%

163 NETEJA VIÀRIA 95.000,00 € 95.000,00 € 0,00%

164 CEMENTERI I SERVEIS FUNERARIS 43.870,06 € 5.580,00 € 686,20%

165 ENLLUMENAT PÚBLIC 449.517,59 € 378.335,20 € 18,81%

17 MEDI AMBIENT

170 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE MEDI AMBIENT 33.898,00 € 33.629,05 € 0,80%

171 PARCS I JARDINS 107.246,43 € 166.085,12 € -35,43%

1721 PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMOSFÈRICA EN LES ZONES URBANES91.800,00 € 104.223,81 € -11,92%

2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

21 PENSIONS

211 PENSIONS 8.091,72 € 8.011,64 € 1,00%


Despeses per programes22 ALTRES PRESTACIONS ECONÒMQUES A FAVOR DELS EMPLEATS

221 ALTRES PRESTACIONS ECONÒMQUES A FAVOR DELS EMPLEATS 22.442,20 € 22.220,00 € 1,00%

23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

2310 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA 521.601,24 € 405.415,02 € 28,66%

2311 ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS 940.157,31 € 960.408,00 € -2,11%

24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 0,00 €

2411 GARANTIA JUVENIL 184.160,42 € 0,00 €

2412 CORPORACIONS LOCALS 97.223,40 € 0,00 €

3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

31 SANITAT

311 PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA 10.800,00 € 9.955,05 € 8,49%

312 CENTRE DE SALUT 6.800,00 € 6.891,50 € -1,33%

32 EDUCACIÓ

320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 54.825,88 € 46.486,54 € 17,94%

3230 CEIP SANT LLUÍS 75.439,27 € 71.618,38 € 5,34%

3231 ESCOLETA 347.455,02 € 354.602,72 € -2,02%

3232 CEIP SA GARRIGA 72.675,16 € 65.037,16 € 11,74%

33 CULTURA

330 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA 56.407,47 € 29.943,00 € 88,38%

3321 BIBLIOTECA 50.060,72 € 77.341,38 € -35,27%

3322 ARXIU 35.045,90 € 3.000,00 € 1068,20%

333 EQUIPAMENTS CULTURALS 102.700,00 € 73.960,00 € 38,86%

3340 PROMOCIÓ CULTURAL 78.650,00 € 82.230,54 € -4,35%

3341 EMEA 266.682,04 € 185.498,26 € 43,77%

336 PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTORICO-ARTÍSTIC 3.600,00 € 3.587,50 € 0,35%

337 JOVENTUT 262.640,82 € 242.303,28 € 8,39%

338 FESTES POPULARS 111.250,00 € 89.075,57 € 24,89%




Despeses per programes

34 ESPORTS

341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 58.379,36 € 63.788,20 € -8,48%

3420 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. CAMP DE FUTBOL 50.538,77 € 40.246,01 € 25,57%

3421 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. POLIESPORTIU 305.673,34 € 325.344,48 € -6,05%

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES

4312 COMERÇ - MERCATS 4.750,00 € 4.750,00 € 0,00%

432 INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 354.972,53 € 565.906,11 € -37,27%

45 INFRAESTRUCTURES

453 CARRETERES 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00%

9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

91 ÒRGANS DE GOVERN

912 ÒRGANS DE GOVERN 174.606,15 € 174.192,64 € 0,24%

92 SERVEIS DE CÀRACTER GENERAL

920 ADMINISTRACIÓ GENERAL 948.117,89 € 954.766,99 € -0,70%

924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 6.500,00 € 0,00 €

925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS 97.043,08 € 88.210,02 € 10,01%

929 IMPREVISTOS, SITUACIONS TRANSITÒRIES I CONTINGÈNCIES D'EXECUCIÓ 265.444,26 € 50.000,00 € 430,89%

93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL 236.849,84 € 264.170,88 € -10,34%

TOTAL DESPESES 11.602.804,82 € 11.062.930,32 € 4,88%




Endeutament

Concepte Capital Pendent final 2015

Termini Venc. (anys)

Anualitat Amortització

Anualitat Interessos

Anualitat Operació

Capital Pendent final 2016

Préstec per Geriàtric i Centre de Dia 631.897,27 € 5,00 126.379,46 € 3.000,00 € 129.379,46 € 505.517,81 €Préstec per a modificat Geriàtric i CD 465.321,73 € 2,25 206.809,68 € 2.000,00 € 208.809,68 € 258.512,05 €Préstec terreny de l'escola 329.578,58 € 13,25 23.822,36 € 3.000,00 € 26.822,36 € 305.756,22 €Préstec per finançar inversions 2008 733.602,23 € 13,75 53.352,88 € 36.700,00 € 90.052,88 € 680.249,35 €Préstec per finançar inversions 2010 109.811,98 € 3,00 36.683,04 € 2.000,00 € 38.683,04 € 73.128,94 €Préstec per finançament inversions 2016 15,00 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 447.000,00 €

VOLUM CAPITAL LLARG TERMINI 2.270.211,79 € 447.047,42 € 48.700,00 € 495.747,42 € 2.270.164,37 €


Inversions

DESCRIPCIÓ IMPORT

SEGURETAT - INVERSIO EN ELEMENTS DE TRANSPORT 27.104,00 €

SEGURETAT - ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ ASSOC. AL FUNC. DEL SERVEI- CASCOS I LINTERNES2.550,00 €

ADM.GRAL.VIVENDA I URBAN. - QUOTES ARRENDAMENT FINANCER 4.014,00 €

URBANISME I ARQUITECTURA-COMPRA DE MAQUINÀRIA I UTILLATGE 3.000,00 €

URBANISME - INVERSIO EN MOBILIARI I EQUIPAMENT OFICINA 6.000,00 €

URBANISME – INVERSIONS EN URBANITZACIONS 80.000,00 €

VIES PUBLIQUES - ALTRES INVERSIONS EN INFRASTRUCT 5.000,00 €

VIES PUBLIQUES.- REPARACIONS VORAVIES 40.000,00 €

VIES PUBLIQUES - SENYALITZACIO HORITZONTAL I VERTICAL 20.000,00 €

VIES PUBLIQUES - SENYALITZACIO HORITZONTAL I VERTICAL URBANITZACIONS 40.000,00 €

VORERA I PAS ELEVAT BINIBEQUER NOU 25.000,00 €

VIES PUBLIQUES - ACTUACIONS A CAMINS RURALS 30.000,00 €

3ª FASE MILLORA URBANA ES COS 452.900,00 €

VORAVIES BINIANCOLLA 28.000,87 €

ALTRES INVERSIONS EN REPOSICIO D'INFRAESTRUCTURES 7.000,00 €

ALTRES INVERSIONS EN REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 6.000,00 €

ALTRES INVER DE REPOSIC EN INFRAEST I BÉNS DEST A L'ÚS GRAL 5.000,00 €

OBRES DE CLAVEGUERAM I ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE A S'ALGAR (un tra 74.630,00 €

BAIXADA DE LLEBEIG PLUVIALS 720,00 €

PASSEIG MARITIM S´ALGAR 5.910,00 €

SUSTITUCIO XARXA RAONS PERDUTS BINIBEQUER NOU 5.550,00 €

NETEJA COLECTORS DEPOSSIT PUNTA PRIMA 2.515,00 €

DEMOLICIO I CONSTRUCCIO CASETA.CAP D´EN FONT 2.395,00 €

SUSTITUCIO SORTIDA DEPOSIT P.PRIMA-SON REMEI 1.655,00 €


Inversions

VALORACIO 9 VALVULES P.PRIMA 5.980,00 €

SUSTITUCIO XARXA CARRER PONENT BINISSAFULLER PLATJA 6.210,00 €

VALORACIO 10 VALVULES CAP DÉN FONT 6.660,00 €

SUBSTITUCIÓ PARCIAL DIVERSOS TRAMS D'AIGUA POTABLE A BINIBECA NOU 97.710,00 €

ENLLUMENAT CIUDAD JARDIN (S'ALGAR) 98.000,00 €

ENLLUMENAT PUBLIC -TORRET DE BAIX 118.800,00 €

PARCS I JARDINS-PROJ.RECUPERACIO PARETS SEQUES CAMINS RURALS 5.000,00 €

PARCS I JARDINS-MILLORA AJARDINAMENT DIV.ZONES 10.000,00 €

MEDI AMBIENT - DISPENSADORS CENDRERS PLATGES 1.000,00 €

ACCIO SOCIAL - I FASE HORT SOCIAL 3.000,00 €

ACCIÓ SOCIAL. LOCAL NOU AMB MOBILIARI. 1.000,00 €

ACCIO SOCIAL - INVERSIO EN MOBILIARI I EQUIPAMENT OFICINES 5.000,00 €

SEGONA PLANTA GERIÀTRIC 1.000,00 €

GERIÀTRIC. MATERIAL ADAPTAT. 1.500,00 €

ASSIST.PERSONES DEPENDENTS - 4ª ANUALITAT 28.158,00 €

GERIÀTRIC. PORTA. 1.500,00 €

ENSENYAMENT PRIMARIA-INVERSIO REPOSICIO ASSOC.FUNC.SERVEIS 3.000,00 €

PROJECTE HORT CEIP SANT LLUIS 900,00 €

MATERIAL ACTIVITAS MENJADOR CEIP SANT LLUIS 600,00 €

INSTAL·LACIÓ ESTRUCTURES PANELS SOLARS ESCOLETA 2.500,00 €

ENSENYAMENT ESCOLETA - INVERSIO EN REP. ASSOC.FUNC.SERV. 3.000,00 €

ENSENYAMENT ESCOLA SA GARRIGA-INV. NOVA ASSOC.FUNC-SERVEIS 3.890,00 €

ENSENYAMENT ESCOLA SA GARRIGA-INVERSIO EN MOBILIARI I EQUIP 2.000,00 €

ENSENYAMENT ESCOLA SA GARRIGA-INV.REPOSICIO ASSOC.FUNCIONAME 500,00 €


Inversions

PROJECTE HORT CEIP SA GARRIGA 900,00 €

BIBLIOTECA MOBILIARI I ALTRES 2.500,00 €

BIBLIOTECA EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 2.300,00 €

EQUIPAMENTS CULTURALS - INVERSIO EN MOBILIARI I EQUIPAMENT 10.000,00 €

PROMOCIÓ CULTURAL - INVERSIO EQUIPAMENTS CULTURALS 3.000,00 €

PROMOCIO CULTURAL EMEA- INVERSIO EN EQUIPAMENTS 5.000,00 €

PROGRAMA SIBELIUS I ORDINADOR 1.800,00 €

FOCUS CAMP DE FUTBOL 8.344,77 €

PROTECCIÓ PAVIMENT PAVELLÓ 11.344,80 €

MATERIAL (BIO CROS) I TRMS BODY JUMP 1.851,12 €

TANCAT PISTES TENNIS GESPA 1.371,84 €

FOCUS PISTES DE TENNIS 530,89 €

JOVENTUD APARCABICIS 151,00 €

JOVENTUD. ORDINADOR. 1.000,00 €

JOVENTUD. AIRE ACONDICIONAT. 10.500,00 €

TURISME -BUSTIES CONCENTRADES URBANITZACIONS 50.000,00 €

ADM. GENERAL - INVERSIO EN ELEMENTS DE TRANSPORT 10.000,00 €

ADMINISTRACIÓ GENERAL - INVERSIÓ EN MOBILIARI I EQUIPAMENT O 8.000,00 €

ADMINISTRACIÓ GENERAL - INVERSIÓ EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ 8.000,00 €

PROM.CULT. EMEA - CONVENI FINANÇ PRESTEC INVERSIONS CCE 27.060,00 €

TOTAL INVERSIONS 2016 1.445.506,29 €


Conclusions*Amb aquest pressupost, hem intentat gestionar de la manera més coherent i eficaç les disponibilitats econòmiques d'aquest municipi.

*És un pressupost de caire social, on el més important són les persones. Per aquest motiu els majors augments de disponibilitat han anat a reforçar els recursos per atendre els ajuts socials, la formació i la cultura.

*En el capítol d'inversions, bona part d'aquestes han estat vinculades a partides d'ingressos previstes i una petita part a finançament amb recursos propis.

*És el primer pressupost d'aquest equip de govern, amb les dificultats afegides que això ens ha comportat. Hauríem volgut que la ciutadania hagués tingut més a dir en la seva confecció.

*Ens comprometem a treballar durant aquest any perquè en els següents pressupostos, tot el poble, pugui participar en la seva elaboració.


AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS

Documents

PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2016ˆNCIA...Presentació pressupost 2016 CAPÍTOL 4: Transferències corrents La previsió de transferències corrents s’ha incrementat respecte a l’exercici