Pressupost 2015

�PRESSUPOST 2015

PRESSUPOST 2015 PUNT DE �PARTIDA

Treballem per atendre les principals necessitats donat el context econòmic

Necessitats socials La crisi econòmica fa que el suport municipal sigui imprescindible per a moltes famílies necessitats bàsiques.

Ocupació i capacitació laboral El mercat de treball segueix requerint d’estímuls públics Per ajudar-lo a reactivar-se i l’atur colpeja més la ciutadania amb menys formació


CONTEXT ACTUACIÓ DE L’AJUNTAMENT

Més suport contra la vulnerabilitat Segueixen incrementant-se les ajudes a les famílies més afectades per la crisi i també les beques menjador i la subvenció de l’IBI a les famílies monoparentals.

Impuls renovat per a l’autonomia Nou Pla de Xoc per a l’Ocupació amb 300.000 euros i creixement de la inversió en innovació als centres educatius per a afavorir l’èxit en l’aprenentatge, garantia de futur.

Terminen importants obres Finalitzen algunes de les actuacions urbanes, com la plaça de la Constitució o el complex esportiu de Torre-roja.

Finances sanejades Els comptes de l’Ajuntament estan molt per sota del límit d’endeutament marcat per l’Estat.


CONTEXT ACTUACIÓ DE L’AJUNTAMENT

Reducció de la inversió Les inversions es redueixen i, a més, una part d’aquestes es financien amb 1,6 milions d’estalvi corrent, per no incòrrer en més endeutament. El pressupost baixa així un 9%.

Congelació de tributs i taxes L’Ajuntament congela de manera generalitzada els impostos i la mitjana de creixement de l’IBI és de 3 euros per rebut. Es conté la despesa corrent, que creix un 1%.

PRESSUPOST 2015 COMPTES�GLOBALS

Treballem per un pressupost realista i solvent en els números

El pressupost de l’Ajuntament es rebaixa un 9,3% respecte al 2014, principalment per la reducció de les inversions en finalitzar diverses actuacions urbanístiques importants. Si se sumen els comptes del grup d’empreses municipals (Vigem), els números baixen un 11%.

2015 AJUNTAMENT Vigem ! CONSOLIDACIÓ entre Ajuntament i Vigem!

2014 59,9 milions

2,6 milions

70,6 milions Total consolidat

17, 3 milions

65, 8 milions

1,6 milions

79, 3 milions

-23%

-9%

-11%

PRESSUPOST 2015 COMPTES�GLOBALS

13,3 milions

PRESSUPOST 2015 INGRESSOS

Treballem per l’equilibri pressupostari sense incrementar la pressió fiscal

D’on provenen els ingresos?

PRESSUPOST 2015 INGRESSOS

PRESSUPOST 2015 DESPESES

Treballem per reforçar la cohesió social, l’ocupació i les oportunitats

21,51 milions

4,89 M €!

2014!28,14 m

5,76 m

9,99 m

3,06 m!14,53 m

4,35 m

2015 MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT FOMENT DE L’OCUPACIÓ I ATENCIÓ SOCIAL SERVEIS A LES PERSONES PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA !GOVERNANÇA

ACCIONS FINANCERES !TOTAL 59,92 65,85

milions milions

!


5,45 milions 11,58 milions 2,60 milions

14,09 milions 4,66 milions

En quins àmbits es reparteixen les despeses?

36%

9%

19%

4%

24%

8%


Treballem per mantenir el nivell dels serveis a l’espai públic

MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT

23,1!MILIONS D’EUROS!

-4,5% respecte !a l’any 2012!

MANTENIMENT I OBRES EN VIA PÚBLICA

!! !!

SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL!

7,14 milions!!

Mantenir la via pública perquè sigui un espai de convivència, segur i amb bons estàndards de qualitat.

Reduir les emissions de C02 fomentant l’eficiència energètica i el consum responsable.

OBJECTIUS

6,36 milions

5,10 milions

URBANISME ! !! 1,52 milions

!! !!

!!ZONES VERDES I MEDI AMBIENT 2,89 milions

PRESSUPOST 2015 DESPESES MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT

21,51 MILIONS -23,5% respecte al 2014

RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA I ENLLUMENAT !

Continuem amb la urbanització del nou sector econòmic de Ca n’Alemany per possibilitar la seva posada en funcionament al 2016. Aprofitem l’actuació per seguir millorant la carretera de la Vila i possibilitar una futura ampliació de vies del tren amb un nou pont en aquest punt.

PRESSUPOST 2013

ESPAI PÚBLIC, URBANISME!I CIUTAT SOSTENIBLE! ACTUACIONS DESTACADES


Acabem d’urbanitzar totalment el passeig de Ponent, a tocar del nou Ateneu de les Arts, per esponjar el barri de Can Sellarès. Millorem l’accessibilitat i ampliem les voreres en el carrer Prat de la Riba, entre les avingundes de can Palmer i Central de l’Alba-rosa.

!

PRESSUPOST 2013

ESPAI PÚBLIC, URBANISME!I CIUTAT SOSTENIBLE! ACTUACIONS DESTACADES


ESPAI PÚBLIC, URBANISME!I CIUTAT SOTENIBLE!!

ACTUACIONS DESTACADES

Seguim amb la renovació de carrers del Barri Antic.


Creem una nova zona d’esbarjo per a gossos al parc de la Riera de Sant Climent.

Continuem desplegant els Contractes de Barri, tot consensuant amb les entitats ciutadanes accions singulars de millora a l’espai públic.

Millorem els espais de recepció i l’accés a l’Espai Natural del Remolar-Filipines per apropar aquest indret de gran valor mediambiental a la ciutadania.

Consolidem Viladecans Repara com a espai d’assessorament i formació per a la revaloració dels residus.




Mantenim la despesa en els serveis de recollida d’escombraries i neteja viària per conservar una ciutat amb un espai públic de qualitat.

Renovem part de la flota de camions de recollida d’escombraries per d’altres propulsats amb gas, tot reduint la contaminació i el sorroll que generen.

Substituïm part de l’enllumenat públic per reduir un 20% el consum i rebaixar, també, el cost a les arques públiques.





Treballem pel benestar i l’autonomia de les persones

FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL

ATENCIÓ SOCIAL !I OCUPACIÓ

Garantir l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió tant des de la vessant social com laboral

Millorar la qualificació professional de la ciutadania i augmentar l’oferta formativa tenint en compte els sectors més dinàmics i les demandes de les empreses

Impulsar programes per a la creació de llocs de feina

OBJECTIUS

SERVEIS SOCIALS 3,84 milions

FOMENT DE L’OCUPACIÓ

! ! !!

1,61 milions


5,45 MILIONS -1% respecte al 2014

FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL


Reeditem per segon any el Pla de Xoc per a l’Ocupació, dotat amb 300.000 euros, per generar llocs de treball a través del suport econòmic a projectes d'autoocupació i projectes de col·laboració amb empreses que requereixin personal.

PRESSUPOST 2015 DESPESES FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL


Continuem amb la campanya ‘Prepara’t per al teu futur!’, per sensibilitzar a la ciutadania i posar al seu abast els recursos formatius relacionats amb sectors emergents al municipi.

Seguim apostant per les Lleis de Barris a Ponent i Montserratina com a motor de cohesió social –malgrat la paralització del suport de la Generalitat–, tot invertint-hi 365.000 euros.


Augmentem un 31% els ajuts a les famílies sense recursos per cobrir necessitats bàsiques i per a beques de menjador escolar.

Incrementem un 40% els recursos destinats a l’atenció domiciliària.

Mantenim les ajudes per al pagament de les plusvàlue de la vivenda a les famílies que es veuen abocades a perdre l’habitatge.

ATENCIÓ SOCIAL !I OCUPACIÓ ACTUACIONS DESTACADES



Treballem perquè la ciutadania tingui uns serveis públics de qualitat

SERVEIS A LES PERSONES

SERVEIS A LA!CIUTADANIA

ESPORTS ! 3,47 milions!

SALUT PÚBLICA ! ! ! !I CONSUM ! 0,49 milions!

CULTURA!I PATRIMONI ! 2,50 milions!

4,49 milions!EDUCACIÓ!

OBJECTIUS

Millorar l’èxit escolar a través de la innovació perquè l’educació esdevingui garantia d’igualtat d’oportunitats

Mantenir l’aposta per la cultura com element de progrés i cohesió social

Ampliar l’oferta d’equipaments esportius de la ciutat !!

ENTITATS, GENT!GRAN I JOVENTUT 0,71 milions!!


11,67 MILIONS +11% respecte al 2014


Ampliem les instal·lacions de l’Escola Mediterrània per garantir la seva continuitat.

Mantenim l’increment dels recursos destinats a les escoles bressol públiques perquè l’eliminació de l’aportació de la Generalitat no afecti a les famílies.

Impulsem un projecte europeu amb altres països per promoure a les aules de Primària i Secundària un nou mètode d’aprenentatge més personalitzat a través d’un software de nova creació.




Ampliem la Formació Professional dual per apropar els estudis al món empresarial.




Establim convenis amb els centres educatius per potenciar la innovació educativa.

Afavorim l’aprenentatge de les disciplines artístiques al nou Ateneu de les Arts.


PRESSUPOST 2015 DESPESES SERVEIS A LES PERSONES

Posem en marxa un nou equipament cívic a la plaça de la Constitució, com a casal de la gent gran i casal de barri, amb una gran sala polivalent per a activitats d’entitats i ciutadania.

Reobrim la planta baixa de l’edifici històric de Ca n’Amat per allotjar el Museu de Viladecans, un espai per a la memòria col·lectiva local.

Obrim el nou Complex Esportiu de la Torre-roja, que incorporarà una piscina coberta i una altra descoberta, pavelló multiusos i sales de fitness.


PRESSUPOST 2015 DESPESES SERVEIS A LES PERSONES


Treballem per a la reactivació econòmica

PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

ACTIVITAT !ECONÒMICA!!

TRANSPORT PÚBLIC 0,32 milions!

INFRAESTRUCTURES 0,16 milions!

TECNOLOGIES I!COMUNICACIÓ!

1,07 milions!EMPRESA, COMERÇ !I TURISME!

OBJECTIUS

Reforçar el comerç de proximitat.

Promoure i atreure activitat empresarial per generar més llocs de feina.

Ajudar a les persones emprenedores.

Potenciar els atractius turístics.

Impulsar un transport públic útil i eficient.

!!!

1,05 milions!!

OFICINA DE CONSUM!

PRESSUPOST 2015 DESPESES PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA


Creem ajudes per als nous autònoms i bonifiquem a les empreses que contractin persones en situació d’atur.

Posem en marxa l’Oficina d’Atenció Integral a l’Empresa i els autònoms.

Organitzem activitats per a l’atracció de noves empreses al Parc de Negocis i al sector econòmic de Ca n’Alemany, que incrementin el mercat de treball al municipi.

PRESSUPOST 2015 DESPESES PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA


Continuem amb la promoció de l’associacionisme comercial i el foment de les fires com a mecanisme de consolidació del comerç local.!

PROMOCIÓ !DE LA CIUTAT



PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA


Treballem amb compromís I transparència i de tu a tu amb la gent

GOVERNANÇA

GOVERNANÇA!

TRANSFERÈNCIES A!ALTRES ADMINISTRACIONS!

! !!ADMINISTRACIÓ !ECONÒMICA !!

1,19 milions!RELACIONS AMB !LA CIUTADANIA!(Atenció, participació, estadística…)!!

Optimitzar recursos materials per ser eficients i mantenir els recursos humans per prestar un bon servei. Preveure necessitats imprevistes.

Apropar l’administració a la gent.

Impulsar la transparència i el bon govern.

Promoure la solidaritat ciutadana.

Avançar en la creació d’una ciutat ‘intel·ligent’, principalment a partir de fons europeus.

!

!!!

!

!

!!!

1,71 milions!!

2,74 milions!

ADMINISTRACIÓ GRAL.!(Assegurances, neteja, equips!serveis, personal, organització…) !

5,71 milions!

1,08 milions!ÒRGANS DE!GOVERN!

PRESSUPOST 2015 DESPESES GOVERNANÇA

14,09 MILIONS -1% respecte al 2014

OBJECTIUS

FONS ESPECIAL!DE CONTINGÈNCIA

! !!!!

0,70 milions!

0,94 mil.!GESTIÓ D’INSTAL·LACIONS!

Dotem el pressupost d’un fons de contingència de 700.000 euros, per atendre necessitats imprevistes o la minva sobrevinguda de recursos d’altres administracions.

Congelem el sou de regidors, alts càrrecs i personal funcionari i laboral per cinquè any consecutiu.

!

!

GOVERNANÇA



Posem en marxa una plataforma per a avaluar els projectes de ciutat intel·ligent (Smart City).

!

!

Potenciem el Banc del Temps de Viladecans per promoure una xarxa de cadenes de favors ciutadans.

Refermem el Punt Solidari de Viladecans com a programa de solidaritat ciutadana amb les persones més desfavorides.

!!

GOVERNANÇA



GOVERNANÇA

Implementem un pla de màrqueting territorial per a l’atracció d’empreses a les zones d’activitat econòmica.

Continuem fent accions de benvinguda a les empreses perquè es multipliqui el benefici econòmic a la ciutat fruit de la seva arribada.!

Cerquem fons europeus per finançar projectes de ciutat ‘intel·ligent’ i ampliem el contacte amb ciutats europees actives en aquesta temàtica. !

!!



PRESSUPOST 2015 DESPESES ACTUACIONS FINANCERES

Treballem per tenir unes finances sanejades que ens donin autonomia

3,56 milions!AMORTITZACIONS !DE CAPITAL!

Contenir l’endeutament per mantenir la solvència dels comptes, la qual cosa permeti prioritzar les polítiques sense ingerència estatal.

Ser molt prudents amb els càlculs per evitar haver de retallar altres partides al llarg de l’any.

!

INTERESSOS ! ! 1,10 milions!!



OBJECTIUS

L’Ajuntament es desendeuta encara més en realitzar amortitzacions de préstecs per un import de 612.047 €.



La contenció de la despesa corent ens permet fer un estalvi d’1,6 milions, que es dediquen a inversions per evitar demanar un préstec més elevat. Així, l’endeutament municipal segueix sent dels més baixos de la comarca.

�PRESSUPOST 2015�

Si voleu consultar el pressupost detallat, podeu fer-ho a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, a través de www.viladecans.cat

Government & Nonprofit

Pressupost 2015