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Proyectos de inversión
• Presupuesto• Posicionamiento y liderazgo del deporte
vallecaucano• Promoción y fomento a la recreación, la
educación física, la actividad física y el deporte social comunitario
• Infraestructura e implementación deportiva
• Organización y fortalecimiento institucional
• Proyectos de gestión
Índice
Clara Luz Roldán GonzálezGerente de Indervalle
Informe 100 días de gestión
Presupuesto
INDERVALLECIERRE FISCAL AÑO 2015
SALDO EN CAJA Y BANCOS $ 2.146.697.665,37
MAS: CUENTAS POR COBRAR (VR RECAUDADO EN HDA. DPTAL) $ 3.727.786.403,00
DISPONIBLE DE TESORERIA $ 5.874.484.068,37
MENOS: CUENTAS Y RESERVAS POR PAGAR 2014 Y 2015 $ 7.541.074.841,93
MENOS: IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS POR PAGAR 2015 $ 239.181.000,00
RESULTADO DEL EJERCICIO $ (1.905.771.773,56)
NOTA: HACIENDA DPTAL DEBE APROXIMADAMENTE $ 1.400 MILLONES DE TABACO Y LICORES NACIONALES,MESES DE NOVIRMBRE Y DICIEMBRE 2015
Presupuesto
DESCRIPCIONPRESUPUESTO 2016
APROBADO POR ASAMBLEA DPTAL
VR. REQUERIDO PARA 2DO.
SEMESTRE 2016
PRESUPUESTO AJUSTADO 2DO.SEMESTRE 2016
INGRESOS
CORRIENTES- (TASA, PAUTAS) 8.450.000.000,00 8.450.000.000,00
RECURSOS DE CAPITAL-(SUPERAVIT,R.BALANCE,APROVEC.,FONDOS COMUNES) 211.160.000,00 211.160.000,00
RECURSOS DEL CREDITO 0,00 14.500.000.000,00 14.500.000.000,00
TRANSFERENCIAS-(COLDEPORTES,SALUD,EDUCACION,1.5%FOMENTO) 6.183.858.000,00 6.183.858.000,00
PARTICIPACIONES- (TABACO,LICORES,IVA TELEFONIA MOVIL) 10.445.728.677,12 10.445.728.677,12
TOTAL INGRESOS 25.290.746.677,12 14.500.000.000,00 39.790.746.677,12
GASTOS
FUNCIONAMIENTO 8.598.316.091,00 8.598.316.091,00
GASTOS DE PERSONAL 4.778.204.974,00 4.778.204.974,00
GASTOS GENERALES- 993.310.539,00 993.310.539,00
TRANSFERENCIAS-TABACO-FNA-CUOTA FISCAL.-DEUDA COLDEPORTES 2.826.800.578,00 2.826.800.578,00
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 868.000.000,00 868.000.000,00
INTERESES 868.000.000,00 868.000.000,00
INVERSION 15.824.430.586,12 14.500.000.000,00 30.324.430.586,12
POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEL DEPORTE VALLECAUCANO 7.651.247.195,00 6.198.000.000,00 13.849.247.195,00
PROMOCION Y FOMENTO DE LA RECREACION,EDUFISICA,LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO 7.667.312.220,56 5.283.000.000,00 12.950.312.220,56
INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEPORTIVA 164.973.583,00 1.611.000.000,00 1.775.973.583,00
ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 340.897.587,56 1.408.000.000,00 1.748.897.587,56
TOTAL GASTOS 25.290.746.677,12 14.500.000.000,00 39.790.746.677,12
INDERVALLE
PRESUPUESTO APROBADO VS PRESUPUESTO REQUERIDO
Presupuesto
INDERVALLE
PRESUPUESTO EJECUTADO A FEB.08/2016
DESCRIPCION PRESUPUESTO 2016 VR. ASIGNADO CON
CDPSALDO POR APROPIAR
INGRESOS
CORRIENTES- (TASA, PAUTAS) 8.450.000.000,00 8.450.000.000,00
RECURSOS DE CAPITAL-(SUPERAVIT,R.BALANCE,APROVEC.,FONDOS COMUNES) 211.160.000,00 211.160.000,00
RECURSOS DEL CREDITO 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS-(COLDEPORTES,SALUD,EDUCACION,1.5%FOMENTO) 6.183.858.000,00 6.183.858.000,00
PARTICIPACIONES- (TABACO,LICORES,IVA TELEFONIA MOVIL) 10.445.728.677,12 10.445.728.677,12
TOTAL INGRESOS 25.290.746.677,12 0,00 25.290.746.677,12
GASTOS
FUNCIONAMIENTO 8.598.316.091,00 663.382.503,08 7.934.933.587,92
GASTOS DE PERSONAL 4.778.204.974,00 533.074.091,00 4.245.130.883,00
GASTOS GENERALES- 993.310.539,00 118.627.283,08 874.683.255,92
TRANSFERENCIAS-TABACO-FNA-CUOTA FISCAL.-DEUDA COLDEPORTES 2.826.800.578,00 11.681.129,00 2.815.119.449,00
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 868.000.000,00 80.412.494,00 787.587.506,00
INTERESES 868.000.000,00 80.412.494,00 787.587.506,00
INVERSION 15.824.430.586,12 2.834.096.839,00 12.990.333.747,12
POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEL DEPORTE VALLECAUCANO 7.651.247.195,00 2.095.179.505,00 5.556.067.690,00
PROMOCION Y FOMENTO DE LA RECREACION,EDUFISICA,LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO 7.667.312.220,56 549.917.334,00 7.117.394.886,56
INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEPORTIVA 164.973.583,00 85.000.000,00 79.973.583,00
ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 340.897.587,56 104.000.000,00 236.897.587,56
TOTAL GASTOS 25.290.746.677,12 3.577.891.836,08 21.712.854.841,04
Presupuesto
CERTIFICACIÓN DE INGRESOS
• Se realizaron gestiones ante HaciendaDptal. con el fin de lograr la entrega delos recursos correspondientes a licores ytabaco tanto nacionales comoextranjeros de los meses de Noviembrey Diciembre de 2015.
• Se obtuvo la certificación por valor de$1.327.800.023
• Gestión de créditos de tesorería ysobregiro rotatorio con Infivalle y con elBanco de Occidente de tesorería pormontos de $ 4.000 y $ 2.000 Millonesrespectivamente.
• Gestión para la aprobación de crédito de largo plazo por valor de $ 14.500 Millones, con Infivalle y otras entidades financieras del sector privado.
SOFTWARE SINAP V-6
• Se implementó el nuevo softwareSINAP V-6, el cual integra las áreasde Presupuesto, Contabilidad,Tesorería, Recursos Humanos,Almacén y Secretaria General.
• Gestión ante Coldeportes Nacionalpor parte de la Gerencia paraacceder a recursos de programascomo Supérate, intercolegiados yotros de recreación e inclusiónsocial y programas del deportistaapoyado.
Presupuesto
INDERVALLE
RECURSOS DE TABACO Y TELEFONIA NACIONAL PARA MUNICIPIOS DEL VALLE
• CONCEPTO: CIGARRILLOS NACIONALES Y EXTRANJEROS, SE DEBE LO SIGUIENTESEGÚN ANEXOS
SALDO
2014 $ 169.119.154,64
2015 $ 839.957.312,00
2016 $ 1.904.239.440,00 Liquidación provisional
TOTAL $ 2.913.315.906,64
CONCEPTO: IVA TELEFONIA NACIONAL
SALDO
2014 $ 129.842.875,17
2015 $ 566.354.100,00
2016 $ 1.434.067.220,56 Liquidación provisional
TOTAL $ 2.130.264.195,73
Presupuesto
RENDICIÓN DE CUENTAS
La entidad presentó los siguientes informes:
• Rendición de cuentas a Contraloría Departamental(Cierre Fiscal 2015).
• Rendición de cuentas en línea ContraloríaDepartamental último trimestre 2015 (RCL).
• Rendición de cuentas a Contraloría General de laRepublica a través de CHIP (Cuentas por Pagar ypor Cobrar 2015 con libro de gastos).
• Rendición de Cuentas a la Contaduría General de laNación vigencia 2015 (Activos, Pasivos, Patrimonioy cuentas de resultados).
• Se rindió informe a la Junta Directiva de Indervallesobre cierre fiscal 2015, Presupuesto ejecutado deingresos y gastos vigencia 2016 a corte febrero 08,y presupuesto requerido para el segundo semestreen programas de inversión año 2016
Posicionamiento y liderazgo del deporte vallecaucano
Lanzamiento Soy Valle, Oro Puro
Objetivo: Recuperar el liderazgo deportivo del Valle del Cauca
Lanzamiento: 4 de febrero de 2016
Posicionamiento y liderazgo del deporte vallecaucano
PROYECTO JUEGOS NACIONALES
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
ASESORES
6
EQUIPO METODOLOGICO
19
PSICOLOGOS
3
PREPARADORES FISICOS
6
FISIOTERAPEUTAS
7
MEDICOS DEPORTOLOGOS
2
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PLANES DE ENTRENAMIENTO A 13 LIGAS DEPORTIVAS
Posicionamiento y liderazgo del deporte vallecaucano
JUEGOSNACIONALES
RECUPERACION DE DEPORTISTAS
11
VISITAS DE EMPALME Y APOYO A MUNICIPIOS
6
COMITÉ DE HONOR APOYO A DEPORTISTAS ACOMPAÑAMIENTO DE METODOLOGOS
Posicionamiento y liderazgo del deporte vallecaucano
APOYO A DEPORTISTAS
Posicionamiento y liderazgo del deporte vallecaucano
PROGRAMA DEPORTISTA APOYADO
APOYO ECONOMICO
153´100.000
411 DEPORTISTAS APOYADOS EN 45 DEPORTES
SEGURIDAD SOCIAL
166´952.500
249 DEPORTISTAS BENEFICIADOS
EN 33 DEPORTES
BECAS DE ESTUDIO
12
17´357.347
LIGASDEPORTIVAS
CALENDARIO UNICO NACIONAL
3´700.000.000
IMPLEMENTACION DEPORTIVA
80´000.000
FOGUEOS INTERNACIONALES
45.000.000
BECAS
15.000.000
APOYO NUTRICIONAL:
CONVENIO CON ICBF PARA SUMINISTRAR
BIENESTARINA A DEPORTISTAS DE LIGAS
Posicionamiento y liderazgo del deporte vallecaucano
Evaluación del estado de 40 ligas convencionales y paralímpicas
Acompañamiento permanente a la gestión realizada por las Ligas
VINCULACIÓN DE ENTRENADORES
10 ENTRENADORES EXTRANJEROS
Posicionamiento y liderazgo del deporte vallecaucano
Entrenadores contratados a partirdel 15 de enero, los 12 meses delaño, comprometidos en larecuperación de liderazgodeportivo, dignificando su formade contratación y sentido depertenencia con los coloresrojiblanco de esta región, conmiras a recuperar el sitial de honora nivel nacional
187
ENTRENADORES Y MONITORES
CONVENCIONALES
160
DISCAPACIDAD
27
COBERTURA EN MUNICIPIOS
MUNICIPIOS DEPORTES ENTRENADORES
BUENAVENTURA 4 4
BUGA 5 7CALI 49 143
CALIMA 1 1CANDELARIA 1 1
CARTAGO 1 1FLORIDA 1 1
JAMUNDI 4 4
PALMIRA 7 9PRADERA 1 1
ROLDANILLO 2 2SEVILLA 1 1
TULUA 4 4YUMBO 3 3
ZARZAL 2 2
Posicionamiento y liderazgo del deporte vallecaucano
POSICIONAMIENTO VALLE ORO PURO
APROPIARSE DE LA MARCA SEGUIMIENTO A LIGAS APOYO PARA PREPARACIÓN
Promoción y fomento a la recreación, la educación física, la actividad física y
el deporte social comunitario
3.600 adultos mayores beneficiados, pertenecientes agrupos organizados de los 42 municipios
Roldanillo, primer destino escogido. 10 jornadas de visita amunicipios según oferta turística y calendario deportivo
Promoción y fomento a la recreación, la educación física, la actividad física y el deporte social comunitario
Conoce tu Valle del Cauca
1.260 niños, niñas y adolescentes del programa EscuelasDeportivas para la Paz, beneficiados de los 42 municipios,organizados en seis grupos por jornada
Escuelas Deportivas para la Paz
190 monitores deportivos contratados
Implementado en 41 municipios inicialmente
Población beneficiada primera etapa:12.000 adolescentes entre 7 y 16 años
Promoción y fomento a la recreación, la educación física, la actividad física y el deporte social comunitario
Socialización y divulgación del programa en los 42 municipios
Acompañamiento a docentes y rectores en lasocialización e inscripción al programa SupérateIntercolegiados desde la fase municipal, conmiras a la fase departamental y finaldepartamental
Promoción y fomento a la recreación, la educación física, la actividad física y el deporte social comunitario
CATEGORIAS:
INCLUSIÓN SOCIAL
ESCOLARIZADO Y NO ESCOLARIZADO
COMPETENCIAS DEPORTIVAS
JORNADAS DEPORTIVAS COMPLEMENTARIAS
INCENTIVOS
Calima El Darién opta a sede del Campamento Nacional “Por un país posible”
Promoción y fomento a la recreación, la educación física, la actividad física y el deporte social comunitario
Campamentos juveniles
Socialización de los Juegos con los municipios
Convocatoria de participación a los municipios de la región cafetera
Postulación de sedes y subsedes de los Juegos
Elaboración y socialización de la Carta Fundamental
Municipios participantes
Alcalá Ansermanuevo
Argelia Bolívar
Caicedonia Cartago
El Águila El Cairo
El Dovio La Unión
La Victoria Roldanillo
Obando Sevilla
Toro Ulloa
Versalles Zarzal
San José del Palmar (invitado)
Total 19
Promoción y fomento a la recreación, la educación física, la actividad física y el deporte social comunitario
XIX Juegos del Café
Infraestructura e implementación deportiva
Apoyo en la formulación de proyectos de los municipios
Infraestructura e implementación deportiva
• Encuentros en: Cartago, Buenaventura, Tuluá y Cali
• Conformación del equipo técnicopara apoyo en infraestructuradeportiva y recreativa en el áreade Planeación
• Socialización y acompañamientoa los 42 municipios en laformulación de proyectos porconcepto de recaudo deimpuesto al cigarrillo y telefoníacelular
Infraestructura e implementación deportiva
• Visitas a los escenarios deportivos y recreativos de los Municipios por parte delos ingenieros y arquitectos identificando necesidades, elaborandopresupuestos y diseños para la gestión de recursos para las obras de CanchasSintéticas y Gimnasios biosaludables ante Regalías.
Infraestructura e implementación deportiva
• Visitas deinspección a losescenariosrecreativos deRecreavalle con elfin de realizardiagnostico de suestado e inventariode los mismos.
• Identificación de los ParquesRecreacionales que carecen de lanormatividad de Seguridad PiscinasLey 1209 de 2008.
Infraestructura e implementación deportiva
Dos juegos de pesas, barras y discosentregados a deportistas de Pradera
Más de 100 niños y jóvenesbeneficiados, además de lasdeportistas olímpicas Sandra Lemus,Flor Denis Ruiz y Rosibel García
Organización y fortalecimiento institucional
Difusión, divulgación y promoción del deporte
Organización y fortalecimiento institucional
Acercamiento con la empresa privada paraapoyar deportistas vallecaucanos
Vinculación al programa ‘Guerreros Postobón’de los deportistas clasificados a JuegosOlímpicos Río 2016
Modernización de la plataforma web
Organización y fortalecimiento institucional
• Adquisición de hostinginstitucional
• Gestor de contenidosWord Press, dinámico,interactivo y responsive(adaptable)
• Cumplimiento de la Leyde Publicidad ylineamientos delManual de Gobierno enLínea
• Refuerzo a la presenciainstitucional
Presencia institucional en redes sociales
/indervalleoficial
@Indervalle
/indervalle
Organización y fortalecimiento institucional
Indervalle Oficial
Apropiación y difusión de la estrategia ‘Soy Valle, Oro Puro’
Gestión de comunicación interna:• wallpaper institucional• Carteleras• Material POP• Videos e imagen institucional en sala de
espera
Organización y fortalecimiento institucional
Organización y fortalecimiento institucional
• Diagnóstico y mantenimiento de la red local y los servicios de internet
• Inventario de equipos tecnológicos a cargo de la entidad• Gestión de reparación de los servicios de
telecomunicaciones• Pago de compromisos anteriores, y cuentas por pagar
• Hoja de vida corregidas enCOLPENSIONES : 5
• Pendiente por actualizar información : 1
• Sin consultar : 3
• Cumplen requisitos ley de pensión: 11
• Acompañamiento a funcionarios conderecho a pensión de vejez en laradicación de su solicitud de pensión
Gestión pensional
Gestión administrativa
Instalación y posesión de la Junta Directiva• Facultades a la gerente de Indervalle para el funcionamiento de la entidad• Acuerdo de convocatoria de postulaciones para sedes de los Juegos
Departamentales y Paradepartamentales 2017• Designación de los representantes de Indervalle ante las Juntas Directivas de
los Entes Municipales del Deporte y la Recreación
Organización y fortalecimiento institucional
Proyectos de gestión
Villa Deportiva
Proyectos de gestión
• Reapertura: Junio - 2016• Capacidad: 63 deportistas• Habitaciones: 24 convencionales 3 adaptadas para
discapacidad• Entrega de obras de adecuación
Centro de Medicina Deportiva
Proyectos de gestión
• Reforzamiento estructural de las instalaciones• Adecuación de las salas y laboratorios• Redistribución de áreas para fisioterapeutas
Villa Náutica en el Lago Calima
Proyectos de gestión
• Acompañamiento y respaldo en el proyecto Villa Náutica a las Ligas de las disciplinas acuáticas del Valle, para presentarlo a la EPSA
• Influencia en: Darién, Restrepo, Dagua, Vijes, Yotoco y Buga
• Instalaciones deportivas• Servicios
complementarios• Eventos nacionales e
internacionales• Deportistas élite• Sostenibilidad