Presupuesto 2013. Presentación - Madrid · 2015. 10. 10. · El Presupuesto General para 2013 que recoge la organización del Ayuntamiento de Madrid, distingue 17 Centros presupuestarios

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

2013

PRESENTACIÓN

ÍNDICE

I. PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013. ................. 9

1. AMBITO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.......... 9

2. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA ........................................................................................... 9

2.1. CLASIFICACIÓN POR CENTROS................................................................................................. 10

2.2. CLASIFICACIÓN POR SECCIONES ............................................................................................. 12

2.3. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS .......................................................................................... 16

2.4. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.................................................................................................... 17

2.4.1. INGRESOS .................................................................................................................................. 17

2.4.2. GASTOS ...................................................................................................................................... 25

II. PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES. ........................................................................ 33

1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS ............................................................... 33

1.1. ANÁLISIS POR CAPÍTULOS............................................................................................................ 33

2. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS ................................................................... 64

2.1. ANÁLISIS POR CAPÍTULOS............................................................................................................ 67

2.2. ANÁLISIS POR SECCIONES Y ÁREAS DE GOBIERNO .......................................................... 81

2.3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS ................................................................. 148

2.4. ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES 2013 ........................................................................................ 161

2.5. INDICADORES PRESUPUESTARIOS ............................................................................................ 166

3. PRESUPUESTO 2013 Y EL PLAN DE AJUSTE 2012 – 2022 ................................................ 168

III. PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES CIEN POR CIEN MUNICIPALES ........................................................................................................ 177

1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS Y DESGLOSE DE OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE ELIMINACIÓN.................................................... 191

2. CONSOLIDADO POR ÁREA DE GASTO Y CAPÍTULOS................................................. 191

IV. PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES........................ 197

V. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL ENTORNO SEC 95 ..................................... 211

Ayuntamiento de Madrid

Presupuesto General 2013

Presentación

I. PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013.

1. ÁMBITO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid, de carácter anual, está integrado por:

El Presupuesto del propio Ayuntamiento.

El Presupuesto de los Organismos Autónomos Locales de él dependientes. Dichos Organismos son los siguientes: Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende, Madrid Salud y Agencia de Gestión de Licencias de Actividades.

Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles Locales cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local. Comprende a la Empresa Municipal de Transportes de Madrid S.A., Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid S.A., Madrid Visitors & Conventión Bureau, S.A., Madrid Espacios y Congresos S.A., Madrid Movilidad S.A. y Madrid Arte y Cultura S.A.

Para facilitar la elaboración del estado de consolidación del Presupuesto, se incluye la presentación de los estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Municipales desde el punto de vista administrativo; es decir, distribuidos por Capítulos de ingresos y gastos, conforme a los criterios de elaboración presupuestaria.

2. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid se elabora teniendo como centro de referencia el programa presupuestario de gastos. Para cada uno de ellos se definen los objetivos que se esperan conseguir, así como las actividades a realizar para alcanzarlos, teniendo en cuenta los medios personales, materiales y financieros que les han sido asignados. Asimismo, se establecen indicadores que permitirán apreciar el grado de consecución en el momento de la liquidación de cada uno de los objetivos.

- 9 -

a) Clasificación orgánica:

Por Centros Presupuestarios, en función de la personalidad jurídica de los mismos.

Por Secciones Presupuestarias, en función de la organización administrativa del Ayuntamiento de Madrid.

b) Clasificación por Programas, agrupando los créditos según la naturaleza de las actividades a realizar y ordenando los gastos en función de los objetivos a alcanzar, indicando las actividades necesarias para ello.

c) Clasificación económica, ordenando los créditos de acuerdo con una estructura contable, según la naturaleza económica, en Capítulos, artículos, conceptos y subconceptos.

2.1 CLASIFICACIÓN POR CENTROS

En función de la personalidad jurídica con que cuenta tanto la Entidad Local, como cada uno de los Organismos Autónomos Locales dependientes de la misma y de las Sociedades Mercantiles Locales, se define el Centro presupuestario. Esta clasificación facilita la elaboración de un estado de consolidación que como anexo al Presupuesto General impone el Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 166.

- 10 -

El Presupuesto General para 2013 que recoge la organización del Ayuntamiento de Madrid, distingue 17 Centros presupuestarios correspondientes al Ayuntamiento de Madrid, los Organismos Autónomos Locales, las Sociedades Mercantiles Locales de titularidad cien por cien Municipales y el resto de Sociedades de economía mixta, según el siguiente detalle.

Centro Administración General

001 Ayuntamiento de Madrid

Centro Organismos Autónomos Locales

501 Informática del Ayuntamiento de Madrid

503 Agencia para el Empleo de Madrid

506 Agencia Tributaria Madrid

507 Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende

508 Madrid Salud

509 Agencia de Gestión de Licencias de Actividades

Centro Sociedades Mercantiles Locales cien por cien municipales

700 Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.

701 Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.

702 Madrid Visitors & Conventión Bureau, S.A.

703 Madrid Espacios y Congresos, S.A.

705 Madrid Movilidad, S.A.

706 Madrid Arte y Cultura, S.A.

Centro Sociedades Mercantiles con participación mayoritaria

800 Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A.

801 Mercamadrid, S.A.

802 Club de Campo Villa de Madrid, S.A.

803 Madrid Calle 30, S.A.

- 11 -

2.2 CLASIFICACIÓN POR SECCIONES

Las Secciones coinciden con las grandes áreas de gestión del Ayuntamiento de Madrid. Se trata de unidades orgánicas con responsabilidad de gestión sobre los créditos asignados, constituyendo el segundo de los criterios de la clasificación orgánica. Cada Sección recoge todos los programas adscritos a la misma con independencia del Centro presupuestario al que pertenezcan.

El número de Secciones que se han definido y codificado para 2013 son 37, correspondientes al Pleno, la Alcaldía, Vicealcaldía, Áreas de Gobierno, Distritos, Endeudamiento, Créditos Globales y Fondo de Contingencia, Tribunal Económico-Administrativo y Defensor del Contribuyente.

Respecto del Presupuesto General para 2012 aprobado mediante Acuerdo del Pleno de 22 de diciembre de 2011, el Presupuesto 2013 incorpora las modificaciones realizadas en la estructura presupuestaria del Presupuesto General 2012 como consecuencia del Decreto de la Alcaldesa de 30 de diciembre de 2011 por el que se establece la nueva estructura de la Administración del Ayuntamiento de Madrid determinando el número, denominación y competencias de las distintas Áreas de Gobierno; y los Acuerdos de la Junta de Gobierno de 5 y 26 de enero de 2012, por los que se establecen la organización y estructura de las mismas. De acuerdo con lo expuesto desaparece la sección 032 “Seguridad” cuya estructura y competencias quedan integradas en la sección 015 “ Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad” que cambia, a su vez, de denominación, y las secciones 002, 012, 013 y 014 pasan a denominarse: 002 “Presidencia del Pleno”, 012 “Institucional e Internacional”, 013 “Comunicación” y 014 “Estudios”. Así mismo, la sección 110 pasa a denominarse “Créditos Globales y Fondo de Contingencia”. Por otra parte el Pleno en sesión del 26 de septiembre de 2012 procede a la modificación del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid, acordando que el distrito de San Blas pase a denominarse San Blas – Canillejas.

Finalmente, el centro presupuestario 508 “Madrid Salud” se adscribe al Área de Gobierno de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad, y el centro 509 “Agencia de Gestión de Licencia de Actividades” se adscribe al Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana.

- 12 -

CÓDIGO SECCIÓN

002

010

Presidencia del Pleno

Alcaldía

011 Vicealcaldía

012 Institucional e Internacional

013 Comunicación

014 Estudios

015 Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad

025 Hacienda y Administración Pública

035 Urbanismo y Vivienda

065 Las Artes

075 Economía, Empleo y Participación Ciudadana

085 Familia y Servicios Sociales

100 Endeudamiento

110 Créditos Globales y Fondo de Contingencia

120 Tribunal Económico-Administrativo

130 Defensor del Contribuyente

- 13 -

CÓDIGO SECCIÓN

201 Distrito de Centro

202 Distrito de Arganzuela

203 Distrito de Retiro

204 Distrito de Salamanca

205 Distrito de Chamartín

206 Distrito de Tetuán

207 Distrito de Chamberí

208 Distrito de Fuencarral - El Pardo

209 Distrito de Moncloa - Aravaca

210 Distrito de Latina

211 Distrito de Carabanchel

212 Distrito de Usera

213 Distrito de Puente de Vallecas

214 Distrito de Moratalaz

215 Distrito de Ciudad Lineal

216 Distrito de Hortaleza

217 Distrito de Villaverde

218 Distrito de Villa de Vallecas

219 Distrito de Vicálvaro

220 Distrito de San Blas - Canillejas

221 Distrito de Barajas

- 14 -

Club de Campo Villa de Madrid, S.ACentro 802

Madrid Visitors & Convention Bureau, SACentro 702

INSTITUCIONAL EINTERNACIONAL

Sección 012

COMUNICACIÓN

Sección 013

ESTUDIOS

Sección 014

Madrid SaludY MOVILIDAD Centro 508

Empresa Municipal de Transportes

Centro 700Madrid Movilidad, SA

Centro 705Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, SA

Centro 800Madrid Calle 30, SA

Centro 803Informática del Ayuntamiento de Madrid

Centro 501Agencia Tributaria Madrid

Centro 506

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.Centro 701

Madrid Arte y Cultura, SACentro 706

Agencia para el Empleo de MadridCentro 503

Agencia de Desarrollo Económico Madrid EmprendeCentro 507

Agencia Gestión Licencias de ActividadesCentro 509

Madrid Espacios y Congresos, SACentro 703

Mercamadrid, S.A.Centro 801

Centro 001

ALCALDÍA

Sección 010

VICEALCALDÍA

PRESIDENCIA PLENO

Sección 002

SOCIALESSección 085

ECONOMIA, EMPLEO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FAMILIA Y SERVICIOS

Sección 075

URBANISMO Y VIVIENDA

Sección 035

Secciones 201 A 221

Sección 100

DISTRITOS

Sección 130

FONDO DE CONTINGENCIA

DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE

ESTRUCTURA POR CENTROS Y SECCIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

AYUNTAMIENTO DE MADRID

LAS ARTES

Sección 065

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓNPÚBLICA

Sección 025

Sección 015

Sección 011

MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD

Sección 120

ENDEUDAMIENTO

TRIBUNAL ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO

Sección 110

- 15 -

Presupuesto General Ayuntamiento de Madrid 2013

2.3. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

La clasificación por programas viene definida en la Orden Ministerial de 3 de diciembre de 2008, por la que se establece la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales y refleja la agrupación de los créditos según su finalidad. La desagregación por “Áreas de Gasto” y “Políticas de Gasto” es la siguiente:

0. Deuda pública

0.1. Deuda pública

1. Servicios públicos básicos

1.3. Seguridad y movilidad ciudadana

1.5. Vivienda y urbanismo

1.6. Bienestar comunitario

1.7. Medio ambiente

2. Actuaciones de protección y promoción social

2.2. Otras prestaciones económicas a favor de empleados

2.3. Servicios sociales y promoción social

2.4. Fomento del empleo

3. Producción de bienes públicos de carácter preferente

3.1. Sanidad

3.2. Educación

3.3. Cultura

3.4. Deporte

4. Actuaciones de carácter económico

4.3. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas

4.4. Transporte público

4.9. Otras actuaciones de carácter económico

9. Actuaciones de carácter general

9.1. Órganos de gobierno

9.2. Servicios de carácter general

9.3. Administración financiera y tributaria

La siguiente fase de desarrollo en la clasificación por programas consiste en definir los programas presupuestarios que agrupan la asignación de créditos en función de los objetivos y prioridades del gobierno municipal.

Se mantienen los mismos programas que en el Presupuesto 2012 aprobado por Acuerdo del Pleno de 22 de diciembre de 2011, con idéntica denominación y responsable. No obstante, y en consonancia con las modificaciones de la estructura organizativa del Ayuntamiento de Madrid señaladas en el apartado anterior, las modificaciones en esta clasificación incorporadas al Presupuesto 2013 se concretan en

- 16 -


tres aspectos. En primer lugar programas que se mantienen para el ejercicio 2013 pero que cambian su denominación: 334.03 “Patrimonio Cultural”. En segundo lugar nuevos programas presupuestarios: En la sección 012 “Institucional e Internacional” se crea el programa 922.05 “Relaciones Administrativas”, cuyo responsable es el Director General de Relaciones con el Pleno. En la sección 013 “Comunicación”, se crean los programas 912.17 “Área de Comunicación” y 922.06 “Protocolo y Actos Públicos”, cuyo responsable es el Secretario General Técnico del Área de la Vicealcaldía. Asimismo en la sección 025 “Hacienda y Administración Pública” se crea el programa 929.02 “Fondo de Contingencia”, cuyo responsable es el Director General de Presupuestos. Por último señalar, que en la sección 015 “Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad” se crea el programa 912.18 “Área Delegada de Seguridad y Emergencias”. En tercer lugar hay que señalar que desaparecen los siguientes programas presupuestarios: 130.00 “Dirección y Gestión Administrativa de Seguridad”; 221.02 “Otras prestaciones”; 334.02 “Proyectos Culturales”; 912.04 “Área Coordinación Territorial”; 912.11 “Área de Gobierno de Seguridad” y 922.02 “Coordinación de Distritos”.

El programa 927.01 “Medios de Comunicación”, queda adscrito a la sección 013 “Institucional e Internacional” y el programa 922.04 “Relaciones Internacionales” adscrito a la sección 012 “Institucional e Internacional”.

El resto de modificaciones devienen de la necesidad de traslación de la estructura administrativa a la presupuestaria.

Seguidamente se recoge el detalle de los programas del ejercicio 2013 que aparecen clasificados por áreas de gasto. Los correspondientes importes están referidos al Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.

2.4. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

2.4.1. INGRESOS

La clasificación económica de los Ingresos del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid viene determinada por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008. Las previsiones de ingresos se clasifican de acuerdo con la distribución que se detalla en el Anexo IV de la misma, teniendo en cuenta que la estructura por conceptos y subconceptos es abierta, por lo que pueden crearse los que se consideren necesarios cuando no figuren en la estructura que la Orden establece.

Capítulo 1. Impuestos Directos.

Se incluirán en este capítulo todo tipo de recursos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio o de la obtención de renta.

Se estructura en los siguientes artículos:

10. Impuestos sobre la renta.

Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la obtención de renta por las personas físicas o jurídicas.

- 17 -


En este Artículo se recogen los ingresos derivados de la cesión del 1,6875 por ciento de las cuotas líquidas recaudadas en Madrid del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, excluidas las cedidas a la Comunidad Autónoma de Madrid.

11. Impuestos sobre el capital.

Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o los incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.

Incluye los siguientes impuestos:

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.

Este impuesto es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles de naturaleza urbana radicados en el término municipal de Madrid.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica.

Este impuesto es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles de naturaleza rústica radicados en el término municipal de Madrid.

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Este impuesto, también de carácter directo, grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas cualesquiera que sean su clase y categoría.

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Este Impuesto es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos, por cualquier título, o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

13. Impuesto sobre actividades económicas.

Recoge los ingresos derivados del impuesto cuyo hecho imponible está constituido por el ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.

16. Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad de Madrid.

Incluye los recargos que resulten exigibles sobre los impuestos directos del Estado y de la Comunidad de Madrid.

18. Impuestos directos extinguidos.

Este artículo comprende el rendimiento de aquellos impuestos locales directos que fueron suprimidos por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, hoy Real Decreto

- 18 -


Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales.(1)

Capítulo 2. Impuestos Indirectos.

Se incluirán en este capítulo recursos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la circulación de los bienes o el gasto de la renta.

Incluye los siguientes impuestos:

21. Impuesto sobre el Valor Añadido.

Recoge los ingresos derivados del impuesto que recae sobre el consumo y grava las operaciones de entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales, las adquisiciones intracomunitarias de bienes y las importaciones de bienes.

En este subconcepto se incluirán los rendimientos de la cesión del 1,7897 por ciento de la recaudación líquida imputable a Madrid del Impuesto sobre el Valor Añadido, excluida la cedida a la Comunidad Autónoma de Madrid.

22. Impuestos sobre Consumos Específicos.

Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, importación y, en su caso, introducción en el ámbito territorial interno de determinados bienes, así como la matriculación de determinados medios de transporte.

En este concepto se incluirán los rendimientos de la cesión del 2,0454 por ciento de la recaudación líquida imputable a Madrid de los Impuestos Especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas, sobre la cerveza, sobre las labores del tabaco, sobre hidrocarburos y sobre productos intermedios, excluida la cedida a la Comunidad Autónoma de Madrid.

26. Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.

Incluye los recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.

27. Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.

Incluye los recargos sobre impuestos indirectos cuya exacción corresponde a otras entidades locales.

28. Impuestos indirectos extinguidos.

Este artículo recoge los impuestos indirectos locales suprimidos por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, hoy Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales y los

(1) En concreto recoge el producto de cada uno de los siguientes tributos extinguidos: Contribución Territorial Rústica y Pecuaria. Contribución Territorial Urbana, Impuesto Municipal sobre Solares, Impuesto Municipal sobre Incremento de Valor de los Terrenos, Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales, Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de Artistas e Impuesto Municipal sobre Radicación.

- 19 -


recargos sobre impuestos indirectos municipales, autonómicos o estatales extinguidos.(2)

29. Otros impuestos indirectos.

Recoge otros ingresos derivados de los siguientes impuestos:

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Este concepto comprende los ingresos derivados del impuesto que grava la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento de Madrid.

Impuesto municipal sobre gastos suntuarios en su modalidad de aprovechamiento de cotos de caza y pesca. Se incluyen en este concepto los ingresos derivados impuesto que grava el aprovechamiento sobre los cotos privados de caza y pesca, cualquiera que sea la forma de explotación o disfrute de dicho aprovechamiento.(3)

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos.

En este capítulo se recogen los ingresos procedentes de la utilización privativa o del aprovechamiento especial del dominio público, de la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público o privado, de la venta de bienes, las contribuciones especiales, sanciones y recargos, reintegros por operaciones corrientes y otros ingresos no recogidos en estos conceptos.

Los artículos en que se divide este capítulo son los siguientes:

30. Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.

Comprende los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos básicos, entendiendo por tales los incluidos en el área de gasto 1 de las clasificación por programas, de competencia local que afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo, cuando no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados o no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público.

En este artículo podemos distinguir conceptos de ingresos, por Prestación de Servicios Generales de higiene y salud pública tales como abastecimiento de aguas y alcantarillado, así como recogida de basuras y tratamiento de residuos.

31. Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.

Comprende los ingresos derivados de la prestación de un servicio público de carácter social y preferente, entendiendo por tales los incluidos en el área 2 y 3 de la clasificación por programas, de competencia local, afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias descritas en el artículo anterior.

En este artículo podemos distinguir conceptos de ingresos por la prestación de servicios de carácter asistencial, deportivo y cultural.

32. Tasas por la realización de actividades de competencia local. (2) Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios, Impuesto Municipal sobre la Publicidad e Impuesto sobre Circulación de Vehículos. (3) Este Impuesto municipal indirecto de carácter potestativo para los municipios, continúa en vigor en función de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

- 20 -


Comprende los ingresos derivados de la realización de actividades administrativas en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados o no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público.

En este artículo se incluyen los ingresos por actividades administrativas de autorización relativas a actuaciones urbanísticas así como la expedición de documentos administrativos.

33. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

En este artículo figuran los ingresos percibidos como contraprestación por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. En él se distinguen los conceptos de Utilización Privativa de Servicios Generales, de Actividades Económicas, de la Propiedad Inmobiliaria y el relativo a las Tasas suprimidas.

34. Precios públicos.

Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por el Ayuntamiento o por la realización de actividades de su competencia, siempre que no concurran las circunstancias exigidas para su inclusión en el artículo 31.

35. Contribuciones especiales.

Ingresos percibidos como contraprestación a la obtención de un beneficio especial o de un aumento de valor de determinados bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter local.

En Madrid, se exige la Contribución Especial por la Instalación, Ampliación o Mejora del Servicio de extinción de incendios que se distribuye entre las Entidades o Sociedades que cubran el riesgo en bienes sitos en Madrid.

36. Ventas.

Corresponde a los ingresos percibidos en transacciones con salida o entrega material de bienes, excepto de aquellos que formen parte del inmovilizado, y no tengan la consideración de material desechable.

38. Reintegros de operaciones corrientes.

Ingresos realizados para reintegrar cantidades indebidamente satisfechas en ejercicios anteriores.

39. Otros ingresos.

Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos anteriores.

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Este capítulo contiene los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos sin contraprestación directa por parte de los mismos, destinados a financiar operaciones corrientes.

- 21 -


En los distintos artículos, conceptos y subconceptos que componen este capítulo, se diferencian las transferencias en función de los agentes que las conceden.

40. De la Administración General de la Entidad local.

41. De Organismos Autónomos de la Entidad local.

42. De la Administración del Estado.

Recoge, entre otros, los ingresos derivados de la Participación General en los Tributos del Estado a través del Fondo Complementario de Financiación.

43. De la Seguridad Social.

44. De Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la Entidad local.

45. De Comunidades Autónomas.

46. De Entidades locales.

47. De Empresas privadas.

48. De Familias e Instituciones sin fines de lucro.

49. Del Exterior.

Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales.

Este capítulo recoge los ingresos de naturaleza no tributaria procedentes de rentas de la propiedad o del patrimonio del Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos, así como los derivados de actividades realizadas en régimen de derecho privado.

50. Intereses de títulos valores.

Comprende los ingresos por intereses derivados de las inversiones financieras en títulos valores. Por conceptos, se diferencian los intereses percibidos en función de los grupos de entidades o sujetos emisores de los títulos valores.

51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos.

Comprende los intereses de deuda no documentada en títulos valores, préstamos de todo tipo, anticipos o pólizas de crédito. Por conceptos se diferenciarán los intereses percibidos en función de los grupos de Entidades o sujetos deudores.

52. Intereses de depósitos.

Este artículo recoge los intereses que devenguen los depósitos monetarios en bancos y cajas de ahorro efectuados por el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos. Por conceptos, se diferencian los intereses percibidos en función de lo Entidades o sujetos depositarios.

53. Dividendos y participaciones en beneficios.

El artículo recoge los recursos procedentes de dividendos y participaciones en beneficios derivados de inversiones financieras o de derechos legalmente establecidos. Por conceptos, se diferencian los ingresos percibidos en función de las Entidades y sujetos participados.

54. Rentas de bienes inmuebles.

Incluye los ingresos derivados del aprovechamiento, uso o disfrute por terceros de los bienes inmuebles patrimoniales.

- 22 -


55. Producto de concesiones y aprovechamientos especiales.

Este artículo comprende los ingresos obtenidos de derechos de investigación o explotación otorgados por el Ayuntamiento y, en general, los derivados de todo tipo de concesiones y aprovechamientos especiales que éste pueda percibir, distinguiéndose los que consisten en una suma a tanto alzado de los que consistan en un canon periódico u otra modalidad.

59. Otros ingresos patrimoniales.

En este artículo se recogen todos aquellos ingresos de esta naturaleza no comprendidos en los artículos anteriores.

Capítulo 6. Enajenación de Inversiones Reales.

Ingresos provenientes de transacciones con salida o entrega de bienes de capital propiedad del Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos.

60. De terrenos.

Comprende los ingresos derivados de la venta de solares, fincas rústicas y otros terrenos.

El concepto 603 recoge los ingresos percibidos por la enajenación de las parcelas integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo.

61. De las demás inversiones reales.

Comprende los ingresos derivados de la venta de las inversiones reales no comprendidas en el artículo anterior.

Capítulo 7. Transferencias de Capital.

Comprende los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos, sin contraprestación directa por parte del mismo, destinados a financiar operaciones de capital.

La estructura de los artículos comprendidos en este capítulo es análoga a la del Capítulo 4, salvando las diferencias de numeración y contenido. Por conceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden.

70. De la Administración General de la Entidad local.

71. De Organismos Autónomos de la Entidad local.

72. De la Administración del Estado.

73. De la Seguridad Social.

74. De Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la Entidad Local.

75. De Comunidades Autónomas.

76. De Entidades locales.

77. De Empresas privadas.

78. De Familias e Instituciones sin fines de lucro.

79. Del Exterior.

- 23 -


Capítulo 8. Activos Financieros.

Recoge los ingresos obtenidos por la enajenación de activos financieros, tanto del interior como del exterior, cualquiera que sea la forma de instrumentación y su vencimiento.

80. Enajenación de deuda del sector público.

Comprende los ingresos procedentes de la venta de todo tipo de deuda, emitida por el sector público y documentada en títulos valores, anotaciones en cuenta, o cualquier otro documento, excepto contrato de préstamo.

81. Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público.

Comprende los ingresos procedentes de la venta de toda clase de títulos-valores representativos de empréstitos, emitidos por agentes de fuera del sector público.

82. Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público.

Comprende los ingresos obtenidos por reintegros de préstamos y anticipos concedidos al sector público, con o sin interés.

83. Reintegro de préstamos de fuera del sector público.

Comprende los recursos obtenidos por reintegros de préstamos o anticipos concedidos a agentes externos al sector público, con o sin interés.

84. Devolución de depósitos y fianzas constituidos.

Recoge los ingresos procedentes del reintegro de depósitos y fianzas constituidas por el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos.

85. Enajenación de acciones y participaciones del sector público.

Recoge los ingresos procedentes de la venta de títulos representativos de la propiedad del capital de entes encuadradas dentro del sector público.

86. Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.

Recoge los ingresos procedentes de la venta de títulos representativos de la propiedad del capital de entidades no pertenecientes al sector público.

87. Remanente de tesorería.

Se incluirá la parte del remanente de tesorería que se utilice como medio de financiación de modificaciones de crédito. Se diferenciarán por subconceptos la aparte destinada a gastos con financiación afectada de la destinada a gastos generales.

Capítulo 9. Pasivos Financieros.

En este capítulo se recoge la financiación del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos procedente de la emisión de deuda pública y de préstamos recibidos cualquiera que sea la moneda en la que estén nominados, su naturaleza y plazo de reembolso.

90. Emisión de deuda pública en euros.

Recoge los ingresos obtenidos por la emisión de deuda en euros.

91. Préstamos recibidos en euros.

- 24 -


Recoge los ingresos derivados de préstamos recibidos en euros, concedidos tanto por entes del sector público como los concedidos por agentes de fuera del sector público.

Por conceptos, se diferenciarán en función de la naturaleza pública o privada del prestamista, y del plazo de amortización.

92. Emisión de deuda pública en moneda distinta del euro.

Recoge los ingresos obtenidos por la emisión de deuda en moneda distinta del euro.

93. Préstamos recibidos en moneda distinta del euro.

Recoge los ingresos derivados de préstamos nominados en moneda distinta del euro, cualquiera que sea el plazo de reembolso de los mismos.

94. Depósitos y fianzas recibidos.

Recoge los depósitos constituidos y las fianzas ingresadas en metálico en las cajas del Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos.

A continuación se enumeran los nuevos subconceptos de ingresos que aparecen en la clasificación económica para el ejercicio 2013.

349.00 - Servicio telefónico 010.

360.05 - Venta de biogás.

450.51 - C. de Madrid, Formación Profesional para el empleo.

514.00 - De préstamos a Sociedades Locales.

2.4.2. GASTOS

La clasificación económica del gasto aparece regulada en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008, por la que se establece la estructura de los Presupuestos de las entidades locales.

Los créditos se ordenarán según su naturaleza económica con arreglo a la clasificación por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos que se detallan en el anexo IIl de dicha Orden. A continuación se específica el contenido de cada capítulo descendiendo hasta el nivel de artículo.

Capítulo 1. Gastos de Personal.

Se aplicarán a este capítulo los gastos siguientes:

Todo tipo de retribuciones fijas y variables e indemnizaciones, en dinero y en especie, a satisfacer por las entidades locales y por sus Organismos Autónomos al personal que preste sus servicios en las mismas.

Cotizaciones obligatorias de las entidades locales y de sus organismos autónomos a los distintos regímenes de Seguridad Social del personal a su servicio.

Prestaciones sociales, que comprenden toda clase de pensiones y las remuneraciones a conceder en razón de las cargas familiares.

Gastos de naturaleza social realizados, en cumplimiento de acuerdos y disposiciones vigentes, por las entidades locales y sus organismos autónomos para su personal.

- 25 -


Los artículos en los que se divide este capítulo son:

10. Órganos de gobierno y personal directivo.

11. Personal Eventual.

12. Personal Funcionario

13. Personal Laboral.

14. Otro personal.

15. Incentivos al rendimiento.

16. Cuotas, prestaciones y gasto sociales a cargo del empleador.

Capítulo 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.

Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las entidades locales y sus organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.

Serán imputables a los créditos de este capítulo los gastos originados para la adquisición de bienes que reúnan alguna de las siguientes características:

a) Ser bienes fungibles.

b) Tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario.

c) No ser susceptibles de inclusión en inventario.

d) Ser gastos que previsiblemente sean reiterativos.

Además se aplicarán en este capítulo los gastos de carácter inmaterial que puedan tener carácter reiterativo, no sean susceptibles de amortización y no estén directamente relacionados con la realización de las inversiones.

Los artículos en que se desglosa este capítulo son:

20. Arrendamientos y cánones.

21. Reparaciones, mantenimiento y conservación.

22. Material, suministros y otros.

23. Indemnizaciones por razón del servicio.

24. Gastos de publicaciones.

25. Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas.

26. Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro.

27. Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.

Capítulo 3. Gastos Financieros.

Este capítulo comprende los intereses, incluidos los implícitos, y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras contraídas por la Entidad local o sus Organismos Autónomos, así como los gastos de emisión o formalización, modificación y cancelación de las mismas, diferencias de cambio y otros rendimientos implícitos.

Los gastos de esta naturaleza se especifican en los siguientes artículos:

- 26 -


30. De Deuda Pública en euros.

31. De Préstamos y otras operaciones financieras en euros.

32. De Deuda Pública en moneda distinta del euro.

33. De Préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro.

34. De Depósitos, fianzas y otros.

35. Intereses de demora y otros gastos financieros.

Capítulo 4. Transferencias Corrientes.

Comprende los créditos para aportaciones por parte de la entidad local o de sus organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con destino a financiar operaciones corrientes. Se incluyen también las “subvenciones en especie” de carácter corriente, referidas a bienes o servicios que adquiera la Entidad local o sus organismos autónomos para su entrega a los beneficiarios en concepto de una subvención previamente concedida.

Se imputará atendiendo a su destinatario.

Por subconceptos se distinguen las transferencias de acuerdo con la Administración Pública o con el ente destinatario de las mismas.

Este capítulo se desglosa en los siguientes artículos:

40. A la Administración General de la Entidad local.

41. A Organismos autónomos de la Entidad local.

42. Al Administración del Estado.

43. A la Seguridad Social.

44. A Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la Entidad Local.

45. A Comunidades Autónomas.

46. A Entidades locales.

47. A Empresas privadas.

48. A Familias e instituciones in fines de lucro.

49. Al Exterior.

Capítulo 6. Inversiones Reales.

Este capítulo comprende los gastos en los que incurran o prevean incurrir las entidades locales o sus organismos autónomos destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable.

Serán imputables a los créditos de este capítulo los gastos originados por la adquisición de bienes a que se refiere el párrafo anterior que reúnan alguna de las siguientes características:

a) Que no sean bienes fungibles.

b) Que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio presupuestario.

- 27 -


c) Que sean susceptibles de inclusión en inventario.

d) Ser gastos que previsiblemente no sean reiterativos.

En general serán imputables a este capítulo los gastos previstos en los anexos de inversiones reales que se unan a los Presupuestos Generales de las entidades locales.

Los siguientes artículos forman parte de este capítulo:

60. Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.

61. Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.

62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

1. Gastos en inversiones de carácter inmaterial.

65. Inversiones gestionadas para otros entes públicos.

68. Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.

69. Inversiones en bienes comunales.


Comprende los créditos para aportaciones por parte de la entidad local o de sus organismos autónomos sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con destino a financiar operaciones de capital. Se incluyen también las “subvenciones en especie” de capital, referidas a bienes que adquiera la Entidad Local o sus Organismos Autónomos para su entrega a los beneficiarios en concepto de una subvención previamente concedida.

Por subconceptos se podrán distinguir las transferencias de acuerdo con el ente perceptor.

La estructura de los artículos comprendidos en este capítulo es análoga a la del Capítulo 4, salvando las diferencias de numeración y contenido.

Capítulo 8. Activos financieros.

Este capítulo recoge el gasto que realizan las Entidades locales y sus Organismos autónomos en la adquisición de activos financieros, tanto del interior como del exterior, cualquiera que sea la forma de instrumentación y su vencimiento.

Igualmente, este capítulo es el destinado para recoger la constitución de depósitos y fianzas que les sean exigidas a las Entidades locales.

La clasificación de los activos financieros podrá desarrollarse por sectores, haciendo uso de los subconceptos que procedan.

El presente capítulo se desglosa en los siguientes artículos:

80. Adquisición de deuda del sector público.

81. Adquisición de obligaciones y bonos de fuera del sector público.

82. Concesión de préstamos al sector público.

83. Concesión de préstamos fuera del sector público.

84. Constitución de depósitos y fianzas.

- 28 -


85. Adquisición de acciones y participaciones del sector público.

86. Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público.

87. Aportaciones patrimoniales.


Este capítulo recoge el gasto que realizan las entidades locales y sus organismos autónomos destinado a la amortización de pasivos financieros, tanto en euros como en moneda distinta del euro, cualquiera que sea la forma en que se hubieran instrumentado y con independencia de cual sea su vencimiento.

Asimismo, este capítulo es el destinado para recoger las previsiones para la devolución de los depósitos y fianzas que se hubieran constituido a favor de la entidad local y sus organismos autónomos.

La clasificación de los conceptos de estos pasivos financieros podrá desarrollarse a nivel de subconceptos, atendiendo a los sectores que procedan.

Este capítulo se desglosa en los siguientes artículos:

90. Amortización de deuda pública en euros.

91. Amortización de préstamos y operaciones en euros.

92. Amortización de deuda pública en moneda distinta del euro.

93. Amortización de préstamos en moneda distinta del euro.

94. Devolución de depósitos y fianzas.

A continuación describimos los cambios producidos en la clasificación económica de gastos para el ejercicio 2013.

Desaparece el subconcepto 221.97 – Regularización Convenio Canal Agua.

Además, se crean los siguientes subconceptos:

161.08 – Transporte jubilados y pensionistas.

271.00 – Fondo de Contingencia.

745.93 – A Madrid Visitors & Conventión Bureau, S.A.

Y por último, los siguientes subconceptos cambian de denominación:

226.05 – Anuncios de inserción obligatoria.

227.26 – Trabajos y Servicios Madrid Visitors & Conventión Bureau S.A.

270.00 – Otros imprevistos.


445.93 – A Madrid Visitors & Conventión Bureau, S.A. - FEDER.


- 29 -


Presupuesto Consolidado del

Ayuntamiento de Madrid y

Organismos Autónomos Locales



II. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS

1.1. ANÁLISIS POR CAPÍTULOS

El Presupuesto General para 2013 del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos asciende a 4.301.051.136 euros, con una disminución del 8,0 por ciento respecto al ejercicio 2012. El presupuesto no financiero, sin embargo, presenta un descenso del 3,7 por ciento respecto al ejercicio 2012, alcanzando los 4.267.760.360 euros.

Considerando su distribución por operaciones, los ingresos corrientes suponen 4.220.111.099 euros, el 98,1 por ciento del total, los de capital ascienden a 47.649.261 euros (el 1,1 por ciento) y los procedentes de activos financieros se sitúan en 33.290.776 euros, el 0,8 por ciento.

Tal y como se detalla en el apartado 3 debe destacarse que la presupuestación de los ingresos corrientes se ha realizado en términos de caja o recaudación líquida, de manera que los importes consignados en el presupuesto son los que se espera recaudar efectivamente, tanto en el propio ejercicio 2013 como en los 5 ejercicios posteriores.

La presupuestación para 2013 en estos términos de caja (cambiando el criterio de devengo que se ha utilizado hasta el ejercicio 2012) supone una aproximación al criterio de contabilidad nacional de imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente relacionados con ellos por el importe total cobrado, y evita en buena medida que la capacidad o necesidad de financiación de la administración pública se vea afectada por los importes de los ingresos cuya recaudación sea incierta (Reglamento (CE) 2516/2000).

En relación con esta cuestión, es necesario destacar que el Plan de Ajuste 2012-2022 del Ayuntamiento de Madrid contemplaba la utilización del criterio de caja para la elaboración de sus previsiones de ingresos a partir del ejercicio 2016, por lo que elaborar el presupuesto 2013 en términos de recaudación supone anticipar en 3 años el compromiso del Ayuntamiento recogido en el mencionado Plan de Ajuste.

El Presupuesto Consolidado de Ingresos del Ayuntamiento y Organismos Autónomos para 2013, así como sus variaciones por capítulos respecto al de 2012, es el siguiente:

- 33 -


PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

(DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS)

CAPÍTULOS PRESUPUESTO

2012

PRESUPUESTO

2013

Variación

13/12 %

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.796.362.152 1.969.107.263 9,62

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 160.815.027 120.075.678 -25,33

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

INGRESOS

837.123.847 641.193.036 -23,41

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.356.985.046 1.408.293.969 3,78

5 INGRESOS PATRIMONIALES 145.238.580 81.441.153 -43,93

OPERACIONES CORRIENTES 4.296.524.652 4.220.111.099 -1,78

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 114.969.145 39.889.348 -65,30

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.442.981 7.759.913 -60.09

OPERACIONES DE CAPITAL 134.412.126 47.649.261 -64,55

INGRESOS NO FINANCIEROS 4.430.936.778 4.267.760.360 -3,68

ACTIVOS FINANCIEROS 245.000.000 33.290.776 -86.41

OPERACIONES FINANCIERAS 245.000.000 33.290.776 -86,41

TOTAL INGRESOS 4.675.936.778 4.301.051.136 -8,02

Por lo que se refiere a la estructura del Presupuesto de Ingresos 2013, los ingresos corrientes suponen el 98,1 por ciento del total, los de capital el 1,1 por ciento, y los financieros el 0,8 por ciento. Comparando con 2012, hay que destacar el aumento del peso específico de los ingresos de corrientes en 6,2 puntos, del 91,9 al 98,1 por ciento, como consecuencia, fundamentalmente, de la disminución de los ingresos por activos financieros.

- 34 -


ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS MUNICIPALES

PRESUPUESTO2012

% S/Total

PRESUPUESTO 2013

% S/Total

INGRESOS TRIBUTARIOS 2.437.788.693 52,13 2.445.355.013 56,85

OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 356.512.333 7,62 285.020.964 6,63

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.356.985.046 29,02 1.408.293.969 32,74

INGRESOS PATRIMONIALES 145.238.580 3,11 81.441.153 1,89

INGRESOS CORRIENTES 4.296.524.652 91,89 4.220.111.099 98,12

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 114.969.145 2,46 39.889.348 0,93

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.442.981 0,42 7.759.913 0,18

INGRESOS DE CAPITAL 134.412.126 2,87 47.649.261 1,11

INGRESOS NO FINANCIEROS 4.430.936.778 94,76 4.267.760.360 99,23

ACTIVOS FINANCIEROS 245.000.000 5,24 33.290.776 0,77

INGRESOS FINANCIEROS 245.000.000 5,24 33.290.776 0.77

TOTAL INGRESOS 4.675.936.778 100,00 4.301.051.136 100,00

- 35 -


91,89%

2,87% 5,24%

ESTRUCTURA INGRESOS 2012

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS FINANCIEROS

98,12%

1,11% 0,77%

ESTRUCTURA INGRESOS 2013

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS FINANCIEROS

Si consideramos solamente los ingresos no financieros, destaca el menor peso relativo de los ingresos patrimoniales y otros ingresos de derecho público.

Los Ingresos Tributarios (Capítulos 1 y 2 y artículos 30, 31, 32, 33 y 35 del Capítulo 3) son los recursos más importantes, suponen el 56,9 por ciento de los ingresos totales. Y dentro de los tributarios, los impuestos directos representan el 80,5 por ciento de los mismos, los indirectos el 4,9 por ciento y las tasas el 14,6 por ciento restante.

Además de la nueva metodología de presupuestación indicada, con carácter general, el cálculo de los recursos de cada una de las figuras tributarias municipales se ha realizado cuantificando las posibilidades financieras de las Ordenanzas fiscales para 2013, en particular considerando un escenario de crecimiento económico para el próximo ejercicio en coherencia con el contemplado en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 (-0,5 por ciento PIB).

- 36 -


ESTRUCTURA DE LA FISCALIDAD MUNICIPAL 2012-2013

PRESUPUESTO2012

% S/Total

PRESUPUESTO 2013

% S/Total

TOTAL TRIBUTACIÓN 2.437.788.693 100,00 2.445.355.013 100,00

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.796.362.152 73,69 1.969.107.263 80,52

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 160.815.027 6,60 120.075.678 4,91

3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 480.611.514 19,72 356.172.072 14,57

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Impuestos Directos Impuestos Indirectos Tasas y Contribuciones

73,69%

6,60%

19,72%

80,52%

4,91%

14,57%

FISCALIDAD 2012-2013

2012 2013

En este punto, conviene recordar que los beneficios fiscales aplicables alcanzan los 159.630.966 euros considerando únicamente los beneficios de impuestos municipales soportados sin compensación efectiva.

Por otra parte, los siguientes ingresos en importancia relativa son las Transferencias Corrientes que suponen el 32,7 por ciento de los ingresos totales; de éstas, el Fondo Complementario de Financiación proveniente del Estado es el recurso más significativo con una previsión de 1.322.628.138 euros, que representa el 93,9 por ciento del total del capítulo.

- 37 -


Los Ingresos Patrimoniales constituyen el 1,9 por ciento de los ingresos totales.

En cuanto a los ingresos de capital y financieros, los del Capítulo 6 “Enajenación de Inversiones”, suponen el 0,9 por ciento de los totales, los del Capítulo 7, “Transferencias de Capital”, suponen únicamente el 0,2 por ciento del total de ingresos y los del Capítulo 8 “Activos Financieros” representan el 0,8 por ciento.

Las previsiones detalladas de ingresos para 2013 el análisis de las mismas y de las bases utilizadas para su cálculo así como las modificaciones respecto a 2012 se detallan a continuación siguiendo el mismo orden que la clasificación económica presupuestaria de ingresos establecida en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.

INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

El importe total de los ingresos previstos por operaciones corrientes del Presupuesto General para 2013 del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos presenta la siguiente distribución por capítulos:

Capítulo Denominación Importe

1 Impuestos directos 1.969.107.263

2 Impuestos indirectos 120.075.678

3 Tasas y otros ingresos 641.193.036

4 Transferencias corrientes 1.408.293.969

5 Ingresos patrimoniales 81.441.153

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 4.220.111.099

Es importante señalar que, aunque hasta 2012 las previsiones de ingresos corrientes se realizaban en términos de devengo o de derechos a cobrar, en el ejercicio 2013 se han realizado en términos de caja, lo que supone que el importe presupuestado se corresponde con la cifra que efectivamente se prevé recaudar procedente de los ingresos que se estiman para 2013, ya sea en el propio ejercicio como en los 5 ejercicios posteriores. A estos efectos, se ha aplicado sobre las previsiones brutas correspondientes a cada subconcepto de ingresos un porcentaje de recaudación calculado que resulta de sumar como porcentaje de cobro del ejercicio 2013 el del último ejercicio completo (2011) y como porcentaje de cobro de ejercicios posteriores la suma de los porcentajes medios de recaudación de los últimos 5 ejercicios cerrados.

En este sentido es necesario destacar que el Plan de Ajuste 2012-2022 del Ayuntamiento de Madrid contemplaba la utilización del criterio de caja para la elaboración de sus previsiones de ingresos a partir del ejercicio 2016, por lo que elaborar el presupuesto 2013 en términos de recaudación supone anticipar en 3 años el compromiso del Ayuntamiento recogido en el mencionado Plan de Ajuste.

- 38 -


Capítulo 1. Impuestos Directos.

El capítulo 1 (impuestos directos) asciende a 1.969.107.263 euros, lo que supone un incremento respecto de 2012 del 9,6 por ciento, motivado fundamentalmente por el efecto de la supresión municipal desde el pasado 1 de junio de 2012 de la reducción establecida en la Disposición Adicional Única de la Ordenanza del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (artículo 107.3 TRLRHL), a tenor de la facultad introducida por el artículo 4 del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, de medidas tributarias y administrativas para la reducción del déficit público.

Artículo 10. Sobre la renta.

Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la obtención de rentas por personas físicas o jurídicas.

Concepto 100. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Recoge el importe correspondiente a la cesión por el Estado del rendimiento del 2,1336 por ciento de la cuota líquida estatal no cedida por el Estado a la Comunidad Autónoma de Madrid del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los residentes en el municipio de Madrid, de acuerdo con los porcentajes de cesión relativos a los impuestos estatales recogidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y elevados a definitivos en el Proyecto de PGE para 2013

La previsión de 102.741.269 euros que figura en el Presupuesto 2013 comprende por una parte, la previsión de las entregas a cuenta del Impuesto por 104.049.922 euros, de las que es preciso deducir 1.308.653 euros de saldo negativo de la liquidación definitiva del ejercicio 2009.

Considerando para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas un incremento del 1,2 por ciento sobre las entregas percibidas del ejercicio 2012, de acuerdo con las previsiones realizadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y comunicadas en su escrito de 1 de octubre de 2012, en el que indican las previsiones de ingresos por la cesión de rendimientos recaudatorios de impuestos estatales para 2013.

Por lo que respecta al reintegro del saldo deudor de la liquidación definitiva del ejercicio 2009, se realiza según lo establecido por la Disposición Final Décima de la LPGE 2012, pasando a ser su devolución en 10 años en lugar de los 5 años establecidos anteriormente en la Resolución del Director General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales de 26 de julio de 2011.

Hay que tener en cuenta que el importe del saldo negativo previsto en 2013 por 1.962.979 euros, y que corresponden a su fraccionamiento en 10 años, se encuentra minorado por el importe reintegrado en exceso que se ha realizado durante 2012 por 654.326 euros, debido a que la nueva modalidad de fraccionamiento no se aplicó desde enero.

Previsión presupuestaria: 102.741.269 euros.

- 39 -


Artículo 11. Sobre el capital

Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles radicados en el término municipal de Madrid, se distribuye en la nueva clasificación económica de ingresos desde 2010 dentro de los conceptos 112, 113 y 114 en función de la naturaleza rústica, urbana o especial de los inmuebles gravados.

La suma de la previsión neta en estos conceptos asciende a 1.179.446.503 euros lo que supone respecto a 2012 una variación del 5,4 por ciento, teniendo en cuenta tanto el efecto de la Ponencia de Valores Catastrales que entró en vigor en 2012, como el de la estimación de la recaudación efectiva; y asimismo, considerando que las compensaciones fiscales por exenciones del impuesto correspondientes a colegios concertados se recogen en el subconcepto 420.20.

Concepto 112. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica.

La previsión para 2013 es de 404.583 euros.

Concepto 113. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana

La previsión neta de ingresos para 2013 asciende a 1.130.573.647 euros, cifra que supone un aumento neto del 5,4 por ciento sobre el ejercicio 2012.

Conforme al artículo 8 Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público y para los periodos impositivos que se inicien en los años 2012 y 2013, los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aprobados para los bienes inmuebles urbanos se incrementarán en un 4 por ciento para los inmuebles de uso no residencial en todo caso, y a los inmuebles de uso residencial que pertenezcan a la mitad con mayor valor catastral del conjunto de los inmuebles que tengan dicho uso.

Por tanto, la previsión de este impuesto se descompone como sigue:

A) Matrícula estimada: se prevé un total de 1.163.767.144 euros, cifra calculada a partir de la matrícula de 2012 (1.085.214.064 euros) e incorporando la adaptación anual de las bases liquidables a los valores catastrales establecidos en la Ponencia aprobada en 2011 por la Dirección General de Catastro, cuyo efecto estimado se cifra en 73.900.433 euros.

Por otro lado, se incluye el efecto de la incorporación a la matrícula de 10.000 unidades urbanas (un 21,2 por ciento inferior al crecimiento de 2012), que se estima en 4.652.647 euros.

B) Liquidaciones de Gestión y Actas de Inspección: para 2013 se estima alcanzar, entre liquidaciones directas por parte de la Oficina Gestora del impuesto y los resultados de la Inspección Catastral derivados del Convenio de colaboración y de su Addenda en materia de gestión catastral, entre la Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de Madrid una cifra neta (descontadas anulaciones y devoluciones del ejercicio) de 35.220.788 euros, una vez deducida la cuantía calculada de 742.753 euros por sanciones tributarias en este impuesto (subconcepto 391.10).

- 40 -


C) Derechos efectivamente recaudados: A la suma de las cuantías detalladas, 1.198.987.932 euros se multiplica por el porcentaje de recaudación estimado que asciende a 94,29 por ciento.

Todo lo cual determina un importe de previsión neta y líquida para 2013 de 1.130.573.647 euros en el que, asimismo, figura detraído de los derechos reconocidos el importe de los beneficios fiscales soportados sin compensación efectiva por 123.205.966 euros, según el siguiente detalle:

BENEFICIOS FISCALES IMPORTE

(euros)

Preceptivos establecidos por Ley 108.855.966

Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal 14.350.000

TOTAL BENEFICIOS FISCALES 123.205.966

Dada la magnitud de los beneficios fiscales en el IBI, conviene recordar que las exenciones establecidas mediante la legislación estatal no tienen compensación financiera (a excepción de la correspondiente a los colegios concertados). Dentro de estas exenciones, las más importantes son las subjetivas (a favor del Estado, CCAA, etc.) que tienen un coste fiscal de 46.031.463 euros (un 42,3 por ciento del total), y las correspondientes a los bienes culturales o del patrimonio histórico, cuyo coste asciende a 37.498.511 euros (34,4 por ciento del total).

Por lo que respecta a las bonificaciones potestativas (VPO, sistema especial de pago y familias numerosas) tienen un coste estimado de 14.350.000 euros.

Finalmente, indicar que la estimación en concepto de compensación de las exenciones aplicables de los colegios concertados (dado que los colegios públicos gozan de exención sin compensación parte de la Administración del Estado), se incluye en el subconcepto 420.20 por importe de 5.632.392 euros.

Previsión presupuestaria: 1.130.573.647 euros

Concepto 114. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales

La previsión asciende a 48.468.273 euros, importe correspondiente a la estimación de Matrícula de Bienes Inmuebles de Características Especiales para 2013 (48.957.552 euros), calculada a partir de la matrícula de 2012 (43.298.161 euros) incorporando exclusivamente la adaptación anual de las bases liquidables a las nuevas valoraciones derivadas de las Ponencias Especiales aprobadas por la Dirección General de Catastro. Sobre la matrícula se ha aplicado un porcentaje de recaudación efectiva del 99 por ciento.


Concepto 115. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Tributo directo, que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas cualesquiera que sean su clase y categoría.

- 41 -


La previsión de ingresos para 2013 es de 151.701.063 euros, lo que representa una disminución del 9,7 por ciento respecto de la previsión de 2012.

Para obtener esta previsión se ha partido del importe de la matrícula de 2012 (169.788.456 euros), al que se ha agregado la estimación de los ingresos netos por liquidaciones directas y complementarias de la oficina gestora, así como los de las autoliquidaciones (altas del ejercicio) lo que supone un total de 171.598.922 euros.

A esta previsión se le ha aplicado el porcentaje de recaudación del 88,4 por ciento, lo que determina un importe de previsión neta para 2013 de 151.701.063 euros.

El importe total anterior comprende la detracción del previsto por beneficios fiscales, 7.075.000 euros, según el siguiente detalle:


(euros)


Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal 381.000


Dentro de estos beneficios fiscales, destaca el relativo a las personas con movilidad reducida, que asciende a 4.835.770 euros (68,4 por ciento del coste total de los beneficios).


Concepto 116. Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana

Tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos, por cualquier título, o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

Para 2013 las previsiones por este tributo ascienden a 415.723.584 euros, cifra que representa un incremento del 49,8 por ciento sobre el presupuesto de 2012.

El importe para 2013 se ha calculado teniendo en cuenta la supresión municipal de la reducción establecida en la Disposición Adicional Única de la Ordenanza del impuesto (artículo 107.3 TRLRHL), a tenor de la facultad introducida por el artículo 4 del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, de medidas tributarias y administrativas para la reducción del déficit público, es decir, considerando la eliminación de la reducción sobre el valor transmitido del 40 por ciento durante los 5 primeros años de entrada en vigor de una revisión catastral (la nueva Ponencia de Valores catastrales en Madrid tiene efecto a partir de 2012), presentando el detalle siguiente:

Por autoliquidaciones, 338.668.611 euros. Para llegar a esta cuantía se ha previsto que se produzcan 58.224 autoliquidaciones, cifra resultante de aplicar una disminución estimada del 15 por ciento en las operaciones inter vivos respecto de la previsión de

- 42 -


cierre de 2012. Por su parte, el importe medio de 5.816,6 euros para el ejercicio 2013 resulta un 67,2 por ciento superior al de la previsión de cierre 2012 como consecuencia de la nueva Ponencia y de la mencionada supresión de la reducción del 40 por ciento.

Por liquidaciones directas y complementarias de la Oficina gestora, se estima un neto total de 98.983.813 euros, deducida asimismo la cuantía calculada de 5.150.488 euros por recargos de extemporaneidad en este impuesto (subconcepto 392.00).

Por liquidaciones derivadas de actuaciones inspectoras, 15.265.656 euros, una vez deducida la cuantía calculada de 3.580.968 euros por sanciones tributarias en este impuesto (subconcepto 391.10).

Asimismo, se ha procedido a aplicar a la suma de dichas previsiones un porcentaje de recaudación del 91,8 por ciento, lo que determina un importe de previsión neta para 2013 de 415.723.584 euros.

Los beneficios fiscales detraídos de las cuantías anteriores suponen una reducción de 14.250.000 euros, según el siguiente cuadro:


(euros)


Potestativos recogidos en la Ordenanza Fiscal 9.000.000



Artículo 13. Sobre actividades económicas.

Concepto 130. Impuesto sobre Actividades Económicas

Tributo directo, de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.

Se establece en la Ordenanza Fiscal del IAE para 2013 la actualización de los coeficientes de situación en un 2 por ciento.

Teniendo en cuenta esta modificación, los ingresos previstos en 2013 por este tributo ascienden a 119.443.313 euros, lo que supone una disminución del 1,9 por ciento sobre el presupuesto de 2012.

Los componentes que integran esta previsión son los siguientes:

La matrícula prevista para 2013 por un total de 93.905.623 euros, a la que se ha adicionado el importe de las cuotas nacionales y provinciales, para las que se ha previsto un importe de 16.096.460 euros, de los que 4.824.399 euros corresponden al epígrafe “Telefonía móvil”.

- 43 -


El resto de la previsión por importe neto de 15.489.527 euros corresponde a la estimación de las liquidaciones directas que se prevé realizará la oficina gestora del impuesto y por las actuaciones de la Inspección de Tributos, una vez deducida de estas últimas la cuantía calculada de 1.462.392 euros por sanciones tributarias en este impuesto (subconcepto 391.10).

A la previsión calculada, se ha aplicado el porcentaje de recaudación del 95,18 por ciento lo que determina un importe de previsión neta para 2013 de 119.443.313 euros.

El importe correspondiente a los beneficios fiscales detraído de las cuantías anteriores asciende a 8.100.000 euros.

Finalmente, indicar que la estimación en concepto de compensación de las bonificaciones de cooperativas y otras entidades se incluye en la nueva clasificación económica dentro del subconcepto 420.20 por importe de 760.327 euros.


Artículo 18. Impuestos directos extinguidos

Concepto 189. Impuestos directos extinguidos

Recoge el rendimiento de aquellos impuestos locales directos suprimidos: Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, Contribución Territorial Urbana, Impuesto Municipal sobre Solares, Impuesto Municipal sobre Incremento de Valor de los Terrenos, Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales, Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de Artistas e Impuesto Municipal sobre Radicación.

La previsión para 2013 presenta un descenso del 14,1 por ciento respecto a 2012.

Previsión presupuestaria: 51.531 euros.

Capítulo 2. Impuestos Indirectos.

El importe total de los ingresos de este capítulo para 2013 es de 120.075.678 euros, lo que supone una disminución del 25,3 por ciento respecto a 2012.

El municipio de Madrid percibe recursos procedentes de la cesión del 2,3266 por ciento de la recaudación del IVA no cedida por el Estado a las Comunidades Autónomas y del 2,9220 por ciento de la recaudación de los Impuestos Especiales no cedida a las Comunidades Autónomas, porcentajes de cesión relativos a los impuestos estatales recogidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y elevados a definitivos en el Proyecto de PGE para 2013.

Artículo 21. Impuestos indirectos sobre el Valor Añadido

Concepto 210. Impuesto sobre el Valor Añadido

La previsión que figura en el Presupuesto para 2013 asciende a 52.772.566 euros.

Este importe comprende, por una parte, las entregas a cuenta del ejercicio por 55.055.598 euros, que van a suponer un incremento del 97,4 por ciento sobre las entregas percibidas del ejercicio 2012, como consecuencia de las medidas fiscales de incremento del IVA adoptadas por el Gobierno de la Nación.

Por otro lado, de este importe es preciso detraer un total de 2.283.032 euros de la suma de saldos negativos de las liquidaciones definitivas de los ejercicios 2008 y 2009.

- 44 -


El reintegro de estos saldos deudores se realiza según lo establecido por la Disposición Final Décima de la LPGE 2012, pasando a ser su devolución en 10 años en lugar de los 5 años establecidos anteriormente en las Resoluciones del Director General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales de 20 de julio de 2010 y de 26 de julio de 2011.

Hay que tener en cuenta que el importe de los saldos negativos previstos en 2013 por 3.882.114 euros, y que corresponden a su fraccionamiento en 10 años, se encuentran minorados por el importe reintegrado en exceso que se ha realizado durante 2012 por 1.599.083 euros, debido a que la nueva modalidad de fraccionamiento no se aplicó desde enero.


Artículo 22. Impuestos indirectos sobre consumos específicos

Concepto 220. Impuestos Especiales

El importe de los impuestos especiales cedidos asciende a 13.396.770 euros, lo que supone un descenso del 3,6 por ciento respecto del Presupuesto de 2012.

El mencionado importe incluye para cada uno de los impuestos las entregas a cuenta minoradas por el saldo negativo de la liquidación de 2009, habiéndose tenido en consideración el importe reintegrado en exceso realizado durante 2012 debido a la nueva modalidad de fraccionamiento en 10 años ya comentada.

Presentando el siguiente desglose:

Subconcepto 220.00 “Sobre el Alcohol y Bebidas derivadas”

La previsión para 2013 asciende a 720.323 euros, lo que representa una disminución del 6,9 por ciento sobre el Presupuesto 2012.

Esta previsión comprende las entregas a cuenta del ejercicio por 735.195 euros de las que es preciso detraer 14.872 euros por la parte de saldo negativo de la liquidación definitiva del ejercicio 2009.

Subconcepto 220.01 “Sobre la Cerveza”

La previsión para 2013 asciende a 266.992 euros, con un descenso del 13,2 por ciento sobre el Presupuesto 2012.

Esta previsión comprende las entregas a cuenta del ejercicio por 268.349 euros, de las que hay que deducir 1.357 euros por la parte de saldo negativo de la liquidación definitiva del ejercicio 2009.

Subconcepto 220.03 “Sobre las Labores de Tabaco”

La previsión para 2012 asciende a 6.562.989 euros, lo que supone un incremento del 2,5 por ciento sobre el Presupuesto 2012.

Esta previsión corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio por 6.565.039 euros, de las que es preciso deducir 2.050 euros por parte de saldo negativo de la liquidación definitiva del ejercicio 2009.

Subconcepto 220.04 “Sobre Hidrocarburos”

La previsión para 2013 asciende a 5.830.182 euros, lo que representa una disminución del 8,8 por ciento sobre el Presupuesto 2012.

- 45 -


Esta previsión corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio por 5.850.070 euros, de las que es preciso deducir 19.888 euros por la parte de saldo negativo de la liquidación definitiva del ejercicio 2009.

Subconcepto 220.06 “Sobre Productos Intermedios”

La previsión para 2013 asciende a 16.284 euros, un 8,4 por ciento inferior que el importe aprobado en el Presupuesto 2012.

Artículo 29. Otros Impuestos indirectos

Concepto 290. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

Recoge los ingresos derivados del Impuesto que grava la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento de Madrid.

Para 2013 el importe presupuestado es 53.906.042 euros, lo que supone una disminución del 27,5 por ciento respecto al presupuesto de 2012. El cálculo se ha realizado con el detalle siguiente:

El importe previsto por autoliquidaciones es de 45.589.132 euros, de acuerdo con la evolución de crecimiento estimada por el Gobierno, lo que supone un descenso del 0,5 por ciento sobre la ejecución prevista en 2012.

Asimismo, y como consecuencia de la actividad a desarrollar por la oficina gestora por liquidaciones directas y complementarias, se prevé un importe neto de 9.582.319 euros en 2013, mientras que el importe de las actuaciones inspectoras se estima en 20.900.000 euros, una vez deducida de estas últimas la cuantía calculada de 3.542.273 euros por sanciones tributarias en este impuesto (subconcepto 391.10).

A la previsión calculada, se ha aplicado el porcentaje de recaudación del 70,86 por ciento lo que determina un importe de previsión neta para 2013 de 53.906.042 euros.

El importe de los beneficios fiscales detraídos de las cuantías anteriores asciende a 7.000.000 euros, de los cuales 5.800.000 euros corresponden a beneficios fiscales potestativos y el resto a los preceptivos establecidos legalmente.


Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos.

El Capítulo 3 recoge los recursos que se obtienen en concepto de Tasas, Precios Públicos, Contribuciones Especiales y Otros Ingresos, cuya característica fundamental es que se generan, en su gran mayoría, como contraprestación por la prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa por parte del Ayuntamiento, que afecte o beneficie de modo particular al contribuyente, usuario o beneficiario.

Para el ejercicio 2013 las previsiones de ingresos del Capítulo 3, en el Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, ascienden a un total de 641.193.036 euros, lo que supone una disminución del 23,4 por ciento respecto al ejercicio 2012, fundamentalmente por la utilización de un criterio de caja.

Estas previsiones del Presupuesto Consolidado para 2013 se desglosan por Centros Presupuestarios según el siguiente detalle:

- 46 -


CENTRO Euros

001.-Ayuntamiento de Madrid 639.371.789

501.- Informática Ayuntamiento de Madrid 3.000

506.- Agencia Tributaria Madrid 2.500

507.- Madrid Emprende 360.000

508.- Madrid Salud 1.455.747

TOTAL 641.193.036

Las previsiones del Capítulo 3 referidas exclusivamente al Presupuesto del Ayuntamiento totalizan 639.371.789 euros, con un descenso del 23,5 por ciento respecto al ejercicio 2012. Este descenso se produce fundamentalmente por la no presupuestación de cantidad alguna en las tasas de retirada de vehículos a requerimiento de autoridades y de empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones como consecuencia de las sentencias judiciales sobre estos ingresos, además de por el paso al criterio de caja en la elaboración de previsiones. Se componen de los Artículos económicos siguientes:

ARTÍCULO Euros

30.- Tasas por prestación de servicios públicos básicos 153.338.611

31.- Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente

1.175.077

32.- Tasas por la realización de actividades de competencia local 18.140.158

33.- Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 183.430.933

34.- Precios Públicos 57.219.017

36.- Ventas 993.275

38.- Reintegros 2.000.000

39.- Otros Ingresos 223.074.718

TOTAL 639.371.789

- 47 -


A continuación se recogen los conceptos o subconceptos presupuestarios más relevantes en 2013.

Artículo 30. Tasas por prestación de servicios públicos básicos

Para 2013 el importe previsto para este artículo asciende a 153.338.611 euros. La previsión indicada se corresponde fundamentalmente con los conceptos y subconceptos siguientes:

Concepto 303. Servicio de tratamiento de residuos

Sus previsiones totalizan 128.682.328 euros, disminuyendo el 14,2 por ciento sobre 2012, destacando los siguientes ingresos:

Subconcepto 303.00 “Tasa por Gestión de Residuos”

Recoge la tasa por prestación del servicio de gestión de residuos urbanos que grava tanto la pre-recogida como la recogida domiciliaria en inmuebles residenciales y no residenciales, y el tratamiento de los mismos, que incluye su valorización y eliminación posterior.

La previsión de ingresos derivados de la tasa para 2013 se ha realizado considerando la reducción del coste del servicio derivado del nuevo modelo de gestión integral de recogida de residuos sólidos urbanos que entrará en vigor el 1 de enero y supone una minoración del 12 por ciento de la tarifa con respecto a la del ejercicio 2012.

Así, la previsión neta para 2013 asciende a 127.905.052 euros resulta de la aplicación de un porcentaje de recaudación del 98,2 por ciento a la suma de la matrícula prevista (128.464.859 euros) y las liquidaciones netas (1.830.249 euros).

Previsión presupuestaria 2013: 127.905.052 euros.

Subconcepto 303.01 “Vertedero”

Para 2013 la previsión neta asciende a 665.201 euros, derivada de aplicar a la previsión bruta de 2.114.684 euros calculada teniendo en cuenta la ejecución observada para este ingreso en 2012 un porcentaje de recaudación del 31,5 por ciento.

Concepto 306. Servicios de protección de personas y bienes

Se presupuesta un importe de 21.907.161 euros en el subconcepto 306.00 “Mantenimiento del Servicio de bomberos” de acuerdo con la ejecución de 2012, lo que supone una disminución del 25,8 por ciento respecto al presupuesto del ejercicio 2012.

Concepto 309. Otras tasas por prestación de servicios básicos

Sus previsiones para 2013 ascienden a un total de 2.716.005 euros, destacando entre las mismas las siguientes:

Subconcepto 309.04 “Galerías Municipales de Servicios”, para el que se prevén 1.985.705 euros (un 48 por ciento inferior al presupuesto de 2012), resultado de aplicar un porcentaje de recaudación del 63,9 por ciento a una previsión bruta de 3.106.327 euros.

Subconcepto 309.98 “Tasas extinguidas servicios públicos básicos” con una previsiones de 608.631 euros, resultantes de aplicar un porcentaje de recaudación del 48,7 por ciento a una previsión bruta de 1.250.000 euros. Proceden en su mayor parte de la

- 48 -


anterior tasa por prestación del servicio de gestión de residuos sólidos a grandes generadores y suponen un 65,2 por ciento menos que 2012.

Artículo 31. Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente

Las previsiones para 2013 ascienden a 1.175.077 euros, disminuyendo un 21 por ciento con respecto al presupuesto de 2012. En este artículo se incluyen los siguientes conceptos:

Concepto 311. Servicios Asistenciales

Su previsión corresponde al subconcepto 311.00 “Servicios Sanitarios”, por importe de 950.061 euros, lo que supone una disminución del 20 por ciento respecto a las previsiones del ejercicio anterior.

Concepto 316. Servicios Culturales

Su previsión corresponde al subconcepto 316.00 “Planetario de Madrid”, por importe de 225.016 euros, con una variación negativa del 25 por ciento con respecto al ejercicio 2012.

Artículo 32. Tasas por la realización de actividades de competencia local

Para 2013 la previsión de estas Tasas asciende a 18.140.158 euros, que principalmente corresponden a los siguientes conceptos y subconceptos:

Concepto 321. Licencias Urbanísticas

La previsión por licencias urbanísticas en 2013 asciende a 7.056.334 euros, integrada por los siguientes ingresos:

Subconcepto 321.00 “Licencias Urbanísticas”, con un importe previsto para 2013 de 4.561.304 euros, resultado de aplicar a una previsión bruta de 7.114.522 euros un porcentaje de cobro del 64,1 por ciento.

Subconcepto 321.99 “Otras Prestaciones Urbanísticas”, con una previsión de 2.495.030 euros (previsión bruta de 4.895.961 euros con un porcentaje de recaudación del 51 por ciento), inferior en un 65 por ciento al presupuesto de 2012.

Concepto 322. Licencias de Primera Ocupación

El importe estimado para 2013 asciende a 1.779.595 euros, con un incremento del 23,1 por ciento respecto al presupuesto del ejercicio anterior.

Concepto 325. Tasa por expedición de documentos

Por expedición de documentos administrativos se han previsto para el ejercicio 2013 un total de 349.822 euros, importe inferior al del ejercicio anterior en un 64 por ciento.

Concepto 326. Tasa por retirada de vehículos

La previsión para 2013 por este concepto es de 8.028.980 euros, importe que corresponde al subconcepto 326.00 “Retirada de vehículos de la Vía Pública” (y que resulta de aplicar un porcentaje de recaudación del 99,1 por ciento a una previsión bruta de 8.098.995 euros), sin que se prevea la generación de ingreso alguno por el subconcepto 326.01 “Depósito de vehículos a requerimiento de Autoridades” como

- 49 -


consecuencia de la efectividad de la Sentencia de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2012.

Concepto 329. Otras tasas por la realización de actividades de competencia local

La previsión para 2013 es de 925.427 euros, con una disminución del 21,8 por ciento respecto a 2012.

Artículo 33. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de dominio público local

Las previsiones para 2013 ascienden a 183.430.933 euros, un 25,1 por ciento inferiores a las del ejercicio anterior e incluye los siguientes conceptos:

Concepto 330. Tasa de estacionamiento de Vehículos

Comprende los distintos subconceptos de ingresos por Estacionamiento Regulado de Vehículos, cuyas previsiones para 2013 totalizan 88.373.126 euros, un 9,8 por ciento superiores a 2012.

Los ingresos por expedición de los distintivos para residentes se presupuestan en 5.250.000 euros, y los de distintivos de vehículos comerciales e industriales en 1.233.500 euros, previsiones ambas que se estiman en consonancia con los derechos liquidados en los últimos ejercicios y su evolución para el próximo. El resto de la previsión, 81.889.626 euros, corresponde a los ingresos estimados por el estacionamiento en las zonas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), lo que supone un incremento del 11,5 por ciento sobre la previsión de 2012. Este incremento es debido a la aplicación de la Zona de bajas emisiones y al aumento de las tarifas, medida contenida en el Plan de Ajuste 2012-2022 aprobado por el Ayuntamiento, y que aproxima la tarifa al valor de referencia del mercado.

Concepto 331. Tasa por entrada de Vehículos

La previsión neta para 2013, 30.095.431 euros, supone una disminución del 38,6 por ciento respecto a la previsión del ejercicio anterior, y resulta de la aplicación de un porcentaje de recaudación del 93,1 por ciento a la suma de la matrícula prevista (30.823.858 euros) y las liquidaciones netas (1.500.000 euros).

La mencionada disminución se produce fundamentalmente por la cuantificación de la tasa conforme a la normativa contenida en la modificación de la Ordenanza reguladora, que sustituye a la anterior al haber sido anulada parcialmente por Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2012. En este nuevo método de cuantificación, la cuota tributaria es el resultado de multiplicar los metros lineales del paso por la suma de los parámetros de valor (4 por ciento del valor de repercusión del metro cuadrado del suelo) y de intensidad de uso (que atiende a la superficie construida, si bien se fracciona por tramos de superficie).

Concepto 332. Empresas Explotadoras del Servicio de Suministros

Para 2013 la previsión de ingresos netos por el uso privativo o el aprovechamiento especial que estas empresas realizan del dominio público municipal en el suelo, subsuelo y vuelo, se estima en 27.797.562 euros, importe inferior en un 36,3 por ciento al de 2012 como consecuencia de la ejecución prevista de este ingreso, importe al que se ha aplicado un porcentaje de recaudación del 63,5 por ciento.

- 50 -


Concepto 333. Empresas de Servicios de Telecomunicaciones

El Tribunal Supremo, en sus recientes sentencias de resolución de los recursos presentados por las operadoras de telefonía móvil contra las Ordenanzas de Tudela y Santa Amalia, ha acordado:

La anulación, remitiéndose a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2012, de la tasa por ocupar dominio local a los operadores que usan para prestar servicios de telefonía móvil las redes de terceros operadores de telefonía fija,

La anulación del método de cuantificación de la tasa fundamentado en parámetros de ingresos, puesto que el tipo de cálculo no se ajusta al valor de mercado de la utilidad del uso del dominio local.

Como consecuencia de este pronunciamiento del Tribunal Supremo no se han previsto ingresos por la aplicación de esta Tasa para el ejercicio 2013.

Concepto 335.Terrazas

Las previsiones para 2013 realizadas a partir de los datos de cierre estimados y aplicando un porcentaje de recaudación del 91,1 por ciento ascienden a 7.583.340 euros.

Concepto 338. Compensación de Telefónica, S.A. (Ley 15/1987)

La previsión de ingresos para 2013, calculada con los datos de cierre estimados para el ejercicio actual, asciende a 18.438.539 euros, con un disminución del 12,1 por ciento.

Concepto 339. Otras tasas por utilización privativa del dominio público

La previsión para 2013 se estima en 10.925.815 euros, inferior en un 25,8 por ciento a la del ejercicio 2012. Incluye, entre otros, los siguientes subconceptos, detallándose importe neto y porcentaje de recaudación aplicado:

339.00 “Vallas y Andamios”: 3.636.220 euros (56,7 por ciento).

339.01 “Puestos”: 1.842.645 euros (98,2 por ciento).

339.03 “Usos Particulares del subsuelo”: 267.401 euros (92 por ciento).

339.04 “Surtidores de gasolina”: 460.592 euros (100 por ciento).

339.05 “Contenedores”: 525.000 euros (100 por ciento).

339.06 “Publicidad en vallas, andamios y similares: 437.552 euros (80,7 por ciento).

339.99 “Otros Aprovechamientos”: 3.741.305 euros (62,7 por ciento).

Artículo 34. Precios Públicos

Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por las Entidades locales o por la realización de actividades de su competencia, siempre que no concurran las circunstancias exigidas para su inclusión en el Artículo 33, relativo a Tasas.

Las previsiones para 2013 ascienden a un total de 57.219.017 euros, importe que supone un 6,4 por ciento más que el presupuesto de 2012. Corresponde fundamentalmente a los siguientes conceptos:

- 51 -


Concepto 343. Servicios deportivos

La previsión para 2013 por “Piscinas e Instalaciones Deportivas” se estima en 41.447.059 euros, que supone un aumento del 6,4 por ciento respecto al presupuesto del anterior ejercicio. Este incremento es consecuencia de la modificación de las tarifas para aproximarlas al coste del servicio, medida que se contenía en el Plan de Ajuste 2012-2022.

Concepto 346. Servicios socio - culturales

Su previsión para 2013 es de 12.826.644 euros, con un incremento del 2,5 por ciento respecto a 2012. Está integrada fundamentalmente por el subconcepto 346.00 “Talleres Culturales” cuya estimación presupuestaria asciende a 12.634.474 euros con una variación positiva del 8,1 por ciento respecto al ejercicio anterior motivada por la modificación de las tarifas de las actividades a desarrollar en los centros culturales del 26,3 por ciento. Este incremento de las tarifas supone una adecuación del importe de los precios públicos al coste del servicio y constituye una de las medidas de ingresos incluidas en el Plan de Ajuste 2012-2022.

Concepto 349. Otros Precios Públicos

La previsión para 2013 es de 2.865.100 euros, con un incremento del 28,1 por ciento respecto al presupuesto de 2012.

Subconcepto 349.00 “Servicio telefónico 010”. Este nuevo precio público tiene una previsión de 700.000 euros.

Subconcepto 349.99 “Otros precios públicos”.

Con unos ingresos previstos por 2.165.100 euros, disminuyen un 3,2 por ciento respecto a los previstos para 2012.

Artículo 36. Ventas

Concepto 360. Ventas

Las previsiones netas por este concepto ascienden a 993.275 euros e incluye principalmente los subconceptos 360.00 “Ventas de Efectos inútiles”, 360.01 “Revistas y demás publicaciones” y 360.05 “Venta de biogás” con unas previsiones netas de 77.400, 31.500 y 874.375 euros, respectivamente (en este último subconcepto aplicando un porcentaje de recaudación del 50 por ciento).

Artículo 38 Reintegros de operaciones corrientes

Ingresos realizados para reintegrar cantidades indebidamente satisfechas en ejercicios anteriores.

Para 2013 las previsiones de este artículo ascienden a 2.000.000 euros, y corresponden a los ingresos del subconcepto 389.00 “Pagos Indebidos de Ejercicios Anteriores”, estimados por conceptos tales como reintegros de subvenciones no justificadas, cantidades abonadas indebidamente en concepto de nómina y otros pagos indebidos.

- 52 -


Artículo 39. Otros Ingresos

Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos anteriores.

Para 2013 las previsiones de este artículo ascienden a 223.074.718 euros, lo que supone una disminución del 25,5 por ciento respecto a 2012. Integra los siguientes conceptos:

Concepto 391. Multas

Ingresos derivados de las sanciones impuestas por acciones u omisiones debidamente tipificadas en la legislación vigente.

Comprende los siguientes subconceptos:

Subconcepto 391.00 “Infracciones Urbanísticas”

La previsión neta por infracciones de la legislación urbanística es de 1.549.956 euros, cuantía que ya contiene la aplicación de un porcentaje de recaudación del 30,3 por ciento. El mencionado importe supone un descenso del 51,1 por 100 respecto del ejercicio 2012.

Subconcepto 391.10 “Infracciones Tributarias y análogas”

La previsión neta de 4.321.070 euros con un porcentaje de recaudación del 46,3 por ciento determina una disminución del 57,8 por ciento sobre las previsiones de 2012.

Subconcepto 391.20 “Infracciones Ordenanzas de circulación”

La previsión neta para el ejercicio 2013, 118.583.800 euros, supone una disminución del 32,6 por ciento respecto al presupuesto de 2012, y resulta de la aplicación de un porcentaje de recaudación del 51,4 por ciento al importe estimado de multas (230.840.000 euros).

Subconcepto 391.90 “Otras Multas y Sanciones”

Con un porcentaje de recaudación aplicado del 27 por ciento, la previsión neta de este subconcepto asciende a 7.082.000 euros. Este importe supone una disminución del 34,9 por ciento con respecto al presupuesto de 2012.

Concepto 392. Recargos

Se compone de los siguientes subconceptos:

Subconcepto 392.00 “Recargo por Extemporaneidad”

Este ingreso corresponde al recargo legalmente establecido por el artículo 27 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en los casos de presentación, por parte de los obligados tributarios, de la autoliquidación o declaración fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. La previsión para 2013 asciende a 318.692 euros con una disminución del 89,8 por ciento respecto al ejercicio anterior motivada por un porcentaje de recaudación aplicado del 6,2 por ciento.

Subconcepto 392.10 “Recargo Ejecutivo”

Este ingreso corresponde al recargo legalmente establecido por el artículo 28.2 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, para deudas no ingresadas en

- 53 -


periodo voluntario pero sí antes de la notificación de la providencia de apremio. La previsión para 2013 asciende a 2.232.099 euros.

Subconcepto 392.11 “Recargo de apremio”

Este ingreso corresponde al recargo legalmente establecido por el artículo 28.3 y 4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, para deudas no ingresadas en periodo voluntario. La previsión para el ejercicio 2013 asciende a 25.991.087 euros.

Concepto 393. Intereses de demora

Este concepto recoge los ingresos derivados de intereses de demora por el tiempo que medie entre el vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario y el ingreso efectivo de la deuda tributaria.

En este concepto se presupuesta un importe neto de 11.402.517 euros, aplicando un porcentaje de recaudación del 82,7 por ciento a una previsión bruta coherente con la ejecución esperada para 2012. El mencionado importe supone una variación negativa del 10,5 por ciento respecto al presupuesto 2012.

Concepto 397. Aprovechamientos urbanísticos

Subconcepto 397.10 “Ingresos por aprovechamientos urbanísticos”

Sus previsiones para 2013 ascienden a 9.307.562 euros con un disminución del 19,5 por ciento con respecto al ejercicio 2012, correspondiendo su importe a los ingresos a efectuar por las compañías suministradoras de servicio eléctrico tanto por el desmontaje de líneas aéreas en ámbitos urbanísticos de iniciativa pública y de iniciativa privada, como por el soterramiento y/o blindaje de subestaciones de su propiedad en virtud de los Convenios Urbanísticos y de colaboración ratificados por el Ayuntamiento.

Concepto 399. Otros Ingresos diversos

Recoge los ingresos propios de este artículo no incluidos en los conceptos anteriores.

Sus previsiones para 2013 totalizan un importe de 42.285.935 euros, con un descenso del 12,4 por ciento sobre 2012, destacándose las correspondientes a los subconceptos siguientes:

399.14 “Control de calidad”: 150.840 euros.

399.20 “Sistema de Gestión de Envases”, cuyas previsiones para 2013 totalizan 32.148.088 euros, disminuyendo un 6,1 por ciento respecto a 2012. Dicho importe se compone de las siguientes partidas

6.750.000 euros derivados de los convenios suscritos por el Ayuntamiento con las distintas Asociaciones de recicladores de papel-cartón y vidrio.

25.398.088 euros procedentes del Sistema de Gestión Ecoembalajes España S.A., de acuerdo con el Convenio por el que se establece la compensación al Ayuntamiento del coste de la gestión de los envases contenidos en la bolsa de restos y la bolsa amarilla, en concepto de clasificación o selección y medidos en kilogramos de envases recuperados.

399.99 “Otros ingresos diversos”: incluye los ingresos extraordinarios recibidos por la Entidad local. Una vez aplicado un porcentaje de recaudación del 95 por ciento, sus

- 54 -


previsiones netas para 2013 ascienden a un total de 9.776.757 euros, y corresponden básicamente a los ingresos derivados del secado térmico de lodos.

Las previsiones de ingresos de este Capítulo 3 de los Organismos Autónomos para 2013 suman un total de 1.821.247 euros, y su distribución por conceptos es la siguiente:

305 Servicios de Higiene y Salud Pública: recoge los ingresos de la Tasa por la prestación de servicios del Laboratorio municipal de Salud Pública, de los servicios Veterinarios y de los de Salud Ambiental, 87.293 euros.

341 Servicios asistenciales: comprende los ingresos de los precios públicos por prestación de servicios sanitarios, 206.060 euros.

342 Servicios educativos: recoge los ingresos por la asistencia a los cursos impartidos por la Escuela de Salud Pública, 8.449 euros.

349 Otros Precios Públicos: el importe previsto para 2013 es de 360.000 euros y recoge los ingresos que Madrid Emprende obtendrá de los viveros de empresas.

360 Venta de efectos inútiles: el importe presupuestado son 3.000 euros.

391 Multas: recoge los ingresos derivados de las sanciones impuestas por Madrid Salud, cuyo importe es de 1.142.166 euros.

393 Intereses de demora: 11.779 euros.

399 Otros ingresos diversos: 2.500 euros.

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Este capítulo contiene los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos sin contraprestación directa por parte de los mismos, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos se diferencian las transferencias en función de los agentes que las conceden.

Por Centros, los ingresos de este capítulo se ubican en los siguientes:

CENTROS Euros

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 1.404.169.747

Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 1.440.000

Centro 508 – Madrid Salud 2.684.222

TOTAL 1.408.293.969

Concepto 420. De la Administración General del Estado.

Recoge los Ingresos procedentes del Estado.

Las previsiones recogen un importe de 1.329.020.858 euros, un 6,3 por ciento superiores a la de 2012. Se incluyen en los subconceptos siguientes:

- 55 -


En el subconcepto 420.10 Fondo Complementario de Financiación, se ha previsto para 2013 la cantidad de 1.322.628.138 euros, cifra que supone un aumento respecto del ejercicio precedente del 6,4 por ciento.

El importe de este Fondo comprende:

De una parte, la financiación integrada por las correspondientes entregas a cuenta del ejercicio, tanto las derivadas del propio Fondo Complementario de Financiación como las entregas a cuenta derivadas de la compensación definitiva y adicional del Impuesto sobre Actividades Económicas ascienden a un total de 1.349.694.751 euros.

Este importe es la previsión de ingresos realizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y comunicadas al Ayuntamiento de Madrid en su escrito de 1 de octubre de 2012.

Supone un incremento del 19,6 por ciento sobre las entregas a cuenta de 2012, siendo el motivo fundamental de este crecimiento el efecto de las nuevas medidas fiscales estatales, ya adoptadas o previstas, con impacto en la financiación local.

Por otro lado, a la cifra de entregas a cuenta anterior debe detraérsele una suma de devoluciones de 28.749.840 euros correspondientes a las liquidaciones definitivas de los ejercicios 2008 y 2009 (3.120.827 y 25.629.013 euros respectivamente).

El reintegro de los saldos deudores de las liquidaciones definitivas de los ejercicios 2008 y 2009 se realizan según lo establecido por la Disposición Final Décima de la LPGE 2012, pasando a ser su devolución en 10 años en lugar de los 5 años establecidos anteriormente en las Resoluciones del Director General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales de 20 de julio de 2010 y de 26 de julio de 2011.

Hay que tener en cuenta que el importe de los saldos negativos previstos en 2013 por 47.806.000 euros, y que corresponden a su fraccionamiento en 10 años, se encuentra minorado por el importe reintegrado en exceso que se ha realizado durante 2012 por 19.056.160 euros, debido a que la nueva modalidad de fraccionamiento no se aplicó desde enero.

Finalmente, la previsión incluye la liquidación definitiva del ejercicio 2011 cuyo saldo positivo a percibir en 2013 se estima en 1.683.227 euros.

De este modo, el importe del Fondo Complementario de Financiación 2013 asciende a 1.322.628.138 euros.

En el subconcepto 420.20 “Compensación por Beneficios Fiscales” se presupuestan 6.392.720 euros para 2013, correspondientes a las cantidades ya especificadas detraídas de los conceptos 113 y 130, Impuesto sobre Bienes Inmuebles y sobre Actividades Económicas.

Concepto 421. De Organismos Autónomos y Agencias Estatales.

La previsión para 2013, 378.000 euros, presenta una variación negativa del 2,9 por ciento y corresponde a las siguientes aportaciones:

Del Instituto Nacional de Administración Pública (I.N.A.P.) destinada al desarrollo del Plan de Formación Continua del Ayuntamiento de Madrid, 350.000 euros.

- 56 -


Del Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) para la actualización del censo electoral, 28.000 euros.

Concepto 423. De Sociedades, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos del Estado.

La previsión para 2013 es de 341.000 euros, que se percibirán de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado para la residencia San Ildefonso.

Concepto 450. De la Administración General de la Comunidad de Madrid.

El importe total a recibir de la Comunidad de Madrid previsto para 2013 es de 77.985.700 euros (lo que supone una disminución del 11,1 por ciento respecto al ejercicio 2012), de los que 73.861.478 euros corresponden al Presupuesto del Ayuntamiento y el resto, 4.124.222 euros, a los Organismos Autónomos Agencia para el Empleo y Madrid Salud (1.440.000 y 2.684.222 euros, respectivamente).

Se distribuyen de la siguiente forma:

Subconcepto 450.02 Convenio con la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de los Servicios Sociales de Atención Social Primaria, Plan Concertado, y para la promoción de la Autonomía Personal por un importe total de 63.536.459 euros, un 9,3 por ciento inferior al presupuesto 2012. Presenta el siguiente detalle:

o Sistema para la autonomía y atención a la dependencia: 54.000.000 de euros.

o Convenio centros de día y Residencias de mayores: 4.000.000 de euros.

o Teleasistencia: 4.000.000 de euros.

o Atención a la familia y menores: 1.536.459 euros.

Subconcepto 450.03 Convenio con la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid para financiar el Sistema de Coordinación y el refuerzo de la red de recursos de Atención a las Personas sin Hogar. El importe presupuestado para 2013 asciende a 250.000 euros, un 22,6 por ciento menos que en el ejercicio anterior.

Subconcepto 450.04 Convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en materia de Adicciones. La aportación se incluye en el presupuesto de Madrid Salud y el importe previsto para 2013 es de 2.684.222 euros.

Subconcepto 450.30 Convenio con la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid para el funcionamiento de los Centros de Educación Infantil de la red pública. El importe previsto para 2013 es de 6.354.870 euros, con una disminución del 16,7 por ciento respecto al del ejercicio anterior.

Subconcepto 450.31 Convenio con la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid para costear con fondos públicos el mantenimiento y la creación de plazas educativas en Centros Docentes Privados de Primer Ciclo, destinadas a alumnos de 0 a 3 años. El importe para 2013 es de 2.392.369 euros, reduciéndose un 2,4 por ciento respecto al presupuesto de 2012.

- 57 -


Subconcepto 450.50 Convenio con la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid para la atención a personas con minusvalía psíquica, que se canaliza a través del contrato con la entidad Afandice de gestión del Centro de Día y Centro Ocupacional "Villaverde" de atención a personas discapacitadas.

Los ingresos que se prevén para 2013 son 920.334 euros, disminuyendo un 9,8 por ciento respecto a 2012.

Subconcepto 450.51 Convenio con la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid para la formación profesional. La aportación se incluye en el presupuesto del Organismo Autónomo Agencia para el Empleo y asciende a 1.440.000 euros.

Subconcepto 450.62 Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la realización de actuaciones en el área de erradicación de la violencia de género. Para el ejercicio 2013 se presupuesta un importe de 407.446 euros, lo que supone una disminución del 5 por ciento respecto al presupuesto de 2012.

Concepto 491. Transferencias del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

El importe presupuestado para 2013 es de 544.411 euros, con una disminución con respecto al ejercicio 2012 de un 32,8 por ciento, y corresponde a los ingresos correspondientes al 50 por ciento de los gasto cofinanciados por FEDER para las siguientes actuaciones incluidas en la Iniciativa Urbana Villaverde: - Comités de innovación, 84.000 euros – Comercio Villaverde, 25.000 euros – A.T. Espacio infantil multicultural, 100.00 euros – Servicio psicopedagógico alumnos en dificultades, 105.000 euros – Programa Sociodeportivo, 100.000 euros – Formación para el empleo, 598.022 euros, - Asistencia técnica y publicidad, 76.800 euros. .

Concepto 492. Transferencias del Fondo de Cohesión

El importe previsto para 2013 asciende a 24.000 euros, con un descenso del 40 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales.

En este capítulo se recogen los ingresos procedentes de rentas del patrimonio del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. El importe total previsto para 2013 es de 81.441.153 euros.

Por Centros, los ingresos de este capítulo se distribuyen como sigue:

- 58 -


CENTRO Euros

Centro 001 – Ayuntamiento de Madrid 81.338.732

Centro 501 – Informática del Ayuntamiento de Madrid 50.400

Centro 503 – Agencia para el Empleo de Madrid 7.000

Centro 506 – Agencia Tributaria Madrid 20.000

Centro 507 – Madrid Emprende 1.000

Centro 508 – Madrid Salud 20.521

Centro 509 – Agencia de Gestión de Licencias de Actividades 3.500

TOTAL 81.441.153

El ingreso total para 2013 correspondiente a los Organismos Autónomos es de 102.421 euros, y procede fundamentalmente de los intereses por los depósitos en Bancos y Cajas de Ahorros.

La previsión correspondiente al Ayuntamiento de Madrid es de 81.338.732 euros (con un 44,0 por ciento de descenso respecto a 2012) y se desglosa en los artículos siguientes:

Artículo 51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos.

Recoge el importe previsto de los intereses que devenguen los préstamos a empresas municipales en virtud del plan de pago a proveedores. Para 2013 se prevén intereses por 5.247.385 euros.

Artículo 52. Intereses de depósitos.

Recoge el importe previsto de los intereses que devenguen los depósitos monetarios efectuados por el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos en Bancos y Cajas de Ahorros. En 2013 se presupuestan 201.421 euros, de los cuales 101.421 euros corresponden a los Organismos Autónomos y 100.000 euros al Ayuntamiento. Artículo 53. Dividendos y participaciones en beneficios.

Recoge los recursos procedentes de dividendos y participaciones en beneficios derivados de inversiones financieras o de derechos legalmente establecidos. En este Artículo, en el subconcepto 534.00 “Dividendos de Sociedades y Entidades dependientes del Ayuntamientos”, se incorporan los beneficios obtenidos por la participación municipal en Madrid Calle 30 S.A. Para 2013 se presupuesta un total de 34.143.169 euros, según la estimación de beneficios 2012 realizada por la sociedad y la participación en el capital que posee el Ayuntamiento.

Artículo 55. Producto de concesiones y aprovechamientos especiales.

Este Artículo 55 recoge los ingresos obtenidos de derechos de investigación o explotación otorgados por la Entidad y, en general, los derivados de todo tipo de concesiones y aprovechamientos especiales que éstas puedan percibir. Los conceptos existentes en el Ayuntamiento de Madrid, relativos a este Artículo, se señalan a continuación.


- 59 -


Concepto 550. De concesiones administrativas con contraprestación periódica.

Para 2013 se presupuestan 40.861.691 euros, lo que supone una minoración del 14,6 por ciento sobre el importe de 2012.

Son reseñables en este concepto 550 por su importancia cuantitativa o por las variaciones respecto a 2012 las previsiones incluidas en los siguientes subconceptos:

Subconcepto 550.00 Canon Vertedero de Valdemingómez, cuyo importe para 2013 es de 1.498.912 euros, lo que implica una minoración de un 43,8 por cien respecto a 2012 como consecuencia de aplicar a los ingresos estimados un porcentaje de recaudación del 53,3 por ciento.

Los ingresos que se incluyen en este subconcepto se obtienen de la concesión de la gestión de la planta de La Galiana.

Subconcepto 550.01 Canon de aparcamientos, cuya previsión asciende a 5.476.305 euros, con un aumento de un 3,6 por cien respecto a 2012. Este importe se ha calculado considerando los derechos que se están realizando efectivamente en el ejercicio 2012, estimando un porcentaje de recaudación sobre esos derechos del 93,97 por ciento.

Subconcepto 550.07 Canon quioscos en parques y jardines, en el que una vez aplicado un porcentaje de recaudación estimado del 91,6 por ciento las previsiones netas ascienden a 1.372.693 euros, sin apenas variación respecto a 2012.

Subconcepto 550.12 Canon publicidad de marquesinas, por importe de 8.354.602 euros, con una disminución del 14,4 por ciento respecto a la previsión de 2012.

Subconcepto 550.20 Canon columnas informativas, cuya previsión totaliza 5.000.000 de euros, lo que supone un 50,2 por ciento inferior a la previsión de 2012.

Subconcepto 550.28 Canon transporte turístico en Madrid, cuya previsión para 2013 totaliza 3.503.000 euros.

El canon actual es de carácter mixto, por un lado se percibirá un importe fijo de 3.003.000 euros y, por otro, un variable que se calcula sobre la cifra de facturación anual. Este importe variable se ha estimado para 2013 en 500.000 euros.

Subconcepto 550.99 Canon periódico por otras concesiones, por importe total de 11.533.114 euros, resultado de aplicar a las previsiones brutas un porcentaje de recaudación del 99,4 por ciento. Corresponden fundamentalmente a las concesiones de la instalación, comercialización y explotación publicitaria del mobiliario urbano de gran formato, obras en la vía pública y terrenos e instalaciones deportivas (11.000.000 de euros) y al contrato de publicidad en cabinas telefónicas (413.434 euros).

Concepto 551. Concesiones Administrativas con contraprestación no periódica.

Para 2013 se presupuesta por 41.327 euros.

Dicha cifra corresponde a los subconceptos 551.00 “Canon mercadillos ocasionales y otras instalaciones” y 551.99 “Canon no periódico por otras concesiones”, en los que se presupuestan 9.327 y 32.000 euros (con unos porcentajes de recaudación del 93,3 y 100 por ciento, respectivamente.

- 60 -


Concepto 552. Derechos de superficie con contraprestación periódica.

Las previsiones brutas para 2013 ascienden a 2.303.093 euros que corresponden a ingresos por los derechos de superficie constituidos sobre varias parcelas de titularidad municipal. Los más destacables por su importe son los correspondientes a:

Parcelas 1DB-2 y 2 SO-7 de Sanchinarro. Fundación Estudiantes, 719.487 euros.

Parcela en P.P.I. Olivar de la Hinojosa. IFEMA, 411.797 euros.

Parcela 3.3 P.P. II-2 Montecarmelo-Bloisdilan, 212.155 euros.

A estas previsiones se aplica el porcentaje de recaudación del 37,4 por ciento, de manera que el importe presupuestado es de 861.900 euros.

Concepto 559 Otras concesiones y aprovechamientos

El importe neto previsto para 2013 es de 83.260 euros, resultado de aplicar un porcentaje de recaudación del 50,2 por ciento a una previsión bruta de 166.000 euros, y que corresponden a los derechos por la utilización del alumbrado de las cabinas telefónicas.

INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

Comprenden los Capítulos 6 y 7 del Presupuesto de ingresos.

El importe total de los ingresos previstos por operaciones de capital del Presupuesto General de 2013 del Ayuntamiento de Madrid asciende a 47.649.261 euros y presenta la siguiente distribución por capítulos.

Capítulo Denominación Importe

6 Enajenación de inversiones reales 39.889.348

7 Transferencias de capital 7.759.913

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 47.649.261

Capítulo 6. Enajenación de Inversiones reales.

Ingresos provenientes de transacciones con salida o entrega de bienes de capital propiedad de las Entidades Locales o de sus Organismos Autónomos.

Artículo 60. De terrenos.

Este Artículo 60 recoge los ingresos obtenidos por la venta de solares, fincas rústicas y otros terrenos.

- 61 -


Concepto 603. Patrimonio Público de Suelo.

El importe total previsto para 2013 es de 33.840.970 euros que provienen, por una parte, de la venta de las parcelas siguientes:

PARCELA T-7-C UZP 2.01 EL CAÑAVERA (VPPL ) 2.692.699

APR 9.01 CAMINO DEL BARRIAL PARCELA P-6-9 3.019.456

PLAZA DEL VALPARAISO 9 2.681.518

APE 02.16 TOMAS BRETON-PARQUE TIERNO GALVÁN 459.589

PARCELA T-10-A UZP 2.01 EL CAÑAVERA (VPPL) 2.692.699

MOSCATELAR 1C 574.794

25 % PARCELA C/ GUATEMALA 13 16.000.000

PARCELA ANTIGUO MERCADO FRUTAS Y VERDURAS DE LEGAZPI

5.720.215

TOTAL 33.840.970

Concepto 610. Venta de locales de negocio

El importe total previsto para 2013 es de 4.848.378 euros que provienen de la enajenación de los siguientes locales:

LOCAL RIBERA DE CURTIDORES 8 90.553

LOCAL CALLE BALLESTA 9 1.397.685

OFICINAS PL. JACINTO BENAVENTE, 2- 4ª PLANTA 1.099.038

EDIFICIO CALLE DIVINO PASTOR, 9 2.060.283

LOCALES 5 Y 6 CALLE SACRAMENTO 7 200.819

TOTAL 4.848.378

Concepto 609. Suelo cedido en derecho de superficie

La previsión es de 1.200.000 euros, que corresponden a los ingresos por la venta de suelo sobre el que se edificaron las viviendas del denominado Plan 18000. Se trata de suelo de titularidad municipal sobre el que se constituyó un derecho de superficie para construir viviendas protegidas.


Recoge los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento, sin contraprestación directa por parte del mismo, destinados a financiar operaciones de capital. Por lo que se refiere a los Conceptos que componen este capítulo, al igual que en el Capítulo 4, las transferencias se diferencian en función de los agentes que las conceden.

El importe total para 2013 es de 7.759.913 euros.

- 62 -


Concepto 723. De Sociedades, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos del Estado.

El importe previsto es de 9.000 euros procedentes de la Entidad Pública Estatal Loterías y Apuestas del Estado, destinados a la Residencia Internado San Ildefonso.

Concepto 791. Transferencias del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

El importe previsto para 2013 es de 2.330.000 euros, que corresponden

980.000 euros a la iniciativa URBAN para cofinanciar los siguientes proyectos:

o 250.000 euros “Pista Multiusos Polideportivo Felix Rubio”

o 250.000 euros “Instalación Deportiva básica Barrio de Butarque”.

o 150.000 euros “Red de agua regenerada Parque Forestal Villaverde”.

o 175.000 euros “Sistemas iluminación eficiencia energética. Villaverde”

o 125.000 euros “Sistemas pavimento anticontaminante. Villaverde”

o 30.000 euros “Carril Bici Calle Cifuentes”

1.350.000 euros para el acondicionamiento del entorno del Matadero.

Concepto 792 Transferencias del Fondo de Cohesión.

Incluye las aportaciones que se prevén recibir de la Unión Europea,

Fondo de Cohesión 2007-2013:

22.322 euros, para el proyecto de Saneamiento de las márgenes del río Manzanares.

314.050 euros, para la E.R.A.R. Suroriental

612.396 euros, para la E.D.A.R. de Viveros de la Villa

4.472.145 euros, para la construcción del Colector de la Subcuenca de Pinos.

Importe total previsto: 5.420.913 euros.

INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS

Comprenden los Capítulos 8 y 9 del Presupuesto de ingresos.

Reflejan las transacciones de débitos y créditos y ponen de manifiesto las variaciones netas de activos financieros (diferencia entre los Capítulos 8 de Gastos e Ingresos) y las variaciones netas de pasivos financieros (diferencia entre los Capítulos 9 de Ingresos y Gastos).

En 2013 únicamente se prevén ingresos en el capítulo 8 Activos Financieros.

Capítulo 8. Activos financieros

Recoge los ingresos obtenidos por la enajenación de activos financieros, tanto del interior como del exterior, cualquiera que sea la forma de instrumentación y su vencimiento.

El importe total para 2013 asciende a 33.290.776 euros.

- 63 -


Concepto 850 Enajenación de acciones del sector público

La previsión total son 33.290.776 euros que provienen de la reducción de capital de la sociedad Madrid Calle 30, S. A. en cuyo capital social participa Ayuntamiento de Madrid en un 80,0 por ciento.

2. EL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS

Este apartado está dedicado al estudio específico del Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. Para este proceso no es preceptiva la fase de armonización de la información, como ocurre en el caso de las Sociedades Mercantiles, dada la homogeneidad en los criterios de presupuestación que existen entre todos ellos. Tan solo se realizan las eliminaciones correspondientes a las operaciones internas. Todas ellas suponen flujos de transferencias desde el Ayuntamiento de Madrid hacia sus Organismos Autónomos.

Al objeto de comparar los créditos del ejercicio 2013 con el presupuesto del año anterior, se procede a hacer un comentario sobre las homogeneizaciones operadas en el presupuesto de 2012.

Además debe reseñarse, que a los efectos del cálculo del resultado presupuestario no financiero del Presupuesto General para 2013 de acuerdo con los criterios y principios del SEC 95, es necesario realizar una serie de ajustes en el Estado de Gastos.

En la asignación de los créditos de gasto del Presupuesto 2013, se han tenido en cuenta, tanto las medidas de contención del gasto aprobadas por los Acuerdos de la Junta de Gobierno de no disponibilidad de créditos, de 10 de mayo y 27 de septiembre de 2012, así como las medidas adicionales contenidas en el Plan de Ajuste 2012-2022. El Pleno del Ayuntamiento aprobó el 28 de marzo de 2012 dicho Plan de Ajuste 2012-2022 que se elaboró sobre la base de consecución de los siguientes objetivos. En primer lugar, garantizar la sostenibilidad de la operación financiera extraordinaria solicitada para el pago a proveedores, así como la de aquellas otras operaciones de endeudamiento que ya tenía el Ayuntamiento. En segundo lugar, asegurar que los presupuestos del Ayuntamiento liquidados en dicho período arrojen cifras de ahorro bruto y neto positivo. Y en tercer lugar cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

En el marco de tales criterios de contención del gasto se ha elaborado el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2013.

Para este ejercicio, el Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos presenta unos créditos de 4.301.051.136 euros, lo que supone un decremento del 7,6 por ciento respecto al presupuesto inicial del ejercicio anterior, o lo que es lo mismo 354.222.394 euros menos respecto a 2012. Si el análisis comparativo lo hacemos respecto al Presupuesto No Financiero el decremento entre ambos ejercicios supone un total de 360.840.061 euros, es decir un 9,2 por ciento menos, en términos relativos.

La distribución del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos por operaciones es la siguiente:

Por lo que respecta a los gastos corrientes suponen un total de 3.404.583.638 euros lo que implica un decremento del 6,8 por ciento sobre 2012.

- 64 -


Las operaciones de capital experimentan una minoración del 40,3 por ciento o lo que es lo mismo 110.373.175 euros de decremento sobre 2012.

Por lo que respecta a las operaciones financieras, suponen un incremento del 0,9 por ciento sobre 2012 con un total de 6.617.667 euros.

Suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y gastos de funcionamiento de los servicios.

El estado de gastos del Presupuesto General Consolidado recoge los créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones exigibles relativas al personal, seguridad social, seguros, contratos, gastos financieros y amortización de préstamos y demás obligaciones y gastos de funcionamiento, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de sus Organismos Autónomos.

Ahora bien, debe señalarse que en el capítulo l “Gastos de Personal” no se han consignado créditos para atender los gastos por aportaciones a los planes de pensiones del personal dependiente del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013. No obstante en el supuesto de que dicho proyecto de ley de presupuestos generales del estado no fuera aprobado en los términos descritos, el nuevo programa “Fondo de Contingencia” tiene asignados créditos por importe suficiente para hacer frente, en su caso, a las referidas aportaciones

Efectiva nivelación del Presupuesto

El importe total del Estado de Gastos del Presupuesto General para 2013 es de 4.301.051.136 euros, y el del Estado de Ingresos es de 4.301.051.136 euros.

Por lo tanto, el Presupuesto se presenta nivelado.

Los Ingresos corrientes ascienden a 4.220.111.099 euros, superando a los gastos de la misma naturaleza en 815.527.461 euros.

El ahorro bruto es, por tanto, de 815.527.461 euros.

En cuanto a las operaciones de capital, la cifra de la Formación de Capital de 2013 (saldo de operaciones de capital) es de 115.843.928 euros.

Los ingresos financieros son 33.290.776 euros y los gastos financieros importan un total de 732.974.309 euros, de lo que resulta una Necesidad de Financiación (saldo de operaciones financieras) por importe de 699.683.533 euros.

En consecuencia, el ahorro bruto presupuestario financia la Formación de Capital y la Necesidad de Financiación.

Cumplimiento de la Normativa de Estabilidad Presupuestaria

El Presupuesto consolidado se ajusta al principio de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en relación con lo previsto en los artículos 2 y 11 de dicha Ley, así como al objetivo de estabilidad fijado para el ejercicio 2013.

Las entidades que se integran el Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo con la información recibida de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), son el propio Ayuntamiento, sus Organismos

- 65 -


Autónomos, las sociedades Madrid Arte y Cultura, S.A., Madrid Visitors & Convention Bureau, S.A. y Madrid Calle 30, S.A., el Consorcio de Rehabilitación de Teatros de Madrid, y Consorcio de la Escuela de Tauromaquia “Marcial Lalanda” y la Fundación Voluntarios por Madrid.

Cumplimiento de la Ley del Suelo

La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, establece la regulación de los Patrimonios Públicos de Suelo en su Capitulo V Sección 1ª.

En el artículo 173.2 dispone que: “el patrimonio público de suelo tendrá carácter de patrimonio separado del restante patrimonio de la Administración titular, quedando vinculado a sus fines específicos”.

Los fines específicos que tienen estos bienes los establece el artículo 176 que, regula el destino de los bienes integrantes de los patrimonios de suelo, señalando que “los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo, una vez incorporados al proceso urbanizador o edificatorio, se destinarán, de conformidad con las técnicas y los procedimientos establecidos en la presente Ley, a cualquiera de los siguientes fines:

a) Construcción, rehabilitación o mejora de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o de integración social, en el marco de las políticas o programas establecidos por las Administraciones públicas. b) Conservación o mejora del medio ambiente, o la protección del patrimonio histórico-artístico. c) Actuaciones públicas para la obtención de terrenos y ejecución, en su caso, de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos. d) Actuaciones declaradas de interés social. e) Conservación y ampliación de los patrimonios públicos de suelo. f) A la propia gestión urbanística, con cualquiera de las siguientes finalidades: 1º Incidir en el mercado inmobiliario, preparando y enajenando suelo edificable. 2º Pagar en especie, mediante permuta, suelo destinado a redes públicas. 3º Compensar, cuando proceda, a quienes resulten con defecto de aprovechamiento, como consecuencia de operaciones de equidistribución, o de la imposición de limitaciones singulares.”

En el Presupuesto General para 2013, en el Estado de Ingresos se prevé un importe total de 45.210.432 euros como ingresos del Patrimonio Municipal del Suelo.

En el Estado de Gastos, hay proyectos de inversión incluidos en el Capítulo 6 “Inversiones reales” por un importe total de 40.453.147 euros que tienen como finalidad actuaciones que coinciden con las enumeradas en el artículo 176 trascrito en el párrafo anterior. Para estas mismas finalidades, en el Capítulo 7 “Transferencias de capital” se incluyen créditos por importe de 34.234.105 euros, cuyo detalle es el siguiente:

11.982.187 euros destinados a las empresas de suministro de energía eléctrica para el desmontaje de líneas aéreas y el soterramiento y/o blindaje de subestaciones eléctricas.

10.050.000 euros destinados a las familias para financiar las obras que realicen en los edificios y viviendas incluidos en las áreas de rehabilitación declaradas de la ciudad de Madrid (5.300.000 euros), para las que realicen para subsanar las deficiencias manifestadas en la Inspección Técnica de Edificios (4.000.000 euros) y para mejorar la sostenibilidad y eficiencia de las viviendas (750.000 de euros).

- 66 -


12.201.918 euros como aportación para gastos de capital a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A., cuyos objetivos para 2013 incluyen dar cumplimiento a los Planes de Vivienda.

En conclusión, en el Presupuesto para 2013, el importe de los ingresos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo asciende a 45.210.432 euros y el de los créditos para gastos que cumplen los fines legalmente establecidos como destino de esos ingresos alcanza un total de 74.687.252 euros, lo que pone de manifiesto el cumplimiento de las exigencias de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

2.1. ANÁLISIS POR CAPÍTULOS

El Capítulo 1 “Gastos de Personal” del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid y Organismos autónomos para el año 2013 asciende a 1.273.270.079 euros, de los cuales, 1.109.352.117 euros corresponden al Ayuntamiento de Madrid y 163.917.962 euros al conjunto del capitulo 1 de los Organismos Autónomos. El Presupuesto total consolidado de este capítulo supone una disminución respecto al inicial del ejercicio de 2012 del 4,9 por ciento, lo que supone un decremento de 66.557.475 euros en términos absolutos. Si se tienen en cuenta los acuerdos de no disponibilidad realizados en el ejercicio pasado en este capitulo la minoración entre ambos ejercicios asciende al 2,1 por ciento que en términos absolutos supone un montante de 27.479.941 euros.

Por lo que se refiere a la Plantilla Presupuestaria el Ayuntamiento de Madrid recoge en el Presupuesto presentado un total de 25.765 puestos de trabajo, es decir que comparada con la presentada en el ejercicio anterior que ascendía a 26.027 puestos supone una disminución de 262 puestos entre ambos ejercicios. El análisis de la Plantilla de Organismos Autónomos supone la existencia para 2013 de 3.388 puestos de trabajo lo que supone una minoración respecto al ejercicio anterior de 60 puestos.

La suma pues de la Plantilla consolidada del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para 2013 contempla un total de 29.153 puestos que comparada con la del año 2012 supone un decremento de 322 puestos entre ambos ejercicios. Pero si la Plantilla consolidada la comparamos con la aprobada para el ejercicio de 2009 la disminución ha supuesto 2..164 puestos entre los dos años, pasando de 31.317 puestos a 29.153 puestos de trabajo recogidos en la Plantilla que se presenta.

Por otra parte hay que hacer mención especial al capítulo 1 del Presupuesto de la Agencia para el Empleo ya que en las previsiones de 2013 no se han recogido los programas relativos a Políticas Activas de Empleo cofinanciados por la Comunidad de Madrid. Por tanto, el conjunto de puestos con contratación temporal que estaban adscritos a dichos programas que en 2012 ascendían a 1.641, no se contemplan en el Presupuesto de dicho Organismo para 2013. En estos momentos no está aprobado el Plan Anual de Políticas de Empleo 2013 del Estado, una vez aprobado Plan y ante la convocatoria de subvenciones, la Agencia para el Empleo se presentará a los programas de políticas activas correspondientes.

El capítulo 1 del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid se ha visto afectado por la aplicación del Plan de Ajuste 2012-2022, aprobado por el Pleno en su sesión de 28 de marzo de 2012, que en su apartado 8, medida 1, incluye una serie de actuaciones para la reducción de costes de personal, entre las que se encuentra la posibilidad de

- 67 -

CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)

CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 1.273.270.079 29,60

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.582.355.029 36,80

3 GASTOS FINANCIEROS 302.003.922 7,02

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 246.954.608 5,74

OPERACIONES CORRIENTES 3.404.583.638 79,16

6 INVERSIONES REALES 124.169.700 2,89

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 39.323.489 0,91

OPERACIONES DE CAPITAL 163.493.189 3,80

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 732.974.309 17,04

OPERACIONES FINANCIERAS 732.974.309 17,04

TOTAL 4.301.051.136 100,00

2013 %

Distribución Económica

Gastos

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

G. PERSONAL29,60%

G. CORR. B. Y SERV.36,80%

TRANSF. CORR.5,74%

INVERS. REALES2,89%

TRANSF. CAPITAL0,91%

PASIVOS FINANC.17,04%

G. FINANCIEROS7,02%

SECCIÓN CON MÁS PESO EN EL CAPÍTULO

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Cap. 1

M. A

mbient

e, Se

gur.

Y Mov

ilidad

Cap. 2

M. A

mbient

e, Se

gur.

Y Mov

ilidad

Cap. 3

End

euda

m.

Cap. 4

M. A

mbient

e, Se

gur.

Y Mov

ilidad

Cap. 6

Urb

anism

o y V

iv.Cap

. 7 U

rban

ismo

y Viv.

Cap. 9

End

euda

m.

mill

ones

de

euro

s

Consolidado_1

Sección con más peso en el capítulo

- 68 -


adoptar instrumentos de movilidad del personal municipal para atender las necesidades de los servicios.

El Plan de Ajuste 2012-2022 y el escenario de contención del gasto público que éste impone, ha incidido necesariamente en la gestión de los recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos autónomos y ha visto su reflejo en los instrumentos de ordenación y planificación del personal y en concreto, en la relación de puestos de trabajo. En ese sentido, para el año 2013 se han dejado sin dotación 235 puestos de trabajo que se encontraban vacantes y sin compromiso alguno de futura cobertura, correspondientes a Áreas de Gobierno y Distritos, que serán amortizados una vez iniciado el año 2013, con el objeto de racionalizar y simplificar las respectivas relaciones de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Madrid.

Por otra parte, se han tramitado a lo largo del ejercicio 2012 diversos expedientes de modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de las diferentes Áreas de Gobierno, Distritos y organismos autónomos, con el fin de adecuar los puestos de trabajo a las necesidades organizativas en materia de recursos humanos, donde se han visto afectados más de 6.450 puestos de trabajo y 300 unidades organizativas.

Como expedientes de modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla presupuestaria más significativos, que tienen su reflejo en el presupuesto para 2013, se pueden señalar, entre otros, los siguientes:

La modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, con la creación, amortización y modificación de puestos de trabajo para su adaptación a los diferentes Acuerdos de estructura aprobados en enero de 2012, que han afectado a las Áreas de Gobierno y organismos autónomos y que han supuesto, en su conjunto, la modificación de más de 740 puestos de trabajo y 275 unidades organizativas.

Entre las modificaciones de estructura más relevantes destacan, por el elevado número de puestos de trabajo y unidades afectados, la supresión del Área de Coordinación Territorial del Área de Gobierno de Vicealcaldía, que ha supuesto la necesidad de reubicar 40 puestos de trabajo entre las diferentes Áreas de Gobierno y/o organismos autónomos, la unificación de las extintas Áreas de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y de Seguridad, en la actual Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad o la modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, que ha afectado a más de 400 puestos de trabajo.

La adecuación de diferentes puestos de trabajo para posibilitar la incorporación del personal participante en los diversos procesos selectivos de promoción interna (Técnicos Auxiliares de Jardinería, Ingenieros Técnicos Industriales, etc.) que han finalizado a lo largo del ejercicio 2012.

La adecuación del complemento específico de los puestos de trabajo de la Escala Operativa de Bomberos para dar cumplimiento a lo previsto en el Acuerdo de 15 de diciembre de 2011, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprobaba el Preacuerdo Sectorial sobre condiciones de trabajo del Personal de la Escala Operativa del Servicio de Extinción de Incendios para el periodo 2011-

- 69 -


2015, que establece nuevas jornadas y en consecuencia nuevos importes del complemento específico de los puestos de trabajo de la Escala Operativa.

Por otro lado, es necesario destacar también que en materia de reducción de costes de personal, el Plan de Ajuste 2012-2022 establece en su Medida 1, punto 6º, la suspensión desde el 1 de abril de 2012 de la concesión de premios por años de servicio y premios especiales por antigüedad, medida que ha supuesto un ahorro para el año 2012 de 7.534.110 euros y una disminución en el Presupuesto consolidado de 2013 de 13.987.479 de euros sobre el ejercicio anterior.

En segundo lugar, en ese mismo sentido, conforme al punto 7º de la Medida 1, se suspenden desde el 1 de abril de 2012 las prestaciones derivadas de la acción social a favor de empleados, jubilados y pensionistas, excepto la ayuda por discapacidad de ascendientes y descendientes y la del transporte, medida que comporta una reducción de presupuesto 2013 destinado a esta finalidad de 19.508.174 euros respecto al aprobado para el ejercicio 2012, tan sólo en el Ayuntamiento de Madrid.

Por último señalar que no se consignan en el capítulo de gastos de personal del Ayuntamiento ni de los Organismos Autónomos previsión de créditos para aportaciones a planes de pensiones tal y como recoge el artículo 22 del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013. El importe para dichos planes en el ejercicio de 2012 ascendió a 3.423.994 euros de los que 2.933.818 euros se correspondían con las aportaciones a planes y fondos de pensiones del Ayuntamiento de Madrid y el resto, es decir 490.176 euros a los distintos organismos autónomos. No obstante tal y como se reconoce en la memoria del Presupuesto para dicho año, en el Centro 001 “Ayuntamiento de Madrid” se consignan créditos por importe 24.896.000 euros en el nuevo programa de Fondo de Contingencia que, podría asumir la posible asignación de dichos importes en el caso de que el citado artículo del Proyecto de Ley no fuera aprobado en los términos presentados. Dicha cantidad cubriría con creces las aportaciones, que en su caso hubieran de realizarse.

El Capítulo 2 del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para 2013 presenta un importe de 1.582.355.029 euros que supone una minoración del 10,3 por ciento sobre el ejercicio anterior, que en términos absolutos implica un importe de 182.429.376 euros. Si se compara el crédito de 2013 con el presupuesto homogéneo de 2012, teniendo en cuenta los acuerdos de no disponibilidad aprobados en dicho ejercicio, la minoración es del 5,5 por ciento que en términos absolutos de 93.478.415 euros.

La política de contención de los gastos en bienes corrientes y servicios iniciada en el ejercicio 2009 tiene continuidad en el ejercicio 2013, garantizando la aplicación del principio de austeridad y contención del gasto, priorizando y optimizando la asignación de los créditos presupuestarios en concordancia con los recursos existentes.

A continuación se van a analizar los principales subconceptos de este capítulo.

En el subconcepto de Limpieza se recogen unas dotaciones para el presente ejercicio de 430.317.054 euros. En este importe se prevén créditos para limpieza viaria en el programa 163.01 por un total de 204.101.371 euros. Así mismo dentro del Área de Medio Ambiente se encuentran las dotaciones para recogida de residuos por un montante de 119.400.265 euros. Por lo que se refiere a tratamiento de residuos sólidos urbanos se han consignado créditos en esta partida dentro del programa del

- 70 -


Parque Tecnológico de Valdemingómez por un total de 66.3850.246 euros. Por último reseñar que para la limpieza de zonas verdes, parques y jardines los créditos ascienden a 28.168.220 euros.

Otro subconcepto económico con gran peso en el capítulo es el que se refiere a trabajos realizados por empresas, (subconcepto 227.99) que recoge gastos relativos a diversas competencias municipales: gestión de parquímetros, gestión de centros de día para mayores, gestión de escuelas infantiles, atención a personas sin hogar, servicios a discapacitados, etc. Se ha presupuestado un total de 345.891.513 euros, con un decremento respecto al año anterior del 6,1 por ciento.

Los gastos del Servicio de Asistencia Domiciliaria, presupuestados en los Distritos, no tienen variación respecto a 2012, recogiéndose créditos por un total de 136.748.858 euros.

Por lo que se refiere al subconcepto relativo a los servicios prestados por Madrid Calle 30, S.A. el importe recogido en 2013 supone un total de 138.525.335 euros, con un incremento del 5,0 por ciento respecto al año anterior.

El subconcepto de arrendamiento de edificios y otras construcciones supone un montante total para el año 2013 de 45.796.859 euros con una disminución de 858.692 euros sobre el ejercicio anterior lo que supone el 1,8 por ciento de disminución entre ambos años.

Por lo que se refiere a los gastos de reparación, mantenimiento y conservación de bienes destinados a uso general el crédito consignado en 2013 asciende a 137.462.608 euros, destacando la conservación de zonas verdes, parques y jardines con 86.272.316 euros, la conservación del alumbrado público por 21.700.841 euros y la conservación de áreas de juegos infantiles y mayores así como la gestión de contenedores de pilas por 12.963.545 euros.

Para el pago de energía eléctrica se ha presupuestado en 2013 un total de 58.665.408 euros. Así mismo, las dotaciones para agua y gas ascienden, respectivamente, a 22.913.082 euros y 8.478.012 euros.

Por lo que se refiere a los créditos en Seguridad la dotación del presupuesto consolidado con Organismos asciende a 15.751.198 euros con una minoración sobre el año anterior de 3.896.005 euros, o lo que es lo mismo un 19,8 por ciento de decremento.

En el subconcepto de estudios técnicos que recoge las dotaciones necesarias para hacer frente a las inspecciones de obras y seguridad, el Programa de Alquiler de Vivienda Joven, el Apoyo Técnico a los programas de Contaminación o los Programas de Educación Ambiental el total previsto ha sido de 39.736.424 euros.

Por otra parte el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos siguen rebajando los gastos consuntivos vinculados al propio funcionamiento administrativo. Los gastos relativos a material de oficina, prensa, publicidad, etc. se ven disminuidos un año más, manteniéndose la minoración que de forma constante y desde el año 2008 se consolida también en estos presupuestos. El conjunto de estos créditos suponen para el ejercicio de 2013 un importe de 51.291.254 euros con una minoración de 19.647.378 euros respecto al presupuesto inicial de 2012 o lo que es lo mismo un decremento del 27,7 por ciento entre ambos ejercicios. Si este esfuerzo de contención

- 71 -


de gasto se compara con el presupuesto de 2008 el importe de minoración supone un total de 102.590.675 euros y un decremento en términos porcentuales del 66,6 por ciento de disminución en cinco años.

La partida de material de oficina ordinario no inventariable se ha reducido respecto al año anterior 22,7 por ciento, representando la minoración sobre 2008 más del 70,1 por ciento. La relativa a prensa, revistas, libros y otras publicaciones se rebaja respecto a 2012 en un 34,1 por ciento, habiendo experimentado un decremento del 62,8 por ciento desde 2008. El subconcepto de material informático no inventariable también experimenta un decremento del 16,4 por ciento sobre el año anterior y en su comparación con 2008 la minoración supone una decremento del 42,8 por ciento. Por lo que se refiere a los gastos relativos a otros suministros se ha previsto una reducción del 34,1 por ciento con un decremento del 67,5 por ciento sobre 2008. También las atenciones protocolarias y representativas experimentan decremento en el presupuesto para 2013 (el 23,8 por ciento), decremento que añadido al habido en los años anteriores supone una minoración del 41,6 por ciento desde el ejercicio 2008. La partida de publicidad y propaganda se ha rebajado un 86,4 por ciento desde el citado 2008, siendo la minoración del 24,8 por ciento en su comparación con 2011. Así mismo la partida de reuniones, conferencias y cursos ha experimentado una minoración del 56,7 por ciento con respecto a 2012 que en su comparativa respecto a 2008 alcanza una reducción del 87,9 por ciento. Por lo que se refiere a los subconceptos de dietas de personal se han rebajado un 62,5 por ciento en su comparativa respecto a 2008 y los gastos de viaje de miembros de los órganos de gobierno también experimentan un decremento desde dicho ejercicio del 55,8 por ciento. Por último los gastos de viaje del personal y de locomoción urbana se han rebajado con respecto al año anterior en un 25,9 por ciento y en un 25,2 por ciento respectivamente.

El Capítulo 3 del Presupuesto Consolidado para 2013 asciende a 302.003.922 euros que se ubican prácticamente en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid con destino al pago de intereses de la deuda (en el citado Presupuesto los créditos ascienden a 301.766.718 euros). Con respecto al ejercicio anterior supone un incremento del 6,2 por ciento, lo que significa un total de 17.669.292 euros. El análisis de este capítulo, junto con el 9, se realiza al final de este apartado “Análisis por Capítulos” de esta memoria.

El presupuesto consolidado del Capítulo 4, -Transferencias Corrientes-, supone un total de 246.954.608 euros con un peso del 5,7 por ciento respecto al total consolidado con Organismos Autónomos y una variación respecto del año anterior del 7,2 por ciento de minoración (19.149.327 euros). El comparativo de este capítulo con respecto al Presupuesto Homogéneo de 2012 con la minoración de los acuerdos de no disponibilidad supone un incremento del 3,5 por ciento y un incremento de 8.444.957 euros.

En este capítulo se aprecia un incremento de 13.203.944 euros de aportación al Consorcio Regional de Transportes con un importe previsto para 2013 de 111.703.944 euros y que representa el 45,2 por ciento de la totalidad de los créditos consolidados de este capítulo.

Así mismo el subconcepto relativo a otras subvenciones a empresas privadas se incrementa en 1.196.313 euros, con una dotación para 2013 de 4.977.006 euros. El

- 72 -


importe presupuestado en este subconcepto en el Organismo Autónomo Madrid Emprende supone un total de 3.165.000 euros con un incremento de 1.465.000 euros respecto al año anterior. El citado incremento se corresponde con el aumento de las subvenciones que dicho organismo concede a los empresarios autónomos subvencionando el 50 por ciento de las cuotas a autónomos con un importe total de 1.225.000 euros y dos nuevas actuaciones para industrias culturales y creativas (ICCs) en zonas francas por 750.000 euros y 1.190.000 euros para medidas incentivadoras para proyectos de I+D+i.

Las subvenciones a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A. suponen un total de 24.604.845 euros con un decremento de 931.816 euros respecto al ejercicio anterior. En dichas aportaciones se concentran en la subvención a la explotación por importe de 20.000.0000 de euros, para las subvenciones al alquiler un total de 3.600.000 euros y, por último para la gestión del servicio municipal al alquiler (SMA) por un importe de 1.004.845 euros.

La aportación a la Empresa Municipal de Transportes supone un total de 9.559.146 euros, con un decremento del 1,9 por ciento sobre el ejercicio anterior (190.872 euros menos que en 2012), dichos gastos suponen la aportación del Ayuntamiento al servicio de apoyo de control de estacionamiento.

Por lo que se refiere a las subvenciones a la Empresa Madrid Visitors & Convention Bureau, S.A. los créditos que incorpora el Presupuesto para 2013 suponen un montante de 20.814.019 euros con un decremento del 8,3 por ciento con respecto al año anterior.

En Madrid Movilidad, S.A. se consignan unas subvenciones por un total de 18.696.729 euros con un decremento del 12,6 por ciento sobre el año anterior.

Por último, la empresa Madrid Arte y Cultura, S.A. está dotada con 22.500.000 euros, lo que supone un decremento del 33,7 por ciento sobre el año anterior.

Las subvenciones a la Fundación Madrid 2020 suponen un total de 3.887.000 euros con una minoración del 44,4 por ciento respecto al año 2012 (esto es 3.113.000 euros).

Los créditos relativos a las transferencias a Familias suponen un total de 8.206.435 euros que se ubican fundamentalmente en el Área de Familia y Servicios Sociales con un total de 3.771.522 euros destinado a la subvención a personas de escasa capacidad económica que contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos a través del pago del IBI y emergencias sociales. En el conjunto de Distritos se han presupuestado transferencias a familias por un importe de 4.317.913 euros, destinadas fundamentalmente dentro del programa de Familia, infancia y voluntariado para ayudas de emergencia social.

Las trasferencias a Instituciones sin ánimo de lucro se han consignado por 18.122.452 euros. Dichas subvenciones se ubican fundamentalmente en el área de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad por un total de 2.220.562 euros. En esta sección las subvenciones están radicadas en el Organismo Autónomo Madrid Salud en el programa de Adicciones como aportación a Cruz Roja Española, FERMAD, Cáritas, UNAD y Proyecto Hogar, por un importe de 1.661.529 euros. Así mismo en el mismo área en el programa de Vías Públicas la dotación de esta partida supone un importe de 552.133 euros para financiar diversas asociaciones y para la conservación del área de las Cuatro Torres. En el área de Familia y Servicios Sociales con un total de 11.425.119 euros. En

- 73 -


el programa de Familia, Infancia y Voluntariado se dotan créditos por 3.447.585 euros al objeto de dar cobertura a distintas instituciones tales como Cruz Roja Española, Cáritas de Madrid, etc. que tienen como objetivo la adecuada atención de calidad a la infancia y a las familias. En el programa de Igualdad de Oportunidades los créditos por 4.752.678 euros y en el programa de Inclusión social y emergencias han supuesto un total de 2.797.043 euros. Por último, en el área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana con un importe de 2.462.966 euros, para financiar a las instituciones del Consejo Local, asociaciones de Consumidores, subvenciones para el fomento del asociacionismo, FRAVM, etc.

El análisis del Capítulo 6 se realiza por líneas y sublíneas de inversión, referido al Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. Su dotación en el Presupuesto para 2013 asciende a 124.169.700 euros, con un decremento del 44,6 por ciento sobre el ejercicio anterior. Si dicha comparación la realizamos con el presupuesto homogéneo con las minoraciones realizadas para dar cumplimiento al Plan de Ajuste y según los Acuerdos de no disponibilidad, el decremento del capítulo asciende al 37,4 por ciento.

Por Secciones y líneas de inversión las principales actuaciones de este Capítulo son:

El Área de Gobierno de Vicealcaldía tiene una dotación en este Presupuesto de 1.000.000 de euros, es decir el 0,8 por ciento del total del Capítulo de Inversiones, que se destinan a la línea de inversión 11 “Deportes, Juventud y Esparcimiento” para la construcción de pistas deportivas básicas en el Distrito de Villaverde.

El Área de Gobierno de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad cuenta en 2013 con 36.591.850 euros, lo que supone el 29,5 por ciento de los créditos relativos al Capítulo 6 del Ayuntamiento y el Organismo Autónomo Madrid Salud. En el Centro 001, con 36.276.850 euros, las inversiones se recogen en las líneas que a continuación se relacionan y por los siguientes importes:

Las actuaciones de la línea de inversión 08 “Mantenimiento Urbano”, con 16.793.590 euros, suponen el grueso de la actuación inversora de este Área. Para el mantenimiento de las Vías Públicas se destinan 12.016.271 euros a renovación integral de instalaciones y pavimentos. Las inversiones para la Adecuación a Normativa de las instalaciones de Alumbrado Público suponen 4.326.052 euros.

En la línea de inversión 09 “Medio Ambiente”, en las sublíneas correspondientes a saneamiento, el importe previsto para el ejercicio 2013 asciende a 9.040.668 euros. Para Alcantarillado y Colectores se destinan 7.265.668 euros, destacando la construcción de un nuevo Colector en la Subcuenca de los Pinos por 7.193.576 euros. En Instalaciones para la Depuración del Agua hay previstos 1.775.000 euros. La sublínea correspondiente a parques cuenta con un importe de 371.904 euros, para la recuperación del Parque Plata y Castañar en Villaverde.

La línea de inversión 07 “Infraestructuras” cuenta con 720.000 euros, 600.000 de los cuales van destinados a la construcción de un itinerario ciclista en la Primera Ronda de Madrid (M-10).

Los proyectos de inversión destinados a la línea 01 “Protección Civil y Seguridad Ciudadana” ascienden a 1.752.264 euros y los referidos a la línea 02 “Tráfico y Señalización” suponen un total de 7.348.424 euros.

- 74 -


El Organismo Madrid Salud cuenta con 315.000 euros para inversiones.

Por lo que se refiere a la Sección de Hacienda y Administración Pública las dotaciones del ejercicio de 2013 suponen créditos por importe de 12.886.192 euros, esto es el 10,4 por ciento de la totalidad de este capítulo en el conjunto del Ayuntamiento y el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid.

Por lo que respecta al Centro 001con 6.953.057 euros:

La línea de inversión 00 “Inversiones de Carácter General” tienen un montante para 2013 de 6.838.057 euros, destinados a la adaptación para oficinas del Edificio del Pº de la Chopera, 41 por un importe de 2.387.382 euros, a la Conservación y Mantenimiento de Edificios de uso general, por un total de 3.639.681 euros y Subsanación de Patologías en los mismos por 650.000 euros.

La línea de inversión que recoge los créditos destinados a “Deportes, Juventud y Esparcimiento”, tiene una dotación en esta misma Sección por un total de 100.000 euros, destinada a la construcción de un Pabellón Cubierto para pista de atletismo del Polideportivo de Latina.

El Organismo Informática del Ayuntamiento de Madrid, cuenta con un total de 5.933.135 euros para inversiones.

Para el ejercicio de 2013, en el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda se residencia el 31,4 por ciento de la totalidad de los créditos relativos a inversiones, con un importe de 38.986.723 euros.

Los proyectos del programa de Gestión Urbanística importan 25.009.546 euros, destacando las previsiones para dar cumplimiento a las sentencias judiciales firmes que han sido comunicadas por el área de Urbanismo y Vivienda, que ascienden a 21.745.546 euros: 21.557.771 en materia de expropiación de suelo para zonas verdes y viario, 41.251 euros para suelo patrimonial y 146.524 para adquisición de edificios. Por último destacar las actuaciones de derribos en ámbitos de expropiación en suelo de uso general y patrimonial por 3.141.600 euros.

El programa de Ejecución y Control de la Edificación consigna 2.886.424 euros para adopción de medidas de seguridad y consolidaciones en edificios municipales.

El programa de Vivienda contiene 427.605 euros, destinados al cierre de las redes de servicios en las Colonias de San Francisco Javier y nuestra Señora de los Ángeles en el distrito de Puente de Vallecas.

El programa de Infraestructuras consigna créditos por un total de 10.610.420 euros, para la construcción de Centro Polivalente en la calle Barceló.

El Área de Gobierno de Las Artes está dotada con 10.955.873 euros, un 8,8 por ciento de la totalidad de inversiones reales, que se ubican mayoritariamente en la línea 10 de actividades culturales (8.145.873 euros), distribuyéndose principalmente entre:

“Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico” por un total de 4.189.821 euros con proyectos de inversión como la ampliación de la Biblioteca Municipal Orcasur, por 1.960.839 euros, la adaptación de la 2ª planta del Centro Cultural Conde Duque para la Biblioteca Víctor Espinós, con un importe de 1.300.000 euros y el equipamiento de las Bibliotecas de la ciudad de Madrid por 660.000 euros.

- 75 -


“Centros Culturales” y otros de similar naturaleza, cuya dotación asciende a 3.876.052 euros, destacando la rehabilitación para Centro Cultural del Edificio “D” del Conjunto Daoíz y Velarde por 2.123.912 euros y las obras de acondicionamiento para accesibilidad y seguridad en el Centro Cultural Conde Duque con un importe de 1.700.000 euros.

En la línea de urbanismo se presupuesta el proyecto de inversión de urbanización del entorno del Matadero, con un importe de 2.700.000 euros.

Los créditos destinados a Economía y Empleo ascienden a 2.891.860 euros, el 2,3 por ciento del total, de los que 2.304.604 euros corresponden al Ayuntamiento de Madrid para el proyecto de inversión de adaptación de la Catedral de las Nuevas Tecnologías en Nave Torroja y el resto a Organismos Autónomos: 295.760 euros a la Agencia para el Empleo de Madrid, 269.000 euros a Madrid Emprende y 22.496 a la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades.

El Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales tiene unas inversiones en 2013 por 800.221 euros, entre las que cabe destacar el equipamiento de Centros de Día y Mayores de la ciudad por 330.000 euros, o el de Escuelas Infantiles por 247.133 euros.

A los Distritos se les dota con 20.056.981 euros, un 16,2 por ciento, distribuidos en las siguientes líneas:

Las inversiones de la línea 00 “Inversiones de Carácter General” ascienden a 5.328.401 euros, e incluyen mayoritariamente la conservación de todos los edificios adscritos al Distrito que no constituyan centros educativos ni deportivos, además de los propios del edificio sede del Distrito de carácter administrativo.

Las inversiones en la línea 05 “Educación” son las más elevadas en los Distritos y ascienden a la cantidad de 9.103.427 euros, destinadas fundamentalmente a obras de remodelación y conservación de Colegios Públicos.

En la línea 11 “Deportes, Juventud y Esparcimiento” se destinan para la totalidad de los Distritos 5.625.153 euros. Dentro de esta línea se incluyen gastos, para la conservación y mantenimiento de Polideportivos y pistas deportivas elementales.

El presupuesto del Capítulo 7 para 2013 contiene créditos por un importe de 39.323.489 euros, con el menor peso específico sobre el Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento y Organismos Autónomos, el 0,9 por ciento. El decremento respecto al mismo capítulo del ejercicio anterior supone un total de 10.443.696 euros o lo que es lo mismo el 20,9 por ciento. Respecto al presupuesto homogéneo de 2012 el decremento asciende al 17,5 por ciento.

Las subvenciones a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo suponen 12.201.918 euros, donde se recogen, entre otras, actuaciones para promoción de vivienda en alquiler 6.250.000 euros, actuaciones de promoción de vivienda en alquiler por 2.150.000 euros y otras actuaciones de rehabilitación por importe de 1.500.000 euros.

Se recogen en 2013 subvenciones a la Empresa Madrid Visitors & Convention Bureau, S.A. FEDER por un importe de 1.224.453 euros vinculados con Fondos Europeos.

Las subvenciones a Otras Empresas Privadas suponen un total de 13.400.074 euros con un incremento del 7,1 por ciento respecto al consolidado del ejercicio anterior. Dichas subvenciones radican fundamentalmente en el área de Urbanismo, en el programa de Infraestructuras por un total de 11.982.187 euros y un incremento de

- 76 -


199.668 euros respecto al año anterior par el desmontaje de líneas aéreas de alta tensión, así como el soterramiento, compactación y blindaje de las subestaciones de intemperie.

Por último destacar los créditos en el subconcepto “Otras transferencias de capital a Familias” por un importe de 10.772.220 euros, que se recogen prácticamente en su totalidad en el programa de Vivienda del área de Urbanismo y Vivienda por un importe total de 10.050.000 euros al objeto de colaborar con el Plan de Revitalización del Centro mediante la rehabilitación de viviendas y la declaración de áreas de rehabilitación integrada así como facilitar ayudas públicas para actuaciones de rehabilitación de viviendas derivadas de la inspección técnica de edificios.

En el conjunto de Distritos se dotan créditos en la citada partida por un total de 592.220 euros al objeto de subvencionar adaptaciones en domicilio, fundamentalmente geriátricas y otras adaptaciones de supresión de barreras arquitectónicas.

En el presente ejercicio no hay consignaciones de créditos en el Capítulo 8.

Respecto al Capítulo 9 el presupuesto consolidado supone un total de 732.974.309 euros con un incremento del 0,9 por ciento sobre las dotaciones de 2012. En otro apartado de esta memoria se recoge un comentario específico de este capítulo.

A continuación se procede a hacer un análisis conjunto de los Capítulos 3 y 9 de gastos.

El Presupuesto para el año 2013 contiene, en su estado de gastos, los siguientes importes en los Capítulos 3 (Gastos Financieros) y 9 (Pasivos Financieros), recogidos en euros:

- 77 -


Capítulo 3 Importe (Euros)

Programa

011.11

Subconcepto

300.01 Intereses de deuda pública en euros a l/p

39.274.229

934.01 301.01 Gastos emisión, modificación y cancelación de deuda pública en euros a l/p

6.000

011.11 310.00 Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros a c/p

27.293.320

011.11 310.01 Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros a l/p

190.322.406

934.01 311.00 Gastos de formalización, modificación y cancelación de préstamos y otras operaciones en euros a c/p

1.500

934.01 311.01 Gastos de formalización, modificación y cancelación de préstamos y otras operaciones en euros a l/p

88.057

011.11 353.02 Intereses de operaciones de intercambio financiero de intereses.

44.061.106

934.01 359.00 Otros gastos financieros 100

934.05 359.00 Otros gastos financieros 720.000

TOTAL CAPÍTULO 3 DE GASTOS 301.766.718


Capítulo 9 Importe (Euros)

Programa

011.11

Subconcepto

911.00 Amortización de préstamos y de operaciones en euros a l/p de entes del Sector Público

98.083.625

011.11 913.00 Amortización de préstamos y de operaciones en euros a l/p de entes de fuera del Sector Público

634.890.684

TOTAL CAPÍTULO 9 DE GASTOS 732.974.309

La previsión de gastos de capítulo 3 se realiza considerando un año de devengo, por lo que una vez superado dicho período, los vencimientos, en su caso, se realizarán con cargo al ejercicio siguiente.

Para el año 2013 se han presupuestado dentro de los intereses ya señalados, los correspondientes a los préstamos formalizados, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, que ha habilitado las condiciones necesarias para permitir la cancelación por las entidades locales de sus

- 78 -


obligaciones pendientes de pago a 1 de enero de 2012 con sus proveedores, correspondientes a suministros, obras, servicios y gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión.

En aplicación del procedimiento instrumentado tanto por el Real Decreto-ley 4/2012, antes citado, como por el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores y por la Orden PRE/773/2012, de 16 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 1 de marzo de 2012, para la puesta en marcha del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales, se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, con fecha 28 de marzo de 2012, el “Plan de Ajuste 2012-2022”, donde se incluía una previsión de nuevo endeudamiento para el año 2012 por importe de 1.017.512.893 euros.

El mencionado “Plan de Ajuste 2012-2022”, fue informado favorablemente por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con fecha 30 de abril de 2012.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid y la Junta de Gobierno de la ciudad acordaron, con fecha 11 de mayo de 2012, aprobar las operaciones de préstamo a largo plazo a concertar por el importe de las obligaciones pendientes de pago por las que los contratistas habían manifestado su voluntad de acogerse al procedimiento instrumentado en el Real Decreto-ley 4/2012. Dicho importe a fecha 8 de mayo de 2012 ascendió a 1.003.760.632 euros y con posterioridad se incorporaron nuevas obligaciones pendientes de pago, que a fecha 6 de julio de 2012 ascendieron a 12.903.854 euros, alcanzando un total de 1.016.664.486 euros.

Mediante notificaciones de fechas 10 de mayo y 9 de julio de 2012, la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, informó que el importe de las obligaciones pendientes de pago que serían abonadas en la primera y segunda fase, y que podría ser financiado a través de las operaciones de endeudamiento a largo plazo citadas, era de 1.003.760.632 euros (primera fase) y de 12.903.854 euros (segunda fase) respectivamente, ascendiendo a un total de 1.016.664.486 euros.

Igualmente se han presupuestado dentro del Capitulo 3 de Gastos, los intereses correspondientes a las operaciones de intercambio financiero de intereses que el Ayuntamiento tiene concertadas.

Por lo que respecta al Capítulo 9 de Gastos, los importes pendientes de reintegrar correspondientes a las liquidaciones negativas de la Participación en los Tributos del Estado de los años 2008 y 2009 que resultaron negativas, se reintegrarán mediante 120 cuotas de amortización, procediendo a deducirse de los ingresos mensuales correspondientes a dichas Participaciones y no abonándose, por tanto, con cargo al Capitulo 9 de Gastos (Pasivos Financieros). El saldo por la liquidación negativa de 2008, a 31 de diciembre de 2012, será de 85.646.791 euros y por la liquidación negativa de 2009 será de 376.403.476 euros.

El volumen de las amortizaciones para el año 2013 (732.974.309 euros), que se recogen en el Capítulo 9 de Gastos, se corresponde con los siguientes vencimientos:

- 79 -


2.615.385 euros de la Ayuda Reintegrable, en la modalidad de préstamo, otorgada en 2007 por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, por importe de 34.000.000 de euros.

66.062 euros de la Ayuda Reintegrable, en la modalidad de préstamo, otorgada en 2008 por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, por importe de 792.743,80 euros.

43.516.000 euros de un préstamo sindicado, formalizado con el BBVA y otras entidades bancarias, en el año 2003, por importe de 217.580.000 euros.

30.000.000 de euros de un préstamo bilateral, formalizado con el BEI, en el año 2004, por importe de 180.000.000 de euros.

23.500.000 euros de un préstamo bilateral, formalizado en el año 2004, por importe de 94.000.000 de euros, con Dexia Sabadell.

100.000.000 de euros de un préstamo sindicado, formalizado con Bankia y otras entidades bancarias en el año 2004, por importe de 200.000.000 de euros.

77.000.000 de euros de un préstamo bilateral, formalizado en el año 2005, por importe de 277.000.000 de euros, con Bayerische Landesbank.

18.000.000 de euros de un préstamo bilateral, formalizado con el BEI, en el año 2006, por importe de 60.000.000 de euros.

3.700.000 euros de un préstamo bilateral, formalizado en el año 2008, con Helaba, por un importe de 40.000.000 de euros.

4.000.000 de euros de un préstamo sindicado, formalizado con el BBVA y otras entidades bancarias, en el año 2008, por importe de 43.282.970 euros.

2.300.000 euros de un préstamo bilateral, formalizado en el año 2008, con Ibercaja Banco, por un importe de 25.000.000 euros.

245.398.160 euros de un préstamo sindicado, formalizado con el BBVA y otras entidades bancarias, en el año 2009, por importe de 981.592.638,72 euros.

30.876.524 euros de un préstamo sindicado, formalizado con el BBVA y otras entidades bancarias, en el año 2009, por importe de 123.506.095,84 euros.

56.600.000 euros, de los Préstamos A y B formalizados con Dexia Sabadell y otras entidades, en cuya posición deudora se ha subrogado el Ayuntamiento de Madrid en el mes de octubre de 2011 y cuyos importes son los siguientes:

7.000.000 euros del préstamo A (tramo A), por importe de 996.000.000 euros.

2.450.000 euros del préstamo A (tramo B), por importe de 348.600.000 euros.

47.150.000 euros del préstamo B, por importe de 881.717.500 euros.

95.402.178 euros, correspondientes a los cinco préstamos formalizados en el mes de octubre de 2011 dentro de la línea ICO para la cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales:

13.671.067 euros del préstamo formalizado con BBVA, por un importe de 41.067.435,19 euros.

- 80 -


4.706.366 euros del préstamo formalizado con el Banco Popular, por un importe de 14.137.768,23 euros.

32.596.327 euros del préstamo formalizado con el Banco Santander, por un importe de 97.918.293,75 euros.

34.058.192 euros del préstamo formalizado con Bankia, por un importe de 102.309.687,34 euros.

10.370.226 euros del préstamo formalizado con Caixabank, por un importe de 31.151.817,98 euros.

A la cifra de gastos financieros indicada, que corresponde al Ayuntamiento, habría que añadir los importes de capitulo 3 de gastos correspondientes a los Organismos Autónomos que ascienden a 237.204 euros y que corresponden a la Agencia para el Empleo (30.000 euros), a la Agencia Tributaria (197.100 euros) y a Madrid Salud (10.104 euros), no existiendo gastos en el resto de Organismos Autónomos (Informática Ayuntamiento de Madrid, Madrid Emprende y Agencia de Gestión de Licencias de Actividades). En consecuencia, el total consolidado de Ayuntamiento y Organismos Autónomos de Capítulo 3 de Gastos será de 302.003.922 euros.

2.2 ANÁLISIS POR SECCIONES Y ÁREAS DE GOBIERNO

Presidencia del Pleno

El Pleno es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal y ejerce las atribuciones que le estén asignadas expresamente.

La Presidencia del Pleno será la responsable de la gestión de los programas presupuestarios que se integran en la Sección 002 durante el ejercicio 2013.

El Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid establece que el Presidente del Pleno, en su condición de órgano de dirección del mismo, asegura la buena marcha de sus trabajos, convoca y preside las sesiones, dirige los debates y mantiene el orden de las mismas.

Por Decreto del Alcalde de 30 de diciembre de 2011 se delegó la Presidencia del Pleno en uno de los concejales, correspondiéndole al concejal delegado el ejercicio de las funciones señaladas en el artículo 36 del Reglamento Orgánico del Pleno.

Ello se enmarca en el proceso de consolidación del Pleno del Ayuntamiento de Madrid como órgano deliberante y de control político, con el objetivo de remarcar la debida y necesaria diferenciación entre el Pleno y el Alcalde y su Gobierno, reforzando todavía más las funciones de control político del Pleno para consolidar el sistema de gobierno parlamentario en el Ayuntamiento de Madrid.

Con esa finalidad se ha dotado a la Presidencia del Pleno, tanto desde el punto de vista organizativo como presupuestario, de una estructura estable y permanente, con el objeto de consolidar la naturaleza parlamentaria del Pleno. Todo ello como previo paso al que seguirá la prevista reforma del Reglamento Orgánico del Pleno que lo adapte completamente a la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y al marco normativo vigente.

Con estos objetivos se configura la Sección 002, integrada por los programas denominados “Presidencia del Pleno”, “Oficina de la Presidencia del Pleno”, “Secretaría General del Pleno” y “Grupos Políticos Municipales”.

- 81 -

AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)

CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 13.799.343 92,76

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 581.508 3,91

3 GASTOS FINANCIEROS 0 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 495.134 3,33

OPERACIONES CORRIENTES 14.875.985 100,00

6 INVERSIONES REALES 0 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0,00

OPERACIONES DE CAPITAL 0 0,00


9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,00

TOTAL 14.875.985 100,00

PRESUPUESTO DE LA SECCIÓN

Distribución del gasto

SECCIÓN: PRESIDENCIA DEL PLENO

PESO DE LA SECCIÓN RESPECTO DEL TOTAL CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS

PESO RELATIVO PRESUPUESTO SECCIÓN 2013

2013 %

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

(En

Euro

s)

GASTOS DE PERSONAL GTOS. BIENES CORR. Y

SERV.

GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

TRANSFER. CORRIENTES

3,33%

GASTOS DE PERSONAL

92 76%

GTOS. BIENES CORR. Y SERV.

3,91%

- 82 -


La planificación presupuestaria del Pleno está lógicamente adaptada a la actual coyuntura de profunda crisis económica por la que atraviesa nuestro país, que exige adecuar las políticas municipales de gasto público para, en la medida de lo posible, atender a los requerimientos que demanda el desarrollo de las competencias que le son propias, todo ello inspirado en el objetivo de una necesaria adaptación de los créditos presupuestarios con el fin último de la reducción de costes.

Con estos criterios se ha procedido a centralizar en esta Sección los créditos necesarios para el desarrollo de la gestión de los servicios comunes del Pleno, las funciones de asistencia, apoyo y asesoramiento jurídico, tanto al Presidente como al Pleno y sus Comisiones, las funciones tendentes a la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, económicos y personales que tiene asignados el Pleno y, en especial, la gestión de los medios económicos y materiales que se necesite poner a disposición de los grupos políticos municipales.

De esta forma, el crédito presupuestado para 2013 en la sección 002 asciende a 14.875.985 euros, consignándose una disminución del 6,3 por ciento respecto al ejercicio 2012. De este presupuesto, el peso fundamental recae en el capítulo 1 de gastos de personal, que con un importe de 13.799.343 euros supone el 92,8 por ciento de las consignaciones de la sección.

Por otra parte, por programas de gasto, destaca la dotación destinada al programa de “Grupos Políticos” que con 9.159.581 euros supone el 61,6 por ciento del presupuesto de la sección, seguido en importancia por el programa de la “Oficina de la Presidencia del Pleno”, que consigna el 22,8 por ciento del crédito de la sección, con un importe de 3.390.6001 euros.

Área de Gobierno de Vicealcaldía.

El Área de Gobierno de la Vicealcaldía está integrada por tres áreas: Institucional e Internacional; Comunicación y Estudios. A través las mismas, la Vicealcaldía desarrolla sus objetivos fundamentales: asegurar la coordinación de la acción de gobierno, promover el deporte, coordinación de los Distritos, relaciones y proyección internacional de la ciudad de Madrid, portavocía del gobierno, comunicación y coordinación de la información, patrocinios, protocolo y actos públicos, turismo y fondos europeos.

En su conjunto, el Área de Gobierno, incluyendo las secciones de Alcaldía, Vicealcaldía, Institucional e Internacional, Comunicación y Estudios gestiona 73.788.956 euros. La cifra indicada incluye el capítulo 1. Conviene precisar que en 2012 se han producido importantes modificaciones respecto de la estructura y competencias del Área de Gobierno, siendo las más significativas, el traspaso de determinadas competencias a los Distritos y por otra parte, la asunción de las competencias en materia de turismo a través de la Empresa de titularidad municipal Madrid Visitors and Convention Bureau.

El marco presupuestario diseñado para el Área de Gobierno da cumplimiento a los Acuerdos de Junta de Gobierno relativos a la contención del gasto público, disminuyendo en conjunto del gasto corriente de capítulo 2 y 4 un 26,2 por ciento. Dentro de este marco de contención del gasto, sin embargo se hace un importante esfuerzo para mantener las actuaciones relacionadas con el deporte de base, en particular, las que se desarrollan en los centros escolares a través del programa de escuelas deportivas y por otra parte, en el capítulo de inversiones, dotando un crédito

- 83 -


CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 628.872 97,71



4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0,00

OPERACIONES CORRIENTES 643.632 100,00







TOTAL 643.632 100,00



SECCIÓN: ALCALDÍA



2013 %

GTOS. BIENES

CORR. Y SERV.

2,29%

GASTOS DE

PERSONAL

97,71%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

(En

Euro

s)


SERV.


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

- 84 -


CAPÍTULOS












TOTAL 647.714 100,00



SECCIÓN: VICEALCALDÍA



2013 %

GASTOS DE

PERSONAL

98,86%

GTOS. BIENES

CORR. Y SERV.

1,14%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

(En

Euro

s)

GASTOS DE PERSONAL GTOS. BIENES CORR. Y SERV. GASTOS FINANCIEROS TRANSFER. CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFER. CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

- 85 -


CAPÍTULOS


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.826.510 26,58










TOTAL 63.300.768 100,00

LÍNEAS DE INVERSIÓN




SECCIÓN: INSTITUCIONAL E INTERNACIONAL

2013 %

TRANSFER. CAPITAL

1,93%

INVERSIONES REALES1,58%


40,16%


26,58%

GASTOS DE PERSONAL

29,75%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CO

RR. B.SE

RV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

(En miles de Euros)

DEPORTES, JUVENTUD YESPARCIMIENTO

- 86 -


CAPÍTULOS












TOTAL 7.291.834 100,00



SECCIÓN: COMUNICACIÓN



2013 %

GASTOS DE PERSONAL

68,33%


28,04%


3,63%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

(En

Euro

s)


- 87 -


CAPÍTULOS












TOTAL 1.905.008 100,00



SECCIÓN: ESTUDIOS



2013 %


0,17%

GASTOS DE PERSONAL

99,83%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

(En

Euro

s)


SERV.

GASTOS FINANCIEROS TRANSFER.

CORRIENTES

INVERSIONES REALES TRANSFER. CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

- 88 -


de un millón de euros, dirigido a la mejora de una instalación deportiva básica y a la construcción de otra nueva en el Distrito de Villaverde, en el marco de la Iniciativa URBANA que se está desarrollando en dicho Distrito, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.

La apuesta olímpica también tiene una traducción presupuestaria. Se destinarán casi 4 millones de euros a la Fundación Madrid 2020, registrándose un importante descenso respecto del crédito aportado en 2012, para hacer compatible el objetivo final de convertir a Madrid en sede olímpica con los criterios de austeridad, tal y como exige la situación económica actual.

Gobierno y administración.

En el año 2013, el Área Institucional e Internacional seguirá desarrollando la función de asegurar la coordinación de la actuación de las Áreas de Gobierno.

La Secretaría General Técnica tiene atribuidas, entre otras, la gestión de los servicios comunes, la coordinación de las direcciones generales, la asistencia jurídica y técnica al titular del Área y las funciones tendentes a la racionalización de los medios materiales, económicos y personales del Área de Gobierno. Por otra parte, desde enero de 2012, asume también la programación y control de los fondos de la Unión Europea cuyo ámbito territorial sea la ciudad de Madrid. En esta materia, se presupuestan ingresos en 2013 por importe de 8.297.002 euros.

La Dirección General de la Asesoría Jurídica tiene a su cargo la representación y defensa en juicio de los intereses municipales y el asesoramiento jurídico. A lo largo de 2013 continuará trabajando en las líneas de mejora y formación iniciadas en ejercicios anteriores.

La Coordinación General de Relaciones Institucionales e Internacionalización, a través de la Dirección General de Relaciones con el Pleno colabora con la Presidencia del Pleno en la programación y preparación de las sesiones del Pleno y sus Comisiones y de la Junta de Portavoces; tramita las peticiones de información de los concejales; informa los proyectos de normas; y prepara las consultas dirigidas al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y la remisión de observaciones en los procedimientos abiertos por la Comisión Europea. Asimismo, se ocupa de la coordinación general de la actuación de los Distritos, a cuyo efecto determinará los criterios básicos y dictará las instrucciones necesarias para la gestión de los asuntos de competencia municipal.

Por otra parte, dicha Coordinación General asume las competencias relacionadas con el fomento de la proyección internacional de la ciudad de Madrid a través de diversas líneas de acción:

1) Fortalecimiento de la participación del Ayuntamiento de Madrid en instancias multilaterales.

El cumplimiento de este objetivo exige una fluida relación con los órganos e instituciones de la Unión Europea; la participación en Consorcios y Fundaciones formados por administraciones de los distintos ámbitos territoriales que potencian la presencia de España a nivel mundial; así como el apoyo y colaboración en los programas de otras organizaciones.

- 89 -


La participación en las asociaciones municipalistas de carácter internacional (UCCI, Comunidad de Ciudades Ariane, Eurocities, OICI y UCUE) refuerza la imagen y relevancia de nuestra ciudad en el panorama internacional, así como la vinculación con una serie de redes municipalistas con las que guarda una estrecha relación (Alianza Mundial de Ciudades contra la Pobreza, Asociación de Alcaldes por la Paz, etc.).

2) Potenciación de las relaciones bilaterales de Madrid con otros gobiernos locales en el extranjero.

Junto a la actividad multilateral, Madrid desarrolla también una ambiciosa relación bilateral con instancias y gobiernos locales del extranjero, que frecuentemente generan compromisos de atender programas de cooperación técnica con otras ciudades.

La singularidad de Madrid como capital de la nación convierte a nuestra ciudad en un paso obligado para la llegada de visitantes oficiales del más amplio espectro, desde los Jefes de Estado cuyas visitas organiza el Ministerio de Asuntos Exteriores, hasta delegaciones de carácter municipal en viajes institucionales o de trabajo.

Por último, la celebración de encuentros y conferencias de relevancia internacional en Madrid, coordinada por la propia Vicealcaldía, es uno de los factores que más adecuadamente pueden atraer de modo positivo la atención internacional sobre nuestro Ayuntamiento.

3) Estrategia internacional de la Ciudad.

Junto a todo lo anterior, se llevarán a cabo una serie de actuaciones dirigidas al desarrollo internacional de la ciudad de Madrid. En octubre de 2012, se presentó el Plan Estratégico de Posicionamiento Internacional 2012/2015.

Para ello, se fomentará la realización de convenios, protocolos y acuerdos de colaboración con instituciones y entidades, con la colaboración de todas las áreas y organismos del Ayuntamiento con el objetivo de canalizar información y lograr sinergias que impulsen la presencia creciente de la ciudad de Madrid en el marco internacional.

Corresponde asimismo a esta Coordinación General la implantación de un modelo de participación empresarial en el Ayuntamiento de Madrid. Para ello, durante 2013 se consolidará el Foro de Empresas por Madrid como instrumento de cooperación en proyectos de ciudad entre las distintas Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y el sector empresarial.

En esa misma línea, la próxima aprobación de la Ordenanza Reguladora de los Patrocinios Privados de actividades municipales del Ayuntamiento de Madrid, servirá entre otros fines, para dotar al Ayuntamiento de los elementos organizativos, de planificación, de coordinación y ordenación necesarios para regular la colaboración entre el sector público y privado en la consecución de fines coincidentes para ambos.

El crédito destinado en 2013 al conjunto de actuaciones en material de relaciones internacionales y patrocinios asciende a 3.279.644 euros.

Por otra parte, la Coordinación General de Relaciones Institucionales e Internacionales se ocupa de la coordinación de la gestión turística de la ciudad de Madrid. Dicha competencia se realiza a través de la Empresa Municipal Madrid Visitors and Conventión Bureau, la cual desarrollará un conjunto de líneas estratégicas y de actuación que guiará el conjunto de acciones a ejecutar en el periodo 2013 para

- 90 -


alcanzar los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico de Turismo 2012-2015. El presupuesto total de dicha sociedad para 2013 asciende a 26.121.000 euros.

Al Área Institucional e Internacional se adscribe también la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno, que continuará aplicando los criterios de racionalización y de modernización municipal, potenciando en el desarrollo de su actividad la utilización de medios informáticos y telemáticos.

La Oficina seguirá desarrollando sus labores habituales:

Impulsará la difusión a través de la web municipal y del BOAM de los acuerdos de la Junta de Gobierno sometidos al trámite de información pública.

Gestionará la expedición de certificaciones y copias auténticas y las demás actividades relacionadas con la fe pública, caso de la autorización de documentos que deban ser legalizados para que surtan efectos en el extranjero.

Deportes.

Dentro del Área Institucional e Internacional, se dedican al deporte 21.334.820 euros un 33,7 por ciento del presupuesto de dicho Área, lo que unido a la cantidad destinada al fomento del turismo en la ciudad de Madrid supone un 53,1 por ciento del total de su presupuesto.

Los objetivos fundamentales de la Dirección General de Deportes para 2013 son los siguientes:

Facilitar la práctica del deporte mediante una oferta de servicios amplia, variada y de calidad.

Mejorar la calidad de los servicios deportivos.

Consolidar la ciudad de Madrid como promotora del deporte de base y de competición.

Las prioridades para 2013 en este ámbito serán:

Potenciar los programas de enseñanza deportiva de "Escuelas Deportivas de Promoción en Centros Escolares", "Aulas deportivas Municipales" y "Escuelas en Colaboración con entidades deportivas" que se desarrollan en las Centros Deportivos Municipales, impulsando la práctica deportiva entre la población infantil. En dichos programas participaran más de 22.000 niños y jóvenes en más de 30 modalidades deportivas diferentes.

Ampliar la oferta de programas destinados al desarrollo de actividades dirigidas a personas con discapacidad e impulsar la ampliación de convenios de colaboración con entidades. Se beneficiaran de estos programas en torno a 250 participantes en 13 modalidades diferentes.

Fomentar la práctica del ejercicio físico en colaboración con la iniciativa privada, mediante el desarrollo de programas de promoción.

Consolidar las actuaciones destinadas a favorecer la participación de la mujer en la actividad deportiva.

Impulsar a través de programas específicos (fisioterapia, escuela de espalda, acondicionamiento cardiovascular, psicomotricidad infantil,...) el concepto de

- 91 -


deporte como elemento básico para el prevención, mantenimiento y rehabilitación de la salud de los distintos segmentos de población.

Fomentar la participación en la competición municipal, en sus diferentes categorías, a través de los Juegos Deportivos Municipales y Torneos. Se prevé una participación de más de 138.000 deportistas y más de 7.500 equipos.

Mantener la oferta municipal en el programa de actividades en la nieve, con una participación prevista de 4.000 usuarios.

Mejorar los procesos de venta y acceso en los centros deportivos.

Realizar las actuaciones necesarias para que Madrid siga siendo sede de eventos deportivos de carácter internacional.

Comunicación, Protocolo y Actos Públicos.

Las actuaciones del Área de Comunicación abarcan una serie de medidas que tienen como objetivo dirigir la política informativa del Ayuntamiento de Madrid, el protocolo así como la coordinación de los diferentes actos públicos.

Con la finalidad de conseguir dichos objetivos, se realizarán las siguientes actuaciones:

Coordinación y ejecución de la política informativa del Ayuntamiento de Madrid.

Coordinación y supervisión de los actos protocolarios municipales.

Supervisión y ejecución de los montajes que resulten necesarios para el correcto desarrollo de los actos oficiales.

Fomento de las relaciones con el conjunto de las Instituciones Generales del Estado con sede en Madrid y con las restantes Administraciones Públicas.

Gabinete de la Alcaldía.

El Área de Estudios desarrolla las funciones asignadas al Gabinete de la Alcaldía, como órgano de asistencia inmediata y permanente a su titular, con tareas de confianza y asesoramiento especial.

En el programa se incluye el Gabinete Técnico, al que compete la supervisión del asesoramiento técnico-jurídico correspondiente.

Finalmente, la Biblioteca Técnica asume la coordinación y actualización de la información técnica y jurídica de interés municipal, así como la actualización de los fondos bibliográficos especializados en las novedades legislativas y bibliográficas de carácter general. Durante 2013, se pretende impulsar el papel que desarrolla dicha Biblioteca, mejorando sus instalaciones y ofreciendo un mayor servicio al conjunto del personal del Ayuntamiento de Madrid.

Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad

El Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, según la estructura definida por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid de 29 de marzo de 2012, cuenta para 2013 con una dotación presupuestaria de 1.760.152.499 euros que supone un decremento del 4,7 por ciento respecto del presupuesto homogeneizado consignado en el año 2012.

- 92 -


Por Capítulos Presupuestarios, en el Capítulo I “Gastos de Personal” el crédito presupuestado es de 646.510.945 euros, con una disminución respecto al 2012 del 1,8 por ciento.

En el Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” la dotación presupuestaria para el año 2013 es de 933.875.379 euros con un decremento respecto al Presupuesto homogeneizado de 2012 del 5,2 por ciento.

En el Capítulo 4 “Transferencias corrientes” se ha presupuestado para el año 2013 un total de 142.418.235 euros, lo que supone un aumento respecto a 2012 del 7,1 por ciento.

El Capítulo 6 “Inversiones Reales”, con una consignación presupuestaria para el año 2013 de 36.591.850 euros sufre una reducción, respecto a 2012 del 47,3 por ciento.

Por último, el Capítulo 7 “Transferencias de Capital” se disminuye respecto a 2012 en un 36,0 por ciento con una dotación presupuestaria de 959.650 euros.

Atendiendo al citado Acuerdo de 29 de marzo de 2012, el Área, por sus competencias, es un actor fundamental en la gestión del presente y del futuro de la ciudad. En este sentido, para 2013 está previsto poner en marcha una serie de contratos que integren las distintas prestaciones que una ciudad como Madrid demanda.

AREA DELEGADA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

El Área Delegada agrupa las Direcciones Generales de Seguridad y de Emergencias y Protección Civil, dependiendo de ella también el Centro Integral de Formación en Seguridad y Emergencias (CIFSE).

SEGURIDAD

La Dirección General de Seguridad tiene como razón de ser, la de gestionar los recursos necesarios (humanos, técnicos y materiales), para que, a través del Cuerpo de Policía Municipal, se preste un servicio público que garantice una ciudad segura y una ciudadanía protegida, basando su actuación en los principios de prevención, cercanía, participación ciudadana y solidaridad, en aras a conseguir un Madrid más humano, fundamentado en la convivencia, la libertad, la justicia y la igualdad.

Para todo ello, se precisa una Policía próxima al ciudadano, proactiva e innovadora, que fomente la coordinación y cooperación orientada a la seguridad ciudadana.

Esta actividad tiene su concreción en tres grandes objetivos o compromisos de servicio, en los que son susceptibles de enmarcarse todas las líneas de actuación:

1. Seguridad. Prevenir y actuar frente a los problemas de seguridad ciudadana y vial y atender a las víctimas.

2. Convivencia. Facilitar la convivencia ciudadana y vecinal.

3. Eficiencia. Gestionar de forma eficiente los recursos públicos disponibles para alcanzar los objetivos propuestos con la mayor eficacia y el menor coste posible.

Los conceptos de gasto e inversión más significativos son los siguientes:

En cuanto al capítulo 1 se refiere, se van a aumentar las jornadas trabajadas por policía municipal en las calles de Madrid en 163.200, incrementado de esta manera tanto la percepción de seguridad de los madrileños como la vigilancia del cumplimiento de las

- 93 -


ordenanzas municipales que tendrá como principal efecto la mejora de la convivencia vecinal.

La propuesta en el subconcepto 204.00 para el arrendamiento de vehículos para el servicio de Policía Municipal se mantiene en 5.072.057 euros, introduciendo, incluso, mejoras en la calidad alcanzada en los vehículos policiales dotados de tecnología de última generación aplicada a los servicios de seguridad.

El mantenimiento de equipos informáticos y de comunicación presupuestado en las partidas 213.00 y 216.00 asciende a 2.160.103 euros consiguiendo mejorar las prestaciones de estos sistemas a un menor coste para la Administración al haber optimizado algunos mantenimientos aprovechando las mejoras tecnológicas que el mercado pone a nuestra disposición.

Se presupuesta en la partida 221.04 (vestuario) 748.906 euros para continuar con la renovación de prendas de uniformidad con un nuevo expediente de contratación que permita seguir dotando a todos los policías de un vestuario de alta calidad y adecuado para las funciones que desempeñan.

En el capítulo de inversiones se destinarán 125.000 euros a la adquisición de equipos de comunicaciones portátiles, radio TETRA digital, como continuación de la inversión iniciada en 2012. Este sistema de comunicación TETRA (Terrestrial Trunked Radio) proporciona comunicaciones fiables en situaciones críticas y permite que distintas organizaciones de seguridad pública puedan comunicarse unas con otras, garantizando una respuesta rápida y coordinada en eventuales incidentes o catástrofes.

BOMBEROS

Como estrategia para el próximo año 2013 se ha establecido el mantenimiento de los niveles del servicio tanto en su variante asistencial como en la variante preventiva y promocional. Los Bomberos van a contar en 2013 con un presupuesto de 6.405.945 euros para gastos en bienes corrientes y servicios y 1.627.264 euros para inversión.

En el capítulo de funcionamiento se mantiene el mismo presupuesto que en el ejercicio vigente, concentrándose especialmente en los siguientes bloques de actuación:

Mantenimiento adecuado de las infraestructuras del servicio, destacando a este respecto:

La realización de un Plan de reparaciones de los edificios de los parques incluidos las puertas y portones de los mismos. Con este motivo la dotación para mantenimiento y reparación de edificios asciende a 705.207 euros, con un incremento del 2,8 por ciento sobre el año anterior.

Mantenimiento adecuado de los equipamientos del servicio incluida toda la maquinaria. A este fin, se destinan 1.178.588 euros.

Mantenimiento adecuado del Parque Móvil de Vehículos. A este fin se destinan 1.386.573 euros lo que conlleva un incremento del 5,3 por ciento sobre el año anterior. En este incremento se tienen en cuenta las necesidades derivadas de las atenciones de los vehículos y la externalización por primera vez del mantenimiento de los vehículos grúa, cuyo mantenimiento se venía realizando por personal propio.

- 94 -


Renovación del Vestuario de Bomberos. A esta finalidad se destinarán en el año 2013, 677.020 euros lo que conllevará la renovación de los elementos agotados por el uso.

Las tres líneas de trabajo especificadas permiten garantizar que, a pesar de las restricciones económicas, el mantenimiento de los grandes ejes básicos del servicio tendrá un gran refuerzo.

En cuanto a inversiones reales, 1.563.624 euros de la dotación consignada a este capítulo permitirá equipar al colectivo de Bomberos con trajes de intervención y con trajes de condiciones climatológicas adversas (EPI´S).

SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

Se plantea como objetivo general para el próximo año disminuir la morbilidad y la mortalidad de los pacientes críticos por sucesos ocurridos en la vía y lugares públicos. Con esa finalidad, se han establecido para el año 2013, las siguientes líneas de actuación estratégica:

Disminuir la morbimortalidad en las patologías tipo dependientes en la Ciudad de Madrid.

Proporcionar una respuesta rápida, segura y eficaz a los ciudadanos en sus demandas de servicios de emergencia sanitaria.

Impulsar el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil.

El capítulo de gastos corrientes se mantiene prácticamente respecto al ejercicio anterior pudiendo agruparse, a grandes rasgos, en los siguientes bloques:

Arrendamiento de vehículos sanitarios. A este fin se destinan en el año 2013 un total de 3.094.002 euros.

Mantenimiento y reparación de las grandes infraestructuras del Servicio destacando edificios con un incremento de 2,5 por ciento, vehículos 1,4 por ciento, maquinaria, etc.

Material fungible sanitario y otros suministros con una dotación total de 723.755 euros en el año 2013 incrementándose un 4,4 por ciento respecto al ejercicio anterior, lo que permitirá contar con todo el material que se pueda requerir como resultado de las intervenciones sanitarias habituales o en caso de catástrofes.

Suministros para financiación del Voluntariado de Protección Civil que en el año 2013 contará con 211.650 euros para transporte, alimentación, seguros y vestuario, con un incremento significativo en vestuario, 15,9 por ciento.

Todo lo anterior permite garantizar que SAMUR-Protección Civil podrá llevar a cabo sus planes de actuación en el año 2013 contando con los medios adecuados para ello.

COORDINACIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD Y MOVILIDAD

El futuro de la ciudad de Madrid se encuentra estrechamente vinculado a un crecimiento sostenible, que implique un equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo urbano que garantice el bienestar de los ciudadanos de Madrid. Para avanzar hacia un modelo de ciudad sostenible, además de prestar servicios ambientales de calidad, es imprescindible incorporar la sostenibilidad en todas las políticas municipales, y especialmente en aquellas relacionadas con la movilidad.

- 95 -


SOSTENIBILIDAD

En el ejercicio de las competencias asignadas a la Dirección General de Sostenibilidad se ha planteado como objetivo para 2013 continuar avanzando hacia un modelo urbano sostenible mediante el impulso de políticas y medidas que permitan compatibilizar el desarrollo socioeconómico y la protección del entorno para mejorar la calidad de vida. Contará en 2013 con un 5,7 por ciento más de presupuesto que en 2012. Es decir, con 85.557.776 euros.

Para ello, en 2013, se destinarán 210.000 euros para continuar con la elaboración y actualización del Inventario de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera y el Balance Energético y con las auditorias y estudios energéticos en instalaciones y edificios municipales que permitirán la propuesta de medidas de gestión, cuantificación de ahorros y toma de decisiones para la implantación de soluciones e inversiones de ahorro y eficiencia energética. A estos efectos se va a elaborar el nuevo Plan de Uso Eficiente de la Energía y Prevención del Cambio Climático 2013-2020.

En relación con la planificación y gestión eficiente de la movilidad se va a elaborar también el Plan de Movilidad de la Ciudad de Madrid. Para esta tarea de planificación y gestión es necesario disponer de herramientas que cuantifiquen cómo afectan a la movilidad y a la calidad del aire las distintas actuaciones que se realizan en la ciudad. Herramientas tales como: la Central de Movilidad, el servicio de aforos manuales de vehículos y peatones en Madrid y tomas de otros datos básicos de tráfico, la obtención y cálculo de intensidades del tráfico rodado que circula por las calles de Madrid, las tomas de tiempo de recorrido y la obtención y cálculo de la velocidad media de circulación.

En este sentido se pretende promover un servicio público de Taxi eficaz tanto ambiental como económicamente que redunde en una mejora en la atención a los usuarios, así como que los profesionales del sector desarrollen su trabajo en las mejores condiciones posibles.

Igualmente se va a potenciar el Servicio de Estacionamiento Regulado en favor de la ciudad, modernizándolo y la adaptándolo a las nuevas tecnologías (SER inteligente).

Respecto a la Protección de la atmósfera, se llevará a cabo la necesaria vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica e información sobre la calidad del aire, especialmente en las situaciones previstas por la legislación vigente, y se promoverán aquellas medidas necesarias para la reducción de la contaminación en Madrid, y se continuará desarrollando el Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid 2011-2015 (PCA), cuyo objetivo es asegurar el cumplimiento de los límites de contaminantes establecidos en la legislación y procurar la mayor protección de la atmósfera.

CONTROL AMBIENTAL, TRANSPORTES Y APARCAMIENTOS

La Dirección General de Control Ambiental, Transporte y Aparcamientos, con un presupuesto en 2013 de 10.438.876 euros se plantea como objetivos para 2013, por un lado, la reducción del ruido medioambiental mediante el control de los niveles sonoros se efectúa a través del Sistema Integral de Vigilancia de la Contaminación Acústica, así como por el Sistema de Actualización Dinámica del Mapa Acústico de Madrid (SADMAM), que se ocupa de la obtención de los datos acústicos necesarios para la actualización del Mapa Estratégico del Ruido. Asimismo, se proseguirá la ejecución del Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica, continuando la

- 96 -


elaboración de la Cartografía del Ruido de Ocio de la Ciudad y la delimitación y declaración de nuevas Zonas de Protección Acústica Especial.

Por otro lado, se plantea como objetivo la reducción de las molestias producidas por actividades mediante la inspección de ruido, humos y otras verificaciones relacionadas con el medio ambiente.

En lo que se refiere a la mejora de la accesibilidad del transporte público se continuará con las aportaciones financieras al Consorcio Regional de Transportes de Madrid y a la Empresa Municipal de Transportes para el correcto funcionamiento de los mismos.

CIRCULACIÓN.

La Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, con un presupuesto en 2013 de 77.917.378 euros, desarrolla tres líneas principales de actuación: la gestión del tráfico de la ciudad garantizando la seguridad vial y la fluidez del tráfico, la ordenación de la vía pública mediante el Cuerpo de Agentes de Movilidad, y el fomento de la disciplina viaria mediante procedimientos sancionadores de multas, con el estudio y resolución de más de un millón de recursos al año. Con el fin de incrementar la eficiencia y eficacia está previsto integrar en un único contrato de movilidad las diferentes prestaciones de servicios y herramientas empleados en la gestión de la movilidad incorporando las últimas tecnologías de información y comunicación.

COORDINACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

La Dirección General de Vías y Espacios Públicos gestiona dos Programas presupuestarios: el 155.01 “Vías Públicas” y el 165.01 “Equipamientos Urbanos”

Mediante el Programa 155.01 se pretende que los espacios y vías públicas de la ciudad de Madrid reúnan las condiciones de calidad, conservación y diseño adecuadas. Además de mejorar la calidad de las vías públicas pretende impulsar el incremento de la superficie peatonal frente al tráfico rodado.

Cuenta con un presupuesto anual para el año 2013 en el Capitulo 2 de 148.032.210 euros con un incremento del 3,9 por ciento respecto de 2012. Por otra parte, en este Programa está previsto realizar inversiones, correspondientes al Capitulo 6, por un importe de 13.087.538 por ciento, de las cuales más de 12 millones de euros corresponden a la remodelación de viales de varios distritos.

El objetivo prioritario del Programa 165.01 “Equipamientos Urbanos” en el año 2013 es la realización de las actividades necesarias para la consecución de un adecuado nivel de iluminación nocturna y continuar las tareas de conservación, adecuación y mejora de los equipamientos de alumbrado público.

El importe presupuestado en este Programa asciende a 55.734.060 euros que supone un descenso respecto al ejercicio anterior del 4,9 por ciento.

La parte más importante del presupuesto se destina al suministro de energía eléctrica que en 2013 llega a 24.297.725 por ciento. En este programa también se presupuesta 21.700.841 euros para la reparación, mantenimiento y conservación del alumbrado, un 2,0 por ciento superior a la cantidad de 2012.

Las inversiones de este Programa para la reforma de instalaciones eléctricas ascienden a la cantidad de 4.676.052 euros.

- 97 -


INGENIERÍA AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL AGUA

La Dirección de Gestión Ambiental y Control y Calidad del Agua asume las competencias municipales en gestión del agua, así como las correspondientes a la ejecución de infraestructuras de saneamiento y reutilización del agua a las que se han añadido otras nuevas de en materia de gestión urbana y de infraestructuras.

En el Programa 161.01 “Ingeniería Ambiental y Control y Calidad del Agua” se gestionan diversos contratos referentes a instalaciones hidráulicas ornamentales, conservación rio Manzanares, secado térmico de lodos, análisis de calidad del agua, conservación bocas de riego, etc. El importe de su Capitulo 2 es de 22.390.316 euros con una disminución del 7,4 por ciento.

Por otra parte las inversiones recogidas en el Capitulo 6 de este Programa ascienden a 9.040.668 euros, de las cuales 7.265.668 euros corresponden a alcantarillado y colectores y 1.775.000 euros son inversiones dedicadas a instalaciones para la depuración de aguas. Dentro de estas inversiones que figuran en el capitulo 6 continúa la ejecución de las inversiones cofinanciadas con la Unión Europea a través de Fondos de Cohesión y Fondos FEDER.

GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

Los objetivos del Programa 162.01 “Gestión Ambiental Urbana” se fundamentan en garantizar la evacuación periódica de la totalidad de los residuos urbanos que se generan en la ciudad de Madrid de tal forma que separación de los residuos urbanos en origen sea la máxima posible con el fin de elevar la tasa de reciclaje y recuperación de materiales.

El importe total presupuestado en este Programa es de 128.942.984 euros que supone un leve descenso del 0,4 por ciento respecto al total del ejercicio 2012. El 92,6 por ciento de esa cantidad, es decir 119.400.265 euros, se dedica a la contratación para la recogida de residuos.

Se tiene previsto poner en marcha a partir del 1 de Enero de 2013 el contrato de gestión de servicio público de recogida de residuos en la zona Periférica de la ciudad. Este contrato englobará la totalidad de los servicios relacionados con la gestión de residuos en dichos distritos.

Por lo que respecta al Programa 163.01 “Limpieza Viaria”, su objetivo general de es conseguir hacer de Madrid una ciudad limpia mediante la organización de la limpieza de todos los distritos de la ciudad.

El importe presupuestado en este Programa asciende a 216.740.208 euros que supone, en términos homogéneos una disminución del 12,1 por ciento respecto a 2012. El 94,2 por ciento de esa cantidad, es decir 204.101.371euros, se dedica a la contratación para la limpieza viaria.

Esta prevista la entrada en vigor en 2013 de un nuevo contrato integral de limpieza que permitirá la optimización de los servicios y que condicionará el importe del pago al cumplimiento de unos estándares de calidad. Se prevé la realización en todo el año de 35.000 controles de todo tipo para el cálculo de dichos índices de calidad de los servicios de limpieza urbana.

- 98 -


PARQUE TECNOLÓGICO VALDEMINGÓMEZ

A través de este Programa el Ayuntamiento de Madrid gestiona de forma sostenible los residuos urbanos que genera la ciudad. El Parque Tecnológico de tratamientos de residuos lo forman un conjunto de instalaciones de tratamiento de residuos integrado por cuatro centros: La Paloma, Las Lomas y Las Dehesas y La Galiana, y de dos plantas de biometanización: La Paloma y Las Dehesas y de una Planta de Tratamiento de biogás.

Para llevar a cabo esta gestión se dispone de un importe en el Capitulo 2 de 67.095.743 euros, que supone una disminución del 1,4 por ciento respecto al ejercicio 2012. La mayor parte de dicha cuantía se dedica a mantener los compromisos contractuales adquiridos con las empresas concesionarias de los servicios de gestión de las instalaciones: explotación planta de tratamiento R.S.U. Las Lomas, explotación y remodelación de La Paloma, tratamiento de residuos de la Planta Las Dehesas y explotación de las plantas de biometanización de La Paloma y Las Dehesas.

Hay que destacar como dato significativo que se estima una producción de energía eléctrica para el año 2013 de 78.369.520kw/ h en la Planta de la Galiana y 217.524.430 kw/h en la Planta de las Lomas, debido principalmente al biogás de biometanización.

PATRIMONIO VERDE

Este programa tiene como principal objetivo la conservación y mantenimiento de parques, zonas verdes y arbolado municipal.

El presupuesto para 2013 se ha adaptado de forma que se garantice el uso racional de los recursos gestionados así como el uso y disfrute de las zonas verdes, parques y jardines de Madrid por sus ciudadanos.

Para 2013 se prevé continuar con el desarrollo de nuevos contratos integrales donde se engloben los servicios prestados por este programa que ya comenzaron a implantarse en 2012 en el distrito de Salamanca. De esta forma se unificarán los servicios prestados, unificándose tareas y aumentando las sinergias entre ellos.

El importe del Programa para 2013 es de 144.189.179 euros, un 8,0 por ciento menos respecto al de 2012, que disminuye en 12.510.869 euros.

ÁREAS URBANAS, COORDINACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Para el año 2013 la Dirección General de Áreas Urbanas, Coordinación y Educación Ambiental del Área de Medio Ambiente y Movilidad se ha fijado los siguientes objetivos:

En el ámbito de los Equipamientos Urbanos tiene como objetivo prioritario la gestión del mobiliario urbano instalado en zonas y espacios públicos, así como de las zonas de juegos infantiles y de mayores. En relación con el mobiliario se continuará con las labores de homologación de los elementos de mobiliario urbano y juegos infantiles y de mayores. Para ello serán desarrollados contratos integrales en materia de Medio Ambiente con los que se pretende una mayor coordinación de los servicios buscando sinergias entre ellos que redundarán en una mayor racionalización y una mejora para los ciudadanos. Para estas actuaciones se destinarán un total de 12.963.545 euros.

En lo que se refiere a la publicidad exterior realizada por los particulares, el objetivo propuesto es seguir controlando la aplicación de la Ordenanza de Publicidad Exterior

- 99 -


efectuando el control y seguimiento necesario, de tal forma que nos permita lograr una imagen de la ciudad homogénea, coordinada, controlada, armónica y acorde siempre a los criterios que respondan a la estética de la propia ciudad.

En el ámbito de la Educación Ambiental y Agenda 21 Local, nos encontramos en una nueva fase de la Agenda 21 en la que planteamos la revisión y seguimiento de las actuaciones pendiente de ejecutar de los Planes de Acción de los Distritos.

ORGANISMOS AUTONOMOS

MADRID SALUD

Este Organismo municipal tiene como objetivo general la prevención y promoción de la salud en la ciudad de Madrid. Asimismo entre sus objetivos se propone la reducción del consumo de drogas entre la población. Por otra parte persigue el desarrollo de la prevención de riesgos laborales y la optimización del control de las condiciones de trabajo.

El presupuesto para el año 2013 asciende a 84.729.265 euros. Ello supone una reducción del 4,4 por ciento respecto al ejercicio anterior. La aportación del Ayuntamiento de Madrid para 2013 es de 80.253.775 por ciento como transferencia corriente y 315.000 euros en transferencias de capital.

EMPRESAS PÚBLICAS

MADRID MOVILIDAD S.A.,

Empresa que juega un papel fundamental como servicio público a la hora de combatir la indisciplina en el estacionamiento, que contará en 2013 con un presupuesto de algo más de 27.183.288 euros, de los cuales 18.696.729 euros corresponden a la aportación dineraria que realiza el Ayuntamiento.

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID (EMT)

El presupuesto de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid para 2013 se sitúa en 521.039.691 euros, es decir, un 0,6 por ciento menos que en el presupuesto de 2012.

La EMT incorporará el próximo año 42 nuevos autobuses a su flota, que cumplirán las normativas europeas más exigentes en materia ecológica y medioambiental. Asimismo, los nuevos vehículos incorporan las últimas tecnologías en motores y en información y confort para el cliente.

También está prevista la adquisición e instalación de catalizadores de última generación en los autobuses de la EMT que actualmente usan diesel y cumplen la normativa medioambiental Euro III, de modo que pasen a cumplir las estrictas exigencias de límites máximos de emisiones contaminantes marcadas por la norma Euro V.

Se prevé transportar en 2013 más de 420 millones de viajeros y más de 91 millones de kilómetros en el conjunto del año.

MADRID CALLE 30

Madrid Calle 30, S.A. continuará realizando la conservación y explotación del anillo de la vía urbana M-30 y del resto de infraestructuras viarias y espacios relacionados incluidos en el contrato con el Ayuntamiento de Madrid.

- 100 -


Durante 2013 se continuará con el estudio e implantación de sistemas energéticos más eficientes con el objetivo de disminuir el consumo de energía y optimizar las necesidades de mantenimiento de las instalaciones actuales.

Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública.

El presupuesto del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública para 2013 se ha elaborado con el objeto de desarrollar el programa del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en lo que respecta a dos ámbitos fundamentales: la hacienda municipal y la modernización de la administración pública, campos en los que si bien durante los últimos años se ha conseguido un gran avance siempre son susceptibles de mejora en función de las necesidades demandadas por los ciudadanos y de los avances tecnológicos que surgen en el mercado, con el fin de hacer del Ayuntamiento de Madrid un referente dentro de las organizaciones públicas en materia de modernización y calidad de los servicios.

El Presupuesto del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública para 2013, se dimensiona en el marco de la actual situación de crisis económica, uno de cuyos efectos está siendo el desequilibrio entre los recursos disponibles y los gastos necesarios para el mantenimiento de los servicios públicos demandados por los ciudadanos, por lo que las propuestas de gastos de la sección se formulan bajo estrictos criterios de austeridad y contención del gasto, siguiendo la línea de ejercicios precedentes, y además para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Ajuste 2012-2022, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en su sesión de 28 de marzo de 2012. Por todo ello, se ha priorizado la asignación de los créditos presupuestarios en concordancia con los recursos existentes, de forma que el presupuesto de la sección experimenta una reducción del 17,6 por ciento respecto al crédito inicial de 2012.

Pasando a analizar el presupuesto de la sección 025 por capítulos, el capítulo 1 “Gastos de Personal”, disminuye un 22,0 por ciento como consecuencia de la no aportación al Plan de Pensiones y la minoración en las prestaciones de acción social, todo ello de acuerdo al Plan de Ajuste 2012-2022.

En cuanto al Capítulo 2 de “Gastos en Bienes Corrientes y Servicios”, siguiendo la senda iniciada en los ejercicios precedentes, se minora en un 11,5 por ciento, con minoraciones significativas en aplicaciones presupuestarias que ya fueron ajustadas al aprobarse el presupuesto para 2012, arrendamiento de material de transporte (20,9 por ciento), arrendamiento de mobiliario y enseres (21,2 por ciento), energía eléctrica (14,8 por ciento), combustible y carburante (7,8 por ciento), prensa revista libros y otras publicaciones (37,3 por ciento), oposiciones y pruebas selectivas (57,1 por ciento), publicidad y propaganda (8,8 por ciento), reuniones, conferencias y cursos (47,8 por ciento), seguridad (1,6 por ciento), limpieza (7,3 por ciento), estudios y trabajos técnicos (28,5 por ciento), y publicaciones institucionales (45,5 por ciento), entre otras.

El Capítulo 6 de “Inversiones Reales” se presupuesta siguiendo el criterio que viene aplicándose ya desde el año 2009, de continuar la ejecución de las inversiones que ya están iniciadas, así como el inicio de aquellas obras prioritarias para el Ayuntamiento de Madrid, lo que ha supuesto una minoración del crédito asignado a este capítulo del 60,0 por ciento.

- 101 -


CAPÍTULOS












TOTAL 344.686.097 100,00



SECCIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



2013 %

GASTOS FINANCIEROS

0,29%


42,94%


GASTOS DE PERSONAL

52,96%

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

(En miles de Euros)

INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL

DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO

OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER

ECONÓMICO

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

- 102 -


CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 0 0,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0 0,00








9 PASIVOS FINANCIEROS 732.974.309 70,89

OPERACIONES FINANCIERAS 732.974.309 70,89

TOTAL 1.033.925.370 100,00



SECCIÓN: ENDEUDAMIENTO



2013 %

PASIVOS FINANCIEROS

70,89%

GASTOS FINANCIEROS

29,11%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

3 G

.FINANCIER

OS

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

9 PA

SIVO

S FIN

ACIERO

S

capítulos

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

(En

Euro

s)


- 103 -


CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 0 0,00











TOTAL 28.896.000 100,00



PESO RELATIVO PRESUPUESTO SECCIÓN

2013 %


SECCIÓN: CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO DE CONTINGENCIA



100,00%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

(En

Euro

s)


SERV.


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

- 104 -


CAPÍTULOS












TOTAL 3.242.459 100,00




SECCIÓN: TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

2013 %


CORR. Y SERV.5,23%

GASTOS DE PERSONAL

94,77%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CO

RR. B.SE

RV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

(En

Euro

s)

GASTOS DE

PERSONAL

GTOS. BIENES CORR.

Y SERV.

GASTOS

FINANCIEROS

TRANSFER.

CORRIENTES

INVERSIONES REALES TRANSFER. CAPITAL ACTIVOS

FINANCIEROS

PASIVOS

FINANCIEROS

- 105 -


CAPÍTULOS












TOTAL 634.449 100,00




SECCIÓN: DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE

2013 %


GASTOS DE

PERSONAL

93,89%

GTOS. BIENES

CORR. Y SERV.

6,11%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

(En

Euro

s)

GASTOS DE

PERSONAL

GTOS. BIENES

CORR. Y SERV.

GASTOS

FINANCIEROS

TRANSFER.

CORRIENTES

INVERSIONES

REALES

TRANSFER. CAPITAL ACTIVOS

FINANCIEROS

PASIVOS

FINANCIEROS

- 106 -


Pasando a analizar globalmente los dos ámbitos diferenciados de la sección 025 “Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública”, en lo que se refiere a la primera, ha de destacarse la profunda transformación que la organización municipal ha experimentado en estos últimos años, a lo que esta área de gobierno contribuye con la elaboración de las normas de organización, funcionamiento y ordenación de las competencias precisas en el marco de la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. La modernización, ordenación y racionalización de los procedimientos y de los sistemas de información que sirven de base a la gestión municipal, con el fin de mejorar la calidad de la misma y, en definitiva, de los servicios que se prestan al ciudadano, va a seguir siendo en 2013 una de las tareas básicas desarrolladas en esta área de gobierno. Se va a seguir potenciando la administración electrónica en el marco de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, incorporando los mecanismos necesarios para salvaguardar el derecho a la protección de los datos de carácter personal, los servicios telemáticos, y la atención integral al ciudadano, tanto presencial como telefónica y a través de Internet, integrándose los tres canales de tal forma que se asegure una respuesta única y homogénea independientemente del canal utilizado.

En el ámbito de la hacienda municipal, es objetivo prioritario del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública el incremento en la eficacia y la eficiencia en la asignación de los recursos públicos, planificando y gestionando la política presupuestaria de manera eficaz y coordinada con el resto del sector público. La elaboración de programas presupuestarios, su análisis y seguimiento mediante objetivos e indicadores y la rendición de resultados en las memorias de cumplimiento de objetivos, se integran en un método de trabajo que va más allá de las meras previsiones económicas. Asimismo, es un objetivo básico del presupuesto de la sección 025, el diseño de las fórmulas jurídico económicas de colaboración público privada más adecuadas tanto para la gestión de los servicios públicos municipales de forma eficiente, garantizando la calidad y el menor coste en su prestación, como para la realización de inversiones en infraestructuras y equipamientos.

Seguirá siendo objetivo primordial del Área de Gobierno el mantenimiento y la conservación del patrimonio municipal, al mismo tiempo que se perseguirá optimizar los recursos existentes, y garantizar la continuación de las actuaciones emprendidas conforme al Plan de Gestión Patrimonial de Inmuebles aprobado en marzo de 2012. Se proseguirá con las actuaciones para incorporar a los inmuebles municipales medidas que permitan lograr una eficiencia energética, que contribuya al ahorro, a la mejora medioambiental del entorno urbano de la ciudad, compaginado todo ello con el uso eficiente de los espacios.

Las inversiones previstas en el Presupuesto 2013 se complementarán con aquellas otras que el Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública impulsará a través del contrato de concesión de obra pública regulado en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Está previsto continuar en 2013 la ejecución por este procedimiento el Centro Deportivo Municipal Vallehermoso en el distrito de Chamberí, cuyo contrato se formalizó el 3 de octubre de 2011 y se está estudiando la posibilidad de poner en marcha otros equipamientos deportivos en suelo municipal.

- 107 -


La gestión de los recursos humanos, viene marcada por las directrices establecidas en el Plan de Ajuste 2012-2022 y también por el Acuerdo de 26 de enero de 2012 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se adoptan medidas complementarias para la contención del gasto y reducción del déficit público. En esta línea, durante 2013 se consolidarán y desarrollarán las bases del programa de medidas de eficiencia organizativa y de Recursos Humanos de acuerdo con criterios de eficacia y eficiencia. Además, se seguirá trabajando, en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público y del Acuerdo-Convenio firmado con las organizaciones sindicales, el objetivo de garantizar la profesionalización de los empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid, mediante los sistemas de planificación, selección, provisión y formación adecuada a una mejor prestación del servicio y a la evaluación del trabajo, en un marco de entendimiento y corresponsabilización con los representantes de los trabajadores.

Para cumplir los objetivos descritos, el Presupuesto de la Sección 025, sin incluir las aportaciones a los Organismos Autónomos Informática del Ayuntamiento de Madrid y Agencia Tributaria Madrid, recoge créditos por importe de 211.251.706 euros. En este conjunto, las operaciones corrientes suponen un total de 204.298.649 euros, mientras que los gastos de inversión previstos ascienden a 6.953.057 euros.

A continuación se van a destacar las principales actividades que se prevé desarrollar con cargo a este Presupuesto.

1. Modernización y Administración Pública

El programa 920.06 “Calidad y Administración Electrónica” presupuesta créditos por importe de 3.388.431 euros que se destinarán, en el marco del Plan de Calidad del Ayuntamiento de Madrid, a facilitar a los ciudadanos de Madrid su relación con la organización municipal concebida como una administración receptiva, transparente, innovadora y eficiente que asegure la creación de valor público para sus ciudadanos, y a ofrecerles unos servicios públicos de calidad con un coste equilibrado. En una primera línea estratégica, tras la aprobación de 42 Cartas de Servicios en distintas unidades de la organización municipal, se seguirá impulsando su aprobación en otras unidades que presten servicios con incidencia más directa en la ciudadanía o en la Ciudad de Madrid, y se mantendrá a disposición de los gestores una herramienta web para el seguimiento de los indicadores a través de los cuales se pueda medir los compromisos recogidos en las Cartas de Servicios. En 2013 está previsto evaluar 42 Cartas en las que ha transcurrido más de 1 año desde su aprobación.

Durante el ejercicio de 2013 se continuará con el despliegue de las herramientas informáticas para el desarrollo de la administración electrónica (registro electrónico, mecanización de procedimientos, firma electrónica...) y de las utilidades en procedimientos y gestiones tanto de cara al ciudadano como en el soporte a los gestores (carpeta del ciudadano).

En relación con la ejecución del Plan de Protección de Datos de carácter personal, se va a continuar trabajando en la adecuación de los ficheros de datos de carácter personal a la nueva organización y estructura municipal, en la actualización de los diferentes tratamientos realizados en los Distritos, y en la implantación de las nuevas medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, haciendo especial hincapié en la realización de auditorías de datos y en la aplicación de

- 108 -


la seguridad al soporte papel, para lo que se está trabajando en un manual y guía de referencia para todo el Ayuntamiento de Madrid. También se continuará reforzando la formación del personal responsable del tratamiento de datos con la programación de acciones formativas generalistas y de aspectos específicos, así como con la redacción de instrucciones para la adecuación de los procesos y prácticas de trabajo.

En relación con la tercera línea estratégica del programa, la evaluación continua de la gestión municipal, se ha dado un paso decisivo con la publicación en la web municipal de la página del Observatorio de la Ciudad que permite al ciudadano acceder a los Sistemas de Información para la Evaluación de la Gestión Municipal, y obtener información, a través de distintos indicadores, de la planificación estratégica y operativa del Ayuntamiento de Madrid. En 2013 las prioridades para la evaluación de la gestión municipal estarán centradas fundamentalmente en la revisión del Mapa Estratégico para el periodo 2011-2015 y en la elaboración del Programa Operativo de Gobierno para este mismo periodo. Por otro lado, se tiene previsto intensificar los trabajos dirigidos a la evaluación de programas considerando distintos tipos de evaluación (de diseño, de proceso, de resultados, de impacto…) y utilizando tanto técnicas cuantitativas como cualitativas.

En relación con la cuarta línea estratégica, en 2013 se tiene previsto continuar con los análisis de la información de diferentes ámbitos de gestión del Ayuntamiento de Madrid para la configuración de espacios web que favorezcan la comunicación interna y la gestión en las distintas unidades. Se reforzará la difusión de los foros, encuestas y otras funcionalidades que apoyen la participación de los empleados en la vida de la organización y promover el sentimiento de pertenencia.

Además durante este ejercicio se impulsará el uso de las comunidades de trabajo. Se trata de espacios colaborativos con una demanda creciente que permiten sumar esfuerzos, intercambiar experiencias y optimizar recursos.

El programa 925.01 “Atención al Ciudadano”, con créditos por importe de 26.922.146 euros, tiene como misión facilitar a los ciudadanos información útil y permanentemente actualizada, así como servicios, trámites y gestiones, tanto municipales como relativos a la ciudad en su conjunto y a otras Administraciones Públicas, de una manera sencilla y eficiente, a través de “Línea Madrid” como servicio integrador de la atención al ciudadano presencial, telefónica y telemática, asegurando una respuesta única, rápida y homogénea, con independencia del canal utilizado. En 2013 se seguirá promoviendo el uso de los canales de menor coste (página web) y se mejorará la eficiencia de los otros dos (010 y presencial), asegurando la accesibilidad a estos servicios de todos los ciudadanos.

Asimismo, dentro de los instrumentos operativos del Programa es preciso citar el sistema único de gestión de contenidos que contribuye a garantizar la coherencia de la información proporcionada a los ciudadanos a través de cualquiera de los canales de Línea Madrid, así como una nueva vía o canal de participación y comunicación con los ciudadanos, a través de redes sociales, basado en la interacción y comunicación con la ciudadanía, dando respuesta en consonancia con las necesidades de sus usuarios, haciendo uso de las tecnologías de la información. En definitiva, una gestión municipal volcada en la atención al ciudadano, que además de destinatario último, es consumidor activo y productor de contenidos.

- 109 -


Desde este programa se potenciará asimismo la participación ciudadana a través del sistema de Sugerencias y Reclamaciones, que facilita la contribución de los ciudadanos a la mejora continua de los servicios públicos, y se continuará gestionando el Registro General del Ayuntamiento de Madrid, configurando como un sistema único en el que se integran las oficinas de registro de las Áreas de Gobierno, Distritos y organismos públicos, facilitando al ciudadano la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones dirigidas al Ayuntamiento de Madrid, y a órganos y entidades de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y del resto de la Administración Local.

En 2013 se desplegará igualmente la interconexión del Registro General del Ayuntamiento de Madrid con el Sistema de Interconexión de Registros (SIR), lo que permitirá el intercambio electrónico de entradas registrales entre todas las Administraciones participantes –incluyendo, además del Ayuntamiento de Madrid, la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid y diversas entidades locales-, y continuará ampliándose el número de solicitudes disponibles a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Madrid.

También en el año 2013 se continuarán realizando estudios de satisfacción de los usuarios que evalúen la calidad de los servicios prestados por “Línea Madrid” (41.612 euros), como elemento imprescindible para la aplicación de los “acuerdos de nivel de servicio” cualitativos contractualmente exigibles a la empresa adjudicataria de los servicios de apoyo a la atención a los ciudadanos a través del canal de atención telefónica 010-Línea Madrid y de la red de oficinas de atención al ciudadano de Línea Madrid.

El programa 920.03 “Contratación y Servicios” presupuesta créditos por importe de 58.425.764 euros, que financiarán actuaciones en ámbitos bien diferenciados. En el primero de estos ámbitos, la coordinación de la contratación administrativa, se continuará con la labor de asesoramiento a los gestores en relación a la preparación, adjudicación y ejecución de los contratos, adaptando los pliegos de cláusulas administrativas de general aplicación con las novedades normativas que se puedan producir en el ámbito de la contratación pública, normalizando procedimientos en la búsqueda de fórmulas más eficientes de contratación.

Asimismo, se a va a continuar con la gestión del instrumento de información de la contratación, Registro de Contratos, que se configura como instrumento de información a efectos estadísticos y como instrumento de información a los centros gestores. El Registro de Contratos seguirá sirviendo como soporte para facilitar la información contractual del Ayuntamiento de Madrid a los órganos de control tanto interno como externo.

En el año 2013 está prevista la aprobación del nuevo Reglamento del Registro de contratos en el que se amplía el ámbito de actuación del Registro ya que prevé la inscripción de los contratos formalizados por las diferentes entidades que integran el sector público municipal.

Se fomentarán sistemas de racionalización de las compras públicas, para conseguir una gestión adecuada de los recursos basada en criterios de eficiencia, responsabilidad, transparencia, innovación y calidad, impulsando las compras de bienes y servicios declarados de uniformidad y de gestión centralizada, con el fin de obtener ahorros y una distribución mas eficiente de los recursos económicos. En el ámbito de la

- 110 -


contratación de las energías en las dependencias municipales se producen importantes ahorros cuando se contratan de forma centralizada. La implantación de sistemas de racionalización de las compras públicas y la introducción de medios electrónicos, informáticos y telemáticos es en los procedimientos de adquisición de bienes y servicios donde pueden alcanzar su máximo desarrollo. La consolidación del catálogo de artículos de imprenta y artes gráficas del Ayuntamiento de Madrid a través de la aplicación de contratación electrónica Plyca, hace que estos procedimientos de adquisición sean más ágiles y transparentes.

El otro ámbito diferenciado de actuación del programa 920.03 se refiere a los servicios, tanto a los ciudadanos, como internos a la propia organización. Respecto a los primeros, el Almacén de Villa y la Oficina de Objetos Perdidos continuarán trabajando en la mejora de su gestión y en la utilización de medios electrónicos para su relación con los ciudadanos (249.897 euros). Además es destacable la gestión que se realiza de los residuos del material inservible que previamente a su inutilización es clasificado, en función de la materia con la que estén elaborados, para darles el destino correspondiente.

En cuanto al Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, tras su consolidación como boletín electrónico y de acceso gratuito para el ciudadano a través de la web municipal, y de haber conseguido el incremento de sus ediciones hasta alcanzar su publicación diaria, durante 2013 se va a seguir trabajando en su mejora, con la finalidad de agilizar la actividad administrativa y mejorar la comunicación interna dentro de la administración municipal.

Las aplicaciones presupuestarias relativas a la prestación de servicios internos a la propia organización se han presupuestado aplicando criterios de austeridad y ahorro, con el fin de reducir en la medida posible el gasto público en bienes corrientes y servicios. La contratación, seguimiento y control de las energías destinadas a dependencias municipales se lleva a cabo desde este programa de forma centralizada, con el fin de obtener mayores ahorros y una distribución más eficiente de los recursos económicos. A tal fin, se continuará con la puesta en marcha de la aplicación informática Madrid Energía y Gestión del Agua (MEGA) que proporcionará los recursos necesarios para la gestión tanto de los consumos como de la facturación de los suministros de electricidad, gas natural, agua y combustibles.

Con la misma finalidad de obtener ahorros de consumos y de mejorar la eficiencia energética de los edificios, se están utilizando modelos novedosos de contratación calificados como contratos de suministros, servicios energéticos y mantenimiento con garantía total de las instalaciones, en centros consumidores de energía compuestos por varios colegios públicos cuyo mantenimiento corresponde al Ayuntamiento de Madrid. Dichos contratos se enmarcan dentro del denominado Plan ESE 2000 promovido por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) a través de las diferentes Comunidades Autónomas, que concede una línea de subvenciones para las empresas adjudicatarias de los servicios energéticos. En este Plan estatal se incluyen una serie de medidas, entre las que se encuentra la promoción de Empresas de Servicios Energéticos (ESE), entendidas como aquellas empresas que mejoran la eficiencia energética de los edificios, recuperando las inversiones a través de los ahorros energéticos conseguidos, de modo que con el crédito destinado al pago de la factura energética y de agua, la empresa adjudicataria deberá poder financiar las

- 111 -


inversiones necesarias para alcanzar dicho ahorro y eficiencia. En 2013 se destinarán 824.696 euros para financiar los contratos en vigor y se licitarán tres nuevas fases.

Por lo que se refiere al parque automovilístico, se gestiona de forma centralizada la contratación mediante renting o compra (excepto los vehículos correspondientes al Área Delegada de Seguridad y Emergencias) de los vehículos adscritos a la prestación de los servicios municipales, dentro del Plan de Flota Verde del Ayuntamiento de Madrid, sin perjuicio de la asignación de los créditos necesarios en los programas de los centros gestores destinatarios de los vehículos. Asimismo la gestión del parque automovilístico lleva implícito el seguimiento de todas las incidencias que se produzcan, la racionalización de los consumos, la tramitación de la póliza del seguro de los vehículos propiedad del Ayuntamiento de Madrid y la contratación del servicio de mediación, la gestión de sus reparaciones, coordinación de las inspecciones técnicas de vehículos, altas, bajas y matriculaciones, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad.

Además se llevan a cabo los estudios correspondientes a la racionalización del uso de los vehículos, adaptando el parque automovilístico a las estrictas necesidades dentro de las previsiones del Plan de Ajuste 2012-2022. En este sentido se contempla continuar con las medidas de reducción del parque automovilístico en 2013.

El programa 920.02 “Organización y Régimen Jurídico” dotado con 1.717.528 euros, tendrá como uno de sus objetivos en 2013 continuar con el proceso de adaptación de la organización municipal a lo previsto en la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, con la adaptación de las normas municipales que lo requieran y, en su caso, con la elaboración, coordinación y supervisión de aquellas otras que pudieran derivarse de la constitución por parte de la Administración General del Estado de la Comisión Interadministrativa de Capitalidad prevista en el artículo 5 de la Ley de Capitalidad. Deben destacarse asimismo los trabajos que se desarrollan para la adecuación de las ordenanzas municipales y procedimientos administrativos tras la aprobación del Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios y de su posterior desarrollo mediante la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid.

En relación con la organización municipal, otra materia que centra gran parte de la actividad de la Dirección General es el análisis del sistema competencial de la Administración local y, en particular, del Ayuntamiento de Madrid. En este sentido, se va a seguir participando en la reordenación de competencias y servicios duplicados.

Se va a seguir trabajando como años anteriores en la aplicación del nuevo sistema de gestión de licencias urbanísticas previsto en la Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión y Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades de 29 de junio de 2009.

En materia de organización, la racionalización y ordenación de estructuras, así como la simplificación y mejora de los procedimientos, constituyen asimismo objetivos prioritarios de este programa, cuya plasmación se materializa en la realización de estudios y evaluación de las estructuras organizativas de la Administración municipal y sus organismos públicos, y en la elaboración de propuestas de disposiciones de carácter organizativo y de racionalización de los procedimientos administrativos.

- 112 -


Otras funciones que corresponden a este programa se refieren a la tramitación de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos municipales, salvo que la competencia corresponda a otra área de gobierno, y las relaciones con los Tribunales de Justicia derivadas de los expedientes tramitados por el área de gobierno.

El Programa 923.01 “Estadística” recoge créditos por importe de 1.964.448 euros. Se trabaja internamente en el mantenimiento de los mecanismos adecuados para facilitar la inscripción de los ciudadanos en el Padrón, así como en el mantenimiento mismo de los datos del Padrón, y externamente, con campañas específicas de empadronamiento o de información sobre su situación padronal dirigidas a los vecinos, facilitándoles la obtención de los certificados de inscripción que precisen. En cumplimiento de la normativa vigente, se facilita al Instituto Nacional de Estadística y a la Oficina del Censo Electoral, información sobre los habitantes de Madrid para la elaboración del Censo Electoral y del Fichero Nacional de Habitantes.

Otra de las misiones básicas del programa es la relativa a la recopilación, generación y difusión de la información estadística de interés municipal que sea de utilidad para el desarrollo de la gestión de los servicios municipales, y que deberá ser accesible a cualquier demandante público o privado, institucional o particular, que la requiera. En 2013 continuarán estos trabajos, tanto de desarrollo de la estadística económica elaborando indicadores trimestrales y anuales, como de la estructura de la población y del mercado de trabajo, que son objeto de difusión asimismo a través de la página web del Ayuntamiento de Madrid (65.508 euros).

En esta misma línea, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 3 de abril de 2008, por el que se adoptan medidas para la mejora del servicio de concesión de licencias urbanísticas y del servicio de disciplina urbanística, se continuará trabajando en el censo de locales si bien una vez finalizada la fase del censo relativa a los locales con acceso directo a puerta de calle, durante el 2013 se continuará trabajando en la parte correspondiente a la agrupación de locales, sin dejar el mantenimiento de los trabajos realizados (15.000 euros).

2. Hacienda

Dentro de las actuaciones relativas a la hacienda municipal, en el programa 933.01 “Gestión y Defensa del Patrimonio” se presupuestan créditos por importe de 21.929.227 euros, con el objetivo último de preservar el patrimonio inmueble municipal y adecuarlo a las necesidades y demandas tanto de los propios servicios administrativos, como de los ciudadanos. En el marco de la actual coyuntura económica, está previsto continuar la ejecución de las inversiones que ya están iniciadas, así como el inicio de aquellas obras prioritarias para el Ayuntamiento de Madrid.

Los inmuebles que integran el patrimonio municipal están destinados esencialmente al fin público, es decir, a la atención directa e indirecta de las necesidades, demandas y expectativas de los ciudadanos.

El patrimonio se pone, así, al servicio del gestor que debe conjugar el objetivo de mantener condiciones idóneas de trabajo de sus empleados, así como las condiciones de accesibilidad y la comodidad para el ciudadano que acude a informarse o a realizar gestiones administrativas de su interés en los edificios y locales municipales. Todo esto,

- 113 -


debe compaginarse con el uso eficiente de los espacios, utilizando para ello la gestión más racional con el objetivo de optimizar el uso de dichos espacios.

Por ello durante el 2013 van a cobrar especial relevancia las tareas destinadas a conseguir la optimización de edificios de uso municipal destinados a albergar dependencias administrativas, dado que en momentos de dificultad económica resulta necesario intensificar las actuaciones tendentes a optimizar los espacios disponibles. Así, en desarrollo del Plan de Ajuste 2012-2022 destaca la optimización de espacios que se llevará a cabo como consecuencia de la no renovación de contratos de alquiler y ubicación de los trabajadores en otros espacios de propiedad municipal o en edificios alquilados con rentas más económicas.

Se proseguirá con la necesidad de incorporar a los edificios municipales las exigencias impuestas por las modernas tecnologías y la contribución al ahorro energético y la calidad medioambiental del entorno urbano de la ciudad. Se seguirá avanzando en las tareas de conservación directa y eficaz de los edificios municipales y en la revisión y actualización del inventario municipal, así como en su adecuación a la contabilidad municipal, como instrumento esencial en la mejora de la gestión patrimonial.

Entrando en el detalle de las actuaciones, en el Capítulo 2 de gastos en bienes corrientes y servicios de este programa se presupuestan créditos para financiar el arrendamiento de inmuebles no adscritos (61.789 euros), para el mantenimiento integral de edificios no adscritos y gastos de comunidades, centros de transformación y patrimonio relojero, así como para el servicio de seguridad y limpieza en los edificios municipales no adscritos; créditos para cubrir las primas del seguro de responsabilidad civil y patrimonial del Ayuntamiento de Madrid (5.390.189 euros); y para financiar actuaciones tales como la intervención de los coordinadores de seguridad y salud en los proyectos de obras, trabajos de apoyo a la dirección de obras (en especial en relación con la obra de ampliación del Estadio de Madrid) y para otras actuaciones necesarias para el desarrollo de las obras que son competencia de la Dirección General de Patrimonio.

El importe del Capítulo 6 “Inversiones Reales” del programa 933.01 asciende en 2013 a 6.877.063 euros. Se dotan créditos para la continuación de las obras de construcción de la Pista de Atletismo en el Polideportivo Gallur en el Distrito de Latina (100.000 euros) y se presupuestan 2.387.382 euros para la adaptación del edificio del Paseo de la Chopera nº 41.

Por lo que se refiere a las inversiones de reforma y reposición, con la finalidad de mantener el patrimonio inmobiliario y adecuarlo a las necesidades derivadas de los usos o servicios a los que se encuentra destinado, se presupuestan créditos por importe de 3.639.681 euros para la reforma y conservación de los edificios sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid. Dentro del Acuerdo Marco de obras de reforma se continuarán, entre otras, las obras de implantación de la sede del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda c/ Ribera del Sena 21, la implantación del Área de Economía en el Museo de la Ciudad c/ Príncipe de Vergara nº 140 y se ejecutarán las obras de adaptación del edificio para Policía y Samur en Raimundo Fernández Villaverde nº 8 y de adaptación de espacios para archivo en c/ Trece Rosas. Para subsanación de Patologías se dota crédito para el Acuerdo Marco por importe de 650.000 euros, para iniciar las obras del Edificio de la Junta de Distrito de Moratalaz y Sala de Bóvedas de la Casa de la Panadería, entre otras.

- 114 -


El programa 931.01 “Programación y Presupuestación” presupuesta créditos por importe de 3.061.011 euros, con la misión de conseguir, a través del presupuesto municipal, una asignación óptima de los recursos, de manera que con ellos se de la cobertura económica necesaria a las actuaciones previstas y a los compromisos contemplados en el programa del equipo de gobierno.

Otra misión del programa, derivada del Acuerdo de 5 de enero de 2012 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se establece la organización y estructura del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública y se delegan competencias en su titular y en los titulares de los órganos directivos, será el asesoramiento y supervisión en materia de programación y presupuestación de los distintos órganos y unidades del Ayuntamiento de Madrid, así como de las entidades integrantes del sector público municipal, conforme a los criterios de contabilidad nacional .

En este sentido en 2013 se intensificará la actividad de seguimiento del cumplimiento del Plan de Ajuste 2012-2022, del Plan de Racionalización y de Reordenación del Sector Público así como de todas las obligaciones que impone la normativa de estabilidad presupuestaria en el ámbito del Sector Público.

El Capítulo 2 de este programa (16.500 euros) financia los trabajos de presentación del Proyecto de Presupuesto del ejercicio que viene y la publicación del tomo de presentación del Presupuesto 2013.

El programa 931.04 “Colaboración Público Privada e Innovación Social” recoge créditos por importe de 819.671 euros para dar cobertura presupuestaria a la realización de las tareas de diseño e implantación de las fórmulas jurídico económicas de colaboración público privada más adecuadas tanto para la gestión de los servicios públicos municipales de la forma más eficiente, garantizando la calidad en la prestación de los mismos con el menor coste posible, como para la realización de inversiones en infraestructuras y equipamientos.

Corresponde a esta Oficina la coordinación y el asesoramiento a los centros gestores en la definición de los proyectos de colaboración público privada y, en particular, de aquellos en los que se ha de hacer frente a un volumen significativo de inversión en infraestructuras o equipamientos.

Cabe destacar entre sus tareas, el análisis de viabilidad económica y sostenibilidad de los contenidos y propuestas para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.

La Oficina trata de garantizar la innovación desde lo público y generar respuestas desde lo privado a través de la participación y la eficiencia, identificando necesidades a las que se pueden aplicar soluciones innovadores, fomentando la participación de los emprendedores sociales y midiendo el impacto alcanzado por las actuaciones llevadas a cabo por organizaciones cuyos proyectos hayan sido financiados por el Ayuntamiento de Madrid.

Los programas 934.01 “Política Financiera” y 934.05 “Tesorería” están dotados con créditos por importe de 3.191.521 euros. El primero de estos programas persigue una finalidad primordial como es la de desarrollar una gestión eficaz en la obtención y gestión de los recursos financieros del Ayuntamiento de Madrid. Asimismo y en el marco de esta línea de actuación, se persigue una gestión ágil, eficaz y continua del endeudamiento formalizado, se realiza una prudente planificación del nivel de

- 115 -


endeudamiento presente y futuro y se efectúa el seguimiento, control y presupuestación tanto de las emisiones de valores y préstamos, como del resto de instrumentos financieros suscritos por el Ayuntamiento de Madrid. En cuanto al programa 934.05 “Tesorería”, su objetivo es el mantenimiento de la calidad y la mejora del servicio que presta la Tesorería municipal como órgano gestor de todos los cobros y pagos que realiza el Ayuntamiento de Madrid. En este sentido en el año 2013 es prioritaria la renovación de las operaciones de tesorería así como la relativa a los contratos de confirming con las entidades financieras colaboradoras con las que actualmente hay suscrito este sistema de pago a proveedores. Todo ello ayudará a cumplir el periodo medio de pago a proveedores que para el 2013 está previsto en el Plan de Ajuste 2012-2022.

El Capítulo 2 del programa 934.01 “Política Financiera” (141.012 euros) se destinará a financiar los servicios de asignación y mantenimiento de la calificación crediticia (rating) del Ayuntamiento de Madrid, y el asesoramiento e información de carácter económico y financiero necesario para la toma de decisiones, en la que se incluye la información video financiera en tiempo real.

En el ejercicio 2013, los programas 934.01 “Política Financiera” y 934.05 “Tesorería” dispondrán de dotación de capítulo 3, por los respectivos importes de 95.657 euros y de 720.000 euros. En el primer caso, para la adecuada imputación de los gastos de formalización de los contratos de deuda pública y demás operaciones financieras. En lo que se refiere al segundo de los programas, para hacer frente a los gastos derivados del contrato de Servicios Financieros y Bancarios con el Ayuntamiento de Madrid, en lo que se refiere a la comisión sobre pagos que realicen los contribuyentes con tarjeta de crédito o débito.

El programa 931.02 “Control Interno y Contabilidad recoge créditos por importe de 17.303.238 euros. Los objetivos del programa se centran en la mejora del control interno respecto de la gestión económica del Ayuntamiento de Madrid, avanzando en la comprobación material de la inversión y en la normalización de los procedimientos y criterios de fiscalización, así como en el control financiero del sector público municipal. Otra línea de actuación será la del ejercicio de la función contable, tanto con fines de información y control como de gestión, y sus objetivos consisten en propiciar la simplificación de la tramitación contable mediante la aplicación intensiva de procedimientos y medios electrónicos, así como en la conciliación de la información contable con la contenida en los distintos inventarios patrimoniales y catálogos regulados en el Reglamento del Inventario General del Ayuntamiento de Madrid.

Así mismo está previsto que en el ejercicio 2013 esté plenamente operativo un nuevo registro de facturas que, sustituyendo al actual, permitirá poner en marcha un nuevo procedimiento de tramitación de las facturas y de la forma de registrarlas, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En este marco normativo se enmarca la puesta en marcha de un único registro de facturas del Ayuntamiento de Madrid y que operará tanto en el propio Ayuntamiento como en sus Organismos Autónomos, siendo los datos incorporados al mismo los únicos que se reputarán como válidos y relevantes a los efectos dispuestos en la citada Ley y en la contabilidad municipal.

- 116 -


El programa 931.00 “Dirección y Gestión Administrativa de Hacienda y Administración Pública” recoge créditos por importe 23.515.297 euros para la gestión de los servicios comunes del Área de Gobierno y la provisión de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de sus distintas unidades. El crédito asociado al capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios de este programa se ha minorado en un 0,64 por ciento. Pese a ello, la prestación de los servicios de limpieza, protección y seguridad de personas y bienes, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de edificios e instalaciones y de los sistemas de seguridad de los mismos, continuará enfocándose bajo estándares de calidad, tratando de optimizar los consumos energéticos, de evitar la pérdida de valor de los inmuebles, y de reducir los posibles riesgos que puedan comprometer la seguridad de los mismos. En este sentido, es preocupación prioritaria el mantenimiento de los Planes de Autoprotección de los edificios adscritos al área, con la realización de cursos de formación para todos los trabajadores y, en especial, para aquellos que forman parte de los equipos de alarma y evacuación, y con la realización de un simulacro anual de evacuación en todos los edificios adscritos (20.000 euros).

Idénticos criterios de ahorro se aplicarán en la provisión de otro tipo de bienes y servicios, especialmente en los gastos de material de oficina, consumibles informáticos y de fotocopiadoras, buscando además la racionalización y agilidad en las adquisiciones, que se gestionarán básicamente mediante procedimientos de adquisición centralizada a través de los catálogos de bienes homologados gestionados por la Dirección General de Patrimonio del Estado y por la Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio de la Comunidad de Madrid, a los que el Ayuntamiento se encuentra adherido, así como a través de su propio Catálogo de artículos de imprenta y artes gráficas. Los gastos de escasa cuantía que son periódicos y repetitivos se gestionarán mediante el procedimiento de Anticipos de Caja Fija evitando en lo posible los pagos a justificar.

Por lo que se refiere a la gestión del personal adscrito al Área de Gobierno, se continuarán tramitando los procedimientos de incapacidad temporal de los empleados públicos dependientes del Área de Gobierno, así como el seguimiento de las incidencias que afectan al cumplimiento de la jornada laboral de los trabajadores, al objeto de reducir al nivel de absentismo y se resolverán las solicitudes de flexibilización horaria que han sido asumidas en gestión desconcentrada en 2012. Asimismo, se continuarán gestionando las propuestas e informes relativos a situaciones administrativas y derechos y obligaciones de los empleados, así como las relativas a puestos de trabajo, plantilla y estructura del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Por otra parte, se valorarán las necesidades formativas y se continuará colaborando en el desarrollo de las acciones formativas previstas en 2013.

En cuanto programa con competencias horizontales, se colabora asimismo en la mejora de la formación del personal municipal, de forma indirecta asumiendo los gastos de arrendamiento y de funcionamiento de las sedes del Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid en la calle Almagro, 5 y los de funcionamiento del edificio de la calle Raimundo Fernández Villaverde, 32, si bien este último de forma compartida con la Agencia Tributaria Madrid por encontrarse situada en el mismo edificio una Oficina de Atención Integral al Contribuyente.

- 117 -


En el capítulo de inversiones, se van a destinar 60.994 euros para sustitución de la centralita de incendios en el edificio de Barquillo, 17 (47.994 euros), y para la sustitución de aparatos de climatización en el edificio de Alcalá, 45 (13.000 euros).

3. Gestión de Recursos Humanos

Todos los programas de esta sección que tienen por misión la gestión de los Recursos Humanos tendrán la responsabilidad de impulso, desarrollo y ejecución de las medidas contenidas en el programa de medidas de eficiencia organizativa y de Recursos Humanos.

El Programa 920.04 “Formación de Personal” recoge créditos por importe de 2.945.036 euros con los que se persigue, por un lado, la mejora en la cualificación de los recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid, y, por otro, el impulso de nuevos proyectos y programas de actuación que permitan posicionar al Ayuntamiento en una situación relevante en lo referido al debate y presentación de iniciativas para la mejora del gobierno de las grandes ciudades.

Para 2013, en el marco de las medidas de austeridad y contención del gasto impuestas por la situación de crisis actual, se procede a realizar una priorización en el Plan de Formación, dentro del conjunto de actividades que por parte del Instituto se pueden llevar a cabo. De esta forma se consigue garantizar una oferta formativa de calidad y una actuación más eficiente. Se pretende dar formación de calidad en las nuevas tecnologías, así como en la modernización de los sistemas de trabajo, la mejora de las competencias profesionales y personales, la prevención de riesgos y la mejora de la gestión pública local, la cualificación administrativa específica de los distintos colectivos de la organización, ampliándose la oferta formativa en formato virtual, especialmente la formación de un segundo idioma a través del Convenio de colaboración con la UNED, en el marco de un proceso de modernización continuo para ofrecer un servicio de excelencia, calidad, confianza y transparencia de actuación. La selección de los contenidos de formación se lleva a cabo en coordinación con los responsables de los servicios y la representación sindical de los trabajadores, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos para el periodo 20012-2015, adaptándose a las necesidades prioritarias de la organización en cada ejercicio.

En 2013 se presupuestan 999.072 euros destinados al Plan de Formación Municipal, incluidos los 350.000 euros que se anticipan a cuenta de la subvención del Estado. La distribución de este crédito por capítulos es la siguiente: 777.685 euros se presupuestan en el capítulo 1; 183.950 euros en el capítulo 2 y 37.437 euros en el capítulo 4 para su gestión directa por las centrales sindicales presentes en las Subcomisiones de formación de personal funcionario y de personal laboral. La asignación de los créditos entre los capítulos 1 y 2 se realiza con el criterio de recoger en el capítulo 2 únicamente los gastos por indemnizaciones a formadores internos y externos funcionarios.

El programa recoge asimismo créditos para los programas de formación para personal directivo y predirectivo iniciados en años pasados, con los cursos relativos a la Función Gerencial de las Administraciones Públicas y a la Formación Superior en Gestión Pública.

- 118 -


Para garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa, el Consejo Académico del Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid asumirá la tarea de asesorar, valorar y proponer las actividades formativas y de investigación y estudio en materia de gobierno y administración local.

Asimismo, tendrán continuidad los convenios específicos de colaboración con universidades e instituciones públicas y privadas (Convenio con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, con el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma y con la Comunidad de Madrid), así como la celebración de encuentros nacionales e internacionales, todo ello con el fin de mejorar la gestión pública local y dar respuesta a las exigencias planteadas por la sociedad del conocimiento y el debate sobre la gobernanza pública.

El programa 920.05 “Relaciones Laborales” dotado con 7.150.947 euros, persigue, en primer lugar, como misión básica la de instrumentar y desarrollar la estructura de negociación con los representantes de los trabajadores, conforme al marco diseñado por el Estatuto Básico del Empleado Público, con el objetivo último de mejorar las condiciones de trabajo de los empleados municipales, favoreciendo especialmente la compatibilidad entre la vida personal, familiar y laboral. Con esta finalidad también se persigue garantizar el diálogo permanente tanto con los representantes de los empleados municipales, como mediante una interlocución ordinaria, ágil y cualificada a través de los mecanismos legalmente establecidos para la negociación colectiva de sus condiciones de trabajo, todo ello en el marco de un clima social adecuado. Asimismo, se residencia en este programa la garantía de seguimiento de los Acuerdos alcanzados, que se proyecta, además, en el establecimiento de criterios interpretativos y de ejecución comunes y homogéneos al conjunto de la administración municipal.

Además este programa tiene como misión garantizar la adopción de las actuaciones administrativas necesarias para materializar el contenido de las resoluciones judiciales en materia de recursos humanos, mediante el desarrollo de proyectos de racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos de ejecución de sentencias, aplicando criterios de gestión homogéneos y eficaces. Corresponden asimismo a este programa las actuaciones relativas a la resolución de las reclamaciones previas a la vía judicial laboral, así como la tramitación de los expedientes de incompatibilidades y de régimen disciplinario de los empleados públicos, aplicando criterios de seguridad jurídica y de conciliación de los intereses del personal y de la organización, e incrementando los esfuerzos para la mejora de la coordinación interna con los servicios implicados.

Por último, resulta indispensable vincular ciertos objetivos y actividades residenciados en el programa, con las previsiones contenidas en el Plan de Ajuste 2012-2022, aprobado por Acuerdo de 28 de marzo de 2012, del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en aplicación y cumplimiento del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero y, sobre todo con las limitaciones concretadas en el Acuerdo de 29 de marzo de 2012, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se adoptan medidas en materia de personal, en cumplimiento del mencionado Plan de Ajuste.

El programa 920.07 “Gestión de Personal” con un importe total de 14.896.940 euros pretende conseguir una modernización de los procesos en materia de recursos humanos, formulando directrices y estableciendo criterios comunes en materia de gestión de personal. Se trabaja en la agilización de los procesos selectivos derivados de

- 119 -


las Ofertas de Empleo Público, financiándose los gastos necesarios para la realización de los mismos (150.000 euros), así como en la búsqueda de un empleo público de calidad mediante el desarrollo de acciones dirigidas al fomento del empleo estable y a la aplicación plena del nuevo proceso de consolidación de empleo temporal, en cumplimiento de la Disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público. Se apuesta por la promoción interna, culminando procesos selectivos realizados en virtud del Acuerdo Ayuntamiento de Madrid-Sindicatos sobre distribución del fondo de carrera del año 2007.

Se prevé avanzar en la mejora de la gestión de la provisión de puestos de trabajo, mejorando desarrollos informáticos y descentralizando determinadas funciones. Se avanzará en la mejora de la gestión de los recursos humanos asociados al funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales, de manera coordinada con los responsables funcionales.

Por último y dentro de marco definido por el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de marzo de 2012 por el que se adoptan medidas en materia de personal en cumplimiento del Plan de Ajuste 2012-2022, la cobertura de vacantes se llevará a cabo sólo con carácter excepcional en caso de necesidades urgentes e inaplazables en los sectores considerados como prioritarios según se establece en el Decreto de 15 de febrero de 2010 del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública por el que se establecen criterios y el procedimiento para el nombramiento de funcionarios interinos y la contratación del personal laboral temporal.

El programa 920.08 “Inspección General de Servicios”, con un importe de 613.039 euros, tendrá como finalidad durante el 2013 la total implantación del modelo operativo definido para la Inspección General de Servicios, que va a utilizar capacidades multidisciplinares e instrumentos y procesos altamente especializados, como son el análisis organizativo y de procedimientos, la elaboración de mapas de sistemas de control interno o el control de la gestión de los sistemas de información, que sin duda servirán de base a los planes de actuación de la Inspección General de Servicios. Además, se profundizará en las acciones ordinarias, a realizar en colaboración con otras unidades, servicios y centros directivos.

De las actuaciones realizadas y de la información obtenida en el ejercicio 2012, se extraerán las conclusiones que sirvan de fundamento al Plan de Actuación para el ejercicio 2013, sin perjuicio de las nuevas funciones que en su caso le atribuya la normativa o sea preciso asumir por la propia definición de sus competencias básicas.

El programa 221.01 “Acción Social para Empleados” dotado con 22.351.318 euros, tiene como finalidad última la de posibilitar una eficaz ejecución de las políticas de acción social comprometidas en el Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos.

El Presupuesto para 2013 no incluye, a diferencia del año 2012, ningún programa destinado a “Otras prestaciones” debido a la supresión de los premios por años de servicios y premios especiales por antigüedad establecida por el Plan de Ajuste 2012-2022, lo que supone una disminución en el Presupuesto consolidado de 2013 de 12.112.402 euros sobre el ejercicio anterior.

- 120 -


La eficaz ejecución de las políticas de acción social que constituye el objetivo de este programa, residencia en el mismo las acciones encaminadas al desarrollo, el seguimiento, el control y la tramitación y gestión jurídica y económico-administrativa del sistema de acción social, si bien es cierto, que en el momento actual, circunscrito a la Ayuda al transporte y las Ayuda de discapacidad. Asimismo, se residencia en este programa la actividad dirigida a la homogeneización de criterios, la emisión de informes y la unificación de procedimientos y pautas interpretativas, a todos los responsables de la gestión de recursos humanos del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos.

A ello hay que añadir, la gestión inalterada de los seguros de vida, invalidez y enfermedad y accidentes profesionales del personal y del Plan de Pensiones.

Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda.

El Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda constituye uno de los niveles esenciales de la organización administrativa del Ayuntamiento de Madrid, correspondiéndole, de acuerdo con su Decreto de estructura, las competencias en materia de urbanismo, vivienda y las obras de construcción de infraestructuras urbanas. En el ejercicio de las mismas es responsable de la gestión de los diferentes programas presupuestarios que se integran en la Sección 035 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2013. Un ejercicio donde, tras una etapa de innumerables actuaciones municipales que han transformado la fisonomía de la ciudad, el Área dedicará sus esfuerzos a atender, no sólo los requerimientos de una gran ciudad capital como es Madrid, sino también a reflexionar, sentar las bases y trazar la hoja de ruta por la que ha de transitar la ordenación urbanística de la ciudad durante las próximas décadas. Este es el objetivo de los trabajos que se están desarrollando para la Revisión del Plan General y que se plantea en el documento de Preavance ya aprobado en el mes de julio de 2012.

Una correcta planificación presupuestaria a fin de conseguir el logro de los objetivos planteados requiere, en todo caso, tomar como punto de partida ineludible, la actual coyuntura de profunda crisis e incertidumbre económica por la que atraviesa nuestro país, crisis que hace extensivo sus efectos directos y severos condicionantes a las administraciones públicas españolas más cercanas a los ciudadanos, los Ayuntamientos, que desde la responsabilidad, sin disponer aún de un modelo de financiación local suficiente y estable, y pese a las limitaciones financieras que exigen el cumplimiento de los objetivos de déficit público, han de adecuar las políticas municipales de gasto público sin dejar de atender los innumerables requerimientos que demanda la vida cotidiana de la ciudad.

Como se señala en el Plan de Ajuste para garantizar la estabilidad presupuestaria, periodo 2012-2022, aprobado en marzo de 2012 por la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid, las circunstancias económicas desfavorables han tenido una profunda repercusión en las administraciones locales. Por eso, el Gobierno de la ciudad de Madrid pretende realizar un esfuerzo adicional de austeridad, con el fin de garantizar que los recursos económicos de la Corporación cubran los gastos necesarios para atender las necesidades básicas de los madrileños.

Los gastos en la Sección 035, debido a las medidas de austeridad y contención adoptadas en el marco los objetivos predeterminados por el citado Plan de Ajuste para garantizar la estabilidad presupuestaria, periodo 2012-2022, se reducen, respecto al ejercicio 2012, de una manera muy significativa, suponiendo el importe de los créditos

- 121 -


CAPÍTULOS












TOTAL 159.390.304 100,00



SECCIÓN: URBANISMO Y VIVIENDA



2013 %

TRANSFER. CAPITAL21,48%

GASTOS DE PERSONAL

27,72%



15,44%


10,90%

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

(En miles de Euros)


URBANISMO


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

- 122 -


presupuestados para el Área, en términos absolutos, a la cantidad de 159.390.304 euros. La reducción respecto al ejercicio 2012 es de un 27,1por ciento.

Dentro del estado de gastos, el Capítulo 2, “Gastos en bienes corrientes y servicios”, asciende a 17.367.972 euros, disminuyendo en 4.414.602 euros respecto a 2012, lo que representa un gran esfuerzo de contención del gasto en las circunstancias macroeconómicas adversas que actualmente atraviesa nuestro país, y que constituyen el marco de referencia obligado para el Ayuntamiento de Madrid.

En este Capitulo 2 se inscriben los trabajos que continuarán desarrollándose a lo largo de 2013, para los que se han consignado 1.224.257 euros y que permitirán el desarrollo de actuaciones tales como:

La elaboración de estudios de evaluación ambiental de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, así como para el asesoramiento a fin de integrar criterios ambientales y de sostenibilidad en el documento de revisión del plan (215.622 euros).

El asesoramiento jurídico relacionado con la elaboración y contenido de las normas urbanísticas y la tramitación del nuevo Plan General (100.285 euros).

La protección y conservación del patrimonio edificado y la preservación de la edificación con valor histórico cultural, entre las que destacan la realización de los trabajos para la revisión de Edificios del catálogo de Elementos Protegidos dentro del Centro Histórico (520.591euros).

Por otra parte, dentro de las previsiones de gasto de Capitulo 2 de la Sección, se prevén 1.336.805 euros que se destinarán a la realización de actuaciones esenciales e intrínsecas de la planificación urbanística y dirigidas a mejorar su eficacia, eficiencia y prestaciones, tales como la actualización de la cartografía del Ayuntamiento de Madrid, en sus series 1:1.000, 1:5.000 y 1:20.000, lo que incluye la obtención de imágenes satélites del municipio de Madrid, de muy alta resolución espacial, con generación de mapas de cambios urbanos y de vegetación; o la elaboración de trabajos específicos de apoyo a la producción y gestión de contenidos de cartografía, callejero oficial, imágenes y otros datos espaciales.

Asimismo, dentro del capitulo 2 se inscriben también las partidas relativas al Acuerdo Marco para las intervenciones en ejecución subsidiaria, actuaciones de emergencia, adopción de medidas de seguridad y reparaciones de emergencia en edificios municipales, con un presupuesto para el ejercicio 2013 de 3.288.747 euros, que permitirán el desarrollo de trabajos tales como:

La realización de actuaciones inmediatas, consistentes en la adopción de medidas técnicas que se consideren necesarias con la finalidad de evitar cualquier tipo de peligro grave e inminente para las personas y/o bienes.

La realización, por sustitución del propietario, de obras previamente determinadas en las correspondientes ordenes de ejecución.

La demolición de infravivienda vertical y horizontal en los poblados marginales y núcleos chabolistas en colaboración con los Servicios Sociales de la EMVS y del IRIS con el objetivo, no sólo de restituir y garantizar la legalidad urbanística, sino muy fundamentalmente, por tratarse de espacios absolutamente inadecuados en términos de habitabilidad.

- 123 -


En cuando al Capitulo 6 “Inversiones Reales”, tras el enorme esfuerzo inversor realizado en nuevas infraestructuras por esta Administración en las dos legislaturas anteriores, su importe queda fijado en 38.986.723 euros, lo que supone una reducción del 51,9 por ciento con respecto a 2012, en línea con el mencionado Plan de Ajuste municipal, que prevé para el período 2012-2016, exclusivamente, la continuación de los proyectos plurianuales de inversión ya en marcha.

Dentro de este Capitulo 6, el programa de gestión urbanística se dota con 25.009.546 euros, y el de ejecución y control de la edificación con 2.886.424 euros. En cuanto a las infraestructuras se presupuestan 10.610.420 euros para la construcción del “Centro Polivalente de Barceló”, actualmente en ejecución, y cuya finalización está prevista para 2013.

Finalmente, el capítulo 7 “Transferencias de capital” se presupuesta en 34.234.105 euros, disminuyendo en 10.547.516 euros respecto al presupuesto de 2012. Dentro del mismo, el programa de vivienda es, sin duda, el más importante, ascendiendo a 22.251.918 euros, afectos al cumplimiento de los siguientes objetivos:

Colaboración con el Plan de Revitalización del Centro mediante la rehabilitación de viviendas y la declaración de Áreas de Rehabilitación Integrada, que dan lugar a subvenciones abonadas directamente a los ciudadanos por el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda a través de la Coordinación General de Vivienda, lo que supondrá créditos por más de 5.300.000 euros.

Otorgamiento de ayudas públicas a los madrileños para actuaciones de rehabilitación de viviendas derivadas de la Inspección Técnica de Edificios, así como del programa de Rehabilitación Sostenible, lo que supondrá créditos de 4.750.000 euros.

Colaboración con las políticas que desarrolla la EMVS en materia de vivienda (regeneración urbana, innovación y sostenibilidad en la edificación, etc.) con créditos previstos por importe de 12.201.918 euros.

Por último, en el programa de Infraestructuras, en cumplimiento de los convenios urbanísticos de colaboración entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y las compañías eléctricas Iberdrola y Unión Fenosa, respectivamente, se presupuestan 11.982.187 euros para el desmontaje de líneas aéreas de alta tensión. Estas actuaciones, con varios años de desarrollo anteriores, persiguen no solo la eliminación de la totalidad de los vuelos de líneas eléctricas aéreas de alta tensión en el término municipal, sino también el soterramiento, compactación y blindaje de las subestaciones de intemperie, lo que redundará tanto en la mejora estética de la ciudad, como en la liberación de espacios para uso público y la mejora de la seguridad de los usuarios.

En lo que se refiere a los ingresos previstos para esta Sección en 2013, ascienden a 41.305.404 euros, lo que supone un incremento respecto del Presupuesto de 2012 de 1.522.804 euros, o lo que es lo mismo, un 3,8 por ciento en términos porcentuales. Especialmente se aumentan los ingresos de capital - Capítulo 6 -, pasando de 19.969.145 euros en 2012, a 29.320.755 euros en 2013, siendo la enajenación de parcelas el capitulo más importante, representando el 68,1 por ciento del total de los ingresos previstos.

- 124 -


Área de Gobierno de las Artes.

Para el ejercicio 2013, el Área de Gobierno de las Artes contará con una dotación presupuestaria de 91.637.015 euros, lo que supone una reducción del 20,4 por ciento respecto del presupuesto originalmente aprobado para el ejercicio 2012, afianzando el cambio de tendencia en la gestión ya anunciado en el Presupuesto 2012, en consonancia con el Plan de Ajuste 2012-2022 del Ayuntamiento de Madrid.

Dentro del nuevo marco creado por el Plan de Ajuste, las prioridades de la política presupuestaria del Área se regirán conforme al siguiente orden:

Prestar especial atención a los servicios culturales básicos: bibliotecas, museos y archivos.

Promover el acceso a la cultura y la participación en la vida cultural de todos los madrileños, especialmente los que no viven en el centro de la ciudad.

Ayudas dirigidas directamente a los creadores, agentes culturales y a fomentar las buenas prácticas en la gestión cultural.

Si se compara con años anteriores, y debido a la aplicación de las prioridades citadas, se puede atisbar una sensible modificación en el peso relativo de cada capítulo presupuestario, en el sentido de que se cierra un ciclo inversor con una minoración del capítulo 6 algo superior al 37,5 por ciento, frente a la disminución del 25,2 por ciento que experimenta el capítulo 2, así como entre los diferentes programas. La dotación presupuestaria para museos, archivos y bibliotecas adquiere mayor peso relativo con respecto a los créditos iniciales del ejercicio 2012. Así, en 2013, los recursos destinados a bibliotecas y museos suponen cerca del 31,8 por ciento del presupuesto del Área, frente al 28,5 por ciento del ejercicio 2012.

Los aspectos más destacados de cada capítulo son los siguientes:

La labor fundamental de racionalización de los gastos corrientes (Capítulo 2) en todo el Área (incluido MACSA) con el fin de disponer de los recursos económicos suficientes para garantizar el buen funcionamiento de los servicios culturales básicos, esencialmente en bibliotecas y museos. Es relevante la partida destinada también al mantenimiento de los inmuebles adscritos al Área y de los monumentos. La gestión de las competencias en materia de paisaje urbano se desarrollará a través de una partida destinada a la investigación y desarrollo de proyectos destinados a la mejora de la calidad de vida en la ciudad. Se incluye un importe sensiblemente mayor destinado a patrocinios.

En materia de ayudas, becas y subvenciones (Capítulo 4) los créditos previstos en 2013 son sensiblemente menores que en años anteriores al minorarse el capítulo 4 en un 35,3 por ciento respecto a 2012. Se reducen sustancialmente el número de subvenciones nominativas, de forma que más del 55,0 por ciento de los créditos destinados a este fin se reservan a las ayudas dirigidas a creadores y agentes culturales, así como al fomento de acciones que asienten las bases de unas buenas prácticas en la gestión cultural del Ayuntamiento de Madrid.

La subvención a la sociedad municipal Madrid Arte y Cultura S.A. (MACSA) se fija en 22.500.000 euros, cifra que conlleva la reestructuración de esta empresa pública de titularidad cien por cien municipal con el fin de garantizar su viabilidad y el necesario desarrollo de su capacidad para gestionar un amplio y creciente abanico

- 125 -


CAPÍTULOS












TOTAL 91.637.015 100,00



SECCIÓN: LAS ARTES



2013 %

GASTOS DE PERSONAL

45,79%


15,59%



26,66%

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

(En miles de Euros)

URBANISMO

CULTURA


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CO

RR. B.SE

RV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

- 126 -


de actividades. Valga recordar que a la gestión habitual que realiza MACSA hay que sumarle la gestión directa de los espacios Matadero Madrid y Medialab Prado y la gestión de uso de los espacios culturales del centro cultural Conde Duque.

El importante esfuerzo inversor realizado a lo largo de los últimos años va tocando a su fin en 2013 con un capítulo de inversiones (Capítulo 6) destinado a la finalización y puesta en valor de las principales infraestructuras culturales de reciente apertura, ampliación o restauración, como son: las nuevas bibliotecas en los distritos de Carabanchel y Retiro; la reforma de las bibliotecas en el distrito de Orcasur y Conde Duque; el Museo de Historia de Madrid, el Museo de San Isidro, el Museo de Arte Contemporáneo; el Centro Cultural Conde Duque y el Matadero Madrid.

El proceso abierto y consultivo de elaboración del Plan Estratégico de Cultural del Ayuntamiento de Madrid (PECAM) seguirá su curso a lo largo del año y con la publicación y aprobación de sus primeras recomendaciones se irán modificando las previsiones presupuestarias para adaptarlas a las demandas y necesidades detectadas.

Principales novedades en las partidas presupuestarias de los programas

330.00 Dirección y Gestión Administrativa de las Artes.

Se suprime la partida asignada a trabajos y servicios de Madrid Visitors & Convention Bureau y se crea una nueva partida, dotada con 278.400 euros, a trabajos y servicios Madrid Arte y Cultura SA con la que se pretende encomendar a Macsa la elaboración y gestión de las páginas Web dedicadas a la difusión y comunicación de las actividades del Área.

332.01 Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico.

La partida asignada a estudios y trabajos técnicos, dotada con 490.679 euros incluye cantidades para financiar el Plan de Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid, el Plan de Apoya a la Lectura, el Plan de Difusión Patrimonial, fondos para el proyecto de la Biblioteca Histórica, el Archivo de la Villa, la Hemeroteca y el proyecto estratégico de la Biblioteca Digital.

La partida para otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales (376.451 euros) constituye principalmente la financiación, hasta el 31.08.2013 del Bibliómetro.

En capítulo 6 (740.000 euros) las principales partidas están destinadas a dotar a las bibliotecas del mobiliario y equipamientos necesarios para su apertura y correcto funcionamiento, a señalización y a la adquisición de nuevos fondos bibliográficos.

333.01 Museos y Colecciones.

La partida de estudios y trabajos técnicos, dotada con 1.500.000 euros, está destinada a la eventual apertura de zonas permanentes de los museos municipales (Museo de Arte Contemporáneo, Museo de Historia de Madrid, Museo de San Isidro) y de zonas expositivas.

334.01 Actividades Culturales.

La partida de cánones (280.000 euros) está destinada principalmente a pagar los derechos de autor generados y facturados por la SGAE. En el ejercicio 2013 se incluyen los derechos devengados por actividades organizadas por los distritos.

- 127 -


Los 742.000 euros asignados a la partida de estudios y trabajos técnicos incluyen fondos para proximidad (Madrid Activa), las compañías residentes y los gastos de preparación y redacción del Plan Estratégico de Cultura del Ayuntamiento de Madrid (PECAM).

La encomienda a MACSA (partida de 3.218.700 euros) financiará las fiestas principales de la ciudad: campaña de Navidad, Cabalgata, San Isidro así como Semana Santa y el Día de la Música.

En el capítulo 4, la transferencia a Macsa se reduce a 22.500.000 euros. En la partida de otras subvenciones a empresas privadas (380.000 euros) se financia las ayudas a las salas de teatro de pequeño formato.

Los fondos destinados a financiar las ayudas a la creación y a los festivales ascienden a 240.000 euros.

334.03 Patrimonio Cultural.

Este programa asume, en el ejercicio 2013, la financiación completa de reparación y mantenimiento. Los fondos destinados se dividen en las tres partidas: 210.00, 212.00 y 213.00 por totales de 900.000, 602.039 y 200.000 euros respectivamente.

La partida de estudios y trabajos técnicos incluye la redacción de proyectos como el del cementerio de la Almudena, por un total 150.000 euros.

En el capítulo 6 se asignan fondos a varias obras pendientes: la urbanización de Matadero: 2.888.982 euros; la ampliación de la biblioteca municipal de Orcasur: 1.960.839 euros; la terminación de la estructura e instalaciones de Daoiz y Velarde, la terminación de obras en Conde Duque etc. por un total de 5.123.912 euros.

334.04 Calidad del Paisaje Urbano.

Se incluyen partidas para la puesta en marcha de varios proyectos iniciales. Estudios y trabajos técnicos: 100.000 euros; una encomienda de 50.000 euros a Macsa para la elaboración de páginas Web interactivas y recopilación de datos y fondos presupuestados en capítulo 6 para la intervención directa en el mobiliario urbano y señalización vial además de financiar intervenciones por otras entes públicos, por un total de 110.000 euros.

Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana

El Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, de acuerdo con lo establecido en el Decreto de 30 de diciembre de 2012 de la Alcaldesa, por el que se establece el número, denominación y competencias de las Áreas en que se estructura la Administración del Ayuntamiento de Madrid tiene competencias en materia de promoción económica y desarrollo empresarial, fomento y calidad del empleo, comercio, consumo, innovación tecnológica, sistema de gestión de licencias y participación ciudadana.

Para el ejercicio 2013, el presupuesto consolidado del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana y de sus Organismos Autónomos asciende a 77.292.000 euros.

Esta Área de Gobierno conforme a su estructura aprobada por Acuerdo de 5 de enero de 2012 de la Junta de Gobierno, tiene adscritos tres Organismos Autónomos: Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende, Agencia para el Empleo de

- 128 -


CAPÍTULOS



3 GASTOS FINANCIEROS 30.000 0,04









TOTAL 77.292.000 100,00



SECCIÓN: ECONOMÍA, EMPLEO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



2013 %

GASTOS DE PERSONAL

60,88%



8,28%

TRANSFER. CAPITAL

2,80%


24,25%

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

(En miles de Euros)


PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

- 129 -


Madrid, Agencia de Gestión de Licencias de Actividades. Y, asimismo, están adscritas al Área, la Empresa Municipal Madrid Espacios y Congresos, S.A. y la Empresa Mixta de Mercados Centrales de Abastecimiento de Madrid SA (MERCAMADRID) y Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A.

Las aportaciones que realiza el Área de Gobierno a los tres Organismos Autónomos ascienden a 49.146.622 euros. En concreto, la aportación a la Agencia para el Empleo asciende a 25.579.119 euros; la de Madrid Emprende a 10.581.016 euros y la correspondiente a la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades a 12.986.487 euros.

Para el cumplimiento de los objetivos del Área de Gobierno que se materializan en el Presupuesto 2013, debemos referirnos a dos grandes áreas temáticas: Una, Economía y otra, Empleo, Desarrollo Empresarial y Participación Ciudadana. Finalmente se incluye una mención a las actuaciones del organismo Autónomo Agencia de Gestión de Licencias de Actividades (AGLA).

1. AREA DE ECONOMÍA

Se integra por las siguientes subáreas, que tienen su correspondiente reflejo en los programas presupuestarios: Economía, Comercio, Consumo, Innovación y Tecnología, y Turismo.

A continuación se analizan por área de actuación las principales características del Presupuesto 2013:

Subárea de Economía:

Uno de los fines esenciales del Programa Presupuestario 433.10 “Economía” es dar contenido a algunos de los objetivos estratégicos básicos del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana:

Profundizar en el análisis y conocimiento de la realidad económica de la ciudad de Madrid.

Fomentar la participación de la ciudad de Madrid en proyectos internacionales de forma que se potencie el posicionamiento internacional de la ciudad.

Sumar sinergias entre el Ayuntamiento de Madrid y el sector privado e institucional alineando intereses, necesidades y objetivos comunes que redunden en la creación de valor añadido para ambas partes y que tengan como beneficiario final al ciudadano

Este año, como continuación a lo marcado por la aprobación de Real Decreto-ley 8/2010, sobre medidas para la Reducción del Déficit Público y a la política de contención de gastos iniciada por el Ayuntamiento de Madrid en el año 2009, el presupuesto de esta Coordinación se ha visto disminuido en un 33,4 por ciento. Está reducción está dirigida por las reestructuraciones presupuestarias que se han realizado durante el año 2012, que condicionan el presupuesto del año 2013.

Con todo lo anterior esta Coordinación quiere que a través de este programa presupuestario se de continuidad a las líneas marcadas en años anteriores, siempre adaptando las actuaciones a realizar a las circunstancias concretas del momento, tratando de lograr un mejor posicionamiento de Madrid en el contexto internacional, y

- 130 -


dar a conocer la realidad económica de la Ciudad de Madrid a ciudadanos, universidades, y agentes económicos y sociales

Subárea de Comercio

Respecto al programa de Comercio, cabe destacar el importante esfuerzo inversor desplegado hasta el momento y que en el próximo ejercicio tendrá continuidad. Durante 2013, a los cerca de 50 millones de euros ya invertidos por el Ayuntamiento en el Plan de Modernización de Mercados se va a incorporar cerca de 1,1 millones de euros, destinados a apoyar una inversión total superior a 3,5 millones de euros.

En total, el presupuesto del programa de Comercio para el ejercicio 2013 va a ascender a 3.730.082 euros. La disminución sobre el ejercicio 2012 se justifica por la bajada de las inversiones previstas por los concesionarios de los mercados, y en la reducción de la dotación destinada a subvencionar las actuaciones de promoción realizadas por asociaciones de comerciantes.

No obstante, la dotación del presupuesto del programa de comercio va permitir seguir apoyando al pequeño comercio de la ciudad mediante la realización de acciones de dinamización del comercio de los barrios, el fomento del asociacionismo comercial, la promoción de la ciudad como destino de compras y la mejora de la formación de los trabajadores del sector a través de la Escuela de Innovación para el Comercio del Ayuntamiento de Madrid.

Los aspectos más importantes del programa son:

1.- Se adecua el Plan de innovación y modernización de mercados a las previsiones de inversión. En concreto, a la línea de subvenciones para rehabilitación se destinan 1.067.887 euros. Se mantiene la dotación en la línea de subvenciones para la promoción de los mercados.

2.- Se mantiene el esfuerzo presupuestario en materia de Promoción del Comercio Madrileño de Proximidad iniciado en 2004. En 2013, entre las líneas de subvención a las asociaciones de comerciantes, acciones de Dinamización Comercial y otras actuaciones directas, se destinarán 550.000 euros.

3.- Se continuará dedicando parte del presupuesto en la promoción de la ciudad de Madrid como destino de compras. A esta actuación se destinarán 180.000 euros.

4.- Se afianza la apuesta por la formación a través de la Escuela de Innovación para el Comercio del Ayuntamiento de Madrid, a cuya gestión y coordinación se destinarán 80.000 euros.

Subárea de Consumo.

Para el ejercicio 2013 el Instituto Municipal de Consumo mantiene sus líneas prioritarias de actuación, enfocadas básicamente a la protección de la salud, la seguridad y los intereses económicos y sociales de los consumidores. Esto se consigue mediante diversas actuaciones relacionadas con la información y formación de los consumidores, sin olvidar al otro actor de la relación de consumo, el empresario. El presupuesto asignado para este programa en 2013 asciende a 3.988.759 euros.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor continuará ofreciendo a los consumidores cita previa para atención personalizada a sus consultas y para una organización más eficiente del servicio. Como complemento a esta actividad presencial,

- 131 -


centrará su esfuerzo en la actualización de la información referente a los derechos de los consumidores en la página web corporativa y se elaborarán diferentes materiales divulgativos destinados tanto a consumidores como empresarios, iniciando en 2013 actuaciones de información dirigidas al colectivo de turistas, en el marco de un Plan específico en esta materia. Igualmente, se seguirán desarrollando las actuaciones del Programa de Formación en Consumo, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables.

Se dará continuidad a las labores de fomento del Arbitraje de Consumo, como vía extrajudicial de resolución de conflictos entre empresarios y consumidores.

El impulso de la concienciación y autocontrol empresarial, a través de la elaboración de Códigos de Buenas Prácticas en nuevos sectores empresariales y actualización de los ya editados, será otro de los objetivos a cumplir durante el ejercicio 2013. Se llevará a cabo una campaña de comunicación dirigida a los empresarios madrileños para promover la adhesión a Códigos de Buenas Prácticas y al Sistema Arbitral de Consumo.

La vigilancia y control de establecimientos comerciales, productos y servicios para verificar su adecuación a la normativa, se realizará a través de la inspección de consumo, articulada en el Plan de Inspección en Consumo, que determinará las campañas a realizar en 2013. En esta labor de control del mercado, la Oficina Municipal de Investigación de Consumo trabajará en la detección de problemas emergentes, tomando como prioridad para sus informes y estudios aquellos sectores económicos que son objeto de un mayor número de reclamaciones.

Potenciar el papel social que desempeñan las asociaciones de consumidores es otro de los ejes en los que se centrará la actividad del Instituto Municipal de Consumo, estableciéndose las habituales líneas de colaboración con las asociaciones integradas en el Consejo Municipal de Consumo, a través de la firma de convenios para el desarrollo de programas de orientación jurídica, formación e información a los consumidores, así como de subvención de proyectos destacados desarrollados por las propias asociaciones en estos ámbitos.

La acreditación de Madrid como Ciudad por el Comercio Justo implica llevar a cabo un seguimiento continuado de los cinco criterios que establece el Programa Internacional de Ciudades por el Comercio Justo, así como actualizar las medidas de apoyo implementadas tanto en la actividad municipal, como en los colectivos sociales y económicos de Madrid.

Subárea de Innovación y Tecnología.

El Programa 491.02 “Innovación y Tecnología”, con una dotación total de 4.453.979 euros, tiene como objetivo central contribuir a promover la I+D+i en la ciudad, a través de actuaciones coherentes con las capacidades y competencias locales que ayuden a mejorar la articulación del sistema de ciencia, tecnología y empresa de Madrid.

Las actividades a desarrollar en 2013, se refieren a:

1) La consolidación de las actividades de los Centros de Innovación que, como espacios satélite y anticipados de La Catedral de la Innovación de Villaverde, se encuentran ya en funcionamiento en distintos puntos de la Ciudad: Centro de

- 132 -


Innovación Ballesta (CIBALL), Centro de Innovación Vaguada, Centro de Innovación Alvarado, Madrid on Rails (Centro de Innovación en software para pymes) y el Centro Demostración Hogar Digital, así como la propia Catedral on Line, su Red Social de Innovadores y el Campus On Line de formación e innovación.

2) Continuar impulsando y coordinando el desarrollo y ejecución de una estrategia municipal integrada de tecnología e innovación para Madrid como Ciudad Inteligente que permita incorporar de forma ordenada a la gestión de la ciudad los avances de Internet, del software y la electrónica.

3) Mejora del posicionamiento científico, tecnológico e innovador de la Ciudad, cooperando con el conglomerado de sectores relacionados con la I+D+i, y apoyando el desarrollo de grandes proyectos emblemáticos en este campo, como el Parque Científico de Madrid y La Catedral de la Innovación.

Igualmente, dentro del Área de Economía deben encuadrarse las actividades de:

La Empresa Municipal Madrid Espacios y Congresos S .A.

El desarrollo de la nueva política empresarial, comenzará en el 2013 con la puesta en marcha del Plan Estratégico de la Compañía.

La Dirección de Madrid Espacios y Congresos elaboró en el 2012 los Planes Directores para cada una de sus tres instalaciones principales:

Recinto Ferial Casa de Campo

Palacio Municipal de Congresos

Madrid Caja Mágica

Los fines a alcanzar a través de la ejecución de los Planes Directores y del Plan Estratégico son:

Incrementar los niveles de ocupación de las instalaciones y mejorar el rendimiento económico de los eventos.

Posicionar los servicios prestados por Madrid Espacios y Congresos en los estándares de calidad de las mejores instalaciones a nivel internacional dentro del sector MICE.

Colaborar En los Planes de Internacionalización de la Ciudad de Madrid con la aportación de instalaciones capaces de acoger eventos de grandes magnitudes.

Colaborar en la proyección y posicionamiento de Madrid como ciudad candidata para las Olimpiadas 2020.

Continuar en el apoyo a la creación de empleo y generación del tejido empresarial y de servicios de la ciudad de Madrid.

El área comercial de la compañía continúa enfrentándose a una situación complicada debido a que la actual coyuntura macroeconómica está provocando una profunda revisión de los modelos tradicionales en el sector de la organización y gestión de eventos.

Está previsto que en 2013, entren en vigor nuevas tarifas promocionales y paquetes de precios que incluyan el alquiler de los espacios y determinados servicios básicos según

- 133 -


instalación y tipología de evento, que implica el análisis funcional de las instalaciones y la adaptación a las nuevas tendencias de eventos.

Como se ha dicho con anterioridad, los Planes Directores proponen una cierta especialización, segmentación y orientación temática de cada uno de los tres recintos principales que gestiona la Compañía.

En el presupuesto de 2012 se previó instaurar nuevos modelos de co-organización, patrocinio y participación en ingresos en taquilla para determinados eventos, definiéndose nuevas políticas de alianzas, convenios de colaboración y asociaciones con determinados socios estratégicos para cada una de las instalaciones. De forma tal que, en ocasiones, la Compañía deje de ser mero “arrendador” de sus instalaciones proponiéndose una mayor implicación de la misma en el éxito comercial de los eventos que aloja. Esta dinámica que ha sido activada y se encuentra en fase de desarrollo, estando prevista su plena puesta en funcionamiento en 2013.

La Empresa Mixta de Mercados Centrales de Abastecimiento de Madrid S.A (MERCAMADRID)

Para el ejercicio 2013, tiene como objetivos generales, sentar las bases para la evolución del actual modelo de Mercados Mayoristas y Empresarios del Sector de la Alimentación creando, desde la Empresa Mixta, las mejores condiciones de desarrollo de la actividad para los operadores presentes en el Polígono Alimentario Mercamadrid que garanticen su competitividad y cuota de mercado frente a otros canales de distribución y, por ende, su continuidad, expansión comercial y generación de empleo de calidad ligados a dicho espacio municipal, entendiendo que las medidas de apoyo al tramo mayorista ubicado en el recinto resultan vehículo adecuado para la cohesión de los tejidos empresariales mayorista y minorista del Sector de la Alimentación de la Ciudad de Madrid, en conjunción e integración con las políticas municipales diseñadas específicamente para el tramo minorista y comercio de barrio desde el Área Municipal de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana a la que MERCAMADRID, S.A. se adscribe.

Iniciativas o medidas concretas para consecución de objetivos 2013

Puesta a disposición de suelo e inmuebles en que los operadores puedan optimizar, mejorar, unificar (o desdoblar, según sus necesidades), y/o implantar, en ampliación de su oferta y carta de servicios, su logística y procesos del transporte, almacenamiento, distribución y venta de sus mercancías.

Creación de valor añadido con la remodelación de instalaciones que habiliten nuevas líneas de negocio y prestación de nuevos servicios a los operadores. Como prioridades en estudio en este aspecto, se citan las Naves del Mercado Central de Pescados y de Polivalencia, así como las posibles soluciones de comunicación y accesos para espacios internos de titularidad de la Empresa Mixta.

Creación de valor añadido con la mejora, promoción o en su caso implantación de servicios con directa incidencia en el desempeño de la actividad de los operadores, tales como:

Autorización a privados para la implantación en el recinto de actividades calificadas o especiales en los Sectores de la Alimentación, Distribución y Transporte sin presencia actual en el Polígono.

- 134 -


Creación de zonas de equipamientos de gran capacidad para reciclaje de residuos urbanos valorizables, descargando con ello de actividad las zonas y horarios de máxima afluencia de vehículos y usuarios.

Profundización en la efectividad de las actuaciones de Disciplina de Mercado y Derecho de Admisión en orden a velar por la regularidad y transparencia de la actividad de los operadores.

Ampliación de Medidas de Movilidad y Seguridad que permitan sustanciales avances en la circulación de personas y vehículos en el recinto y su desenvolvimiento en un entorno organizado y seguro.

Gestión integrada de la política vial del Polígono Alimentario con regulación del acceso y estacionamiento de vehículos y medidas disciplinarias ad hoc.

Planificación del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las instalaciones en servicio con objetivos a corto y medio plazo.

Impulso decidido a actuaciones de marca, promoción y publicidad desde el Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana.

Apoyo a la acción formativa en proyectos de continuidad y colaboración, tanto con la Agencia Municipal para el Empleo como con Asociaciones profesionales, para generación de empleo sectorial de calidad.

Apoyo a acciones de internacionalización en los ámbitos público y privado.

Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid S.A

El nivel de actividad del servicio fúnebre previsto para el ejercicio 2013 se estima en 11.835 servicios básicos, de los cuales 102 se consideran que se prestarán con cargo al Excmo. Ayuntamiento de Madrid para aquellos casos en los que se cumplan las “Normas para la tramitación de expedientes de abono de los servicios funerarios gratuitos de carácter social en el municipio de Madrid” publicadas en el B.O.C.M. de fecha 31 de mayo de 2003.

En el servicio de tanatorio se prevé durante el ejercicio 2013 una ocupación de 12.571 salas-velatorios, la actividad de cementerios, se estima que las concesiones de unidades de enterramiento en sus distintas modalidades ascenderán a 5.807 de las cuales 77 serán de prenecesidad.

Los servicios de inhumación, están previstos en 14.691 servicios y las incineraciones en 10.281.

La plantilla media prevista en 2013 a jornada completa es de 554 trabajadores y las inversiones prevista para el ejercicio son: análisis aplicaciones, construcción unidades de enterramiento, maquinaria e instalaciones, mobiliario, elementos de transporte y equipos proceso de información.

II) ÁREA DE EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En la consecución de los objetivos establecidos para esta área deben distinguirse dos bloques perfectamente diferenciados:

El primero constituido por las subáreas de desarrollo empresarial y de empleo, en el que se incluyen los créditos presupuestarios de los Organismos Autónomos

- 135 -


“Madrid Emprende” y Agencia para el Empleo de Madrid, así como con los del propio programa de la Coordinación General de Empleo, Desarrollo Empresarial y Participación Ciudadana.

El segundo es el constituido por la subárea de Participación Ciudadana, cuya Dirección General depende de la Coordinación de Empleo, Desarrollo Empresarial y Participación Ciudadana en virtud del Acuerdo de 5 de enero de 2012 de la Junta de Gobierno.

Coordinación general de Empleo, Desarrollo Empresarial y Participación Ciudadana

Esta Coordinación General tiene como objetivo específico el de asegurar el funcionamiento del Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo de Madrid. Dicho Consejo se ha consolidado como el foro a través del cual se canaliza en la Ciudad de Madrid el permanente diálogo entre la Administración Local y los Agentes Sociales y Económicos más representativos de la ciudad, con el objetivo de consensuar la estrategia económica de la ciudad en un clima de entendimiento y de concertación, tiene como otro objetivo destacado el impulsar el desarrollo económico de la ciudad de Madrid, el fomento del empleo, especialmente el de los sectores más desfavorecidos, Además ejerce funciones de supervisión y coordinación de los dos organismos autónomos que tiene adscritos: La Agencia para el Empleo de Madrid y la Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende.

Subárea de Desarrollo Empresarial

La experiencia acumulada por la Agencia Madrid Emprende desde su creación en 2005 nos hace ser plenamente conscientes del papel que desempeñan los emprendedores en la economía de la ciudad, pues, con independencia del momento económico, crean empleo, impulsan la actividad y favorecen la competitividad. Encuadrada en la estrategia municipal de estímulo de la economía y el empleo, la actividad de fomento de la iniciativa empresarial que desarrolla Madrid Emprende se va a intensificar en 2013 al incrementar su presupuesto un 10,4 por ciento hasta contar con un presupuesto de 10.942.016 euros.

Las principales medidas que se gestionarán en el próximo ejercicio son:

Ayudas a jóvenes autónomos consistentes en el reintegro del 50,0 por ciento de sus cuotas a la Seguridad Social: pese a sufrir altas tasas de desempleo, solo el 4,0 por ciento de los menores de 30 años en activo opta por hacerse autónomo mientras que en la UE este porcentaje aumenta hasta el 5,5 por ciento. El Ayuntamiento abonará la mitad de sus cuotas mensuales al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante un máximo de 18 meses a los menores de 30 años que se den de alta en dicho régimen a partir del 1 de enero de 2012.

Zona Franca Urbana para apoyar a las Industrias Creativas y Culturales: se ha identificado un gran potencial todavía por explotar para el sector de las Industrias Creativas y Culturales. Para impulsar estas actividades se creará la primeras Zona Franca Urbana de España para que las empresas de las artes escénicas, el cine, los videojuegos, nuevos medios de comunicación, la arquitectura, el diseño y la moda, entre otras, puedan beneficiarse del reintegro de sus contribuciones en una cesta de tributos municipales (ICIO, IVTM, Tasa de Basuras y Tasa por Paso de Vehículos).

- 136 -


Asimismo, se establecerán medidas incentivadoras y de fomento de proyectos de innovación en I+D+i.

Incubación de 350 nuevos proyectos empresariales: las empresas de la Red de Viveros de Empresas de la Ciudad han facturado hasta la fecha más de 46 millones de euros y han creado cerca de 794 empleos. Con el fin de seguir favoreciendo la creación de start-ups que aporten actividad y puestos de trabajo a Madrid, los siete centros que integran la Red (San Blas-Canillejas, Vicálvaro, Puente de Vallecas, Villaverde, Carabanchel, Moratalaz y Latina) alojarán en los próximos ejercicios 350 nuevas empresas.

Fondo de Capital Semilla: la situación que atraviesa el sector financiero afecta al tejido empresarial, pues muchas buenas ideas no llegan a materializarse en una empresa por falta de recursos financieros. Por este motivo, el Ayuntamiento ha estimado oportuno poner en marcha una fórmula de financiación que se adecue a las necesidades de los proyectos de carácter innovador o tecnológico, que son los que más obstáculos tienen para reunir los recursos necesarios para arrancar, y que constituye una alternativa a la financiación bancaria: un fondo de capital semilla (Madrid Emprende Seed Capital). El Ayuntamiento aportará hasta 100.000 euros en cada proyecto, y movilizará del sector privado un importe al menos equivalente al aportado por el fondo municipal.

Madrid International Lab: es un centro destinado a promover la inversión extranjera y a atraer sedes de organismos internacionales a la ciudad, como el Banco Interamericano de Desarrollo. En él, empresarios y organizaciones podrán instalarse y recibir servicios de asesoramiento especializado, basados en las mejores prácticas internacionales de soft-landing. Conscientes de las preferencias de las entidades extranjeras que llegan a Madrid, se ha elegido una ubicación privilegiada para albergar este centro: el antiguo laboratorio municipal de la calle Bailén.

Subárea de Empleo

El organismo autónomo Agencia para el Empleo de Madrid tiene como objetivo dar una respuesta a las necesidades de los desempleados madrileños, desarrollando políticas activas de empleo, además de la intermediación laboral, al haber sido autorizado en 2012 por la Comunidad de Madrid como Agencia de Colocación, cuyo gasto es objeto de presupuestación diferenciada mediante un nuevo programa (el 241.09). El Presupuesto de la Agencia para el Empleo para 2013 asciende a 27.026.119 euros, susceptible de ser aumentado, mediante expedientes de generación de crédito, para el supuesto de obtención de nuevas subvenciones del ámbito de las políticas activas de empleo que se concedan por otras Administraciones Públicas (principalmente, la Comunidad de Madrid).

La reducción para 2013, que alcanza el 38,2 por ciento, en su comparación con el presupuesto inicialmente aprobado para 2012, se debe a la no obtención de subvenciones de la Comunidad de Madrid, referidas a los Programas mixtos de Escuelas Taller – Talleres de Empleo, que combinan formación y experiencia laboral; Programa de Fomento del Empleo para la Corporación Local, con la contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social de la ciudad de Madrid y al Programa Integrado de Empleo, dirigido al desarrollo de acciones de orientación profesional para el empleo y el autoempleo.

- 137 -


La aportación municipal al presupuesto global de la Agencia, asciende en 2013 a 25.579.119 euros, siendo especialmente reseñable:

El esfuerzo de reducción del gasto corriente (las dotaciones del capítulo 2 se minoran, en su comparación con el presupuesto aprobado para 2012, en el 26,6 por ciento).

La nueva presupuestación del gasto derivado de la intermediación laboral en 4.921.020 euros.

En el año 2013 la Agencia para el Empleo de Madrid quiere aumentar su papel de intermediación laboral, con el fin de atender a un mayor número de personas en disposición de trabajar y prestando una especial atención a colectivos especialmente castigados por el desempleo (mujeres, jóvenes y personas con discapacidad). Las principales líneas de actuación que se desarrollarán durante el año 2013 se centrarán en los siguientes programas:

Programa cofinanciado por la Comunidad de Madrid de la Formación Profesional para el Empleo, que contempla el desarrollo de actividades de formación ocupacional para la inserción laboral.

Programa de Políticas Activas de Empleo Municipales, que contemplan:

El desarrollo de actividades de formación para desempleados a través de cursos de formación de financiación municipal.

Actividades de formación ocupacional y experiencia laboral real financiadas exclusivamente con aportaciones municipales, con la puesta en marcha del nuevo Programa de Formación en Alternancia, que sustituye a los Talleres de Inserción Ocupacional Municipal.

Desarrollo de Planes municipales de para colectivos específicos: Plan Emplea Joven, Plan de Barrios y el Plan de Atención a la Discapacidad en el empleo.

Programa cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, correspondiente al Programa Urban Villaverde.

Subárea de Participación Ciudadana

El Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana continúa apostando por el desarrollo de la Participación Ciudadana y por el Fomento del asociacionismo como mecanismo de profundización democrática, entendiendo que las entidades sociales son interlocutores imprescindibles para el desarrollo de una sociedad más democrática y cohesionada.

Los presupuestos destinados a las políticas de participación en 2013 ponen de relieve la decidida apuesta por el desarrollo de procesos participativos cualificados, que posibilitan la participación de los ciudadanos en el diagnóstico de necesidades, en la priorización de actuaciones, y en el control y evaluación de la ejecución de los proyectos, programas y actuaciones consensuadas. En 2013 continúan desarrollándose políticas de reequilibrio territorial y social a través de los Planes Especiales de Inversión y los Planes de Barrio que continuarán afectando a más de 300.000 vecinos.

En 2013, una vez finalizada la ejecución de los 16 Planes de Barrio acordados participadamente con la ciudadanía y la FRAVM para el periodo 2009-2012 y cerrados

- 138 -


con una ejecución media superior al 90,0 por ciento y un nivel de satisfacción en el desarrollo de las actuaciones de 8,7 sobre 10, se desarrollarán 5 Planes de Barrio ya concertados con la FRAVM y 9 nuevos Planes de Barrio que se concertarán en el 2º semestre de 2012. Adicionalmente se desarrollarán 2 Planes más sin proceso de concertación. Con estos 16 Planes de Barrio se dará cumplimiento tanto al programa electoral como al acuerdo programático preelectoral con la FRAVM que preveían la puesta en marcha de Planes de Barrio en 30 barrios de la ciudad. Para este fin la Dirección General de Participación Ciudadana en 2013 contempla un presupuesto de 3.225.931 euros. En total se va a destinar, como presupuesto extraordinario, al desarrollo de los Planes de Barrio una cantidad que se acerca a los 5.000.000 de euros.

El desarrollo de la participación orgánica, tanto territorial como sectorial (Consejos Territoriales de Distrito y Consejos Sectoriales de Área), seguirá siendo una línea de acción preferente de este Área. Además, continuaremos fomentando la participación individual de los ciudadanos en los asuntos de su interés, como ya se viene realizando de forma permanente desde el año 2004 a través de las Consultas Ciudadanas.

Durante 2013 se mantienen los programas destinados al fortalecimiento del tejido social: firma de Convenios de Colaboración, convocatoria pública de subvenciones, servicio de asesoramiento a las entidades ciudadanas y difusión de sus objetivos y actividades. Se mantendrá un ambicioso programa formativo para favorecer un tejido social moderno y responsable. En conjunto, el presupuesto destinado al apoyo directo a las entidades sociales en 2013 se eleva a 846.744 euros.

Asimismo dentro de esta Área de Gobierno y participando de manera activa en las dos subáreas, Economía y Desarrollo Empresarial, hay que destacar el siguiente Organismo Autónomo:

Organismo Autónomo Agencia de Gestión de Licencias de Actividades.

Mediante la Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión de Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades de 29 de junio de 2009 (OGLUA), se instaura en el Ayuntamiento de Madrid un nuevo sistema por el que se da entrada a la colaboración privada en el ámbito de la preparación de la solicitud de las correspondientes licencias, así como en el de la colaboración en el mantenimiento de las condiciones que justificaron el otorgamiento de las mismas.

La Agencia de Gestión de Licencias de Actividades se crea como fórmula jurídica-organizativa idónea para dar respuesta a los objetivos pretendidos por la OGLUA: incrementar los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del procedimiento de otorgamiento de licencias.

Este objetivo no solo tiene una dimensión externa sino una necesaria traslación al ámbito de la organización, de forma que las actuaciones administrativas previstas en la OGLUA deben realizarse a través de la adecuada estructura organizativa y de funcionamiento a la que responde la Agencia.

Desde su creación en febrero de 2010, la Agencia ha ido asumiendo de forma progresiva las competencias que le atribuyen sus Estatutos, entre las que destacan las relativas a:

Tramitación de las licencias urbanísticas y de las comunicaciones previas previstas en la OGLUA.

- 139 -


Tramitación de las transmisiones de licencias.

Funciones de inspección y disciplina de las actividades sujetas a la OGLUA y a la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid y la potestad sancionadora en los citados ámbitos.

Supervisión y control de la actividad de las entidades colaboradoras (ECLU).

Al objeto de que las citadas competencias puedan ser ejercidas de modo adecuado y eficiente, el AGLA dispone para el ejercicio 2013 de un presupuesto de 12.989.987 euros.

Área de Familia y Servicios Sociales.

El Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales constituye uno de los niveles esenciales de la organización del Ayuntamiento de Madrid, asumiendo las competencias en materia de familia e infancia, servicios sociales y atención a las personas en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social, mayores, inmigración, voluntariado, igualdad de oportunidades y educación y juventud.

Las prestaciones que proporciona fomentan la integración y facilitan la cohesión social y la solidaridad, para dar respuesta a las situaciones en las que se encuentran las personas más vulnerables, particularmente afectadas por el actual contexto económico y el previsible a medio plazo.

La coyuntura económica que vivimos y la necesidad de reducir el déficit público sin menoscabar la prestación de los servicios públicos esenciales hace necesario mejorar la eficiencia de las Administraciones públicas en la gestión de los recursos.

Por ello es necesario primar la austeridad, lograr una mayor eficiencia y evitar duplicidades, que podrán tener su reflejo a lo largo de 2013, cuando se concreten los acuerdos de duplicidades entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid.

El presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid para el año 2012 se elaboró sobre la base de los principios de contención y eficiencia en el gasto público, pero no obstante la situación económica por la que atraviesa España y la repercusión que ello ha tenido en los presupuestos de las administraciones públicas y especialmente en los de las entidades locales, ha requerido la adopción de medidas extraordinarias de contención del gasto y reducción del déficit público.

Los factores que han venido afectando negativamente los presupuestos municipales de los últimos ejercicios han dado lugar a la adopción de una serie de medidas excepcionales que se han plasmado en distintas normativas.

Por un lado la legislación del Estado:

Real Decreto-Ley 20/2011 de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, -medidas que se concretaron en la Ley 2/2012 de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012-, el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales y el Real Decreto ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

- 140 -


CAPÍTULOS






6 INVERSIONES REALES 800.221 0,39

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 97.000 0,05

OPERACIONES DE CAPITAL 897.221 0,44




TOTAL 203.029.540 100,00



SECCIÓN: FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES



2013 %

TRANSFER.

CAPITAL

0,05%TRANSFER.

CORRIENTES

7,89%

GTOS. BIENES

CORR. Y SERV.

67,89%

GASTOS DE

PERSONAL

23,77%

INVERSIONES

REALES

0,39%

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

(En miles de Euros)

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

EDUCACIÓN

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

- 141 -


Por otro lado, la normativa municipal:

Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 19 y 26 de enero de 2012 para la adopción de medias extraordinarias de contención de gasto y reducción del déficit público, que se consolidan y comprometen en el Plan de Ajuste 2012-2022 que el Ayuntamiento de Madrid aprobó en su sesión del 28 de marzo de 2012, así como posteriores Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fechas 25 de julio y 27 de septiembre de 2012 con una importante incidencia en el presupuesto municipal.

El Presupuesto del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del año 2013 se elabora, por tanto, en el escenario que contempla el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Madrid (2012-2022) y dentro de las líneas básicas que establece, basadas en la contención del gasto, la reducción del déficit público y la consolidación del ahorro.

Desde el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales se mantendrán los servicios públicos, básicos y esenciales en el ámbito de lo social y que se dirigen a los sectores más vulnerables de la población: personas mayores, personas en riesgo de exclusión social y familias.

El Presupuesto del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales para el año 2013 mantiene la estructura de 9 programas presupuestarios.

Este Presupuesto, por las razones aducidas con anterioridad, no puede compararse en términos homogéneos al crédito inicial del Presupuesto del año 2012, sino con lo realmente ejecutado en este último año, que asciende a 207.613.047 euros, por lo que, en definitiva, el Presupuesto del año 2013 sufre una minoración en su conjunto del 2,2 por ciento, ascendiendo a 203.029.540 euros.

Los ejes que definen el Presupuesto de este Área de Gobierno para el año 2013 son los siguientes:

1.- Mantener los servicios públicos, básicos y esenciales de carácter social, especialmente los dirigidos a las personas más vulnerables, personas mayores.

2.- Mantener las ayudas para el IBI social, como medida de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad.

3.- Crear una dotación especial de 2.500.000 euros, destinados a prestaciones sociales de carácter económico para situaciones de especial necesidad y/o emergencia social, en el Ayuntamiento de Madrid. Los efectos de la crisis sobre los ciudadanos son cada vez más intensos y los problemas y dificultades que generan son cada vez más patentes. Sin embargo, la situación de austeridad como consecuencia de la situación económica y financiera que vive nuestro país requiere de un compromiso renovado con aquellos que padecen más sus efectos. Los problemas y dificultades que afrontan las familias madrileñas en una situación como la actual son una prioridad de las políticas sociales municipales.

4.- Implementar en los contratos de prestación y de gestión de servicios públicos una gestión sostenible y de calidad, basada en criterios de eficiencia, racionalización y optimización de recursos.

En el Presupuesto del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales para el año 2013 se reducen los capítulos destinados a gastos corrientes en bienes y servicios en un 5,1 por ciento.

- 142 -


En lo que se refiere a las subvenciones nominativas se realiza una minoración del 9,2 por ciento, afectando a programas de cooperación al desarrollo, manteniéndose no obstante las destinadas para atención a la infancia, comedor social, personas con discapacidad -tanto físicos como intelectuales-, colectivos de gays, lesbianas y transexuales, promoción de mujeres gitanas, y mujeres en situación de exclusión social.

Además, se incrementan las destinadas a menores y sus familiares en riesgo de exclusión social y acogida a personas sin hogar y se contemplan nuevas subvenciones destinadas a programas de prostitución masculina y voluntariado social. Ello supone que se produce un incremento en el capítulo de transferencias corrientes del 2,3 por ciento respecto al año 2012.

El Presupuesto del Programa Dirección y Gestión Administrativa, cuya cuantía para el año 2013 (capítulos 2 al 7) es de 4.228.868 euros, se reduce el 2,2 por ciento con respecto al año 2012.

Concretamente disminuyen los gastos destinados a adquisición de prensa, revistas, libros y otras publicaciones, viaje y locomoción urbana, además de reducir los gastos destinados al funcionamiento de los servicios comunes y previéndose la eliminación de uno de los vehículos de incidencias en el año 2013.

La dotación del presupuesto del año 2013 para el Programa de Familia, Infancia y Voluntariado, capítulos 2 al 6, es de 35.125.710 euros y refleja el apoyo a las políticas sociales de familia, infancia y voluntariado, manteniendo los servicios y los principios aplicados durante los últimos años: racionalización y adecuación de los servicios a la demanda, reordenación e integración de programas que permitan, desde un único dispositivo, acometer con eficacia los diversos problemas y dificultades de las familias y los menores y reubicación progresiva en instalaciones municipales de los equipamientos situados en locales alquilados.

La aplicación de dichas medidas permiten afrontar en mejores condiciones el ejercicio de 2013, siendo los principales efectos:

Potenciar la conexión entre los recursos y servicios de la red de familia e infancia, facilitando una intervención integral en los problemas existentes y que se abordan a través de los 7 Centros de Apoyo a la Familia, los 3 Puntos de Encuentro Familiar, los 9 Centros de Atención a la Infancia y el Servicio de Educación Social.

Mejorar la gestión de los recursos, mediante la optimización de los mismos, permitiendo aumentar el número de usuarios atendidos en el conjunto de la red municipal de familia e infancia.

Mantener la red de 26 Centros de Día y Servicios destinados a la familia y a la infancia, tanto los que proporcionan apoyo y atención para facilitar las funciones familiares y poder afrontar en mejores condiciones sus problemas, dificultades y conflictos, como los que proporcionan medios para abordar los problemas derivados de las situaciones de riesgo y desprotección de los menores y de aquellos adolescentes y jóvenes, en dificultad y conflicto social.

Todo ello permitirá atender un número estimado de 85.000 usuarios en el año 2013, es decir, un 8,0 por ciento más que durante 2012, lo que supone la atención a 35.000 familias y más de 30.000 menores.

- 143 -


En lo que respecta al programa del Voluntariado “Voluntarios por Madrid“, mantiene sus recursos e incrementará el número de voluntarios y las acciones de voluntariado, recogiendo, una vez más, la solidaria actitud de los madrileños en una situación como la actual de fragilidad y vulnerabilidad social. Los “Voluntarios por Madrid” son más de 8.000 vecinos que representan uno de los más importantes activos de la ciudad y un apoyo a aquellos colectivos y situaciones de mayor vulnerabilidad, porque contribuyen a amortiguar el pesimismo y la desesperanza propios de una época de crisis.

El Programa de Inclusión Social y Emergencias contará en el ejercicio de 2013 con un presupuesto de 23.173.615 euros en sus capítulos 2 al 7, lo que representa un incremento del 16,4 por ciento con respecto al año 2012 y ello nos va a permitir abordar:

Por una parte, y considerando que los efectos de la crisis sobre las familias están siendo cada vez más intensos y que el perfil de población en situación de vulnerabilidad ha evolucionado de manera que podrían encajarse en él familias y personas que hasta hace poco tiempo disfrutaban de una situación económica adecuada para satisfacer sus necesidades básicas, se dispondrá de una dotación presupuestaria de 2.500.000 de euros dentro de dicho programa para prestaciones sociales de carácter económico para situaciones de especial necesidad y/o emergencia social en la Ciudad de Madrid.

Por otra parte, la atención a la población inmigrante, con el fin de favorecer su integración en nuestra ciudad.

Para ello se desarrollan servicios de orientación e información, así como alojamiento y manutención en aquellos casos en que las circunstancias personales así lo aconsejen. También se llevarán a cabo acciones destinadas a la lucha contra la xenofobia y el racismo.

Especial atención se otorgará a las personas sin hogar que representan la máxima expresión de la exclusión, con el mantenimiento de la extensa red de acogida y el resto de programas de atención, entre los que cabe destacar los realizados por el Samur Social.

El programa de Igualdad de Oportunidades contará para el año 2013 con una dotación de 14.381.781 euros que se destinarán, en primer lugar, a promover la igualdad entre mujeres y hombres, luchar contra la violencia de género y atender a las víctimas de la misma y a sus hijos e hijas, así como a las victimas de explotación sexual, prevenir ambas situaciones y sensibilizar a la población madrileña para la erradicación de estas problemáticas.

A la consecución de estas líneas de actuación se destinarán en el año 2013 3.661.976 euros para la atención a la violencia, 1.213.009 euros para la red municipal de atención a mujeres; 194.519 euros para actividades de conciliación y 65.000 euros para iniciativas de coeducación.

Asimismo se dotará el II Plan Contra la Explotación Sexual de la Ciudad de Madrid con 1.129.219 euros, que incluirá una dotación de 85.000 euros que se destinarán a una nueva línea de trabajo para prevenir la prostitución masculina y atender aquellas situaciones que deriven en exclusión social.

- 144 -


Mediante el programa de Mayores y Atención Social, con un presupuesto de 79.645.580 euros, se atenderán los principales objetivos de la política municipal de mayores, que se enmarcan en dos líneas de actuación claramente definidas:

Por un lado, la atención integral a los mayores más vulnerables y a su red natural de cuidadores, desde el principio de la permanencia en el entorno familiar y social.

Por otro lado, el fomento del envejecimiento activo y saludable, promoviendo la vida sana, el ejercicio físico y la participación.

En el próximo año 2013 se consolidan y garantizan los Servicios de Ayuda a Domicilio en sus diferentes modalidades, con especial incidencia en las prestaciones de auxiliar domiciliario, teleasistencia domiciliaria, comidas a domicilio, ayudas técnicas geriátricas y lavandería. Se mantiene por tanto el compromiso de continuar prestando servicios públicos básicos y esenciales, manteniendo la calidad de los mismos y sin rebajar el número de usuarios beneficiarios.

Por lo que respecta al fomento de la participación social y la promoción del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional para el cumplimiento de dicho objetivo se plantean actividades de distinta naturaleza, desde la participación a través del Consejo Sectorial de Mayores y la iniciativa social en el ámbito de los mayores hasta la red de 89 Centros Municipales de Mayores con más de 296.000 socios y a los que diariamente acuden mas de 25.000 personas.

En aras de una gestión más eficiente y atendiendo al principio de solidaridad, se abren dos nueva vías de intervención que vienen a configurar unos presupuestos más sostenibles: las actuaciones dirigidas a la eliminación de la duplicidad de competencias con la Comunidad de Madrid, y la introducción del copago en algunos servicios, de tal forma que se garantice el equilibrio presupuestario, el mantenimiento de los mismos y también la responsabilidad social.

El difícil contexto económico actual y la necesidad de cumplir con las medidas de ajuste que ha tenido que realizar el Ayuntamiento para reducir el gasto público, hace necesaria una exigente racionalización del gasto municipal, a la que no son ajenos los programas presupuestarios relativos a Centros Educativos, Servicios de Educación y Juventud. El importe total de estos programas en 2013, asciende a un importe de 36.254.056 euros.

El Ayuntamiento de Madrid considera prioritarias las actuaciones tendentes a la lucha contra la exclusión social, entendiendo que la prevención del absentismo escolar es esencial. Para ello se prevé el máximo aprovechamiento de los recursos existentes en el Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar con el fin de atender a todos los menores que presentan incidencias en su escolarización obligatoria. Se dota un gasto en esta materia superior al millón de euros (1.092.403 euros), un 1,5 por ciento superior a 2012.

En cuanto a los Programas de Cualificación Profesional Inicial, se prevé la adaptación de los perfiles impartidos en estos Programas, adecuándolos a la situación actual del mercado de trabajo, con la finalidad de garantizar la inserción laboral de los jóvenes. El presupuesto previsto en 2013 en estos programas asciende a 63.901 euros.

En materia de conciliación de la vida familiar y laboral, se mantiene el Programa de Centros Abiertos, que permite además un refuerzo de los menores en el

- 145 -


conocimiento del inglés, ascendiendo el presupuesto en 2013 a un importe de 2.679.712 euros.

Asimismo se mantiene el funcionamiento de las 55 Escuelas Infantiles de titularidad municipal con una oferta para el curso escolar 2012-2013 de 7.059 plazas. Teniendo en cuenta las plazas en escuelas privadas financiadas con fondos municipales, la oferta se eleva hasta las 8.232 plazas.

El esfuerzo municipal realizado en los últimos años, ha contribuido a que en nuestro municipio se supere ampliamente la media nacional de cobertura en materia de Educación Infantil de la población menor de tres años. En cumplimiento del compromiso electoral de consolidar la red pública de escuelas infantiles y en aras de la mejora de la calidad del servicio realizado, se prevé la formación de los equipos educativos que prestan servicio en nuestras escuelas, así como la realización de una evaluación externa de su calidad con el objeto de adoptar medidas correctoras.

Por lo que se refiere a las actuaciones en materia de discapacidad, partiendo del principio de inclusión de las personas con discapacidad en las actividades desarrolladas y complementando las actuaciones realizadas mediante otros programas presupuestarios del Área, se mantienen todas las actividades específicas dirigidas a las personas con discapacidad: centros abiertos especiales e integrados, Proyecto de Expresión Dramática, Deporte Escolar Adaptado, así como campamentos residenciales y urbanos, para lo cual se mantienen los convenios de colaboración con las entidades que contribuyen a la realización de estas actividades.

En materia de juventud el presupuesto para 2013 permitirá mantener el conjunto de programas realizados durante 2012, de manera ajustada a su coste real, entre otros, oficinas de información juvenil, la tarde más joven o el certamen de jóvenes creadores.

En colaboración con los Distritos, se va a implantar la gestión coordinada de los Centros Juveniles del municipio. Además se van a canalizar las iniciativas e inquietudes de los jóvenes madrileños a través del Voluntariado de la Ciudad de Madrid, fomentando su participación en la vida del municipio.

Distritos.

El presupuesto de los Distritos para 2013 asciende a 509.286.798 euros, lo que supone una minoración sobre el presupuesto homogéneo del año anterior del 3,1 por ciento, significativamente inferior al decremento del presupuesto no financiero consolidado para 2013, que se ha reducido en un 8,9 por ciento. El importe administrado por los Distritos, en el Presupuesto para 2013, representa el 14,3 por ciento del total del presupuesto no financiero del Ayuntamiento de Madrid. Dicho porcentaje ha ido incrementándose durante estos años pasando del 10,6 por ciento en 2006 al citado 14,3 de este ejercicio.

Analizando el Presupuesto del año 2013 el importe del capítulo 1 supone un total de 218.274.805 euros, esto es una minoración del 0,9 por ciento. Los distritos contaban en 2012 con 6.413 puestos de trabajo y en 2.012 presentan un ligero incremento hasta los 6.445 puestos. Por lo que se refiere al peso relativo del capítulo 1 de los distritos respecto al total del Ayuntamiento y Organismos Autónomos, representa el 19,7 por ciento, algo superior al ejercicio anterior.

- 146 -


CAPÍTULOS







7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 640.394 0,13





TOTAL 509.286.798 100,00



SECCIÓN: DISTRITOS



2013 %



1,31%


51,77%

GASTOS DE PERSONAL

42,86%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

mill

ones

de

euro

s

1 G

. PER

SONAL

2 G

. CORR. B

.SERV.

4 T

RANSF. C

ORR.

6 IN

VER. R

EALE

S

7 T

RANS. CAPIT

AL

capítulos

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

(En miles de Euros)


EDUCACIÓN

CULTURA


- 147 -


El Capítulo 2 está dotado con 263.658.255 euros, lo que supone un decremento del 4,8 por ciento respecto al homogéneo del ejercicio anterior. Aunque todos los programas del los distritos con un peso significativo experimentan descensos, la mayor reducción, del 19,1 por ciento, se observa en el programa de Dirección y Gestión Administrativa, en el que se ha detraído el crédito destinado a las Oficinas de Línea Madrid, que ha sido adscrito a la Dirección General de Calidad de los Servicios con objeto de potenciar Línea Madrid como servicio integrado de atención al ciudadano. Por su parte, el programa de Atención a Personas Mayores sigue siendo el de mayor peso significativo, con una dotación de 142.604.295 euros, algo inferior al ejercicio anterior, y que supone el 54,0 por ciento del peso de este capítulo en distritos. En dicho programa se ubican los créditos para hacer frente, entre otros gastos, al Servicio de Ayuda a Domicilio, al que se dedican 136.748.858 euros, cantidad que se reproduce sin minoración alguna sobre la de 2012. Por lo que se refiere al programa de Gestión de Colegios y Otros Centros Educativos, el importe consignado en 2013 en el referido capítulo asciende a 46.126.137 euros. Los gastos en bienes corrientes y servicios para Actividades Culturales suponen créditos por importe de 16.997.911 euros. Por último y para terminar con este capítulo, el programa de Actuaciones Deportivas en Distritos recoge créditos por un importe de 10.159.060 euros para el conjunto de los 21 Distritos, con una disminución del 8,6 por ciento respecto al ejercicio anterior.

El Capítulo 4 tiene una dotación global de 6.656.363 euros, con un decremento del 4,5 por ciento respecto al homogéneo de 2012. Los referidos créditos están repartidos por diversos programas presupuestarios, así 687.438 euros se recogen en Atención a las Personas Mayores para concesión de ayudas sociales, fundamentalmente a personas mayores o con especial necesidad y/o emergencia social. En el conjunto de programas de Familia, Infancia y Voluntariado se dotan créditos por 3.214.233 euros, recogiéndose aquí los créditos para ayudas de emergencia. Destaca en este capítulo la dotación de 1.444.548 en el programa de Actuaciones Deportivas en Distritos, debido a la descentralización por parte de la Dirección General de Deportes de los créditos destinados al canon para polideportivos gestionados en régimen de concesión.

Por lo que respecta al capítulo de las inversiones reales, para la totalidad de los Distritos se han dotado créditos por 20.056.981 euros, presentándose una disminución respecto al año anterior del 3,0 por ciento. Esta inversión supone el 17,1 de la inversión que se realiza en el Ayuntamiento, representando el 16,2 por ciento de la totalidad de créditos del presupuesto consolidado con Organismos. La mayor parte de la inversión se destina a la conservación y mantenimiento de los centros educativos, instalaciones deportivas, sociales y culturales adscritas a los mismos

Por último el Capítulo 7 de los Distritos está dotado únicamente con 640.394 euros destinado fundamentalmente a adaptaciones geriátricas para posibilitar la permanencia de las personas mayores en sus domicilios, así como, en menor medida, a otras adaptaciones para salvar las barreras arquitectónicas para las personas de movilidad reducida.

2.3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

Para el ejercicio 2013, el Presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos está integrado por 115 Programas presupuestarios que, desagregados en seis Áreas de Gasto presupuestarias, recogen pormenorizadamente el

- 148 -

AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS (En Euros)

ÁREA DE GASTO

1 Servicios públicos básicos 1.724.162.892 40,09

2 Actuaciones de protección y promoción social 407.142.604 9,47

3 Producción de bienes públicos de carácter preferente 435.005.196 10,11

4 Actuaciones de carácter económico 229.094.366 5,33

9 Actuaciones de carácter general 471.720.708 10,97

0 Deuda Pública 1.033.925.370 24,04

TOTAL CONSOLIDADO 4.301.051.136 0 100,00

2013 Peso Específico

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE GASTO

PESO ESPECÍFICO PRESUPUESTO 2013

Servicios públicos básicos40,09%

Deuda Pública24,04%

Actuac. de carác. general10,97%

Actuac. de carác. econ.5,33%

Producc. de bienes públ. de carác. prefer.

10,11%

Actuac. de protecc. y promoc. social

9,47%

0

500

1.000

1.500

2.000

(Mill

ones

de

Eur

os)

Servicios públicosbásicos

Actuac. de protecc.y promoc. social

Producc. de bienespúbl. de carác.

prefer.

Actuac. de carác.econ.

Actuac. de carác.general

Deuda Pública

PRESUPUESTO 2013

- 149 -


conjunto de objetivos a cumplir con los créditos asignados así como las actividades a realizar y los indicadores de gestión de su cumplimiento.

De los mencionados 115 programas, al Centro presupuestario 001 (Ayuntamiento de Madrid) le corresponden 99, al Organismo Madrid Salud se le adscriben tres programas y la Agencia para el Empleo de Madrid tiene aprobados nueve programas. Para el resto de Organismos Autónomos (Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia Tributaria Madrid y Agencia de Gestión de Licencias de Actividades), en el presente ejercicio, se define un programa para cada uno.

A continuación se comentan los principales programas, clasificados en función de su magnitud.

Programa 01111 “Endeudamiento” por importe de 1.033.925.370 euros. Recoge la carga financiera de la deuda del Ayuntamiento tanto de los intereses financieros a abonar en este ejercicio por importe de 300.951.061 euros como los relativos a la devolución de los préstamos con unas dotaciones de 732.974.309 euros.

Programa 13201 “Seguridad”, con unos créditos totales de 355.234.813 euros en la Sección 015 Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, tiene básicamente el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana. La mayoría de los créditos corresponden al capítulo de gastos de personal con un importe de 343.966.013 euros lo que supone más del 96,8 por ciento de los créditos del citado programa.

Programa 16301 “Limpieza Viaria”, dentro de la Sección 015 “Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad con unos créditos por importe de 216.740.208 euros. En este programa, que tiene como objetivo la mejora de la gestión de la limpieza urbana se ubica algo más del 5 por ciento de la totalidad de créditos del Presupuesto consolidado del Ayuntamiento y Organismos Autónomos.

Programa 15501 “Vías Públicas”, ubicado en la sección de Medio Ambiente, seguridad y Movilidad, alcanza los 166.796.603 euros y cuyos objetivos para 2013 consisten en la adecuación y conservación de vías y espacios públicos, así como la reducción de barreras urbanísticas. Se incluyen aquí los trabajos realizados por Madrid Calle 30, S.A., para la que se destinan 138.525.335 euros. Para la conservación y mantenimiento de viales se han dotado créditos en la partida 210.00 de dicho programa por importe de 1.903.891 euros y para inversiones en este mismo programa se asigna la cantidad de 13.087.538 euros.

Programa 17101 “Patrimonio Verde” ubicado en la Sección 015 Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad con unas dotaciones iniciales de 144.189.179 euros y cuyos principales objetivos son la conservación y mantenimiento de parques, jardines, zonas verdes y arbolado urbano, así como la mejora y renovación del arbolado urbano con criterios de arboricultura sostenible.

Programa 16201 “Gestión Ambiental Urbana”, tiene una dotación de 128.942.984 euros y tiene como objetivo la recogida de residuos en el municipio.

Programa 44101 “Promoción, control y desarrollo del transporte”, dotado con 122.074.020 euros. Destacan las subvenciones al Consorcio Regional de Transportes con unos créditos de 111.703.944 euros en el capítulo 4, Transferencias corrientes y a la Empresa Municipal de Transportes por importe de 9.599.146 euros.

- 150 -

Política de gasto Grupo de programas Programa

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

130 ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

13001 RECURSOS HUMANOS. SEGURIDAD

671.666.460 4.986.870 4.986.870

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 13201 SEGURIDAD

355.234.813 355.234.813

133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

13301 TRÁFICO

163.475.154 77.917.378

13304 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

85.557.776

134 PROTECCIÓN CIVIL 13401 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

47.075.048 47.075.048

135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

13501 BOMBEROS

100.894.575 100.894.575

15 VIVIENDA Y URBANISMO150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

15000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE URBANISMO Y VIVIENDA

338.578.751 14.498.817 14.498.817

151 URBANISMO 15101 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

79.974.999 7.906.564

15102 GESTIÓN URBANÍSTICA

33.141.179

15103 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

20.515.010

15108 REVISIÓN DEL PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA MADRID

5.422.259

15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES

12.989.987

152 VIVIENDA 15201 VIVIENDA

51.940.564 51.940.564

155 VÍAS PÚBLICAS 15501 VÍAS PÚBLICAS

192.164.371 166.796.603

15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

369.254

15504 INFRAESTRUCTURAS

24.998.514

16 BIENESTAR COMUNITARIO161 SANEAMIENTO,ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

16101 INGENIERÍA AMBIENTAL Y CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA

508.091.715 37.055.962 37.055.962

162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

16201 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

198.561.485 128.942.984

16202 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

69.618.501

163 LIMPIEZA VIARIA 16301 LIMPIEZA VIARIA

216.740.208 216.740.208

165 ALUMBRADO PÚBLICO 16501 EQUIPAMIENTOS URBANOS

55.734.060 55.734.060

17 MEDIO AMBIENTE170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

17000 DIREC.Y GESTIÓN ADMT. MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y MOVILIDAD

205.825.966 33.595.974 33.595.974

171 PARQUES Y JARDINES 17101 PATRIMONIO VERDE

144.189.179 144.189.179

172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

17201 CONTROL AMBIENTAL Y GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

28.040.813 10.438.876

17203 COORDINACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y BIENES URBANOS

17.601.937

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos- 151 -


22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

22101 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS

22.351.318 22.351.318 22.351.318

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

23000 DIREC. Y GEST.ADMTVA. DE FAMILIA Y SERVICIOS SOC.

356.728.212 8.797.739 8.797.739

231 ACCIÓN SOCIAL 23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO

110.031.615 41.517.176

23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS

68.514.439

232 PROMOCIÓN SOCIAL 23202 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

14.381.781 14.381.781

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES

23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES

223.517.077 223.517.077

24 FOMENTO DEL EMPLEO240 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL FOMENTO DEL EMPLEO

24000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID

28.063.074 12.361.667 12.361.667

241 FOMENTO DEL EMPLEO 24101 EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

15.701.407 1.036.955

24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

2.526.676

24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES

6.618.734

24105 GESTIÓN FONDOS EUROPEOS

598.022

24109 INTERMEDIACIÓN LABORAL

4.921.020

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos - 152 -


31 SANIDAD310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD

31000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD

102.015.800 14.556.549 14.556.549

313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

31320 SALUD PÚBLICA

70.172.716 48.265.403

31321 ADICCIONES

21.907.313

314 CONSUMO 31401 CONSUMO

17.286.535 17.286.535

32 EDUCACIÓN321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA

32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS

89.372.346 83.717.521 55.343.041

32102 CENTROS EDUCATIVOS

28.374.480

324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

32401 SERVICIOS DE EDUCACIÓN

5.654.825 5.654.825

33 CULTURA330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

33000 DIREC.Y GESTIÓN ADMTVA. DE LAS ARTES

120.183.330 13.624.043 13.624.043

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 33201 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

23.353.649 23.353.649

333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS 33301 MUSEOS Y COLECCIONES

5.790.333 5.790.333

334 PROMOCIÓN CULTURAL 33401 ACTIVIDADES CULTURALES

75.190.554 60.795.606

33403 PATRIMONIO CULTURAL

13.234.657

33404 CALIDAD DEL PAISAJE URBANO

1.160.291

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE 33701 JUVENTUD

2.224.751 2.224.751

34 DEPORTE341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

123.433.720 123.433.720 102.098.900

34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

21.334.820

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE



43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

430 ADMÓN. GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES

43000 DIREC. Y GEST.ADMTVA. ECONOMÍA,EMPLEO Y PART.CIUD.

21.715.927 5.807.287 5.807.287

431 COMERCIO 43110 COMERCIO

3.777.326 3.777.326

433 DESARROLLO EMPRESARIAL 43310 ECONOMÍA

12.131.314 1.189.298

43311 DESARROLLO EMPRESARIAL

10.942.016

44 TRANSPORTE PÚBLICO441 PROMOCIÓN, MANTEN. Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

44101 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

122.074.020 122.074.020 122.074.020

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES

85.304.419 85.304.419 80.850.440

49102 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

4.453.979

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Consolidado Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos- 154 -


91 ÓRGANOS DE GOBIERNO 911 PLENO Y GRUPOS POLÍTICOS 91100 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

27.015.191 11.098.504 1.938.923

91101 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

9.159.581

912 ÓRGANOS DE GOBIERNO91200 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

15.916.687 643.025

91201 ALCALDÍA

643.632

91202 VICEALCALDÍA

647.714

91203 ÁREA INSTITUCIONAL E INTERNACIONAL

356.438

91205 ÁREA DE ESTUDIOS

295.321

91206 ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA

967.397

91208 ÁREA DE GOB. DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES

614.349

91209 ÁREA DE GOB. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1.056.144

91210 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y PART. CIUDADANA

833.772

91212 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE, SEGURIDAD Y MOVILIDAD

1.178.867

91213 ÁREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES

587.295

91216 PRESIDENCIA DEL PLENO

386.880

91217 ÁREA DE COMUNICACIÓN

942.041

91218 ÁREA DELEGADA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

3.267

91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

6.760.545

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL




92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL 92000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE VICEALCALDÍA

279.813.651 203.552.241 32.174.804

92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

74.652.364

92002 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

1.717.528

92003 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

58.425.764

92004 FORMACIÓN DE PERSONAL

2.945.036

92005 RELACIONES LABORALES

7.150.947

92006 CALIDAD Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

3.388.431

92007 GESTIÓN DE PERSONAL

14.896.940

92008 INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

613.039

92009 ASESORÍA JURÍDICA

4.196.787

92010 OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO

3.390.601

922 COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES

92201 RELACIONES CON EL PLENO

7.915.005 401.723

92203 COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS

1.609.687

92204 RELACIONES INTERNACIONALES Y PATROCINIOS

3.279.644

92205 RELACIONES ADMINISTRATIVAS

913.527

92206 PROTOCOLO Y ACTOS PÚBLICOS

1.710.424




923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

92301 ESTADÍSTICA

1.964.448 1.964.448

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.924.442 5.924.442

925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 92501 ATENCIÓN AL CIUDADANO

26.922.146 26.922.146

927 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 92701 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

4.639.369 4.639.369

929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

92901 CRÉDITOS GLOBALES

28.896.000 4.000.000

92902 FONDO DE CONTINGENCIA

24.896.000

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL93100 DIREC.Y GESTIÓN ADMTVA. HDA. Y ADMÓN. PÚBLICA

164.891.866 44.699.217 23.515.297

93101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

3.061.011

93102 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

17.303.238

93104 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA E INNOVACIÓN SOCIAL

819.671

932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

93200 GESTIÓN TRIBUTARIA

56.460.859 52.583.951

93201 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

3.242.459

93202 GESTIÓN Y DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

634.449

933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 93301 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO

60.540.269 21.929.227

93302 EDIFICIOS

38.611.042

934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

93401 POLÍTICA FINANCIERA

3.191.521 1.008.241

93405 TESORERÍA

2.183.280



01 DEUDA PÚBLICA 011 DEUDA PÚBLICA 01111 ENDEUDAMIENTO

1.033.925.370 1.033.925.370 1.033.925.370

DEUDA PÚBLICA



Programa 13501 “Bomberos” con un importe aprobado de 100.894.575 euros. El peso del capítulo de gastos de personal de este programa es muy elevado -el 92 por ciento del total- con unas dotaciones que alcanzan la cifra de 92.861.366 euros.

Programa 13304 “Planificación de la Movilidad y Sostenibilidad” con unas dotaciones de 85.557.776 euros, con la finalidad de mejorar la gestión del viario, vigilar los niveles de contaminación y calidad del aire, adecuar el uso de las plazas de aparcamiento en la vía pública y el impulso de iniciativas y proyectos de sostenibilidad con entidades públicas y privadas.

Programa 49101 “Servicios Informáticos y Comunicaciones” dotado con un importe de 80.850.440 euros. Es el único programa del Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones y está adscrito a la Sección 025 “Hacienda y Administración Pública”. En el capítulo de inversiones reales se prevén 5.933.135 euros siendo destacables los créditos recogidos en las partidas relativas a “aplicaciones informáticas” por un importe de 4.607.526 euros, y la relativa a “equipos para proceso de datos” con un importe de 683.464 euros. En este programa y dentro del capítulo 2, se centralizan los servicios de comunicaciones del Ayuntamiento. Para “comunicaciones postales” y “comunicaciones telefónicas” se dotan créditos por importes de 10.500.001 y 10.296.584 euros, respectivamente.

Programa 13301 “Tráfico”, con una dotación de 77.917.378 euros en la Sección 015 Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad y cuyo objetivo es mejorar la gestión de la circulación de la ciudad, potenciar los sistemas de vigilancia de disciplina viaria y de la seguridad vial y mejorar la seguridad vial y la ordenación del estacionamiento. Los gastos de personal suponen el 36,7 por ciento del total del programa e incluyen los salarios de los Agentes de Movilidad.

Programa 16202 “Parque Tecnológico de Valdemingómez” con unos créditos aprobados de 69.618.501 euros. Este programa contiene los créditos necesarios para el tratamiento medioambiental de los residuos depositados en dicho Parque. Es destacable la partida 227.00 “limpieza” con una dotación de 66.850.246 euros.

Programa 33401 “Actividades Culturales” se encuentra tanto en la Sección Las Artes, como en los Distritos y cuenta con créditos por un importe total de 60.795.606 euros. Dentro de la Sección 065 “Las Artes” está dotado con 33.886.747 euros y en él se ubican las aportaciones a la sociedad municipal Madrid Arte y Cultura S.A. por importe de 22.500.000 euros en los capítulos de transferencias.

Programa 92003 “Contratación y Servicios” por un importe de 58.425.764 euros que financiarán actuaciones en tres ámbitos bien diferenciados: la coordinación de la contratación administrativa, con la tramitación de las compras de bienes y servicios declarados de gestión centralizada y la gestión del Registro de Contratos como instrumento de información de la contratación, la contratación, seguimiento y control de las energías destinadas a dependencias, con el fin de agilizar la actividad administrativa y mejorar la comunicación interna dentro de la administración municipal de Madrid.

Programa 16501 “Equipamientos Urbanos”, ubicado en la sección 015 Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad y tiene unas consignaciones totales de 55.734.060

- 159 -


euros para el cumplimiento de los tres objetivos esenciales previstos en el presente ejercicio: la conservación y renovación del alumbrado público y de elementos de mobiliario urbano en las vías públicas; renovación y adaptación a normativa de las instalaciones de alumbrado público y reducción de la contaminación lumínica. Las inversiones del programa ascienden a 4.676.052 de euros siendo la dotación del capítulo 2 de 50.153.282 euros.

Programa 93200 “Gestión Tributaria”. En él se recogen los créditos del organismo autónomo “Agencia Tributaria Madrid” adscrito a la Sección 025 “Hacienda y Administración Pública” y dotado con 52.583.951 euros.

Programa 15201 “Vivienda” con unos créditos de 51.940.564 euros. Entre los objetivos marcados para 2013 se hace referencia, entre otros, a la potenciación del mercado de viviendas en alquiler, facilitar el acceso preferente de los jóvenes al mercado de alquiler, facilitar el acceso a la información vía on-line o presencial en las oficinas existentes, subvencionar a familias la rehabilitación de viviendas u obras obligatorias señaladas por la inspección de edificios y llevar a cabo las inspecciones necesarias en el campo de la vivienda protegida.

Programa 31320 “Salud Pública”, con unas dotaciones aprobadas por importe de 48.265.403 euros. Este programa está ubicado en el Organismo Autónomo “Madrid Salud”. Dicho Organismo tiene adscritos otros dos programas presupuestarios: 31000 “Dirección y Gestión Administrativa del Organismo” con 14.556.549 euros y el programa 31321 “Adicciones” con unos créditos iniciales de 21.907.313 euros.

Por último, por lo que se refiere a los Distritos, se han previsto 13 programas presupuestarios con una dotación total de 509.286.798 euros. El programa con mayor dotación es el 23301 “Atención a Personas Mayores” la dotación asciende a 143.871.497 euros, que supone el 64,4 por ciento del total de dicho programa en el Presupuesto para 2013. El programa relativo a “Actuaciones Deportivas en Distritos” está dotado con un importe de 102.098.900 euros. Para el programa de “Inclusión Social y Emergencias” los créditos suponen un total de 40.302.114 euros, que representan el 58,8 por ciento del total previsto para dicho programa. Para “Actividades culturales” se destinan 26.908.859 euros y representa un 44,3 por ciento del total del programa. El programa para la atención de los “Colegios y otros Centros Educativos” tiene una dotación de 55.343.041 euros. Los programas de los Distritos dedicados a la Dirección y Gestión Administrativa tienen una dotación de 74.652.364 euros y los relativos al programa 93302 “Edificios” suponen un total de créditos de 38.611.042 euros.

A continuación se presentan una serie de cuadros detallados por área de gasto, política de gasto y desagregación por programas presupuestarios.

En dichos cuadros se da la información consolidada del importe de los créditos aprobados en cada Programa referidos al Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para el presupuesto del ejercicio 2013.

- 160 -


2.4. ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES 2013

Análisis por líneas de inversión 2013

El Presupuesto de inversiones del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos para el ejercicio 2013 asciende a 124.169.700 euros lo que representa el 2,9 por ciento de la totalidad de los créditos aprobados para este ejercicio.

Las inversiones se han desagregado en líneas de inversión que agrupan los proyectos según unos parámetros homogéneos en cuanto a su finalidad. La clasificación por líneas y su peso específico quedan reflejados en el cuadro siguiente y a continuación se detallan según dicho peso específico.

La línea de inversión con mayor dotación en 2013 corresponde a la 06, “Urbanismo” que recoge créditos por 28.387.151 euros, destinados a inversiones relativas a la adquisición de suelo o urbanización del mismo.

La inversión destinada a la adquisición de suelo para infraestructuras y bienes destinados al uso general, tiene una dotación de 14.681.848 euros. Para Infraestructuras y uso general está dotado con 7.997.923 euros. Para adquisición de suelo patrimonial, están previstos 2.060.851 euros. Por lo que se refiere a las inversiones relativas a la urbanización de suelo a cargo del Ayuntamiento el presupuesto 2013 incluye proyectos por importe de 3.500.005 euros.

Le sigue por orden de importancia, la línea 11 “Deportes, juventud y esparcimiento” con unos créditos aprobados para el ejercicio de 2013 que ascienden a 17.335.573 euros. Recoge todos aquellos gastos relativos a inversiones para polideportivos, pistas deportivas elementales y centros polivalentes.

En relación a estos últimos, se incluyen créditos por importe de 10.610.420 euros para la construcción del centro polivalente en la calle Barceló. Para la construcción, reforma o mantenimiento y conservación de polideportivos se han destinado 5.720.873 euros. Y para pistas deportivas elementales, hay un crédito de 1.004.280 euros

Para “Mantenimiento Urbano”, línea de inversión 08, están presupuestados 16.903.590 euros. Incluye las sublíneas de “Vías públicas” con 12.117.538 euros para la renovación integral de instalaciones y pavimentos PRIS, “Alumbrado público” con una inversión prevista de 4.676.052 euros para la adaptación de las instalaciones de alumbrado público a la normativa

Estas tres líneas representan el 50,4 por ciento del total del presupuesto para inversiones de este ejercicio un importe total de 62.626.314 euros. Si a este importe le añadimos la línea de Medio Ambiente, estaría contemplado el 58 por ciento del total de las inversiones.

La línea 09 “Medio Ambiente” con un importe de 9.412.572 euros. Incluye todos los proyectos relativos a los gastos en instalaciones para la depuración de agua, alcantarillado y colectores, construcción o remodelación de parques y zonas ajardinadas. Dentro de esta línea, los proyectos de inversión recogidos en la sublínea “Alcantarillado y Colectores” tienen una dotación de 7.265.668 euros, y se corresponden con proyectos para la construcción de colectores y redes de agua. Destaca la construcción del colector en la Subcuenca de Pinos con un importe de 7.193.576 euros. Las inversiones en “Instalaciones para depuración del agua”

- 161 -

PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA. (En Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN IMPORTE 2013 % S/Total

00 INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL 15.414.106 12,4

01 PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 1.752.264 1,4

02 TRÁFICO, ESTACIONAMIENTO Y TRANSPORTE PÚBLICO 7.348.424 5,9

03 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 829.848 0,7

04 SALUD PÚBLICA 315.000 0,2

05 EDUCACIÓN 9.369.560 7,5

06 URBANISMO 28.387.151 22,9

07 INFRAESTRUCTURAS 720.000 0,6

08 MANTENIMIENTO URBANO 16.903.590 13,6

09 MEDIO AMBIENTE 9.412.572 7,6

10 CULTURA 8.145.873 6,6

11 DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO 17.335.573 14,0

12 OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 2.304.604 1,8

13 OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 5.931.135 4,8

14 SECTORES PRODUCTIVOS 0 0,0

19 IMPREVISTOS 0 0,0

TOTAL LÍNEAS DE INVERSIÓN 124.169.700 100,0

Líneas de Inversíon

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

(En

Euro

s)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 19

Líneas de Inversión 2013

PESO RELATIVO PRESUPUESTO 2013Por Líneas de Inversión

DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIM.

13,96%

EDUCACIÓN7,55%

INV. CARÁCTER GENERAL

12,41%

CULTURA6,56%

URBANISMO22,86%

MANTENIMIENTO URBANO

13,61%

TRÁFICO, ESTACION. Y TRANSP.PÚB.

5,92% MEDIO AMBIENTE

7,58%

RESTO9,55%

- 162 -


suponen 1.775.000 euros y destaca la construcción de la estación regeneradora de aguas residuales Viveros de la Villa por 975.000 euros.

La línea 00 “Inversiones de Carácter General”, con un importe total de 15.414.106 euros, incluye todos aquellos proyectos referentes a los servicios propiamente administrativos del Ayuntamiento así como, los gastos para obras de adecuación y conservación de edificios municipales para uso general, con una dotación para éste último fin de 12.873.506 euros.

En la línea de inversión 05, “Educación” se presupuestan para 2013 proyectos por un importe total de 9.369.560 euros, de los que se destinan a las inversiones para reforma y conservación de Colegios Públicos, 9.110.927 euros y para “Escuelas Infantiles” 248.633 euros.

La línea 10, “Cultura”, con créditos aprobados por importe de 8.145.873 euros. En relación a la sublínea “Centros Culturales” con un importe de 3.823.912 euros destacan las obras de rehabilitación para centro cultural del Edificio “D” del Conjunto Daoíz y Velarde por 2.123.912 euros y para el acondicionamiento, accesibilidad y seguridad del Centro Conde Duque con una dotación de 1.700.000 euros. La sublínea “Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico”, para adaptación, acondicionamiento y equipamiento de las bibliotecas municipales cuenta con una dotación de 4.189.821 euros, de los que 1.960.839 euros se destina a la ampliación de la Biblioteca Municipal Orcasur.

Por lo que se refiere a las inversiones en “Tráfico, Estacionamiento y Transporte Público” el importe total para el presente ejercicio asciende a 7.348.424 euros, la totalidad de la dotación se recoge en la sublínea “Tráfico y señalización” y se destinan principalmente a señalización horizontal, vertical y balizamiento, 2.926.174 euros, a semáforos y señalización de intersecciones urbanas, 2.838.951 euros y a señalización especial zonas escolares y pasos de peatones, 1.583.299 euros.

La línea de inversión 13, “Otros bienes públicos de carácter económico”, está dotada en 2013 con 5.931.135 euros. Destacan dentro de estos proyectos, los destinados a inversiones en “Informática” con un montante total de 5.400.990 euros para adquisición y desarrollo de aplicaciones. Entre éstas se incluye la adquisición y desarrollo de aplicaciones sectoriales y corporativas dotado con 2.356.972 euros.

La línea 12 “Otros Bienes Públicos de Carácter Social” cuenta con unas dotaciones por importe de 2.304.604 euros, destinados a las obras de adaptación de la Catedral de las Nuevas Tecnologías en la Nave Torroja.

Los proyectos de inversión de “Bomberos” con una dotación de 1.627.264 euros y los relativos a Policía Municipal con unos créditos de 125.000 euros, se ubican en la línea de inversión 01 “Protección civil y seguridad ciudadana” con un montante global de 1.752.264 euros.

Los proyectos de inversión relativos a “Protección y promoción social” se localizan en la línea 03 con un importe total para el presente ejercicio de 829.848 euros. Para la construcción y equipamiento de Centros de Día y Residencias de Mayores se destinan 330.000 euros. Y para Centros para la promoción de empleo, Centros de atención a personas sin Hogar y Familia e Infancia, se destinan respectivamente, 295.760 euros, 144.088 euros y 60.000 euros.

- 163 -

(En euros)

DISTRITO SECCIÓN / CENTRO PRESUPUESTARIO IMPORTE

USERA 065 LAS ARTES 1.960.839075 ECONOMÍA, EMPLEO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 162.000

Total USERA 2.122.839

VILLAVERDE 015 MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y MOVILIDAD 671.904075 ECONOMÍA, EMPLEO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2.304.604

Total VILLAVERDE 2.976.508

LATINA 085 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 230.000

Total LATINA 230.000

TOTAL GASTO EN PLANES ESPECIALES 5.329.347

206 TETUÁN 371.585220 CANILLEJAS-SAN BLAS 226.261211 CARABANCHEL 151.684075 ECONOMÍA, EMPLEO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3.225.931503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 672.097

TOTAL GASTO PLANES DE BARRIO 4.647.558

PLANES ESPECIALES DE LOS DISTRITOS

PLANES DE BARRIO

- 164 -

IMPORTE 2013 PLANES ESPECIALES

IMPORTE 2013 PLANES ESPECIALESSECCION / CENTRO PRESUPUESTARIO

ECONOMÍA, EMPLEO Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y MOVILIDAD

FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES

LAS ARTES

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

mill

ones

de

euro

s

VILLAVERDE

USERA

LATIN

A

- 165 -


La línea 07 “Infraestructuras” recoge créditos por importe de 720.000 euros que se destinan a la construcción de diversos tramos de vía ciclista

A la línea “Salud Pública” los Presupuestos de 2013 dedican 315.000 euros destinados principalmente a maquinaria e instalaciones técnicas de diversos Centros de Salud.

Planes Especiales de Inversión y Actuación Territorial

Los Planes Especiales de Inversión y Actuación Territorial son programas de intervención que tienen como objetivo prioritario alcanzar el reequilibrio social y territorial de la ciudad de Madrid, es decir, conllevan la ejecución de inversiones concretas en aquellos distritos que más las necesitan. Es de especial importancia resaltar que los Planes Especiales se elaboran en colaboración con el movimiento vecinal de modo que los vecinos participan en la toma de decisiones. El resultado de esta negociación se plasma en acuerdos concretos firmados con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Se garantiza, de este modo, la participación ciudadana mediante la intervención de sus representantes en todas y cada una de las fases de elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes. Los primeros acuerdos se firman en febrero de 2004 y cada año se revisa el ámbito de actuación en los distritos.

Las actuaciones contenidas en los Planes Especiales se refieren a inversiones de exclusiva competencia del Ayuntamiento de Madrid. El importe total destinado a inversión en 2013 asciende a 9.976.905 euros. La distribución por Distrito se detalla a continuación, y se especifica qué Sección o Centro Presupuestario se encarga de su ejecución.

Los proyectos más significativos durante 2013, analizados por distrito, son los siguientes:

Para el distrito de Usera se destinarán 2.122.839 euros, fundamentalmente para la ampliación de la biblioteca municipal Orcasur (1.960.839 euros).

En el distrito de Villaverde la inversión a realizar es de 2.976.508 euros. La actuación de mayor importe se lleva a cabo por el Área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, con 2.304.604 euros para la catedral de las nuevas tecnologías en la nave Torroja. El Área de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad realizará proyectos para la recuperación del Parque de Plata y Castañar por 671.904 euros.

En el distrito de Latina la dotación para planes especiales es de 230.000 euros destinados a equipamiento del nuevo centro de día de mayores Alhambra.

Se debe destacar que el 46,3 por ciento de la inversión incluida dentro de los Planes Especiales se realiza a través del Área de gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana (2.466.604 euros). El 36,8 por ciento lo realiza el Área de Gobierno de las Artes (1.960.839 euros), el resto corre a cargo de las Áreas de gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad y, Familia y Servicios Sociales.

2.4. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

En esta parte del presente libro se analizan algunos indicadores presupuestarios para el presente ejercicio comparados con los datos del presupuesto inicial del ejercicio 2012.

1. Estructura de la financiación.

- 166 -


El Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos asciende, en el ejercicio 2013, a 4.301.051.136 euros, que supone un decremento del 8 por ciento respecto al presupuesto del año anterior.

Los Ingresos corrientes ascienden a 4.220.111.099 euros y suponen el 98,12 por ciento de los ingresos totales. Los ingresos por operaciones de capital son 47.649.261 euros, es decir el 1,11 por ciento.

Atendiendo al origen de los ingresos, hay que señalar que 2.884.997.254 euros, el 67,08 por ciento de los mismos provienen de recursos propios; el 32,92 por ciento son ingresos procedentes de transferencias, que en términos absolutos suponen 1.416.053.882 euros. En 2013 no hay ingresos por endeudamiento.

2. Ahorro público.

Analizados conjuntamente los Ingresos y Gastos, se pueden efectuar las siguientes observaciones:

En el presupuesto de 2013 el Ahorro bruto asciende a 815.527.461 euros. Si descontamos las amortizaciones financieras del ejercicio y considerados los ingresos por activos financieros, se obtiene el Ahorro neto de 82.553.152 euros.

3. Saldo de Autofinanciación.

Si al Ahorro bruto generado se le añaden los ingresos de capital no financiero, se obtiene el saldo de Autofinanciación que mide el volumen de recursos generados para financiar las operaciones de capital. En el presente ejercicio suponen unos créditos de 863.176.722 euros.

4. Necesidades de financiación.

Las inversiones reales del ejercicio de 2013 alcanzan un importe total de 124.169.700 euros. Por lo que se refiere a los gastos por transferencias de capital, los créditos aprobados se cifran en 39.323.489 euros. Las operaciones de capital suponen, por tanto, un montante de 163.493.189 euros. La necesidad de financiación nace de la diferencia entre el ahorro bruto –al que se adicionan los ingresos de capital- y las operaciones de capital del presupuesto de gastos. Aplicando esta fórmula, se obtiene un resultado donde los ingresos disponibles para financiar inversiones son superiores en 699.683.533 euros al gasto de capital aprobado para 2013, por lo que no será necesario endeudamiento durante el ejercicio.

5. Endeudamiento.

Para el ejercicio 2013 no existe necesidad de endeudamiento.

Si a la capacidad de financiación, anteriormente calculada, le sumamos los 33.290.776 euros de variación neta de activos financieros, se alcanza un montante suficiente para cubrir las amortizaciones financieras, que en este ejercicio ascienden a 732.974.309 euros.

6. Carga financiera y deuda.

La carga financiera prevista en el Ayuntamiento de Madrid para 2013 representa un 24,1 por ciento sobre el total de ingresos del presupuesto y del 24,6 por ciento sobre los ingresos corrientes previstos, lo que supone un incremento con relación al año anterior, en el que representaron un 21,7 por ciento y un 23,6 por ciento

- 167 -


respectivamente. Dichos aumentos son debidos, aunque en menor medida, al ligero incremento de las amortizaciones a realizar en 2013 (732.974.309 euros) frente a las realizadas en 2012 (726.356.642 euros), y sobre todo, al aumento que experimenta el capítulo 3 de gastos como consecuencia, fundamentalmente, de los préstamos formalizados en 2012 con el Fondo de Financiación para el Pago de Proveedores.

El peso relativo de los gastos financieros pasa del 6,1por ciento en 2012 al 7 por ciento en 2013, debido fundamentalmente al aumento en el pago de intereses, consecuencia como se ha señalado, de los nuevos préstamos formalizados en 2012 con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, así como al incremento en los márgenes de algunas operaciones tanto de corto como de largo plazo.

3. PRESUPUESTO 2013 Y EL PLAN DE AJUSTE 2012 - 2022

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha venido adoptando medidas de sostenibilidad de las finanzas públicas desde el inicio de la crisis, así desde 2008 se han ido tomando decisiones que han permitido reducir el presupuesto de gastos de 2012 en más de un 21 por ciento respecto al citado 2008 y, todo ello, pese a que las transferencias del Estado al Ayuntamiento han descendido a niveles de 2006, con una pérdida acumulada de ingresos de 580 millones de euros. Esta falta de financiación propició la acumulación de facturas contabilizadas y no pagadas que desencadenaron una morosidad en el plazo del tiempo de pago a los proveedores. Es por ello que el Ayuntamiento de Madrid se adhirió al mecanismo de financiación recogido en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para dichos pagos por las Entidades locales. Dicho mecanismo de financiación lleva aparejada una operación de endeudamiento a largo plazo y la obligación de aprobar un Plan de Ajuste al objeto de garantizar la sostenibilidad financiera de la operación.

De esta forma, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el 28 de marzo de 2012 el Plan de Ajuste 2012-2022 que supone la aplicación efectiva del mecanismo de financiación previsto en el ya citado Decreto-ley. En el documento de aprobación del referido Plan se establecen los objetivos que se pretenden conseguir:

En primer lugar, la sostenibilidad de la operación financiera, no sólo de aquélla que se solicita en el propio Plan sino de aquellas otras operaciones que el Ayuntamiento tiene suscritas, garantizando en tiempo y forma las diversas operaciones de endeudamiento.

En segundo lugar se establecen una serie de ajustes y medidas presupuestarias de incidencia en los ingresos y gastos municipales que permiten a lo largo de la vigencia de la operación que la liquidación de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Madrid arrojen cifras de ahorro bruto y neto positivas.

Por último, en los diez años que abarca el Plan, garantizar, del mismo modo, que se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria en términos de contabilidad nacional.

Estos grandes objetivos enunciados en el Plan suponen una serie de concreciones a lo largo del período de su vigencia:

- 168 -


El Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos y Empresas Públicas deberán de conseguir que en el año 2014 el período medio de pago se sitúe en 30 días.

Alcanzar un escenario presupuestario saneado de tal manera que el ahorro neto, el remanente de tesorería y la estabilidad presupuestaria sean positivos en todo el período 2012-2022.

Reducir la deuda pendiente hasta que alcance los 4.451 millones de euros en 2015.

Y generar a partir de 2016 unos excedentes financieros y presupuestarios que permitan afrontar nuevos proyectos de inversión para reforzar los servicios municipales.

EXPLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 Y EL PLAN DE AJUSTE 2012-2022

A continuación se recoge un cuadro comparativo con la distribución por capítulos del ejercicio 2013 del Plan de Ajuste y del Presupuesto 2013 consolidado en términos SEC95.

GASTOS CONSOLIDADOS PERÍMETRO SEC-95

P. AJUSTE 2013 % Var. s/12 PROYECTO 2013 Desviación PROY. 2013 s/ P. Ajuste

1 Gastos de personal 1.318.353.220 -0,72% 1.294.535.859 -23.817.361

2 Gastos bienes corrientes y servicios 1.478.540.399 -10,85% 1.557.076.970 78.536.571

3 Gastos financieros 337.092.746 15,75% 317.604.456 -19.488.290

4 Transferencias corrientes 193.710.303 1,46% 203.579.389 9.869.086

3.327.696.668 -4,06% 3.372.796.674 45.100.0066 Inversiones reales 144.219.906 -29,41% 126.887.168 -17.332.738

7 Transferencias de capital 41.832.092 -9,11% 38.099.036 -3.733.056

186.051.997 -25,68% 164.986.204 -21.065.7933.513.748.665 -5,52% 3.537.782.878 24.034.213

8 Activos financieros 1.000 -100,00% 0 -1.000

9 Pasivos financieros 754.744.792 1,30% 741.315.066 -13.429.726

754.745.792 -8,23% 741.315.066 -13.430.7264.268.494.458 -6,01% 4.279.097.944 10.603.486

MAGNITUDES P. AJUSTE 2013 % Var. s/12 PROYECTO 2013 Desviación PROY. 2013 s/ P. Ajuste

Ahorro Bruto Presupuestario 823.010.150 -6,49% 824.050.716 1.040.566

Ahorro Neto Presupuestario 68.265.358 -49,47% 82.735.650 14.470.292

721.292.540 -3,46% 706.713.773 -14.578.767

TOTAL

CAPACIDAD (+) / NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

operaciones financieras

GASTOS

operaciones corrientes

operaciones de capital

El Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y las Sociedades del artículo 4.1 del REPEL (SEC-95), recogía que para el año 2013 el resultado presupuestario no financiero fuera de 721,3 millones de ellos, con una cifra de ahorro bruto de 823,0 millones de euros y un ahorro neto de 68,3 millones de euros.

Si se analizan las tres magnitudes anteriores en el Presupuesto para 2013, son muy similares a las previstas en el Plan, así el resultado presupuestario no financiero supone un importe de 706,7 millones de euros, esto es una diferencia de 14,6 millones con respecto al previsto en el Plan y los ahorros bruto y neto mejoran en un millón de euros y 14,5 millones de euros, respectivamente. Se concluye que las cifras del Presupuesto de 2013 apenas se desvían de lo recogido en el Plan, cumpliéndose los objetivos previstos inicialmente.

- 169 -


El Plan de Ajuste preveía un montante de gasto no financiero para este consolidado de 3.513,7 millones de euros y el presupuesto presentado supone un incremento de 24 millones de euros sobre el mismo, alcanzando 3.537,8 millones de euros para 2013. Dicho incremento corresponde a un mayor importe en la Participación en los Ingresos del Estado y a los cambios normativos en la regulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. El incremento total de los ingresos no financieros que supone en términos absolutos un total de 9,5 millones de euros sobre las cifras previstas en el Plan ha hecho posible que se hayan podido incrementar los importes de algunos capítulos de gasto en el Presupuesto de 2013.

El capítulo 1 de gastos, preveía un importe de 1.318,4 millones de euros, mientras que el Presupuesto para 2013 supone una minoración de 23,8 millones de euros respecto a dicha cifra. En este capítulo presupuestario además de consolidarse las medidas de contención de gasto previstas en el Plan (prohibición de cobertura de vacantes, minoración de horas extras y gratificaciones, suspensión de premios por años de servicio, etc.), se prevé una plantilla, para Ayuntamiento y Organismos Autónomos, inferior en 322 puestos a la inicial de 2012. Además de la no cobertura de las jubilaciones ya contemplada en el Plan, se ha producido un retraso en la cobertura de las plazas que estaban previstas en oferta pública de empleo. Por otra parte también influyen en esta menor presupuestación otras medidas que se han adoptado en materia laboral por el Gobierno de la nación que se han trasladado al Presupuesto municipal, como puede ser el incremento de la jornada laboral que coadyuva a una menor presupuestación en horas extraordinarias y productividades. Por último hay que resaltar una menor presupuestación del capítulo 1 en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid (por un importe de 10,6 millones de euros) al no contemplarse en el mismo 1.641 puestos de contratación temporal que estaban adscritos en años anteriores a programas relativos a Políticas Activas de Empleo cofinanciados por la Comunidad de Madrid. La Agencia para el Empleo se presentará a la convocatoria a los programas cuando se apruebe el Plan Anual de Políticas de Empleo del Estado. Por último, tal y como se recoge en el apartado 1.3, anteriormente descrito, las consignaciones destinadas a las aportaciones al Plan de Pensiones, por 3,4 millones de euros, se han reclasificado cautelarmente al Capítulo 2 del Ayuntamiento en el programa Fondo de Contingencia, ante el actual contenido del Proyecto de la Ley de Presupuestos Generales para 2013 (artículo 22.3).

Por lo que se refiere al capítulo 2, se han cumplido los compromisos de reducción de gastos aprobados en el Plan de Ajuste: reducción del precio en la renovación de los contratos, minoración de los gastos de funcionamiento de la propia Administración, resolución de contratos de alquiler y reubicación del personal en inmuebles propiedad del Ayuntamiento, etc. De esta manera, se han aprobado acuerdos de no disponibilidad y otras medidas de contención de gastos en el Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos que hasta la fecha ascienden a 176,3 millones de euros que para el capítulo 2 suponen un total de 85,3 millones de euros.

No obstante, el importe previsto en el Presupuesto consolidado para 2013 se desvía en 78,5 millones de euros con respecto a las previsiones del Plan de Ajuste. Son varias las causas que justifican dicho incremento. Por un lado la presupuestación por primera vez en este ejercicio de un nuevo programa con la denominación “Fondo de Contingencia” para dar respuesta a lo recogido en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que

- 170 -


establece que se recogerá una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinarán a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado. El importe de dicho programa, que asciende en este capítulo a 24,8 millones de euros, que unido a los 4 millones dotados en el programa de créditos globales para hacer frente a otros imprevistos e insuficiencias, alcanza una cifra de 28,8 millones de euros que no estaban inicialmente contemplados en el referido Plan de Ajuste.

Otra de las causas que explican una desviación en este capítulo es la referida al incremento de los tipos impositivos del IVA que se devengan, prácticamente en su totalidad, en este capítulo.

La previsión de gastos de capítulo 3 para el año 2013 contenida en el “Plan de Ajuste 2012-2022” se realizó con una consideración de tipo de interés fijo del 5 por ciento para la línea de pago a proveedores 2012. Para las operaciones formalizadas a tipo de interés fijo se consideraron los establecidos en las mismas y para las operaciones a tipo de interés variable los tipos euribor considerados fueron del 3,206 por ciento para el plazo de 1-3 meses y del 3,219 por ciento para el plazo de 6 meses. Para las operaciones de tesorería el tipo considerado fue también del 3,206 por ciento.

En el Presupuesto para el año 2013 las operaciones a tipo de interés fijo incorporan los tipos establecidos en cada una de ellas, al igual que en el Plan de Ajuste, mientras que en las operaciones de la línea de pago a proveedores 2012 se ha considerado un tipo euribor del 1,284 por ciento y un margen del 5,25 por ciento. Para las operaciones a tipo de interés variable los tipos euribor considerados, en línea con las estimaciones sobre la evolución de los mismos, han sido del 1,284 por ciento para el plazo de 1-3 meses y del 1,584 por ciento para el plazo de 6 meses. Para las operaciones de tesorería el tipo considerado ha sido del 1,284 por ciento.

Todo ello ha hecho que la cantidad presupuestada en 2013 en el Capitulo 3 de Gastos ascienda a 317,6 millones de euros, 19,5 millones de euros inferior a la contenida en el “Plan de Ajuste 2012-2022” para el año 2013 (337,1 millones de euros).

Por lo que se refiere al capítulo 4, existe una desviación en el presupuesto consolidado de 9,9 millones de euros entre el Plan de Ajuste y el Presupuesto consolidado. Dicha diferencia neta se explica fundamentalmente, por el incremento experimentado en la aportación al Consorcio Regional de Transportes de Madrid al preverse para el ejercicio 2013 una menor demanda de viajeros en la Empresa Municipal de Transportes que hace necesario un aumento de la subvención municipal.

El capítulo 6 tiene una menor presupuestación de 17,3 millones de euros respecto a las cifras previstas en el Plan de Ajuste. Así, el presupuesto consolidado arroja un total de 126,9 millones de euros cuando se preveían 144,2 millones de euros en el referido Plan. Tal y como se explica en el Plan de Ajuste el Ayuntamiento de Madrid ha realizado una intensa actividad inversora durante los últimos ocho años que ha hecho posible una ralentización de las inversiones de los próximos ejercicios. En el presupuesto para 2013 se están contemplando en el Ayuntamiento de Madrid, prácticamente de forma exclusiva los proyectos plurianuales de inversión así como las inversiones recurrentes de reforma, reparación y de renovación integral de edificios e instalaciones, consignándose en estos casos menor importe que el año anterior. De esta forma, la menor presupuestación del Ayuntamiento de Madrid absorbe un incremento de 3,2 millones de euros que se produce en el organismo autónomo

- 171 -


Informática del Ayuntamiento de Madrid al recogerse centralizadamente en dicho centro proyectos de desarrollos informáticos y compra de equipos que se distribuyen posteriormente para el conjunto de dependencias municipales. Respecto a las sociedades, el incremento de inversión previsto en este presupuesto, frente a lo recogido en el Plan de Ajuste, es de 3 millones de euros.

Por lo que se refiere al capítulo 7 el Plan de Ajuste aprobado preveía 41,8 millones de euros frente a los créditos consignados en el Presupuesto consolidado para 2013 de 38,1 millones de euros. El presupuesto presentado es inferior al Plan de Ajuste en 3,7 millones de euros, debido a la reducción de la transferencia del Ayuntamiento a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.

Respecto a los gastos financieros, el capítulo 9 para el presupuesto 2013 es inferior en 13,4 millones de euros al contemplado en el Plan de Ajuste. El Ayuntamiento de Madrid se ajusta exactamente a lo previsto en el Plan de Ajuste y la disminución del capítulo 9 de gastos en relación a las previsiones del Plan de Ajuste se debe a la disminución en la sociedad Madrid Calle 30, S.A. En el Plan de Ajuste se recogió la devolución de 13,44 millones de euros del préstamo subordinado con el socio privado de acuerdo con lo previsto en el plan económico-financiero del contrato de gestión integral del M30 en vigor, que es el posterior a la subrogación en la deuda por parte del Ayuntamiento en 2011. Este plan económico-financiero condicionaba esta devolución a que la sociedad finalizara el ejercicio 2012 con un determinado saldo de tesorería. Dado que se prevé que dicha condición no se vaya a cumplir, la sociedad no ha recogido este gasto en su presupuesto del ejercicio 2013.

EXPLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Y EL PLAN DE AJUSTE 2012-2022

Por lo que respecta a los ingresos, en el cuadro que se adjunta a continuación se presentan las desviaciones entre el Presupuesto General para 2013 y las cuantías que se incluyeron en el Plan de Ajuste 2012-2022:

P. AJUSTE 2013 % Var. s/12 PROYECTO 2013 Desviación PROY. 2013 s/ P. Ajuste

1 Impuestos directos 1.953.910.834 5,88% 1.969.107.263 15.196.429

2 Impuestos indirectos 138.084.520 -13,49% 120.075.678 -18.008.842

3 Tasas y otros ingresos 770.169.056 -11,25% 641.193.036 -128.976.020

4 Transferencias corrientes 1.223.373.796 -6,91% 1.409.525.733 186.151.937

5 Ingresos patrimoniales 65.168.612 -59,68% 56.945.680 -8.222.932

4.150.706.818 -4,55% 4.196.847.390 46.140.5726 Enajenación inversiones reales 84.334.387 -7,15% 39.911.670 -44.422.717

7 Transferencias de capital 0 -100,00% 7.737.591 7.737.591

84.334.387 -28,14% 47.649.261 -36.685.1264.235.041.205 -5,17% 4.244.496.651 9.455.446

8 Activos financieros 56.547.593 79,12% 35.836.585 -20.711.008

9 Pasivos financieros 0 -100,00% 0 0

56.547.593 -94,61% 35.836.585 -20.711.0084.291.588.799 -22,18% 4.280.333.236 -11.255.563

operaciones de capitalTOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

INGRESOS

operaciones financieras

operaciones corrientes

TOTAL

A pesar de que la elaboración del Presupuesto 2013 se ha realizado en términos de caja o recaudación líquida, el importe de los ingresos corrientes de éste es superior en 46,1 millones de euros al que se incluyó en el Plan de Ajuste. Esta desviación positiva se concentra en el Ayuntamiento de Madrid y se produce por dos circunstancias sobrevenidas y, por tanto, no contempladas en el Plan de Ajuste y que suponen unos ingresos superiores:

- 172 -


En primer lugar, una mayor Participación en los Ingresos del Estado, como consecuencia de los mayores ingresos del Estado por el incremento del IVA y de los II.EE. previstos en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2013.

En segundo lugar, la supresión en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana de la reducción del 40 por ciento sobre el valor transmitido durante los 5 primeros años de entrada en vigor de una revisión catastral.

El capítulo 6 Enajenación de Inversiones reales recoge los ingresos previstos por la venta de inmuebles, tanto parcelas como edificios y otros locales que actualmente son titularidad del Ayuntamiento de Madrid. En el Presupuesto de 2013 se recoge un importe de 39,9 millones de euros, mientras que en el Plan de Ajuste se previó una cifra de 84,3 millones de euros. La evolución del mercado inmobiliario en general y las dificultades que han existido en 2012 en las subastas realizadas por el Ayuntamiento para la venta de inmuebles, aconsejan actuar con la máxima prudencia y revisar las cifras.

En el capítulo 7 “Transferencias de capital” únicamente se presupuestan las transferencias que se van a recibir del FEDER y del Fondo de Cohesión de la Unión Europea que están destinadas a cofinanciar inversiones, cuyo importe total no se conocía con exactitud en el momento de aprobación del Plan de Ajuste 2012-2022.

Respecto de las operaciones financieras, la disminución del capítulo 8 de ingresos respecto a las previsiones del Plan de Ajuste viene motivada casi en su totalidad por el efecto del presupuesto de Madrid Calle 30, S.A. El capítulo 8 de ingresos de esta sociedad recoge la disminución del circulante que equilibra en términos de presupuesto administrativo la totalidad de los ingresos y gastos. La disminución de las previsiones en este capítulo lo que indican es que las previsiones de gastos para el ejercicio 2013 de Madrid Calle 30, S.A. van a ser inferiores a las que se previeron en el Plan de Ajuste.

- 173 -


Presupuesto Consolidado


Organismos Públicos y

Sociedades Mercantiles Locales

Cien por cien municipales


III. PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES CIEN POR CIEN MUNICIPALES

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid está integrado por el del propio Ayuntamiento, el de sus Organismos Autónomos, y los estados de previsión de gastos e ingresos de sus Sociedades Mercantiles, según se especifica en el artículo 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Además, el artículo 166 de esta misma norma, específica que como anexo al Presupuesto General se deberá unir el estado de consolidación de los citados presupuestos y estados de previsión. Por otra parte, dicho estado de consolidación se presentará, como mínimo, a nivel de Grupo de Función y Capítulo, de acuerdo con el artículo 118.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

A continuación se presentan los cuadros que contienen la mencionada información.

Para efectuar la consolidación del Presupuesto es necesario armonizar los estados de previsión de las sociedades mercantiles con el Presupuesto de la propia Entidad, a fin de contar con una información homogénea susceptible de ser tratada. Asimismo se procederá a la eliminación de aquellas operaciones internas que se efectúen entre la Entidad, sus Organismos Autónomos y sus Sociedades Mercantiles cuando afecten a transferencias corrientes y de capital; gastos e ingresos derivados de cesiones de personal; compraventa de bienes corrientes o de capital; prestaciones de servicios; tributos locales y precios públicos o privados exigibles por la Entidad cuyo Presupuesto se consolida y cualquier otro ingreso o gasto de similar naturaleza.

El Presupuesto consolidado de gastos del Ayuntamiento de Madrid, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles asciende a 5.137.609.611 euros en 2013, con un decremento del 9,2 por ciento sobre el Presupuesto 2012.

Todos los presupuestos de los Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles y demás Entes dependientes del Ayuntamiento de Madrid objeto de consolidación, han sido previamente aprobados por los Consejos de Administración u otros órganos equivalentes de cada uno de ellos, excepto el de la Fundación Voluntarios por Madrid que se aprobará en diciembre.

- 177 -

Sector Público del Ayuntamiento de Madrid



Organismos Autónomos


Informática del Ayuntamiento de

Madrid

Informática del Ayuntamiento de

Madrid

Agencia para el Empleo de Madrid

Agencia para el Empleo de Madrid

Agencia Tributaria Madrid

Agencia Tributaria Madrid

Agencia de Desarrollo Económico

Madrid Emprende

Agencia de Desarrollo Económico

Madrid Emprende

Madrid SaludMadrid Salud

Sociedades Mercantiles

Locales


Locales

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid,

S.A.

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid,

S.A.

Madrid Espacios y Congresos, S.A.


Madrid Visitors & ConventionBureau, S.A.

Madrid Visitors & ConventionBureau, S.A.

Empresa Municipal de Transportes,

S.A.

Empresa Municipal de Transportes,

S.A.

Madrid Movilidad, S.A.


Sociedades de Economía Mixta


Club de Campo Villa de Madrid,

S.A.

Club de Campo Villa de Madrid,

S.A.



Consolidado con OO.AA.

Consolidado con OO.AA.

Consolidado con OO.AA. y Sociedades Mercantiles Locales

Consolidado con OO.AA. y Sociedades Mercantiles Locales

Madrid Arte y Cultura, S.A.


Madrid Calle 30, S.A.

Madrid Calle 30, S.A.



Empresa Mixta de Servicios

Funerarios de Madrid, S.A.

Empresa Mixta de Servicios

Funerarios de Madrid, S.A.

Agencia de Gestión de Licencias de Actividades

Agencia de Gestión de Licencias de Actividades

Mercamadrid, S.A.

Mercamadrid, S.A.

- 178 -

(En Euros)

CAPÍTULOS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.969.107.263

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 120.075.678

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 639.371.789

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.404.169.747

5 INGRESOS PATRIMONIALES 81.338.732

OPERACIONES CORRIENTES 4.214.063.209

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 39.889.348

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.759.913

OPERACIONES DE CAPITAL 47.649.261

8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.290.776

9 PASIVOS FINANCIEROS 0

OPERACIONES FINANCIERAS 33.290.776

TOTAL 4.295.003.246

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013

Estado de Ingresos

Resumen por Capítulos

TOTAL

- 179 -

(En Euros)

CAPÍTULOSINFORMÁTICA


AGENCIA EMPLEO DE MADRID

AGENCIA TRIBUTARIA

MADRID

MADRID EMPRENDE

MADRID SALUD

AGENCIA GESTIÓN DE

LICENCIAS DE ACTIVIDADES

TOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0 0 0 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0 0 0 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.000 0 2.500 360.000 1.455.747 0 1.821.247

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 74.863.905 26.723.359 52.561.451 9.312.016 82.937.997 12.963.991 259.362.719

5 INGRESOS PATRIMONIALES 50.400 7.000 20.000 1.000 20.521 3.500 102.421

OPERACIONES CORRIENTES 74.917.305 26.730.359 52.583.951 9.673.016 84.414.265 12.967.491 261.286.387

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0 0 0 0 0 0

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.933.135 295.760 0 1.269.000 315.000 22.496 7.835.391

OPERACIONES DE CAPITAL 5.933.135 295.760 0 1.269.000 315.000 22.496 7.835.391

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 80.850.440 27.026.119 52.583.951 10.942.016 84.729.265 12.989.987 269.121.778

PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013

Estado de Ingresos


- 180 -

(En Euros)

CAPÍTULOS TOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 105.415.036

5 INGRESOS PATRIMONIALES 625.167.621

OPERACIONES CORRIENTES 730.582.657

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 109.155.340




9 PASIVOS FINANCIEROS 65.065.658


TOTAL 952.427.274

PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013

Estado de Ingresos


- 181 -

(En Euros)

CAPÍTULOSAYUNTAMIENTO Y

OO.AA.AYUNTAMIENTO Y

EMPRESASORGANISMOS Y

SOCIEDADES TOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 0 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 255.238.497 100.016.657 0 355.255.154

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0 6.227.689 0 6.227.689

OPERACIONES CORRIENTES 255.238.497 106.244.346 0 361.482.843

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0 0 0 0

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.835.391 8.400.000 0 16.235.391

OPERACIONES DE CAPITAL 7.835.391 8.400.000 0 16.235.391

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0

TOTAL 263.073.888 114.644.346 0 377.718.234

ELIMINACIONES

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013

Estado de Ingresos


- 182 -

(En Euros)

CAPÍTULOS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.969.107.263 1.969.107.263

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 120.075.678 120.075.678

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 641.193.036 641.193.036

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.408.293.969 1.413.692.348

5 INGRESOS PATRIMONIALES 81.441.153 700.381.085

OPERACIONES CORRIENTES 4.220.111.099 4.844.449.410

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 39.889.348 149.044.688

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.759.913 7.759.913

OPERACIONES DE CAPITAL 47.649.261 156.804.601

8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.290.776 72.514.395

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 65.065.658

OPERACIONES FINANCIERAS 33.290.776 137.580.053

TOTAL 4.301.051.136 5.138.834.064


Estado de Ingresos


AYUNTAMIENTO DE MADRID, OO.AA. Y SOCIEDADES MERCANTILES

AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA

- 183 -

(En Euros)

CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 1.109.352.117

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.491.370.639

3 GASTOS FINANCIEROS 301.766.718

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 496.046.274

OPERACIONES CORRIENTES 3.398.535.748

6 INVERSIONES REALES 117.334.309



8 ACTIVOS FINANCIEROS 0



TOTAL 4.295.003.246

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013

Estado de Gastos


TOTAL

- 184 -

(En Euros)

CAPÍTULOSINFORMÁTICA


AGENCIA EMPLEO DE MADRID

AGENCIA TRIBUTARIA

MADRID

MADRID EMPRENDE

MADRID SALUD

AGENCIA GESTIÓN DE

LICENCIAS DE ACTIVIDADES

TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 26.608.777 18.975.869 41.917.577 3.002.901 60.778.464 12.634.374 163.917.962

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 48.308.528 6.709.623 10.461.774 3.264.015 21.907.333 333.117 90.984.390

3 GASTOS FINANCIEROS 0 30.000 197.100 0 10.104 0 237.204

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 1.014.867 7.500 3.406.100 1.718.364 0 6.146.831


6 INVERSIONES REALES 5.933.135 295.760 0 269.000 315.000 22.496 6.835.391

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000

OPERACIONES DE CAPITAL 5.933.135 295.760 0 1.269.000 315.000 22.496 7.835.391

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 80.850.440 27.026.119 52.583.951 10.942.016 84.729.265 12.989.987 269.121.778

PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013

Estado de Gastos


- 185 -

(En Euros)

CAPÍTULOS TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 439.610.458

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 212.986.585

3 GASTOS FINANCIEROS 41.727.424

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0

OPERACIONES CORRIENTES 694.324.467

6 INVERSIONES REALES 35.376.124

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0





TOTAL 952.427.274

PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013

Estado de Gastos


- 186 -

(En Euros)

CAPÍTULOSAYUNTAMIENTO Y

OO.AA.AYUNTAMIENTO Y

EMPRESASORGANISMOS Y

SOCIEDADES TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 0 0 0 0

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0 6.227.689 0 6.227.689

3 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 255.238.497 96.214.739 0 351.453.236

OPERACIONES CORRIENTES 255.238.497 102.442.428 0 357.680.925

6 INVERSIONES REALES 0 0 0 0

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.835.391 13.426.371 0 21.261.762

OPERACIONES DE CAPITAL 7.835.391 13.426.371 0 21.261.762

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0

TOTAL 263.073.888 115.868.799 0 378.942.687

ELIMINACIONES


Estado de Gastos


- 187 -

(En Euros)

CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 1.273.270.079 1.712.880.537

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.582.355.029 1.789.113.925

3 GASTOS FINANCIEROS 302.003.922 343.731.346

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 246.954.608 150.739.869

OPERACIONES CORRIENTES 3.404.583.638 3.996.465.677

6 INVERSIONES REALES 124.169.700 159.545.824

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 39.323.489 25.897.118

OPERACIONES DE CAPITAL 163.493.189 185.442.942

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 19.256.507

9 PASIVOS FINANCIEROS 732.974.309 936.444.485

OPERACIONES FINANCIERAS 732.974.309 955.700.992

TOTAL 4.301.051.136 5.137.609.611


Estado de Gastos


AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA.

AYUNTAMIENTO DE MADRID, OO.AA. Y SOCIEDADES MERCANTILES

- 188 -

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2013


4.295.003.246

PRESIDENCIA PLENO

14.875.985

ALCALDIA

643.632

9.599.146

VICEALCALDIA

647.714

37.249.188

INSTITUCIONAL E INTERNACIONAL

63.300.768

22.493.184

COMUNICACIÓN

7.291.834

2.029.858

ESTUDIOS

1.905.008

19.065.934

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y MOVILIDAD

1.756.205.673 80.568.775

25.431.489

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

344.610.197 80.797.040

AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID

52.561.451URBANISMO Y VIVIENDA

159.390.304

LAS ARTES

91.637.015

ECONOMIA, EMPLEO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

75.480.500 10.581.016

FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES

203.029.540 25.579.119

ENDEUDAMIENTO

1.033.925.370

12.986.487

FONDO DE CONTINGENCIA

28.896.000

TRIBUNAL ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO

3.242.459

DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE

634.449

DISTRITOS

509.286.798

DESGLOSE DE ELIMINACIONES POR OPERACIONES INTERNAS

MADRID MOVILIDAD,S.A.

PPTO. CONSOLIDADO AYTO. Y OO.AA.

4.301.051.136

269.121.778

264.465.124

MADRID VISITORS & CONVENTION BUERAU, S.A.

80.307.803

26.071.016

SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

952.427.274

27.026.119

AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS ACTIVIDADES

12.989.987

84.729.265

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

10.942.016

80.850.440

52.583.951

MADRID SALUD

MADRID EMPRENDE

33.360.352

27.183.288

MADRID ARTE Y CULTURA S.A.

ESPACIOS Y CONGRESOS, S.A.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

AYTO. OO.AA. Y SOCIEDADES

5.137.609.611

ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

521.039.691

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A.

- 189 -

Variación

Presupuesto 2013 13/12

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 5.137.609.611 -9,2%

Variación

Presupuesto 2013 13/12

Ayuntamiento de Madrid 4.295.003.246

Eliminaciones 376.667.655

Ayuntamiento de Madrid. Importe Neto 3.918.335.591 -7,0%

Variación

Organismos Autónomos Locales Presupuesto 2013 13/12

Informática Ayuntamiento de Madrid 80.850.440Agencia para el Empleo de Madrid 27.026.119Agencia Tributaria Madrid 52.583.951Madrid Emprende 10.942.016Madrid Salud 84.729.265Agencia de Gestión de Licencias de Actividades 12.989.987

Eliminaciones 0

Organismos Autónomos. Importe Neto 269.121.778 -12,0%

Variación

Sociedades Mercantiles Locales Presupuesto 2013 13/12

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, SA 521.039.691Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid,SA 264.465.124Madrid Visitors & Convention Bureau, SA 26.071.016Madrid Espacios y Congresos, SA 80.307.803Madrid Movilidad, SA 27.183.288Madrid Arte y Cultura, SA 33.360.352

Eliminaciones 2.275.032

Sociedades Mercantiles Locales. Importe Neto 950.152.242 -16,9%

Distribución del gasto por Centros presupuestarios

PESO ESPECÍFICO POR SECTORES 2013


5,1% Sociedades Mercantiles

Locales18,2%


76,8%

- 190 -


1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS Y DESGLOSE DE OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE ELIMINACIÓN

El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en sus artículos 115 a 118 recoge las normas específicas de consolidación, concretando este último artículo, que deberá obligatoriamente adjuntarse el desglose de las operaciones internas objeto de eliminación.

A continuación se recogen dichas eliminaciones por operaciones internas así como una serie de cuadros y gráficos que muestran dicho Presupuesto consolidado. Se incluyen también los estados de ingresos y gastos del Ayuntamiento de Madrid, del conjunto de Organismos Autónomos y de la totalidad de las Sociedades Mercantiles que conforman el Presupuesto consolidado para el ejercicio 2013.

2. CONSOLIDADO POR ÁREA DE GASTO Y CAPÍTULOS

Según se establece en el artículo 118 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el estado de consolidación previsto en el artículo 166.1.c) del Real Decreto 2/2004, por el que se aprueba el TRLRHL, se presentará, como mínimo, a nivel de grupo de función y capítulo. La Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, establece que la clasificación se realizará por Área de Gasto. En aplicación de la misma a continuación se realiza un análisis por Área de Gasto del Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Madrid, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles de 2013, del que se desprenden las siguientes consideraciones:

El 54,1 por ciento de los gastos del Presupuesto para 2013 se agrupa en las áreas de gasto de Servicios Públicos Básicos y de Actuaciones de Carácter Económico.

El 20,1 por ciento del Presupuesto para 2013, corresponde al área de gasto de Deuda Pública.

El Área de gasto con mayor dotación en el ejercicio 2013 es la de Servicios Públicos Básicos, con unos créditos de 1.959.490.387 euros, que representan el 38,1 por ciento de la totalidad de los créditos de este Presupuesto consolidado que asciende a 5.137.609.611 euros.

Recoge los créditos de políticas de gasto básicas de prestación de servicios del Ayuntamiento, tales como las de Seguridad y Movilidad Ciudadana que contiene créditos por un total de 680.009.330 euros, las de Vivienda y Urbanismo con una dotación de 565.801.907 euros y las de Bienestar Comunitario y Medio Ambiente con unos créditos que suponen 507.871.699 y 205.807.451 euros, respectivamente.

Por lo que respecta a las sociedades cien por cien municipales, se incluye el gasto gestionado por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A. con un total de 264.465.124 euros y Madrid Movilidad S.A. con un total de 27.183.288 euros.

En el área de gasto de Actuaciones de Carácter Económico con un importe de 818.682.610 euros y un peso específico sobre el total de 15,9 por ciento se incluyen las políticas de gasto de Transporte Público con un montante de 633.514.565 euros y Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas con una dotación de 99.863.626 euros y otras Actuaciones de Carácter Económico, por un importe de 85.304.419 euros. En esta última se encuentran los gastos correspondientes a los servicios informáticos, comunicaciones e innovación tecnológica.

- 191 -

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE GASTO PRESUPUESTO 2013

CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO, OO.AA.Y SOCIEDADES MERCANTILES DATOS EN EUROS

DENOMINACIÓN 1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 672.732.423 998.212.709 28.000.000 700.052 84.477.284 22.991.837 18.224.366 134.151.716 1.959.490.387

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 101.795.941 282.254.761 30.000 21.527.788 829.848 697.046 407.135.384

3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 255.761.329 149.944.592 10.104 9.946.948 27.265.586 0 0 442.928.559

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 423.068.599 162.012.319 13.537.682 115.700.244 31.963.341 2.067.887 1.032.141 69.300.397 818.682.610

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 259.522.245 196.689.544 1.202.499 2.864.837 15.009.765 140.348 0 18.063 475.447.301

0 DEUDA PÚBLICA 300.951.061 732.974.309 1.033.925.370

TOTAL 1.712.880.537 1.789.113.925 343.731.346 150.739.869 159.545.824 25.897.118 19.256.507 936.444.485 5.137.609.611

CAPÍTULOSÁREA DE GASTO

ÁREAS DE GASTO PRESUPUESTO 2013

PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

8,62%

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO15,94%

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

7,92%

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS38,14%

DEUDA PÚBLICA20,12%

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL9,25%

- 192 -


Está incluido el gasto gestionado por la Empresa Municipal de Transportes con una dotación para 2013 de 521.039.691 euros y la Empresa Municipal Madrid Espacios y Congresos, S.A. con 80.307.803 euros.

Además se incluyen las transferencias al Consorcio Regional de Transportes por importe de 111.703.944 euros.

Al área de gasto de Actuaciones de Carácter General, se destinan créditos por 475.447.301 euros con un peso sobre el total del 9,3 por ciento. Incluye tres políticas de gasto, Servicios de carácter general, Administración financiera y tributaria y Órganos de gobierno, por importe de 283.540.244 euros, 164.891.866 euros y 27.015.191 euros, respectivamente.

El Área de gasto, Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente está dotada en el Presupuesto consolidado con Empresas con un total de 442.928.559 euros que suponen un peso del 8,6 por ciento del mismo.

Se incluyen las políticas de gasto de Sanidad con una dotación de 102.015.800 euros, Educación con 89.372.346 euros, Deportes con unos créditos de 123.428.220 euros. y Cultura con 128.112.193 euros. Dentro de esta última está incluida la Empresa Municipal Madrid Arte y Cultura, S.A. con un montante de 33.360.352 euros.

El Área de gasto Actuaciones de Protección y Promoción Social está dotada en este Presupuesto con un total de 407.135.384 euros que suponen un peso del 7,9 por ciento del mismo. Incluye créditos destinados a Servicios Sociales y Promoción Social, por importe de 356.720.992 euros, créditos para el Fomento del Empleo por importe de 28.063.074 euros y créditos para Otras Prestaciones Económicas a favor de Empleados por importe de 22.351.318 euros.

Por último, el área de gasto de Deuda Pública con unos créditos de 1.033.925.370 euros, representa un 20,1 por ciento del presupuesto 2013, y se convierte en la segunda con mayor peso en orden de importancia.

- 193 -


Presupuesto de las

Sociedades Mercantiles Locales


IV. PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

1. ÁMBITO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid incorpora las previsiones de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Madrid.

Las sociedades cuyos Presupuestos se integran en el Presupuesto General del Ayuntamiento de 2013 son las siguientes:

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.

Madrid Visitors & Convention Bureau, S.A.




Las Sociedades Mercantiles que integran el Presupuesto de 2013 son las mismas que en el ejercicio 2012, habiendo cambiado la denominación de Promoción Madrid. S.A. por Madrid Visitors & Convention Bureau, S.A.

2. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Las previsiones de ingresos, gastos, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles locales para el ejercicio 2013 se han trasladado a unos estados de ingresos y gastos por capítulos presupuestarios susceptibles de integrarse y consolidarse con el presupuesto del propio Ayuntamiento de Madrid y con los de sus Organismos Autónomos. El artículo 165.4 del TRLHL exige que todos los presupuestos que se integren el en el Presupuesto General deben aprobarse sin déficit inicial. Con el objetivo de equilibrar los presupuestos de las sociedades mercantiles locales al trasladar sus previsiones a los capítulos presupuestarios, se ha utilizado tanto el capítulo 8 de ingresos como el de gastos para reflejar las previsiones de variación del capital circulante.

De acuerdo con este criterio, en los siguientes cuadros y gráficos se muestran las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles para el ejercicio 2013:

- 197 -



EMPRESAS PÚBLICAS

(En Euros)

GASTOS POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S. MV&CB MADRIDEC

MADRID MOVILIDAD

MADRID ARTE Y CULTURA TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 381.026.447 15.598.409 6.115.657 5.364.679 17.476.884 14.028.382 439.610.458

2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 95.064.114 59.738.622 17.019.247 12.565.432 9.267.200 19.331.970 212.986.585

3 GASTOS FINANCIEROS 6.008.205 28.000.000 189.742 7.529.477 0 0 41.727.424

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0


6 INVERSIONES REALES 20.499.314 9.191.215 2.728.307 2.957.288 0 0 35.376.124

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIONES DE CAPITAL 20.499.314 9.191.215 2.728.307 2.957.288 0 0 35.376.124

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.032.141 17.785.162 0 0 439.204 0 19.256.507

9 PASIVOS FINANCIEROS 17.409.470 134.151.716 18.063 51.890.927 0 0 203.470.176

OPERACIONES FINANCIERAS 18.441.611 151.936.878 18.063 51.890.927 439.204 0 222.726.683

TOTAL 521.039.691 264.465.124 26.071.016 80.307.803 27.183.288 33.360.352 952.427.274

- 198 -



EMPRESAS PÚBLICAS

(En Euros)

INGRESOS POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS E.M.T. E.M.V.S. MV&CB MADRIDEC

MADRID MOVILIDAD

MADRID ARTE Y CULTURA TOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0 0 0 0 0 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0 0 0 0 0 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.599.146 32.906.764 21.712.397 0 18.696.729 22.500.000 105.415.036

5 INGRESOS PATRIMONIALES 468.068.447 117.309.460 2.117.765 18.325.038 8.486.559 10.860.352 625.167.621


6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 33.302.742 50.852.598 0 25.000.000 0 0 109.155.340

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 8.400.000 0 0 0 0 8.400.000

OPERACIONES DE CAPITAL 33.302.742 59.252.598 0 25.000.000 0 0 117.555.340

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 2.240.854 36.982.765 0 0 39.223.619

9 PASIVOS FINANCIEROS 10.069.356 54.996.302 0 0 0 0 65.065.658

OPERACIONES FINANCIERAS 10.069.356 54.996.302 2.240.854 36.982.765 0 0 104.289.277

TOTAL 521.039.691 264.465.124 26.071.016 80.307.803 27.183.288 33.360.352 952.427.274

- 199 -


- 200 -


El importe agregado de los Presupuestos de 2013 de las sociedades mercantiles de titularidad íntegra del Ayuntamiento de Madrid asciende a 952.427.274 euros. Las empresas con un mayor peso en este agregado son la Empresa Municipal de Transportes, S.A. (en adelante E.M.T.) cuyo Presupuesto supone un 55,0 por ciento del total, y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A. (en adelante E.M.V.S.), cuyo presupuesto es el 28,0 por ciento del total.

INGRESOS

Las previsiones agregadas de ingresos por transferencias corrientes son el 11,0 por ciento del total de las previsiones de ingresos. Las sociedades que presupuestan ingresos por este concepto son:

• La E.M.V.S., que presupuesta transferencias corrientes por un importe total de 32.906.764 euros de los que 24.604.845 euros corresponden a transferencias corrientes del Ayuntamiento de Madrid, 4.500.000 euros a transferencias corrientes de la Comunidad de Madrid y 3.801.919 euros a transferencias de capital del Ayuntamiento de Madrid. La finalidad de estas transferencias de capital es principalmente la de financiar obras de infraestructuras en los barrios a rehabilitar por la E.M.V.S. y las inversiones necesarias para el desmantelamiento de los poblados chabolistas. El motivo de que la sociedad las presupueste como ingresos por transferencias corrientes es que dichas inversiones no pasarán a formar parte de su activo.

• Madrid Arte y Cultura, S.A., presupuesta 22.500.000 por transferencias corrientes del Ayuntamiento de Madrid. El destino de estos ingresos, será financiar los gastos de funcionamiento y de programación de sus actividades. Durante el ejercicio 2013, la sociedad continuará con la gestión de los Centros Teatro Español, Teatro Fernán Gómez, Teatro Circo Price, y Centro del

- 201 -


Palacio de Cibeles, además será el primer año integro de gestión de los dos nuevos centros incorporados en 2012, Matadero Madrid y la Serrería Belga. Las medidas de potenciación de nuevos ingresos y de ajuste de gastos que esta adoptando esta sociedad en 2012 y que va a terminar de implantar en 2013, permiten que, con una disminución del 34 por ciento de la transferencia del Ayuntamiento, se pueda alcanzar un resultado equilibrado en 2013.

• Promoción de Madrid, S.A. ha presupuestado 21.712.397 euros de ingresos por transferencias corrientes de los cuales del Ayuntamiento de Madrid, percibirá 20.814.019 euros y 898.378 euros del FEDER. Estas transferencias se van a destinar a cumplir con los objetivos de esta sociedad de llevar a cabo la promoción turística de la ciudad de Madrid.

• Madrid Movilidad, S.A. ha presupuestado 18.696.729 euros por transferencias corrientes del Ayuntamiento para financiar con carácter global la actividad de la sociedad correspondiente al servicio de recogida, retirada, transporte, depósito y custodia de vehículos indebida o defectuosamente estacionados en la vía pública.

• La E.M.T. presupuesta 9.599.146 euros de transferencias corrientes del Ayuntamiento para financiar el déficit que le produce el desarrollo del servicio de ayuda al control de estacionamiento (SACE).

En el Capítulo 5, ingresos patrimoniales, se reflejan los ingresos de explotación, los ingresos financieros, y los ingresos excepcionales, de cada sociedad.

Los ingresos patrimoniales previstos para el ejercicio 2013 ascienden a 625.167.621 euros que representan el 66,0 por ciento del total agregado de ingresos de todos los capítulos. La E.M.T. representa casi un 75,0 por ciento de esta cantidad, 468.068.447 euros, que se corresponde en su mayor parte con la estimación de ingresos por la prestación del servicio de transporte de viajeros. La E.M.V.S. ha presupuestado 117.309.460 euros, que se corresponden con las previsiones de ingresos por ventas de viviendas y de suelos así como, por alquileres. Los ingresos patrimoniales previstos por la EMT más los previstos por la E.M.V.S. representan el 94,0 por ciento del total de ingresos patrimoniales agregados.

Los ingresos por enajenación de inversiones reales suponen el 11,0 por ciento del total de los ingresos. La E.M.V.S. ha presupuestado 50.852.598 euros como estimación de venta de inmovilizado propio. Madrid Espacios y Congresos, S.A. ha presupuestado un ingreso de 33.302.742 euros.

Las transferencias de capital suponen un 1,0 por ciento del total de los ingresos. Correspondiendo en su totalidad a la transferencia de capital de la E.M.V.S, por 8.400.000 euros, proveniente del Ayuntamiento de Madrid y destinado principalmente a las actuaciones de promoción de vivienda en alquiler y a la adquisición de edificios destinados a la erradicación de infraviviendas.

Los ingresos por activos financieros representan el 4,0 por ciento del total de ingresos y se corresponden fundamentalmente con los 36.982.765 euros de reducción del circulante que equilibra el presupuesto de Madrid Espacios y Congresos, S.A.

- 202 -


Los ingresos previstos por pasivos financieros son 65.065.658 euros que representan el 4 por ciento del total de los ingresos. La E.M.V.S. prevé una disposición de préstamos por un importe de 54.996.302 euros. Dado que la previsión de amortización de préstamos asciende a 134.151.716 euros, en 2013 esta sociedad va a reducir su endeudamiento en 79.155.414 euros. Por otra parte, la E.M.T. prevé disponer de una financiación ajena por importe de 10.069.356 pero como va a amortizar 17.409.470 euros, su cifra de endeudamiento se va a reduje en 2013 en 7.340.114 euros.

GASTOS Los Capítulos con mayor peso en el agregado de gastos son el de gastos de personal, 439.610.458 euros, que en un 87,0 por ciento corresponde a la E.M.T. y el de gastos en bienes corrientes y servicios, 212.986.585 euros, que en un 45,0 por ciento corresponden también a la E.M.T.

El Capítulo 2 recoge los gastos de explotación (excepto los de personal y las amortizaciones) y los gastos excepcionales. El valor agregado de este Capítulo representa el 22 por ciento del total. Las dos empresas con mayores cifras presupuestadas en este Capítulo son la E.M.T., 95.064.114 euros y la E.M.V.S., 59.738.622 euros. Entre las dos alcanzan casi el 73,0 por ciento del importe total. En ambos casos la partida de aprovisionamientos es la más significativa dentro de este Capítulo. La E.M.V.S. presupuesta los costes ligados a construcción de las promociones de viviendas que ya tiene iniciadas en 2012; y la E.M.T. presupuesta los gastos en consumos, principalmente gasóleo y suministros.

Las inversiones previstas suponen el 4,0 por ciento del Presupuesto agregado de las sociedades. El 58,0 por ciento corresponde a las previsiones de la E.M.T. que presupuesta 20.499.314 euros. De esta cantidad destinará 13.154.190 euros a la adquisición de 42 autobuses de gas natural.

El Capítulo 9 recoge las amortizaciones de deuda que se van a realizar en 2013. El 66,0 por ciento del total corresponde a la reducción del endeudamiento de la EMVS por las amortizaciones y subrogaciones de deuda de los adjudicatarios de las viviendas. Como ya se ha comentado, en 2013 la EMVS va a disminuir su endeudamiento neto en 79.155.414 euros. Madrid Espacios y Congresos, S.A. va a reducir su endeudamiento en 51.890.927 euros.

3. COMPARACIÓN 2012-2013:

En los siguientes cuadros se comparan los datos agregados de los Presupuestos de 2013 de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Madrid con los Presupuestos de 2012 de esas mismas sociedades.

- 203 -



EMPRESAS PÚBLICAS

INGRESOS

(Euros)

COMPARACIÓN 2012-2013

CAPÍTULOS 2012 2013 %

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0 0

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0 0

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 131.934.513 105.415.036 -20,10%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 670.457.745 625.167.621 -6,76%

OPERACIONES CORRIENTES 802.392.258 730.582.657 -8,95%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 129.276.437 109.155.340 -15,56%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.677.667 8.400.000 -3,20%

OPERACIONES DE CAPITAL 137.954.104 117.555.340 -14,79%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 37.515.467 39.223.619 4,55%

9 PASIVOS FINANCIEROS 168.268.674 65.065.658 -61,33%

OPERACIONES FINANCIERAS 205.784.141 104.289.277 -49,32%

TOTAL 1.146.130.503 952.427.274 -16,90%

- 204 -



EMPRESAS PÚBLICAS

GASTOS

( Euros)

COMPARACIÓN 2012-2013

CAPÍTULOS 2012 2013 %

1 GASTOS DE PERSONAL 446.021.517 439.610.458 -1,44%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 345.230.121 212.986.585 -38,31%

3 GASTOS FINANCIEROS 51.210.623 41.727.424 -18,52%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0

OPERACIONES CORRIENTES 842.462.261 694.324.467 -17,58%

6 INVERSIONES REALES 159.172.101 35.376.124 -77,77%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0

OPERACIONES DE CAPITAL 159.172.101 35.376.124 -77,77%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.098.603 19.256.507 -12,86%

9 PASIVOS FINANCIEROS 122.397.538 203.470.176 66,24%

OPERACIONES FINANCIERAS 144.496.141 222.726.683 54,14%

TOTAL 1.146.130.503 952.427.274 -16,90%

El presupuesto agregado de las seis empresas íntegramente municipales se reduce en 2013 en relación con el presupuesto de 2012 en 193.703.229 euros supone una disminución porcentual del 16,9 por ciento.

En cuanto a los ingresos debe destacarse la significativa disminución de las transferencias corrientes. La reducción de las transferencias del Ayuntamiento de Madrid asciende a 17.159.393 euros. Debe resaltarse también la importante disminución en un 61,0 por ciento del recurso a la deuda. Teniendo en cuenta el importe presupuestado en el capítulo de gastos en pasivos financieros, en 2013 se va a reducir el endeudamiento agregado de las seis empresas en 138.404.518 euros.

En cuanto a los gastos, se produce una disminución de los gastos de personal en un 1,4 por ciento y se produce una disminución muy importante de los gastos corrientes en bienes y servicios por un importe de 132.243.536 euros.

- 205 -


4. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:

Las previsiones de ingresos, gastos y resultados que se recogen en las cuentas de pérdidas y ganancias previstas para 2013 así como las estimaciones de cierre de 2012 de las seis sociedades de titularidad cien por cien municipal, son las que se reflejan en el siguiente cuadro.

El resultado estimado agregado de las seis empresas en 2012 es negativo a causa de las pérdidas previstas en la EMVS, originadas principalmente por el deterioro de valor previsto en los terrenos de los que es titular y a que no se han producido todas las ventas de promociones en alquiler que habían presupuestado, y a las pérdidas de MACSA consecuencia de la reducción de la transferencia corriente y el coste de los ajustes que prevén para 2012.

En 2013 se presupuesta una disminución de los ingresos agregados de un 4,53 por ciento que se verá sobradamente compensado con un ajuste de los gastos de un 6,27 por ciento. De esta forma las previsiones presupuestarias para el año 2013 estiman que las seis sociedades finalizaran el ejercicio en equilibrio o con beneficio.

- 206 -



EMPRESAS PÚBLICAS

(En Euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EMPRESA INGRESOS2012

INGRESOS2013 % GASTOS

2012 GASTOS

2013 % RESULTADO 2012

RESULTADO 2013 %

E.M.T. 514.085.997 531.097.147 3,31% 514.085.997 531.097.147 3,31% 0 0

E.M.V.S. 209.478.147 166.676.722 -20,43% 221.070.277 166.676.722 -24,60% -11.592.130 0 -100,00%

MV&CB 24.272.876 24.182.742 -0,37% 23.942.298 24.175.383 0,97% 330.578 7.359 -97,77%

MADRIDEC 44.662.761 36.073.064 -19,23% 44.654.872 36.062.356 -19,24% 7.889 10.708 35,73%

MADRID MOVILIDAD 27.308.236 27.168.773 -0,51% 27.296.020 27.144.337 -0,56% 12.216 24.436 100,03%

MADRID ARTE Y CULTURA 41.766.920 37.379.836 -10,50% 46.509.978 37.379.836 -19,63% -4.743.058 0 -100,00%

TOTAL 861.574.937 822.578.284 -4,53% 877.559.442 822.535.781 -6,27% -15.984.505 42.503 -100,27%

- 207 -


Presupuesto Consolidado

del entorno SEC 95


V. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL ENTORNO SEC 95

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, en sus artículos 3 y 11 establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Corporaciones Locales la situación de equilibrio o superávit estructural computado en términos de capacidad de financiación del presupuesto consolidado de la Corporación Local y de todas las entidades dependientes consideradas dentro del sector Administraciones Públicas de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95) aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96, del Consejo de 25 de junio de 1996.

El artículo 3 del Real Decreto 1463/2007 establece que el Instituto Nacional de Estadística junto con la Intervención General de la Administración del Estado son los órganos competentes para clasificar a los agentes del sector público local en cada uno de los sectores del SEC 95.

De acuerdo con las comunicaciones recibidas de la Intervención General de la Administración del Estado, la última de ellas del 23 de julio de 2010, de las entidades existentes a fecha de presentación de estos Presupuestos Generales, se consideran dependientes del Ayuntamiento de Madrid y deben sectorizarse como administraciones públicas las siguientes:

El propio Ayuntamiento de Madrid.

Sus Organismos Autónomos: Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo de Madrid, Patronato de Turismo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende, Madrid Salud y la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades.

Las sociedades mercantiles que no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales: Madrid Calle 30, S.A., Madrid Visitors & Convention Bureau, S.A.4 y Madrid Arte y Cultura., S.A.

Los Consorcios: Escuela de Tauromaquia de Madrid “Marcial Lalanda” y el Consorcio de Rehabilitación y Equipamiento de los Teatros de Madrid.

La Fundación Voluntarios por Madrid.

El Consorcio de Rehabilitación y Equipamientos de los Teatros de Madrid no presenta presupuesto para el ejercicio 2013 dado que ninguna de las Administraciones consorciadas ha presupuestado subvenciones a favor de esta entidad.

El presupuesto de la Escuela de Tauromaquia de Madrid “Marcial Lalanda”, se aprobó por su Patronato el 13 de noviembre de 2012 y el Patronato de la Fundación Voluntarios por Madrid ha sido presentado por su Directora y será aprobado en el mes de diciembre por su Patronato.

El presupuesto consolidado de las entidades que conforman el sector Administraciones Públicas dependiente del Ayuntamiento de Madrid se ha elaborado aplicando los criterios del SEC 95 incluyendo el ajuste de las previsiones de ingresos a criterio de caja. 4 Hasta el año 2011 esta sociedad se denominaba Promoción de Madrid, S.A.

- 211 -


El resultado de la consolidación aporta un importe total de ingresos no financieros de 4.244.496.651 euros y una cifra total de gastos no financieros de 3.537.782.878 euros.

De los datos, distribuidos por capítulos y por tipo de operaciones, y comparándolos con el presupuesto homogéneo de 2012, se observa que el gasto corriente se reduce en un 6,4 por ciento como resultado de las políticas de austeridad que se vienen aplicando en el Ayuntamiento de Madrid y en todas sus entidades dependientes. Los gastos de personal, a pesar de la importante reducción que ya se aplicó al presupuesto de 2011 y de 2012, siguen disminuyendo en 2013 en un 5,1 por ciento. Los gastos en bienes corrientes y servicios disminuyen un 10,4 por ciento. Las transferencias corrientes, después del ajuste del 36,8 por ciento que se aplicó en 2012, aún disminuyen en 2013 un 2,6 por ciento. El único capítulo que se incrementa en 2013 es el de gastos financieros como consecuencia del coste financiero de la financiación del mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores previsto en el Real Decreto Ley 4/2012. Si se tienen en cuenta los gastos por operaciones de capital, el presupuesto de gastos consolidados en términos del SEC95 para el ejercicio 2013 disminuye en un 8,8 por ciento en comparación con el presupuesto homogéneo del ejercicio 2012.

Los ingresos presupuestados disminuyen en un porcentaje menor, el 4,5 por ciento, lo que provoca que el resultado previsto sea de una capacidad de financiación de 706.713.773 euros lo que supone un incremento de 25,3 por ciento en relación al ejercicio 2012.

- 212 -

Documents

Presupuesto 2013. Presentación - Madrid · 2015. 10. 10. · El Presupuesto General para 2013 que recoge la organización del Ayuntamiento de Madrid, distingue 17 Centros presupuestarios