Plan_Categoria AFormato 3 APropuesta ProductivaCategora ANombre de la Propuesta ProductivaMejoramiento del sistema productivo y comercial de la cebada en grano seco por la asociacion de productores "Sol Naciente" Acobamba-HuancavelicaMonto total de la inversin172,129.20Cofinanciamiento solicitado153,207.201. DATOS GENERALES1.1 DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DEL AGENTE ECONMICO ORGANIZADO - AEO:Asociacin de Productores Agropecuarios "Sol Naciente"1.2 NATURALEZA DEL AEO (Marcar con una X)Un conjunto de personas naturales organizadasPersona jurdicaXIndicar tipo de persona jurdica:Asociacion de Productores Agropecuarios1.3. DATOS DE LOS AEOa) Si son personas naturales organizadas, indicar fecha de constitucin 18 de julio del 2011 y adjuntar copia de la Asamblea o Acta de constitucinb) Si es persona jurdica, indicar el nmero de RUCN de RUC1.4 UBICACIN DE LOS AEODepartamentoHuancavelicaProvinciaAcobambaDistritoCajaDireccinPlaza Principal PomacanchaCentro pobladoComunidad Campesina de PomacanchaEl centro poblado pertenece a la capital del distrito?SINOEl centro poblado es rural o urbano?RuralUrbano1.5 COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA (en el caso de personas naturales organizadas): La Junta Directiva est compuesta compuesta por:Apellido PaternoApellido MaternoNombresDNIPresidente (a)Secretario (a)Tesorero (a)FiscalVocal1.6 REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURDICANombres y apellidos:CargoPresidente1.7 REFERENCIA: Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin (En ambos casos):Nombres y apellidos:Direccin exactaTelfonoCorreo electrnico:1.8 PARTICIPANTES DE LOS AEO (Complete segn sea el caso)a) Solo para personas naturales organizadas- Nuestra AEO est constituida por ___20_____ personas naturales, de los cuales __10__son hombres y _10__son mujeres. (Adjuntar padrn de participantes).(Poner cantidad de personas)- Las personas naturales de nuestra AEO pertenencen a __25__ hogares(Poner cantidad de hogares)b) Solo para personas jurdicas- Nuestra AEO est constituida por __20_ socios o asociados, de los cuales _10_son hombres y _10_son mujeres. (Adjuntar padrn de socios o asociados).(Poner cantidad de socios o asociados)- Los socios o asociados de nuestra AEO pertenencen a __20__ hogares(Poner cantidad de hogares)2. NUESTRA PROPUESTA PRODUCTIVA2.1 DESCRIPCIN DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta productiva consiste especficamente en:La propuesta consiste en mejorar la produccion y comercializacion de cebada en la comunidad de Bellavista, mediante el establecimiento de un oportuno y adecuado manejo agronmico, mejora de la fertilizacion y control de plagas y enfermeades, ademas de la mejora de las labores de cosecha y postcosecha y elestablecimiento de contactos comerciales parauna venta organizada de la produccion.2.2 UBICACIN EN LA CADENA PRODUCTIVA: La propuesta productiva interviene en las siguientes actividades:Ubicacin en la cadena productivaMarcar *Describir brevementeProduccinxOportunas y adecuadas labores agronomicasPost-produccinxMejorar la labores de cosecha y post cosechaTransformacinComercializacinxVenta organizada a las empresas agroexportadoras* Puede ser ms de una.2.3 REFERENCIAS DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta productiva se respalda en otras experiencias exitosas ejecutadas a nivel local, regional o nacional (Describir cales sin diferenciar entre propias y ajenas):1. Produccion de Quinua var. Blanca Junin por el Gobierno Regional de Hvca. en la campaa 2014-2015 en el centro Poblado de Pomacancha un rdto. de 2TM a 2.3TM/ha.2. El distrito de Caja es hasta la actualidad un distrito emblematico en la produccion de Quinua.3. En el ao 2010 la Municipalidad Provincial de Acobamba instalo 15 has de Quinua var. Blanca Junin alcanzando un rendimiento de 2000 kg/ha el cual ha sido comercializado a los mercados mayoristas de la ciudad de Huancayo.2.4 EXPERIENCIA: La propuesta productiva contribuye a mejorar nuestro negocio, el cual viene funcionando desde:Propuesta de Negocio NuevoEl negocio tiene 1 ao de funcionamientoXEl negocio tiene ms de 1 ao hasta 3 aos de funcionamientoEl negocio tiene ms de 3 aos de funcionamiento2.5 PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA: A quin y dnde venderemos nuestro producto y/o servicio luego del cofinanciamiento solicitado?La produccin ser comercializada en grano seco seleccionado a la empresa mayorista de granos andinos de Acobamba, quienes recogeran el producto en la misma zona de produccin.2.6 JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO: Consideramos que el cofinanciamiento solicitado ayudar a reforzar los siguientes aspectos de nuestra produccin y/o comercializacin:Aspectos de la produccin y/o comercializacin a reforzar1. Mejorar la preparacion del terreno oportunamente.2. Mejorar las labores culturales y manejo agronomico de la Quinua atraves de los cursos de capacitacion.3. Mejorar el abonamiento, fertilizacion y el control de plagas y enfermedades4. Mejorar el manejo de cosecha a traves de la implementacion de maquina agricola que permita facilitar y mejorar nuestro producto.5. Establecer la venta organizada de la produccion a partir de la construccion del centro de acopio y mejorar las condiciones de almacenaje.2.7 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO: El financiamiento de la propuesta permitir mejorar nuestro producto o servicio en los siguientes aspectos:1. Mejorar el rendimiento del cultivo de 2 TM/Ha a 3TM/Ha2. Mejorar la calidad del producto con el adecuado manejo agronomico y el tratamiento de cosecha3. Comercializacin organizada de 100 TM de cebada var. Blanca Junin4. Busqueda e identificar nuevos mercados2.8 ASISTENCIA TCNICA Y/O CAPACITACIN REQUERIDA: Nuestra AEO requiere asistencia tcnica y/o capacitacin especfica en:Para mejorar el proceso de:1. Preparacion de terreno y buenas practicas agricolasProduccion2. Manejo, cosecha y comercializacionValor agregado y Comercializacion3. BENEFICIOS ESTIMADOSRubrosAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ingresos por Ventas estimados0.00.072,000.00136,000.00240000.00340000.00Costos estimados0.00.074,785.1061,992.0061992.0061992.00Beneficios estimados0.00.0(2,785.10)74,008.00178008.00278008.004. COFINANCIAMIENTO SOLICITADODetalle de los requerimientos de materiales, equipos, infraestructura, insumos de Propuesta Productiva

Cdigo de la Propuesta

COFINANCIAMIENTOCOFINANCIAMIENTO SOLICITADODetalle de los requerimientos de materiales, equipos, infraestructura, insumos de Propuesta Productiva (palto)qRubroEspecificar tipoCantidadProveedorP. Unit.Precio referencialMonto financiado por comunidadMonto cofinanciado por el GL (S/.)Inversion Total (S/.)Equipos y MaquinariasEquipos y Maquinarias4575.00Mochila Fumigadora5.00115.00575.00575.00575.00Balanza con peza de 200 Kg.5.00800.004000.004000.004000.00InfraestructuraInfraestrutura5850.00Adquisicion de terreno para construccion de cent. Acop. (m2)(5 und)150.0035.005250.005250.005250.00Const. de centro de acopio (Jornal)40.0015.00600.00600.00600.00Insumos y MaterialesFertilizantes, isecticidas, fugicidas y adherentes8860.00Guano de isla (saco de 50 kg)100.0060.006000.006000.006000.00Urea Agrcola (46% N2) (saco de 50kg.)10.0080.00800.00800.00800.00Fosfato diamonico(saco de 50kg)10.00116.001160.001160.001160.00Astac de 100gr50.0010.00500.00500.00500.00Adherentes10.0040.00400.00400.00400.00Materiales de construccion (Centro Acop.)3274.20Adobe de 0.3x0.4x0.10600.000.70420.00420.00420.00Rollizo de madera eucalipto 6"x6.2ml18.0035.00630.00630.00630.00Calamina galvanizada de 0.8x1.8ml90.0017.001530.001530.001530.00Martillo de 16 lb.2.0021.0042.0042.0042.00Clavo para madera C/c. de 4"3.004.5013.5013.5013.50Clavo para madera C/c. de 3"3.004.5013.5013.5013.50Clavo para calamina4.007.8031.2031.2031.20Correas de madera de eucalipto 2"x2"x3ml45.006.00270.00270.00270.00Cuartones de madera de eucalipto 3x3x3ml3.008.0024.0024.0024.00Yeso de (50 Kg.)10.0015.00150.00150.00150.00Puerta metalica 1.50 de ancho/220 mt de altura1.00150.00150.00150.00150.00Material vegetativo41600.00Adquisicion de plantones de palto(hass,fuerte)4000.0010.0040000.0040000.0040000.00Traslado de plantones(jornales)80.0020.001600.001600.001600.00Materiales para cosecha40000.00Jabas para seleccin y clasificacion2000.0020.0040000.0040000.0040000.000.000.001200Servicios (no puede considerar gastos de operacin y mantenimiento)Estudios Iniciales52900.00Asistencia TecnicaIngeniero agronomo (meses)10.001500.0015000.0015000.0015000.00SupervisorEspecfialista I (meses)10.002000.0020000.0020000.0020000.00ResidenteEspecialista II (meses)10.001700.0017000.0017000.0017000.00Capacitacion del personalCurso Taller en "fertilizacion, Control fitosanitario y cosecha".3.00300.00900.00900.00900.00Gastos Legales11980.00Otros ServiciosApertura de hoyos(jornales)100.0020.002000.002000.002000.00Plantacion(jornales)40.0030.001200.001200.001200.00Fertilizacion(jornales)80.0030.002400.002400.002400.00Riego(jornales)16.0030.00480.00480.00480.00Deshierbos(jornales)30.0030.00900.00900.00900.00Aquiler de terreno agricola (has.)10.00500.005000.005000.005000.00Gastos Generales3090.00CombustibleGasolina de 90 octanos(galones)60.0016.00960.00960.00960.00LubricantesAceite de motor(litro)10.00130.001300.00130.00130.00Mantenimiento de vehiculoReparacion(Global)1.002000.002000.002000.002000.00Total18,922.00153,207.20172,129.20PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO: (Monto cofinanciado/Inversion Total)x10089.01MONTO DE COFINANCIAMIENTO POR HOGAR: Monto total cofinanciado/N de Hogares Beneficiarios7,660.36

C. prod.COSTO DE PRODUCCION DE PALTO/CAMPAA PARA 10 HAS.C=1RUBROSUND.CANT.P. UNIT.P. TOTALHAS. A INTALARAOSCANT DE LADRILLOS/M2(0.40+0.015)(0.3+0.015)012345678910A. COSTO DIRECTO7,478.5110.000.000.0074785.1061992.0061992.0061992.0061992.0061992.0061992.0061992.0061992.000.4150.31517.09981. ARADOMAQ2.0065.00130.000.130725I. MANO DE OBRA02. DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICAJornal4.0020.0080.003. PREPARACION DE TERRENO1040.000MARCADO NDE CAMPOJORNAL16.0030.00480.001.0534.950APERTURA DE HOYOSJORNAL8.0030.00240.00420MEZCLA DE TIERRA CON ABONOJORNAL8.0020.00160.00APLICACIN DE FERTILIZANTES DE FONDOJORNAL4.0020.0080.00RIEGOJORNAL4.0020.0080.005. CAMPO DEFINITIVO420.00RIEGO DE PLANTONESJORNAL4.0020.0080.00FIJACION EN CAMPO DEFINITIVOJORNAL4.0020.0080.00HOYADOJORNAL4.0020.0080.00RECALCEJORNAL1.0020.0020.00APLICACIN DE FUNGICIDAJORNAL4.0020.0080.00RIEGO DE MANTENIMIENTOJORNAL4.0020.0080.006. LABORES CULTURALES1900.00DESMALEZADOJORNAL12.0020.00240.000PODAS DE FORMACIONJORNAL15.0020.00300.00ANILLADOJORNAL12.0020.00240.00APLICACIN DE FERTILIZANTESJORNAL12.0020.00240.00APLICACIN FITOSANITARIAJORNAL16.0020.00320.00LABORES DE LAVADOSJORNAL16.0020.00320.00RIEGO DE MANTENIMIENTO DE CAMPOJORNAL12.0020.00240.00TOTAL MANO DE OBRA3440.00II. INSUMOS AGRICOLAS7. DESINFECCION58.36RIDOMILGRAMO80.000.086.40RIZOLEKGRAMO80.000.129.60PROTEXINML120.000.089.36FITOAMINASML200.000.1530.00SPORTAK(DESINFECCION PARA YEMAS)ML10.000.303.008. PESTICIDAS2274.00CIPERMEXLITRO4.0075.00300.00ACEITE AGRICOLAKG8.0017.00136.00AZUFRE POLVO SECOKG200.001.80360.00SULFATO DE COBRELITRO4.00215.00860.00AZUFRE MICRONIZADOKG10.0025.00250.00DETERGENTE AGRICOLALITRO10.0018.00180.00GLIFOSATO(HERBICIDA)LITRO4.0034.00136.00SANIX(PASTA CICATRIZANTE)GLB2.0026.0052.009. FERTILIZANTES1249.70FERTILIZANTE DE FONDO:MATERIA ORGANICATN12.0075.00900.00FOSFATO DIAMONICOKG64.001.70108.80YESO AGRICOLAKG64.000.7044.80SULPOMAGKG29.001.8052.20SULFATO DE ZINGKG2.002.805.60SULFATO DE POTASIOKG29.004.30124.70BOROKG2.006.8013.6010. FERTILIZANTE DE PRIMER AO326.45NITRATO DE AMONIOKG57.001.1565.55FOSFATO DIAMONICOKG29.001.7049.30SULFATO DE MAGNESIOKG29.001.5043.50SULFATO DE POTASIOKG29.004.30124.70SULFATO DE ZINCKG7.002.8019.60BOROKG3.506.8023.80TOTAL INSUMOS3908.51B. COSTOS INDIRECTOS15900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001. ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADAMes10.001500.0015000.002. CURSO TALLER EN FERTILIZACION FITOSANITARIA Y COSECHA.Taller3.00300.00900.00COSTO TOTAL DE PRODUCCION/10 HAS.0.000.0074785.1061992.0061992.0061992.0061992.0061992.0061992.0061992.0061992.00COSTO TOTAL DE PRODUCCION/01 HA.0.000.007478.516199.206199.206199.206199.206199.206199.206199.206199.20PROVINCIA: ACOBAMBADISTANCIAMIENTO : 5x5 mVARIEDAD: HASS Y FUERTEDENSIDAD : 204 PLANTAS/HASIEMBRA: TODO EL AONIVEL TECNOLOGICO : MEDIOCOSTO DE MANTENIMIENTO DE PALTO/CAMPAA PARA 10 HASRUBROSUND.CANT.P. UNIT.P. TOTALI. MANO DE OBRADESMALEZADOJORNAL12.0020.00240.00PODASJORNAL20.0020.00400.00ANILLADOJORNAL18.0020.00360.00APLICACIN DE FERTILIZANTESJORNAL18.0020.00360.00APLICACIN FITOSANITARIAJORNAL20.0020.00400.00LABORES DE LAVADOSJORNAL32.0020.00640.00RIEGO DE MANTENIMIENTOJORNAL12.0020.00240.00COSECHARECOJOJORNAL20.0020.00400.00TRASLADOJORNAL4.0020.0080.00TOTAL MANO DE OBRA3,120.00II. INSUMOSFERTILIZANTE SEGUNDO AONITRATO DE AMONIOKG72.001.1582.80FOSFATO DIAMONICOKG57.001.7096.90SULFATO DE MAGNESIOKG45.001.5067.50SULFATO DE POTASIOKG44.004.30189.20SULFATO DE ZINCKG5.502.8015.40BOROKG5.506.8037.40PESTICIDASCIPERMEXLITRO4.0075.00300.00ACEITE AGRICOLAKG8.0017.00136.00AZUFRE POLVO SECOKG200.001.80360.00SULFATO DE COBRELITRO4.00215.00860.00AZUFRE MICRONIZADOKG10.0025.00250.00DETERGENTE AGRICOLALITRO10.0018.00180.00POWERGIZERLITRO2.0048.0096.00PANTERA CALCIO BOROLITRO2.0025.0050.00AMINOL EXTRALITRO1.0070.0070.00FETRILON COMBIKG1.00100.00100.00GLIFOSATO(HERBICIDA)LITRO4.0034.00136.00SANIX(PASTA CICATRIZANTE)GLB2.0026.0052.00TOTAL INSUMOS3,079.20COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO6,199.20PROVINCIA: ACOBAMBADISTANCIAMIENTO : 5x5 mVARIEDAD: HASS Y FUERTEDENSIDAD : 204 PLANTAS/HASIEMBRA: TODO EL AONIVEL TECNOLOGICO : MEDIO

InversionCOSTOS DE INVERSIONDESCRIPCINUND.CANT.P. U.PARCIALPRODUCTORCOFINANC.TOTALI. INVERSIN FIJAEquipos y maquinarias4,575.004,575.00Equipos y maquinariasGlb.14,575.004,575.004,575.00Infraestructura5,850.005,850.00InfraestructuraGlb.1.005,850.005,850.005,850.00Insumos y materiales93,734.2093,734.20AgroquimicosGlb.1.008,860.008,860.008,860.00Materiales de ConstruccionGlb.1.003,274.203,274.201,092.002,182.20Material VejetativoGlb.1.0041,600.0041,600.0041,600.00Materiales para cosechaUND.2000.0020.0040,000.0040,000.00Servicios67,970.0067,970.00Estudios InicialesGlb.1.0052,900.0052,900.0052,900.00Gastos LegalesGlb.1.0011,980.0011,980.0011,980.00Gastos generalesGlb.1.003,090.003,090.003,090.00PPTO. SUB TOTAL13,072.00159,057.20PPTO. TOTAL172,129.20172,129.20

IngresosINVENTARIO FINAL DE VENTASCAMPAA AGRICOLACULTIVORDTO/HA. en Kg.HAS/INSTALARCANT. COSECHADOPRECIO DE VENTA/Kg. S/.CANT. VENDIDO EN Kg.VENTA TOTAL S/.AO 0PALTO0.00.00.00.00.00.0AO 1PALTO0.00.00.00.00.00.0AO 2PALTO1,800.0010.0018,000.004.0018,000.0072,000.00AO 3PALTO3,400.0010.0034,000.004.0034,000.00136,000.00AO 4PALTO6,000.0010.0060,000.004.0060,000.00240,000.00AO 5PALTO8,500.0010.0085,000.004.0085,000.00340,000.00AO 6PALTO10,400.0010.00104,000.004.00104,000.00416,000.00AO 7PALTO12,600.0010.00126,000.004.00126,000.00504,000.00AO 8PALTO15,000.0010.00150,000.004.00150,000.00600,000.00AO 9PALTO15,000.0010.00150,000.004.00150,000.00600,000.00AO 10PALTO15,000.0010.00150,000.004.00150,000.00600,000.00TOTAL EN 10 CAMPAAS87700.0010.00877,000.004.00877,000.003,508,000.00INGRESOS ANUALESRUBROAOAOS012345678910Has10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00Rto kg./ha.0.000.0018000.003400.006000.008500.0010400.0012600.0015000.0015000.0015000.00Rdto total/Kg.0.000.00180000.0034000.0060000.0085000.00104000.00126000.00150000.00150000.00150000.00Ventas0.000.00180000.0034000.0060000.0085000.00104000.00126000.00150000.00150000.00150000.00Ingresos bruto0.000.0072000.00136000.00240000.00340000.00416000.00504000.00600000.00600000.00600000.00Cost. produccion0.000.0074785.1061992.0061992.0061992.0061992.0061992.0061992.0061992.0061992.00INA o utlidad*0.000.00-2785.1074008.00178008.00278008.00354008.00442008.00538008.00538008.00538008.00*Ingreso Neto Anual

Flujo cajaFLUJO DE CAJADESCRIPCIONAOS (S/.)012345678910Ingresos0.000.0072,000.00136,000.00240,000.00340,000.00416,000.00504,000.00600,000.00600,000.00600,000.00Total ventas0.000.00180,000.0034,000.0060,000.0085,000.00104,000.00126,000.00150,000.00150,000.00150,000.00Precio de venta/Kg.0.000.004.004.004.004.004.004.004.004.004.00Valor de recup17,513.92Inver. Fija175,139.20175,139.20Equipos y maquinarias4,575.004,575.00Insumos y materiales93,734.2093,734.20Servicios67,970.0067,970.00Fertilizacion Agricola8,860.008,860.00Capital de trabajo0.000.0074,785.1061,992.0061,992.0061,992.0061,992.0061,992.0061,992.0061,992.0061,992.00Costos de produccion/camp.0.000.0074,785.1061,992.0061,992.0061,992.0061,992.0061,992.0061,992.0061,992.0061,992.00Egresos175,139.20175,139.2074,785.1061,992.0061,992.0061,992.0061,992.0061,992.0061,992.0061,992.0061,992.00Flujo de caja operativo o economico-175,139.20-175,139.20-2,785.1074,008.00178,008.00278,008.00354,008.00442,008.00538,008.00538,008.00538,008.00T.D.0.10VNA (e)13,147.9TIR (e)11.1%

C.BANALISIS ECONOMICOVALORES ACTUALIZADOS012345678910Valor actual de los beneficios (VAB)0.000.0072,000.00136,000.00240,000.00340,000.00416,000.00504,000.00600,000.00600,000.00600,000.00Valor actual de los costos (VAC)175,139.20159,217.4561,805.8746,575.5142,341.3738,492.1561,992.0061,992.0061,992.0061,992.0061,992.00RELACIN BENEFICIO/COSTOVAB788000.00VAC + Inv523571.55B/C1.51INDICE DE RENTABILIDAD "IR"13.32ANALISIS DE SENSIBILIDADSupuestoESCENARIOEstablePrecio de VentaNormalEscenarioNORMALVANE13,147.87TIRE11.1%