PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA‘ivanje-Mape... · Dokumentiranjem poslovnim procesa sukladno zakonskim odrednicama i uspostavom sustava upravljanja rizicima stvorene su

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/17-04/57-2 URBROJ: 2170/01-15-00-17-18 Rijeka, 27.6.2017.

Gradonačelnik je 27. lipnja 2017. godine donio sljedeći

z a k l j u č a k

A 1. Utvrđuje se Mapa poslovnih procesa Grada Rijeke i implementiraju procedure za

odvijanje poslovnih procesa u upravnim tijelima Grada Rijeke. 2. Mapa poslovnih procesa i sve njezine izmjene vode se u softveru FMC. 3. Za ažuriranje Mape poslovnih procesa, temeljem zahtjeva pročelnika nadležnog odjela

gradske uprave, zadužuje se koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola Grada Rijeke. 4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije i Ured za financijsko upravljanje i kontrole

da osiguraju prezentaciju Mape poslovnih procesa i softvera za FMC svim rukovoditeljima u upravnim tijelima Grada Rijeke te osiguraju edukaciju za korištenje softvera imenovanim koordinatorima za rizike i osobama zaduženim za izradu mape poslovnih procesa u odjelima gradske uprave.

5. Zadužuje se Zavod za informatičku djelatnost da, sukladno ovlastima utvrđenim od strane pročelnika Odjela gradske uprave za financije i pročelnika nadležnog odjela gradske uprave, osigura korištenje softvera FMC.

B

1, Donosi se Strategija upravljanja rizicima Grada Rijeke. 2. Ustrojava se Registar rizika Grada Rijeke.

3. Registar rizika i sve aktivnosti postupanja po utvrđenim i evidentiranim rizicima vode se u softveru FMC.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije i Ured za financijsko upravljanje i kontrole da osiguraju prezentaciju Strategije upravljanja rizicima Grada Rijeke registra rizika Grada Rijeke svim rukovoditeljima u upravnim tijelima Grada Rijeke te osiguraju edukaciju za korištenje softvera imenovanim koordinatorima za rizike i osobama zaduženim za izradu mape poslovnih procesa u odjelima gradske uprave.

5. Zadužuje se Zavod za informatičku djelatnost da, sukladno ovlastima utvrđenim od strane pročelnika Odjela gradske uprave za financije i pročelnika nadležnog odjela gradske uprave, osigura korištenje Registra rizika.

C

1. Prihvaća se prijedlog Odjela gradske uprave za financije za uspostavu o integriranog sustava upravljanja kvalitetom i antikorupcijom prema normama HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 37001:2016.

2. Daje se suglasnost Odjelu gradske uprave za financije da za nabavu konzultanstkih usluga za uspostavu integriranog sustava upravljanja provede postupak izravnog ugovaranja, sukladno odredbama članka 7. stavka 4. i 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17), te sklopi ugovor s tvrtkom SEVOI d.o.o. iz Zagreba, Kikićeva 8, OIB: 86157498303.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije za cjelovitu provedbu ovoga zaključka.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL #potpis#

Dostaviti: 1. Odjel gradske uprave za financije n/r Jasne Liker 2. Ured za financijsko upravljanje i kontrole n/r Nade Gunjača 3. Zavod za informatičku djelatnost n/r Željka Jurića

Grad Rijeka, Korzo 16, 51000 Rijeka, Hrvatska www.rijeka.hr Tel. ++38551209652, Fax. 209653 E-mail: [email protected]

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za financije KLASA: 400-01/17-01/27 URBROJ: 2170/01-08-00-17-1 Rijeka, 26.06.2017.

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA

PREDMET:

A) Prijedlog zaključka o utvrđivanju Mape poslovnih procesa Grada Rijeke i implementiranju procedura za odvijanje poslovnih procesa u upravnim tijelima Grada Rijeke B) Prijedlog zaključka o donošenju Strategije upravljanja rizicima Grada Rijeke C) Prijedlog zaključka o uspostavi integriranog sustava upravljanja kvalitetom i antikorupcijom prema normama HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 37001:2016

Pročelnica Jasna Liker, dipl.oec. #potpis#

Materijal izradili: Nada Gunjača

Grad Rijeka, Korzo 16, 51000 Rijeka, Hrvatska www.rijeka.hr Tel. ++38551209652, Fax. 209653 E-mail: [email protected]

A) O b r a z l o ž e nj e

Prijedloga zaključka o utvrđivanju Mape poslovnih procesa Grada Rijeke i implementiranju procedura za odvijanje poslovnih procesa u upravnim tijelima Grada Rijeke

U svrhu uspostave učinkovitijeg upravljanja proračunskim sredstvima u skladu s odrednicama Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" 78/15), temeljem zaključka Gradonačelnika (KLASA:023-01/16-04/72-82, URBROJ: 2170/01-15-00-16-49 od 11.10.2016. godine) i provedenog postupka nabave ispod zakonskog praga sukladno članku 56.a. Dopune naputka o nabavi robe, radova i usluga ( KLASA. 023-01/15-04/15-46, URBROJ: 2170/01-15-00-15-1), izvršeno je dokumentiranje poslovnih procesa koji se odvijaju u upravnim tijelima Grada Rijeke. Uslugu dokumentiranja poslovnih procesa i izrdu Mape poslovnih procesa Grada Rijeke, na temelju obavljenih intervjua s odgovornim i ovlaštenim osobama u nadležnim odjelima gradske uprave, izvršilo je društvo INFO BONUS j.d.o.o. iz Zagreba, koje djeluje u sastavu grupacije EKO-Vet.

Mapa poslovnih procesa sadrži popis i opis poslovnih procesa. Mapiranje poslovnih procesa daje cjeloviti opis organizacije i njezinog djelovanja, moguće nedostatke te međusobnu povezanost između procesa i prilike za moguća poboljšanja.Mapa poslovnih procesa predstavlja dokumentirani sustav upravljanja.

Mapa poslovnih procesa Grada Rijeke sadržava ukupno 172 poslovna procesa. U Mapi poslovnih procesa procesi su utvrđeni zasebno za svaki odjel gradske uprave, a za svaki proces definirane su i aktivnosti kroz koje se odvija poslovni proces. Sastavni dio Mape poslovnih procesa čine i detaljno razrađeni postupci odvijanja pojedinih aktivnosti odnosno procesa s dijagramom tijeka, definiranim glavnim rizicima te odgovornim osobama za realizaciju.

Mapa poslovnih procesa kao dokumentirani trag omogućava lakše praćenje i upravljanje poslovnim procesom kao i izmjene u tijeku odvijanja poslovnih procesa. Ako nadležni pročelnici utvrde potrebu za izmjenom i/ili dopunom mape poslovnih procesa iz svoje nadležnosti, svoje zahtjeve uputit će koordinatoru za financijsko upravljanje i kontrole, odnosno Odjelu gradske uprave za financije nadležnom za sustav financijskog upravljanja i kontrola.

U svrhu učinkovitijeg upravljanja poslovnim procesima, poslovni procesi vode se u posebnoj aplikaciji – softveru za FMC koji uključuje:

• softver za izradu opisa poslovnih procesa te vođenje Mape poslovnih procesa i ažuriranje iste;

• softver Checlista koji predstavlja tablicu s aktivnostima po poslovnim procesima s opisom, odgovornom osobom, rokovima izvršenja i pratećim dokumentima s mogućnošću filtriranja po bilo kojoj kombinaciji podataka iz tablica;

• softver Registar rizika koji služi za pregled i upravljanje rizicima (unos i praćenje mjera za otklanjanje rizika), omogućava filtriranje podataka po bilo kojoj kombinaciji unesenih podataka te ispis podataka i izvođenje u Excel.

Nakon utvrđivanja Mape poslovnih procesa i implementiranja procedura za odvijanje poslovnih procesa u upravnim tijelima Grada Rijeke, društvo INFO BONUS održat će prezentaciju softvera FMC i provest će edukaciju imenovanih osoba u odjelima grdaske uprave za korištenje softvera FMC, a Zavod za informatičku djelatnost omogućit će pregled Mape poslovnih procesa i Registra rizika odjelima gradske uprave, sukladno dodijeljenim ovlastima.

Sukladno gore navedenom, predlaže se Gradonačelniku da donese slijedeći

ZAKLJUČAK:

1. Utvrđuje se Mapa poslovnih procesa Grada Rijeke i implementiraju procedure za odvijanje poslovnih procesa u upravnim tijelima Grada Rijeke.

2. Mapa poslovnih procesa i sve njezine izmjene vode se u softveru FMC.

3. Za ažuriranje Mape poslovnih procesa, temeljem zahtjeva pročelnika nadležnog odjela gradske uprave, zadužuje se koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola Grada Rijeke.

4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za finanacije i Ured za financijsko upravljanje i kontrole da osiguraju prezentaciju Mape poslovnih procesa i softvera za FMC svim rukovoditeljima u upravnim tijelima Grada Rijeke te osiguraju edukaciju za korištenje softvera imenovanim koordinatorima za rizike i osobama zaduženim za izradu mape poslovih procesa u odjelima gradske uprave.

5. Zadužuje se Zavod za informatičku djelatnost da, sukladno ovlastima utvrđenim od strane pročelnika Odjela gradske uprave za financije i pročelnika nadležnog odjela gradske uprave, osigura korištenje softvera FMC.

B) Obrazloženje

Prijedloga zaključka o donošenju Strategije upravljanja rizicima Grada Rijeke

Sukladno Zakonu o susutavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, učinkovit i djelotvoran sustav unutarnjih kontrola, između ostalog, temelji se i na upravljanje rizicima i donošenju strategije upravljanja rizicima. Učinkovito upravljanje rizicima omogućava donošenje kvalitetnijih odluka, bolje planiranje i optimiziranje raspoloživih sredstava, bavljenje prioritetima te izbjegavanje budućih problema koji se mogu pojaviti u poslovanju institucija javnog sektora.Rizik se definira kao mogućnost nastanka događaja koji može nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva. Rizikom se smatraju i neiskorištene prilike ili mogućnosti za poboljšanje poslovanja. Posljedice ostvarenja rizika mogu:

- ugroziti ostvarivanje strateških i operativnih ciljeva institucije, programa, projekata, aktivnosti,

- narušiti kvalitetu usluga građanima ili drugim zainteresiranim stranama i izazvati njihovo nezadovoljstvo,

- narušiti ugled instituciji i smanjiti povjerenje javnosti, - izložiti instituciju negativnim financijskim učincima suslijed nenamjenskog, neekonomičnog,

nedjelotvornog i neučinkovitog raspolaganja sredstvaima ili nadoknadi štete iz propusta u poslovanju,

- ugroziti profesionalizam i etično ponašanje u obavljanju poslova, - rezultirati zlouporabom sredstava,neovlaštenim korištenjem ili otuđenjem imovine ili

informacija, - nepovoljno utjecati na sposobnost institucije da upravlja promijenjenim okolnostima na

način da sprječava ili maksimalno smanjuje nepovoljne učinke na pružanje javnih usluga. Vezano za navedene odredbe Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, zajedno s uslugama dokumentiranja poslovnih procesa i izrade mape poslovnih procesa, izrađena je Starategija upravljanja rizicima Grada Rijeke te izvršena je i procjena rizika u poslovnim procesima i njihovo evidentiranje u Registar rizika koji je sastavni dio FMC softvera.

Strategijom upravljanja rizicima definirane su i aktivnosti upravljanja rizicim, odgovornosti u procesu upravljanja rizicima na svim razinama, aktivnosti praćenja i provjere procesa upravljanja rizicima. Slijedom toga, predlaže se da Gradonačelnik donese slijedeći

Z A K L J U Č A K:

1. Donosi se Strategija upravljanja rizicima Grada Rijeke. 2. Ustrojava se Registar rizika Grada Rijeke. 3. Registar rizika i sve aktivnosti postupanja po utvrđenim i evidentiranim rizicima

vode se u softveru FMC. 4. Zadužuje se Odjel gradske uprave za finanacije i Ured za financijsko upravljanje i

kontrole da osiguraju prezentaciju Strategije upravljanja rizicima Grada Rijeke registra rizika Grada Rijeke svim rukovoditeljima u upravnim tijelima Grada Rijeke te osiguraju edukaciju za korištenje softvera imenovanim koordinatorima za rizike i osobama zaduženim za izradu mape poslovih procesa u odjelima gradske uprave.

5. Zadužuje se Zavod za informatičku djelatnost da, sukladno ovlastima utvrđenim od strane pročelnika Odjela gradske uprave za financije i pročelnika nadležnog odjela gradske uprave, osigura korištenje Registra rizika.

C) Obrazloženje

Prijedlog zaključka o uspostavi integriranog sustava upravljanja kvalitetom i antikorupcijom prema normama HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 37001:2016

Dokumentiranjem poslovnim procesa sukladno zakonskim odrednicama i uspostavom sustava upravljanja rizicima stvorene su pretpostavke za učinkovitije upravljanje poslovnim pocesima te djelotvornije upravljanje proračunskim sredstvima u skladu s postavljenim ciljevima. Uspostvaljene procedure omogućavaju podizanje standarda upravljanja poslovnim procesima na višu razinu uspostavom integriranog sustava upravljanja kvalitetom i antikorupcijom prema normama HRN EN 9001:2015 i HRN EN 37001:2016. Norma ISO 9001 je u međunarodnom poslovnom okruženju uspostavljen standard koji je u mnogim područjima postao osnovni dokaz sposobnosti organizacije da ispuni očekivane zahtjeve korisnika. Također, ona je alat za efektivno i efikasno poslovanje organizacije koji se ustalio kod korisnika i, ako se pravilno primjenjuje, osigurava stalno poboljšavanje rada organizacije. To je norma koja organizacijama značajno olakšava, a u nekim slučajevima čak i omogućava pristup različitim tržištima i doprinosi njihovom uspjehu na njima. ISO - Međunarodna organizacija za normizaciju izradila je normu ISO 37001 Anti-bribery management systems koja će pomoći organizacijama u suzbijanju mita uvođenjem sustava upravljanja za suzbijanje mita. Norma ISO 37001 Anti-bribery management systems ima cilj pomoći organizacijama u borbi protiv korupcije uspostavom kulture etičnosti, transparentnosti i sukladnosti sa zakonima. Iako norma ne može jamčiti da mita više neće biti, ona može pomoći organizacijama da uspostave učinkovite mjere za njegovo suzbijanje i sprječavanje. ISO 37001 pomoći će organizacijama da svojoj upravi, ulagačima, poslovnim suradnicima, zaposlenicima i drugim dionicima zajamče da poduzimaju učinkovite korake u suzbijanju mita. Mjere koje zahtijeva ISO 37001 namijenjene su da se mogu integrirati u postojeće procese upravljanja i kontrola. ISO 37001 temelji se na ISO visokoj razini strukture standarda sustava upravljanja. To znači da može lako se integrirati u druge postojeće sustave upravljanje ( sustave kvalitete, okoliša, sigurnosti). Tvrtka SEVOI d.o.o. iz grupacije EKO-Vet dostavila je ponudu za uspostavu integriranog sustava upravljanja kvalitetom i antikorupcijom prema normama HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 37001:2016. Ciljevi uspostave integriranog sustava upravljanja kvalitetom i antikorupcijom su slijedeći:

• Izbjegavanje duplikacije dokumentacije i smanjenje troškova • Urediti procese, poboljšati upravljanje procesima, • Osigurati protok ključnih informacija u procesima, jer bez informacija događaju se zastoji i

prekidi procesa, što dovodi do nepotrebnih troškova, • Sistematizirati aktivnosti i nadzor u procesu radi osiguranja ponovljivosti procesa, bez

zastoja i nesukladnih proizvoda ili usluga, • Smanjiti rizičnost poslovanja na najmanju moguću mjeru, • Smanjiti rizike podmićivanja primjenom financijskih i ne-financijskih kontrola • Kontinuirano poboljšanje prakse za borbu protiv podmićivanja • Sprečavanje sukoba interesa • Razvijanje svijesti o kvaliteti i kulture protiv korupcije • Poticanje povjerenja • Povećanje ugleda u javnosti, • Educirati zaposlene da budu aktivni sudionici u procesu, • Učinkovito upravljanje resursima i osiguranje daljnjeg održivog razvoja organizacije na

dobrobit građana, zaposlenika i partnera.

Projekt uspostave sustva integriranog upravljanja prema normama HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 37001:2016. obuhvaća sljedeće aktivnosti: 1. Pripremna faza Ova faza uključuje upoznavanje s načinom rada organizacije i snimanje postojećih rješenja u upravljanju kvalitetom i antikorupcijom te analiza stanja postojeće dokumentacije i donošenje zaključka što je od dokumentacije odgovarajuće, a što treba izgraditi od početka. 2. Izobrazba rukovodstva i tima za upravljanje integriranim sustavom Cilj edukacije je pomoći da relevantno osoblje razumije zahtjeve norme, rizike kvalitete, rizike od podmićivanja i rizike s kojima se suočavaju oni i organizacija, politiku kvalitete i politiku suzbijanja podmićivanja, aspekte sustava upravljanja kvalitetom i suzbijanja podmićivanja relevantne za njihove uloge. 3. Dokumentiranje integriranog sustava upravljanjaI Izrada potrebne nove i prilagođivanje postojeće dokumentacije te organiziranje slijedećih radionica: • Radionica o kontekstu organizacije • Radionica o rukovođenju • Radionica o planiranju u integriranom sustavu upravljanja • Radionica o podršci • Radionica o operacijama • Radionica o vrednovanju učinkovitosti • Radionica o dokumentaciji za dokazivanje sustava 4. Implementacija integriranog sustava upravljanja Nakon izrade pojedinog dokumenta i prihvaćanje od strane tima implementira se u procesima i prati podobnost u primjeni. Provjeru implementacije sustava provodi savjetnik prema sljedećem: primjena pisanih rješenja (kroz radionicu sa zaposlenicima), provjera sustava i poboljšavanje sustava. 5. Priprema za certificiranje sustava Nakon provedenih svih radnji slijede certifikacijski auditi koje bi trebala provesti certifikacijska ustanova akreditirana u Republici Hrvatskoj. Potvrde o sukladnosti/certifikati vrijede 3 godine s tim što se jedanput godišnje provodi kratki nadzorni audit. SEVOI GRUPACIJA osigurava pripremu za certificiranje sustava. 6. Procjena vremena trajanja projekta uspostave projekta Prema iskustvima iz sličnih projekata, uz normalno angažiranje djelatnika gradske uprave u skladu s preporukama savjetnika potrebno vrijeme za uvođenje sustava je do 4 mjeseca. 7. Cijena projekta Prema dostavljenoj neobvezujućoj ponudi Sevoi d.o.o., ukupna cijena integriranog sustava upravljanja kvalitetom i antikorupcijom prema normama HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 37001:2016 iznosi 80.000,00kuna, uvećano za PDV. U cijenu ponude nije uključeno cerificiranje, koje provodi akreditirana certifikacijska ustanova. U cilju unaprjeđenja kvalitete rada u gradskoj upravi predlaže se uspostava integriranog sustava upravljanja kvalitetom i antikorupcijom prema normama HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 37001:2016. Ocjenjuje se prihvatljivom ponuda tvrtke Sevoi d.o.o. te se predlaže da se istoj, temeljem članka 7. stavka 4. i 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, povjere konzultanstske usluga za uspostavu integriranog sustava. Slijedom navedenog predlaže se Gradonačelniku da donese slijedeći

ZAKLJUČAK: 1. Prihvaća se prijedlog Odjela gradske uprave za financije za uspostavu o integriranog

sustava upravljanja kvalitetom i antikorupcijom prema normama HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 37001:2016.

2. Daje se suglasnost Odjelu gradske uprave za financije da za nabavu konzultanstkih

usluga za uspostavu integriranog sustava upravljanja provede postupak izravnog ugovaranja, sukladno odredbama članka 7. stavka 4. i 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17), te sklopi ugovor s tvrtkom SEVOI d.o.o. iz Zagreba, Kikićeva 8, OIB: 86157498303.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije za cjelovitu provedbu ovoga

zaključka.

Strategija upravljanja rizicima

Grad Rijeka

Aktivne mjere kontrole i upravljanja rizicima.

Rijeka, ____lipanj 2017.

Strategija upravljanja rizicima 1

Sadržaj:

1. Uvodno o rizicima................................................................................................. 2

1.1. Svrha uvođenja strategije upravljanja rizicima u Gradu Rijeci ....................... 3

1.2. Ciljevi za proces upravljanja rizicima ............................................................. 4

1.3. Opis mišljenja i stavova Grada Rijeke prema utvrđenim rizicima .................. 5

2. Proces upravljanja rizicima .................................................................................. 6

2.1. Utvrđivanje rizika ........................................................................................... 6

2.2. Procjena rizika ............................................................................................... 7

3. Uloge, ovlasti i odgovornosti u procesu upravljanja rizicima .............................. 11

4. Komunikacija i izobrazba ................................................................................... 12

5. Ključni pokazatelji uspješnosti ............................................................................ 13

6. Praćenje i provjera procesa upravljanja rizicima ................................................ 13


1. Uvodno o rizicima Nezaobilazan i neminovan detalj svakodnevnice jeste rizik, bilo u privatnoj ili poslovnoj sferi. Rizik ugrožava i dovodi u pitanje ciljeve i postignuća, stoga mu se mora pridodati veliki značaj. Suvremene strukture korporacijskog upravljanja stavljaju značajan naglasak na upravljanje rizicima, a djelomičan rezultat toga su nove metodologije. Međutim, u realnosti upravljanje rizikom nije posebna aktivnost već je dio uobičajene odgovornosti rukovodstva, odnosno rukovoditelji su za ovu aktivnost odgovorni isto kao što su odgovorni za mnoge aspekte upravljanja financijama i upravljanja ljudskim resursima. Rizici su svakodnevna problematika strateškog menadžmenta, razvoja, proučavanja i organiziranja. Proizilaze iz raznih razloga, najčešće iz navedenih razloga brzih i čestih promjena, zbog kojih opet dolazi do pojave nesigurnosti pri odlučivanju. Rizik je bilo koji događaj ili problem koji bi se mogao dogoditi i nepovoljno utjecati na postizanje političkih, strateških i operativnih ciljeva Grada. Rizik se može javiti u različitim oblicima, naprimjer financijski rizik, rizik vezan za projekte, rizik vezan za usluge koje pružamo, rizik vezan za određene zainteresirane strane, rizik od propuštenih prilika odnosno neispunjavanja politika, rizik vezan za reputaciju. Oni mogu da utječu na uspješnost (performanse), zainteresirane strane, klijente i ostalu javnost. Potrebno nam je jasno razumijevanje na koji način se može upravljati tim rizicima. To je centralni dio uspješnog planiranja i izbjegavanja neuspjeha, odnosno ostvarivanja ključnih ciljeva i zadataka, izgradnje povjerenja javnosti koja promatra naš rad i ispunjavanja zahtjeva dobrog organizacijskog upravljanja. Upravljanje rizicima je zakonska obaveza i neizostavan element dobrog upravljanja. Odgovarajuće upravljanje rizicima je od izuzetne važnosti za Grad i za sposobnost obavljanja dodijeljenih joj funkcija. Strategija opisuje ciljeve i koristi od upravljanja rizicima, odgovornosti za upravljanje rizicima, te daje pregled okvira koji će se uspostaviti kako bi se uspješno upravljalo rizicima. Strategija također predstavlja sveobuhvatni okvir za podršku osobama odgovornim za sprovođenje strateškog plana. Upravljanje rizicima središnji je dio strateškog upravljanja. To je alat koji rukovoditeljima pomaže da predvide nepovoljne događaje i reagiraju na njih, odnosno usmjere postupke unutarnje kontrole i ograničene resurse prema ključnim funkcijama i s njima povezanim rizicima. Aktivnosti vezane za razvoj upravljanja rizicima kao sastavnog dijela procesa upravljanja, posebno planiranja i donošenja odluka, podrazumijevaju:

utvrđivanje rizika u odnosu na ciljeve iz strateških i operativnih planova, programa, projekata i aktivnosti te poslovnih procesa

procjenjivanje vjerovatnosti nastanka rizika i njihovih učinaka/šteta utvrđivanje načina postupanja po rizicima koji su neprihvatljivi dokumentovanje podataka o rizicima u registre rizika izvještavanje o najznačajnijim rizicima i aktivnostima u upravljanju

rizicima donošenje strategije upravljanja rizicima


Strategija predstavlja sustavni okvir i strukturirani pristup utvrđivanju i upravljanju rizicima. Cilj uvođenja strategije upravljanja rizicima je opisati kako Grad namjerava implementirati upravljanje rizicima na jedan sustavan način, definirajući uloge i odgovornosti, metodologiju procesa upravljanja rizicima, način upravljanja rizicima koji se odnose na povezane institucije, načine komunikacije o rizicima po različitim razinama unutar organizacijske strukture te edukaciju. Razlikujemo inherentni rizik, koji se definira kao mogući rizik neostvarenja misije, općih i specifičnih ciljeva organizacije; rasipanje, neefikasnost ili nedjelotvornost; gubitak, neovlašteno korištenje ili neopravdana dodjela imovine; nepridržavanje zakona, propisa, politika, procedura i smjernica; ili netočno evidentiranje i čuvanje financijskih i drugih ključnih podataka, odnosno netočno izvještavanje o njima. Određena mjera rizika preostaje i nakon što se primijene mjere za smanjenje i obradu rizika. Odnosno, rezidualni rizik je rizik koji ostaje nakon implementacije novih ili poboljšanih kontrola, što znači da nijedan sustav nije slobodan od rizika i sve implementirane kontrole ga ne mogu u potpunosti ukloniti. Odgovorna osoba za koordinaciju implementiranja i razvoja procesa upravljanja rizicima na razini Grada Rijeke je osoba zadužena za financijsko upravljanje i kontrolu odnosno koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola (u daljnjem tekstu Koordinator za FMC). Koordinator za FMC utvrđuje potencijalni učinak rizika na poslovanje organizacije u budućnosti i na efikasno upravljanje. Rizici i njegovi oblici s kojima se organizacija susreće u svom poslovanju mogu se umanjiti, izbjeći i prevaljivati, kako bi se povećala sigurnost poslovanja. Također, veći rizik se može svjesno i prihvatiti te na taj način ostvariti veću dobit. Odgovor na problematiku rizika, u svrhu zaštite interesa, jeste upravljanje rizikom. Upravljanjem rizicima se upravlja nesigurnostima koje bi mogle ugroziti zacrtani cilj. Neupravljanje (nekontrola) istim bi dovela do neispunjenja zadanog cilja, kao npr. kašnjenje u naplati, dodatni troškovi, rebalansi financijskog plana te slični negativni rezultati.

1.1. Svrha uvođenja strategije upravljanja rizicima u Gradu Rijeci Svrha donošenja strategije upravljanja rizicima jeste pomoć u ostvarivanju misije, vizije i ciljeva istih, vodeći se temeljnim načelima organizacije. Time se otklanjanju mogućnosti neostvarenja zadanih ciljeva. Tijekom posljednjih godina svi sektori usmjerili su pažnju na strategiju upravljanja rizicima kao ključnom stavkom koja omogućava uspjeh organizacije u ostvarivanju ciljeva i istovremeno zaštitu interesa zainteresiranih strana. Rizik predstavlja neizvjesnost ishoda a dobra strategija za upravljanje rizikom omogućava subjektu da:

• poveća povjerenje u ostvarivanje željenih rezultata; • efektivno ograničava prijetnje na prihvatljivu razinu i • donosi odluke o korištenju prilika, na osnovu odgovarajućih informacija.

Dobra strategija upravljanja rizicima, također osigurava veće povjerenje u upravljanje subjektom i njegovu sposobnost da obavlja posao.


Upravljanje rizikom nije linearan proces, već prije predstavlja niz međusobno povezanih elemenata između kojih mora postojati ravnoteža, da bi upravljanje rizicima bilo efektivno. Pored toga, određenim rizicima se ne može upravljati odvojeno od drugih. Upravljanje jednim rizikom može imati učinak na drugi rizik, bilo pozitivno bilo negativno. Krajnja svrha upravljanja rizicima nije uklanjanje svih rizika, već smanjenje rizika na prihvatljivu razinu. Rizici se tako preuzimaju, ali na kontroliran način. Svrha ove strategije je da se poboljša sposobnost ostvarivanja strateških ciljeva Grada kroz upravljanje prijetnjama i prilikama, te stvaranje okruženja koje doprinosi većoj kvaliteti, efikasnosti rezultatima u svim aktivnostima i na svim razinama. Ukoliko se pristup upravljanja rizikom planira i izvršava efikasno, koristi koje iz njega proilaze su:

• svijest o značajnim rizicima sa rangiranjem prioriteta koji pomažu efikasnom planiranju resursa,

• jačanje fokusa za potrebom procjene i planiranja unutarnje revizije, • prepoznavanje dužnosti i odgovornosti, • pomoć strateškom i poslovnom planiranju, • identificiranje novih prilika, • akcijski plan za efikasno upravljanje značajnim rizicima. • bolje odlučivanje, • povećanje uspješnosti, • bolje predviđanje i optimizacija raspoloživih sredstava, • jačanje povjerenja u upravljački sustav, • razvoj pozitivne organizacijske kulture

1.2. Ciljevi za proces upravljanja rizicima Cilj Strategije upravljanja rizicima je identificiranje i procjena rizika kako bi se odlučilo koji je najbolji način postupanja s rizikom. Uobičajeno rješenje je uvođenje odgovarajućih unutarnjih kontrola radi minimiziranja pojavljivanja rizika. Ti koraci uključuju:

• razvijanje registra rizika u odnosu na ciljeve, koji će identificirati procijeniti sve značajne rizike s kojima se subjekat suočava i tako pomoći ostvarenju misije i ciljeva subjekta;

• rangiranje svih rizika u pogledu mogućeg pojavljivanja i očekivanog učinaka na subjekt;

• raspodjela jasnih uloga, odgovornosti i dužnosti za postupanje sa rizikom; • pregled usklađenosti sa zakonima i regulativom, uključujući redovno

izvještavanje o efektivnosti sustava unutarnjih kontrola radi smanjenja rizika; • povećanje razine svijesti o principima i koristima uključenosti u proces

upravljanja rizicima i posvećenosti zaposlenih principima kontrole rizika. poboljšanje uspješnosti upravljanja rizicima na razini korisnika proračuna, upravljanje rizicima kao standard u procesu planiranja i donošenja odluka,


sigurnost da se okvir za utvrđivanje, procjenu, postupanje, praćenje i izvještavanje o rizicima razumije na svim razinama organizacije,

uspostavljanje koordinacije upravljanja rizicima u organizaciji, sigurnost da upravljanje rizicima obuhvaća sva područja rizika, sigurnost da je upravljanje rizicima u skladu sa zakonskim i podzakonskim

propisima Korisnici proračuna suočavaju se s brojnim rizicima koji se mogu odnositi na:

sve ono što može naštetiti ugledu korisnika proračuna i smanjiti povjerenje javnosti

nepravilno i nezakonito poslovanje neekonomično, neučinkovito ili nedjelotvorno upravljanje odobrenim

proračunskim sredstvima nepouzdano izvješćivanje nedovoljno educirane ili nedovoljno osposobljene zaposlenike nemogućnost pravovremenog usvajanja suvremenih informatičkih

rješenja nesposobnost reagiranja na promijenjene okolnosti ili nesposobnost

upravljanja u promijenjenim okolnostima na način koji sprječava ili maksimalno smanjuje nepovoljne učinke na pružanje javnih usluga

Prednosti provedbe strategije upravljanja rizicima vide se kroz:

jačanje povjerenja u sustav javne uprave bolje odlučivanje povećanje efikasnosti racionalnije upravljanje financijskim sredstvima razvoj svih segmenata gospodarskog, poduzetničkog i društvenog

života

1.3. Opis mišljenja i stavova Grada Rijeke prema utvrđenim rizicima Grad Rijeka djeluje unutar pravnog okvira kojeg čini Ustav Republike Hrvatske. Provođenje i ostvarivanje osnovne djelatnosti utvrđeno je Strategijom Grada Rijeke, godišnjim i višegodišnjim planovima upravljanja Grada Rijeke, a sve u okvirima odobrenih financijskih sredstava utvrđenih godišnjim i višegodišnjim financijskim planovima usvojenim od strane Gradskog vijeća. Iz navedenog stavovi Grada Rijeke prema rizicima su:

sve aktivnosti koje Grad Rijeka provodi usmjerene su na ostvarenju glavnih ciljeva utvrđenih misijom i vizijom i temeljnim načelima;

sve aktivnosti provode se u okviru postojećih zakonodavnih okvira; neće se poduzimati aktivnosti koje bi mogle prouzročiti materijalni rizik i

rizik od štetnog publiciteta za ugled; sve aktivnosti provodit će se u skladu sa donesenim i usvojenim

planovima upravljanja; aktivnosti u ostvarivanju odobrenih projekata provodit će se u skladu s

odobrenim sredstvima iz financijskog plana i sukladno Zakonu o javnoj nabavi;


svi djelatnici koji donose odluke, ili sudjeluju u njihovoj pripremi, moraju imati odgovornost i jasno saznanje da će aktivnosti koje poduzimaju rezultirati koristima za opće dobro;

prilikom donošenja određenih odluka u procesu planiranja analiziraju se svi mogući rizici i način upravljanja istim;

upravljanje rizicima omogućava predviđanje nepovoljnih okolnosti koje mogu nastati pri ostvarivanju osnovnog cilja;

u detektiranju, definiranju i prijedlogu načina za otklanjanje i ublažavanje rizika sudjeluju svi djelatnici te Koordinator za FMC

2. Proces upravljanja rizicima Kroz strategiju upravljanja rizicima utvrđena je metodologija koja podrazumijeva dokumentiranje, informacije o rizicima, njihovoj vrsti, vjerojatnosti nastanka i procjeni učinaka, ustrojavanju registara rizika, uvođenju sustava izvješćivanja o rizicima, imenovanju odgovornih osoba za praćenje rizika. Proces upravljanja rizicima obuhvaća sljedeće aktivnosti:

1. Utvrđivanje rizika 2. Procjene rizika (mjerenje vjerojatnosti i učinka rizika, te njihovo rangiranje) 3. Određivanje aktivnosti za postupanje po rizicima 4. Uspostavljanje sustava za praćenje i izvješćivanje o najznačajnijim rizicima

2.1. Utvrđivanje rizika

Rizici se utvrđuju prema obrascima danim u registru rizika. Koordinator za FMC je zadužen za njihovu identifikaciju, upisivanje u registar i njihovo praćenje, odnosno ažuriranje registra rizika. Koordinator za FMC zadužen je za cjelokupan proces utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika, te za poduzimanje potrebnih radnji u svrhu smanjenja ili otklanjanje rizika kroz sustav financijskog upravljanja i kontrola u Gradu Rijeci.

Utvrđivanje rizika uključuje identifikaciju potencijalnih rizika i uzrok rizika, kao i potencijalne posljedice rizika.

Tipični rizici s kojima se suočava javni sektor ogledaju se kroz:

Sve što predstavlja prijetnju postizanju ciljeva organizacije, programa ili pružanja usluga građanima

Sve što može narušiti ugled institucije ili smanjiti povjerenje javnosti u instituciju

Propust u smislu zaštite od neprikladnog ili nezakonitog poslovanja, rasipanja ili loše rentabilnosti

Nepridržavanje propisa, kao što su propisi o zaštiti na radu, sigurnosti i zaštiti okoline

Nesposobnost reagiranja na promijenjene okolnosti ili nemogućnost njihovog upravljanja na način koji sprječava ili umanjuje nepovoljne učinke na pružanje javnih usluga.


Identificiranje rizika se može podijeliti na dvije odvojene faze. To su:

• početna identifikacija rizika • kontinuirana identifikacija rizika, koja je neophodna za idenfikaciju novih rizika

koji se ranije nisu pojavljivali, promjene u vanjskim rizicima, ili rizici koji su ranije postojali prestaju biti značajni za Grad.

2.2. Procjena rizika

Da bi odlučili kako ćemo se nositi sa rizikom, osnovno je ne samo utvrditi da određena vrsta rizika postoji, već je također bitno procijeniti njegov učinak i vjerovatnost pojave rizičnog događaja. Nakon što se utvrde, rizike je potrebno procijeniti kako bi se rangirali, utvrdili prioriteti i pružile informacije za donošenje odluka o onim rizicima na koje se treba usmjeriti. Rizici se procjenjuju na osnovu učinaka i vjerovatnosti. Dakle, procjenom rizika obuhvatit će se određivanje ciljeva poslovanja, mogući rizici koji utječu na ostvarenje ciljeva, provest će se njihovo ocjenjivanje u odnosu na vjerojatnost nastanka i značajnost posljedice, te uspostaviti prikladne mjere za upravljanje rizicima.

R = V * S V= Vjerojatnost nastanka rizika S = Ozbiljnost mogućih posljedica (severity)-učinak

2.2.1. Vjerojatnost rizika Identificirani rizici se procjenjuju na način da im se dodjeljuju ocjene od 1 do 5 za vjerojatnost pojavljivanja. U ovoj tabeli se definira bodovni prag vrijednosti rizika, odnosno vjerojatnost nastanka pojedinog događaja. Vjerojatnost je potrebno odrediti kako bi se definiralo, predvidjelo u kojoj mjeri će se rizik pojavljivati. Vjerojatnost iskorištavanja ranjivosti od strane određenih prijetnji najbolje je izraziti skalom vrlo visoki stupanj, visoki stupanj, srednji, niže srednji i niski stupanj, pri čemu svaki od definiranih stupnjevima svoj značaj.


Tablica prikazuje primjer jedne takve podjele i opisno pojašnjenje za svaki stupanj.

Vjerojatnost Bodovi Opis

Neizbježno 5 Događalo se nekoliko puta godišnje u našoj organizaciji.

Vrlo vjerojatno 4 Dogodilo se više puta u posljednjih 10 godina u našoj organizaciji.

Vjerojatno 3 Dogodilo se bar jednom i u našoj organizaciji.

Moguće 2 Događalo se u posljednjih 10 godina u sličnim organizacijama.

Nije vjerojatno 1 Nije se događalo u posljednjih 10 godina u sličnim organizacijama

2.2.2. Mjerenje učinka/štete rizika

Kako bi se učinak mogao izmjeriti, potrebno je postaviti bodovni prag učinka. U tabeli je detaljno određen bodovni prag za pojedine učinke. Učinak nam pokazuje rezultat djelovanja rizika na pojedine segmente. Procjena učinka obuhvaća procjenu značajnosti posljedice ako se rizik ostvari. Procjenjuje se kakve bi mogle biti posljedice ako se rizik, u pravilu štetni događaj, ostvari. Znači, procjena učinka ne uzima u obzir vjerojatnost, nego samo odgovara na pitanje što će se dogoditi ako se određeni događaj ostvari. Učinak se može bodovati. Ocjenama od jedan (1) do pet (5), gdje ocjena jedan (1) znači procjenu da će taj događaj imati malen učinak, dok najviša ocjena znači da će događaj imati velik učinak na ostvarivanje cilja i provođenje procesa. Osim bodovanja, daje se opisna procjena učinka, pa tako učinak može biti malen, niže umjeren, umjeren ili velik, vrlo velik.

Učinak Bodovi Opis

Katastrofalan 5 Stalno i trajno su prisutni problemi u poslovanju i likvidnosti.

Ozbiljan 4 Često su prisutni problemi u poslovanju i likvidnosti.

Znatan 3 Periodično se javljaju problemi u poslovanju, i nelikvidnosti.

Neznatan 2 Manji problemi u poslovanju, ima naznaka lošeg ishoda.

Nevažan 1 Javlja se privremeno mali poremećaj u poslovanju ali sa izvjesnim ishodom.


2.2.3. Vrednovanje rizika Ukupna izloženost riziku može biti niska (ocjena 0-5), srednja (ocjena 6-16), i visoka (20-25). Kod utvrđivanja granice prihvatljivosti rizika Grad Rijeka polazi od pristupa identifikacije i rangiranje prema danoj matrici odnosno bojama, pri čemu zeleni rizici ne zahtijevaju daljnje djelovanje, žute rizike treba nadzirati i upravljati njima sve do zelene ako je moguće, a crveni rizici zahtijevaju trenutnu akciju. Kritičnim se rizik smatra ako je ocijenjen najvišom ocjenom rizika (20 ili 25) u ovim situacijama:

- ako je posljedica rizika povreda zakona ili drugih propisa; - ako predstavlja izravnu prijetnju uspješnom završetku projekta/aktivnosti; - ako će doći do značajnih financijskih gubitaka; - ako će uzrokovati znatnu štetu ustrojstvenim jedinicama Grada, djelatnicima,

građanima, nadležnom ministarstvu - ako se dovodi u pitanje sigurnost zaposlenika

Matrica rizika

Uči

nak

Vrlo

ve

lik

5 10 15 20 25

neprihvatljivi rizici

Vel

ik

4 8 12 16 20

Um

jere

n

3 6 9 12 15

Niž

e um

jere

n

2 4 6 8 10

Mal

en

1 prihvatljivi

rizici 2 3 4 5

Niska Niže srednja Srednja Visoka Vrlo

visoka

Vjerojatnost


Prilikom rangiranja rizika određeni su bodovni parametri, te je potrebno vršiti rangiranje rizika prema postavljenim parametrima, odnosno postaviti bodovni prag kojim će se odrediti na koje će rizike biti potrebno djelovati određenim mjerama. Rangiranje se vrši umnoškom navedenih parametara, odnosno učinka i vjerojatnosti. Iz matrice rizika gdje su vrijednosti za vjerojatnost i učinak bodovno rangirane od vrijednosti jedan (1) i pet (5) jasno se može vidjeti koji rezultati će se uzeti u obzir, odnosno na kojim je vrijednostima procjene rizika potrebno vršiti određene mjere. Ovakav raspon vrijednosti je uzet jer se detaljnije mogu procijeniti određene vrijednosti inherentnih rizika te mjere koje je potrebno poduzeti.

Bodovi (V*S) Opis rizika Mjere

1-5 Gotovo zanemarivi Ako je rizik procijenjen kao nizak, potrebno je utvrditi je li nužno provođenje sigurnosnih mjera ili se rizik može prihvatiti.

6-16 Potrebno praćenje Ako je rizik procijenjen kao srednji , nužno je provođenje mjera za smanjenje rizika. Potrebno je sastaviti plan provođenja mjera kako bi se one provele u razumnom roku.

20-25 Poduzimanje mjera

Ako je rizik procijenjen kao velik, nužno je hitno provođenje mjera za smanjenje rizika. Postojeći sustav može nastaviti raditi, ali potrebno je u što kraćem roku sastaviti plan provođenja mjera te odrediti prioritete i rokove

Postupanje po rizicima Vjerojatnost i učinak rizika smanjuje se izborom prikladnog odgovora na rizik. Odluka ovisi o važnosti rizika te o toleranciji i stavu prema riziku. Odgovori na rizik su:

- izbjegavanje rizika - na način da se određene aktivnosti izvode drugačije - prenošenje rizika - putem konvencionalnog osiguranja ili prijenos na treću

stranu - prihvaćanje rizika - kada su mogućnosti za poduzimanje određenih mjera

ograničene ili su troškovi poduzimanja nerazmjerni u odnosu na moguće koristi, s tim da je rizik potrebno pratiti kako bi se osiguralo da ostane na prihvatljivoj razini

- smanjivanje/ublaživanje rizika - potrebno je poduzeti mjere da se smanji vjerojatnost ili učinak rizika


Svaka radnja koja se planira poduzeti kao odgovor na rizik mora biti proporcionalna riziku. Za svaki rizik potrebno je utvrditi njegovog vlasnika koji može poduzimati potrebne radnje/mjere u unaprijed određenom vremenskom periodu u okviru ustrojstvene organizacije Grada Rijeke. Vlasnik rizika utvrđuje se u registru rizika. 3. Uloge, ovlasti i odgovornosti u procesu upravljanja rizicima Upravljanje rizicima predstavlja cjelokupan proces koji obuhvaća utvrđivanje, procjenjivanje i praćenje rizika, uzimajući pri tome u obzir ciljeve lokalne samouprave, te poduzimanje potrebnih radnja, a u svrhu smanjenja rizika u što većoj mjeri. Kako bi se osigurala uspješna provedba procesa upravljanja rizicima određene su ovlasti i odgovornosti kako slijedi:

• Gradonačelnik

- Gradonačelnik je odgovoran za određivanje i ostvarivanje ciljeva korisnika proračuna, kao i za uspostavu učinkovitog sustava upravljanja rizicima koji će smanjiti mogućnost da se postavljeni ciljevi ne ostvare, prema odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola javnom sektoru.

- Odgovoran za određivanje strateškog smjera i stvaranja uvjeta za nesmetanu provedbu svih aktivnosti vezano uz upravljanje rizicima

- Donosi strategiju upravljanja rizicima i odgovarajuće smjernice - Gradonačelnik je odgovoran uspostaviti sustavni pristup upravljanju rizicima

koji uključuje: imenovanje osoba zaduženih za koordinaciju aktivnosti u uspostavi

procesa upravljanja rizicima ( odgovorna osoba za upravljanje rizicima) imenovanje osoba zaduženih za prikupljanje informacija o rizicima po

pojedinim ustrojstvenim jedinicama ( voditelj pojedine ustrojstvene jedinice)

obvezu dokumentiranja podataka u vezi s utvrđenim rizicima, tj. ustroj Registra rizika

praćenje rizika, tj. uspostavu načina, odnosno modela izvješćivanja o rizicima

• Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola

- Koordinira implementacijom procesa upravljanja rizicima na razini Grada

Rijeke - U suradnji sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom odgovoran je upoznati

ostale rukovoditelje (pročelnici odjela gradske uprave) o potrebi uvođenja upravljanja rizicima te sa Smjernicama za provedbu procesa upravljanja rizicima

- Osigurava da se upravljanje rizicima u njihovom području odgovornosti provodi u skladu sa strategijom upravljanja rizicima

- Osigurava da svi zaposlenici budu upoznati s procesom upravljanja rizicima - Promiče kulturu upravljanja rizicima na svim razinama - Odgovoran je za stvaranje uvjeta za nesmetanu provedbu svih aktivnosti

vezanih uz rizike koji su utvrđeni i navedeni u pojedinom Akcijskom planu te određivanje rokova za provođenje pojedinih aktivnosti


- Osigurava izradu i ažuriranje strategije upravljanja rizicima u skladu sa stupnjem provedbe i razvoja procesa upravljanja rizicima

- Priprema Gradonačelniku godišnje izvješće o pokazateljima uspješnosti provedbe strategije upravljanja rizicima

• Pročelnici odjela gradskih uprava

- Koordiniraju implementacijom procesa upravljanja rizicima na području

nadležnog odjela - Osiguravaju da su svi ravnatelji direkcija upoznati s potrebom uvođenja

upravljanja rizicima i sa smjernicama za upravljanje rizicima - Potiču kulturu upravljanja rizicima i daje podršku rukovodstvu u djelotvornom

upravljanju rizicima na području nadležnog odjela, - Izvješćuju koordinatora za sustav unutarnjih kontrola za upravljanje rizicima o

svim kritičnim rizicima nastalim na području odjela, te daju prijedlog akcijskog plana rješavanja

- Sudjeluju u izradi i ažuriranju strategije upravljanja rizicima u skladu sa stupnjem provedbe i razvoja procesa upravljanja rizicima

• Zaposlenici - Dužni su koristiti se smjernicama za upravljanje rizicima na što učinkovitiji

način - Neodgovarajuće postojeće mjere kontrole potrebno je prijavit nadređenom

voditelju - Ukoliko uoče određene nove rizike koji bi mogli rezultirati neispunjavanjem

ključnih ciljeva i zadataka, obavezni su ukazati na njih i također prijaviti nadređenom voditelju

- Odgovorni su za primjenu kontrolnih mehanizama kojima bi se mogla smanjiti vjerojatnost nastanka ili učinka rizika

- Utvrđuju i razvijaju nove kontrolne mehanizme i planove za daljnje poboljšanje kontrola

- Moraju biti svjesni politike koja se provodi u vezi upravljanja rizicima 4. Komunikacija i izobrazba Komunikacija unutar Grada o pitanjima rizika važna je budući je:

- potrebno osigurati da svako razumije, na način koji odgovara njihovoj ulozi, što je strategija, što su prioritetni rizici te kako se njihove odgovornosti uklapaju u okvire rada

- potrebno osigurati da se naučene lekcije i iskustvo mogu prenijeti i priopćiti zaposlenicima koji mogu imati koriste od njih

- potrebno osigurati da svaka razina upravljanja aktivno traži i prima odgovarajuće informacije o upravljanju rizicima u okviru svog raspona kontrole koje će im omogućiti da planiraju radnje u odnosu na rizike čija razina nije prihvatljiva, kao i uvjerenje da su rizici koji se smatraju prihvatljivim pod kontrolom.


Na području izobrazbe osigurat će se sljedeće:

- upoznavanje sa strategijom upravljanja rizicima svih zaposlenika Grada te djelovanje u smjeru stalnog jačanja svijesti i izobrazbe zaposlenika o važnosti upravljanja i otklanjanja rizicima

- radionice u vezi utvrđivanja rizika prilikom izrade strateških dokumenata; - sudjelovanje odgovorne osobe za upravljanje rizicima na izobrazbi koju

organizira Središnja harmonizacijska jedinica pri Ministarstvu financija. 5. Ključni pokazatelji uspješnosti

Kako bi se proces upravljanja rizicima mogao djelotvorno pratiti, istaknut će se ključni pokazatelji uspješnosti:

- Na godišnjoj razini registar rizika je u potpunosti pregledan i dogovoreno je upravljanje rizicima

- Mjere akcijskih planova provode se u okviru rokova utvrđenih za izvršenje i sve nove mjere ažurirane su u registru rizika

- Upravljanje rizicima redovita je točka na sastancima pojedinih sektora, ureda, službi kako bi se omogućilo razmatranje izloženosti riziku i ponovno postavljanje prioriteta.

6. Praćenje i provjera procesa upravljanja rizicima Učinkovito upravljanje rizicima zahtjeva kontinuirano praćenje i provjere kako bi se osiguralo da su rizici učinkovito prepoznati i procijenjeni, te da se provode odgovarajuće kontrole i reakcije. Potrebno je provoditi redovite revizije strategije i usklađenosti sa standardima, a standarde povremeno pratiti i procijeniti kako bi se utvrdile mogućnosti za poboljšanje. Svaki postupak praćenja i provjere također treba utvrditi: da li su usvojene mjere rezultirale onime čime su trebale; da li su usvojeni postupci i prikupljeni podaci za provedbu procjene rizika bili prikladni; nedostatke u kontrolama i mogućnosti za kontinuirano poboljšanje; da li bi bolja razmjena informacija o rizicima pomogla u donošenju boljih odluka i polučila prilikom budućih procjena i upravljanja rizicima. Koordinator za FMC koji koordinira procesom upravljanja rizicima, osigurat će revidiranje procesa upravljanja rizicima, na godišnjoj razini i prema potrebi ažurirati strategiju upravljanja rizicima te dati odgovarajuće smjernice.

MMAAPPAA PPRROOCCEESSAA Revizija: Redni broj primjerka: Kontrolirana kopija: DA

GRAD RIJEKA Korzo 16, 51000 Rijeka

Grad Rijeka

MAPA PROCESA

Oznaka: MP Revizija: 01-5-17 Stranica 2 od 79

2

Sadržaj:

1. Uvodno o obvezniku ............................................................................................................ 3

2. Organizacijska shema .......................................................................................................... 4

3. Izjava o misiji, viziji i ciljevima.............................................................................................. 5

4. Popis procesa ...................................................................................................................... 6

5. Službeni popis procesa ....................................................................................................... 20

6. PROCESI ............................................................................................................................ 63

7. Procesi odjela GU za financije ............................................................................................ 64

8. Procesi odjela GU za gospodarenje imovinom .................................................................... 65

9. Procesi odjela GU za komunalni sustav .............................................................................. 66

10. Procesi odjela GU za kulturu ........................................................................................... 67

11. Procesi odjela GU za odgoj i školstvo .............................................................................. 68

12. Procesi odjela GU za poduzetništvo ................................................................................ 69

13. Procesi odjela GU za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje .................... 70

14. Procesi odjela GU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem ................. 71

15. Procesi odjela GU za samoupravu i upravu ..................................................................... 72

16. Procesi odjela GU za sport i tehničku kulturu .................................................................. 73

17. Procesi odjela GU za zdravstvo i socijalnu skrb ............................................................... 74

18. Procesi Ureda za financijsko upravljanje i kontrolu ......................................................... 75

19. Procesi Ureda Grada ...................................................................................................... 76

20. Procesi Ureda za unutarnju reviziju ................................................................................ 77

21. Procesi Zavoda za informatičku djelatnost ...................................................................... 78

22. Zaključak ....................................................................................................................... 79

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


3

1. Uvodno o obvezniku

Rijeka je najveća hrvatska luka, treći po veličini grad u Hrvatskoj te administrativno središte

Primorsko-goranske županije.

Teritorijalni ustroj Grada Rijeke određen je 1993. godine, Zakonom o područjima županija, gradova

i općina u Republici Hrvatskoj. Administrativne granice Grada Rijeke obuhvaćaju površinu od 44

km2, a prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, Rijeka ima 128.384 stanovnika.

Grb i zastava Grada Rijeke

Grb Grada temelji se na povijesnom grbu, kojeg je Gradu poveljom od 6. lipnja 1659.godine

dodijelio hrvatski kralj i car Leopold I.Na ovalnom štitu crvenog osnovnog polja, dvoglavi crveni

orao, obiju glava gledajući ulijevo,kljunova otvorenih i crvenih jezika isplaženih, obiju krila jednako

uzdignutih, desnom nogom stojeći na stijeni, lijevom drži vrč prirodne boje iz kojeg obilno teče

voda koja se razlijeva svud oko stijene.Noge i kljunovi orla zlatni su.

Zastava Grada je plave boje. Omjer zastave je 1:2, a u sredini zastave, na sjecištu dijagonala,

nalazi se grb Grada.

Grad Rijeka je upravno ustrojena na 34 mjesna odbora: Banderovo, Belveder, Brajda-Dolac,

Brašćine-Pulac, Bulevard, Centar-Sušak, Draga, Drenova, Gornja Vežica, Gornji Zamet, Grad

Trsat, Grbci, Kantrida, Kozala, Krimeja, Luka, Mlaka, Orehovica, Pašac, Pećine, Pehlin,

Podmurvice, Podvežica, Potok, Srdoči, Sveti Kuzam, Sveti Nikola, Svilno, Školjić, Škurinje,

Škurinjska Draga,Turnić, Vojak i Zamet.

https://hr.wikipedia.org/wiki/Luka

https://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatska

https://hr.wikipedia.org/wiki/Primorsko-goranska_%C5%BEupanija

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


4

2. Organizacijska shema

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


5

3. Izjava o misiji, viziji i ciljevima MISIJA GRADA RIJEKE Rijeka je usmjerena dobrobiti svih građana čije se zajedničke vrijednosti ogledaju u njegovanju

otvorenosti, tolerancije i odgovornosti.

VIZIJA GRADA RIJEKE Rijeka je grad ugodan za život koji svoj razvoj bazira na prednostima jedinstvenog geografskog

položaja te na razvijenim ljudskim potencijalima usmjerenima u znanja kojima se na moderan

način povezuju gospodarstvo i znanost.

STRATEŠKI CILJEVI GRADA RIJEKE

Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkoga prometnog pravca.

Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo.

Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od

zajedničkog interesa.

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


6

4. Popis procesa

ODJEL GU ZA FINANCIJE

PROCES BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA FIN1

Zaprimanje gotovinskih uplata FIN1.1

Gotovinske isplate FIN1.2

Zaključivanje blagajne i polog gotovine FIN1.3

Postupak obračuna putnih naloga FIN1.4 PROCES EVIDENTIRANJA SREDSTAVA OSIGURANJA PLAĆANJA

FIN2

Postupak evidentiranja sredstava osiguranja plaćanja FIN2.1

PROCES FINANCIJSKOG IZVJEŠĆIVANJA FIN3 Postupak financijskog izvješćivanja za Grad i za proračunske korisnike kojima Grad obavlja knjigovodstvene poslove

FIN3.1

PROCES GODIŠNJEG POPISA IMOVINE I OBVEZA FIN4

Postupak godišnjeg popisa imovine i obveza FIN4.1 PROCES IZRADE, DONOŠENJA TE IZVRŠAVANJA PRORAČUNA

FIN5

Postupak izrade izvješća o izvršenju Proračuna FIN5.1

Postupak izrade i donošenja Proračuna FIN5.2 PROCES IZVRŠAVANJA UGOVORA O NABAVI ROBA I USLUGA

FIN6

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi roba FIN6.1

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi usluga FIN6.2

PROCES JAVNA NABAVA FIN7

Otvoreni postupak javne nabave FIN7.1

Postupak nabave društvenih i posebnih usluga FIN7.2

Postupak pravna zaštita FIN7.3

Ograničeni postupak javne nabave FIN7.4 Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje

FIN7.5

PROCES JEDNOSTAVNE NABAVE FIN8

Postupak javno prikupljanje ponuda FIN8.1

Postupak ograničeno prikupljanje ponuda FIN8.2

Postupak izravno ugovaranje FIN8.3

PROCES NADZORA FISKALNE DOKUMENTACIJE FIN9

Postupak nadzora fiskalne dokumentacije FIN9.1

PROCES NAPLATA PRIHODA OD GRADSKIH POREZA FIN10

Postupak provedbe mjera naplate FIN10.1 Postupak izvještavanja i poslovnog odlučivanja temeljem izvještavanja

FIN10.2

Postupak izdavanje rješenja o povratu više ili pogrešno uplaćenih sredstava

FIN10.3

Postupak poslovna komunikacija iz nadležnosti analitičkih knjigovodstava potraživanja

FIN10.4

PROCES NAPLATA PRIHODA SVIH ODJELA GRADSKE FIN11

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


7

UPRAVE (OSIM ZAKUPNINE, KOMUNALNE NAKNADE, SPOMENIČKE, NAKNADE ZA UREĐENJE VODA, ZAKUP JAVNIH POVRŠINA)

Postupak objedinjavanja i prijave potraživanja u predstečajnom postupku, evidentiranje i praćenje do okončanja za Grad

FIN11.1

Postupak objedinjavanja i prijave potraživanja u stečajni postupak, evidentiranje i praćenje do okončanja za Grad

FIN11.2

Postupak objedinjavanja i prijave potraživanja u likvidacijski postupak, evidentiranje i praćenje do okončanja za Grad

FIN11.3

Postupak objedinjavanja i prijave potraživanja u postupku stečaja potrošača, evidentiranje i praćenje do okončanja za Grad

FIN11.4

Postupak izdavanja rješenja o povratu više ili pogrešno uplaćenih sredstava po svim ostalim prihodima

FIN11.5

PROCES FAKTURIRANJA FIN12

Postupak fakturiranja FIN12.1 PROCES OBRAČUNA I DRUGOG DOHOTKA ZA GRAD I ZA DIO PRORAČUNSKIH KORISNIKA

FIN13

Postupak obračuna i isplata plaća i naknada FIN13.1

Postupak isplata prema ugovorima o djelu FIN13.2

PROCES OBRAČUNA I UPLATE OBVEZE PDV-A FIN14

Postupak obračuna i uplate obveze PDV-a FIN14.1

PROCES PRIPREME ZA GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBVEZA FIN15

Postupak pripreme za godišnji popis imovine i obveza FIN15.1 PROCES OSIGURANJA IMOVINE I SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA GRADA

FIN16

Postupak osiguranja imovine i službenika i namještenika Grada

FIN16.1

PROCES PLANIRANJA I EVIDENTIRANJA JAVNIH NABAVA FIN17

Postupak pripreme i izrade plana nabave FIN17.1 Postupak vođenja jedinstvenog registra svih ugovora i okvirnih sporazuma Grada

FIN17.2

Postupak izrade godišnjeg izvješća o sklopljenim ugovirma o JN i OS

FIN17.3

Postupak koordinacije objedinjenih postupaka JN FIN17.4 Postupak izdavanje potvrda izvršiteljima radova o urednom ispunjenju ugovora

FIN17.5

PROCES POSLOVANJA RIZNICE FIN18 Postupak praćenja i podrške izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika

FIN18.1

Postupak vođenja računovodstvenih poslova za dio proračunskih korisnika

FIN18.2

Postupak naplate prihoda i isplate obveza s jedinstvenog računa riznice za sve proračunske korisnike

FIN18.3

PROCES STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA FIN19

Postupak stvaranja ugovornih obveza bagatelne nabave FIN19.1

PROCES SUDJELOVANJA U IZRADI STRATEGIJA FIN20

Postupak sudjelovanja u izradi strategija FIN20.1 PROCES PO ZAHTJEVIMA ZA ODGODU PLAĆANJA, OBROČNU OTPLATU DUGA TE OTPIS ILI DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA ZA SVE PRIHODE GRADSKE UPRAVE TEMELJEM PROPISA I DR.

FIN21

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


8

Postupak po zahtjevima za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te otpis ili djelomičan otpis potraživanja za sve prihode gradske uprave temeljem propisa i dr.

FIN21.1

PROCES UTVRĐIVANJE I EVIDENTIRANJE POTRAŽIVANJA ZA GRADSKE POREZE

FIN22

Postupak izdavanje rješenja za gradske poreze FIN22.1 Postupak rješavanja žalbe za gradske poreze i obnova postupka

FIN22.2

PROCES UTVRĐIVANJE, IZDAVANJE DOKUMENATA IZLAZNOG ZADUŽENJA I EVIDENTIRANJE POTRAŽIVANJA ZA PRODANE STANOVE

FIN23

Postupak utvrđivanja, izdavanja dokumenata izlaznog zaduženja i evidentiranja potraživanja za prodane stanove

FIN23.1

PROCES VOĐENJA KNJIGOVODSTVA ZA GRAD I DIO PRORAČUNSKIH KORISNIKA

FIN24

Knjiženje izlaznih računa FIN24.1

Knjiženje ulaznih računa FIN24.2 Knjiženje nefinancijske imovine (dugotrajne imovine i sitnog inventara)

FIN24.3

Knjiženje ostalih poslovnih događaja i izrada bilance stanja FIN24.4 PROCES ZADUŽIVANJA, DAVANJA SUGLASNOSTI I JAMSTAVA

FIN25

Postupak dugoročnog zaduživanja Grada FIN25.1 Postupak davanja jamstava i suglasnosti za duogoročno zaduženje ustanova i pravnih osoba u većinskom vlasništvu / suvlasništvu Grada

FIN25.2

PROCES ZAPRIMANJA, LIKVIDACIJE I PLAĆANJE RAČUNA FIN26

Postupak zaprimanja, likvidacije i plaćanje računa FIN26.1 PROCES OBROČNE OTPLATE, ODGODE, OTPISA ILI DJELOMIČNOG OTPISA ZA NEJAVNA DAVANJA

FIN27

Postupak obročne otplate, odgode, otpisa ili djelomičnog otpisa za nejavna davanja

FIN27.1

PROCES OBROČNA OTPLATA ZA JAVNA DAVANJA - UPRAVNI UGOVOR

FIN28

Postupak obročna otplata za javna davanja - upravni ugovor FIN28.1

PROCES RADA S REGISTROM KONCESIJA FIN29

Postupak rada s registrom koncesija FIN29.1

PROCES OBRAČUNA KAMATA FIN30

Postupak obračuna kamata (ugovorne i zatezne) FIN30.1 PROCES ANALITIČKE KNJIGOVODSTVENE EVIDENCIJA I KNJIGOVODSTVENA POSTUPANJA

FIN31

Postupak analitičke knjigovodstvene evidencija i knjigovodstvena postupanja

FIN31.1

PROCES PRISILNE NAPLATE FIN32

Postupak ovrhe prema opz-u javni prihodi FIN32.1 Postupak ovrhe na sudu prema ovršnom zakonu i prekršajnom zakonu – nejavni prihodi

FIN32.2

PROCES KNJIGOVODSTVENA OBRADA I POSTUPANJE O NOVČANIM KAZNAMA

FIN33

Postupak knjigovodstvena obrada i postupanje o novčanim kaznama

FIN33.1

PROCES OBROČNE OTPLATE PRIHODA PO SVIM FIN34

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


9

OSNOVAMA OSIM ZA PRIHODE OD PRODANIH STANOVA (KOMUNALNI DOPRINOS, NAKNADA ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE –UREDBA, PREDSTEČAJNI, I STEČAJNI POSTUPAK, PRODAJA ZEMLJIŠTA I DRUGE IMOVINE, POVRAT STIPENDIJA, ZAKUPI, NAJM

Postupak obročne otplate prihoda po svim osnovama osim za prihode od prodanih stanova (komunalni doprinos, naknada za nezakonito izgrađene zgrade – uredba, predstečajni, i stečajni postupak, prodaja zemljišta i druge imovine, povrat stipendija, zakupi, na

FIN34.1

PROCES PRAĆENJA PREDSTEČAJNOG POSTUPKA FIN35

Postupak predstečajnog postupka FIN35.1

PROCES PRAĆENJA STEČAJNOG POSTUPKA FIN36

Postupak stečajnog postupka FIN36.1 PROCES OBJEDINJAVANJA I PRIJAVE POTRAŽIVANJA U POSTUPKU STEČAJA POTROŠAČA, EVIDENTIRANJE I PRAĆENJE DO OKONČANJA ZA GRAD

FIN37

Postupak objedinjavanja i prijave potraživanja u postupku stečaja potrošača, evidentiranje i praćenje do okončanja za Grad

FIN37.1

PROCES PRAĆENJA LIKVIDACIJE FIN38

Postupak praćenja likvidacije FIN38.1

ODJEL GU ZA GOSPODARENJE IMOVINOM

PROCES EVIDENTIRANJE UGOVORA IM1

Postupak evidentiranje ugovora IM1.1

PROCES DAVANJE KONCESIJA IM2

Postupak davanje koncesija IM2.1 PROCES GOSPODARENJA OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE

IM3

Postupak gospodarenja objektima poslovne i javne namjene IM3.1 PROCES GOSPODARENJA OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE

IM4

Postupak naplate prihoda od iznajmljivanja stambenih objekata

IM4.1

Postupak naplate prihoda od prodaje stanova po tržišnoj vrijednosti i praznih poslovnih prostora

IM4.2

PROCES ISPLAĆIVANJA I KONTROLE DONACIJA, POMOĆI, SUBVENCIJA

IM5

Postupak raspisivanja natječaja, isplate sredstava te kontroliranje istih

IM5.1

Postupak isplaćivanja i kontrole ostalih donacija IM5.2 PROCES IZRADA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA IM6 Postupak izrade plana razvojnih programa IM6.1 Proces izvršavanja ugovora o nabavi roba, radova i usluga IM7 Postupak izvršavanja ugovora o nabavi radova IM7.1 Postupak izvršavanja ugovora o nabavi roba IM7.2 Postupak izvršavanja ugovora o nabavi usluga IM7.3 PROCES JAVNA NABAVA IM8 Otvoreni postupak javne nabave IM8.1 Postupak nabave društvenih i posebnih usluga IM8.2 Postupak pravna zaštita IM8.3

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


10

Ograničeni postupak javne nabave IM8.4 Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje

IM8.5

PROCES JEDNOSTAVNE NABAVE IM9 Postupak javnog prikupljanja ponuda IM9.1 Postupak ograničenog prikupljanja ponuda IM9.2 Postupak izravnog ugovaranja IM9.3 PROCES STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA IM10 Postupak stvaranja ugovornih obveza bagatelne nabave IM10.1 PROCES SUDJELOVANJA U IZRADI STRATEGIJA IM11 Postupak sudjelovanja u izradi strategija IM11.1

ODJEL GU ZA KOMUNALNI SUSTAV

PROCES EVIDENTIRANJE UGOVORA KOM1

Postupak evidentiranje ugovora KOM1.1

PROCES DAVANJE KONCESIJA KOM2

Postupak davanje koncesija KOM2.1

PROCES GOSPODARENJA JAVNIM POVRŠINAMA KOM3 Postupak naplate prihoda od naknade za korištenje javnih površina

KOM3.1


KOM4


KOM4.1

Postupak isplaćivanja i kontrole ostalih donacija KOM4.2

PROCES IZRADA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA KOM5

Postupak izrade plana razvojnih programa KOM5.1 PROCES IZVRŠAVANJA UGOVORA O NABAVI ROBA I USLUGA

KOM6

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi radova KOM6.1

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi roba KOM6.2

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi usluga KOM6.3

PROCES JAVNA NABAVA KOM7

Otvoreni postupak javne nabave KOM7.1

Postupak nabave društvenih i posebnih usluga KOM7.2

Postupak pravne zaštite KOM7.3

Ograničeni postupak javne nabave KOM7.4 Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje

KOM7.5

PROCES JEDNOSTAVNE NABAVE KOM8

Postupak javnog prikupljanja ponuda KOM8.1

Postupak ograničenog prikupljanja ponuda KOM8.2

Postupak izravnog ugovaranja KOM8.3

PROCES KOMUNALNOG REDARSTVA KOM9

Postupak vođenja prekršajnih postupaka KOM9.1

PROCES NADZORA FISKALNE DOKUMENTACIJE KOM10

Postupak nadzora fiskalne dokumentacije KOM10.1

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOM11

Donošenje programa komunalne infrastrukture KOM11.1

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


11

Tekuće održavanje asfaltnih i makadam javnih površina, javne rasvjete

KOM11.2

Investicijsko održavanje asfaltnih i makadam javnih površina, javne rasvjete

KOM11.3

Podnošenje izvještaja o realizaciji programa do 31.03. Naredne godine Gradskom vijeću

KOM11.4

PROCES OSIGURAVANJA KOMUNALNIH PRIHODA KOM12

Postupak naplate prihoda od komunalnog doprinosa KOM12.1 Postupak naplate prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

KOM12.2

Postupak naplate prihoda od komunalne naknade KOM12.3

PROCES STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA KOM13

Postupak stvaranja ugovornih obveza bagatelne nabave KOM13.1

PROCES SUDJELOVANJA U IZRADI STRATEGIJA KOM14

Postupak sudjelovanja u izradi strategija KOM 14.1

ODJEL GU ZA KULTURU

PROCES EVIDENTIRANJE UGOVORA KUL1

Postupak evidentiranje ugovora KUL1.1 PROCES ISPLAĆIVANJA I KONTROLE DONACIJA, POMOĆI, SUBVENCIJA

KUL 2

Postupak isplaćivanja i kontrole ostalih donacija KUL2.2 Postupak raspisivanja natječaja, isplate sredstava te kontroliranje istih

KUL 2.1

PROCES IZRADA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA KUL3

Postupak izrade plana razvojnih programa KUL3.1 PROCES IZVRŠAVANJA UGOVORA O NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA

KUL4

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi radova KUL4.1

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi roba KUL4.2

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi usluga KUL4.3

PROCES JAVNA NABAVA KUL5

Otvoreni postupak javne nabave KUL5.1

Postupak nabave društvenih i posebnih usluga KUL5.2

Postupak pravna zaštita KUL5.3

Ograničeni postupak javne nabave KUL5.4 Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje

KUL5.5

PROCES JEDNOSTAVNE NABAVE KUL6

Postupak javno prikupljanje ponuda KUL6.1

Postupak ograničeno prikupljanje ponuda KUL6.2

Postupak izravno ugovaranje KUL6.3

PROCES NADZORA FISKALNE DOKUMENTACIJE KUL 7

Postupak nadzora fiskalne dokumentacije KUL7.1 PROCES PROVOĐENJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

KUL8

Postupak provođenja programa javnih potreba u kulturi KUL8.1

PROCES STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA KUL 9

Postupak stvaranja ugovornih obveza bagatelne nabave KUL9.1

PROCES SUDJELOVANJA U IZRADI STRATEGIJA KUL 10

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


12

Postupak sudjelovanja u izradi strategija KUL10.1

ODJEL GU ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

PROCES EVIDENTIRANJE UGOVORA OIŠ1

Postupak evidentiranje ugovora OIŠ1.1 PROCES ISPLAĆIVANJA I KONTROLE DONACIJA, POMOĆI, SUBVENCIJA

OIŠ2


OIŠ2.1

Postupak isplaćivanja i kontrole ostalih donacija OIŠ2.2

PROCES IZRADA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OIŠ3

Postupak izrade plana razvojnih programa OIŠ3.1 PROCES IZVRŠAVANJA UGOVORA O NABAVI ROBA I USLUGA

OIŠ 4

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi roba OIŠ4.1

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi usluga OIŠ4.2

PROCES JAVNA NABAVA OIŠ5

Otvoreni postupak javne nabave OIŠ5.1

Postupak nabave društvenih i posebnih usluga OIŠ5.2

Postupak pravna zaštita OIŠ5.3

Ograničeni postupak javne nabave OIŠ5.4 Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje

OIŠ5.5

PROCES JEDNOSTAVNE NABAVE OIŠ6

Postupak javno prikupljanje ponuda OIŠ6.1

Postupak ograničeno prikupljanje ponuda OIŠ6.2

Postupak izravno ugovaranje OIŠ6.3

PROCES NADZORA FISKALNE DOKUMENTACIJE OIŠ7

Postupak nadzora fiskalne dokumentacije OIŠ7.1 PROCES OSTVARIVANJA DRUGIH PROGRAMA U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA

OIŠ8

Postupak stupendiranja učenika i studenata prema različitim kriterijima

OIŠ8.1

Postupak osiguravanja razne podrške djeci s teškoćama u razvoju

OIŠ8.2

Postupak osiguravanja podrške darovitim učenicima OŠI8.3 PROCES OSTVARIVANJA JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTI OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

OIŠ9

Postupak razvitka mreže osnovnih škola OIŠ9.1 Postupak programske djelatnosti osnovnog školstva – program zakonskog standarda – decentralizirana funkcija

OIŠ9.2

PROCES OSTVARIVANJA JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

OIŠ10

Postupak razvitka mreže dječjih vrtića OIŠ10.1 Postupak provođenja aktivnosti i praćenja predškolske djelatnosti DV Rijeka

OIŠ10.2

Postupak provođenja aktivnosti u privatnim vrtićima Grada Rijeka

OIŠ10.3

PROCES STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA OIŠ11

Postupak stvaranja ugovornih obveza bagatelne nabave OIŠ11.1

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


13

PROCES SUDJELOVANJA U IZRADI STRATEGIJA OIŠ12

Postupak sudjelovanja u izradi strategija OIŠ12.1

ODJEL GU ZA PODUZETNIŠTVO

PROCES EVIDENTIRANJE UGOVORA POD1

Postupak evidentiranje ugovora POD1.1 PROCES ISPLAĆIVANJA I KONTROLE DONACIJA, POMOĆI, SUBVENCIJA

POD2


POD2.1

Postupak isplaćivanja i kontrole ostalih donacija POD2.2 PROCES IZVRŠAVANJA UGOVORA O NABAVI ROBA I USLUGA

POD3

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi roba POD3.1

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi usluga POD3.2

PROCES JAVNA NABAVA POD4

Otvoreni postupak javne nabave POD4.1

Postupak nabave društvenih i posebnih usluga POD4.2

Postupak pravna zaštita POD4.3

Ograničeni postupak javne nabave POD4.4 Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje

POD4.5

PROCES JEDNOSTAVNE NABAVE POD5

Postupak javno prikupljanje ponuda POD5.1

Postupak ograničeno prikupljanje ponuda POD5.2

Postupak izravno ugovaranje POD5.3

PROCES POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA POD6 Postupak osiguranja mjera i pružanje potpore poduzetnicima u su/vlasništvu Grada Rijeke

POD6.1

Postupak osiguranja mjera i pružanje potpore institucijama u su/vlasništvu Grada Rijeke

POD6.2

Postupak informiranja i educiranja o poduzetničkim temama POD6.3

Postupak poticanja start-upova POD6.4

PROCES POTPORE RAZVOJU GRADSKOG TURIZMA POD7 Postupak odobravanja radnog vremena ugostiteljskih objekata u upravnom postupku

POD7.1

PROCES STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA POD8

Postupak stvaranja ugovornih obveza bagatelne nabave POD8.1

PROCES SUDJELOVANJA U IZRADI STRATEGIJA POD9

Postupak sudjelovanja u izradi strategija POD9.1

ODJEL GU ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE

PROCES IZDAVANJA LOKACIJSKIH DOZVOLA PUG1

Postupak izdavanja lokacijskih dozvola PUG1.1 PROCES IZDAVANJA POTVRDE O SAMOSTALNIM UPORABNIM CJELINAMA

PUG2

Postupak izdavanja potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama

PUG2.1

PROCES IZDAVANJA POTVRDE PARCELACIJSKOG PUG3

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


14

ELABORATA

Postupak izdavanja potvrde parcelacijskog elaborata PUG3.1 PROCES IZDAVANJA RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU GRAĐEVNE ČESTICE

PUG4

Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice PUG4.1

PROCES NEUPRAVNIH POSTUPAKA PUG5

Postupak neupravnih postupaka PUG5.1 POSTUPAK PRUŽANJA INFORMACIJA GRAĐANIMA O MOGUĆNOSTI GRADNJE

PUG6

Postupak pružanja informacija građanima o mogućnosti gradnje

PUG6.1

PROCES SUDJELOVANJA U IZRADI STRATEGIJA PUG7

Postupak sudjelovanja u izradi strategija PUG7.1

ODJEL GU ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

PROCES EVIDENTIRANJE UGOVORA RUE1

Postupak evidentiranje ugovora RUE1.1 PROCES ISPLAĆIVANJA I KONTROLE DONACIJA, POMOĆI, SUBVENCIJA

RUE2


RUE2.1

Postupak isplaćivanja i kontrole ostalih donacija RUE2.2

PROCES IZRADA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA RUE3

Postupak izrade plana razvojnih programa RUE3.1

PROCES IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA RUE4 Postupak koordinacije izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja

RUE4.1

Postupak ocjena o potrebi strateške procjene RUE4.2 PROCES IZVRŠAVANJA UGOVORA O NABAVI ROBA I USLUGA

RUE5

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi roba RUE5.1

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi usluga RUE5.2

PROCES JAVNA NABAVA RUE6

Otvoreni postupak javne nabave RUE6.1

Postupak nabave društvenih i posebnih usluga RUE6.2

Postupak pravna zaštita RUE6.3

Ograničeni postupak javne nabave RUE6.4 Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje

RUE6.5

PROCES JEDNOSTAVNE NABAVE RUE7

Postupak javno prikupljanje ponuda RUE7.1

Postupak ograničeno prikupljanje ponuda RUE7.2

Postupak izravno ugovaranje RUE7.3

PROCES STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA RUE8

Postupak stvaranja ugovornih obveza bagatelne nabave RUE8.1

PROCES SUDJELOVANJA U IZRADI STRATEGIJA RUE9

Postupak sudjelovanja u izradi strategija RUE9.1

PROCES UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTIMA I UNOS U GIS RUE10

Postupak kupnje zemljišta RUE10.1

Postupak prodaje zemljišta RUE10.2

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


15

Postupak zamjene zemljišta RUE10.3

Postupak davanje zemljišta u zakup RUE10.4 Postupak unosa / isknjižavanja zemljišta u / iz imovinu Grada

RUE10.5

ODJEL GU ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

PROCES EVIDENTIRANJE UGOVORA SIU1

Postupak evidentiranje ugovora SIU1.1 PROCES ČUVANJA I ARHIVIRANJA UGOVORA I OSTALE DOKUMENTACIJE

SIU2

Postupak čuvanja i arhiviranja ugovora i ostale dokumentacije

SIU2.1

Postupak izdavanja arhivskog i registraturnog gradiva zaposlenicima

SIU2.2


SIU3


SIU3.1

Postupak isplaćivanja i kontrole ostalih donacija SIU3.2

PROCES IZRADA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA SIU4

Postupak izrade plana razvojnih programa SIU4.1 PROCES IZVRŠAVANJA UGOVORA O NABAVI ROBA I USLUGA

SIU5

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi roba SIU5.1

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi usluga SIU5.2

PROCES JAVNA NABAVA SIU6

Otvoreni postupak javne nabave SIU6.1

Postupak nabave društvenih i posebnih usluga SIU6.2

Postupak pravna zaštita SIU6.3

Ograničeni postupak javne nabave SIU6.4 Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje

SIU6.5

PROCES JEDNOSTAVNE NABAVE SIU7

Postupak javno prikupljanje ponuda SIU7.1

Postupak ograničeno prikupljanje ponuda SIU7.2

Postupak izravno ugovaranje SIU7.3

PROCES NADZORA FISKALNE DOKUMENTACIJE SIU8

Postupak nadzora fiskalne dokumentacije SIU8.1

PROCES STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA SIU9

Postupak stvaranja ugovornih obveza bagatelne nabave SIU9.1

PROCES SUDJELOVANJA U IZRADI STRATEGIJA SIU10

Postupak sudjelovanja u izradi strategija SIU10.1

PROCES ZAŠTITE NA RADU SIU11

Postupak provođenja zaštite na radu SIU11.1

ODJEL GU ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU

PROCES EVIDENTIRANJE UGOVORA STK1

Postupak evidentiranje ugovora STK1.1

PROCES ISPLAĆIVANJA I KONTROLE DONACIJA, POMOĆI, STK2

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


16

SUBVENCIJA


STK2.1

Postupak isplaćivanja i kontrole ostalih donacija STK2.2

PROCES IZRADA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA STK3

Postupak izrade plana razvojnih programa STK3.1 PROCES IZVRŠAVANJA UGOVORA O NABAVI ROBA I USLUGA

STK4

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi roba STK4.1

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi usluga STK4.2

PROCES JAVNA NABAVA STK5

Otvoreni postupak javne nabave STK5.1

Postupak nabave društvenih i posebnih usluga STK5.2

Postupak pravna zaštita STK5.3

Ograničeni postupak javne nabave STK5.4 Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje

STK5.5

PROCES JEDNOSTAVNE NABAVE STK6

Postupak javno prikupljanje ponuda STK6.1

Postupak ograničeno prikupljanje ponuda STK6.2

Postupak izravno ugovaranje STK6.3

PROCES NADZORA FISKALNE DOKUMENTACIJE STK7

Postupak nadzora fiskalne dokumentacije STK7.1 PROCES PROVOĐENJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU

STK8

Postupak o sufinanciranju programa javnih potreba u sportu STK8.1

Postupak upravljanja procesom javnih potreba u sportu STK8.2

PROCES STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA STK9

Postupak stvaranja ugovornih obveza bagatelne nabave STK9.1

PROCES SUDJELOVANJA U IZRADI STRATEGIJA STK10

Postupak sudjelovanja u izradi strategija STK10.1 PROCES UPRAVLJANJA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

STK11

Postupak upravljanja javih potreba u tehničkoj kulturi STK11.1 PROCES UPRAVLJANJA OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

STK12

Postupak upravljanja objektima sporta i tehničke kulture STK12.1

ODJEL GU ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

PROCES EVIDENTIRANJE UGOVORA ZSS1

Postupak evidentiranje ugovora ZSS1.1 PROCES ISPLAĆIVANJA I KONTROLE DONACIJA, POMOĆI, SUBVENCIJA

ZSS2


ZSS2.1

Postupak isplaćivanja i kontrole ostalih donacija ZSS2.2

PROCES IZRADA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZSS3

Postupak izrade plana razvojnih programa ZSS3.1 PROCES IZVRŠAVANJA UGOVORA O NABAVI ROBA I USLUGA

ZSS4

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


17

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi roba ZSS4.1

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi usluga ZSS4.2

PROCES JAVNA NABAVA ZSS5

Otvoreni postupak javne nabave ZSS5.1

Postupak nabave društvenih i posebnih usluga ZSS5.2

Postupak pravna zaštita ZSS5.3

Ograničeni postupak javne nabave ZSS5.4 Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje

ZSS5.5

PROCES JEDNOSTAVNE NABAVE ZSS6

Postupak javno prikupljanje ponuda ZSS6.1

Postupak ograničeno prikupljanje ponuda ZSS6.2

Postupak izravno ugovaranje ZSS6.3

PROCES NADZORA FISKALNE DOKUMENTACIJE ZSS7

Postupak nadzora fiskalne dokumentacije ZSS7.1 PROCES PROVOĐENJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

ZSS8

Postupak provođenja programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi

ZSS8.1

PROCES STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA ZSS9

Postupak stvaranja ugovornih obveza bagatelne nabave ZSS9.1

PROCES SUDJELOVANJA U IZRADI STRATEGIJA ZSS10

Postupak sudjelovanja u izradi strategija ZSS10.1

URED ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE

PROCES OTKRIVANJA, POSTUPANJA I IZVJEŠĆIVANJU O NEPRAVILNOSTIMA U UPRAVLJANJU SREDSTVIMA PRORAČUNA

FMC1

Postupak otkrivanja, postupanja i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna

FMC1.1

PROCES SAMOPROCJENE I PRAĆENJA SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA

FMC2

Postupak samoprocjene i praćenja sustava financijskog upravljanja i kontrola

FMC2.1

PROCES UPRAVLJANJA RIZICIMA FMC3

Postupak upravljanja rizicima

URED GRADA

PROCES EVIDENTIRANJA UGOVORA UG1

Postupak evidentiranja ugovora UG1.1 PROCES ISPLAĆIVANJA I KONTROLE DONACIJA, POMOĆI, SUBVENCIJA

UG2


UG2.1

Postupak isplaćivanja i kontrole ostalih donacija UG2.2

PROCES IZRADA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA UG3

Postupak izrade plana razvojnih programa UG3.1 PROCES IZVRŠAVANJA UGOVORA O NABAVI ROBA I USLUGA

UG4

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi roba UG4.1

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


18

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi usluga UG4.2

PROCES JAVNA NABAVA UG5

Otvoreni postupak javne nabave UG5.1

Postupak nabave društvenih i posebnih usluga UG5.2

Postupak pravna zaštita UG5.3

Ograničeni postupak javne nabave UG5.4 Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje

UG5.5

PROCES JEDNOSTAVNE NABAVE UG6

Postupak javno prikupljanje ponuda UG6.1

Postupak ograničeno prikupljanje ponuda UG6.2

Postupak izravno ugovaranje UG6.3

PROCES STRUČNE I ADMINISTRATIVNE PODRŠKE UG7

Postupak izrade internih akata Grada UG7.3 Postupak stručne i administrativne podrške kolegiju Gradonačelnika

UG7.1

Postupak stručne i administrativne podrške radu gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća

UG7.2

PROCES SUDJELOVANJA U IZRADI STRATEGIJA UG8

Postupak sudjelovanja u izradi strategija UG8.1 PROCES SURADNJE S VIJEĆIMA I PREDSTAVNICIMA NACIONALNIH MANJINA

UG9

Postupak suradnje s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina

UG9.1

PROCES STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA UG10

Postupak stvaranja ugovornih obveza bagatelne nabave UG10.1

PROCES SURADNJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU UG11

Postupak suradnje s zainteresiranom javnošću UG11.1

URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU

PROCES PODUZIMANJA RADNJI PROTIV NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA

UR1

Postupak osiguranja i poboljšanja kvalitete rada ureda za unutarnju reviziju

UR1.1

Postupak poduzimanja radnji protiv nepravilnosti i prijevara UR2.1

PROCES PRAĆENJA PROVEDBE PREPORUKA UR3

Postupak praćenja provedbi preporuka UR3.1

PROCES SURADNJE S DRŽAVNIM UREDOM ZA REVIZIJU UR4

Postupak suradnje sa državnim uredom za reviziju UR4.1

PROCES UNUTARNJE REVIZIJE UR5

Postupak planiranja revizije UR5.1

Postupak obavljanja unutarnje revizije UR5.2

Postupak izvješćivanja UR5.3

Postupak dokumentiranja UR5.4

ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST

PROCES EVIDENTIRANJE UGOVORA ZID1

Postupak evidentiranje ugovora ZID1.1

PROCES IZRADA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZID2

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


19

Postupak izrade plana razvojnih programa ZID2.1 PROCES IZVRŠAVANJA UGOVORA O NABAVI ROBA I USLUGA

ZID3

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi roba ZID3.1

Postupak izvršavanja ugovora o nabavi usluga ZID3.2

PROCES JAVNA NABAVA ZID4

Otvoreni postupak javne nabave ZID4.1

Postupak nabave društvenih i posebnih usluga ZID4.2

Postupak pravna zaštita ZID4.3

Ograničeni postupak javne nabave ZID4.4 Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje

ZID4.5

PROCES JEDNOSTAVNE NABAVE ZID5

Postupak javno prikupljanje ponuda ZID5.1

Postupak ograničeno prikupljanje ponuda ZID5.2

Postupak izravno ugovaranje ZID5.3

PROCES PROVEDBE PROJEKATA IZ PODRUČJA ICT-A ZID6

Postupak provedbe projekata iz područja ict-a ZID6.1

PROCES STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA ZID7

Postupak stvaranja ugovornih obveza bagatelne nabave ZID7.1

PROCES SUDJELOVANJA U IZRADI STRATEGIJA ZID8

Postupak sudjelovanja u izradi strategija ZID8.1

PROCES UPRAVLJANJA INFORMATIČKIM SUSTAVOM ZID9

Postupak upravljanja informatičkom sigurnošću ZID9.1

Postupak upravljanja podatkovnim centrom ZID9.2 Postupak upravljanja komunikacijskom strukturom i osobnim računalima

ZID9.3

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


20

5. Službeni popis procesa

Ustrojstvena jedinica: Odjel gradske uprave za financije

Čelnik ustrojstvene jedince:

Pročelnik

POSLOVNI PROCES AKTIVNOSTI U PROCESU

1. Proces

blagajničkog

poslovanja

Gotovinske uplate i isplate Zaprimanje gotovinskih uplate Gotovinske isplate Knjiženje uplata i isplata Vođenje blagajničkog dnevnika Dnevni (po potrebi) obračun blagajne Polog gotovine Blagajnički dnevnik Nalog za knjiženje

2. Proces evidentiranja sredstava osiguranja plaćanja

Davanje naloga Ispunjavanje instrumenata osiguranja Potpis instrumenta osiguranja Kontrole Dostava instrumenata osiguranja Evidentiranje instrumenata osiguranja Davanje naloga za aktivaciju ili povrat Zakonito i pravovremeno evidentiranje i upravljanje instrumentima osiguranja

3. Proces

financijskog

izvješćivanja

Zahtjevi za izradu financijskih izvještaja Preuzimanje obrazaca za financijske izvještaje Izrada tromjesečnih financijskih izvještaja Kontrola Predaja tromjesečnih izvještaja Izrada polugodišnjih financijskih izvještaja Kontrola Predaja polugodišnjih izvještaja Izrada godišnjih financijskih izvještaja Kontrola Predaja godišnjih izvještaja Objava Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja Predaja konsolidiranih financijskih izvještaja Čuvanje Financijski izvještaji Bilješke uz financijske izvještaje

4. Proces godišnjeg

popisa imovine i

obveza

Odluka o popisu imovine Imenovanje povjerenstva Izrađivanje plana popisa Ažuriranje operativnih i knjigovodstvenih evidencija Obavljanje popisa Utvrđivanje stvarnog stanja Procjena pojedinih oblika imovine i obveza Utvrđivanje inventurne razlike

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


21

Kontrola Izvješće o izvršenom popisu Odluka Knjiženje Obavljeni popis s prilozima i izvješćima

5. Proces izrade,

donošenja te

izvršavanja

Proračuna

Smjernice ekonomske i fiskalne politike RH, uputa za izradu proračuna Izrada uputa za izradu proračuna Dostava uputa korisnicima proračuna Raspisivanje, izrada i dostava prijedloga financijskih planova korisnika proračuna Izrada objedinjenih prijedloga financijskih planova Utvrđivanje prijedloga proračuna i projekcija Donošenje proračuna Objava u službenom glasniku Realizacija proračuna Proračun, financijski planovi korisnika proračuna

6. Proces

izvršavanja

ugovora o nabavi

roba i usluga

Narudžbenica za količinu i kvalitetu robe ili narudžbenice za izvršenje usluga Kvalitativno i kvantitativno provjeravanje Provjera kvalitativnog i kvantitativnog obavljanja usluge Prihvaćanje obaveze po preuzetim robama i izvršenim uslugama

7. Proces javna

nabava

Zahtjev za nabavu Proračun i plan nabave Planirana financijska sredstva Zakonski okvir koji određuje način provođenja postupka nabave Zaprimanje zahtjeva za nabavu i obrada zahtjeva Određivanje postupka / načina nabave Donošenje odluke o početku postupka nabave Provođenje postupka nabave Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem Izvršenje ugovora i praćenje izvršenja ugovora Pohranjivanje dokumentacije Realizacija planirane nabave

8. Proces

jednostavne

nabave

Poziv za javno prikupljanje ponuda Pregled, ocjena i rangiranje ponuda Sklapanje ugovora / narudžbenice s odabranim ponuditeljem Izvršenje ugovora i praćenje izvršenja ugovora Pohranjivanje dokumentacije Izvješćivanje Realizacija planirane nabave

9. Proces nadzora

fiskalne

dokumentacije

Dostava izjava Kontrola izjava Odluka o provjeri Dostava dokaza Terenska provjera Zapisnik o provedenoj kontroli

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


22

10. Proces naplate

prihoda od

gradskih poreza

Ažuriranje promjena i praćenje Analize Porezna rješenja Zaprimanje zahtjeva i prihvat dokumentacije Knjigovodstvene predradnje Obračuni kamata Kontrole Provedbe mjera naplate Izdavanje rješenja Izvještavanje Odlučivanje temeljem izvještaja Knjigovodstvena obrada i postupanje Kontroliran tijek novca od naplate gradskih poreza

11. Proces naplata

prihoda svih

odjela gradske

uprave (osim

zakupnine,

komunalne

naknade,

spomeničke,

naknade za

uređenje voda,

zakup javnih

površina)

Praćenje objava Vođenje očevidnika Prijava objedinjenih potraživanja Izrada naloga za otpis Praćenje tijeka postupka

12. Proces

fakturiranja

Zaprimanje dokumentacije Izdavanje računa i odobrenja Kontrola Knjigovodstveno evidentiranje Mjere naplate Pravovremeno i zakonito fakturiranje prema ulaznim dokumentima

13. Proces obračuna i

drugog dohotka

za Grad i za dio

proračunskih

korisnika

Zahtjev za pravodobnim i točnim obračunom i isplatom plaća i naknada Evidencije radnog vremena Doznake za bolovanja Specifikacije za obustave Prikupljanje podataka Kontrola podataka Izračun naknada za bolovanja Unos podataka u sustav za obračun plaća Podnošenje naloga za isplatu plaća banci Zahtjev za prijenos sredstava na račune zaposlenika Pravodoban i točan obračun i isplata plaća i naknada

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


23

14. Proces obračuna i

uplate obveze

PDV-a

Utvrđivanje obveze PDV-a Zahtjev za obračunom PDV-a Evidencija ulaznih i izlaznih računa Kontiranje i knjiženje računa prema kontnom planu Obračun PDV-a Usklađivanje obrasca PDV-a s financijskim karticama Popunjavanje i predaja obrasca u Poreznu upravu Obračunat iznos PDV-a Obrazac obračuna predan u Poreznu upravu

15. Proces pripreme

za godišnji popis

imovine i obveza

Prikupljanje dokumentacije potrebne za izradu obračuna na kraju godine Knjiženje poslovnih promjena Izvod otvorenih stavki Obračunavanje kamata Popisivanje imovine i obveza (inventura) Obrađivanje inventurne liste Donošenje Odluke o rashodovanju inventurnih viškova i manjkova Sastavljanje financijskih izvješća Korištenje sastavljenih financijskih izvještaja u sljedećoj godini

16. Proces osiguranja

imovine i

službenika i

namještenika

Grada

Polica osiguranja Sklapanje ugovora Evidentiranje štete Prijava štete osiguravatelju Praćenje postupka Obavijest osiguravatelju Vođenje evidencije Naplata štete od osiguravatelja

17. Proces planiranja

i evidentiranja

javnih nabava

Prikupljanje podataka Obavijest slanje zahtjeva Obrada podataka o nabavama Izrada plana nabave Izrada izvješća o nabavama Vođenje registra ugovora JN i Okvirnih sporazuma Izdavanje potvrda o urednom izvršenju ugovora Provedba ciljanih kontrola Pravovremeno, zakonito i uspješno planiranje, evidentiranje i izvještavanje o postupcima Javnih i bagatelnih nabava

18. Proces

poslovanja riznice

Upućivanje zahtjeva Zaprimanje ulazne dokumentacije Plaćanje Knjiženje

19. Proces stvaranja

ugovornih obveza

Ostvarivanje osnova za stvaranje ugovornih obveza Obavljanje kontrole Odobrenje i sklapanje ugovora Stvaranje ugovornih obveza

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


24

20. Proces

sudjelovanja u

izradi strategije

Imenovanje radne skupine za izradu strategije Definiranje misije, vizije, ciljeva, prioriteta, mjera i aktivnosti Raspoređivanje radnih zadataka Rad na strategiji, pisanje SWOT analize Pisanje prijedloga i mjera Ispunjavanje radnih zadataka Prezentacija strategije Objava strategije Uspješno definirana strategija

21. Proces po

zahtjevima za

odgodu plaćanja,

obročnu otplatu

duga te otpis ili

djelomičan otpis

potraživanja za

sve prihode

gradske uprave

temeljem propisa

i dr.

Zahtjev za odgodu plaćanja Obročnu otplatu duga te otpis ili djelomičan otpis potraživanja Zaprimanje zahtjeva Prosljeđivanje zahtjeva u nadležni odjel Postupanje nadležnog odjela po zahtjevu Mišljenje nadležnog odjela Kontrola Donošenje Rješenja Otprema Rješenja u pisarnicu Prihvat povratnica i vraćenih Rješenja Postupanje po žalbama Javna objava Arhiviranje Rješenje o obročnoj otplati, odgodi, otpisu, ili djelomičnom otpisu za nejavna potraživanja

22. Proces

utvrđivanje i

evidentiranje

potraživanja za

gradske poreze

Sastavljanje i objava poziva za porezne obveznike Prihvat žalbi Prikupljanje poreznih podataka Kontrole Komunikacije s obveznicima Unos podataka u sustav Knjigovodstvena provedba Otprema u pisarnicu Dostava ili objava rješenja Unos u sustav i izrada izvještaja Rješavanje žalbi u prvom stupnju Rješavanje žalbi u drugom stupnju Upravljanje izdavanjem rješenja za porezne obveznike

23. Proces

utvrđivanje,

izdavanje

dokumenata

izlaznog

zaduženja i

evidentiranje

potraživanja za

prodane stanove

Evidentiranje promjena po sklopljenim ugovorima za prodane stanove Dostava izmjena po ugovorima OGU za financije Evidentiranje matičnih podataka u internoj knjizi izlaznih ugovora Obračunavanje i izdavanje obavijesti za plaćanje Dostava obavijesti kupcima Knjiženje potraživanja za prodane stanove i svođenje valutne klauzule na 01. u mjesecu Evidentiranje prihoda od prodaje stanova

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


25

24. Proces vođenja

knjigovodstva za

Grad i dio

proračunskih

korisnika

Knjigovodstvene isprave Zaprimanje dokumentacije Kontrola Kontiranje poslovnih događaja Knjiženje u poslovnim knjigama Usklađivanje knjigovodstvenih stanja Odlaganje dokumentacije Knjigovodstvene evidencije s financijskim podacima o poslovanja institucije

25. Proces

zaduživanja,

davanja

suglasnosti i

jamstava

Zahtjev za zaduživanjem, davanjem suglasnosti i jamstava Postupak javne nabave Podnošenje zahtjeva Kontrola Dopuna dokumentacije Dobivanje suglasnosti Sklapanje ugovora Dostava ugovora Izvještavanje Zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva Kontrola dokumentacije Ocjena opravdanosti Slanje dokumentacije OGU za financije Mišljenje OGU za financije Dostava ugovora Izvještavanje Suglasnost za zaduživanje Izdavanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva

26. Proces

zaprimanja,

likvidacije i

plaćanje računa

Zaprimanje ulaznih računa Skeniranje ulaznog računa i evidentiranje u e-pisarnicu Dostava ulaznog računa OGU za financije Unos u IIS-KUF Obrada i ažuriranje KUF Utiskivanje štambilja Dostava ulaznog računa u nadležni OGU za ovjeru Ovjera ulaznog računa Kopiranje i arhiviranje računa Verifikacija i knjiženje ulaznog računa Dostava knjiženih računa Službi financijske operative za potrebe plaćanja Plaćanje ulaznih računa Arhiviranje

27. Proces obročne

otplate, odgode,

otpisa ili

djelomičnog

otpisa za nejavna

davanja

Podnošenje zahtjeva Kontrola zaprimljene dokumentacije Zaključak o dopuni dokumentacije Dopuna dokumentacije Izrada mišljenja Dostava dokumentacije Odluka o obročnoj otplati, odgodi, otpisu, ili djelomičnom otpisu za nejavna potraživanja

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


26

28. Proces obročna

otplata za javna

davanja - upravni

ugovor

Zaprimanje prijedloga za sklapanje upravnog ugovora Utvrđivanje novonastalih obveza Slanje obavijesti o neosnovanosti zaprimljenog prijedloga Sklapanje ugovora Raskid ugovora Sklapanje/ne sklapanje porezne nagodbe Arhiviranje

29. Proces rada s

registrom

koncesija

Ugovori o koncesijama Dostava ugovora Kontrola Unos ugovora u registar Izdavanje računa Kontrola Prijava računa za koncesije Obračun kamata i zaduživanje Knjiženje Vođenje evidencija uplata Postupak prisilne naplate Registar koncesija Računi

30. Proces obračuna

kamata

Zakonski propisi iz područja kamata Praćenje i ažuriranje promjena Kontrola Prethodne provjere i obračun kamata Kontrola Knjigovodstvena provedba Kontrola Otprema obračuna kamata Kontrola Komunikacija s dužnicima Radnje za arhiviranje Kontrola Odlaganje predmeta u arhiv Izvještaji iz aplikacije Košuljice predmeta s pripadajućim aktima

31. Proces analitičke

knjigovodstvene

evidencija i

knjigovodstvena

postupanja

Poslovne knjige Zatvaranje i otvaranje poslovnih knjiga Kontrola Izrada izvještaja Kontrola Knjigovodstvena provedba Kontrola Prihvat dokumentacije za evidentiranje Kontrola Kompletiranje i priprema dokumentacije Knjigovodstveno evidentiranje Kontrola Knjigovodstvena provedba Kontrola Postupak usklađivanja analitičke evidencije i glavne knjige Usklađivanje s poslovnim subjektima Kontrola Postupak godišnjeg popisa imovine i obveza Poslovi vezani uz reviziju Odlaganje u arhivu Kontrola

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


27

Arhiviranje Praćenje propisa iz djelokruga rada Izvještaji iz aplikacije Košuljica predmeta s pripadajućim aktima

32. Proces prisilne

naplate

Prijedlog za pokretanje ovršnog postupka Rješenja o utvrđenju javnih prihoda Pravomoćne i ovršne sudske presude po bilo kojoj osnovi iz nadležnosti svih odjela Ugovori o zakupu i svi drugi ugovori sukladno ovršnom zakonu Izvod iz poslovnih knjiga za nejavne prihode i druga odgovarajuća financijska dokumentacija Utvrđivanje ovršenika Pokretanje predovršnih radnji Donošenje rješenja o ovrsi za javne prihode Izrada prijedloga za ovrhu podnošenje žalbe Obustava ovrhe Dostava rješenja o ovrs Izvršavanje rješenja o ovrsi Pljenidba tražbine ovršenika Izrada pljenidbenog popisa pokretnina Izrada zapisnika o popisu i procjeni pokretnina Javna prodaja pokretnina Osiguranje zabilježbom založnog prava na nekretnini Rješenje o utvrđenju poreznih obveza Rješenje o ovrsi za javne prihode Rješenje o ovrsi suda za nejavne prihode Zahtjev za izravnu naplatu sredstva osiguranja plaćanja (bjanko zadužnice) Zapisnik o javnoj prodaji Zabilježba založnog prava Sudska presuda

33. Proces

knjigovodstvena

obrada i

postupanje o

novčanim

kaznama

Zaprimanje obavijesti o prometnom prekršaju Knjiženje potraživanja prekršaja i praćenje naplate Knjiženje potraživanja Zaprimanje prigovora Evidentiranje po prigovorima i prekršajnim rješenjima Postupovne provedbe (izdavanje, knjiženje i obračun kamata) Povrat uplata i knjiženje po izvodu Postupak mjere naplate

34. Proces obročne

otplate prihoda po

svim osnovama

osim za prihode

od prodanih

stanova

(komunalni

doprinos,

naknada za

nezakonito

izgrađene zgrade

–uredba,

predstečajni, i

stečajni postupak,

prodaja zemljišta i

Upravni, aneksi, otplatni planovi po različitim osnovama Rješenja o upravnim postupcima Upravni ugovori Zahtjevi dužnika za promjenu adrese za dostavu obavijesti za plaćanje Prikupljanje podataka potrebnih za obračun mjesečnog zaduženja (ugovora i aneksa, zahtjevi za promjenu adrese za dostavu obavijesti za plaćanje, rješenja po raznim osnovama i dr) Unos podataka u informacijski sustav za obračun mjesečnih zaduženja Izračun zaduženja za tekući mjesec Kontrola i provjera točnosti ažuriranih podataka Tiskanje mjesečnih obavijesti za plaćanje Otprema obavijesti za plaćanje Poslovna komunikacija s dužnicima Ponovno dostavljanje neuručenih obavijesti za plaćanje Pravovremeno i točno obračunate obavijesti za plaćanje i njihova distribucija

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


28

druge imovine,

povrat stipendija,

zakupi, najmovi i

dr.)

35. Proces praćenja

predstečajnog

postupka

Objava o otvaranju predstečajnog postupka (e-oglasna ploča trgovačkog suda) Dokumentacija iz analitika komunalnog sustava i gospodarenja imovinom Slanje obavijesti odjelima o otvaranju Umnožavanje dokumentacije za prijavu iz svih analitika Obračun kamata na sva otvorena potraživanja do dana otvaranja predstečajnog postupka Izrada prijave za predstečajni postupak i pregleda potraživanja po vrstama te kompletiranje prijave s dokumentacijom Vođenje očevidnika predstečajnog postupka Praćenje svih objava u toku predstečajnog postupka Izrada naloga za otpis i preknjiženje Izrada otplatnog plana po sklopljenom predstečajnom postupku Knjigovodstveno evidentiranje Godišnji obračun naplate sredstava Hrvatskih voda Naplata Otpis Stečajni postupak po predstečajnom postupku


stečajnog

postupka

Objava o otvaranju stečajnog postupka (e-oglasna ploča trgovačkog suda) Dokumentacija iz analitika komunalnog sustava i gospodarenja imovinom Slanje obavijesti odjelima o otvaranju Umnožavanje dokumentacije za prijavu iz svih analitika Obračun kamata na sva otvorena potraživanja do dana otvaranja stečajnog postupka Izrada prijave za stečajni postupak i pregleda potraživanja po vrstama te kompletiranje prijave s dokumentacijom Vođenje očevidnika stečajnog postupka Praćenje svih objava u toku stečajnog postupka Izrada naloga za otpis i preknjiženje Izrada otplatnog plana po sklopljenom predstečajnom postupku Knjigovodstveno evidentiranje Godišnji obračun naplate sredstava Hrvatskih voda Naplata Otpis Stečajni postupak po predstečajnom postupku

37. Proces

objedinjavanja i

prijave

potraživanja u

postupku stečaja

potrošača,

evidentiranje i

praćenje do

okončanja za

Grad

Poziv vjerovnicima za sudjelovanje u izvansudskom postupku stečaja potrošača Vođenje očevidnika izvansudskih postupaka stečaja potrošača Obavijest nadležnim odjelima Očitovanje o planu podmirenja obveza stečajnog dužnika Praćenje tijeka postupka Sudski postupak Naplata Otpis Stečajni postupak po predstečajnom postupku

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


29


likvidacije

Poziv vjerovnicima za prijavu tražbina u likvidacijskom postupku Vođenje očevidnika likvidacijskih postupaka Obavijest nadležnim odjelima Priprema dokumentacije za prijavu u likvidacijski postupak Izrada prijave tražbine u likvidacijskom postupku Kontrola Praćenje tijeka postupka do okončanja Naplata Otpis Likvidacijski postupak

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


30

Ustrojstvena jedinica: Odjel gradske uprave za imovinu


Pročelnik


39. Proces

evidentiranje

ugovora

Ovjera Ugovora Evidentiranje ugovora Unos u „e pisarnicu“ Obrada i ažuriranje „e pisarnica“ KLASA, URBROJ Prosljeđivanje Ugovora radi unosa u KNJIGU UGOVORA IIS Dohvat Ugovora unošenjem Klase i URBROJA Unos svih relevantnih elemenata iz Ugovora u aplikaciju

40. Proces davanja koncesija

Godišnji plan davanja koncesija Pripremne radnje za davanje koncesija Obavještavanje o namjeri davanja koncesije Dostava ponude Pregled i ocjena ponuda Poništenje postupka davanja koncesije Odabir najpovoljnijeg ponuditelja Sastavljanje ugovora o koncesiji Dostava jamstva za naplatu naknade koncesije Potpisivanje ugovora Naplata koncesije Kontinuirani nadzor koncesionara Ugovor o koncesiji

41. Proces

gospodarenja

objektima

poslovne i javne

namjene

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora Sklapanje ugovora o zakupu Nalog za prijenos pologa Nalog za povrat pologa Izdavanje računa za predujam Evidentiranje i fizičko zaprimanje osiguranja plaćanja Izrada računa za zakup Izdavanje rješenja o povratu Izdavanje opomene Knjiženje sudskih troškova i kamata na sudske troškove

42. Proces

gospodarenja

objektima

stambene

namjene

Natječaj za najam stanova Prijedlog za prodaju Sklapanje ugovora o najmu stanova Knjiženje potraživanja Izdavanje opomene Procjena vrijednosti Prikupljanje ponuda i naplata jamčevine za sudjelovanje u natječaju Dostava ugovora o kupoprodaji Obračun kamata

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


31

43. Proces

isplaćivanja i

kontrole donacije,

pomoći,

subvencija

Donošenje proračuna Zaprimanje zahtjeva za donacijom / raspisivanje natječaja Zaprimanje prijava Ocjena prijava Sklapanje ugovora / odluka čelnika Isplata sredstava Kontrola Zaprimanje izvješća i računa o utrošku donacije Terenski obilazak korisnika donacije Kontrola Podnošenje zahtjeva za povrat sredstava Kontrola Proces prisilne naplate Isplaćena i kontrolirana donacija

44. Proces izrada

plana razvojnih

programa

Iskazivanje potreba za segmentima razvoja Analiza iskazanih potreba Analiza financijskih mogućnost Analiza svrsishodnosti stavki iz razvojnih potreba Izrada plana razvojnih programa

45. Proces

izvršavanja

ugovora o nabavi

roba, radova i

usluga

Narudžbenica za količinu i kvalitetu robe Zahtjev ugovora za izvršenje radova ili narudžbenice za izvršenje usluga Kvalitativno i kvantitativno provjeravanje Uvid u dokumentaciju izvršenja radova Provjera kvalitativnog i kvantitativnog obavljanja usluge Prihvaćanje obaveze po preuzetim robama, izvršenim radovima i izvršenim uslugama

46. Proces javna

nabava


47. Proces

jednostavne

nabave



ugovornih obveza


Grad Rijeka

MAPA PROCESA


32

49. Proces

sudjelovanja u

izradi strategije

Imenovanje radne skupine za izradu strategije Definiranje misije, vizije, ciljeva, prioriteta, mjera i aktivnosti Raspoređivanje radnih zadataka Rad na strategiji Pisanje SWOT analize Pisanje prijedloga i mjera Ispunjavanje radnih zadataka Prezentacija strategije Objava strategije Uspješno definirana strategija

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


33

Ustrojstvena jedinica: Odjel gradske uprave za komunalni sustav


Pročelnik


50. Proces

evidentiranje

ugovora


51. Proces davanja koncesija

Godišnji plan davanja koncesija Pripremne radnje za davanje koncesija Obavještavanje o namjeri davanja koncesije Dostava ponude Pregled i ocjena ponuda Poništenje postupka davanja koncesije Odabir najpovoljnijeg ponuditelja Sastavljanje ugovora o koncesiji Dostava jamstva za naplatu naknade koncesije Potpisivanje ugovora Naplata koncesije Kontinuirani nadzor koncesionara Ugovor o koncesiji

52. Proces

gospodarenja

javnim

površinama

Natječaj za davanje na korištenje javnih površina Zaprimanje zahtjeva Naplata pologa za sudjelovanje u licitaciji Licitacija Sklapanje ugovora o korištenju javne površine Donošenje rješenja Izdavanje naloga Prijenos i povrat pologa Izrada računa za korištenje Evidentiranje i fizičko zaprimanje osiguranja plaćanja Evidentiranje potraživanja Evidentiranje prihoda od naknade za korištenje javne površine Izdavanje opomena Obračun kamata Postupak prisilne naplate Izrada rješenja o ovrsi Davanje naloga za evidentiranje sudskih troškova za prisilnu naplatu i praćenje naplate sudskih troškova i kamata na sudske troškove Ugovor o korištenju javne površine Rješenje o korištenju javne površine

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


34

53. Proces

isplaćivanja i

kontrole donacije,

pomoći,

subvencija


54. Proces izrada

plana razvojnih

programa


55. Proces

izvršavanja

ugovora o nabavi

roba i usluga


56. Proces javna

nabava


57. Proces

jednostavna

nabava


Grad Rijeka

MAPA PROCESA


35

58. Proces

komunalnog

redarstva

Uočavanje prekršaja i utvrđivanje počinitelja Identifikacija kršenja komunalnog propisa odnosno prometnog prekršaja Knjiženje potraživanja prekršaja Praćenje naplate Slanje obavijesti o prometnom prekršaju prekršitelju Izrada obveznog prekršajnog naloga Dostava prekršajnog naloga Knjiženje potraživanja Zaprimanje prigovora Evidentiranje po prigovorima i prekršajnim rješenjima Izrada naloga za povrate Izdavanje rješenja o povratu Povrat uplata i knjiženje po izvodu Pokretanje postupka ovrhe Evidentiranje promjena Praćenje naplate po poduzetim mjerama Naplata novčane kazne Izricanje obveznog prekršajnog naloga Naplata pravomoćnog prekršajnog naloga Dostavljanje opomene Prisilna naplata Prekršajni nalog

59. Proces nadzora

fiskalne

dokumentacije


60. Proces

održavanja

komunalne

infrastrukture

Praćenje Zakona o komunalnom gospodarstvu i podzakonskih akata proizišlih iz njega Ugovaranje izvršitelja radova prema komunalnoj djelatnosti (gradska tvrtka ili javni natječaj) Izrada Programa Djelovanje po planu i potrebi Izvještavanje o izvršenom Održavanje kvalitete života prema zacrtanom nivou

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


36

61. Proces

osiguravanja

komunalnih

prihoda

Zahtjevi za donošenje rješenja o komunalnom doprinosu Utvrđivanje i plaćanje komunalnog doprinosa Zahtjevi za donošenje rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru Utvrđivanje i plaćanje naknade Zahtjevi za plaćanje komunalne naknade Izdavanje rješenja o određivanju visine komunalnog doprinosa Dostava rješenja o određivanju visine komunalnog doprinosa Vođenje evidencije izdanih rješenja o određivanju visine komunalnog doprinosa Knjiženje potraživanja za komunalni doprinos te svođenje valutne klauzule na 01. u mjesecu Dostava izvješća o uplatama Potvrda o uplaćenom komunalnom doprinosu Evidentiranje prihoda od komunalnog doprinosa Praćenje naplate komunalnog doprinosa Žalba Evidentiranje po žalbama Sklapanje upravnih ugovora radi reguliranja obročne otplate duga po komunalnom doprinosu Evidentiranje i fizičko zaprimanje osiguranja plaćanja Evidentiranje po sklopljenim upravnim ugovorima i praćenje naplate Obračun kamata Izdavanje opomena Prisilna naplata komunalnog doprinosa Evidentiranje promjena Aktiviranje instrumenata osiguranja Praćenje naplate po poduzetim mjerama Izrada naloga za povrate više ili pogrešno izvršenih uplata i preknjiženje više izvršenih uplata Izdavanje rješenja o povratu Povrat uplata i knjiženje po izvodu Izdavanje brisovnog očitovanja temeljem izvješća ogu za financije o uplaćenom komunalnom doprinosu u cijelosti Povrat instrumenata osiguranja obveznika temeljem izvješća o uplati; Izdavanje rješenja o određivanju visine naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada Dostava rješenja o određivanju visine naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada Vođenje evidencije izdanih rješenja o određivanju visine naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada Knjiženje potraživanja za naknadu za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada Dostava izvješća o uplatama, potvrda o uplaćenoj naknadi za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada Evidentiranje prihoda od naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada Praćenje uplate naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada Žalba Evidentiranje po žalbama Sklapanje upravnih ugovora radi reguliranja obročne otplate duga naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada Evidentiranje i fizičko zaprimanje osiguranja plaćanja Evidentiranje po sklopljenim upravnim ugovorima i praćenje naplate Obračun kamata Izdavanje opomena Prisilna naplata naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


37

zgrada Evidentiranje promjena Aktiviranje instrumenata osiguranja Praćenje naplate po poduzetim mjerama Izrada naloga za povrate više ili pogrešno izvršenih uplata i preknjiženje više izvršenih uplata Izdavanje brisovnog očitovanja temeljem izvješća ogu za financije o uplaćenom utvrđenom iznosu naknade Povrat instrumenata osiguranja obvezniku temeljem izvješća o uplati; Ažuriranje baze obveznika komunalne naknade Donošenje rješenja o utvrđivanju obveze i visine komunalne naknade Dostava rješenja obveznicima plaćanja komunalne naknade Knjiženje potraživanja Unos obveza u bazu podataka Izrada obavijesti za plaćanje za poslovne prostore i zemljišta koja služe u svrhu obavljanja djelatnosti Knjiženje naplate komunalne naknade Dostava podataka o zaduženju i naplati komunalne naknade ogu za financije Praćenje uplate komunalne naknade za poslovne prostore i zemljišta koja služe u svrhu obavljanja djelatnosti Izdavanje opomene Obračun kamata Priprema dokumenata za pokretanje prisilne naplate Kontrola Praćenje naplate po poduzetim mjerama Rješenje o plaćanju komunalnog doprinosa Naplata komunalnog doprinosa Rješenje po zahtjevu stranke za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa Analize Rješenje o plaćanju naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru Naplata naknade Rješenje o ovrsi Rješenje po zahtjevu stranke za povrat uplaćene naknade Rješenje o plaćanju komunalne naknade Naplata komunalne naknade


ugovornih obveza


63. Proces

sudjelovanja u

izradi strategije


Grad Rijeka

MAPA PROCESA


38

Ustrojstvena jedinica: Odjel gradske uprave za kulturu


Pročelnik


64. Proces

evidentiranje

ugovora


65. Proces isplaćivanja i kontrole donacija, pomoći, subvencija


66. Proces izrada

plana razvojnih

programa


67. Proces

izvršavanja

ugovora o nabavi

roba, radova i

usluga


68. Proces javna

nabava


Grad Rijeka

MAPA PROCESA


39

69. Proces

jednostavne

nabave


70. Proces nadzora

fiskalne

dokumentacije


71. Proces

provođenja

programa javnih

potreba u kulturu

Zaprimanje prijedloga programa Obrada programa Kontrola zaprimljenih prijedloga programa Dopuna prijava programa Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa Osiguravanje sredstava za realizaciju programa Donošenje javnih potreba u kulturi


ugovornih obveza


73. Proces

sudjelovanja u

izradi strategije


Grad Rijeka

MAPA PROCESA


40

Ustrojstvena jedinica: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo


Pročelnik


74. Proces

evidentiranje

ugovora


75. Proces isplaćivanje i kontrole donacija, pomoći, subvencija


76. Proces izrada

plana razvojnih

programa


77. Proces

izvršavanja

ugovora o nabavi

roba i usluga


78. Proces javna

nabava


Grad Rijeka

MAPA PROCESA


41

79. Proces

jednostavne

nabave


80. Proces nadzora

fiskalne

dokumentacije


81. Proces

ostvarivanja

drugih programa

u funkciji odgoja i

obrazovanja

Poziv za dostavu dokumentacije Prijem i pregled dokumentacije Priprema materijala Odluka gradonačelnika Priprema obrazaca Objava natječaja Prijem dokumentacije Unos podataka Rješavanje prigovora Utvrđivanje rang liste Kolegij gradonačelnika Priprema ugovora Potpisivanje ugovora Izvještavanje

82. Proces

ostvarivanja

javnih potreba u

djelatnosti

osnovnog odgoja

i obrazovanja

Zaprimanje smjernica Vlade RH Izrada i slanje uputa s limitima Zaprimanje planova Izrada konačnog plana proračuna Obavještavanje osnovnih škola Zaprimanje Odluke o kriterijima i mjerilima Obavještavanje osnovnih škola o Odluci Vlade Analiza zaprimljenih podataka Izrada odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Slanje prijedloga odluke GU Slanje odluke osnovnim školama Zaprimanje zahtjeva Praćenje sredstava Izrada izvještaja Slanje izvještaja Ministarstvu odgoja i obrazovanja

83. Proces

ostvarivanja

javnih potreba u

djelatnosti

predškolskog

odgoja i

obrazovanja

Razvitka mreže dječjih vrtića Provođenja aktivnosti i praćenja predškolske djelatnosti DV Rijeka Provođenja aktivnosti u privatnim vrtićima Grada Rijeke Uspješno provođenje aktivnosti

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


42


ugovornih obveza


85. Proces

sudjelovanja u

izradi strategije


Grad Rijeka

MAPA PROCESA


43

Ustrojstvena jedinica: Odjel gradske uprave za poduzetništvo


Pročelnik


86. Proces

evidentiranje

ugovora




88. Proces

izvršavanja

ugovora o nabavi

roba, radova i

usluga

Narudžbenica za količinu i kvalitetu robeili narudžbenice za izvršenje usluga Kvalitativno i kvantitativno provjeravanje Provjera kvalitativnog i kvantitativnog obavljanja usluge Prihvaćanje obaveze po preuzetim robama, izvršenim radovima i izvršenim uslugama

89. Proces javna

nabava


90. Proces

jednostavne

nabave


Grad Rijeka

MAPA PROCESA


44

91. Proces poticanja

razvoja

poduzetništva

Raspisivanje Javnog poziva Zaprimanje prijava Obrada zahtjeva Sklapanje ugovora

92. Proces potpore

razvoja gradskog

turizma

Odluka Gradskog vijeća Zaprimanje zahtjeva Evidentiranje i dostava zahtijeva Zaprimanje zahtijeva Izrada prijedloga Odluke Dostava gradonačelniku Izrada rješenja Dostava rješenja


ugovornih obveza


94. Proces

sudjelovanja u

izradi strategije


Grad Rijeka

MAPA PROCESA


45

Ustrojstvena jedinica: Odjel gradske uprave za prostorno uređenje i građenje


Pročelnik


95. Proces izdavanja

lokacijskih

dozvola

Zaprimanje zahtjeva Dodjela predmeta Kontrola Poziv tijelima radi pribavljanja posebnih uvjeta Kontrola ispunjavanja uvjeta Zaključak podnositelju zahtjeva za usklađenje Zaprimanje dokumentacije usklađenja Kontrola dokumentacije Rješenje o neispunjavanju Izjava žalbe Prekid postupka Odbijanje zahtjeva Očitovanje Poziv strankama u postupku Rješenje/lokacijska dozvola Izvršenje očevida uređenja čestice Dostava rješenja Arhiviranje Izdana lokacijska dozvola sukladno zakonu i potpunim zahtjevima

96. Proces izdavanje potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama

Zaprimanje zahtjeva Dodjeljivanje predmeta Kontrola Obavljanje očevida Kontrola Izdavanje potvrde Izdavanje potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama na zakonit način

97. Proces izdavanja

potvrde

parcelacijskog

elaborata

Podnošenje zahtjeva Dodjela predmeta Kontrola Izdavanje potvrde Izdavanje potvrde parcelacijskog elaborata pravodobno, u skladu sa zakonom

98. Proces izdavanje

rješenja o

utvrđenju

građevinske

čestice

Podnošenje zahtjeva Dodjela predmeta Kontrola Očevid Poziv strankama Izdavanje rješenja Izdavanje rješenja u roku od 60 dana nakon ispunjavanja svih uvjeta koji su usklađeni sa Zakonom

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


46

99. Proces

neupravnih

postupaka

Zaprimanje zahtjeva Pregled zahtjeva Davanje mišljenja Rješavanje neupravnih postupaka

100. Proces

pružanja

informacija o

mogućnosti

gradnje

Podnošenje zahtjeva Dodjela predmeta Kontrola Uvid u plan Lokacijska dozvola Dostava informacije Rješavanje zahtjeva u roku i izdavanje lokacijske informacije

101. Proces

sudjelovanja u

izradi strategije


Grad Rijeka

MAPA PROCESA


47

Ustrojstvena jedinica: Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju


Pročelnik


102. Proces

evidentiranje

ugovora




104. Proces izrada

plana razvojnih

programa


105. Proces izrade

dokumenata

prostornog

uređenja

Odluka o izradi plana Odluka o postupku ocjene Izrada plana Prikupljanje zahtjeva Izrada nacrta prijedloga plana Kontrola Formiranje tima Potvrda nacrta plana Javna rasprava Kontrola Usvajanje konačnog prijedloga Kontrola Slanje upita Zaprimanje mišljenja Odluka Konačni prijedlog plana Strateška procjena Program praćenja stanja okoliša

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


48

106. Proces

izvršavanja

ugovora o nabavi

roba, radova i

usluga

Narudžbenica za količinu i kvalitetu robe ili narudžbenice za izvršenje usluga Kvalitativno i kvantitativno provjeravanje Provjera kvalitativnog i kvantitativnog obavljanja usluge Prihvaćanje obaveze po preuzetim robama, izvršenim radovima i izvršenim uslugama

107. Proces javna

nabava


108. Proces

jednostavne

nabave


109. Proces

stvaranja

ugovornih obveza


110. Proces

sudjelovanja u

izradi strategije


111. Proces

upravljanja

zemljištem i unos

u GIS

Utvrđivanje potrebe za kupnjom, prodajom, zamjenom ili davanjem u zakup Procjena vrijednosti zemljišta Izrada natječajne dokumentacije Prikupljanje ponuda Objava natječaja u Narodnim novinama Odluka o provedenom natječaju i odabir najboljeg ponuditelja Sklapanje ugovora Unos zemljišta prema pravnom slijedu Unos zemljišta po kupnji Ugovor o kupnji Ugovor o prodaji Ugovor o zamjeni Ugovor o zakupu Isknjižavanje

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


49

Ustrojstvena jedinica: Odjel gradske uprave za samoupravu i upravu


Pročelnik


112. Proces

evidentiranje

ugovora


113. Proces

čuvanja i

arhiviranja

ugovora i ostale

dokumentacije

Izrada pravilnika Usvajanje pravilnika Zaprimanje dokumentacije Arhiviranje dokumentacije Izlučivanje arhivskog i registraturnog gradiva



115. Proces izrada

plana razvojnih

programa


116. Proces

izvršavanja

ugovora o nabavi

roba, radova i

usluga


Grad Rijeka

MAPA PROCESA


50

117. Proces javna

nabava


118. Proces

jednostavne

nabave


119. Proces

nadzora fiskalne

dokumentacije


120. Proces

stvaranja

ugovornih obveza


121. Proces

sudjelovanja u

izradi strategije


122. Proces zaštite

na radu

Kontinuirano pružanje pomoći poslodavcu Unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu Provođenje mjera putem ovlaštenika i vanjskog Odbora za zaštitu na radu Organizacija u sudjelovanju i osposobljavanju i polaganju certifikata Organizacija ispitivanja propisanih tehničkih uvjeta Sudjelovanje u nabavi zaštitnih sredstava Kontrola ispitivanja propisanih tehničkih uvjeta Otklanjanje utvrđenih nepravilnosti Sastavljanje izvješća Inspekcijske kontrole Praćenje propisa iz oblasti zaštite na radu Vođenje propisanih evidencija zaštite na radu

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


51

Ustrojstvena jedinica: Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu


Pročelnik


123. Proces

evidentiranje

ugovora




125. Proces izrada

plana razvojnih

programa


126. Proces

izvršavanja

ugovora o nabavi

roba, radova i

usluga


127. Proces javna

nabava


Grad Rijeka

MAPA PROCESA


52

128. Proces

jednostavne

nabave


129. Proces

nadzora fiskalne

dokumentacije


130. Proces

provođenja

programa javnih

potreba u sportu

Zaprimanje zahtjeva Prikupljanje ponuda Obrada zahtjeva i ponuda, osiguravanje sredstava za realizaciju programa Sklapanje ugovora Izrada prijedloga programa Dostava prijedloga sufinanciranja programa Podnošenje Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa Izvršenje procesa javnih potreba u sportu Praćenje realizacije programa i namjenski utrošak sredstava Izvještavanje o procesu javnih potreba u sportu

131. Proces

stvaranja

ugovornih obveza


132. Proces

sudjelovanja u

izradi strategije


133. Proces

upravljanja javnim

potrebama u

tehničkoj kulturi

Donošenje Programa Provedba javnog poziva Prijedlog detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa Postupak sufinanciranja Programa Sklapanje ugovora Izvršavanje procesa javnih potreba u tehničkoj kulturi Predaja izvješća o izvršenju projekta/programa i utrošku odobrenih sredstava Proračuna Grada Rijeke

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


53

134. Proces

upravljanja

objektima sporta i

tehničke kulture

Slanje zahtjeva Sklapanje ugovora, korištenje objekata sporta i tehničke kulture, kontrola, ne pridržavanje uvjeta korištenja objekata sporta i tehničke kulture Izvještavanje

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


54

Ustrojstvena jedinica: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb


Pročelnik


135. Proces

evidentiranje

ugovora




137. Proces izrada

plana razvojnih

programa


138. Proces

izvršavanja

ugovora o nabavi

roba, radova i

usluga


139. Proces javna

nabava


Grad Rijeka

MAPA PROCESA


55

140. Proces

jednostavne

nabave


141. Proces

nadzora fiskalne

dokumentacije


142. Proces

provođenja

programa javnih

potreba u

zdravstvu i

socijalnoj skrbi

Zaprimanje prijava projekta/programa Kontrola, ocjena prijedloga projekta/programa Odluka, objava odluke o odabiru Obavještavanje prijavitelja, sklapanje Ugovora Praćenje realizacije projekta/programa i namjenski utrošak sredstava

143. Proces

stvaranja

ugovornih obveza


144. Proces

sudjelovanja u

izradi strategije


Grad Rijeka

MAPA PROCESA


56

Ustrojstvena jedinica: Ured za financijsko upravljanje i kontrolu


Voditelj


145. Proces

otkrivanja,

postupanja i

izvješćivanja o

nepravilnostima u

upravljanju

sredstvima

proračuna

Imenovanje osobe za nepravilnosti, dostava odluke Ministarstvu financija Objava podataka o osobi zaduženoj za nepravilnosti Prijava o nepravilnosti Obavijest nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva financija i državnom odvjetništvu Poduzimanje mjera Izvještavanje osobe koja je prijavila nepravilnosti Praćenje postupanja po poduzetim mjerama Izvještavanje osobe zadužene za nepravilnosti Sastavljanje polugodišnjih i godišnjih izvješća Dostava polugodišnjih i godišnjih izvješća Obavijest nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva financija i državnom odvjetništvu, polugodišnja i godišnja izvješća

146. Proces samoprocjene sustava unutarnjih kontrola

Zahtjev za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti Priprema Ispunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti Izjava o fiskalnoj odgovornosti Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti Dostava izjave Arhiviranje dokumentacije Izjava o fiskalnoj odgovornosti (1a ili 1b) Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima

147. Proces

upravljanja

rizicima

Smjernice za upravljanje rizicima Odluka o imenovanju Izobrazba o rizicima Izrada Strategije upravljanja rizicima Sazivanje i vođenje sastanka Utvrđivanje rizika Procjena rizika Akcijski planovi Prikupljanje podataka o rizicima Izrada registara rizika Kontrola Izrada objedinjenog registra Odluka o ustrojavanju registra rizika Poduzimanje zadanih radnji Praćenje rizika Izvješćivanje o upravljanju rizicima Kontrola Izrada objedinjenog Izvješća Donošenje Strategije upravljanja rizicima, analiza i poboljšanja Izvješća o upravljanju rizicima

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


57

Ustrojstvena jedinica: Ured za financijsko upravljanje i kontrolu


Voditelj


148. Proces

evidentiranje

ugovora




150. Proces izrada

plana razvojnih

programa


151. Proces

izvršavanje

ugovora o nabavi

roba i usluga


152. Proces javna

nabava

Zahtjev za nabavu; proračun i plan nabave Planirana financijska sredstva Zakonski okvir koji određuje način provođenja postupka nabave Zaprimanje zahtjeva za nabavu i obrada zahtjeva Određivanje postupka/načina nabave Donošenje odluke o početku postupka nabave Provođenje postupka nabave Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem Izvršenje ugovora i praćenje izvršenja ugovora Pohranjivanje dokumentacije Realizacija planirane nabave

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


58

153. Proces

jednostavne

nabave


154. Proces stručne

i administrativne

podrške

Dostava dokumentacije Priprema dokumenata Zakazivanje sjednice Administrativna podrška kolegiju Gradonačelnika Administrativna podrška Gradskom vijeću Izrada i kontrola internih akata Grada Osigurano nesmetano administrativno postupanje Grada, kolegija Gradonačelnika i Gradskog vijeća

155. Proces

sudjelovanja u

izradi strategije


156. Proces

suradnje s

Vijećima

nacionalnih

manjina

Odluka Gradskog vijeća Zahtjevi Kontrola Obavljanje knjiženja i pružanje pomoći i podrške Kontrola troškova Plaćanje i izvještavanje Kontinuirano financiranje i kontrola financiranja Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

157. Proces

stvaranja

ugovornih obveza


158. Proces

suradnje sa

zainteresiranom

javnošću

Plan savjetovanja Izrada nacrta akata Obrada dokumenata Kontrola Zaključak gradonačelnika Objava na Web Koordinacija savjetovanja Kontrola Izvještavanje o prijedlozima javnosti Konačni prijedlog odluke Postupak usvajanja Izrada akata u suradnji s zainteresiranom javnošću

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


59

Ustrojstvena jedinica: Ured za unutranju reviziju


Voditelj


159. Proces

osiguranja i

poboljšanja

kvalitete rada

Ureda

Potreba za provođenjem aktivnosti unutarnje revizije na kvalitetan i učinkovit način Izrada Programa osiguranja i poboljšanja kvalitete Provođenje aktivnosti unutarnjeg konstantnog iperiodičnog praćenja rada i rezultata rada Aktivnosti vezano na periodično vanjsko ocjenjivanje Izvještavanje Gradonačelnika o provedbi Programa Izvješće o procijeni kvalitete i učinkovitosti rada unutarnje revizije

160. Proces poduzimanja radnji protiv nepravilnosti i prijevara

Spoznaja o sumnji na prijevaru Evidentiranje sumnje u očevidnik Provjera činjenica na osnovu kojih je došlo do sumnje (od straneunutarnjeg revizora i od strane voditelja Ureda) Prekidanje obavljanje revizije ili druge aktivnostiUreda za unutarnju reviziju Pismeno obavještavanje Gradonačelnika i osobe zadužene zanepravilnosti Zaprimanje povratne informacije Obavještavanje mjerodavnih tijela ukoliko nemapovratne informacije Pismena obavijest osobe zadužene za nepravilnosti i Gradonačelnika o poduzetim aktivnostima,odnosno obavještavanje mjerodavnih tijela o sumnji na prijevaru

161. Proces

praćenja

provedbe

preporuka

C-600 pojedine revizije Unošenje preporuka u bazu podataka Dopis revidiranim subjektima Zaprimanje očitovanja Ažuriranje statusa provedbi preporuka Izvještavanje rukovodstva Izvještaj o provedbi preporuka

162. Proces

suradnje s

Državnim uredom

za reviziju

Iskazana potreba za suradnjom s djelatnicima Državnog ureda za reviziju Zaprimanje potrebe Državnog ureda za reviziju vezano na provedbu revizije financijskih izvještaja iposlovanja Grada Koordinacija s gradskim odjelima vezano na dostavu tražene dokumentacije iočitovanja Objedinjavanje očitovanja Usuglašavanje s odgovornim osobama odjela gradske uprave i s Gradonačelnikom Slanje očitovanja državnom uredu za reviziju Pisano očitovanje Državnom ureda za reviziju

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


60

163. Proces

unutarnje revizije

Potreba rukovodstva da kroz poslove unutarnje revizije unaprijedi poslovanje na način da setemeljem utvrđenih potencijalnih rizika u poslovnim procesima i aktivnostima Grada obavlja procjena, prikladnost, primjena i djelotvornost unutarnje kontrole u svrhu upravljanja rizicima Planiranje poslova unutarnje revizije Obavljanje unutarnje revizije Praćenje provedbi preporuka Poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevara Osiguranje i poboljšanje kvalitete rada unutarnjerevizije i procjena rada Ureda Izvještavanje Dokumentiranje rada i arhiviranje dokumentacije Strateški i godišnji plan Konačno izvješće o obavljenoj reviziji određenog poslovnog procesa Plandjelovanja Izvješća Gradonačelniku i SHJ-i Program osiguranja i poboljšanja kvalitete Prijavanepravilnosti i prijevara

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


61

Ustrojstvena jedinica: Zavod za informatičku djelatnost


Pročelnik


164. Proces

evidentiranje

ugovora


165. Proces izrada

plana razvojnih

programa


166. Proces

izvršavanje

ugovora o nabavi

roba i usluga


167. Proces javna

nabava

Zahtjev za nabavu; proračun i plan nabave Planirana financijska sredstva Zakonski okvir koji određuje način provođenja postupka nabave Zaprimanje zahtjeva za nabavu i obrada zahtjeva Određivanje postupka/načina nabave Donošenje odluke o početku postupka nabave Provođenje postupka nabave Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem Izvršenje ugovora i praćenje izvršenja ugovora Pohranjivanje dokumentacije Realizacija planirane nabave

168. Proces

jednostavne

nabave


Grad Rijeka

MAPA PROCESA


62

169. Proces

provedbe

projekata iz

područja ICT-a

Projektno planiranje Iskazane potrebe Provedba EU projekata Provedba projekata Smartcity E-uprava i E-inkluzija Projekti poticanja Start upova Prezentacije projekata Održavanje konferencija Upravljanje portalima Kontrola Kontinuirana provedba projekata iz područja ICT-a

170. Proces

stvaranja

ugovornih obveza


171. Proces

sudjelovanja u

izradi strategije


172. Proces

upravljanja

informatičkim

sustavom

Izrada pravilnika Prikupljanje podataka Definiranje godišnjih potreba Zaštita od napada i virusa Kontrola pristupa vanjskih korisnika na gradsku infrastrukturu Bilježenje rizika Uspostavljanje virtualnih privatnih mreža Obrana od napada na informatički sustav Forenzika izvršenog napada Sklapanje ugovora Zaprimanje opreme Zamjena opreme Održavanje sustava Puštanje update-a Instaliranje antivirusa Instalacija i testiranje image-a Praćenje software-a, hardware-a i antivirusa Iznajmljivanje pisača Povezivanje lokacija Izrada Kratkoročnih, dugoročnih i srednjoročnih planova uključivanja svih lokacija Izrada projektne dokumentacije i tehničkog rešenja Nadzor opreme Plan oporavka infrastrukture Nabava podatkovnog centara Praćenje analitika, statistika, dokumentiranje i održavanje

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


63

6. PROCESI

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


64

7. Procesi odjela GU za financije

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


65

8. Procesi odjela GU za gospodarenje imovinom

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


66

9. Procesi odjela GU za komunalni sustav

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


67

10. Procesi odjela GU za kulturu

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


68

11. Procesi odjela GU za odgoj i školstvo

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


69

12. Procesi odjela GU za poduzetništvo

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


70

13. Procesi odjela GU za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


71

14. Procesi odjela GU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


72

15. Procesi odjela GU za samoupravu i upravu

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


73

16. Procesi odjela GU za sport i tehničku kulturu

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


74

17. Procesi odjela GU za zdravstvo i socijalnu skrb

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


75

18. Procesi Ureda za financijsko upravljanje i kontrolu

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


76

19. Procesi Ureda Grada

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


77

20. Procesi Ureda za unutarnju reviziju

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


78

21. Procesi Zavoda za informatičku djelatnost

Grad Rijeka

MAPA PROCESA


79

22. Zaključak Sustav unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru predstavlja cjelokupan sustav financijskih i drugih kontrola koji uspostavlja čelnik korisnika proračuna s ciljem uspješnog upravljanja i ostvarenja zadaća korisnika proračuna. Unutarnja financijska kontrola u javnom sektoru obuhvaća sve mjere za kontroliranje svih državnih prihoda, rashoda, imovine i obveza. Obuhvaća također sve sustave unutarnje kontrole i procedure u javnim institucijama te pomaže u stvaranju sigurnosti da se javna sredstva prikladno troše te da se njima postiže vrijednost uloženog. Ona predstavlja unutarnju kontrolu u širem smislu. Primarni ciljevi unutarnje kontrole jesu osigurati:

Usklađenost sa zakonima, propisima, politikama, planovima i procedurama

Pouzdanost i sveobuhvatnost informacija

Djelotvornost i učinkovitost poslovanja i uporabe resursa

Zaštitu imovine. U Republici Hrvatskoj svrha sustava financijskog upravljanja i kontrola propisana je odredbama članka 5. Zakona. Svrha uvođenja financijskog upravljanja i kontrola jest poboljšanje financijskog upravljanja i odlučivanja radi postizanja općih ciljeva, kao što su:

Obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način

Usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima

Zaštita imovine i drugih resursa od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem,

neopravdanim trošenjem i korištenjem, te od nepravilnosti i prijevara

Jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća

Pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja. Čelnik korisnika proračuna ima krajnju odgovornost i "vlasništvo" nad sustavom unutarnje kontrole. Pored stvaranja raspoloženja na vrhu, odgovornost svakodnevnog funkcioniranja kontrolnog sustava delegira se drugim višim rukovoditeljima korisnika proračuna pod vodstvom čelnika. Od posebnog su značaja financijski rukovoditelji i njihovi zaposlenici, čije su kontrolne aktivnosti usmjerene u svim pravcima u operativnim i drugim jedinicama korisnika proračuna. Praktički svi zaposlenici stvaraju informacije koje se koriste u sustavu unutarnje kontrole ili poduzimaju druge radnje potrebne za provedbu kontrole. Nadalje, svi zaposlenici trebaju biti odgovorni za održavanje komunikacije prema svojim nadređenima o problemima, pogreškama, nedostacima u aktivnostima ili poslovanju, o nepoštivanju pravila i procedura ili o drugim nepridržavanjima politika ili nezakonitim radnjama.

Gradonačelnik: Mr.sc. Vojko Obersnel

Documents

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA‘ivanje-Mape... · Dokumentiranjem poslovnim procesa sukladno zakonskim odrednicama i uspostavom sustava upravljanja rizicima stvorene su