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Eje Estratégico: Acceso a la Justicia
Primero Segundo Tercero
1 Atención Jurídica Casos Capital Casos 500 700 700 1,900
2Atención jurídica de casos interior de la
repúblicaCasos 275 350 350 975
3 Estudios Sociales Casos 60 60 60 180
4 Localizaciones Casos 10 10 10 30
5 Revisión Mesas de Trabajo Informe 23 23 23 69
6 Revisión SIADEP Revisiones 100 100 100 300
7 Acompañamiento Audiencias Casos 10 10 10 30
8 Visitas Carcelarias Visitas 100 100 100 300
9 Adolescentes Visitados Visitas 1000 1000 1000 3,000
10Reunión Operadores Justicia y Mesa
Técnica
Ayuda
memoria10 10 10 30
11Reunión mensual con personal de
coordinación
Ayuda
memoria4 4 4 12
12 Reunión asesores Reunión 3 3 3 9
13 Discusión casos Casos 15 15 15 45
14 Revisión Informes Sociales Casos 60 60 60 180
15 Visitas Coordinación a interior Visitas 17 5 4 26
16 Ingreso Información SIADEP Capital Casos 500 700 700 1,900
17 Ingreso Información SIADEP Interior Casos 275 350 350 975
18
Causas Trasladadas por TS a otras TS del
Interior de la Republica con Visita
Carcelaria efectuada
Casos 15 15 15 45
19 Recursos Interpuestos Sede Central Casos 25 25 25 75
20Recursos Interpuestos Interior de la
RepublicaCasos 10 10 10 30
Construcción del indicador Cuantificación
Número de casos atendidos jurídicamente
Número de casos asignados
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014
Coordinación Nacional de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal
No. Unidad de
medida
CUATRIMESTRES
Ejecución de
los procesos
técnico
administrativos
y financieros de
apoyo a las
labores de
defensoría
pública.
Todas las
dependencias
del área
administrativa
del IDPP
ejecutan sus
funciones
eficazmente
Ejecución del
Programa de la
Coordinación
Nacional de
Adolescentes
en Conflicto con
la Ley Penal.
Total ObservacionesAccionesEstrategias Metas
Actividades
Centrales
Programadas
Anexo 13
1 2 3 Total
1 Apertura del presupuesto 1 1 Registro 01-01-12 Jefatura Presupuesto
2 Registro de control legal y aprobación control legal 1 1 Registro 01-01-12 Jefatura Presupuesto
3 Elaboración programación financiera 2 2 Registroenero a diciembre
2012
Jefatura Financiera y
Presupuesto
4 Registro de Programación financiera 2 2 Registroenero a diciembre
2012Auxiliar de presupuesto
5Programación y registro de Transferencias corrientes y de
capital2 2 Registro
enero a diciembre
2012Auxiliar de presupuesto
6 Informes de liquidación 2011 1 1 Documento 31 de marzo 2013 Jefatura Presupuesto
7 Informes cuatrimestrales 3 3 Documentomayo-septiembre-
enero 2013Jefatura Presupuesto
8 Elaboración de anteproyecto de presupuesto 1 1 Documento may-12 Jefatura Presupuesto
9 Registro de anteproyecto presupuesto en sicoin 1 1 Registro may-12 Auxiliar de presupuesto
10 Revisión Plan Operativo en SICOIN 1 1 1 3 Registro may-12 Jefatura Presupuesto
11 Providencias 3 3 3 9 Registroenero a diciembre
2012Auxiliar de presupuesto
12 Registro seguimiento físico 4 4 4 12 Registroenero a diciembre
2012Auxiliar de presupuesto
13 Registro en SICOIN del proyecto 2012 1 1 Registro nov-12 Auxiliar de presupuesto
14Elaboración de Modificaciones presupuestarias y Registro
de ampliaciones presupuestarias4 4 4 12 Registro
enero a diciembre
2012Jefatura Presupuesto
15 Informes mensuales de egresos 4 4 4 12 Documentoenero a diciembre
2012Jefatura Presupuesto
16 Informes mensuales de ingresos 4 4 4 12 Documentoenero a diciembre
2012Jefatura Presupuesto
17 Registro de Control de costos 4 4 4 12 Documentoenero a diciembre
2012Auxiliar de presupuesto
18 Nóminas 011,015,022,029,051,055,079,063.061,413,415 15 17 18 50 Documentoenero a diciembre
2012Auxiliar de presupuesto
19Codificación dictámenes 5 5 5 15 Documento
enero a diciembre
2012Jefatura Presupuesto
Construcción del indicador
1 Número de asignaciones presupuestarias ejecutadas
Número de asignaciones presupuestarias requeridas
2 Presupuesto ejecutado en unidades técnico normativas*
Presupuesto Total Ejecutado del IDPP
3 Presupuesto ejecutado en unidades administrativas de apoyo
Presupuesto total ejecutado del IDPP
Todas las dependencias
del área administrativa del
IDPP ejecutan sus
funciones eficazmente
Administrar los
recursos financieros
institucionales
Estrategias Metas
Actividades
Centrales
programadas
ObservacionesAcciones
Ejecución de los procesos
técnico-administrativos y
financieros de apoyo a las
labores de defensoría
pública
Nota: Los indicadores representan la relación entre el número de asignaciones presupuestarias y el ejecutado, respecto al número de asignaciones presupuestarias requeridas y el total ejecutado, x 100
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2014
Eje Estratégico: Administración y Finanzas
Periodo a ejecutar Responsable
Departamento Financiero (Sección de Presupuesto)
Cuantificación
Programación cuatrimestral Unidad de
medida
Anexo 14
1 2 3 Total
6.1 Operación del SICOIN-SIAF 225 225 225 675 OperaciónTodo
el año
6.2 Operación Cajas Fiscales 4 4 4 12 Cajas FiscalesTodo
el año
6.3 Elaboración conciliaciones Bancarias 16 16 16 48 Conc.Bancar.Todo
el año
6.4 Elaboración Estados Financieros 4 4 4 12 Cuadros Es.F.Todo
el año
6.5 Registro actualización de bienes del IDPP 4 4 4 12 ActualizaciónTodo
el año
6.6Participar en elaboración de políticas
financieras2 2 2 6 Participación
Todo
el año
6.7Administración para archivo operaciones
contables2 2 2 6 Informes
Todo
el año
6.8Supervisión actualización de tarjetas de
responsababilidad75 75 75 225 Informes
Todo
el año
6.9 Elaboración de los CUR's 5000 5000 5000 15000 CUR'sTodo
el año
6.10 Preparar declaración anual ISR 1 0 0 1 ActualizaciónTodo
el año
6.11 Atender solicitudes de AuditoríaNo
cuantifi
cable
No
cuantifi
cable
No
cuantifi
cable
Oficios y
Cuadros - Varios
Todo
el año
Fuente: Unidad Financiera. Depto. de Contabilidad.
Construcción del indicador Cuantificación
Número de expedientes contables operados
Número de expedientes recibidos para contabilizar
Administrar los
recursos
financieros
institucionales
Periodo a
EjecutarUnidad de MedidaEstrategias
Actividades
Centrales
programadas
Nota: El indicador representa la relación entre el número de expedientes contables operados, respecto al número de expedientes recibidos para contabilizar x 100
Departamento Financiero (Sección de Contabilidad)
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014
Eje Estratégico: Administración y Finanzas
ObservacionesMetas AccionesCantidad por cuatrimestre
Ejecución de los
procesos técnico-
administrativos y
financieros de apoyo a
las labores de
defensoría pública
Todas las
dependencias del
área administrativa
del IDPP ejecutan
sus funciones
eficazmente
Anexo 15
1 2 3 Total
1 Elaboración cheques fondo rotativo 500 650 1000 2150 documento Todo el año Tesorería
2 Elaboración cheques fondo caja general 1500 2000 2800 6300 documento Todo el año Tesorería
3 Liquidación cajas chicas departamentales. 16 50 40 106 registro Todo el año Asist.Administ.
4 Elaboración de transferencias 115 126 133 374 documento Todo el año Tesorería
5 Recibos de ingresos 45 50 60 155 documento Todo el año Tesorería
6 Liquidaciones cajas chicas centrales 15 20 30 65 registro Todo el añoTesorería, compras y
Dirección General
7 liquidaciones fondo rotativo 8 11 14 33 registro Todo el año Tesorería
8 Viáticos interior y exterior 550 803 812 2165 documento Todo el año Tesorería
9 Libro bancos actualizado 16 16 16 48 Libros Todo el año Tesorería
10 Pago de impuestos 8 8 8 24 declaraciones Todo el año Tesorería
11 Pago de otras retenciones 17 16 16 49 declaraciones Todo el año Tesorería
12 Entrega de documentos 1615 2126 2933 6674 documento Todo el año Tesorería
13 Pago descuentos judiciales 40 39 42 121 documento Todo el año Tesorería
14 Certificaciones montepío 36 0 0 36 personas aten Todo el año Tesorería
15 Acreditamientos sueldos y honorarios 42 51 45 138 nóminas pago Todo el año Tesorería
16 Atención ventanilla 1615 2126 2933 6674 personas aten Todo el año Tesorería
17 Estado Flujo de Fondos 1 0 0 1 registro enero Tesorería
18 Reporte Viáticos 4 4 4 12 Reporte Todo el año Tesorería
19 Elaboración Retenciones ISR 352 280 277 909 documento Todo el año Tesorería
20 Impresión Retenciones IVA 1688 1616 1791 5095 documento Todo el año Tesorería
21 POA 1 1 1 3 ProgramaciónCuatrimestral
menteTesorería
Construcción del indicador Cuantificación
Número de pagos realizadosx 100
Número de pagos solicitados
ResponsableEstrategias Metas Acciones
Todas las
dependencias
del área
administrativa
del IDPP
ejecutan sus
funciones
eficazmente
Administrar
los recursos
financieros
institucional
es
Nota: El indicador responde al número de pagos realizado, respecto a l número de pagos que fueron solicitados x 100
Ejecución de
los procesos
técnico-
administrativos
y financieros de
apoyo a las
labores de
defensoría
pública
Actividades
Centrales
programadas
Programación cuatrimestral
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014
Eje Estratégico: Administración y Finanzas
ObservacionesUnidad de
medida
Departamento Financiero ( Sección de Tesorería)
Periodo a
ejecutar
Anexo 16
1 2 3 Total
1). Operación y
aplicación del sistema
de Control y Registro
de mobiliario y equipo,
propiedad del Instituto
de la Defensa Pública
Penal.
A) Registrar todos los bienes
activos, adquiridos por el
Instituto y/o donaciones
provenientes de organismos
Internacionales o Nacionales.
B) Obtener, automáticamente
la numeración en correlativo
que identifica el tipo de bien así
como su correlativo respectivo
de manera eficaz y eficiente .
A). Ingreso y registro de bienes
activos pertenecientes al grupo "300,
Propiedad, Planta y Equipo"
B). Digitalizar documentos de
carácter contable y soporte de las
adquisiciones de bienes activos.-
1 Realizar altas o bajas de activos, imprimiéndose en
las tarjetas de Responsabilidad correspondientes,
según las notificaciones que envía la Unidad de
Informática de cada uno de los movimientos que
llevó a cabo, en relación al equipo de cómputo,
comunicaciones, software y redes, obteniéndose en
el caso de las altas de bienes la firma del usuario o
empleado responsable del uso de éste.
300 300 300 900
Notificacione
s y/o notas de
la Unidad de
Informática
Auxiliar
nombrado a
través de
memorando
interno de
asignación de
trabajo
2). Operación y
aplicación de auxiliares
digitales (Excel) de
control de mobiliario y
equipo. 3).
Actualización del
Manual de
Procedimientos de
Inventarios.
C) Poseer una base de datos
con definidos y exigentes
parámetros de seguridad
informática y con certeza
oportuna en la rendición de
información.
D).Contar con un manual de
procedimientos actualizado y
debidamente autorizado por la
máxima autoridad.
C). Codificación física de los bienes
pertenecientes al grupo "300
Propiedad, Planta y Equipo", al
momento de realizar su ingreso.
D). Realizar altas o bajas de bienes
activos, de acuerdo a notificaciones
remitidas a esta Sub Sección, en las
Tarjetas de Responsabilidad,
autorizadas por la Contraloría General
de Cuentas.
E). Firma de solvencia de bienes,
emitidas y por el Depto. de Recursos
Humanos.
2 Realizar altas o bajas de mobiliario de oficina e
impresión las tarjetas de Responsabilidad
correspondientes, según las solicitudes oficiales
enviadas a esta Sub Sección por los Directores,
Encargados o Jefes inmediatos del personal que se
encuentra bajo su línea de mando, obteniéndose en
el caso de las altas de bienes la firma del usuario ó
empleado responsable del uso de éste.75 75 75 225
Notificacione
s y/ó notas de
la Unidad de
Informática
Auxiliar
nombrado a
través de
memorando
interno de
asignación de
trabajo
F). Elaborar solicitud para
autorización de baja contable de
bienes activos ante la Contraloría
General de Cuentas y la oficina de
Bienes del Estado.
G). Presentación del Informe anual de
bienes activos, adquiridos durante el
año 2011, ante la oficina de Bienes
del Estado y la Dirección de
Contabilidad del Estado, ambos del
Ministerio de Finanzas Públicas.
3 Confirmación de la Sub Sección de Inventarios, al
Departamento de Recursos Humanos, de la entrega
de bienes, por parte del personal del Instituto, a
través de la solvencia emitida por éste, en los casos
siguientes: Renuncia, despido.10 10 10 30
Solvencias Trabajo llevado
a cabo en
conjunto con el
Auxiliar
asignado y el
Encargado de la
Sub Sección de
Inventarios.
4 Digitalización (Elaboración de archivo) de todos y
cada uno de los documentos que conforman los
expedientes que amparan la compra y/o donación
de mobiliario y equipo.2 2 2 6
Expedientes. Auxiliar
nombrado a
través de
memorando
interno de
asignación de
trabajo
Esta acción dependerá de la realización de
compra y adquisición de mobiliario y equipo de
oficina así como de cómputo, que conforme a
la programación estimada por el Departamento
Administrativo lleve a cabo, a través de la
Sección de Compras.
Estrategias AccionesMetas Actividades Centrales programadas
Sub Secciónde Inventarios
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014
Eje Estratégico: Administración y Finanzas
Observaciones
programación
cuatrimestral Unidad de
medidaResponsable
Anexo 17
1 2 3 Total
Estrategias AccionesMetas Actividades Centrales programadas Observaciones
programación
cuatrimestral Unidad de
medidaResponsable
5 Realizar revisiones y actualizaciones del inventario
físico de mobiliario y equipo localizado en las
oficinas del Instituto de la Defensa Pública Penal a
nivel Departamental y Municipal.0 10 10 20
Informe de
comisión
Auxiliar
designado
según
nombramiento
para comisión
oficial.
Previo a la realización de las comisiones
oficiales se deberá contar con nombramiento
autorizado por la Directora Administrativa
Financiera.
6 Realizar revisiones y actualizaciones del inventario
físico de mobiliario y equipo localizado y en uso de
las oficinas del Instituto de la Defensa Pública Penal
de la zona Metropolitana.2 2 2 6
Informe de
comisión
Auxiliar
designado
según
nombramiento
para comisión
oficial.
7 Elaboración, revisión y conformación del
expediente para la solicitud de trámite, seguimiento
y autorización contable de baja de bienes activos
inservibles, ferrosos y no ferrosos, ante la
Contraloría General de Cuentas y Ministerio de
Finanzas Públicas. Además bienes intangibles
1 0 0 1
Expediente. Auxiliares
nombrados a
través de
memorando
interno de
asignación de
trabajo
Esta acción se realiza si hay un volumen
considerado de mobiliario y equipo en mal
estado e irreparable.
8
Elaboración, conciliación contable, e impresión del
informe que contiene los bienes activos, adquiridos
por el Instituto de la Defensa Pública Penal al
31/12/2011, en los formatos FIN-01 y FIN-02,
establecidos por el Ministerio de Finanzas Públicas.
0 0 1 1
Informe anual. Encargado de
Inventarios.
9
Elaboración e impresión a detalle de los bienes
adquiridos con fondos propios o percibidos en
concepto de donación durante el periodo 2011 en
hojas móviles del libro de inventario, autorizado
por la Contraloría General de Cuentas.
1 0 0 1
Informe anual. Encargado de
Inventarios.
10
Elaboración y conciliación del informe que contiene
a detalle todos y cada uno de los bienes adquiridos
o recibidos en concepto de donación por el
Instituto conteniendo su respectiva ubicación
geográfica, previa conciliación a nivel de renglón
presupuestario para posteriormente ser trasladado
a la Sección de Presupuesto para la elaboración de
Costos.
1 0 0 1
Informe anual. Encargado de
Inventarios.
11
Realizar el traslado de mobiliario y equipo en las
tarjetas de Responsabilidad correspondientes,
autorizadas por la Contraloría General de Cuentas,
según notificaciones enviadas a esta Sub Sección
por parte del Departamento de Recursos Humanos,
en los casos siguientes: Ascensos, traslados,
cambios y/ó permutas de personal, a nivel
Departamental, Municipal o Metropolitano.
300 300 300 900
Notificacione
s y/ó notas
del
Departament
o de
Recursos
Humanos.
Auxiliar de
Inventarios
asignado
Anexo 17
1 2 3 Total
Estrategias AccionesMetas Actividades Centrales programadas Observaciones
programación
cuatrimestral Unidad de
medidaResponsable
12
Elaboración de conciliación entre la Sección de
Contabilidad y esta Sub Sección de Inventarios a
nivel de cuentas contables, previo a la emisión de
cualquier informe de cierre del periodo fiscal 20111 0 0 1
Informe anual. Encargado de
Inventarios.
13
Dar seguimiento a los informes de Auditoría Interna
con respecto a las auditorias realizadas a los
Departamentos, Municipios y oficinas del área
Metropolitana.
2 2 2 6
Informes de
Auditoría
Interna
Encargado de
Inventarios ó
Auxiliar de
Inventarios que
sea designado.
Esta acción queda sujeta al momento de
recibir informes de la Auditoría Interna.
14
Aplicación de las actualizaciones efectuadas al
manual de procedimientos de la Sub Sección de
Inventarios.1 0 0 1
Manual de
Procedimient
os
Planificación,
Organización y
Métodos,
Encargado de
Inventarios.
Esta acción queda sujeta a la colaboración e
intervención de la Unidad de Planificación así
como de la Unidad de Organización y Métodos.
15
Atender solicitudes de la C. G. C.
2 2 2 6
Oficios e
Informes
Encargado de
Inventarios
El cumplir con esta actividad dependerá de las
solicitudes de la C. G. C.
Fuente: Oficina de Inventarios, Sección de contabilidad, Departamento Financiero
Construcción del indicador Cuantificación
Número de bienes inventariados
Número de bienes a inventariar
Nota: El indicador refleja la relación existente entre el número de bienes inventariados, respecto al número de bienes a inventariar x 100
Anexo 17
1 2 3 Total
Coordinación, planificación y
negociación interinstitucional a
través de la Junta Técnica de
Planificación y Coordinación
Sectorial
1
Participar en las reuniones de planificación y
coordinación de la Junta Técnica de Planificación y
Coordinación sectorial
2 2 2 6Ayuda
de memoria
2Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2015-
20191 0 0 0 Documento
3 Elaboración del POA 2015 institucional 1 0 0 1 Documento
Elaboración Memoria Anual
de Labores 20124 Elaboración de la Memoria de Labores 2013 1 0 0 1 Documento
Apoyo en actividades de
Dirección General5
Elaborar presentaciones y participar en eventos de
planificación del sector justicia1 1 1 3 Documento
Certificación ISO 9000-2008 6Participar en el proceso de certificación ISO 9000-2008
del IDPP1 1 1 3 Documento
No. De
ordenMetasEstrategias
Actividades Centrales
programadas
Jefatura Departamento de Planificación
Formulación del Estratégico
2015-2019 y Plan Operativo
Anual 2015
Acciones
Todas las
dependencias del área
administrativa del
IDPP ejecutan sus
funciones eficazmente
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014
Eje Estratégico: Administración y Finanzas
Observaciones
Programación
cuatrimestral Unidad de
medida
Ejecución de los
procesos técnico-
administrativos y
financieros de
apoyo a las labores
de defensoría
pública
Anexo 18-a
1 2 3
1 Participación en la elaboración del POA 2015 Documento 0 1 0 1
2Informe de Monitoreo y evaluación metas no físicas,
2014 por dependencia Documento 1 1 1 3
3Informe de avance de resultados forma S-RI,
solicitado por SEGEPLANDocumento 1 1 1 3
4Registro de metas físicas en el sistema de
contabilidad integrada (SICOIN) Documento 1 1 1 3
5Apoyo en documentos generados en la Jefatura de
PlanificaciónDocumento 1 1 1 3
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014
Departamento de Planificación: Sección de Monitoreo y Evaluación
Observaciones
Eje Estratégico: Administración y Finanzas
Estrategias Metas Actividades No. AccionesUnidad de
medida
Resultado
Programación
Cuatrimestral Total
Ejecución de los
procesos técnicos-
administrativos y
financieros de
apoyo a las
labores de
defensoría pública
Todas las
dependencias del
área
administrativa de
Ldpp ejecutan sus
funciones
eficazmente
Seguimiento y
evaluación del Plan
Operativo Anual
del Instituto de la
Defensa Pública
Penal
Número de unidades administrativas
monitoreadas y evaluadas
Número de unidades administrativas a
monitorear y evaluar
Descripción
Informes realizados
Informes programados
INDICADORES DE EVALUACIÓN
Anexo 18-b
No.
Orden 1 2 3 Total
1 Manuales de Procedimientos elaborados 2 2 2 6 Documento
2
Elaboración y actualización de procedimientos de Compras,
Tesorería y del Recursos Humanos, dentro del proceso de
certificación ISO 9000:2008
10 10 10 30 Documento
3 Estudio de Clasificación Salarial 1 1 Documento
Fuente: Departamento de Planificación
Manuales elaborados y revisados
Elaboración y revisión de manuales programados
Manuales elaborados y revisados
No. de dependencias con manuales elaborados y revisados
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014
Eje Estratégico: Administración y Finanzas
MetasActividades Centrales
programadasAcciones
Programación cuatrimestralUnidad de
medidaObservaciones
CuantificaciónConstrucción del Indicador
Ejecución de los
procesos técnico-
administrativos y
financieros de
apoyo a las
labores de
defensorías
públicas
Todas las
dependencias
del área
administrativa del
IDPP ejecutan
sus funciones
eficazmente.
elaboración de instrumentos
administrativos dirigidos a la
consolidación institucional.
Departamento de Planificación: Sección de Organización y Métodos
Nota: El indicador responde a la relación entre los manuales elaborados y revisados, respecto a la elaboración y revisión de
manuales programados x 100
Estrategias
Anexo 18-c
1 2 3 Total
1.1 Elaboración y gestión de ordenes de pago y compra 2,800 3,000 3,200 9,000 Ordenes
1.2 CUR de compromiso elaborados 2,700 2,900 3,100 8,700 Constancias
servicios
operados en
SIGES
2
Comprometer todos los
servicios a través del SIGES 2.1 Elaboración y gestión de ordenes de liquidación 2,700 2,900 3,100 8,700 CUR
3.1
CURs de devengados elaborados 2,800 3,000 3,200 9,000 Ordenes liq
3.2
Cuadros Comparativos de Precios elaborados,
revisados y autorizados (incluye recepción de
requisición de materiales, publicación en
Guatecompras, recepción de cotizaciones)
25 30 25 80 CUR
4.1 Elaboración y gestión de ordenes de compra 55 50 50 155Cuadros
comparativos
4.2 Cur de compromiso elaborados 55 50 50 155 Constancias
4.3 Elaboración y gestión de ordenes de liquidación 55 50 50 155Ordenes de
compra
4.4 Curs de devengados elaborados 55 50 50 155 CUR
4.5 Compras realizadas 90 100 90 280 Ordenes liq
4.6Cuadros de liquidación de Reintegro de Caja Chica
elaborados y revisados10 10 10 30 CUR
Cuantificación
Número de compras realizadas
Número de eventos de compra calificados y aprobados
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014
Eje Estratégico: Administración y Finanzas
Actividades Centrales
programadasAcciones
Programación cuatrimestral
Observaciones
Sección de compras
Estrategias Metas
Realizar
adecuadamente
los procesos de
pago de los
diferentes
servicios,
contratados para
el buen
funcionamiento
de las diferentes
actividades que
realiza el IDPP.
Pago de los
servicios,
salarios,
honorarios y
otros servicios
registrados en
Realizar
adecuadamente
los procesos de
compra, según
las necesidades
y beneficio
institucional,
observando las
características
de calidad,
precio, garantía y
respaldo
comercial
1
Unidad de
medidaNo.
Compra de
bienes,
suministros y
materiales
solicitados y
programados
4
Ejecutar las compras de
suministros, materiales y
bienes solicitadas y
programadas para el año 2009
Nota: el indicador responde a la relación entre el número de compras realizadas, respecto al número de eventos de compra calificados y aprobados x 100
Construcción del indicador
Registrar el pago de los
servicios, salarios, honorarios y
otros servicios en el sistema
SIGES
Servicios
devengados en
el sistema
SIGES3
Devengar los servicios a través
del sistema SIGES.
Anexo 19
1 2 3 total
1 Evaluar la situación actual de tableros eléctricos en sede central 1 1 1 3 Reporte
2 Elaborar informe, cuadro de costos, gastos y cotizaciones suficientes 1 1 1 3 Documento
3 Compra de materiales o adquisiciones de servicios 1 1 1 3 Documento
4 Habilitar nuevos tableros de distribución 0 0 0 0 Reporte
5 Evaluar trabajos realizados 1 1 1 3 Supervisión
6 Instalar tierra física y conexión eléctrica en cualquier región 2 3 2 7 Reporte
7 Supervisión del trabajo 2 3 2 7 Supervisión
8 Establecer requerimientos y detectar necesidades en sedes 18 17 18 53 Reporte
9 Efectuar cotizaciones, diseños y sugerencias 18 17 18 53 Documentos
10 Elaborar informe de inversión por sede 18 17 18 53 Documentos
11 Informar a la jefatura administrativa o subjefatura 18 17 18 53 Documento
12 Elaborar inventario de necesidades --uniformes-- 1 0 0 1 Documento
13 Programación de actividades del personal de mantenimiento 82 83 83 248 Documento
14Asignación del personal de mantenimiento adoc para la tarea o comisión
asignada82 83 83 248 Documento
15
Elaboración de nombramiento y solicitud de autorización a la Subjefatura
Administrativa para el personal que realizará trabajos fuera de la sede
central
82 83 83 248 Documento
16 Control de asignación de actividades del personal de mantenimiento 82 83 83 248 Documento
17 Ejecución del Trabajo 82 83 83 248 Reporte
18 Supervisión del Trabajo 82 83 83 248 Reporte
19 Programación de actividades del personal de conserjería 18 17 18 53 Documento
20Asignación del personal de conserjería adoc para la tarea o comisión
asignada18 17 18 53 Documento
21 Control de asignación de actividades del personal de conserjería 18 17 18 53 Documento
No.No.
Sección de Servicios Generales
Programación, control y
asignación adecuada de
actividades de limpieza
del instituto
Personal de Conserjería
asignado en actividades
de limpieza
Programar y llevar control
eficaz de las actividades de
limpieza del instituto
6
Programación, control y
asignación adecuada de
actividades de
mantenimiento del
instituto
Personal de
Mantenimiento asignado
en actividades de
mantenimiento
5
Programar y llevar control
eficaz de las actividades de
mantenimiento del instituto
Realizar inspecciones
técnicas en las sedes y
anexos del instituto
Prevenir y reducir daños a
equipos eléctricos y de
cómputo en la institución,
nuevas sedes y nuevos
anexos
Programación de visitas
mensuales a las sedes y
anexos del instituto
Visitar sedes y anexos
del instituto3
MetasActividades Centrales
programadasAcciones
Mantenimiento de
uniformes adecuados
para el personal de
Servicios Generales,
Seguridad y Recepción
Personal debidamente
uniformado 4
Comprar uniformes
adecuados para el personal
de Servicios Generales,
Seguridad y Recepción para
identificarlos
institucionalmente.
Instalación adecuada de
Tierra Física en Sedes y
anexos del instituto
Terminar de Instalar en
sedes y anexos del
instituto tierra física
adecuada.
2
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2014
Estructura Organizativa Funcional Eficiente
Observaciones
Distribución de Carga
Eléctrica adecuada en
Sede Central
Incremento de
capacidad en Tableros
De Distribución
Electicos, por medio de
nuevos circuitos a
instalarse en Sede
Central.
1
Redistribución de la carga
eléctrica en nuevos tableros
en los tres niveles en la
Sede Central
EstrategiasProgramación cuatrimestral Unidad de
Medida
Anexo 20.
1 2 3 total
No.No.MetasActividades Centrales
programadasAcciones Observaciones
Distribución de Carga
Eléctrica adecuada en
Sede Central
Incremento de
capacidad en Tableros
De Distribución
Electicos, por medio de
nuevos circuitos a
instalarse en Sede
Central.
1
Redistribución de la carga
eléctrica en nuevos tableros
en los tres niveles en la
Sede Central
EstrategiasProgramación cuatrimestral Unidad de
Medida
22 Ejecución del Trabajo 82 83 83 248 Reporte
23 Supervisión del Trabajo 82 83 83 248 Reporte
24 Programación de actividades de mensajería 18 17 18 53 Documento
25 Asignación del personal adoc para la tarea o comisión asignada 18 17 18 53 Documento
26 Control de entregas de Mensajería 82 83 83 248 Documento
27 Ejecución del trabajo 82 83 83 248 Reporte
28 Supervisión del trabajo 18 17 18 53 Reporte
29 Programación de actividades del Centro de Fotocopiado 18 17 18 53 Documento
30 Ejecución del trabajo del centro de fotocopiado 82 83 83 248 Documento
31 Control de actividades del centro de fotocopiado 82 83 83 248 Documento
32 Evaluar trabajos realizados 18 17 18 53 Reporte
33Realizar inspección minuciosa del vehículo que se entrega y que se
recepciona18 17 18 53 Reporte
34 Elaborar control de recorrido y estado de la motocicleta 18 17 18 53 Documento
35 Determinar fechas de servicios de los vehículos 1 1 1 3 Documento
36 Solicitud de servicio de la planta eléctrica 4 4 4 12 Documento
37 Evaluar mensualmente el funcionamiento de la planta eléctrica 4 4 4 12 Acción supervisión
38Realizar pruebas quincenales de encendido y apagado de la planta de
energía eléctrica8 8 8 24 Acción Documento
39Solicitar los servicios mecánicos y eléctricos de la planta de energía
eléctrica4 4 4 12 Documento
40Mantener el combustible adecuado y suficiente para el funcionamiento de
la planta de energía eléctrica8 8 8 24 Acción Supervisión
41Elaborar informe de control de pruebas y servicios de mantenimiento de la
planta de energía eléctrica4 4 4 12 Documento
42 Mantener el cuarto de máquinas en perfectas condiciones 18 17 18 53 Reporte
43 Evaluar solicitudes 110 110 110 330 Documento
Mantenimiento de
Vehículos asignados a
la Jefatura de Servicios
Generales del instituto
en óptimas condiciones
10
Dar a proveedor de
servicios el
mantenimiento de la
Planta de Energía
Eléctrica del instituto
Programación y Control
de Servicios Regulares y
de Mantenimiento a la
planta eléctrica del
instituto
Programación, control y
asignación adecuada de
actividades de limpieza
del instituto
7
Personal asignado para
las actividades de
mensajería
Programación, control y
asignación adecuada de
actividades de
mensajería
8
Personal asignado para
las actividades del
centro de fotocopiado
Programación, control y
asignación adecuada de
actividades del centro de
fotocopiado
Entregar y recibir
vehículos asignados al
personal adoc para su
uso
Personal de Conserjería
asignado en actividades
de limpieza
Programar y llevar control
eficaz de las actividades de
limpieza del instituto
Programar y llevar control
eficaz de las actividades de
entrega y recepción de
documentos del instituto
Programar y llevar control
eficaz de las actividades, los
servicios brindados,
consumos y desperdicios del
Centro de Fotocopiado
Entregar y recibir vehículos
destinados a encomiendas,
mandados o comisiones
Mantener la Planta de
Energía Eléctrica de la sede
en óptimas condiciones
9
6
Anexo 20.
1 2 3 total
No.No.MetasActividades Centrales
programadasAcciones Observaciones
Distribución de Carga
Eléctrica adecuada en
Sede Central
Incremento de
capacidad en Tableros
De Distribución
Electicos, por medio de
nuevos circuitos a
instalarse en Sede
Central.
1
Redistribución de la carga
eléctrica en nuevos tableros
en los tres niveles en la
Sede Central
EstrategiasProgramación cuatrimestral Unidad de
Medida
44 Determinar impacto y alcance del trabajo 110 110 110 330 Reporte
45 Solicitar cotizaciones 55 55 55 165 Documento
46 Elaborar informe 4 4 4 12 Documento
47 Solicitar autorización de servicio o mantenimiento al subjefe administrativo 110 110 110 330 Reporte
48 Realizar el trabajo 110 110 110 330 Reporte
49 Evaluar el trabajo 110 110 110 330 Supervisión
50 Elaborar informe mensual de servicios realizados y no aprobados 4 4 4 12 Documento
51 Presentar informe 4 4 4 12 Documento
52Realizar inspección minuciosa de las cisternas de agua y bombas de
hidroneumáticos4 4 4 12
Acción
Supervisión
53 Elaborar Control de Inspección y Estado de los Servicios 2 2 2 6 Documento
54 Determinar fechas de servicios y mantenimientos 1 1 1 3 Documento
55 Realizar mantenimiento 1 1 1 3 Reporte
56 Realizar inspección minuciosa de los techos, tuberías y drenajes 4 4 4 12 Reporte
57Elaborar Control de Inspección y mantenimiento de Techos, tuberías y
drenajes2 2 2 6 Documento
58 Determinar fechas de mantenimiento de techos, tuberías y drenajes 1 1 1 3 Documento
59 Realizar mantenimiento 1 1 1 3 Reporte
60 Realizar inspección minuciosa de los portones 4 4 4 12Acción
Supervisión
61 Elaborar Control de Inspección y mantenimiento de portones 2 2 2 6 Documento
62 Determinar fechas de mantenimiento de portones 1 1 1 3 Documento
63 Realizar automatización de portones corredizos 1 0 0 1 Reporte
64 Realizar mantenimiento de portones corredizos 2 2 2 6 Reporte
65 Realizar inspección minuciosa de los pisos de madera 4 4 4 12 ReporteSi es autorizado por la
DAF
66 Elaborar Control de Inspección y mantenimiento de pisos de madera 2 2 2 6 Documento
Programar, Llevar
registro y control de
Mantenimientos a pisos
de madera
Empresa proveedora de
Servicio o personal adoc
para la actividad de
mantenimiento
Programar, Llevar
registro y control de
Mantenimientos a las
Cisternas de agua y
bombas de
hidroneumático del
instituto, sede y anexos
13
Empresa proveedora de
Servicio o personal adoc
para la actividad de
mantenimiento
15
Empresa proveedora de
Servicio o personal adoc
para la actividad de
mantenimiento
Programar, Llevar
registro y control de
Mantenimientos a
Techos, Drenajes y
Tuberías del instituto,
sedes y anexos
14
Empresa proveedora de
Servicio o personal adoc
para la actividad de
mantenimiento
Programar, Llevar
registro y control de
Mantenimiento de
Puertas de Parqueo en
sede central
11
Llevar ordenadamente
los formularios de
servicios y
mantenimientos hechos
Programar, llevar
registro y control de los
Servicios de la Sección
de Servicios Generales
Mantener los pisos de
madera en óptimas
condiciones
Atender, registrar y controlar
las solicitudes de servicios
requeridos y mantenimientos
de la institución
Mantener las Cisternas de
Agua y Bombas de
Hidroneumático de la sede y
anexos en óptimas
condiciones
Mantener los techos,
tuberías y drenajes de la
sede y anexos en óptimas
condiciones
Mantener los portones
corredizos de la sede en
óptimas condiciones
12
Anexo 20.
1 2 3 total
No.No.MetasActividades Centrales
programadasAcciones Observaciones
Distribución de Carga
Eléctrica adecuada en
Sede Central
Incremento de
capacidad en Tableros
De Distribución
Electicos, por medio de
nuevos circuitos a
instalarse en Sede
Central.
1
Redistribución de la carga
eléctrica en nuevos tableros
en los tres niveles en la
Sede Central
EstrategiasProgramación cuatrimestral Unidad de
Medida
67 Determinar fechas de mantenimiento de pisos de madera 1 1 1 3 Documento
68 Realizar mantenimiento 18 17 18 53 Reporte
69 Realizar inspección minuciosa de red drenajes 4 4 4 12 Reporte
70 Elaborar Control de Inspección y mantenimiento de red de drenajes 2 2 2 6 Documento
71 Determinar fechas de mantenimiento de red de drenajes 1 1 1 3 Documento
72 Realizar mantenimiento 18 17 18 53 Reporte
73 Realizar inspección minuciosa a los equipos de aire acondicionado 4 4 4 12Acción
Supervisión
74Elaborar Control de Inspección y mantenimiento de los equipos de aire
acondicionado2 2 2 6 Documento
75 Determinar fechas de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado 1 1 1 3 Documento
76 Realizar mantenimiento 18 17 18 53 Reporte
77 Realizar inspección minuciosa del generador eléctrico 4 4 4 12Acción
Supervisión
78 Elaborar Control de Inspección y mantenimiento del generador eléctrico 2 2 2 6 Documento
79 Programar arranque semanales del generados eléctrico 18 17 18 53 Documento
80 Programar el mantenimiento del generador eléctrico 8 8 8 24 Reporte
Programar, Llevar
registro y control de
solicitud de combustible
para generador eléctrico
Dotar adecuadamente
de combustible al
generador eléctrico
Mantener el generador
eléctrico en perfectas
condiciones de uso
18
Programar, Llevar
registro y control de
Mantenimientos a pisos
de madera
16
Empresa proveedora de
Servicio o personal adoc
para la actividad de
mantenimiento en esta
especialidad
Programar, Llevar
registro y control de
Mantenimientos de
sistemas de drenajes
17
Empresa proveedora de
Servicio o personal adoc
para la actividad de
mantenimiento en esta
especialidad
Programar, Llevar
registro y control de
Mantenimientos de los
equipos de aire
acondicionado
15
Empresa proveedora de
Servicio o personal adoc
para la actividad de
mantenimiento
Mantener los pisos de
madera en óptimas
condiciones
Mantener el sistema de
drenajes en optimas
condiciones, tanto en la
Sede Central como en sedes
y anexos
Que la empresa contratada
mantenga los equipos de
aire condicionado en
optimas condiciones
Anexo 20.
1 2 3 Total
1 Revisión tarjetas kardex 2000 2000 2300 6300Tarjeta
Kardex
2Cuadros de suministros a solicitar, compra directa,
cotización o contrato abierto30 30 35 95 Documento
3 Se elaboran requisiciones de suministros 30 30 35 95Requisicion
de Compra
4Cuadro detallado por renglón y valor estimado del
suministro 30 30 35 95 Documento
5Se elaboran los cuadros para el ingreso de la
información96 96 96 288 Documento
6 Se consignan los renglones presupuestarios 27 27 27 81 Reporte
7Se descargan requisiciones en el reporte de
consumo500 650 650 1800
Requisicion
Al Almacen
8 Se realizan los registros diarios en hojas Excel 1 1 1 3 Reporte
9 Registro en reporte mensual 4 4 4 12 Cuadro comp.
10 Apertura de Tarjeta kardex 200 200 200 600 Reporte
11 Facturas registradas en tarjetas kardex 200 225 225 650Tarjeta
Kardex
12 Reportes de fondo rotativo 4 4 4 12Tarjeta
Kardex
13 Reporte de caja general 4 4 4 12 Reporte
14 Descargos de requisiciones en las tarjetas kárdex. 500 650 650 1800 Reporte
15Archivo de soporte de los ingresos y egresos en el
almacén.1 1 1 3
Tarjeta
Kardex
16 Análisis de requisiciones 500 650 650 1800 Documento
17 Despachos a las sedes y unidades 96 96 96 288Requisicion
Al Almacen
18 Autorización de Requisiciones al Almacén 400 550 550 1500Requisicion
Al Almacen
19Despachos de suministros de limpieza y oficina
según fechas establecidas1 1 1 3
Requisicion
Al Almacen
20 Realizar inventarios 1 1 1 3Requisicion
Al Almacen
Elaborar Inventario
cuatrimestral de
suministros
Hacer el recuento
físico de todos los
materiales
existente
5
Realizar inventarios
físicos en el presente
año conciliando con las
tarjetas kárdex
21 Recuento físico de los materiales existentes 1 1 1 3 Documento
Fuente: sección de Almacén, Departamento Administrativo
Construcción del indicador Cuantificación
Número de requisiciones despachadas
Número de requisiciones recibidas
Unidad de
medida
Sección de Almacén
No. Observaciones
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014
Eje Estratégico: Administración y Finanzas
Estrategias MetasActividades Centrales
programadasAcciones
Programación cuatrimestre
Elaborar el control de
consumos de suministros
mensuales por sede y
unidad del IDPP
(Se obtiene el costo del
cada sede y unidad del
IDPP en cuanto se refiere
a despacho de
suministros e informar a la
unidad de Presupuesto del
IDPP).
Llevar el control
de consumo de
suministros
mensuales por
sede y unidad del
IDPP 2
Elaborar cuadro
detallado por renglón y
valor estimado del
suministro
Mantener un inventario de
existencias actualizado
permanentemente y
proyectado para garantizar
la entrega de materiales y
suministros a todas las
dependencias del IDPP
Establecer una
cantidad
estimada de
suministros
1
Programación para la
compra cuatrimestral
de suministros de
limpieza y oficina para
atender todos los
empleados del IDPP
Evaluación de los
suministros requeridos
Proveer de
suministros de
limpieza y oficina
a todas las sedes
departamentales
y municipales del
IDPP.
4
Entrega de suministros
de limpieza y oficina a
todas las sedes
departamentales y
municipales
Nota: El indicador responde a la relación entre el número de requisiciones despachadas, respecto al número de requisiciones recibidas x 100
Llevar un control de
ingresos mensuales de
fondo rotativo.
Elaborar el
registro de todas
las compras
realizadas por
fondo rotativo,
caja general en lo
que se refiere a
suministros
(Se informa a
Contabilidad del
Instituto el gasto
efectuado).
3
Registro de compras
por fondo rotativo y caja
general
Anexo 21
1 2 3 Total
1 Recibir formulario de solicitud de vehículo 750 725 700 2175 Documento Diario
2 Entrega de combustible (EN Q. ) 500,000.00Q. 600,000.00Q. 600,000.00Q. 1,700,000.00Q. Llamadas
recibidasDiario
3 Recepción y revisión de informes de combustible 144 144 144 432 Documento Cada vez que es necesario
4 Tramite de pago de servicio o reparación realizada 71 60 71 202 Documento
5Revisión de Expedientes de los vehículos para su servicio
de mantenimiento280 280 280 840 Documento Cada vez que es necesario
6 Inspección de vehículo que entrega y que recepciona 400 380 370 1150 Documento Cada vez que es necesario
7Consultar a EMETRA las multas de transito a través de la
Web280 280 280 840 Supervisión Cada vez que es necesario
8 Reporte de vehículos con multas de transito 4 4 4 12 Documento Cada vez que es necesario
9Nombramiento y autorización de pilotos a comisiones
departamentales 175 185 190 550 Documento Cada vez que es necesario
10 Autorizaciones de servicios o reparaciones 71 60 123 254 Documento
11 Trámite de pago ante la SAT de las calcomanías 1 1 1 3 reportes Diario
Fuente: Departamento Administrativo, Sección de trasportes
Enviar los vehículos
periódicamente a los
servicios de
mantenimiento
respectivos de acuerdo
al kilometraje que
corresponde o a
solicitud por
desperfectos.
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014
Unidad de
medidaEstrategias Metas
Actividades
Centrales
programadas
Acciones
Programación cuatrimestral
Observaciones
Departamento Administrativo (Sección de Transportes)
Eje Estratégico: Administración y Finanzas
No.
Mantener un inventario
de vehículos adecuado
y en óptimas
condiciones.
No.
Coordinar servicios
de mantenimiento
de vehículos del
IDPP
Vehículos del IDPP
en buen
funcionamiento
Comisiones
coordinadas con
relación a los
vehículos.
1
Coordinar la
Distribución de
vehículos para
comisiones del
IDPP
3
Anexo 22
1 2 3 Total
1 Autorizaciones de pago para abogados de oficio 1,000 2,000 3,000 6000 Expedientes
2 Cobros a usuarios del IDPP 5 5 10 20 Cartas de cobro
Fuente: Departamento de cobro y Pago Administrativo, División Administrativa Financiera
Construcción del indicador Cuantificación
Número de expedientes trasladados para su pago
Número de expedientes recibidos para dictamen
Usuarios que pagaron servicio de IDPP
No. de cobros a usuarios del IDPP
Lograr la
agilización y
depuración de
los dictámenes
que envían
Lograr el cobro de honorarios
a los usuarios que se les
presta el servicio y solicitar
que se autorice más personal
a esta unidad
No.
Velar por los
expedientes que
envían estén de
acuerdo con la
participación del
abogado de
oficio dentro de
las audiencias
que se indican
en donde
participó.
Observaciones
Nota: El indicador responde a la relación existente entre el número de expedientes trasadados para su pago, respoecto al número de expedientes recibidos para dictamen, x 100
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL AÑO 2014
Eje Estratégico: Administración y Finanzas
Estrategias MetasActividades Centrales
programadasAcciones
Programación cuatrimestralUnidad de
medida
Departamento de Cobro y Pago Administrativo
Anexo 23
1 2 3 Total
1Generacion de estadísticas, a través de la base de datos del Siadep
(Tablas Dinámicas )50 100 50 200 Reportes estadísticos
2 Informes Estadísticos 1 2 1 4 Boletines
3 Informes Gerenciales 1 2 1 4 Documentos
4Informe ejecutivo sobre carga de Trabajo, registrada por los Defensores
Públicos, a escala nacional.4 4 4 12 Documentos
5Atender los requerimientos de Información Estadística, que presenten los
usuarios internos y externos, a través de la Sección de Información Pública
del IDPP o de la Dirección General
5 5 5 15 Reportes estadísticos
6Elaborar la informacion estadística que debe ser incluída en la Memoria
anual de labores del Instituto1 0 0 1 Formatos estadísticos
7
Elaborar las estadísticas que deben ser incluidas,en el informe que el IDPP
presenta, a las Comisiones de la Mujer y Finanzas Públicas y Moneda del
Congreso de la República, así como a la Secretaría Presidencial de la
Mujer - SEPREM-, sobre la población beneficiada, en el Presupuesto por
Género.
1 1 0 2 Reportes estadísticos
8 Cálculo de indicadores estadísticos 3 3 3 9 Documentos
Construcción del indicador Cuantificación
Informes estadísticos elaborados y presentados
Informes estadísticos programados
Informes estadisticos recibidos en tiempo
No. de informes que se esperan recibir
Departamento de Información y Estadística: Secciones de Recopilación, Procesamiento y Actualización de Información
Observaciones
Implementación del módulo
estadístico informático de
recopilación y procesamiento
de datos e información a todos
los niveles de la institución,
asistencia y atención de casos
administrativo y político
institucional.
El IDPP cuenta con un
sistema de información
estadística con base al
cual la Dirección General,
adopta decisiones
institucionales vinculadas
a la asistencia y
representación de casos
así como a las de carácter
político institucionales.
Implementación de
mecanismos y procesos
orientados a consolidar
una cultura de uso,
manejo, e interpretación
de la información
estadística, destinados a
fundamentar la toma de
decisiones
institucionales.
Estrategias No.
Nota: El indicador responde a la relación entre los informes estadísticos elaborados y presentados, respecto a los informes estadísticos programados x 100
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014
Eje Estratégico: Administración y Finanzas
MetasActividades Centrales
programadasAcciones
Programación cuatrimestralUnidad de
medida
Anexo 24
1 2 3 Total
1 Supervisiones realizadas
1.1 Sedes 20 20 12 52 Supervisiones
1.2 Mesas 52 52 40 144 Supervisiones
2
Comisiones realizadas por
investigaciones de expedientes
tramitados
9 9 9 27 Expedientes
3Expedientes tramitados por
denuncia18 18 18 54 Expedientes
4 Expedientes tramitados de oficio 5 5 5 15 Expedientes
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2014
Observaciones
Eje Estratégico: Acceso a la Justicia
Programación cuatrimestral
Unidad de Supervisión General
Estrategias Metas
Ejecución de los
procesos técnico-
administrativos y
financieros de apoyo a
las labores de
defensoría pública
Actividades Centrales
programadasAcciones
Unidad de
medida
Programa de Supervisión
Todas las
dependencias del área
administrativa del IDPP
ejecutan sus funciones
eficazmente
Anexo 25
1 2 3 Total
Diseño y desarrollo de
mecanismos de acceso a
información de carácter financiero
vinculadas a procesos de
fortalecimiento del IDPP, que
consideren tanto los recursos
asignados por el presupuesto
institucional como aquellos
provenientes de las donaciones,
préstamos de la cooperación
internacional.
El IDPP cuenta con una
auditoría interna moderna y
ha implementado la
auditoría social.
1
Diseño y aplicación de los
instrumentos de monitoreo
y control
1.1 Auditorias realizadas 29 10 11 50 Auditorias mensual
Construcción del indicador Cuantificación
Número de unidades administrativas auditadas
Número de unidades administrativas del IDPP
Unidades administrativas auditadasNúmero de auditores asignados
Actividades Centrales
programadasAcciones
Nota: El indicador responde a la relación entre el número de unidades administrativas auditadas, respecto del número de unidades administrativas del IDPP
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2014
Eje estratégico: Administración y Finanzas
Periodo a
ejecutarObservaciones
Programación cuatrimestral Unidad de
medidaEstrategias
Uniad de Auditoría Interna
Metas
Anexo 26
Eje estratégico: Acceso a la Justicia Dirección General
1 2 3 Total
1
Identificar la viabilidad técnica y
financiera para crear 2 sedes de
defensoría pública
1Aprobar propuesta técnico-adminitrativa-financiera para la
ampliación del servicio de defensa jurídica integral0 1 1 2 Documento de estudio
2Realizar acciones sectoriales para la
implementación de juzgado de turno1
Suscribir Acuerdo Interinstitucional para la creación de las
sedes de la defensa pública en juzgados de turno0 1 1 2
Documento de
Acuerdo
Interinstitucional
3
Definir diseño técnico administrativo
de nuevas sedes 1 Aprobar la creación de dos sedes de defensoría pública 0 1 1 2 Sedes creadas
Se negociaron
satisfactoriamente 3
convenios de cooperación
técnica y/o financiera
4
Generar espacios de discusión y
negociación para la obtención de
recursos financieros de fuentes
provenientes de organismos
internacionales de crédito, para la
financiación de nuevos programas y
proyectos
1Negociar y firmar convenios de cooperación suscritos con
organismos internacionales y/o nacionales 1 1 1 3 Convenio suscrito
Dirección General y
Departamento de
Cooperación Externa
Depende de que la
Cooperación Internacional
tenga líneas de trabajo
coincidentes con las
actividades del IDPP
1Analizar y aproba elr diseño de Unidad de ejecución de
proyectos 0 1 0 1
Documento de
estructura definida
Resolución de
creación de la Unidad
Dirección General y
Departamento de
Cooperación Externa
2 Resolución de creación 1 1
Resolución de
creación de la Unidad
Dirección General,
División Administrativa
Financiera y
Departamento de
Planificación
Depende de la asignación
presupuestaria
Gestión del proyecto
"Programa de Apoyo al
Sector Justicia Penal"
Contrato de Préstamo No.
1905/OC-GU
6
ejecutar proyecto según: Plan
estratégico, plan operativo, plan de
adquisiciones, plan financiero, plan
de desembolso y plan de pagos
1
Adquisición de terrenos,
Adquisición de mobiliario y equipo,
Diseño de construcciones25% 25% 25% 25%
Aprobación de no
objeción
Dirección General,
Unidad Ejecutora del
Proyecto
Actividades Centrales
programadas
Se ha creado la Unidad
Ejecutora de Programas y
Proyectos para coordinar
la ejecución de programas
y proyectos en general,
que se obtengan de la
cooperación internacional
5
Generar estructura administrativa
específica para la ejecución de
programas y/o proyectos en el marco
de los convenios negociados con
cooperación internacional
Estrategias Unidad de medidaNo. Acciones
Han sido creadas 2 sedes
de defensoría pública,
incorporando oficinas para
brindar asistencia legal
gratuita a la víctima y sus
familiares (incluye 1 sede
en juzgados de turno)
ACCESO
Metas No.
Análisis del Mandato
Institucional y
promoción de la
obtención de
recursos financieros
para atender de
manera inmediata a
la población que
solicita una
asistencia jurídica
integral y
progresivamente de
acuerdo con la
demanda de
servicios, iniciar la
apertura de nuevas
sedes municipales
Programación cuatrimestral
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014
Observaciones
Dirección General,
División de
Coordinaciones
Técnico-Profesionales,
División Administrativa
Financiera y
Departamento de
Planificación
Factores que indiden en el
cumplimiento:
Falta de presupuesto
Responsable
Anexo 27
Eje estratégico: Acceso a la Justicia Dirección General
1 2 3 Total
Actividades Centrales
programadasEstrategias Unidad de medidaNo. AccionesMetas No.
Programación cuatrimestral
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014
ObservacionesResponsable
7
Coordinación, planificación y
negociación interinstitucional a
través de la Instancia Coordinadora
de la Modernización del Sector
Justicia, de la Mesa Sectorial de
Seguridad y Justicia y otros
espacios, para la obtención de
cooperación internacional de apoyo
al sector
1
Participar en la ejecución y seguimiento de programas
sectoriales a través de la Instancia Coordinadora de la
Modernización del Sector Justicia
1 1 1 3
Documento de
matrices de
actividades
propuestas
Dirección General,
Departamento de
Planificación y
Departamento de
Cooperación Externa
Depende de las agendas de
los integrantes de la
Instancia Coordinadora de la
Modernización del Sector
Justicia
1Participar activamente en las reuniones de la Instancia y de
la Mesa de Justicia y Seguridad3 3 3 9
Documento de
reuniones
Dirección General,
Departamento de
Planificación y
Departamento de
Cooperación Externa
Depende de las agendas de
los integrantes de la
Instancia Coordinadora de la
Modernización del Sector
Justicia
2
Conocer Informes financieros y técnicos de programas y
proyectos sectoriales financiados a través de la cooperación
internacional, para la toma de decisiones.
1 1 1 3 Documento
Unidad ejecutora de
los proyectos a nivel
sectorial en
coordinación con la
Directora General
3
Suscribir convenios y cartas de entendimiento de
cooperación con entidades nacionales e internacionales en
el ámbito sectorial
0 1 1 2 Documento
Dirección General y
Departamento de
Cooperación Externa
4 Atender a personeros de entidades del exterior 2 2 2 6Documento de
reuniones
Dirección General y
Departamento de
Cooperación Externa
Desarrollo de
sistemas de
información
especializada y
relacionada con
atención de casos y
las diligencias en
materia de defensoría
pública
El IDPP ha informado
permanentemente a los
medios de comunicación,
dando a conocer
información de casos
atendidos, logros e
información institucional
de importancia e interés a
la opinión pública y
población en general
9 Sistematizar y divulgar en forma
permanente a los medios de
comunicación, de información
actualizada sobre logros obtenidos
en el proceso de defensa pública, así
como logros administrativos y
técnicos
1 Aprobar acciones de divulgación 3 3 3 9 Programas aprobados Dirección General
Propiciar desde los
espacios de
coordinación
sectorial,
multisectorial e
internacional de
operadores de
justicia, la
coordinación e
interrelación de las
entidades del sector
en su funcionamiento
y aplicación del
Derecho
INCIDENCIA
INFORMÀTICA
Coordinación y evaluación sectorial
en el ámbito de ejecución de todos
aquellos planes, programas y
proyectos dentro de los cuales
participen las instituciones del Sector
Justicia
8
Se ha ejecutado
parcialmente el Plan
Estratégico Sectorial de
Justicia y Seguridad
Anexo 27
Eje estratégico: Acceso a la Justicia Dirección General
1 2 3 Total
Actividades Centrales
programadasEstrategias Unidad de medidaNo. AccionesMetas No.
Programación cuatrimestral
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014
ObservacionesResponsable
Se desarrolló
convenientemente la
evaluación cuatrimestral
final del POA 2010 y dos
evaluaciones
cuatrimestrales sobre el
cumplimiento de las metas
definidas en el POA 2011
10
Definir cursos de acción respecto de
las evaluaciones conocidas por la
Dirección
1Analizar los documentos e informes de evaluación para la
toma de decisiones y orientaciones estratégicas3 3 3 9 Documento Dirección General
Se aprobó la Memoria de
Labores 2010 11
Definir líneas políticas para la
formulación y divulgación de la
memoria de Labores 2010
1Analizar y aprobar el Proyecto de la Memoria de Labores
20131 1 Resolución Dirección General
Se han realizado
reuniones de coordinación
con Directores y
funcionarios del IDPP 12Definir la temática central e
identificar fechas para las reuniones1
Realizar coordinaciones a nivel interno con distintos
funcionarios del IDPP10 10 10 30 Reuniones Dirección General
La cantidad de reuniones
está sujeta a disponibilidad
presupuestaria para
movilizar al personal de sus
sedes
1 Participar en reuniones con el Consejo del IDPP 1 1 1 3 Reuniones Dirección General
2Reuniones con autoridades del ámbito nacional
guatemalteco3 3 3 9 Reuniones Dirección General
ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS
Se ha coordinado
permanentemente la
política de administración
institucional
Dar seguimiento al
trabajo realizado por
las diferentes
unidades del IDPP,
para garantizar el
cumplimiento de las
políticas, objetivos
generales y
estratégicos,
definidos en los
planes Estratégico y
Operativo y tomar
acciones pertinentes
Identificar la problemática y emitir
instrucciones para su adecuada
ejecución
13
Anexo 27
1 2 3 Total
1 Elaboración pago de nómina 029,022 y 011 4 4 4 12 Documento
2Elaboración de nómina de las diferentes prestaciones del personal,
(bono 14, aguinaldo, bono extraordinario, fomento a la educación,
bono diferido)
0 2 2 4 Documento
3 Elaboración de Nómina Gastos de Representación 4 4 4 12 Documento 4 Elaboración de Nómina de Bono de Riesgo 4 4 4 12 Documento5 Elaboración de Nómina de Bono de Responsabilidad 4 4 4 12 Documento6 Elaboración de Nómina de Dietas 4 4 4 12 Contratos7 Ejecución y control de vacaciones, permisos y licencias 100 100 250 450 Nombramiento8 Elaboración de Contratos 029, 022 500 25 25 550 Documento9 Elaboración de Convenios 440 30 30 500 Documento
10 Elaboración de Voucher personal 011 y 022 1200 1200 1200 3600 Documento11 Elaboración de Constancias de Ingresos 150 150 150 450 Documento12 Control Asistencia de Personal 400 400 400 1200 Documento
13 Elaboración de Certificados de Igss 100 100 100 300 Documento14 Rescisión de contratos y convenios 50 25 25 7 Documento15 Elaboración de Gafetes 100 50 50 90 Documento16 Elaboración de dictámenes 10 10 10 15 Documento
17Propuestas de Nombramientos, Ascensos, Permutas, Traslados y
Renuncias10 10 10 45 Documento
18Información diversa solicitada por División Ejecutiva y Dirección
General200 200 200 600 Documento
Construcción del indicador Cuantificación
Número de evaluaciones realizadas
Número de evaluaciones aprobadas
Número de acciones realizadas
Número de acciones de personas recibidas
Departamento de Administración de Recursos Humanos: Sección Administración de Personal
Estrategias
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2014
Eje Estratégico: Desarrollo de Recursos Humanos
Observaciones
Programación cuatrimestralActividades
Centrales
programadas
AccionesUnidad de
medida
1
2
No.
Ejecución de la
Gestión del
Recurso Humano,
mediante un
sistema flexible de
alta calidad
Fortalecer los controles
administrativos
Sistema de
Administración de
Recursos Humanos
Metas
Nota: Los indicadores responden a la relación entre el número de evaluaciones ralizadas, respecto al número de valuacions aprobadas; y el número de acciones realizadas, respecto al número de acciones de prsonas recibidas, x 100
Anexo 28a
1 2 3 Total
1 Digitación de archivo a base de datos 150 150 150 450 Documento Solicitando empleo
2Digitación a base de datos, solicitantes de
pasantes50 50 50 30 Documento
Solicitudes enviadas
por bufete popular
3
Proceso de Reclutamiento y Selección de
Personal, Pruebas Psicométricas, Entrevistas,
Confirmar Referencias, elaboración de informes
150 100 100 350 DocumentoPersonal de Nuevo
Ingreso
4
Proceso de Reclutamiento y Selección de
Personal, Pruebas Psicométricas, Técnicas,
Entrevistas, elaboración de informes, acta
3 3 3 9 Documento Personal interno
5 Control y distribución de pasantes a nivel república. 30 20 20 12 DocumentoEstudiantes de la
Carrera Universitaria
6 Elaboración de propuestas 10 10 10 12 Documento
7Elaboración de Informes Laborales, personal
interno10 10 10 15 Documento
8 Elaboración Gafetes de Pasantes 50 50 50 150 DocumentoEstudiantes de la
Carrera Universitaria
No. de personas que pasan al proceso de selección
No. de personas recibidas en el proceso de reclutamiento
No. de personas seleccionadas
No. de personas recibidas para seleccionar
No. de personas contratadas
No. de personas seleccionadas
Departamento de Administración de Recursos Humanos: Sección Admisión de Personal
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2014
Eje Estratégico: Desarrollo de Recursos Humanos
ObservacionesProgramación cuatrimestralActividades
Centrales
programadas
Pudiera darse el caso de seleccionar 5 personas para un puesto pero se tienen 3 vacantes para el mismo, por lo
que se contratan a 3 de los 5 seleccionados
Nota: del total de personas que se recibieron para ser seleccionadas, se selecciona un número que permita de
ellas escoger al o las persona(s) idoneas que será contratada.
Nota: De las personas reclutadas, cuántas pasan al siguiente proceso (selección).
Pudiera darse el caso de reclutar 20 personas y de ellas 15 pasan al proceso de selección, pero estas 15
todavía no han sido seleccionadas,
Nota: Seleccionar no es lo mismo que contratar
No.Metas
Nota: Los indicadores responden a la relación entre el numerador y denominador respectivo de cada uno de ellos
Se pueden seleccionar 3 personas pero contratar una, ya que solamente existe una vacante.
Sistema de
Administración de
Recursos Humanos
Fortalecer los
controles
administrativos
AccionesUnidad de
medida
Ejecución de la
Gestión del
Recurso
Humano,
mediante un
sistema flexible
de alta calidad
Construcción del Indicador Cuantificación
Estrategias
Anexo 28-b
1 2 3 Total
1.1Proceso de inducción al personal que ingresa a la unidad
del sistema de carrera para manejo del proceso de evaluación
del desempeño.
1 1 1 3 Documento
1.2Proceso de evaluación del nivel de aprendizaje y
dominio del proceso por parte del personal participante de la
inducción
1 1 1 3 Documento
1.3Traspaso de personal participante de la inducción a la
unidad de recursos humanos.1 1 Documento
2.1Seguimiento y monitoreo del proceso y aplicación de los
instrumentos referentes a la evaluación del desempeño en la
actuación técnica con la División Técnico Profesional.
1 1 1 3 Documento
2.2Seguimiento y monitoreo del proceso de generación de
los indicadores referentes al manejo de la mesa1 1 1 3 Documento
2.3Seguimiento y monitoreo del proceso de auto evaluación
(dos instrumentos). 1 1 1 3 Documento
2.4
Identificación de las debilidades en la generación de las
informaciones referente a cada uno de los indicadores en
ejecuciòn.
1 1 Documento
2.5
Acciones de ajustes en los distintos procesos de
generación de los resultados a partir de los indicadores, como
consecuencia de las deficiencias y/o debilidades encontradas.1 1 Documento
3Validación - Aprobación por el
Equipo Directivo.3.1
Reunión para validación / presentación de los avances y
ajustes realizados de acuerdo a las dificultades o debilidades
encontrados en los distintos procesos del Sistema de
Evaluación del Desempeño.
1 1 Documento
4.1Control y seguimiento del los indicadores y los procesos
de obtención de los resultados por Defensor.1 1 1 3 Documento
4.2Aportar soluciones para los posibles problemas
encontrados durante el desarrollo de los procesos
involucrados en Sistema de Evaluación del Desempeño.
1 1 Documento
4.3
Seguimiento y monitoreo del proceso y aplicación de los
instrumentos referentes a la evaluación del desempeño en la
actuación técnica con la División Técnico Profesional de los
Asistentes de Defensores.
1 1 1 3 Documento
4.4
Seguimiento y monitoreo del proceso de generación de
los indicadores referentes al manejo de la mesa de los
Asistentes de Defensores1 1 1 3 Documento
5.1Identificación de las debilidades en la generación de las
informaciones referente a cada uno de los indicadores en
ejecuciòn de los Asistentes de Defensores
1 1 Documento
5.2
Acciones de ajustes en los distintos procesos de
generación de los resultados a partir de los indicadores, como
consecuencia de las deficiencias y/o debilidades encontradas
de los Asistenes de Defensores
1 1 Documento
5.3
Reunión para validación / presentación de los avances y
ajustes realizados de acuerdo a las dificultades o debilidades
encontrados en los distintos procesos del Sistema de
Evaluación del Desempeño de los Asistentes de Defensores.
1 1 Documento
Seguimiento y monitoreo en la
generación de los indicadores y
los resultados
4
Eje Estratégico: Desarrollo del Recurso Humano
Actividades Centrales
programadasAcciones
Control y
seguimiento de
la implantación
del Sistema de
Evaluación del
Desempeño
para los
Defensores
Públicos del
IDPP.
1
2
Observaciones
Acompañamient
o del
cumplimiento del
Diseño
Curricular
implementado
Acompañamiento del proceso
de ejecución del Sistema de
Carrera
5
Programación
cuatrimestral
Inducción e integración del
personal integrante de la unidad
del Sistema de Carrera con los
procesos de evaluación de
desempeño para defensores
públicos.
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2014
Estrategias MetasUnidad de
medida
Departamento de Carrera Institucional
Existencia del Equipo Técnico
Facilitador para conformar e
integrar colaboradores
institucionales al impulso del
Sistema de Carrera.
Desarrollar el
Sistema de
Evaluación del
Desempeño
para los
Defensores
Públicos del
IDPP.
No.
Anexo 29
1 2 3 Total
Actividades Centrales
programadasAcciones
Control y
seguimiento de
la implantación
del Sistema de
Evaluación del
Desempeño
para los
Defensores
Públicos del
IDPP.
1
Observaciones
Programación
cuatrimestral
Inducción e integración del
personal integrante de la unidad
del Sistema de Carrera con los
procesos de evaluación de
desempeño para defensores
públicos.
Estrategias MetasUnidad de
medida
Desarrollar el
Sistema de
Evaluación del
Desempeño
para los
Defensores
Públicos del
IDPP.
No.
6
Propuestas de ajustes en los
contenidos, metodología y
mecanismos
6.1
Control y seguimiento del los indicadores y los procesos
de obtención de los resultados de cada Asistente de Defensor 1 1 1 3 Documento
7Validación - aprobación Equipo
Directivo.7.1
Aportar soluciones para los posibles problemas
encontrados durante el desarrollo de los procesos
involucrados en Sistema de Evaluación del Desempeño de
Asistentes de Defensores.
1 1 Documento
8.1Colaborar en el proceso de inducción bien como
monitorear el traspaso de las tareas a los miembros de
recursos humanos.
1 1 Documento
8.2Identificar las debilidades, necesidades o insumos de
los participantes en el referido proceso de inducción y
traspaso.
1 1 Documento
9.1Seguimiento, monitoreo y apoyo a las consultorías
externas1 1 1 3 Documento
9.2Seguimiento, monitoreo y apoyo a la unidad de
capacitación y formación del IDPP (UNIFOCADEP)1 1 Documento
10Plan de Desarrollo para el
personal administrativo10.1
Seguimiento y monitoreo de los resultados de las
capacitaciones (evaluaciones) conforme el diseño curricular1 1 Documento
11 Plan de Capacitación 11.1Propuestas de ajustes en los contenidos, metodología y
mecanismos1 1 Documento
12.1Reunión para validación / presentación de los avances y
ajustes realizados1 1 Documento
12.2Propuestas de ajustes en los contenidos, metodología y
mecanismos1 1 Documento
13.1 Plan de acción para el año 2015 1 1 Documento
13.2Seguimiento y Monitoreo durante el proceso de
preparación y desarrollo de la Evaluación del desempeño al
personal administrativo del IDP.
1 1 2 Documento
13.3
Seguimiento y Monitoreo para el análisis de Información,
(Individual, Unidad, Institución), acorde a resultados de
evolución del desempeño del personal administrativo.
1 1 Documento
14.1
Seguimiento, Monitoreo y apoyo en la elaboración del Plan
de Desarrollo, con el departamento de Desarrollo
Organizacional, de acuerdo a las fortalezas y debilidades
encontradas en el desempeño del personal.
1 1 Documento
14.2
Seguimiento, Monitoreo y coadyuvar la alimentación para la
elaboración del Plan de Capacitación, para fortalecer los
conocimientos y/o capacidades consideradas necesarias de
acuerdo a los resultados del personal evaluado.
1 1 Documento
Programa de
Incentivos y
Beneficios
Estructura
Salarial y
valoración de
puestos con
base en un
Sistema de
Carrera
Niveles de
desarrollo,
Requisitos y
Criterios para la
Implantación del
Sistema de
Carrera
Valoración de Puestos del
Personal Administrativo.
Estructura Salarial de Acuerdo
a Niveles de Desarrollo del
Sistema de Carrera
12
13
Validación a nivel Directivo del
Programa de Incentivos y
Beneficios para el Personal
Administrativo calificado de
acuerdo a los niveles de
desarrollo
14
Existencia del Equipo Técnico
Facilitador para conformar e
integrar colaboradores
institucionales al impulso del
Sistema de Carrera.
8
Establecer los
incentivos y
beneficios para
el personal
administrativo
9
Control y
seguimiento de
la implantación
del Sistema de
Evaluación del
Desempeño
para el personal
Administrativo.
Evaluar al
personal
administrativo
Evaluación del Desempeño para
el personal administrativo.
Generación de
la Capacidad
Instalada
Institucional
Acompañamient
o del
cumplimiento del
Diseño
Curricular
implementado
Anexo 29
1 2 3 Total
1 Talleres de capacitación internas 3 4 2 9 Talleres
2 Apoyo a otras unidades 6 6 6 18 Audiencias
Artículos, cotizaciones,
gabinetes jurídicos,
dictámenes
3 Revista del defensor 0 0 1 1 Documento
4 Diagramación de diversos documentos 40 40 40 120 Documento
5 Archivo de Diario Oficial 86 86 86 258 Documento
6 Atender Lectores en biblioteca 303 303 304 910 Registro
7 Clasificar libros 15 15 40 70 Documento
8 Convocatoria a diversos talleres y eventos del IDPP 30 40 30 100 Convocatoria
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2014
Profesionalización del Abogado Defensor Público
Estrategias
Observaciones
Formación de los
operadores que se
integran al IDPP,
o de aquellos que
estando ya en el
sistema, asumen
nuevos puestos.
No.
1 Ajuste -ordenamiento:
toma de decisiones e
implementación de
cambios notables a los
modelos desarrollados
No.
Unidad de Formación y Capacitación del Defensor Público
Acciones
Programación cuatrimestral Unidad de
medidaMetas
Los Abogados Defensores
Públicos asumen una
actitud crítica orientada por
la aplicación de principios
constitucionales y legales
en materia de recursos
procesales priorizando
estrategias jurídicas que
brinden el mayor beneficio
al imputado y comprenden
la oralidad del proceso
penal, como expresión de
justicia democrática.
Actividades Centrales
programadas
Anexo 30
1 2 3 Total
1
Realizar estudio sobre la información que se genera o
disponen las Unidades Operativas, así como su forma
de clasificar sus archivos permanentes
1 0 0 1 Documento
2
Rediseño y adecuación del sistema de información
(cliente interno y externo) que responda a necesidad de
información para toma de decisiones y cumplir con Ley
de acceso a la información (normas y procedimientos)
1 0 0 1 Documento
3
Elaboración de Términos de Referencia para personal
de apoyo para lograr metas de la unidad (según manual
de funciones)
1 1 1 3 Documento
4Capacitación de personal en temas de transparencia y
Ley de acceso a la información1 1 1 3 Taller
5Atención consultas o solicitudes de información por
cualquier persona interesada 15 15 15 45 Resoluciones
6Publicación de Informe sobre procedimientos, catalogo
de archivos institucionales0 1 0 1 Publicación
7Elaboración de informe anual para la Procuraduría de
los Derechos Humanos sobre acceso a la información1 0 1 2
Memoria de
Reunión de
Trabajo
8
Reuniones de trabajo, con la Unidad Informática para
coordinar y establecer las necesidades de tecnología
para manejo de información
4 4 4 12
Memoria de
Reunión de
Trabajo
Construcción del indicador Cuantificación
1 Número de solicitudes atendidas
Número desolicitudes recibidas
Nota: El indicador responde a la relación entre el número de solicitudes atendidas, respecto del número de solicitudes recibidas, x 100
Lograr la
coordinación de
acciones comunes
entre la diversas
unidades operativas
que generan y
proporcionan
información
gerencial.
1. Se tiene diseñado y
validado el sistema de
información,
(procedimientos y
normativas internas)
2. Se tiene funcionando el
sistema de información
(normas y procedimientos)
en un 50% de las
Unidades Operativas que
proporcionarán la misma
3. El sitio Web dispone de
información publica de
oficio actualizada, así
como toda aquella
información relevante de la
Institución, previamente
autorizada.
4. Se tiene en
funcionamiento, en una
fase de prueba, un
sistema informático para
manejo de información
Coordinación de
Unidad de
Información
Observaciones
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014
Eje estratégico: Sistemas e Información
Estrategias Metas
Sección de Información pública
No. Unidad de
medida
Actividades
Centrales
programadas
Acciones
Programación cuatrimestral
Anexo 31
1 2 3 Total
1 Atención a usuarios del sistema SIADEP 300 300 300 900 Documento
2 Atención a usuarios del sistema de Inventarios 5 5 5 15 Documento
3 Atención a usuarios del sistema de Recursos Humanos 20 20 20 60
4 Atención a usuarios del sistema SEVI 5 5 5 15
5 Atención a usuarios del sistema de Oficio 2 2 2 6
6 Atención a usuarios del sistema de almacen 2 2 2 6
7 Atención a usuarios del sistema de Estadisticas 2 2 2 6
8 Atención a usuarios del sistema de SIAL 2 2 2 6
9 Actualizacion a los catalogos del sistema SIAL 2 2 2 6
10 Actualizacion a los catalogos del sistema SIADEP 2 2 2 6
11 Reportes Requeridos del sistema SIADEP 3 3 3 9
12 Actualización del sitio web http://idpp.gob.gt 2 2 2 6
13 Actualizacion a pagina del sistema SEVI 2 2 2 6
14 Actualizacion a pagina del sistema SIADEP 2 2 2 6
15 Actualizacion a pagina del sistema de RRHH 2 2 2 6
16 Actualizacion a pagina del sistema de Almacen 2 2 2 6
17 Actualizacion a pagina del sistema de SIAL 2 2 2 6
18Toma de requerimientos para mejoras y/o actualizaciones del
SIADEP1 1 Documento
19 Toma de requerimientos para mejoras y/o actualizaciones del SIAL 1 1 Documento
20 Actualizacion a modulo del sistema SEVI 1 1 Documento
21 Actualizacion a modulo del sistema SIADEP 1 1 Documento
22 Actualizacion a modulo del sistema de RRHH 1 1 2 Documento
23 Actualizacion a modulo del sistema de Almacen 1 1 Documento
24 Actualizacion a modulo del sistema SIAL 1 1 Documento
Fuente: Sección soporte Técnico, Departamento de Informática
Construcción del indicador
Número de solicitudes atendidas sobre dudas y/o ayuda con los diversos sistemas
Uúmero de solicitudes presentadas por el usuario
Número de módulos desarrollados
Número de módulos planificados
Número de módulos desarrollados
Número de módulos solicitados3
Departamento de Informática, Sección Sistemas
Programación cuatrimestralUnidad de medida Observaciones
1
2
Todas las
dependencias del
área administrativa
del IDPP ejecutan
sus funciones
eficazmente
Departamento de
Informática
Ejecución de los
procesos técnico-
administrativos y
financieros de apoyo a
las labores de
defensoría pública
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2014
Eje Estratégico: Sistemas de Información
Estrategias Metas
Actividades
Centrales
programadas
No. Acciones
Anexo 32-a
1 2 3 Total
1 Mantenimiento de DataCenter 1 1 1 3 Mantenimiento
2 Mantenimiento de Servidores Metropolitanos 46 46 92 Documento
3 Soporte de Redes a Usuarios IDPP 100 100 100 300 Documento
4 Monitoreo de correcto funcionamiento de Enlaces de Datos 1 1 1 3 Documento
5 Monitoreo de correcto funcionamiento de Servidores 1 1 1 3 Documento
6 Monitoreo de correcto funcionamiento de equipo de redes 1 1 1 3 Documento
7 Estudio de Necesidades para mejoramiento de IT 1 1 Documento
8 Cambio de Baterías para equipo Fluke 10 10 10 30 Batería
9 Actualización de políticas de seguridad 1 1 2 Documento
10 Estudio y mapeo de red en sedes IDPP 1 1 1 3 Documento
11 Estudio de especificaciones técnicas y costos para material de red 1 1 1 3Documento
12 Estudio de especificaciones técnicas y costos para Equipo Activo 1 1 1 3Documento
13 Estudio de factibilidad para contingencia en telecomunicaciones 1 1 1 3 Documento
14Implementación de software de monitoreo de enlaces
1 1 Software
15Capacitación
1 1 Capacitacion
16Estudio a nivel nacional de estado actual de servidores
1 1 Documento
17Mejoras en sistema de mesa de ayuda (SysAid)
1 1 Mejora
18Investigación de permisos de acceso al controlador de dominio
1 1 Investigacion
19Mejoras e implementación de Wsus
1 1Implementacion
es
20Preparación de servidores para DFS
1 1Implementacion
es
21Mejoras en GPO’s de la institución
1 1 Investigacion
22 Estudio y mapeo de red en Sedes metropolitanas 1 1 2 Documento
23 Estudio y mapeo de red en sede Central 1 1 Documento
24 Instalación de nuevos servidores en Sedes 1 1 Documento
25 Instalación de Switchs capa 3 para sedes 10 10 Equipo
26 Instalación de Racks de 2 postes en Data Center 5 5 10 Equipo
27 Cambio de Baterías para UPS de Servers en Sedes 64 64 Baterías
28Cambio de Baterías de UPS de servidores a nivel Metropolitano
64 64 Baterias
29Definición y actualización de Procedimiento para contingencias de
equipo activo. 1 1 Documento
Fuente: Redes y Telecomunicaciones, Departamento de Informática
Construcción del indicador Cuantificación
Número de fallas resueltas
Número de fallas presentadas
Programación cuatrimestral Unidad de
medida
Departamento de Informática, Redes y Telecomunicaciones
Observaciones
Departamento
de Informática
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014
Eje Estratégico: Sistemas de información
Estrategias Metas
Actividades
Centrales
programadas
No. Acciones
Anexo 32-b
1 2 3
1 Atención Ordenes de Servicio Reportes 880 880 880 2640Solicitudes de soporte técnico por diferentes vías.
2 Capacitaciones Internas Capacitación 16 16 16 48Cuando se conoce un nuevo software o técnica de
reparación se comparte en grupo
3 Reparación de UPS Reparaciones 300 300En base a las 300 baterias solicitadas por
informática.
4 Instalación de Software Reportes 28 28 28 84 Cuando un departamento o sección necesita un
sofware especifico para realizar sus tareas
5 Entrega e Instalación equipo de computo Nuevo o reasignado Reportes 4 4 4 12
El presupuesto asignado no permite compra de
equipo nuevo porque se debe comprar equipo para
continuar con los servicios de red (SIADEP;
impresión, EPOP, correo institucional)
6 Tener actualizado el Inventario de equipo en sedes Reportes 1 1 2Dependemos de la capacitación del personal
asignada a soporte
7 Primer mantenimiento equipo cómputo Mantenimiento 1 1Dependemos de la capacitación del personal
asignada a soporte
8 Segundo mantenimiento equipo cómputo Mantenimiento 1 1Dependemos de la capacitación del personal
asignada a soporte
9 Distribución de Repuestos Varios Reparaciones 16 16 16 48Esto es en base a las compras de repuestos
solicitadas por Informatica
10 Reacondicionamiento Fotocopiadoras Redistribuidas Reparaciones 1 1 1 3Fotocopiadoras que se han reparado para que
trabajen en diferentes sedes.
11 Apoyo a Redes en el Datacenter Instalaciones 1 1 1 3
12 Apoyo a Redes en el Cableado Estructurado Instalaciones 1 1 1 3
13 Apoyo a Redes con Plantas Telefónica y Call Center Configuración 1 1 1 3
14 Reunión Mensual Técnicos Reunión 1 1 1 3
Para reducir costos en viaticos se organizará el
trabajo con una reunion con todos los tecnicos
regionales por cuatrimestre
15 Apoyo en Bases de Eventos Soporte 2 2 2 6Cuando sea solicitado el apoyo para elaborar bases
de eventos.
16 Asistencia Técnica a Eventos Soporte 4 4 4 12Como mínimo las reuniones de coordinadores
mensual
17 Participación en Juntas de Eventos Soporte 2 2 2 6Cuando sea nombrado un técnico para participar en
juntas de eventos.
18 Apoyo en Traslados de Equipos Soporte 4 4 4 12Aproximadamente se cambian de posicion de
trabajo 1 persona al mes
19 Supervisión de Técnicos Regionales Visitas 1 1
Se realizará via telefonica y/o epop después de
cada mantenimiento con cada coordinador de sede
y el jefe de soporte técnico
20Turnos para atender emergencias en equipos de abogados de
oficioSoporte 120 120 120 360 Soporte prestado 24X7X365 estando de turno.
CUATRIMESTRESTOTAL
FACTORES QUE INCIDEN EN EL
CUMPLIMIENTO
Previsto apoyo a redes en cambios o ampliaciones
de las diferentes sedes tanto metropolitana como
regional.
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Sección de Soporte Técnico
No. Acciones Unidad de medida
Anexo 32c
1 2 3 Total
Comunicación e información interna: Es
importante que el personal que labora para la
institución se identifique con la cultura y filosofía
de la institución, que conozca la historia, misión
y la visión, así como los servicios que se brindan
por medios de estrategias de comunicación e
información
1Monitoreo de medios escritos, radiales,
televisivos 75 75 75 225
Informe de
monitoreos
2
Elaboración de diseños para el envío de
avances informativos y noticias internas a través
del e-pop
1 1 Diseño realizado
3Mensajes Institucionales vía E pop (con base al
diseño se enviarán mensajes por e pop)16 16 16 48 Informe de mensajes
4 Noticias en medios acerca de nuestros servicios 5 5 5 15reporte de noticias
publicadas
5Elaboración de videos acerca de los servicios de
la institución0 1 0 1 Video realizado
6 Boletín informativo denominado IDPP NOTAS 1 1 1 3 boletines realizados
7Cobertura fotográfica y multimedia de los
eventos realizados por IDPP e Instituciones8 8 8 24 Cobertura informativa
8Mensajes noticiosos cortos vía redes sociales a
red directiva IDPP75 75 75 225 Mensajería instantánea
9Envío de Resumen de Mensajería Instantánea
vía email a red IDPP12 12 12 36 Resumen noticioso
10Entrega de materiales de coberturas a las
diferentes jefaturas y coordinaciones IDPP6 6 6 18 Materiales realizados
11Colaboración en la actualización y revisión de
Directorio telefónico para operadores del planta
telefónica y Unidades.
0 0 1 1 directorio Realizado
Comunicación e información externa. Con el
objeto de que los usuarios conozcan sus
derechos, deben crearse estrategias
informativas para enviar mensajes. Los
12Publicación en blog sobre servicios de la
Institución. 1 1 1 3 Artículos redactados
Acciones
Programación
cuatrimestral
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014
Departamento de Relaciones Públicas
Desarrollo de
estrategias de
comunicación,
información,
publicidad y
relaciones
públicas, para dar
a conocer y
promover la
imagen
corporativa de la
Institución
Fortalecer y
posicionar la imagen
institucional a nivel
nacional e
internacional
La comunicación e
información del
Instituto de la Defensa
Pública, tanto interna,
como externa,
interinstitucional,
institucional, en el
ámbito nacional e
internacional, se ven
fortalecidas debido a
las diversas
estrategias
implementadas y con
base a una política de
comunicación
institucional
previamente
desarrollada.
Eje Estrataégico: Administración y Finanzas
Estrategias Metas Unidad de medida ObservacionesNo.
Actividades
Centrales
programadas
Anexo 33
1 2 3 Total
Acciones
Programación
cuatrimestralEstrategias Metas Unidad de medida ObservacionesNo.
Actividades
Centrales
programadas
13 Diseño de trifoliar sobre funciones del Instituto 1 1 diseño y contenido
14Diseño de hojas informativas membretadas para
enviar noticias y datos estadísticos a
determinado público, sobre servicios, logros
1 1 diseño
15 Conferencias de prensa 1 1 1 3 Conferencias
Medios de comunicación
16
Redacción de comunicados de prensa y entrega
de los mismos a periodistas, editores,
Directores y encargados de opinión.
1 1 1 3comunicados
redactados
17Visitar a medios de comunicaciones para
informar sobre los servicios que brinda el IDPP y
hacer entrega de material relacionado
1 1 1 3 Visitas
18 Entrevistas en las oficinas de diversos medios 2 2 2 6 Entrevistas
19Conversatorio entre Defensores Públicos y
Periodistas1 1 1 3 Encuentro
20
En el Interior: - Realizar por lo menos una
reunión anual con periodistas de las diversas
regiones del país para dar a conocer acerca de
los servicios y presentar a las personas que son
el enlace de la Institución
1 1 1 3 Reunión
Acercamiento a la población y
especialmente apertura a grupos
vulnerables: Adicional a las estrategias de
comunicación dirigidas a la población en
general, se debe prever un acercamiento y
apertura a grupos vulnerables para que
conozcan su derecho de defensa (grupos
vulnerables según las reglas de Brasilia sobre
acceso a la justicia de las personas en la
condición de vulnerabilidad).
21
Entrega de información a los grupos vulnerables
y grupos de interés para que conozcan el
servicio que brinda esta Institución
1 1 1 3Informe de entrega
de material
Coordinación con el Sistema de Justicia:
Generar apoyo interinstitucional entre los
comunicadores de las instituciones que
conforman el sistema de justicia, con el objeto
de conocer los programas que cada institución
maneja e integrarse en aquellos donde se tenga
relación entre las Instituciones del Sistema de
Justicia.
22Coordinación para actualizar enlaces de páginas
web del sector justicia1 1 1 3 Informe de enlace
Apoyo y coordinación con Universidades. El
acercamiento e información a los estudiantes de
Derecho, permitirá un mayor conocimiento
Desarrollo de
estrategias de
comunicación,
información,
publicidad y
relaciones
públicas, para dar
a conocer y
promover la
imagen
corporativa de la
Institución
Fortalecer y
posicionar la imagen
institucional a nivel
nacional e
internacional
La comunicación e
información del
Instituto de la Defensa
Pública, tanto interna,
como externa,
interinstitucional,
institucional, en el
ámbito nacional e
internacional, se ven
fortalecidas debido a
las diversas
estrategias
implementadas y con
base a una política de
comunicación
institucional
previamente
desarrollada.
Anexo 33
1 2 3 Total
Acciones
Programación
cuatrimestralEstrategias Metas Unidad de medida ObservacionesNo.
Actividades
Centrales
programadas
23
Conferencias participativas en las aulas
universitarias y entrega de materiales
informativos sobre servicios
2 2 2
6Conferencias
realizadas
Enlace con Defensorías Públicas de
Latinoamérica: Establecer una red de
comunicación entre las Defensorías Públicas de
Latinoamérica, para intercambiar experiencias,
proyectos o programas, así como un enlace con
otras instituciones.
24Mantener comunicación via email con la Red de
comunicadores de Defensorías Públicas de
acuerdo a la Red coordinada por AIDEF.
1 1 1 3Informe de contactos
realizados
25Actualizar los enlaces entre páginas web de
Defensorías Públicas de la región.1 1 1 3 Informe de Enlace
Fuente: Departamento de Relaciones públicas 0
36
Capacitar a Periodistas que cubren la fuente
noticiosa de Seguridad y Justicia, dando a
conocer los servicios de la institución y
beneficios que recibe la población.
1 1
1
3Capacitaciones
realizadas
37
Seleccionar y enviar (vía e mail) temas de
interés a los periodistas, para su posible
publicación.
6 6 6 18 Informe de mensajes
38 Enviar boletines de Prensa. 1 1 1 3informe de boletines
enviados
39
Contactar con Asociaciones de Periodistas, para
hacer llegar información sobre la Institución, la
cual podría ser publicada en revistas o boletines
de dicha Asociación.
1 1 1 3Reporte de
información enviadas
40
En el Interior: - Realizar dos reuniones anuales
con periodistas de las diversas regiones del país
(por departamento/ciudad o por regiones) para
dar a conocer acerca de nuestros servicios y
presentar a las personas que son el enlace de la
institución y que pueden brindar declaraciones a
la prensa (Abogado defensor que coordina la
sede).
1 1 1 3Ayuda memoria de
reunión
41
Libre Acceso a la Información Pública: En la
Institución se cuenta con una Unidad encargada
de brindar información pública. Referente a la
Unidad de Relaciones Públicas, se apoyará la
labor realizada por dicha Unidad. Cabe
mencionar que hay información jurisdiccional
que la Ley impide hacerla pública.
Anexo 33
1 2 3 Total
Acciones
Programación
cuatrimestralEstrategias Metas Unidad de medida ObservacionesNo.
Actividades
Centrales
programadas
42Apoyar el trabajo que realiza la Unidad de
Información Pública de esta Institución 4 4 4 12
Elaboración de
material
43Información sobre Unidad de Información
Pública y Ley de Acceso a la información1 1 1 3
Publicaciones
realizadas
44
Transparencia: La transparencia institución
genera confianza en la población, por tal motivo
las Instituciones deben mantener actualizada la
información. Debe generarse estrategias de
comunicación y combate a la corrupción que
permitan a la población denunciar hechos estos
hechos.
45
Campañas de comunicación y combate a la
corrupción que incluyan números de teléfono y
direcciones físicas o digitales para emitir una
denuncia por hechos de corrupción en la
institución.
1 1 1 3Reporte de
campañas realizadas
46
Generar alianzas con el Sistema de Justicia
para que en los diversos medios de
comunicación alternativa de estas instituciones
se incluya información sobre denuncias por
hechos de corrupción
1 1 1 3Publicaciones
realizadas
47
Generar alianzas con empresas privadas y del
Estado para realizar una campaña radial, escrita
o televisiva que publique información sobre el
tema.
1 1 1 3Reporte de
campañas realizadas
48
Apoyo y coordinación con Universidades. El
acercamiento e información a los estudiantes de
Derecho, permitirá un mayor conocimiento
sobre la función de la Defensa Pública, como
una institución que defiende a personas de
escasos recursos económicos.
49Conferencias participativas en las aulas
universitarias 2 2 26
Conferencias
realizadas
50
Enviar material informativo a las Facultades de
Derecho y oficinas de prensa de las diversas
Universidades.1
1
1
3Reporte de material
enviado
53
Enlace con Defensorías Públicas de
Latinoamérica: Establecer una red de
comunicación entre las Defensorías Públicas de
Latinoamérica, para intercambiar experiencias,
proyectos o programas, así como un enlace con
otras instituciones.
Anexo 33
1 2 3 Total
Acciones
Programación
cuatrimestralEstrategias Metas Unidad de medida ObservacionesNo.
Actividades
Centrales
programadas
54
Mantener comunicación con la Red de
comunicadores de Defensorías Públicas de
acuerdo a la Red coordinada por AIDEF.
1 1 1 3Informe de contactos
realizados
55Actualizar el enlace virtual entre páginas web de
Defensorías Públicas por medio de AIDEF.1 1 1 3 Informe de Enlace
Fuente: Departamento de Relaciones públicas
Anexo 33
1 2 3 Total
Asesorías en casos concretos en el
tratamiento de procesos de delitos de última
generación y casos de alto impacto
1Asesorías brindadas vía teléfono, Epop, mail, fax y
personalmente90 90 90 270 Expedientes
Asesoría, apoyo y seguimiento de casos
penales de criminalidad compleja2
Asesoría y apoyo vía teléfono, mail, epop, seguimiento
vía siadep 50 80 90 220 Expedientes
Acompañamientos y asesorías en casos
concretos en el tratamiento de procesos de
delitos de última generación y casos de alto
impacto
3Acompañamientos y asesorías en visitas a sedes
municipales y departamentales.25 20 30 75 Expedientes
Análisis y discusión de procesos penales de
delitos de última generación y casos de alto
impacto
4Asesorías in situ al abordar los análisis y discusión de
casos consultados y conformación de gabinetes jurídicos10 10 10 30 Expedientes
Monitoreo sobre implementación de
estrategias en los procesos de delitos de
última generación y casos de alto impacto
penales a nivel nacional
5 Monitoreos virtuales ( SIADEP) 90 95 90 275 Expedientes
Seguimientos de casos asesorados de
delitos de última generación y casos de alto
impacto
6Seguimientos de casos asesorados de delitos de última
generación y casos de alto impacto10 70 70 150 Expedientes
Asesoría, monitoreo y seguimiento de casos
penales comunes a nivel nacional7
Asesoría, monitoreo y seguimiento de casos penales
comunes a nivel nacional100 100 100 300 Expedientes
Detección de necesidades administrativas 8Visita a sede con el fin de detectar necesidades, atención
vía teléfono, epop, vía mail30 40 35 105
Necesidades
detectadas
Consultas jurídicas atendidas sobre otros
casos penales9 vía teléfono, epop, SIADEP, fax y en visitas a las sedes 90 90 90 270
Consultas
resueltas
Seguimiento y monitoreo de casos con
enfoque de género10
Seguimiento y monitoreo de casos con enfoque de
género15 10 20 45 Expedientes
Monitoreo de la utilización del sistema
informático de apoyo a la defensa (SIADEP) 11
Monitoreo de la utilización del sistema informático de
apoyo a la defensa (SIADEP) 90 50 41 181 Expedientes
Implementació
n de
procesos
técnico-
jurídicos que
eficiente el
manejo
técnico
jurídico de los
procesos
penales
atendidos por
los defensores
públicos del
Instituto
Todos los
Abogados
defensores
públicos del
IDPP
implementan
una defensa
eficiente y
eficaz en la
totalidad de
procesos
penales
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014
Observaciones
Programación
cuatrimestral Unidad de
medidaEstrategias Metas
División de Coordinaciones Técnico ProfesionalesEje Estratégico: Acceso a la Justicia
Actividades Centrales programadas Acciones
Anexo 34
1 2 3 Total
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014
Observaciones
Programación
cuatrimestral Unidad de
medidaEstrategias Metas
División de Coordinaciones Técnico ProfesionalesEje Estratégico: Acceso a la Justicia
Actividades Centrales programadas Acciones
Actualización del contenido de los catálogos
del sistema informático de apoyo a la
defensa (SIADEP)
12Requerimientos por escrito, vía epop, mail o fax de las
sedes departamentales y municipales 10 10 10 30 Actualizaciones
Revisión de la utilización adecuada del
sistema informático de apoyo a la defensa
(SIADEP)
13Monitoreo virtual (SIADEP), y además en visitas a sedes
municipales y departamentales 80 70 90 240 Expedientes
Seguimiento y monitoreo de casos con
Pertinencia Cultural 14
Monitoreo virtual (SIADEP), en visitas a sedes
municipales y departamentales y comunicación con la
coordinación de defensorías indígenas
50 50 50 150 Expedientes
15Monitoreo y seguimiento de la utilización de
herramientas de la coordinación de apoyo técnico40 40 40 120 Expedientes
16Asistencia a mesas de trabajo, foros, talleres, entrevistas,
seminarios10 10 10 30 Reuniones
Monitoreo y seguimiento de la utilización de
herramientas de la coordinación de apoyo
técnico
17Apoyo en la fase de Impugnaciones a sedes
Departamentales y Muncipales40 40 40 120
Presentación de
memoriales
Solicitudes a Sistemas (SIADEP 18 20 25 35 80 Solicitudes
Implementació
n de
procesos
técnico-
jurídicos que
eficiente el
manejo
técnico
jurídico de los
procesos
penales
atendidos por
los defensores
públicos del
Instituto
Todos los
Abogados
defensores
públicos del
IDPP
implementan
una defensa
eficiente y
eficaz en la
totalidad de
procesos
penales
Anexo 34
1 2 3 Total
Jefatura y SubjefaturaSe reportan estrategias nuevas a
partir del numeral 8
1.1
Identificación de procedimientos,
flujogramas, normas, requisitos y
validación.
2 2 2 6 Documento DA Revisión de los Manuales Existentes
1.2Informes trasladados a Dirección
Administración financiera.10 10 10 30 Documento PLANI
Planificación / Manual de Servicios
Generales
1.3 Autorizaciones. 82 77 77 236 Acción DA / PLANI
2.1Ofertas de proveedores y autorización
de cuadros comparativos de compras.25 30 25 80
Documento /
FormaDA Departamento Administrativo
2.2 Revisión, firma y visado. 2,800 3,000 3,200 9000 Documento DA
2.3 Revisión, firma y visado 2,700 2,900 3,100 8700 Documento DA
2.4Analizar, validar, revisión, firma y
visado.2 3 2 7 Documento DA
2.5Elaborar programación de compras y
bienes en forma cuatrimestral.2 1 1 4 Documento DA / DAFI
Dirección Administrativa Financiera
y de Informática
Informes
Adecuados de
las Secciones
del
Departamento
Presentar
Reportes e
Informes
Gerenciales y
Específicos
3
Revisión de Reportes
e Informes
Gerenciales o
Específicos de cada
Sección del Depto.
3.1 Validación, acuerdos y certificaciones. 45 3 2 50 Documento DA
Secciones y Oficinas: Almacen,
Asistentes Administrativos,
Compras, Recepción, Seguridad,
Servicios Generales, Supervisión-
Seguimiento y Monitoreo,
Transportes, Revisora Administrativa
4.1 Coordinar logística 36 36 36 108 Documento DA
4.2 Realizar visitar 5 6 6 17 Acción DA
Formularios
Adecuados para
uso de la
Institución
Actividades Centrales
programadasNo. Acciones
Programación cuatrimestral Unidad de
medida
1
Revision, Correcion, y
validación del (los)
Manuales de Normas
y Procedimientos
Procedimientos
Adecuados para
la Secciones del
Departamento
Departamento Administrativo (Jefatura y subjefatura)
Eje Estratégico: Administración y Finanzas
Estrategias Metas
PROGRAMACION OPERTIVA ANUAL 2014
Tramitación del
Pago de
Nóminas y
Planillas
4Revisión del
expediente
Autorizar el
expediente de
pago de
Nóminas y
Responsable Observaciones
Manuales de
Normas y
Procedimientos
debidamente
autorizados
Formularios e
Instructivos
autorizados e
institucionalizad
os
2
Evaluación,
Correccion, Propuesta
y Validación de
formularios cuando
exista necesidad para
uso de la institución.
Anexo 35
1 2 3 total
1Planificar turnos para agentes de seguridad privada y
propios del instituto.4 4 4 12 Documento
Reportar novedades 120 123 122 365 Reportes
Evaluar trabajo realizado 17 18 17 52 Documento
2Revisar los términos del Contrato de Prestación de
Servicio de Seguridad cada cuatrimestre1 1 1 3 Acción
3
Monitorear, supervisar, inspeccionar y observar el
desempeño y comportamiento de los agentes de
seguridad
120 123 122 365 Documento
Cumplimiento de términos
del Contrato Administrativo
de Seguridad
3
Observar regularmente el
cumplimiento del Contrato
Administrativo de Seguridad
4 Elaborar Inventario de necesidades 1 1 1 3 Documento
5Supervisar que la Empresa contratada cumpla con los
términos del Contrato Administrativo de Seguridad 4 4 4 12 Acción
6 Supervisar el funcionamiento de las alarmas instaladas 120 123 122 365 Acción
7
Contactar a la empresa de seguridad en caso de falla del
sistema, activación intencional o no intencional de las
alarmas
12 12 12 36 Acción
8Asignación de personal de seguridad para funcionarios,
servidores públicos, personal y actividades del instituto120 123 122 365 Documento
9 Supervisión del Trabajo 120 123 122 365 Documento
10Monitorear las cámaras de seguridad, así como las
grabaciones hechas por las mismas120 123 122 365 Uniforme / Equipo
11 Reportar novedades 120 123 122 365 Documento
12 Registrar y evaluar solicitudes 4 4 4 12 Acción
13 Determinar impacto y alcance del trabajo 4 4 4 12 Acción
15 Evaluar los trabajos realizados 4 4 4 12 Acción
16 Registrar y evaluar solicitudes 4 4 4 12 Documento
17 Realizar inspecciones semanales de los vehículos 17 18 17 52 Acción
18Realizar inspección del kilometraje recorrido de los
vehículos17 18 17 52 Acción
Mantener contacto con
instituciones públicas para
requerir asistencia, apoyo o
capacitación en materia de
seguridad
Mantener ordenadamente una
Bitácora de las actividades del
personal de seguridad
9
Contactar y mantener una bitácora
de las solicitudes hechas a
instituciones públicas para requerir
asistencia, apoyo o capacitación
19Informar a la Sección de Transportes cuando el vehículo
deba ser enviado a Reparación o Mantenimiento y Servicio1 1 1 3 Acción
Mantener contacto adecuado con
la empresa contratada y supervisar
las inspecciones técnicas de las
alarmas
Contar con Personal de Seguridad
debidamente uniformado y
equipado
5Adquirir uniformes y equipo para el
personal de Seguridad
Personal de Seguridad asignado
adecuadamente para las
Comisiones y actividades propias
del instituto
6
Asignar y llevar control de las
actividades realizadas por la
Sección de Seguridad
4
Prestar atención y observar
diligentemente los movimientos y
actividades de las personas dentro
del instituto
Llevar historial de
asistencias y apoyos
brindados por el personal de
seguridad
Mantener ordenadamente una
Bitácora de las actividades del
personal de seguridad
8
Atender y registrar las solicitudes
de servicios requeridos y
mantenimientos de la institución
Observar diligente y periódicamente
a funcionarios, servidores públicos,
personal y visitantes del IDPP
7
Asignación y control del
personal de seguridad para
funcionarios, servidores
públicos, personal del IDPP
y actividades propias del
instituto
Monitoreo de Cámaras de
Seguridad ubicadas en
Sedes y Anexos
Monitoreo de Alarmas
ubicadas en Sedes y
Anexos
Dotar de uniformes y equipo
de seguridad adecuados al
personal de Seguridad
Monitorear y supervisar
periódicamente el funcionamiento
de las alarmas instaladas
No. Actividades Centrales programadas
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014
Eje Estratégico: Administración y Finanzas
AccionesNo. ObservacionesProgramación cuatrimestral
Unidad de MedidaEstrategias Metas
Sección de Seguridad
2
Monitoreo de lugares físicos,
bienes, e identificación de
personas sospechosas en Sedes y
Anexos.
Observar regularmente el
comportamiento, rendimiento y
atribuciones de los Agentes de
Seguridad
Monitoreo y Supervisión de
Agentes de Seguridad
Monitoreo y Supervisión de
Sede Central, Anexos y
Otras Sedes
Resguardo de bienes, del personal
e Incremento presencial de la
seguridad interna
1
Contar con un Servicio de
Seguridad eficaz, adecuado y de
calidad, que cumpla con los
términos establecidos en el contrato
Anexo 36
1 2 3 Total
1Evaluación del desempeño
del personal0 112 0 112 Documento
2do
Cuatrimestre
Se trabaja de acuerdo a
los instrumentos validados
por el Depto. de Carrera
Institucional y la fecha
puede variar de acuerdo a
las políticas de evaluación
que sean aprobadas
2Premiación a la Excelencia
del trabajador0 1 0 1
Acto de
reconocimiento
2do
Cuatrimestre
Se lleva a cabo durante el
mes de julio de cada año
de acuerdo al Art. 93 del
Reglamento Interno y
Disciplinario de IDPP
Plan Operativo anual POA
20141 Plan Operativo Anual 2015 1 0 0 1 Documento
1er.
Cuatrimestre
Se entrega de acuerdo a
programación y solicitud
del departamento de
planificación.
Fuente: Departamento de Desarrollo Organizacional
Diseñar, ejecutar y coordinar
todas las actividades
orientadas a la orientación y
evaluación del desempeño del
personal.
Contar con un análisis de
los procesos de evaluación
del desempeño y los planes
de acciones ejecutados en la
toma de decisiones..
Evaluación del desempeño
Estrategias
Programación cuatrimestralUnidad de
medida
Eje Estratégico: Desarrollo de los Recursos Humanos
MetasActividades Centrales
programadasAcciones Observaciones
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014
Departamento de Desarrollo Organizacional (Sección de aplicación y Monitoreo de Personal)
Periodo a
ejecutar
Anexo 37a
1 2 3 Total
Programa de Seguridad e
higiene laboral metropolitano1
Actividades a beneficio de los trabajadores (trámites internos
o externos a grupos, pesame, asesoramiento prestaciones
post mortem, cumpleaños, etc.)
1 1 1 3 Talleres y capacitación
2 Capacitación y actualización sobre seguridad laboral 1 1 0 2 personas
3 Gestiones para citas consulta médica general para el personal 125 150 125 400 personas
4 Jornadas y Charlas médicas para el personal 0 1 1 2 Jornadas/charlas
Actividades de carácter social
(Formación de valores familia
IDPP, …. Etc)
1 Actividades de carácter social, deportivas, recreativas, etc. 2 3 1 6 Actividades
Fuente: Departamento de Desarrollo Organizacional
Unidad de medida Observaciones
Departamento de Desarrollo Organizacional (Sección de Atención y Apoyo al Personal)
Estrategias No.
Atención al personal
Tener la
capacidad de
poder elaborar
un diagnostico
que permite
determinar el
clima
organizacional de
la institución.
Organizar
talleres,
reuniones o
eventos que
fortalezcan las
relaciones
interpersonales
de los
funcionarios
públicos.
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014
Eje Estratégico: Desarrollo de los Recursos Humanos
MetasActividades Centrales
programadasAcciones
Programación Cuatrimestral
Anexo 37-b
1 2 3 Total
1 Inducción individual a empleados nuevos 15 15 15 45 Inducción
Depende de la política de contratación de
Administración de RRHH y de la División
Ejecutiva y de RRHH
2Inducción general a grupo de empleados
(ascensos, traslados, otros) 0 1 0 1
Inducción y
Capacitación
Depende de la contratación de personal para
el área jurídica del IDPP
Talleres de Sensibilización,
capacitación y especialización
del que hacer del instituto.
3Inducción para personal de nuevo ingreso del
programa SIADEP (Personal área jurídica)10 10 10 30 Talleres
Se realizan de acuerdo al POA de las
coordinaciones respectivas y presupuesto
aprobado.
4 Talleres de Ejes Transversales (3) 1 1 1 3 cursos virtuales
Depende de la puesta en marcha de la
capacitación virtual y la implementación del
plan piloto para el área administrativa y
técnica.
5Cursos de Formación a distancia -Cursos
Virtuales- 2 2 2 6 cursos virtuales
Depende de la programación de cursos
virtuales del INAP y disponibilidad
presupuestaria.
6 Capacitaciones presenciales 3 5 2 10 Talleres
Depende de la aprobación del plan de
capacitación y presupuesto asignado al
departamento de Desarrollo Organizacional
Fuente: Departamento de Desarrollo Organizacional
Actividades Centrales
programadasAcciones
Programación cuatrimestral
Coordinar y
realizar
actividades que
permitan
determinar los
comportamiento
s, actitudes y
competencias
de los
trabajadores.
Eje Estratégico: Desarrollo de Recursos Humanos
Unidad de medida
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014
No. Estrategias Metas
Fortalecer la
formación y la
capacitación de
todo el personal
de la institución.
Proceso de inducción
especifica a empleados
nuevos, y general a grupo de
empleados reclutados en el
cuatrimestre
Actividades de formación y
capacitación a personal
administrativo.
Departamento de Desarrollo Organizacional (Sección de Desarrollo de Personal)
FACTORES QUE INCIDEN EN EL
CUMPLIMIENTO
Anexo 37c
![Ricerca Operativa (P.1) [modalità compatibilità] Operativa (P.1... · Ricerca Operativa 3 Definizione La Ricerca Operativa (RO) si configura come un approccio scientifico in grado](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/5c664f8c09d3f2e4308bff41/ricerca-operativa-p1-modalita-compatibilita-operativa-p1-ricerca.jpg)
