PROJEKCIJA PO GODINAMA BROJ PLAN PROJEKCIJA ...BROJ PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA 2015 2016 2017 UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 93.390.151,00 81.127.892,00 61.574.316,00

BROJ PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA

KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA 2015 2016 2017

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 93.390.151,00 81.127.892,00 61.574.316,00

Razdjel 000 PRIHODI GRADA OMIŠA 93.390.151,00 81.127.892,00 61.574.316,00

Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 26.951.316,00 27.751.316,00 27.851.316,00

6 Prihodi poslovanja 26.951.316,00 27.751.316,00 27.851.316,00

61 Prihodi od poreza 21.170.000,00 22.070.000,00 22.170.000,00

64 Prihodi od imovine 4.550.316,00 4.550.316,00 4.550.316,00

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po

posebnim propisima i naknada 1.131.000,00 1.031.000,00 1.031.000,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Izvor 2.1. PRIHODI OD PARKINGA 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00


66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i

prihodi od donacija 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Izvor 2.2. PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


66


prihodi od donacija 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Izvor 3.1. KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 17.397.585,00 17.296.000,00 17.296.000,00


64 Prihodi od imovine 4.090.000,00 4.090.000,00 4.090.000,00

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po

posebnim propisima i naknada 13.307.585,00 13.206.000,00 13.206.000,00

Izvor 4.1. POMODI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 25.093.000,00 28.875.576,00 10.222.000,00


63 Pomodi iz inozemstva i od subjekata unutar opdeg proračuna 25.093.000,00 28.875.576,00 10.222.000,00

Izvor 5.1. DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 40.000,00 5.000,00 5.000,00

6 Prihodi poslovanja 40.000,00 5.000,00 5.000,00

66


prihodi od donacija 40.000,00 5.000,00 5.000,00

Izvor 6.1. NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA 15.908.250,00 3.200.000,00 2.200.000,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 15.908.250,00 3.200.000,00 2.200.000,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 15.908.250,00 3.200.000,00 2.200.000,00

Izvor 7.2. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 4.000.000,00 0,00 0,00

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.000.000,00 0,00 0,00

84 Primici od zaduživanja 4.000.000,00 0,00 0,00

GRAD OMIŠ - GRADSKI PRORAČUN

PROJEKCIJA PO GODINAMA

BROJ IZMJENA PROJEKCIJA PROJEKCIJA

KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA 2015 2016 2017

UKUPNO RASHODI / IZDACI 92.312.143,00 78.618.389,00 59.024.813,00

Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA 17.137.797,00 10.771.723,00 11.271.723,00

Glava 01 URED GRADONAČELNIKA 17.137.797,00 10.771.723,00 11.271.723,00

Izvor 6.1. NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA 5.651.074,00 0,00 0,00

Program 1001 Javna uprava i administracija 5.651.074,00 0,00 0,00

Aktivnost A101006 Otplata kratkoročne pozajmice 5.651.074,00 0,00 0,00

ODJEL 02 TEKUDI PROGRAMI 5.651.074,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.651.074,00 0,00 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.651.074,00 0,00 0,00FUNKCIJSKA

KLASIFIKACIJA 01 OPDE JAVNE USLUGE 11.486.723,00 10.771.723,00 11.271.723,00


Program 1001 Javna uprava i administracija 8.323.723,00 7.923.723,00 8.508.723,00

Aktivnost A101001 Gradsko vijede 415.000,00 10.000,00 510.000,00

ODJEL 02 TEKUDI PROGRAMI 415.000,00 10.000,00 510.000,00

3 Rashodi poslovanja 415.000,00 10.000,00 510.000,00

32 Materijalni rashodi 415.000,00 10.000,00 510.000,00

Aktivnost A101002 Političke stranke 100.000,00 100.000,00 100.000,00



38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi 7.550.223,00 7.555.223,00 7.555.223,00

ODJEL 02 TEKUDI PROGRAMI 7.550.223,00 7.555.223,00 7.555.223,00

3 Rashodi poslovanja 7.550.223,00 7.555.223,00 7.555.223,00

31 Rashodi za zaposlene 5.521.200,00 5.536.200,00 5.536.200,00

32 Materijalni rashodi 1.629.023,00 1.629.023,00 1.629.023,00

34 Financijski rashodi 400.000,00 390.000,00 390.000,00Tekudi projekt

T101001 Obljetnice i manifestacije 258.500,00 258.500,00 258.500,00




Izvor 2.1. PRIHODI OD PARKINGA 2.398.000,00 2.493.000,00 2.408.000,00

Program 1001 Javna uprava i administracija 2.398.000,00 2.493.000,00 2.408.000,00

Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi 2.098.000,00 2.038.000,00 2.038.000,00



31 Rashodi za zaposlene 811.000,00 811.000,00 811.000,00


34 Financijski rashodi 60.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt

K101002 Nabavka postrojenja i opreme 0,00 35.000,00 0,00

ODJEL 02 TEKUDI PROGRAMI 0,00 35.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 35.000,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 35.000,00 0,00

Kapitalni projekt

K101003 Nabavka računalnih programa 0,00 50.000,00 0,00



42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 50.000,00 0,00

Tekudi projekt

T101001 Obljetnice i manifestacije 300.000,00 370.000,00 370.000,00




Izvor 2.2. PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA 585.000,00 350.000,00 350.000,00

Program 1001 Javna uprava i administracija 585.000,00 350.000,00 350.000,00

Aktivnost A101001 Gradsko vijede 370.000,00 350.000,00 350.000,00




Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi 215.000,00 0,00 0,00

ODJEL 02 TEKUDI PROGRAMI 215.000,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 215.000,00 0,00 0,00

31 Rashodi za zaposlene 15.000,00 0,00 0,00

32 Materijalni rashodi 200.000,00 0,00 0,00

Izvor 3.1. KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 90.000,00 0,00 0,00

Program 1001 Javna uprava i administracija 90.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi 90.000,00 0,00 0,00



34 Financijski rashodi 90.000,00 0,00 0,00

Izvor 5.1. DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 5.000,00 5.000,00 5.000,00


Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi 5.000,00 5.000,00 5.000,00




Izvor 6.1. NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA 85.000,00 0,00 0,00


Kapitalni projekt

K101002 Nabavka postrojenja i opreme 35.000,00 0,00 0,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt

K101003 Nabavka računalnih programa 50.000,00 0,00 0,00




Razdjel 002

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST,

UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA 50.003.715,00 45.254.000,00 25.554.000,00

Glava 01


UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA 50.003.715,00 45.254.000,00 25.554.000,00FUNKCIJSKA

KLASIFIKACIJA 01 OPDE JAVNE USLUGE 20.500.000,00 24.000.000,00 7.000.000,00


Program 1003 Zaštita okoliša 20.000.000,00 23.500.000,00 6.500.000,00

Kapitalni projekt

K203004 Sanacija stijena 20.000.000,00 23.500.000,00 6.500.000,00

ODJEL 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 20.000.000,00 23.500.000,00 6.500.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000.000,00 23.500.000,00 6.500.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000.000,00 23.500.000,00 6.500.000,00

Izvor 3.1. KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 500.000,00 500.000,00

Program 1001 Javna uprava i administracija 0,00 500.000,00 500.000,00

Kapitalni projekt

K101004 Dodatna ulaganja u gradske objekte 0,00 500.000,00 500.000,00

ODJEL 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 0,00 500.000,00 500.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 500.000,00 500.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 500.000,00 500.000,00



Kapitalni projekt

K101004 Dodatna ulaganja u gradske objekte 500.000,00 0,00 0,00

ODJEL 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 500.000,00 0,00 0,00


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000,00 0,00 0,00FUNKCIJSKA

KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 120.000,00 120.000,00 120.000,00

Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 0,00 20.000,00 20.000,00

Program 1008 Poticanje razvoja turizma 0,00 20.000,00 20.000,00

Tekudi projekt

T208001 Plava zastava 0,00 20.000,00 20.000,00

ODJEL 02 TEKUDI PROGRAMI 0,00 20.000,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 20.000,00 20.000,00

32 Materijalni rashodi 0,00 20.000,00 20.000,00


Program 1008 Poticanje razvoja turizma 20.000,00 0,00 0,00

Tekudi projekt

T208001 Plava zastava 20.000,00 0,00 0,00




Izvor 4.1. POMODI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Program 1008 Poticanje razvoja turizma 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Kapitalni projekt

K208003 Eko-etno sela 100.000,00 100.000,00 100.000,00

ODJEL 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 100.000,00 100.000,00 100.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 100.000,00 100.000,00FUNKCIJSKA

KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 400.000,00 400.000,00 400.000,00


Program 1003 Zaštita okoliša 0,00 100.000,00 100.000,00

Tekudi projekt

T203002 Uređenje fasada obiteljskih kuda 0,00 100.000,00 100.000,00



38 Ostali rashodi 0,00 100.000,00 100.000,00

Izvor 2.2. PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA 100.000,00 0,00 0,00

Program 1003 Zaštita okoliša 100.000,00 0,00 0,00

Tekudi projekt

T203002 Uređenje fasada obiteljskih kuda 100.000,00 0,00 0,00



38 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 0,00


Program 1003 Zaštita okoliša 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Tekudi projekt

T203002 Uređenje fasada obiteljskih kuda 300.000,00 300.000,00 300.000,00



38 Ostali rashodi 300.000,00 300.000,00 300.000,00FUNKCIJSKA

KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 28.721.715,00 20.529.000,00 17.829.000,00

Izvor 3.1. KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 14.000,00 14.000,00 14.000,00


Tekudi projekt

T208005 Pješačke staze 14.000,00 14.000,00 14.000,00





Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 200.000,00 0,00 0,00

Tekudi projekt

T202001 Gradska luka Omiš 200.000,00 0,00 0,00





Tekudi projekt

T208005 Pješačke staze 56.000,00 56.000,00 56.000,00





Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 0,00 0,00 10.000,00

Tekudi projekt

T202002 Prometna obilaznica Omiša (mala obilaznica) 0,00 0,00 10.000,00

ODJEL 02 TEKUDI PROGRAMI 0,00 0,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 10.000,00

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 10.000,00

Program 1007 Razvoj i sigurnost prometa 0,00 770.000,00 770.000,00

Aktivnost A207001 Sufinanciranje javnog lokalnog prijevoza 0,00 770.000,00 770.000,00



35 Subvencije 0,00 770.000,00 770.000,00


Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 2.910.000,00 3.520.000,00 3.510.000,00

Kapitalni projekt

K202002 Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00






45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 650.000,00 200.000,00 200.000,00

Kapitalni projekt

K202005 Gradska groblja 200.000,00 200.000,00 200.000,00



45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000,00 200.000,00 200.000,00Kapitalni projekt

K202007 Nabavka komunalne opreme 50.000,00 110.000,00 110.000,00



38 Ostali rashodi 50.000,00 30.000,00 30.000,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 80.000,00 80.000,00

Tekudi projekt

T202002 Prometna obilaznica Omiša (mala obilaznica) 10.000,00 10.000,00 0,00

ODJEL 02 TEKUDI PROGRAMI 10.000,00 10.000,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 0,00

32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 0,00

Program 1004 Upravljanje imovinom 0,00 200.000,00 200.000,00

Aktivnost A204001 Evidencija gradske imovine 0,00 200.000,00 200.000,00




Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Kapitalni projekt

K205004 Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine 500.000,00 500.000,00 500.000,00



38 Ostali rashodi 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Kapitalni projekt

K205006

Gradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, odvodnje i

oborinske odvodnje 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00



38 Ostali rashodi 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00

Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture 6.410.000,00 6.210.000,00 6.010.000,00

Aktivnost A206001 Održavanje čistode javnih površina 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00




Aktivnost A206003 Dezinsekcija i deratizacija 250.000,00 250.000,00 250.000,00




Aktivnost A206004 Održavanje zelenih površina 600.000,00 600.000,00 600.000,00




Aktivnost A206006

Investicijsko održavanje komunalnig građevina i

infrastrukture 900.000,00 900.000,00 900.000,00




Tekudi projekt

T206001 Male komunalne usluge 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00




Tekudi projekt

T206002 Povremeni poslovi na održavanju javnih površina 560.000,00 560.000,00 560.000,00




Program 1007 Razvoj i sigurnost prometa 770.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A207001 Sufinanciranje javnog lokalnog prijevoza 770.000,00 0,00 0,00



35 Subvencije 770.000,00 0,00 0,00


Tekudi projekt

T208003 Uređenje obalnog pojasa i plaže na potezu Brzet-Nemira 139.000,00 139.000,00 139.000,00






Kapitalni projekt

K202001 Izrada prostornih planova 500.000,00 500.000,00 500.000,00



41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Kapitalni projekt

K202002 Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

ODJEL 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Kapitalni projekt

K202003 Gradnja i rekonstrukcija javno prometnih površina 150.000,00 0,00 0,00



45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 150.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt

K202007 Nabavka komunalne opreme 710.000,00 200.000,00 200.000,00



38 Ostali rashodi 660.000,00 150.000,00 150.000,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Tekudi projekt

T202002 Prometna obilaznica Omiša (mala obilaznica) 40.000,00 40.000,00 40.000,00




Program 1003 Zaštita okoliša 1.000.000,00 1.500.000,00 0,00

Kapitalni projekt

K203002 Centar za reciklažu otpada 1.000.000,00 1.500.000,00 0,00

ODJEL 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 1.000.000,00 1.500.000,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.500.000,00 0,00

38 Ostali rashodi 1.000.000,00 1.500.000,00 0,00

Program 1004 Upravljanje imovinom 500.000,00 300.000,00 300.000,00

Aktivnost A204001 Evidencija gradske imovine 500.000,00 300.000,00 300.000,00




Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje 200.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt

K205006

Gradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, odvodnje i

oborinske odvodnje 200.000,00 0,00 0,00



38 Ostali rashodi 200.000,00 0,00 0,00

Program 1007 Razvoj i sigurnost prometa 230.000,00 230.000,00 230.000,00

Aktivnost A207001 Sufinanciranje javnog lokalnog prijevoza 230.000,00 230.000,00 230.000,00



35 Subvencije 230.000,00 230.000,00 230.000,00


Tekudi projekt

T208002 Eko marina Ribnjak 100.000,00 100.000,00 100.000,00




Tekudi projekt

T208003 Uređenje obalnog pojasa i plaže na potezu Brzet-Nemira 556.000,00 0,00 0,00




Izvor 6.1. NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA 11.236.715,00 2.750.000,00 1.750.000,00


Kapitalni projekt

K202003 Gradnja i rekonstrukcija javno prometnih površina 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00




Kapitalni projekt

K202004 Gradnja sportske dvorane 4.836.715,00 0,00 0,00

ODJEL 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 4.836.715,00 0,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.836.715,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.836.715,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt

K202005 Gradska groblja 3.000.000,00 550.000,00 550.000,00

ODJEL 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 3.000.000,00 550.000,00 550.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000.000,00 550.000,00 550.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.000.000,00 550.000,00 550.000,00

Kapitalni projekt

K202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata 200.000,00 200.000,00 200.000,00




Kapitalni projekt

K202007 Nabavka komunalne opreme 200.000,00 0,00 0,00



42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00FUNKCIJSKA

KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 262.000,00 205.000,00 205.000,00


Program 1009 Promicanje kulture 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Aktivnost A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture 5.000,00 5.000,00 5.000,00






Kapitalni projekt

K309002 Ulaganje u objekte 205.000,00 200.000,00 200.000,00





Program 1009 Promicanje kulture 52.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt

K309002 Ulaganje u objekte 52.000,00 0,00 0,00




Razdjel 003

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE

DJELATNOSTI 21.132.131,00 18.939.166,00 18.545.590,00

Glava 01

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE

DJELATNOSTI 11.237.831,00 10.312.000,00 10.032.000,00FUNKCIJSKA

KLASIFIKACIJA 01 OPDE JAVNE USLUGE 370.000,00 315.000,00 315.000,00

Izvor 2.1. PRIHODI OD PARKINGA 35.000,00 0,00 0,00

Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 35.000,00 0,00 0,00

Tekudi projekt

T320001 Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanje 35.000,00 0,00 0,00




Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 335.000,00 315.000,00 315.000,00

Program 1012 Razvoj civilnog društva 332.000,00 312.000,00 312.000,00

Aktivnost A312001 Potpore udrugama i organizacijama 332.000,00 312.000,00 312.000,00



38 Ostali rashodi 332.000,00 312.000,00 312.000,00

Program 1013 Zaštita prava nacionalnih manjina 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Aktivnost A313001 Potpore udrugama 3.000,00 3.000,00 3.000,00




KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 2.804.838,00 2.745.000,00 2.720.000,00


Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 0,00 25.000,00 25.000,00

Tekudi projekt

T320001 Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanje 0,00 25.000,00 25.000,00



38 Ostali rashodi 0,00 25.000,00 25.000,00



Tekudi projekt




38 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,00


Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 2.503.838,00 2.549.000,00 2.549.000,00

Aktivnost A320001 Financiranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice Omiš 2.119.838,00 2.070.000,00 2.070.000,00



38 Ostali rashodi 2.119.838,00 2.070.000,00 2.070.000,00

Tekudi projekt

T320001 Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanje 384.000,00 479.000,00 479.000,00




37

Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i

druge naknade 0,00 5.000,00 5.000,00

38 Ostali rashodi 384.000,00 454.000,00 454.000,00



Tekudi projekt




37


druge naknade 5.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 90.000,00 0,00 0,00


Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 115.000,00 85.000,00 85.000,00

Tekudi projekt





37


druge naknade 5.000,00 5.000,00 5.000,00


Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 46.000,00 46.000,00 46.000,00

Tekudi projekt






Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 0,00 15.000,00 15.000,00

Tekudi projekt

T320001 Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanje 0,00 15.000,00 15.000,00




Izvor 2.2. PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA 0,00 25.000,00 0,00

Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 0,00 25.000,00 0,00

Tekudi projekt

T320001 Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanje 0,00 25.000,00 0,00


3 Rashodi poslovanja 0,00 25.000,00 0,00

31 Rashodi za zaposlene 0,00 25.000,00 0,00



Tekudi projekt




32 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00FUNKCIJSKA

KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 275.000,00 235.000,00 170.000,00


Program 1019 Potpora poljoprivredi 85.000,00 95.000,00 30.000,00

Aktivnost A319001 Financiranje razvoja poljoprivrede, stočarstva i agroturizma 75.000,00 75.000,00 10.000,00



36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opdeg proračuna 65.000,00 65.000,00 0,00

37


druge naknade 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Tekudi projekt

T319001 Subvencije premija osiguranja u poljoprivredi 10.000,00 20.000,00 20.000,00



35 Subvencije 10.000,00 20.000,00 20.000,00


Program 1018 Jačanje gospodarstva 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Aktivnost A318001 Financiranje aktivnosti udruga 50.000,00 50.000,00 50.000,00



38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00


Program 1018 Jačanje gospodarstva 140.000,00 90.000,00 90.000,00

Tekudi projekt

T318001 Ulaganje u mjere poticanja razvoja 140.000,00 90.000,00 90.000,00




36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opdeg proračuna 110.000,00 60.000,00 60.000,00FUNKCIJSKA

KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 453.696,00 470.000,00 470.000,00


Program 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 190.000,00 190.000,00 190.000,00

Aktivnost A315001 Aktivnost ustanova, udruga i organizacija 190.000,00 190.000,00 190.000,00




37


druge naknade 10.000,00 10.000,00 10.000,00

38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00


Program 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 263.696,00 280.000,00 280.000,00

Aktivnost A315001 Aktivnost ustanova, udruga i organizacija 263.696,00 280.000,00 280.000,00



32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00


KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 3.652.477,00 3.427.000,00 3.237.000,00


Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije 1.937.000,00 1.957.000,00 1.727.000,00

Aktivnost A317001 Tekude održavanje sportskih objekata 65.000,00 15.000,00 15.000,00




Aktivnost A317002 Financiranje sportskih aktivnosti 1.852.000,00 1.882.000,00 1.692.000,00



38 Ostali rashodi 1.852.000,00 1.882.000,00 1.692.000,00

Kapitalni projekt

K317001 Kapitalno ulaganje u sportsku opremu 20.000,00 20.000,00 20.000,00




Kapitalni projekt

K317002 Kapitalno ulaganje u sportske objekte 0,00 40.000,00 0,00



45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 40.000,00 0,00


Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije 180.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A317001 Tekude održavanje sportskih objekata 140.000,00 0,00 0,00




Kapitalni projekt

K317002 Kapitalno ulaganje u sportske objekte 40.000,00 0,00 0,00





Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije 170.000,00 310.000,00 350.000,00

Aktivnost A317001 Tekude održavanje sportskih objekata 0,00 140.000,00 140.000,00




Kapitalni projekt

K317002 Kapitalno ulaganje u sportske objekte 0,00 0,00 40.000,00

ODJEL 02 TEKUDI PROGRAMI 0,00 0,00 40.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 40.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 40.000,00

Tekudi projekt

T317001 Povremeno održavanje ostalih objekata u funkciji sporta 170.000,00 170.000,00 170.000,00





Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije 0,00 10.000,00 10.000,00

Tekudi projekt

T317002 Održavanje ostalih sportskih građevina 0,00 10.000,00 10.000,00



38 Ostali rashodi 0,00 10.000,00 10.000,00


Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije 10.000,00 0,00 0,00

Tekudi projekt

T317002 Održavanje ostalih sportskih građevina 10.000,00 0,00 0,00



38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00


Program 1009 Promicanje kulture 1.335.477,00 1.050.000,00 1.050.000,00

Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova 756.477,00 750.000,00 750.000,00



38 Ostali rashodi 756.477,00 750.000,00 750.000,00





38 Ostali rashodi 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Kapitalni projekt

K309001 Ulaganje u opremu 50.000,00 0,00 0,00




Kapitalni projekt

K309002 Ulaganje u objekte 70.000,00 0,00 0,00




Izvor 2.1. PRIHODI OD PARKINGA 20.000,00 30.000,00 30.000,00






Izvor 6.1. NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA 0,00 70.000,00 70.000,00

Program 1009 Promicanje kulture 0,00 70.000,00 70.000,00

Kapitalni projekt

K309002 Ulaganje u objekte 0,00 70.000,00 70.000,00



45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 70.000,00 70.000,00FUNKCIJSKA

KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 1.101.820,00 810.000,00 810.000,00


Program 1011 Osnovno, srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje 225.320,00 60.000,00 80.000,00

Aktivnost A311001 Potpore prosvjeti 25.000,00 25.000,00 25.000,00



38 Ostali rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00Kapitalni projekt

K311001 Kapitalne donacije za opremu 70.000,00 0,00 20.000,00

ODJEL 02 TEKUDI PROGRAMI 70.000,00 0,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 70.000,00 0,00 20.000,00

38 Ostali rashodi 70.000,00 0,00 20.000,00Tekudi projekt

T311001 Tekude donacije u školstvu 130.320,00 35.000,00 35.000,00



38 Ostali rashodi 130.320,00 35.000,00 35.000,00

Izvor 2.1. PRIHODI OD PARKINGA 10.000,00 20.000,00 0,00

Program 1011 Osnovno, srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje 10.000,00 20.000,00 0,00Kapitalni projekt

K311001 Kapitalne donacije za opremu 0,00 20.000,00 0,00


3 Rashodi poslovanja 0,00 20.000,00 0,00

38 Ostali rashodi 0,00 20.000,00 0,00

Tekudi projekt

T311001 Tekude donacije u školstvu 10.000,00 0,00 0,00



38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00

Izvor 4.1. POMODI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 50.000,00 0,00 0,00

Program 1011 Osnovno, srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje 50.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt

K311003 Gradnja novog objekta srednje škole "Jure Kaštelan" Omiš 50.000,00 0,00 0,00



38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00

Izvor 5.1. DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 35.000,00 0,00 0,00

Program 1011 Osnovno, srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje 35.000,00 0,00 0,00Tekudi projekt

T311001 Tekude donacije u školstvu 35.000,00 0,00 0,00



38 Ostali rashodi 35.000,00 0,00 0,00


Program 1010 Predškolski odgoj 701.500,00 650.000,00 650.000,00

Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtida 701.500,00 650.000,00 650.000,00



38 Ostali rashodi 701.500,00 650.000,00 650.000,00


Program 1011 Osnovno, srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Tekudi projekt

T311002 Viskoškolsko obrazovanje 80.000,00 80.000,00 80.000,00




KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 2.580.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00


Program 1014 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom 155.000,00 155.000,00 155.000,00

Aktivnost A314001 Potpore i pomodi pojedincima, udrugama i organizacijama 155.000,00 155.000,00 155.000,00



38 Ostali rashodi 155.000,00 155.000,00 155.000,00


Program 1016 Socijalna skrb 2.425.000,00 1.755.000,00 1.755.000,00

Aktivnost A316001 Potpore učenicima i studentima 950.000,00 500.000,00 500.000,00



37


druge naknade 950.000,00 500.000,00 500.000,00

Aktivnost A316002 Potpore i pomodi pojedincima, obiteljima i udrugama 1.475.000,00 1.255.000,00 1.255.000,00



37


druge naknade 1.330.000,00 1.185.000,00 1.185.000,00

38 Ostali rashodi 145.000,00 70.000,00 70.000,00

Izvor 2.2. PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA 0,00 400.000,00 400.000,00

Program 1016 Socijalna skrb 0,00 400.000,00 400.000,00

Aktivnost A316001 Potpore učenicima i studentima 0,00 400.000,00 400.000,00



37


druge naknade 0,00 400.000,00 400.000,00

Glava 02 CENTAR ZA KULTURU 725.112,00 675.873,00 675.873,00FUNKCIJSKA







36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opdeg proračuna 696.500,00 644.500,00 644.500,00

Kapitalni projekt

K309001 Ulaganje u opremu 0,00 31.373,00 31.373,00



36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opdeg proračuna 0,00 31.373,00 31.373,00


Program 1009 Promicanje kulture 28.612,00 0,00 0,00Kapitalni projekt




36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opdeg proračuna 28.612,00 0,00 0,00

Glava 03 NARODNA KNJIŽNICA 571.411,00 534.000,00 574.000,00FUNKCIJSKA








Kapitalni projekt

K309001 Ulaganje u opremu 36.000,00 30.000,00 70.000,00




Glava 04 GRADSKI MUZEJ OMIŠ 526.150,00 347.000,00 347.000,00FUNKCIJSKA








Kapitalni projekt






Program 1009 Promicanje kulture 45.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt





Glava 05 DJEČJI VRTID OMIŠ 8.071.627,00 7.070.293,00 6.916.717,00FUNKCIJSKA

KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 8.071.627,00 7.070.293,00 6.916.717,00


Program 1010 Predškolski odgoj 6.388.850,00 6.416.717,00 6.416.717,00

Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtida 6.388.850,00 6.416.717,00 6.416.717,00



36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opdeg proračuna 6.388.850,00 6.416.717,00 6.416.717,00

Izvor 4.1. POMODI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 653.576,00 500.000,00

Program 1010 Predškolski odgoj 0,00 653.576,00 500.000,00

Kapitalni projekt





Kapitalni projekt

K310002 Ulaganje u objekte 0,00 355.000,00 355.000,00



32 Materijalni rashodi 0,00 355.000,00 0,00

36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opdeg proračuna 0,00 0,00 355.000,00

Izvor 6.1. NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA 1.682.777,00 0,00 0,00

Program 1010 Predškolski odgoj 1.682.777,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt





Kapitalni projekt

K310002 Ulaganje u objekte 1.165.450,00 0,00 0,00

ODJEL 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 1.165.450,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 1.165.450,00 0,00 0,00

36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opdeg proračuna 1.165.450,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt

K310003 Ulaganje u dječja igrališta u predškolskim ustanovama 25.000,00 0,00 0,00




Razdjel 004 VLASTITI POGON 4.038.500,00 3.653.500,00 3.653.500,00

Glava 01 VLASTITI POGON 4.038.500,00 3.653.500,00 3.653.500,00FUNKCIJSKA

KLASIFIKACIJA 01 OPDE JAVNE USLUGE 50.000,00 50.000,00 50.000,00



Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi 50.000,00 50.000,00 50.000,00



32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00FUNKCIJSKA

KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 3.988.500,00 3.603.500,00 3.603.500,00

Izvor 2.1. PRIHODI OD PARKINGA 472.000,00 380.000,00 380.000,00

Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture 472.000,00 380.000,00 380.000,00

Aktivnost A206005 Naplata parkiranja i razgledavanja tvrđave Mirabela 472.000,00 380.000,00 380.000,00




34 Financijski rashodi 35.000,00 35.000,00 35.000,00


Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 250.000,00 110.000,00 110.000,00

Kapitalni projekt

K202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata 250.000,00 100.000,00 100.000,00




Kapitalni projekt

K202007 Nabavka komunalne opreme 0,00 10.000,00 10.000,00



42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 10.000,00 10.000,00


Tekudi projekt

T203001 Energetska učinkovitost 204.000,00 306.000,00 306.000,00




Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture 2.816.500,00 2.611.500,00 2.611.500,00

Aktivnost A206002 Održavanje javne rasvjete 2.816.500,00 2.611.500,00 2.611.500,00






Tekudi projekt

T203001 Energetska učinkovitost 196.000,00 196.000,00 196.000,00





Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 50.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt

K202007 Nabavka komunalne opreme 50.000,00 0,00 0,00




BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO

UKUPNO RASHODI / IZDACI 92.312.143,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.651.074,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.651.074,00

543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 651.074,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan 5.000.000,00

FUNKCIJSKA

KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 32.406.723,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000.000,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 20.000.000,00

3 Rashodi poslovanja 35.000,00

32 Materijalni rashodi 35.000,00

323 Rashodi za usluge 35.000,00

3 Rashodi poslovanja 11.451.723,00

31 Rashodi za zaposlene 6.347.200,00

311 Plade (Bruto) 5.335.200,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 201.000,00

313 Doprinosi na plade 811.000,00

32 Materijalni rashodi 4.454.523,00

321 Naknade troškova zaposlenima 351.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 538.523,00

323 Rashodi za usluge 2.101.500,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 28.500,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.435.000,00

34 Financijski rashodi 550.000,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 60.000,00

343 Ostali financijski rashodi 490.000,00

38 Ostali rashodi 100.000,00

381 Tekude donacije 100.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 585.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 85.000,00

422 Postrojenja i oprema 85.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000,00




FUNKCIJSKA

KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 2.804.838,00








37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00

372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 10.000,00

38 Ostali rashodi 2.593.838,00

381 Tekude donacije 2.593.838,00





GRAD OMIŠ-GRADSKI PRORAČUN

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

PLAN ZA 2015. GODINU



FUNKCIJSKA

KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 395.000,00


35 Subvencije 10.000,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog

sektora 10.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 65.000,00

363 Pomodi unutar opdeg proračuna 65.000,00





329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00



454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 100.000,00



382 Kapitalne donacije 50.000,00




36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 110.000,00


FUNKCIJSKA

KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 400.000,00




FUNKCIJSKA

KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 32.710.215,00






322 Rashodi za materijal i energiju 3.901.000,00





35 Subvencije 1.000.000,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog

sektora 1.000.000,00


386 Kapitalne pomodi 3.910.000,00


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00

412 Nematerijalna imovina 500.000,00


421 Građevinski objekti 300.000,00



451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 15.036.715,00

FUNKCIJSKA

KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 453.696,00











FUNKCIJSKA

KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 5.737.150,00



















36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.822.673,00

367

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne

djelatnosti 1.822.673,00








FUNKCIJSKA

KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 9.173.447,00






36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 8.071.627,00

367

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne

djelatnosti 8.071.627,00






FUNKCIJSKA

KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 2.580.000,00





37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.280.000,00

372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 2.280.000,00



Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i rashodi za otplatu kratkoročne

pozajmice u Proračunu, u ukupnoj svoti od 92.312.143,00 kuna, raspoređuju se po programima,

projektima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ

KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO

UKUPNO RASHODI / IZDACI 92.312.143,00

Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA 17.137.797,00

Glava 01 URED GRADONAČELNIKA 17.137.797,00

Program 1001 Javna uprava i administracija 17.137.797,00

Aktivnost A101001 Gradsko vijede 785.000,00

Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 415.000,00

ODJEL 02 TEKUDI PROGRAMI 415.000,00





Izvor PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA 370.000,00





Aktivnost A101002 Političke stranke 100.000,00






Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi 9.958.223,00

Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 7.550.223,00

ODJEL 02 TEKUDI PROGRAMI 7.550.223,00



311 Plade (Bruto) 5.335.200,00










Izvor PRIHODI OD PARKINGA 2.098.000,00



31 Rashodi za zaposlene 811.000,00







II POSEBNI DIOČlanak 3.







31 Rashodi za zaposlene 15.000,00




Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 90.000,00





Izvor DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 5.000,00





Aktivnost A101006 Otplata kratkoročne pozajmice 5.651.074,00

Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA 5.651.074,00




543

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom

sektoru 651.074,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan 5.000.000,00

Kapitalni projekt K101002 Nabavka postrojenja i opreme 35.000,00

Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA 35.000,00





Kapitalni projekt K101003 Nabavka računalnih programa 50.000,00






Tekudi projekt T101001 Obljetnice i manifestacije 558.500,00







Izvor PRIHODI OD PARKINGA 300.000,00





Razdjel 002


UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA 50.003.715,00

Glava 01


UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA 50.003.715,00

Program 1001 Javna uprava i administracija 500.000,00

Kapitalni projekt K101004 Dodatna ulaganja u gradske objekte 500.000,00


ODJEL 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 500.000,00




Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 15.746.715,00

Kapitalni projekt K202001 Izrada prostornih planova 500.000,00

Izvor POMODI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 500.000,00





Kapitalni projekt K202002 Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica 2.000.000,00

Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.000.000,00

ODJEL 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2.000.000,00




Kapitalni projekt K202003 Gradnja i rekonstrukcija javno prometnih površina 3.800.000,00
















Kapitalni projekt K202004 Gradnja sportske dvorane 4.836.715,00






Kapitalni projekt K202005 Gradska groblja 3.200.000,00











Kapitalni projekt K202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata 200.000,00






Kapitalni projekt K202007 Nabavka komunalne opreme 960.000,00





386 Kapitalne pomodi 50.000,00














Tekudi projekt T202001 Gradska luka Omiš 200.000,00






Tekudi projekt T202002 Prometna obilaznica Omiša (mala obilaznica) 50.000,00











Program 1003 Zaštita okoliša 21.400.000,00

Kapitalni projekt K203002 Centar za reciklažu otpada 1.000.000,00

Izvor POMODI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 1.000.000,00





Kapitalni projekt K203004 Sanacija stijena 20.000.000,00

Izvor POMODI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 20.000.000,00





Tekudi projekt T203002 Uređenje fasada obiteljskih kuda 400.000,00











Program 1004 Upravljanje imovinom 500.000,00

Aktivnost A204001 Evidencija gradske imovine 500.000,00






Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje 3.200.000,00

Kapitalni projekt K205004 Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine 500.000,00






Kapitalni projekt K205006

Gradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, odvodnje i oborinske

odvodnje 2.700.000,00














Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture 6.410.000,00

Aktivnost A206001 Održavanje čistode javnih površina 2.700.000,00






Aktivnost A206003 Dezinsekcija i deratizacija 250.000,00






Aktivnost A206004 Održavanje zelenih površina 600.000,00






Aktivnost A206006 Investicijsko održavanje komunalnig građevina i infrastrukture 900.000,00






Tekudi projekt T206001 Male komunalne usluge 1.400.000,00







Tekudi projekt T206002 Povremeni poslovi na održavanju javnih površina 560.000,00







Program 1007 Razvoj i sigurnost prometa 1.000.000,00

Aktivnost A207001 Sufinanciranje javnog lokalnog prijevoza 1.000.000,00





352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 770.000,00





352



Program 1008 Poticanje razvoja turizma 985.000,00

Kapitalni projekt K208003 Eko-etno sela 100.000,00





454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 100.000,00

Tekudi projekt T208001 Plava zastava 20.000,00






Tekudi projekt T208002 Eko marina Ribnjak 100.000,00






Tekudi projekt T208003 Uređenje obalnog pojasa i plaže na potezu Brzet-Nemira 695.000,00











Tekudi projekt T208005 Pješačke staze 70.000,00











Program 1009 Promicanje kulture 262.000,00

Aktivnost A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture 5.000,00






Kapitalni projekt K309002 Ulaganje u objekte 257.000,00











Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 21.132.131,00

Glava 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 11.237.831,00

Program 1009 Promicanje kulture 1.355.477,00

Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova 756.477,00






Aktivnost A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture 479.000,00













Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu 50.000,00






Kapitalni projekt K309002 Ulaganje u objekte 70.000,00






Program 1010 Predškolski odgoj 701.500,00

Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtida 701.500,00






Program 1011 Osnovno, srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje 400.320,00

Aktivnost A311001 Potpore prosvjeti 25.000,00






Kapitalni projekt K311001 Kapitalne donacije za opremu 70.000,00






Kapitalni projekt K311003 Gradnja novog objekta srednje škole "Jure Kaštelan" Omiš 50.000,00






Tekudi projekt T311001 Tekude donacije u školstvu 175.320,00











Izvor DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 35.000,00





Tekudi projekt T311002 Viskoškolsko obrazovanje 80.000,00






Program 1012 Razvoj civilnog društva 332.000,00

Aktivnost A312001 Potpore udrugama i organizacijama 332.000,00






Program 1013 Zaštita prava nacionalnih manjina 3.000,00

Aktivnost A313001 Potpore udrugama 3.000,00






Program 1014 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom 155.000,00

Aktivnost A314001 Potpore i pomodi pojedincima, udrugama i organizacijama 155.000,00






Program 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 453.696,00

Aktivnost A315001 Aktivnost ustanova, udruga i organizacija 453.696,00






37

Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 10.000,00




Program 1016 Socijalna skrb 2.425.000,00

Aktivnost A316001 Potpore učenicima i studentima 950.000,00




37


naknade 950.000,00


Aktivnost A316002 Potpore i pomodi pojedincima, obiteljima i udrugama 1.475.000,00




37


naknade 1.330.000,00




Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije 2.297.000,00

Aktivnost A317001 Tekude održavanje sportskih objekata 205.000,00













Aktivnost A317002 Financiranje sportskih aktivnosti 1.852.000,00






Kapitalni projekt K317001 Kapitalno ulaganje u sportsku opremu 20.000,00






Kapitalni projekt K317002 Kapitalno ulaganje u sportske objekte 40.000,00






Tekudi projekt T317001 Povremeno održavanje ostalih objekata u funkciji sporta 170.000,00







Tekudi projekt T317002 Održavanje ostalih sportskih građevina 10.000,00






Program 1018 Jačanje gospodarstva 190.000,00

Aktivnost A318001 Financiranje aktivnosti udruga 50.000,00






Tekudi projekt T318001 Ulaganje u mjere poticanja razvoja 140.000,00






36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opdeg proračuna 110.000,00


Program 1019 Potpora poljoprivredi 85.000,00

Aktivnost A319001 Financiranje razvoja poljoprivrede, stočarstva i agroturizma 75.000,00






37


naknade 10.000,00


Tekudi projekt T319001 Subvencije premija osiguranja u poljoprivredi 10.000,00





352



Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 2.839.838,00

Aktivnost A320001 Financiranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice Omiš 2.119.838,00






Tekudi projekt T320001 Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanje 720.000,00














37


naknade 5.000,00











37


naknade 5.000,00


Glava 02 CENTAR ZA KULTURU 725.112,00







367

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za

financiranje redovne djelatnosti 696.500,00






367



Glava 03 NARODNA KNJIŽNICA 571.411,00







367








367



Glava 04 GRADSKI MUZEJ OMIŠ 526.150,00







367








367



Glava 05 DJEČJI VRTID OMIŠ 8.071.627,00

Program 1010 Predškolski odgoj 8.071.627,00

Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtida 6.388.850,00




36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opdeg proračuna 6.388.850,00

367


financiranje redovne djelatnosti 6.388.850,00






367



Kapitalni projekt K310002 Ulaganje u objekte 1.165.450,00





367


financiranje redovne djelatnosti 1.165.450,00

Kapitalni projekt K310003 Ulaganje u dječja igrališta u predškolskim ustanovama 25.000,00





367



Razdjel 004 VLASTITI POGON 4.038.500,00

Glava 01 VLASTITI POGON 4.038.500,00

Program 1001 Javna uprava i administracija 50.000,00

Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi 50.000,00






Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 300.000,00

Kapitalni projekt K202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata 250.000,00






Kapitalni projekt K202007 Nabavka komunalne opreme 50.000,00






Program 1003 Zaštita okoliša 400.000,00

Tekudi projekt T203001 Energetska učinkovitost 400.000,00











Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture 3.288.500,00

Aktivnost A206002 Održavanje javne rasvjete 2.816.500,00







Aktivnost A206005 Naplata parkiranja i razgledavanja tvrđave Mirabela 472.000,00










Proračun Grada Omiša za 2015. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom

glasniku Grada Omiša".

Klasa: 400-06/15-01/04

Urbroj: 2155/01-01-15-1

Omiš, ___. travnja 2015. g.

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ

GRADSKO VIJEDE

Predsjednik:

Zvonko Močid, dr.

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

REPUBLIKA HRVATSKA

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i temeljem

odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša" 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13),

Gradsko vijede Grada Omiša na 2. sjednici održanoj dana ___. travnja 2015. godine donijelo je

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 73.481.901,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 15.908.250,00

Rashodi poslovanja 49.452.354,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 37.208.715,00

RAZLIKA - VIŠAK 2.729.082,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.000.000,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.651.074,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -1.651.074,00

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 1.078.008,00

rashoda te Računu financiranja Proračuna za 2015. godinu kako slijedi:

BROJ

KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLAN 2015

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 73.481.901,00

61 Prihodi od poreza 21.170.000,00

611 Porez i prirez na dohodak 16.500.000,00

613 Porezi na imovinu 3.670.000,00

614 Porezi na robu i usluge 1.000.000,00

63 Pomodi iz inozemstva i od subjekata unutar opdeg proračuna 25.093.000,00

633 Pomodi proračunu iz drugih proračuna 25.093.000,00

64 Prihodi od imovine 8.640.316,00

641 Prihodi od financijske imovine 100.316,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 8.540.000,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim 14.438.585,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 1.101.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 236.000,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 13.101.585,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 4.040.000,00

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 4.000.000,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opdeg proračuna 40.000,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 100.000,00

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i

Plan proračuna za 2015. godinuI OPDI DIO

Članak 1.

Članak 2.

Proračun Grada Omiša (u daljnjem tekstu "Proračun") sastoji se od:

681 Kazne i upravne mjere 50.000,00

683 Ostali prihodi 50.000,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 15.908.250,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 15.908.250,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 15.908.250,00



311 Plade (Bruto) 5.335.200,00








329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.620.000,00




35 Subvencije 1.010.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog 1.010.000,00



367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje 9.894.300,00

37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.310.000,00















BROJ

KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.000.000,00

84 Primici od zaduživanja 4.000.000,00

844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog 4.000.000,00



543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 651.074,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih 5.000.000,00

O B R A Z L O Ž E N J E

PRIJEDLOGA PRORAĈUNA ZA PLANSKO RAZDOBLJE 2015. – 2017. GODINE

1. Zakonska osnova

Prijedlog Proraĉuna Grada Omiša donosi se na temelju Zakona o proraĉunu (Narodne novine RH 87/08,

136/12 i 15/15) i drugih propisa koji reguliraju sadržaj i naĉin izrade proraĉuna.

Jedan od bitnih dokumenata na kojima se zasniva planiranje proraĉuna jesu upute Ministarstva financija

za izradu proraĉuna jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave. Budući da su u 2014. godini

navedene upute kasnile, u meĊuvremenu je istekao zakonski rok za izradu prijedloga proraĉuna.

Ovaj planski dokument izraĊen je u 2015. godini na temelju dostupnih informacija iz poslovanja u

dosadašnjem tijeku 2015. godine, preuzetih obveza te vlastitih procjena.

Posebna pažnja kod izrade prijedloga plana za ovo proraĉunsko razdoblje posvećena je izradi plana

razvojnih programa, imajući u vidu stratešku povezanost planiranih razvojnih projekata sa Programom

ukupnog razvoja Grada Omiša koji je na snazi od studenog 2011. godine („Službeni glasnik Grada Omiša

11/2011).

2. Prihodi

U proraĉunu za 2015. godinu planirali smo 16.500.000,00 kuna prihoda od poreza i prireza na dohodak,

tj. na nivou realizacije iz prethodne, 2014. godine. Blagi porast zaposlenosti u gospodarstvu Omiša

ublažio je odnosno kompenzirao smanjenje poreznih prihoda od dohotka, smanjenje do kojeg je došlo

uslijed zakonskih promjena u oporezivanju dohotka (procjena 10 postotaka smanjenja).

Planira se povećanje prihoda od poreza na kuće za odmor na temelju realnog obuhvata postojećih kuća za

odmor, revizijom dosadašnjeg obuhvata obveznika. Plan poreza na kuće za odmor u 2015. godini iznosi

600 tisuća kuna ili udvostruĉenje prihoda u odnosu na realizaciju iz 2013. godine.

Ostali gradski porezi: na tvrtku, potrošnju i korištenje javno prometnih površina, planirani su na nivou

redovnog godišnjeg zaduženja, koje ujedno odgovara ostvarenoj naplati u 2014. godini.

Porez na promet nekretnina planiran je u iznosu od 3 milijuna kuna, u 2014. godini ostvareno je

2.835.000 kuna.

Prihodi od tekućih i kapitalnih pomoći iz državnog i županijskog proraĉuna, po godinama i namjenama za

plansko razdoblje 2015. - 2017. godine, prikazani su u planu razvojnih programa. Napominjemo, Grad

Omiš sredstva iz vanjskih izvora dobiva prijavljivanjem na natjeĉaje domaćih i meĊunarodnih fondova.

Prihodi od imovine povećani su u planu proraĉuna 2015. – 2017. na slijedećim stavkama:

- uvodi se naplata prihoda po osnovi gospodarenja rijekom Cetinom u iznosu od 200 tisuća kuna

(prolongira se iz plana za 2014. godinu)

- prihod od kazni za zadržavanje nezakonito izgraĊene zgrade u prostoru planira se u iznosu od 896

tisuća kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima za 2015. i naredne

godine povećavaju se u odnosu na dosadašnju realizaciju temeljem:

- procjene prihoda od komunalnog doprinosa od nove gradnje te komunalnog doprinosa od legalizacije

postojećih objekata,

- procjene prihoda od komunalne naknade temeljem novih rješenja za postojeće stambene i poslovne

prostore u podruĉju koje do sada nije bilo zahvaćeno plaćanjem komunalne naknade.

Kod vlastitih prihoda, uz postojeći prihod od naplate parkinga, naplata ulaznica za tvrĊavu Mirabelu

povećava se sa 500 tisuća kuna na jedan milijun kuna, prema realizaciji iz prethodne godine.

Prihodi od prodaje gradske imovine u 2015. godini sastoje se dijelom od prihoda male dvorane u sklopu

sportskog dvoranskog kompleksa na Ribnjaku, u iznosu od 2 milijuna i 708 tisuća kuna.

Prema ugovoru o kupoprodaji male dvorane, kupac Josa nekretnine isplatiti će preostali iznos za malu

dvoranu, tj. protuvrijednost iznosa od 361.000,00 EUR, u roku od 15 dana od pismene obavijesti

prodavatelja kupcu o ishoĊenju pravomoćne uporabne dozvole i etažiranju predmeta kupoprodaje, a

predstavlja garanciju u visini 10% od ukupne kupoprodajne cijene.

U 2015. godini planira se prodaja gradskog kolodvora u iznosu od 11 milijuna kuna, a sredstva su

namjenjena financiranju dovršetka gradnje sportske dvorane sa izgradnjom pripadajuće infrastrukture i

ureĊenjem javne površine.

Kratkoroĉna pozajmica u iznosu od 4 milijuna kuna, planira se kao kratkoroĉno premošćivanje razlike u

prilivu sredstava i obveza s naslova financiranja gradnje sportske dvorane sa pripadajućom komunalnom

infrastrukturom.

3. Rashodi

Grad Omiš koncem ove godine odnosno poĉetkom iduće, dovršava gradnju sportskog dvoranskog

kompleksa na Ribnjaku.

Gradnja sportske dvorane otpoĉela je u 2012. godini, a ugovoreni dovršetak gradnje je u prosincu 2014.

godine. Zadnja obraĉunska situacija za preostale ugovorene radove u iznosu od 4.656.714 kuna, planira

se u proraĉunu za 2015. godinu.

Ukupna ugovorena cijena gradnje dvorane sa Gradnjom Osijek, sa aneksima ugovora iznosi

36.041.112,37 kuna. Sama gradnja dvorane nema zatvorenu financijsku konstrukciju, već se ista u 2015.

godini planira dovršiti sredstvima od prodaje nekretnina – gradskog kolodvora u iznosu od 11 milijuna

kuna.

Rekapitulacija dosadašnjih troškova dvorane izgleda ovako:

- u kunama

Trošak projektne dokumentacije, ĉišćenja lokacije i vodnog doprinosa - ukupno

3.211.503,94

Projektni i struĉni nadzor, prikljuĉak na eleng mrežu,ostali troškovi do konca

2014. g.

940.200,63

Ugovor o gradnji sa Gradnjom Osijek - realizirano do konca 2014. g.

31.384.398,45

Ukupno sportska dvorana do konca 2014. g.

35.536.103,02

Prihodi od prodaje male dvorane do konca 2014. g.

24.446.239,66

Sad ćemo dati prikaz troškova za dovršetak gradnje sportske dvorane i

troškove gradnje pripadajuće infrastrukture, sve planirano u 2015. godini:

Trošak sportske dvorane u 2015. g. -u kunama

GraĊevinski radovi i opremanje dvorane po ugovoru sa Gradnjom Osijek 4.656.713,92

Projektni i struĉni nadzor 150.000,00

Javna površina i prometnica na Ribnjaku (u funkciji sportske dvorane) 3.400.000,00

Oborinska odvodnja sa prikljuĉcima 1.000.000,00

Javna rasvjeta 200.000,00

Ukupno 9.406.713,92

Povrat pozajmice iz 2014. g. 5.000.000,00

Ukupno 14.406.713,92

Dvorana sa pripadajućom infrastrukturom, financirati će se u 2015. godini od prodaje gradskog kolodvora

( 7 milijuna 837 tisuća kuna), te sredstvima komunalnog doprinosa (1 milijun 570 tisuća kuna).

Od prodaje nekretnina vratiti će se i kratkoroĉne pozajmice iz 2014. godine u iznosu od 5 milijuna kuna.

Naime, kako je 2011. godine Grad Omiš nenamjenski utrošio 4.914.997 kuna od prodaje male sportske

dvorane, u 2014. godini se u svrhu redovnog financiranja obraĉunskih situacija dvorane, proraĉun zadužio

za 5 milijuna kuna.

U gornjem prikazu, gdje se navodi da je zakljuĉno sa tekućom godinom kupac male dvorane isplatio

Gradu 24.446.239,66 kuna, ukljuĉen je i iznos od 4.914.997 kuna. Vidljivo je da financijska konstrukcija

dvorane danas nije zatvorena, nedostaje 11 milijuna kuna. Zbog nenamjenskog trošenja sredstava od

prodaje dvorane, uz proraĉun kojem će trebati nekoliko godina da sanira proraĉunski manjak iz

prethodnih godina, Grad je prinuĊen prodavati nekretnine, tj. gradski autobusni kolodvor.

Prema ugovoru o gradnji dvorane sa Gradnjom Osijek i sklopljenim aneksima, predviĊeno je da dvorana

bude dovršena te uporabna dozvola ishoĊena u tekućoj proraĉunskoj godini. Aneksom ugovora o gradnji

dvorane iz 2014., rok dovršetka dvorane prolongiran je do 15. prosinca 2014. godine, te se ishoĊenje

uporabne dozvole oĉekuje u 2015. godini, nakon izgradnje pripadajuće komunalne infrastrukture u

funkciji dvorane te ureĊenja okoliša. Zato će sve radove na dvorani zajedno sa ureĊenjem pripadajuće

infrastrukture trebati financirati prije nego se od kupca dvorane naplati rezervirani iznos od 2 milijuna i

708 tisuća kuna.

U gradskom proraĉunu iz vlastitih sredstava od razvojnih projekata financira se proširenje gradskog

groblja. Zemljište je otkupljeno 2014. godine, a u 2015. godini se poĉinje sa gradnjom grobnih mjesta.

Gradnja grobnih mjesta će se financirati sredstvima od prodaje istih, u 2015. i narednim godinama.

Grad Omiš je dužan u proraĉunu planirati saniranje proraĉunskog manjka i plaćanje ugovorom preuzetih

obveza. Grad i u 2015. g. planira smanjiti dug iz prethodnih godina, iako je ĉitava 2015. godina

opterećena dovršetkom gradnje dvorane sa ostalim sadržajem koji je neophodan za ishoĊenje uporabne

dozvole.

Smanjenje ukupnog duga po godinama se planira kako slijedi:

- u 2015. godini planirani višak za pokriće prenesenog manjka iznosi … 1.078. 008,00 kuna

- u 2016. godini planirani višak za pokriće prenesenog manjka iznosi ……. 2.509.503,00 kuna

- u 2017. godini planirani višak za pokriće prenesenog manjka iznosi …. 2.549.503,00 kuna

4. Plan razvojnih programa

Ulaganja znaĉajna za razvoj Grada prikazana su u planu razvojnih projekata za plansko razdoblje 2015. –

2017. godina. Ovdje ćemo ih prikazati prema izvorima financiranja:

IZVORI FINANCIRANJA PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA

2015 2016 2017

PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Financiranje aktivnosti udruga ( LAG) 50.000,00 50.000,00 50.000,00

KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE

NAMJENE 6.703.000,00 7.953.000,00 7.953.000,00

Dodatna ulaganja u gradske objekte 0,00 500.000,00 500.000,00

Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Gradnja i rekonstrukcija javno prometnih površina 650.000,00 200.000,00 200.000,00

Evidencija gradske imovine (projekti, studije, geod. podl.) 0,00 200.000,00 200.000,00

Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Sustav odvodnje Brzet - Pisak 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Obnova i dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje Borak -

Mlija 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Dogradnja i zamjena cjevovoda za oborinsku odvodnju na

podruĉja grada 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00

Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Gradski graĊevinski objekti 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00

UreĊenje obalnog pojasa i plaže na potezu Brzet-Nemira 139.000,00 139.000,00 139.000,00

Pješaĉke staze 14.000,00 14.000,00 14.000,00

POMOĆI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAĈUNA 23.563.000,00 28.105.576,00 9.452.000,00

Izrada prostornih planova 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Gradnja i rekonstrukcija javno prometnih površina 150.000,00 0,00 0,00

Centar za reciklažu otpada 1.000.000,00 1.500.000,00 0,00

Sanacija stijena 20.000.000,00 23.500.000,00 6.500.000,00

Energetska uĉinkovitost (modernizacija javne rasvjete) 196.000,00 196.000,00 196.000,00

Evidencija gradske imovine (projekti, studije, geod. podl.) 500.000,00 300.000,00 300.000,00

Obnova ureĊaja za obradu vode "Zagrad" 200.000,00 0,00 0,00

Eko-etno sela 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Eko marina Ribnjak 100.000,00 100.000,00 100.000,00

UreĊenje obalnog pojasa i plaže na potezu Brzet-Nemira -

projektna dokumentacija 556.000,00 0,00 0,00

Pješaĉke staze 56.000,00 56.000,00 56.000,00

Ulaganje u objekte u vlasništvu Grada 205.000,00 200.000,00 200.000,00

Ulaganje u opremu djeĉjih vrtića 0,00 298.576,00 145.000,00

Ulaganje u objekte djeĉjih vrtića 0,00 355.000,00 355.000,00

NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA 13.246.492,00 2.750.000,00 1.750.000,00

Dodatna ulaganja u gradske objekte 500.000,00 0,00 0,00

Gradnja i rekonstrukcija javno prometnih površina 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00

Gradnja sportske dvorane sa struĉnim i projektantskim

nadzorom 4.836.715,00 0,00 0,00

Projekt ureĊenja groblja Vrisovci 200.000,00 50.000,00 50.000,00

Gradnja groblja Vrisovci 2.800.000,00 500.000,00 500.000,00

Projektn. dok. za komunalnu infrastruktru gospodarske zone 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Staro groblje u Omišu 52.000,00 0,00 0,00

Ulaganje u opremu djeĉjih vrtića 492.327,00 0,00 0,00

Ulaganje u objekte djeĉjih vrtića 1.165.450,00 0,00 0,00

UKUPNO 43.562.492,00 38.858.576,00 19.205.000,00

Vanjski izvori navedeni u gornjoj tabeli kao pomoći iz državnog i županijskog proraĉuna odnose se na

sredstva oĉekivana po prijavi na natjeĉaje Ministarstva turizma, Ministarstva pomorstva, prometa i

infrastrukture, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku

uĉinkovitost i Splitsko dalmatinske županije.

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA OMIŠA

Naziv cilja Naziv mjereProgram/

aktivnostNaziv programa/aktivnosti

Plan

2015.

Projekcija

2016.

Projekcija

2017.

Polazne

vrijednost

2014.

Ciljana

vrijednost

2015.

Ciljana

vrijednost

2016.

Ciljana

vrijednost

2017.

P1008 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 100.000 100.000 100.000

K208003 Ulaganje u eko-etno sela 100.000 100.000 100.000 1.2.1. Duljina rekonstruiranih i očišćenih suhozida u m2 35 20 dodatnih 30 dodatnih 30

1.2.2. Duljina rekonstruiranih i očišćenih prilaznih puteva u m2 64 65 dodatnih 60 dodatnih 60

1.2.3.Postotak pripremljenosti projektne dokumentacije

za rekonstrukciju bunara6% 20% 74% 0%

P1002PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE

STANOVANJA200.000 200.000 200.000

K202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata 200.000 200.000 200.000 2.1.1.Postotak pripremljenosti projektne dokumentacije za

poslovnu zonu Gata30% dodatnih 30% dodatnih 30% dodatnih 10%

2.1.2.Postotak pripremljenosti projektne dokumentacije za

poslovnu zonu Kostanje5% dodatnih 5% dodatnih 10% dodatnih 50%

P1018 JAČANJE GOSPODARSTVA 50.000 50.000 50.000

A318001 Redovna djelatnost Lokalne akcijske grupe 50.000 50.000 50.000 2.2.1.

Broj prijavljenih projekata s područja Grada Omiša na

natječaje Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni

razvoj - EAFRD (JLS, poduzetnici i udruge LAG-a)

0 3 7 12

P1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM 500.000 500.000 500.000

A204001 Evidencija gradske imovine 500.000 500.000 500.000 3.1.1. Broj evidentirane gradske imovine 114 dodatnih 5 dodatnih 5 dodatnih 5


STANOVANJA9.300.000 7.250.000 6.250.000

K202001 Izrada prostornih planova 500.000 500.000 500.000 3.3.1. Broj prostornih planova 12 4 2 3

K202002 Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica 2.000.000 4.000.000 4.000.000 3.3.2.Izgrađenost/rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica

izraženo u %70% dodatnih 1% dodatnih 1% dodatnih 1%

K202003 Gradnja i rekonstrukcija javno prometnih površina 3.800.000 2.200.000 1.200.000 3.3.3. Površina izgrađenosti javno prometnih površina u m2 500 m2 2.000 m2 2.000 m2 1.000 m2

K202005 Gradska groblja 3.000.000 550.000 550.000 3.3.4.Postotak dovršenosti proširenja gradskog groblja Vrisovci -

fazno proširenje25% dodatnih 50% dodatnih 25% 0%

P1003 ZAŠTITA OKOLIŠA 21.196.000 25.196.000 6.696.000

K203002 Centar za reciklažu otpada 1.000.000 1.500.000 0 3.3.5.Postotak uređenosti prostora predviđenog za reciklažu

otpada10% dodatnih 40% dodatnih 40% dodatnih 10%

3.3.6. Postotak pripremljenosti projektne dokumentacije 0% 70% dodatnih 30% 0%

K203004 Sanacija stijena 20.000.000 23.500.000 6.500.000 3.3.7. Postotak pripremljenosti projektne dokumentacije 40% dodatnih 50% dodatnih 10% 0%

3.3.8. Postotak izvedenih radova na sanaciji 0% 10% dodatnih 20% dodatnih 30%

T203001 Energetska učinkovitost 196.000 196.000 196.000 3.3.9. Broj zamjenjenih rasvjetnih tijela u kom 500 dodatnih 100 dodatnih 250 dodatnih 250

P1005RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE

I ODVODNJE3.200.000 3.000.000 3.000.000

K205004 Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine 500.000 500.000 500.000 3.3.10.Duljina postavljene magistralne vodoopskrbne mreže

izražena u %80% dodatnih 15% dodatnih 5% 0%

3.3.11.Duljina postavljene sekundarne vodoopskrbne mreže

izražena u %5% dodatnih 10% dodatnih 30% dodatnih 30%

K205006Gradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe,

odvodnje i oborinske odvodnje2.700.000 2.500.000 2.500.000 3.3.12. Postotak pripremljenosti projektne dokumentacije 30% dodatnih 50% dodatnih 20% 0%

P1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 900.000 900.000 900.000

A206006Investicijsko održavanje komunalnih građevina i

infrastrukture900.000 900.000 900.000 3.3.13. Održavanje objekata i infrastrukture izraženo u % 30% dodatnih 2% dodatnih 2% dodatnih 2%

P1008 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 865.000 309.000 309.000

K208001 Pješačke staze 70.000 70.000 70.000 3.3.14. Broj uređenih i opremljenih tematskih staza 3 0 0 1

3.3.15. Ukupna duljina uređenih staza izražena u km 14 km 0 0 dodatnih 9 km

3.3.16. Pripremljenost projektne dokumentacije izražena u % 5% 60% 35% 0%

T208002 Eko marina Ribnjak 100.000 100.000 100.000 3.3.17. Pripremljenost projektne dokumentacije izražena u % 0% 30% 30% 40%

T208003 Uređenje obalnog pojasa i plaže Brzet-Nemira 695.000 139.000 139.000 3.3.18. Pripremljenost projektne dokumentacije izražena u % 5% 85% 10% 0%

CIL

J 2

. R

AZ

VO

J

VIS

OK

OT

EH

NO

LO

ŠK

E I

ZA

OK

OL

IŠ

PR

IHV

AT

LJIV

E I

ND

US

TR

IJE

,

OB

RT

NIŠ

TV

A I

PO

DU

ZE

TN

IŠT

VA

Mje

ra 2

.1.:

Razvo

j

go

sp

od

ars

kih

zo

na

002

002

002

Mje

ra 3

.3.:

Ko

mu

naln

o u

ređ

en

je g

rad

a

002

002

Odgovornost za

provedbu mjere

(organizacijska

klasifikacija)

Pokazatelj rezultata

002

002

002

002

002

002

002

CIL

J 1

. R

AZ

VO

J

OD

RŽ

IVO

G T

UR

IZM

A

VIS

OK

E K

VA

LIT

ET

E

003

002

002

002

002

Mje

ra 2

.2.:

Stv

ara

nje

pre

du

vje

ta z

a

razvo

j

po

du

zetn

ištv

a

002

002

Mje

ra 1

.2.:

Ure

đen

je t

em

ats

kih

pre

zen

tacij

skih

cen

tara

002

CIL

J 3

: R

AZ

VO

J K

OM

UN

AL

NE

I D

RU

ŠT

VE

NE

IN

FR

AS

TR

UK

TU

RE

Mje

ra 3

.1.

Un

ap

ređ

en

je

up

ravlj

an

ja

002

002

002

002

002

1

3.3.19. Uređenost obalnog pojasa izražena u % 0% 0% 10% 20%

P1009 Promicanje kulture 257.000 200.000 200.000

K309002 Ulaganje u objekte - Staro groblje 257.000 200.000 200.000 3.3.20. Pripremljenost projektne dokumentacije izražena u % 0% 50% 50% 0

3.3.21. Uređenost površine i zaštita kulturnog dobra izražena u% 0% 0% 0% 30%

P1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 500.000 500.000 500.000

K101004 Dodatna ulaganja u gradske objekte 500.000 500.000 500.000 3.4.1. Obnovljenost objekata izražena u % 20% dodatnih 3% dodatnih 3% dodatnih 3%


STANOVANJA4.836.715 0 0

K202004 Gradnja sportske dvorane 4.836.715 0 0 3.4.2.

Broj novo-izgrađenih dvorana za potrebe sporta,

obrazovanja, kulture i gospodarstva / neto površina u m2

(mala d. = 1.173 m2, velika d. = 1.467 m2) u postotku

dovršenosti

95% dodatnih 5% 0 0

3.4.3. Broj gledatelja 0mala d.= 152

velika d.= 1.290

mala d.= 152

velika d.= 1.291

mala d.= 152

velika d.= 1.292

P1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ 1.657.777 653.576 500.000

K310001 Ulaganje u opremu 492.327 298.576 145.000 3.4.4. Broj novih vrtićkih odjeljenja po naseljima 9 2 1 1

K310002 Ulaganje u objekte 1.165.450 355.000 355.000 3.4.5. Broj novih jasličnih odjeljenja 1 1 0 0

3.4.6. Broj upisane djece 375 dodatnih 60 dodatnih 20 dodatnih 20

3.4.7. Broj novo-zaposlenih djelatnika 52 dodatnih 12 dodatnih 2 dodatnih 2

SVEUKUPNO 43.562.492 38.858.576 19.205.000

Mje

ra 3

.3.:

Ko

mu

naln

o u

ređ

en

je g

rad

a

002

003

002

002

003

Mje

ra 3

.4.:

Izg

rad

nja

ob

razo

vn

e,

so

cij

aln

o-z

dra

vstv

en

e i

sp

ort

ske

infr

astr

uktu

re

CIL

J 3

: R

AZ

VO

J K

OM

UN

AL

NE

I D

RU

ŠT

VE

NE

IN

FR

AS

TR

UK

TU

RE

002

003

002

002

003

2

Documents

PROJEKCIJA PO GODINAMA BROJ PLAN PROJEKCIJA ...BROJ PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA 2015 2016 2017 UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 93.390.151,00 81.127.892,00 61.574.316,00