Embed Size (px)
Citation preview
PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
na 2019 rok i lata następne
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
Poznań, listopad 2018 rok
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne opracowano wg
Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@ 4.079.00.48)
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozyfinansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92)
Spis treści
I. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne .......................................................................................................................................... 3
1. Uchwała Nr 6110/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego
na 2019 rok i lata następne ........................................................................................................................ 3
2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy
Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne ................................................ 4
3. Wieloletnia Prognoza Finansowa (załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego) ...................................................................................................................................... 6
4. Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego) ...................................................................................................................................... 17
II. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne (WPF) ........................................................................... 97
- Objaśnienia do załącznika nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"....................................................... 98
- Objaśnienia do załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"........................................................... 104
III. Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne z Uchwałą Nr LI/1138/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 r. zmieniającą uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne ................................................................................................................................................... 175
2
0,0
00
,00
10
0 0
00
,00
10
0 0
00
,00
0,0
0
1)
Wzó
r m
oże
być
sto
so
wa
ny
także
w u
kła
dzie
pio
no
wym
, w
któ
rym
po
szcze
gó
lne
po
zyc
je są
prz
ed
sta
wio
ne
w k
olu
mn
ach
, a
lata
w w
iers
za
ch
.
2)
Zg
od
nie
z a
rt. 2
27
usta
wy
z d
nia
27
sie
rpn
ia 2
00
9 r
. o
fin
an
sa
ch
pu
blic
zn
ych
(D
z. U
. z 2
01
3 r
. p
oz. 8
85
z p
óź. zm
.) z
wa
ne
j da
lej „
usta
wą
”, w
ielo
letn
ia p
rog
no
za
fin
an
so
wa
ob
ejm
uje
okre
s r
oku
bu
dże
tow
eg
o o
raz c
o n
ajm
nie
j trz
ech
ko
lejn
ych
lat. W
syt
ua
cji
dłuższe
go
o
kre
su
pro
gn
ozo
wa
nia
fin
an
so
we
go
wzó
r sto
su
je s
ię ta
kże
dla
lat w
ykra
cza
jącyc
h p
oza
min
ima
lny
(4 le
tni) o
kre
s p
rog
no
zy,
wyn
ika
jący
z a
rt. 2
27
usta
wy.
3)
W p
ozyc
ji w
yka
zu
je s
ię k
wo
ty w
szys
tkic
h p
od
atk
ów
i o
pła
t p
ob
iera
nyc
h p
rze
z je
dn
ostk
i sa
mo
rzą
du
te
ryto
ria
lne
go
, a
nie
tyl
ko
po
da
tkó
w i
op
łat lo
ka
lnyc
h.
10
0 0
00
,00
10
0 0
00
,00
0,0
0
20
32
91
2 6
00
00
0,0
09
12
50
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
31
90
2 6
00
00
0,0
09
02
50
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
20
0 0
00
,00
20
0 0
00
,00
0,0
00
,00
20
0 0
00
,00
20
0 0
00
,00
0,0
0
20
30
91
2 7
00
00
0,0
09
12
50
0 0
00
,00
0,0
00
,00
20
0 0
00
,00
20
0 0
00
,00
0,0
0
20
29
90
2 7
00
00
0,0
09
02
50
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
28
91
2 7
00
00
0,0
09
12
50
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
35
0 0
00
,00
35
0 0
00
,00
0,0
00
,00
35
0 0
00
,00
35
0 0
00
,00
0,0
0
20
27
90
2 8
50
00
0,0
09
02
50
0 0
00
,00
0,0
00
,00
50
0 0
00
,00
50
0 0
00
,00
0,0
0
20
26
91
2 8
50
00
0,0
09
12
50
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
25
90
3 0
00
00
0,0
09
02
50
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
50
0 0
00
,00
50
0 0
00
,00
0,0
00
,00
8 9
76
52
3,0
06
00
00
0,0
00
,00
20
24
91
3 0
00
00
0,0
09
12
50
0 0
00
,00
0,0
00
,00
45
93
3 1
43
,00
60
0 0
00
,00
45
33
3 1
43
,00
20
23
98
4 8
99
04
9,0
09
75
92
2 5
26
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
14
8 2
54
40
2,0
0
20
22
1 0
49
57
7 6
25
,00
1 0
03
64
4 4
82
,00
16
7 0
00
00
0,0
05
92
00
0 0
00
,00
50
50
0 0
00
,00
0,0
05
7 0
00
00
0,0
01
29
34
9 3
60
,00
40
50
0 0
00
,00
0,0
05
7 0
00
00
0,0
01
69
73
3 1
89
,00
14
9 0
54
40
2,0
08
00
00
0,0
0
57
00
0 0
00
,00
19
5 8
25
03
6,8
83
51
12
7 4
51
,00
1 2
00
00
0,0
03
49
92
7 4
51
,00
20
21
1 1
81
79
2 4
69
,00
1 0
32
73
8 0
67
,00
16
7 0
00
00
0,0
05
92
00
0 0
00
,00
62
2 2
66
38
2,2
73
15
0 0
00
,00
61
9 1
16
38
2,2
7
20
20
1 4
47
42
9 5
42
,88
1 0
96
30
2 0
91
,88
16
7 0
00
00
0,0
05
92
00
0 0
00
,00
50
50
0 0
00
,00
0,0
0
20
19
1 7
51
08
5 9
80
,57
1 1
28
81
9 5
98
,30
16
7 2
30
28
7,0
05
92
00
0 0
00
,00
53
52
3 1
10
,00
0,0
05
8 1
79
58
7,0
02
01
14
9 7
95
,30
1.1
.41
.1.5
1.2
1.2
.11
.2.2
Fo
rmu
ła[1
.1]+
[1.2
]
ze
sp
rze
daży
ma
jątk
u
z tyt
ułu
do
tacji
ora
z
śro
dkó
w
prz
ezn
aczo
nyc
h n
a
inw
esty
cje
z p
od
atk
u o
d
nie
ruch
om
ości
Lp
11
.11
.1.1
1.1
.21
.1.3
1.1
.3.1
d
och
od
y z tyt
ułu
ud
zia
łu w
e w
pły
wa
ch
z p
od
atk
u
do
ch
od
ow
eg
o o
d
osó
b fiz
yczn
ych
d
och
od
y z tyt
ułu
ud
zia
łu w
e w
pły
wa
ch
z
po
da
tku
do
ch
od
ow
eg
o o
d
osó
b p
raw
nyc
h
p
od
atk
i i o
pła
ty
w tym
:
z s
ub
we
ncji
og
óln
ej
z tyt
ułu
do
tacji
i
śro
dkó
w
prz
ezn
aczo
nyc
h n
a
ce
le b
ieżą
ce
Wie
lole
tnia
Pro
gn
oza
Fin
an
so
wa
Za
łąc
zn
ik n
r 1
do
Uc
hw
ały
Nr
Se
jmik
u W
oje
wó
dztw
a W
ielk
op
ols
kie
go
z d
nia
Wys
zcze
gó
lnie
nie
Do
ch
od
y o
gó
łem
z te
go
:
Do
ch
od
y b
ieżą
ce
w tym
:
D
och
od
y
ma
jątk
ow
e
w tym
:
6
4)
W p
ozyc
ji w
yka
zu
je s
ię k
wo
ty d
la la
t b
udże
tow
ych
20
13
-20
18
.
x2
43
7 3
80
,00
2 4
37
38
0,0
00
,00
0,0
01
47
46
6 4
75
,00
4 8
17
38
0,0
04
81
7 3
80
,00
0,0
00
,00
14
0 7
24
92
0,0
0
20
32
84
0 9
12
35
5,0
06
93
44
5 8
80
,00
1 5
08
50
0,0
00
,00
20
31
83
2 6
00
00
0,0
06
91
87
5 0
80
,00
1 5
57
70
0,0
00
,00
xx7
19
8 2
97
,00
7 1
98
29
7,0
00
,00
0,0
01
44
36
9 9
17
,00
9 6
97
29
7,0
09
69
7 2
97
,00
0,0
00
,00
13
2 3
50
80
3,0
0
20
30
84
2 6
73
01
4,0
06
98
30
3 0
97
,00
1 6
04
80
0,0
00
,00
20
29
82
9 2
00
00
0,0
06
96
84
9 1
97
,00
1 6
51
90
0,0
00
,00
xx1
2 5
67
17
4,0
01
2 5
67
17
4,0
00
,00
0,0
01
32
91
0 4
26
,00
14
93
3 2
97
,00
14
93
3 2
97
,00
0,0
00
,00
12
4 2
44
19
3,0
0
20
28
83
8 2
00
00
0,0
07
05
28
9 5
74
,00
3 2
22
40
0,0
00
,00
20
27
82
8 3
50
00
0,0
07
04
10
5 8
07
,00
3 6
72
51
0,0
00
,00
xx1
7 1
52
54
7,0
01
7 1
52
54
7,0
00
,00
0,0
01
28
92
4 0
30
,00
19
51
0 5
47
,00
19
51
0 5
47
,00
0,0
00
,00
10
2 1
15
01
7,0
0
20
26
83
9 3
50
00
0,0
07
10
42
5 9
70
,00
3 7
73
42
3,0
00
,00
20
25
82
8 0
00
00
0,0
07
25
88
4 9
83
,00
3 8
74
43
6,0
00
,00
xx2
1 3
12
11
6,0
02
1 3
12
11
6,0
00
,00
16
2 0
97
,00
10
6 7
61
20
1,0
0
23
46
4 3
75
,00
23
46
4 3
75
,00
0,0
02
91
12
9,0
08
7 0
89
88
4,0
0
20
24
83
8 3
87
19
2,0
07
31
62
5 9
91
,00
3 9
75
97
2,0
00
,00
20
23
91
0 3
99
04
9,0
08
23
30
9 1
65
,00
4 0
76
36
3,0
00
,00
xx2
5 7
37
26
8,0
02
5 7
37
26
8,0
00
,00
35
3 6
29
,00
16
5 4
60
51
9,0
0
24
55
1 1
86
,00
24
55
1 1
86
,00
0,0
03
66
12
9,0
03
72
67
7 4
16
,00
20
22
97
4 7
24
75
6,0
08
09
26
4 2
37
,00
8 8
73
97
3,0
00
,00
20
21
1 2
12
99
5 6
30
,00
84
0 3
18
21
4,0
09
41
6 2
04
,00
0,0
0xx
21
18
1 5
17
,00
21
18
1 5
17
,00
0,0
03
41
08
4,0
06
62
93
4 7
69
,00
13
13
6 1
32
,00
13
13
6 1
32
,00
0,0
01
43
99
4,0
01
02
7 7
16
12
3,2
7
20
20
1 5
47
77
4 5
54
,88
88
4 8
39
78
5,8
81
0 5
95
91
2,0
00
,00
20
19
1 9
81
34
0 6
92
,57
95
3 6
24
56
9,3
01
1 8
49
93
7,0
00
,00
x
2.1
.32
.1.3
.12
.1.3
.1.1
2.1
.3.1
.22
.2
Fo
rmu
ła[2
.1] +
[2
.2]
Lp
22
.12
.1.1
2.1
.1.1
2.1
.2
n
a s
pła
tę p
rzeję
tych
zobow
iązań
sam
odzi
eln
ego
pu
blic
znego z
akła
du
opie
ki
zdro
wotn
ej p
rzekszt
ałc
on
ego n
a
zasadach
określo
nych
w
prz
epis
ach
o d
ziała
lności
leczn
icze
j, w
wysokości w
jakie
j
nie
podle
gają
sfin
an
sow
an
iu
dota
cją
z b
udżetu
pań
stw
a
w
yda
tki n
a o
bsłu
gę
dłu
gu
w tym
:
gw
ara
ncje
i
po
ręcze
nia
po
dle
ga
jące
wyłą
cze
niu
z li
mitu
sp
łaty
zo
bo
wią
zań
, o
któ
rym
mo
wa
w a
rt.
24
3 u
sta
wy
od
se
tki i
dys
ko
nto
określo
ne
w a
rt. 2
43
ust. 1
usta
wy
w tym
:
od
se
tki i
dys
ko
nto
po
dle
ga
jące
wyłą
cze
niu
z
limitu
sp
łaty
zo
bo
wią
zań
,
o k
tóry
m m
ow
a w
art
. 2
43
usta
wy,
w te
rmin
ie n
ie
dłuższym
niż
90
dn
i po
za
koń
cze
niu
pro
gra
mu
,
pro
jektu
lu
b z
ad
an
ia i
otr
zym
an
iu r
efu
nd
acji
z
tych
śro
dkó
w (
be
z
od
se
tek i
dys
ko
nta
od
zo
bo
wią
zań
na
wkła
d
kra
jow
y)
od
se
tki i
dys
ko
nto
po
dle
ga
jące
wyłą
cze
niu
z
limitu
sp
łaty
zo
bo
wią
zań
,
o k
tóry
m m
ow
a w
art
. 2
43
usta
wy,
z tyt
ułu
zo
bo
wią
zań
za
cią
gn
ięty
ch
na
wkła
d
kra
jow
y
Wys
zcze
gó
lnie
nie
Wyd
atk
i og
ółe
m
z te
go
:
Wyd
atk
i bieżą
ce
w tym
:
Wyd
atk
i ma
jątk
ow
ez tyt
ułu
po
ręczeń
i
gw
ara
ncji
w tym
:
7
5)
W p
ozyc
ji w
yka
zu
je s
ię w
szcze
gó
lności
kw
oty
prz
ych
od
ów
z tyt
ułu
pry
wa
tyza
cji
ma
jątk
u o
raz s
pła
ty p
ożyc
ze
k u
dzie
lon
ych
ze
śro
dkó
w je
dn
ostk
i.
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
32
71
68
7 6
45
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
31
70
00
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
30
70
02
6 9
86
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
29
73
50
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
28
74
50
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
27
74
50
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
26
73
50
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
25
75
00
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
24
74
61
2 8
08
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
23
74
50
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
01
02
40
4 8
01
,00
31
20
3 1
61
,00
0,0
00
,00
20
22
74
85
2 8
69
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
21
-31
20
3 1
61
,00
10
2 4
04
80
1,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
15
8 5
46
65
2,0
01
00
34
5 0
12
,00
0,0
00
,00
0,0
02
60
25
4 7
12
,00
23
0 2
54
71
2,0
00
,00
0,0
0
20
20
-10
0 3
45
01
2,0
01
58
54
6 6
52
,00
0,0
00
,00
20
19
-23
0 2
54
71
2,0
02
60
25
4 7
12
,00
0,0
00
,00
0,0
0
4.2
.14
.34
.3.1
4.4
4.4
.1
Fo
rmu
ła[1
] -[
2]
[4.1
] +
[4
.2] +
[4
.3] +
[4.4
]
Lp
34
4.1
4.1
.14
.2
w tym
:
K
red
yty,
pożyc
zki,
em
isja
pa
pie
rów
wa
rtościo
wyc
h
w tym
:
Inn
e p
rzyc
ho
dy
nie
zw
iąza
ne
z
za
cią
gn
ięcie
m
dłu
gu
w tym
:
na
po
kry
cie
de
ficyt
u
bu
dże
tu
na
po
kry
cie
de
ficyt
u
bu
dże
tu
na
po
kry
cie
de
ficyt
u
bu
dże
tu
na
po
kry
cie
de
ficyt
u
bu
dże
tu
Wys
zcze
gó
lnie
nie
Wyn
ik b
udże
tuP
rzyc
ho
dy
bu
dże
tu
z te
go
:
Na
dw
yżka
bu
dże
tow
a z
lat
ub
ieg
łych
w tym
:
Wo
lne
śro
dki,
o
któ
rych
mo
wa
w
art
. 2
17
ust.2
pkt
6 u
sta
wy
8
6)
W p
ozyc
ji w
yka
zu
je s
ię w
szcze
gó
lności w
yłą
cze
nia
wyn
ika
jące
z a
rt. 3
6 u
sta
wy
z d
nia
7 g
rud
nia
20
12
r. o
zm
ian
ie n
iektó
rych
usta
w w
zw
iązku
z r
ea
liza
cją
usta
wy
bu
dże
tow
ej (
Dz.U
. p
oz. 1
45
6 o
raz z
20
13
r. p
oz. 1
19
9)
ora
z k
wo
ty w
yku
pu
ob
liga
cji
prz
ych
od
ow
ych
.
0,0
00
,00
20
32
71
68
7 6
45
,00
71
68
7 6
45
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
31
70
00
0 0
00
,00
70
00
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
20
30
70
02
6 9
86
,00
70
02
6 9
86
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
29
73
50
0 0
00
,00
73
50
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
20
28
74
50
0 0
00
,00
74
50
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
27
74
50
0 0
00
,00
74
50
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
20
26
73
50
0 0
00
,00
73
50
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
25
75
00
0 0
00
,00
75
00
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
20
24
74
61
2 8
08
,00
74
61
2 8
08
,00
21
61
2 8
08
,00
0,0
02
1 6
12
80
8,0
00
,00
0,0
0
20
23
74
50
0 0
00
,00
74
50
0 0
00
,00
10
00
0 0
00
,00
0,0
01
0 0
00
00
0,0
0
0,0
00
,00
20
22
74
85
2 8
69
,00
74
85
2 8
69
,00
5 0
00
00
0,0
00
,00
5 0
00
00
0,0
00
,00
0,0
0
20
21
71
20
1 6
40
,00
71
20
1 6
40
,00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
20
20
58
20
1 6
40
,00
58
20
1 6
40
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
19
30
00
0 0
00
,00
30
00
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
5.1
.1.3
5.2
Fo
rmu
ła[5
.1] +
[5
.2]
[5.1
.1.1
] +
[5
.1.1
.2] +
[5.1
.1.3
]
z te
go
:
kw
ota
prz
ypa
da
jącyc
h
na
da
ny
rok k
wo
t
usta
wo
wyc
h w
yłą
czeń
określo
nyc
h w
art
. 2
43
ust. 3
usta
wy
kw
ota
prz
ypa
da
jącyc
h
na
da
ny
rok k
wo
t
usta
wo
wyc
h w
yłą
czeń
określo
nyc
h w
art
. 2
43
ust. 3
a u
sta
wy
kw
ota
prz
ypa
da
jącyc
h n
a
da
ny
rok k
wo
t
usta
wo
wyc
h
wyłą
czeń
inn
ych
niż
określo
ne
w a
rt. 2
43
usta
wy
Lp
55
.15
.1.1
5.1
.1.1
5.1
.1.2
Wys
zcze
gó
lnie
nie
Ro
zch
od
y
bu
dże
tu
z te
go
:
Sp
łaty
ra
t
ka
pita
łow
ych
kre
dyt
ów
i pożyc
ze
k o
raz w
yku
p
pa
pie
rów
wa
rtościo
wyc
h
w tym
:
In
ne
ro
zch
od
y
nie
zw
iąza
ne
ze
sp
łatą
dłu
gu
w tym
łą
czn
a k
wo
ta
prz
ypa
da
jącyc
h n
a
da
ny
rok k
wo
t
usta
wo
wyc
h w
yłą
czeń
z li
mitu
sp
łaty
zo
bo
wią
zań
, o
któ
rym
mo
wa
w a
rt. 2
43
usta
wy
9
7)
Sko
ryg
ow
an
ie o
śro
dki o
kreślo
ne
w p
rze
pis
ach
do
tyczy
w s
zcze
gó
lności p
ow
iększe
nia
o n
ad
wyż
kę
bu
dże
tową
z la
t u
bie
gły
ch
, zg
od
nie
z a
rt. 2
42
usta
wy.
8)
Po
mn
iejs
ze
nie
wyd
atk
ów
bieżą
cyc
h, zg
od
nie
z a
rt. 3
6 u
st. 1
pkt 1
usta
wy
z d
nia
7 g
rud
nia
20
12
r. o
zm
ian
ie n
iektó
rych
usta
w w
zw
iązku
z r
ea
liza
cją
usta
wy
bu
dże
tow
ej,
do
tyczy
lat 2
01
3-2
01
5.
20
31
71
68
7 6
45
,00
0,0
02
10
62
4 9
20
,00
21
0 6
24
92
0,0
0
20
32
0,0
00
,00
21
9 0
54
12
0,0
02
19
05
4 1
20
,00
20
29
21
1 7
14
63
1,0
00
,00
20
5 6
50
80
3,0
02
05
65
0 8
03
,00
20
30
14
1 6
87
64
5,0
00
,00
21
4 1
96
90
3,0
02
14
19
6 9
03
,00
20
27
35
9 7
14
63
1,0
00
,00
19
8 3
94
19
3,0
01
98
39
4 1
93
,00
20
28
28
5 2
14
63
1,0
00
,00
20
7 2
10
42
6,0
02
07
21
0 4
26
,00
20
25
50
7 7
14
63
1,0
00
,00
17
6 6
15
01
7,0
01
76
61
5 0
17
,00
20
26
43
4 2
14
63
1,0
00
,00
20
2 0
74
03
0,0
02
02
07
4 0
30
,00
20
23
65
7 3
27
43
9,0
00
,00
15
2 6
13
36
1,0
01
52
61
3 3
61
,00
20
24
58
2 7
14
63
1,0
00
,00
18
0 8
74
00
9,0
01
80
87
4 0
09
,00
20
21
80
6 6
80
30
8,0
00
,00
19
2 4
19
85
3,0
01
92
41
9 8
53
,00
20
22
73
1 8
27
43
9,0
00
,00
19
4 3
80
24
5,0
01
94
38
0 2
45
,00
20
19
67
5 1
32
13
5,0
00
,00
17
5 1
95
02
9,0
01
75
19
5 0
29
,00
20
20
77
5 4
77
14
7,0
00
,00
21
1 4
62
30
6,0
02
11
46
2 3
06
,00
Lp
67
8.1
8.2
Fo
rmu
ła[1
.1] -
[2.1
][1
.1]
+ [
4.1
] +
[4.2
] -
([2.1
] -
[2.1
.2])
Wys
zcze
gó
lnie
nie
Kw
ota
dłu
gu
Kw
ota
zo
bo
wią
zań
wyn
ika
jącyc
h z
prz
eję
cia
prz
ez je
dn
ostkę
sa
mo
rzą
du
t ery
toria
lne
go
zo
bo
wią
zań
po
likw
ido
wa
nyc
h i
prz
ekszta
łca
nyc
h
jed
no
stk
ach
za
licza
nyc
h
do
se
kto
ra fin
an
só
w
pu
blic
zn
ych
Re
lacja
zró
wn
ow
aże
nia
wyd
atk
ów
bieżą
cyc
h, o
któ
rej
mo
wa
w a
rt. 2
42
usta
wy
Różn
ica
mię
dzy
do
ch
od
am
i bieżą
cym
i
a w
yda
tka
mi
bieżą
cym
i
Różn
ica
mię
dzy
do
ch
od
am
i bieżą
cym
i,
sko
ryg
ow
an
ymi o
śro
dki
a
wyd
atk
am
i
bieżą
cym
i,
po
mn
iejs
zo
nym
i
o w
yda
tki
10
23
,21
%2
3,2
1%
TA
KT
AK
9)
W p
ozyc
ji w
yka
zu
je s
ię w
szcze
gó
lności w
yłą
cze
nia
wyn
ika
jące
z a
rt. 3
6 u
sta
wy
z d
nia
7 g
rud
nia
20
12
r. o
zm
ian
ie n
iektó
rych
usta
w w
zw
iązku
z r
ea
liza
cją
usta
wy
bu
dże
tow
ej o
raz w
yłą
cze
nia
zw
iąza
ne
z e
mis
ją o
blig
acji
prz
ych
od
ow
ych
. Id
en
tyczn
e w
yłą
cze
nia
do
tyczą
po
zyc
ji 9
.6.1
.
23
,00
%2
3,0
0%
TA
KT
AK
20
32
8,2
9%
8,2
9%
0,0
08
,29
%2
4,0
1%
22
,51
%2
2,5
1%
TA
KT
AK
20
31
8,4
6%
8,4
6%
0,0
08
,46
%2
3,3
5%
22
,30
%2
2,3
0%
TA
KT
AK
20
30
8,6
4%
8,6
4%
0,0
08
,64
%2
3,4
9%
21
,26
%2
1,2
6%
TA
KT
AK
20
29
9,4
0%
9,4
0%
0,0
09
,40
%2
2,8
0%
20
,55
%2
0,5
5%
TA
KT
AK
20
28
9,8
9%
9,8
9%
0,0
09
,89
%2
2,7
2%
18
,35
%1
8,3
5%
TA
KT
AK
20
27
10
,31
%1
0,3
1%
0,0
01
0,3
1%
22
,01
%
18
,00
%1
8,0
0%
TA
KT
AK
20
26
10
,34
%1
0,3
4%
0,0
01
0,3
4%
22
,17
%
16
,83
%1
6,8
3%
TA
KT
AK
20
25
10
,90
%1
0,9
0%
0,0
01
0,9
0%
19
,61
%
16
,54
%1
6,5
4%
TA
KT
AK
20
24
10
,94
%8
,56
%0
,00
8,5
6%
19
,87
%
13
,74
%1
3,7
4%
TA
KT
AK
20
23
10
,36
%9
,32
%0
,00
9,3
2%
15
,56
%
11
,25
%1
1,2
5%
TA
KT
AK
20
22
10
,43
%9
,92
%0
,00
9,9
2%
18
,58
%
12
,62
%1
2,6
2%
TA
KT
AK
20
21
8,9
0%
8,8
7%
0,0
08
,87
%1
6,3
5%
16
,99
%1
6,9
9%
TA
KT
AK
20
20
6,2
2%
6,1
9%
0,0
06
,19
%1
4,6
9%
śre
dn
ia z
trz
ech
poprz
edn
ich
lat [9
.5]
śre
dn
ia z
trz
ech
poprz
edn
ich
lat [9
.5]
[9.6
] –
[9
.4]
[9.6
.1] –
[9
.4]
20
19
3,1
4%
3,1
3%
0,0
03
,13
%1
0,1
8%
9.6
9.6
.19
.79
.7.1
Fo
rmu
ła([
2.1
.1.] +
[2
.1.3
.1] +
[5
.1]
) / [1
]
(([2
.1.1
] -
[2.1
.1.1
]) +
([2
.1.3
.1]
- [2
.1.3
.1.1
] -
[2.1
.3.1
.2])
+ (
[5.1
] -
[5.1
.1])
) /
([1
] -
[15
.1.1
])
(([2
.1.1
]-[2
.1.1
.1])
+ (
[2.1
.3.1
]-[2
.1.3
.1.1
]-
[2.1
.3.1
.2])
+([
5.1
]-[5
.1.1
])+
[9.5
]) /
([1
]-
[15
.1.1
])
(([1
.1]
- [1
5.1
.1])
+[1
.2.1
] -
([2.1
]-
[2.1
.2]-
[15.2
]))/
([1
]-[1
5.1
.1])
Dopu
szc
zaln
y w
skaźn
ik
spła
ty z
obow
iązań
określo
ny w
art
. 2
43
usta
wy, po u
wzg
lędn
ien
iu
usta
wow
ych
wyłą
czeń
,
oblic
zon
y w
oparc
iu o
pla
n
3 k
wart
ału
roku
poprz
edza
jącego p
ierw
szy
rok p
rogn
ozy
(w
skaźn
ik
usta
lon
y w
oparc
iu o
śre
dn
ią a
rytm
ety
czną z
3
poprz
edn
ich
lat)
Dopu
szc
zaln
y w
skaźn
ik
spła
ty z
obow
iązań
określo
ny w
art
. 2
43
usta
wy, po u
wzg
lędn
ien
iu
usta
wow
ych
wyłą
czeń
,
oblic
zon
y w
oparc
iu o
wykon
an
ie r
oku
poprz
edza
jącego p
ierw
szy
rok p
rogn
ozy
(w
skaźn
ik
usta
lon
y w
oparc
iu o
śre
dn
ią a
rytm
ety
czną z
3
poprz
edn
ich
lat)
Info
rmacja
o s
pełn
ien
iu
wskaźn
ika s
pła
ty
zobow
iązań
określo
nego w
art
. 2
43
usta
wy, po
uw
zglę
dn
ien
iu z
obow
iązań
zwią
zku
wspó
łtw
orz
on
ego
prz
ez
jedn
ostkę s
am
orządu
tery
torialn
ego o
raz
po
uw
zglę
dn
ien
iu u
sta
wow
ych
wyłą
czeń
, oblic
zon
ego w
oparc
iu o
pla
n 3
kw
art
ałó
w
roku
poprz
edza
jącego r
ok
bu
dżeto
wy
Info
rmacja
o s
pełn
ien
iu
wskaźn
ika s
pła
ty
zobow
iązań
określo
nego w
art
. 2
43
usta
wy, po
uw
zglę
dn
ien
iu z
obow
iązań
zwią
zku
wspó
łtw
orz
on
ego
prz
ez
jedn
ostkę
sam
orządu
tery
torialn
ego
ora
z po u
wzg
lędn
ien
iu
usta
wow
ych
wyłą
czeń
,
oblic
zon
ego w
oparc
iu o
wykon
an
ie r
oku
poprz
edza
jącego r
ok
bu
dżeto
wy
Lp
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
Wys
zcze
gó
lnie
nie
Wskaźn
ik s
pła
ty z
ob
ow
iązań
Wskaźn
ik p
lan
ow
an
ej
łączn
ej k
woty
spła
ty
zobow
iązań
, o k
tóre
j mow
a
w a
rt. 2
43
ust. 1
usta
wy d
o
doch
odó
w, bez
uw
zglę
dn
ien
ia z
obow
iązań
zwią
zku
wspó
łtw
orz
on
ego
prz
ez
jedn
ostkę
sam
orządu
tery
torialn
ego
i bez
uw
zglę
dn
ian
ia
usta
wow
ych
wyłą
czeń
prz
ypadają
cych
na d
an
y
rok.
Wskaźn
ik p
lan
ow
an
ej łączn
ej
kw
oty
spła
ty z
obow
iązań
, o k
tóre
j
mow
a w
art
. 2
43
ust. 1
usta
wy d
o
doch
odó
w, bez
uw
zglę
dn
ien
ia
zobow
iązań
zw
iązk
u
wspó
łtw
orz
on
ego p
rzez
jedn
ostkę
sam
orządu
tery
torialn
ego, po
uw
zglę
dn
ien
iu u
sta
wow
ych
wyłą
czeń
prz
ypadają
cych
na
dan
y r
ok
Kw
ota
zobow
iązań
zw
iązk
u
wspó
łtw
orz
on
ego p
rzez
jedn
ostkę s
am
orządu
tery
torialn
ego
prz
ypadają
cych
do s
pła
ty
w d
an
ym
roku
bu
dżeto
wym
, podle
gają
ca
dolic
zen
iu z
godn
ie z
art
.
24
4 u
sta
wy
Wskaźn
ik p
lan
ow
an
ej
łączn
ej k
woty
spła
ty
zobow
iązań
, o k
tóre
j mow
a
w a
rt. 2
43
ust. 1
usta
wy d
o
doch
odó
w, po
uw
zglę
dn
ien
iu z
obow
iązań
zwią
zku
wspó
łtw
orz
on
ego
prz
ez
jedn
ostkę s
am
orządu
tery
torialn
ego o
raz
po
uw
zglę
dn
ien
iu u
sta
wow
ych
wyłą
czeń
prz
ypadają
cych
na d
an
y r
ok
Wskaźn
ik d
och
odó
w
bieżących
pow
iększo
nych
o
doch
ody z
e s
prz
edaży
mają
tku
ora
z
pom
nie
jszo
nych
o w
ydatk
i
bieżące, do d
och
odó
w
bu
dżetu
, u
sta
lon
y d
la
dan
ego r
oku
(w
skaźn
ik
jedn
oro
czn
y)
11
10
) P
rze
zn
acze
nie
na
dw
yżki b
udże
tow
ej,
inn
e n
iż s
pła
ty k
red
ytó
w, p
ożyc
ze
k i
wyk
up
pa
pie
rów
wa
rtościo
wyc
h, w
yma
ga
określe
nia
w o
bjaśn
ien
iach
do
wie
lole
tnie
j pro
gn
ozy
fina
nso
we
j.
11
) W
po
zyc
ji w
yka
zu
je s
ię k
wo
ty w
yda
tkó
w w
ra
ma
ch
za
dań
wła
sn
ych
kla
syf
iko
wa
nyc
h w
dzia
le 7
50
- A
dm
inis
tra
cj a
pu
blic
zn
a w
ro
zd
zia
łach
właściw
ych
dla
org
an
ów
i u
rzę
dó
w je
dn
ostk
i sa
mo
rzą
du
te
ryto
ria
lne
go
(r
ozd
zia
ły o
d 7
50
17
do
75
02
3).
12
) W
po
zyc
ji w
yka
zu
je s
ię w
art
ość in
we
sty
cji
rozp
oczę
tych
co
na
jmn
iej w
po
prz
ed
nim
ro
ku
bu
dże
tow
ym, któ
reg
o d
oty
czy
ko
lum
na
.
13
) W
po
zyc
ji w
yka
zu
je s
ię w
art
ość n
ow
ych
inw
esty
cji,
któ
re p
lan
uje
się
ro
zp
ocząć w
ro
ku
, któ
reg
o d
oty
czy
ko
lum
na
.
0,0
00,0
00
,00
0,0
00,0
00,0
0
0,0
00
,00
0,0
00,0
00,0
02
03
27
1 6
87
64
5,0
071 6
87 6
45,0
00,0
00
,00
20
31
70
00
0 0
00
,00
70 0
00 0
00,0
00,0
00
,00
0,0
0
0,0
00,0
00
,00
0,0
00,0
00,0
0
0,0
00
,00
0,0
00,0
00,0
02
03
07
0 0
26
98
6,0
070 0
26 9
86,0
00,0
00
,00
20
29
73
50
0 0
00
,00
73 5
00 0
00,0
00,0
00
,00
0,0
0
0,0
00,0
00
,00
0,0
00,0
00,0
0
0,0
00
,00
0,0
00,0
00,0
02
02
87
4 5
00
00
0,0
074 5
00 0
00,0
00,0
00
,00
20
27
74
50
0 0
00
,00
74 5
00 0
00,0
00,0
00
,00
0,0
0
0,0
00,0
00
,00
0,0
00,0
00,0
0
168 4
00 0
00,0
00
,00
0,0
00,0
00,0
02
02
67
3 5
00
00
0,0
073 5
00 0
00,0
00,0
00
,00
20
25
75
00
0 0
00
,00
75 0
00 0
00,0
00,0
00
,00
168 4
00 0
00,0
0
168 4
00 0
00,0
0168 4
00 0
00,0
00
,00
0,0
00,0
00,0
0
276 0
63 1
94,0
09
57
6 5
23
,00
0,0
00,0
00,0
02
02
47
4 6
12
80
8,0
074 6
12 8
08,0
00,0
00
,00
20
23
74
50
0 0
00
,00
74 5
00 0
00,0
00,0
00
,00
285 6
39 7
17,0
0
334 4
67 4
83,0
0269 0
52 9
79,0
06
5 4
14
50
4,0
053 0
31 5
66,0
00,0
042 3
82 9
38,0
0
308 7
76 6
25,0
03
24
10
0 5
94
,00
274 8
43 1
22,0
00,0
079 2
57 4
72,0
02
02
27
4 8
52
86
9,0
074 8
52 8
69,0
0186 5
48 9
27,0
01
25
00
0 0
00
,00
20
21
0,0
00,0
0188 0
28 4
63,0
01
25
00
0 0
00
,00
632 8
77 2
19,0
0
966 2
12 3
74,8
8355 8
72 2
66,8
86
10
34
0 1
08
,00
498 6
94 9
14,0
00,0
0141 6
45 1
94,0
0
384 6
29 2
17,3
09
61
39
5 0
77
,27
830 2
01 9
04,2
734 3
31 9
40,0
0159 4
42 2
79,0
02
02
00
,00
0,0
0196 2
52 1
07,0
01
25
00
0 0
00
,00
20
19
0,0
00,0
0224 8
66 0
44,0
01
26
98
1 8
95
,00
1 3
46 0
24 2
94,5
7
[11
.3.1
] +
[1
1.3
.2]
11
.3.1
11
.3.2
11
.41
1.5
11
.6
Fo
rmu
ła
No
we
wyd
atk
i
inw
esty
cyj
ne
Wyd
atk
i ma
jątk
ow
e w
form
ie d
ota
cji
b
ieżą
ce
m
ają
tko
we
Lp
10
10
.11
1.1
11
.21
1.3
Wys
zcze
gó
lnie
nie
Prz
ezn
acze
nie
pro
gn
ozo
wa
ne
j
na
dw
yżki b
udże
tow
ej
w tym
na
:In
form
acje
uzu
pe
łnia
jące
o w
ybra
nyc
h r
od
za
jach
wyd
atk
ów
bu
dże
tow
ych
Sp
łaty
kre
dyt
ów
,
pożyc
ze
k i
wyk
up
pa
pie
rów
wa
rtościo
wyc
h
Wyd
atk
i bieżą
ce
na
wyn
ag
rod
ze
nia
i
skła
dki o
d n
ich
na
licza
ne
Wyd
atk
i zw
iąza
ne
z
f un
kcjo
no
wa
nie
m
org
an
ów
jed
no
stk
i
sa
mo
rzą
du
t ery
toria
lne
go
Wyd
atk
i ob
jęte
limite
m, o
któ
rym
mo
wa
w a
rt. 2
26
ust. 3
pkt 4
usta
wy
z te
go
:
Wyd
atk
i in
we
sty
cyj
ne
ko
nty
nu
ow
an
e
12
0,0
00
,00
0,0
00
,00
14
) W
po
zyc
ji 1
2.1
.1.1
, 1
2.2
.1.1
, 1
2.3
.2, 1
2.4
.2., 1
2.5
.1, 1
2.6
.1, 1
2.7
.1 o
raz 1
2.8
.1. w
yka
zu
je s
ię w
yłą
czn
ie k
wo
ty w
ynik
ają
ce
z u
mó
w n
a r
ea
liza
cję
pro
gra
mu
, p
roje
ktu
lub
za
da
nia
za
wa
rtyc
h n
a d
zień
uch
wa
len
ia p
rog
no
zy,
a n
iep
lan
ow
an
ych
do
za
wa
rcia
w o
kre
sie
pro
gn
ozy.
0,0
00
,00
0,0
00
,00
20
32
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
20
31
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
20
30
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
20
29
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
20
28
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
20
27
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
20
26
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
20
25
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
03
7 9
51
59
4,0
02
8 0
28
49
2,0
03
7 9
51
59
4,0
0
20
24
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
35
08
3 2
06
,00
65
74
3 3
35
,00
46
15
1 2
11
,00
65
60
5 2
85
,00
20
23
32
88
5 1
28
,00
28
02
8 4
92
,00
28
02
8 4
92
,00
8 3
76
52
3,0
00
,00
13
3 4
08
70
0,0
01
09
97
5 4
90
,00
65
80
3 4
54
,00
10
9 3
36
86
0,0
0
20
22
60
34
9 3
60
,00
46
15
1 2
11
,00
46
15
1 2
11
,00
45
33
3 1
43
,00
35
08
3 2
06
,00
28
6 1
95
39
7,0
01
29
43
8 1
43
,00
79
45
9 6
13
,00
12
7 5
17
06
6,0
0
20
21
10
0 7
33
18
9,0
06
5 8
03
45
4,0
06
5 8
03
45
4,0
01
46
79
9 4
02
,00
13
3 4
08
70
0,0
0
54
1 9
72
00
9,0
01
27
95
4 2
16
,00
85
33
0 9
07
,00
12
4 9
65
45
4,0
0
20
20
11
9 6
93
70
4,0
07
9 4
59
61
3,0
07
9 4
59
61
3,0
03
45
06
3 8
74
,00
28
6 1
95
39
7,0
0
20
19
11
5 9
56
73
8,0
08
3 4
09
16
5,0
08
3 4
09
16
5,0
06
15
15
7 8
05
,27
54
1 9
78
00
9,0
0
12
.2.1
.11
2.3
12
.3.1
12
.3.2
Fo
rmu
ła
Lp
12
.11
2.1
.11
2.1
.1.1
12
.21
2.2
.1
w tym
: W
yda
tki b
ieżą
ce
na
rea
liza
cję
pro
gra
mu
,
pro
jektu
lub
za
da
nia
wyn
ika
jące
wyłą
czn
ie z
za
wa
rtyc
h u
mó
w z
po
dm
iote
m
dys
po
nu
jącym
śro
dka
mi,
o k
tóry
ch
mo
wa
w a
rt. 5
ust. 1
pkt
2 u
sta
wy
śro
dki o
kreślo
ne
w a
rt.
5 u
st. 1
pkt 2
usta
wy
w tym
:
śro
dki o
kreślo
ne
w a
rt.
5 u
st. 1
pkt 2
usta
wy
w tym
:
fina
nso
wa
ne
śro
dka
mi
określo
nym
i w a
rt. 5
ust. 1
pkt 2
usta
wy
śro
dki o
kreślo
ne
w
art
. 5
ust. 1
pkt 2
usta
wy
wyn
ika
jące
wyłą
czn
ie z
za
wa
rtyc
h u
mó
w n
a
rea
liza
cję
pro
gra
mu
,
pro
jektu
lub
za
da
nia
śro
dki o
kreślo
ne
w
art
. 5
ust. 1
pkt 2
usta
wy
wyn
ika
jące
wyłą
czn
ie z
za
wa
rtyc
h u
mó
w n
a
rea
liza
cję
pro
gra
mu
,
pro
jektu
lub
za
da
nia
Wys
zcze
gó
lnie
nie
Fin
an
so
wa
nie
pro
gra
mó
w, p
roje
któ
w lu
b z
ad
ań
re
aliz
ow
an
ych
z u
dzia
łem
śro
dkó
w, o
któ
rych
mo
wa
w a
rt. 5
ust. 1
pkt 2
i 3
usta
wy
Do
ch
od
y b
ieżą
ce
n
a
pro
gra
my,
pro
jekty
lub
za
da
nia
fin
an
so
wa
ne
z u
dzia
łem
śro
dkó
w, o
któ
rych
mo
wa
w a
rt. 5
ust. 1
pkt 2
i 3
usta
wy
w tym
:
Do
ch
od
y m
ają
tko
we
na
pro
gra
my,
pro
jekty
lub
za
da
nia
fina
nso
wa
ne
z
ud
zia
łem
śro
dkó
w, o
któ
rych
mo
wa
w a
rt. 5
ust. 1
pkt 2
i 3
usta
wy
w tym
:
Wyd
atk
i bieżą
ce
na
pro
gra
my,
pro
jekty
lub
za
da
nia
fin
an
so
wa
ne
z u
dzia
łem
śro
dkó
w, o
któ
rych
mo
wa
w a
rt. 5
ust. 1
pkt 2
i 3
usta
wy
13
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
15
) P
rze
z p
rog
ram
, p
roje
kt lu
b z
ad
an
ie fin
an
so
wa
ne
w c
o n
ajm
nie
j 60
% ś
rod
ka
mi,
o k
tóry
ch
mo
wa
w a
rt. 5
ust. 1
pkt 2
usta
wy ,
na
leży
rozu
mieć ta
kże
ta
ki p
rog
ram
, p
roje
kt lu
b z
ad
an
ie p
rzyn
oszą
ce
d
och
ód
, d
la k
tóry
ch
po
zio
m fin
an
so
wa
nia
ze
śro
dkó
w, o
któ
rych
mo
wa
w a
rt. 5
ust. 1
pkt 2
usta
wy,
usta
la s
ię p
o o
dlic
ze
niu
zd
ysko
nto
wa
ne
go
do
ch
od
u o
blic
za
ne
go
zg
od
nie
z p
rze
pis
am
i Un
ii E
uro
pe
jskie
j do
tyczą
cym
i ta
kie
go
pro
gra
mu
, p
roje
ktu
lub
za
da
nia
.
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
32
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
31
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
30
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
29
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
28
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
27
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
26
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
25
0,0
00
,00
0,0
00
,00
18
29
9 6
25
,00
18
29
9 6
25
,00
18
29
9 6
25
,00
0,0
00
,00
20
24
0,0
00
,00
0,0
00
,00
45
59
7 9
43
,00
45
59
7 9
43
,00
45
59
7 9
43
,00
0,0
00
,00
20
23
8 3
76
52
3,0
00
,00
8 3
76
52
3,0
01
8 2
99
62
5,0
0
18
1 9
77
05
7,0
01
81
97
7 0
57
,00
18
1 9
77
05
7,0
00
,00
0,0
0
20
22
63
31
4 5
04
,00
35
08
3 2
06
,00
63
31
4 5
04
,00
47
82
3 4
22
,00
25
7 2
06
12
5,0
02
57
20
6 1
25
,00
25
7 2
06
12
5,0
01
4 0
36
82
2,0
01
4 0
36
82
2,0
0
20
21
27
5 5
86
32
6,0
01
33
40
8 7
00
,00
27
5 5
86
32
6,0
01
86
34
9 6
62
,00
27
2 8
72
87
4,2
72
72
87
2 8
74
,27
27
2 8
72
87
4,2
72
1 6
36
30
5,0
02
1 6
36
30
5,0
0
20
20
50
0 0
60
52
1,0
02
86
19
5 3
97
,00
50
0 0
60
52
1,0
02
63
84
3 6
54
,00
20
19
78
1 7
12
36
0,2
75
41
97
8 0
09
,00
78
1 5
45
86
0,2
72
82
35
7 6
60
,27
12
.5.1
12
.61
2.6
.11
2.7
12
.7.1
Fo
rmu
ła
w tym
:
fina
nso
wa
ne
śro
dka
mi
określo
nym
i w a
rt. 5
ust. 1
pkt 2
usta
wy
w z
wią
zku
z już z
aw
artą
um
ową
na
re
aliz
ację
pro
gra
mu
, p
roje
ktu
lub
za
da
nia
w z
wią
zku
z już z
aw
artą
um
ową
na
re
aliz
ację
pro
gra
mu
, p
roje
ktu
lub
za
da
nia
w z
wią
zku
z już z
aw
artą
um
ową
na
re
aliz
ację
pro
gra
mu
, p
roje
ktu
lub
za
da
nia
Lp
12
.41
2.4
.11
2.4
.21
2.5
Wys
zcze
gó
lnie
nie
Wyd
atk
i ma
jątk
ow
e
na
pro
gra
my,
pro
jekty
lub
za
da
nia
fina
nso
wa
ne
z
ud
zia
łem
śro
dkó
w, o
któ
rych
mo
wa
w a
rt. 5
ust. 1
pkt 2
i 3
usta
wy
w tym
: W
yda
tki m
ają
tko
we
na
r ea
liza
cję
pro
gra
mu
,
pro
jektu
lub
za
da
nia
wyn
ika
jące
wyłą
czn
ie z
za
wa
rtyc
h u
mó
w z
po
dm
iote
m
dys
po
nu
jącym
śro
dka
mi,
o k
tóry
ch
mo
wa
w a
rt. 5
ust. 1
pkt
2 u
sta
wy
Wyd
atk
i na
wkła
d
kra
jow
y w
zw
iązku
z
um
ową
na
re
aliz
ację
pro
gra
mu
, p
roje
ktu
lub
za
da
nia
fin
an
so
wa
ne
go
z u
dzia
łem
śro
dkó
w, o
któ
rych
mo
wa
w a
rt. 5
ust. 1
pkt 2
usta
wy
be
z
wzg
lęd
u n
a s
top
ień
fina
nso
wa
nia
tym
i
śro
dka
mi
w tym
:W
yda
tki n
a w
kła
d
kra
jow
y w
zw
iązku
z
za
wa
rtą
po
dn
iu 1
sty
czn
ia 2
01
3 r
. u
mo
wą
na
re
aliz
ację
pro
gra
mu
,
pro
jektu
lub
za
da
nia
fina
nso
wa
ne
go
w c
o
na
jmn
iej 6
0%
śro
dka
mi,
o k
tóry
ch
mo
wa
w a
rt. 5
ust. 1
pkt 2
usta
wy
w tym
:
Prz
ych
ody z
tytu
łu k
redytó
w,
pożycze
k, em
isji
papie
rów
wart
ościo
wych
pow
sta
jące w
zwią
zku
z u
mową n
a r
ealiz
ację
pro
gra
mu
, pro
jektu
lub z
adan
ia
fin
an
sow
an
ego z
udzi
ałe
m
śro
dkó
w, o k
tóry
ch
mow
a w
art
. 5
ust. 1
pkt 2
usta
wy b
ez
wzg
lędu
na
sto
pień
fin
an
sow
an
ia tym
i śro
dkam
i
14
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
32
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
31
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
30
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
29
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
28
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
27
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
26
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
25
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
24
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
23
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
22
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
21
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
20
20
14
03
6 8
22
,00
14
03
6 8
22
,00
0,0
00
,00
20
19
21
63
6 3
05
,00
21
63
6 3
05
,00
0,0
00
,00
13
.31
3.4
13
.51
3.6
13
.7
Fo
rmu
ła
Wyd
atk
i na
sp
łatę
prz
eję
tych
zo
bo
wią
zań
sa
mo
dzie
lne
go
pu
blic
zn
eg
o z
akła
du
op
ieki z
dro
wo
tne
j
prz
ekszta
łco
ne
go
na
za
sa
da
ch
określo
nyc
h w
prz
ep
isa
ch
o
dzia
łaln
ości l
eczn
icze
j
Wyd
atk
i na
sp
łatę
prz
eję
tych
zo
bo
wią
zań
sa
mo
dzie
lne
go
pu
blic
zn
eg
o z
akła
du
op
ieki z
dro
wo
tne
j
likw
ido
wa
ne
go
na
za
sa
da
ch
określo
nyc
h
w p
rze
pis
ach
o
dzia
łaln
ości l
eczn
icze
j
Wyd
atk
i na
sp
łatę
zo
bo
wią
zań
sa
mo
dzie
lne
go
pu
blic
zn
eg
o z
akła
du
op
ieki z
dro
wo
tne
j
prz
eję
tych
do
koń
ca
20
11
r. n
a p
od
sta
wie
prz
ep
isó
w o
za
kła
da
ch
op
ieki
zd
row
otn
ej
Wyd
atk
i bieżą
ce
na
po
kry
cie
uje
mn
eg
o
wyn
iku
fin
an
so
we
go
sa
mo
dzie
lne
go
pu
blic
zn
eg
o z
akła
du
op
ieki z
dro
wo
tne
j
w z
wią
zku
z już z
aw
artą
um
ową
na
re
aliz
ację
pro
gra
mu
, p
roje
ktu
lub
za
da
nia
Lp
12
.81
2.8
.11
3.1
13
.2
Wys
zcze
gó
lnie
nie
Kw
oty
do
tyczą
ce
prz
eję
cia
i sp
łaty
zo
bo
wią
zań
po
sa
mo
dzie
lnyc
h p
ub
liczn
ych
za
kła
da
ch
op
ieki z
dro
wo
tne
j o
raz p
okry
cia
uje
mn
eg
o w
ynik
u
Prz
ych
ody z
tytu
łu k
redytó
w,
pożycze
k, em
isji
papie
rów
wart
ościo
wych
pow
sta
jące w
zwią
zku
z z
aw
artą p
o d
niu
1
sty
czn
ia 2
01
3 r
. u
mową n
a
realiz
ację
pro
gra
mu
, pro
jektu
lub
zadan
ia f
inan
sow
an
ego w
co
najm
nie
j 60
% ś
rodkam
i, o k
tóry
ch
mow
a w
art
. 5
ust. 1
pkt 2
usta
wy
w tym
: K
wo
ta z
ob
ow
iązań
wyn
ika
jącyc
h z
prz
eję
cia
prz
ez
jed
no
stkę
sa
mo
rzą
du
tery
toria
lne
go
zo
bo
wią
zań
po
l ikw
ido
wa
nyc
h i
prz
ekszta
łca
nyc
h
sa
mo
dzie
lnyc
h
za
kła
da
ch
op
ieki
zd
row
otn
ej
Do
ch
od
y b
udże
tow
e z
tytu
łu d
ota
cji
ce
low
ej z
bu
dże
tu p
ań
stw
a, o
któ
rej m
ow
a w
art
. 1
96
usta
wy
z d
nia
15
kw
ietn
ia 2
01
1 r
. o
dzia
łaln
ości l
eczn
icze
j
( Dz. U
. z 2
01
3 r
. p
oz.
21
7, z p
óźn
. zm
.)
Wys
okość
zo
bo
wią
zań
po
dle
ga
jącyc
h
um
orz
en
iu, o
któ
rym
mo
wa
w a
rt. 1
90
usta
wy
o d
zia
łaln
ości
leczn
icze
j
15
* In
form
acja
o s
pe
łnie
niu
wskaźn
ika
sp
łaty
zo
bo
wią
zań
określo
ne
go
w a
rt. 2
43
usta
wy
po
uw
zg
lęd
nie
niu
zo
bo
wią
zań
zw
iązku
wsp
ółtw
orz
on
eg
o p
rze
z je
dn
ostkę
sa
mo
rzą
du
te
ryto
ria
lne
go
, o
raz p
o u
wzg
lęd
nie
niu
usta
wo
wyc
h w
yłą
czeń
zo
sta
nie
au
tom
aty
czn
ie w
yge
ne
row
an
a p
rze
z a
plik
ację
wska
za
ną
prz
ez M
inis
tra
Fin
an
só
w, o
któ
rej m
ow
a w
§ 4
ust. 1
ro
zp
orzą
dze
nia
Min
istr
a F
ina
nsó
w z
dn
ia 1
0 s
tyczn
ia 2
01
3 r
. w
sp
raw
ie w
ielo
letn
iej p
rog
no
zy
fina
nso
we
j je
dn
ostk
i sa
mo
rzą
du
te
ryto
ria
lne
go
(D
z
U p
oz 8
6, z p
óźn
zm
). A
uto
ma
tyczn
e w
ylic
ze
nia
da
nyc
h n
a p
od
sta
wie
wa
rtości h
isto
ryczn
ych
i p
rog
no
zo
wa
nyc
h p
rze
z je
dn
ostkę
sa
mo
rzą
du
te
ryto
ria
lne
go
do
tyczą
w s
zcze
gó
lności t
akże
po
z. 9
.6.-
9.6
.1 i
po
zyc
ji z s
ekcji
nr
16
.
** N
ależy
wska
zać je
dną
z n
astę
pu
jącyc
h p
od
sta
w p
raw
nyc
h: a
rt. 2
40
a u
st. 4
/ a
rt. 2
40
a u
st. 8
/ a
rt. 2
40
b u
sta
wy
określa
jącą
pro
ce
du
rę ja
ką
ob
jęta
jest je
dn
ostk
a s
am
orzą
du
te
ryto
ria
lne
go
.
x -
po
zyc
je o
zn
aczo
ne
sym
bo
lem
„x”
sp
orzą
dza
się
na
okre
s, n
a k
tóry
za
cią
gn
ięto
ora
z p
lan
uje
się
za
cią
gnąć z
ob
ow
iąza
nia
dłużn
e (
pro
gn
oza
kw
oty
dłu
gu
). O
kre
s te
n n
ie p
od
leg
a w
y dłuże
niu
w s
ytu
acji
pla
no
wa
nia
wyd
atk
ów
z tyt
ułu
nie
wym
ag
aln
ych
po
ręczeń
i g
wa
ran
cji.
W p
rzyp
ad
ku
pla
no
wa
nia
wyd
atk
ów
z tyt
ułu
nie
wym
ag
aln
ych
po
ręczeń
i g
wa
ran
cji
w o
kre
sie
dłuższym
niż
okre
s, n
a k
tóry
za
cią
gn
ięto
ora
z p
lan
uje
się
za
cią
gnąć z
ob
ow
iąza
nia
dłużn
e, in
form
ację
o w
yda
tka
ch
z tyt
ułu
nie
wym
ag
aln
ych
po
ręczeń
i g
wa
ran
cji,
wyk
racza
jącyc
h p
oza
wsp
om
nia
ny
okre
s, n
ależy
za
mieścić
w o
bjaśn
ien
iach
do
wie
lole
tnie
j pro
gn
ozy
fina
nso
we
j. W
prz
yp
ad
ku
, g
dy
kw
oty
wyd
atk
ów
wyn
ika
jące
z li
mitó
w w
yda
tkó
w n
a p
rze
dsię
wzię
cia
wyk
racza
ją
po
za
okre
s p
rog
no
zy
kw
oty
dłu
gu
to
po
zyc
je o
zn
aczo
ne
sym
bo
lem
„x”
sp
orzą
dza
się
do
osta
tnie
go
ro
ku
, n
a k
tóry
usta
lon
o li
mit
wyd
atk
ów
na
re
aliz
ację
prz
ed
się
wzięć w
ielo
letn
ich
.
16
) P
ozyc
je s
ekcji
15
są
wyk
azyw
an
e w
yłą
czn
ie p
rze
z je
dn
ostk
i sa
mo
rzą
du
te
ryto
ria
lne
go
em
itują
ce
ob
liga
cje
prz
ych
od
ow
e.
17
) P
ozyc
je s
ekcji
16
wyk
azu
ją w
yłą
czn
ie je
dn
ostk
i ob
jęte
pro
ce
du
rą w
ynik
ają
cą
z a
rt. 2
40
a lu
b a
rt. 2
40
b u
sta
wy
0,0
00
,00
20
32
20
00
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
20
31
20
00
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
20
30
20
00
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
20
29
20
00
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
20
28
40
00
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
20
27
40
00
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
20
26
48
50
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
20
25
50
00
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
20
24
63
61
2 8
08
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
20
23
50
00
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
20
22
45
35
2 8
69
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
20
21
40
20
1 6
40
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
20
20
53
20
1 6
40
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
20
19
30
00
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
14
.4
Fo
rmu
ła
w
ypła
ty z
tyt
ułu
wym
ag
aln
ych
po
ręczeń
i g
wa
ran
cji
Lp
14
.11
4.2
14
.31
4.3
.11
4.3
.21
4.3
.3
Wys
zcze
gó
lnie
nie
Da
ne
uzu
pe
łnia
jące
o d
ług
u i
jeg
o s
pła
cie
Sp
łaty
ra
t
ka
pita
łow
ych
ora
z
wyk
up
pa
pie
rów
wa
rtościo
wyc
h, o
któ
rych
mo
wa
w p
kt.
5.1
., w
ynik
ają
ce
wyłą
czn
ie z
tyt
ułu
zo
bo
wią
zań
już
za
cią
gn
ięty
ch
Kw
ota
dłu
gu
, któ
reg
o
pla
no
wa
na
sp
łata
do
ko
na
się
z
wyd
atk
ów
bu
dże
tu
Wyd
atk
i
zm
nie
jsza
jące
dłu
g
w tym
:
Wyn
ik o
pe
racji
nie
ka
so
wyc
h
wp
ływ
ają
cyc
h n
a
kw
otę
dłu
gu
( m
.in.
um
orz
en
ia, różn
ice
ku
rso
we
)
sp
łata
zo
bo
wią
zań
wym
ag
aln
ych
z la
t
po
prz
ed
nic
h, in
nyc
h
niż
w p
oz. 1
4.3
.3
zw
iąza
ne
z u
mo
wa
mi
za
licza
nym
i do
tyt
ułó
w
dłużn
ych
wlic
za
nyc
h
do
pań
stw
ow
eg
o
dłu
gu
pu
blic
zn
eg
o
16
od
do
20
17
20
20
20
18
20
21
20
17
20
20
20
17
20
21
0,0
0
1.1
.1.4
15
01
1 -
RE
LO
S3
"O
d r
eg
ion
aln
ej d
o lo
ka
lne
j:
ud
an
e w
draża
nie
str
ate
gii
inte
lige
ntn
ych
sp
ecja
liza
cji"
- D
osko
na
len
ie w
draża
nia
reg
ion
aln
ej p
olit
yki i
nn
ow
acji
w o
bsza
rze
inte
lige
ntn
ych
sp
ecja
liza
cji
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
50
8 6
38
,00
13
8 7
76
,00
19
97
7,0
03
5 6
30
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.1
.1.3
05
01
1 -
Och
ron
a u
be
zpie
cze
nio
wa
ma
jątk
u o
raz
od
po
wie
dzi
aln
ośc
i cyw
ilne
j W
oje
wó
dzt
wa
Wie
lko
po
lskie
go
- U
be
zpie
cze
nie
ma
jątk
u
UM
WW
wra
z z
OC
i u
be
zpie
cze
nia
mi
ko
mu
nik
acyjn
ym
i
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
1 5
00
,00
50
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
1.1
.1.2
01
09
5 -
C-T
rack 5
0 -
"P
uttin
g r
eg
ion
s o
n tra
ck
for
ca
rbo
n n
eu
tra
lity b
y 2
05
0"
/ U
mie
szc
zen
ie
reg
ion
ów
na
dro
dze
do
ne
utr
aln
ośc
i wę
glo
we
j
do
20
50
- W
sp
arc
ie w
ład
z kra
jow
ych
w
zre
wid
ow
an
iu p
rio
ryte
tów
po
lityki e
ne
rge
tyczn
ej
w k
ieru
nku
osią
gn
ięcia
możl
iwe
j n
eu
tra
lnośc
i w
em
isji
dw
utle
nku
wę
gla
do
ro
ku
20
50
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
43
4 6
96
,00
21
9 9
48
,00
10
4 2
04
,00
24
13
1,0
0
1.1
.1.1
01
04
1 -
Och
ron
a u
be
zpie
cze
nio
wa
ma
jątk
u o
raz
od
po
wie
dzi
aln
ośc
i cyw
ilne
j W
oje
wó
dzt
wa
Wie
lko
po
lskie
go
-
Ub
ezp
iecze
nie
ma
jątk
u
UM
WW
wra
z z
OC
i u
be
zpie
cze
nia
mi
ko
mu
nik
acyjn
ym
i
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
1 5
00
,00
50
0,0
00
,00
12
9 0
57
83
9,0
04
6 3
28
11
7,0
0
1.1
.1-
wy
da
tki b
ieżą
ce
83
0 5
49
90
1,0
01
21
26
2 2
16
,00
12
9 4
38
14
3,0
01
09
97
5 4
90
,00
65
74
3 3
35
,00
37
95
1 5
94
,00
1.1
Wy
da
tki n
a p
rog
ram
y, p
roje
kty
lu
b z
ad
an
ia z
wią
za
ne
z p
rog
ram
am
i re
alizo
wa
ny
mi z
ud
zia
łem
śro
dk
ów
, o
któ
ryc
h m
ow
a w
art
.5 u
st.
1 p
kt
2 i 3
us
taw
y z
dn
ia 2
7 s
ierp
nia
20
09
.r. o
fin
an
sa
ch
pu
blic
zn
yc
h (
Dz.U
.Nr
15
7, p
oz.1
24
0,z
późn
.zm
.), z t
eg
o:
2 8
71
66
5 5
02
,08
90
2 9
64
57
6,2
76
29
49
8 6
64
,00
38
5 5
61
81
6,0
0
27
6 0
63
19
4,0
0
1.b
- w
yd
atk
i m
ają
tko
we
2 8
71
69
1 3
27
,33
96
1 3
95
07
7,2
76
10
34
0 1
08
,00
32
4 1
00
59
4,0
06
5 4
14
50
4,0
09
57
6 5
23
,00
63
2 8
77
21
9,0
03
34
46
7 4
83
,00
28
5 6
39
71
7,0
0
1.a
- w
yd
atk
i b
ieżą
ce
3 3
05
29
7 5
57
,75
38
4 6
29
21
7,3
03
55
87
2 2
66
,88
30
8 7
76
62
5,0
02
69
05
2 9
79
,00
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1W
yd
atk
i n
a p
rze
ds
ięw
zię
cia
-og
ółe
m (
1.1
+1
.2+
1.3
)6
17
6 9
88
88
5,0
81
34
6 0
24
29
4,5
79
66
21
2 3
74
,88
Wy
ka
z p
rze
ds
ięw
zięć
do
WP
F
Załą
czn
ik n
r 2 d
o U
ch
wa
ły N
r
Sejm
iku
Wo
jew
ód
ztw
a W
ielk
op
ols
kie
go
z d
nia
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
17
Lim
it z
ob
ow
iązań
2 3
15
35
8 9
75
,45
1 1
30
94
4 1
10
,18
1 1
84
41
4 8
65
,27
1 2
94
81
3 6
00
,27
27
5 3
54
21
2,0
0
30
,00
34
8 2
83
,00
30
,00
16
5 8
69
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
16
8 4
00
00
0,0
01
68
40
0 0
00
,00
16
8 4
00
00
0,0
01
68
40
0 0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
18
od
do
20
16
20
23
20
17
20
20
20
15
20
23
20
15
20
23
20
15
20
23
20
15
20
23
5 0
23
84
4,0
0
15
28
0 9
22
,00
4 3
67
40
5,0
0
1.1
.1.1
07
50
18
- W
sp
arc
ie p
ote
ncja
łu o
rga
niz
acyjn
eg
o i
insty
tucjo
na
lne
go
WR
PO
20
14
-20
20
w la
tach
20
15
-20
23
- IZ
- W
zmo
cn
ien
ie p
ote
ncja
łu
insty
tucjo
na
lne
go
i o
rga
niz
acyjn
eg
o o
raz
zap
ew
nie
nie
sku
teczn
ośc
i i w
yso
kie
j ja
kośc
i
rea
liza
cji
WR
PO
20
14
-20
20
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
25
67
5 2
08
,00
3 4
01
67
1,0
02
70
5 8
82
,00
1 7
28
71
4,0
02
44
6 3
51
,00
1 5
14
81
2,0
01
74
9 6
76
,00
3 1
12
15
8,0
0
1.1
.1.9
75
01
8 -
Wsp
arc
ie p
ote
ncja
łu k
ad
row
eg
o W
RP
O
20
14
-20
20
w la
tach
20
15
-20
23
- IZ
-
Za
pe
wn
ien
ie ś
rod
kó
w n
a w
yn
ag
rod
zen
ia i
po
dn
osze
nie
kw
alif
ika
cji
pra
co
wn
ikó
w
zaa
ng
ażo
wa
nych
w r
ea
liza
cję
WR
PO
20
14
-
20
20
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
24
3 9
53
75
0,0
03
8 3
99
75
3,0
03
8 2
18
35
4,0
03
8 2
58
82
4,0
0
1.1
.1.8
75
01
8 -
Oce
na
, e
wa
lua
cja
i ko
ntr
ola
WR
PO
20
14
-20
20
w la
tach
20
15
-20
23
- IZ
-
Prz
ep
row
ad
zen
ie o
ce
ny i
ko
ntr
oli
pro
jektó
w o
raz
ba
dań
ew
alu
acyjn
ych
, a
na
liz i
stu
dió
w
nie
zbę
dn
ych
do
pra
wid
łow
ej re
aliz
acji
WR
PO
20
14
-20
20
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
15
71
4 7
18
,00
2 5
03
43
4,0
01
53
7 9
12
,00
0,0
0
1.1
.1.7
75
01
8 -
In
form
acja
i p
rom
ocja
WR
PO
20
14
-
20
20
w la
tach
20
15
-20
23
- IZ
- S
ku
teczn
y
prz
ep
ływ
in
form
acji
na
te
ma
t W
RP
O 2
01
4-2
02
0
po
mię
dzy
insty
tucja
mi z
aa
ng
ażo
wa
nym
i w
rea
liza
cję
Pro
gra
mu
a b
en
efic
jen
tam
i ora
z
pro
mo
cja
Pro
gra
mu
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
24
97
2 7
86
,00
1 7
82
60
4,0
02
84
7 3
39
,00
2 9
64
73
5,0
02
82
8 8
39
,00
8 3
51
39
5,0
0
4 1
87
85
3,0
02
27
1 6
56
,00
1.1
.1.6
60
09
5 -
Po
łącze
nie
te
ren
ów
pe
ryfe
ryjn
ych
w
reg
ion
ach
za
pośr
ed
nic
twe
m d
rug
orzę
do
wych
wę
złó
w tra
nsp
ort
ow
ych
do
rd
zen
ia s
ieci T
EN
-T
Su
bN
od
es -
Le
psze
sko
mu
nik
ow
an
ie o
bsza
rów
pe
ryfe
ryjn
ych
Wie
lko
po
lski z
prz
eb
ieg
ają
cym
i
prz
ez
na
sz
reg
ion
dw
iem
a lin
iam
i ko
lejo
wym
i
rdze
nia
sie
ci T
EN
-T
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
1 0
60
00
0,0
05
29
96
5,0
06
5 9
04
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.1
.1.5
15
01
3 -
Do
tacja
ce
low
a z
bu
dże
tu p
ań
stw
a n
a
fin
an
so
wa
nie
wkła
du
kra
jow
eg
o -
Pro
mo
wa
nie
trw
ałe
go
i w
yso
kie
j ja
kośc
i
zatr
ud
nie
nia
ora
z w
sp
arc
ie m
ob
ilnośc
i
pra
co
wn
ikó
w
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
33
48
3 2
82
,00
3 4
00
00
0,0
06
57
5 7
06
,00
4 3
83
80
4,0
0
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
19
Lim
it z
ob
ow
iązań
16
01
8 4
04
,00
59
5 8
69
,00
18
50
7 1
92
,00
9 5
05
87
5,0
0
2 3
55
20
0,0
0
13
22
2 3
98
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
20
od
do
20
16
20
21
20
16
20
21
20
17
20
20
20
15
20
23
20
14
20
20
20
15
20
23
49
2 7
75
,00
0,0
00
,00
1.1
.1.1
67
50
95
- W
sp
arc
ie in
sty
tucjo
na
lno
-ka
dro
we
ZIT
AK
O -
Pra
wid
łow
e, zg
od
ne
z p
raw
em
i
po
lityka
mi w
sp
óln
oto
wym
i, e
fekty
wn
e
wyko
rzysta
nie
EF
S w
ra
ma
ch
WR
PO
20
14
-
20
20
po
prz
ez
stw
orz
en
ie o
dp
ow
ied
nie
go
po
ten
cja
łu o
rga
niz
acyjn
eg
o, in
sty
tucjo
na
lne
go
i
ka
dro
we
go
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
4 8
49
68
7,0
06
92
77
5,0
07
05
82
1,0
05
92
77
5,0
05
92
77
5,0
0
7 2
25
,00
7 2
25
,00
7 2
25
,00
1.1
.1.1
57
50
95
- S
yste
m In
form
acji
o F
un
du
sza
ch
Eu
rop
ejs
kic
h -
Wzm
ocn
ien
ie k
om
pe
ten
cji
be
ne
ficje
ntó
w i p
ote
ncja
lnych
be
ne
ficje
ntó
w
fun
du
szy
po
lityki s
pó
jnośc
i
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
12
97
7 2
64
,00
2 1
00
00
0,0
02
10
0 0
00
,00
0,0
0
1.1
.1.1
47
50
95
- In
form
acja
i p
rom
ocja
WR
PO
20
14
-
20
20
ZIT
AK
O -
Pro
wa
dze
nie
dzi
ałań
info
rma
cyjn
o-p
rom
ocyjn
ych
WR
PO
20
14
-20
20
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
68
95
5,0
07
22
5,0
07
22
5,0
0
0,0
0
1.1
.1.1
37
50
75
- E
co
Wa
ste
4F
oo
d S
up
po
rtin
g
eco
inn
ova
tion
to
re
du
ce
fo
od
wa
ste
an
d
pro
mo
te a
be
tte
r re
so
urc
e e
ffic
ien
t e
co
no
my /
Wsp
iera
nie
eko
log
iczn
ych
ro
zwią
zań
inn
ow
acyjn
ych
w c
elu
zm
nie
jsze
nia
ma
rno
tra
wstw
a ż
yw
nośc
i i p
rom
ow
an
ia
go
sp
od
ark
i efe
kty
wn
iejs
zej za
so
bo
wo
-
Zm
nie
jsze
nie
ma
rno
tra
wstw
a ż
yw
nośc
i i
pro
mo
wa
nie
go
sp
od
ark
i efe
kty
wn
iejs
zej
zaso
bo
wo
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
72
8 0
65
,00
16
5 4
32
,00
38
02
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.1
.1.1
2
75
07
5 -
CO
MP
ET
E IN
"K
on
ku
ren
cyjn
e o
bsza
ry
po
prz
ez
inte
rna
cjo
na
liza
cję
: ko
nku
ren
cyjn
ość
MŚ
P w
zg
lob
aliz
ow
an
ych
re
gio
na
ch
" -
Ud
osko
na
len
ie p
olit
yki r
eg
ion
aln
ej d
ot.
wzm
acn
ian
ia k
on
ku
ren
cyjn
ośc
i MŚ
P p
op
rze
z
inte
rna
cjo
na
liza
cję
dzię
ki b
en
ch
ma
rkin
go
wi
różn
ych
syste
mó
w w
sp
arc
ia w
UE
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
42
0 5
43
,00
38
04
7,0
03
4 7
52
,00
2 0
31
,00
0,0
0
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.1
.1.1
17
50
75
- "
Go
sp
od
arn
a W
ielk
op
ols
ka
" -
Ko
mp
lekso
wa
pro
mo
cja
go
sp
od
arc
za i
inw
esty
cyjn
a r
eg
ion
u o
raz
bu
do
wa
Ma
rki d
la
wzm
ocn
ien
ia k
on
ku
ren
cyjn
ośc
i wie
lko
po
lskic
h
prz
ed
się
bio
rstw
na
are
nie
mię
dzy
na
rod
ow
ej
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
20
57
3 0
00
,00
4 2
95
92
0,0
04
29
5 7
30
,00
65
2 3
50
,00
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
21
Lim
it z
ob
ow
iązań
7 8
58
00
0,0
0
65
47
9,0
0
16
8 6
65
,00
36
12
5,0
0
4 1
71
01
0,0
0
2 8
86
45
7,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
22
od
do
Ośr
od
ek D
osko
na
len
ia
Na
uczy
cie
li K
alis
z2
01
72
01
9
Ce
ntr
um
Do
sko
na
len
ia
Na
uczy
cie
li w
Pile
20
18
20
19
Ośr
od
ek D
osko
na
len
ia
Na
uczy
cie
li w
Po
zna
niu
20
16
20
22
20
16
20
22
0,0
0
11
29
0 2
11
,00
0,0
0
1.1
.1.2
08
01
95
- C
zas z
aw
od
ow
có
w B
IS -
za
wo
do
wa
Wie
lko
po
lska
- P
op
raw
a ja
kośc
i kszt
ałc
en
ia
z aw
od
ow
eg
o p
op
rze
z zw
iększe
nie
do
stę
pu
do
staży
/pra
kty
k d
la 8
00
0 u
czn
iów
i d
o z
ajęć
sp
ecja
listy
czn
ych
dla
10
00
0 u
czn
iów
ora
z
po
pra
wę
prz
yg
oto
wa
nia
szk
ół d
o k
szt
ałc
en
ia
zgo
dn
eg
o z
po
trze
ba
mi r
yn
ku
pra
cy p
op
rze
z
do
po
saże
nie
46
szk
ół i 4
pla
có
we
k
pro
wa
dzą
cych
kszt
ałc
en
ie z
aw
od
ow
e o
raz
po
dn
iesie
nie
kw
alif
ika
cji
co
na
jmn
iej 2
61
na
uczy
cie
li i k
om
pe
ten
cji
co
na
jmn
iej 6
00
0
uczn
iów
na
te
ren
ie w
oj. w
ielk
op
ols
kie
go
do
koń
ca
20
22
r
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
60
72
5 9
00
,00
8 7
29
44
9,0
07
48
2 8
46
,00
7 4
66
09
4,0
05
20
6 9
25
,00
1.1
.1.1
98
01
46
- C
yfr
ow
a S
zko
ła W
ielk
op
ols
k@
20
20
-
Po
dn
iesie
nie
do
20
22
r. ja
kośc
i ed
uk. n
a
każd
ym
szc
zeb
lu k
szt
ałc
. o
gó
lne
go
w 6
00
szk
oła
ch
(S
P,G
IM i
PG
IM)
wo
j. w
lkp
. p
op
rze
z
rozw
ój ko
mp
ete
ncji
cyfr
ow
ych
49
40
na
uczy
cie
li/n
au
czy
cie
lek(N
) i 1
16
80
uczn
iów
/ucze
nn
ic(U
) w
ra
ma
ch
re
aliz
. za
jęć
po
zale
kc. m
eto
dą
pro
jektu
i m
eto
dą
kszt
ałc
en
ia
wyp
rze
dza
jące
go
z w
yko
rzyst. te
ch
no
log
ii
info
rma
cyjn
o-k
om
un
ika
cyjn
ych
(T
IK).
73
83
7 1
85
,00
13
43
5 7
00
,00
16
04
9 0
01
,00
8 3
53
78
4,0
0
0,0
0
1.1
.1.1
88
01
46
- "
Jo
b s
ha
do
win
g fo
r jo
b e
xp
eria
nce
" -
Wsp
arc
ie fo
rmie
jo
b s
ha
do
win
g w
His
zpa
nii
(w
Ce
ntr
os d
e F
orm
acio
n In
no
va
cio
n y
Re
cu
rso
s
Ed
uca
tivo
s w
Wa
len
cji)
do
gru
dn
ia 2
01
9 r
. 1
0
klu
czo
wych
me
ryto
ryczn
ych
pra
co
wn
ikó
w
Ce
ntr
um
Do
sko
na
len
ia N
au
czy
cie
li w
Pile
od
po
wie
dzi
aln
ych
za
tw
orz
en
ie i
rea
liza
cję
syste
mu
do
sko
na
len
ia w
pla
có
wce
po
prz
ez
zwię
sze
nie
ich
ko
mp
ete
ncji
w n
ow
ow
cze
sn
ych
(mię
dzy
na
rod
ow
ych
) m
eto
da
ch
na
ucza
nia
...
62
01
0,0
06
2 0
10
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.1
.1.1
7
80
14
6 -
Aka
de
mia
ro
zwo
ju w
szk
oła
ch
po
dsta
wo
wych
i lic
ea
ch
Mia
sta
Ka
lisza
-
Po
pra
wa
ja
kośc
i i e
fekty
wn
ośc
i kszt
ałc
en
ia S
P1
,
SP
7, S
P8
, S
P1
1, S
P1
2, S
P1
6, S
P1
8, S
P1
9,
SP
21
, S
P2
3, IV
LO
, V
LO
, V
IIL
O z
te
ren
u M
iasta
Ka
lisza
(M
K)
w o
kre
sie
od
01
.05
.17
r. d
o
31
.08
.19
r.
1 1
14
30
7,0
03
0 4
80
,00
0,0
00
,00
0,0
0
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
23
Lim
it z
ob
ow
iązań
30
48
0,0
0
62
01
0,0
0
41
11
0 3
75
,00
2 0
92
13
5,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
24
od
do
20
18
20
20
34
81
2,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.1
.1.2
1
80
19
5 -
"T
rain
ing
of T
uto
rs a
nd
VE
T
pro
fessio
na
ls fo
r h
igh
qu
alit
y in
Wo
rk B
ase
d
Le
arn
ing
an
d D
ua
l L
ea
rnin
g"
- P
od
nie
sie
nie
ko
mp
ete
ncji
zaw
od
ow
ych
tre
ne
rów
i n
au
czy
cie
li
VE
T (
instr
ukto
rów
kszt
ałcą
cych
uczn
iów
u
pra
co
da
wcó
w).
Ce
l zo
sta
nie
osią
gn
ięty
po
prz
ez
rea
liza
cję
na
stę
pu
jących
dzi
ałań
: stw
orz
en
ie
inn
ow
acyjn
eg
o i
zin
teg
row
an
eg
o e
uro
pe
jskie
go
mo
de
lu k
szt
ałc
en
ia z
aw
od
ow
eg
o d
la tre
ne
rów
i
na
uczy
cie
li V
ET
(szk
ole
nia
w fo
rmie
ma
so
wych
otw
art
ych
ku
rsó
w o
n-l
ine
- M
OO
C -
ora
z
wa
rszt
aty
be
zpośr
ed
nie
); o
pra
co
wa
nie
pro
gra
mu
szk
oleń
dla
tre
ne
rów
i n
au
czy
cie
li
VE
T z
aa
ng
ażo
wa
nych
w W
BL
(kszt
ałc
en
ie w
mie
jscu
pra
cy)
i DL
(kszt
ałc
en
ie d
ua
lne
)
ko
nce
ntr
ują
cych
sie
na
po
pra
wie
um
ieje
tnośc
i
org
an
izo
wa
nia
pro
ce
su
ucze
nia
się
; o
rga
niz
acja
eu
rop
ejs
kic
h w
ars
zta
tów
szk
ole
nio
wych
dla
gru
py 7
5-1
00
na
uczy
cie
li i tr
en
eró
w k
szt
ałc
en
ia i
szk
ole
nia
za
wo
do
we
go
, tw
orz
en
ie z
aso
bó
w
OE
R (
otw
art
e z
aso
by e
du
ka
cyjn
e)
i na
rzę
dzi
do
na
uki o
raz
łatw
eg
o w
ob
słu
dze
ku
rsu
dla
na
uczy
cie
li i s
pe
cja
listó
w V
ET
za
an
gażo
wa
nych
w W
BL
i D
L o
raz
ud
ostę
pn
ian
ie ic
h n
a
de
dyko
wa
ne
j p
latfo
rmie
, b
ud
ow
a s
ieci
skła
da
jące
j się
z in
sty
tucji,
firm
i iz
b h
an
dlo
wych
,
wła
dz
pu
blic
znych
i in
nych
po
dm
iotó
w
zain
tere
so
wa
nych
syste
ma
mi k
szt
alc
en
ia w
mie
jscu
pra
cy i k
szt
ałc
en
ia d
ua
lne
go
Ce
ntr
um
Wsp
arc
ia
Rze
mio
sła
, K
szt
ałc
en
ia
Du
aln
eg
o i
Za
wo
do
we
go
w
Po
zna
niu
93
37
1,0
04
5 0
60
,00
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
25
Lim
it z
ob
ow
iązań
79
87
2,0
0
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
0,0
00
,00
26
od
do
20
18
20
20
Re
gio
na
lny Ośr
od
ek
Po
lityki S
po
łeczn
ej w
Po
zna
niu
20
19
20
22
Re
gio
na
lny Ośr
od
ek
Po
lityki S
po
łeczn
ej w
Po
zna
niu
20
17
20
20
61
6 5
16
,00
0,0
0
1.1
.1.2
48
52
17
- R
ozw
ijan
ie p
on
ad
na
rod
ow
ej
sp
ołe
czn
ośc
i in
no
wa
toró
w s
po
łeczn
ych
na
rze
cz
włą
cza
jące
go
ro
zwo
ju E
uro
py Ś
rod
ko
we
j -
Tw
órc
y s
po
łeczn
i (G
row
ing
a T
ran
sn
atio
na
l
Sm
art
Co
mm
un
ity o
f S
ocia
l In
no
va
tors
fo
r th
e
Inclu
siv
e D
eve
lop
me
nt o
f C
en
tra
l E
uro
pe
-
So
cia
l(I)
Ma
ke
rs)
- W
sp
iera
nie
ro
zwo
ju
po
na
dn
aro
do
we
j sp
ołe
czn
ośc
i in
no
wa
toró
w
sp
ołe
czn
ych
(p
rze
dsię
bio
rcó
w, d
ecyd
en
tów
,
ob
yw
ate
li) w
yko
rzystu
jących
in
telig
en
tne
na
rzę
dzi
a d
o p
roje
kto
wa
nia
i w
draża
nia
inn
ow
acyjn
ych
pro
du
któ
w, u
słu
g i
mo
de
li
org
an
iza
cyjn
ych
zd
oln
ych
od
po
wie
dzi
eć
na
po
trze
by s
po
łeczn
e E
uro
py Ś
rod
ko
we
j o
raz
two
rzą
ce
po
dsta
wy n
ow
ych
i tr
wa
łych
wzo
rów
sp
ołe
czn
o-g
osp
od
arc
zych
wyko
rzystu
jących
str
ate
gie
inte
lige
ntn
ych
sp
ecja
liza
cji
90
0 8
94
,00
38
7 6
76
,00
23
3 7
11
,00
0,0
00
,00
0,0
0
1.1
.1.2
38
52
17
- K
oo
rdyn
acja
ro
zwo
ju e
ko
no
mii
sp
ołe
czn
ej w
wo
jew
ód
ztw
ie w
ielk
op
ols
kim
na
lata
20
19
- 2
02
2 -
Po
pra
wa
sto
pn
ia k
oo
rdyn
acji
se
kto
ra E
S w
wo
j. w
lkp
. i j
eg
o o
ce
ny p
rze
z
inte
resa
riu
szy
w la
tach
20
19
- 2
02
2 o
5%
2 6
12
68
6,0
06
84
94
0,0
06
20
54
0,0
06
90
69
0,0
0
Lim
it 2
023
1.1
.1.2
2
80
19
5 -
Za
wo
do
wcy p
ołu
dn
iow
ej W
ielk
op
ols
ki
otw
arc
i na
sta
nd
ard
y e
uro
pe
jskie
- R
ozw
ój
kw
alif
ika
cji
zaw
od
ow
ych
uczn
iów
i n
au
czy
cie
li z
po
łud
nio
we
j W
ielk
op
ols
ki p
op
rze
z o
db
ycie
stażu
zaw
od
ow
eg
o u
pra
co
da
wcy w
Irl
an
diii
.
Re
aliz
acja
pro
jektu
może
wp
łynąć
na
po
pra
wę
sytu
acji
na
re
gio
na
lnym
ryn
ku
pra
cy, któ
ry
wzb
og
aci się
o le
pie
j w
ykw
alif
iko
wa
nych
pra
co
wn
ikó
w. 5
0 u
czn
iów
od
bę
dzi
e u
zag
ran
iczn
eg
o p
raco
da
wcy s
taż
trw
ają
cy 4
tyg
od
nie
. P
od
cza
s m
iesię
czn
eg
o p
ob
ytu
w
Irla
nd
ii p
raco
da
wcy d
ob
rze
po
zna
ją m
łod
zież,
zre
aliz
ują
pro
gra
m s
tażu
dla
po
szc
zeg
óln
ych
zaw
od
ów
. U
czn
iow
ie n
abę
da
wię
ce
j
dośw
iad
cze
nia
i u
mie
jętn
ośc
i za
wo
do
wych
.
Ce
ntr
um
Wsp
arc
ia
Rze
mio
sła
, K
szt
ałc
en
ia
Du
aln
eg
o i
Za
wo
do
we
go
w K
alis
zu
64
0 3
80
,00
58
6 6
72
,00
3 7
75
,00
0,0
00
,00
0,0
0
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
27
Lim
it z
ob
ow
iązań
59
0 4
47
,00
2 6
12
68
6,0
0
62
1 3
87
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
0,0
00
,00
28
od
do
Re
gio
na
lny Ośr
od
ek
Po
lityki S
po
łeczn
ej w
Po
zna
niu
20
18
20
20
Re
gio
na
lny Ośr
od
ek
Po
lityki S
po
łeczn
ej w
Po
zna
niu
20
16
20
19
Wo
jew
ód
zki U
rzą
d
Pra
cy w
Po
zna
niu
20
15
20
20
Wo
jew
ód
zki U
rzą
d
Pra
cy w
Po
zna
niu
20
15
20
23
Wo
jew
ód
zki U
rzą
d
Pra
cy w
Po
zna
niu
20
15
20
23
64
7 0
62
,00
1 5
47
20
6,0
0
1.1
.1.2
98
53
32
- O
ce
na
, b
ad
an
ia i
an
aliz
y o
raz
ko
ntr
ola
WR
PO
20
14
-20
20
w la
tach
20
15
-20
23
- W
UP
w P
ozn
an
iu -
Prz
ep
row
ad
zen
ie o
ce
ny i
ko
ntr
oli
pro
jektó
w o
raz
ba
dań
ew
alu
acyjn
ych
, a
na
liz i
stu
dió
w n
iezbę
dn
ych
do
pra
wid
łow
ej re
aliz
acji
WR
PO
20
14
-20
20
4 5
48
52
2,0
05
81
17
8,0
05
89
44
6,0
05
97
98
5,0
06
06
80
4,0
07
01
76
2,0
0
1.1
.1.2
88
53
32
- In
form
acja
i p
rom
ocja
WR
PO
20
14
-
20
20
w la
tach
20
15
-20
23
- W
UP
w P
ozn
an
iu -
Sku
teczn
y p
rze
pły
w in
form
acji
na
te
ma
t W
RP
O
20
14
-20
20
po
mię
dzy
insty
tucja
mi
zaa
ng
ażo
wa
nym
i w r
ea
liza
cję
Pro
gra
mu
a
be
ne
ficje
nta
mi o
raz
pro
mo
cja
Pro
gra
mu
4 6
19
65
4,0
05
65
48
7,0
05
91
80
6,0
06
18
98
7,0
0
0,0
00
,00
1.1
.1.2
78
53
32
- D
ota
cja
ce
low
a n
a r
ea
liza
cję
Pro
gra
mu
Op
era
cyjn
eg
o W
ied
za E
du
ka
cja
Ro
zwó
j -
Zw
iększe
nie
możl
iwośc
i za
tru
dn
ien
ia o
só
b
mło
dych
do
29
r.ż
. b
ez
pra
cy w
tym
w
szc
zeg
óln
ośc
i osó
b, któ
re n
ie u
cze
stn
iczą
w
kszt
ałc
en
iu i
szk
ole
niu
(tz
w. m
łod
zież
NE
ET
)
55
88
3 5
35
,00
93
4 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.1
.1.2
6
85
22
8 -
Prz
ep
is n
a w
ielk
op
ols
ką
inn
ow
ację
sp
ołe
czną
- u
słu
gi o
pie
kuń
cze
dla
osó
b
zależn
ych
- W
sp
arc
ie r
ozw
oju
in
no
wa
cji
sp
ołe
czn
ych
, któ
re p
rzyczy
nia
się
do
efe
kty
wn
eg
o r
ozw
iązy
wa
nia
pro
ble
mó
w
sp
ołe
czn
ych
zw
iąza
nych
z z
ab
ezp
iecze
nie
m
usłu
g o
pie
kuń
czy
ch
na
rze
cz
osó
b z
ależn
ych
w
Wie
lko
po
lsce
2 7
70
40
2,0
01
79
83
5,0
00
,00
0,0
0
Lim
it 2
023
1.1
.1.2
58
52
17
- T
wo
rze
nie
sp
raw
ied
liwych
mia
st:
Włą
cze
nie
Ag
en
dy 2
03
0 d
o p
olit
yki l
oka
lne
j w
cza
sa
ch
duży
ch
ru
ch
ów
mig
racyjn
ych
i
uch
odźs
twa
- P
od
nie
sie
nie
wśr
ód
ob
yw
ate
li,
org
an
iza
cji
sp
ołe
czn
ych
, p
olit
ykó
w lo
ka
lnych
i
służb
y c
yw
ilne
j św
iad
om
ośc
i w o
bsza
rze
ru
ch
ów
mig
racyjn
ych
i u
ch
odźs
twa
ora
z p
rom
ow
an
ie r
oli
zde
ce
ntr
aliz
ow
an
ej w
sp
ółp
racy i
sa
mo
rzą
dó
w
loka
lnych
w r
ea
liza
cji
ce
lów
Ag
en
dy 2
03
0 w
po
lityki l
oka
lne
, w
szc
zeg
óln
ośc
i w z
akre
sie
po
wyżs
zych
wyzw
ań
56
0 2
45
,00
21
4 2
00
,00
18
8 2
45
,00
0,0
00
,00
0,0
0
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
29
Lim
it z
ob
ow
iązań
40
2 4
45
,00
17
9 8
35
,00
88
3 2
39
,00
3 9
70
54
8,0
0
3 0
77
17
5,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
0,0
00
,00
30
od
do
Wo
jew
ód
zki U
rzą
d
Pra
cy w
Po
zna
niu
20
15
20
23
Wo
jew
ód
zki U
rzą
d
Pra
cy w
Po
zna
niu
20
15
20
23
Wo
jew
ód
zki U
rzą
d
Pra
cy w
Po
zna
niu
20
15
20
23
Re
gio
na
lny Ośr
od
ek
Po
lityki S
po
łeczn
ej w
Po
zna
niu
20
16
20
19
0,0
00
,00
1.1
.1.3
38
53
95
- "
Akty
wn
i i n
ieza
leżn
i" -
zw
iększe
nie
sa
mo
dzi
eln
ośc
i osó
b z
nie
pe
łno
sp
raw
nośc
ią w
su
bre
gio
nie
ko
niń
skim
- Z
wię
ksze
nie
sa
mo
dzi
eln
ośc
i i s
pra
wn
ośc
i 13
0 O
N p
op
rze
z
ud
zia
ł w
za
jęcia
ch
w o
kre
sie
01
.09
.20
16
-
31
.08
.20
19
i p
op
raw
a d
ostę
pu
do
usłu
g
op
iekuń
czy
ch
i a
syste
nckic
h w
sp
ołe
czn
ośc
i
loka
lne
j p
op
rze
z zw
iększe
nie
ko
mp
ete
ncji
65
op
ieku
nó
w fa
kty
czn
ych
i 1
5 a
syste
ntó
w
26
8 9
96
,00
45
17
6,0
00
,00
0,0
0
7 4
22
91
0,0
0
1.1
.1.3
28
53
32
- W
sp
arc
ie p
ote
ncja
łu o
rga
niz
acyjn
eg
o i
insty
tucjo
na
lne
go
WR
PO
20
14
-20
20
w la
tach
20
15
-20
23
- W
UP
w P
ozn
an
iu -
Wzm
ocn
ien
ie
po
ten
cja
łu in
sty
tucjo
na
lne
go
i o
rga
niz
acyjn
eg
o
ora
z za
pe
wn
ien
ie s
ku
teczn
ośc
i i w
yso
kie
j
jakośc
i re
aliz
acji
WR
PO
20
14
-20
20
11
44
8 8
01
,00
1 4
73
56
8,0
01
53
8 7
11
,00
1 6
06
45
9,0
01
67
6 9
18
,00
2 0
68
27
8,0
0
4 7
81
68
0,0
03
78
2 8
20
,00
0,0
0
1.1
.1.3
18
53
32
- W
sp
arc
ie p
ote
ncja
łu k
ad
row
eg
o W
RP
O
20
14
-20
20
w la
tach
20
15
-20
23
- W
UP
w
Po
zna
niu
- Z
ap
ew
nie
nie
śro
dkó
w n
a
wyn
ag
rod
zen
ia i
po
dn
osze
nie
kw
alif
ika
cji
pra
co
wn
ikó
w z
aa
ng
ażo
wa
nych
w r
ea
liza
cję
WR
PO
20
14
-20
20
45
18
7 5
93
,00
5 6
17
01
3,0
05
78
3 1
24
,00
5 9
54
21
8,0
06
13
0 4
44
,00
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.1
.1.3
08
53
32
- P
om
oc te
ch
nic
zna
w r
am
ach
Pro
gra
mu
Op
era
cyjn
eg
o W
ied
za E
du
ka
cja
Ro
zwó
j 2
01
4-
20
20
-
Za
pe
wn
ien
ie e
fekty
wn
eg
o w
sp
arc
ia w
zakre
sie
wd
raża
nia
PO
WE
R p
op
rze
z
zap
ew
nie
nie
od
po
wie
dn
ieg
o p
ote
ncja
łu
insty
tucjo
na
lne
go
(w
tym
po
ten
cja
łu k
ad
row
eg
o
i org
an
iza
cyjn
eg
o)
ora
z za
pe
wn
ien
ie
właśc
iwe
go
pro
ce
su
wyb
oru
pro
jektó
w,
ew
alu
acji,
ko
ntr
oli,
mo
nito
row
an
ia i
pro
mo
cji
27
95
5 4
51
,00
4 5
11
15
3,0
04
64
4 0
44
,00
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
31
Lim
it z
ob
ow
iązań
17
71
9 6
97
,00
30
90
7 7
09
,00
8 3
63
93
4,0
0
45
17
6,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
32
od
do
Re
gio
na
lny Ośr
od
ek
Po
lityki S
po
łeczn
ej w
Po
zna
niu
20
18
20
21
Re
gio
na
lny Ośr
od
ek
Po
lityki S
po
łeczn
ej w
Po
zna
niu
20
18
20
20
Re
gio
na
lny Ośr
od
ek
Po
lityki S
po
łeczn
ej w
Po
zna
niu
20
18
20
20
0,0
0
1.1
.1.3
68
53
95
- A
kty
wn
ość
za
wo
do
wa
i sp
ołe
czn
a je
st
na
m b
liska
- A
kty
wiz
acja
sp
ołe
czn
a i/
lub
ed
uka
cyjn
o -
za
wo
do
wa
ora
z p
rzyg
oto
wa
nie
do
po
dję
cia
za
tru
dn
ien
ia 1
80
osó
b z
am
ieszk
ały
ch
na
te
ren
ie w
oj. W
ielk
op
ols
kie
go
za
grożo
nych
ub
óstw
em
lu
b w
yklu
cze
nie
m s
po
łeczn
ym
,
be
zro
bo
tnych
lu
b b
iern
ych
za
wo
do
wo
, w
tym
osó
b z
nie
pe
łno
sp
ran
ośc
iam
i w o
kre
sie
20
18
-
20
20
r.
29
2 0
80
,00
14
9 2
80
,00
71
40
0,0
00
,00
0,0
00
,00
14
67
8,0
00
,00
0,0
0
1.1
.1.3
58
53
95
- A
KT
YW
NI Z
INT
EG
RO
WA
NI. A
kty
wn
a
inte
gra
cja
w s
ub
reg
ion
ie p
ozn
ań
skim
-
Wzm
ocn
ien
ie u
słu
g a
kty
wn
ej in
teg
racji
w
su
bre
gio
nie
po
znań
skim
ora
z w
yró
wn
yw
an
ie i
wzr
ost sza
ns n
a z
atr
ud
nie
nie
na
ryn
ku
pra
cy 4
8
osó
b z
am
ieszk
ały
ch
na
te
ren
ie w
oj.
Wie
lko
po
lskie
go
za
grożo
nych
ub
óstw
em
lu
b
wyklu
cze
nie
m s
po
łeczn
ym
, p
op
rze
z
ide
nty
fika
cję
po
trze
b i
dia
gn
ozę
możl
iwośc
i w
zakre
sie
akty
wiz
acji
zdro
wo
tne
j, d
osko
na
len
ia
ed
uka
cyjn
o-z
aw
od
ow
eg
o o
raz
po
mo
c w
akty
wn
ym
ucze
stn
ictw
ie w
życiu
sp
ołe
czn
ym
do
cze
rwca
20
20
r.
29
2 8
00
,00
14
9 2
80
,00
71
40
0,0
00
,00
0,0
0
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.1
.1.3
48
53
95
- A
ka
de
mia
Sa
mo
dzi
eln
ośc
i dla
osó
b z
nie
pe
łno
sp
raw
nośc
ią w
Wie
lko
po
lsce
-
Zw
iększe
nie
sa
mo
dzi
eln
ośc
i i s
am
oo
bsłu
gi 7
2
ON
nie
sa
mo
dzi
eln
ych
po
prz
ez
ud
zia
ł w
zaję
cia
ch
w o
kr.
01
.03
.20
18
- 2
8.0
2.2
02
1 i
po
pra
wa
do
stę
pu
do
usłu
g o
pie
k. i a
syste
nckic
h
w s
po
łecz.
lo
k. p
op
rze
z zw
iększ.
ko
mp
ete
ncji
45
op
ieku
nó
w fa
kty
czn
ych
28
6 6
80
,00
92
38
8,0
09
2 3
89
,00
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
33
Lim
it z
ob
ow
iązań
19
9 4
55
,00
22
0 6
80
,00
22
0 6
80
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
0,0
00
,00
34
od
do
Re
gio
na
lny Ośr
od
ek
Po
lityki S
po
łeczn
ej w
Po
zna
niu
20
18
20
22
Re
gio
na
lny Ośr
od
ek
Po
lityki S
po
łeczn
ej w
Po
zna
niu
20
18
20
20
20
16
20
23
Wo
jew
ód
zki U
rzą
d
Pra
cy w
Po
zna
niu
20
16
20
21
Re
gio
na
lny Ośr
od
ek
Po
lityki S
po
łeczn
ej w
Po
zna
niu
20
18
20
20
0,0
00
,00
1.1
.1.4
18
53
95
- G
min
a z
in
icja
tywą
- s
zan
są
na
ro
zwó
j
sp
ołe
czn
ośc
i lo
ka
lne
j -
Akty
wiz
acja
sp
ołe
czn
o-
zaw
od
ow
a 1
00
osó
b z
ag
rożo
nych
wyklu
cze
nie
m s
po
łeczn
ym
i ic
h o
tocze
nia
dzię
ki
wsp
arc
iu P
art
ne
rów
pro
jektu
do
20
20
ro
ku
ora
z
na
wią
zan
ie w
sp
ółp
racy m
ięd
zyse
kto
row
ej
po
prz
ez
dzi
ała
nia
sie
ciu
jące
25
4 1
18
,00
15
3 0
12
,00
29
39
7,0
00
,00
2 5
84
98
0,0
0
1.1
.1.4
08
53
95
- D
ota
cja
ce
low
a z
bu
dże
tu p
ań
stw
a n
a
fina
nso
wa
nie
wkła
du
kra
jow
eg
o (
WU
P)
- W
zro
st
zatr
ud
nie
nia
osó
b b
ezr
ob
otn
ych
, p
oszu
ku
jących
pra
cy i
bie
rnych
za
wo
do
wo
, zn
ajd
ują
cych
się
w
tru
dn
ej sytu
acji
na
ryn
ku
pra
cy o
raz
wzr
ost
sza
ns n
a r
yn
ku
pra
cy o
só
b z
ag
rożo
nych
ub
óstw
em
lu
b w
yklu
cze
nie
m s
po
łeczn
ym
42
14
3 3
24
,00
9 4
84
74
4,0
05
31
5 9
92
,00
9 4
39
07
8,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
1.1
.1.3
9
85
39
5 -
Do
tacja
ce
low
a z
bu
dże
tu p
ań
stw
a n
a
fina
nso
wa
nie
wkła
du
kra
jow
eg
o -
Pro
mo
wa
nie
trw
ałe
go
i w
yso
kie
j ja
kośc
i za
tru
dn
ien
ia o
raz
wsp
arc
ie m
ob
ilnośc
i pra
co
wn
ikó
w, p
rom
ow
an
ie
włą
cze
nia
sp
ołe
czn
eg
o, w
alk
a z
ub
óstw
em
i
wsze
lką
dyskry
min
acją
, in
we
sto
wa
nie
w
kszt
ałc
en
ie, szk
ole
nie
ora
z szk
ole
nie
za
wo
do
we
na
rze
cz
zdo
byw
an
ia u
mie
jętn
ośc
i i u
cze
nia
się
prz
ez
ca
łe ż
ycie
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
10
4 3
57
27
9,0
01
4 0
14
52
1,0
02
5 7
60
93
8,0
01
9 7
22
61
5,0
08
55
3 9
44
,00
1.1
.1.3
88
53
95
- D
ob
ry s
tart
- z
ap
ob
ieg
an
ie z
ag
roże
niu
wyklu
cze
nie
m s
po
łeczn
ym
ro
dzi
n z
ma
łym
i
dzi
ećm
i po
prz
ez
zwię
ksze
nie
do
stę
pu
do
do
bre
j
jakośc
i usłu
g s
po
łeczn
ych
- Z
ap
ob
ieg
an
ie
zag
roże
niu
wyklu
cze
nie
m s
po
łeczn
ym
10
0
rod
zin
(3
00
osó
b)
z m
ały
mi d
ziećm
i (o
d
uro
dze
nia
do
5 r
oku
życia
) z
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
po
prz
ez
zwię
ksze
nie
do
stę
pu
do
do
bre
j ja
kośc
i usłu
g s
po
łeczn
ych
31
8 8
40
,00
10
2 4
80
,00
92
76
0,0
00
,00
Lim
it 2
023
1.1
.1.3
78
53
95
- A
zym
ut-
Sa
mo
dzi
eln
ość
- R
ozw
ój fo
rm
mie
szk
aln
ictw
a w
sp
om
ag
an
eg
o n
a r
zecz
osó
b
zag
rożo
nych
wyklu
cze
nie
m s
po
łeczn
ym
ja
ko
form
zd
ein
sty
tucjo
na
lizo
wa
nych
1 3
89
46
4,0
03
62
46
4,0
03
84
90
0,0
03
52
70
0,0
01
38
05
0,0
00
,00
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
35
Lim
it z
ob
ow
iązań
1 2
38
11
4,0
0
19
5 2
40
,00
58
42
3 8
13
,00
24
23
9 8
14
,00
18
2 4
09
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
36
od
do
Re
gio
na
lny Ośr
od
ek
Po
lityki S
po
łeczn
ej w
Po
zna
niu
20
18
20
21
Re
gio
na
lny Ośr
od
ek
Po
lityki S
po
łeczn
ej w
Po
zna
niu
20
18
20
20
Re
gio
na
lny Ośr
od
ek
Po
lityki S
po
łeczn
ej w
Po
zna
niu
20
16
20
21
20
18
20
20
20
16
20
19
8 3
76
52
3,0
0
1.1
.2.1
60
00
1 -
Ro
zwó
j p
ub
liczn
eg
o tra
nsp
ort
u
zbio
row
eg
o w
Wie
lko
po
lsce
po
prz
ez
zaku
p
no
we
go
i m
od
ern
iza
cję
ta
bo
ru d
la w
oje
wó
dzk
ich
prz
ew
ozó
w k
ole
jow
ych
- Z
wię
ksze
nie
ud
zia
łu
pu
blic
zne
go
tra
nsp
ort
u z
bio
row
eg
o w
prz
ew
oza
ch
osó
b o
gó
łem
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
27
8 4
53
55
0,0
02
38
00
5 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
1.1
.2-
wy
da
tki m
ają
tko
we
2 0
41
11
5 6
01
,08
78
1 7
02
36
0,2
75
00
06
0 5
21
,00
27
5 5
86
32
6,0
06
3 3
14
50
4,0
0
1.1
.1.4
59
21
95
- A
rtysta
se
nio
r: m
ięd
zy s
ce
ną
a k
ulis
am
i.
Zm
ian
y z
aw
od
ów
art
ysty
czn
ych
prz
ez
pra
co
wn
ikó
w in
sty
tucji
ku
ltu
ry w
Wie
lko
po
lsce
-
Stw
orz
en
ie m
ożl
iwośc
i zm
ian
y z
aw
od
u p
rze
z
pra
co
wn
ikó
w z
atr
ud
nio
nych
w a
rtysty
czn
ych
insty
tucja
ch
ku
ltu
ry, zl
oka
lizo
wa
nych
na
te
ren
ie
Wo
jew
ód
ztw
a W
ielk
op
ols
kie
go
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
23
2 2
19
,00
18
5 2
50
,00
7 4
06
,00
0,0
00
,00
1.1
.1.4
48
53
95
- S
yste
m p
art
ycyp
acyjn
eg
o z
arzą
dza
nia
sfe
rą e
ko
no
mii
sp
ołe
czn
ej -
Wzm
ocn
ien
ie
syste
mu
wsp
arc
ia e
ko
no
mii
sp
ołe
czn
ej p
op
rze
z
wyp
raco
wa
nie
ad
ekw
atn
ych
do
po
trze
b s
ekto
ra
rozw
iązań
pro
gra
mo
wych
, le
gis
lacyjn
ych
,
fina
nso
wych
, e
du
ka
cyjn
ych
, m
on
itorin
go
wych
86
3 0
87
,00
22
2 7
44
,00
13
4 2
39
,00
13
3 2
51
,00
0,0
00
,00
1.1
.1.4
38
53
95
- S
ieć
akty
wn
ej in
teg
racji
- W
zro
st sza
ns
na
ryn
ku
pra
cy o
só
b z
ag
rożo
nych
ub
óstw
em
lu
b
wyklu
cze
nie
m s
po
łeczn
ym
z s
ub
reg
ion
u
pils
kie
go
po
prz
ez
rozw
ój sp
ójn
eg
o s
yste
mu
usłu
g a
kty
wn
ej in
teg
racji
do
20
20
r.
24
8 6
40
,00
14
9 2
80
,00
71
40
0,0
00
,00
Lim
it 2
023
1.1
.1.4
28
53
95
- K
oo
pe
racja
- e
fekty
wn
a i s
ku
teczn
a -
Wyp
raco
wa
nie
i w
droże
nie
mo
de
lu k
oo
pe
racji
po
mię
dzy
insty
tucja
mi p
om
ocy i
inte
gra
cji
sp
ołe
czn
ej a
po
dm
iota
mi i
nn
ych
po
lityk
se
kto
row
ych
dla
gm
in m
iejs
ko
-wie
jskic
h w
ram
ach
Ma
kro
reg
ion
u II o
be
jmu
jące
go
wo
jew
ód
ztw
o z
ach
od
nio
po
mo
rskie
, p
om
ors
kie
,
ku
jaw
sko
-po
mo
rskie
, w
ielk
op
ols
kie
, w
arm
ińsko
-
ma
zurs
kie
i lu
bu
skie
do
31
.03
.20
21
r.
1 2
17
84
6,0
04
36
62
6,0
03
89
03
5,0
07
8 2
40
,00
0,0
00
,00
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
37
Lim
it z
ob
ow
iązań
87
6 4
01
,00
22
0 6
80
,00
49
0 2
34
,00
19
2 6
56
,00
1 0
19
45
9 3
88
,27
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
0,0
00
,00
38
od
do
20
17
20
20
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
19
20
21
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
17
20
20
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
18
20
21
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
17
20
19
0,0
00
,00
1.1
.2.6
60
01
3 -
Bu
do
wa
ob
wo
dn
icy O
bo
rnik
w c
iąg
u
dro
gi w
oje
wó
dzk
iej n
r 1
78
Wa
łcz-
Ob
orn
iki -
Po
pra
wa
do
stę
pn
ośc
i ko
mu
nik
acyjn
ej d
la
tere
nó
w in
we
sty
cyjn
ych
; p
op
raw
a m
ob
ilnośc
i i
wa
run
kó
w p
od
różo
wa
nia
; skró
ce
nie
cza
su
po
dróży
; p
op
raw
a b
ezp
ieczeń
stw
a w
ru
ch
u
po
prz
ez
po
dn
iesie
nie
pa
ram
etr
ów
te
ch
nic
znych
14
36
0 1
36
,00
10
90
0 1
59
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.1
.2.5
60
01
3 -
Bu
do
wa
ob
wo
dn
icy G
osty
nia
w c
iąg
u
dro
gi w
oje
wó
dzk
iej n
r 4
34
- P
op
raw
a
do
stę
pn
ośc
i ko
mu
nik
acyjn
ej d
la te
ren
ów
inw
esty
cyjn
ych
; p
op
raw
a m
ob
ilnośc
i i w
aru
nkó
w
po
dróżo
wa
nia
; skró
ce
nie
cza
su
po
dróży
;
po
pra
wa
be
zpie
czeń
stw
a w
ru
ch
u p
op
rze
z
po
dn
iesie
nie
pa
ram
etr
ów
te
ch
nic
znych
12
4 1
35
54
5,0
02
0 4
00
77
2,0
03
2 0
79
69
1,0
07
1 6
55
08
2,0
0
0,0
00
,00
1.1
.2.4
60
01
3 -
Bu
do
wa
mo
stu
prz
ez
rze
kę
Wa
rtę
wra
z
z d
oja
zda
mi w
cią
gu
dro
gi w
oje
wó
dzk
iej n
r 4
31
w m
. R
og
alin
ek -
Po
pra
wa
do
stę
pn
ośc
i
ko
mu
nik
acyjn
ej d
la te
ren
ów
inw
esty
cyjn
ych
;
po
pra
wa
mo
biln
ośc
i i w
aru
nkó
w p
od
różo
wa
nia
;
skró
ce
nie
cza
su
po
dróży
; p
op
raw
a
be
zpie
czeń
stw
a w
ru
ch
u p
op
rze
z p
od
nie
sie
nie
pa
ram
etr
ów
te
ch
nic
znych
44
20
0 0
00
,00
20
99
5 0
00
,00
23
20
5 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
1.1
.2.3
60
01
3 -
Bu
do
wa
dro
gi łą
czą
ce
j d
rogę
wo
jew
ód
zką
nr
26
0 z
dro
gą
kra
jową
nr
15
w
Gn
ieźn
ie -
Po
pra
wa
do
stę
pn
ośc
i
ko
mu
nik
acyjn
ej d
la te
ren
ów
inw
esty
cyjn
ych
;
po
pra
wa
mo
biln
ośc
i i w
aru
nkó
w p
od
różo
wa
nia
;
skró
ce
nie
cza
su
po
dróży
; p
op
raw
a
be
zpie
czeń
stw
a w
ru
ch
u p
op
rze
z p
od
nie
sie
nie
pa
ram
etr
ów
te
ch
nic
znych
20
00
0 0
00
,00
60
0 0
00
,00
9 7
00
00
0,0
09
70
0 0
00
,00
Lim
it 2
023
1.1
.2.2
60
00
1 -
Za
ku
p ta
bo
ru d
la a
glo
me
racyjn
ych
ko
lejo
wych
prz
ew
ozó
w p
asaże
rskic
h n
a
ob
sza
rze
Po
znań
skie
j K
ole
i Me
tro
po
lita
lne
j -
Wzm
ocn
ien
ie r
oli
tra
nsp
ort
u k
ole
jow
eg
o w
zin
teg
row
an
ym
syste
mie
tra
nsp
ort
ow
ym
ag
lom
era
cji
po
znań
skie
j
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
12
7 4
51
37
0,0
00
,00
12
7 4
51
37
0,0
00
,00
0,0
00
,00
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
39
Lim
it z
ob
ow
iązań
12
7 4
51
37
0,0
0
20
00
0 0
00
,00
44
20
0 0
00
,00
7 5
03
35
6,0
0
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
0,0
00
,00
40
od
do
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
19
20
21
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
17
20
19
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
17
20
19
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
05
20
19
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
17
20
19
0,0
00
,00
1.1
.2.1
16
00
13
- K
om
ple
kso
wa
te
rmo
mo
de
rniz
acja
bu
dyn
ku
ad
min
istr
acyjn
o-s
ocja
lne
go
Re
jon
u
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w O
str
ow
ie W
ielk
op
ols
kim
po
leg
ają
ca
na
po
pra
wie
efe
kty
wn
ośc
i
en
erg
ety
czn
ej -
Wsp
iera
nie
prz
ejś
cia
na
go
sp
od
arkę
nis
ko
em
isyjną
we
wszy
stk
ich
se
kto
rach
2 2
04
52
7,0
01
53
7 5
27
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.1
.2.1
06
00
13
- D
ofin
an
so
wa
nie
do
za
dań
dro
go
wych
i
mo
sto
wych
-
Po
pra
wa
do
stę
pn
ośc
i
ko
mu
nik
acyjn
ej d
la te
ren
ów
inw
esty
cyjn
ych
;
po
pra
wa
mo
biln
ośc
i i w
aru
nkó
w p
od
różo
wa
nia
;
skró
ce
nie
cza
su
po
dróży
; p
op
raw
a
be
zpie
czeń
stw
a w
ru
ch
u p
op
rze
z p
od
nie
sie
nie
pa
ram
etr
ów
te
ch
nic
znych
73
09
0 6
54
,00
4 9
36
02
3,0
00
,00
0,0
0
0,0
0
1.1
.2.9
60
01
3 -
Bu
do
wa
ob
wo
dn
icy W
ron
ek w
cią
gu
dro
gi w
oje
wó
dzk
iej n
r 1
82
i 1
84
- o
d D
W 1
84
do
dro
gi p
ow
iato
we
j n
r 1
89
5P
- P
op
raw
a
do
stę
pn
ośc
i ko
mu
nik
acyjn
ej d
la te
ren
ów
inw
esty
cyjn
ych
; p
op
raw
a m
ob
ilnośc
i i w
aru
nkó
w
po
dróżo
wa
nia
; skró
ce
nie
cza
su
po
dróży
;
po
pra
wa
be
zpie
czeń
stw
a w
ru
ch
u p
op
rze
z
po
dn
iesie
nie
pa
ram
etr
ów
te
ch
nic
znych
24
95
1 2
71
,00
19
06
9 8
16
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
14
25
0 0
00
,00
0,0
00
,00
1.1
.2.8
60
01
3 -
Bu
do
wa
ob
wo
dn
icy W
ron
ek w
cią
gu
dro
gi w
oje
wó
dzk
iej n
r 1
82
i 1
84
- o
d d
rog
i
po
wia
tow
ej n
r 1
89
5P
do
DW
18
2 -
Po
pra
wa
do
stę
pn
ośc
i ko
mu
nik
acyjn
ej d
la te
ren
ów
inw
esty
cyjn
ych
; p
op
raw
a m
ob
ilnośc
i i w
aru
nkó
w
po
dróżo
wa
nia
; skró
ce
nie
cza
su
po
dróży
;
po
pra
wa
be
zpie
czeń
stw
a w
ru
ch
u p
op
rze
z
po
dn
iesie
nie
pa
ram
etr
ów
te
ch
nic
znych
24
81
5 1
76
,00
18
96
0 9
40
,00
0,0
00
,00
0,0
0
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.1
.2.7
60
01
3 -
Bu
do
wa
ob
wo
dn
icy R
og
oźn
a w
cią
gu
dro
gi w
oje
wó
dzk
iej n
r 2
41
- P
op
raw
a
do
stę
pn
ośc
i ko
mu
nik
acyjn
ej d
la te
ren
ów
inw
esty
cyjn
ych
; p
op
raw
a m
ob
ilnośc
i i w
aru
nkó
w
po
dróżo
wa
nia
; skró
ce
nie
cza
su
po
dróży
;
po
pra
wa
be
zpie
czeń
stw
a w
ru
ch
u p
op
rze
z
po
dn
iesie
nie
pa
ram
etr
ów
te
ch
nic
znych
37
50
0 0
00
,00
9 0
00
00
0,0
01
4 2
50
00
0,0
0
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
41
Lim
it z
ob
ow
iązań
37
50
0 0
00
,00
0,0
0
0,0
0
4 9
36
02
3,0
0
32
45
7,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
0,0
00
,00
42
od
do
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
17
20
21
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
17
20
21
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
19
20
21
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
18
20
20
0,0
00
,00
1.1
.2.1
56
00
13
- R
ozb
ud
ow
a d
rog
i wo
jew
ód
zkie
j n
r 1
94
na
od
c. o
d m
. W
yrz
ysk d
o m
. O
sie
k n
ad
No
tecią
- P
op
raw
a d
ostę
pn
ośc
i ko
mu
nik
acyjn
ej d
la
tere
nó
w in
we
sty
cyjn
ych
; p
op
raw
a m
ob
ilnośc
i i
wa
run
kó
w p
od
różo
wa
nia
; skró
ce
nie
cza
su
po
dróży
; p
op
raw
a b
ezp
ieczeń
stw
a w
ru
ch
u
po
prz
ez
po
dn
iesie
nie
pa
ram
etr
ów
te
ch
nic
znych
33
93
5 0
00
,00
23
23
2 6
29
,00
10
70
2 3
71
,00
0,0
0
0,0
0
1.1
.2.1
46
00
13
- R
ozb
ud
ow
a d
rog
i wo
jew
ód
zkie
j n
r 1
90
na
od
cin
ku
od
skrz
yżo
wa
nia
z d
rogą
wo
jew
ód
zką
nr
18
8 w
mie
jsco
wośc
i Kra
jen
ka
do
skrz
yżo
wa
nia
z d
rogą
kra
jową
nr
10
- e
tap
I -
Po
pra
wa
do
stę
pn
ośc
i ko
mu
nik
acyjn
ej d
la
tere
nó
w in
we
sty
cyjn
ych
; p
op
raw
a m
ob
ilnośc
i i
wa
run
kó
w p
od
różo
wa
nia
; skró
ce
nie
cza
su
po
dróży
; p
op
raw
a b
ezp
ieczeń
stw
a w
ru
ch
u
po
prz
ez
po
dn
iesie
nie
pa
ram
etr
ów
te
ch
nic
znych
64
58
4 0
00
,00
2 0
24
34
0,0
02
6 5
40
26
4,0
03
6 0
19
39
6,0
00
,00
0,0
0
7 1
54
04
6,0
00
,00
0,0
0
1.1
.2.1
36
00
13
- R
ozb
ud
ow
a d
rog
i wo
jew
ód
zkie
j n
r 1
23
Hu
ta S
zkla
na
- d
rog
a k
rajo
wa
nr
22
(P
rze
sie
ki)
na
od
cin
ku
od
skrz
yżo
wa
nia
w m
. H
uta
Szk
lan
a
do
koń
ca
ob
sza
ru z
ab
ud
ow
an
eg
o m
. K
uźn
ica
Że
lich
ow
ska
- P
op
raw
a d
ostę
pn
ośc
i
ko
mu
nik
acyjn
ej d
la te
ren
ów
inw
esty
cyjn
ych
;
po
pra
wa
mo
biln
ośc
i i w
aru
nkó
w p
od
różo
wa
nia
;
skró
ce
nie
cza
su
po
dróży
; p
op
raw
a
be
zpie
czeń
stw
a w
ru
ch
u p
op
rze
z p
od
nie
sie
nie
pa
ram
etr
ów
te
ch
nic
znych
48
72
5 9
14
,00
18
27
0 0
00
,00
18
27
0 0
00
,00
12
18
5 9
14
,00
0,0
0
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.1
.2.1
26
00
13
- R
ozb
ud
ow
a d
rog
i w
oje
wó
dzk
iej n
r 1
23
Hu
ta S
zkla
na
- d
rog
a k
rajo
wa
nr
22
(P
rze
sie
ki)
na
od
cin
ku
od
koń
ca
ob
sza
ru z
ab
ud
ow
an
eg
o
m. K
uźn
ica
Że
lich
ow
ska
do
skrz
yżo
wa
nia
z
dro
gą
kra
jową
nr
22
(P
rze
sie
ki) -
Po
pra
wa
do
stę
pn
ośc
i ko
mu
nik
acyjn
ej d
la te
ren
ów
inw
esty
cyjn
ych
; p
op
raw
a m
ob
ilnośc
i i w
aru
nkó
w
po
dróżo
wa
nia
; skró
ce
nie
cza
su
po
dróży
;
po
pra
wa
be
zpie
czeń
stw
a w
ru
ch
u p
op
rze
z
po
dn
iesie
nie
pa
ram
etr
ów
te
ch
nic
znych
31
10
8 0
46
,00
11
97
7 0
00
,00
11
97
7 0
00
,00
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
43
Lim
it z
ob
ow
iązań
31
10
8 0
46
,00
48
72
5 9
14
,00
57
0 8
02
,00
33
93
5 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
44
od
do
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
18
20
22
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
18
20
22
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
17
20
19
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
17
20
19
0,0
00
,00
1.1
.2.1
96
00
13
- R
ozb
ud
ow
a d
rog
i wo
jew
ód
zkie
j n
r 3
05
na
od
cin
ku
od
m. M
och
y d
o g
ran
icy p
ow
iatu
leszc
zyń
skie
go
- P
op
raw
a d
ostę
pn
ośc
i
ko
mu
nik
acyjn
ej d
la te
ren
ów
inw
esty
cyjn
ych
;
po
pra
wa
mo
biln
ośc
i i w
aru
nkó
w p
od
różo
wa
nia
;
skró
ce
nie
cza
su
po
dróży
; p
op
raw
a
be
zpie
czeń
stw
a w
ru
ch
u p
op
rze
z p
od
nie
sie
nie
pa
ram
etr
ów
te
ch
nic
znych
24
90
5 9
96
,00
12
45
2 9
98
,00
0,0
00
,00
0,0
0
1.1
.2.1
86
00
13
- R
ozb
ud
ow
a d
rog
i wo
jew
ód
zkie
j n
r 3
05
na
od
cin
ku
od
gra
nic
y p
ow
iatu
le
szc
zyń
skie
go
do
gra
nic
y w
oje
wó
dzt
wa
wie
lko
po
lskie
go
-
Po
pra
wa
do
stę
pn
ośc
i ko
mu
nik
acyjn
ej d
la
tere
nó
w in
we
sty
cyjn
ych
; p
op
raw
a m
ob
ilnośc
i i
wa
run
kó
w p
od
różo
wa
nia
; skró
ce
nie
cza
su
po
dróży
; p
op
raw
a b
ezp
ieczeń
stw
a w
ru
ch
u
po
prz
ez
po
dn
iesie
nie
pa
ram
etr
ów
te
ch
nic
znych
12
82
4 2
82
,00
9 7
69
84
2,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
15
63
1 6
00
,00
15
63
1 6
00
,00
0,0
0
1.1
.2.1
76
00
13
- R
ozb
ud
ow
a d
rog
i wo
jew
ód
zkie
j n
r 2
63
na
od
cin
ku
od
skrz
yżo
wa
nia
z D
P 3
40
3P
w m
.
Drz
ew
ce
do
skrz
yżo
wa
nia
z D
W 4
73
-
Po
pra
wa
do
stę
pn
ośc
i ko
mu
nik
acyjn
ej d
la te
ren
ów
i nw
esty
cyjn
ych
; p
op
raw
a m
ob
ilnośc
i i w
aru
nkó
w
po
dróżo
wa
nia
; skró
ce
nie
cza
su
po
dróży
;
po
pra
wa
be
zpie
czeń
stw
a w
ru
ch
u p
op
rze
z
po
dn
iesie
nie
pa
ram
etr
ów
te
ch
nic
znych
49
38
0 0
60
,00
0,0
08
57
5 4
80
,00
20
40
2 2
90
,00
20
40
2 2
90
,00
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.1
.2.1
66
00
13
- R
ozb
ud
ow
a d
rog
i wo
jew
ód
zkie
j n
r 2
63
na
od
cin
ku
od
skrz
yżo
wa
nia
z D
K 9
2 d
o
skrz
yżo
wa
nia
z D
P 3
40
3P
w m
. D
rze
wce
-
Po
pra
wa
do
stę
pn
ośc
i ko
mu
nik
acyjn
ej d
la
tere
nó
w in
we
sty
cyjn
ych
; p
op
raw
a m
ob
ilnośc
i i
wa
run
kó
w p
od
różo
wa
nia
; skró
ce
nie
cza
su
po
dróży
; p
op
raw
a b
ezp
ieczeń
stw
a w
ru
ch
u
po
prz
ez
po
dn
iesie
nie
pa
ram
etr
ów
te
ch
nic
znych
40
50
0 0
00
,00
0,0
09
23
6 8
00
,00
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
45
Lim
it z
ob
ow
iązań
40
50
0 0
00
,00
49
38
0 0
60
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
46
od
do
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
18
20
19
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
17
20
19
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
18
20
22
20
16
20
21
46
61
8,0
00
,00
0,0
01
.1.2
.23
71
01
2 -
Bu
do
wa
i w
droże
nie
Syste
mu
In
form
acji
Prz
estr
zen
ne
j W
oje
wó
dzt
wa
Wie
lko
po
lskie
go
(SIP
WW
) -
Bu
do
wa
re
gio
na
lne
go
wę
zła
Infr
astr
uktu
ry In
form
acji
Prz
estr
zen
ne
j
(Dyre
kty
wa
IN
SP
IRE
), r
ozw
ój sp
ołe
czeń
stw
a
info
rma
cyjn
eg
o, p
op
raw
a k
on
ku
ren
cyjn
ośc
i
reg
ion
u p
op
rze
z u
two
rze
nie
re
gio
na
lne
j
(wo
jew
ód
zkie
j), o
twa
rte
j, c
yfr
ow
ej p
latfo
rmy,
inte
gru
jące
j re
fere
ncjy
jne
i d
zie
dzi
no
we
za
so
by
info
rma
cyjn
e o
ch
ara
kte
rze
prz
estr
zen
nym
, w
tym
tw
orz
en
ie e
-usłu
g
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
31
22
0 0
03
,00
12
51
6 4
77
,00
17
13
7 8
75
,00
0,0
0
1.1
.2.2
26
00
13
- R
ozb
ud
ow
a d
rog
i wo
jew
ód
zkie
j n
r 4
32
na
od
cin
ku
Ru
szk
ow
o -
Grz
ym
ysła
wic
e -
Po
pra
wa
do
stę
pn
ośc
i ko
mu
nik
acyjn
ej d
la
tere
nó
w in
we
sty
cyjn
ych
; p
op
raw
a m
ob
ilnośc
i i
wa
run
kó
w p
od
różo
wa
nia
; skró
ce
nie
cza
su
po
dróży
; p
op
raw
a b
ezp
ieczeń
stw
a w
ru
ch
u
po
prz
ez
po
dn
iesie
nie
pa
ram
etr
ów
te
ch
nic
znych
36
67
3 3
52
,00
0,0
06
87
8 0
00
,00
14
89
7 6
76
,00
14
89
7 6
76
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
0
1.1
.2.2
16
00
13
- R
ozb
ud
ow
a d
rog
i wo
jew
ód
zkie
j n
r 3
06
na
od
cin
ku
od
m. B
uk d
o s
krz
yżo
wa
nia
z n
ow
ym
prz
eb
ieg
iem
S5
- P
op
raw
a d
ostę
pn
ośc
i
ko
mu
nik
acyjn
ej d
la te
ren
ów
inw
esty
cyjn
ych
;
po
pra
wa
mo
biln
ośc
i i w
aru
nkó
w p
od
różo
wa
nia
;
skró
ce
nie
cza
su
po
dróży
; p
op
raw
a
be
zpie
czeń
stw
a w
ru
ch
u p
op
rze
z p
od
nie
sie
nie
pa
ram
etr
ów
te
ch
nic
znych
19
40
1 6
32
,00
14
34
9 1
03
,00
0,0
00
,00
0,0
0
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.1
.2.2
06
00
13
- R
ozb
ud
ow
a d
rog
i wo
jew
ód
zkie
j n
r 3
06
na
od
c. skrz
yżo
wa
nie
z n
ow
ym
prz
eb
ieg
iem
S5
-
dro
ga
wo
jew
ód
zka
nr
43
1 -
Po
pra
wa
do
stę
pn
ośc
i ko
mu
nik
acyjn
ej d
la te
ren
ów
inw
esty
cyjn
ych
; p
op
raw
a m
ob
ilnośc
i i w
aru
nkó
w
po
dróżo
wa
nia
; skró
ce
nie
cza
su
po
dróży
;
po
pra
wa
be
zpie
czeń
stw
a w
ru
ch
u p
op
rze
z
po
dn
iesie
nie
pa
ram
etr
ów
te
ch
nic
znych
26
82
0 1
80
,00
20
27
0 6
91
,00
0,0
0
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
47
Lim
it z
ob
ow
iązań
0,0
0
0,0
0
36
67
3 3
52
,00
3 0
15
74
2,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
0,0
00
,00
0,0
00
,00
48
od
do
20
15
20
23
20
16
20
21
Ośr
od
ek In
teg
racji
Eu
rop
ejs
kie
j w
Ro
ko
so
wie
20
18
20
20
20
14
20
20
Ośr
od
ek D
osko
na
len
ia
Na
uczy
cie
li w
Po
zna
niu
20
16
20
22
0,0
00
,00
1.1
.2.2
88
01
46
- C
yfr
ow
a S
zko
ła W
ielk
op
ols
k@
20
20
-
Po
dn
iesie
nie
do
20
22
r. ja
kośc
i ed
uk. n
a
każd
ym
szc
zeb
lu k
szt
ałc
. o
gó
lne
go
w 6
00
szk
oła
ch
(S
P,G
IM i
PG
IM)
wo
j. w
lkp
. p
op
rze
z
rozw
ój ko
mp
ete
ncji
cyfr
ow
ych
49
40
na
uczy
cie
li/n
au
czy
cie
lek(N
) i 1
16
80
uczn
iów
/ucze
nn
ic(U
) w
ra
ma
ch
re
aliz
. za
jęć
po
zale
kc. m
eto
dą
pro
jektu
i m
eto
dą
kszt
ałc
en
ia
wyp
rze
dza
jące
go
z w
yko
rzyst. te
ch
no
log
ii
info
rma
cyjn
o-k
om
un
ika
cyjn
ych
(T
IK).
31
93
6 8
15
,00
3 4
24
68
7,0
00
,00
0,0
0
0,0
0
1.1
.2.2
77
50
95
- S
yste
m In
form
acji
o F
un
du
sza
ch
Eu
rop
ejs
kic
h -
Wzm
ocn
ien
ie k
om
pe
ten
cji
be
ne
ficje
ntó
w i p
ote
ncja
lnych
be
ne
ficje
ntó
w
fun
du
szy
po
lityki s
pó
jnośc
i
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
10
94
7,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
1.1
.2.2
67
50
95
- R
ew
italiz
acja
ze
sp
ołu
pa
łaco
wo
-
pa
rko
we
go
w R
oko
so
wie
- M
od
ern
iza
cja
i
ad
ap
tacja
bu
dyn
kó
w i
prz
estr
zen
i wra
z z
prz
yle
gły
m o
tocze
nie
m Ośr
od
ka
w c
elu
prz
yw
róce
nia
i n
ad
an
ia m
u n
ow
ych
fu
nkcji
sp
ołe
czn
ych
, g
osp
od
arc
zych
, e
du
ka
cyjn
ych
,
ku
ltu
raln
ych
i re
kre
acyjn
ych
8 8
33
77
5,0
05
21
2 2
51
,00
3 4
94
83
4,0
00
,00
0,0
0
1.1
.2.2
57
50
75
- "
Go
sp
od
arn
a W
ielk
op
ols
ka
" -
Ko
mp
lekso
wa
pro
mo
cja
go
sp
od
arc
za i
inw
esty
cyjn
a r
eg
ion
u o
raz
bu
do
wa
Ma
rki d
la
wzm
ocn
ien
ia k
on
ku
ren
cyjn
ośc
i wie
lko
po
lskic
h
prz
ed
się
bio
rstw
na
are
nie
mię
dzy
na
rod
ow
ej
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
79
00
0,0
09
50
0,0
00
,00
Lim
it 2
023
1.1
.2.2
47
50
18
- W
sp
arc
ie p
ote
ncja
łu o
rga
niz
acyjn
eg
o i
insty
tucjo
na
lne
go
WR
PO
20
14
-20
20
w la
tach
20
15
-20
23
- IZ
- W
zmo
cn
ien
ie p
ote
ncja
łu
insty
tucjo
na
lne
go
i o
rga
niz
acyjn
eg
o o
raz
zap
ew
nie
nie
sku
teczn
ośc
i i w
yso
kie
j ja
kośc
i
rea
liza
cji
WR
PO
20
14
-20
20
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
84
5 6
50
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
49
Lim
it z
ob
ow
iązań
0,0
0
9 5
00
,00
8 7
07
08
5,0
0
0,0
0
3 0
51
62
2,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
50
od
do
Ce
ntr
um
Do
sko
na
len
ia
Na
uczy
cie
li w
Ko
nin
ie2
01
82
01
9
20
16
20
22
Szp
ital W
oje
wó
dzk
i w
Po
zna
niu
(D
Z)
20
06
20
19
20
17
20
19
Wo
jew
ód
zki S
zpita
l
Ze
sp
olo
ny w
Le
szn
ie
(DZ
)
20
18
20
22
2 1
33
00
1,0
00
,00
1.1
.2.3
38
51
11
- O
pty
ma
liza
cja
en
erg
ety
czn
a b
ud
yn
kó
w
Wo
jew
ód
zkie
go
Szp
itala
Ze
sp
olo
ne
go
w
Le
szn
ie -
Zm
nie
jsze
nie
za
po
trze
bo
wa
nia
na
en
erg
ię, o
bn
iże
nie
ko
szt
ów
utr
zym
an
ia o
bie
któ
w
ora
z za
pe
wn
ien
ie p
acje
nto
m d
ostę
pu
do
no
wo
cze
sn
ej in
fra
str
uktu
ry o
ch
ron
y z
dro
wia
37
72
4 2
65
,00
63
2 0
68
,00
70
7 2
50
,00
2 1
31
50
2,0
0
0,0
0
1.1
.2.3
2
85
11
1 -
Mo
de
rniz
acja
Pa
wilo
nu
Ch
ory
ch
nr
2 w
Szp
italu
w L
ud
wik
ow
ie o
raz
zaku
p s
przę
tu i
wyp
osaże
nia
me
dyczn
eg
o d
la W
ielk
op
ols
kie
go
Ce
ntr
um
Pu
lmo
no
log
ii i T
ora
ko
ch
iru
rgii
im.
Eu
ge
nii
i Ja
nu
sza
Ze
yla
nd
ów
- P
od
wyżs
zen
ie
be
zpie
czeń
stw
a p
acje
ntó
w, za
pe
wn
ien
ie
ko
mp
lekso
wośc
i św
iad
czeń
pu
lmo
no
log
iczn
ych
i on
ko
log
iczn
ych
ora
z ro
zwó
j m
eto
d le
czn
iczy
ch
dla
te
j g
rup
y p
acje
ntó
w
Wie
lko
po
lskie
Ce
ntr
um
Pu
lmo
no
log
ii i
To
rako
ch
iru
rgii
im.
Eu
ge
nii
i Ja
nu
sza
Ze
yla
nd
ów
(D
Z)
15
63
8 2
75
,00
1 6
79
49
3,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
0
1.1
.2.3
18
51
11
- K
om
ple
kso
wa
te
rmo
mo
de
rniz
acja
bu
dyn
kó
w S
zpita
la W
oje
wó
dzk
ieg
o w
Po
zna
niu
-
Uzy
ska
nie
oszc
zęd
nośc
i en
erg
ii cie
pln
ej
13
32
1 1
47
,00
5 5
84
73
3,0
00
,00
0,0
00
,00
1.1
.2.3
08
01
95
- C
zas z
aw
od
ow
có
w B
IS -
za
wo
do
wa
Wie
lko
po
lska
- P
op
raw
a ja
kośc
i kszt
ałc
en
ia
zaw
od
ow
eg
o p
op
rze
z zw
iększe
nie
do
stę
pu
do
staży
/pra
kty
k d
la 8
00
0 u
czn
iów
i d
o z
ajęć
sp
ecja
listy
czn
ych
dla
10
00
0 u
czn
iów
ora
z
po
pra
wę
prz
yg
oto
wa
nia
szk
ół d
o k
szt
ałc
en
ia
zgo
dn
eg
o z
po
trze
ba
mi r
yn
ku
pra
cy p
op
rze
z
do
po
saże
nie
46
szk
ół i 4
pla
có
we
k
pro
wa
dzą
cych
kszt
ałc
en
ie z
aw
od
ow
e o
raz
po
dn
iesie
nie
kw
alif
ika
cji
co
na
jmn
iej 2
61
na
uczy
cie
li i k
om
pe
ten
cji
co
na
jmn
iej 6
00
0
uczn
iów
na
te
ren
ie w
oj. w
ielk
op
ols
kie
go
do
koń
ca
20
22
r
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
2 7
74
10
0,0
01
22
4 0
00
,00
0,0
0
Lim
it 2
023
1.1
.2.2
98
01
47
/85
42
0 -
Ma
łe K
ino
Sp
ołe
czn
ośc
iow
e
sza
nsą
na
ro
zwó
j za
so
bó
w k
ultu
ry w
oje
wó
dzt
wa
wie
lko
po
lskie
go
- B
ud
ow
a i
uru
ch
om
ien
ie k
in
sp
ołe
czn
ośc
iow
ych
1 4
69
52
0,0
01
44
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
51
Lim
it z
ob
ow
iązań
1 4
40
00
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
5 6
03
82
1,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
52
od
do
Szp
ital W
oje
wó
dzk
i w
Po
zna
niu
(D
Z)
20
16
20
19
Wo
jew
ód
zki S
zpita
l
Ne
uro
psych
iatr
yczn
y w
Kośc
ian
ie (
DZ
)
20
17
20
19
20
18
20
21
20
18
20
21
20
17
20
19
0,0
00
,00
0,0
01
.1.2
.38
85
19
5 -
Wyp
osaże
nie
śro
do
wis
k
i nfo
rma
tyczn
ych
wo
jew
ód
zkic
h, p
ow
iato
wych
i
mie
jskic
h p
od
mio
tów
le
czn
iczy
ch
w n
arzę
dzi
a
info
rma
tyczn
e u
możl
iwia
jące
wd
roże
nie
Ele
ktr
on
iczn
ej D
oku
me
nta
cji
Me
dyczn
ej o
raz
stw
orz
en
ie s
ieci w
ym
ian
y d
an
ych
mię
dzy
po
dm
iota
mi l
eczn
iczy
mi s
am
orzą
du
wo
jew
ód
ztw
a -
Wd
roże
nie
Ele
ktr
on
iczn
ej
Do
ku
me
nta
cji
Me
dyczn
ej o
raz
usłu
g w
za
kre
sie
e -
zd
row
ia s
pó
jnych
dla
te
ren
u w
oje
wó
dzt
wa
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
93
90
9 3
88
,08
42
24
7 8
99
,27
0,0
0
0,0
0
1.1
.2.3
78
51
95
- D
ota
cja
ce
low
a z
bu
dże
tu p
ań
stw
a n
a
fina
nso
wa
nie
wkła
du
kra
jow
eg
o -
Pro
mo
wa
nie
włą
cze
nia
sp
ołe
czn
eg
o, w
alk
a z
ub
óstw
em
i
wsze
lką
dyskry
min
acją
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
8 9
93
10
4,0
00
,00
4 9
93
10
4,0
04
00
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.1
.2.3
68
51
95
- B
ud
ow
a W
ielk
op
ols
kie
go
Ce
ntr
um
Zd
row
ia D
zie
cka
(szp
itala
pe
dia
tryczn
eg
o)
wra
z
z je
go
wyp
osaże
nie
m -
Po
pra
wa
do
stę
pn
ośc
i i
jakośc
i ko
mp
lekso
we
j o
pie
ki p
ed
iatr
yczn
ej,
zaró
wn
o w
za
kre
sie
po
dsta
wo
wym
, ja
k i
sp
ecja
listy
czn
ym
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
42
6 7
56
15
4,0
02
28
74
1 8
13
,00
12
7 5
20
72
2,0
05
1 7
00
00
0,0
00
,00
1.1
.2.3
58
51
20
- P
rze
bu
do
wa
wra
z z
rozb
ud
ową
i
zag
osp
od
aro
wa
nie
m te
ren
u o
dd
zia
łu
psych
iatr
yczn
eg
o W
illa
I W
oje
wó
dzk
ieg
o
Szp
itala
Ne
uro
psych
iatr
yczn
eg
o im
. O
ska
ra
Bie
law
skie
go
w K
ośc
ian
ie -
Po
pra
wa
wa
run
kó
w
po
bytu
pa
cje
ntó
w p
op
rze
z w
pro
wa
dze
nie
mo
de
lu k
oo
rdyn
ow
an
ej o
pie
ki p
sych
iatr
yczn
ej
6 9
00
00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
023
1.1
.2.3
48
51
11
- T
erm
om
od
ern
iza
cja
bu
dyn
kó
w C
i D
ora
z a
dm
inis
tra
cyjn
o-l
eczn
icze
go
Szp
itala
Re
ha
bili
tacyjn
o -
Ka
rdio
log
iczn
eg
o -
Utr
zym
an
ie
zab
ytk
ow
eg
o b
ud
yn
ku
w o
dp
ow
ied
nim
sta
nd
ard
zie
i je
go
za
be
zpie
cze
nie
prz
ed
da
lszą
de
gra
da
cją
ora
z o
gra
nic
zen
ie s
tra
t e
ne
rgii
cie
pln
ej p
rze
z śc
ian
y, o
kn
a, d
rzw
i i d
ach
3 0
96
53
1,0
01
27
65
6,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
53
Lim
it z
ob
ow
iązań
12
7 6
56
,00
0,0
0
40
7 9
62
53
5,0
0
8 9
93
10
4,0
0
42
24
7 8
99
,27
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Str
ona
38
54
od
do
Wo
jew
ód
zki U
rzą
d
Pra
cy w
Po
zna
niu
20
15
20
23
Re
gio
na
lny Ośr
od
ek
Po
lityki S
po
łeczn
ej w
Po
zna
niu
20
18
20
22
20
16
20
23
20
16
20
23
Po
lski T
ea
tr T
ań
ca
w
Po
zna
niu
(D
K)
20
16
20
20
10
23
0 0
00
,00
8 3
76
52
3,0
0
1.1
.2.4
39
21
06
- A
da
pta
cja
bu
dyn
kó
w p
ołożo
nych
w
Po
zna
niu
prz
y u
l.T
acza
ka
(w
tym
re
no
wa
cja
ka
mie
nic
y)
na
ce
le k
ultu
raln
e P
ols
kie
go
Te
atr
u
Tań
ca
wra
z z
wyp
osaże
nie
m -
Zw
iększe
nie
po
ten
cja
łu T
ea
tru
prz
ez
stw
orz
en
ie p
rze
str
zen
i
dla
ce
ntr
um
szt
uki t
ań
ca
15
14
3 2
96
,00
2 5
38
40
4,0
02
81
9 6
61
,00
0,0
00
,00
0,0
0
13
3 8
06
,00
19
93
7,0
00
,00
1.1
.2.4
29
00
95
- D
ota
cja
ce
low
a z
bu
dże
tu p
ań
stw
a n
a
fina
nso
wa
nie
wkła
du
kra
jow
eg
o -
Pro
mo
wa
nie
włą
cze
nia
sp
ołe
czn
eg
o, w
alk
a z
ub
óstw
em
i
wsze
lką
dyskry
min
acją
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
72
63
3 9
66
,00
5 0
00
00
0,0
01
9 7
50
00
0,0
09
25
6 8
96
,00
1.1
.2.4
1
85
39
5 -
Do
tacja
ce
low
a z
bu
dże
tu p
ań
stw
a n
a
fina
nso
wa
nie
wkła
du
kra
jow
eg
o -
Pro
mo
wa
nie
trw
ałe
go
i w
yso
kie
j ja
kośc
i za
tru
dn
ien
ia o
raz
wsp
arc
ie m
ob
ilnośc
i pra
co
wn
ikó
w, p
rom
ow
an
ie
włą
cze
nia
sp
ołe
czn
eg
o, w
alk
a z
ub
óstw
em
i
wsze
lką
dyskry
min
acją
, in
we
sto
wa
nie
w
kszt
ałc
en
ie, szk
ole
nie
ora
z szk
ole
nie
za
wo
do
we
na
rze
cz
zdo
byw
an
ia u
mie
jętn
ośc
i i u
cze
nia
się
prz
ez
ca
łe ż
ycie
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
74
0 1
08
,00
11
8 0
00
,00
12
8 9
54
,00
0,0
0
1.1
.2.4
08
53
95
- A
zym
ut-
Sa
mo
dzi
eln
ość
- R
ozw
ój fo
rm
mie
szk
aln
ictw
a w
sp
om
ag
an
eg
o n
a r
zecz
osó
b
zag
rożo
nych
wyklu
cze
nie
m s
po
łeczn
ym
ja
ko
form
zd
ein
sty
tucjo
na
lizo
wa
nych
16
6 5
00
,00
16
6 5
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.1
.2.3
98
53
32
- P
om
oc te
ch
nic
zna
w r
am
ach
Pro
gra
mu
Op
era
cyjn
eg
o W
ied
za E
du
ka
cja
Ro
zwó
j 2
01
4-
20
20
-
Za
pe
wn
ien
ie e
fekty
wn
eg
o w
sp
arc
ia w
zakre
sie
wd
raża
nia
PO
WE
R p
op
rze
z
zap
ew
nie
nie
od
po
wie
dn
ieg
o p
ote
ncja
łu
insty
tucjo
na
lne
go
(w
tym
po
ten
cja
łu k
ad
row
eg
o
i org
an
iza
cyjn
eg
o)
ora
z za
pe
wn
ien
ie
właśc
iwe
go
pro
ce
su
wyb
oru
pro
jektó
w,
ew
alu
acji,
ko
ntr
oli,
mo
nito
row
an
ia i
pro
mo
cji
11
44
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
55
Lim
it z
ob
ow
iązań
0,0
0
16
6 5
00
,00
17
7 0
03
,00
40
36
9 7
23
,00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
0,0
00
,00
56
od
do
Ce
ntr
um
Ku
ltu
ry i
Szt
uki
w K
on
inie
(D
K)
20
17
20
20
20
17
20
20
Mu
zeu
m P
ierw
szy
ch
Pia
stó
w n
a L
ed
nic
y (
DK
)2
01
62
02
0
Mu
zeu
m O
krę
go
we
Zie
mi K
alis
kie
j w
Ka
liszu
(DK
)
20
17
20
19
Mu
zeu
m w
Le
wko
wie
-
Ze
sp
ół P
ała
co
wo
-
Pa
rko
wy (
DK
)
20
17
20
21
20
16
20
19
0,0
00
,00
0,0
01
.1.2
.49
92
11
8 -
Mo
de
rniz
acja
pa
wilo
nó
w
wysta
wie
nn
iczy
ch
, w
ysta
w s
tały
ch
ora
z
ma
ga
zyn
ów
zb
ioró
w M
uze
um
Na
rod
ow
eg
o
Ro
lnic
twa
i P
rze
mysłu
Ro
lno
-Sp
oży
wcze
go
w
Szr
en
iaw
ie -
Po
pra
wa
wa
run
kó
w
prz
ech
ow
yw
an
ia z
bio
rów
i zw
iększe
nie
atr
akcyjn
ośc
i ofe
rty w
ysta
wie
nn
icze
j M
uze
um
Mu
zeu
m N
aro
do
we
Ro
lnic
twa
i P
rze
mysłu
Ro
lno
-Sp
oży
wcze
go
w
Szr
en
iaw
ie (
DK
)
13
42
3 9
05
,00
1 8
51
44
9,0
00
,00
0,0
00
,00
1.1
.2.4
89
21
18
- K
on
se
rwa
cja
, re
wa
lory
zacja
i
mo
de
rniz
acja
Ze
sp
ołu
Pa
łaco
wo
-Pa
rko
we
go
w
Le
wko
wie
- Z
ach
ow
an
ie, o
ch
ron
a i
rozw
ój
dzi
ed
zictw
a k
ultu
row
eg
o i
na
tura
lne
go
re
gio
nu
27
27
8 0
00
,00
2 6
03
15
0,0
03
71
2 1
50
,00
6 4
21
50
0,0
00
,00
0,0
0
1.1
.2.4
79
21
18
- K
on
se
rwa
cja
, re
wa
lory
zacja
i
mo
de
rniz
acja
Ze
sp
ołu
Pa
łaco
wo
-Pa
rko
we
go
w
Le
wko
wie
- Z
ach
ow
an
ie, o
ch
ron
a i
rozw
ój
dzi
ed
zictw
a k
ultu
row
eg
o i
na
tura
lne
go
re
gio
nu
99
6 3
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
1.1
.2.4
6
92
11
8 -
Dzi
ed
zictw
o P
ierw
szy
ch
Pia
stó
w -
rozb
ud
ow
a in
fra
str
uktu
ry m
ag
azy
no
wo
-
ko
nse
rwa
tors
ko
-wysta
wie
nn
icze
j M
uze
um
Pie
rwszy
ch
Pia
stó
w n
a L
ed
nic
y -
Stw
orz
en
ie
no
wo
cze
sn
ej in
fra
str
uktu
ry m
uze
aln
ej
um
ożl
iwia
jące
j p
ełn
ien
ie p
rze
z M
uze
um
ro
li
klu
czo
we
go
ośr
od
ka
na
uko
wo
-wysta
wie
nn
iczo
-
ed
uka
cyjn
eg
o, zw
iąza
ne
go
z p
oczą
tka
mi
pań
stw
a p
ols
kie
go
20
00
0 0
00
,00
2 9
30
80
6,0
03
28
1 3
89
,00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
0
1.1
.2.4
5
92
11
6 -
Prz
eb
ud
ow
a i
mo
de
rniz
acja
po
d
wzg
lęd
em
fu
nkcjo
na
lno
-uży
tko
wym
ca
łośc
i
ob
iektu
w P
ozn
an
iu p
rzy u
l. B
ole
sła
wa
Pru
sa
3
wra
z z
term
om
od
ern
iza
cją
bu
dyn
ku
-
Ro
zsze
rze
nie
dzi
ałań
w z
akre
sie
pro
mo
cji
lite
ratu
ry i
czy
teln
ictw
a, a
ta
kże
ro
zwo
ju i
pre
zen
tacji
do
rob
ku
am
ato
rskie
go
ru
ch
u
art
ysty
czn
eg
o w
Wie
lko
po
lsce
Wo
jew
ód
zka
Bib
liote
ka
Pu
blic
zna
i C
en
tru
m
An
ima
cji
Ku
ltu
ry w
Po
zna
niu
(D
K)
8 5
03
95
0,0
08
00
00
0,0
03
50
4 0
00
,00
0,0
0
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.1
.2.4
49
21
13
- P
rze
bu
do
wa
i r
ozb
ud
ow
a o
bie
ktu
Ce
ntr
um
Ku
ltu
ry i
Szt
uki w
Ko
nin
ie -
Do
m
Ku
ltu
ry O
ska
rd -
Prz
ysto
so
wa
nie
ob
iektu
do
ob
ow
iązu
jących
sta
nd
ard
ów
ora
z zw
iększe
nie
atr
akcyjn
ośc
i ofe
rty k
ultu
raln
ej w
re
gio
nie
22
99
9 8
28
,00
3 8
39
75
9,0
05
55
6 7
33
,00
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
57
Lim
it z
ob
ow
iązań
0,0
0
4 3
04
00
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
0,0
00
,00
0,0
00
,00
58
od
do
Mu
zeu
m
Ma
rtyro
log
iczn
e w
Ża
bik
ow
ie (
DK
)
20
16
20
19
20
18
20
20
20
16
20
20
20
15
20
23
7 5
00
00
0,0
06
0 5
00
00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
0
1.3
.1.2
60
00
1 -
Na
pra
wy r
ew
izyjn
e i
głó
wn
e o
raz
mo
de
rniz
acje
po
jazd
ów
szy
no
wych
sta
no
wią
cych
wła
sn
ość
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
- D
osto
so
wa
nie
po
jazd
ów
szy
no
wych
do
wym
ag
ań
za
wa
rtych
w
do
ku
me
nta
cji
tech
nic
zne
j, p
op
raw
a k
om
fort
u i
be
zpie
czeń
stw
a p
od
róży
, w
łasn
ośc
i
eksp
loa
tacyjn
ej o
raz
sta
nd
ard
u te
ch
nic
zne
go
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
20
6 9
33
65
2,0
03
5 8
00
00
0,0
02
0 7
00
00
0,0
02
70
0 0
00
,00
1.3
.1.1
50
00
5 -
Sieć
Ce
ntr
ów
Ob
słu
gi I
nw
esto
rów
i
Eksp
ort
eró
w (
CO
IE)
w o
kre
sie
trw
ałośc
i
pro
jektu
20
16
-20
20
- Ś
wia
dcze
nie
usłu
gi
info
rma
cyjn
ej w
za
kre
sie
nie
zbę
dn
ym
do
pla
no
wa
nia
, o
rga
niz
ow
an
ia i r
ea
liza
cji
eksp
ort
u
i/lu
b in
we
sty
cji
z/d
o P
ols
ki
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
1 2
54
31
4,0
02
70
26
0,0
02
71
65
7,0
0
20
5 4
09
64
4,0
02
39
31
1 6
00
,00
1.3
.1-
wy
da
tki b
ieżą
ce
2 4
74
74
7 6
56
,75
26
3 3
67
00
1,3
02
26
43
4 1
23
,88
19
8 8
01
13
5,0
02
03
30
9 6
44
,00
23
8 1
11
60
0,0
0
1.3
Wy
da
tki n
a p
rog
ram
y, p
roje
kty
lu
b z
ad
an
ia p
ozo
sta
łe (
inn
e n
iż w
ym
ien
ion
e w
pk
t 1
.1
i 1
.2),
z t
eg
o3
30
5 3
23
38
3,0
04
43
05
9 7
18
,30
33
6 7
13
71
0,8
82
47
31
5 4
03
,00
0,0
00
,00
1.2
.2-
wy
da
tki m
ają
tko
we
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.2
.1-
wy
da
tki b
ieżą
ce
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.2
Wy
da
tki n
a p
rog
ram
y, p
roje
kty
lu
b z
ad
an
ia z
wią
za
ne
z u
mo
wa
mi p
art
ne
rstw
a
pu
blic
zn
o-p
ryw
atn
eg
o, z t
eg
o:
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
1.1
.2.5
19
25
02
- R
ozb
ud
ow
a i
mo
de
rniz
acja
Ośr
od
ka
Ed
uka
cji
Prz
yro
dn
icze
j Z
esp
ołu
Pa
rkó
w
Kra
job
razo
wch
Wo
jew
ód
ztw
a W
ielk
op
ols
kie
go
w C
ha
linie
wra
z z
nie
zbę
dną
infr
astr
uktu
rą
tech
nic
zną
- W
zmo
cn
ion
e m
ech
an
iza
my
och
ron
y b
ioróżn
oro
dn
ośc
i w r
eg
ion
ie
Ze
sp
ół P
ark
ów
Kra
job
razo
wych
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
10
76
6 8
18
,00
2 1
78
94
5,0
08
58
7 8
73
,00
0,0
0
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.1
.2.5
0
92
11
8 -
Za
ch
ow
an
ie e
uro
pe
jskie
go
i
świa
tow
eg
o d
zie
dzi
ctw
a k
ultu
row
eg
o. P
roje
kt
inw
esty
cyjn
y d
oty
czą
cy b
yłe
go
nie
mie
ckie
go
Ob
ozu
Za
gła
dy K
ulm
ho
f w
Ch
ełm
nie
na
d
Ne
rem
po
dn
oszą
cy je
go
wa
rtość
mu
zea
lną
i
tury
sty
czną
- e
tap
II -
Po
pra
wa
sta
nu
zach
ow
an
ia d
zie
dzi
ctw
a k
ultu
row
eg
o d
la
prz
yszł
ych
po
ko
leń
4 9
22
12
5,0
08
2 9
30
,00
0,0
0
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
59
Lim
it z
ob
ow
iązań
0,0
0
10
76
6 8
18
,00
0,0
0
0,0
0
0,0
0
1 0
20
54
5 3
75
,18
85
5 5
89
89
8,1
8
0,0
0
11
1 3
33
00
0,0
0
16
8 4
00
00
0,0
01
68
40
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
16
8 4
00
00
0,0
01
68
40
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
60
od
do
20
17
20
20
20
12
20
25
20
17
20
19
20
18
20
20
20
09
20
20
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
17
20
21
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
14
20
22
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
19
20
20
7 0
00
,00
0,0
0
1.3
.1.1
06
00
13
- U
be
zpie
cze
nie
ma
jątk
u w
la
tach
20
19
-
20
20
- W
yko
nyw
an
ie z
ad
ań
sta
tuto
wych
3 4
00
00
0,0
01
70
0 0
00
,00
1 7
00
00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.3
.1.9
60
01
3 -
Osło
na
me
teo
rolo
gic
zna
-
Wyko
nyw
an
ie z
ad
ań
sta
tuto
wych
- o
sło
na
me
teo
rolo
gic
zna
18
2 3
80
,00
13
00
0,0
01
3 0
00
,00
13
00
0,0
0
0,0
00
,00
1.3
.1.8
60
01
3 -
Dłu
go
term
ino
wy n
aje
m s
am
och
od
ów
oso
bo
wych
- W
yko
nyw
an
ie z
ad
ań
sta
tuto
wych
52
9 7
69
,00
13
2 4
42
,00
13
2 4
42
,00
98
24
3,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
0
1.3
.1.7
60
00
1 -
Za
ku
p, m
od
ern
iza
cja
ora
z n
ap
raw
y
ko
lejo
wych
po
jazd
ów
szy
no
wych
prz
ezn
aczo
nych
dla
re
gio
na
lnych
pa
saże
rskic
h
prz
ew
ozó
w k
ole
jow
ych
-
Po
pra
wa
wa
run
kó
w
po
dróżo
wa
nia
i b
ezp
ieczeń
stw
a r
uch
u p
op
rze
z
po
dn
iesie
nie
pa
ram
etr
ów
te
ch
nic
znych
ko
lejo
wych
po
jazd
ów
szy
no
wych
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
7 7
89
22
5,0
00
,00
0,0
00
,00
1.3
.1.6
60
00
1 -
Wzm
ocn
ien
ie w
oje
wó
dzk
ich
ko
lejo
wych
prz
ew
ozó
w p
asaże
rskic
h n
a o
bsza
rze
od
dzi
ały
wa
nia
Ag
lom
era
cji
Po
znań
skie
j p
op
rze
z
zwię
ksze
nie
ilośc
i po
łączeń
ko
lejo
wych
-
do
fina
nso
wa
nie
Po
znań
skie
j K
ole
i
Me
tro
po
lita
lne
j (P
KM
) -
Po
pra
wa
wa
run
kó
w
po
dróżo
wa
nia
w A
glo
me
racji
Po
znań
skie
j
po
prz
ez
zwię
ksze
nie
czę
sto
tliw
ośc
i po
łączeń
w
okre
sie
szc
zytó
w p
rze
wo
zow
ych
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
17
98
8 1
22
,75
6 9
98
96
4,3
07
13
1 3
32
,88
16
7 0
00
00
0,0
0
1.3
.1.5
60
00
1 -
Stu
dia
wyko
na
lnośc
i dla
pro
jektó
w
infr
astr
uktu
raln
ych
re
aliz
ow
an
e n
a p
otr
zeb
y
fun
kcjo
no
wa
nia
pa
saże
rskic
h k
ole
jow
ych
prz
ew
ozó
w r
eg
ion
aln
ych
-
Po
pra
wa
ja
kośc
i i
efe
kty
wn
ośc
i prz
ew
ozó
w p
asaże
rskic
h
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
2 2
50
32
3,0
08
50
00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
1.3
.1.4
60
00
1 -
Org
an
izo
wa
nie
i d
ofin
an
so
wa
nie
wo
jew
ód
zkic
h k
ole
jow
ych
prz
ew
ozó
w
pa
saże
rskic
h -
Org
an
iza
cja
pu
blic
zne
go
t ra
nsp
ort
u z
bio
row
eg
o w
łaśc
iwe
go
ze
wzg
lęd
u
na
ob
sza
r d
zia
łan
ia
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
1 9
86
00
6 1
72
,00
16
7 0
00
00
0,0
01
67
00
0 0
00
,00
16
7 0
00
00
0,0
01
67
00
0 0
00
,00
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.3
.1.3
60
00
1 -
Och
ron
a u
be
zpie
cze
nio
wa
ma
jątk
u o
raz
od
po
wie
dzi
aln
ośc
i cyw
ilne
j W
oje
wó
dzt
wa
Wie
lko
po
lskie
go
- U
be
zpie
cze
nie
ca
sco
ta
bo
ru
ko
lejo
we
go
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
3 6
00
00
0,0
01
52
5 0
00
,00
0,0
00
,00
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
61
Lim
it z
ob
ow
iązań
56
1 8
66
,00
59
3 0
00
00
0,0
0
85
0 0
00
,00
14
13
0 2
97
,18
0,0
0
0,0
0
0,0
0
3 4
00
00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
16
7 0
00
00
0,0
01
67
00
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
0,0
00
,00
62
od
do
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
10
20
22
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
10
20
22
20
17
20
19
20
17
20
20
20
17
20
20
20
17
20
20
20
17
20
20
0,0
0
1.3
.1.1
77
50
18
- O
ch
ron
a u
be
zpie
cze
nio
wa
ma
jątk
u o
raz
od
po
wie
dzi
aln
ośc
i cyw
ilne
j W
oje
wó
dzt
wa
Wie
lko
po
lskie
go
- U
be
zpie
cze
nie
ma
jątk
u
UM
WW
wra
z z
OC
i u
be
zpie
cze
nia
mi
ko
mu
nia
cyjn
ym
i ora
z u
be
zpie
cze
nie
gru
po
we
ko
szt
ów
le
cze
nia
po
za g
ran
ica
mi R
P
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
31
9 8
80
,00
11
9 2
33
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.3
.1.1
67
50
17
- O
ch
ron
a u
be
zpie
cze
nio
wa
ma
jątk
u o
raz
od
po
wie
dzi
aln
ośc
i cyw
ilne
j W
oje
wó
dzt
wa
Wie
lko
po
lskie
go
- U
be
zpie
cze
nie
gru
po
we
ko
szt
ów
le
cze
nia
po
za g
ran
ica
mi R
P
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
7 6
80
,00
2 5
60
,00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
0
1.3
.1.1
57
10
12
- O
ch
ron
a u
be
zpie
cze
nio
wa
ma
jątk
u o
raz
od
po
wie
dzi
aln
ośc
i cyw
ilne
j W
oje
wó
dzt
wa
Wie
lko
po
lskie
go
- U
be
zpie
cze
nie
ma
jątk
u
UM
WW
wra
z z
OC
i u
be
zpie
cze
nia
mi
ko
mu
nik
acyjn
ym
i
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
17
4,0
05
8,0
00
,00
0,0
0
1.3
.1.1
47
00
05
- O
ch
ron
a u
be
zpie
cze
nio
wa
ma
jątk
u o
raz
od
po
wie
dzi
aln
ośc
i cyw
ilne
j W
oje
wó
dzt
wa
Wie
lko
po
lskie
go
- U
be
zpie
cze
nie
ma
jątk
u
UM
WW
wra
z z
OC
i u
be
zpie
cze
nia
mi
ko
mu
nik
acyjn
ym
i
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
10
50
0,0
03
50
0,0
00
,00
0,0
0
1.3
.1.1
36
00
95
- R
ew
italiz
acja
i p
rom
ocja
śró
dlą
do
we
j
dro
gi w
od
ne
j re
lacji
zach
ód
- w
sch
ód
ob
ejm
ują
ce
j d
rog
i wo
dn
e: O
dra
, W
art
a, N
oteć,
Ka
na
ł B
yd
go
ski,
Brd
a, W
isła
, N
og
at, S
zka
rpa
wa
ora
z Z
ale
w W
iśla
ny (
pla
no
wa
na
dro
ga
wo
dn
a
E7
0 n
a te
ren
ie P
ols
ki) n
a o
dcin
ku
po
łożo
nym
na
te
ren
ie w
oje
wó
dzt
wa
wie
lko
po
lskie
go
-
Pro
mo
cja
i re
wita
liza
cja
wie
lko
po
lskie
go
od
cin
ka
śró
dlą
do
we
j d
rog
i wo
dn
ej M
DW
E-7
0,
rozw
ój tr
an
sp
ort
u i tu
rysty
ki w
od
ne
j o
raz
reg
ion
ów
prz
yle
gły
ch
do
rze
k
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
15
0 0
00
,00
50
00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
35
1 0
72
,00
11
7 0
24
,00
0,0
0
1.3
.1.1
2
60
01
3 -
Zim
ow
e u
trzy
ma
nie
dró
g -
Wyko
nyw
an
ie z
ad
ań
sta
tuto
wych
- u
trzy
ma
nie
zim
ow
e d
róg
14
3 5
45
61
2,0
01
7 5
00
00
0,0
01
7 5
00
00
0,0
01
7 5
00
00
0,0
01
7 5
00
00
0,0
0
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.3
.1.1
16
00
13
- U
trzy
ma
nie
i o
bsłu
ga
prz
ep
raw
pro
mo
wych
- W
yko
nyw
an
ie z
ad
ań
sta
tuto
wych
-
utr
zym
an
ie le
tnie
i zi
mo
we
dró
g
3 0
39
10
4,0
03
51
07
2,0
03
51
07
2,0
0
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
63
Lim
it z
ob
ow
iązań
0,0
0
70
00
0 0
00
,00
0,0
0
2 6
14
,00
0,0
0
0,0
0
86
47
3,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
0,0
00
,00
64
od
do
20
08
20
22
20
19
20
23
20
15
20
20
20
17
20
19
20
17
20
19
20
18
20
19
20
19
20
23
0,0
0
1.3
.1.2
47
50
95
- D
ota
cje
ce
low
e z
bu
dże
tu jst n
a
do
fina
nso
wa
nie
za
dań
zle
co
nych
do
re
aliz
acji
org
an
iza
cjo
m p
row
ad
zącym
dzi
ała
lność
poży
tku
pu
blic
zne
go
-
Wsp
iera
nie
sp
ołe
czeń
stw
a
ob
yw
ate
lskie
go
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
1 4
00
00
0,0
02
80
00
0,0
02
80
00
0,0
02
80
00
0,0
02
80
00
0,0
02
80
00
0,0
0
0,0
00
,00
1.3
.1.2
37
50
95
- D
ota
cje
ce
low
e n
a fin
an
so
wa
nie
lu
b
do
fina
nso
wa
nie
za
dań
zle
co
nych
dla
org
an
iza
cji
pro
wa
dzą
cych
dzi
ała
lność
poży
tku
pu
blic
zne
go
-
Up
am
iętn
ien
ie i
rozp
rop
ag
ow
an
ie in
form
acji
o
Po
wsta
niu
Wie
lko
po
lskim
- O
twa
rte
Ko
nku
rsy
Ofe
rt
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
1 5
00
00
0,0
07
50
00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
1.3
.1.2
27
50
75
- W
yd
arz
en
ie s
łow
no
-mu
zyczn
e z
oka
zji
10
0. ro
czn
icy w
yb
uch
u P
ow
sta
nia
Wie
lko
po
lskie
go
- U
pa
mię
tnie
nie
10
0. ro
czn
icy
wyb
uch
u P
ow
sta
nia
Wie
lko
po
lskie
go
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
7 7
00
00
0,0
02
35
3 4
45
,00
0,0
00
,00
1.3
.1.2
17
50
75
- K
am
pa
nia
pro
mo
cyjn
a o
bch
od
ów
10
0.
roczn
icy w
yb
uch
u P
ow
sta
nia
Wie
lko
po
lskie
go
-
Up
ow
sze
ch
nie
nie
wie
dzy
o P
ow
sta
niu
Wie
lko
po
lskim
i je
go
10
0. ro
czn
icy w
Wie
lko
po
lsce
i kra
ju o
raz
zap
rosze
nie
do
ud
zia
łu w
ob
ch
od
ach
27
gru
dn
ia 2
01
8 r
oku
w
Po
zna
niu
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
3 1
22
73
1,0
02
84
8 9
90
,00
0,0
0
35
0 0
00
,00
1.3
.1.2
07
50
75
- D
zia
łan
ia d
oty
czą
ce
pro
mo
cji
ku
ltu
ry
wo
jew
ód
ztw
a w
ielk
op
ols
kie
go
- P
rom
ocja
ku
ltu
ry w
oje
wó
dzt
wa
wie
lko
po
lskie
go
po
prz
ez
po
rta
l in
tern
eto
wy, w
sp
ółp
racę
z m
ed
iam
i ora
z
w z
akre
sie
pro
jektó
w k
ultu
raln
ych
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
3 3
51
73
2,0
06
00
00
0,0
06
00
00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
29
3 0
20
,00
0,0
0
1.3
.1.1
97
50
75
- C
oro
czn
a o
rga
niz
acja
i p
rom
ocja
ob
ch
od
ów
ro
czn
icy w
yb
uch
u P
ow
sta
nia
Wie
lko
po
lskie
go
-
Up
am
iętn
ien
ie o
bch
od
ów
roczn
icy w
yb
uch
u P
ow
sta
nia
Wie
lko
po
lskie
go
ora
z je
go
pro
mo
cja
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
1 7
50
00
0,0
03
50
00
0,0
03
50
00
0,0
03
50
00
0,0
03
50
00
0,0
0
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.3
.1.1
87
50
18
- W
IMA
X W
ielk
op
ols
ka
- O
pła
ty z
a
ko
rzysta
nie
z c
zęsto
tliw
ośc
i na
po
dsta
wie
de
cyzj
i i p
ozw
oleń
wyd
an
ych
prz
ez
UK
E
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
4 1
86
14
0,0
02
93
02
0,0
02
93
02
0,0
02
93
02
0,0
0
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
65
Lim
it z
ob
ow
iązań
0,0
0
1 7
50
00
0,0
0
1 2
00
00
0,0
0
30
4 0
22
,00
2 3
53
44
5,0
0
75
0 0
00
,00
1 4
00
00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
0,0
00
,00
66
od
do
20
18
20
19
20
17
20
20
Szp
ital W
oje
wó
dzk
i w
Po
zna
niu
(D
Z)
20
17
20
19
Szp
ital W
oje
wó
dzk
i w
Po
zna
niu
(D
Z)
20
18
20
19
Szp
ital W
oje
wó
dzk
i w
Po
zna
niu
(D
Z)
20
17
20
19
0,0
00
,00
1.3
.1.2
9
85
11
1 -
Re
mo
nt ro
tun
dy S
zpita
la
Wo
jew
ód
zkie
go
w P
ozn
an
iu -
Po
pra
wa
sta
nu
tech
nic
zne
go
bu
dyn
ku
(w
ejś
cie
, p
ort
iern
ia,
reje
str
acja
pa
cje
ntó
w d
o p
ora
dn
i
sp
ecja
listy
czn
ych
, sza
tnie
dla
od
wie
dza
jących
i
dla
pa
cje
ntó
w p
ora
dn
i, h
ol n
a p
art
erz
e),
do
sto
so
wa
nie
do
ob
ow
iązu
jących
sta
nd
ard
ów
i
prz
ep
isó
w w
za
kre
sie
och
ron
y
prz
eciw
poża
row
ej (w
za
kre
sie
usu
nię
cia
ele
me
ntó
w ła
two
pa
lnych
) o
raz
rem
on
t ro
zdzi
eln
i
ele
ktr
yczn
ych
3 0
96
78
3,0
02
98
1 6
31
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.3
.1.2
88
51
11
- R
em
on
t O
dd
zia
łu R
eh
ab
ilita
cji
Na
rzą
du
Ru
ch
u w
bu
dyn
ku
F w
Szp
italu
Re
ha
bili
tacyjn
o-
Ka
rdio
log
iczn
ym
- Z
wię
ksze
nie
do
stę
pn
ośc
i dla
pa
cje
ntó
w n
iep
ełn
osp
raw
nych
do
urzą
dzeń
sa
nita
rnych
ora
z p
op
raw
a b
ezp
ieczeń
stw
a i
ko
mfo
rtu
po
bytu
pa
cje
ntó
w
75
5 0
50
,00
70
3 2
99
,00
0,0
00
,00
0,0
0
1.3
.1.2
78
51
11
- R
em
on
t d
róg
we
wnę
trzn
ych
wra
z z
rem
on
tem
ośw
ietle
nia
ze
wnę
trzn
eg
o S
zpita
la
Wo
jew
ód
zkie
go
w P
ozn
an
iu -
Prz
yw
róce
nie
sta
nu
dró
g w
ew
nę
trzn
ych
i ośw
ietle
nia
zew
nę
trzn
eg
o d
o s
tan
u p
ierw
otn
eg
o
4 7
50
83
0,0
03
46
5 7
78
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.3
.1.2
67
58
14
- N
ad
an
ie k
rajo
we
j i m
ięd
zyn
aro
do
we
j
oce
ny r
atin
go
we
j d
la W
oje
wó
dzt
wa
Wie
lko
po
lskie
go
wra
z z
aktu
aliz
acja
mi -
Sp
orzą
dze
nie
an
aliz
y o
ce
nia
jące
j sta
n fin
an
só
w
Wo
jew
ód
ztw
a w
ko
nte
kśc
ie k
rajo
wych
i
mię
dzy
na
rod
ow
ych
uw
aru
nko
wań
fin
an
so
wych
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
29
8 8
90
,00
99
63
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.3
.1.2
57
54
12
- R
ea
liza
cja
"P
rog
ram
u R
ozw
oju
Och
otn
iczy
ch
Str
aży
Poża
rnych
w W
ielk
op
ols
ce
na
la
ta 2
01
2-2
02
0"
- Z
aku
p s
am
och
od
ów
poża
rnic
zych
, sp
rzę
tu i
wyp
osaże
nia
dla
jed
no
ste
k O
ch
otn
iczy
ch
Str
aży
Poża
rnych
wo
jew
ód
ztw
a w
ielk
op
ols
kie
go
ora
z p
race
prz
yg
oto
wa
wcze
dla
je
dn
oste
k O
SP
wo
jew
ód
ztw
a w
ielk
op
ols
kie
go
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
50
00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
67
Lim
it z
ob
ow
iązań
0,0
0
0,0
0
0,0
0
30
1 1
76
,00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
0,0
00
,00
68
od
do
Szp
ital W
oje
wó
dzk
i w
Po
zna
niu
(D
Z)
20
17
20
19
Wo
jew
ód
zki S
zpita
l
Ze
sp
olo
ny w
Le
szn
ie
(DZ
)
20
18
20
19
20
19
20
23
20
19
20
23
50
00
0,0
05
0 0
00
,00
50
00
0,0
01
.3.1
.33
85
15
2 -
Dzi
ała
nia
na
rze
cz
po
pra
wy ja
kośc
i
życia
w s
ferz
e p
sych
osp
ołe
czn
ej o
só
b ż
yją
cych
z H
IV, ch
ory
ch
na
AID
S i
ich
ro
dzi
n o
raz
pro
fila
kty
ki z
akażeń
HIV
w r
am
ach
„Ha
rmo
no
gra
mu
re
aliz
acji
Kra
jow
eg
o P
rog
ram
u
Za
po
bie
ga
nia
Za
każe
nio
m H
IV i
Zw
alc
zan
ia
AID
S o
pra
co
wa
ne
go
na
la
ta 2
01
7-2
02
1"
-
Wyło
nie
nie
ofe
rt i
zle
ce
nie
org
an
iza
cjo
m
po
zarzą
do
wym
ro
zsze
rze
nia
dzi
ała
lnośc
i Pu
nktu
Ko
nsu
lta
cyjn
o-D
iag
no
sty
czn
eg
o (
PK
D)
wyko
nu
jące
go
ba
da
nia
w c
elu
wykry
cia
zakaże
nia
HIV
, a
no
nim
ow
o i b
ezp
łatn
ie,
po
łączo
ne
go
z p
ora
dn
ictw
em
prz
ed
i p
o teśc
ie
zgo
dn
ie z
e s
tan
da
rda
mi K
rajo
we
go
Ce
ntr
um
ds.
AID
S
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
25
0 0
00
,00
50
00
0,0
05
0 0
00
,00
0,0
0
1.3
.1.3
28
51
49
- P
rom
ow
an
ie i
wsp
iera
nie
dzi
ałań
na
rze
cz
zdro
wia
psych
iczn
eg
o m
ieszk
ań
có
w
Wie
lko
po
lski -
Wyło
nie
nie
ofe
rt w
otw
art
ym
ko
nku
rsie
ofe
rt i
zle
ce
nie
org
an
iza
cjo
m
po
zarzą
do
wym
i p
od
mio
tom
o k
tóry
ch
mo
wa
w
art
. 3
ust. 3
usta
wy o
dzi
ała
lnośc
i poży
tku
pu
blic
zne
go
i o
wo
lon
taria
cie
, d
zia
łań
, któ
rych
ce
lem
je
st o
pra
co
wa
nie
i p
rze
pro
wa
dze
nie
dzi
ałań
p
rom
ocyjn
o-e
du
ka
cyjn
ych
dla
mie
szk
ań
có
w W
ielk
op
ols
ki w
za
kre
sie
pro
fila
kty
ki i
pro
mo
cji
zdro
wia
psych
iczn
eg
o
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
62
0 0
00
,00
13
0 0
00
,00
11
0 0
00
,00
15
0 0
00
,00
13
0 0
00
,00
10
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
1.3
.1.3
18
51
11
- R
em
on
t su
fitó
w w
bu
dyn
ka
ch
WS
Z w
Le
szn
ie w
raz
z w
yko
na
nie
m o
pin
ii te
ch
nic
zne
j
do
tyczą
ce
j sta
nu
te
ch
nic
zne
go
su
fitó
w -
Do
sto
so
wa
nie
bu
dyn
kó
w d
o z
ale
ceń
Po
wia
tow
eg
o In
sp
ekto
ra N
ad
zoru
Bu
do
wla
ne
go
1 0
47
87
2,0
05
19
00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.3
.1.3
08
51
11
- R
em
on
t sie
ci w
od
ocią
go
we
j w
Szp
italu
Wo
jew
ód
zkim
w P
ozn
an
iu -
Prz
yw
róce
nie
sta
nu
sie
ci w
od
ocią
go
we
j d
o s
tan
u p
ierw
otn
eg
o
2 9
96
71
1,0
02
53
9 0
87
,00
0,0
0
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
69
Lim
it z
ob
ow
iązań
0,0
0
25
00
0,0
0
62
0 0
00
,00
25
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
0,0
00
,00
0,0
00
,00
70
od
do
20
19
20
23
20
19
20
23
20
17
20
19
0,0
00
,00
20
00
0,0
03
0 0
00
,00
30
00
0,0
0
1.3
.1.3
68
51
54
- R
em
on
t a
ud
yto
riu
m te
rap
eu
tyczn
o-
dyd
akty
czn
eg
o d
la p
otr
zeb
od
dzi
ału
nr
5
lecze
nia
uza
leżn
ień
, o
dd
zia
łu n
r 1
0 te
rap
ii
uza
leżn
ień
od
alk
oh
olu
, o
dd
zia
łu n
r 1
7 le
cze
nia
uza
leżn
ień
ora
z n
r 2
5a
le
cze
nia
uza
leżn
ień
-
Za
go
sp
od
aro
wa
nie
po
mie
szc
zen
ia a
ud
yto
riu
m
na
po
trze
by o
rga
niz
acji
cyklic
znych
sp
otk
ań
pa
cje
ntó
w o
dd
zia
łów
le
cze
nia
uza
leżn
ień
i ic
h
rod
zin
, sp
otk
ań
ed
uka
cyjn
ych
i z
zakre
su
pro
fila
kty
ki u
zależn
ień
Wo
jew
ód
zki S
zpita
l d
la
Ne
rwo
wo
i P
sych
iczn
ie
Ch
ory
ch
"D
zie
ka
nka
"
(DZ
)
3 3
00
00
0,0
02
49
6 6
27
,00
0,0
00
,00
1.3
.1.3
5
85
15
4 -
Pro
gra
my w
sp
arc
ia d
la o
só
b
uza
leżn
ion
ych
od
su
bsta
ncji
psych
oa
kty
wn
ych
utr
zym
ują
cych
ab
sty
ne
ncję
i ic
h r
od
zin
-
Wyło
nie
nie
ofe
rt w
otw
art
ym
ko
nku
rsie
ofe
rt
(ró
wn
ież
z u
wzg
lęd
nie
nie
m fo
rm w
yja
zdo
wych
) i
zle
ce
nie
org
an
iza
cjo
m p
oza
rzą
do
wym
i
po
dm
ioto
m, o
któ
rych
mo
wa
w a
rt. 3
ust. 3
usta
wy o
dzi
ała
lnośc
i poży
tku
pu
blic
zne
go
i o
wo
lon
taria
cie
, re
aliz
acji
pro
gra
mó
w w
sp
arc
ia d
la
osó
b u
zależn
ion
ych
od
su
bsta
ncji
psych
oa
kty
wn
ych
po
ukoń
czo
ne
j te
rap
ii
(utr
zym
ują
cych
ab
sty
ne
ncję
)
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
13
0 0
00
,00
30
00
0,0
02
0 0
00
,00
Lim
it 2
023
1.3
.1.3
48
51
53
- R
ea
liza
cja
pro
gra
mó
w r
ed
ukcji
szk
ód
wśr
ód
oka
zjo
na
lnych
uży
tko
wn
ikó
w n
ark
oty
kó
w
i in
nych
su
bsta
ncji
psych
oa
kty
wn
ych
-
Wyło
nie
nie
ofe
rt w
otw
art
ym
ko
nku
rsie
ofe
rt i
zle
ce
nie
org
an
iza
cjo
m p
oza
rzą
do
wym
i
po
dm
ioto
m o
któ
rych
mo
wa
w a
rt. 3
ust. 3
usta
wy o
dzi
ała
lnośc
i poży
tku
pu
blic
zne
go
i o
wo
lon
taria
cie
, d
zia
łań
, któ
rych
ce
lem
je
st
min
ima
liza
cja
ro
zma
itych
szk
ód
i z
ag
rożeń
zwią
zan
ych
z r
yzy
ko
wn
ym
i za
ch
ow
an
iam
i
zwią
zan
ym
i z o
ka
zjo
na
lnym
uży
tko
wa
nie
m
na
rko
tykó
w i
inn
ych
su
bsta
ncji
psych
oa
kty
wn
ych
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
13
0 0
00
,00
30
00
0,0
02
0 0
00
,00
20
00
0,0
03
0 0
00
,00
30
00
0,0
0
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
71
Lim
it z
ob
ow
iązań
13
0 0
00
,00
13
0 0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
72
od
do
Re
gio
na
lny Ośr
od
ek
Po
lityki S
po
łeczn
ej w
Po
zna
niu
20
19
20
23
20
18
20
19
20
18
20
19
20
18
20
19
20
19
20
22
0,0
0
0,0
00
,00
1.3
.1.4
19
00
95
- Z
aku
p u
słu
gi se
rwis
ow
ej i
aktu
aliz
acyjn
ej uży
tko
wa
nych
ob
ecn
ie p
rze
z
De
pa
rta
me
nt Ś
rod
ow
iska
syste
mó
w
ew
ide
ncyjn
o-o
pła
tow
ych
- A
ktu
aliz
acja
po
sia
da
nych
ba
z d
an
ych
ora
z tw
orz
en
ie n
ow
ych
ba
z p
ow
od
uje
zw
iększe
nie
ścią
ga
lnośc
i op
łat za
ko
rzysta
nie
ze
śro
do
wis
ka
na
rze
cz
fun
du
szy
ce
low
ych
; sku
teczn
e i
efe
kty
wn
e d
zia
łan
ie
De
pa
rta
me
ntu
Śro
do
wis
ka
op
art
e je
st n
a
pra
wid
łow
o d
zia
łają
cym
syste
mie
info
rma
tyczn
ym
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
1 1
00
00
0,0
01
00
00
0,0
03
40
00
0,0
03
40
00
0,0
03
20
00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
0
1.3
.1.4
09
00
26
- P
lan
go
sp
od
ark
i od
pa
da
mi d
la
wo
jew
ód
ztw
a w
ielk
op
ols
kie
go
na
la
ta 2
01
9-
20
25
wra
z z
pla
ne
m in
we
sty
cyjn
ym
-
Do
sto
so
wa
nie
syste
mu
go
sp
od
ark
i od
pa
da
mi
do
aktu
aln
ych
po
trze
b
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
15
2 0
05
,00
90
00
0,0
00
,00
0,0
0
1.3
.1.3
9
90
00
7 -
Op
raco
wa
nie
do
ku
me
ntó
w d
oty
czą
cych
och
ron
y ś
rod
ow
iska
prz
ed
ha
łase
m d
la te
ren
ów
wzd
łuż
dró
g z
na
jdu
jących
się
na
ob
sza
rze
wo
jew
ód
ztw
a w
ielk
op
ols
kie
go
- O
sią
gn
ięcie
po
zio
mó
w d
op
uszc
zaln
ych
ha
łasu
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
22
0 0
00
,00
19
9 0
00
,00
0,0
0
12
0 0
00
,00
1.3
.1.3
89
00
05
- O
pra
co
wa
nie
do
ku
me
ntó
w d
oty
czą
cych
och
ron
y p
ow
ietr
za d
la w
oje
wó
dzt
wa
wie
lko
po
lskie
go
- O
sią
gn
ięcie
po
zio
mó
w
do
pu
szc
zaln
ych
lu
b d
oce
low
ych
su
bsta
ncji
w
po
wie
trzu
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
23
6 0
00
,00
80
00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.3
.1.3
78
52
95
- W
ielo
letn
i p
rog
ram
wsp
ółp
racy
Sa
mo
rzą
du
Wo
jew
ód
ztw
a W
ielk
op
ols
kie
go
z
org
an
iza
cja
mi p
oza
rzą
do
wym
i ora
z in
nym
i
po
dm
iota
mi p
row
ad
zącym
i dzi
ała
lność
poży
tku
pu
blic
zne
go
na
la
ta 2
01
9-2
02
3 -
Ro
zwija
nie
po
ten
cja
łu s
po
łeczn
ośc
i lo
ka
lne
j, w
łącze
nie
org
an
iza
cji
po
zarzą
do
wych
w r
ea
liza
cję
za
dań
pu
blic
znych
i zr
ów
no
ważo
ny r
ozw
ój
60
0 0
00
,00
12
0 0
00
,00
12
0 0
00
,00
12
0 0
00
,00
12
0 0
00
,00
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
73
Lim
it z
ob
ow
iązań
60
0 0
00
,00
80
00
0,0
0
19
9 0
00
,00
90
00
0,0
0
1 1
00
00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
74
od
do
20
19
20
23
Mia
sto
Le
szn
o (
DK
)2
01
62
02
5
20
18
20
19
20
19
20
23
2 1
00
00
0,0
01
20
0 0
00
,00
1.3
.2-
wy
da
tki m
ają
tko
we
83
0 5
75
72
6,2
51
79
69
2 7
17
,00
11
0 2
79
58
7,0
04
8 5
14
26
8,0
0
0,0
0
1.3
.1.4
59
26
05
- W
sp
iera
nie
i u
po
wsze
ch
nia
nie
ku
ltu
ry
fizyczn
ej i s
po
rtu
- W
sp
iera
nie
szk
ole
nia
sp
ort
ow
eg
o d
zie
ci i
mło
dzi
eży
, u
po
wsze
ch
nia
nie
ku
ltu
ry fiz
yczn
ej w
śro
do
wis
ku
wie
jskim
,
aka
de
mic
kim
, szk
oln
ym
i o
só
b z
nie
pe
łno
sp
raw
nośc
iam
i ora
z p
rop
ag
ow
an
ie
akty
wn
eg
o s
tylu
życia
wśr
ód
mie
szk
ań
có
w
Wo
jew
ód
ztw
a W
ielk
op
ols
kie
go
po
prz
ez
org
an
iza
cję
ma
so
wych
, cyklic
znych
imp
rez
sp
ort
ow
ych
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
35
59
1 6
00
,00
6 9
90
00
0,0
07
05
1 6
00
,00
7 1
15
80
0,0
07
18
2 6
00
,00
7 2
51
60
0,0
0
1 4
00
00
0,0
01
40
0 0
00
,00
1.3
.1.4
49
25
02
- "
Pu
blik
acje
, ko
nfe
ren
cje
, w
ysta
wy,
imp
rezy
ple
ne
row
e, za
jęcia
dyd
akty
czn
e i
ko
nku
rsy z
wią
zan
e z
dzi
ała
lnośc
ią Z
esp
ołu
Pa
rkó
w K
rajo
bra
zow
ych
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
" -
Po
dn
iesie
nie
po
zio
mu
świa
do
mośc
i eko
log
iczn
ej w
sp
ołe
czeń
stw
ie
ca
łeg
o r
eg
ion
u
Ze
sp
ół P
ark
ów
Kra
job
razo
wych
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
70
4 4
05
,00
55
1 4
05
,00
0,0
00
,00
0,0
0
1.3
.1.4
39
21
06
- D
ofin
an
so
wa
nie
dzi
ała
lnośc
i in
sty
tucji
ku
ltu
ry -
Te
atr
u M
iejs
kie
go
w L
eszn
ie, d
la k
tóre
j
org
an
iza
tore
m je
st M
iasto
Le
szn
o -
Do
fina
nso
wa
nie
dzi
ała
lnośc
i in
sty
tucji
ku
ltu
ry
po
dle
głe
j in
ne
j js
t (M
iasto
Le
szn
o)
13
70
0 0
00
,00
1 4
00
00
0,0
01
40
0 0
00
,00
1 4
00
00
0,0
0
Lim
it 2
023
1.3
.1.4
29
21
05
- W
sp
iera
nie
za
dań
pu
blic
znych
Wo
jew
ód
ztw
a W
ielk
op
ols
kie
go
w d
zie
dzi
nie
ku
ltu
ry w
la
tach
20
19
- 2
02
3 -
Wsp
iera
nie
cyklic
znych
in
icja
tyw
o c
ha
rakte
rze
ku
ltu
raln
ym
,
ze s
zcze
gó
lnym
uw
zglę
dn
ien
iem
mu
zyczn
ych
i
tea
tra
lnych
fe
stiw
ali
i ko
nku
rsó
w
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
5 0
00
00
0,0
01
00
0 0
00
,00
1 0
00
00
0,0
01
00
0 0
00
,00
1 0
00
00
0,0
01
00
0 0
00
,00
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
75
Lim
it z
ob
ow
iązań
5 0
00
00
0,0
0
9 8
00
00
0,0
0
55
1 4
05
,00
35
59
1 6
00
,00
16
4 9
55
47
7,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1 4
00
00
0,0
01
40
0 0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
76
od
do
20
15
20
23
20
09
20
20
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
18
20
19
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
04
20
20
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
04
20
19
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
09
20
19
20
18
20
19
0,0
00
,00
0,0
01
.3.2
.76
00
13
- P
rze
ka
zan
ie ś
rod
kó
w fin
an
so
wych
Gm
inie
No
wy T
om
yśl
na
re
aliz
ację
za
da
nia
pn
.
"Op
raco
wa
nie
do
ku
me
nta
cji
pro
jekto
wo
-
ko
szt
ory
so
we
j n
a b
ud
owę
no
we
go
prz
eb
ieg
u
dro
gi w
oje
wó
dzk
iej n
r 3
05
na
od
cin
ku
od
ul.
Ko
lejo
we
j d
o u
l. C
eln
ej w
No
wym
To
myśl
u w
raz
z u
zyska
nie
m d
ecyzj
i śr
od
ow
isko
we
j",
po
wie
rzo
ne
go
mu
zg
od
nie
z U
ch
wa
łą N
r
XX
XIX
/94
8/1
7 S
ejm
iku
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
z d
nia
18
gru
dn
ia 2
01
7 r
. -
Po
pra
wa
be
zpie
czeń
stw
a n
a d
rog
ach
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
25
0 0
00
,00
25
0 0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
1.3
.2.6
60
01
3 -
Pro
gra
m lik
wid
acji
zag
rożeń
na
do
jścia
ch
do
szk
ół d
zie
ci i
mło
dzi
eży
na
dro
ga
ch
wo
jew
ód
zkic
h -
Po
pra
wa
be
zpie
czeń
stw
a n
a
dro
ga
ch
ora
z p
rzyg
oto
wa
nie
prz
yszł
ych
inw
esty
cji
70
76
2 8
44
,25
6 1
00
00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
1.3
.2.5
60
01
3 -
Po
pra
wa
be
zpie
czeń
stw
a r
uch
u
dro
go
we
go
-
Po
pra
wa
be
zpie
czeń
stw
a n
a
dro
ga
ch
ora
z p
rzyg
oto
wa
nie
prz
yszł
ych
inw
esty
cji
79
70
7 9
89
,00
3 2
00
00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
0
1.3
.2.4
60
01
3 -
Op
raco
wa
nie
do
ku
me
nta
cji
i w
yku
p
gru
ntó
w -
prz
yg
oto
wa
nie
prz
yszł
ych
inw
esty
cji
-
Po
pra
wa
be
zpie
czeń
stw
a n
a d
rog
ach
ora
z
prz
yg
oto
wa
nie
prz
yszł
ych
inw
esty
cji
15
7 7
21
64
9,0
02
1 4
00
00
0,0
01
0 0
00
00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
1.3
.2.3
60
01
3 -
Bu
do
wa
ścieże
k r
ow
ero
wych
- P
op
raw
a
be
zpie
czeń
stw
a n
a d
rog
ach
ora
z p
rzyg
oto
wa
nie
prz
yszł
ych
inw
esty
cji
15
22
8 3
35
,00
9 5
50
41
5,0
00
,00
0,0
00
,00
1.3
.2.2
60
00
1 -
Za
ku
p, m
od
ern
iza
cja
ora
z n
ap
raw
y
ko
lejo
wych
po
jazd
ów
szy
no
wych
prz
ezn
aczo
nych
dla
re
gio
na
lnych
pa
saże
rskic
h
prz
ew
ozó
w k
ole
jow
ych
-
Po
pra
wa
wa
run
kó
w
po
dróżo
wa
nia
i b
ezp
ieczeń
stw
a r
uch
u p
op
rze
z
po
dn
iesie
nie
pa
ram
etr
ów
te
ch
nic
znych
ko
lejo
wych
po
jazd
ów
szy
no
wych
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
94
17
8 8
58
,00
3 3
88
57
7,0
03
38
8 5
77
,00
Lim
it 2
023
1.3
.2.1
60
00
1 -
Na
pra
wy r
ew
izyjn
e i
głó
wn
e o
raz
mo
de
rniz
acje
po
jazd
ów
szy
no
wych
sta
no
wią
cych
wła
sn
ość
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
- D
osto
so
wa
nie
po
jazd
ów
szy
no
wych
do
wym
ag
ań
za
wa
rtych
w
do
ku
me
nta
cji
tech
nic
zne
j, p
op
raw
a k
om
fort
u i
be
zpie
czeń
stw
a p
od
róży
, w
łasn
ośc
i
eksp
loa
tacyjn
ej o
raz
sta
nd
ard
u te
ch
nic
zne
go
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
32
37
9 2
85
,00
4 3
11
42
3,0
01
61
1 4
23
,00
0,0
02
10
0 0
00
,00
1 2
00
00
0,0
0
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
77
Lim
it z
ob
ow
iązań
7 1
10
34
6,0
0
6 7
77
15
4,0
0
9 5
50
41
5,0
0
25
64
0 5
13
,00
3 2
00
00
0,0
0
6 1
00
00
0,0
0
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
0,0
00
,00
0,0
00
,00
78
od
do
20
17
20
19
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
18
20
21
Wie
lko
po
lski Z
arzą
d
Dró
g W
oje
wó
dzk
ich
w
Po
zna
niu
20
17
20
19
20
18
20
19
0,0
00
,00
0,0
01
.3.2
.11
75
41
2 -
Re
aliz
acja
"P
rog
ram
u R
ozw
oju
Och
otn
iczy
ch
Str
aży
Poża
rnych
w W
ielk
op
ols
ce
na
la
ta 2
01
2-2
02
0"
- Z
aku
p s
am
och
od
ów
poża
rnic
zych
, sp
rzę
tu i
wyp
osaże
nia
dla
jed
no
ste
k O
ch
otn
iczy
ch
Str
aży
Poża
rnych
wo
jew
ód
ztw
a w
ielk
op
ols
kie
go
ora
z p
race
prz
yg
oto
wa
wcze
dla
je
dn
oste
k O
SP
wo
jew
ód
ztw
a w
ielk
op
ols
kie
go
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
8 0
00
00
0,0
08
00
0 0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
1.3
.2.1
06
00
13
- Z
mia
na
prz
eb
ieg
u d
rog
i wo
jew
ód
zkie
j
nr
30
8 n
a o
dc. B
on
iko
wo
do
skrz
yżo
wa
nia
z
no
wym
prz
eb
ieg
iem
S5
- P
op
raw
a d
ostę
pn
ośc
i
ko
mu
nik
acyjn
ej d
la te
ren
ów
inw
esty
cyjn
ych
;
po
pra
wa
mo
biln
ośc
i i w
aru
nkó
w p
od
różo
wa
nia
;
skró
ce
nie
cza
su
po
dróży
; p
op
raw
a
be
zpie
czeń
stw
a w
ru
ch
u p
op
rze
z p
od
nie
sie
nie
pa
ram
etr
ów
te
ch
nic
znych
5 9
65
51
9,0
05
96
5 5
19
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.3
.2.9
60
01
3 -
Ro
zbu
do
wa
dro
gi w
oje
wó
dzk
iej n
r 4
42
od
c. G
iza
łki -
Ka
lisz
- e
tap
I p
ow
iat p
lesze
wski -
Po
pra
wa
do
stę
pn
ośc
i ko
mu
nik
acyjn
ej d
la
tere
nó
w in
we
sty
cyjn
ych
; p
op
raw
a m
ob
ilnośc
i i
wa
run
kó
w p
od
różo
wa
nia
; skró
ce
nie
cza
su
po
dróży
; p
op
raw
a b
ezp
ieczeń
stw
a w
ru
ch
u
po
prz
ez
po
dn
iesie
nie
pa
ram
etr
ów
te
ch
nic
znych
32
20
0 5
00
,00
5 0
00
00
0,0
06
00
0 0
00
,00
21
20
0 5
00
,00
Lim
it 2
023
1.3
.2.8
60
01
3 -
Prz
eka
zan
ie ś
rod
kó
w fin
an
so
wych
Po
wia
tow
i S
zam
otu
lskie
mu
na
re
aliz
ację
zad
an
ia p
n. "P
rze
bu
do
wa
skrz
yżo
wa
nia
na
dro
dze
wo
jew
ód
zkie
j n
r 1
87
z d
rogą
po
wia
tową
nr
18
55
P w
mie
jsco
wośc
i Ga
łow
o",
po
wie
rzo
ne
go
mu
zg
od
nie
z U
ch
wa
łą N
r
XX
XI/8
06
/17
Se
jmik
u W
oje
wó
dzt
wa
Wie
lko
po
lskie
go
z d
nia
29
.05
.20
17
r. -
Po
pra
wa
be
zpie
czeń
stw
a n
a d
rog
ach
Urzą
d M
ars
załk
ow
ski
Wo
jew
ód
ztw
a
Wie
lko
po
lskie
go
w
Po
zna
niu
1 0
00
00
0,0
01
00
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
79
Lim
it z
ob
ow
iązań
0,0
0
32
20
0 5
00
,00
0,0
0
8 0
00
00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
0,0
00
,00
0,0
00
,00
80
od
do
20
18
20
19
20
18
20
19
20
17
20
19
20
16
20
19
20
16
20
20
20
15
20
19
0,0
00
,00
0,0
01
.3.2
.17
80
11
6/8
01
40
- T
erm
om
od
ern
iza
cja
i
ko
mp
lekso
wa
wie
lob
ranżo
wa
mo
de
rniz
acja
i nsta
lacji
we
wnę
trzn
ych
w b
ud
yn
ku
szk
oły
Wie
lko
po
lskie
go
Sa
mo
rzą
do
we
go
Ce
ntr
um
Kszt
ałc
en
ia Z
aw
od
ow
eg
o i U
sta
wic
zne
go
w
Gn
ieźn
ie -
Po
pra
wa
efe
kty
wn
ośc
i en
erg
ety
czn
ej
w b
ud
yn
ku
szk
oły
Wie
lko
po
lskie
go
Sa
mo
rzą
do
we
go
Ce
ntr
um
Kszt
ałc
en
ia
Za
wo
do
we
go
i U
sta
wic
zne
go
w G
nieźn
ie
Wie
lko
po
lskie
Sa
mo
rzą
do
we
Ce
ntr
um
Kszt
ałc
en
ia
Za
wo
do
we
go
i
Usta
wic
zne
go
w
Gn
ieźn
ie
31
1 8
41
,00
28
1 6
55
,00
0,0
0
0,0
0
1.3
.2.1
68
01
16
/80
14
0 -
Prz
eb
ud
ow
a n
a n
ow
ocze
sn
e
ce
ntr
um
kszt
ałc
en
ia b
ud
yn
ku
WS
CK
ZiU
nr
2 w
Po
zna
niu
prz
y u
l. M
osto
we
j 6
- P
op
raw
a s
tan
u
tech
nic
zne
go
bu
dyn
ku
ora
z stw
orz
en
ie
no
wo
cze
sn
ych
wa
run
kó
w k
szt
ałc
en
ia w
zaw
od
ach
sp
ołe
czn
o-m
ed
yczn
ych
Wie
lko
po
lskie
Sa
mo
rzą
do
we
Ce
ntr
um
Kszt
ałc
en
ia
Za
wo
do
we
go
i
Usta
wic
zne
go
Nr
2 w
Po
zna
niu
18
59
7 8
81
,00
7 1
69
76
0,0
09
10
2 0
14
,00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
1.3
.2.1
58
01
16
/80
14
0 -
Prz
eb
ud
ow
a b
ud
yn
ku
WS
CK
ZiU
nr
1 w
Po
zna
niu
prz
y u
l. S
zam
arz
ew
skie
go
99
ce
lem
wyd
zie
len
ia s
tre
f p
rze
ciw
poża
row
ych
i
do
sto
so
wa
nie
bu
dyn
ku
szk
oły
do
wym
ag
ań
och
ron
y p
rze
ciw
poża
row
ej -
Po
pra
wa
be
zpie
czeń
stw
a w
bu
dyn
ku
WS
CK
ZiU
nr
1 w
Po
zna
niu
Wie
lko
po
lskie
Sa
mo
rzą
do
we
Ce
ntr
um
Kszt
ałc
en
ia
Za
wo
do
we
go
i
Usta
wic
zne
go
Nr
1 w
Po
zna
niu
1 1
82
50
7,0
08
06
09
5,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
1.3
.2.1
48
01
16
/80
14
0 -
Mo
de
rniz
acja
po
mie
szc
zeń
i
insta
lacji
wo
dn
o-k
an
aliz
acyjn
ej o
raz
klim
aty
zacji
w b
ud
yn
ku
Wie
lko
po
lskie
go
Sa
mo
rzą
do
we
go
Ce
ntr
um
Kszt
ałc
en
ia Z
aw
od
ow
eg
o i
Usta
wic
zne
go
nr
1 w
Po
zna
niu
- P
op
raw
a s
tan
u
tech
nic
zne
go
w b
ud
yn
ku
WS
CK
ZiU
nr
1 w
Po
zna
niu
Wie
lko
po
lskie
Sa
mo
rzą
do
we
Ce
ntr
um
Kszt
ałc
en
ia
Za
wo
do
we
go
i
Usta
wic
zne
go
Nr
1 w
Po
zna
niu
1 6
59
21
6,0
07
83
40
1,0
00
,00
0,0
0
1.3
.2.1
38
01
16
- W
ym
ian
a in
sta
lacji
ele
ktr
yczn
ej w
raz
z
wym
ianą
ośw
ietle
nia
na
en
erg
oo
szc
zęd
ne
LE
D
w b
ud
yn
ku
Wie
lko
po
lskie
go
Sa
mo
rzą
do
we
go
Ce
ntr
um
Kszt
ałc
en
ia Z
aw
od
ow
eg
o i
Usta
wic
zne
go
nr
1 w
Po
zna
niu
- Z
mn
iejs
zen
ie
zuży
cia
en
erg
ii e
lektr
yczn
ej w
bu
dyn
ku
WS
CK
ZiU
nr
1 w
Po
zna
niu
Wie
lko
po
lskie
Sa
mo
rzą
do
we
Ce
ntr
um
Kszt
ałc
en
ia
Za
wo
do
we
go
i
Usta
wic
zne
go
Nr
1 w
Po
zna
niu
82
9 6
25
,00
59
3 0
73
,00
0,0
0
Lim
it 2
023
1.3
.2.1
28
01
16
- R
ozb
ud
ow
a u
kła
du
ko
mu
nik
acyjn
eg
o
wra
z z
infr
astr
uktu
rą to
wa
rzyszą
cą
wo
kó
ł
bu
dyn
ku
WS
CK
ZiU
w K
on
inie
- P
op
raw
a
wa
run
kó
w p
ark
ow
an
ia o
raz
este
tyki o
bie
ktu
Wie
lko
po
lskie
Sa
mo
rzą
do
we
Ce
ntr
um
Kszt
ałc
en
ia
Za
wo
do
we
go
i
Usta
wic
zne
go
w K
on
inie
1 7
60
00
0,0
09
00
00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
81
Lim
it z
ob
ow
iązań
90
0 0
00
,00
0,0
0
18
50
0,0
0
0,0
0
15
26
1 1
99
,00
28
1 1
63
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
0,0
00
,00
0,0
00
,00
82
od
do
20
15
20
20
20
14
20
20
20
13
20
20
Po
lite
ch
nik
a P
ozn
ań
ska
(DE
)2
01
82
01
9
Wo
jew
ód
zki S
zpita
l
Ze
sp
olo
ny w
Ka
liszu
(DZ
)
20
17
20
21
Wie
lko
po
lskie
Ce
ntr
um
On
ko
log
ii w
Po
zna
niu
(DZ
)
20
17
20
21
0,0
00
,00
1.3
.2.2
3
85
11
1 -
Bu
dyn
ek a
mb
ula
tory
jny -
ro
zbu
do
wa
Wie
lko
po
lskie
go
Ce
ntr
um
On
ko
log
ii w
kie
run
ku
ul. S
trze
leckie
j -
Sko
nce
ntr
ow
an
ie p
ora
dn
i
ob
słu
gu
jących
pa
cje
ntó
w a
mb
ula
tory
jnych
we
wsp
óln
ej lo
ka
liza
cji
arc
hite
kto
nic
zne
j zw
iększy
jakość
ich
ob
słu
gi o
raz
ob
niż
y z
wią
zan
e z
tym
ko
szt
y
30
00
0 0
00
,00
8 0
44
20
0,0
01
3 5
50
00
0,0
06
80
0 0
00
,00
0,0
00
,00
1.3
.2.2
28
51
11
- B
ud
ow
a b
ud
yn
ku
Blo
ku
Op
era
cyjn
eg
o i
OA
iIT -
Po
dn
iesie
nie
sta
nd
ard
u ś
wia
dczo
nych
usłu
g m
ed
yczn
ych
na
Blo
ku
Op
era
cyjn
ym
i
Od
dzi
ale
AiIT
25
00
0 0
00
,00
1 5
87
37
2,0
01
1 9
05
29
4,0
01
1 1
97
65
9,0
0
0,0
00
,00
1.3
.2.2
18
03
95
- Z
aku
p s
ym
ula
tora
lo
tów
ora
z sa
mo
lotu
szk
ole
nio
we
go
z o
prz
yrzą
do
wa
nie
m -
Za
pe
wn
ien
ie o
dp
ow
ied
nie
go
sp
rzę
tu d
o n
au
ki
pilo
tażu
na
kie
run
ku
Lo
tnic
two
i K
osm
on
au
tyka
na
Po
lite
ch
nic
e P
ozn
ań
skie
j
4 2
00
00
0,0
04
10
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
1.3
.2.2
08
01
47
- A
da
pta
cja
po
mie
szc
zeń
ha
li n
a
po
trze
by m
ag
azy
nu
Pu
blic
zne
j B
iblio
teki
Pe
da
go
gic
zne
j w
Ka
liszu
- Z
ap
ew
nie
nie
be
zpie
czn
ych
i h
igie
nic
znych
wa
run
kó
w z
go
dn
ie
z §
3 R
ozp
orzą
dze
nia
ME
NiS
z 3
1.X
II.2
00
2 r
.
(Dz.
U.2
00
3/6
/69
) d
la p
raco
wn
ikó
w i
uży
tko
wn
ikó
w b
iblio
teki o
raz
zab
ezp
iecze
nie
zbio
rów
bib
liote
ki
Pu
blic
zna
Bib
liote
ka
Pe
da
go
gic
zna
im. A
.
Pa
rcze
wskie
go
w
Ka
liszu
8 6
14
16
5,0
05
61
0 0
00
,00
1 6
80
00
0,0
00
,00
80
00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.3
.2.1
98
01
30
/80
13
4/8
51
54
- T
erm
om
od
ern
iza
cja
i
rozb
ud
ow
a b
ud
yn
kó
w W
ielk
op
ols
kie
go
Sa
mo
rzą
do
we
go
Ce
ntr
um
Ed
uka
cji
i T
era
pii
w
Sta
rej Ł
ub
ian
ce
- P
row
ad
zen
ie d
zia
łaln
ośc
i
skie
row
an
ej d
o d
zie
ci o
szc
zeg
óln
ych
po
trze
ba
ch
ed
uka
cyjn
ych
ora
z p
row
ad
zen
ie
dzi
ałań
na
rze
cz
dzi
eci i
mło
dzi
eży
do
tkn
ięty
ch
FA
S i
ich
ro
dzi
n -
dia
gn
oza
i re
ha
bili
tacja
Wie
lko
po
lskie
Sa
mo
rzą
do
we
Ce
ntr
um
Ed
uka
cji
i Te
rap
ii w
Sta
rej Ł
ub
ian
ce
(D
E,
DZ
)
25
11
3 0
14
,00
13
49
3 8
43
,00
11
22
5 6
20
,00
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.3
.2.1
88
01
16
/80
14
0 -
Te
rmo
mo
de
rniz
acja
i
ko
mp
lekso
wa
wie
lob
ranżo
wa
mo
de
rniz
acja
insta
lacji
we
wnę
trzn
ych
w b
ud
yn
ku
szk
oły
Wie
lko
po
lskie
go
Sa
mo
rzą
do
we
go
Ce
ntr
um
Kszt
ałc
en
ia Z
aw
od
ow
eg
o i U
sta
wic
zne
go
w
Ostr
ow
ie W
ielk
op
ols
kim
- P
op
raw
a
efe
kty
wn
ośc
i en
erg
ety
czn
ej w
bu
dyn
ku
szk
oły
Wie
lko
po
lskie
go
Sa
mo
rzą
do
we
go
Ce
ntr
um
Kszt
ałc
en
ia Z
aw
od
ow
eg
o i U
sta
wic
zne
go
w
Ostr
ow
ie W
ielk
op
ols
kim
Wie
lko
po
lskie
Sa
mo
rzą
do
we
Ce
ntr
um
Kszt
ałc
en
ia
Za
wo
do
we
go
i
Usta
wic
zne
go
w
Ostr
ow
ie W
lkp
.
1 6
62
34
2,0
05
82
57
1,0
0
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
83
Lim
it z
ob
ow
iązań
99
60
3,0
0
24
51
7 8
61
,00
7 2
90
00
0,0
0
4 1
00
00
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
0,0
00
,00
84
od
do
Wo
jew
ód
zki S
zpita
l
Ze
sp
olo
ny w
Ka
liszu
(DZ
)
20
16
20
20
Szp
ital W
oje
wó
dzk
i w
Po
zna
niu
(D
Z)
20
18
20
19
Szp
ital W
oje
wó
dzk
i w
Po
zna
niu
(D
Z)
20
17
20
19
Szp
ital W
oje
wó
dzk
i w
Po
zna
niu
(D
Z)
20
18
20
19
Ce
ntr
um
Re
ha
bili
tacji
w
Osie
czn
ej (D
Z)
20
17
20
19
Wo
jew
ód
zki S
zpita
l
Ze
sp
olo
ny w
Le
szn
ie
(DZ
)
20
18
20
20
Szp
ital W
oje
wó
dzk
i w
Po
zna
niu
(D
Z)
20
18
20
19
0,0
00
,00
1.3
.2.3
08
51
11
- M
od
ern
iza
cja
insta
lacji
ele
ktr
oe
ne
rge
tyczn
ej S
zpita
la W
oje
wó
dzk
ieg
o w
Po
zna
niu
- P
op
raw
a b
ezp
ieczeń
stw
a
en
erg
ety
czn
eg
o S
zpita
la o
raz
ob
niż
en
ie
ko
szt
ów
en
erg
ii e
lektr
yczn
ej
84
0 6
05
,00
81
2 7
32
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.3
.2.2
9
85
11
1 -
Mo
de
rniz
acja
i p
rze
bu
do
wa
Blo
ku
Op
era
cyjn
eg
o w
raz
z za
ku
pe
m la
mp
y
op
era
cyjn
ej -
Po
pra
wa
wa
run
kó
w ś
wia
dcze
nia
usłu
g z
dro
wo
tnych
6 2
38
90
4,0
02
02
5 0
00
,00
2 7
12
00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.3
.2.2
88
51
11
- M
od
ern
iza
cja
dró
g i śc
ieże
k p
ark
ow
ych
na
te
ren
ie C
en
tru
m R
eh
ab
ilita
cji
w O
sie
czn
ej -
Sp
ełn
ien
ie w
ym
ag
ań
wyn
ika
jących
z
Ro
zpo
rzą
dze
nia
Min
istr
a S
pra
w W
ew
nę
trzn
ych
i
Ad
min
istr
acji
z d
nia
24
lip
ca
20
09
r. w
sp
raw
ie
prz
eciw
poża
row
eg
o z
ao
pa
trze
nia
w w
odę
ora
z
dró
g p
oża
row
ych
1 7
95
35
7,0
08
63
38
2,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
1.3
.2.2
78
51
11
- M
od
ern
iza
cja
bru
do
wn
ikó
w w
Szp
italu
Re
ha
bili
tacyjn
ym
Szp
itala
Wo
jew
ód
zkie
go
w
Po
zna
niu
- S
pe
łnie
nie
wym
og
ów
sa
nita
rno
-
ep
ide
mio
log
iczn
ych
ora
z p
od
nie
sie
nie
sta
nd
ard
u p
racy p
ers
on
elu
10
5 0
00
,00
93
70
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
1.3
.2.2
68
51
11
- M
od
ern
iza
cja
Blo
ku
Po
rod
ow
eg
o,
Od
dzi
ału
Po
łożn
icze
go
ora
z O
dd
zia
łu
No
wo
rod
ko
we
go
Szp
itala
Wo
jew
ód
zkie
go
w
Po
zna
niu
- S
pe
łnie
nie
wym
og
ów
wyn
ika
jących
z
Ro
zpo
rzą
dze
nia
MZ
, p
rze
pis
ów
sa
nita
rno
-
hig
ien
iczn
ych
, p
poż.
i B
HP
3 1
74
90
6,0
02
96
7 0
72
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.3
.2.2
58
51
11
- M
od
ern
iza
cja
ap
teki w
Szp
italu
Re
ha
bili
tacyjn
o-K
ard
iolo
gic
znym
- Z
ap
ew
nie
nie
właśc
iwych
wa
run
kó
w fu
nkcjo
no
wa
nia
ap
teki,
zgo
dn
ych
z o
bo
wią
zują
cym
i prz
ep
isa
mi,
wym
og
am
i ora
z sta
nd
ard
am
i
23
0 0
00
,00
22
6 8
54
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
023
1.3
.2.2
4
85
11
1 -
Do
sto
so
wa
nie
ob
iektó
w
Wo
jew
ód
zkie
go
Szp
itala
Ze
sp
olo
ne
go
w K
alis
zu
prz
y u
l. P
ozn
ań
skie
j i T
oruń
skie
j d
o
ob
ow
iązu
jących
prz
ep
isó
w p
rze
ciw
poża
row
ych
-
Do
pro
wa
dze
nie
do
zg
od
nośc
i z o
bo
wią
zują
cym
i
prz
ep
isa
mi
2 5
26
53
0,0
05
00
40
0,0
05
00
40
0,0
00
,00
0,0
00
,00
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
85
Lim
it z
ob
ow
iązań
0,0
0
22
6 8
54
,00
0,0
0
0,0
0
51
6 0
96
,00
2 7
12
00
0,0
0
27
6 7
67
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
0,0
00
,00
86
od
do
Szp
ital W
oje
wó
dzk
i w
Po
zna
niu
(D
Z)
20
17
20
20
Wo
jew
ód
zki S
zpita
l
Ze
sp
olo
ny w
Ka
liszu
(DZ
)
20
16
20
20
Wo
jew
ód
zki S
zpita
l
Ze
sp
olo
ny w
Ka
liszu
(DZ
)
20
17
20
21
Szp
ital W
oje
wó
dzk
i w
Po
zna
niu
(D
Z)
20
17
20
19
20
18
20
19
Szp
ital W
oje
wó
dzk
i w
Po
zna
niu
(D
Z)
20
17
20
19
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
0
1.3
.2.3
68
51
11
- M
od
ern
iza
cja
po
mie
szc
zeń
Po
rad
ni
Oku
listy
czn
ej S
zpita
la W
oje
wó
dzk
ieg
o w
Po
zna
niu
- S
two
rze
nie
właśc
iwych
wa
run
kó
w
tech
nic
zno
-sa
nita
rnych
dla
dzi
ała
nia
po
rad
ni
19
4 4
08
,00
18
4 9
83
,00
0,0
00
,00
0,0
0
1.3
.2.3
58
51
11
- M
od
ern
iza
cja
po
mie
szc
zeń
hyd
rofo
rni
wra
z z
wym
ianą
urzą
dzeń
- Z
ap
ew
nie
nie
od
po
wie
dn
iej ja
kośc
i wo
dy p
rze
zna
czo
ne
j d
o
sp
oży
cia
ora
z u
no
wo
cześn
ien
ie in
fra
str
uktu
ry
tech
nic
zne
j
Wo
jew
ód
zki
Sp
ecja
listy
czn
y Z
ZO
Z
Ch
oró
b P
łuc i
Gruźl
icy w
Wo
licy k
/Ka
lisza
(D
Z)
85
0 0
00
,00
34
9 5
45
,00
0,0
0
0,0
00
,00
1.3
.2.3
48
51
11
- M
od
ern
iza
cja
po
mie
szc
zeń
Ap
teki
Szp
itala
Wo
jew
ód
zkie
go
w P
ozn
an
iu w
raz
z
do
sta
wą
wyp
osaże
nia
- M
od
ern
iza
cja
stw
orz
y
właśc
iwe
wa
run
ki te
ch
nic
zno
-sa
nita
rne
dla
pra
cy a
pte
ki,
zgo
dn
ie z
wym
og
am
i Głó
wn
eg
o
Insp
ekto
ra F
arm
ace
uty
czn
eg
o
5 4
42
34
6,0
05
25
5 3
26
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.3
.2.3
38
51
11
- M
od
ern
iza
cja
od
dzi
ałó
w s
zpita
lnych
w
bu
dyn
ka
ch
Wo
jew
ód
zkie
go
Szp
itala
Ze
sp
olo
ne
go
w K
alis
zu p
rzy u
l. T
oruń
skie
j 7
-
Do
sto
so
wa
nie
po
mie
szc
zeń
do
ob
ow
iązu
jących
sta
nd
ard
ów
i p
rze
pis
ów
3 1
46
55
3,0
01
00
1 7
03
,00
1 0
01
70
3,0
01
00
1 7
03
,00
0,0
0
1.3
.2.3
28
51
11
- M
od
ern
iza
cja
od
dzi
ałó
w s
zpita
lnych
prz
y u
l. P
ozn
ań
skie
j (O
. C
ho
rób
We
wnę
trzn
ych
I, O
. G
astr
oe
nte
rolo
gic
zny, O
. C
ho
rób
We
wnę
trzn
ych
II, O
. O
tola
ryn
go
log
iczn
y, O
.
Ne
fro
log
iczn
y)
- D
osto
so
wa
nie
po
mie
szc
zeń
do
ob
ow
iązu
jących
sta
nd
ard
ów
i p
rze
pis
ów
5 8
05
47
4,0
01
10
9 2
00
,00
1 1
09
20
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.3
.2.3
1
85
11
1 -
Mo
de
rniz
acja
ku
ch
ni S
zpita
la
Wo
jew
ód
zkie
go
w P
ozn
an
iu -
Mo
de
rniz
acja
zag
wa
ran
tuje
wyso
ki p
ozi
om
ja
kośc
i i
be
zpie
czeń
stw
a s
an
itarn
eg
o p
rod
ukcji
żyw
nośc
i, zg
od
ny z
e w
sp
ółc
zesn
ym
i
sta
nd
ard
am
i i u
możl
iwi z
wię
ksze
nie
zd
oln
ośc
i
pro
du
kcyjn
ych
ko
nie
czn
e w
zw
iązk
u z
uru
ch
om
ien
iem
Za
kła
du
Op
iekuń
czo
-
Le
czn
icze
go
7 1
81
10
1,0
02
46
5 8
13
,00
4 3
94
06
6,0
00
,00
0,0
0
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
87
Lim
it z
ob
ow
iązań
0,0
0
20
3 0
00
,00
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
88
od
do
Wie
lko
po
lskie
Ce
ntr
um
On
ko
log
ii w
Po
zna
niu
(DZ
)
20
17
20
19
Szp
ital W
oje
wó
dzk
i w
Po
zna
niu
(D
Z)
20
18
20
19
Szp
ital W
oje
wó
dzk
i w
Po
zna
niu
(D
Z)
20
18
20
19
Szp
ital W
oje
wó
dzk
i w
Po
zna
niu
(D
Z)
20
18
20
20
Szp
ital W
oje
wó
dzk
i w
Po
zna
niu
(D
Z)
20
15
20
20
Wie
lko
po
lski Ośr
od
ek
Re
um
ato
log
iczn
y w
Śre
mie
(D
Z)
20
18
20
19
Wo
jew
ód
zki S
zpita
l
Ze
sp
olo
ny w
Ko
nin
ie
(DZ
)
20
18
20
19
0,0
00
,00
1.3
.2.4
3
85
11
1 -
Prz
eb
ud
ow
a p
om
ieszc
zeń
dla
po
trze
b
O. O
nko
log
iczn
eg
o z
Po
do
dd
zia
łem
He
ma
tolo
gic
znym
, u
l. K
ard
. S
. W
yszyń
skie
go
1 -
Do
sto
so
wa
nie
Od
dzi
ału
do
wym
og
ów
Ro
zpo
rzą
dze
nia
Min
istr
a Z
dro
wia
z 2
6.0
6.2
01
2
r. w
sp
raw
ie s
zcze
gó
łow
ych
wym
ag
ań
, ja
kim
po
win
ny o
dp
ow
iad
ać
po
mie
szc
zen
ia i
urzą
dze
nia
po
dm
iotu
wyko
nu
jące
go
dzi
ała
lność
leczn
iczą
2 3
00
00
0,0
01
65
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.3
.2.4
28
51
11
- P
rze
bu
do
wa
i ro
zbu
do
wa
Wie
lko
po
lskie
go
Ośr
od
ka
Re
um
ato
log
iczn
eg
o
SP
ZO
Z w
Śre
mie
dla
do
sto
so
wa
nia
do
wym
ag
ań
prz
eciw
poża
row
ych
- D
osto
so
wa
nie
jed
no
stk
i do
wym
ag
ań
prz
ep
isó
w
prz
eciw
poża
row
ych
3 9
81
35
7,0
01
00
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.3
.2.4
18
51
11
- O
ch
ron
a p
rze
ciw
poża
row
a o
bie
któ
w
Szp
itala
Wo
jew
ód
zkie
go
w P
ozn
an
iu -
Sp
ełn
ien
ie w
ym
og
ów
usta
wo
wych
w z
akre
sie
och
ron
y p
rze
ciw
poża
row
ej n
iezbę
dn
e d
o
da
lsze
go
fu
nkcjo
no
wa
nia
Szp
itala
26
11
3 4
19
,00
10
83
3 6
85
,00
8 8
76
92
7,0
00
,00
0,0
00
,00
1.3
.2.4
08
51
11
- M
od
ern
iza
cja
Za
kła
du
Pa
tom
orf
olo
gii
Szp
itala
Wo
jew
ód
zkie
go
w P
ozn
an
iu -
Po
dn
iesie
nie
sta
nd
ard
u p
racy o
raz
sp
ełn
ien
ie
wym
og
ów
sa
nita
rno
-ep
ide
mio
log
iczn
ych
5 5
00
00
0,0
03
40
2 8
21
,00
1 9
72
65
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.3
.2.3
9
85
11
1 -
Mo
de
rniz
acja
Sta
cji
Dia
liz S
zpita
la
Wo
jew
ód
zkie
go
w P
ozn
an
iu -
Po
dn
iesie
nie
sta
nd
ard
u o
pie
ki n
ad
pa
cje
nta
mi o
raz
sp
ełn
ien
ie w
ym
og
ów
sa
nita
rno
-
ep
ide
mio
log
iczn
ych
14
0 0
00
,00
12
8 2
22
,00
0,0
00
,00
0,0
0
1.3
.2.3
8
85
11
1 -
Mo
de
rniz
acja
pu
nktó
w s
an
itarn
ych
w
Po
rad
ni P
rokto
log
iczn
ej i G
ine
ko
log
iczn
ej
Szp
itala
Wo
jew
ód
zkie
go
w P
ozn
an
iu -
Po
dn
iesie
nie
sta
nd
ard
u o
pie
ki n
ad
pa
cje
nta
mi
ora
z sp
ełn
ien
ie w
ym
og
ów
sa
nita
rno
-
ep
ide
mio
log
iczn
ych
11
5 0
00
,00
98
63
2,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.3
.2.3
78
51
11
- M
od
ern
iza
cja
po
mie
szc
zeń
Za
kła
du
Ra
dio
log
ii W
ielk
op
ols
kie
go
Ce
ntr
um
On
ko
log
ii -
Po
pra
wa
wa
run
kó
w u
dzi
ela
nia
św
iad
czeń
me
dyczn
ych
pa
cje
nto
m o
raz
po
pra
wa
wa
run
kó
w p
racy p
ers
on
elu
w Z
akła
dzi
e
Ra
dio
log
ii, a
ta
kże
po
pra
wa
sta
nu
te
ch
nic
zne
go
po
mie
szc
zeń
i in
sta
lacji
w tym
ob
sza
rze
5 0
00
00
0,0
04
69
4 8
35
,00
0,0
00
,00
0,0
0
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
89
Lim
it z
ob
ow
iązań
3 7
00
00
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
90
od
do
Wo
jew
ód
zki S
zpita
l
Ze
sp
olo
ny w
Ko
nin
ie
(DZ
)
20
17
20
19
Ce
ntr
um
Re
ha
bili
tacji
w
Osie
czn
ej (D
Z)
20
18
20
19
Wie
lko
po
lskie
Ce
ntr
um
On
ko
log
ii w
Po
zna
niu
(DZ
)
20
08
20
20
Szp
ital W
oje
wó
dzk
i w
Po
zna
niu
(D
Z)
20
17
20
21
Wo
jew
ód
zki S
zpita
l
Ze
sp
olo
ny w
Le
szn
ie
(DZ
)
20
18
20
19
20
17
20
19
0,0
00
,00
0,0
01
.3.2
.49
85
12
0 -
Mo
de
rniz
acja
dró
g w
ew
nę
trzn
ych
i
ch
od
nik
ów
szp
italn
ych
- P
op
raw
a
be
zpie
czeń
stw
a p
acje
ntó
w o
raz
osó
b
prz
eb
yw
ają
cych
na
te
ren
ie s
zpita
la,
min
ima
liza
cja
ko
szt
ów
zw
iąza
nych
z c
zęsty
mi
na
pra
wa
mi d
róg
we
wnę
trzn
ych
ora
z
roszc
zen
iam
i osó
b p
o w
ystą
pie
niu
nie
szc
zęśl
iwych
wyp
ad
kó
w
Wo
jew
ód
zki S
zpita
l d
la
Ne
rwo
wo
i P
sych
iczn
ie
Ch
ory
ch
"D
zie
ka
nka
"
(DZ
)
2 9
99
92
3,0
01
47
0 1
18
,00
0,0
0
0,0
00
,00
1.3
.2.4
88
51
11
- Z
aku
p łóże
k d
la o
dd
zia
łów
szp
italn
ych
-
Wym
ian
a w
ye
ksp
loa
tow
an
eg
o s
przę
tu n
a n
ow
y,
zwię
ksze
nie
be
zpie
czeń
stw
a i
ko
mfo
rtu
pa
cje
ntó
w, p
op
raw
a e
rgo
no
mii
pra
cy
95
0 0
00
,00
43
9 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.3
.2.4
78
51
11
- R
ozb
ud
ow
a i
prz
eb
ud
ow
a S
zpita
la
Wo
jew
ód
zkie
go
w P
ozn
an
iu w
za
kre
sie
mo
de
rniz
acji
Szp
italn
eg
o O
dd
zia
łu
Ra
tun
ko
we
go
ora
z u
two
rze
nia
dw
óch
no
wych
od
dzi
ałó
w w
raz
z za
ku
pe
m w
yp
osaże
nia
-
Do
sto
so
wa
nie
wa
run
kó
w ś
wia
dcze
nia
pro
ce
du
r
me
dyczn
ych
do
ob
ow
iązu
jących
prz
ep
isó
w i
sta
nd
ard
ów
ora
z ro
zsze
rze
nie
za
kre
su
świa
dczeń
ud
zie
lan
ych
prz
ez
Szp
ital
17
90
7 0
47
,00
1 9
72
65
0,0
06
90
4 2
76
,00
8 3
14
40
6,0
0
0,0
0
1.3
.2.4
68
51
11
- P
rzyg
oto
wa
nie
ko
nce
pcji,
do
ku
me
nta
cji
i utw
orz
en
ie ośr
od
kó
w r
ad
iote
rap
ii w
Wie
lko
po
lsce
-
Po
pra
wa
do
stę
pn
ośc
i do
rad
iote
rap
ii d
la p
acje
ntó
w z
re
jon
u K
alis
za,
Ko
nin
a, L
eszn
a, P
iły i
oko
lic
83
11
0 0
00
,00
8 0
00
00
0,0
08
56
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
0
1.3
.2.4
58
51
11
- P
rze
bu
do
wa
z r
ozb
ud
ową
istn
ieją
ce
go
bu
dyn
ku
na
ce
le C
en
tru
m R
eh
ab
ilita
cji
w
Osie
czn
ej -
Po
zyska
nie
do
da
tko
wych
śro
dkó
w
fina
nso
wych
po
prz
ez
wyko
rzysta
nie
no
we
go
bu
dyn
ku
np
. n
a c
ele
ko
me
rcyjn
e, w
tym
rea
liza
cję
pro
gra
mó
w r
eh
ab
ilita
cji
leczn
icze
j w
ram
ach
pre
we
ncji
ren
tow
ej Z
US
7 9
56
94
9,0
07
78
2 5
41
,00
0,0
00
,00
0,0
0
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.3
.2.4
48
51
11
- P
rze
bu
do
wa
po
mie
szc
zeń
w b
ud
yn
ku
prz
y u
l. S
zpita
lne
j 4
5 d
la p
otr
zeb
św
iad
czeń
z
zakre
su
no
cn
ej i św
iąte
czn
ej o
pie
ki zd
row
otn
ej -
Do
sto
so
wa
nie
po
mie
szc
zeń
do
Ro
zpo
rzą
dze
nia
Min
istr
a Z
dro
wia
z 2
8.0
6.2
01
7 r
. zm
ien
iają
ce
rozp
orzą
dze
nia
w s
pra
wie
św
iad
czeń
gw
ara
nto
wa
nych
z z
akre
su
po
dsta
wo
we
j o
pie
ki
zdro
wo
tne
j
41
0 0
00
,00
36
1 0
00
,00
0,0
0
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
91
Lim
it z
ob
ow
iązań
0,0
0
4 9
33
50
6,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
0,0
00
,00
0,0
00
,00
92
od
do
Wo
jew
ód
zki S
zpita
l
Ne
uro
psych
iatr
yczn
y w
Kośc
ian
ie (
DZ
)
20
18
20
19
Te
atr
Wie
lki i
m.
Sta
nis
ław
a M
on
iuszk
i w
Po
zna
niu
(D
K)
20
17
20
20
20
16
20
19
Mu
zeu
m
Ma
rtyro
log
iczn
e w
Ża
bik
ow
ie (
DK
)
20
18
20
19
Mu
zeu
m O
krę
go
we
Zie
mi K
alis
kie
j w
Ka
liszu
(DK
)
20
17
20
20
Mu
zeu
m
Ma
rtyro
log
iczn
e w
Ża
bik
ow
ie (
DK
)
20
17
20
19
20
18
20
19
0,0
0
0,0
00
,00
1.3
.2.5
69
21
18
- U
two
rze
nie
ska
nse
nu
arc
he
olo
gic
zne
go
"Dym
ark
i mie
dzi
ch
ow
skie
" n
a s
zla
ku
wik
liny -
Ua
kty
wn
ien
ie is
tnie
jące
go
szl
aku
wik
liny m
ięd
zy
No
wym
To
myśl
em
a M
ied
zich
ow
em
i
wzb
og
ace
nie
go
o n
ow
e o
bie
kty
, któ
re
um
ożl
iwią
pro
wa
dze
nie
dzi
ała
lnośc
i ed
uka
cyjn
ej
i ku
ltu
raln
ej
Mu
zeu
m N
aro
do
we
Ro
lnic
twa
i P
rze
mysłu
Ro
lno
-Sp
oży
wcze
go
w
Szr
en
iaw
ie (
DK
)
50
1 5
23
,00
23
7 2
50
,00
0,0
00
,00
0,0
0
1.3
.2.5
59
21
18
- M
od
ern
iza
cja
po
mn
ika
ofia
r o
bo
zu
zag
ład
y K
ulm
ho
f w
le
sie
rzu
ch
ow
skim
-
Za
ch
ow
an
ie s
ub
sta
ncji
po
mn
ika
sta
no
wią
ce
go
prz
ykła
d m
on
um
en
taln
ej szt
uki u
pa
mię
tnia
jące
j
ofia
ry z
ag
ład
y
3 1
82
26
5,0
01
71
9 2
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.3
.2.5
49
21
18
- K
om
ple
kso
wa
ko
nse
rwa
cja
i
mo
de
rniz
acja
Mu
zeu
m O
krę
go
we
go
Zie
mi
Ka
liskie
j -
Po
pra
wa
sta
nu
infr
astr
uktu
ry M
uze
um
Okrę
go
we
go
Zie
mi K
alis
kie
j -
sie
dzi
by g
łów
ne
j
8 4
24
50
0,0
03
00
0 0
00
,00
4 5
00
00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
1.3
.2.5
39
21
18
- "
Bu
do
wa
pa
rkin
gu
dla
Mu
zeu
m b
yłe
go
nie
mie
ckie
go
ob
ozu
za
gła
dy K
ulm
ho
f w
Ch
ełm
nie
na
d N
ere
m"
- W
yp
row
ad
zen
ie r
uch
u
sa
mo
ch
od
ow
eg
o z
te
ren
u M
uze
um
byłe
go
nie
mie
ckie
go
ob
ozu
za
gła
dy K
ulm
ho
f w
Ch
em
nie
na
d N
ere
m p
op
rze
z b
ud
owę
pa
rkin
gu
dla
au
toka
rów
i sa
mo
ch
od
ów
oso
bo
wych
93
6 8
02
,00
21
9 5
62
,00
0,0
00
,00
0,0
0
1.3
.2.5
29
21
08
- "
Mo
de
rniz
acja
sie
dzi
by O
rkie
str
y"
-
Po
pra
wie
nie
wa
run
kó
w p
racy -
te
ch
nic
znych
i
so
cjla
nych
w s
ied
zib
ie O
rkie
str
y
Ork
iestr
a K
am
era
lna
Po
lskie
go
Ra
dia
Am
ad
eu
s w
Po
zna
niu
(DK
)
2 8
93
46
4,0
01
34
0 0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
1.3
.2.5
19
21
06
- "
Mo
de
rniz
acja
sce
ny g
łów
ne
j T
ea
tru
Wie
lkie
go
im. S
t. M
on
iuszk
i w
Po
zna
niu
" -
Um
ożl
iwie
nie
da
lsze
go
fu
nkcjo
no
wa
nia
duże
j
sce
ny T
ea
tru
i d
osto
so
wa
nie
je
j d
o a
ktu
aln
ych
wym
ag
ań
te
ch
nic
znych
i w
ym
og
ów
be
zpie
czeń
stw
a
3 0
00
00
0,0
05
00
00
0,0
01
20
5 4
37
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.3
.2.5
08
51
54
- W
ym
ian
a s
ieci w
od
ocią
go
we
j
do
sta
rcza
jące
j w
odę
do
ko
mó
rek
org
an
iza
cyjn
ych
za
jmu
jących
się
le
cze
nie
m
uza
leżn
ień
na
po
dsta
wie
op
raco
wa
ne
j
do
ku
me
nta
cji
pro
jekto
we
j -
Zm
od
ern
izo
wa
nie
istn
ieją
ce
j sie
ci w
od
ocią
go
we
j
60
0 0
00
,00
58
9 5
87
,00
0,0
0
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
93
Lim
it z
ob
ow
iązań
0,0
0
0,0
0
1 3
40
00
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
0
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
94
od
do
20
17
20
19
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Lim
it 2
019
Lim
it 2
020
Lim
it 2
021
Lim
it 2
022
Lim
it 2
023
1.3
.2.5
79
21
18
- Z
aku
p z
ab
ytk
ow
ych
ko
nn
ych
po
jazd
ów
zap
rzę
go
wych
wra
z z
akce
so
ria
mi p
ow
ozo
wym
i -
Wzb
og
ace
nie
za
so
bu
ku
ltu
row
eg
o r
eg
ion
u
do
stę
pn
eg
o d
la s
po
łeczeń
stw
a
Mu
zeu
m N
aro
do
we
Ro
lnic
twa
i P
rze
mysłu
Ro
lno
-Sp
oży
wcze
go
w
Szr
en
iaw
ie (
DK
)
69
6 7
23
,00
28
0 0
00
,00
L.p
.N
azw
a i
cel
Jed
no
stk
a
od
po
wie
dzia
lna l
ub
ko
ord
yn
ują
ca
Okre
s
reali
zacji
Łączn
e n
akła
dy
fin
an
so
we
95
Lim
it z
ob
ow
iązań
0,0
0
Lim
it 2
024
Lim
it 2
025
0,0
00
,00
96
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
II. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2019 ROK I LATA NASTĘPNE (WPF)
97
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Objaśnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
Zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu
terytorialnego są zobowiązane do opracowywania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Wspomniane
przepisy precyzują warunki, jakie musi spełnić WPF oraz określają zawartość projektu uchwały, lub jego zmiany,
w tej sprawie. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. został wprowadzony wzór
Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak również został nałożony obowiązek stosowania przez wszystkie jednostki
samorządu terytorialnego jednolitego wzoru WPF.
Podstawowy okres prognozy obejmuje rok budżetowy oraz trzy kolejne lata tj. 2019 – 2022. Zgodnie jednak
z art. 227 ust. 2 ww. ustawy, poza ten podstawowy okres sporządza się prognozę kwoty długu, która stanowi
część WPF. Stąd w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata
następne pojawia się horyzont czasowy do 2032 r. Jest to termin, w którym Województwo planuje całkowitąspłatę zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia długu.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
jest dokumentem służącym efektywnemu zarządzaniu finansami województwa w perspektywie długookresowej.
Odzwierciedla ona kierunki i plany rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz dochody i wydatki związane
z realizacją zadań przez jednostki samorządu województwa.
Opracowana prognoza tworzona jest na podstawie analizy danych i procesów dostępnych na moment
jej opracowania, nie stanowi zatem wiernego obrazu przyszłości. Prognoza kształtowania się dochodów
i wydatków, przychodów i rozchodów w wieloletniej perspektywie, pozwala na ocenę możliwości
inwestycyjnych i ocenę zdolności kredytowej województwa.
98
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Podstawowe założenia WPF
Podstawą do oszacowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne są:• w latach 2019 - 2021 założenia makroekonomiczne, zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa
na lata 2018 - 2021 oraz w Projekcie Budżetu Państwa na 2019 r.,
• po 2021 r. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz
finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
• środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 - 2020 ujęte w WPF,
• bieżąca analiza sytuacji gospodarczej regionu.
Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na budżet należy zaliczyć:• wzrost PKB,
• inflację,• tempo wzrostu wynagrodzeń,• wzrost zatrudnienia,
• planowane zmiany systemowe (w podatkach dochodowych).
Tempo wzrostu PKB ma istotny wpływ na kształtowanie się dochodów budżetu Województwa. Oceniającobecną sytuacje gospodarczą kraju, większość instytucji krajowych i zagranicznych, dokonała korekty swoich
prognoz wzrostu PKB, podnosząc prognozy na 2018 rok i obniżając prognozy na 2019 roku. Jako uzasadnienie
podniesienia tempa wzrostu gospodarczego w 2018 roku w granicach 4,5-5,0% wskazuje się na wysokąkonsumpcję oraz na dobrą sytuację na rynku pracy. Oczekuje się także przyspieszenia inwestycji,
w szczególności w sektorze publicznym, które według założeń powinny stać się głównym motorem wzrostu
gospodarczego.
Obniżając prognozy wzrostu PKB do 3,5%-4,2%, instytucje (np. Agencje Ratingowe Fitch, Moody’s,
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) wskazują, że ożywienie
gospodarcze w Polsce osiągnęło już swój szczyt w połowie 2018 roku. Według MFW dynamika PKB będzie
spowalniać do bardziej możliwego do utrzymania poziomu. Po osiągnięciu ponad 5,0% dynamiki w pierwszej
połowie 2018 r. i prawdopodobnie 4,5% w całym 2018 roku, w 2019 r. tempo wzrostu gospodarczego wyhamuje
do 3,5%.
Przyjęty przez rząd scenariusz wzrostu gospodarczego zakłada, że w kolejnych latach sytuacja ekonomiczna
w otoczeniu zewnętrznym Polski pozostanie stabilna, co sprzyjać będzie stabilizacji tempa wzrostu PKB
w Polsce. Zakłada się, że w latach 2020 - 2022 realne tempo wzrostu PKB wyniesie odpowiednio 3,7%, 3,6%
oraz 3,5%. Głównym czynnikiem wzrostu będzie popyt krajowy, a w jego strukturze dominować będzie sektor
prywatny. Zdaniem rządu, wraz ze stabilizacją sytuacji w otoczeniu zewnętrznym w kolejnych latach utrzyma sięwysoka dynamika inwestycji w sektorze rynkowym. Relatywnie wysokie (3,5%) pozostanie też realne tempo
wzrostu spożycia prywatnego.
Uwzględniając powyższe analizy oraz prognozy, przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne skoncentrowano się na istotnych pozycjach budżetu,
ponieważ to one kształtują podstawowe jego wielkości. Na planowanie dochodów budżetu Województwa ogółem
znaczący wpływ mają dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz wielkości wynikające z harmonogramów realizacji programów unijnych
z perspektywy finansowej 2014 - 2020.
Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie pozwalającym zachować zasadę zrównoważonego
budżetu bieżącego samorządu. Podstawą wydatków majątkowych są obowiązujące przedsięwzięcia wieloletnie
uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr LI/1138/18 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne
w dniu 29 października 2018 r.
Na kształtowanie się wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku i w latach następnych,
istotny wpływ mają realizowane przez Województwo programy i projekty współfinansowane ze środków
unijnych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Większość przedsięwzięć z perspektywy
99
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
finansowej na lata 2014 - 2020 została już ujęta w WPF, a pozostałe będą sukcesywnie wprowadzane do WPF
wraz z postępami wdrażania WRPO.
W oparciu o powyższe informacje zaplanowano bezpieczny poziom zadłużenia budżetu, który
w perspektywie wieloletniej pozwala na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, a takżeumożliwia spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. indywidualnego wskaźnika zadłużenia.
Prognoza dochodów bieżących
Dochody z tytułu wpływów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) mająistotne znaczenie dla dochodów budżetu Województwa, gdyż ich udział w strukturze dochodów budżetu
Województwa wyniósł 52,6% w 2015 r., 60,4% w 2016 r. i 61,9% w 2017 r., a zgodnie z przewidywanym
wykonaniem ok. 55,9% w 2018 r. Zmienność wpływów, szczególnie dochodów z CIT, w zależności
od kształtowania się sytuacji gospodarczej, wskazuje na brak stabilizacji głównego źródła dochodów budżetu
Województwa. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz
wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).
Podatek dochodowy od osób fizycznych ma mniejsze znaczenie w strukturze dochodów Województwa,
jego udział w tej strukturze, zgodnie z przewidywanym wykonaniem 2018 roku, wynosi 11,6%. Dochody z tytułu
wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok przyjęto zgodnie z pismem
Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku. Wyższe wpływy niż w 2018 roku są oczekiwane
w związku z prognozowanym utrzymaniem dobrej sytuacji na rynku pracy, zarówno pod względem wzrostu
zatrudnienia jak i płac, która korzystnie wpływa na dochody budżetu Województwa z PIT. Należy zaznaczyć,że wzrost wpływów z PIT wynika także z faktu, że najważniejsze parametry systemu podatkowego tj. progi
podatkowe, pozostają na niezmienionym poziomie, co przy planowanym w 2019 r. wzroście podstawy
opodatkowania (np. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej
i większe wpływy z PIT. Warto jednak wskazać, że dynamika wzrostu wpływów z PIT dla Województwa,
określona w piśmie Ministra Finansów, dla 2019 roku względem przewidywanego wykonania 2018 roku wynosi
110,6% i jest znacznie wyższa niż dynamika dochodów w PIT w przypadku budżetu państwa na 2019 rok
względem przewidywanego wykonania 2018 roku, która wynosi 106,6%.
Wpływy z PIT na poziomie 2019 roku utrzymano do 2023 roku, czyli do momentu zakończenia realizacji
programów z perspektywy finansowej 2014 - 2020.
Podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu i jest on szczególnie
wrażliwy na zmianę stanu gospodarki. Zgodnie z przewidywanym wykonaniem 2018 roku, jego udział
w strukturze dochodów wynosi 44,3%. Podstawowym wyznacznikiem bazy podatkowej podatku dochodowego
od osób prawnych jest wzrost gospodarczy w kraju i regionie oraz jego struktura. Na dochody podatkowe
rejestrowane w danym roku wpływają również takie elementy systemu podatkowego jak preferencje podatkowe
polegające na możliwości rozliczania strat z lat ubiegłych oraz istnienie kilku metod opłacania zaliczek
na podatek, w tym formy uproszczone.
Prognozując dochody z podatku dochodowego od osób prawnych uwzględniono również, podobnie jak
w przypadku budżetu państwa wpływ zmian w przepisach prawnych. W dniu 30 czerwca 2018 r. weszły w życie
przepisy wprowadzające nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w procesie realizacji nowych
inwestycji w formie zwolnień w podatkach dochodowych.
Od 2018 r. nastąpiła modyfikacja preferencji podatkowych w podatkach CIT i PIT związanych
ze wspieraniem innowacyjności. Zmiany dotyczą tzw. ulgi B+R, tj. prawa do odliczenia od podstawy
opodatkowania określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcęna działalność badawczo-rozwojową (kosztów kwalifikowanych). Skutki finansowe rozwiązań związanych
ze wspieraniem innowacyjności będą widoczne w 2019 r. (w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2018 r.).
Ponadto w 2019 r. planuje się również wprowadzenie rozwiązań mających na celu uproszczenie prawa
podatkowego w tym wprowadzenie nowej 9% stawki w podatku CIT. Obniżona stawka podatku (9%) będzie
przysługiwać podatnikom uzyskujących przychody (dochody) inne niż z zysków kapitałowych, w kwocie
nieprzekraczającej 1,2 mln euro.
100
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Dla prognozy dochodów z tytułu wpływu podatku CIT dla Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok,
przyjęto dynamikę na tym samym poziomie, jaka planowana jest w przypadku budżetu państwa. Analiza sytuacji
gospodarczej regionu daje bowiem podstawy do przyjęcia dynamiki wpływów z CIT na takim poziomie. Wpływ
z CIT na poziomie 2019 roku utrzymano do 2023 roku, czyli do momentu zakończenia realizacji programów
z perspektywy finansowej 2014-2020.
Kwoty dotacji celowych na 2019 rok w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, wynikają z pisma Ministra Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2018 roku.
Po 2019 roku założono, na cały okres obowiązywania perspektywy finansowej 2014-2020, że wysokośćdotacji bieżących z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości planowanych i realizowanych przedsięwzięć.Kwoty zostały zaprognozowane w oparciu o zapisy Kontraktu Terytorialnego, który określa cele
i przedsięwzięcia priorytetowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju Województwa Wielkopolskiego.
Wysokość subwencji ogólnej dla Województwa Wielkopolskiego (część oświatowa, regionalna
i wyrównawcza), jest uzależniona od wielu wskaźników m.in. liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych, ilości
nauczycieli, gęstości zaludnienia, stopy bezrobocia, PKB, powierzchni dróg, wydatków na przewozy regionalne,
dochodów podatkowych. Kwoty subwencji na 2019 rok wynikają z pisma Ministra Finansów
z dnia 12 października 2018 roku i przyjętych w ustawie budżetowej na 2019 r. Od 2020 roku założono stałąwielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji tj. na poziomie zbliżonym do 2019 r.
W WPF nie planuje się części wyrównawczej subwencji ogólnej, w związku z tym, że wskaźnik dochodów
podatkowych na jednego mieszkańca w regionie (w 2017 roku 201,63) był wyższy od wskaźnika dochodów
podatkowych dla wszystkich województw (w 2017 roku - 178,32).
Na podobnym poziomie jak w 2019 r. zakłada się w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Wielkopolskiego wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Kwoty na 2019 r. wynikają z pisma
Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2018 roku.
Pozostałe dochody bieżące to m.in. dochody na zadania określone w Ustawie o ochronie gruntów rolnych
i leśnych oraz dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wielkość pozostałych dochodów z tytułu gruntów rolnych zaplanowano w dalszym okresie na podobnym
poziomie jak w 2019 r. Natomiast dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych podlegająokresowym wahaniom z uwagi na dwuletni cykl rozliczeniowy. W 2019 roku zaplanowano dochody z wpływu
zwrotu podatku VAT wynikającego z planowanego zakupu taboru kolejowego dla pasażerskich przewozów
kolejowych, napraw rewizyjnych i głównych oraz modernizacji posiadanego taboru kolejowego.
Prognoza dochodów majątkowych
W strukturze dochodów majątkowych budżetu Województwa Wielkopolskiego największy udział mająwpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich. W 2019 roku kwoty dotacji wynikają z pisma Ministra Inwestycji i Rozwoju
z 22 października 2018 roku. Po 2019 roku założono, na cały okres obowiązywania nowej perspektywy,
że wysokość dotacji majątkowych z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości planowanych i realizowanych
przedsięwzięć. Kwoty zostały zaprognozowane w oparciu o zapisy Kontraktu Terytorialnego, który określa cele
i przedsięwzięcia priorytetowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju Województwa Wielkopolskiego.
W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku.
Prognoza wydatków bieżących
Konieczność spełnienia zasady zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, zgodnie z art. 242 Ustawy
o finansach publicznych, ma istotne znaczenie dla procesu ograniczania bieżących wydatków publicznych,
co wymusza wzmocnienie procesów zarządzania płynnością środków publicznych. Zestawienie ze sobądochodów oraz wydatków bieżących pozwala na obliczenie nadwyżki operacyjnej. Nadwyżka ta jest jednym
101
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
z najistotniejszych parametrów służących ocenie kondycji finansowej samorządu, jego potencjału inwestycyjnego
oraz zdolności kredytowej. Informuje ona o tym, jakimi środkami dysponuje jednostka po pokryciu najbardziej
podstawowych potrzeb bieżących.
Istotną pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na realizację programów unijnych,
w tym dotacje przekazywane w ramach środków na współfinansowanie z budżetu państwa. W 2019 roku kwoty
wydatków wynikają z pisma Ministra Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2018 roku. Po 2019 roku założono,
na cały okres obowiązywania nowej perspektywy, że wysokość wydatków z tego tytułu będzie odpowiadaćwielkości planowanych i realizowanych przedsięwzięć. Wydatki te charakteryzują się tendencją malejącą z uwagi
na końcową realizację ww. przedsięwzięć.
W 2019 roku planuje się istotne zwiększenie nadwyżki operacyjnej w porównaniu do 2018 roku. Wynika
to głównie z faktu zmniejszenia w 2019 roku wydatków związanych z: bieżącym utrzymaniem dróg i mostów,
naprawami rewizyjnymi i głównymi oraz modernizacją posiadanego taboru kolejowego.
W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią dotacje podmiotowe i celowe udzielane
z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W tej grupie wydatków największy udział ma dotacja dla Przewozów
Regionalnych Spółka z o.o. i Spółki Koleje Wielkopolskie, tytułem rekompensaty poniesionych kosztów
w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dotacja ta dynamicznie rosła
w ciągu ostatnich lat, szczególnie z uwagi na wzrost kosztów.
Kolejną pozycję w tej grupie stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, których organizatorem jest
Województwo Wielkopolskie. W WPF od 2020 roku, udział dotacji podmiotowych dla instytucji kultury
w strukturze wydatków budżetu, został utrzymany na porównywalnym poziomie.
W ogólnej sumie wydatków bieżących we wszystkich latach objętych prognozą ujęto kwotę dotacji celowej
na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, finansowaną z budżetu państwa, na poziomie 2019 roku.
Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane
z budżetu Województwa, współfinansowane ze środków europejskich i z budżetu państwa.
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano
na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne.
Prognoza wydatków bieżących na obsługę długu (odsetki i prowizje, rozliczenia z tytułu
udzielonych poręczeń)
Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują spłatę odsetek od zrealizowanych i planowanych przychodów.
Wielkość odsetek z tytułu obligacji obliczona została w oparciu o prognozy kształtowania się poziomu stóp
procentowych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018 - 2021. Od 2022 roku przyjętowysokość stóp procentowych na poziomie 2021 roku.
Wielkość odsetek z tytułu pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków zwrotnych
inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007 - 2013 została
zaplanowana na stałym poziomie, zgodnie z zawartą umową. Wielkość odsetek z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu została zaplanowana zgodnie z zawartą umową.Wydatki te uwzględniają także potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych przez Województwo
poręczeń dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Wielkopolskie
jest podmiotem tworzącym.
Prognoza wydatków majątkowych
Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane
na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok
102
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
i lata następne. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi i strategią
rozwoju Województwa Wielkopolskiego.
Prognoza przychodów
Deficyt wynikający z konieczności sfinansowania wydatków majątkowych i spłaty wcześniej zaciągniętych
zobowiązań, zostanie pokryty w 2019 roku emisją obligacji oraz pożyczkami:
• ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach
WRPO na lata 2007-2013, która zostanie przeznaczona jako wkład własny Województwa,
na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
(szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem", (ostatnia transza pożyczki planowana jest w 2020
roku),
• z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizacjędwóch przedsięwzięć: „Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia
na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu” oraz „Termomodernizacja i kompleksowa
wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego
Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim”
W latach 2020 - 2021 zaplanowano przychody, których celem będzie sfinansowanie wydatków majątkowych
i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Prognoza rozchodów
Zaplanowano rozchody z tytułu:
• wykupu obligacji zaplanowanego na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych
obligacji w latach 2011 - 2018 oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu spłaty planowanych
nowych zobowiązań, • pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków zwrotnych inżynierii finansowej
w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007 - 2013,
• pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania
Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że we wszystkich latach objętych prognozą, relacja spłat
zobowiązań do dochodów, która została obliczona na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych
(indywidualny wskaźnik zadłużenia) wykazuje poziom zgodny z przepisami tego artykułu.
Przy wyliczeniu wskaźnika z art. 243 ufp na lata 2019 - 2024, wyłączono ze spłaty zadłużenia zobowiązania
(spłaty rat pożyczki wraz z odsetkami) wynikające z podpisanej umowy na realizację przedsięwzięcia "Budowa
Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem".
Dla każdego roku został określony sposób sfinansowania długu.
103
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymiz udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / w tym m.in. środki pochodzącez budżetu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) – str. 105
1.1.1 Przedsięwzięcia bieżące
1.1.2 Przedsięwzięcia majątkowe
• Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych 1.1.1.10 / 1.1.2.24 75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO
2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
1.1.1.11 / 1.1.2.25 75075 - „Gospodarna Wielkopolska”
1.1.1.15 / 1.1.2.27 75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich
1.1.1.19 / 1.1.2.28 80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020
1.1.1.20 / 1.1.2.30 80195 - Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska
1.1.1.30 / 1.1.2.39 85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 - 2020
1.1.1.37 / 1.1.2.40 85395 - Azymut - Samodzielność 1.1.1.39 / 1.1.2.41 85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu
krajowego
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwapubliczno-prywatnego – nie występują
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – str. 141
1.3.1 Przedsięwzięcia bieżące
1.3.2 Przedsięwzięcia majątkowe
• Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych
1.3.1.2 / 1.3.2.1 60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów
szynowych stanowiących własność Województwa
Wielkopolskiego
1.3.1.7 / 1.3.2.2 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów
szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich
przewozów kolejowych
1.3.1.25 / 1.3.2.11 75412 - Realizacja „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych
w Wielkopolsce na lata 2012-2020”
Legenda:Objaśnienie do numeracji przedsięwzięcia (np. 1.1.1.10 / 1.1.2.24):
pierwsza cyfra - oznacza wydatki na przedsięwzięcia (1)
druga cyfra - określa: wydatki na programy unijne (1), związane z umowami partnerstwa
publiczno-prywatnego (2) lub pozostałe - krajowe (3)
trzecia cyfra - określa wydatki bieżące (1) lub majątkowe (2)
czwarta cyfra - określa liczbę porządkowąw wykazie przedsięwzięć do WPF (np. 10 lub 24)
104
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)
1.1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE
1.1.1.1 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plan na rok 2019: 500,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 1.500,00 zł
Projekt współfinansowany z PROW 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa samochodu służbowego.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/11/2017
z 3 lutego 2017 r., związanej z ubezpieczeniem majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami
komunikacyjnymi. Kwota ta stanowi 50% wartości ubezpieczenia. Kolejne 50% zostanie sfinansowane
w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2014 - 2020.
Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji
przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.1.1.2 C-Track 50 - „Putting regions on track for carbon neutrality by 2050”/Umieszczenie regionów
na drodze do neutralności węglowej do 2050
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 219.948,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 348.283,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 434.696,00 zł
Projekt współfinansowany z Programu Horyzont 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kontynuacja współpracy z wybranymi wielkopolskimi gminami w celu
aktualizacji ich Planu Gospodarki Niskoemisyjnej o aspekty adaptacji do zmian klimatu, opracowanie
rekomendacji odnośnie priorytetów polityki energetycznej w kierunku umieszczenia regionów
na drodze do neutralności węglowej do roku 2050.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy grantowej nr 784974
z 19 stycznia 2018 r. zawartej w ramach programu Horyzont 2020 oraz wielostronnej umowy Konsorcyjnej
podpisanej przez Województwo Wielkopolskie 23 kwietnia 2018 r.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.
1.1.1.3 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)Dział 050 Rybołówstwo i Rybactwo
Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze
2014-2020
105
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Plan na rok 2019: 500,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 1.500,00 zł
Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa samochodu służbowego.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/11/2017
z 3 lutego 2017 r., związanej z ubezpieczeniem majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami
komunikacyjnymi. Kwota ta stanowi 50% wartości ubezpieczenia. Kolejne 50% zostanie sfinansowane
w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014 - 2020.
Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji
przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.1.1.4 RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości
Plan na rok 2019: 138.776,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 194.383,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 508.638,00 zł
Projekt współfinansowany z Interreg Europa.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: udział w komitecie sterującym oraz spotkaniach partnerów projektu (Long
Term Visit, Technical Workshop), organizacja spotkań Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu, finansowanie
wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy partnerstwa
z Partnerem Wiodącym - Agencją Rozwoju Gospodarczego Sabadell (Hiszpania), podpisanej przez SamorządWojewództwa Wielkopolskiego 21 kwietnia 2017 r.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o planowane w tym
okresie wydatki na wynagrodzenia.
1.1.1.5 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZDział 150 Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
Plan na rok 2019: 3.400.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 20.819.019,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 33.483.282,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach
Osi Priorytetowej 6. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych
w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego polegające na wsparciu samozatrudnienia
i przedsiębiorczości, a także doskonaleniu kompetencji osób pracujących i wsparciu procesów adaptacyjnych. Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie
lat przyszłych.
106
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.1.1.6 Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów
transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60095 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 529.965,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 595.869,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 1.060.000,00 zł
Projekt współfinansowany z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie innowacyjnego programu komputerowego, umożliwiającego
optymalizację rozkładów jazdy oraz przebiegu tras regionalnej komunikacji publicznej, co polepszy znacząco
w województwie integrację transportu autobusowego z koleją. Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano w oparciu o umowędofinansowania projektu zawartą pomiędzy Partnerem Wiodącym a Instytucją Zarządzającą Programem Interreg
EUROPA ŚRODKOWA z 26 czerwca 2017 r.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.
1.1.1.7 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZDział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie
Plan na rok 2019: 1.782.604,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 18.774.912,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 24.972.786,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów na działania informacyjne i promocyjne WRPO na lata
2014 - 2020 wynikające m.in. z wytycznych unijnych i krajowych.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji
o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.02.00-30-0001/15-00 z 23 lipca 2015 r.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie
lat przyszłych.
1.1.1.8 Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZDział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie
Plan na rok 2019: 2.503.434,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 10.417.992,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 15.714.718,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z oceną i kontrolą projektów oraz kosztów
wykonania badań ewaluacyjnych dotyczących WRPO na lata 2014 - 2020.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji
o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0003/15-00 z 23 lipca 2015 r.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie
lat przyszłych.
107
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.1.1.9 Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZDział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie
Plan na rok 2019: 38.399.753,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 134.525.258,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 243.953.750,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z wynagrodzeniami i podnoszeniem
kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO na lata 2014 - 2020.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji
o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0001/15-00 z 23 lipca 2015 r.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie
lat przyszłych.
1.1.1.10 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.24)Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZDział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie
Plan na rok 2019: 3.401.671,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 15.306.462,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 25.675.208,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Instytucji
Zarządzającej WRPO na lata 2014 - 2020.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji
o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0002/15-00 z 23 lipca 2015 r.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie
lat przyszłych.
1.1.1.11 „Gospodarna Wielkopolska”
(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.11 oraz 1.1.2.25)Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG) Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan na rok 2019: 4.295.920,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 9.244.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 20.573.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja stoisk regionalnych na targach i dofinansowanie udziału
przedsiębiorców w 8 międzynarodowych wydarzeniach targowych wpisujących się w obszary Inteligentnych
Specjalizacji Województwa, udział w targach inwestycyjnych, organizacja i udział w wystawie promującej markęWielkopolska, opracowanie analiz wybranych rynków zagranicznych pod kątem możliwości wejścia na nie
wielkopolskich przedsiębiorców, finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizacjęprojektu (6 etatów).
Łączne nakłady finansowe oraz kwota dofinansowania wynikają z Uchwały nr 3143/2017 Zarządu Województwa
Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 2011/2016 Zarządu Województwa
Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji
108
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
projektu pt. „Gospodarna Wielkopolska” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach
Osi Priorytetowej 1 Działania 1.4 Poddziałania 1.4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014 - 2020 ze zmianami.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o planowane w tym
okresie wydatki na wynagrodzenia.
1.1.1.12 COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP
w zglobalizowanych regionach”
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG) Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan na rok 2019: 38.047,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 74.830,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 420.543,00 zł
Projekt współfinansowany z Interreg Europa.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja spotkań Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu, udział
w spotkaniach partnerów projektu, organizacja lokalnej konferencji oraz finansowanie wynagrodzeńpracowników zaangażowanych w realizację projektu.
Łączne nakłady finansowe oraz kwota dofinansowania w poszczególnych latach wynikają z Umowy partnerstwa
z Partnerem Wiodącym - Miasto Reggio Emilia (Italia) podpisanej przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego 19 września 2016 r.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o planowane
w tym okresie wydatki na wynagrodzenia.
1.1.1.13 EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource
efficient economy / Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia
marnotrastwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR) Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan na rok 2019: 165.432,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 203.452,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 728.065,00 zł
Projekt współfinansowany z Interreg Europa.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: promowanie oraz wdrażanie, w poszczególnych regionach, opracowanych
w poprzednich latach Planów Działań na lata 2019 - 2020 mających na celu realizację zadań związanych
z ograniczeniem marnotrawstwa żywności.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy Partnerskiej
z 24 lutego 2017 r. (Z CIHEAM-IAAM) i umowy o dofinansowanie nr PGI02134 EcoWaste4Food
z programu Interreg Europa.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o planowane
w tym okresie wydatki na wynagrodzenia.
1.1.1.14 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZDział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 7.225,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 36.125,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 68.955,00 zł
109
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: płatności na działania informacyjno - promocyjne WRPO na lata 2014 - 2020
dla Instytucji Pośredniczącej WRPO na lata 2014 - 2020 - ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego
Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim w związku z podpisanym 16 marca 2015 r. Porozumieniem w sprawie
realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.
1.1.1.15 System Informacji o Funduszach Europejskich
(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.15 oraz 1.1.2.27)Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 2.100.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 4.200.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2020: 12.977.264,00 zł
Projekt współfinansowany z PO PT.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów na funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich (PI FE).
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy z Ministerstwem
Infrastruktury i Rozwoju nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z 14 maja 2014 r. ze zmianami.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaangażowanie
lat przyszłych.
1.1.1.16 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZDział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 692.775,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 3.076.921,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 4.849.687,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: płatności na stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego,
instytucjonalnego i kadrowego dla Instytucji Pośredniczącej WRPO na lata 2014 - 2020 - ZIT dla obszaru
funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim w związku z podpisanym
16 marca 2015 r. Porozumieniem w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie
lat przyszłych.
1.1.1.17 Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza
Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (DE)Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan na rok 2019: 30.480,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 1.114.307,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
110
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zajęcia dodatkowe dla uczniów w obszarze: matematyki, przyrody,
informatyki, języków obcych, biologii, chemii, fizyki, geografii, jak również zajęcia edukacyjno - doradcze
dla uczniów liceum w zakresie doradztwa zawodowego i ścieżki rozwoju oraz zajęcia
w ramach indywidualnego podejścia w Szkole Specjalnej nr 19 w Kaliszu (przedmioty matematyczno -
przyrodnicze, zajęcia ruchowe).
Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 3850/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu
Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt.: „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta
Kalisza” realizowanego w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki
szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne -
projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku
o dofinansowanie projektu.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.
1.1.1.18 „Job shadowing for job experiance”
Jednostka realizująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (DE)Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan na rok 2019: 62.010,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 62.010,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizowanie wsparcia w formie job shadowing w Hiszpanii (w Centros
de Formacion Innovacion y Recursos Educativos w Walencji) 10 kluczowych merytorycznych pracowników
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile odpowiedzialnych za tworzenie i realizację systemu doskonalenia
w placówce poprzez zwiększenie ich kompetencji w nowoczesnych (międzynarodowych) metodach nauczania.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy finansowej numer POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048926
zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w związku z przyznaniem dotacji na realizację projektu
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku
o dofinansowanie projektu.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.
1.1.1.19 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020
(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.28)Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan na rok 2019: 13.435.700,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022: 49.128.696,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 73.837.185,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizowanie szkoleń dla nauczycieli z zakresu rozwoju kompetencji
cyfrowych, realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi i aplikacji rozwijających
kompetencje cyfrowe, opracowanie i uruchomienie narzędzi informatycznych dla szkół: Cyfrowa Dziecięca
Encyklopedia Wielkopolski, Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty, Akademia Kształcenia Wyprzedzającego, Ligi
Przedmiotowe i Klasy akademickie.
Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 3054/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu
Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” realizowanego w ramach
111
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu
do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@
2020 - projekt pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego
wniosku o dofinansowanie projektu.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022 pomniejszoną o zawarte umowy.
1.1.1.20 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska
(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.20 oraz 1.1.2.30) Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 8.729.449,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022: 28.885.314,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 60.725.900,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja staży zawodowych dla uczniów u pracodawców i dodatkowych
zajęć specjalistycznych w laboratoriach utworzonych w ramach projektu, prowadzenie doradztwa edukacyjno -
zawodowego dla uczniów, rozwój narzędzia informatycznego System Zawodowcy, rozwój platformy
edukacyjnej on - line o materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół biorących udział w projekcie oraz rozwój
Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno - Gospodarczej.
Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały nr 1825/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu
Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska”
realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego
do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - tryb
pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego
wniosku o dofinansowanie projektu.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022 pomniejszoną o planowane wydatki
na wynagrodzenia oraz umowę o partnerstwie zawartą z Politechniką Poznańską.
1.1.1.21 „Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual
Learning”
Jednostka realizująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (DE)Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 45.060,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 79.872,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 93.371,00 zł
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: stworzenie innowacyjnego i zintegrowanego modelu kształcenia zawodowego
dla trenerów i nauczycieli VET (szkolenia w formie masowych otwartych kursów on-line - MOOC
oraz warsztaty bezpośrednie), opracowanie programu szkoleń dla trenerów i nauczycieli VET zaangażowanych
w kształcenie w miejscu pracy (WBL) i kształcenie dualne (DL) koncentrujących się na poprawie umiejętności
organizowania procesu uczenia się. Organizacja europejskich warsztatów szkoleniowych dla grupy 75 - 100
nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego, tworzenie zasobów OER (otwarte zasoby
edukacyjne) i narzędzi do nauki oraz łatwy w obsłudze kurs dla nauczycieli i specjalistów VET zaangażowanych
w WBL i DL oraz udostępnianie ich na dedykowanej platformie. Budowa sieci składająca się z instytucji, firm
112
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
i izb handlowych, władz publicznych i innych podmiotów zainteresowanych systemami kształcenia w miejscu
pracy i kształcenia dualnego.
Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy partnerskiej z Inspectoratul Scolar Jud. DolJ z Rumunii
(Partner wiodący). W partnerstwie uczestniczą również inne instytucje wspierające rozwój kształcenia
zawodowego z Rumunii, Hiszpanii, Austrii i Niemiec. Projekt realizowany jest w ramach Programu
ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego
wniosku o dofinansowanie projektu.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.
1.1.1.22 Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie
Jednostka realizująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (DE)Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 586.672,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 590.447,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 640.380,00 zł
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja czterotygodniowego stażu u zagranicznego pracodawcy dla
50 uczniów z południowej Wielkopolski. Wyjazdy na staże mają na celu wyrównanie szans zawodowych
i życiowych uczniów defaworyzowanych, umożliwią naukę języka obcego w praktyce, wzbogacą wiedzęna temat kultury innego narodu, wpłyną na rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów oraz usamodzielnienie
i zwiększenie poczucia własnej wartości.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy finansowej nr 2018-1-PL01-KA102-048489 na rzecz realizacji
Projektu w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, zawartej 7 sierpnia 2018 r.
pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją programu ERASMUS+
a Województwem Wielkopolskim będącym organem prowadzącym dla CWRKDiZ w Kaliszu.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego
wniosku o dofinansowanie projektu.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.
1.1.1.23 Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022
Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej
Plan na rok 2019: 684.940,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022: 2.612.686,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022: 2.612.686,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja spotkania Komitetu ds. ES, stworzenie i spotkania sieci
współpracy OWES oraz warsztaty dla sieci, proces aktualizacji RPRES w tym m.in. warsztaty w tym zakresie,
warsztaty dla instytucji z obszaru reintegracji, spotkania grupy ds. promocji, proces certyfikacji PES znakiem
”zakup prospołeczny”, utrzymanie regionalnego portalu ES, organizacja subregionalnych konferencji, warsztaty
dla instytucji z obszaru edukacji, spotkania grupy roboczej ds. edukacji, warsztaty i doradztwo dla środowisk
lokalnych, usługi zwiększające widoczność produktów/usług sieci PES/PS, organizacja regionalnych wydarzeńsieciujących, zwiększających widoczność sieci PES/PS, warsztaty dla instytucji w obszarze
sieciowania/finansowania/współpracy z biznesem, projekty produktów/usług dla PES, wsparcie ekspertów dla
Komitetu ES i grup roboczych, wizyty studyjne oraz zatrudnienie pracowników w celu sprawnej realizacji
wszystkich zadań związanych z tworzeniem systemu wsparcia ES.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022.
113
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.1.1.24 Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju
Europy Środkowej - Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social
Innovators for the Inclusive Development of Central Europe - Social(I)Makers)
Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej
Plan na rok 2019: 387.676,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 621.387,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 900.894,00 zł
Projekt współfinansowany z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: stworzenie międzynarodowej sieci wsparcia innowacji społecznych, w skład
której wchodzić będą decydenci, przedsiębiorcy i obywatele oraz udział w Spotkaniach Koordynacyjnych
(Coordination Meeting) na Węgrzech i na Słowacji, organizacja Spotkania Koordynacyjnego (Coordination
Meeting) w Poznaniu, organizacja testowania lokalnych inicjatyw innowacji społecznych (local pilot SI
Initiative), lokalnych przedsięwzięć World Cafes, wydarzeń pod nazwą Hakaton „Be Social, Be Maker” oraz
konferencji dotyczącej projektowania narzędzi i platformy w obszarze innowacji społecznych (SI Design
Toolbox &Skyrocket Platform).
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartej 10 stycznia 2018 r.
umowy partnerskiej Interreg CENTRAL EUROPE project CE1040 Social(I)Makers pomiędzy Democenter-Sipe
Foundation z siedzibą w Modenia, region Emilia-Romania, Włochy a Województwem Wielkopolskim -
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.
1.1.1.25 Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych
ruchów migracyjnych i uchodźstwa
Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej
Plan na rok 2019: 214.200,00 zł
Prognoza na lata 2019-2020: 402.445,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 560.245,00 zł
Projekt współfinansowany z Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014 - 2020 (UE)
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: sukcesywne informowanie, promowanie i zachęcanie do wdrażania
w szczególności pięciu z 17 Celów na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (CZR) oraz powiązanych
z nimi 169 zadań, które wyznaczają trzy wymiary zrównoważonego rozwoju - gospodarczy, społeczny
i środowiskowy, udział w spotkaniu koordynacyjnym w Splicie, udział w dorocznym seminarium Komisji
Europejskiej w Brukseli, zlecenie ekspertyz opisujących realizację celów Agendy 2030 lub zaangażowanie
ekspertów do spotkań, organizacja warsztatów dotyczących wdrażania Agendy 2030 na terenie regionu
na poziomie regionalnym i lokalnym, warsztatów z zakresu budowania spójności oraz kampanii uświadamiającej
na temat Agendy 2030 w mediach w Wielkopolsce.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartej 4 kwietnia 2018 r.
umowy partnerskiej nr CSO-LA/2017/3888-138 pomiędzy Regionem Emilia-Romagia Servizio Coordinamento
delle Politiche Europee Programmazione, Cooperazione a Valutazione a Województwem Wielkopolskim -
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.
1.1.1.26 Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych
Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
114
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Plan na rok 2019: 179.835,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 2.770.402,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią siędo skuteczniejszego i efektywniejszego rozwiązywania problemów społecznych związanych z zabezpieczeniem
potrzeb osób zależnych tj. osób starszych, osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawościami. Twórcami
innowacyjnych pomysłów są różnego rodzaju podmioty publiczne i niepubliczne, indywidualne osoby, grupy
nieformalne wywodzące się ze środowisk lokalnych. Ponadto zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje
następujące zadania: upowszechnianie i podjęcie działań w zakresie włączenia przetestowanych innowacji
do polityki i praktyki, organizacja spotkań, warsztatów, prezentacji upowszechniających informacje
o innowacjach i działania włączające do polityki, dopracowanie ostatecznej wersji 3 najlepszych innowacji,
przygotowanie i nagranie filmu promującego 3 najlepsze innowacje oraz zewnętrzna ewaluacja.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok wynikają z zawarcia 3 sierpnia 2016 r. umowy
nr POWR.04.01.00-00-I077/15 dotyczącej realizacji ww. projektu w latach 2016 - 2019 pomiędzy Ministrem
Rozwoju a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.
1.1.1.27 Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy
Plan na rok 2019: 934.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 934.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2020: 55.883.535,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania ukierunkowane na zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do
29 roku życia pozostających bez pracy, z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych, wsparcie indywidualnej
i kompleksowej aktywizacji zawodowo - edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz
poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez instrumenty
i usługi rynku pracy służące między innymi: indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia
ścieżki zawodowej osobom, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub u których zidentyfikowano
potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji; zdobyciu doświadczenia zawodowego
wymaganego przez pracodawców; wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej osobom
niepełnosprawnym oraz rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Realizacja działań przyczyni się do otwierania nowych przedsiębiorstw przez osoby młode do 29 roku życia.
Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji w ramach przedsięwzięcia i określone zostały na podstawie
Porozumienia z 13 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji Działań 1.1 i 1.2 w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem
Województwa Wielkopolskiego. Limit wydatków na 2019 rok wynika z projektu ustawy budżetowej
na 2019 rok, zgodnie z kwotami zgłoszonymi w załączniku F-NSS (pismo znak: WUP XXI/I/922/5.5/2018
z 25 czerwca 2018 r.).
Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji
przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o podpisane umowy z beneficjentami.
1.1.1.28 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu
Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy
115
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Plan na rok 2019: 565.487,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 3.970.548,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 4.619.654,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania informacyjno - promocyjne dotyczące Priorytetów Inwestycyjnych
WRPO na lata 2014 - 2020 wdrażanych przez WUP w Poznaniu, które mają zapewnić skuteczny system
informacji i promocji Programu oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
co przyczyni się do efektywnego wykorzystania środków, szkolenia dla beneficjentów, spotkania informacyjne
i wydarzenia promocyjne w siedzibie WUP w Poznaniu oraz regionie, publikacje i materiały informacyjne,
działania ATL (np. reklama w Internecie).
Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia
23 lipca 2015 r. w sprawie: decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami,
przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014 - 2023. Limit wydatków
w poszczególnych latach został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych
do poniesienia.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.
1.1.1.29 Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu
Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy
Plan na rok 2019: 581.178,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 3.077.175,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 4.548.522,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie oceny i kontroli projektów, a także badania oraz analizy
niezbędne do prawidłowej realizacji WRPO na lata 2014 - 2020, wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski
oraz wyjazdy pracowników na kontrole/wizyty monitorujące projekty WRPO, badania własne dotyczące
funkcjonowania lokalnych rynków pracy, a także badania zlecone obejmujące analizę stanu i prognozę zmian na
wielkopolskim rynku pracy oraz analiza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Celem
przedsięwzięcia jest zapewnienie rzetelnej oceny projektów zgłoszonych do dofinansowania jak również kontrole
i monitoring projektów, które otrzymały dofinansowanie.
Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia
23 lipca 2015 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami,
przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014 - 2023. Limit wydatków
w poszczególnych latach został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.
1.1.1.30 Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.30 oraz 1.1.2.39) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy
Plan na rok 2019: 4.511.153,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 17.719.697,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 27.955.451,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.
116
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej I Osoby młode na
rynku pracy (Działanie 1.1. oraz 1.2) poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału organizacyjnego
i instytucjonalnego (w tym: wynagrodzenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wyposażenie
stanowisk pracy itp.) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania
i promocji.
Łączne nakłady finansowe wynikają z Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 - 2020 nr: WER/WP/2015/1 z 13 stycznia 2015 r., przyznającego Instytucji
Pośredniczącej środki na finansowania zadań w ramach Osi Priorytetowej Pomoc techniczna. Limit wydatków
w poszczególnych latach został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów wynagrodzeń, kosztów
funkcjonowania Instytucji, a także kosztów realizacji zadań z zakresu informacji i promocji, ewaluacji oraz
szkoleń i innych kosztów wdrażania.
Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji
przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków na lata 2019 - 2023.
1.1.1.31 Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu
Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy
Plan na rok 2019: 5.617.013,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 30.907.709,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 45.187.593,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników
zaangażowanych w realizację WRPO na lata 2014 - 2020 oraz monitorowanie, badanie i analizy rynku pracy
wykorzystywane na potrzeby wdrażania Programu, podnoszeniem kwalifikacji pracowników zaangażowanych
we wdrażanie WRPO na lata 2014 - 2020.
Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie: decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc
Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020
z późniejszymi zmianami, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach
2014 - 2023. Limit wydatków w poszczególnych latach został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów
zaplanowanych do poniesienia.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.
1.1.1.32 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 -
WUP w Poznaniu
Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy
Plan na rok 2019: 1.473.568,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 8.363.934,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 11.448.801,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków
pracy dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO na lata 2014 - 2020 m.in. na wynajem oraz
utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich, zakup sprzętui wyposażenia biurowego, materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych oraz wydatki związane z podróżami
służbowymi pracowników.
117
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie: decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc
Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020
z późniejszymi zmianami, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014 -
2023. Limit wydatków w poszczególnych latach został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów
zaplanowanych do poniesienia.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.
1.1.1.33 „Aktywni i niezależni” - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie
konińskim
Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 45.176,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 268.996,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wdrożenie modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnościąw subregionie konińskim, wsparcie opiekunów faktycznych oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych
i asystenckich w społeczności lokalnej, dostarczanie narzędzi do rozwoju usług społecznych w obszarze wsparcia
osób z niepełnosprawnościami poprzez: spotkania, działania edukacyjno-informacyjne, warsztaty, wymianędoświadczeń, wsparcie eksperckie w środowisku; zawarcie porozumień z JST, w których planowane jest
wdrożenie modelu usług społecznych; zainicjowanie i wsparcie współpracy pomiędzy JST a partnerami
społecznymi, zakończone wdrożeniem modelu usług społecznych pomiędzy ww. podmiotami; monitoring
i ewaluacja wdrożonych rozwiązań w subregionie konińskim.
Łączne nakłady finansowe i limit na 2019 rok wynikają z zawarcia 8 sierpnia 2016 r. umowy partnerskiej
dotyczącej realizacji ww. projektu nr ROPS.III.1151-88/2016 w latach 2016 - 2019 pomiędzy Fundacją im.
Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ a Samorządem Województwa Wielkopolskiego -
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.
1.1.1.34 Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce
Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 92.388,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 199.455,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 286.680,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja spotkań i innych form wymiany doświadczeń z przedstawicielami
jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, społeczności lokalnych,
organizacji pozarządowych i innych partnerów - w tym wizyty studyjne, warsztaty (liczba spotkań: 21) oraz
budowanie partnerstw o zamiarze wdrożenia modelu usługi społecznej (liczba partnerstw: 2).
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia
30 października 2017 r. umowy o partnerstwie nr ROPS.III.1151.356/2017 na realizację ww. przedsięwzięcia
pomiędzy Fundacją imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ a Województwem Wielkopolskim -
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.
118
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.1.1.35 AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim
Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 149.280,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 220.680,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 292.800,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja w subregionie poznańskim: subregionalnych, powiatowych,
gminnych spotkań, warsztatów i innych form wymiany doświadczeń z przedstawicielami: władz samorządów
lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych oraz wizyty
studyjne dla przedstawicieli władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy,
organizacji pozarządowych w celu poznania i wymiany dobrych praktyk w zakresie usług aktywnej integracji.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia 18 maja 2018 r.
umowy o partnerstwie nr RPWP.07.01.02-30-0074/17 na realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2018 - 2020
pomiędzy Fundacją Aktywności Lokalnej a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Poznaniu.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2019 - 2020.
1.1.1.36 Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska
Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 149.280,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 220.680,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 292.080,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja w subregionie konińskim: subregionalnych, powiatowych, gminnych
spotkań, warsztatów i innych form wymiany doświadczeń z przedstawicielami: władz samorządów lokalnych,
instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych oraz wizyty studyjne
dla przedstawicieli władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy,
organizacji pozarządowych w celu poznania i wymiany dobrych praktyk w zakresie usług aktywnej integracji.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia 1 września 2017 r.
umowy o partnerstwie nr RPWP.07.01.02-30-0017/17 na realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2018 - 2020
pomiędzy Fundacją Partycypacji Społecznej a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem
Polityki Społecznej w Poznaniu.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.
1.1.1.37 Azymut - SamodzielnośćJednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.37 oraz 1.1.2.40)Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 362.464,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022: 1.238.114,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 1.389.464,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: remont mieszkania, szkolenia trenerów samodzielności, wdrażanie modelu
w gminach, udział w sieci współpracy, zatrudnienie gminnego doradcy, zatrudnienie trenerów usamodzielniania,
119
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania w gminie Swarzędz oraz szkolenie dla interesariuszy (PCPR,
OPS, PUP).
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia 9 lutego 2018 r.
umowy o partnerstwie nr 5/ROPS/2018 (na podstawie umowy o dofinansowanie
nr WND-POWR.02.08.00-00-0023/17-00) na realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2018 - 2022 pomiędzy
Województwem Zachodniopomorskim (ROPS w Szczecinie), Województwem Lubuskim (ROPS w Zielonej
Górze) a Województwem Wielkopolskim (ROPS w Poznaniu).
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022.
1.1.1.38 Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez
zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych
Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 102.480,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 195.240,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 318.840,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja spotkań, warsztatów i innych form wymiany doświadczeń dla jst,
instytucji pomocy i integracji społecznej, NGO i społeczności lokalnych w celu upowszechniania modelu usług
społecznych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z małymi dziećmi w województwie
wielkopolskim; budowanie partnerstw lokalnych w celu rozwijania usług społecznych dla rodzin, deklaracja jst
i partnerów społecznych o zamiarze wdrożenia modelu usług społecznych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym z małymi dziećmi (do 5. r.ż.).Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia
20 października 2017 r. umowy o partnerstwie nr ROPS.III.1151.357/2017 na realizację ww. przedsięwzięcia
w latach 2018 - 2020 pomiędzy Instytutem Małego Dziecka im. Astrid Lindgren a Województwem
Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.
1.1.1.39 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.39 oraz 1.1.2.41) Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZDział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 14.014.521,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 70.636.998,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 104.357.279,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach
Osi Priorytetowej 6., 7. i 8. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego, polegające na: wsparciu
aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, wspieraniu
aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, wsparciu usług społecznych
i zdrowotnych oraz ekonomii społecznej, ograniczeniu i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej
oraz wyrównaniu dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, wsparciu uczenia się przez całe życie oraz
wzmocnieniu oraz dostosowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, których
beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej lub oświatowej. Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie
lat przyszłych.
120
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.1.1.40 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)
Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IPDział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan na rok 2019 : 9.484.744,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 24.239.814,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 42.143.324,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania zwiększające dostęp do zatrudnienia osobom poszukującym pracy
i biernym zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnym oraz oddalonym od rynku pracy, także poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, realizacji różnych typów projektów
zakładających m.in.: identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, pośrednictwo pracy,
poradnictwo zawodowe, staże i praktyki zawodowe, szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany
kwalifikacji zawodowych, warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych, dofinansowanie
przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, pracy, stażu lub praktyk zawodowych, subsydiowanie
zatrudnienia, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Rezultatem działań będzie poprawa dostępu do
rynku pracy oraz większa mobilność zawodowa. Podjęte interwencje będą jednocześnie wzmacniać włączenie
społeczne i przeciwdziałać ubóstwu grup doświadczających największych problemów na rynku pracy.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje ponadto: realizację m.in. projektów z zakresu wsparcia działań,mających na celu integrację i aktywizację społeczno - zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji: zawodowej,
edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym
zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej). Realizacja działań przyczyni
się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a tym samym
przyczyni się do ograniczenia skali ubóstwa. Dzięki wspieraniu rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych
oraz dążeń do usamodzielnienia ekonomicznego i większego zintegrowania ze społeczeństwem wzrośnie nie
tylko liczba osób aktywnie poszukujących pracy, ale także zatrudnionych.
Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji w ramach przedsięwzięcia i określone zostały na podstawie
Aneksu do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego zawartego pomiędzy Ministrem
Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Wielkopolskim oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.
1.1.1.41 Gmina z inicjatywną - szansą na rozwój społeczności lokalnej
Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 153.012,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 182.409,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 254.118,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja w subregionie kaliskim: subregionalnych, powiatowych, gminnych
spotkań, warsztatów i innych form wymiany doświadczeń z przedstawicielami: władz samorządów lokalnych,
instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych oraz wizyty studyjne
dla przedstawicieli władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy,
organizacji pozarządowych w celu poznania i wymiany dobrych praktyk w zakresie usług aktywnej integracji.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia 4 kwietnia 2018 r.
umowy o partnerstwie nr RPWP.07.01.02-30-0019/17 na realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2018 - 2020
pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew - Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie,
Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Poznaniu.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.
121
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.1.1.42 Kooperacja - efektywna i skuteczna
Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 436.626,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 903.901,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 1.217.846,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji z instytucjami
sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych, prowadzenie badań, spotkania Powiatowych Grup
Refleksyjnych, spotkania Powiatowych Grup Decydentów, spotkania Regionalnych Grup Refleksyjnych,
organizacja i przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych przed pilotażem, ekspertyzy, przygotowanie
i przeprowadzenie coachingu dla pracowników socjalnych, utworzenie i prowadzenie platformy
informacyjno-komunikacyjnej, organizacja i przeprowadzenie seminarium ewaluacyjno-naukowego, monitoring
i ewaluacja działań, przeprowadzenie testu modelu kooperacji, zawiązanie i praca PZK, prowadzenie badań,wybór osób/rodzin do udziału w pilotażu, organizacja i przeprowadzenie spotkań Regionalnych Grup
Refleksyjnych, przygotowanie i przeprowadzenie coachingu dla pracowników socjalnych, prowadzenie
platformy informacyjno-komunikacyjnej, monitoring i ewaluacja działań.Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia 20 marca 2018 r.
umowy partnerskiej nr POWR.02/05/00-00-0207/17-00 na rzecz realizacji ww. przedsięwzięcia w latach
2018 - 2021 pomiędzy województwami: kujawsko - pomorskim (ROPS w Toruniu), lubuskim (ROPS w Zielonej
Górze), pomorskim (ROPS w Gdańsku), warmińsko - mazurskim (ROPS w Olsztynie), wielkopolskim (ROPS
w Poznaniu) oraz Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o zaangażowane środki.
1.1.1.43 Sieć aktywnej integracji
Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 149.280,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 220.680,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 248.640,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja w subregionie pilskim: subregionalnych, powiatowych, gminnych
spotkań, warsztatów i innych form wymiany doświadczeń z przedstawicielami: władz samorządów lokalnych,
instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych oraz wizyty studyjne
dla przedstawicieli władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy,
organizacji pozarządowych w celu poznania i wymiany dobrych praktyk w zakresie usług aktywnej integracji.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia 5 kwietnia 2018 r.
umowy o partnerstwie nr RPWP.07.01.02-30-0018/17 na realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2018 - 2020
pomiędzy Fundacją Nowy Horyzont a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Poznaniu.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.
1.1.1.44 System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej
Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
122
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Plan na rok 2019: 222.744,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 490.234,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 863.087,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uspójnianie rozwiązań regionów w zakresie ES, tak aby w każdym
województwie sektor rozwijał się dynamicznie i równomiernie; reprezentacja regionów na poziomie kraju;
bieżąca współpraca z jednostkami ROPS z całej Polski oraz ze wszystkimi Regionalnymi Komitetami ES
(spotkania/warsztaty/wymiana doświadczeń); lobbing na poziomie decydentów w regionach
w zakresie włączenia ekonomii społecznej w polityki publiczne na poziomie kraju i województw; realizacja
działań w ramach edukacji nieformalnej w zakresie ES, tj.: stworzenie programu nieformalnej nauki w szkołach
o ES, narzędzi potrzebnych do realizacji programu. Jednym z ważnych elementów tego programu będzie
spółdzielczość uczniowska.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia 13 lipca 2017 r.
umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu w latach 2016 - 2021 pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytetem Warszawskim, Województwem Małopolskim - Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Poznaniu.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.
1.1.1.45 Artysta senior: między sceną a kulisami. Zmiany zawodów artystycznych przez pracowników
instytucji kultury w Wielkopolsce
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DK)Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 185.250,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 192.656,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 232.219,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie projektu własnego przygotowanego przez Departament
Kultury dotyczącego stworzenia możliwości zmiany zawodów przez pracowników zatrudnionych
w artystycznych instytucjach kultury zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego, poprzez
realizację warsztatów edukacyjno-zawodowych, opracowanie Indywidualnych Planów Działania, a następnie
przeprowadzenie cyklu szkoleń, prowadzących do nabycia nowych kompetencji.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości
szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.
1.1.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE
1.1.2.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizacjętaboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT) Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Plan na rok 2019: 238.005.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 278.453.550,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
123
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja 5 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57 będących
w posiadaniu Województwa Wielkopolskiego, zakup 10 sztuk nowych pięcioczłonowych elektrycznych
zespołów trakcyjnych do wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich.
Uchwałą Nr 2369/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia
zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu zobowiązano Departament Transportu do realizacji
wskazanego projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 23 sierpnia 2017 r. została podpisana Umowa
Nr DT/II/107/2017 z Wykonawcą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz na dostawę 10 sztuk elektrycznych
pojazdów szynowych.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.1.2.2 Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Plan na rok 2019: 0,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 127.451.370,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 127.451.370,00 zł
Projekt współfinansowany z POIiŚ 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup 5 sztuk nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
o parametrach technicznych i użytkowych dostosowanych dla ruchu aglomeracyjnego.
W ramach inwestycji priorytetowych Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego
przedsięwzięcie realizowane jest ze środków własnych oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 127.451.370 zł, w tym oczekiwane dofinansowanie unijne 48.750.000 zł.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.
1.1.2.3 Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 600.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 20.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021: 20.000.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa nowej drogi wojewódzkiej na długości ok. 2,241 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości
szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.
1.1.2.4 Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 431 w m. Rogalinek
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 20.995.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 44.200.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 44.200.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
124
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa mostu nad rzeką Wartą w m. Rogalinek.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości
szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.
1.1.2.5 Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 20.400.772,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 124.135.545,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 124.135.545,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy miasta Gostyń.Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartej
umowy.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązanie.
1.1.2.6 Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Oborniki
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 10.900.159,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 14.360.136,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy miasta Oborniki.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.1.2.7 Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 9.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 37.500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021: 37.500.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy miasta Rogoźno.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości
szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.
1.1.2.8 Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od drogi powiatowej nr 1895P
do DW 182
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
125
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Plan na rok 2019: 18.960.940,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 24.815.176,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy miasta Wronki.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.1.2.9 Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od DW 184 do drogi
powiatowej nr 1895P
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 19.069.816,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 24.951.271,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy miasta Wronki.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.1.2.10 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 4.936.023,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2005 - 2019: 73.090.654,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na pokrycie kosztów niekwalifikowanych na zadaniach realizowanych
w ramach WRPO na lata 2014 - 2020.
Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych. Limit wydatków na 2019 rok
stanowi kwotę szacunkową na ten rok.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.
1.1.2.11 Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 1.537.527,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 2.204.527,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja budynku administracyjno-biurowego.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązanie.
126
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.1.2.12 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku
od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki)
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 11.977.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 31.108.046,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 31.108.046,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 8,25 km
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości
szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.
1.1.2.13 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku
od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 18.270.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 48.725.914,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 48.725.914,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 9,22 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości
szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.
1.1.2.14 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188
w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 2.024.340,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 64.584.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021: 64.584.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 14,05 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartej
umowy.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązanie.
1.1.2.15 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad NoteciąJednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
127
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Plan na rok 2019: 23.232.629,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 33.935.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 33.935.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 4,08 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości
szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.
1.1.2.16 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania
z DP 3403P w m. Drzewce
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 0,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022: 40.500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 40.500.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 11,28 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości
szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022.
1.1.2.17 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce
do skrzyżowania z DW 473
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 0,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022: 49.380.060,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 49.380.060,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 8,17 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości
szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022.
1.1.2.18 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy
województwa wielkopolskiego
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 9.769.842,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 12.824.282,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 8,4 km.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
128
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.1.2.19 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 12.452.998,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 24.905.996,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 6,39 km.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.1.2.20 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga
wojewódzka nr 431
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 20.270.691,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 26.820.180,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 8,20 km.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.1.2.21 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym
przebiegiem S5
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 14.349.103,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 19.401.632,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 12,8 km.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.1.2.22 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 0,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022: 36.673.352,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 36.673.352,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 9,47 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości
szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022.
129
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.1.2.23 Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BGW)Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan na rok 2019: 12.516.477,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 29.700.970,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 31.220.003,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: świadczenie usług Inżyniera Projektu odpowiedzialnego za specjalistyczne
wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego, pozyskanie i przetworzenie danych w zakresie baz danych
SIPWW tj. baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizacja zbiorów danych
Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla obszaru województwa wielkopolskiego, opracowanie bazy danych
glebowych, kartograficzne opracowanie rzeźby terenu z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu,
wykonanie prac modernizacyjnych na potrzeby pomieszczenia serwerowni, dostawa, instalacja, konfiguracja
i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej, promocja SIPWW.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach dla poszczególnych zadań SIPWW
z podziałem na środki UE i wkład własny w latach zostały zaakceptowane przez Zarząd Województwa
Wielkopolskiego 31 sierpnia 2018 r.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o podpisane umowy.
1.1.2.24 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.24)Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZDział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie
Plan na rok 2019: 0,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 845.650,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie decyzji
o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0002/15-00 z 23 lipca 2015 r.
Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części
bieżącej przedsięwzięcia.
Limit zobowiązań wynosi 0 zł.
1.1.2.25 „Gospodarna Wielkopolska”
(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.11 oraz 1.1.2.25)Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG) Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan na rok 2019: 9.500,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 9.500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 79.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wydatki związane ze stroną internetową projektu.
Łączne nakłady finansowe oraz kwota dofinansowania wynikają z Uchwały nr 3143/2017 Zarządu Województwa
Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 2011/2016 Zarządu Województwa
Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu
i warunków realizacji projektu pt. „Gospodarna Wielkopolska” Samorządu Województwa Wielkopolskiego
130
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 Działania 1.4 Poddziałania 1.4.2 Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 ze zmianami.
Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części
bieżącej przedsięwzięcia.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.
1.1.2.26 Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Rokosowie
Jednostka realizująca: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (DRG)Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 5.212.251,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 8.707.085,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 8.833.775,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kompleksowa modernizacja pałacu, w tym renowacja infrastruktury
technicznej - instalacji oraz renowacja parku.
Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie Uchwały Nr XLII/974/18 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na lata 2019 - 2020.
1.1.2.27 System Informacji o Funduszach Europejskich
(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.15 oraz 1.1.2.27)Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalnośćPlan na rok 2019: 0,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2020: 10.947,00 zł
Projekt współfinansowany z PO PT.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy z Ministerstwem
Infrastruktury i Rozwoju nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z 14 maja 2014 r. ze zmianami.
Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części
bieżącej przedsięwzięcia.
Limit zobowiązań wynosi 0 zł.
1.1.2.28 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020
(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.28)Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan na rok 2019: 3.424.687,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022: 3.424.687,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 31.936.815,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzanie przetargów i doposażenia szkół w zestawy edukacyjne.
Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 3054/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu
Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” realizowanego w ramach
Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu
131
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@
2020 - projekt pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego
wniosku o dofinansowanie projektu.
Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części
bieżącej przedsięwzięcia.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022 pomniejszoną o zawarte umowy.
1.1.2.29 Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego
Jednostka realizująca: CDN w: Koninie, Lesznie, Pile, WSZPTW w Cerekwicy Nowej, PBP KsiążnicaPedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu (DE)Dział 801 Oświata i wychowanie
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne
Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Plan na rok 2019: 1.440.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 1.469.520,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie koncepcji organizacji sal kinowych i projektów małych kin
społecznościowych, wykonanie pomiarów akustycznych pomieszczeń i innej dokumentacji niezbędnej
do realizacji przedsięwzięcia, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń, nadzór nad projektem oraz tablice
informacyjne nt. projektu. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia dotyczy 8 lokalizacji.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.
1.1.2.30 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska
(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.20 oraz 1.1.2.30) Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 1.224.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022: 1.224.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 2.774.100,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja wyposażenia laboratoriów w Poznaniu i w Pile; doposażenie
laboratorium w Kaliszu w elementy inteligentnego biura, sieci komputerowe, elementy stanowisk elektrycznych;
doposażenie 46 szkół kształcących zawodowo biorących udział w projekcie i 4 Wielkopolskich Samorządowych
Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia
zawodowego.
Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały nr 1825/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu
Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska”
realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego
do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - tryb
pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego
wniosku o dofinansowanie projektu.
Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części
bieżącej przedsięwzięcia.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022 pomniejszoną o umowę o partnerstwie
zawartą z Politechniką Poznańską.
132
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.1.2.31 Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 5.584.733,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2006 - 2019: 13.321.147,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ocieplenie ścian i stropodachów budynku, wymiana części stolarki okiennej
i drzwiowej.
Termomodernizacja przeprowadzona zostanie w budynku łóżkowym, diagnostycznym, rotundzie wraz
z łącznikami.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji
i kosztorysu inwestorskiego.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.1.2.32 Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia
medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza
Zeylandów
Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i JanuszaZeylandów w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 1.679.493,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 15.638.275,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace budowlane i instalacyjne (m. in. przebudowa pomieszczeńw obrębie poziomów 1-3, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania nowej technologii kotłowni, instalacji
ciepłej i zimnej wody, instalacji kanalizacyjnej, instalacji gazów medycznych, instalacji elektroenergetycznych
instalacji elektrycznych słaboprądowych, naprawa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu, nadbudowa szybu
windowego oraz wymiana windy) oraz inwestycje zakupowe (m. in. wideobronchofiberoskopy, wideoprocesory,
automatyczna myjnia, szafa do przechowywania endoskopów, aparat rentgenowski kostno - płucny cyfrowy oraz
aparaty USG).
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej
z wykonawcą. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.1.2.33 Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 632.068,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022 5.603.821,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 37.724.265,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: montaż nowych elementów elewacyjnych wraz z nową stolarką okienną o zwiększonej odporności cieplnej, docieplenie ścian kondygnacji technicznej oraz parteru z wymianą stolarki
okiennej, ocieplenie ścian budynków kuchni i budynku stacji dializ z wymianą stolarki okiennej, wymiana
świetlików dachowych, wymiana drzwi zewnętrznych, docieplenie stropodachów wentylowanych, modernizacja
systemu wentylacji mechanicznej, modernizacja układu ciepłej wody, wymiana oświetlenia
133
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
na energooszczędne, wykonanie prac przygotowawczych (demontaż kasetonów elewacyjnych, płyt azbestowych
oraz pozostałych elementów istniejącej elewacji).
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie
dokumentacji (audytu energetycznego).
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022.
1.1.2.34 Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno -
Kardiologicznego
Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 127.656,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 3.096.531,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: docieplenie budynków C i D i administracyjno - leczniczego oraz zadaszenie
podestu z barierkami budynku D, wymiana okien, drzwi, oświetlenia, malowanie elewacji budynku C, D oraz
administracyjno - leczniczego wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynku administracyjno -
leczniczym i wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku C.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej
z wykonawcą.Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.
1.1.2.35 Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne
Plan na rok 2019: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 6.900.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału
psychiatrycznego Willa I, utworzenie na parterze budynku odcinka obserwacyjno - diagnostycznego, a na piętrze
terapeutyczno - rehabilitacyjnego, dobudowanie windy do budynku, utworzenie strefy parkingowej i drogi
pożarowej.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej
z wykonawcą.Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji
przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.
Limit zobowiązań wynosi 0 zł.
1.1.2.36 Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego
wyposażeniem
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 228.741.813,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021 407.962.535,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 426.756.154,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
134
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala
pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wniosku
o dofinansowanie projektu złożonego w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 oraz wyniku ogłoszonego przetargu
na roboty budowlane i pełnobranżowy nadzór inwestorski.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.
1.1.2.37 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZDział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 0,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 8.993.104,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 8.993.104,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty
w ramach Osi Priorytetowej 9. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.
1.1.2.38 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów
leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu
województwa
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 42.247.899,27 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 93.909.388,08 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: utworzenie systemu, za pomocą którego udostępnione zostaną mieszkańcom
Wielkopolski (pacjentom) usługi: e-rejestracji i e-dokumentacji.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie wniosku
o dofinansowanie projektu złożonego w ramach WRPO na lata 2014 - 2020.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.
1.1.2.39 Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.30 oraz 1.1.2.39) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy
Plan na rok 2019: 0,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 11.440,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.
Łączne nakłady finansowe wynikają z Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 - 2020 nr: WER/WP/2015/1 z 13 stycznia 2015 r., przyznającego Instytucji
Pośredniczącej środki na finansowania zadań w ramach Osi Priorytetowej Pomoc techniczna.
135
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa i rzeczowa
realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.
Limit zobowiązań wynosi 0 zł.
1.1.2.40 Azymut - SamodzielnośćJednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.37 oraz 1.1.2.40) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 166.500,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022: 166.500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 166.500,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja wraz z wyposażeniem mieszkania.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia
9 lutego 2018 r. umowy o partnerstwie nr 5/ROPS/2018 (na podstawie umowy o dofinansowanie
nr WND-POWR.02.08.00-00-0023/17-00) na realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2018 - 2022 pomiędzy
Województwem Zachodniopomorskim (ROPS w Szczecinie), Województwem Lubuskim (ROPS w Zielonej
Górze) a Województwem Wielkopolskim (ROPS w Poznaniu).
Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części
bieżącej przedsięwzięcia.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022.
1.1.2.41 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.39 oraz 1.1.2.41) Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZDział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 118.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 400.697,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 740.108,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty
w ramach Osi Priorytetowej 6., 7. i 8. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego, polegające na: wsparciu
aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, wspieraniu
aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, wsparciu usług społecznych
i zdrowotnych oraz ekonomii społecznej, ograniczeniu i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej
oraz wyrównaniu dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, wsparciu uczenia się przez całe życie oraz
wzmocnieniu oraz dostosowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, których
beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej lub oświatowej. Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części
bieżącej przedsięwzięcia.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat
przyszłych.
1.1.2.42 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZDział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność
136
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Plan na rok 2019: 5.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 52.613.419,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 72.633.966,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty
w ramach EFRR z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych
w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego. Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2019 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie
lat przyszłych.
1.1.2.43 Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy)
na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem
Jednostka realizująca: Polski Teatr Tańca - Balet Poznański w Poznaniu (DK)Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 Teatry
Plan na rok 2019: 2.538.404,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 5.358.065,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020: 15.143.296,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: renowacja i przebudowa kamienicy przy ul. Taczka 8 w Poznaniu w celu
stworzenia nowej siedziby dla Polskiego Teatru Tańca, w której obok pomieszczeń dla administracji,
magazynów, infrastruktury służącej tancerzom, powstanie także sala prób, którą będzie można wykorzystać jako
scenę kameralną; wyposażenie obiektu.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartej
umowy o dofinansowanie nr RPWP.04.04.01-30-0040/16/00 z 18 września 2017 r. oraz na podstawie
harmonogramu prac i kosztorysów wykonawczych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.1.2.44 Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard
Jednostka realizująca: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki
Plan na rok 2019: 3.839.759,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 9.396.492,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 22.999.828,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa obiektu Centrum i dostosowanie do wymogów nowych funkcji
kulturalnych poprzez stworzenie sal wystawowych, sali kina konesera, niezależnej sali klubowej i sali
wielofunkcyjnej; prace związane z dostosowaniem otoczenia wokół budynku do potrzeb kulturalnych; zakup
niezbędnego wyposażenia do przebudowanych wnętrz.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartej
umowy o dofinansowanie nr RPWP.04.04.01-30-0077/16-00 z 18 września 2017 r. oraz na podstawie
harmonogramu prac i kosztorysów wykonawczych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
137
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.1.2.45 Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy
ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku
Jednostka realizująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki
Plan na rok 2019: 800.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 4.304.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 8.503.950,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie prac polegających na przebudowie pomieszczeń oraz
wymianie wszystkich instalacji w budynku Biblioteki, zainstalowane nowych wind i zaprojektowanie nowych
ciągów komunikacyjnych dostosowanych do osób niepełnosprawnych, termomodernizacja obiektu.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartej
umowy o dofinansowanie nr RPWP.04.01-30-0026/16-00 z 18 września 2017 r.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.
1.1.2.46 Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo - konserwatorsko -
wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Jednostka realizująca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea
Plan na rok 2019: 2.930.806,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 6.212.195,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020: 20.000.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: stworzenie poprzez modernizację zabudowań folwarku w Dziekanowicach,
nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej, która umożliwi prezentację zabytków archeologicznych oraz poprawi
jakość infrastruktury służącej przechowywaniu muzealiów i ich konserwacji.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości
szacunkowych oraz analizy planowanych prac i kosztów.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.1.2.47 Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie
Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea
Plan na rok 2019: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 996.300,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
W wyniku utworzenia nowej Instytucji Kultury Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy realizacja
przedsięwzięcia kontynuowana jest przez ww. Instytucję.
1.1.2.48 Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie
Jednostka realizująca: Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea
138
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Plan na rok 2019: 2.603.150,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 12.736.800,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 27.278.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kompleksowa rewitalizacja pałacu Lipskich w Lewkowie wraz
z pomieszczeniami pałacowymi, a także restauracja okolicznych budynków i infrastruktury parkowej. Powstanąprzestrzenie pozwalające na prowadzenie szerokiej działalności wystawienniczej, edukacyjnej jak
i turystycznej, dzięki stworzeniu bazy noclegowej.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie
kosztorysów wykonawczych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.1.2.49 Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Jednostka realizująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea
Plan na rok 2019: 1.851.449,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 13.423.905,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie modernizacji pawilonów wystawienniczych,
unowocześnienie 10 wystaw stałych oraz modernizacja magazynów muzealnych, dzięki czemu poprawią sięwarunki przechowywania zbiorów.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano w oparciu o harmonogramu prac
i kosztorysy wykonawcze.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.1.2.50 Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący
byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartośćmuzealną i turystyczną - etap II
Jednostka realizująca: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea
Plan na rok 2019: 82.930,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 4.922.125,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie konserwacji i ekspozycji zabytkowych ruin pałacu stanowiących
ważne obiekty martyrologii, a także zabudowa istniejącego pawilonu obsługi historycznej, w którym docelowo
ma powstać nowa wystawa stała.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy
o dofinansowanie nr RPWP.04.04.01-30-0003/16-00 z 23 sierpnia 2016 r. oraz na podstawie harmonogramu
prac i kosztorysów wykonawczych.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.1.2.51 Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąJednostka realizująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
(DSR)Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rozdział 92502 Parki krajobrazowe
139
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Plan na rok 2019: 2.178.945,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 10.766.818,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 10.766.818,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa i dostosowanie do standardów europejskich obecnej bazy
edukacyjno - lokalowej, modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność w zakresie edukacji
ekologicznej.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie Uchwały
Nr 5653/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: wyboru wniosków
o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.05.04-IŻ-00-30-001/17 dla Działania 4.5 „Ochrona
przyrody”, Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 - 2020.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.
140
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)
1.3.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE
1.3.1.1 Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016-2020
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)Dział 500 Handel
Rozdział 50005 Promocja eksportu
Plan na rok 2019: 270.260,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 541.917,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020: 1.254.314,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wynagrodzenia ekspertów realizujących zadania w COIE (3 etaty).
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaplanowane w związku
z zawartą 12 stycznia 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Wielkopolskim umowąokreślającą zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie
Województwa Wielkopolskiego w okresie trwałości projektu 2016 - 2020.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o planowane w tym
okresie wydatki na wynagrodzenia.
1.3.1.2 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własnośćWojewództwa Wielkopolskiego
(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.2 oraz 1.3.2.1)Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Plan na rok 2019: 35.800.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 127.200.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 206.933.652,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonywanie cyklicznych napraw rewizyjnych oraz napraw głównych
pojazdów szynowych, których właścicielem jest Województwo Wielkopolskie. Naprawy wykonuje sięw terminach określonych w Dokumentacji Systemu Utrzymania (odrębnych dla każdego typu pojazdu).
Niewykonanie napraw w terminach spowoduje konieczność wyłączenia pojazdu z eksploatacji.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano z uwzględnieniem
terminów wykonania czynności naprawczych opisanych w Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów
kolejowych i wyceny kosztów dokonanej na podstawie rozeznania rynku oraz nakładów wcześniej poniesionych
na naprawy o podobnym charakterze.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.3.1.3 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Plan na rok 2019: 1.525.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 1.525.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 3.600.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ubezpieczenie taboru kolejowego.
141
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy Nr DT/II/90/2017
z 31 stycznia 2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Towarzystwem Ubezpieczeniowym
Warta
Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji
przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.3.1.4 Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Plan na rok 2019: 167.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2025: 1.169.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012 - 2025: 1.986.006.172,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich zgodnie
z art. 7 ust. 1 pkt 5 lit a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umów wieloletnich zawartych
z operatorem Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. - Umowa DT/III/70/2012 z 31 stycznia 2012 r. z aneksami
i porozumieniami, Umowa DT/III/102/2016 z 29 kwietnia 2016 r. z aneksami (Umowa wieloletnia do 2025 r.)
oraz operatorem Przewozy Regionalne Spółka z o.o. - Umowa Nr DT/III/88/2013 z 4 czerwca 2013 r.
z aneksami i porozumieniami, Umowa DT/III/97/2014 z 30 lipca 2014 r. z aneksem, Umowa Nr DT/III/98/2014
z 30 lipca 2014 r. z aneksem oraz Umowa DT/III/137/2015 z 20 listopada 2015 r. z aneksami i porozumieniami
(Umowa wieloletnia do 2020 r.) i szacunków na lata kolejne.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2025 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.3.1.5 Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania
pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Plan na rok 2019: 850.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 2.250.323,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie Studium Wykonalności dla dobudowy drugiego toru na odcinku
od posterunku odgałęźnego Oborniki Most - Oborniki Wlkp. wraz z drugą przeprawą mostową na rzece Warcie
oraz kontynuacja prac związanych z opracowaniem elementów Studium Wykonalności dla linii kolejowej nr 369
na odcinku Śrem - Czempiń. Łączne nakłady finansowe stanowią sumę przewidywanych kosztów przedsięwzięcia w latach 2017 - 2019. Limit
wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.
1.3.1.6 Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania
Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie
Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Plan na rok 2019: 6.998.964,30 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 14.130.297,18 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 17.988.122,75 zł
142
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja przez Departament Transportu oraz jednostki samorządu
terytorialnego porozumienia zawartego w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających
do uruchomienia dodatkowych połączeń w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z uchwał gmin i powiatów
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.
1.3.1.7 Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych
pasażerskich przewozów kolejowych
(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.7 oraz 1.3.2.2)Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Plan na rok 2019: 0,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2020: 7.789.225,00 zł
Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2009 - 2015 ze środków Funduszu Kolejowego oraz rezerwy celowej
budżetu państwa oraz w latach 2016 - 2020 wyłącznie ze środków Funduszu Kolejowego.
Łączne nakłady finansowe części bieżącej przedsięwzięcia wynoszą 7.789.225 zł i stanowią środki pochodzące
z Funduszu Kolejowego.
Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części
majątkowej przedsięwzięcia.
Limit zobowiązań wynosi 0 zł.
1.3.1.8 Długoterminowy najem samochodów osobowych
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 132.442,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 363.127,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 529.769,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: długoterminowy najem samochodów niezbędnych do realizacji zadaństatutowych WZDW.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartej umowy
nr 480/60.WZP/17 z 14 czerwca 2017 r.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązanie.
1.3.1.9 Osłona meteorologiczna
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 13.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022: 46.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2022: 182.380,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dostarczanie danych dotyczących warunków pogodowych na drogach
wojewódzkich.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartych umów:
nr 654/15.31/14 z 8 października 2014 r., nr 651/28.WUD/18 z 5 września 2018 r.
143
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów w latach 2019 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.
1.3.1.10 Ubezpieczenie majątku w latach 2019 - 2020
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 1.700.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 3.400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2020: 3.400.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: polisa ubezpieczeniowa dotycząca odpowiedzialności cywilnej WZDW
w zakresie utrzymania dróg oraz ubezpieczenia majątku trwałego przed kradzieżą, zniszczeniem i pożarem.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości
szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.
1.3.1.11 Utrzymanie i obsługa przepraw promowych
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 351.072,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022: 1.170.240,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010 - 2022: 3.039.104,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: obsługa oraz utrzymanie przepraw promowych międzybrzegowych osób,
zwierząt, ładunków oraz pojazdów.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartych umów:
nr 215/20.15/2014 z 24 kwietnia 2014 r., nr 558/03.15/2015 z 30 stycznia 2015 r., nr 217/22.15/2014
z 29 kwietnia 2015 r., nr 254/22.WZP/18 z 8 maja 2018 r., nr 256/24.WZP/18 z 4 kwietnia 2018 r.,
nr 255/23.WZP/2018 z 4 kwietnia 2018 r.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów w latach 2019 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.
1.3.1.12 Zimowe utrzymanie dróg
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 17.500.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022: 70.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010 - 2022: 143.545.612,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zapewnienie przejezdności dróg wojewódzkich w okresie zimowym.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie zawartych
umów: nr 753/99.15/14 z 23 października 2014 r., nr 659/81.15/14 z 15 września 2014 r., nr 754/100.15/14 z 23
października 2014 r., nr 660/82.15/14 z 15 września 2014 r., nr 661/83.15/14 z 15 września 2014 r.,
662/84.15/14 z 15 września 2014 r., nr 663/85.15/14 z 15 września 2014 r., 807/104.15/14 z 5 listopada 2014 r.,
664/86.15/14 z 15 września 2014 r oraz wartości szacunkowych na lata 2019 - 2022.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022.
144
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.3.1.13 Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne:
Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany
(planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa
wielkopolskiego
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60095 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 50.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 150.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prowadzenie działań na rzecz rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi
wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła,
Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym
na terenie województwa wielkopolskiego, a w szczególności działań informacyjnych związanych
z upowszechnianiem wyników prac dotyczących rewitalizacji polskiego odcinka MDWE 70, aktualizacją strony
internetowej zamieszczonej pod adresem: www.mdwE70.pl, organizacją konferencji tematycznych oraz innych
wydarzeń związanych z turystyką wodną i transportem śródlądowym, realizacja kampanii społecznej
i promocyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na postawie porozumienia
nr 3/UMWP/DIF/2017 z 29 czerwca 2017 r. zawartego pomiędzy Województwem Wielkopolskim
i Województwem Pomorskim w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie, a przyjęcia przez
Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej
relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat,
Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym
na terenie województwa wielkopolskiego.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.1.14 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DG)Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan na rok 2019: 3.500,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 3.500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 10.500,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa majątku, stanowiącego nieruchomości będące
własnością Województwa Wielkopolskiego, położone w Kościanie, Kaliszu i Marszewie.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy nr DA/11/2017
z 3 lutego 2017 r. Polisa ubezpieczeniowa obejmuje okres od 6 lutego 2018 r. do 5 lutego 2019 r.
Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji
przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.3.1.15 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BGW)Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan na rok 2019: 58,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 58,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 174,00 zł
145
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa sprzętu elektronicznego.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/11/2017 ERGO
HESTIA S.A. z 3 lutego 2017 r.
Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji
przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.3.1.16 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (KS)Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw
Plan na rok 2019: 2.560,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 2.560,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 7.680,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa radnych i pracowników Kancelarii Sejmiku
w trakcie zagranicznych wyjazdów studyjnych.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy DA/10/2017 zawartej
2 lutego 2017 r. z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji
przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.3.1.17 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie
Plan na rok 2019: 119.233,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 119.233,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 319.880,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej
Województwa Wielkopolskiego.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/10/2017
z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A w zakresie: ubezpieczeń kosztów leczenia poza
granicami RP oraz umowy nr DA/11/2017 z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.
w zakresie: ubezpieczeń majątku, OC i ubezpieczeń komunikacyjnych na okres 2017 - 2020.
Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji
przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.3.1.18 WIMAX Wielkopolska
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie
Plan na rok 2019: 293.020,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022: 1.172.080,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2008 - 2022: 4.186.140,00 zł
146
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ponoszenie corocznych opłat za korzystanie z częstotliwości na podstawie
decyzji i pozwoleń wydanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wydanych
przez UKE decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości obejmujących cztery dupleksowe kanały radiowe (...)
i pozwolenia radiowe przyznające prawo do korzystania z częstotliwości. Opłata wyliczana jest zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do
dysponowania częstotliwością.Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.3.1.19 Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (GM) Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan na rok 2019: 350.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 1.750.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 1.750.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja obchodów 101 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
w Poznaniu 27 grudnia 2019 r. oraz w Warszawie 28 grudnia 2019 r. wraz z kampanią reklamową obejmującąupowszechnianie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim z zaproszeniem do udziału w obchodach.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości
szacunkowych i wstępnego rozeznania rynku.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.
1.3.1.20 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DK) Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan na rok 2019: 600.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 1.200.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2020: 3.351.732,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kontynuacja działań wielkopolskiego portalu poświęconego kulturze
www.kulturaupodstaw.pl - będącego źródłem informacji o wydarzeniach kulturalnych regionu, twórcach
związanych z Wielkopolską, a także z miejscem prezentacji opinii na temat przedsięwzięć kulturalnych.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości
szacunkowej zamówienia.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.
1.3.1.21 Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (GM) Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan na rok 2019: 2.848.990,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 3.122.731,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kampania promocyjno - informacyjna realizowana na terenie całej Polski,
której głównym celem działań jest kultywowanie pamięci Powstania Wielkopolskiego i zaproszenie do udziału
w obchodach 27 grudnia 2018 r. w Poznaniu. Kampania zakłada działanie na wielu polach: spoty telewizyjne
i radiowe w mediach regionalnych i ogólnopolskich, reklamę prasową, kampanię w social mediach, transmisjętelewizyjną obchodów, kampanię na nośnikach zewnętrznych i wewnętrznych.
147
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych
i wstępnego rozeznania rynku.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.1.22 Wydarzenie słowno-muzyczne z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (GM) Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan na rok 2019: 2.353.445,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 7.700.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: duże wydarzenie słowno - muzyczne czyli Koncert Galowy z udziałem gwiazd
polskiej estrady, odbywający się na stadionie miejskim w Poznaniu 27 grudnia 2018 r.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych
i wstępnego rozeznania rynku.
Limit zobowiązań stanowi limitu wydatków na 2019 rok.
1.3.1.23 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących
działalność pożytku publicznego
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DK) Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 750.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 1.500.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w dziedzinie
kultury na lata 2018 - 2019 i przyznanie dotacji w ramach upamiętnienia i rozpropagowania idei Powstania
Wielkopolskiego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie Uchwały nr 5535/2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego
w dziedzinie: kultury, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w roku 2018 i 2019, z uwzględnienie
popularyzacji wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego - idei, postaci, miejsc.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.
1.3.1.24 Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DO) Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 280.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 1.400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 1.400.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa
obywatelskiego w latach 2019 - 2023. Celem konkursu będzie wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzenia czterech Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw
Społecznych obejmujących działaniem subregiony: leszczyński, kaliski, koniński
i pilski. Centra Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych mają m.in.: wspierać rozwój wspólnoty
i społeczności regionalnej oraz wspólnot i społeczności lokalnych, wspierać działalność organizacji
148
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
pozarządowych, wzmacniać rozwój III sektora w Województwie Wielkopolskim poprzez wzmocnienie jakości
działań i dostępu do wsparcia dla podmiotów pożytku publicznego w Wielkopolsce.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości
szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.
1.3.1.25 Realizacja „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020”
(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.25 oraz 1.3.2.11)Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BOIN) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Plan na rok 2019: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 50.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania
przetargowego na zakup samochodów, sprzętu oraz wyposażenia dla jednostek OSP.
Łączne nakłady finansowe zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.
Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części
majątkowej przedsięwzięcia.
Limit zobowiązań wynosi 0 zł.
1.3.1.26 Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz
z aktualizacjami
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DF)Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan na rok 2019: 99.630,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 99.630,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 298.890,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: analiza oceniająca finanse województwa oraz nadanie długo
i krótkoterminowego ratingu w skali krajowej i międzynarodowej.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr 2/DF/2017 Fitch
z 14 sierpnia 2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a firmą Fitch Ratings.
Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji
przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązanie.
1.3.1.27 Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu
Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 3.465.778,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 4.750.830,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie projektu remontu oraz wykonanie prac budowlanych,
drogowych i instalacyjnych o charakterze remontowym, wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Prace
remontowe obejmują swym zakresem także oświetlenie zewnętrzne Szpitala.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji
i kosztorysu inwestorskiego.
149
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.1.28 Remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu
Rehabilitacyjno-Kardiologicznym
Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 703.299,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 755.050,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowa, prace budowlane i instalacyjne w poszczególnych
pomieszczeniach Oddziału, nadzór autorski, remont łazienek, wymiana instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji
i kosztorysu inwestorskiego.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.1.29 Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 2.981.631,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017-2019: 3.096.783,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe w pomieszczeniach rotundy
o charakterze remontowym, wraz z projektu remontu i pełnieniem nadzoru inwestorskiego.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji
i kosztorysu inwestorskiego.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.1.30 Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu
Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 2.539.087,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 2.996.711,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja techniczna, sukcesywna wymiana rurociągów sieci
wodociągowej i hydrantowej, oraz nadzór inwestorski.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji
i kosztorysu inwestorskiego.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.1.31 Remont sufitów w budynkach WSZ w Lesznie wraz z wykonaniem opinii technicznej dotyczącej stanu
technicznego sufitów
Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 519.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 1.047.872,00 zł
150
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zabezpieczenie poszczególnych pomieszczeń, skucie odspojonych tynków,
wywóz i utylizacja gruzu, gruntowanie, tynkowanie, szpachlowanie sufitów i malowanie pomieszczeń. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej
z wykonawcą.Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.1.32 Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
Plan na rok 2019: 130.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 620.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 620.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych
dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego. Przedsięwzięcie
realizowane w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości
szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.
1.3.1.33 Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych
na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021”
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS
Plan na rok 2019: 50.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 250.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 250.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: konkurs ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia
działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia
HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie
ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości
szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.
1.3.1.34 Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych
substancji psychoaktywnych
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Plan na rok 2019: 30.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 130.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 130.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: konkurs ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji działań, których
celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi
z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.
151
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości
szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.
1.3.1.35 Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących
abstynencję i ich rodzin
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ) Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan na rok 2019: 30.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 130.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 130.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: konkurs ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie
organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji
psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję).Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości
szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.
1.3.1.36 Remont audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień,
oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz
nr 25a leczenia uzależnieńJednostka realizująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie
(DZ) Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan na rok 2019: 2.496.627,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 3.300.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowa i konserwatorska opisująca zakres prac koniecznych
do wykonania, a także wymiana stolarki okiennej, renowacja stolarki drzwiowej, wymiana lub renowacja
parkietu, wymiana powłok malarskich, wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej
z wykonawcą.Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.1.37 Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata
2019-2023
Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityku Społecznej w Poznaniu Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 120.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 600.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 600.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zlecanie organizacjom pozarządowym administrowania regionalną stronąinternetową o przeciwdziałaniu zjawisku przemocy oraz prowadzenie portalu internetowego wymiany informacji,
adresowanego do osób starszych oraz efektywne upowszechnianie programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.
152
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano zgodnie
z założeniami Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2023.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.
1.3.1.38 Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan na rok 2019: 80.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 236.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowywanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla
województwa wielkopolskiego tj.: Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej,
Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz, Aktualizacja Programu ochrony
powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną cześć stanowi
plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów PM10, Aktualizacja Programu ochrony powietrza w zakresie
pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działańkrótkoterminowych w zakresie pyłów, Sprawozdanie z realizacji działań nałożonych w programie ochrony
powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 236.000 zł - kwota 36.000 zł pochodzi ze środków budżetu państwa,
a kwota 200.000 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu. Limit wydatków na 2019 rok to kwota 80.000 zł, która pochodzi ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.
1.3.1.39 Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg
znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji
Plan na rok 2019: 199.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 220.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowywanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem
dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego tj.: Programu ochrony
środowiska przed hałasem dla miasta Leszna, Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina,
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin - granica
województwa).
Łączne nakłady finansowe wynoszą 220.000 zł - kwota 11.000 zł pochodzi ze środków budżetu państwa,
a kwota 209.000 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu. Limit wydatków na 2019 rok to kwota 199.000 zł, która pochodzi ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.
1.3.1.40 Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019 - 2025 wraz z planem
inwestycyjnym
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan na rok 2019: 90.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 152.005,00 zł
153
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze, dla którego jest
sporządzany; prognozowanie zmian w zakresie gospodarki odpadami, w tym wynikające ze zmian
demograficznych i gospodarczych; przyjęcie celów w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich
osiągnięcia, w tym celów dotyczących zapobieganiu powstawania odpadów oraz wyznaczenie kierunków działańw zakresie zapobiegania powstawania odpadów.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych
oraz rozeznania rynku.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.
1.3.1.41 Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska
systemów ewidencyjno - opłatowych
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 100.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022: 1.100.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022: 1.100.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: aktualizacja istniejących systemów ewidencyjno - opłatowych.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umowy
nr DSR.42/2016 z 17 listopada 2016 r. w wysokości 50% kosztów umowy.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022.
1.3.1.42 Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach
2019 - 2023
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK)Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan na rok 2019: 1.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 5.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 5.000.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w dziedzinie
kultury na lata 2019 - 2023 w ramach priorytetu „Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym,
ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów”.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie analizy
dofinansowania zadań realizowanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach
poprzednich.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.
1.3.1.43 Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której
organizatorem jest Miasto Leszno
Jednostka realizująca: Miasto Leszno (DK)Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 Teatry
Plan na rok 2019: 1.400.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2025: 9.800.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2025: 13.700.000,00 zł
154
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie finansowania Teatru Miejskiego w Lesznie.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano zgodnie z UchwałąNr XVI/437/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przekazania
instytucji kultury Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2025.
1.3.1.44 „Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane
z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego”
Jednostka realizująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSR)Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rozdział 92502 Parki krajobrazowe
Plan na rok 2019: 551.405,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 704.405,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie i druk kalendarzy, publikacja albumu parku krajobrazowego
i Biuletynu ZPKWW, rajdy po terenie parków krajobrazowych, organizacja konkursów wiedzy ekologicznej,
zielone szkoły i obozy edukacyjne, organizacja wystaw przyrodniczych w Salonie Fotografii na Dziewiczej
Górze, piknik edukacyjny w Pobiedziskach, organizacja konferencji z okazji jubileuszu PK Puszcza Zielonka,
Promno i Lednickiego oraz wydruk publikacji pokonkursowej w ramach konkursu Przyrodnicze rymowanie.
Projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Na podstawie promesy WFOS-II-DPP-MW/400/910/2018 z 29 sierpnia 2018 r. wprowadzone zostały środki
finansowe na powyższe przedsięwzięcie, które będzie realizowane na podstawie umowy po jej podpisaniu.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.
1.3.1.45 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS)Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan na rok 2019: 6.990.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 35.591.600,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 35.591.600,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: upowszechnianie sportu i rekreacji wśród osób z niepełnosprawnościami,
szkolenie sportowe oraz organizacja rywalizacji sportowej zawodników z niepełnosprawnościami oraz udział
w imprezach o zasięgu minimum ponadlokalnym dla środowiska osób z niepełnosprawnościami; organizacja
szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim w oparciu
o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach sportowych prowadzących
działalność na terenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników
sportowych w tym systemie; upowszechnianie sportu szkolnego, organizacja rywalizacji sportowej szkół
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie wielkopolskim oraz udział reprezentantów środowiska
szkolnego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych; upowszechnianie
sportu w środowisku wiejskim, organizacja rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego na
poziomie wojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach
wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych; organizacja akademickiej rywalizacji sportowej na
poziomie wojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska akademickiego Wielkopolski w zawodach
wojewódzkich i ogólnopolskich; organizacja Wielkopolskiego Turnieju Orlika na boiskach wybudowanych
w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”; organizacja lub wspieranie organizacji cykli imprez
sportowych o tytuł Grand Prix Wielkopolski w różnych dyscyplinach sportu powszechnego, organizacja lub
wspieranie organizacji cykli imprez sportowych pn. Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne.
Podstawą ujęcia ww. zadań jest Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
155
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
na lata 2019 - 2023 przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr LI/1151/18
z dnia 29 października 2018 r.
Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie
wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań jest równy sumie limitów wydatków w latach 2019 - 2023.
1.3.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE
1.3.2.1 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własnośćWojewództwa Wielkopolskiego
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.2 oraz 1.3.2.1)Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Plan na rok 2019: 4.311.423,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 9.222.846,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 32.379.285,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja, w ramach napraw okresowych, pojazdów szynowych, których
właścicielem jest Województwo Wielkopolskie, w celu poprawy komfortu podróży, własności eksploatacyjnych
oraz podniesienia ich standardu technicznego.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano z uwzględnieniem
terminów wykonania czynności naprawczych opisanych w Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów
kolejowych i wyceny kosztów dokonanej na podstawie rozeznania rynku oraz nakładów wcześniej poniesionych
na naprawy o podobnym charakterze.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.3.2.2 Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych
pasażerskich przewozów kolejowych
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.7 oraz 1.3.2.2)Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Plan na rok 2019: 3.388.577,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 6.777.154,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2020: 94.178.858,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacje kolejowych pojazdów szynowych.
W całkowitej wartości zadania zostały ujęte środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2010-2015)
w wysokości 41.275.198 zł (w tym wydatki bieżące w wysokości 7.789.225 zł), środki pochodzące z rezerwy
celowej budżetu państwa w wysokości 43.750.000 zł oraz środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach
2016-2020) w wysokości 16.942.885 zł. (Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. oraz Porozumienie
z dnia 9 grudnia 2008 r. zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw oraz Ustawa
z dnia 10 lipca 2015r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym).
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.
1.3.2.3 Budowa ścieżek rowerowych
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
156
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Plan na rok 2019: 9.550.415,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 15.228.335,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa ścieżek rowerowych, które umożliwią połączenie komunikacyjne
pomiędzy miejscowościami.
Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 r. i limit wydatków
na 2019 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.
1.3.2.4 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 21.400.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 31.400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004 - 2020: 157.721.649,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych inwestycji
oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Województwa Wielkopolskiego.
Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie
2018 r. i limity wydatków w latach 2019 - 2020, które stanowią wartości szacunkowe, uwzględniające zawarte
umowy.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zawarte umowy.
1.3.2.5 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 3.200.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004 - 2019: 79.707.989,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa chodników, ścieżek pieszo - rowerowych i sygnalizacji świetlnych.
Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie
2018 r. oraz limit wydatków na 2019 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.
1.3.2.6 Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 6.100.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2019: 70.762.844,25 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa chodników oraz sygnalizacji świetlnych przy szkołach w celu
zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym użytkownikom dróg.
Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie
2018 r. oraz limit wydatków na 2019 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.
157
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.3.2.7 Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. „Opracowanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na
odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej” ,
powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
18 grudnia 2017 r.
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DI) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 250.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 250.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przekazanie środków Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania
pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej
nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz uzyskaniem decyzji środowiskowej",
powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 grudnia 2017 r.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zawartą umowę.
1.3.2.8 Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa
skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo”,
powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29.05.2017r.
Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DI) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 1.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 1.000.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przekazanie środków Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania
pn. „Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości
Gałowo, powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 maja 2017 r.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zawartą umowę.
1.3.2.9 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 5.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 32.200.500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 32.200.500,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 17,85 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości
szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.
158
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.3.2.10 Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym
przebiegiem S5
Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na rok 2019: 5.965.519,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 5.965.519,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok. 0,9 km. Zadanie
realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.2.11 Realizacja „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020”
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.25 oraz 1.3.2.11)Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BOIN) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Plan na rok 2019: 8.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 8.000.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup ok. 45 lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie cen samochodów
z lat ubiegłych oraz informacji uzyskanych od producentów.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.
1.3.2.12 Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół budynku WSCKZiU
w Koninie
Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie (DE)Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 Szkoły policealne
Plan na rok 2019: 900.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 1.760.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo – kosztorysowa, dokumentacja przetargowa, roboty
budowalne obejmujące m.in.: wykonanie 57 miejsc postojowych oraz infrastruktury towarzyszącej (chodniki,
oświetlenie zewnętrzne, monitoring, zieleń), budowa nowej kanalizacji deszczowej, automatyczne nawadnianie
terenu, hydranty zewnętrzne, stacja podwyższenia ciśnienia wody, modernizacja i wymiana ogrodzenia wraz
z bramami, szlabany wraz z instalacją video domofonu oraz czytnikiem elektronicznych kart, a także nadzór
inwestorski nad realizacją projektu.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie wartości wynikających
z kosztorysu na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji
inwestycji.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.
159
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.3.2.13 Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku
Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu
Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznegonr 1 w Poznaniu (DE)Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 Szkoły policealne
Plan na rok 2019: 593.073,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 829.625,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: demontaż i montaż przewodów, osprzętu elektroinstalacyjnego i rozdzielnic;
demontaż i montaż opraw oświetleniowych, prace związane z kuciem i bruzdowaniem, wykonanie uziomu
i instalacji odgromowej, montaż agregatu prądotwórczego, instalowanie pożarowych systemów alarmowych.,
nadzór nad realizacją zadania oraz wykonana tablicy nt. projektu.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zawarte umowy.
1.3.2.14 Modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w budynku
Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
w Poznaniu
Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznegonr 1 w Poznaniu (DE)Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 Szkoły policealne
Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki
dokształcania i doskonalenia zawodowego
Plan na rok 2019: 783.401,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 1.659.216,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz dokumentacja przetargowa,
roboty budowalne obejmujące m.in. modernizację pomieszczeń i instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz
klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach, a także nadzór nad realizacją zadania.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie zawartych umów oraz
wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zawarte umowy.
1.3.2.15 Przebudowa budynku WSCKZiU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia
stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej
Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznegonr 1 w Poznaniu (DE)Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 Szkoły policealne
Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki
dokształcania i doskonalenia zawodowego
Plan na rok 2019: 806.095,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 1.182.507,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo - kosztorysowa, dokumentacja przetargowa, roboty
budowalne obejmujące m.in. wykonanie prac związanych z wydzieleniem stref pożarowych, wymianę posadzki,
drzwi, gipsowanie i malowanie ścian i sufitów, wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej, przebudowęhydrantów, a także nadzór nad realizacją zadania.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zawarte umowy.
160
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.3.2.16 Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu
przy ul. Mostowej 6
Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznegonr 2 w Poznaniu (DE)Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 Szkoły policealne
Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki
dokształcania i doskonalenia zawodowego
Plan na rok 2019: 7.169.760,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 16.271.774,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020: 18.597.881,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja przetargowa, aktualizacja kosztorysów, audyt energetyczny
i oświetleniowy, roboty budowalne obejmujące m.in.: docieplenie i wymianę pokrycia dachu, docieplenie ścian
zewnętrznych budynku (od strony wewnętrznej), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienie
fundamentów, stropów i ścian w miejscach występowania pęknięć i zarysowań, prace konserwatorskie na
elewacji budynku, zagospodarowanie terenu przy budynku(likwidację komory podziemnej magazynu opału,
stworzenie nowego układu komunikacyjnego, rewitalizację terenów zielonych) wraz z wymianą ogrodzenia
i budową śmietnika, zmianę istniejącego układu funkcjonalno – użytkowego (wyburzenie istniejących ścian
działowych, przekucie nowych otworów drzwiowych, zamurowanie niektórych istniejących otworów, usunięcie
fragmentu stropu nad piwnicą, usunięcie starych i zniszczonych szachtów instalacyjnych i wykonanie nowych
szachtów instalacyjnych), wykonanie nowych instalacji wewnętrznych (wentylację mechaniczną, instalacjęklimatyzacyjną w wybranych pomieszczeniach, instalację wodno – kanalizacyjną, instalację c.o. wraz
z technologią węzła cieplnego, instalację elektryczną, oraz instalacje niskoprądowe), wykonanie instalacji
klimatyzacji do chłodzenia pomieszczeń serwerowni oraz rozdzielni elektrycznej, osuszenie i izolowanie ścian
piwnic, pogłębienie piwnicy budynku o 80 cm, montaż nowego dźwigu osobowego oraz montaż dźwigu
towarowego oraz nadzór nad realizacją zadania i wykonanie tablicy nt. projektu.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie
kosztorysów na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zawartą umowę.
1.3.2.17 Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych
w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieźnie
Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (DE)Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 Szkoły policealne
Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki
dokształcania i doskonalenia zawodowego
Plan na rok 2019: 281.655,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2019: 311.841,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dokumentacja przetargowa, roboty
budowlane obejmujące: wymianę instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie stropu poddasza, wymianę okien
z jednoczesnym montażem nawiewników regulowanych automatycznie, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianęinstalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne, nadzór nad realizacją projektu,
wykonanie tablicy nt. projektu oraz audyt powykonawczy.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów na roboty
budowlane oraz wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zawartą umowę.
161
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.3.2.18 Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku
szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Ostrowie Wielkopolskim
Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp. (DE)Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 Szkoły policealne
Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki
dokształcania i doskonalenia zawodowego
Plan na rok 2019: 582.571,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 662.571,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2020: 1.662.342,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo – kosztorysowa, dokumentacja przetargowa,
studium wykonalności, aktualizacja audytu, projekt fotowoltaiki, roboty budowlane obejmujące: modernizacjęinstalacji c.o., ocieplenie ścian, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę luksferów na okna, zamurowanie
drzwi, zamurowanie luksferów, ocieplenie stropu i stropodachu, rewitalizację ścian zewnętrznych starej części
budynku szkoły, naprawę schodów wejściowych i zejścia technicznego, wymianę instalacji elektrycznej wraz
z wymianą oświetlenia na energooszczędne, malowanie, nadzór nad realizacją przedsięwzięcia oraz wykonanie
tablicy nt. projektu.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie
kosztorysów na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.3.2.19 Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji
i Terapii w Starej Łubiance
Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE,DZ)Dział 801 Oświata i wychowanie
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan na rok 2019: 13.493.843,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 24.719.463,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2020: 25.113.014,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo – kosztorysowa, dokumentacja przetargowa, roboty
budowlane obejmujące m. in.: termomodernizację budynków, przebudowę budynku internatu i adaptacjędo potrzeb Domu Wczasów Dziecięcych (Ośrodka Diagnostyczno – Terapeutycznego FAS), stworzenie
gabinetów badań specjalistycznych, rehabilitacyjnych, części hotelowej na około 50 miejsc dla potrzeb
pacjentów i osób korzystających z terapii, przebudowę i adaptację budynku szkoły z podziałem na częśćedukacyjną i internat dla młodzieży uczącej się w szkole (około 50 osób), dostosowanie budynku szkoły
i ośrodka dla potrzeb osób niepełnosprawnych z windą zewnętrzną, przebudowę i adaptację pozostałych
5 budynków przeznaczonych na cele edukacyjne i zaplecze techniczne, budowę tuneli foliowych i szklarni,
likwidację pokrycia dachowego z eternitu, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w modernizacji
i przebudowie budynków, nowych systemów grzewczych obiektów, budowę nowoczesnej kotłowni,
dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz osób niepełnosprawnych, dostosowanie terenu
wokół szkoły i internatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, nadzór nad realizacją zadania oraz wykonanie
tablicy nt. przedsięwzięcia.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości
szacunkowych.
162
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.3.2.20 Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu
Jednostka realizująca: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu (DE)Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne
Plan na rok 2019: 5.610.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 7.290.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013 - 2020: 8.614.165,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: projekt zamienny dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dokumentacja
przetargowa, roboty budowalne obejmujące m.in.: rozebranie ścian i dachu obecnej hali, odbudowanie
konstrukcji stalowej, postawienie nowych ścian i dachu, wykonanie instalacji: elektrycznej, ciepłowniczej,
wodno – kanalizacyjnej, klimatyzacji i informatycznej, montaż regałów oraz instalację dźwigu osobowego oraz
nadzór nad realizacją zadania.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie
kosztorysów na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji
inwestycji.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.
1.3.2.21 Zakup symulatora lotów oraz samolotu szkoleniowego z oprzyrządowaniem
Jednostka realizująca: Politechnika Poznańska (DE)Dział 803 Szkolnictwo wyższe
Rozdział 80395 Pozostała działalność
Plan na rok 2019: 4.100.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 4.200.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup symulatora lotów oraz samolotu szkoleniowego z oprzyrządowaniem.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.
1.3.2.22 Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAiIT
Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 1.587.372,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 24.690.325,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 25.000.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
Terapii. Infrastruktura techniczna ww. oddziałów jest wyeksploatowana, wymaga wymiany i dostosowania do
obecnych potrzeb.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów
szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
163
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.3.2.23 Budynek ambulatoryjny – rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku
ul. Strzeleckiej
Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 8.044.200,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 28.394.200,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 30.000.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa nowego budynku ambulatoryjnego z wejściem od ulicy Strzeleckiej,
który ma stanowić obiekt wyodrębniony na potrzeby pacjentów nie podlegających hospitalizacji, złożony
z szeregu poradni udzielających świadczeń medycznych w systemie opieki dziennej.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów
szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.3.2.24 Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej
i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 500.400,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 1.000.800,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020: 2.526.530,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dostosowanie obiektów szpitalnych do wymogów ustawowych w zakresie
ochrony przeciwpożarowej poprzez wykonanie ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpożarowego, wykonanie na jej
podstawie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie prac dostosowawczych.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów
szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.3.2.25 Modernizacja apteki w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym
Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 226.854,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 230.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe w pomieszczeniach apteki
wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz dostawa
wyposażenia.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych
ustalonych wskaźnikiem.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.
164
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.3.2.26 Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala
Wojewódzkiego w Poznaniu
Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 2.967.072,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 3.174.906,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa i modernizacja pomieszczeń Oddziału Noworodkowego, Bloku
Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe,
sporządzenie koncepcji i dokumentacji technicznej.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji
i kosztorysu inwestorskiego.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.2.27 Modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 93.700,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 105.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja wentylacji, dostawa i montaż myjni dezynfektora w brudowniku
na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej oraz w brudowniku na II piętrze budynku (dla Oddziału Rehabilitacji
Narządu Ruchu oraz dla Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej), przygotowanie dokumentacji wykonawczej,
roboty budowlane i instalacyjne oraz dostawa i montaż dwóch myjni dezynfektorów.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych
ustalonych wskaźnikiem.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.2.28 Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej
Jednostka realizująca: Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 863.382,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 1.795.357,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja dróg dojazdowych przeciwpożarowych, placu manewrowego,
utwardzenie miejsc parkingowych i ścieżek parkowych, rozebranie istniejących nawierzchni wraz
z krawężnikami z wywozem i utylizacją gruzu, mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni
z wywozem i utylizacją zieleni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie podbudowy betonowej,
ław betonowych, montaż krawężników granitowych oraz wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji
i kosztorysu inwestorskiego.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.2.29 Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej
Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
165
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Plan na rok 2019: 2.025.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 4.737.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 6.238.904,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania
i elektrycznej, prace ogólnobudowlane, modernizacja sal operacyjnych wraz z zapleczem (myjnie, śluzy),
modernizacja traktu brudnego bloku operacyjnego, wymiana instalacji interfonowej, adaptacja pomieszczeń po
poradni gastrologicznej na potrzeby bloku operacyjnego oraz zakup nowej lampy operacyjnej.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie
dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.3.2.30 Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 812.732,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 840.605,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup, dostarczenie oraz montaż rozdzielnicy głównej w budynku
diagnostycznym Szpitala oraz przygotowanie dokumentacji projektowej.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji
i kosztorysu inwestorskiego.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.2.31 Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 2.465.813,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 6.859.879,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 7.181.101,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, obejmująca
szeroki zakres prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych ze szczególnym uwzględnieniem systemu
wentylacji, zakup wyposażenia oraz nadzór autorski i inwestorski, opracowanie koncepcji technologicznej
i projektu.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie
dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.3.2.32 Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I,
O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny)
Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 1.109.200,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 2.218.400,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020: 5.805.474,00 zł
166
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób
Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny,
O. Nefrologiczny) obejmująca przebudowę i dostosowanie infrastruktury technicznej oraz zabezpieczenia
przeciwpożarowego do obowiązujących przepisów.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów
szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.3.2.33 Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu
przy ul. Toruńskiej 7
Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 1.001.703,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 3.005.109,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 3.146.553,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa oddziałów szpitalnych, dostosowanie infrastruktury technicznej
oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego do obowiązujących przepisów w kompleksie szpitalnym przy
ul. Toruńskiej w Kaliszu.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów
szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.3.2.34 Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażania
Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 5.255.326,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 5.442.346,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowa, prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe
w pomieszczeniach apteki, nadzór autorski i inwestorski oraz dostawa wyposażenia.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji
i kosztorysu inwestorskiego.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.2.35 Modernizacja pomieszczeń hydroforni wraz z wymianą urządzeń
Jednostka realizująca: Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 349.545,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 850.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń, wymiana stolarki
drzwiowej, wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, przeciwpożarowej, gazów medycznych,
wykonanie: prace tynkarskich, malarskich, montaż wykładzin podłogowych, zakładanie glazury oraz zakup
wyposażenia.
167
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej
z wykonawcą.Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.2.36 Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 184.983,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 194.408,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace budowlane i instalacyjno-wykończeniowe pomieszczeń Poradni
Okulistycznej Szpitala wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji
i kosztorysu inwestorskiego.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.2.37 Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 4.694.835,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 5.000.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja części parteru „starego szpitala” - w tym korytarza przy RTG,
zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń Zakładu Radiologii - dostosowanie do aktualnych wymogów
potrzeb, wymiana wszystkich instalacji elektrycznych i sanitarnych, w tym wprowadzenie wentylacji
mechanicznej z klimatyzacją do wszystkich pomieszczeń Zakładu.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych
ustalonych wskaźnikiem.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.2.38 Modernizacja punktów sanitarnych w Poradni Proktologicznej i Ginekologicznej Szpitala
Wojewódzkiego w Poznaniu
Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 98.632,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 115.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wydzielenie sanitariatów z pełnym wyposażeniem w Poradni Proktologicznej
i Ginekologicznej, przygotowanie dokumentacji wykonawczej, roboty budowlane i instalacyjne.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych
ustalonych wskaźnikiem.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.2.39 Modernizacja Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
168
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Plan na rok 2019: 128.222,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 140.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wydzielenie pomieszczenia do hemodializ pacjentów zakażonych wirusami
przenoszonymi drogą krwiopochodną, przygotowanie dokumentacji wykonawczej, roboty budowlane
i instalacyjne.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych
ustalonych wskaźnikiem.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.2.40 Modernizacja Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 3.402.821,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 5.375.471,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 5.500.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej,
roboty budowlane i instalacyjne oraz nadzór inwestorski.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów
szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.3.2.41 Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 10.833.685,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 19.710.612,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2020: 26.113.419,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów szpitala,
dokumentacja techniczna, podział obiektów na strefy pożarowe, rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji
pożaru, system dźwiękowej sygnalizacji ostrzegawczej oraz instalacje oddymiające klatki schodowe.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie
dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.3.2.42 Przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Śremie
dla dostosowania do wymagań przeciwpożarowych
Jednostka realizująca: Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie (DZ) Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 1.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 3.981.357,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego dla
dostosowania do wymagań przeciwpożarowych, w pierwszym etapie rozbudowa budynku biurowego o część
169
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
warsztatowo-magazynową wynikającą z konieczności przebudowy drogi pożarowej, w drugim etapie budowa
klatki schodowej z rozbiórką budynku techniczno-gospodarczego i budową drogi pożarowej.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej
z wykonawcą.Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.2.43 Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb O. Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym,
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ) Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 1.650.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 2.300.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń, wymiany stolarki
drzwiowej i częściowo okiennej, wykonanie instalacji sanitarnej, wentylacji, elektrycznej, teletechnicznej,
przeciwpożarowej, gazów medycznych, prace tynkarskie, malarskie, montaż wykładzin podłogowych, zakładanie
glazury oraz wyposażenie.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych
ustalonych wskaźnikiem.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.2.44 Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej
Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ) Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 361.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 410.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń, wymiany stolarki
drzwiowej, wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, przeciwpożarowej, gazów medycznych,
prace tynkarskie, malarskie, montaż wykładzin podłogowych, zakładanie glazury oraz wyposażenie.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok r. zaprognozowano na podstawie kosztów
szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.2.45 Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej
Jednostka realizująca: Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ) Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 7.782.541,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 7.956.949,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa istniejącego budynku socjalnego o nowe skrzydło, w którym
znajdą się pomieszczenia dla minimum 50 pacjentów. Rozbudowa będzie dawała możliwość wykorzystania
nowego budynku na cele prewencji rentowej ZUS.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych
ustalonych wskaźnikiem.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
170
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.3.2.46 Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce
Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 8.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020 16.560.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2008 - 2020: 83.110.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa na terenie istniejących szpitali (Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu, Szpitala Specjalistycznego w Pile, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie
i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie) zamiejscowych ośrodków radioterapii wraz z poradniami,
hotelem, oddziałem łóżkowym i poradnią badań przesiewowych wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny,
informatyczny i umeblowanie.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie umowy
zawartej z wykonawcą (roboty budowlane) oraz kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem
(dot. wyposażenia i sprzętu medycznego).
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.3.2.47 Rozbudowa i przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie modernizacji Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego oraz utworzenia dwóch nowych oddziałów wraz z zakupem wyposażenia
Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 1.972.650,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 17.191.332,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 17.907.047,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa parteru budynku diagnostycznego, rozbudowa
w przestrzeni pod blokiem operacyjnym wraz dostawą wyposażenia na potrzeby działalności Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego przy zapewnieniu dalszego funkcjonowania Izby Przyjęć Planowych oraz poradni
Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w celu utworzenia dwóch nowych oddziałów (oddziału chirurgii
naczyniowej oraz oddziału nefrologicznego).
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie
dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego. Zachodzi jednak konieczność aktualizacji po zmianie zakresu
rzeczowego zadania.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.3.2.48 Zakup łóżek dla oddziałów szpitalnych
Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan na rok 2019: 439.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 950.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup 83 łóżek sterowanych elektrycznie, wyposażonych w dzielone barierki,
materac przeciwodleżynowy, wieszak na kroplówki, wysięgnik z uchwytem ręki oraz szafkę przyłóżkową do sal
pooperacyjnych, sal intensywnego nadzoru i sal chorych dla Oddziałów: Otolaryngologicznego, Chorób
Wewnętrznych, Nefrologicznego ze Stacją Dializ, Onkologicznego, Chirurgicznego Ogólnego, Chirurgii
Urazowo – Ortopedycznej, Okulistycznego, Urologii i Onkologii Urologicznej, Ginekologiczno – Położniczego,
Kardiologicznego.
171
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie ofert rynkowych.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.2.49 Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych
Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne
Plan na rok 2019: 1.470.118,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 2.999.923,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowa i kosztorysowa dotycząca inwestycji, wymiana
krawężników i obrzeży, okładzin brukowych na chodnikach i jezdniach, wydzielenie miejsc
parkingowych i elementów małej architektury.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej
z wykonawcą.Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.2.50 Wymiana sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórek organizacyjnych zajmujących sięleczeniem uzależnień na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan na rok 2019: 589.587,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 600.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowa, wymiana sieci wodociągowej w nowej technologii
do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień.Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej
z wykonawcą.Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.2.51 „Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu”
Jednostka realizująca: Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu (DK)Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 Teatry
Plan na rok 2019: 500.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 1.705.437,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 3.000.000,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego poprzez wymianęprzestarzałych urządzeń scenicznych i oświetlenia.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości
szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.3.2.52 „Modernizacja siedziby Orkiestry”
Jednostka realizująca: Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu (DK)Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
172
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Plan na rok 2019: 1.340.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 2.893.464,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja siedziby Orkiestry, która ma na celu poprawę technicznych
i socjalnych warunków pracy. Obecnie zarówno funkcjonalność obiektu jak i jego estetyka nie spełniająpodstawowych standardów.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów
wykonawczych.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.
1.3.2.53 „Budowa parkingu dla Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie
nad Nerem”
Jednostka realizująca: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea
Plan na rok 2019: 219.562,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 936.802,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: inwestycja wieloletnia - budowa parkingu samochodowego. Obecnie
placówka posiada mały parking, który nie zaspokaja potrzeb gości i zwiedzających. Nowy parking będzie
większy i będzie położony poza eksponowanym miejscem pamięci – ruinami pałacu i jego otoczeniem – na
działce, którą dysponuje muzeum. Pozwoli na zamknięcie dla ruchu kołowego tego miejsca, co ze względu na
pamięć o ofiarach jest stosowne i znacząco podwyższy komfort gości i zwiedzających.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów
wykonawczych.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.2.54 Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea
Plan na rok 2019: 3.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 7.500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 8.424.500,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kompleksowa modernizacja zabytkowej siedziby Muzeum w Kaliszu,
m.in. modernizacja wystawy stałej oraz zakup wyposażenia siedziby.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości
szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągniętezobowiązania.
1.3.2.55 Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim
Jednostka realizująca: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea
Plan na rok 2019: 1.719.200,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 3.182.265,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja oraz naprawa wzniesionego w 1964 r. pomnika poświęconego
ofiarom obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obiekt znajduje się w lesie rzuchowskim. Destrukcjęobiektu powodują m.in. korozja betonu, z którego zbudowany jest pomnik, i jego konstrukcji metalowej.
173
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów
wykonawczych.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.2.56 Utworzenie skansenu archeologicznego „Dymarki miedzichowskie” na szlaku wikliny
Jednostka realizująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea
Plan na rok 2019: 237.250,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 501.523,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie niezbędnej dokumentacji, budowa wiaty do prowadzenia
warsztatów wikliniarskich i prezentacji eksponatów związanych z dymarkami oraz budowa sceny, zadaszenia
i zaplecza gospodarczego.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowej.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
1.3.2.57 Zakup zabytkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi
Jednostka realizująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea
Plan na rok 2019: 280.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 696.723,00 zł
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup, w oparciu o akt notarialny nr 3662/2017 z 23 listopada 2017 r.,
kolekcji artefaktów, na którą składa się 21 zabytkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami
powozowymi, stanowiących własność państwa Stanisławy i Bogusława Łowińskich. Zbiór stanowi zwartąkolekcję, która uzupełni modernizowaną ekspozycję poświęconą transportowi wiejskiemu o pojazdy
wykorzystywane przez ziemian.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie wyceny.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.
174
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
III. Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej PrognozyFinansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne z UchwałąNr LI/1138/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIX/938/17 Sejmiku WojewództwaWielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej PrognozyFinansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne
1.1.Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), z tego:
Wydatki bieżące
1.1.1.1 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.2 C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umieszczenie regionów
na drodze do neutralności węglowej do 2050
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.3 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.5 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
Rozbieżność w ramach nazwy zadania wynika z nowego ujęcia Programu WRPO na lata 2014 - 2020,
bez podziału na osie priorytetowe (dawniej: Rynek Pracy).
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne w ramach limitów wydatków w latach 2019 r. i 2022 - 2023 wynika z pisma Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju z 22 października 2018 r. i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
w 2018 r.
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.6 Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów
transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.7 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne w ramach limitów wydatków w latach 2019 i 2021 wynika z pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
z 22 października 2018 r. i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2018 r.
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.8 Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
175
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.1.1.10 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.11 „Gospodarna Wielkopolska”
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.14 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.15 System Informacji o Funduszach Europejskich
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.16 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne w ramach limitów wydatków w latach 2019 i 2023 wynika z pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
z 22 października 2018 r. i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2018 r.
1.1.1.17 Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.19 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne w ramach limitów wydatków w latach 2019 i 2022 wynika z pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
z 22 października 2018 r. i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2018 r.
1.1.1.20 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.21 "Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual
Learning"
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.22 Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.23 Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.
1.1.1.24 Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju
Europy Środkowej - Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators
for the Inclusive Development of Central Europe - Social(I)Makers)
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
176
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.1.1.25 Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych
ruchów migracyjnych i uchodźstwa
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.26 Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.27 Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Rozbieżność w ramach nazwy zadania wynika z nowego ujęcia Programu WRPO na lata 2014 - 2020,
bez podziału na osie priorytetowe (dawniej: Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności
tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem
społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie
gwarancji dla młodzieży).
1.1.1.28 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.29 Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.30 Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Rozbieżność w ramach nazwy zadania wynika z nowego ujęcia Programu WRPO na lata 2014 - 2020,
bez podziałuna osie priorytetowe (dawniej: Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna).
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.31 Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.32 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 -
WUP w Poznaniu
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.33 "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie
konińskim
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.34 Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.35 AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.36 Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
177
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.1.1.37 Azymut samodzielnośćRozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.38 Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez
zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.39 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
Rozbieżność w ramach nazwy zadania wynika z nowego ujęcia Programu WRPO na lata 2014 - 2020,
bez podziału na osie priorytetowe. Przedsięwzięcie powstało w wyniku połączenia trzech przedsięwzięć: Rynek
Pracy, Włączenie społeczne oraz Edukacja.
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne w ramach limitów wydatków w latach 2019 - 2021 i 2023 wynika z pisma Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju z 22 października 2018 r. i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
w 2018 r.
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.40 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)
Rozbieżność w ramach nazwy zadania wynika z nowego ujęcia Programu WRPO na lata 2014 - 2020,
bez podziału na osie priorytetowe. Przedsięwzięcie powstało w wyniku połączenia dwóch przedsięwzięć: Rynek
Pracy (WUP) oraz Włączenie społeczne (WUP).
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika z planowanych do podpisania umów z beneficjentami do 31.12.2018 r.
1.1.1.41 Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.42 Kooperacja – efektywna i skuteczna
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.43 Sieć aktywnej integracji
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.44 System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.1.45 Artysta senior: między sceną a kulisami. Zmiany zawodów artystycznych przez pracowników
instytucji kultury w Wielkopolsce
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
Uchwała SWW z miesiąca października 2018 r.: - 80195 Moje kompetencje - Twój sukces
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne wynika z faktu, że przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2018 r. Powyższa rozbieżność zostanie
skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2018 r.
178
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Wydatki majątkowe
1.1.2.10 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.2.24 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.2.25 „Gospodarna Wielkopolska”
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.2.28 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne w ramach limitu wydatków w 2019 r. wynika z pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
z 22 października 2018 r. i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2018 r.
1.1.2.29 Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.2.30 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.2.33 Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.2.34 Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno – leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno -
Kardiologicznego
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.2.36 Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego
wyposażeniem
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.2.37 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
Rozbieżność w ramach nazwy zadania wynika z nowego ujęcia Programu WRPO na lata 2014 - 2020,
bez podziałuna osie priorytetowe (dawniej: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego).
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne w ramach limitów wydatków w latach 2019 - 2021 wynika z pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
z 22 października 2018 r. i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2018 r.
1.1.2.38 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów
leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
179
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.1.2.39 Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Rozbieżność w ramach nazwy zadania wynika z nowego ujęcia Programu WRPO na lata 2014 - 2020,
bez podziału na osie priorytetowe (dawniej: Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna).
1.1.2.41 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
Rozbieżność w ramach nazwy zadania wynika z nowego ujęcia Programu WRPO na lata 2014 - 2020,
bez podziału na osie priorytetowe. Przedsięwzięcie powstało w wyniku połączenia trzech przedsięwzięć: Rynek
Pracy, Włączenie społeczne oraz Edukacja.
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne w ramach limitów wydatków w latach 2019 - 2022 wynika z pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
z 22 października 2018 r. i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2018 r.
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.1.2.42. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
Rozbieżność w ramach nazwy zadania wynika z nowego ujęcia Programu WRPO na lata 2014 - 2020,
bez podziału na osie priorytetowe. Przedsięwzięcie powstało w wyniku połączenia dwóch przedsięwzięć:Energia oraz Infrastruktura dla kapitału ludzkiego.
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne w ramach limitów wydatków w latach 2019 i 2022 - 2023 wynika z pisma Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju z 22 października 2018 r. i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
w 2018 r.
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
Wydatki bieżące
1.3.1.2 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własnośćWojewództwa Wielkopolskiego
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.3.1.3 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.3.1.4 Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.3.1.5 Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania
pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
180
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.3.1.6 Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania
Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej (PKM)
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2019 - 2020 wynika
ze zwiększenia udzielanej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zgodnie z podjętymi uchwałami
przez jednostki samorządów terytorialnych i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego w 2018 r.
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.3.1.10 Ubezpieczenie majątku w latach 2019 - 2020
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.
1.3.1.14 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.3.1.19 Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.
1.3.1.20 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.3.1.22 Wydarzenie słowno-muzyczne z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.3.1.23 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących
działalność pożytku publicznego
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.3.1.24 Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.
1.3.1.25 Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020"
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.3.1.32 Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.
1.3.1.33 Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych
na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021”
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.
181
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
1.3.1.34 Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych
substancji psychoaktywnych
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.
1.3.1.35 Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących
abstynencję i ich rodzin
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.
1.3.1.37 Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.
1.3.1.38 Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.3.1.39 Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg
znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.3.1.40 Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem
inwestycyjnym
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
Rozbieżność w ramach rozdziału wynika z przeznaczenia dotychczas stosowanego rozdziału tylko dla gmin
i konieczności stosowania nowowprowadzonego rozdziału 90026.
1.3.1.41 Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska
systemów ewidencyjno-opłatowych
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.
1.3.1.42 Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach
2019 - 2023
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.
1.3.1.44 "Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane
z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego"
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.3.1.45 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata
następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.
182
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne
Wydatki majątkowe
1.3.2.1 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własnośćWojewództwa Wielkopolskiego
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.3.2.3 Budowa ścieżek rowerowych
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.3.2.4 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.3.2.5 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.3.2.6 Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.3.2.12 Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół budynku WSCKZiU
w Koninie
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.3.2.14 Modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w budynku
Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.3.2.18 Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku
szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie
Wielkopolskim
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.3.2.19 Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji
i Terapii w Starej Łubiance
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.3.2.20 Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
1.3.2.21 Zakup symulatora lotów oraz samolotu szkoleniowego z oprzyrządowaniem
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem
WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.
183
