PRORAČUN 2020

Općina Gornji Kneginec

Ukupni prihodi i rashodi

• Ukupni planirani prihodi -24.362.000,00 kuna

• Ukupni planirani rashodi- 24.362.000,00 kuna

NAPOMENA: Iskazani ukupni prihodi i rashodi odnose sa isključivo

na Općinu Gornji Kneginec, bez proračunskih korisnika

Najznačajniji planirani prihodi

• Prihodi poslovanja - 17.330.000,00 kuna• Prihodi od poreza -9.671.000,00 kn

• Pomoći iz inozem. i od subj. unutar općeg proračuna-3.747.300,00 kn

• Prihodi od imovine -311.700,00 kn

• Prihodi od uprav. i adm. pristojbi-3.295.000,00 kn

• Prihodi od prodaje proiz. i robe,te pruženih usluga -160.000,00 kn

• Kazne, upravne mjere i ostali prihodi-145.000,00 kn

• Prihodi od prodaje imovine - 7.032.000,00 kuna

Najznačajniji planirani rashodi-ekonomska klasifikacija-

• Rashodi poslovanja-14.632.000,00 kn

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine -8.666.000,00 kn

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova-1.064.000,00 kn

Planirani rashodi prema programima i aktivnostima (I/III)

• Djelatnosti Općinskog vijeća- 994.000,00 kn

• Djelatnosti izvršnih tijela- 470.050,00 kn

• Osnovne aktivnosti JUO- 2.203.650,00 kn

• Izgradnja i održavanje građevinskih objekata i prostorno planiranje-8.814.500,00 kn

• Izgradnja i održavanje kom. infrastrukture- 6.363.000,00 kn

Planirani rashodi prema programima i aktivnostima (II/III)

• Zaštita okoliša-1.062.000,00 kn• Protupožarna zaštita-311.000,00 kn• Financiranje postrojbi civilne zaštite-24.000,00 kn• Promicanje kulture-647.500,00 kn• Poticanje razvoja sporta-257.000,00 kn• Razvoj turizma- 160.000,00 kn• Financiranje vjerske zajednice-60.000,00 kn

Planirani rashodi prema programima i aktivnostima (III/III)

• Predškolski odgoj (dječji vrtić)-1.662.300,00 kn

• Sufinanciranje projekata osnovne škole-210.000,00 kn

• Financiranje uređenja i opremanja škole-213.000,00 kn

• Socijalna zaštita-767.000,00 kn

• Poticanje razvoja poduzetništva (subvencije)-75.000,00 kn

• Sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi-68.000,00 kn

Pregled važnijih projekata

Naziv projekta 2020.godina 2021.godina 2022.godina

Vatrogasni dom DVD GornjiKneginec

2.950.000,00 - -

Prenamjena javnog objekta Školska 1, Gornji Kneginec

1.500.000,00 2.500.000,00 1.000.00,00

Energetska obnova društvenogdoma Donji Kneginec

776.500,00 - -

Vatrogasni dom DVD Gornji Kneginec

Prenamjena javnog objekta Školska 1, Gornji Kneginec

Ostali projekti

• uređenje prostorija Savate kluba Kneginec

• Bike park uz Plitvicu

• WIFI4EU

• POS program

• TRZ Banjšćina

Razrada proračunskih rashoda u komunalu (I/III)

• Prostorno planiranje - 870.000,00 kn(geodetske usluge, projektiranje,građevinsko zemljište)

• Održavanje građ. objekata i opreme - 740.000,00 kn• Projekti energetske učinkovitosti - 51.000,00 kn

(sufinanciranje energ. učinkovitosti obiteljskih kuća)

• Izgradnja objekata - 5.276.500,00 kn• Elektrifikacija - 960.000,00 kn• Vodovod - 30.000 kn

Razrada proračunskih rashoda u komunalu (II/III)

• Održavanje javnih površina- 3.060.000,00 kn

(investicijsko održavanje, zimsko održavanje, održavanje cesta i puteva)

• Administrativni poslovi - 193.000,00 kn

(natječaji, naknade štete-prirodne katastrofe)

• Video nadzor javnih mjesta - 50.000,00 kn

• Ceste i pješačke staze - 470.000,00 kn

(sanacija klizišta, modernizacija odvojaka)

Razrada proračunskih rashoda u komunalu (III/III)

• Izgradnja oborinske odvodnje - 100.000,00 kn

• Infrastruktura u Poduzetničkoj zoni - 1.100.000,00 kn

• Aglomeracija Varaždin- 400.000,00 kn

• Zaštita okoliša – 1.062.000,00 kn(monitoring i održavanje odlagališta, deratizacija i dezinsekcija, troškovi

skloništa za pse, nabava spremnika za plastiku u kućanstvima)

Razrada proračunskih rashoda u društvenim djelatnostima (I/II)

• Socijalna zaštita -767.000,00 kn(stipendije studenata, pomoć socijalno ugroženim obiteljima, soc. skrb)

• Promicanje kulture-647.500,00 kn• Promicanje sporta-257.000,00 kn• Protupožarna zaštita-311.000,00 kn• Predškolski odgoj -5.129.250,00 kn

(općinski proračun 1.662.300,00 kn ,EU sredstva 1.372.200,00 kn, ...)

Razrada proračunskih rashoda u društvenim djelatnostima (II/II)

• Nabava opreme za manifestacije-200.000,00 kn

• Sufinanciranje programa udruga građana po raznim osnovama i vrstama (bez vatrogastva)- 415.000,00 kn

Proračun 2020:

• razvojni proračun

• nastavljaju se započeti projekata

• provođenje predškolskog odgoja na najvišoj razini

• poticanje razvoja školstva

• briga o socijalno ugroženim članovima lokalne zajednice

• udrugama građana omogućuje nesmetan rad