Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS/019/HPA-VLK/IX/2018
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : PT Karya Inti Malindo b. Lokasi : Dusun VI Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir
Provinsi Sumatera Selatan c. No. Izin Usaha : 500/003/KEP/DPMPTSP/2018 d. Kapasitas : 6.000 ton/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 13 – 15 September 2018
Hasil pengambilan keputusan PT Karya Inti Malindo telah “MEMENUHI” standar verifikasi
legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”
Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
Nomor : SLK – IPS – 089 masa berlaku mulai tanggal 19 September 2018 sampai dengan 18
September 2024
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]
Palembang, 19 September 2018
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
Direktur Utama
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS/019/KP-VLK/IX/2018 Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT KARYA INTI MALINDO YANG
BERLOKASI DI DUSUN VI DESA TANJUNG SETEKO KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN
ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Karya Inti Malindo telah
dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: IPS/092/SPK/VIII/2018 tanggal 18
Agustus 2018.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan PT Karya Inti Malindo
telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh
norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi
Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas
Kayu (S-LK)
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Karya Inti
Malindo perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK >6000m³/tahun dan IUI >500Jt;
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada
IUIPHHK dan IUI;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT Karya Inti Malindo;
KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Karya Inti Malindo, Dengan Nomor : SLK – IPS – 089 Masa berlaku 19 September 2018 sampai dengan 18 September 2024;
KEDUA : Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Karya Inti Malindo;
KEEMPAT : PT Karya Inti Malindo berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 19 September 2018
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KARYA INTI MALINDO KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
1 |
1. IDENTITAS LVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]
Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit - Stepanus Situmorang, S.Kom (Pic)
- Rendy Aditya K, A.Md (Magang Lead Auditor)
Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Pemegang Izin PT Karya Inti Malindo
Nomor dan Tanggal SK 500/003/KEP/DPMPTSP/2018 tanggal 20 Maret 2018
Alamat Kantor Dusun VI Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan
Ilir Provinsi Sumatera Selatan
Lokasi Industri Dusun VI Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan
Ilir Provinsi Sumatera Selatan
Pengurus Perusahaan IBRAHIM
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Palembang, 10
September 2018
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan
informasi dan melakukan komunikasi
dengan Auditee
Menetapkan metodologi Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi
lapangan
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KARYA INTI MALINDO KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
2 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 13 Sep
2018, Pukul 09.00
WIB di Kantor PT
Karya Inti Malindo
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.
Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan
memperkenalkan Tim Auditor kepada
Auditee.
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 14 – 15 Sep
2018, Pukul 09.00 –
16.00 WIB di PT
Karya Inti Malindo
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap verifier-verifier untuk verifikasi
legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi
informasi yang diperoleh pada saat
konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Tanggal 15 Sep 2018,
Pukul 16.30 WIB di
PT Karya Inti
Malindo
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan
temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas dukungan
Auditee dan permohonan maaf atas hal-
hal yang kurang berkenan selama
verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing
dan penandatanganan lembar audit oleh
Auditor dan Auditee
Pengambilan Keputusan Tanggal 19 Sep 2018,
Di Kantor PT IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Karya
Inti Malindo
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KARYA INTI MALINDO KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
3 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Penyusunan Resume Hasil Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Karya Inti
Malindo Berdasarkan Hasil Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Karya
Inti Malindo diputuskan bahwa PT Karya
Inti Malindo dinyatakan Lulus karena
dapat Memenuhi verifier yang menjadi
standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016
Lampiran 2.5 tentang standar VLK pada
Pemegang IUIPHHK >6000 m3/Tahun
dan IUI >500 Juta, sehingga berhak
diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :
SLK – IPS – 089
4. Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :
(a). Industri memiliki izin yang yang sah
(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi PT . Karya Inti Malindo memiliki akte
pendirian No. 11 tanggal 29 Juli 2015 oleh
Notaris Thamrin, SH dengan dilengkapi SK
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
nomor C-376.HT.03.01 TH 1999 dan SK
Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertahanan Nasional nomor 25 –XI-1999
tanggal 8 Juli 1999.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan
yang tercantum dalam izin
industri
Memenuhi Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan
dengan Nomor 503.7/034/DPMPTSP/2018
yang diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2018
oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KARYA INTI MALINDO KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
4 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ogan Ilir. SIUP masih berlaku dan
menunjukkan kegiatan usaha sesuai dengan
izin yang diberikan.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
NA Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2017, tentang pencabutan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2016, tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009, tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah, pada Pasal 1 berbunyi “Pada saat
Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan
Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan
di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku”, sehingga Izin Gangguan (HO) tidak
berlaku lagi, sehingga verifier ini tidak
dilakukan verifikasi lebih lanjut.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi Tersedia Tanda Daftar Perusahaan dengan
nomor 06.17.1.16.00.1084 yang dikeluarkan
pada tanggal 20 Maret 2018 dan berlaku
sampai dengan 20 Maret oleh Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KARYA INTI MALINDO KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
5 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi Tersedia NPWP (9 digil awal) dan Surat
Pernyataan pengurusan SKT yang ditanda
tangani dari direktur PT Karya Inti Malindo
yang telah sesuai dengan dokumen legalitas
lainnya.
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKl-
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do
kumen lingkungan hidup lain
yang setara)
Memenuhi PT Karya Inti Malindo memiliki Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
tanggal 16 Maret 2018 yang telah
mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Pertahanan
Kabupaten Ogan Ilir bapak Ir.M. Badrun
Priyanto, MT NIP. 196208101997031002
dengan nomor bukti persetujuan
660/28/DLH.P-SPPL/2018 Tanggal 19 Maret
2018.
g. IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin Usaha
Tetap (IUT)
Memenuhi Terdapat surat keputusan bupati ogan ilir
dengan nomor 500/003/KEP/DPMPTSP/2018
tanggal 20 Maret 2018 tentang Izin Usaha
Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip.
IUIPHHK telah sesuai dengan jenis usaha
yang dijalankan.
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
NA PT Karya Inti Malindo bukan merupakan
industri primer yang mempunyai kewajiban
menyusun RPBBI, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.
1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen pengakuan / pengenal
sebagai importir
NA PT Karya Inti Malindo bukan sebagai importir
bahan baku maupun produk kayu dan tidak
diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan
sebagai importer. Seluruh bahan baku yang
diterima berasal dari supplier lokal atau
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KARYA INTI MALINDO KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
6 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
dalam negeri, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman / prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
NA PT Karya Inti Malindo bukan sebagai importir
bahan baku maupun produk kayu dan tidak
diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan
sebagai importer. Seluruh bahan baku yang
diterima berasal dari supplier lokal atau
dalam negeri, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari
asalnya
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya
2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah
a. Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku berupa
bahan baku dari pemasok dilengkapi dengan
dokumen angkutan berupa Nota Angkutan
serta dokumen kontrak suplay.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
NA Berdasarkan dokumen RPBBI dan observasi
lapangan bahan baku PT Karya Inti Malindo
berasal dari hutan hak.
c. Bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan Negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu
gergajian dari pemasok dilengkapi dengan
dokumen jual beli berupa Nota Angkutan.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu
didukung dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah, hasil stok bahan baku kayu
gergajian yang diterima oleh PT Karya Inti
Malindo pada saat audit tanggal 14
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KARYA INTI MALINDO KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
7 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
September 2018 nihil tidak ada bahan baku
yang tersedia di lokasi sesuai dengan LMK
bulan Agustus 2018. Produk yang dihasilkan
PT. Karya Inti Malindo adalah furniture dan
meubel dari kayu, sehingga tidak
memerlukan penerbit khusus yang telah
teregister sebagai GANIS PHPL dan PT Karya
Inti Malindo tidak menerima kayu lelang.
e. Nota & Dokumen keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan atau aparat desa/
Kelurahan) yang menjelaskan
asal usul untuk kayu bekas/
hasil bongkaran/ sampah
kayu bukan dari kayu lelang
serta DKP
NA PT Karya Inti Malindo menerima bahan baku
berasal dari hutan hak bukan dari kayu
bekas/hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
NA PT Karya Inti Malindo menerima bahan baku
berasal dari hutan hak bukan dari kayu
limbah industri.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok/atau DKP
dari pemasok
Memenuhi PT Karya Inti Malindo pada periode audit
bulan April – Agustus 2018 memiliki 1 (satu)
pemasok yaitu CV Putra Pratama yang telah
memiliki S-LK dengan no. SLK-IPS-056 yang
masih berlaku sampai dengan 20 Februari
2024.
h. Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
NA PT Karya Inti Malindo menerima bahan baku
berasal dari pemasok yang menerbitkan
DKP.
i. Dokumen pendukung RPBBI NA PT Karya Inti Malindo merupakan industri
lanjutan, oleh karena itu tidak berkewajiban
menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) dan dokumen
pendukungnya sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KARYA INTI MALINDO KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
8 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
NA PT Karya Inti Malindo bukan sebagai importir
kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu
untuk bahan baku produksinya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
b. Bill of Lading (B/L)
NA PT Karya Inti Malindo bukan sebagai importir
kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu
untuk bahan baku produksinya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
c. Packing List (P/L)
NA PT Karya Inti Malindo bukan sebagai importir
kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu
untuk bahan baku produksinya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
d. Invoice NA PT Karya Inti Malindo bukan sebagai importir
kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu
untuk bahan baku produksinya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
e. Deklarasi
NA PT Karya Inti Malindo bukan sebagai
importir kayu dan tidak pernah
melakukan impor kayu untuk bahan baku
produksinya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
f. Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk)
NA PT Karya Inti Malindo bukan sebagai importir
kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu
untuk bahan baku produksinya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA PT Karya Inti Malindo bukan sebagai importir
kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu
untuk bahan baku produksinya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KARYA INTI MALINDO KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
9 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
h. Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
NA PT Karya Inti Malindo bukan sebagai importir
kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu
untuk bahan baku produksinya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku
pada produksi harian pada setiap alur proses
produksi dan pencatatan tanggal
pelaksanaan tahapan proses produksi pada
catatan manual barang yang dapat
menunjukkan asal-usul bahan baku tersebut.
b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Terdapat laporan produksi periode bulan
Maret s/d Agustus 2018 yang sesuai dengan
Laporan Mutasi Kayu (LMK) pada periode
yang sama. Dari perhitungan rendemen hasil
produksi diperoleh rendemen sebesar 60,00
% yang sesuai dengan Perdirjen BUK No.
P.12/VI-BPPHH/2014 pada produk kayu
bentukan dengan bahan baku kayu gergajian
dengan interval antara 60 – 75 %, sehingga
terdapat hubungan yang logis antara input-
output dan rendemennya.
c. Produksi industry tidak
melebihi produksi yang
diizinkan
Memenuhi Jenis produk yang dihasilkan PT Karya Inti
Malindo sesuai dengan informasi yang
terdapat dalam Izin Usaha Industri. Realisasi
produksi sendiri PT Karya Inti Malindo tidak
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
d. Hasil produski yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa PT
Karya Inti Malindo tidak membeli atau
memproduksi kayu lelang .
e. Dokumen catatan/ laporan
mutasi kayu
Memenuhi Tersedia dokumen LMK PT Karya Inti Malindo
pada periode audit bulan April s/d Agustus
2018 yang sesuai dengan dokumen
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KARYA INTI MALINDO KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
10 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
pendukungnya pada periode yang sama yaitu
laporan penerimaan bahan baku, laporan
produksi dan laporan penjualan.
2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)
a. Dokumen S-LK atau DKP
(Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan industri
pengolah kayu)
NA PT Karya Inti Malindo tidak menggunakan
jasa atau kerjasama dengan pihak lain
(industri lain atau pengrajin/industri rumah
tangga) dalam proses pengolahan produk.
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
NA PT Karya Inti Malindo tidak menggunakan
jasa atau kerjasama dengan pihak lain
(industri lain atau pengrajin/industri rumah
tangga) dalam proses pengolahan produk.
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
NA PT Karya Inti Malindo tidak menggunakan
jasa atau kerjasama dengan pihak lain
(industri lain atau pengrajin/industri rumah
tangga) dalam proses pengolahan produk.
d. Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa
NA PT Karya Inti Malindo tidak menggunakan
jasa atau kerjasama dengan pihak lain
(industri lain atau pengrajin/industri rumah
tangga) dalam proses pengolahan produk.
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi,
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa
NA PT Karya Inti Malindo tidak menggunakan
jasa atau kerjasama dengan pihak lain
(industri lain atau pengrajin/industri rumah
tangga) dalam proses pengolahan produk.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
NA Selama periode audit PT Karya Inti Malindo
belum melakukan kegiatan penjualan kayu
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KARYA INTI MALINDO KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
11 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
a. Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
NA Selama periode audit PT Karya Inti Malindo
belum melakukan kegiatan penjualan kayu
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
NA Selama periode audit PT Karya Inti Malindo
belum melakukan kegiatan penjualan kayu
c. Packing list (P/L) NA Selama periode audit PT Karya Inti Malindo
belum melakukan kegiatan penjualan kayu
d. Invoice NA Selama periode audit PT Karya Inti Malindo
belum melakukan kegiatan penjualan kayu
e. Bill of Lading (B/L) NA Selama periode audit PT Karya Inti Malindo
belum melakukan kegiatan penjualan kayu
f. Dokumen V-Legal untuk yang
wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
NA Selama periode audit PT Karya Inti Malindo
belum melakukan kegiatan penjualan kayu
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
NA Selama periode audit PT Karya Inti Malindo
belum melakukan kegiatan penjualan kayu
h. Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
NA Selama periode audit PT Karya Inti Malindo
belum melakukan kegiatan penjualan kayu
i. Dokumen yang relevan untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA Selama periode audit PT Karya Inti Malindo
belum melakukan kegiatan penjualan kayu
K.3.3. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
NA PT Karya Inti Malindo tidak menggunakan
tanda V-Legal dikarenakan sedang
melakukan tahapan sertifikasi
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT Karya Inti Malindo memiliki
pedoman/prosedur K3 dan personil yang
ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam
implementasi pedoman/prosedur K3.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KARYA INTI MALINDO KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
12 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Implementasi K3. Memenuhi PT Karya Inti Malindo menyediakan
peralatan K3 berupa APD, kotak P3K, rambu-
rambu dan APAR yang semuanya masih
berfungsi dengan baik. Di area pabrik
terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi
kerja dan titik kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Karya Inti Malindo memiliki catatan
kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi PT Karya Inti Malindo miliki surat pernyataan
kebebasan berserikat serta hasil wawancara
dengan karyawan pihak manajemen
memperbolehkan karyawan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK
dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
NA Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan PT
Karya Inti Malindo hingga periode Agustus
2018 berjumlah 8 (delapan) orang sehingga
tidak diperlukan dokumen KKB dan PP.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi PT Karya Inti Malindo tidak mempekerjakan karyawan yang dibawah umur (<18 Tahun).
Pengambil Keputusan,
Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Direktur Utama
Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu
Diterbitkan Tanggal / Published Date 19-09-2018Berlaku Mulai / Effect From 19-09-2018 s/d 18-09-2024Revisi tanggal -Berlaku Mulai / Effect From - s/d -
Sesuai Dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/SetJen/PHPL.3/3/2016Dan Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 & Lampiran 3.4 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
(In fulfillment of Timber Legality Verification Standard)
(With Predicate : Satisfy)
Jenis Izin : IUINo. Izin Usaha : 500/003/KEP/DPMPTSP/2018Total Investasi : Rp. 2.000.000.000,-Jenis Produksi & Kapasitas : Furniture dan Meuble 6000 Ton/Tahun Alamat Kantor : Dusun VI Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya
Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera SelatanLokasi Industri : Dusun VI Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya
Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan
PT KARYA INTI MALINDO
DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI
089
F/PM/20-Rev.1
LVLK - 025 - IDN
COPY