Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS.002/103/HPA-VLK/XII/2017
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : CV Rimba Alam Nusantara b. Lokasi : Jorong Lawai Gunung Medan Kenagarian Sitiung
Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat c. Nomor Izin Usaha : 522-487-2004 d. Luas : 6.000 m3/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 08 Desember 2017
Hasil pengambilan keputusan CV Rimba Alam Nusantara telah “MEMENUHI” standar
verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan
“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu
(S-LK) Nomor : SLK – IPS – 044 masa berlaku mulai tanggal 23 Desember 2017 sampai
dengan 22 Desember 2023.
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]
Palembang, 23 Desember 2017
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
Direktur Utama
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS.002/103/KP-VLK/XII/2017 Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP CV RIMBA ALAM NUSANTARA
YANG BERLOKASI DI JORONG LAWAI GUNUNG MEDAN KENAGARIAN SITIUNG KECAMATAN
SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, CV Rimba Alam Nusantara telah
dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/044/SPK/XII/2017 tanggal
21 November 2017.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan CV Rimba Alam
Nusantara telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu
untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan
“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Rimba Alam
Nusantara perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&PI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK
≤6000 m³/tahun dan IUI ≤ Rp 500 Juta ;
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada
IUIPHHK dan IUI;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV RIMBA ALAM NUSANTARA;
KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV Rimba Alam Nusantara Dengan Nomor : SLK – IPS – 044 Masa berlaku 23 Desember 2017 sampai dengan 22 Desember 2023;
KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Rimba Alam Nusantara;
KEEMPAT : CV Rimba Alam Nusantara berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 23 Desember 2017
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV RIMBA ALAM NUSANTARA KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
1 |
1. IDENTITAS LVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]
Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit Winarno, S.Hut.
Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Pemegang Izin CV Rimba Alam Nusantara
Nomor dan Tanggal SK 522-487-2004 Tanggal 25 Oktober 2004
Alamat Kantor Jorong Koto Kel. Gunung Medan Kec. Sitiung Kab.
Dharmasraya Prov. Sumatera Barat
Lokasi Industri Jorong Koto Kel. Gunung Medan Kec. Sitiung Kab.
Dharmasraya Prov. Sumatera Barat
Pengurus Perusahaan Suhendi
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Palembang, 05/12/
2017
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan
informasi dan melakukan komunikasi
dengan Auditee
Menetapkan metodologi Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi
lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 06/12/17,
Pukul 13.00 – 13.30
WIB di Kantor CV
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.
Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV RIMBA ALAM NUSANTARA KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
2 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Rimba Alam
Nusantara
memperkenalkan Tim Auditor kepada
Auditee.
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 06 –
08/12/17, di Kantor
dan gudang CV
Rimba Alam
Nusantara
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap verifier-verifier untuk verifikasi
legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi
informasi yang diperoleh pada saat
konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Tanggal 08/12/17,
Pukul 16.00-17.00
WIB di Kantor CV
Rimba Alam
Nusantara
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan
temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas dukungan
Auditee dan permohonan maaf atas hal-
hal yang kurang berkenan selama
verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing
dan penandatanganan lembar audit oleh
Auditor dan Auditee
Pengambilan Keputusan Tanggal 22/12/17, Di
Kantor PT IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV Rimba
Alam Nusantara
Penyusunan Resume Hasil Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV Rimba
Alam Nusantara
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) CV Rimba Alam
Nusantara diputuskan bahwa CV Rimba
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV RIMBA ALAM NUSANTARA KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
3 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Alam Nusantara dinyatakan Lulus karena
dapat Memenuhi verifier yang menjadi
standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016
Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada
Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun
dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak
diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :
SLK – IPS – 044
4. Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :
(a). Industri memiliki izin yang yang sah
(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi
CV Rimba Alam Nusantara memiliki Akta
Perubahan Terakhir No. 01 tanggal 04
November 2016 oleh Notaris Noviayar Safitri
Mahanurputri, SH.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan
yang tercantum dalam izin
industri
Memenuhi CV Rimba Alam Nusantara memiliki SIUP
yang masih berlaku dan sesuai dengan
kegiatan usahanya
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
NA Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I
No 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017
penetapan izin gangguan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi CV Rimba Alam Nusantara telah memiliki
Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku
dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi CV Rimba Alam Nusantara memiliki NPWP (9
digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
unit usaha dan sesuai dengan dokumen
lainnya.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV RIMBA ALAM NUSANTARA KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
4 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/
DELH/ dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
Memenuhi CV Rimba Alam Nusantara telah memiliki
dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL
yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan
usahanya dan tersedia laporan/catatan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan
sesuai/merujuk pada catatan temuan
penting.
g. IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin Usaha
Tetap (IUT)
Memenuhi CV Rimba Alam Nusantara memiliki Izin
Usaha Industri No : 522-487-2004 tanggal 25
Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah
dilaporkan ke instansi yang berwenang dan
realisasi pemenuhan bahan baku sesuai
dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah
dilaporkan.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.
1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen pengakuan / pengenal
sebagai importir
NA CV Rimba Alam Nusantara bukan merupakan
importir
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman / prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
NA
CV Rimba Alam Nusantara bukan merupakan
importir
K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Akta notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompk
NA CV Rimba Alam Nusantara tidak mengajukan
sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok NA CV Rimba Alam Nusantara tidak mengajukan
sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok
P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari
asalnya
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV RIMBA ALAM NUSANTARA KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
5 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya
2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah
a. Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang
berasal dari hutan hak periode 3 bulan terakhir
yaitu Agustus - Oktober 2017 telah dilengkapi
dengan dokumen perjanjian kontrak supply
dan dokumen jual beli berupa Nota Angkutan
dari pemasok bahan baku.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
NA CV Rimba Alam Nusantara selama periode
audit belum ada realisasi penerimaan bahan
baku
c. Bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan Negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah
NA CV Rimba Alam Nusantara selama periode
audit belum ada realisasi penerimaan bahan
baku
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
NA CV Rimba Alam Nusantara selama periode
audit belum ada realisasi penerimaan bahan
baku
e. Nota & Dokumen keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan atau aparat desa/
Kelurahan) yang menjelaskan
asal usul untuk kayu bekas/
hasil bongkaran/ sampah
kayu bukan dari kayu lelang
serta DKP
NA CV Rimba Alam Nusantara selama periode
audit belum ada realisasi penerimaan bahan
baku
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
NA CV Rimba Alam Nusantara selama periode
audit belum ada realisasi penerimaan bahan
baku
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok/atau DKP
dari pemasok
Memenuhi CV Rimba Alam Nusantara memiliki
Prosedur Pengecekan DKP dan Surat
Penunjukkan Pemeriksaan Penyetoran DKP.
Belum ada realisasi penerimaan bahan
baku.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV RIMBA ALAM NUSANTARA KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
6 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
h. Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
NA CV Rimba Alam Nusantara selama periode
audit belum ada realisasi penerimaan bahan
baku
i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah
dilaporkan didukung dokumen sumber
bahan baku yang lengkap sesuai dengan
sumber bahan baku.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
NA CV Rimba Alam Nusantara bukan merupakan
importir
b. Bill of Lading (B/L)
NA CV Rimba Alam Nusantara bukan merupakan
importir
c. Packing List (P/L)
NA CV Rimba Alam Nusantara bukan merupakan
importir
d. Invoice
NA CV Rimba Alam Nusantara bukan merupakan
importir
e. Deklarasi NA CV Rimba Alam Nusantara bukan
merupakan importir
f. Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk)
NA CV Rimba Alam Nusantara bukan merupakan
importir
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA CV Rimba Alam Nusantara bukan merupakan
importir
h. Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
NA CV Rimba Alam Nusantara bukan merupakan
importir
2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi Tersedia tally sheet /rekaman/laporan
produksi. Tally sheet/laporan awal produksi
dapat memberikan informasi ketelusuran
asal usul bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO.
Terdapat hubungan yang logis antara input-
output dan rendemen produksi CV Rimba
Alam Nusantara.
c. Produksi industry tidak
melebihi produksi yang
diizinkan
Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha
industri dan hasil produksi tidak melebihi
kapasitas produksi yang diperkenankan.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV RIMBA ALAM NUSANTARA KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
7 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Hasil produski yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
NA CV Rimba Alam Nusantara tidak menerima
bahan baku dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/ laporan
mutasi kayu
Memenuhi CV Rimba Alam Nusantara pada periode
verifikasi 3 bulan terakhir September –
November 2017 telah membuat Laporan
Mutasi Kayu yang sesuai dengan dokumen
pendukungnya yaitu Laporan penerimaan
bahan baku dan laporan penjualan pada
periode yang sama.
2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)
a. Dokumen S-LK atau DKP
(Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan industry
pengolah kayu)
NA CV Rimba Alam Nusantara tidak
menggunakan jasa atau kerjasama dengan
pihak lain dalam pengolahan produknya
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
NA CV Rimba Alam Nusantara tidak
menggunakan jasa atau kerjasama dengan
pihak lain dalam pengolahan produknya
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
NA CV Rimba Alam Nusantara tidak
menggunakan jasa atau kerjasama dengan
pihak lain dalam pengolahan produknya
d. Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa
NA CV Rimba Alam Nusantara tidak
menggunakan jasa atau kerjasama dengan
pihak lain dalam pengolahan produknya
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi,
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa
NA
CV Rimba Alam Nusantara tidak
menggunakan jasa atau kerjasama dengan
pihak lain dalam pengolahan produknya
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
Memenuhi
Selama periode verifikasi 3 bulan terakhir CV
Rimba Alam Nusantara menunjukan seluruh
perdagangan atau pemindahtanganan
produk dengan tujuan domestik didukung
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV RIMBA ALAM NUSANTARA KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
8 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang
sah berupa Nota Angkutan dilampiri DKO
yang telah ditandatangani oleh Direktur
Perusahaan.
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
a. Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
NA CV Rimba Alam Nusantara tidak melakukan
kegiatan ekspor
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
NA CV Rimba Alam Nusantara tidak melakukan
kegiatan ekspor
c. Packing list (P/L) NA CV Rimba Alam Nusantara tidak melakukan
kegiatan ekspor
d. Invoice NA CV Rimba Alam Nusantara tidak melakukan
kegiatan ekspor
e. Bill of Lading (B/L) NA CV Rimba Alam Nusantara tidak melakukan
kegiatan ekspor
f. Dokumen V-Legal untuk yang
wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
NA CV Rimba Alam Nusantara tidak melakukan
kegiatan ekspor
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
NA CV Rimba Alam Nusantara tidak melakukan
kegiatan ekspor
h. Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
NA CV Rimba Alam Nusantara tidak melakukan
kegiatan ekspor
i. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA
CV Rimba Alam Nusantara tidak melakukan
kegiatan ekspor
K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
NA
CV Rimba Alam Nusantara sedang dilakukan
verifikasi legalitas kayu oleh PT Integritas
Persada Sertifikasi sehingga belum
menggunakan tanda V-Legal
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV RIMBA ALAM NUSANTARA KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
9 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi CV Rimba Alam Nusantara memiliki
pedoman/prosedur K3 dan personel yang
ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam
implementasi pedoman/prosedur K3
b. Implementasi K3. Memenuhi CV Rimba Alam Nusantara menyediakan
peralatan K3 berupa APD, kotak P3K, rambu-
rambu dan APAR yang semuanya masih
berfungsi dengan baik. Di area pabrik
terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi
kerja dan titik kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi CV Rimba Alam Nusantara memiliki catatan
kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
CV Rimba Alam Nusantara memiliki surat
pernyataan kebebasan berserikat serta hasil
wawancara pada karyawan yang
menyatakan benar di CV Rimba Alam
Nusantara memperbolehkan karyawannya
untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK
dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
NA
Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan CV
Rimba Alam Nusantara pada periode
November 2017 dapat diketahui bahwa
jumlah karyawan tetap kurang dari 10 orang,
sehingga tidak ada kewajiban bagi
perusahaan untuk membuat Peraturan
Perusahaan (PP). Demikian pula dengan
tidak adanya Serikat Pekerja maka tidak
diperlukan adanya dokumen KKB.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi
Berdasarkan Daftar Karyawan Bulan
November 2017 karyawan termuda CV Rimba
Alam Nusantara adalah Ibnu Syam dengan
tanggal lahir 10/06/1986 (31 Tahun). Dengan
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV RIMBA ALAM NUSANTARA KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
10 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
demikian CV Rimba Alam Nusantara tidak
memperkerjakan pekerja di bawah umur.
Pengambil Keputusan,
Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Direktur Utama
COPY