PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Hasil AA_PT. KPI.pdf · -Laporan realisasi UKL-UPL semesteran belum tersedia karena operasional kegiatan produksi PT. KPI belum ada satu semester, baru

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL SERTIFIKAS IAWAL VLKHalaman-1

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT KARET PULAI INDUSTRIKABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI

1) Identitas LVLK:

(a) Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat , Kota Tangerang Selatan(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768(e) Email : [email protected](f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni(g) Tim Audit :

Anita Fauzia Ariani S.Hut (Lead Auditor) Arif Mustakim S.Hut (Auditor)

(h) Tim Pengambil Keputusan : Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK) Ir. Ahmad Juaeni (Anggota PK)

2) Identitas Auditee:

(a) Nama Pemegang Izin : PT KARET PULAI INDUSTRI(b) Alamat Pabrik : Jalan Desa Malapari, Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara

Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi(c) Akta Pendirian : 013 tgl 11-04-2018 di hadapan Notaris Sri Nilawati Mustika

S.H(d) SIUP : 96/05-06/PM/V/2018 tanggal 17-5-2018(e) TDP : 05.06.3.46 tanggal 30-5-2018(f) Izin Industri : Izin melalui OSS berupa Izin Usaha (IUIPHHK) nomor

232/IUIPHHK/DPM-PTSP-5/XII/2018 tanggal 31 Desember2018.IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas DPMPTSPProvinsi Jambi nomor 323/IUIPHHK/DPM-PTSP-5/XII/2018tanggal 31 Desember 2018IUI No 53/010/14/BPTSP/X/2015 tanggal 12 November2015Izin Usaha (Izin Usaha Industri) melalui sistem OSS nomorKEP.228/IUI/DPM-PTSP/XII/2018 tanggal 1 Oktober 2018.4. Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan KeputusanKepala Dinas DPMPTSP Provinsi Jambi nomor 228/IUI/DPM-PTSP-6.2/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang

Disusun Oleh:


RESUME HASIL VLKHalaman-2

Persetujuan Izin Usaha Industri Kepala DPM-PTSP ProvinsiJambi

(g) Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Winsen Halim Direktur : Budi Anom Prasetyo Komisaris Utama : Oen Antonius Komisaris : Alfred Antonius

3) Ringkasan Tahapan:

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 1 s.d. 2 Februari 2019 di kantor PT Kreasi PrimaSertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 8 s.d. 9 Februari 2019 di Kantor/Pabrik PT KARETPULAI INDUSTRI di Kabupaten Muaro Jambi dengan tahapan sebagai berikut:

Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

8 Februari 2019PT KARET PULAIINDUSTRI

- Rapat Pembukaan- Verifikasi data dan

dokumen auditee.- Observasi

Lapangan.

- Rapat pembukaan: Penjelasanketentuan SVLK, tujuan audit,metodologi, agenda audit, akses data,kerahasiaan data, pembuatan BAPrapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1s.d 4).

- Observasi lapangan.9 Februari 2019PT KARET PULAIINDUSTRI

- Verifikasi data dandokumen auditee.

- Penelusuran prosesproduksi.

- Wawancarakaryawan.

- Pengujian kayu.- Review hasil

verifikasi.- Rapat Penutupan.

- Melanjutkan verifikasi data dandokumen (prinsip 1 s.d. 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku,proses produksi, Laporan Mutasi Kayu,data perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.- Penelusuran keabsahan bahan baku

melalui S-LK/DKP.- Wawancara kepada karyawan.- Tim melakukan review hasil verifikasi.- Tim audit Penyampaian hasil verifikasi

kepada auditee serta pembuatan BAPrapat penutupan.

PT Kreasi PrimaSertifikasi

SidangPengambilanKeputusan(PK).

- Sidang dihadiri oleh Tim PengambilanKeputusan

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusanadalah PT KARET PULAI INDUSTRIdinyatakan

4) Resume Hasil Penilaian

Disusun Oleh:



PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VE

RIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sahK1.1(a) Unit usaha dalam bentuk1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhira. Industri memiliki izin yang

sahMemenuhi:Tersedia akta pendirianperusahaan dan/atauperubahan terakhir yangtelah disahkan (khusus PT)atau didaftarkan ke instansiyang berwenang sesuaidengan bentuk badanhukumnya.

-Akta pendirian PT. KARET PULAIINDUSTRI nomor 013 tgl 11-04-2018 di hadapan Notaris SriNilawati Mustika S.H-Keputusan Menkumham RI NomorAHU-0019949.AH.01.01.tahun2018 tanggal 13 April 2018.

b. SIUP atau IzinPerdagangan yangtercantum dalam IzinIndustri

Memenuhi:Tersedia Izin UsahaPerdagangan yang masihberlaku sesuai dengankegiatan usahanya atau.Tersedia bukti pengurusanperpanjangan tersedia dariinstansi yang berwenangberupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

PT. KARET PULAI INDUSTRI telahmemiliki SIUP nomor 96/05-06/PM/V/2018 tanggal 17-5-2018.Dikeluarkan oleh DinasPenanaman Modan dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)Pemkab Batang Hariditandatangani oleh KepalaDPMPTSP Kabupaten Batanghari,Rijaludin, SE.MM. SIUP masihberlaku dan sesuai dengankegiatan usaha perusahaan.Berdasarkan Permendag No. 07/M-DAG/PER/2/2017 Tanggal 17Februari 2017 tentang PerubahanKetiga atas Peraturan MenteriPerdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 TentangPenerbitan Surat Izin UsahaPerdagangan pasal 7 ayat (2)menyatakan bahwa SIUP berlakuselama Perusahaan Perdaganganmenjalankan kegiatan usaha.

c. Izin HO (izin gangguanlingkungan sekitar industri)(jika ada)

Not ApplicableTersedia izin HO (izingangguan lingkungan sekitarindustri) yang masih berlakusesuai dengan ruang lingkupusahanya atau1.Tersedia bukti pengurusan

Sesuai Peraturan Menteri DalamNegeri R.I. No. 19 Tahun 2017tanggal 29 Maret 2017, penetapanIzin Gangguan dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Disusun Oleh:





dari instansi yangberwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataantidak keberatan darimasyarakat sekitar lokasiusaha

d. Tanda Daftar Perusahaan(TDP)

MemenuhiTersedia Tanda DaftarPerusahaan (TDP) yang sahmasih berlaku sesuai dengankegiatan usahanya atauTersedia bukti pengurusanperpanjangan dari instansiyang berwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima

PT KARET PULAI INDUSTRI telahmendapatkan Dokumen TDPPerusahaan Perseroan nomor05.06.3.46 tanggal 30-5-2018berlaku sampai 30-05-2023.Dikeluarkan oleh DinasPenanaman Modan dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)Pemkab Batanghari ditandatanganioleh Kepala DPMPTSP KabupatenBatang Hari, Rijaludin, SE.,MM

e. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)

MemenuhiNPWP (9 digit awal), SKTdan/atau SPPKP unit usahatersedia dan sesuai dengandokumen lainnya

-NPWP: 84.900.212.6-331.000 a.n.Karet Pulai Industri beralamat di Jl.Panglima Polim No. 76 RT 01Tanjung Pinang, Jambi Timur, KotaJambi

-SKT: S-7049KT/WPJ.27/KP.0103/2018tanggal 18 Mei 2018

-SPPKP: S-53PK/WPJ.27/KP.1003/2019 tanggal24 Januari 2019 terhitungdikukuhkan mulai 5 Desember 2018-9 digit awal pada NPWP, SKT danSPPKP sesuai dengan dokumenlainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup(AMDAL/UKL–UPL/SPPL/DPLH /SIL/DELH/dokumen lingkunganhidup lain yang setara)

Memenuhi1. Tersedia dokumen

lingkungan hidup yanglengkap dan sah sesuaidengan kegiatan usahanya(untuk SPPL diperlukan

-UKL-UPL tahun 2018 pemrakarsaPT. KARET PULAI INDUSTRItanggal 06 Oktober 2018

-Rekomendasi UKL-UPL berupa

Disusun Oleh:





bukti penyerahan keinstansi terkait) atauTersedia bukti pengurusandokumen lingkungan hidupdari instansi yangberwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatanpengelolaan danpemantauan lingkungansesuai/merujuk padacatatan temuan penting(tidak berlaku untuk SPPL)

Keputusan Kepala DinasLingkungan Hidup KabupatenBatanghari nomor 9 Tahun 2018tanggal 27-11-2018.-Laporan realisasi UKL-UPLsemesteran belum tersediakarena operasional kegiatanproduksi PT. KPI belum adasatu semester, baru dimulaipada Januari 2019. Jadi,laporan realisasi UKL-UPL baruakan dibuat setelah bulan Juni2019

g. IUIPHHK, Izin UsahaIndustri (IUI) atau IzinUsaha Tetap (IUT)

Memenuhi1. Terdapat dokumen

IUIPHHK atau IUI atau IUTyang diterbitkan olehinstansi yang berwenangdan sesuai dengandokumen terkait lainnya.

2. Jenis usaha yangdijalankan sesuai denganIUIPHHK atau IUI atauIUT.

3. Dalam hal izin industrisedang dalam prosesperpanjangan atauperluasan /pengurangankapasitas, tersedia buktipengurusan dari instansiyang berwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima

PT KARET PULAI INDUSTRI telahmemiliki Izin- Izin melalui OSS berupa IzinUsaha (IUIPHHK) nomor232/IUIPHHK/DPM-PTSP-5/XII/2018 tanggal 31 Desember2018-Dokumen IUIPHHK berdasarkanKeputusan Kepala Dinas DPMPTSPProvinsi Jambi nomor323/IUIPHHK/DPM-PTSP-5/XII/2018 tanggal 31 Desember2018 tentang Pemberian IzinUsaha Industri Primer Hasil HutanKayu kepada PT. KPI di KabupatenBatang Hari Provinsi Jambi-Izin Usaha (Izin Usaha Industri)melalui sistem OSS nomorKEP.228/IUI/DPM-PTSP/XII/2018tanggal 1 Oktober 2018.-Izin Usaha Industri (IUI)berdasarkan Keputusan KepalaDinas DPMPTSP Provinsi Jambinomor 228/IUI/DPM-PTSP-6.2/XII/2018 tanggal 26 Desember2018 tentang Persetujuan IzinUsaha Industri Kepala DPM-PTSPProvinsi Jambi

Disusun Oleh:





h. Rencana PemenuhanBahan Baku Industri(RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi1. RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah dilaporkanke instansi yangberwenang.

2. Realisasi pemenuhanbahan baku sesuai denganRPBBI terakhir (tahunberjalan) yang telahdilaporkan

Perusahaan telah membuat danmelaporkan RPBBI Tahun 2019dan membuat Laporan BulananRealisasi Pemenuhan Bahan BakuIndustri bulan Januari 2019. RPBBItahun 2019 serta Laporan BulananRealisasi Pemenuhan Bahan BakuIndustri telah disampaikan secaraon-line.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.Dokumen identitas importir Not Applicable PT KARET PULAI INDUSTRI bukan

merupakan importir bahan bakukayu impor

Importir memiliki mekanismeuji tuntas(duediligence)importir

Not Applicable PT KARET PULAI INDUSTRI tidakmelakukan impor kayu

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000m3/thn)

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumenpembentukan kelompok

akte notaris pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok

Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRImerupakan unit usaha tunggal danbukan merupakan unit usahakelompok.

1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumenpembentukan kelompok

Periksa keberadaan dokumenhasil internal audit anggotakelompok

Not Applicable PT KARET PULAI INDUSTRI tidakmelakukan internal audit.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjaminketerlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.a. Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jualbeli.

Memenuhi:Seluruh penerimaan bahanbaku kayu dilengkapi dengandokumen kontrak suplaibahan baku dan/ataudokumen jual beli.

a. PT KARET PULAI INDUSTRImenggunakan bahan bakukayu karet dan durenyangbersumber dari hutan hak.

b. Setiap pemasok telahmenandatangani kontrak suplaidengan pihak PT. KARETPULAI INDUSTRI

Disusun Oleh:





c. Bahan baku kayu telahdilengkapi dengan dokumenlegalitas angkutan kayu dalambentuk Nota Angkutan. Timaudit menyimpulkan bahwaseluruh pasokan bahan bakutelah dilengkapi dengandokumen jual beli berupa struktransfer yang lengkap dan sah.

b. Daftar Pemeriksaan Kayubulat (DPKP)

Not Applicable PT KARET PULAI INDUSTRI tidakmenggunakan kayu bulat darihutan negara.

c. Berita acara serah terimakayu dan/atau bukti serahterima kayu selain kayubulat dari hutan negara,dilengkapi dengandokumen angkutan hasilhutan yang sah.

Memenuhi:Seluruh penerimaan kayuselain kayu bulat dari hutannegara dilengkapi denganberita acara serah terimakayu dan/atau bukti serahterima kayu dan dilengkapidengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah

PT KARET PULAI INDUSTRI telahmenunjukkan bahwa seluruh kayuyang diterima telah dilengkapidengan dokumen angkutan daripemasok dan dituangkan dalamtally shet logkedatanganmerupakan bukti serahterima kayu.

d. Dokumen angkutan hasilhutan yang sah

Memenuhi:a. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu didukungdengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahanbaku di lapangan harussesuai antara fisik kayu(jenis dan ukuran) dengandokumen.

c. Jumlah batang/keping danvolume di dalam dokumenangkutan hasil hutan yangsah denganstock/LMKB/LMKO - padaperiode yang sama.

d. Kartu tenaga teknis masihberlaku dan sesuai denganSK lokasi penempatan.

e. Unit usaha melakukanpemisahan terhadap bahan

a. Perusahaan telah menerapkanpenggunaan dokumenangkutan kayu yang sesuaidengan ketentuan.

b. Perusahaan telah memilikiGanis PHPL-PKB-R dan PHPL-PKG-R

c. Hasil uji petik terdapatkesesuaian antara fisik kayudengan dokumen.

d. Hasil verifikasi di lapanganmenunjukkan bahwa PT KARETPULAI INDUSTRI tidakmenggunakan bahan bakuyang menggunakan dokumenSurat Angkutan Lelang (SAL).

Disusun Oleh:





baku yang menggunakandokumen Surat AngkutanKayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelangdilengkapi dengandokumen SAL atauFAKB/FAKO lanjutan hasillelang, dengan disertaiRisalah Lelang.

e. Nota dan DokumenKeterangan (Berita Acaradari petugas kehutanankabupaten/kota atau dariAparat Desa/Kelurahan)yang dapat menjelaskanasal usul untuk kayubekas/hasil bongkaran,serta DKP

Not Applicable PT KARET PULAI INDUSTRI tidakmenggunakan bahan baku kayubekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupaNota untuk kayu limbahindustri

Not Applicable PT KARET PULAI INDUSTRI tidakmenggunakan bahan baku kayulimbah industri.

g. Dokumen SertifikatLegalitas Kayu/ SertifikatPengelolaan Hutan ProduksiLestari yang dimilikipemasok dan/ataudokumen DeklarasiKesesuaian Pemasok

Memenuhi:a. Seluruh pemasok memiliki

S-LK dan/atau menerbitkanDKP.

b. Tersedia prosedurpemeriksaan terhadappemasok yang menerbitkanDKP.

c. Tersedia personel yangditunjuk untukbertanggung jawab dalampemeriksaan terhadapdokumen DKP yangditerima dari pemasok(beserta bukti suratpenunjukan).

d. Tersedia laporan hasilpemeriksaan kepadapemasok yang menerbitkanDKP.

a. Perusahaan telah menerapkanpenggunaan dokumenangkutan kayu berupa NotaAngkutan yang berlaku sebagaiDKP.

b. Perusahaan telah memilikiprosedur pemeriksaan DKPserta telah menunjuk personilyang bertanggung jawabterhadap pemeriksaan DKPyang diterbitkan oleh pemasok

c. Perusahaan telah melakukanpemeriksaan terhadap DKP dandituangkan dalam bentuk formpemeriksaan DKP.

h. Informasi terkait VLBB Not Applicable Seluruh pemasok telah

Disusun Oleh:





untuk pemasok yang belummemiliki S- LK/S-PHPL/DKP

menerapkan DKP.

i. Dokumen pendukungRPBBI

Memenuhi :RPBBIterakhir(tahun berjalan)

yangdilaporkandidukungdokumen sumber bahanbaku

yang lenngkap sesuaidengansumber bahanbaku

PT KARET PULAI INDUSTRI hanyamenggunakan bahan baku kayukaret dan duren yang berasal darihutan hak dengan buktipendukung berupa kontrak suplai,LMK dan Nota angkutan

2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)Not Applicable PT KARET PULAI INDUSTRI tidak

melakukan impor bahan bakukayu

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT KARET PULAI INDUSTRI tidakmelakukan impor bahan bakukayu

c. Packing List (P/L) Not Applicable PT KARET PULAI INDUSTRI tidakmelakukan impor bahan bakukayu

d. Invoice Not Applicable PT KARET PULAI INDUSTRI tidakmelakukan impor bahan bakukayu

e. Deklarasi Impor Not Applicable PT KARET PULAI INDUSTRI tidakmelakukan impor bahan bakukayu

f. Bukti pembayaran beamasuk (bila terkena beamasuk)

Not Applicable PT. KARET PULAI INDUSTRI tidakmelakukan impor bahan bakukayu

g. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya

Not Applicable PT KARET PULAI INDUSTRI tidakmelakukan impor bahan bakukayu

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasilproduksi

Memenuhi:a. Tersedia tally

sheet/rekaman/laporanproduksi.

b. Tally sheet/laporan awalproduksi dapatmemberikan informasiketelusuran asal usulbahan baku.

PT KARET PULAI INDUSTRI telahmelakukan pencatatan/tally dalamsetiap tahapan proses produksimulai dari sawmill hingga produkakhir. Catatan tersebut dapatmemberikan informasi asal usulbahan baku. Catatan dituangkandalam tally sheet log, catatan mejagesek, tally sheet gergajian, tallyshet vacuum dan label barang jadi.

Disusun Oleh:





Selain itu juga dicatat dalam bukucatatan penerimaan bahan baku,buku catatan produksi, dan bukucatatan barang jadi

b. Laporan produksi hasilolahan

Memenuhi:1) Laporan hasil produksi

sesuai dengan LMHHOK.2) Terdapat hubungan yang

logis antara input – ouputdan rendemen.

Terdapat laporan produksi yangtelah sesuai dengan LaporanMutasi Kayu (LMHHOK), dan hasilanalisa laporan produksi terdapathubungan yang logis antara input–output dan rendemen.

c. Produksi industri tidakmelebihi kapasitas produksiyang diizinkan

Memenuhi:1) Jenis produksi sesuai

dengan izin usaha industriauditee

2) Realisasi produksi sendiridan hasil penjasaan tidakmelebihi kapasitas produksiauditee yang yangdiizinkan.

Realisasi produksi kayu gergajianmasih di bawah kapasitas produksiyang diizinkan.

d. Hasil produksi yang berasaldari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable PT KARET PULAI INDUSTRI tidakmenggunakan bahan baku kayulelang

e. DokumenLMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi:DokumenLMKB/LMKBK/LMHHOK sesuaidengan dokumen pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK)telah sesuai dengan laporanpendukung lainnya yaitu laporanpenerimaan kayu bulat, laporanproduksi serta laporan realisasiekspor.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain ataupengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT KARET PULAI INDUSTRI tidakmelakukan kerjasama produksidengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahanproduk antara auditeedengan pihak penyedia jasa(pihak lain)

Not Applicable PT KARET PULAI INDUSTRI tidakmelakukan kerjasama produksidengan pihak lain.

c. Berita acara serah terimakayu yang dijasakan


d. Ada pemisahan produkyang dijasakan pada

Not Applicable PT KARET PULAI INDUSTRI tidakmelakukan kerjasama produksi

Disusun Oleh:





perusahaan jasa dengan pihak lain.e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses danproduksi dan eksporapabila ekspor dilakukanmelalui industri jasa


P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sahDokumen legalitas angkutan Not Applicable PT.KARET PULAI INDUSTRI

selama periode audit bulanDesember 2018, Januari danFebruari 2019 belum melakukanpenjualan produk

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumenPemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayuyang diekspor

Not Applicable Selama periode audit pada bulan ,Desember 2018 dan Januari ,Februari 2019 PT KARET PULAIINDUSTRI belum melakukankegiatan ekspor

b. Pemberitahuan EksporBarang (PEB)


c. Packing list (P/L) Not Applicable Selama periode audit pada bulan ,Desember 2018 dan Januari ,Februari 2019 PT KARET PULAIINDUSTRI belum melakukankegiatan ekspor

d. Invoice Not Applicable Selama periode audit pada bulan ,Desember 2018 dan Januari ,Februari 2019 PT KARET PULAIINDUSTRI belum melakukankegiatan ekspor

e. Bill of Lading (B/L). Not Applicable Selama periode audit pada bulan ,Desember 2018 dan Januari ,Februari 2019 PT KARET PULAIINDUSTRI belum melakukan

Disusun Oleh:





kegiatan ekspor

f. Dokumen V-Legal untukproduk yang wajibdilengkapi denganDokumen V-Legal


g. Hasil verifikasi teknis(Laporan Surveyor) untukproduk yang wajib verifikasiteknis


h. Bukti pembayaran beakeluar bila terkena beakeluar

Not Applicable PT KARET PULAI INDUSTRI tidakmelakukan perdagangan eksporproduk kehutanan yang terkenakewajiban membayar bea keluar

i. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya

Not Applicable PT KARET PULAI INDUSTRI tidakmelakukan ekspor produkkehutanan yang dibatasiperdagangannya sesuai ketentuanCITES.

3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-LegalTanda V-Legal yangdibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable Selama periode audit pada bulanDesember 2018 dan Januari ,Februari 2019 PT.KARETPULAIINDUSTRI belum melakukankegiatan ekspor

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 .Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:Tersedia pedoman/prosedurK3 dan personel yangditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasipedoman / prosedur K3(beserta suratpenunjukannya).

PT KARET PULAI INDUSTRI telahmemiliki prosedur K3 serta telahmenunjuk personil perusahaanyang bertanggung jawab terhadapimplementasi K3.

b. Implementasi K3 Memenuhi:a. Tersedia peralatan K3

PT KARET PULAI INDUSTRI telahmemiliki peralatan K3 sesuai

Disusun Oleh:





sesuai pedoman danberfungsi baik (diantaranyabelum kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalurevakuasi

pedoman dan berfungsi baik,terdapat jalur evakuasi dan rambu-rambu K3 serta sebagian besarkaryawan telah menggunakan APD(masker) pada saat bekerja.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:Tersedia catatan kecelakaankerja untuk setiap kejadiankecelakaan kerja dan upayapenanganannya

PT KARET PULAI INDUSTRI telahmemiliki laporan kecelakaan kerja.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerjaSerikat pekerja atau kebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi:a. Terdapat serikat pekerja

atau pernyataan tertulismengenai kebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.

b. Hasil wawancara dapatmenyimpulkan bahwaterdapat kebebasanberserikat bagi pekerja

PT KARET PULAI INDUSTRI tidakmemiliki Serikat Pekerja, namunManajemen perusahan telahmemberikan pernyataanbahwasanya seluruh karyawandiberikan kebebasan dalamberserikat sesuai Surat Pernyataanyang ditanda tangani oleh DirekturUtama PT KARET PULAIINDUSTRI.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)Ketersediaan Dokumen KKBatau PP

Memenuhi:Tersedia dokumen KKB atauPP yang mengatur hak-hakpekerja serta telahdidaftarkan ke instansi yangberwenang

Tersedia dokumen PP yang masihberlaku yang mengakomodasi hakdan kewajiban perusahaan dankaryawan. PP telah disahkanmelalui Surat Keputusan KepalaDinas Tenaga Kerja danTransmigrasi kabupaten BatangHari Provinsi Jambi

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umurTidak ada pekerja yang masihdi bawah umur

Memenuhi:Tidak terdapat pekerja yangmasih di bawah umur

Hasil verifikasi dokumen danobservasi lapangan diperolehinformasi bahwa PT KARET PULAIINDUSTRI tidak terdapat karyawanyang masih dibawah umur (18tahun) dan perusahaan tidak

Disusun Oleh:





melakukan perekrutan karyawanyang masih dibawah umur (<18tahun).

TEMPLATE KEPUTUSAN SERTIFIKASI

No. Dokumen : KPS/FC.017/SM LP-VI

No Revisi : 03

KEPUTUSAN SERTIFIKASINO. 005/SK-VLK/KPS/III/2019

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYUPADA AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRIPT KARET PULAI INDUSTRI

KABUPATEN BATANGHARI, PROVINSI JAMBI

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestaridan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, HakPengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi LegalitasKayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses SertifikasiPHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:002/SPK/LP.VLK/I/2019 tanggal 28 Januari 2019

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Awal pada seluruh pemenuhan indikatorterhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakanMemenuhi. Dengan demikian pemegang Industri PT KARET




PULAI INDUSTRI berhak menerima SERTIFIKAT LEGALITASKAYU (S-LK).

2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 3(tiga) tahun.

3. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnyasetiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.

4. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu Industri PTKARET PULAI INDUSTRI di Kabupaten Batanghari, ProvinsiJambi pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampiryang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang SelatanTanggal : 28 Maret 2019

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama




Tangerang Selatan, 09 April 2019

Nomor : 055/DU-KPS/IV/2019Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Awal

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri a.n. PT Karet Pulai Industri

Kepada Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu(VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Karet Pulai Industri yang berlokasi diDesa Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi sebagaipemegang IUIPHHK Nomor SK. 232/IUIPHHK/DPM-PTSP-5/XII/2018, pada tanggal 08 s.d.09 Februari 2019, kami menyampaikan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit AwalVerifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kamiucapkan terima kasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi


Tembusan Yth.: Direktorat Jenderal PHPL cq Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kepala BPHP Wilayah IV Provinsi Jambi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Pemantau Independen PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari Arsip

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No.: 055/DU-KPS/IV/2019

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : [email protected] Audit : a. Anita Fauzia Ariani, S.Hut (Ketua Tim)

b. Arif Mustakim, S.Hut (Anggota Tim)

Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUI/IUIPHHK(Terpadu), terhadap:

II. Nama Auditee : PT Karet Pulai IndustriAlamat : Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten

Batanghari, Provinsi JambiLingkup usaha : IUI/IUIPHHK (Terpadu)Nomor Induk Berusaha : 8120200951005Telpon/Fax : 081314491034/085366917114E-mail : [email protected]

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 08 s.d. 09 Februari 2019IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS

KAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI SEHINGGABERHAK DITERBITKAN ATAS SERTIFIKATLEGALITAS KAYU (S-LK)

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 09 April 2019PT Kreasi Prima Sertifikasi


PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.4. dan Lampiran 2.5.

Tanggal berakhir : 27 Maret 2022

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7

Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com

S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

PT. KARET PULAI INDUSTRI

MEMENUHI

Tanggal terbit : 28 Maret 2019

No.020.VLK-KPS.020

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI Kepada :

Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) (TERPADU)

Dengan predikat


IUIPHHK

IUI

Produk/Kapasitas

Alamat Pabrik

Provinsi

: 232/IUIPHHK/DPM-PTSP-5/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018: KEP.228/IUI/DPM-PTSP/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018: Gergajian ± 3.995 m3/tahun Moulding ± 24.000 m3/tahun: Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulian,

Kabupaten Batanghari

: Jambi

Documents

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Hasil AA_PT. KPI.pdf · -Laporan realisasi UKL-UPL semesteran belum tersedia karena operasional kegiatan produksi PT. KPI belum ada satu semester, baru