1

ULP

RAD

Rencana Aksi Nasional/Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi (RAN/D PPK) –

Kelembagaan ULP

PENGERTIAN & DASAR HUKUM

2

Aksi generik pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diinisiasi oleh LKPP dan didukung oleh K/L/I dan Pemerintah Daerah dalam hal Kelembagaan ULP

Apa itu RAN/D PPK – Kelembagaan ULP? Dasar Hukum

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016tentang Aksi Pencegahan danPemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017

1

Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ

tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan

Tahun 2017

2

AKSI GENERIK PPK UNTUK K/L/I DAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM RAN/D KELEMBAGAAN

3

AKSIPENANGGU

NG JAWAB

INSTANSI

TERKAIT

KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN

KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN

(B07, B09, B12)BUKTI DUKUNG

Pelaksanaan

transparansi dan

akuntabilitas

dalam

mekanisme

pengadaan

barang dan jasa

K/L/I dan

Pemerintah

Provinsi

Lembaga

Kebijakan

Pengadaan

Barang/ Jasa

Pemerintah

(LKPP)

Meningkatnya

pelaksanaan

transparansi dan

akuntabilitas

pengadaan barang dan

jasa melalui e-

procurement

Terlaksananya

pengembangan

kelembagaan, sumber

daya manusia dan tata

kelola Unit Layanan

Pengadaan (ULP)

B03: Terpilihnya Program Prioritas

Peningkatan Kematangan

Organisasi ULP

B06 : Capaian Program Prioritas

yang terpilih di B03

B09: Capaian Program Prioritas

yang terpilih di B03

B12:

Capaian Program Prioritas

yang terpilih di B03

Rangkuman Capaian Tingkat

Kematangan Organisasi ULP

Tahun 2016 - 2017

B03: Laporan Daftar Program

Prioritas terpilih (Lampiran 1.1)

B06 : Dokumen/data dukung

masing-masing variabel/sub

variabel Program Prioritas yang

meningkat (Lampiran 2.1)

B09: Dokumen/data dukung

masing-masing variabel/sub

variabel Program Prioritas yang

meningkat (Lampiran 3.1)

B12 :

Dokumen/data dukung

masing-masing variabel/sub

variabel Program Prioritas

yang meningkat (Lampiran

4.1)

Rangkuman Capaian Tingkat

Kematangan Organisasi ULP

Tahun 2016 - 2017

(Lampiran 4.2)

AKSI GENERIK PPK UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM RAD KELEMBAGAAN

4

AKSIPENANGGUNG

JAWAB

INSTANSI

TERKAIT

KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN

KEBERHASILAN

UKURAN

KEBERHASILAN

(B03, B06, B09 B12)

BUKTI DUKUNG

Pelaksanaan

transparansi

dan

akuntabilitas

dalam

mekanisme

pengadaan

barang dan

jasa

K/L/I dan

Pemerintah

Provinsi

Lembaga

Kebijakan

Pengadaan

Barang/

Jasa

Pemerintah

(LKPP)

Meningkatnya

pelaksanaan

transparansi dan

akuntabilitas

pengadaan barang

dan jasa melalui e-

procurement

Terlaksananya

pengembangan

kelembagaan,

sumber daya

manusia dan tata

kelola Unit

Layanan

Pengadaan (ULP)

B03: Terlaksananya self

assessment tingkat

kematangan organisasi ULP

& tersusunnya roadmap

peningkatan kematangan

organisasi ULP

B06 : Terpilihnya program

prioritas peningkatan

kematangan organisasi ULP

B09: Capaian program

prioritas yang terpilih di B03

B12: Capaian program

prioritas yang terpilih di B03

dan Rangkuman Capaian

Tahun 2017

B03: Hasil self assessment tingkat kematangan

organisasi ULP & hasil pengisian tabel ringkasan

roadmap peningkatan kematangan organisasi ULP

B06 : Laporan daftar program prioritas terpilih

KET: (Kewajiban mengisi dan mengupload program

prioritas sesuai dengan target pada B06)

B09: Dokumen/data dukung masing-masing

variabel/sub variabel program prioritas yang

meningkat

KET: (Kewajiban mengisi dan mengupload

dokumen sesuai dengan target penyelesaian pada

B06)

B12 :

Dokumen/data dukung masing-masing

variabel/sub variabel program prioritas yang

meningkat

KET: (Kewajiban mengisi dan mengupload

dokumen sesuai dengan target penyelesaian pada

B06)

Rangkuman Capaian Tahun 2017

FORM PENGISIAN RAN/D KELEMBAGAAN

5

Beberapa Form yang harus diisi sebagai Ukuran Keberhasilan &Bukti Dukung Oleh K/L/Pemda/I

6

FORM B03 - DAFTAR AGENDA PRIORITAS ULP K/L/I DAN PEMERINTAH PROVINSI

Lampiran 1Form: B03

NO AGENDA PRIORITAS OUTPUT (HASIL CAPAIAN) PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA VARIABEL SUB VARIABELTarget Penyelesaian

B06 B09 B12

1

Penyusunan nilai-nilai organisasi yang

dituangkan dalam dokumen (Pamflet,

Edaran, Banner, dll)

Slogan-slogan yang menggambarkan nilai

organisasi yang harus diamalkan oleh

pegawai ULP

Kepala ULP dengan dukungan/fasilitasi

dari unit kerja yang membidangi

organisasi

Organisasi Budaya √

2

3

4

5

Contoh Pengisian Form B03

7

FORM B06/B09/B12.1 – LAPORAN CAPAIAN PRIORITAS ULP K/L/I DAN PEMERINTAH PROVINSI

Lampiran 2Form: B06/B09/B12.1 Contoh Pengisian Form B06/B09/B12.1

NOAGENDA PRIORITAS B06/B09/B12

(Sesuai dokumen B03)TARGET HASIL CAPAIAN BUKTI DUKUNG

PENANGGUNG

JAWABKETERANGAN

1

Penyusunan nilai-nilai organisasi

yang dituangkan dalam dokumen

(Pamflet, Edaran, Banner, dll)

Tersusunnya slogan-slogan

yang menggambarkan nilai

organisasi yang harus

diamalkan oleh pegawai ULP

Tersusunnya slogan-slogan

yang menggambarkan nilai

organisasi yang harus

diamalkan oleh pegawai ULP

Photo/copy

Standing Banner,

Surat Edaran atau

pamflet tentang

nilai-nilai organisasi

(ULP)

Kepala ULP

dengan

dukungan/fasilitasi

dari unit kerja yang

membidangi

organisasi

Kolom keterangan ini

berfungsi untuk

mejelaskan apabila hasil

capaian belum/tidak

sesuai dengan target

Agenda Prioritas atau

keterangan-keterangan

lain yang terkait2

3

4

5

8

FORM B12 – RANGKUMAN LAPORAN CAPAIAN TINGKAT KEMATANGAN ULP K/L/I DAN PEMERINTAH PROVINSI

Lampiran 2Form: B12.2 Contoh Pengisian Form B12.2

9

NO

KEADAAN ORGANISASI ULP

VARIABEL SUB VARIABEL

BASIS LEVEL KEMATANGAN ORGANISASI ULP

(PENCAPAIAN)LEVEL KEMATANGAN YANG DITUJU (RENCANA)

AGENDA

PRIORITAS1 2 3 4 5

URAIAN BASIS LEVEL

KEMATANGAN1 2 3 4 5

URAIAN LEVEL KEMATANGAN

YANG DITUJU

1 ORGANISASI

1. Struktur X

Perka LKPP No. 167 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja

LKPP telah membentuk ULP menjadi

Sub Bagian Layanan Pengadaan (Unit

Kerja Eselon IV)

X

ULP LKPP akan membentuk unit kerja struktural dan

ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri/Pimpinnan

K/L atau Perda dan struktur ULP sudah menjadi

organisasi profesional (operating core adalah pejabat

fungsional PPBJ).

2. Tugas dan Fungsi

3. Budaya

2 TATA LAKSANA

1. Pemilihan Penyedia

2. Penyimpanan dokumen asli

Pemilihan Penyedia

3. Pelayanan pelaksanaan Pemilihan

Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit

kerja/SKPD

4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

3 SDM

1. Status Kepegawaian Anggota ULP

2. Pengembangan Kompetensi

3. Kinerja Pegawai

4. Kinerja Organisasi/ULP

4 MANAJEMEN

1. Manajemen Resiko

2. Manajemen Informasi

3. Perencanaan Kegiatan

4. Pengawasan Kegiatan

5. Sarana dan Prasarana

FORM B03.1- SELF-ASSESMENT TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI ULP PEMDA KABUPATEN & KOTA)

Lampiran 1.1Form: B03.1 Contoh Pengisian Form B03.1

10

FORM B03.2 - RINGKASAN ROADMAP PENINGKATAN KAPASITAS/KEMATANGAN ORGANISASI ULP PEMERINTAH KABUPATEN & KOTA

Lampiran 1.2Form: B03.2

NO

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS/KEMATANGAN ORGANISASI ULP

VARIABEL SUB VARIABEL KEGIATAN

KRITERIA

KEBERHASILAN

(Indikator dan Bukti

Dukung)

WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJAPENANGGUNG

JAWAB /

PELAKSANA

PIHAK

TERKAIT

RENCANA

ANGGARAN2015 2016 2017 2018 2019

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 ORGANISASI

1. Struktur

ULP LKPP akan membentuk

unit kerja struktural dan

ditetapkan berdasarkan

peraturan Menteri/Pimpinnan

K/L atau Perda dan struktur

ULP sudah menjadi organisasi

profesional (operating core

adalah pejabat fungsional

PPBJ).

Terbentuknya unit kerja struktural dan

ditetapkan berdasarkan peraturan

Menteri/Pimpinnan K/L atau Perda dan

struktur ULP sudah menjadi organisasi

profesional (operating core adalah

pejabat fungsional PPBJ).

4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Sekretaris ULP dan Biro

Organisasi dan Tata Laksana

serta Bagian Kepegawaian

Kemenpan RB Rp....

2. Tugas dan Fungsi

3. Budaya

2 TATA LAKSANA

1. Pemilihan Penyedia

2. Penyimpanan dokumen asli

Pemilihan Penyedia

3. Pelayanan pelaksanaan Pemilihan

Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit

kerja/SKPD

4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

3 SDM

1. Status Kepegawaian Anggota ULP

2. Pengembangan Kompetensi

3. Kinerja Pegawai

4. Kinerja Organisasi/ULP

4 MANAJEMEN

1. Manajemen Resiko

2. Manajemen Informasi

3. Perencanaan Kegiatan

4. Pengawasan Kegiatan

5. Sarana dan Prasarana

Contoh Pengisian Form B03.2

11

FORM B06 – DAFTAR AGENDA PRIORITAS ULP PEMERINTAH KABUPATEN & KOTA

Lampiran 2Form: B06

Contoh Pengisian Form B06

12

FORM B09/B12.1 – CAPAIAN AGENDA PRIORITAS ORGANISASI ULP PEMERINTAH KABUPATEN & KOTA

Lampiran 2Form: B09/B12.1

Contoh Pengisian Form B09/B12.1

13

FORM B12.2 - RANGKUMAN LAPORAN CAPAIAN TINGKAT KEMATANGAN PEMERINTAH KABUPATEN& KOTA

Lampiran 4Form: B12.2

Contoh Pengisian Form B12.2