RANCANGAN PERUBAHAN RENJA KECAMATAN ...esakip.klatenkab.go.id/storage/files/Kecamatan Cawas...Cawas, yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten 2016-2021. Pelaksanaan Perubahan

i

RANCANGAN PERUBAHAN RENJA

KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2019

JalanTembusBarepan–CawasTelp. (0272) 897204

KLATEN 57463

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17

Tahun2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan

pembangunan tahunan yang berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya

dijadikan pedoman dalam menyusun KUA serta PPAS untuk dipedomani

dalam menyusun rancangan APBD.

Kemudian dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran, dengan mendasari hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun

berjalan terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan yang meliputi : a)

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan

daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan

kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b) keadaan yang menyebabkan saldo

anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun

berjalan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten

Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan yang kemudian ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum

Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk

menyusun Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019.

Dalam penyusunannya, Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun

2019tersebut mempedomani ketentuan pelaksanaan sebagaimana diatur

2

Peraturan Menteri Dalam Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

serta berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021.

Perubahan Renja Kecamatan Cawas adalah dokumen perencanaan

untuk penyesuaian perencanaan setiap tahunnya. Perubahan Renja Kecamatan

Cawasmengacu pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2019.

Di dalam perubahan tersebut memuat perubahan pagu anggaran program dan

kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan dan bahkan

adanya penambahan kegiatan baru. Perubahan Renja didasarkan pada hasil

evaluasi Renja Kecamatan Cawas sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.

Proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah 2019 terdiri

dari tiga tahapan utama, yaitu tahapan penyusunan rancangan perubahan

Rencana Kerja, tahapan perumusan rancangan akhir perubahan dan penetapan

perubahan Rencana Kerja. Penyusunan rancangan perubahan Rencana Kerja

merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan

menjadi dokumen akhir perubahan Rencana Kerja yang definitif. Selanjutnya

perubahan Rencana Kerja yang telah ditetapkan dijadikan sebagai acuan OPD

3

dalam merencanakan program kegiatan yang disesuaikan dengan KUA dan

PPASP, RKA Perubahan tahun 2019. Kemudian menjadi dasar pembuatan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) melalui penetapan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten tahun

2019 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Klaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

4

Pemerintahn Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2019;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2018-2023;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun

2005-2025;

5


Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2016-2021;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun

Anggaran 2019;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor ... Tahun 2019 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018.

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

6

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;

30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019;

31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-

2021.

32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di

Kabupaten Klaten;

34. Surat Edaran Nomor : 050/346/31 tentang Pedoman Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Renja

Maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja

Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Menjamin keterkaitan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja

(Renja) OPD Kecamatan Cawas dengan mengacu Rencana Strategis

7

Organisasi Perangkat Daerah (konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan).

2. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan

pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar

tingkat penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten.

3. Terciptanya efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan juga

terciptanya efektifitasnya anggaran pendapatan daerah.

4. Sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan agar lebih terarah, tepat

sasaran, tepat waktu dan sinergis antar sektor dan wilayah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyajian Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah Tahun 2019, meliputi :

BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan

Triwulan II

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-Isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA & PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

8

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II

Tahun 2019 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Renstra Kecamatan

Cawas, yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten 2016-2021.

Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2019 Kecamatan Cawas sampai dengan

Triwulan II perlu diadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan

program kegiatan Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II juga untuk mengetahui

seberapa hasil pencapaian pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam

Renja terhadap Renstra 2016 – 2021 berdasarkan realisasi pelaksanaan Renja

Kecamatan Cawas Tahun sebelumnya.

Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja Kecamatan Cawas sampai dengan

Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dalam Form I : Evaluasi Terhadap

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

Tahun 2019 Kabupaten Klaten. Dari sisi belanja, ada dua pembelanjaan di

Kecamatan Cawas yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak

langsung terdiri dari gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai, sedangkan

belanja langsung terdiri dari anggaran operasional.

Berdasarkan data yang ada dalam Form I, belanja langsung Kecamatan Cawas

untuk Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah

sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat, Kegiatan ini dianggarkan sebesar

Rp.19.511.100,- dan terealisasi sebesar Rp.10.370.100,-atau 53%. Kegiatan

ini dilaksanakan berupa belanja ATK, perangko/materai dan penggandaan.

9

Out put : Jumlah Surat Masuk dan Keluar selama 12 bulan sebesar 53%

(Tidak Tercapai).

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Kegiatan ini

dianggarkan sebesar Rp.152.611.841,- dan terealisasi sebesar

Rp.66.996.022,- atau 44%. Kegiatan ini dilaksanakan berupa pembayaran

listrik, telepon, air dan internet.

Out put : Jumlah Rekening Jasa Listrik, Telepon, Air dan Internet sebesar

44% (Tidak Tercapai).

Penyediaan jasa administrasi keuangan, Kegiatan ini di anggarkan

Rp.107.845.000,- terealisasi sebesar Rp.30.188.694,- atau 28%. Kegiatan ini

dilaksanakan untuk Pembayaran THL dan Foto Copy.

Out put : Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan sebesar 28% (Tidak

Tercapai).

Penyediaan jasa kebersihan kantor, Kegiatan ini dianggarkan sebesar

Rp.93.384.298,- dan terealisasi sebesar Rp.46.033.743,-atau 49%. Kegiatan

ini dilaksanakan untuk Pembayaran Tenaga Kebersihan dan Pembelian Alat-

alat Pembersih.

Out put : Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor sebesar 49% (Tidak Tercapai).

Penyediaan alat tulis kantor, Kegiatan ini dianggarkan sebesar

Rp.45.869.250,- dengan realisasi Triwulan II sebasar Rp.30.376.200,- atau

66%. Kegiatan ini berupa pengadaan Pembelian Alat Tulis Kantor.

Out put : Jumlah Alat Tulis Kantor sebesar 66% (Tercapai).

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, yang dianggarkan sebesar

Rp.15.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp.8.462.250,- atau 54% kegiatan

ini berupa Penggandaan (Foto Copy), Cetak dan Jilid.

Out put : Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar 54% (Tidak

Tercapai).

10

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, yang

dianggarkan sebesar Rp.19.358.789,- dengan realisasi sebesar Rp.7.707.989,-

atau 40%. Kegiatan ini berupa Belanja Alat Listrik dan Penerangan

Bangunan Kantor.

Out put : Jumlah Instalasi Komponen Listrik sebesar 40% (Tidak Tercapai).

Penyediaan makanan dan minuman, yang dianggarkan sebesar

Rp.39.748.000,- dengan realisasi sebesar Rp.18.373.000,- atau 46%.

Kegiatan ini berupa penyediaan makanan dan minuman untuk rapat

koordinasi di Kecamatan Cawas.

Out put : Jumlah Rapat Koordinasi sebesar 46% (Tidak Tercapai).

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, yang dianggarkan

sebesar Rp.85.026.400,- dengan realisasi sebesar Rp.41.737.400,- atau 49%.

Kegiatan ini berupa koordinasi keluar daerah Pejabat Eselon III, IV yang

melakukan Study banding Camat maupun Diklat.

Out put : Jumlah Koordinasi Luar Daerah sebesar 49% (Tidak Tercapai).

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, yang dianggarkan

sebesar Rp.91.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.43.750.000,- atau 48%

berupa keikutsertaan PNS Kantor Kecamatan Cawas dalam rapat koordinasi

dalam daerah.

Out put : Jumlah Koordinasi Dalam Daerah sebesar 48% (Tidak Tercapai).

Penyediaan jasa pengamanan kantor, Kegiatan ini dianggarkan sebesar

Rp.147.834.610,- dengan realisasi Rp.69.449.304,- atau 47%. Kegiatan ini

untuk memperlancar ketertiban dan keamanan kantor Kecamatan Cawas.

Out put : Jumlah Tenaga Pengamanan Kantor sebesar 47% (Tidak Tercapai).

11

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor, di anggarkan sebesar

Rp.49.614.450,- dengan realisasi Rp.28.608.751,- atau 58%, kegiatan ini

berupa Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

Out put : Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sebesar 58%

(Tidak Tercapai).

Pengadaan peralatan gedung kantor, di anggarkan sebesar Rp.68.400.000,-

dengan realisasi Rp.13.850.000,- atau 20%, kegiatan ini berupa Pengadaan

Peralatan Gedung.

Out put : Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebesar 20% (Tidak

Tercapai).

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, di anggarkan sebesar

Rp.82.410.771,- dengan realisasi sebesar Rp.52.398.571,- atau 64%, kegiatan

ini berupa Pemeliharaan Gedung Kantor.

Out put : Jumlah Gedung kantor yang terpelihara sebesar 64% (Tercapai).

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, yang dianggarkan

sebesar Rp.59.991.540,- dengan realisasi Rp.27.196.104,- atau 45% kegiatan

ini berupa pemeliharaan rutin dan belanja bahan bakar kendaraan dinas

operasional yaitu kendaraan roda empat satu unit dan kendaraan roda dua lima

unit.

Out put : Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebesar 45% (Tidak

Tercapai).

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, dianggarkan

Rp.2.450.000,- Realisasi sebesar Rp.0,-. Kegiatan ini berupa Pemeliharaan

Perlengkapan Gedung.

Out put : Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor sebesar 0%

(Tidak Tercapai).

12

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dianggarkan

Rp.18.385.000,- realisasi sebesar Rp.9.385.000,- atau 51%. Kegiatan ini

berupa peralatan gedung kantor.

Out put : Jumlah Peralatan Gedung Kantor terpelihara sebesar 51% (Tidak

Tercapai).

Penataan lingkungan kantor, dianggarkan Rp.41.125.000,- realisasi sebesar

Rp.41.123.394,- atau 100%. Kegiatan ini berupa Pembuatan Taman Kantor

Kecamatan Cawas.

Out put : Jumlah Kegiatan Pembuatan Taman sebesar 100% (Tercapai).

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat

daerah, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.750.000,- terealisasi sebesar

Rp.1.670.000,- atau 95%. Kegiatan ini berupa penyusunan laporan LKJIP.

Out put : Jumlah Dokumen Tersusun sebesar 95% (Tercapai).

4. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pengiriman tim kesenian, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.82.652.000,-

dengan realisasi Rp.48.375.000,- atau 59%. Kegiatan ini berupa Pengiriman

Peserta mengikuti Festival Jathilan dan Festival Gejog Lesung.

Out put : Jumlah Tim Kesenian sebesar 59% (Tidak Tercapai).

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, Kegiatan ini dianggarkan

sebesar Rp.496.569.700,- dengan realisasi Rp.216.906.871,- atau 44%.

Kegiatan ini berupa Pengembangan Kesenian Budaya Daerah di Kabupaten

Klaten.

Out put : Jumlah Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah sebesar


13

Penyelenggaraan festifal lesung, Kegiatan ini dianggarkan sebesar


berupa Lomba Festifal Lesung Se Kabupaten Klaten.

Out put : Jumlah Penyelenggaraan Festifal Lesung sebesar 79% (Tercapai).

Grebek pasar tradisional cawas, Kegiatan ini dianggarkan sebesar

Rp.25.000.000,- terealisasi Rp.24.500.000,- atau 98%. Kegiatan ini berupa

Grebek Pasar Masaran Cawas.

Out put : Jumlah Kegiatan Grebek Pasar sebesar 98% (Tercapai).

5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pengembangan produk unggulan wilayah, Kegiatan ini dianggarkan sebesar


Pendampingan Produk Unggulan Wilayah.

Out put : Jumlah Kegiatan Pendampingan Produk Unggulan Wilayah sebesar

85% (Tercapai).

6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

Pelatihan penumbuhan wirausaha baru, kegiatan ini dianggarkan sebesar


pelatihan UMKM untuk desa dengan kategori merah (miskin).

Out put : Jumlah Peserta Pelatihan sebesar 59% (Tidak Tercapai).

7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, Kegiatan ini sebelumnya

belum direncanakan Rp.44.588.500,-. dengan realisasi sebesar

Rp.20.221.500,- atau 45%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk Lomba Posyandu

antar Desa di Kecamatan Cawas.

Out put : Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Posyandu sebesar 45% (Tidak

Tercapai).

14

8. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Penyelenggaraan kompetisi olah raga, Kegiatan ini dianggarkan sebesar


berupa Lomba Badminton dan Bola Volley antar Desa dan SKPD di

Kecamatan Cawas.

Out put : Jumlah Cabang Olah Raga yang dipertandingkan sebesar 77%

(Tercapai).

9. Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat kecamatan, kegiatan ini

dianggarkan sebesar Rp.64.232.600,-. dengan realisasi sebesar

Rp.49.963.500,- atau 78%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk Senam, Festival

Gethek dan Gerak Jalan Kepurun.

Out put : Jumlah Kegiatan Olahraga sebesar 78% (Tercapai).

Penyelenggaraan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI), Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.91.192.000,- dengan realisasi

Rp.78.040.000,- atau 86%. Kegiatan ini fasilitasi latihan Paskibraka dan

sarasehan setelah upacara 17 Agustus.

Out put : Jumlah Kegiatan Upacara HUT RI sebesar 86% (Tercapai).

10. Program Peningkatan Keagamaan

Peningkatan dan pembinaan keagamaan, Kegiatan ini dianggarkan sebesar


berupa Pengajian dengan mengundang ASN dan Perangkat Desa dilingkungan

di Kecamatan Cawas.

Out put : Jumlah Kegiatan Pengajian sebesar 75% (Tercapai).

11. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan

Gerakan desa ramah lingkungan, Kegiatan ini dianggarkan sebesar

Rp.44.979.750,- dengan realisasi Rp.14.979.750,- atau 33%. Kegiatannya

15

adalah Lomba Tanaman Refugia yang diikuti oleh 20 Desa di Kecamatan

Cawas.

Out put : Jumlah Desa yang mengikuti Lomba sebesar 33% (Tidak

Tercapai).

12. Program Peningkatan Pengelolaan Logistik

Pengadaan bahan logistik, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,-

dengan realisasi Rp.19.892.000,- atau 66%. Kegiatannya adalah berupa

penyediaan Logistik untuk tanggap bencana.

Out put : Jumlah Logistik Bantuan sebesar 66% (Tercapai).

13. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Penyusunan dan evaluasi rencana kerja perangkat daerah, Kegiatan ini

dianggarkan sebesar Rp.4.910.000,- dengan realisasi Rp.4.394.000,- atau

90%. Kegiatannya adalah berupa Penyusunan Renja OPD.

Out put : Jumlah Dokumen Penyusunan Renja sebesar 90% (Tercapai).

Monitoring, evaluasi dan pengendalian program / kegiatan perangkat daerah,

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.400.000,- dengan realisasi

Rp.2.350.000,- atau 69%. Kegiatannya adalah Pelaksanaan Monitoring,

Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan di Kecamatan Cawas.

Out put : Jumlah Dokumen Monev sebesar 69% (Tercapai).

14. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa,


Rp.19.806.500,- atau 49%. Kegiatannya adalah mengkoordinir Pelaksanaan

Pemberdayaan Masyarakat di desa.

Out put : Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

sebesar 49% (Tidak Tercapai).

16

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa,


Rp.19.984.000,- atau 49%. Kegiatannya adalah Membina Pelaksanaan


Out put : Jumlah Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa


Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa,


Rp.18.948.500,- atau 2%. Kegiatannya adalah Memfasilitasi Pelaksanaan


Out put : Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar


Penunjang Operasional penyampaian Bantuan Keuangan, Kegiatan ini

dianggarkan sebesar Rp.106.948.250,- dengan realisasi Rp.42.677.750,- atau

40%.

Out put : Jumlah Kegiatan Penyampaian Bantuan Keuangansebesar 40%

(Tidak Tercapai).

Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan. Kegiatan ini dianggarkan


Out put : Jumlah Kegiatan PKK sebesar 54% (Tidak Tercapai).

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan,Kegiatan ini dianggarkan sebesar


adalah memberi Pelatihan Pembuatan Profil Desa.

Out Put : Jumlah Kegiatan Fasilitasi Profil Desa sebesar 34% (Tidak

Tercapai).

17

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan, Kegiatan ini dianggarkan


Kegiatannya adalah menyelenggarakan Musrenbang di tingkat Kecamatan.

Out Put : Jumlah Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan sebesar 68%

(Tercapai).

Penyelenggaraan Sambang Warga, Kegiatan ini dianggarkan sebesar


adalah Sarasehan Bupati dengan Warga Masyarakat.

Out Put : Jumlah Kegiatan Sambang Warga 24% (Tidak Tercapai).

15. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.141.972.750,- dengan

realisasi Rp.42.715.250,- atau 30%. Kegiatannya adalah Koordinasi

Administrasi Trantibum.

Out Put : Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 30%

(Tidak Tercapai).

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum


realisasi Rp.25.750.800,- atau 63%. Kegiatannya adalah Pembinaan


Out Put : Jumlah Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

sebesar 63% (Tercapai).

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum


realisasi Rp.23.763.250,- atau 28%. Kegiatannya adalah Fasilitasi


18

Out Put : Jumlah Kegiatan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum


16. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Tata Pemerintahan

Kecamatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan,


Rp.22.442.350,- atau 53%. Kegiatannya adalah Koordinasi Administrasi Tata

Pemerintahan.

Out Put : Jumlah Kegiatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan


Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan,


Rp.20.149.950,- atau 48%. Kegiatannya adalah Pembinaan Administrasi Tata

Pemerintahan.

Out Put : Jumlah Kegiatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan 48%

(Tidak Tercapai).

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan, Kegiatan

ini dianggarkan sebesar Rp.57.915.750,- dengan realisasi Rp.42.134.500,-

atau 73%. Kegiatannya adalah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan.

Out Put : Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan 73%

(Tercapai).

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan, Kegiatan ini dianggarkan sebesar

Rp.57.984.000,- dengan realisasi Rp.21.954.000,- atau 38%.

Out Put : Jumlah Desa yang ditargetkan lunas PBB sebesar 38% (Tidak

Tercapai).

19

Koordinasi Pemilihan Kepala Desa, Kegiatan ini dianggarkan sebesar


adalah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Out Put : Jumlah Desa yang terfasilitasi Pemilihan Kepala Desa sebesar 78%

(Tercapai).

Koordinasi pengisian perangkat desa, Kegiatan ini dianggarkan sebesar


adalah Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa.

Out Put : Jumlah Desa dalam Pengisian Perangkat sebesar 23% (Tidak

tercapai).

Koordinasi Pengisian BPD, Kegiatan ini dianggarkan Rp.20.000.000,- dengan

realisasi Rp.19.932.932 atau 100%. Kegiatan Pengisian BPD 20 Desa Se

Kecamatan Cawas.

Out put : Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan BPD sebesar 100%

(Tercapai).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-Isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Cawas Kabupaten

Klaten Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II, merupakan kajian terhadap capaian

kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Review Renstra

Perubahan 2016-2021, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

20

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2016 - 2021 KECAMATAN CAWAS

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Kinerja Pada Awal

Periode RPJMD

Target Capaian Tahun 2019

Realisasi Capaian Tahun

2019 s/d TW II

Tingkat Capaian ( % ) Tahun 2019 s/d

TW II

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 71,36 81 64 82% Tercapai

Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Kecamatan (LKJIP)

79 86 86 100% Tercapai

Prosentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik

90 66 66 100% Tercapai

Prosentase Usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKP

50 80 70 100% Tercapai

Prosentase Angka

Kriminalitas 50 70 50 100% Tercapai

2

Peningkatan koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Bidang Pembangunan Kecamatan

Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu

90 66 80 100 % Tercapai

Persentase pengumpulan LPJ Dana desa yang tepat waktu

95 70 80 100 % Tercapai

Persentase pengumpulan LPJ bantuan keuangan/hibah yang tepat waktu

90 90 90 100 % Tercapai

Prosentase desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbang

100 100 100 100 % Tercapai

Prosentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terealisasi didalam APBD

50 80 90 100 % Tercapai

3

Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat

62 62 62 100 % Tercapai

21

Hasil evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program / Tahun anggaran 2019

KecamatanCawas pada Triwulan II telah terealisasi, sesuai dengan target yang

tertuang dalam Renstra Perubahan Kecamatan Cawas.

4

Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Persentase desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu

60 70 70 100 % Tercapai

Persentase keseuaian kegiatan APBDes dengan RKPDes

50 80 80 100 % Tercapai

Persentase kelembagaan (BPD, LPMD/LPMK, PKK, Karang Taruna dan Kelompok Tani) di desa/kelurahan yang aktif)

70 80 70 80 % Tercapai

22

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah diadakan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019,

Kecamatan Cawas masih membutuhkan dukungan alokasi pendanaan untuk program

dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan Camat diperlukan

study banding ke luar daerah sehingga membutuhkan penambahan dana dinas

luar daerah.

Kegiatan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Untuk peningkatan pengetahuan, ketrampilan Camat beserta staf yang

ada di Kecamatan Cawas serta kelancaran kegiatan koordinasi dalam daerah

diperlukan penambahan dana dinas dalam daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kondisi peralatan gedung kantor yang sering mengalami gangguan dan

bahkan sempat mengharuskan adanya penggantian alat yang memerlukan biaya

cukup mahal, sehingga diperlukan pengadaan peralatan gedung kantor tambahan.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Adanya penambahan pengadaan beberapa unit AC sehingga memerlukan

biaya pemeliharaan tambahan.

Kegiatan Penataan Lingkungan Kantor

Halaman kantor kecamatan yang belum rata, dan kondisi kantor yang

sering mengalami kebanjiran sehingga dilakukan Pavingisasi, Pembuatan sumur

resapan dan Pembelian Pot dan Bunga.

23

3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru

Masih ada 4 desa merah di Kecamatan Cawas sehingga perlu diadakan

Pelatihan-pelatihan UMKM sehingga bisa menjadi desa yang mandiri.

4. Program Peningkatan Pengelolaan Logistik

Kegiatan Pengadaan Bahan Logistik

Penambahan anggaran untuk Pembelian Karung untuk tanggul jika

banjir.

5. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan

Adanya Permendagri No. 81 tentang Evaluasi Perkembangan Desa

sehingga perlu diadakan lomba desa dengan kriteria Desa Cepat

Berkembang.

6. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan

Kegiatan Lomba Tertib Administrasi Desa

Agar tertib administrasi di setiap masing-masing desa perlu adanya

penambahan kegiatan Lomba Administrasi Desa di 20 Desa Se – Kecamatan

Cawas.

Kegiatan Koordinasi pemilihan kepala desa

Dikarenakan anggaran untuk pemilihan kepala desa periode kedua

sudah terserap di periode pertama, sehingga Kecamatan Cawas perlu

mengalokasikan anggaran tambahan untuk kegiatan Koordinasi Pemilihan

Kepala Desa periode Kedua.

24

Kegiatan Koordinasi Perangkat Desa

Adanya Penambahan anggaran untuk Koordinasi Pengisian Perangkat

Desa

Sehubungan hal tersebut di atas, maka Kecamatan Cawas perlu

mengadakan perubahan Renja Tahun 2019 dengan disesuaikan kebutuhan yang

ada, yang akan dilaksanakan di tahun 2019 dan belum direncanakan di dalam

Renja 2019. Perubahan Renja Kecamatan Cawas dapat dilihat dalam Form II :

Rencana Kerja Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tahun 2019 Kabupaten Klaten.

25

BAB IV

PENUTUP

Permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Cawas dalam

pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan

2. Belum optimalnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di

wilayah.

3. Belum optimalnya kinerja pegawai dikarenakan kurangnya kemampuan di

bidang IT dan ketidaksesuaian kompetensi.

Strategi yang dilaksanakan Kecamatan Cawas dalam menghadapi

permasalahan tersebut adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga menciptakan

pelayanan cepat, akurat dan mempunyai legalitas hukum yang sesuai dengan

aturan yang berlaku

2. Mengusulkan penambahan tenaga yang memahami bidang IT

3. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas aparatur di Kecamatan

4. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana sesuai dengan

kebutuhan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cawas Tahun 2019 merupakan

dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai penyesuaian dengan kebutuhan yang

ada/mendesak yang sekiranya perlu dilaksanakan di tahun 2019 agar pelaksanaan

Program Kegiatan OPD Kecamatan Cawas di Tahun 2019 ini bisa sesuai dengan apa

yang telah direncanakan, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya

sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana kerja OPD memuat Program dan Kegiatan OPD dan

pagu pendanaannya.

26

2. Perubahan Renja OPD Kecamatan Cawas tahun 2019 merupakan

penjabaran dari Perubahan RKPD Kabupaten Klaten tahun 2019 dalam

rangka mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program

dan kegiatan pemerintah Kabupaten Klaten.

3. Setiap OPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renja

tahun 2019 dengan sebaik-baiknya.

4. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD di tahun yang

akan datang

Cawas, Mei 2019

Perangkat Daerah : Kecamatan Cawas DPA MURNI FORM. II

2019

Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah

(1) (2) (8) (9)

4.01.4.01.33.01.01Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Prosentase Pelaksanaan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 149,562,000 167,062,000 178,000,000

4.01.4.01.33.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Surat Masuk dan

Keluar selama 12 bulanJumlah Surat terkirim 2000 exampler 2000 surat Kec. Cawas Kab. Klaten 3,150,000 3,150,000 DAU DAU 3,150,000

4.01.4.01.33.01.01.02Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya pembayaran

4 Rekening selama 12 bulan

Jumlah Jenis Rekening

terbayar4 Rekening 4 Jenis Kec. Cawas Kec. Cawas 26,492,000 26,492,000 DAU DAU 27,000,000

4.01.4.01.33.01.01.07Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Jumlah Tenaga Administrasi

Keuangan

Jumlah THL Administrasi

Keuangan2 Orang 2 Orang Kec. Cawas Kec. Cawas 25,946,000 25,946,000 DAU DAU 28,000,000

4.01.4.01.33.01.01.08Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Jumlah Tenaga Kebersihan

dan bahan serta Alat

kebersihan

Jumlah THL Kebersihan

Kantor1 Orang 1 Orang Kec. Cawas Kec. Cawas 16,856,000 16,856,000 DAU DAU 18,000,000

4.01.4.01.33.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK tersedia 12 Jenis 15 Jenis Kec. Cawas Kec. Cawas 7,500,000 7,500,000 DAU DAU 7,500,000

4.01.4.01.33.01.01.11Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan selama 12

bulan

Jumlah Jenis Cetak dan

Penggandaan 3 Jenis barang 3 Jenis Kec. Cawas Kec. Cawas 2,350,000 2,350,000 DAU DAU 2,350,000

4.01.4.01.33.01.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah Instalasi Komponen

Listrik

Jumlah Jenis Komponen

Instalasi Listrik dan

Penerangan Bangunan

10 Jenis 10 Jenis Kec. Cawas Kec. Cawas 3,875,000 3,875,000 DAU DAU 3,875,000

4.01.4.01.33.01.01.17Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah Rapat Koordinasi

selama 12 bulan

Jumlah Makanan dan

Minuman tersedia24 kali 12 Paket Kec. Cawas Kec. Cawas 7,125,000 7,125,000 DAU DAU 22,125,000

4.01.4.01.33.01.01.18Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah Koordinasi Luar

Daerah selama 12 bulan

Jumlah Frekuensi

perjalanan luar daerah10 kali 12 kali Kec. Cawas

Jawa dan Luar

Jawa15,000,000 22,500,000 DAU DAU 15,000,000

Penambahan Anggaran

untuk Perjalanan Dinas

Luar Daerah Eselon III, IV &

Non Eselon

4.01.4.01.33.01.01.19Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah Koordinasi Dalam

Daerah selama 12 bulan

Jumlah Frekuensi

perjalanan dalam daerah12 kali 12 kali Kec. Cawas Kab. Klaten 15,000,000 25,000,000 DAU DAU 23,000,000

Penambahan Anggaran

untuk Perjalanan Dinas

Dalam Daerah Eselon III, IV

& Non Eselon

4.01.4.01.33.01.01.20Penyediaan Jasa Pengamanan

Kantor

Jumlah Tenaga Keamanan

Kantor

Jumlah THL Pengamanan

Kantor2 Orang 2 Orang Kec. Cawas Kec. Cawas 26,268,000 26,268,000 DAU DAU 28,000,000

4.01.4.01.33.01.02Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Prosentase Peningkatan

Sarana dan Prasarana

kondisi baik

100% 25,822,000 204,700,000 71,700,000

4.01.4.01.33.01.02.09Pengadaan Peralatan Gedung

kantor

Jumlah Peralatan Gedung

Kantor terbeli- 19 Unit Kec. Cawas Kec. Cawas - 67,378,000 DAU DAU 30,000,000

4 Laptop, 2 Printer, 2

Komputer, 3 AC, 1 TV LED,

1 Meteran Roda, 1 Senso

besar, 2 Senso Kecil, 1

Kipas Angin Besar, 2

Tandon Air

4.01.4.01.33.01.02.22Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah Gedung yang

terpelihara

Jumlah Gedung kantor

terpelihara3 Ruangan 3 Unit Kec. Cawas Kec. Cawas 15,000,000 15,000,000 DAU DAU 27,200,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah /

Program / Kegiatan

(3)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

2020

Ket

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan

(output)Target Capaian Kinerja

(7)

Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana

(4) (5) (6)


Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan

Kendaraan Dinas

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional

terpelihara

5 Unit 6 Unit Kec. Cawas Kec. Cawas 8,372,000 8,372,000 DAU DAU 10,000,000


Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan

Gedung kantor terpelihara4 Unit 4 Unit Kec. Cawas Kec. Cawas 2,450,000 2,450,000 DAU DAU -


Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung

kantor terpelihara- 3 Unit Kec. Cawas Kec. Cawas - 1,500,000 DAU DAU 4,500,000 Perawatan AC

4.01.4.01.33.01.02.53 Penataan Lingkungan KantorJumlah Lingkungan Kantor

tertata- 2 Paket Kec. Cawas Kec. Cawas - 110,000,000 DAU DAU -

Pavingisasi Halaman

Kecamatan, Pembuatan

Sumur Resapan,

Pembelian Pot & Bunga

2.16.4.01.33.01.16Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Prosentase Pengelolaan

Kekayaaan Budaya 100% 290,924,000 290,924,000

2.16.4.01.33.01.16.14 Pengiriman Tim Kesenian Jumlah Tim KesenianJumlah Pengiriman Tim

Kesenian

2 Tim (Jatilan

dan Gejog

Lesung)

2 Tim

Kecamatan

Kemalang dan

Kecamatan

Cawas

Kab. Klaten 27,705,000 27,705,000 DAU DAU -

2.16.4.01.33.01.16.15Pengembangan Kesenian dan

Kebudayaan Daerah

Jumlah Pengembangan

Kesenian dan Kebudayaan

Daerah

Jumlah Kesenian yang

dikembangkan

6 Kegiatan

(Wayang, KLC,

Gambyong

Kolosal, Batik,

Festifal Lesung,

Grebek Pasar

Tradisional)

8 Kegiatan

Kecamatan

Cawas dan

Kabupaten

Klaten

Kab. Klaten 263,219,000 263,219,000 DAU DAU -

2.11.4.01.33.01.16

Program Pengembangan

kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif usaha

kecil Menengah

Prosentase

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

100% - 15,000,000

2.11.4.01.33.01.16.11Pelatihan Penumbuhan

Wirausaha Baru

Jumlah Kegiatan Pelatihan

KewirausahaanJumlah Peserta Pelatihan 1 Kegiatan 30 Orang Kec. Cawas Kec. Cawas - 15,000,000 DAU DAU -

3 Kegiatan (Pelatihan Lurik,

Pelatihan Menjahit,

Pelatihan Ternak Lele)

1.02.4.01.33.01.19Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan Masyarakat

Prosentase Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

100% 14,600,000 14,600,000

1.02.4.01.33.01.07Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat

Jumlah Desa yang

Mengikuti Lomba Posyandu

Jumlah Lomba Posyandu

terlaksana20 Desa 20 Desa Kec. Cawas Kec. Cawas 14,600,000 14,600,000 DAU DAU -

2.13.4.01.33.01.20Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Prosentase Pembinaan

dan Pemasyarakatan Olah

Raga

100% 13,750,000 13,750,000

2.13.4.01.33.01.20.06Fasilitasi dan Penyelenggaraan

Kompetisi Olah Raga

Jumlah Cabang Olah Raga

yang dipertandingkan

Jumlah Cabang Olah Raga

yang dipertandingkan2 Cabor 2 Cabor Kec. Cawas Kec. Cawas 13,750,000 13,750,000 DAU DAU -

2.13.4.01.33.01.22Program Pembinaan Pemuda

dan Olahraga


Pemuda dan Olahraga100% 31,162,000 31,162,000

2.13.4.01.33.01.22.01Penyelenggaraan Kegiatan

Olahraga Tingkat KecamatanJumlah Kegiatan Olahraga Jumlah Kegiatan Olahraga

3 Kegiatan

(lomba getek,

lari, senam)

3 Kegiatan Kec. Cawas Kab. Klaten 19,547,000 19,547,000 DAU DAU -

2.13.4.01.33.01.22.02

Penyelenggaraan Upacara

Peringatan Hari Ulang Tahun

Republik Indonesia (HUT RI)

Jumlah Kegiatan HUT RIJumlah Penyelenggaraan

Upacara HUT RI1 Kegiatan 1 Kegiatan Kec. Cawas Kec. Cawas 11,615,000 11,615,000 DAU DAU -

1.06.4.01.33.1.22Program Peningkatan

Keagamaan


Keagamaan100% 11,500,000 11,500,000

1.06.4.01.33.1.22.07Peningkatan dan Pembinaan

Keagamaan

Jumlah Kegiatan Pengajian

Kecamatan Cawas

Jumlah Penyelenggaraan

Pengajian10 Kali 2 Kali Kec. Cawas Kec. Cawas 11,500,000 11,500,000 DAU DAU -

1.06.4.01.33.1.25


Kapasitas Pengelolaan SDA

dan Lingkungan

Prosentase

Pengembangan Kapasitas

Pengelolaan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan

Hidup

100% 15,000,000 15,000,000

1.06.4.01.33.1.25.01Gerakan Desa Ramah

Lingkungan

Jumlah Desa yang

Mengikuti Lomba Ramah

Lingkungan

Jumlah Desa yang

Mengikuti Lomba20 Desa 20 Desa Kec. Cawas Kec. Cawas 15,000,000 15,000,000 DAU DAU -

1.06.4.01.33.1.26Program peningkatan

pengelolaan logistik


Pengelolaan Logistik100% 10,000,000 20,000,000

1.06.4.01.33.1.26.02 Pengadaan bahan logistik Jumlah Logistik BantuanJumlah Paket Bantuan

Logistik9 Bahan 10 Paket Kec. Cawas Kec. Cawas 10,000,000 20,000,000 DAU DAU -

Untuk Pembelian Karung

Plastik

4.03.4.01.33.01.27Program peningkatan kualitas

perencanaan


Kualitas Perencanaan100% 3,680,000 3,680,000

4.03.4.01.33.01.27.01Penyusunan dan Evaluasi

Rencana Kerja Perangkat DaerahJumlah Dokumen

Jumlah Dokumen

Penyusunan Renja12 Dokumen 12 Dokumen Kec. Cawas Kec. Cawas 2,455,000 2,455,000 DAU DAU -

4.03.4.01.33.01.27.02

Monitoring, Evaluasi dan

Pengendalian Program / Kegiatan

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Monev

Jumlah Laporan Monev dan

Pengendalian

Progam/Kegiatan

1 Dokumen 1 Dokumen Kec. Cawas Kec. Cawas 1,225,000 1,225,000 DAU DAU

4.01.4.01.33.01.27

Program Peningkatan

Koordinasi, Pembinaan dan

Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

Persentase pengumpulan

LPJ ADD yang tepat waktu 66 131,000,000 146,000,000 493,000,000


LPJ Dana desa yang tepat

waktu

70


LPJ bantuan

keuangan/hibah yang

tepat waktu

90

Persentase

desa/kelurahan yang

melaksanakan

musrenbang

100

Persentase usulan

kegiatan musrenbang

kecamatan yang

terealisasi di dalam APBD

80

4.01.4.01.33.01.27.01

Peningkatan Koordinasi

Administrasi Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Jumlah Kegiatan Koordinasi

PMD



Desa

8 Kali 20 Kali Kec. Cawas Kec. Cawas 7,000,000 7,000,000 DAU DAU 7,000,000

4.01.4.01.33.01.27.02

Peningkatan Pembinaan


Masyarakat Desa

Jumlah Kegiatan

Pembinaan PMD

Jumlah Kegiatan

Pembinaan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

8 Kegiatan 20 Kali Kec. Cawas Kec. Cawas 7,000,000 7,000,000 DAU DAU 7,000,000

4.01.4.01.33.01.27.03

Peningkatan Fasilitasi


Masyarakat Desa

Jumlah Kegiatan Fasilitasi

PMD



Desa


4.01.4.01.33.01.27.04Penunjang Operasional

penyampaian Bantuan keuangan

Jumlah Kegiatan

Penyampaian Bantuan

Keuangan

Jumlah Desa Penerima

Bantuan Keuangan4 Kegiatan 20 Desa Kec. Cawas Kec. Cawas 20,000,000 20,000,000 DAU DAU 20,000,000

4.01.4.01.33.01.27.05Pembinaan 10 Program PKK

Tingkat KecamatanJumlah Kegiatan PKK

Jumlah Kelompok PKK

terfasilitasi12 Kali 20 Desa Kec. Cawas Kec. Cawas 30,000,000 30,000,000 DAU DAU 30,000,000

4.01.4.01.33.01.27.06Penyusunan Profil

Desa/Kelurahan


Pembuatan Profil Desa

Jumlah Dokumen Profil

tersusun4 Kegiatan 20 Dokumen Kec. Cawas Kec. Cawas 7,000,000 7,000,000 DAU DAU 7,000,000

4.01.4.01.33.01.27.07Penyelenggaraan Musrenbang

Tingkat Kecamatan

Jumlah Kegiatan

Musrenbang Tingkat

Kecamatan

Jumlah Kegiatan

Musrenbang1 Kegiatan 1 Kegiatan Kec. Cawas Kec. Cawas 12,500,000 12,500,000 DAU DAU 7,500,000

4.01.4.01.33.01.27.08Penyelenggaraan Sambang

Warga

Jumlah Kegiatan Sambang

Warga

Jumlah Peserta yang

mengikuti Sambang Warga1 Kegiatan 500 Orang Kec. Cawas Kec. Cawas 35,000,000 35,000,000 DAU DAU 30,000,000

4.01.4.01.33.01.27.09Penyelenggaraan Lomba

Desa/Kelurahan

Jumlah Kegiatan Lomba

terselenggara- 1 Kegiatan Kec. Cawas Kec. Cawas - 15,000,000 DAU DAU -

Lomba Administrasi Desa

(evaluasi perkembangan

desa)

4.01.4.01.33.01.28

Program Peningkatan

Koordinasi, Pembinaan,

Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban

Umum di Kecamatan

Cakupan petugas

Perlindungan Masyarakat62 45,000,000 64,000,000 84,300,000

4.01.4.01.33.01.28.01

Peningkatan Koordinasi

Administrasi Ketentraman dan

Ketertiban Umum Kecamatan

Jumlah Koordinasi Trantib



Umum


Honor Tim Cipta Kondisi,

Makan minum Rapar,

Perjalanan Dinas

4.01.4.01.33.01.28.02

Peningkatan Pembinaan



Jumlah Kegiatan

Pembinaan Trantib

Jumlah Kegiatan

Pembinaan Ketentraman

dan Ketertiban Umum


4.01.4.01.33.01.28.03

Peningkatan Fasilitasi




Administrasi Trantib



Umum


4.01.4.01.33.01.29

Program Peningkatan

Koordinasi, Pembinaan,

Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

Persentase desa yang

menyusun RAPBDes tepat

waktu

70 68,000,000 103,000,000 43,000,000

Persentase kesesuaian

kegiatan APBDes dengan

kegiatan RKPDes

80

Persentase kelembagaan

(BPD, LPMD/ LPMK, PKK,

Karang Taruna dan

Kelompok Tani) di

desa/kelurahan yang aktif

80

4.01.4.01.33.01.29.01Peningkatan Koordinasi

Administrasi Tata Pemerintahan


Tapem


Tata Pemerintahan12 Kali 20 Kali Kec. Cawas Kec. Cawas 7,000,000 7,000,000 DAU DAU 7,000,000

4.01.4.01.33.01.29.02Peningkatan Pembinaan


Jumlah Kegiatan

Pembinaan Tapem

Jumlah Kegiatan

Pembinaan Tata

Pemerintahan


4.01.4.01.33.01.29.03Peningkatan Fasilitasi



Tapem


Tata Pemerintahan6 Kali 20 Kali Kec. Cawas Kec. Cawas 7,000,000 7,000,000 DAU DAU 7,000,000

4.01.4.01.33.01.29.04Intensifikasi PBB Tingkat

KecamatanJumlah Target SPPT Jumlah Desa Lunas PBB 31685 SPT 20 Desa Kec. Cawas Kec. Cawas 12,000,000 12,000,000 DAU DAU 12,000,000

4.01.4.01.33.01.33.07 Lomba Tertib Administrasi DesaJumlah Desa terfasilitasi

Lomba- 20 Desa Kec. Cawas Kec. Cawas - 15,000,000 DAU DAU -

Pelaksanaan Lomba Tertib

Administrasi di 20 Desa Se -

Kecamatan Cawas

4.01.4.01.33.01.29.08Koordinasi Pemilihan Kepala

Desa

Jumlah Desa yang

terfasilitasi Pemilihan

Kepala Desa

Jumlah desa terfasilitasi

Pilkades19 Desa 16 Desa Kec. Cawas Kec. Cawas 25,000,000 40,000,000 DAU DAU -

Pelaksanaan Pilkades 3

Desa (Desa Baran, Desa

Japanan, Desa Mlese)

4.01.4.01.33.01.29.09Koordinasi Pengisian Perangkat

desa

Jumlah Desa dalam

Pengisian Perangkat

Jumlah Perangkat Desa

yang terisi2 Desa 20 Desa Kec. Cawas Kec. Cawas 10,000,000 15,000,000 DAU DAU 10,000,000

Pelaksanaan Pengisian

Perangkat Desa di 20 desa

Se - Kecamatan Cawas

810,000,000 1,100,378,000 870,000,000

Klaten, Mei 2019

Jumlah

Perangkat Daerah : Kecamatan Cawas FORM. I

K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K Rp

(1) (2) (3) (11)

4.01.4.01.33.01.01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Prosentase Pelaksanaan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

817,939,288 334,494,044 149,562,000 38,950,658 373,444,702

4.01.4.01.33.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim 12800 19,511,100 5950 9,600,100 2000 3,150,000 800 770,000 40 24 6750 10,370,100 53 53

4.01.4.01.33.01.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrikJumlah jenis rekening terbayar 24 152,611,841 12 61,042,432 4 26,492,000 4 5,953,590 100 22 16 66,996,022 67 44

4.01.4.01.33.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuanganJumlah THL Administrasi

Keuangan8 107,845,000 2 23,716,308 2 25,946,000 2 6,472,386 100 25 4 30,188,694 50 28

4.01.4.01.33.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah THL kebersihan kantor 6 93,384,298 3 39,456,397 1 16,856,000 1 6,577,346 100 39 4 46,033,743 67 49

4.01.4.01.33.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK tersedia 87 45,869,250 45 23,221,250 15 7,500,000 15 7,154,950 100 95 60 30,376,200 69 66

4.01.4.01.33.01.01.11Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah jenis cetak dan

penggandaan18 15,750,000 9 8,462,250 3 2,350,000 0 0 0 0 9 8,462,250 50 54

4.01.4.01.33.01.01.12Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi listrik dan penerangan

bangunan

42 19,358,789 12 7,707,989 10 3,875,000 0 0 0 0 12 7,707,989 29 40

4.01.4.01.33.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan

minuman tersedia84 39,748,000 36 18,373,000 12 7,125,000 0 0 0 0 36 18,373,000 43 46

4.01.4.01.33.01.01.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Jumlah frekuensi perjalanan

luar daerah 66 85,026,400 32 39,937,400 12 15,000,000 1 1,800,000 8 12 33 41,737,400 50 49

4.01.4.01.33.01.01.19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

Jumlah frekuensi perjalanan

dalam daerah 80 91,000,000 32 40,000,000 12 15,000,000 5 3,750,000 42 25 37 43,750,000 46 48

4.01.4.01.33.01.01.20 Penyediaan jasa pengamanan kantorJumlah THL pengamanan

kantor12 147,834,610 6 62,976,918 2 26,268,000 2 6,472,386 100 25 8 69,449,304 67 47

4.01.4.01.33.01.02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


Sarana dan Prasarana

kondisi baik

322,376,761 157,574,020 25,822,000 14,987,800 172,561,820

4.01.4.01.33.01.02.07Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Jumlah perlengkapan gedung

kantor terbeli28 49,614,450 12 28,608,751 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 12 28,608,751 43 58

4.01.4.01.33.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah peralatan gedung

kantor terbeli17 68,400,000 9 13,850,000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 9 13,850,000 53 20

4.01.4.01.33.01.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Jumlah gedung kantor

terpelihara12 82,410,771 3 37,410,771 3 15,000,000 3 14,987,800 100 100 6 52,398,571 50 64

4.01.4.01.33.01.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional terpelihara36 59,991,540 18 27,196,104 6 8,372,000 0 0 0 0 18 27,196,104 50 45

4.01.4.01.33.01.02.26Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung

kantor terpelihara4 2,450,000 0 0 4 2,450,000 0 0 0 0 0 0 0 0

4.01.4.01.33.01.02.28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah peralatan gedung

kantor terpelihara18 18,385,000 12 9,385,000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 12 9,385,000 67 51

4.01.4.01.33.01.02.53 Penataan lingkungan kantorJumlah lingkungan kantor

tertata2 41,125,000 2 41,123,394 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 2 41,123,394 100 100

4.01.4.01.33.01.06

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Prosentase pengembangan

sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

1,750,000 1,670,000 0 0 1,670,000

EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN

Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) / Kegiatan

(output)

Target Renstra PD pada

Akhir Periode (2016 - 2021)

Realisasi Capaian

Kinerja Renstra s/d

Renja PD Tahun Lalu

(2018)

Target Kinerja dan

Anggaran Renja PD

Tahun berjalan yang

dievaluasi (2019)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s/d Triwulan IIKet

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renstra PD s/d Triwulan

II Tahun 2019

Tingkat Realisasi

Capaian Kinerja dan

Anggaran Renstra

PD s/d Triwulan II

Tahun 2019 (%)

Tingkat Realisasi

Capaian Kinerja dan

Anggaran s/d Triwulan

II Renja PD yang

dievaluasi (%)

(6) (10=9/4x100%)(4) (5) (9=5+7)(8=7/6x100%)(7)

4.01.4.01.33.01.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat

daerah

Jumlah dokumen tersusun 2 1,750,000 2 1,670,000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 2 1,670,000 100 95

2.16.4.01.33.01.16Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Prosentase Pengelolaan

Kekayaaan Budaya 761,546,950 414,280,621 290,924,000 0 414,280,621

2.16.4.01.33.01.16.14 Pengiriman tim kesenianJumlah pengiriman tim

kesenian8 82,652,000 6 48,375,000 2 27,705,000 0 0 0 0 6 48,375,000 75 59

2.16.4.01.33.01.16.15Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah

Jumlah kesenian yang

dikembangkan26 496,569,700 18 216,906,871 8 263,219,000 0 0 0 0 18 216,906,871 69 44

2.16.4.01.33.01.16.34 Penyelenggaraan festifal lesungJumlah penyelenggaraan

festifal lesung2 157,325,250 2 124,498,750 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 2 124,498,750 100 79

2.16.4.01.33.01.16.39 Grebek pasar tradisional cawas Jumlah event terselenggara 1 25,000,000 1 24,500,000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 1 24,500,000 100 98

3.07.4.01.33.01.16Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah8,557,000 7,255,000 0 0 7,255,000

3.07.4.01.33.01.16.11Pengembangan produk unggulan

wilayah

Jumlah produk yang

dikembangkan2 8,557,000 2 7,255,000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 2 7,255,000 100 85

2.11.4.01.33.01.16


Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Prosentase Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

30,000,000 17,625,000 0 0 17,625,000

2.11.4.01.33.01.16.11 Pelatihan penumbuhan wirausaha baru Jumlah peserta pelatihan 70 30,000,000 70 17,625,000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 70 17,625,000 100 59

1.02.4.01.33.01.19Program Promosi Kesehatan dan


Prosentase Promosi

Kesehatan dan


44,588,500 20,221,500 14,600,000 0 20,221,500

1.02.4.01.33.01.19.07Upaya bersumber daya kesehatan

masyarakat

Jumlah lomba posyandu

terlaksana60 44,588,500 40 20,221,500 20 14,600,000 0 0 0 0 40 20,221,500 67 45

2.13.4.01.33.01.20Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Prosentase Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga36,750,000 28,232,850 13,750,000 0 28,232,850

2.13.4.01.33.01.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahragaJumlah cabor yang

dipertandingkan6 36,750,000 4 28,232,850 2 13,750,000 0 0 0 0 4 28,232,850 67 77

2.13.4.01.33.01.22Program Pembinaan Pemuda dan

Olahraga


Pemuda dan Olahraga155,424,600 122,103,500 31,162,000 5,900,000 128,003,500

2.13.4.01.33.01.22.01Penyelenggaraan olahraga tingkat

kecamatanJumlah kegiatan olahraga 11 64,232,600 8 44,063,500 3 19,547,000 1 5,900,000 33 30 9 49,963,500 82 78

2.13.4.01.33.01.22.02 Penyelenggaraan upacara HUT RIJumlah penyelenggaraan

upacara HUT RI4 91,192,000 3 78,040,000 1 11,615,000 0 0 0 0 3 78,040,000 75 86

1.06.4.01.33.01.22 Program Peningkatan KeagamaanProsentase Peningkatan

Keagamaan45,298,000 32,378,000 11,500,000 1,489,900 33,867,900

1.06.4.01.33.01.22.07Peningkatan dan pembinaan

keagamaan

Jumlah penyelenggaraan

pengajian8 45,298,000 6 32,378,000 2 11,500,000 1 1,489,900.00 50 13 7 33,867,900 88 75

1.06.4.01.33.1.25Program Pengembangan Kapasitas

Pengelolaan SDA dan Lingkungan

Prosentase Pengembangan

Kapasitas Pengelolaan

Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

44,979,750 14,979,750 15,000,000 0 14,979,750

1.06.4.01.33.1.25.01 Gerakan desa ramah lingkunganJumlah desa yang mengikuti

lomba 60 44,979,750 40 14,979,750 20 15,000,000 0 0 0 0 40 14,979,750 67 33

1.06.4.01.33.1.26Program Peningkatan Pengelolaan

Logistik


Pengelolaan Logistik30,000,000 19,892,000 10,000,000 0 19,892,000

1.06.4.01.33.1.26.02 Pengadaan bahan logistik Jumlah paket bantuan logistik 27 30,000,000 18 19,892,000 9 10,000,000 0 0 0 0 18 19,892,000 67 66

4.03.4.01.33.01.27Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan


Kualitas Perencanaan8,310,000 4,355,000 3,680,000 2,389,900 6,744,900

4.03.4.01.33.01.27.01Penyusunan dan evaluasi rencana kerja

perangkat daerah

Jumlah Dokumen Penyusunan

Renja36 4,910,000 24 2,430,000 12 2,455,000 10 1,964,900 83 80 34 4,394,900 94 90

4.03.4.01.33.01.27.02Monitoring, evaluasi dan pengendalian

program/kegiatan perangkat daerah

Jumlah laporan monitoring,

evaluasi dan pengendalian

program/kegiatan

3 3,400,000 2 1,925,000 1 1,225,000 1 425,000 100 35 3 2,350,000 100 69

4.01.4.01.33.01.27

Program Peningkatan Koordinasi,

Pembinaan dan Fasilitasi


Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan


LPJ ADD yang tepat waktu 69 1,379,142,150 232,082,150 131,000,000 35,587,300 267,669,450


LPJ Dana desa yang tepat

waktu

70


LPJ bantuan

keuangan/hibah yang tepat

waktu

90

Persentase desa/kelurahan

yang melaksanakan

musrenbang

100

Persentase usulan kegiatan

musrenbang kecamatan

yang terealisasi di dalam

APBD

92

4.01.4.01.33.01.27.01

Peningkatan Koordinasi Administrasi


Desa/Kelurahan di Kecamatan



Desa

84 40,806,500 24 19,806,500 20 7,000,000 0 0 0 0 24 19,806,500 29 49

4.01.4.01.33.01.27.02

Peningkatan Pembinaan Administrasi


Desa/Kelurahan Kecamatan

Jumlah Kegiatan Pembinaan


Desa

84 40,984,000 24 19,984,000 20 7,000,000 0 0 0 0 24 19,984,000 29 49

4.01.4.01.33.01.27.03

Peningkatan Fasilitasi Administrasi


Desa/Kelurahan Kecamatan



Desa

84 800,459,000 24 18,948,500 20 12,500,000 0 0 0 0 24 18,948,500 29 2

4.01.4.01.33.01.27.04Penunjang operasional penyampaian

bantuan keuangan

Jumlah desa penerima

bantuan keuangan120 106,948,250 60 42,677,750 20 20,000,000 0 0 0 0 60 42,677,750 50 40

4.01.4.01.33.01.27.05Pembinaan 10 program PKK Tingkat

Kecamatan

Jumlah kelompok PKK

terfasilitasi120 162,513,450 60 71,863,450 20 30,000,000 20 15,959,500 100 53 80 87,822,950 67 54

4.01.4.01.33.01.27.06 Penyusunan profil desa/kelurahan/Jumlah dokumen profil

tersusun100 34,974,950 60 11,979,950 20 7,000,000 0 0 0 0 60 11,979,950 60 34

4.01.4.01.33.01.27.07Penyelenggaraan musrenbang tingkat

kecamatanJumlah kegiatan musrenbang 6 47,456,000 3 19,639,000 1 12,500,000 1 12,444,800 100 100 4 32,083,800 67 68

4.01.4.01.33.01.27.08 Penyelenggaraan sambang wargaJumlah peserta yang mengikuti

sambang warga2000 145,000,000 500 27,183,000 500 35,000,000 500 7,183,000 100 21 1000 34,366,000 50 24

4.01.4.01.33.01.28


Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum

di Kecamatan

Cakupan petugas

Perlindungan Masyarakat62 268,866,500 82,044,500 45,000,000 10,184,800 92,229,300

4.01.4.01.33.01.28.01

Peningkatan koordinasi administrasi

ketentraman dan ketertiban umum

kecamatan

Jumlah kegiatan Koordinasi


Umum

105 141,972,750 45 42,715,250 20 31,000,000 5 0 25 0 50 42,715,250 48 30

4.01.4.01.33.01.28.02

Peningkatan pembinaan administrasi


kecamatan

Jumlah kegiatan Pembinaan


Umum

105 40,996,000 45 18,896,000 20 7,000,000 20 6,854,800 100 98 65 25,750,800 62 63

4.01.4.01.33.01.28.03

Peningkatan fasilitasi administrasi


kecamatan

Jumlah kegiatan Fasilitasi


Umum

105 85,897,750 45 20,433,250 20 7,000,000 5 3,330,000 25 48 50 23,763,250 48 28

4.01.4.01.33.01.29


Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

Persentase desa yang

menyusun RAPBDes tepat

waktu

70 319,710,550 159,832,148 68,000,000 22,955,800 182,787,948

Persentase kesesuaian

kegiatan APBDes dengan

kegiatan RKPDes

80

Persentase kelembagaan

(BPD, LPMD/ LPMK, PKK,

Karang Taruna dan

80

4.01.4.01.33.01.29.01Peningkatan koordinasi administrasi

tata pemerintahan kecamatan

Jumlah kegiatan Koordinasi

Tata Pemerintahan96 41,948,850 36 19,176,350 20 7,000,000 5 3,266,000 25 47 41 22,442,350 43 53

4.01.4.01.33.01.29.02Peningkatan pembinaan administrasi

tata pemerintahan kecamatan

Jumlah kegiatan Pembinaan

Tata Pemerintahan96 41,943,450 36 20,149,950 20 7,000,000 0 0 0 0 36 20,149,950 38 48

4.01.4.01.33.01.29.03Peningkatan fasilitasi administrasi tata

pemerintahan kecamatan

Jumlah kegiatan Fasilitasi Tata

Pemerintahan96 57,915,750 36 35,218,500 20 7,000,000 20 6,916,000 100 99 56 42,134,500 58 73

4.01.4.01.33.01.29.04 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Jumlah desa lunas PBB 120 57,984,000 60 21,954,000 20 12,000,000 0 0 0 0 60 21,954,000 50 38

4.01.4.01.33.01.29.08 Koordinasi pemilihan kepala desaJumlah desa terfasilitasi

Pilkades30 59,918,500 17 34,151,166 13 25,000,000 13 12,773,800 100 51 30 46,924,966 100 78

4.01.4.01.33.01.29.09 Koordinasi pengisian perangkat desaJumlah perangkat desa yang

terisi42 40,000,000 20 9,249,250 2 10,000,000 0 0 0 0 20 9,249,250 48 23

4.01.4.01.33.01.29.10 Koordinasi pengisian BPDJumlah desa yang

melaksanakan pemilihan BPD 20 20,000,000 20 19,932,932 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 20 19,932,932 100 100

JUMLAH 4,275,240,049 1,649,020,083 810,000,000 132,446,158 16 1,781,466,241 42

Klaten, Mei 2019

Documents

RANCANGAN PERUBAHAN RENJA KECAMATAN ...esakip.klatenkab.go.id/storage/files/Kecamatan Cawas...Cawas, yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten 2016-2021. Pelaksanaan Perubahan