RANCANGAN RENJA SKPD TAHUN 2014 - jembranakab.go.id DIKPORAPARBUD.pdf · Rencana Pembangunan Daerah ... terus ditingkatkan, serta mengembangkan sistem jaminan kualitas ... OSIS dan

1

RANCANGAN RENJA SKPD TAHUN 2014

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN JEMBRANA

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dalam rangka

memenuhi pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap SKPD diwajibkan

menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2014 yang meliputi Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

Proses Penyusunan dokumen rencana kerja SKPD (Renja SKPD) tersebut

memerlukan adanya koordinasi antar intansi pemerintah dan partisipasi seluruh

pelaku pembangunan melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang yang kemudian dilaksanakan

forum SKPD oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat daerah dalam hal ini

adalah Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Jembrana.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2014 ini, Sejumlah

Peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timar (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih dari korupsi, Kolusi dan Nepotismo (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

2

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tapan, tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas

Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana

Tahun 2014 adalah untuk memberikan landasan strategis dalam kerangka

pencapaian Visi, Misi dan Program Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana. Sebagai satu dokumen

perencanaan Renja SKPD akan digunakan oleh Dinas sebagai acuan /dasar bagi

perencanaan dan pembangunan tahun 2014 dalam melaksanakan Program dan

Kegiatan Dinas.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pendidikan

Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana tahun 2014

tidak boleh dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana

yang tercantum dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan

pembangunan Nasional, dalam hal ini tujuannya adalah :

1. Menyelaraskan Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana tahun 2014

2. Mengetahui perencanaan Program, Kegiatan dan pagu anggaran Dinas

Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2014 untuk

diususlkan kepada Bappeda Kabupaten Jembrana.

3. Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas dalam rangka optimalisasi

pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan

prioritas pembangunan.

3

4. Untuk menyesuaikan pandangan program dan kegiatan prioritas

berdasarkan pagu indikatif Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2014.

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) akan digunakan sebagai acuan pada

penyusunan Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda

Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2014.

1.4 Sistimatika Penulisan

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2014 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja SKPD, Dasar

hukum Penyusunan, maksud dan tujuan serta Sistimatika Penulisan Rencana

Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan

Kebudayaan Tahun 2014.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD

(Renja SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan

Tahun lalu, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Permasalahan dan Hambatan yang

dihadapi oleh SKPD serta Pemecahan Masalah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

Bab ini menguraikan tentang telan terhadap Kebijakan Nasional serta

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda

Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2014.

BAB IV. P E N U T U P

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

a. Bidang Pendidikan.

Pengembangan Pendidikan telah memberikan kontribusi penting

dalam memajukan masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan yang

lebih baik bagi segenap masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program

strategis, seperti Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun,

Program Pendidikan Menengah yang telah dilaksanakan pembangunan

maupun penambahan ruang kelas baru telah guna meningkatkan daya

jangkau operasional sekolah (BOS) untuk semua sekolah. Program BOS

bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak

mampu dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain. Selain

meningkatkan partisipasi pendidikan tersebut, mutu pendidikan juga terus

ditingkatkan yang ditempuh melalui peningkatan kualitas pendidik. Seiring

dengan upaya mendorong kinerja pendidik, kesejahteraan pendidik juga

terus ditingkatkan, serta mengembangkan sistem jaminan kualitas

pendidikan yang dilakukan melalui akreditasi satuan pendidikan dan

sertifikasi pendidik, sehingga pembangunan pendidikan yang telah

dilaksanakan sampai saat ini telah terbukti dan berhasil meningkatkan taraf

pendidikan masyarakat Jembrana.

Sebagai tolok ukur peningkatan taraf pendidikan di Kabupaten

Jembrana, sampai saat ini Sangat dipengaruhi oleh membaiknya indikator

pendidikan yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni

(APM) dan Angka Dropout (DO). Sedangkan untuk peningkatan mutu

pendidikan diukur melalui nilai UAN dan UAS. Selama ini telah dilakukan

berbagai kegiatan pembangunan pendidikan yang dapat meningkatkan mutu

pendidikan seperti (1) memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya

kepada anak didik; (2) Peningkatan kualitas guru baik melalui jalur formal

maupun diklat ; (3) Peningkatan sarana dan prasarana baik dalam bentuk

Block grant maupun proyek; (4) Melaksanakan sekolah kajian; (5)

Memberikan bea siswa; dan (6) Memberikan insentif kepada guru. Dalam

penyelenggaraan pendidikan dasar, keberhasilan program dan kegiatan yang

dilaksanakan terbukti dari capaian APK, APM, angka kelulusan maupun angka

Drop Out sebagai berikut :

5

Tabel 1

Capaian APK dan Angka Partisipasi Murni dan

DO SD/SDLB/Mi

Tahun APK APM Melanjutkan Putus

Sekolah

Hasil UAN

2008 110,27 96,01 94,37 0,02% 7,42

2009 110,63 96,45 98,55 0,02% 7.75

2010 115,55 98,50 99,20 0,02% 7.00

2011 113,94 98,43 99,91 0,00% 7.16

2012 113,95 98,71 108,72 0,007% 7.38

Dari tahun 2008 s/d 2012 capaian APK senantiasa diatas 100%

mencerminkan tingkat partisipasi anak di luar usia 7 – 12 tahun untuk

mengikuti pendidikan dasar cukup tinggi, demikian pula APM yang terus

mengalami peningkatan di atas stándar nasional. Dan angka kelulusan yang

senantiasa diatas 90%, bahkan pada tahun 2008 dan 2012 mencapai

sempurna, menunjukkan bahwa perluasan dan pemerataan pendidikan dasar

di Kabuapten Jembrana Sangat baik.

Sedangkan Dalam penyelenggaraan pendidikan SMP, keberhasilan

program dan kegiatan yang dilaksanakan terbukti dari capaian APK, APM,

angka kelulusan maupun angka Drop Out sebagai berikut :

Tabel 2

Capaian APK/APM SMP/MTs tahun 2008-2012.

TAHUN APK APM Melanjutkan Putus

Sekolah (DO)

Hasil UAN

2008 105.38 80.13 98,33 % 0.40 % 7.61

2009 106,46 85,89 99,34 % 0.04 % 7.98

2010 110,50 90,00 99,46% 0.03 % 7.65

2011 116,98 93,85 99,69% 0,02% 7.67

2012 117,01 93,97 90,12% 0,00% 7.87

Dalam penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK/MA di Kabupaten

Jembrana, keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan terbukti

dari capaian APK, APM, angka kelulusan maupun angka Drop Out sebagai

berikut :

6

Tabel 3

Capaian APK/APM SMA/SMK/MAtahun 2008-2012

TAHUN APK APM Angka

Lulusan

Putus

Sekolah (DO)

Hasil UAN

2008 82.90 64,37 99,20 0,023 % 7.45

2009 81,35 69,78 99,60 0.05 % 7.89

2010 95,00 75,60 99,80 0,04 % 7.35

2011 98,07 74,96 100 0,03% 7.38

2012 98,21 86,03 100 0.013% 7.75

Dari tabel tersebut diatas dapat disampaikan bahwa pelaksanaan program dan

kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kinerja kegiatan sebagaimana indikator

yang telah ditetapkan sebagai berikut :

(1) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi dari 98,43 pada tahun 2011

menjadi 98,71% pada tahun 2012, APM SMP/MTs tahun 2011 dari 93,85 meningkat

menjadi 93,97% pada tahun 2012, karena banyaknya murid yang bersekolah di

Kabupaten Jembrana sedangkan APM SMA/SMK/MA meningkat dari 74,96% pada

tahun 2011 menjadi 86,03% pada tahun 2012.

(2) Rendahnya angka DO SD/MI pada tahun 2011 dari 0,02% menjadi 0,00% pada tahun

2012, SMP/MTs sebesar 0.02% pada tahun 2011 menjadi 0,00 % di tahun 2012

sedangkan SMA/SMK/MA sebesar 0,03% tahun 2011 menjadi 0,013% pada tahun

2012.

(3) Meningkatnya APK SD/MI pada tahun 2011 mencapai 113,94% menjadi 113,95% pada

tahun 2012, SMP/MTs pada tahun 2011 mencapai 116,98%, sedangkan pada tahun

2012 mencapai 117,01% dan SMA/SMK/MA pada tahun 2011 mencapai 98,07%

sedangkan pada tahun 2012 mencapai 98,21%

(4) Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI tahun 2011 mencapai 99,91% sedangkan

tahun 2012 mencapai 108,72%, SMP/MTs 99,64% pada tahun 2011 menjadi 99,69%

pada tahun 2012

2. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Capaian Kinerja layanan umum pada urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur

dengan indikator : Jumlah organisasi pemuda, jmlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan

kepemudaan, jumlah kegiatan olahraga, gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) dan

lapangan olahraga.

Untuk mendukung ketercapaian indikator tersebut berbagai kegiatan telah

dilaksanakan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

7

a. Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan dengan sasaran OKP, OSIS dan Masyarakat yang

terdiri dari OKP berjumlah 50 orang, OSIS berjumlah 150 orang, Masyarakat

berjumlah 25 orang dan panitia 25 orang sehingga total peserta adalah 275 orang

peserta dengan anggaran sebesar Rp. 155.150.000 dengan tingkat

penyerapan/realisasi dana sebesar Rp. 145.889.800 atau sudah terealisasi sebesar

94,03% dengan penghematan sebesar Rp. 9.260.200 (5,96%), dengan hasil yang

diperoleh dalam kegiatan ini adalah peringkat II se Provinsi Bali.

b. Kegiatan Fasilitasi peningkatan peran serta kepemudaan dengan sasaran OKP, OSIS

dan Masyarakat untuk ke tingkat Provinsi, dengan jumlah peserta untuk pelatihan

KUPP 5 orang, Pelatihan OSIS sebanyak 5 orang, dan seleksi Paskibraka sebanyak 12

orang dengan hasil yang dicapai lolos ke tingkat provinsi sebanyak 8 (delapan) orang

, sedangkan untuk ke tingkat Nasional yang di selenggarakan di Sulawesi (Palu) yaitu

Jambore Pemuda Indonesia (JPI) diikuti oleh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang

dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 52.045.000 dengan tingkat

penyerapan/realisasi dana sebesar Rp. 24.698.000 atau (47,46%).

2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar dilaksanakan dengan sasaran kegiatan adalah siswa-

siswi tingkat SD/Mi, SMP/MTs, SMA/SMK/MA se Kabupaten Jembrana dengan

jumlah peserta/ atlit terjaring sebanyak 2.000 orang dan kontingen yang dikirim ke

tingkat provinsi untuk Porsenijar sebanyak 200 atlit, 40 pelatih, dan 10 official

dengan hasil yang dicapai dalam kegiatan Porsenijar adalah Emas : 24, Perak : 25, dan

Perunggu sebanyak 28 medali dengan peringkat VIII sedangkan untuk kontingen

yang ke Tingkat Nasional (Porwil) kwalisi denngan provinsi bali sebanyak 6 (enam)

atlit, yang terdiri dari 3 (tiga) orang atlet encak silat, 3 (tiga) orang atlet bola voly

putri dan 2 (dua) orang pendamping dengan hasil yang diperoleh adalah untuk

Cabang Olahraga Pencak Silat mendapatkan 1 (satu) emas, 1 (satu) perak dan 1 (satu)

perunggu dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 978.964.500 dengan

realisasi sebesar Rp. 852.745.500 atau 87,10%.

b. Kegiatan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dengan sasaran Sisa-sisi tingkat

SD, SMP, SMA dan SMK dengan hasil atlit yang terjaring adalah SD : 43 orang, SMP :

26 orang, SMA : 20 orang dan SMK sebanyak 48 orang. Dari kegiatan Olympiade

Olahraga Siswa Nasional untuk Tingkat SD memperoleh medali : 1 emas, 1 perak dan

7 perunggu, SMP : 2 perak dan 3 perunggu, SMA : 2 emas, 1 perak dan 4 perunggu,

sedangkan SMK 2 perak dan 1 dengan anggaran sebesar Rp. 365.827.000 dengan

serapan anggaran sebesar Rp. 246.828.000 atau 67,47% dikarenakan siswa yang lolos

ke tingkat nasional tidak memenuhi besaran anggaran yang dibutuhkan.

8

c. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani, dengan sasaran Pelajar,

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan BUMD/BUMN dengan hasil peserta adalah pelajar 60

orang dan PNS/BUMN/BUMD sebanyak 110 orang dengan anggaran yang disediakan

sebesar Rp. 14.350.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.840.000 atau

89,48% kegiatan ini dianggarkan ada anggaran perubahan untuk mendukung kegiatan

di bidang olahraga terutama untuk sosialisasi senam kesegaran jasmanai.

d. Kegiatan Lomba-Lomba Olahraga, dengan sasaran Pelajar, PNS, Organisasi, Darma

Wanita, dan Masyarakat dengan hasil jumlah peserta yang mengikuti kegiatan

Lomba-Lomba Olahraga adalah pelajar sebanyak 5.000 orang, PNS sebanyak 1.000

orang, Organisasi Wanita sebanyak 75 orang, dan masyarakat sebanyak 4.000 orang

dengan jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 225.992.500 dengan tingkat

serapan/realisasi adalah sebesar Rp. 172.718.000 atau 76,43% terjadi penghematan

anggaran sebesar Rp. 53.274.500 (23,57%).

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, dengan sasaran Peningkatan

sarana dan prasarana untuk peningkatan prestasi atlit program ini didukung oleh 1

(satu) kegiatan yang diusulkan pada anggaran Perubahan tahun 2012, dengan kegiatan

pengadaan sarana prasarana olahraga untuk pembelian alat-alat olahraga matras dan

belanja modal komputer untuk menunjang kebutuhan bidang olahraga dianggarkan

sebesar Rp. 77.700.000 dengan realisasi sebesar Rp. 72.000.000, terdapat penghematan

anggaran sebesar Rp. 5.700.000 dengan capaian kinerja kegiatan 100%.

Penyelenggaraan program peningkatan peran serta kepemudaan dilaksanakan

dalam rangka menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda melalui kegiatan napak tilas

jejak pahlawan dengan jumlah peserta ( pasukan ) 250 orang terdiri dari panitia

penyelenggara, unsur Pelajar tingkat SMA/SMK/Putra Putri, OSIS,OKP, Masyarakat dan

IPSI.

Fasilitas peningkatan peran serta kepemudaan dilaksanakan dengan kegiatan

pemuda pelopor, Bakti pemuda antar Provinsi (BPAP) dan kelompok usaha Pemuda

produktif dengan mengirimkan 50 orang ke tingkat Provinsi Bali .

Penyelenggaraan program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga di

Kabupaten Jembrana melalui keikutsertaan dalam berbagai event olahraga ditingkat

provinsi maupun ke tingkat nasional berupa Pekan Pelajar dimana pada tahun 2012

Kabupaten Jembrana mengirimkan 257 orang yang terdiri dari atlet maupun pelatih

untuk mengikuti Pekan Pelajar di Tingkat Provinsi.

9

Tabel : 4

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Jembrana Tahun 2008 – 2012

No Indikator Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah Klub Olahraga 3 3 3 3 5

2 Jumlah Gedung Olahraga 2 2 6 6 7

3 Jumlah Organisasi Pemuda 25 25 25 25 25

4 Jumlah Organisasi Olahraga 13 13 13 13 13

5 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 8 8 8 8 8

6 Jumlah kegiatan Olahraga 1 1 1 1 1

7 Jumlah Klub Olahraga Kesenian

per 10.000

3 3 3 3 3

8 Jumlah Gedung Olahraga per

10.000

2 6 7 7 7

Tabel : 5

Data Kontingen

NO

Cabor

Atlet Pelatih/Official

Jumlah Putra Putri Putra Putri

1 Atletik 16 13 3 1 33

2 Pencak silat 11 11 5 - 27

3 Bola Basket 10 - 2 - 12

4 Bola Voly - 10 2 - 12

5 Sepak Bola 18 - 2 - 20

6 Sepak Takraw 15 15 3 - 33

7 Tenis Meja - 4 2 - 6

8 Tenis Lapangan 6 4 2 - 12

9 Bulu Tangkis 4 2 2 - 8

10 Catur 3 3 2 - 8

11 Senam 4 2 2 - 8

12 Renang 7 5 2 - 14

13 Voli Pasir 2 2 2 - 6

14 Judo 2 2 2 - 6

15 Panjat Tebing 12 12 4 - 28

16 Karate 6 6 2 - 14

17 Official - - 8 2 10

Jumlah 116 91 48 3 257

Prestasi yang diraih Kabupaten Jembrana pada ajang tersebut adalah sebagai

berikut :

10

Tabel : 6

Hasil Perolehan Medali

NO

Cabor

Medali

Jumlah SD SMP SMA

ems prk prg ems prk prg ems prk prg ems prk prg

1 Atletik - - 1 1 - 1 - - 1 1 - 3

2 Pencak silat - 1 1 - 1 3 2 - 2 2 1 6

3 Bola Basket - - - - - - - - - - - -

4 Bola Voly - - - - - - - 1 - - 1 -

5 Sepak Bola - - - - - - - - - - - -

6 Sepak Takraw - - 2 - 2 2 - 1 2 - 3 6

7 Tenis Meja - - - - - - - - 1 - - 1

8 Tenis Lapangan - - 1 - - - - - - - - 1

9 Bulu Tangkis - - - - - - - - - - - -

10 Catur - - - 1 - - 1 - - 2 - -

11 Senam - - - - - 2 - - - - - 2

12 Renang - - 2 - - 1 - 3 2 - 3 5

13 Voli Pasir - - - - - - - - 2 - - 2

14 Judo - - 1 - - - - - 2 - - 3

15 Panjat Tebing 8 10 4 4 5 2 5 4 3 19 19 9

16 Karate - - - - - - 1 - 1 1 - 1

Jumlah 8 7 7 6 9 10 10 9 13 24 24 31

3. Bidang Pariwisata

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pariwisata diukur dengan

indikator : Kunjungan wisatawan, untuk mencapai indikator tersebut dilaksanakan

melalui program dan kegiatan pada sektor pariwisata dengan penjabaran sebagai

berikut :

Pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan 1 (satu) Kegiatan yang

terdiri dari :

1. Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata dilaksanakan

dengan sasaran :

- Teruna-teruni jembrana untuk pemilihan jegeg bagus Bali Kabupaten

Jembrana yang nantinya akan mewakili Jembrana dalam kegiatan serupa di

Tingkat Provinsi Bali. Untuk Tahun 2012, bagus jembrana berhasil terpilih

menjadi peserta terbaik pria

- Media Cetak dan elektronik serta penerbitan artikel/booklet, Cetak Spanduk

dan Pembuatan Video/DVD Pariwisata untuk menunjang kegiatan promosi

kepariwisataan.

11

- Pameran promosi wisata yang digunakan sebagai ajang promosi potensi

obyek dan daya tarik wisata di jembrana

Sedangkan hasil yang didapatkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah

Meningkatnya prosentase kunjungan wisatawan ke Kabupaten Jembrana, dengan

anggaran yang disediakan sebesar Rp. 76.500.000,00 dengan capaian realisasi

sebesar Rp. 75.500.000 atau 99% terjadi penghematan anggaran sebesar Rp.

1.000.000, namun dari pelaksanaan kegiatan tercapai 100%

Sedangkan pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2012,

dengan 2 (dua) kegiatan yang terdiri dari :

1. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, dengan

sasaran adalah hasil kegiatan adalah : Terbangunnya 1 (satu) paket warung

wisata dan tertatanya obyek wisata Delod Brawah, di Kecamatan Mendoyo yang

nantinya diharapkan mampu memancing kedatangan wisatawan dan pada

akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya

masyarakat Delod Brawah. Pembangunan Prasarana Pariwisata/warung wisata

delodbrawah serta penataan obyek wisata Dlodbrawah untuk menarik

kunjungan wisatawan ke Kabupaten Jembrana dengan anggaran yang

direncanakan sebesar Rp. 1.193.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp.

1.164.719.000 atau 97,63% dengan penghematan anggaran sebesar Rp.

28.281.000 (2,37) dengan tingkat capaian pelaksanaan kegiatan adalah 100%.

2. Kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan, dengan sasaran Sekaa

Makepung di Kabupaten Jembrana dengan hasil kegiatan yang dilaksanakan

adalah terselenggaranya even Lomba Makepung Bupati Cup dan Jembrana Cup

yang telah menjadi kegiatan rutin tahunan/ agenda tahunan Pemkab Jembrana,

dengan anggaran sebesar Rp. 149.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

149.500.000 atau 100% capaian kinerja kegiatan 100%.

Dari Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan Pariwisata

tahun 2012 capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 7

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kab. Jembrana Tahun 2008 – 2012

No Indikator Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

1.

2.

Kunjungan wisata

(orang/Tahun)

Kontribusi sektor

Pariwisata terhadap

PDRB

39.578

24,4

62.805

24,4

87.220

6,25

89.474

0,012

98.421

91,49 %

12

4. Urusan Kebudayaan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kebudayaan diukur dengan indikator

: Penyelenggaraan festival seni budaya, jumlah sarana penyelenggaran seni dan budaya,

dan jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, untuk

mewujudkan indikator tersebut dilaksanakan melalui Program dan kegiatan pada tahun

2012 sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Nilai Budaya, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

- Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dengan sasaran para

siswa SMP/MTs dan SMA/Ma di Kabupaten Jembrana dengan hasil kegiatan yang

diharapkan adalah terbinanya para remaja untuk memahami nilai-nilai sastra yang

tertuang dalam ajaran agama, kegiatan juga dilaksanakan untuk lomba-lomba di

bidang budaya seperti Lomba mekidung, lomba geguritan, pesantian, lomba

darma wacana, darma widya dan kekawin untuk peserta remaja SMP dan SMA

putra putri dalam rangka pelestarian adat budaya daerah serta pelaksanaan

Utsawa Darma Gita ke Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dengan

serapan anggaran adalah sebesar Rp. 143.645.00`0 atau 95,76% dengan adanya

penghematan anggaran sebesar Rp. 6.355.000 dengan tingkat capaian kegiatan

adalah 100%.

- Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Bercorak Kesenian dan Kebudayaan dengan

sasaran adalah SMAN 1 Melaya dan SMAN 1 Pekutatan dengan kegiatan adalah 2

(dua) set pengadaan alat musik Drumband kepada SMAN 1 Melaya dan SMAN 1

Pekutatan dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000, dengan capaian realisasi

sebesar Rp. 198.746.300 atau 99,37 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.253.700

dan capaian kinerja 100%

2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya terdiri dari 4 (empat) kegiatan terdiri dari :

a. Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah dengan sasaran 50

seka kesenian yang ada di Kabupaten Jembrana dengan hasil adalah

terlaksananya Parade Budaya dan Kesenian HUT Kota Negara dianggarkan

sebesar Rp. 1.120.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.107.460.000,00

atau 98,88% dimana tingkat capaian kegiatan mancapai 100%. Namun dari

realisasi anggaran ada penghematan sebesar Rp. 12.540.000

b. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah dengan sasaran 25

sekaa yang ada di Kabupaten Jembrana, dengan hasil kegiatan adalah

terlaksananya kegiatan Pesta Kesenian Bali (PKB) baik di Kabupaten dan di

Propinsi Bali, dimana Kabupaten Jembrana ikut berparisipasi di dalam PKB di

Provinsi Bali, dengan melibatkan/mengirim sekaa/sanggar kesenian Kab.

Jembrana dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 948.700.000,00 dengan

13

realisasi sebesar Rp. 948.700.000,00 atau 100%. Dari kegiatan yang dilaksanakan

tercapai 100%.

c. Kegiatan Pekan Seni Pelajar dengan sasaran melibatkan Pelajar di Kabupaten

Jembrana, yang berjumlah ± 500 orang, dengan hasil yang diharapkan dari

kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pembinaan dan pelaksanaan Pekan

Seni Pelajar baik di Kabupaten maupun di Provinsi Bali. Kegiatan yang

dilaksanakan memberikan peluang kepada pelajar untuk ikut berkreasi di bidang

seni yang dilombakan di Provinsi Bali, dengan pagu anggaran yang disediakan

sebesar Rp. 62.300.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 53.925.000 atau

sebesar 86,56% namun dari kegiatan yang dilaksanakan capaian kinerja 100%.

d. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Adat melalui lomba ke tingkat

Propinsi (lomba desa pekraman, subak-subak) dengan sasaran adalah seka

teruna yang ada di Kabupaten Jembrana, dengan hasil yang didapat adalah Juara

Harapan II Tingkat Provinsi Bali, yang diwakili oleh Sekaa Teruna Yowana Bakti

desa Medewi Kecamatan Pekutatananggaran yang disediakan sebesar Rp.

116.500.000 dengan serapan/realisasi anggaran sebesar Rp. 67.370.000 atau

57,83% karena ada kegiatan lomba yang tidak dilaksanakan oleh provinsi.

Sehingga anggaran tidak terealisasikan dengan capaian kinerja kegiatan 75%.

3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya terdiri dari 1 (satu ) kegiatan adalah

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala,

Museum dan Peninggalan Bawah air, dengan sasaran Museum Gilimanuk, dengan

hasil dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terehabnya Museum Purbakala

Gilimanuk dengan pemeliharaan atap, pengecatan tembok, dan penggantian lampu

serta kunci jendela dan pintu, sehingga diharapkan dapat menambah daya tarik

wisata pelajar. Anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp. 50.000.000 dengan

realisasi sebesar Rp. 49.950.000 atau 100% dengan tingkat capaian kinerja 100%.

Tabel : 8

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2008 – 2012

No Indikator TAHUN

2008 2009 2010 2011 2012

1 Penyelenggaran festival seni

budaya (kali)

5 10 8 8 8

2 Jumlah sarana

penyelenggaraan seni dan

budaya (kali)

3 5 6 6 6

3 Benda situs dan kawasan cagar

budaya yang dilestarikan

60% 100% 47% 47% 46,66%

14

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan

kebudayaan dengan berbagai kegiatan-kegiatan lomba di bidang kebudayaan di

antaranya kegiatan Utsawa Darma Gita Kabupaten Jembrana yang dilaksanakan di

Pura Jagatnatha dengan perolehan juara sebagai berikut :

Tabel : 9

Perolehan Kejuaraan Masing-Masing Kecamatan UDG

Kabupaten Jembrana Tahun 2012

Kejuaraan

No Cabang Lomba Pktn Mdy Jbr Ngr Mly

1 Kidung anak-anak II I III

2 Kidung remaja III I II

3 Kidung Dewasa III I II

4 Geguritan Anak Putra II I III

5 Geguritan Anak Putri II I III

6 Geguritan Remaja Putra II III I

7 Gegurutan Remaja Putri III I II

8 Seloka Remaja Putra III II I

9 Seloka Remaja Putri II III I

10 Menghafal seloka remaja I II III

11 Menghafal seloka Dewasa II I

12 Kekawin Remaja Putra II I III

13 Kekawin Remaja Putri III II I

14 Kekawin Dewasa Putra II I

15 Kekawin Dewasa Putri II I

16 Palawakya Remaja Putra III I II

17 Palawakya Remaja Putri III I II

18 Palawakya Dewasa Putra II I

19 Palawakya Dewasa Putri II I

20 Dharma Wacana Remaja Pa I III II

21 Dharma Wacana Remaja Pi II I III

22 Dharma Wacana Dewasa Pa I III II

23 Dharma Wacana Dewasa Pi II I III

24 Dharma Widya SD II I III

25 Dharma Widya SMP I II

26 Dharma Widya SMA I II III

EMAS 1 6 8 10 1

PERAK 2 12 5 6 1

PERUNGGU 3 4 3 7 2

JUMLAH 6 22 16 23 4

15

2.2. Perkiraan Hasil Pembangunan SKPD Tahun 2014

a. Bidang Pendidikan.

Pengembangan Pendidikan telah memberikan kontribusi penting dalam memajukan

masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik bagi segenap

masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program strategis pada tahun 2014,

sehingga dapat diperkirakan hasil Pembangunan Pendidikan sebagai berikut :

Tahun 2014 APK, APM dan DO diperkirakan mengalami perkembangan APK SD

diperkirakan 116,00%, APK SMP diperkirakan mengalami peningkatan 112,00% dan

SMA/SMK diperkirakan 99,00%, sedangkan untuk APM SD tahun 2014 diperkirakan

96,50%, APM SMP diperkirakan 98,00% sedangkan APM SMA/SMK/MA

diperkirakan 95%. Sedangkan untuk Capaian Angka melanjutkan untuk tahun 2014

untuk SD diperkirakan 100%, SMP/MTs diperkirakan 100%. Perkiraan hasil

pembangunan tersebut adalah sesuai dengan Rencana Pengembangan Pendidikan

Kabupaten (RPDK) Tahun 2013.

b. Bidang Pemuda Olahraga.

Perkiraan Hasil Pembangunan di Bidang Olahraga dengan pelaksanaan Pekan

Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten dan Nasional dengan pengiriman Pelajar untuk

mengikuti Pekan Olahraga Nasional sebanyak 350 atlit di tingkat pelajar.

Sedangkan untuk penyelenggaraan sarana prasarana olahraga pada tahun 2014

diperkirakan untuk perbaikan sarana prasarana 13 cabang olahraga.

c. Bidang Pariwisata.

Dalam mendukung sasaran kegiatan penataan obyek wisata maka Kegiatan

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata dengan perkiraan

Hasil pembangunan di Bidang Pariwisata yaitu adanya penambahan obyek wisata

baru, yang akan meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal, nasional maupun

manca negara.

d. Bidang Kebudayaan.

Perkiraan hasil pembangunan bidang kebudayaan

Pesta Kesenian Bali (PKB) direncanakan untuk meningkatkan prestasi dalam

keikutsertaan pada Pesta Kesenian Bali, dengan target yang direncanakan 18 sekeha

dan realisasi 18 sekeha capaian kinerja 100%

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, dalam rangka

pelaksanaan peringatan HUT Kota Negara tahun 2014 dengan target yang ingin

direncanakan 25 sekeha realisasi 25 sekaa capaian kinerja 100%

16

2.3. Permasalahan / hambatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas Pendidikan Pemuda Olahraga

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana sudah melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya dengan baik, terbukti dengan adanya peningkatan APK, APM, Angka

Kelulusan dan menurunnya angka Drop Out dari tahun ke tahun. Namun masih

terdapat adanya permasalahan-permasalahan/hambatan yang terjadi di dalam

pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam menunjang program-program Dinas adalah:

Permasalahan :

1. Dalam Menekan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi kasar

dan angka partisipasi murni masih rendahnya kesadaran dan partisipasi

masyarakat untuk memahami bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia

harus dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan,

2. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama pada rehab sedang/berat

dan penambahan dan pembangunan ruang kelas baru yang bersumber dari dana

dekonsentrasi mengalami kendala pengelolaan yang mana belum bisa dikelola

secara swakelola sehingga memerlukan sumber daya dalam pengawasan lebih

banyak untuk bisa mengawasi pelaksanannya secara optimal, dan terkadang

didalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) juknis terkadang terlambat

sehingga proses kegiatan yang telah direncanakan sering terlambat terutama

untuk dana pembangunan dan rehab sekolah.

3. Terbatasnya Ketersediaan dana dalam APBD untuk mendukung program dan

kegiatan SKPD.

2.4. Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah yang diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas

adalah sebagai berikut :

1. Dengan Pemberian Beasiswa pendidikan adalah bertujuan untuk meringankan beban

biaya pendidikan yang selama ini diberikan kepada siswa dari tingkat SD, SMP,

SMA/SMK sampai ke Perguruan tinggi sekaligus untuk dapat menumbuhkan minat

bersekolah, tetapi masih perlu untuk pendataan terutama bagi siswa yang berada

pada keluarga miskin dan kurang mampu.

2. Untuk melaksanakan pekerjaan fisik dekonsentrasi agar bisa diswakelolakan

memerlukan pendekatan dengan Daerah Provinsi dengan mengadakan permohonan

untuk bisa dilaksanakan secara swakelola dan untuk dana DAK supaya lebih sering

berkoordinasi dengan pemerintah pusat supaya dalam menurunkan juknis

pengelolaan dana DAK supaya bisa lebih awal sehingga kegiatan-kegiatan

pembangunan pendidikan lebih awal dapat dilaksanakan.

17

3. Mengusulkan anggaran program dan kegiatan yang memungkinkan melalui

anggaran Pemerintah Pusat dan Propinsi.

18

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional merupakan kebijakan pemerintah secara umum,

penyusunan Kebijakan Nasional diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan

Nasional dengan potensi sumber daya yang ada, sehingga akan terwujud

pembangunan yang efisien, efektif dan berhasil guna.

Kebijakan umum disusun sebagai bagian dari strategi untuk mencapai

tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi daerah guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, layanan Publik dan daya saing sebagaimana amanat

otonomi daerah, serta meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa

dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan serta mewujudkan supremasi

hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Kebijkan merupakan pedoman pelaksanaan serta tindakan-tindakan

tertentu yang mengandung persepsi dan tekanan khusus yang diperlukan

dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan tiak tidak lepas dari

penilaian keterkaitan antara Visi, misi dan isu-isu strategis yang telah ditentukan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang

akan dilaksanakan setiap Dinas dan lembaga teknis daerah secara terintergrasi

sesuai dengan kewenangan yang dimuli, Program juga merupakan salah satu

elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan

kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran SKPD

Sasaran pokok yang ingin dicapai pada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana tahun 2014, prioritas program

serta fokus kegiatan yang dilaksanakan untuk menanggulangi permasalahan dan

tantangan pembangunan di bidang Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2014.

Berdasarkan capaian hasil pembangunan serta permasalahan yang dihadapi,

maka sasaran pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan,

program prioritas dan fokus kegiatan yang direncanakan pada tahun 2014

adalah meliputi :

Sasaran yang ingin dicapai :

(1). Menurunnya angka DO SD/MI pada tahun 2012 mencapai 0,00%,

SMP/MTs sebesar 0,00% dan SMA/SMK/MA sebesar 0,03 sedangkan

19

perkiraan tahun 2012 adalah DO SD/MI sebesar 0 %, SMP/MTs sebesar

0,01 % sedangkan untuk SMA/SMK/MA diperkirakan sebesar 0,01%

(2). Meningkatnya APK SD/MI pada tahun 2012 mencapai 113,95, SMP/MTs

mencapai 117,01%, dan SMA/SMK/MA mencapai 98,21 % sedangkan

untuk tahun 2013 diperkirakan APK SD/MI mencapai 115,00%, SMP/MTs

mencapai 118,00% dan SMA/SMK/MA mencapai 99,00%

(3). Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada tahun 2013

diperkirakan akan mencapai sebesar 99,43%, SMP/MTs mencapai 95,85%

sedangkan untuk SMA/SMK/MA 89,96%.

(4). Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI Tahun 2013 mencapai sebesar

100% SMP/MTs 100%

(5) Meningkatnya kualitas pemuda pelopor dengan pelaksanaan program

peningkatan peran serta kepemudaan dengan kegiatan pembinaan

pemuda pelopor.

(6). Meningkatnya Pembinaan Olahraga pelajar di Kabupaten

(7). Terwujudnya peningkatan jumlah wisata yang berkunjung ke Kabupaten

Jembrana dengan pelaksanaan Promosi Pariwisata Daerah

(8). Terpeliharanya Pelestarian dan aktualitas adat budaya daerah,

Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Adat di Kabupaten Jembrana

3.3 Program Prioritas Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Tahun 2014

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Laporan Keuangan

5. Program Pendidikan Anak Usia Dini

6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

7. Program Pendidikan Menengah

8. Program Pendidikan Non Formal

9. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

10. Program Pengembangan Nilai Budaya

11. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

12. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

13. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

14. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

20

15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

16. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

17. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

18. Program Pengembangan Kemitran

III Rencana Pendanaan

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, maka diperlukan dana sebesar Rp.

43.357.619.069,-

Yang bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 43.765.398.135,-

Diusulkan untuk didanai oleh APBD Provinsi sebesar Rp. -

Diususlkan untuk didanai oleh APBN sebesar Rp. -

Rencana pendanaan tersebut selengkapnya dituangkan dalam program dan kegiatan

terlampir.

21

BAB IV. PENUTUP

Laporan Rencana Kerja (Renja) tahun 2014 yang kami susun dan laksanakan di

SKPD Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Jembrana yang tersusun ini merupakan rencana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana

selama tahun 2014.

Renja Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Jembrana disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003

dari Lembaga Administrasi Negara, yang merupakan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan

Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2014.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 Dinas Pendidikan

Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana ini, diharapkan dapat

memberikan gambaran Kinerja yang akan dicapai Tahun 2014, dan bermanfaat sebagai

pedoman pada tahun berikutnya.

Negara, 26 Pebruari 2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga,

Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Jembrana

S e k r e t a r i s,

Drs. I Putu Pery Yanto

NIP. 19670408 199403 1 010

LAMPIRAN II :

NOMOR :

TANGGAL :

Nama SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. JEMBRANA

2 3 4 5 6 7 8 9

URUSAN WAJIB

1 01 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Cakupan layanan

Administrasi perkantoran

Dikporaparbud

Kab. Jembrana

90% 1.088.155.500 Kegiatan

bersifat rutin

90% 1.198.671.780

1 01 1 01 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah paket barang dan jasa

surat menyurat

Dikporaparbud Kab.

Jembrana

1.600 lbr perangko,

480 paket jasa

pengiriman surat

menyurat

50.000.000 Kegiatan bersifat

rutin

1.600 lbr

perangko, 480

paket jasa

pengiriman

surat menyurat

60.000.000

1 01 1 01 01 01 03 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Jumlah unit ketersediaan

peralatan dan perlengkapan

kantor

Dikporaparbud Kab.

Jembrana

49 unit 24.000.000 Kegiatan bersifat

rutin

49 unit 25.000.000

1 01 1 01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ketersediaan alat tulis

kantor

Dikporaparbud Kab.

Jembrana

52 macam ATK 87.635.700 Kegiatan bersifat

rutin

52 macam ATK 96.500.000

1 01 1 01 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah ketersediaan barang

cetakan dan penggandaan

Dikporaparbud Kab.

Jembrana

22 macam cetakan,

220.380

penggandaan


rutin

22 macam

cetakan,

220.380

penggandaan

90.000.000

1 01 1 01 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor yang

tersedia

Dikporaparbud Kab.

Jembrana

17 macam

peralatan kantor


rutin

17 macam

peralatan

kantor

130.000.000

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun

2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1

LokasiTarget Capaian

Kinerja

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG

KABUPATEN JEMBRANA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014

KABUPATEN JEMBRANA

KODE PROGRAM /

KEGIATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



1 01 1 01 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuan Jumlah ketersediaan makanan

dan minuman

Dikporaparbud Kab.

Jembrana

5.000 snack kotak,

2.000 nasi kotak

dan 96 dus air

kemasan


rutin

5.000 snack

kotak, 2.000

nasi kotak dan

96 dus air

kemasan

70.000.000

1 01 1 01 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah

Jumlah rapat-rapat dan

konsultasi yang dapat

dilaksanakan

Dalam Provinsi dan

Luar Provinsi

50 kali dalam

provinsi, 35 kali

luar provinsi

240.000.000 Kegiatan dalam

rangka

mengikuti rapat-

rapat di luar

daerah dalam

provinsi dan di

luar provinsi

50 kali dalam

provinsi, 35 kali

luar provinsi

260.000.000

1 01 1 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Jumlah ketersediaan tenaga

administrasi

Dikporaparbud Kab.

Jembrana

34 orang 406.519.800 Sisa Tenaga

Honrer yang

sudah melewati

umur dan tdk

bisa diangkat

menjadi PNS

34 orang 447.171.780

1 01 1 01 01 01 23 Penyediaan Upakara/Upakara Keagamaan Jumlah cakupan ketersediaan

Upakara Banten

Pura Pecangakan

Stadion

1 paket 15.000.000 Piodalan di pura

pecangakan

dalam 1 tahun

(rutin)

1 paket 20.000.000

1 01 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Prosentase Cakupan

Peningkatan Sarana

Prasarana Aparatur

Dikporaparbud

Kab. Jembrana

80% 428.900.000 kegiatan untuk

menunjang

kinerja aparatur

80% 485.000.000

1 01 1 01 01 02 12 Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa

Kendaraan/Operasional

Jumlah ketersediaan

Kendaraan Dinas/Operasional

Dikporaparbud Kab.

Jembrana

1 unit, 1 tahun 72.000.000 Kegiatan rutin 1 unit, 1 tahun 85.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



1 01 1 01 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


barang dan jasa pemeliharaan

dan perijinan kendaraan

dinas/operasional

Dikporaparbud Kab.

Jembrana

43 unit 356.900.000 Kegiatan rutin 43 unit 400.000.000

1 01 1 01 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Peningkatan

Disiplin Aparatur

Dikporaparbud

Kab. Jembrana

90% 15.750.000 Kegiatan Rutin

peringatan 17

Agustus

90% 17.325.000

1 01 1 01 01 03 05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah cakupan ketersediaan

pakaian hari-hari tertentu

Dikporaparbud Kab.

Jembrana

45 stel pakaian

olahraga

15.750.000 Kegiatan rutin 45 stel pakaian

olahraga

17.325.000

1 01 1 01 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase capaian kinerja Dikporaparbud

Kab. Jembrana

95% 25.000.000 kegiatan rutin

penyusunan

Laporan LAKIP

95% 30.000.000

1 01 1 01 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

jumlah dokumen/laporan

kinerja yang tersedia

Dikporaparbud Kab.

Jembrana

1 dokumen LAKIP

SKPD

25.000.000 kegiatan rutin

penyusunan

Laporan LAKIP

1 dokumen

LAKIP SKPD

30.000.000

1 01 1 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Prosentase APK, APM Paud Dikporaparbud

Kab. Jembrana

65% 716.076.000 penting

dilaksanakan

70% 895.000.000

1 01 1 01 01 15 09 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan

Fasilitas Parkir

Jumlah cakupan ketersediaan

ruang kelas sekolah

Kec. Jembrana dan

Pekutatan

2 sekolah 358.580.000 penting

dilaksanakan

2 sekolah 450.000.000

1 01 1 01 01 15 67 Lomba Gugus dan Lembaga PAUD Jumlah Lembaga PAUD yang

mengikuti Lomba dan Gugus

Kab. Jembrana 5 Gugus PAUD dan

5 Lembaga

92.360.000 penting

dilaksanakan

5 Gugus PAUD

dan 5 Lembaga

110.000.000

1 01 1 01 01 15 68 Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan

Jumlah tenaga pendidik yang

mendapatkan pendidikan

Kab. Jembrana 100 orang 61.307.500 penting

dilaksanakan

100 orang 75.000.000

1 01 1 01 01 15 81 Lomba-lomba TK Berprestasi Jumlah peserta Lomba TK

berprestasi

Kab. Jembrana 5 lembaga 7.328.500 penting

dilaksanakan

5 lembaga 10.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



1 01 1 01 01 15 82 Penyelenggaraan Operasional Sekolah TK Jumlah cakupan ketersediaan

Operasional Lembaga TK

Kab. Jembrana 5 Lembaga 196.500.000 penting

dilaksanakan

5 Lembaga 250.000.000

1 01 1 01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

Prosentase APK, APM dan Do Kab. Jembrana 65% 15.279.341.234 penting

dilaksanakan

75% 19.330.000.000

1 01 1 01 01 16 01 Pembangunan Gedung Sekolah Jumlah gedung sekolah yang

dibangun

Kec. Negara dan

Kec. Melaya

2 sekolah 1.277.320.000 penting

dilaksanakan

2 sekolah 3.000.000.000


Fasilitas Parkir

Jumlah sekolah yang fasilitas

parkir, taman dan lapangan

upacara baik

Kec. Negara dan

Kec. Mendoyo


dilaksanakan

5 sekolah 800.000.000

1 01 1 01 01 16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah Jumlah sarana prasarana

sekolah yang memadai

Kab. Jembrana 8 sekolah 728.400.000 penting

dilaksanakan

8 sekolah 830.000.000

1 01 1 01 01 16 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Jumlah gedung sekolah yang

direhab

Ke. Pekutatan,

Melaya dan

Mendoyo


dilaksanakan

3 sekolah 1.500.000.000

1 01 1 01 01 16 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Jumlah ruang kelas sekolah

yang direhab

Kec. Negara,

Mendoyo dan

Melaya

11 ruang kelas 1.167.475.000 penting

dilaksanakan

11 ruang kelas 1.500.000.000

1 01 1 01 01 16 56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan

sanitary

Jumlah sarana air bersih dan

sanitary yang direhab


dilaksanakan

11 sekolah 600.000.000

1 01 1 01 01 16 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang

SD/SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta

Jumlah ketersediaan Bantuan

Operasional Sekolah

Kab. Jembrana SD = 184 sekolah,

SMP = 26 sekolah

1.122.524.934 penting

dilaksanakan

SD = 184

sekolah, SMP =

26 sekolah

1.300.000.000

1 01 1 01 01 16 68 Penyelenggaraan Paket B setara SMP Jumlah peserta paket B setara

SMP

Kab. Jembrana 10 kelompok 154.514.850 penting

dilaksanakan

10 kelompok 160.000.000

1 01 1 01 01 16 80 Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran Jumlah mata pelajaran yang di

olimpiadekan

Kab. Jembrana 2 mata pelajaran 103.050.000 penting

dilaksanakan

2 mata

pelajaran

105.000.000

1 01 1 01 01 16 81 Lomba-Lomba Pendidikan Jumlah lomba-lomba

pendidikan yang dilaksanakan

Kab. Jembrana 20 jenis lomba 204.045.000 penting

dilaksanakan

20 jenis lomba 210.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



1 01 1 01 01 16 84 Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan

Sarana Prasarana Pendidikan

Jumlah Bangunan sekolah dan

peningkatan sarana prasarana

Kab. Jembrana 41 sekolah 4.426.076.000 kegiatan untuk

peningkatan

sarana

prasarana

pendidikan

(DAK)

41 sekolah 5.000.000.000

1 01 1 01 01 16 88 Peningkatan sarana prasarana dan kualitas

pendidikan sekolah menengah Pertama


sarana dan prasarana

pendidikan sekolah menegah

pertama


peningkatan

sarana

prasarana

pendidikan

menengah (DAK)

10 sekolah 3.600.000.000

1 01 1 01 01 16 91 Penyelenggaraan Operasional UPT Jumlah Ketersediaan

Operasional UPT

5 Kecamatan 5 UPT di

Kecamatan


rutin

5 UPT di

Kecamatan

550.000.000

1 01 1 01 01 16 95 Penyelenggaraan Pemantapan Ujian Nasional SD

dan SMP

Jumlah sekolah yang

mengikuti pemantapan ujian

Nasional

Kab. Jembrana SD/Mi = 194,

SMP/Mts = 34

50.000.000 penting

dilaksanakan

SD/Mi = 194,

SMP/Mts = 34

60.000.000

1 01 1 01 01 16 96 Penyelenggaraan Ujian Nasional (SD dan SMP) Jumlah sekolah yang

mengikuti ujian Nasional


SMP/Mts = 34

25.000.000 penting

dilaksanakan

SD/Mi = 194,

SMP/Mts = 34

30.000.000

1 01 1 01 01 16 97 Green and clean school Jumlah sekolah yang menjadi

hijau, bersih dan sehat

Kab. Jembrana 2 sekolah ( 1 SD

dan 1 SMP)

29.090.000 penting

dilaksanakan

2 sekolah ( 1 SD

dan 1 SMP)

35.000.000

1 01 1 01 01 16 98 Penyelenggaraan UKS SD dan SMP Jumlah sekolah yang

mengikuti penyelenggaraan

UKS SD dan SMP


SMP = 1 sekolah

21.640.000 penting

dilaksanakan

SD = 1 sekolah,

SMP = 1

sekolah

25.000.000

1 01 1 01 01 16 99 Lomba Wawasan Wiyata Mandala Jumlah sekolah yang

mengikuti lomba adiwiyata


dilaksanakan

1 sekolah 25.000.000

1 01 1 01 01 17 Program Pendidikan Menengah Prosentase ketersediaan

sekolah terhadap penduduk

usia sekolah

Kab. Jembrana 85% 16.917.846.728 Meningkatkan

mutu dan

kwalitas

pendidikan

menengah

90% 17.669.976.460

2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN




dibangun

Kec. Pekutatan 1 sekolah 3.200.000.000 penting

dilaksanakan

1 sekolah 3.500.000.000

1 01 1 01 01 17 18 Pengadaan Alat praktek dan peraga siswa jumlah cakupan alat praktek

dan peraga siswa

Kec. Pekutatan 1 sekolah 300.000.000 penting

dilaksanakan

1 sekolah 330.000.000

1 01 1 01 01 17 19 Pengadaan mebeluer sekolah Jumlah cakupan ketersediaan

meubeler sekolah


dilaksanakan

1 sekolah 550.000.000

1 01 1 01 01 17 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Jumlah sekolah yang direhab Kab. Jembrana SMA dan SMK 6.181.452.000 penting

dilaksanakan

SMA dan SMK 6.181.452.000

1 01 1 01 01 17 58 Pelatihan Penyusunan Kurikulum jumlah sekolah yang memiliki

kurikulum pendidikan

Kab. Jembrana (5

Kecamatan)

SMA, SMKN = 25

sekolah

21.500.000 penting

dilaksanakan

SMA, SMKN =

25 sekolah

22.000.000

1 01 1 01 01 17 63 Penyelenggaraan Paket C setara SMA Jumlah peserta yang mengikuti

Paket C setara SMA

Kab. Jembrana

(5 Kecamatan)

4 PKBM 151.809.668 penting

dilaksanakan

4 PKBM 175.000.000

1 01 1 01 01 17 70 Kegiatan Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran Jumlah peserta pembinaan

olimpiade mata pelajaran


dilaksanakan

260 orang 210.000.000

1 01 1 01 01 17 71 Kegiatan Lomba-Lomba Pendidikan Jumlah lomba-lomba


Kab. Jembrana 18 lomba 201.000.000 penting

dilaksanakan

18 lomba 210.000.000

1 01 1 01 01 17 73 Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah

SMP, SMA/SMK


operasional Sekolah SMA dan

SMK

Kab. Jembrana

(5 Kecamatan)


dilaksanakan

10 sekolah 6.000.000.000



Kab. Jembrana 25 sekolah (SMA

dan SMK)

138.080.000 penting

dilaksanakan

25 sekolah

(SMA dan SMK)

140.000.000

1 01 1 01 01 17 76 Pemantapan dan Try Out Ujian Akhir SMA dan SMK Jumlah peserta yang mengikuti

pemantapan dan try out ujian

akhir SMA/SMK

Kab. Jembrana 3.510 peserta

SMA/SMK

115.500.000 penting

dilaksanakan

3.510 peserta

SMA/SMK

125.000.000

1 01 1 01 01 17 78 Wawasan Wiyata Mandala Jumlah sekolah yang mewakili

WWM


dilaksanakan

1 sekolah 95.000.000

1 01 1 01 01 17 79 Lomba Usaha Kesehatan Sekolah Jumlah sekolah yang

lingkungannya bersih dan

sehat


dilaksanakan

1 sekolah 70.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



1 01 1 01 01 17 83 Pelaksanaan Ujian Akhir SMA, SMK Jumlah cakupan peserta ujian

akhir sekolah SMA, SMK

Kec. Melaya,

Negara, Jembrana ,

Mendoyo dan

Pekutatan

3.510 peserta 37.524.460 penting

dilaksanakan

3.510 peserta 37.524.460

1 01 1 01 01 17 84 Lomba Adiwiyata SMA/SMK Jumlah sekolah yang



dilaksanakan

2 sekolah 24.000.000

1 01 1 01 01 18 Program Pendidikan Non Formal Prosentase PAUDNI dan

Kecakapan Hidup

Kab Jembrana 65% 573.821.650 Meningkatkan

mutu PAUDNI

dan Kecakapan

hidup

70% 616.400.000

1 01 1 01 01 18 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non

formal

Jumlah cakupan sarana dan

prasarana lembaga PAUDNI

yang tersedia

Kab Jembrana 5 lembaga PAUD 199.902.500 penting

dilaksanakan

5 lembaga

PAUD

210.000.000

1 01 1 01 01 18 17 Diklat Menjahit Jumlah peserta diklat yang

terampil dalam menjahit

Kab Jembrana 50 orang 54.486.750 penting

dilaksanakan

50 orang 56.000.000

1 01 1 01 01 18 19 Diklat Serati Banten Jumlah peserta diklat yang

terampil dalam upakara

banten


dilaksanakan

100 orang 23.000.000

1 01 1 01 01 18 26 Diklat Tata Rias Jumlah peserta diklat yang

terampil dalam Tata Rias

Kab Jembrana 3 paket 67.589.250 penting

dilaksanakan

3 paket 70.000.000

1 01 1 01 01 18 32 Jambore PTK - PNF Jumlah peserta yang diikutkan

dalam Jambore PTK - PNF


dilaksanakan

20 orang 5.400.000

1 01 1 01 01 18 33 Hari Anak Nasional Jumlah keikutsertaan peserta

Hari Anak Nasional


dilaksanakan

300 orang 10.500.000

1 01 1 01 01 18 34 Hari Aksara Internasional Jumlah keikutsertaan peserta

Hari aksara Internasional


dilaksanakan

20 orang 5.500.000

1 01 1 01 01 18 35 Gebyar PAUD Jumlah keikutsertaan peserta

Gebyar PAUD

Kab Jembrana 100 anak 19.150.000 penting

dilaksanakan

10 orang 21.000.000

1 01 1 01 01 18 47 Diklat Kecantikan Kulit Jumlah peserta diklat yang

terampil dalam merawat

kecantikan kulit


dilaksanakan

3 paket 85.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



1 01 1 01 01 18 48 Diklat Kepemangkuan Jumlah masyarakat yang

dibina dalam kepemangkuan


dilaksanakan

2 paket 45.000.000

1 01 1 01 01 18 49 Penyelenggaraan Operasional SKB Jumlah Cakupan Ketersediaan

Operasional SKB

Kab Jembrana 1 SKB 73.463.200 penting

dilaksanakan

1 SKB 85.000.000

1 01 1 01 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Prosentase kualitas pendidik

dan tenaga kependidikan

Kab. Jembrana 70% 1.527.605.550 Kegiatan untuk

meningkatkan

mutu pendidik

dan tenaga

kependidikan

75% 335.000.000

1 01 1 01 01 20 02 Penilaian Kinerja Guru SMA dan SMK Jumlah Kinerja Guru SMA dan

SMK yang dinilai kinerjanya


dilaksanakan

25 orang 50.000.000

1 01 1 01 01 20 03 Diklat Penilaian Kinerja Guru Jumlah Kinerja Guru SMA dan

SMK yang kinerjanya baik


dilaksanakan

25 orang 40.000.000

1 01 1 01 01 20 15 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA dan

SMK

Jumlah Kinerja Kepala Sekolah

SMP, SMA dan SMK yang

kinerjanya baik


dilaksanakan

3 orang 20.000.000

1 01 1 01 01 20 xx Penilaian Kinerja Guru SD dan SMP Jumlah Kinerja Guru SD dan

SMP


dilaksanakan

25 orang 20.000.000

1 01 1 01 01 20 17 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD Jumlah Kinerja Kepala Sekolah

SD yang kinerjanya baik

Kab. Jembrana 186 kepala sekolah 30.000.000 penting

dilaksanakan

184 orang 35.000.000

1 01 1 01 01 20 19 Penyediaan Jasa Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan

Jumlah ketersediaan Tenaga

Pendidik dan Kependidikan

Kab. Jembrana 124 orang 1.393.060.000 penting

dilaksanakan

124 orang 170.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



1 17 1 01 01 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Prosentase Pengembangan

Nilai Adat Budaya

Kab. Jembrana 40% 157.492.407 Kegiatan untuk

pengembangan

Nilai Adat

Budaya di Kab.

Jembrana

65% 210.000.000

1 17 1 01 01 15 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah jumlah keikutsertaan peserta

pelestarian dan aktualisasi

budaya daerah

Kab. Jembrana 42 peserta 121.370.000 penting

dilaksanakan

42 peserta 150.000.000

1 17 1 01 01 15 07 Kemah Budaya jumlah keikutsertaan peserta

kemah budaya


dilaksanakan

150 peserta 45.000.000

1 17 1 01 01 15 08 Penataan Perangkat/Pengelola Adat dan Budaya Jumlah perangkat/pengelola

adat dan budaya yang dibina

dan ditata

Kab. Jembrana

(5 Kec )

64 desa 14.902.407 penting

dilaksanakan

64 desa 15.000.000

1 17 1 01 01 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Prosentase Pengelolaan

Kekayaan Daerah

Kab. Jembrana 30% 75.000.000 Pemelihraan

dan

pelestarikan

museum

gilimanuk

40% 85.000.000

1 17 1 01 01 16 05 Pengelolaan & pengembangan pelestarian

peninggalan sejarah purbakala, museum dan

peninggalan bawah air

Jumlah museum yang dapat

dipelihara dan dilestarikan

kec. Melaya

(gilimanuk)

1 museum 75.000.000 penting

dilaksanakan

1 museum 85.000.000

1 17 1 01 01 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Prosentase Pengelolaan

Keragaman Budaya Daerah

Kab. Jembrana 35% 2.474.795.000 Kegiatan

pengelolaan

keragaman

budaya daerah

60% 2.600.000.000

1 17 1 01 01 17 01 Revitalisasi Kesenian Daerah Jumlah kesenian daerah yang

direvitalisasi

Kab. Jembrana 1 sekaa 31.490.000 penting

dilaksanakan

1 sekaa 35.000.000

1 17 1 01 01 17 04 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah Jumlah sekaa kesenian yang

mengikuti keragaman budaya

daerah melalui HUT Kota

Negara

Kab. Jembrana 50 sekaa 1.405.770.000 penting

dilaksanakan

50 sekaa 1.405.770.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



1 17 1 01 01 17 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Jumlah sekaa kesenian yang

mengikuti Festival Budaya

dalam PKB

Kab. Jembrana dan

Provinsi

25 sekaa 966.445.000 Pelaksanaan PKB

Kab dan Prov

25 sekaa 110.000.000

1 17 1 01 01 17 08 Pekan Seni Pelajar Jumlah keikutsertaan Pelajar

dalam Pekan seni Pelajar

Kab. Jembrana 500 orang 71.090.000 Kegiatan

pelaksanan

Pekan Seni

Pelajar

500 orang 85.000.000

1 18 1 01 01 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Prosentase Peran serta

Kepemudaan

Kab. Jembrana 25% 290.000.000 Kegiatan

kepemudaan

25% 350.500.000

1 18 1 01 01 16 01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah organisasi

Kepemudaan yang efektif

Kabupaten dan

Provinsi

80 orang 35.000.000 penting

dilaksanakan

100 orang 50.000.000

1 18 1 01 01 16 05 Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di

kalangan Generasi Muda

Jumlah organisasi

kepemudaan yang terhindar

dari narkoba


dilaksanakan

600 orang 20.500.000

1 18 1 01 01 16 10 Napak Tilas Jejak Pahlawan Jumlah Peserta Napak Tilas Kab. Jembrana 350 orang 150.000.000 penting

dilaksanakan

400 orang 180.000.000

1 18 1 01 01 16 12 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Jumlah keikutsertaan peran

serta kepemudaan

Kabupaten, Provinsi

dan Nasional


dilaksanakan

150 orang 100.000.000

1 18 1 01 01 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

Prosentase Masyarakat

dalam Olahraga

Kaupaten, Provinsi

dan Nasional

40% 1.767.835.000 Meningkatkan

prestasi

olahraga

masyarakat dan

pelajar

40% 1.900.000.000

1 18 1 01 01 20 05 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Jumlah keikutsertaan

masyarakat dalam kesegaran

jasmani dan rekreasi


dilaksanakan

70 orang 30.000.000

1 18 1 01 01 20 22 Pekan Olahraga Pelajar Jumlah keikutsertaan pelajar

dalam olahraga

Kabupaten, Provinsi

dan Nasional

5.400 orang 1.100.000.000 penting

dilaksanakan

5.400 orang 1.210.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



1 18 1 01 01 20 23 Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jumlah keikutsertaan peserta

siswa dalam olahraga

Kabupaten, Provinsi

dan Nasional

2.200 orang 397.835.000 penting

dilaksanakan

2.200 orang 400.000.000

1 18 1 01 01 20 25 Lomba-lomba Olahraga Jumlah peserta lomba-lomba

olahraga

Kabupaten, Provinsi

dan Nasional


dilaksanakan

780 orang 260.000.000


Olahraga

Prosentase sarana dan

prasarana olahraga

Kab. Jembrana 45% 150.000.000 Meningkatkan

sarana

prasarana

olahraga

50% 200.000.000

1 18 1 01 01 21 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Jumlah fasilitas/sarana

prasarana olahraga yang

terpelihara

Kab. Jembrana 4 sarana olahraga 150.000.000 penting untuk

peningkatan

sarana

prasarana

4 sarana

olahraga

200.000.000

URUSAN PILIHAN

2 04 1 01 01 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Prosentase kunjungan

wisatawan

Kab. Jembrana 85% 825.000.000 meningkatkan

kunjngan wisata

ke Kab.

Jembrana

90% 1.050.000.000

2 04 1 01 01 15 03 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi

Pariwisata

Jumlah jegeg bagus bali 2013

(duta wisata) terpilih dan

kerjasama promosi pariwisata

yang terlaksana

Kab. Jembrana 1 pasang duta

wisata dan 1

kerjasama promosi

wisata

275.000.000 penting untuk

mempromosikan

pariwisata

daerah

1 pasang duta

wisata dan 1

kerjasama

promosi wisata

300.000.000

2 04 1 01 01 15 05 Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar

negeri

Jumlah kegiatan promosi

pariwisata yang dapan

dilaksanakan

Luar Daerah 3 kali promosi 550.000.000 penting untuk

mempromosikan

pariwisata

daerah

3 kali promosi 750.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



2 04 1 01 01 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Prosentase pengembangan

sarana prasarana ariwisata


Sarana

prasarana

Pariwisata

90% 1.110.000.000

2 04 1 01 01 16 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana prasarana

pariwisata yang terpelihara

Kab. Jembrana 1 kolam renang, 20

unit sepeda air, 1

obyek wisata

660.000.000 penting

dilaksanakan

1 kolam renang,

20 unit sepeda

air, 1 obyek

wisata

750.000.000

2 04 1 01 01 16 03 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Jumlah lomba makepung

tahun 2013 yang dapat

dilaksanakan

Kab. Jembrana 2 kali lomba 330.000.000 kegiatan rutin

tahunan

2 kali lomba 360.000.000

2 04 1 01 01 17 Program Pengembangan Kemitraan Prosentase kemitraan

pariwisata

Kab. Jembrana 75% 55.000.000 Pengembangan

daerah tujuan

wisata

75% 60.000.000

2 04 1 01 01 17 06 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Jumlah evaluasi program

kemitraan yang dilaksanakan

Kab. Jembrana 15 DTW dan 60

hotel

55.000.000 penting

dilaksanakan

15 DTW dan 60

hotel

60.000.000

JUMLAH 43.357.619.069

-

Pembina

NIP. 19670408 199403 1 010

Negara, 19 Maret 2013

An. Kepala Dinas Dikporaparbud

Kabupaten Jembrana,



LAMPIRAN II :

NOMOR :

TANGGAL :


2 3 4 5 6 7 8 9

URUSAN WAJIB



Dikporaparbud

Kab. Jembrana

90% 1.088.155.500 Kegiatan

bersifat rutin

90% 1.198.671.780


surat menyurat

Dikporaparbud Kab.

Jembrana

1.600 lbr perangko,

480 paket jasa

pengiriman surat

menyurat


rutin

1.600 lbr

perangko, 480

paket jasa

pengiriman

surat menyurat

60.000.000


kantor



kantor

Dikporaparbud Kab.

Jembrana


rutin

49 unit 25.000.000


kantor

Dikporaparbud Kab.

Jembrana


rutin

52 macam ATK 96.500.000



Dikporaparbud Kab.

Jembrana

22 macam cetakan,

220.380

penggandaan


rutin

22 macam

cetakan,

220.380

penggandaan

90.000.000



tersedia

Dikporaparbud Kab.

Jembrana

17 macam

peralatan kantor


rutin

17 macam

peralatan

kantor

130.000.000

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja


KABUPATEN JEMBRANA


KABUPATEN JEMBRANA

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN




dan minuman

Dikporaparbud Kab.

Jembrana

5.000 snack kotak,

2.000 nasi kotak

dan 96 dus air

kemasan


rutin

5.000 snack

kotak, 2.000

nasi kotak dan

96 dus air

kemasan

70.000.000


daerah



dilaksanakan

Dalam Provinsi dan

Luar Provinsi

50 kali dalam

provinsi, 35 kali

luar provinsi


rangka

mengikuti rapat-

rapat di luar

daerah dalam

provinsi dan di

luar provinsi

50 kali dalam

provinsi, 35 kali

luar provinsi

260.000.000


administrasi

Dikporaparbud Kab.

Jembrana


Honrer yang

sudah melewati

umur dan tdk

bisa diangkat

menjadi PNS

34 orang 447.171.780


Upakara Banten

Pura Pecangakan

Stadion


pecangakan

dalam 1 tahun

(rutin)

1 paket 20.000.000


Aparatur

Prosentase Cakupan

Peningkatan Sarana

Prasarana Aparatur

Dikporaparbud

Kab. Jembrana


menunjang

kinerja aparatur

80% 485.000.000



Jumlah ketersediaan


Dikporaparbud Kab.

Jembrana


2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN




dinas/operasional




dinas/operasional

Dikporaparbud Kab.

Jembrana



Disiplin Aparatur

Dikporaparbud

Kab. Jembrana


peringatan 17

Agustus

90% 17.325.000



Dikporaparbud Kab.

Jembrana

45 stel pakaian

olahraga


olahraga

17.325.000




Kab. Jembrana


penyusunan

Laporan LAKIP

95% 30.000.000





Dikporaparbud Kab.

Jembrana

1 dokumen LAKIP

SKPD


penyusunan

Laporan LAKIP

1 dokumen

LAKIP SKPD

30.000.000


Kab. Jembrana

65% 716.076.000 penting

dilaksanakan

70% 895.000.000


Fasilitas Parkir


ruang kelas sekolah

Kec. Jembrana dan

Pekutatan


dilaksanakan

2 sekolah 450.000.000




5 Lembaga

92.360.000 penting

dilaksanakan

5 Gugus PAUD

dan 5 Lembaga

110.000.000


Kependidikan




dilaksanakan

100 orang 75.000.000


berprestasi


dilaksanakan

5 lembaga 10.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN






dilaksanakan

5 Lembaga 250.000.000


Tahun


dilaksanakan

75% 19.330.000.000


dibangun

Kec. Negara dan

Kec. Melaya


dilaksanakan

2 sekolah 3.000.000.000


Fasilitas Parkir



upacara baik

Kec. Negara dan

Kec. Mendoyo


dilaksanakan

5 sekolah 800.000.000




dilaksanakan

8 sekolah 830.000.000


direhab

Ke. Pekutatan,

Melaya dan

Mendoyo


dilaksanakan

3 sekolah 1.500.000.000


yang direhab

Kec. Negara,

Mendoyo dan

Melaya


dilaksanakan

11 ruang kelas 1.500.000.000


sanitary




dilaksanakan

11 sekolah 600.000.000




Operasional Sekolah


SMP = 26 sekolah

1.122.524.934 penting

dilaksanakan

SD = 184

sekolah, SMP =

26 sekolah

1.300.000.000


SMP


dilaksanakan

10 kelompok 160.000.000


olimpiadekan


dilaksanakan

2 mata

pelajaran

105.000.000




dilaksanakan

20 jenis lomba 210.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN








peningkatan

sarana

prasarana

pendidikan

(DAK)

41 sekolah 5.000.000.000






pertama


peningkatan

sarana

prasarana

pendidikan

menengah (DAK)

10 sekolah 3.600.000.000


Operasional UPT


Kecamatan


rutin

5 UPT di

Kecamatan

550.000.000


dan SMP

Jumlah sekolah yang


Nasional


SMP/Mts = 34

50.000.000 penting

dilaksanakan

SD/Mi = 194,

SMP/Mts = 34

60.000.000




SMP/Mts = 34

25.000.000 penting

dilaksanakan

SD/Mi = 194,

SMP/Mts = 34

30.000.000




dan 1 SMP)

29.090.000 penting

dilaksanakan

2 sekolah ( 1 SD

dan 1 SMP)

35.000.000



UKS SD dan SMP


SMP = 1 sekolah

21.640.000 penting

dilaksanakan

SD = 1 sekolah,

SMP = 1

sekolah

25.000.000




dilaksanakan

1 sekolah 25.000.000



usia sekolah


mutu dan

kwalitas

pendidikan

menengah

90% 17.669.976.460

2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN




dibangun


dilaksanakan

1 sekolah 3.500.000.000


dan peraga siswa


dilaksanakan

1 sekolah 330.000.000


meubeler sekolah


dilaksanakan

1 sekolah 550.000.000


dilaksanakan

SMA dan SMK 6.181.452.000



Kab. Jembrana (5

Kecamatan)

SMA, SMKN = 25

sekolah

21.500.000 penting

dilaksanakan

SMA, SMKN =

25 sekolah

22.000.000


Paket C setara SMA

Kab. Jembrana

(5 Kecamatan)


dilaksanakan

4 PKBM 175.000.000




dilaksanakan

260 orang 210.000.000




dilaksanakan

18 lomba 210.000.000


SMP, SMA/SMK



SMK

Kab. Jembrana

(5 Kecamatan)


dilaksanakan

10 sekolah 6.000.000.000




dan SMK)

138.080.000 penting

dilaksanakan

25 sekolah

(SMA dan SMK)

140.000.000



akhir SMA/SMK


SMA/SMK

115.500.000 penting

dilaksanakan

3.510 peserta

SMA/SMK

125.000.000


WWM


dilaksanakan

1 sekolah 95.000.000



sehat


dilaksanakan

1 sekolah 70.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN





Kec. Melaya,

Negara, Jembrana ,

Mendoyo dan

Pekutatan


dilaksanakan

3.510 peserta 37.524.460




dilaksanakan

2 sekolah 24.000.000


Kecakapan Hidup


mutu PAUDNI

dan Kecakapan

hidup

70% 616.400.000


formal



yang tersedia


dilaksanakan

5 lembaga

PAUD

210.000.000




dilaksanakan

50 orang 56.000.000



banten


dilaksanakan

100 orang 23.000.000




dilaksanakan

3 paket 70.000.000




dilaksanakan

20 orang 5.400.000


Hari Anak Nasional


dilaksanakan

300 orang 10.500.000




dilaksanakan

20 orang 5.500.000


Gebyar PAUD


dilaksanakan

10 orang 21.000.000



kecantikan kulit


dilaksanakan

3 paket 85.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN






dilaksanakan

2 paket 45.000.000


Operasional SKB


dilaksanakan

1 SKB 85.000.000


Kependidikan




meningkatkan

mutu pendidik

dan tenaga

kependidikan

75% 335.000.000




dilaksanakan

25 orang 50.000.000




dilaksanakan

25 orang 40.000.000


SMK



kinerjanya baik


dilaksanakan

3 orang 20.000.000


SMP


dilaksanakan

25 orang 20.000.000




dilaksanakan

184 orang 35.000.000


Kependidikan




dilaksanakan

124 orang 170.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN




Nilai Adat Budaya


pengembangan

Nilai Adat

Budaya di Kab.

Jembrana

65% 210.000.000



budaya daerah


dilaksanakan

42 peserta 150.000.000


kemah budaya


dilaksanakan

150 peserta 45.000.000



dan ditata

Kab. Jembrana

(5 Kec )


dilaksanakan

64 desa 15.000.000


Kekayaan Daerah


dan

pelestarikan

museum

gilimanuk

40% 85.000.000






kec. Melaya

(gilimanuk)


dilaksanakan

1 museum 85.000.000




pengelolaan

keragaman

budaya daerah

60% 2.600.000.000


direvitalisasi


dilaksanakan

1 sekaa 35.000.000




Negara


dilaksanakan

50 sekaa 1.405.770.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN





dalam PKB

Kab. Jembrana dan

Provinsi


Kab dan Prov

25 sekaa 110.000.000




pelaksanan

Pekan Seni

Pelajar

500 orang 85.000.000


Kepemudaan


kepemudaan

25% 350.500.000



Kabupaten dan

Provinsi


dilaksanakan

100 orang 50.000.000



Jumlah organisasi


dari narkoba


dilaksanakan

600 orang 20.500.000


dilaksanakan

400 orang 180.000.000


serta kepemudaan

Kabupaten, Provinsi

dan Nasional


dilaksanakan

150 orang 100.000.000


Olahraga


dalam Olahraga

Kaupaten, Provinsi

dan Nasional


prestasi

olahraga

masyarakat dan

pelajar

40% 1.900.000.000





dilaksanakan

70 orang 30.000.000


dalam olahraga

Kabupaten, Provinsi

dan Nasional

5.400 orang 1.100.000.000 penting

dilaksanakan

5.400 orang 1.210.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN





Kabupaten, Provinsi

dan Nasional

2.200 orang 397.835.000 penting

dilaksanakan

2.200 orang 400.000.000


olahraga

Kabupaten, Provinsi

dan Nasional


dilaksanakan

780 orang 260.000.000


Olahraga


prasarana olahraga


sarana

prasarana

olahraga

50% 200.000.000



terpelihara


peningkatan

sarana

prasarana

4 sarana

olahraga

200.000.000

URUSAN PILIHAN


wisatawan


kunjngan wisata

ke Kab.

Jembrana

90% 1.050.000.000


Pariwisata




yang terlaksana


wisata dan 1

kerjasama promosi

wisata


mempromosikan

pariwisata

daerah

1 pasang duta

wisata dan 1

kerjasama

promosi wisata

300.000.000


negeri



dilaksanakan


mempromosikan

pariwisata

daerah


2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN






Sarana

prasarana

Pariwisata

90% 1.110.000.000




unit sepeda air, 1

obyek wisata

660.000.000 penting

dilaksanakan

1 kolam renang,

20 unit sepeda

air, 1 obyek

wisata

750.000.000



dilaksanakan


tahunan

2 kali lomba 360.000.000


pariwisata


daerah tujuan

wisata

75% 60.000.000




hotel

55.000.000 penting

dilaksanakan

15 DTW dan 60

hotel

60.000.000

JUMLAH 43.357.619.069

-

Pembina

NIP. 19670408 199403 1 010



Kabupaten Jembrana,



LAMPIRAN II :

NOMOR :

TANGGAL :


2 3 4 5 6 7 8 9

URUSAN WAJIB



Dikporaparbud

Kab. Jembrana

90% 1.088.155.500 Kegiatan

bersifat rutin

90% 1.198.671.780


surat menyurat

Dikporaparbud Kab.

Jembrana

1.600 lbr perangko,

480 paket jasa

pengiriman surat

menyurat


rutin

1.600 lbr

perangko, 480

paket jasa

pengiriman

surat menyurat

60.000.000


kantor



kantor

Dikporaparbud Kab.

Jembrana


rutin

49 unit 25.000.000


kantor

Dikporaparbud Kab.

Jembrana


rutin

52 macam ATK 96.500.000



Dikporaparbud Kab.

Jembrana

22 macam cetakan,

220.380

penggandaan


rutin

22 macam

cetakan,

220.380

penggandaan

90.000.000



tersedia

Dikporaparbud Kab.

Jembrana

17 macam

peralatan kantor


rutin

17 macam

peralatan

kantor

130.000.000

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja


KABUPATEN JEMBRANA


KABUPATEN JEMBRANA

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

2 3 4 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


dan minuman

Dikporaparbud Kab.

Jembrana

5.000 snack kotak,

2.000 nasi kotak

dan 96 dus air

kemasan


rutin

5.000 snack

kotak, 2.000

nasi kotak dan

96 dus air

kemasan

70.000.000


daerah



dilaksanakan

Dalam Provinsi dan

Luar Provinsi

50 kali dalam

provinsi, 35 kali

luar provinsi


rangka

mengikuti rapat-

rapat di luar

daerah dalam

provinsi dan di

luar provinsi

50 kali dalam

provinsi, 35 kali

luar provinsi

260.000.000


administrasi

Dikporaparbud Kab.

Jembrana


Honrer yang

sudah melewati

umur dan tdk

bisa diangkat

menjadi PNS

34 orang 447.171.780


Upakara Banten

Pura Pecangakan

Stadion


pecangakan

dalam 1 tahun

(rutin)

1 paket 20.000.000


Aparatur

Prosentase Cakupan

Peningkatan Sarana

Prasarana Aparatur

Dikporaparbud

Kab. Jembrana


menunjang

kinerja aparatur

80% 485.000.000



Jumlah ketersediaan


Dikporaparbud Kab.

Jembrana


2 3 4 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


dinas/operasional




dinas/operasional

Dikporaparbud Kab.

Jembrana



Disiplin Aparatur

Dikporaparbud

Kab. Jembrana


peringatan 17

Agustus

90% 17.325.000



Dikporaparbud Kab.

Jembrana

45 stel pakaian

olahraga


olahraga

17.325.000




Kab. Jembrana


penyusunan

Laporan LAKIP

95% 30.000.000





Dikporaparbud Kab.

Jembrana

1 dokumen LAKIP

SKPD


penyusunan

Laporan LAKIP

1 dokumen

LAKIP SKPD

30.000.000


Kab. Jembrana

35% 716.076.000 penting

dilaksanakan

70% 895.000.000


Fasilitas Parkir


ruang kelas sekolah

Kec. Jembrana dan

Pekutatan


dilaksanakan

2 sekolah 450.000.000




5 Lembaga

92.360.000 penting

dilaksanakan

5 Gugus PAUD

dan 5 Lembaga

110.000.000


Kependidikan




dilaksanakan

100 orang 75.000.000


berprestasi


dilaksanakan

5 lembaga 10.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan




dilaksanakan

3 Lembaga 250.000.000


Tahun


dilaksanakan

75% 18.730.000.000


dibangun

Kab. Jembrana 4 sekolah 2.747.740.000 penting

dilaksanakan

2 sekolah 3.000.000.000


Fasilitas Parkir



upacara baik


dilaksanakan

5 sekolah 800.000.000




dilaksanakan

8 sekolah 830.000.000


direhab


dilaksanakan

3 sekolah 1.500.000.000


yang direhab

Kab. Jembrana 8 ruang kelas 1.100.000.000 penting

dilaksanakan

11 ruang kelas 1.500.000.000




Operasional Sekolah


SMP = 26 sekolah

1.122.524.934 penting

dilaksanakan

SD = 184

sekolah, SMP =

26 sekolah

1.300.000.000


SMP


dilaksanakan

10 kelompok 160.000.000


olimpiadekan


dilaksanakan

2 mata

pelajaran

105.000.000




dilaksanakan

20 jenis lomba 210.000.000






peningkatan

sarana

prasarana

pendidikan

(DAK)

41 sekolah 5.000.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan






pertama


peningkatan

sarana

prasarana

pendidikan

menengah (DAK)

10 sekolah 3.600.000.000


Operasional UPT


Kecamatan


rutin

5 UPT di

Kecamatan

550.000.000


dan SMP

Jumlah sekolah yang


Nasional


SMP/Mts = 34

50.000.000 penting

dilaksanakan

SD/Mi = 194,

SMP/Mts = 34

60.000.000




SMP/Mts = 34

25.000.000 penting

dilaksanakan

SD/Mi = 194,

SMP/Mts = 34

30.000.000




dan 1 SMP)

29.090.000 penting

dilaksanakan

2 sekolah ( 1 SD

dan 1 SMP)

35.000.000



UKS SD dan SMP


SMP = 1 sekolah

21.640.000 penting

dilaksanakan

SD = 1 sekolah,

SMP = 1

sekolah

25.000.000




dilaksanakan

1 sekolah 25.000.000



usia sekolah


mutu dan

kwalitas

pendidikan

menengah

90% 17.669.976.460


dibangun

Kec. Pekutatan,

Mendoyo dan

Melaya


dilaksanakan

3 sekolah 3.500.000.000


dan peraga siswa

Kab. Jembrana SMA/SMK 400.000.000 penting

dilaksanakan

SMA/SMK 330.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


meubeler sekolah

Kab. Jembrana SMA/SMK 550.000.000 penting

dilaksanakan

1 sekolah 550.000.000


dilaksanakan

SMA dan SMK 6.181.452.000



Kab. Jembrana (5

Kecamatan)

SMA, SMKN = 25

sekolah

21.500.000 penting

dilaksanakan

SMA, SMKN =

25 sekolah

22.000.000


Paket C setara SMA

Kab. Jembrana

(5 Kecamatan)


dilaksanakan

4 PKBM 175.000.000




dilaksanakan

260 orang 210.000.000




dilaksanakan

18 lomba 210.000.000


SMP, SMA/SMK



SMK

Kab. Jembrana

(5 Kecamatan)


dilaksanakan

10 sekolah 6.000.000.000




dan SMK)

38.080.000 penting

dilaksanakan

25 sekolah

(SMA dan SMK)

140.000.000



akhir SMA/SMK


SMA/SMK

115.500.000 penting

dilaksanakan

3.510 peserta

SMA/SMK

125.000.000


WWM


dilaksanakan

1 sekolah 95.000.000



sehat


dilaksanakan

1 sekolah 70.000.000



Kec. Melaya,

Negara, Jembrana ,

Mendoyo dan

Pekutatan


dilaksanakan

3.510 peserta 37.524.460




dilaksanakan

2 sekolah 24.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Kecakapan Hidup


mutu PAUDNI

dan Kecakapan

hidup

70% 616.400.000


formal



yang tersedia


dilaksanakan

3 lembaga

PAUD

210.000.000




dilaksanakan

50 orang 56.000.000



banten


dilaksanakan

100 orang 23.000.000




dilaksanakan

3 paket 70.000.000




dilaksanakan

20 orang 5.400.000


Hari Anak Nasional


dilaksanakan

300 orang 10.500.000




dilaksanakan

20 orang 5.500.000


Gebyar PAUD


dilaksanakan

10 orang 21.000.000



kecantikan kulit


dilaksanakan

3 paket 85.000.000




dilaksanakan

2 paket 45.000.000


Operasional SKB


dilaksanakan

1 SKB 85.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Kependidikan




meningkatkan

mutu pendidik

dan tenaga

kependidikan

75% 335.000.000




dilaksanakan

25 orang 50.000.000




dilaksanakan

25 orang 40.000.000


SMK



kinerjanya baik


dilaksanakan

3 orang 20.000.000


SMP


dilaksanakan

25 orang 20.000.000




dilaksanakan

184 orang 35.000.000


Kependidikan




dilaksanakan

124 orang 170.000.000


Nilai Adat Budaya


pengembangan

Nilai Adat

Budaya di Kab.

Jembrana

65% 210.000.000



budaya daerah


dilaksanakan

42 peserta 150.000.000


kemah budaya


dilaksanakan

150 peserta 45.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan



dan ditata

Kab. Jembrana

(5 Kec )


dilaksanakan

64 desa 15.000.000


Kekayaan Daerah


dan

pelestarikan

museum

gilimanuk

40% 85.000.000






kec. Melaya

(gilimanuk)


dilaksanakan

1 museum 85.000.000




pengelolaan

keragaman

budaya daerah

60% 2.600.000.000


direvitalisasi


dilaksanakan

1 sekaa 35.000.000




Negara


dilaksanakan

50 sekaa 1.405.770.000



dalam PKB

Kab. Jembrana dan

Provinsi


Kab dan Prov

25 sekaa 110.000.000




pelaksanan

Pekan Seni

Pelajar

500 orang 85.000.000


Kepemudaan


kepemudaan

25% 350.500.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan



Kabupaten dan

Provinsi


dilaksanakan

100 orang 50.000.000



Jumlah organisasi


dari narkoba


dilaksanakan

600 orang 20.500.000


dilaksanakan

400 orang 180.000.000


serta kepemudaan

Kabupaten, Provinsi

dan Nasional


dilaksanakan

150 orang 100.000.000


Olahraga


dalam Olahraga

Kaupaten, Provinsi

dan Nasional


prestasi

olahraga

masyarakat dan

pelajar

40% 1.900.000.000





dilaksanakan

70 orang 30.000.000


dalam olahraga

Kabupaten, Provinsi

dan Nasional

5.400 orang 1.100.000.000 penting

dilaksanakan

5.400 orang 1.210.000.000



Kabupaten, Provinsi

dan Nasional

2.200 orang 397.835.000 penting

dilaksanakan

2.200 orang 400.000.000


olahraga

Kabupaten, Provinsi

dan Nasional


dilaksanakan

780 orang 260.000.000


Olahraga


prasarana olahraga


sarana

prasarana

olahraga

50% 200.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan



terpelihara


peningkatan

sarana

prasarana

4 sarana

olahraga

200.000.000

URUSAN PILIHAN


wisatawan


kunjngan wisata

ke Kab.

Jembrana

90% 1.050.000.000


Pariwisata




yang terlaksana


wisata dan 1

kerjasama promosi

wisata


mempromosikan

pariwisata

daerah

1 pasang duta

wisata dan 1

kerjasama

promosi wisata

300.000.000


negeri



dilaksanakan


mempromosikan

pariwisata

daerah





Sarana

prasarana

Pariwisata

90% 1.110.000.000




unit sepeda air, 1

obyek wisata

660.000.000 penting

dilaksanakan

1 kolam renang,

20 unit sepeda

air, 1 obyek

wisata

750.000.000



dilaksanakan


tahunan

2 kali lomba 360.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


pariwisata


daerah tujuan

wisata

75% 60.000.000




hotel

55.000.000 penting

dilaksanakan

15 DTW dan 60

hotel

60.000.000

JUMLAH 43.357.619.069

-

Pembina

NIP. 19670408 199403 1 010



Kabupaten Jembrana,



LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD

NOMOR :

TANGGAL : 26 Pebruari 2013


2 3 4 5 6 7 8 9

URUSAN WAJIB



Dikporaparbud

Kab. Jembrana

90% 1.088.155.500 Kegiatan

bersifat rutin

90% 1.198.671.780


surat menyurat

Dikporaparbud Kab.

Jembrana

1.600 lbr perangko,

480 paket jasa

pengiriman surat

menyurat


rutin

1.600 lbr

perangko, 480

paket jasa

pengiriman

surat menyurat

60.000.000


kantor



kantor

Dikporaparbud Kab.

Jembrana


rutin

49 unit 25.000.000


kantor

Dikporaparbud Kab.

Jembrana


rutin

52 macam ATK 96.500.000



Dikporaparbud Kab.

Jembrana

22 macam cetakan,

220.380

penggandaan


rutin

22 macam

cetakan,

220.380

penggandaan

90.000.000



tersedia

Dikporaparbud Kab.

Jembrana

17 macam

peralatan kantor


rutin

17 macam

peralatan

kantor

130.000.000

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014

dan Prakiraan Maju Tahun 2015

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja

2 3 4 5 6 7 8 9

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja


dan minuman

Dikporaparbud Kab.

Jembrana

5.000 snack kotak,

2.000 nasi kotak

dan 96 dus air

kemasan


rutin

5.000 snack

kotak, 2.000

nasi kotak dan

96 dus air

kemasan

70.000.000


daerah



dilaksanakan

Dalam Provinsi dan

Luar Provinsi

50 kali dalam

provinsi, 35 kali

luar provinsi


rangka

mengikuti rapat-

rapat di luar

daerah dalam

provinsi dan di

luar provinsi

50 kali dalam

provinsi, 35 kali

luar provinsi

260.000.000


administrasi

Dikporaparbud Kab.

Jembrana


Honrer yang

sudah melewati

umur dan tdk

bisa diangkat

menjadi PNS

34 orang 447.171.780


Upakara Banten

Pura Pecangakan

Stadion


pecangakan

dalam 1 tahun

(rutin)

1 paket 20.000.000


Aparatur

Prosentase Cakupan

Peningkatan Sarana

Prasarana Aparatur

Dikporaparbud

Kab. Jembrana


menunjang

kinerja aparatur

80% 485.000.000



Jumlah ketersediaan


Dikporaparbud Kab.

Jembrana


2 3 4 5 6 7 8 9

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja


dinas/operasional




dinas/operasional

Dikporaparbud Kab.

Jembrana



Disiplin Aparatur

Dikporaparbud

Kab. Jembrana


peringatan 17

Agustus

90% 17.325.000



Dikporaparbud Kab.

Jembrana

45 stel pakaian

olahraga


olahraga

17.325.000




Kab. Jembrana


penyusunan

Laporan LAKIP

95% 30.000.000





Dikporaparbud Kab.

Jembrana

1 dokumen LAKIP

SKPD


penyusunan

Laporan LAKIP

1 dokumen

LAKIP SKPD

30.000.000


Kab. Jembrana

65% 716.076.000 penting

dilaksanakan

70% 895.000.000


Fasilitas Parkir


ruang kelas sekolah

Kec. Jembrana dan

Pekutatan


dilaksanakan

2 sekolah 450.000.000




5 Lembaga

92.360.000 penting

dilaksanakan

5 Gugus PAUD

dan 5 Lembaga

110.000.000


Kependidikan




dilaksanakan

100 orang 75.000.000


berprestasi


dilaksanakan

5 lembaga 10.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja




dilaksanakan

5 Lembaga 250.000.000


Tahun


dilaksanakan

75% 19.330.000.000


dibangun

Kec. Negara dan

Kec. Melaya


dilaksanakan

2 sekolah 3.000.000.000


Fasilitas Parkir



upacara baik

Kec. Negara dan

Kec. Mendoyo


dilaksanakan

5 sekolah 800.000.000




dilaksanakan

8 sekolah 830.000.000


direhab

Ke. Pekutatan,

Melaya dan

Mendoyo


dilaksanakan

3 sekolah 1.500.000.000


yang direhab

Kec. Negara,

Mendoyo dan

Melaya


dilaksanakan

11 ruang kelas 1.500.000.000


sanitary




dilaksanakan

11 sekolah 600.000.000




Operasional Sekolah


SMP = 26 sekolah

1.122.524.934 penting

dilaksanakan

SD = 184

sekolah, SMP =

26 sekolah

1.300.000.000


SMP


dilaksanakan

10 kelompok 160.000.000


olimpiadekan


dilaksanakan

2 mata

pelajaran

105.000.000




dilaksanakan

20 jenis lomba 210.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja






peningkatan

sarana

prasarana

pendidikan

(DAK)

41 sekolah 5.000.000.000






pertama


peningkatan

sarana

prasarana

pendidikan

menengah (DAK)

10 sekolah 3.600.000.000


Operasional UPT


Kecamatan


rutin

5 UPT di

Kecamatan

550.000.000


dan SMP

Jumlah sekolah yang


Nasional


SMP/Mts = 34

50.000.000 penting

dilaksanakan

SD/Mi = 194,

SMP/Mts = 34

60.000.000




SMP/Mts = 34

25.000.000 penting

dilaksanakan

SD/Mi = 194,

SMP/Mts = 34

30.000.000




dan 1 SMP)

29.090.000 penting

dilaksanakan

2 sekolah ( 1 SD

dan 1 SMP)

35.000.000



UKS SD dan SMP


SMP = 1 sekolah

21.640.000 penting

dilaksanakan

SD = 1 sekolah,

SMP = 1

sekolah

25.000.000




dilaksanakan

1 sekolah 25.000.000



usia sekolah


mutu dan

kwalitas

pendidikan

menengah

90% 17.669.976.460

2 3 4 5 6 7 8 9

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja


dibangun


dilaksanakan

1 sekolah 3.500.000.000


dan peraga siswa


dilaksanakan

1 sekolah 330.000.000


meubeler sekolah


dilaksanakan

1 sekolah 550.000.000


dilaksanakan

SMA dan SMK 6.181.452.000



Kab. Jembrana (5

Kecamatan)

SMA, SMKN = 25

sekolah

21.500.000 penting

dilaksanakan

SMA, SMKN =

25 sekolah

22.000.000


Paket C setara SMA

Kab. Jembrana

(5 Kecamatan)


dilaksanakan

4 PKBM 175.000.000




dilaksanakan

260 orang 210.000.000




dilaksanakan

18 lomba 210.000.000


SMP, SMA/SMK



SMK

Kab. Jembrana

(5 Kecamatan)


dilaksanakan

10 sekolah 6.000.000.000




dan SMK)

138.080.000 penting

dilaksanakan

25 sekolah

(SMA dan SMK)

140.000.000



akhir SMA/SMK


SMA/SMK

115.500.000 penting

dilaksanakan

3.510 peserta

SMA/SMK

125.000.000


WWM


dilaksanakan

1 sekolah 95.000.000



sehat


dilaksanakan

1 sekolah 70.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja



Kec. Melaya,

Negara, Jembrana ,

Mendoyo dan

Pekutatan


dilaksanakan

3.510 peserta 37.524.460




dilaksanakan

2 sekolah 24.000.000


Kecakapan Hidup


mutu PAUDNI

dan Kecakapan

hidup

70% 616.400.000


formal



yang tersedia


dilaksanakan

5 lembaga

PAUD

210.000.000




dilaksanakan

50 orang 56.000.000



banten


dilaksanakan

100 orang 23.000.000




dilaksanakan

3 paket 70.000.000




dilaksanakan

20 orang 5.400.000


Hari Anak Nasional


dilaksanakan

300 orang 10.500.000




dilaksanakan

20 orang 5.500.000


Gebyar PAUD


dilaksanakan

10 orang 21.000.000



kecantikan kulit


dilaksanakan

3 paket 85.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja




dilaksanakan

2 paket 45.000.000


Operasional SKB


dilaksanakan

1 SKB 85.000.000


Kependidikan




meningkatkan

mutu pendidik

dan tenaga

kependidikan

75% 335.000.000




dilaksanakan

25 orang 50.000.000




dilaksanakan

25 orang 40.000.000


SMK



kinerjanya baik


dilaksanakan

3 orang 20.000.000


SMP


dilaksanakan

25 orang 20.000.000




dilaksanakan

184 orang 35.000.000


Kependidikan




dilaksanakan

124 orang 170.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja


Nilai Adat Budaya


pengembangan

Nilai Adat

Budaya di Kab.

Jembrana

65% 210.000.000



budaya daerah


dilaksanakan

42 peserta 150.000.000


kemah budaya


dilaksanakan

150 peserta 45.000.000



dan ditata

Kab. Jembrana

(5 Kec )


dilaksanakan

64 desa 15.000.000


Kekayaan Daerah


dan

pelestarikan

museum

gilimanuk

40% 85.000.000






kec. Melaya

(gilimanuk)


dilaksanakan

1 museum 85.000.000




pengelolaan

keragaman

budaya daerah

60% 2.600.000.000


direvitalisasi


dilaksanakan

1 sekaa 35.000.000




Negara


dilaksanakan

50 sekaa 1.405.770.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja



dalam PKB

Kab. Jembrana dan

Provinsi


Kab dan Prov

25 sekaa 110.000.000




pelaksanan

Pekan Seni

Pelajar

500 orang 85.000.000


Kepemudaan


kepemudaan

25% 350.500.000



Kabupaten dan

Provinsi


dilaksanakan

100 orang 50.000.000



Jumlah organisasi


dari narkoba


dilaksanakan

600 orang 20.500.000


dilaksanakan

400 orang 180.000.000


serta kepemudaan

Kabupaten, Provinsi

dan Nasional


dilaksanakan

150 orang 100.000.000


Olahraga


dalam Olahraga

Kaupaten, Provinsi

dan Nasional


prestasi

olahraga

masyarakat dan

pelajar

40% 1.900.000.000





dilaksanakan

70 orang 30.000.000


dalam olahraga

Kabupaten, Provinsi

dan Nasional

5.400 orang 1.100.000.000 penting

dilaksanakan

5.400 orang 1.210.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja



Kabupaten, Provinsi

dan Nasional

2.200 orang 397.835.000 penting

dilaksanakan

2.200 orang 400.000.000


olahraga

Kabupaten, Provinsi

dan Nasional


dilaksanakan

780 orang 260.000.000


Olahraga


prasarana olahraga


sarana

prasarana

olahraga

50% 200.000.000



terpelihara


peningkatan

sarana

prasarana

4 sarana

olahraga

200.000.000

URUSAN PILIHAN


wisatawan


kunjngan wisata

ke Kab.

Jembrana

90% 1.050.000.000


Pariwisata




yang terlaksana


wisata dan 1

kerjasama promosi

wisata


mempromosikan

pariwisata

daerah

1 pasang duta

wisata dan 1

kerjasama

promosi wisata

300.000.000


negeri



dilaksanakan


mempromosikan

pariwisata

daerah


2 3 4 5 6 7 8 9

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

KODE PROGRAM /

KEGIATAN



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan

Penting


2015

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1


Kinerja




Sarana

prasarana

Pariwisata

90% 1.110.000.000




unit sepeda air, 1

obyek wisata

660.000.000 penting

dilaksanakan

1 kolam renang,

20 unit sepeda

air, 1 obyek

wisata

750.000.000



dilaksanakan


tahunan

2 kali lomba 360.000.000


pariwisata


daerah tujuan

wisata

75% 60.000.000




hotel

55.000.000 penting

dilaksanakan

15 DTW dan 60

hotel

60.000.000

JUMLAH 43.357.619.069

-


Pembina

NIP. 19670408 199403 1 010

Negara, 26 Pebruari 2013


Kabupaten Jembrana,


Documents

RANCANGAN RENJA SKPD TAHUN 2014 - jembranakab.go.id DIKPORAPARBUD.pdf · Rencana Pembangunan Daerah ... terus ditingkatkan, serta mengembangkan sistem jaminan kualitas ... OSIS dan