Embed Size (px)
Citation preview
REALISASI PENCAIRAN DANA APBDPROVINSI KALIMANTAN TENGAH
S.D. TRIWULAN IV TA 2015
Ditetapkan dengan Perda No. 09 Tahun 2015 Tgl. 17 November
2015 Ttg APBD Perubahan TA. 2015 dan Pergub No. 58 Tahun
2015 Tgl. 17 November 2015 Ttg Penjabaran APBD Perubahan
TA. 2015.
Dengan struktur sebagai berikut :
APBD PERUBAHAN PROVINSI KALTENG TA. 2015
NO URAIAN MURNI APBD TA. 2015 APBD-P TA. 2015BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1. Pendapatan 3.463.600.000.000,00 3.545.258.447.305,51 81.658.447.306
2. Belanja 3.652.064.714.929,00 3.719.113.135.475,00 67.048.420.546
3. Surplus/(Defisit) (188.464.714.929,00) (173.854.688.169,49) 14.610.026.760
4. Pembiayaan Netto 188.464.714.929,00 173.854.688.169,49 (14.610.026.760)
5. Silpa 0,00 0,00 0,00
Biro Keuangan 2
NO SKPDANGGARAN BELANJA
(BTL + BL)REALISASI %
1 Dinas Pendidikan 166.117.221.926,00 129.819.942.326,01 78,15
2 Dinas Kesehatan 67.945.110.864,00 63.022.548.395,00 92,76
3 RSUD dr.Doris Sylvanus 231.949.762.895,00 247.332.460.285,00 106,63
- APBD 166.949.762.895,00 157.854.428.282 94,55
- BLUD 65.000.000.000,00 89.478.032.003 137,66
4 Dinas Pekerjaan Umum 859.829.372.942,00 853.571.882.050,03 99,27
5 Bappeda 29.190.671.443,00 27.381.830.554,00 93,80
6Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika
43.994.209.025,00 39.816.086.373,52 90,50
7 Badan Lingkungan Hidup 12.871.105.274,00 12.237.327.414,00 95,08
8Badan Pemberdayaan Perempuan& Anak, Kependudukan & KB
12.914.078.438,00 12.533.015.806,00 97,05
9 Dinas Sosial 24.614.942.488,00 24.000.824.953,93 97,51
10Badan Penanggulangan BencanaDaerah
15.407.338.546,00 9.441.634.324,00 61,28
11 Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi 28.876.753.452,00 28.080.703.966,00 97,24
12Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecildan Menengah
13.822.678.117,00 13.076.695.543,00 94,60
REALISASI TOTAL BELANJA DAERAH (BTL+BL) MENURUT SKPD Per 31 Desember 2015
Biro Keuangan 3
NO SKPDANGGARAN BELANJA
(BTL + BL)REALISASI %
13Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan
16.613.282.000,00 15.636.851.597,10 94,12
14 Dinas Pemuda & Olah Raga 102.331.755.779,00 100.101.612.024,88 97,82
15 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12.760.975.640,00 12.164.801.760,50 95,33
16 Satpol PP 10.184.796.465,00 9.989.993.029,00 98,09
17 DPRD 14.228.863.404,00 13.717.872.399,00 96,41
18 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 219.719.376,00 152.850.182,00 69,57
19 Sekretariat Daerah 5.942.000.000,00 5.716.642.229,00 96,21
19.1 Biro Pemerintahan 7.939.000.000,00 7.559.902.100,00 95,22
19.2 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat 4.700.000.000,00 4.598.994.010,00 97,85
19.3 Biro Hukum 4.950.000.000,00 4.615.944.086,00 93,25
19.4 Biro Administrasi Pembangunan 4.147.000.000,00 3.849.422.435,00 92,82
19.5 Biro Administrasi Perekonomian & SDA 11.103.000.000,00 10.789.909.954,00 97,18
19.6 Biro Humas & Protokol 4.510.000.000,00 4.237.784.235,00 93,96
19.7 Biro Organisasi 1.351.270.419.555,00 1.228.961.010.640,44 90,95
19.8 Biro Keuangan 112.821.945.789,95 103.866.011.373,00 92,06
- Sebagai SKPD 23.318.786.350,00 21.855.442.060,07 93,72
- Sebagai PPKD 5.431.487.840,00 5.094.977.375,00 93,80
19.9 Biro Umum 4.676.300.000,00 4.186.231.368,00 89,52
19.10 Biro Aset 5.942.000.000,00 5.716.642.229,00
96,21
19.11 Biro Layanan Pengadaan Barang & Jasa 7.939.000.000,00 7.559.902.100,00 95,22
19.12 Biro Perwakilan Pemprov Kalteng 4.700.000.000,00 4.598.994.010,00 97,85
Biro Keuangan 4
NO SKPDANGGARAN BELANJA
(BTL + BL)REALISASI %
20 Sekretariat DPRD 29.145.173.810,00 25.824.751.779,85 88,61
21 Inspektorat Provinsi 16.878.130.711,00 15.999.570.202,93 94,79
22 Dinas Pendapatan Daerah 80.719.440.173,00 56.562.772.099,00 70,07
23 Badan Kepegawaian Daerah 17.154.363.286,00 15.550.722.787,00 90,65
24Badan Pendidikan danPelatihan
34.184.221.285,00 30.255.143.449,35 88,51
25 Sekretariat KPID 4.618.182.442,05 4.382.075.835,00 94,89
26 Sekretariat KORPRI 4.273.135.640,00 4.005.387.289,00 93,73
27Badan Ketahanan Pangan & Koordinasi Penyuluhan
14.504.713.655,00 12.599.520.327,00 86,87
28Badan PemberdayaanMasyarakat & Pemdes
17.611.908.346,00 17.272.689.281,00 98,07
29Badan Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi
15.835.636.284,00 15.261.053.579,00 96,37
30 Dinas Pertanian & Peternakan 86.838.388.654,00 81.997.847.477,00 94,43
31 Dinas Perkebunan 41.999.064.223,00 40.775.061.818,00 97,09
32 Dinas Kehutanan 25.310.987.444,00 24.325.970.395,60 96,11
33 Dinas Pertambangan & Energi 31.088.469.671,00 30.127.765.883,00 96,91
Biro Keuangan 5
NO SKPDANGGARAN BELANJA
(BTL + BL)REALISASI %
34Dinas Kebudayaan &Pariwisata
40.010.128.412,00 38.422.552.424,83 96,03
35 Dinas Kelautan & Perikanan 27.521.831.606,00 25.930.091.704,00 94,22
36Dinas Perindustrian & Perdagangan
26.736.782.224,00 25.643.735.768,00 95,91
JUMLAH 3.719.113.135.475,00 3.482.347.916.948,04 93,35
Biro Keuangan 6
Catatan :
Sebagai perbandingan untuk total realisasi Belanja Daerah APBD TA. 2014
sebesar 93,70%, terjadi penurunan sebesar 0,35% dari total realisasi
Belanja Daerah APBD TA. 2015.
Biro Keuangan 7
137.6
6
99.2
7
98.0
9
98.0
7
97.8
5
97.8
2
97.5
1
97.2
4
97.1
8
97.0
9
97.0
5
96.9
1
96.4
1
96.3
7
96.2
1
96.1
1
96.0
3
95.9
1
95.3
3
95.2
2
95.0
8
94.8
9
94.7
9
94.6
0
94.5
5
94.4
3
94.2
2
94.1
2
93.9
6
93.8
0
93.8
0
93.7
3
93.7
2
93.2
5
92.8
2
92.7
6
92.0
6
90.9
5
90.6
5
90.5
0
89.5
2
88.6
1
88.5
1
86.8
7
78
.15
70
.07
69
.57
61
.28
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00RSU
D (BLU
D)
Din
as P
ekerj
aan U
mum
Satu
an P
olisi Pam
ong P
raja
Badan P
em
berd
ayaan M
asyara
kat
dan…
Bir
o H
ukum
Din
as P
em
uda d
an O
lahra
ga
Din
as S
osia
l
Din
as T
enaga K
erj
a d
an…
Bir
o H
um
as d
an P
roto
kol
Din
as P
erk
ebunan
Badan P
em
berd
ayaan P
ere
mpuan d
an A
nak,…
Din
as P
ert
am
bangan d
an…
DPRD
Badan P
erp
usta
kaan,
Ars
ip d
an…
Bir
o P
em
eri
nta
han
Din
as K
ehuta
nan
Din
as K
ebudayaan d
an…
Din
as P
eri
ndustr
ian d
an…
Badan K
esatu
an B
angsa d
an…
Bir
o A
dm
inis
trasi K
eseja
hte
raan…
Badan L
ingkungan H
idup
Sekre
tari
at
Kom
isi Penyia
ran Indonesia
Pro
vin
si…
Inspekto
rat
Pro
vin
si
Din
as K
opera
si,U
saha M
ikro
…
RSU
D (A
PBD
)…
Din
as P
ert
ania
n d
an P
ete
rnakan
Din
as K
ela
uta
n d
an P
eri
kanan
Badan P
enanam
an M
odal…
Bir
o O
rganis
asi
Bir
o L
ayanan P
engadaan…
Badan P
ere
ncanaan…
Sekre
tari
at
Korp
s P
egaw
ai…
Bir
o A
set
Bir
o A
dm
inis
trasi Pem
bangunan
Bir
o P
ere
konom
ian d
an S
um
ber…
Din
as K
esehata
n
Bir
o U
mum
Bir
o K
euangan
Badan K
epegaw
aia
n D
aera
h
Din
as P
erh
ubungan, K
om
unik
asi dan Info
rmati
ka
Bir
o P
erw
akilan P
em
pro
v. K
alt
eng d
i Ja
kart
a
Sekre
tari
at
DPRD
Badan P
endid
ikan d
an…
Badan K
eta
hanan P
angan d
an…
Din
as P
endid
ikan
Din
as P
endapata
n D
aera
h
Kep
ala
Daera
h
Badan P
enanggula
ngan…
GRAFIK REALISASI BELANJA LANGSUNG & BELANJA TIDAK LANGSUNG MENURUT SKPD
PADA BIRO KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2015
>85% >50% s.d <85% >50%
Realisasi 0 – 50 %
0 SKPD
Realisasi 50 – 85 %
4 SKPD
Realisasi > 85 %
40 SKPD
KESIMPULAN REALISASI BELANJA SKPD (BTL + BL)
Biro Keuangan 8
NO SKPDANGGARAN BELANJA
(BL)REALISASI %
1 Dinas Pendidikan 142.796.000.000 107.775.756.000 75,48
2 Dinas Kesehatan 48.731.388.402 44.584.301.092 91,49
3 RSUD dr.Doris Sylvanus 161.368.716.000 179.098.394.909 115,33
- APBD 96.368.716.000 89.620.362.906 93,00
- BLUD 65.000.000.000 89.478.032.003 137,66
4 Dinas Pekerjaan Umum 825.560.217.809 820.898.633.920 99,44
5 Bappeda 21.800.000.000 20.410.196.246 93,62
6Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika
32.137.497.000 28.664.676.475 89,19
7 Badan Lingkungan Hidup 8.300.000.000 7.898.976.677 95,17
8Badan Pemberdayaan Perempuan & Anak, Kependudukan & KB
7.886.000.000 7.657.996.023 97,11
9 Dinas Sosial 14.350.134.200 13.943.649.275 97,17
10Badan Penanggulangan BencanaDaerah
12.530.243.840 6.612.709.159 52,77
11 Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi 15.000.000.000 14.565.379.727 97,10
12Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecildan Menengah
7.970.000.000 7.425.390.500 93,17
REALISASI BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPD Per 31 Desember 2015
Biro Keuangan 9
NO SKPDANGGARAN BELANJA
(BL)REALISASI %
13Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan
12.139.250.000 11.683.261.908 96,24
14 Dinas Pemuda & Olah Raga 97.023.967.700 94.915.980.012 97,83
15 Badan Kesbang, Politik dan Linmas 8.972.856.040 8.715.986.460 97,14
16 Satpol PP 5.150.000.000 5.061.324.202 98,28
17 DPRD - - -
18 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah - - -
19 Sekretariat Daerah 149.243.775.590 139.122.042.387 93,44
19.1 Biro Pemerintahan 5.942.000.000 5.716.642.229 96,21
19.2 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat 7.939.000.000 7.559.902.100 95,22
19.3 Biro Hukum 4.700.000.000 4.598.994.010 97,85
19.4 Biro Administrasi Pembangunan 4.950.000.000 4.615.944.086 93,25
19.5 Biro Administrasi Perekonomian & SDA 4.147.000.000 3.849.422.435 92,82
19.6 Biro Humas & Protokol 11.103.000.000 10.789.909.954 97,18
19.7 Biro Organisasi 4.510.000.000 4.237.784.235 93,96
19.8 Biro Keuangan 17.587.000.000 14.613.350.981 83,09
19.9 Biro Umum 54.939.201.400 52.003.441.554 94,66
19.10 Biro Aset 23.318.786.350 21.855.442.060 93,72
19.11 Biro Layanan Pengadaan Barang & Jasa 5.431.487.840 5.094.977.375 93,80
19.12 Biro Perwakilan Pemprov Kalteng 4.676.300.000 4.186.231.368 89,52
Biro Keuangan 10
NO SKPDANGGARAN BELANJA
(BL)REALISASI %
20 Sekretariat DPRD 21.719.972.889 19.465.780.715 89,62
21 Inspektorat Provinsi 9.234.750.000 8.586.061.300 92,98
22 Dinas Pendapatan Daerah 32.169.524.500 27.586.275.272 85,75
23 Badan Kepegawaian Daerah 11.134.547.010 10.518.773.197 94,47
24Badan Pendidikan danPelatihan
26.810.553.400 25.167.325.779 93,87
25 Sekretariat KPID 3.720.000.000 3.551.302.542 95,47
26 Sekretariat KORPRI 2.400.000.000 2.257.429.428 94,06
27Badan Ketahanan Pangan & Koordinasi Penyuluhan
7.100.000.000 6.124.755.273 86,26
28Badan PemberdayaanMasyarakat & Pemdes
13.600.000.000 13.361.088.371 98,24
29Badan Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi
9.499.000.000 9.101.542.146 95,82
30 Dinas Pertanian & Peternakan 64.431.797.959 61.104.963.859 94,84
31 Dinas Perkebunan 31.659.340.000 30.726.001.541 97,05
32 Dinas Kehutanan 13.102.537.700 12.440.245.158 94,95
33 Dinas Pertambangan & Energi 23.474.643.080 22.757.336.831 96,94
Biro Keuangan 11
NO SKPDANGGARAN BELANJA
(BL)REALISASI %
34Dinas Kebudayaan &Pariwisata
29.400.000.000 28.643.057.607 97,43
35 Dinas Kelautan & Perikanan 19.657.004.648 18.249.608.712 92,84
36Dinas Perindustrian & Perdagangan
15.320.750.000 14.557.229.498 95,02
JUMLAH 1.905.394.467.767,00 1.833.233.432.200,00 96,21
Catatan :
Sebagai perbandingan untuk realisasi Belanja Langsung APBD TA. 2014
sebesar 93,51%, terjadi kenaikan sebesar 2,70% dari realisasi Belanja
Langsung APBD TA. 2015.
Biro Keuangan 12
Biro Keuangan 13
13
7.6
6
99
.44
98
.28
98
.24
97
.85
97
.83
97
.43
97
.18
97
.17
97
.14
97
.11
97
.10
97
.05
96
.94
96
.24
96
.21
95
.82
95
.47
95
.22
95
.17
95
.02
94
.95
94
.84
94
.66
94
.47
94
.06
93
.96
93
.87
93
.80
93
.72
93
.62
93
.25
93
.17
93
.00
92
.98
92
.84
92
.82
91
.49
89
.62
89
.52
89
.19
86
.26
85
.75
83
.09
75
.48
52
.77
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00RSU
D (BLU
D)
Din
as P
ekerj
aan U
mum
Satu
an P
olisi Pam
ong P
raja
Badan P
em
berd
ayaan M
asyara
kat
dan…
Bir
o H
ukum
Din
as P
em
uda d
an O
lahra
ga
Din
as K
ebudayaan d
an…
Bir
o H
um
as d
an P
roto
kol
Din
as S
osia
l
Badan K
esatu
an B
angsa d
an…
Badan P
em
berd
ayaan P
ere
mpuan d
an A
nak,…
Din
as T
enaga K
erj
a d
an…
Din
as P
erk
ebunan
Din
as P
ert
am
bangan d
an…
Badan P
enanam
an M
odal…
Bir
o P
em
eri
nta
han
Badan P
erp
usta
kaan,
Ars
ip d
an…
Sekre
tari
at
Kom
isi Penyia
ran Indonesia
…
Bir
o A
dm
inis
trasi K
eseja
hte
raan…
Badan L
ingkungan H
idup
Din
as P
eri
ndustr
ian d
an…
Din
as K
ehuta
nan
Din
as P
ert
ania
n d
an P
ete
rnakan
Bir
o U
mum
Badan K
epegaw
aia
n D
aera
h
Sekre
tari
at
Korp
s P
egaw
ai…
Bir
o O
rganis
asi
Badan P
endid
ikan d
an…
Bir
o L
ayanan P
engadaan…
Bir
o A
set
Badan P
ere
ncanaan…
Bir
o A
dm
inis
trasi Pem
bangunan
Din
as K
opera
si,U
saha M
ikro
…
RSU
D (A
PBD
)
Inspekto
rat
Pro
vin
si
Din
as K
ela
uta
n d
an P
eri
kanan
Bir
o P
ere
konom
ian d
an S
um
ber…
Din
as K
esehata
n
Sekre
tari
at
DPRD
Bir
o P
erw
akilan P
em
pro
v. K
alt
eng d
i Ja
kart
a
Din
as P
erh
ubungan, K
om
unik
asi dan Info
rmati
ka
Badan K
eta
hanan P
angan d
an…
Din
as P
endapata
n D
aera
h
Bir
o K
euangan
Din
as P
endid
ikan
Badan P
enanggula
ngan…
GRAFIK REALISASI BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPD
BERDASARKAN DATA SIMP2D PADA BIRO KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2015
>85% >50 & <85 <50
Realisasi 0 – 50 %
0 SKPD
Realisasi 50 – 85 %
3 SKPD
Realisasi > 85 %
41 SKPD
KESIMPULAN REALISASI BELANJA LANGSUNG SKPD
Biro Keuangan 14
KODE REKENING
URAIAN PAGU ANGGARANREALISASI
(Rp.) (%)
1 2 3 4 5
5.1.3.1.1 Belanja Subsidi kepada Perusahaan …. 15.000.000.000,00 1.799.017.500,00 11,99
5.1.4.5.1 Belanja Hibah Kepada Badan/ lembaga/ organisasi swasta…
227.734.456.580,00 226.644.086.188,00 99,52
5.1.4.7.2 Belanja Hibah Dana BOS ke SD 246.176.903.273,00 245.893.186.756,00 99,88
5.1.4.7.3 Belanja Hibah Dana BOS ke SMP 110.658.903.273,00 109.493.666.300,00 98,95
5.1.4.8.1 Belanja Hibah Dana BOSDA ke SMA dan SMK 22.771.000.000,00 22.167.496.472,00 97,35
5.1.5.1.1 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 75.593.445.000,00 67.011.690.551,00 88,65
5.1.6.2.2 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Palangkaraya
66.179.389.464,10 53.013.176.013,81 80,11
5.1.6.2.3 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Barito Utara
25.620.894.051,47 25.022.195.579,07 97,66
5.1.6.2.4 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Barito Selatan
19.952.695.703,91 16.209.613.045,36 81,24
5.1.6.2.5 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Kapuas
25.821.697.230,67 23.850.183.741,54 92,36
5.1.6.2.6 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur
81.148.532.705,25 63.817.651.494,23 78,64
5.1.6.2.7 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Kotawaringin Barat
66.903.536.685,79 46.020.008.695,67 68,79
5.1.6.2.8 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Murung Raya
30.395.331.478,62 22.600.172.682,74 74,35
REALISASI BELANJA PPKD Per 31 Desember 2015
Biro Keuangan 15
KODE REKENING
URAIAN PAGU ANGGARANREALISASI
(Rp.) (%)
1 2 3 4 5
5.1.6.2.9 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah KepadaKabupaten/Kota Barito Timur
20.709.688.120,08 19.035.066.129,92 91,91
5.1.6.2.10 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah KepadaKabupaten/Kota Katingan 21.864.152.688,01 21.826.141.940,47 99,83
5.1.6.2.11 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Gunung Mas 19.529.223.379,07 15.018.616.398,90 76,90
5.1.6.2.12 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah KepadaKabupaten/Kota Seruyan
21.124.214.238,53 21.059.537.217,93 99,69
5.1.6.2.13 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah KepadaKabupaten/Kota Sukamara
18.762.339.244,96 12.197.759.031,72 65,01
5.1.6.2.14 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah KepadaKabupaten/Kota Lamandau
21.492.879.646,16 16.437.954.910,09 76,48
5.1.6.2.15 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah KepadaKabupaten/Kota P.Pisau 19.609.388.773,38 16.450.214.974,00 83,89
5.1.7.4.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 48.000.000.000,00 46.238.285.000,00 96,33
5.1.7.4.4 Belanja Bantuan Keuangan Dalam rangka Program Kalimantan Tengah " HARATI" 81.952.938.932,00 81.012.938.932,00 98,85
5.1.7.4.5 Belanja Bantuan Keuangan Dalam rangka Program Kalimantan Tengah "BARIGAS" 40.000.000.000,00 37.050.000.000,00 92,63
5.1.7.4.6 Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka TentaraManunggal Masuk desa (TMMD)
600.000.000,00 600.000.000,00 100,00
5.1.7.4.6 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 1.796.486.987,00 1.052.740.155,00 58,60
5.1.8.1.1 Belanja Tidak Terduga 4.141.321.500,00 2.767.259.950,00 66,82
JUMLAH 1.333.683.419.555,00 1.214.347.659.659,44 83,71
Biro Keuangan 16
17
STRUKTUR BELANJA DAERAH PROV. KAL-TENG TA. 2016
URAIAN APBD-P TA.2015 APBD TA. 2016 Bertambah/ Berkurang
%
2. BELANJA3.719.113.135.475,00 4.224.575.251.130,00 505.462.115.655,00 13,59
2.1Belanja Tidak Langsung 1.813.718.667.708,00 1.967.129.240.129,00 153.410.572.421,00 8,46
2.1.1Belanja Pegawai 480.035.248.153,00 581.261.554.129,00 101.226.305.976,00 21,09
2.1.2Belanja Bunga - - - -
2.1.3 Belanja Subsidi15.000.000.000,00 1.163.300.000,00 (13.836.700.000,00) (92,24)
2.1.4 Belanja Hibah 607.341.263.126,00 534.956.586.000,00 (72.384.677.126,00) (11,92)
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial75.727.445.000,00 64.609.000.000,00 (11.118.445.000,00) (14,68)
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
459.123.964.010,00 774.000.000.000,00 314.876.035.990,00 68,58
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
172.349.425.919,00 4.700.000.000,00 (167.649.425.919,00) (97,27)
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 4.141.321.500,00 6.438.800.000,00 2.297.478.500,00 55,48
B JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.1.1 s/d 2.1.8) 1.813.718.667.708,00 1.967.129.240.129,00 153.410.572.421,00 8,46
2.2 Belanja Langsung 1.905.394.467.767,00 2.257.446.011.001,00 352.051.543.234,00 18,48
2.2.1 Belanja Pegawai 136.626.434.468,00 162.123.830.842,00 25.497.396.374,00 18,66
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 794.135.208.119,00 871.644.130.195,00 77.508.922.076,00 9,76
2.2.3 Belanja Modal 974.632.825.180,00 1.223.678.049.964,00 249.045.224.784,00 25,55
C JUMLAH BELANJA LANGSUNG (2.21 s/d 2.2.3) 1.905.394.467.767,00 2.257.446.011.001,00 352.051.543.234,00 18,48
D JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH ( B + C ) 3.719.113.135.475,00 4.224.575.251.130,00 505.462.115.655,00 13,59
Biro Keuangan
