Upload
jumadi-wprana
View
379
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
FORMULIR PENETAPAN KINERJA Unit Organisasi Eselon II : RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun Anggaran : 2012
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target 2012
Realisasi 2012
Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif dan kinerja yang unggul
Rasio staf akademik klinik dengan kinerja excellent 50% 39%
Rerata nilai impact publikasi jurnal internasional > 0.14 0,49
Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja
Indeks budaya korporat BL 82,7%
Indeks kinerja pegawai 0,87 0,89
Terwujudnya sarana, prasarana, dan teknologi sesuai best practice dalam lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif
Tingkat keandalan sarfas sesuai best practice 75% 75%
Persentase kesesuaian sarana dengan best practice untuk kasus sulit 70% 100%
Terwujudnya sistem manajemen rumah sakit sesuai best practice
Realisasi pencapaian AFI FKUI-‐RSCM 80% 80%
Opini Audit Laporan Keuangan WTP WTP
Terwujudnya re-‐engineering melalui riset operasional rumah sakit Jumlah penelitian operasional yang dilaksanakan 3
4
Terwujudnya sistem informasi rumah sakit Level integrasi IT Rumah Sakit Siloed-‐2 64% Siloed-‐2
Terwujudnya integrasi proses pendidikan, pelayanan dan riset berbasis IT Level integrasi KPI dashboard 100%
100%
Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan Persentase rujukan yang tepat (atas dan bawah) 40%
88% (UGD, Radioterapi, Kencana, dan
PJT)
Terwujudnya pelayanan prima yang manusiawi
Capaian indikator medik kasus sulit 20% 100%
Persepsi Keselamatan Budaya Pasien (Patient safety) Sedang Sedang
Terwujudnya translational riset Hasil penelitian translational yang diaplikasikan dalam standar pelayanan 8 Ditunda
terkait FKUI
Terwujudnya kepuasan stakeholder
Tingkat kepuasan peserta didik (metode DREEM) 70% 77%
Tingkat kepuasan staf BL 72,32%
Persentase komplain yang ditindaklanjuti 100% 100%
Terwujudnyacost efectiveness dalam pendidikan, pelayanan dan riset
Cost recovery rate pada pelayanan dan pendidikan di klinik CRR85% 86%
Tingkat realisasi tagihan 90% 90%
Terwujudnya best teaching hospital Akreditasi RS Internasional (JCI) Certified Masih dalam
proses sertifikasi
Menyediakan biaya pendidikan, penelitian dan pengembangan
Jumlah dana untuk kegiatan bersama RSCM-‐FKUI 22M -‐
Terwujudnya layanan kesehatan yang paripurna
Sinkronisasi jumlah modul layanan dan pendidikan terintegrasi yang baru 5
2 (yang lain masih dalam
proses)
Memperluas segmen pelanggan private Rasio kelompok pasien non-‐subsisdi dan ber-‐subsidi 2:3 1:2
Memaksimalkan SHU SHU RSCM kencana Surplus 6% Surplus 7%
SHU Unit potensial Surplus 25% 20%
Jumlah Anggaran: Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta IT Rp 35.552.246.000 (Tiga puluh lima milyard lima ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Direktur Utama, dr. Supriyantoro, SpP, MARS Prof. Dr. dr. Akmal Taher, SpU(K) NIP. 195408112010061001 NIP. 195507271980101001