RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° -2018-COFOPRI/DE · Informe N 007-2018-COFOPRI/CCI, ha presentado para su aprobación la modificación del Plan de Trabajo, recogiendo las recomendaciones

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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° -2018-COFOPRI/DE

Lima, 09 NOV. 2018

VISTOS, el Informe N° 007-2018-COFOPRI/CCI del 05 de noviembre de 2018, emitido por el Secretario Técnico del Comité de Control Interno, así como el Proveído N° 019-2018-COFOPRI/CCI de fecha 06 de noviembre de 2018, de la Presidenta del Comité de Control Interno, y el Informe N° 548-2018-COFOPRI/OAJ del 07 de noviembre de 2018, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 164-2017-COFOPRI/DE del 07 de diciembre de 2017, se aprobó el Informe de Diagnóstico y el Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno del Organismo de Formalización de

- la Propiedad Informal — COFOPRI;

Que, con Oficio N° 066-2018-COFOPRI/OCI del 18 de mayo de 2018, el Órgano de Control Institucional pone a conocimiento el resultado de la revisión de la implementación del Sistema de Control Interno, recomendando, entre otras, modificar el Plan de Trabajo de cierre de brechas del Sistema de Control Interno que viene ejecutando el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7.2.3 Etapa III, Actividad 6, de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, denominada "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-GG, el plan de trabajo es elaborado por el comité y aprobado por el Titular de la entidad a fin de que disponga su implementación, en los plazos establecidos y asigne los recursos necesarios;

Que, al respecto, mediante Acta N° 008-2018-COFOPRI/CCI, del 18 de julio de 2018, el Comité de Control Interno, entre otros, acuerda aprobar y suscribir la modificación del mencionado Plan;

Que, el Comité de Control Interno a través de su Secretaría Técnica, mediante Informe N° 007-2018-COFOPRI/CCI, ha presentado para su aprobación la modificación del Plan de Trabajo, recogiendo las recomendaciones efectuadas por el Órgano de Control Institucional;

Que, mediante Informe N° 548-2018-COFOPRI/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que resulta viable la aprobación de la modificación del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI 2018, en el marco de la Gestión de Riesgos;

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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 16191 -2018-COFOPRI/DE

Que, el artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, establece que el Director Ejecutivo es el Titular de la entidad;

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Contraloría N° 149-2016-GG y el Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA; con el visado de la Gerencia General y la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la modificación del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno de COFOPRI 2018, en el marco de la Gestión de Riesgos, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

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Artículo 2.- Encargar al Comité de Control Interno del Organismo de al ,tFormalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, la implementación y ejecución del Plan de Trabajo aprobado en el artículo precedente.

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional.

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Direct Ejecutivo Organismo de Formalización de la

Propiedad Informal - COFOPRI

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PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE COFOPRI 2018, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN

DE RIESGOS

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IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE COFOPRI

1. INTRODUCCION

Conforme a la Resolución de Contraloría N°149-2016-CG que aprueba la Directiva N°013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", el plan de trabajo para el cierre de brechas es el documento que define el curso de acción a seguir con la finalidad de cerrar las brechas identificadas en el diagnóstico.

Por cada brecha identificada en el diagnóstico se indicará en el plan de trabajo las acciones para cerrarla, consignando la unidad orgánica responsable, las actividades a realizar, así como los plazos de inicio y fin trazados en el respectivo Cronograma de Ejecución.

En cumplimiento de lo establecido en la guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno (SCI) aprobada con Resolución N° 004-2017-CG, el Comité de Control Interno (CCI), a través del Equipo de Trabajo Operativo y con el apoyo de otros especialistas, se realizó la modificación del Plan de Trabajo para el cierre de brechas, correspondiendo que el Titular de la entidad aprobar el referido Plan y disponga su implementación en los plazos establecidos, asignando para ello los recursos necesarios.

2. ESTRUCTURA Y MARCO CONCEPTUAL

El Plan de Trabajo, contiene las acciones que se traducirán en políticas, formulación de planes, elaboración de normativas internas, implantación de controles, preparación de directivas, lineamientos, instructivos, protocolos así como las actividades a realizar, que conforme a los resultados del diagnóstico, resultan transparentados como ausentes o que podrían estarse realizando sin la debida eficacia o de manera informal; todo lo cual, en conjunto ayudará a consolidar gradualmente la implementación del SCI.

Para ello, las acciones que se definen en el plan de trabajo, en lo que corresponda, deben concordar con la programación de actividades del plan operativo de la entidad y de cada unidad orgánica o dependencia responsable, para garantizar la implementación exitosa del SCI.

La aprobación del plan de trabajo para el cierre de brechas dará paso a la fase de ejecución. El CCI es el encargado de velar por el cumplimiento estricto del mismo; es decir, que los planes y normativas existan y que los controles estén formalizados y estén operando en la entidad.

El fortalecimiento de un control interno más eficiente y la implantación de una gestión de riesgos, contribuirán a fortalecer los factores en el grado que es necesario para una gestión eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, proporcionando una seguridad razonable del logro de los objetivos institucionales, en beneficio de la ciudadanía.

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3. OBJETIVO

Establecer las acciones de mejora que mediante su ejecución cerrarán gradualmente las brechas identificadas en el informe de Diagnóstico realizado a diciembre de 2017.

4. BASE LEGAL

• Constitución Política del Perú • Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría

General de la República y sus modificatorias. • Ley N° 28716, Ley de Control Interno de Entidades del Estado y sus

modificatorias. • Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 • Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización del Estado • Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI.

• Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las "Normas de Control Interno". Rectificado por Fe de Erratas publicada el 16 de noviembre de 2006.

• Resolución de Contraloría N°149-2016-CG que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado".

• Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG que aprueba la "Guía para la implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".

• Resolución Directoral N° 131-2017-COFOPRI/DE que aprobó la conformación del Comité de Control Interno del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI

• Resolución Directoral N° 132-2017-COFOPRI/DE que aprobó la modificación del Manual de Organización y Funciones de COFOPRI.

• Resolución N° 137-2017-COFOPRI/DE - Reglamento del Comité de Control Interno.

• Resolución N° 074-2018-COFOPRI/DE - Nombramiento del Comité de Control Interno

5. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO EN EL SECTOR PÚBLICO

a) Promover la efectividad eficiencia, y economía de las operaciones y calidad en los servicios.

b) Proteger y conservar los recursos contra cualquier perdida, dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal.

c) Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas gubernamentales. d) Elaborar información válida y confiable, presentada con oportunidad. e) Evitar los riesgos inherentes de los procesos y actividades organizacionales.

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COFOPRI PORMALIZACION DE LA PROMEDIAD INFORMAL

6. ACCIONES PARA EL CIERRE DE BRECHAS

En el presente Plan de Trabajo y Cronograma de Trabajo se indican las acciones o . que efectuarán los responsables de la implementación, indicando los plazos • ( 6' 1 o z .› e, correspondientes para cada actividad a desarrollar. Estos aspectos a implementar

.z.- -, se presentan en los Anexos N° 1 y Anexo N° 2, los cuales están relacionados con los componentes y subcomponentes de control siguientes:

> Ambiente de Control: Integridad y valores éticos, estructura organizacional, administración de recursos humanos y competencia profesional.

> Evaluación de riesgos: Planeamiento de riesgos, identificación de riesgos, valoración de riesgos y respuesta al riesgo.

> Actividades de Control Gerencial: Segregación de funciones, evaluación costo beneficio, documentación y revisión de procesos, actividades y tareas; controles para tecnologías de información.

> Información y Comunicación: Sistemas de información y archivo institucional. > Supervisión: Actividades de autocontrol y operaciones de la entidad con fines de

mejora y evaluación.

7. FASE DE EJECUCION 2018

En la Fase de Ejecución 2018, se consideran las acciones que serán objeto de programación para culminar el ejercicio 2018, cuyo cronograma de plazos se sujeta al presupuesto asignado en el Plan Operativo Institucional 2018.

Para el último trimestre del Ejercicio 2018, se propone la modificación del Plan de Trabajo 2018 (Anexo 1) y del Cronograma del Plan de Trabajo para el cierre de brechas de COFOPRI -2018 (Anexo N° 2) que contiene las acciones que por su naturaleza requieren de un proceso de ejecución gradual con los recursos que proporcionará el respectivo ejercicio presupuestal y POI 2018.

La modificación del Plan de Trabajo y de su Cronograma, obedece a que en la anterior versión aprobada, no se había considerado los plazos para la ejecución de actividades (desarrollo del diagrama de Gantt), tampoco se señalaban los recursos que demandaría la implementación de dichas actividades, así mismo no se realizó la descripción de las actividades específicas. Asimismo, se replantearon las actividades debido a que no se había considerado que las actividades propuestas eran genéricas y se corría el riesgo de poder implementarlo en el Ejercicio 2018.

Es por ello que se realizó una revisión de la documentación del sustento de Plan anterior y se efectuaron reuniones con los funcionarios responsables de las unidades orgánicas involucradas y con los respectivos responsables del control interno, a efectos de evaluar las actividades y el cumplimiento de su implementación.

8. PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO

Por lo expuesto anteriormente, se adjunta al presente un Plan de Trabajo (Anexo N° 1), y el Cronograma del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno de COFOPRI - Año 2018 (Anexo N° 2).

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Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas- 2018

N° Sub Elemento Actividades Responsable Plazo

Máximo Avance

Programado

1

Ambiente de Control

Realizar las capacitaciones establecidas en el Plan de Desarrollo de Personas PDP- 2018, respecto del SCI para comprender e interiorizar su importancia de alcance central y nacional.

Unidad de Recursos Humanos

31/12/2018 100%

2

Crear un comité de trabajo para evaluar y proponer la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (RO F).

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

30/04/2018 100%

3

Crear un comité de trabajo para la implementación del Manual de Perfiles de Puestos (MPP)


30/11/2018 100%

4 Realizar la sensibilización y difusión del Código de Ética del Sector Vivienda.


30/11/2018 100%

5 Actualizar la información en el Registro de Sanciones de Destitución y Despido.


31/12/2018 100%

6 Implementar el Plan de Sensibilización y Capacitación de Control Interno


30/11/2018 100%

7

Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación con la participación del personal operativo y administrativo.


30/03/2018 100 %

8

Impulsar las acciones para el inicio del proceso de implementación del nuevo régimen del Servicio Civil.


31/08/2018 100 %

9

Conformar un grupo de trabajo para la revisión periódica de los documentos normativos y establecer las herramientas informáticas para optimizar la difusión oportuna de las normativas de catastro y formalización.

Gerencia General 30/11/2018 100%

10

Establecer las herramientas informáticas para difundir las recomendaciones de auditoria de cumplimiento del Órgano de Control Institucional y su implementación.

Gerencia General 20/12/2018 100%

11 Establecer lineamientos para la toma de decisiones frente

Oficina de Administración 30/11/2018 100%

Av. Paseo de la República N° 3135— 3137, San Isidro Tel. (511) 319 — 3838

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FOPRI f¿iiititiZA' 6111 LA PRONIOAD INFORIOAL

a desviaciones o variaciones de los resultados contables.

12 Evaluación de Riesgos

Proponer la implementación del Plan de Gestión del Riesgos, con el objeto de Identificar los riesgos a los que está expuesta la Entidad y tener una respuesta apropiada y oportuna.


31/12/2018 100 %

13

Actividades de Control

General

Proponer la Implementación de una guía de evaluación de personal CAS.


30/11/2018 100%

14

Proponer Lineamiento que regule la rotación periódica del personal asignado en puestos susceptibles a riesgos de fraudes.


30/11/2018 100%

15

Proponer el personal responsable para el seguimiento y monitoreo de la implementación del Plan de Gestión de Riesgos.


30/11/2018 100%

16

Información y Comunicación

Elaborar e Implementar la Directiva que establezca los mecanismos de control para desarrollo de los aplicativos y las modificaciones de los existentes de acuerdo al marco normativo.

Oficina de Sistemas 31/03/2018 100%

17

Difundir y verificar el cumplimiento de la Directiva N° 009-2011-COFOPRI "Norma y procedimiento para el uso de administración del software y hardware en COFOPRI" que regula la adquisición de equipos y software.


18 Implementar el Comité de Gobierno Digital.


19 Conformar el Comité del Plan de Contingencia.


20

Formular Directivas o Lineamientos en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad para la Información

Oficina de Sistemas 31/12/2018 100 %

21

Crear canales y mecanismos que registren las sugerencias y aportes de los usuarios sobre los sistemas de información, para mejorar la atención de sus necesidades.


22

Implementar en el marco del Plan de Seguridad de la Información medidas que garanticen la reserva de la identidad del denunciante.


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23

Analizar la información de las unidades orgánicas, para proponer su clasificación en el marco del plan de seguridad de información.

Oficina de 31/12/2018 Sistemas 100%

24

Supervisión

Realizar periódicamente autoevaluaciones que permitan establecer propuestas de mejora en los procesos de la entidad.


30/10/2018 100%

25 Realizar una actividad de sensibilización dirigida a los 24 jefes zonales.


30/09/2018 100%

Av. Paseo de la República N° 3135 — 3137, San Isidro Tel. (511) 319 — 3838

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ANEXO N° 02 COFOPRI ... max.° rk roa...MCI:A DE LA PROPIEDAD '.1.,0111111.

CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE COFOPRI - AÑO 2018, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS ENTIDAD: Organismo de Formalización de la Propiedad Informal -COFOPRI

OBJETIVO: Establecer las acciones necesarias para la formulación de las propuestas de mejora que mediante su ejecución cerrarán, de manera adecuada y gradual, las brechas identificadas en el informe de Diagnóstico.

CRONOGRANIA DE TRABAJO REspor,tsAl3tE EJE IMPLEMENTAR

ASPECTOS A IMPLENIENTARSZGÓN DIAGNOSTICO DEL SCI

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Datos de contacto

Responsable

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junío io Agosto, Septiembre Octubre Fecha de

inicio Pecina de termine, se se ts. see s. s. s. s. s. „lier , se ms. ms. se :1.

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Anexo 1145 Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

Contratación de servicios externos de capacitación.

Realizar las capacitaciones pendientes de acuerdo a lo establecido en el Diagnostico de Necesidades de Capacitación DNC - 2018 y Sensibilización en Ssistema de Control Interno.

Realizar las capacitaciones establecidas en el Plan de Desarrollo de Personas PDP-2018, respecto del SCI para comprender e interiorizar su importancia de alcance central y nacional.


01/10/2018 31/12/2018

Oficina de Planeamiento y

Presupuesto

Director de la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto

Crear un comité de trabajo para evaluar y proponer la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

Personal de la institución: Unidades de Línea y Gerencia General.

Conformar el Comité de trabajo para evaluar y proponer la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

01/04/2018 30/04/2018 Anexo 1305


Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

Crear un comité de trabajo para la implementación del Manual de Perfiles de Puestos (MPP)

Personal de la institución: Unidad de Recursos Humanos

Conformar el Comité de trabajo para evaluar y proponer la implementación del Manual de Perfiles de Puestos (MPP)

01/10/2018 30/11/2018 Anexo 1145

PI


[email protected] Realizar la sensibilización y difusión del Código de Ética del Sector Vivienda. Realizar actividades de difusión del Código de Ética del Sector Vivienda, debiendo evidenciar dicha actividad.


Personal de la institución: Unidad de Recursos Humanos y Unidad de Imagen Institucional

01/10/2018 30/11/2018 Anexo 1145

Jefe dele Unidad de Recursos Humanos

Actualizar la información en el Registro de Sanciones de Destitución y Despido.

Elaborar informe Anual de Destituciones y Despidos 2018 [email protected] Personal de la institución: Unidad de Recursos Humanos


01/10/2018 31/12/2018 Anexo 1145

[email protected] Jefe de la Unidad de Recursos Humanos


Elaborar y ejecutar el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno 2018.


01/10/2018 23/12/2018 6 mplementar el Plan de Sensibilización y Capacitación de Control Interno Anexo 1145




Desarrollar un taller con participación de los Directores, Subdirectores y Jefes de Unidad a fin de capacitarlos en el procedimiento para el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) y posterior elaboración del PDP 2018.

realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación con la participación lel personal operativo y administrativo.

01/01/2018 30/03/2018 7 Anexo 1145


[email protected] Personal de la institución: Unidad de Recursos Humanos

Remisión del informe a SERVIR para el inicio del proceso de implementación del Nuevo Régimen del Servicio Civil.

mpulsar las acciones para el inicio del proceso de implementación del nuevo Unidad de Recursos 01/04/2018 31/08/2018 Anexo 1145

égirnen del Servido Civil. Humanos

Anexo 1205 Gerente General Personal dele institución: Oficina de Sistemas conformar un grupo de trabajo para la revisión periódica de los documentos normativos y establecer las herramientas informáticas para optimizar la Gerencia General difusión oportuna de las normativas de catastro y formalización.

Conformar un grupo de trabajo para la revisión periódica de los 20/08/2018 30/11/2018 documentos normativos catastro y formalización y difundir dichos

documentos a través de la intranet y los correos institucionales.

Anexo 1205 Gerencia General Gerente General Personal de la institución: Oficina de Sistemas Difundir las recomendaciones de auditoría de cumplimiento a través de la intranet y los correos institucionales.

Establecer las herramientas informáticas para difundir las recomendaciones de auditoria de cumplimiento del órgano de Control Institucional y su implementación.

01/10/2018 20/12/2018

Director de la Oficina de Administración

[email protected] Personal de la institución: Oficina de Administración

Emitir lineamientos respecto de la información necesaria para las decisiones sobre resultados dolos registros contables.

Establecer lineamientos para la toma de decisiones frente a desviaciones o variaciones de los resultados contables.

Oficina de Administración

01/03/2018 30/11/2018 Anexo 1105


Presupuesto


Presupuesto ontratación de servicios por terceros.

Proponer la implementación del Plan de Gestión del Riesgos, con el objeto de Identificar los riesgos a los que está expuesta la Entidad y tener una respuesta apropiada y oportuna.

Establecer los procedimientos y las metodologías para su implementación.

01/10/2018 31/12/2018 Anexo 1310



Elaborar la propuesta de Guiado Evaluación del personal CAS. Proponer la Implementación de una guía de evaluación de personal CAS. Unidad de Recursos

Humanos 01/10/2018 30/11/2018 Anexo 1145

111

Unidad de Recursos Hurnanos



Proponer Lineamiento que regule la rotación periódica del personal asignado en puestos susceptibles a riesgos de fraudes.

Proponer lineamientos que establezcan la rotación periódica de personal susceptible de riesgos de fraude

01/11/2018 30/11/2018 Anexo 1145

Identificar el personal clave para el seguimiento y rnonitoreo del Plan Gestión de Riesgos.

1 Oficina de

Planeamiento y Presupuesto


Presupuesto

Personal de la institución: Unidad de Planeamiento

Proponer el personal responsable para el seguimiento y monitoreo de la implementación del Plan de Gestión de Riesgos.

01/1112018 30/11/2018 Anexo 1305

Director dele Oficina de Sistemas

Personal de la institución: Oficina de Sistemas Revisar la Directiva de Adquisición, Desarrollo, Operación y Mantenimiento de Software en COFOPRI

Oficina de Sistemas Elaborare Implementar la Directiva que establezca los mecanismos de control

16 para desarrollo de los aplicativos y las modificaciones de los existentes de cuerdo al marco normativo.

01/01/2018 31/03/2018 Anexo 3805

1

31/10/2018 01/01/2018 Anexo 3805 Oficina de Sistemas Director de le Oficina

de Sistemas Personal de la institución: Oficina de Sistemas

Difundir y verificar el cumplimiento de la Directiva N° 009-2011-COFOPRI "Norma y procedimiento para el uso de administración del software y hardware en COFOPRI" que regula la adquisición de equipos y software.

Revisar del Proyecto de Directiva de Uso de administración del Software y Hardware en COFOPRI. finalizarla difusión dele Directiva. Revisar del Software instalado en los equipos de cómputo, a través del Software de inventario. Realizar el Inventario de Software.

ILI Implementar el Comité de Gobierno Digital [email protected] Director dele Oficina

de Sistemas 01/03/2018 30/09/2018 Conformar un Comité de Gobierno Digital Anexo 3805 Personal de la institución: Oficina de Sistemas Oficina de Sistemas

Personal dele institución: Oficina de Sistemas 1formar el Comité del Plan de Contingencia Proponer la conformación del Comité para la formulación del Proyecto Plan de Contingencias Informático

Director de la Oficina de Sistemas

01/10/2018 31/12/2018 19 Co Oficina de Sistemas Anexo 3805

[email protected] Personal dele institución: Oficina de Sistemas Formular Directivas o Lineamientos en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad para la Información.

Presentación de los proyectos de Directivas (internet y correo electrónico)

Director de la Oficina de Sistemas

01/10/2018 31/12/2018 20 Oficina de Sistemas Anexo 3805

Anexo 3805 Director dele Oficina


Establecer formularios, donde los trabajadores designados por el Jefe 0IFAI í1é!UhFlíli1II de Unidad Orgánica, registre las sugerencias y aportes relacionado a

as mejoras de los sistemas de información.

Crear canales y mecanismos que registren las sugerencias y aportes de los 21 usuarios sobre los sistemas de información, para mejorar la atención de sus

necesidades. Oficina de Sistemas

Anexo 3805 Oficina de Sistemas Director dele Oficina


Implementar en el marco del Plan de Seguridad de la Información medidas que garanticen la reserva de la identidad del denunciante.

Validar y/o programar el formulario de registros de denuncias del proceso "Lucha Contra la Corrupción del Organismo de Formalización de la Propiedad Info antenga en reserva los datos del d lente.

01/03/2018 31/03/2018 22

01/02/2018 Anexo 3805 Oficina de Sistemas Director dele Oficina

de Sistemas Personal dala institución: Oficina de Sistemas

Analizar la información de las unidades orgánicas, para proponer su dasificación en el marco del plan de seguridad de información.

Remi a las Unidades Orgánicas, el formato de invtsfrio ficadón de la información, para que realicen el registro.

Análisis inicial con las Unidades Orgánicas: Oficina Zonal Lima y Callao, Dirección de Formalización Integral, Dirección de Formalización ndiddual. Realizar informe situacional de la documentación física y digital, de acuerdo al inventario remitido por la Unidades Orgánicas (Informe). Remitir el informe al Comité de SGSI.

Y

31/12/ 8 23

Anexo 1305 Director de la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto

Personal de la institución: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Desarrollar talleres que permitan las autoevaluaciones, identificación de problemas y propuestas de mejora hacia una gestión por resultados.

Realizar periódicamente autoevaluaciones que permitan establecer propuestas de mejora en los procesos dele entidad.


Presupuesto

30/10/2018 24

[email protected] Director de la Oficina de Planeamiento y

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-•.!•: Pi, efito y Presupuesto V. • Gutarra M.

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Presupuesto

njibilización de Implementación de SCI, Anexo 1305

ieny Presupuesto Oficina de dirigido a los jefes zona -et.

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25 Realizar una actividad de sensibilización dirigida a los 24 jefes zonales.

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NOTIFICACIÓN EXTERNA (situación 2 y 3) ENTIDAD/NOMBRE Y APELLIDO DEL ADMINISTRADO DIRECCIÓN FECHA DE

NOTIFICACIÓN

COFOPRII ORGW.9.10 DI IORMALIblCióN DE LA PRO.!ED,,D 'N,

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA

NOTIFICACION Y PUBLICACION DE

RESOLUCIONES

N° DE RESOLUCION A NOTIFICAR RESOLUCIÓN N° V -2018-COFOPRI/ DE

ÓRGANO U UNIDAD ORGÁNICA DE ORIGEN DEL EXPEDIENTE

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

NOMBRE DEL RESPONSABLE GREEM LEIVA ABANTO

La Resolución deber ser notificada y puesta en conocimiento de: 1.- Órgano(s) u Unidad(es) Orgánica(s) de COFOPRI

2.- Otra(s) Entidad(es)

LI 3.- Administrado(s)

LI

NOTIFICACIÓN INTERNA (situación 1) FUNCIONARIO/SERVIDOR ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA FECHA DE

NOTIFICACIÓN

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE ASESORIAJURIDICA

OFICINA DE COORDINACION DESCENTRALIZADA

DIRECCION DE FORMALIZACION INDIVIDUAL

DIRECCION DE CATASTRO

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

DIRECCION DE FORMALIZACION INTEGRAL

Indicar si esta Resolución se pi en: 3'

Portal Institucional

Diario oficial El Peruano

No corresponde publicar

OBSERVACIÓN:

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Oficina da a tt 'S Asesoría Jurldic so G. Leiva ;e'

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able del Exp.) No do GRE LEIVA ABANTO Cargo DIRECTOR (e) Órgano u Unidad Orgánica: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Documents

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° -2018-COFOPRI/DE · Informe N 007-2018-COFOPRI/CCI, ha presentado para su aprobación la modificación del Plan de Trabajo, recogiendo las recomendaciones