RESULTATOMRÅDE · Web viewI en värld där datorer och den digitala världen får allt större utrymme skall biblioteket dels kunna tillhandahålla aktuell information, men också

BRÄNDÖ KOMMUN

EKONOMIPLAN2016-2018

Antagen av kommunfullmäktige 03.12 2015

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vision..............................................................................................................1Förklaringar till finansieringsdelen.................................................................3Resultaträkning...............................................................................................5Finansieringskalkyl.........................................................................................6Ekonomiplan per resultatområde....................................................................7Driftsutgifter sammanställning.....................................................................39Finansiering..................................................................................................40Investeringar 2016-2018...............................................................................41Avskrivningar...............................................................................................42Investeringsplan 2016-2025..........................................................................43

ViSiON för Brändö kommun

SLOGAN: BRA, BÄTTRE, BRÄNDÖ

Huvudmålsättning:Befolkningsminskningen stoppas under planperioden. Brändöborna blir aldrig färre än 462 (augusti 2015). Under perioden 2016 – 2023 förändras befolkningens åldersstruktur så att pyramiden mot slutet av perioden motsvarar en normalfördelning d.v.s. flere i basen och färre i toppen. Senast år 2018 har trenden vänt, invånarantalet är minst 500 och ökar årligen med ca 10 personer. År 2023 är antalet Brändöbor minst 550. Antalet elever per klass/årgång i kommunens skola är minst 5 med en ambition på 8 elever. Många Brändöbor är fortfarande engagerade i för orten traditionella näringar och arbetstillfällen som erbjuds inom sjöfart, anpassad fiskodling och byggande. Men också nya näringar som bygger på bl.a. distansarbete och EU-anpassad grönsaksodling får fotfäste. Turistnäring, djurhushållning, fjällfiske och olika serviceyrken utvecklas och växer i betydelse.

Brändö är fortfarande relativt glesbefolkat och invånarna har tillgång till stora fria ytor, något som skiljer kommunen till fördel från ex. skärgårdskommunerna på andra sidan Skiftet.

Medel:Kommunens roll i ovan nämnda huvudmålsättning är ytterst central och fokuseras framförallt på att arbeta med att:

- det finns attraktiva (strandnära) markområden/tomter till salu och långtidsarrende samt bostäder att hyra. Gärna planerade områden med kommunalteknik, infrastruktur m.m. Områden tillhanda för i första hand privatpersoner/familjer men även företagare. Markplaneringen sker om möjligt i samarbete med privata markägare.

- servicen (kommunal/landskaps/privat) inom framförallt undervisning, dagvård, äldreomsorg, ungdomsverksamhet, hälsovård och fysiska kommunikationer (=fungerande färjtrafik - minst dagens nivå) hålls på en minst lika hög nivå som omgivande regioners.

- satsa på projekt och åtgärder med synlig profil inom i första hand den egna verksamheten men också inom och för näringarna/näringslivet.

- där kommunen själv inte är huvudman agera intressebevakare om möjligt i samarbete med de andra skärgårdskommunerna.

- kommunen binds samman så långt det är möjligt d.v.s. Asterholma/Lappo och Jurmo och vägnätet. Har stor betydelse för rörligheten inom kommunen och befrämjar samarbetet mellan byarna.

- stöda och uppmuntra invånarnas och företagarnas satsningar i kommunen. I första hand mentalt och personellt.

- i sin egen verksamhet och överhuvudtaget all mänsklig verksamhet inom kommunen uppmuntra till att det ageras utgående från devisen ”Hållbar utveckling” ex. i samarbete med Agenda-21.

Kommunen bör lokalt samarbeta med närings- och föreningslivet samt regionalt med grannkommunerna, även på östra sidan om Skiftet, och landskapet.

Kommunen bör satsa på och uppmuntra till byarnas fortbestånd och utveckling med attraktivt boende. Kommunen bör också uppmuntra till aktivt föreningsliv så att föreningarna kan hålla verksamheten igång i respektive by.

Ekonomiplan 2016-2018 1

Bonus:När kommunen når delmålsättningen 500 invånare arrangeras en ordentlig fest för kommunens invånare i Brändöhallen.

SIST MEN INTE MINSTKommunens hela organisation, såväl förtroendevalda som anställda, bör genomsyras av visionen och detta bör märkas i dagliga handlingar och kontakter med framförallt invånarna i kommunen. I all verkställighet och planering m.m. bör visionens huvudmålsättning dvs. en ökning av befolkningen vägas in.

Kommunfullmäktige i Brändö kommun den 03.12 2015


FÖRKLARINGAR TILL FINANSIERINGSDELEN

Obs! att alla beräkningar baserar sig på antaganden/prognoser eftersom det är frågan om ”framtiden” d.v.s. det finns n-antal beräkningar.

Skatteinkomsterna Kommunal inkomstskatt; Utgår från Finlands kommunförbunds (FKF) prognoser (tidigare år motsvarande siffror från ÅSUB) för Brändö kommun för år 2016, d.v.s. en ökning på +2,4 % jfr. 2015, och + 0,4 % för år 2017 och + 3,7 % för 2018. Inkomstskatten för 2016 beräknas till 1 362 000 €.

Ambitionen i visionen är att antalet invånare skall öka och om så sker är det också troligt att antal skattören ökar (i alla fall inte minskar). I budgeten och ekonomiplanen har dock FKF:s prognoser beaktats jfr. tidigare budgetar då kansliet gjorde egna uppskattningar. Risken finns att skattemyndigheterna ”flyttar” invånare till andra kommuner med minskade skatteintäkter som följd. Men möjligt också att inflyttare med god skattekraft mantalsskriver sig i kommunen och då med positiv effekt. Förhoppningen är att nya invånare, gärna med god skattekraft, fortsätter att flytta till kommunen, som trenden varit de senaste 5-10 åren, och att invånarantalet då också ökar totalt (augusti 2015 noterades ”all time low” med 462 invånare).

Men oberoende mycket svårt att uppskatta skatteinkomsternas utveckling på sikt. Kommunalskatteinkomsterna de senaste 10 åren har oftast ökat för varje år. Med undantag av åren 2010 – 2012 och 2014 då inkomsterna minskat jfr. med föregående år. Obs! ökning/minskning ej i direkt relation till antalet invånare (minskning sedan minst 10 år tillbaka).

Andel av samfundsskatten; Följer FKF:s prognos d.v.s. för 2016: 57 000 €, 2017: 61 000 € och för 2018: 64 000 €.

Fastighetsskatten; Beskattningsvärdet för stadigvarande bostäder 2016 beräknas (av FKF) till 9,5 miljoner, för annan bostad 3,7 miljoner och för allmänna fastighetsskatten 5,4 miljoner. Beräkningarna utgår från 0,9 % skatt på annan bostad (bostäder för fritidsbruk) och beräknas ge ca 33 000 €. Kan konstateras att Brändö idag är den enda kommunen som inte uppbär allmän fastighetsskatt och inte heller fastighetsskatt för stadigvarande bostäder. Fastighetsskatteinstrumentet är det som kommunen hittills använt sig minst av och som kan användas framöver om det behövs och kommunen prioriterar en låg kommunal inkomstskattesats.

Övriga skatteinkomster; Källskatten i det stora hela oförändrad genom åren men också svår att förutse. För 2016 uppskattas skatten uppgå till 12 000 €.

LandskapsandelarnaBeräkningarna) av landskapsandelarna bygger på befolkningssiffran 01.01.2015 d.v.s. 474 invånare och vidare 470 invånare 01.01.2016 (för 2017 års andelar) och 467 invånare 01.01.2017 (för 2018 års andelar). (Befolkningsuppgifter enligt statistikcentralens prognos).

Landskapsandelarnas basbelopp (per invånare) har ökat enligt index årligen mellan 0,2 % och 5,4 % sedan 2007. År 2010 och 2014 gjordes inga indexförhöjningar. För 2016 en förhöjning om 0,2 % som innebär att landskapsandelarna totalt (beroende på antalet invånare i de olika års”gafflarna”) kommer att minska med cirka 50 000 €. Framöver uppskattas (av kansliet) andelarna indexjusteras årligen med + 0,5 %.


Totalt beräknas landskapsandelarna för år 2016 till 1 160 453 € (2015 = 1 210 608 €).

Allmän LS-andel; se ovanLS-andel socialvård; se ovanLS-andel grundskola; 40 barn i åldern 6 – 15 år per 1.1.2015, uppskattats; 36 barn 1.1.2016 och 36 barn 1.1.2016LS-andel bibliotek; se ovanLS-andel ungdomsarbete, kultur och idrott; se ovan

Skattekomplettering; Ytterst svår att beräkna. År 2016 beräknad (av ÅLR) 41 982 € (2015 till till 41 920 €).

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt; Ytterst osäker att beräkna eftersom kompletteringen bygger på politiska beslut. År 2016 beräknad till 12 147 € (samma belopp som 2015). Framöver (av kansliet uppskattat) en minskning med 10 % per år.

Kompensation för åländska avdrag; Enda avdrag som kompensation numera erhålls för är sjukkostnadsavdraget. Kompensationen beräknad till 14 238 € år 2016 och beräknas bli den samma också för åren 2017 och 2018.

Överföringar mellan landskapet och kommunerna: För Brändös del innebär avgiften för år 2016 62 762 €. Avgiften bygger på ett belopp per invånare. För 2017 och 2018 beräknas summan öka med 0,5 % per år (ref. till samma antagande som landskapsandelarna har beräknats, se ovan). Avgiften dras av från landskapsandelarna.

SammanfattningLandskapsandelarna ser ut att minska Skatteinkomsterna och då framförallt inkomstskatten, som kommunen delvis kan påverka genom nivån för uttaget, är osäkra.

P.g.a. kommunens stora investeringar under 2000-talet kommer avskrivningarna ett antal år framöver att hållas på relativt hög nivå d.v.s. runt 350 000 €, vilket påverkar resultatet men inte kassaläget i sig (se längre ner). An efter (men tar tid d.v.s. de närmaste 5 åren över 300 000 €) minskar avskrivningarna om inte allt för stora nya investeringar görs. Det finns en viss risk för behov av att lyfta lån om det blir aktuellt med större investeringar. Lånebördan är dock idag relativt låg varför en höjning av bördan, med en hyfsat positiv utveckling i övrigt, torde kunna accepteras.

Kassaläget tillsvidare godkänt men inte mer d.v.s. efter tilläggsbudget II 2015 beräknas kassan per 31.12.2015 uppgå till ca 700 000 € och utgående från budgetförslaget för 2016 så finns det 31.12.2016 ca 324 000 € på kistbottnen d.v.s. i kassan. Enligt ekonomiplanen beräknas kassaläget 31.12.2017 vara ca 373 000 € och 31.12.2018 ca 356 000 €. Kansliet uppskattar att för de månatliga utgifterna (i främsta hand lönerna på cirka 80 000 €) bör det finnas minst 100 000 € i kassan.


RESULTATRÄKNING

ÅR ÅR ÅR 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter 420 278 445 323 470 481 Verksamhetens kostnader -2 920 103 -2 865 536 -2 895 085 VERKSAMHETSBIDRAG -2 499 825 -2 420 213 -2 424 604 Skatteinkomster Kommunal inkomstskatt 1 362 000 1 367 000 1 418 000 Andel av samfundsskatt 57 000 61 000 64 000 Fastighetsskatt 33 000 33 000 33 000 Övriga skatteinkomster 12 000 12 000 12 000Skatteinkomster 1 464 000 1 473 000 1 527 000 Landskapsandelar 1 160 453 1 121 304 1 115 524 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 3 000 3 000 3 000 Räntekostnader -15 780 -14 730 -13 680Finansiella intäkter och kostnader -12 780 -11 730 -10 680 ÅRSBIDRAG 111 848 162 361 204 241 Avskrivningar -346 183 -329 261 -317 243 RÄKENSKAPSPER. RESULTAT -234 335 -166 900 -113 002 Ökn./minskn. avskrivn.diff 25 949 25 949 25 949 Ökn./minskn. reserveringar Ökn./minskn. fonder RÄKENSKAPSPER. ÖVERSK./UNDERSK. -208 386 -140 951 -87 053


FINANSIERINGSKALKYL

ÅR ÅR ÅR 2016 2017 2018 Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel Årsbidrag 111 848 162 361 204 241 Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel -40 000 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar -330 000 -80 000 -155 000 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 3 750 0 0 Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 47 000 Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna -207 402 82 361 49 241 Finansieringens kassaflöde Utlåning Ökning av utlåningen Minskning av utlåningen Förändringar av lånebeståndet Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån -29 801 -29 632 -29 722 Förändringar av kortfristiga lån Förändringar av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital Förändringar av omsättningstillgångar Förändringar av långfristiga fordringar -15 000 Förändringar av kortfristiga fordringar Förändringar av räntefria kort- och långfr skulder 21 000 Finansieringens nettokassaflöde -23 801 -29 632 -29 722 Förändring av kassamedel -231 203 52 729 19 518 Förändring av kassamedel -231 203 52 729 19 518 Kassamedel 01.01 700 098 468 895 521 624 Kassamedel 31.12 468 895 521 624 541 142


Förvaltning och näringsliv

EKONOMIPLAN PER RESULTATOMRÅDE

VAL

Ansvarigt organ: centralvalnämndenAnsvarig tjänsteman: kommundirektören

Omfattning och verksamhet:2016; ej val2017; ej val2018; presidentval

Personal: Centralvalnämnden med köp av tjänster från Posten på Åland och för Asterholma-Lappos del i samarbete med Lappo Handelslag.

2016 2017 2018FörsäljningsintäkterAvgiftsintäkterUnderstöd och bidrag 4 800Övriga verksamhetsintäkter

VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 800Personalkostnader -2 670Köp av tjänster -2 300Material, förnödenheter och varorUnderstödÖvriga verksamhetskostnader

VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 970VERKSAMHETSBIDRAG -170

AvskrivningarNetto -170



REVISION

Ansvarigt organ: kommunfullmäktigeAnsvarig tjänsteman: kommundirektören

Omfattning och verksamhet:Revision av kommunens räkenskaper och verksamhet i enlighet med bokföringslagen och kommunallagen.

Vision om utvecklingen:Revisionen fortgår som tidigare d.v.s. som köptjänst av BDO Audiator Ab.

De förtroendevalda revisorerna utbildas som tidigare.

2016 2017 2018FörsäljningsintäkterAvgiftsintäkterUnderstöd och bidragÖvriga verksamhetsintäkter

VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader -400 -402 -404Köp av tjänster -2 360 -2 081 -2 102Material, förnödenheter och varor -150 -152 -154UnderstödÖvriga verksamhetskostnader

VERKSAMHETENS KOSTNADER -2 910 -2 635 -2 660VERKSAMHETSBIDRAG -2 910 -2 635 -2 660

AvskrivningarNetto -2 910 -2 635 -2 660



CENTRALKANSLIET

Ansvarigt organ: kommunstyrelsenAnsvarig tjänsteman: kommundirektören

Omfattning och verksamhet:I resultatområde ingår kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, centralkansliet och personal m.m. administrationen. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppgifter framgår av kommunens förvaltningsstadga.

Målsättning: Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ med uppgift att bl.a. leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha inseende över de lägre organens verksamhet samt bereda ärenden som handläggs av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen företräder kommunen och för kommunens talan i alla, vid behov, förekommande ärenden. Kommunstyrelsen bör även genom bl.a. samarbete med andra kommuner m.fl. göra kommunen i sin helhet kostnadseffektivare utan att glömma den genomgående målsättningen om möjligast hög kvalitet på den kommunala servicen men också med visionens främsta utmaning i ständig åtanke d.v.s. att öka invånarantalet.

Vision om utvecklingen:Centralkansliets verksamhet bör utvecklas för att svara mot förändringar i omgivningen och ändrade verksamhetsförutsättningar (en ständigt pågående process). Personalens kunskaps-nivå bör hållas på en hög nivå. Arbetet med att minska andelen av arbetstiden som kansliet lägger ner på rutinuppgifter bör fortsätta genom att nyttja framförallt modern teknik.

Kst. har som särskilt ansvar att tillsammans med närings- och utvecklingsnämnden åren 2016-2017 (2 år kvar av de 5 år av målmedveten satsning) ansvara för utvecklande av kommunen ref. till visionens målsättning vad gäller invånarantalet 2023.

Kommunen fortsätter med att uppmuntra fastighets-/bostadsbolag att öka antalet högkvalitativa bostäder i form av parhus och radhus i kommunen (gärna med tyngdpunkt på familjebostäder d.v.s. minst 3 rum+kök på helst 80 m2).

Personal:Kommundirektören 65 % av heltid (total arbetstid 100 %)Ekonomichef 88,28 %Bokförare 72 %

Investeringar:År 2016: 150 000 € för aktieinköp i fastighetsbolag/medlemsinsats i bostadsrättsförening

(privat initiativ, kommunen som medfinansiär).



2016 2017 2018Försäljningsintäkter 1 300 1 313 1 326AvgiftsintäkterUnderstöd och bidragÖvriga verksamhetsintäkter 1 220 1 232 1 244

VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 520 2 545 2 570Personalkostnader -151 465 -152 224 -152 986Köp av tjänster -49 200 -49 692 -50 188Material, förnödenheter och varor -7 100 -7 171 -7 242Understöd -87 125 -6 771 -6 838Övriga verksamhetskostnader -13 663 -13 800 -13 938


Avskrivningar -3 035 -2 499 -1 499Netto -309 068 -229 612 -230 121



KOLLEKTIVTRAFIKEN


Omfattning och verksamhet:Kollektivtrafiken betjänar kommuninvånare och övriga som inte har tillgång till bil eller som väljer att åka kollektivt. Trafiken (inom kommunen) koordinerar i första hand med busstrafiken Hummelvik – Godby/Mariehamn och kollektivtrafiken fredag/söndag mellan Osnäs och Kivimaa (fortsättningsförbindelse buss till/från Åbo) på fastlandet. På fasta Åland kollektivtrafik för studerande söndagkväll Hummelvik-Godby/Ålands folkhögskola-Mariehamn.

Inom kommunen finns en servicetrafiktur (handelstur för pensionärer i första hand) från Fiskö-Jurmo-Lappo-Åva-Torsholma till Brändö/Torsholma.

Fr.o.m. sommaren 2013 deltar kommunen i Vainion Liikennes busstrafik Åbo-Torsholma-Åbo sommartid (knappa 2 månader) som köptjänst med 2 000 €.

Fr.o.m. 1.1.2005 körs den egentliga kollektivtrafiken 5 dagar i veckan d.v.s. ej onsdagar och lördagar (gäller dock ej ungdomsturerna).

Målsättning: Kollektivtrafiken betjänar kommuninvånare och övriga som inte har tillgång till bil eller som väljer att åka kollektivt. Nivån anpassas till efterfrågan och kommunens resurser.

Vision om utvecklingen:Utvecklingen för kollektivtrafiken (alla kategorier) är beroende av användningen. Idag en bit över 2 personer i medeltal per tur för trafiken som fr.o.m. april 2009 är gratis. Trafiken beroende av Ålands landskapsregerings bidrag på 80 % för den egentliga kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken, som är frivillig för kommunen, kan ytterligare skäras ner om kommunens totala kostnadstryck ökar (de senaste åren ökning ca 3 % /år) samtidigt som nyttjandegraden minskar (närmast vad gäller antalet passagerare per tur). Ambitionen bör dock vara att om möjligt öka nyttjandegraden (passagerare per tur) för att erhålla totalt sett mindre CO2 utsläpp per passagerare och tur.

Personal: Kommundirektören 5 % av heltid (total arbetstid 100 %)



2016 2017 2018FörsäljningsintäkterAvgiftsintäkterUnderstöd och bidrag 28 800 28 800 28 800Övriga verksamhetsintäkter

VERKSAMHETENS INTÄKTER 28 800 28 800 28 800Personalkostnader -4 036 -4 056 -4 076Köp av tjänster -45 500 -45 955 -46 415Material, förnödenheter och varorUnderstödÖvriga verksamhetskostnader





TILLFÄLLIGA VERKSAMHETSORGAN


Omfattning och verksamhet:Att bekosta mötesarvoden (inkl. reseersättningar) och andra kostnader (närmast timersättning för ordförande och sekreterare, ej anställda, m.fl.) för de arbetsgrupper och kommittéer som tillsätts av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Utrymme även för ”expert”tjänster.

Målsättning:Samtliga av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tillsatta arbetsgruppers och kommittéers möteskostnader m.m. påförs resultatområdet. Av resultatområdet skall framkomma vilka arbetsgrupper och kommittéer som har arbetat under året i kommunen och vilka kostnader som deras arbetsinsats har gett upphov till.

Vision om utvecklingen:En god och omsorgsfull beredning där såväl förtroendevalda som tjänstemän samarbetar med projekt av olika slag m.m. har visat sig vara ett bra sätt att få goda beslutsunderlag varför tröskeln för att tillsätta arbetsgrupper och kommittéer bör vara rätt låg. Behovet av arbetsgrupper och kommittéer kan dock variera rätt kraftigt från år till år varför siffrorna fr.o.m. år 2017 är uppskattade.

Personal: Kommundirektören med icke specificerad arbetstid.


VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader -4 251 -2 765 -2 779Köp av tjänster -3 000 -1 515 -1 530Material, förnödenheter och varor -100 -101 -102UnderstödÖvriga verksamhetskostnader





STOMNÄTET, BRÄNDÖ-KUMLINGE FIBERNÄT

Ansvarigt organ: direktionen/kommunstyrelsenAnsvarig tjänsteman: kommundirektören

Omfattning och verksamhet:Förvaltning av stomnätet (projekt slutfört 31.03.2008 och beviljat bidrag av Ålands land-skapsregering 01.06.2006) som del av Brändö-Kumlinge fibernät där distributionsnätet utgör den andra delen och ägs av Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber. Förvaltningen sker med stöd av i första hand det samarbetsavtal som ingåtts mellan Brändö och Kumlinge kommuner. Som ytterligare styrinstrument finns en instruktion. Verksamheten inbegriper nära samarbete med framförallt andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber. För förvaltningen av stomnätet ansvarar en för ändamålet särskilt tillsatt direktion.

Målsättning:Att förvalta stomnätet så att det i praktiken bildar en helhet för de personer/företag m.fl. som anslutit sig till distributionsnätet Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber. Stomnätet bör drivas så att det om möjligt inte förorsakar merkostnader för Brändö och Kumlinge kommuner. På sikt (senast inom 25 år) förväntas resultatet, med större inkomster från linjehyrorna/operatörerna och lägre räntekostnader, dock bli positivt så att kommunerna kan få tillbaka stora delar av kostnaderna för stomnätet.

Förhoppningar om en viss ökning i antalet anslutningar framöver med nya invånare (se respektive kommuners visioner) där försäljningen av tomter på planerade områden (Bellarshamn, Ramsholm och Ramsö i Brändö samt Vårholm i Kumlinge) är av stor betydelse.

Vision om utvecklingen:I samarbete med BKF-fiber locka så många kunder som möjligt till nätet och på lång sikt, efter år 2018, bygga ut stomnätet till fastlandet och/eller Sottunga för att säkra nätet samt eventuellt få inkomster från transittrafik.

Personal: Kommundirektören – icke specificerad arbetstid.

2016 2017 2018Försäljningsintäkter 11 100 11 211 11 323AvgiftsintäkterUnderstöd och bidrag 13 764 12 770 11 776Övriga verksamhetsintäkter

VERKSAMHETENS INTÄKTER 24 864 23 981 23 099Personalkostnader -100 -101 -102Köp av tjänster -4 250 -4 293 -4 336Material, förnödenheter och varorUnderstödÖvriga verksamhetskostnader -1 220 -1 232 -1 244

VERKSAMHETENS KOSTNADER -5 570 -5 626 -5 682VERKSAMHETSBIDRAG 19 294 18 355 17 417

Räntekostnader -11 592 -9 660 -7 728 Avskrivningar -21 466 -21 466 -21 466

Netto -13 764 -12 771 -11 777



NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

Ansvarigt organ: närings- och utvecklingsnämndenAnsvarig tjänsteman: kommundirektören

Omfattning och verksamhet: Närings- och utvecklingsnämnden arbetar i första hand med utvecklingsfrågor. Bland utvecklingsfrågorna ligger fokus på inflyttning men också på ökad trivsel m.m. för de som är bosatta i kommunen.

I nämndens uppdrag ingår också att stöda kommunens näringar närmast genom att agera bollplank och vara första instans när det gäller ärenden som berör näringslivet, näringslivs-etableringar, arbetsplatser m.m. samt som koordinator av marknadsföring/annonsering m.m. Nämnden ansvarar också för kommunens köpta tjänster när det gäller lantbrukssekreteraren och medlemskap som i ex. r.f. Företagsam Skärgård, VisitÅland, Leader r.f. m.fl. samt deltagande i möjliga samarbetsprojekt med grannkommunerna Kumlinge, Gustavs och Pargas samt övriga. Finns lösa planer om ett projekt för att marknadsföra skärgården för inflyttning (med FÖSS d.v.s. Finlands öar – Suomen saaret som huvudman eventuellt via FS).

Nämnden ansvarar för turistinformationen i kommunen (fr.o.m. sommaren 2015 i egen regi i kommunen) samt för marknadsföringen av Bellarshamns bostadsområde (befintliga bostadsområden, hyresbostäder m.m.).

Allt ovan nämnda i linje med målsättningar och strävanden i kommunens vision som ingår i ekonomiplanen.

Målsättning: Målsättningen är att vara en relativt fri och kreativ nämnd som aktivt ”bryter” in i olika skeenden för att påverka utvecklingen i paritet med framförallt visionen. Huvudmålsättningen i visionen, d.v.s. åtgärder som kan öka antalet invånare i kommunen, bär nämnden särskilt ansvar för.

Vision om utvecklingen:Nämnden lyckas stöda och inspirera framförallt fullmäktige och styrelsen (men även resten av kommunen (även invånarna/företagarna/de anställda) i arbetet med att förverkliga visionen. Den viktigaste utmaningen de närmaste åren blir att öka antalet invånare i kommunen (perioden för ”storsatsning” 5 år d.v.s. 2013 – 2017; nu m.a.o. år 4).

Marknadsföringen av Bellarshamn resulterar i minst 2 sålda tomter per år.

Personal:Kommundirektören (30 % av heltid, total arbetstid 100 %)



2016 2017 2018Försäljningsintäkter 1 700 1 717 1 734AvgiftsintäkterUnderstöd och bidragÖvriga verksamhetsintäkter

VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 700 1 717 1 734Personalkostnader -25 788 -25 917 -26 047Köp av tjänster -47 543 -48 018 -48 497Material, förnödenheter och varor -2 950 -2 980 -3 010UnderstödÖvriga verksamhetskostnader -200 -202 -204




Sociala sektorn

SOCIALNÄMNDEN

Ansvarigt organ: socialnämndenAnsvarig tjänsteman: socialchefen

Omfattning och verksamhet: Administrationskostnader för kommunens socialservice.

Målsättning: Övergripande ansvar för förverkligande av kommunens lagstadgade uppgifter inom socialvården. Med beaktande av de riktlinjer som finns i landskapets socialvårdsplan avser kommunen att utöka samarbetet med andra kommuner.

Vision om utvecklingen: Arbetsbördan ökar i takt med den allmänna utvecklingen av socialsektorn. Köptjänster kan utökas för att möta behoven. Lagstiftning om ett tvingande Kst fr.o.m. 2019 om inte kommunerna kommer med alternativ. Alternativ som kunde utredas är norra Ålands Kst, eller skärgårdens Kst.

Personal:2016 2017 2018

- antal personer: 1 1 1 - i % av heltid: 0,44 0,44 0,44


VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader -30 307 -30 459 -30 613Köp av tjänster -2 435 -2 460 -2 485Material, förnödenheter och varor -275 -202 -204UnderstödÖvriga verksamhetskostnader -673 -680 -687


Avskrivningar -320 -224 -157Netto -34 010 -34 025 -34 146


Sociala sektorn

ALLMÄNT SOCIALARBETE

Ansvarigt organ: socialnämndenAnsvarig tjänsteman: socialsekreteraren

Omfattning och verksamhet: Specialomsorgen, fältarbete för ungdom i Mariehamn, familjerådgivning, färdtjänst, missbrukarvård, handikappstöd, utkomststöd samt beslut om underhållsstöd.

Målsättning: Att garantera kommuninvånarna lagstadgad rätt till sakkunnig personal och stödåtgärder inom olika områden av social service.

Vision om utvecklingen: Socialvård i rätt tid och på rätt nivå minskar kostnadsökningarna. Kommunen bör överväga vilka specialomsorgstjänster som behövs och vem som skall producera dessa. Hemtagningar bör prioriteras om möjligt.

Framledes lyfts eventuellt skötseln av hela resultatområdet från kommunen.

Personal:2016 2017 2018


2016 2017 2018FörsäljningsintäkterAvgiftsintäkter 10 980 11 035 11 090Understöd och bidragÖvriga verksamhetsintäkter 3 865 3 901 3 938

VERKSAMHETENS INTÄKTER 14 845 14 936 15 028Personalkostnader -20 254 -20 354 -20 454Köp av tjänster -258 605 -261 193 -263 805Material, förnödenheter och varor -1 550 -556 -562Understöd -29 500 -29 795 -30 093Övriga verksamhetskostnader




Sociala sektorn

BARNOMSORG


Omfattning och verksamhet: Daghemsverksamhet i daghemmet Milan i Torsholma. Med nuvarande barnunderlag så läggs Lappo familjedaghem vilande fr.o.m. sommaren 2013. Hemvårdsstöd för barn under 3 år.

Målsättning: Att erbjuda barnfamiljerna god barnomsorg

Personaltätheten bör regelbundet granskas eftersom barnunderlaget är ojämnt fördelat. Det minskande barnantalet kan innebära personalminskningar.

Vision om utvecklingen: Fortsatt satsning på att erbjuda god service för att locka barnfamiljer till kommunen. Skapa strukturer för att göra föräldrar mera delaktiga samt ge dem mera insyn i verksamheten

Antal barn i åldern 0 – 6 år:2016* 2017* 2018*13 11 9*uppskattning av soc.chefen (utan in-/utflyttning, 1 födsel per år)

Personal:2016 2017 2018

- antal personer: 5 4/5 4/5 - i % av heltid: 3,5 2,8 2,8

2016 2017 2018Försäljningsintäkter 380 384 388Avgiftsintäkter 12 430 12 554 12 680Understöd och bidrag 1 300 1 313 1 326Övriga verksamhetsintäkter





Sociala sektorn

ÄLDREOMSORG


Omfattning och verksamhet: Inom kommunen hemservice åt åldringar, barnfamiljer och handikappade, servicehemmet Solkulla, Hemgården samt närståendevård. Utanför kommunen anstaltsvård på De Gamlas Hem. Målsättning: En god service på rätt vårdnivå till rimliga kostnader. Tillhandahålla bostäder och service för pensionärer som bor på Solkulla samt övriga som önskar anlita servicehusets och dess personals tjänster. Vision om utvecklingen: Servicehusets beredskap att ta emot klienter från anstalter och andra kommuner utvecklas genom konsekventa satsningar på kompetenshöjning, rationalisering av arbetet och utrustning. Kvaliteten på rummen på Solkullas gamla del anpassas till tidsenliga krav. Möjligheter att bo hemma för 75+ pensionärer stöds genom att se till att tillräckliga anslag för närståendevård finns under planperioden och se till att hemservice och stödservice kan erbjudas även i de byar som ligger utanför vägnätet. Skapa strukturer för att göra äldre mera delaktiga samt ge dem mera insyn i verksamheten. Må Bra-TV kompletterar serviceutbudet. Aktiv marknadsföring till externa klienter.

Personal:2016 2017 2018


Investeringar:2016: ombyggnad av Solkullas gamla del 150 000 €

2016 2017 2018Försäljningsintäkter 37 500 37 875 38 254Avgiftsintäkter 24 459 24 704 24 951Understöd och bidragÖvriga verksamhetsintäkter





Undervisning och kultur

GRUNDSKOLAN

Ansvarigt organ: skolnämndenAnsvarig tjänsteman: skoldirektören

Omfattning och verksamhet:Resultatområdet omfattar följande verksamheter:

Skolnämndens administrativa kostnader Grundskolan

Kostnaderna för nämnden består bl.a. av lönekostnad för skoldirektör samt nämndens sammanträdesarvoden och resekostnader. Skoldirektören är anställd på 50 %. 62 % av skoldirektörens arbetstid påförs grundskolan och skolnämnden.

Kostnaderna för skolan består av sedvanlig till undervisning kopplad kostnad som undervisningsmaterial, personalkostnader etc.

Målsättning: Verksamhetsmålsättningar:- att se till att målen enligt landskapets grundskolelag, grundskoleförordning samt läroplan

förverkligas - att verka för att skolverksamheten utvecklas och utvärderas- att skapa förutsättningar för kreativt arbetsklimat såväl för elevernas och personalens

välbefinnande - att uppmuntra personalen till fortbildning och på så sätt tillförsäkra hög personalkompetens Prioriterade områden under 2015-2016:Öka elevernas fysiska aktivitetFå mer kunskap om vår närmiljö: skärgårdenÖka läslustenFörbättra förmågan att visa hänsyn, respekt och tolerans

Vision om utvecklingen: Att skapa en skola som sprider ett positivt ljus över kommunen och som bidrar till att

kommunens innevånare känner sig stolta över att bo i Brändö Att skapa en skola där elever och personal trivs med varandra och dit de ser fram emot

att gå Att skapa framtida vuxna som är kompetenta och trygga samhällsmedborgare

Personal: Skoldirektör 62% av en 50 % -tjänst

Skolans personal 2016 2017 2018Antal personer 11 11 11

Antal elever: 2015 2016 2017Brändö grundskola 33 34 30



2016 2017 2018Försäljningsintäkter 900 900 900AvgiftsintäkterUnderstöd och bidrag 500 500 500Övriga verksamhetsintäkter 400 400 400






EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN


Omfattning och verksamhet:Eftermiddagsverksamhet är för barn i årskurserna 1-3. Verksamheten finns i Brändö grundskola.

Målsättning: Se separat plan för kommunens fritidsverksamhet.

Vision om utvecklingen:Eftermiddagsverksamheten är väl etablerad i kommunen och en bra komplettering till skolans pedagogiska verksamhet.

Personal: 2014 2015 2016Antal personer 1 1 1

Samt skoldirektören som använder 8 % av sin arbetstid för eftermiddagsverksamheten.

2016 2017 2018FörsäljningsintäkterAvgiftsintäkter 4 000 4 000 4 000Understöd och bidragÖvriga verksamhetsintäkter

VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 000 4 000 4 000Personalkostnader -13 693 -13 760 -13 827Köp av tjänster -150 -150 -425Material, förnödenheter och varor -950 -800 -800UnderstödÖvriga verksamhetskostnader -1 800 -1 800 -1 800





MEDBORGARINSTITUTET


Omfattning och verksamhet:Kommunen köper verksamheten av Medborgarinstitutet i Mariehamns stad. Medborgarinstitutet får landskapsbidrag för sin verksamhet i landskapet Åland. Nytt avtal gäller från höstterminen 2008. Kostnaderna delas mellan kommunerna i proportion till antalet invånare.

Målsättning: Medborgarinstitutets uppgift är att främja framför allt den fria vuxenutbildningen i kommunen. Institutet erbjuder möjlighet till utbildning och meningsfull sysselsättning under fritiden.

Vision om utvecklingen:Kunna erbjuda mångsidigt kursutbud för att tillgodose kommuninvånarnas varierande behov gällande ämnesområde, kursens nivå samt dag, tid och plats.

Personal:Medborgarinstitutet har en kontaktperson i kommunen som bistår institutet vid planering och förverkligande av kurserna i kommunen. Kontaktpersonen avlönas av Medborgarinstitutet.


VERKSAMHETENS INTÄKTER PersonalkostnaderKöp av tjänster -10 106 -10 150 -10 200Material, förnödenheter och varorUnderstödÖvriga verksamhetskostnader





UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET


Omfattning och verksamhet:Resultatområdet arbetar främst med att

bevilja bidrag till föreningar och då främst till sådana med verksamhet som riktar sig till ungdomar eller verksamhet inriktad på att förbättra utbudet av idrottsaktiviteter i kommunen. Fr.o.m. hösten 2007 finns det även budgeterat bidrag för de föreningar i kommunen som hyr Brändö idrottshall.

bevilja bidrag till uppvärmning för ungdomsföreningar m.m. som har egna lokaler med verksamhet.

bevilja bidrag till kontinuerlig ungdomsverksamhet och enskilda ”happenings” i samarbete med föreningar/organisationer.

ansvara för kommunens idrottsanläggningar d.v.s. idrottsplanen i Brändö by, motionsbanan i Brändö by och Korsklobbsrevets simstrand.

ungdomsverksamhet i egen regi

Målsättning: Att göra utbudet av verksamhet för ungdomar och andra så brett och intressant som möjligt och därigenom bidraga dels till den enskildas glädje men även till kommunens fortsatt goda rykte och attraktivitet som bostadsort. Kommunen har aktivt verkat för att skapa mångsidig verksamhet utanför skoltid för kommunens ungdomar. Detta arbete ska intensifieras under året.

Kommunens anläggningar ses över och rustas upp vid behov.

Vision om utvecklingen:Vi bör återkommande utvärdera vilken verksamhet vi erbjuder och om så krävs bör kommunen i egen regi bedriva efterfrågad verksamhet.

Personal:Skoldirektören är anställd på 50 %. 20 % av skoldirektörens arbetstid påförs ungdoms- och idrottsverksamheten.


VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader -8 622 -8 650 -8 678Köp av tjänster -4 000 -4 000 -4 000Material, förnödenheter och varor -1 400 -1 000 -1 000Understöd -18 000 -15 000 -15 000Övriga verksamhetskostnader -200 -200 -200





BRÄNDÖHALLEN


Omfattning och verksamhet:Brändöhallen i Brändö by i bruk fr.o.m. 15 mars 2007.Hallens administration och i första hand ansvaret för uthyrningen. Inkomsterna erhålls från uthyrningen (gällande taxa i kraft fr.o.m. 01.01.2010) och intern hyra som erläggs av grundskolan (30 % av den interna hyran).. Målsättning:Brändöhallen administreras inom de ramar/det koncept som omfattats av Kfge våren 2007. Strävan är att hallen används så mycket som möjligt d.v.s. så många timmar som möjligt under öppethållningstiden. Hallen disponeras i första hand av Brändö grundskola (under skolterminerna och arbetsveckorna), i andra hand av invånare och föreningar/företag verksamma i kommunen och i tredje hand av tillfälliga besökare d.v.s. som stöd för turist-näringen (veckoslut och längre sammanhängande skollov).

Uthyrningen maximeras genom framförallt riktad marknadsföring, gärna i samarbete med turistföretagarna, men också genom annonsering i bl.a. turistpublikationer, inflyttnings- marknadsföring d.v.s. i samarbete med närings- och utvecklingsnämnden.

Vision om utvecklingen:Beläggningsgraden (i praktiken externa) ökar från budgetens dryga 12 % till minst 20 % under planperioden (5 % ökning innebär en ökning i timmar med ca 260 h, idag årlig extern uthyrning ca 30 - 50 timmar). Ökningen förutsätter framförallt att den externa uthyrningen ökar d.v.s. de besökare som kommer från andra kommuner (främst då fastlandet och Åboregionen – trängsel Finland). Hallen stöder turistnäringen i kommunen. Användningen av hallen blir så bred som möjligt d.v.s. utöver idrott även mässor, sammankomster av olika slag m.m. När möjlighet finns, kommunens ekonomi tillåter och behov finns, byggs det andra byggnader som kopplas till den befintliga huskroppen för att utöka urvalet aktiviteter (bowlingbanor, mindre simbassäng, squashburar etc.). Samma gäller hallens utrustningsnivå. Hallen kan också kompletteras, i dess direkta närhet, med olika idrottsanläggningar (ex. tennisbanor) för att ytterligare göra helheten och urvalet mer lockande. Allt detta för att ytterligare profilera kommunen för flere inflyttare (=invånarna) och turister.

Personal:Skoldirektören 5 % av heltid (total arbetstid 50 %)



Investeringar:2016: Klättervägg på cirka 7 m höjd och 6 m bredd inkl. kringutrustning på bortre gaveln och anpassad för såväl skolelever, nybörjare och längre hunna. Väggen kompletterar utbudet av inomhusaktiviteter under ”regniga dagar”. Bör uppfylla krav på säkerhet m.m.Bruttoutgift 15 000 €, beräknat lr-bidrag (25 %) 3 750 €, netto 11 250 €

2018: Tennisbana i anslutning till hallen (på någondera sidan, sannolikt norra, cirka max. 5-10 meter ifrån. Yta dryga 200 m2) 15 000 €

2016 2017 2018FörsäljningsintäkterAvgiftsintäkterUnderstöd och bidragÖvriga verksamhetsintäkter 23 441 23 675 23 912

VERKSAMHETENS INTÄKTER 23 441 23 675 23 912Personalkostnader -2 481 -2 493 -2 505Köp av tjänster -600 -606 -612Material, förnödenheter och varor -1 600 -1 616 -1 632UnderstödÖvriga verksamhetskostnader -56 471 -57 036 -57 606





BIBLIOTEKS- OCH KULTURNÄMNDEN

Ansvarigt organ: biblioteks/kulturnämndenAnsvarig tjänsteman: bibliotekarien

Omfattning och verksamhet:Nämndens viktigaste uppgift är att upprätthålla Brändö kommunbibliotek. Dessutom strävar nämnden att främja den allmänkulturella verksamheten i kommunen.

Nämnden anordnar teaterresor och står som lokalarrangör för gästande artister, arrangerar Forneldarnas Natt, uppmärksammar Kura skymning och står som arrangör för litteratur-seminariet ”En vind från havet”. I biblioteket i Brändö har anordnats konstutställningar och andra evenemang för att locka besökare till biblioteket.

Huvudbiblioteket är öppet fjorton timmar i veckan och filialbiblioteket 3,5 timmar. Det meröppna biblioteket ger meröppetkunder möjlighet att besöka biblioteket och låna böcker varje dag från kl. 9 till 20:30.

Målsättning: Biblioteket bör sträva till att öka intresset för litteratur i allmänhet och bland barn och unga i synnerhet. Bibliotekets boksamling skall hålla en kvalitativt hög standard. Förutom böcker skall biblioteket kunna erbjuda sina kunder också annan media s.s. filmer, ljudböcker och e-böcker. Biblioteks/kulturnämnden skall kunna bidra till allmänkulturella upplevelser för brändöborna. Biblioteks/kulturnämnden strävar efter att årligen kunna fortsätta arrangera ”En vind från havet”, ”Forneldarnas natt” och ”Kura skymning”. I biblioteket vill man gärna i högre grad anordna musikevenemang och flera utställningar.

Det meröppna biblioteket skall i större utsträckning locka sommargäster och turister till biblioteket.

Vision om utvecklingen:I en värld där datorer och den digitala världen får allt större utrymme skall biblioteket dels kunna tillhandahålla aktuell information, men också värna om de mjuka värdena i samhället. Biblioteket skall ändå vara lyhört för förändringar i samhället och snabbt kunna följa den tekniska utvecklingen.

Biblioteket skall i högre grad kunna stå till tjänst med allmänkulturella tilldragelser och samtidigt vara brändöbornas naturliga samlingsplats.

Biblioteks/kulturnämnden skall i samarbete med andra organ aktivt arbeta för att den kulturella verksamheten i kommunen skall utvecklas. Detta bidrar till att Brändö uppfattas som en trevlig ort att bo i.

Personal:Biblioteks/kulturnämnden har en anställd bibliotekarie vars arbetsplats i första hand är huvudbiblioteket i Brändö, men som också sköter cirkulationsrutinerna i Lappo bibliotek.



2016 2017 2018Försäljningsintäkter 200 200 200AvgiftsintäkterUnderstöd och bidrag 1 500 1 500 2 000Övriga verksamhetsintäkter 2 500 2 500 3 000

VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 200 4 200 5 200Personalkostnader -42 775 -43 650 -44 750Köp av tjänster -12 870 -14 250 -15 550Material, förnödenheter och varor -17 000 -20 350 -20 500Understöd -500 -1 000 -1 000Övriga verksamhetskostnader -20 141 -20 400 -20 700




Tekniska sektorn

BYGGNADSINSPEKTIONEN

Ansvarigt organ: byggnadstekniska nämndenAnsvarig tjänsteman: byggnadsinspektören

Omfattning och verksamhet:Byggnadslov, byggnadsanmälningar, avloppstillstånd, bidragssyner, täktsyner, planläggning och diverse syner åt miljöbyrån på Lr.

Målsättning: Byggandet inom kommunen skall ske välplanerat och med beaktande av skärgårdsmiljön

Vision om utvecklingen:Byggandet hålls på samma nivå som nu, likaså avloppstillstånden.

Personal:Byggnadsinspektör på 25 % av heltid, kombinerat med kommuntekniker

2016 2017 2018FörsäljningsintäkterAvgiftsintäkter 7 300 7 400 7 500Understöd och bidragÖvriga verksamhetsintäkter

VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 300 7 400 7 500Personalkostnader -15 679 -15 835 -15 995Köp av tjänster -1 300 -1 300 -1 300Material, förnödenheter och varor -430 -430 -430UnderstödÖvriga verksamhetskostnader




Tekniska sektorn

BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKSAMHET

Ansvarigt organ: byggnadstekniska nämndenAnsvarig tjänsteman: brandchefen

Omfattning och verksamhet:Verksamheten omfattar räddningstjänst, befolkningsskydd och räddningsmyndighetsfunktionen för Brändö kommun.

Målsättning: År 2016 utreds renoveringsbehov och en eventuell tillbyggnad av en garageplats vid

branddepån i Brändöby. I dagsläget förvaras delar av utrustningen utomhus. Förenkla underhållet av kommunens depåer med räddningsmateriel, genom att tillskapa ett

system med likadant utrustade bilsläp som kan cirkulera mellan depåerna. Fortsatt utveckling av Brändö FBK´s möjligheter till att stödja den prehospitala

akutsjukvården.

Vision om utvecklingen: En gemensam räddningsmyndighet för landskapet Åland tillskapas. I samarbete med Ålands brandkårsförbund så bör räddningsmyndigheten utarbeta ett

övnings- och utbildningssystem, som är anpassat till skärgården. Utbytet österut med Egentliga Finlands räddningsverk och dess FBK:er skall fortgå. Oljeskyddsberedskapen inom landskapet Åland kommer att förbättras.

Personal:Inga förändringar väntas.

Investeringar:2018: Om- och tillbyggnad av branddepån i Brändöby. 75 000 Omfattning och behov utreds under år 2016.

2016 2017 2018FörsäljningsintäkterAvgiftsintäkterUnderstöd och bidragÖvriga verksamhetsintäkter 500 500 500

VERKSAMHETENS INTÄKTER 500 500 500Personalkostnader -6 887 -6 920 -6 953Köp av tjänster -16 651 -17 358 -17 927Material, förnödenheter och varor -15 000 -14 500 -7 000Understöd -500 -500 -500Övriga verksamhetskostnader -7 841 -7 924 -8 008




Tekniska sektorn

TEKNISKA NÄMNDEN

Ansvarigt organ: byggnadstekniska nämndenAnsvarig tjänsteman: kommunteknikern

Omfattning och verksamhet:Skötsel, ombyggnad och nybyggnad av kommunalvägar samt egna vägar, bryggor, snöröjning åt kommuninvånare samt bidrag för privata vägars underhåll.

Målsättning: Vägar och bryggor hålls i gott skick och på sikt ytbeläggning på alla grundrenoverade vägar.

Vision om utvecklingen:Bryggornas antal minskar på sikt i kommunal ägo. Ökat samarbete med trafikavdelningen om skötsel av vägarna.

Personal:Köptjänster och kommuntekniker till 15 % av heltid.

Investeringar:

2017: Grundförbättring i Baggholma 50 000 €2018: Ytbeläggning i Baggholma 25 000 €2020: Grundförbättring i Hagen, Brändö, ochTorsborg, Torsholma 18 000 € 2020: Ytbeläggning i Hagen, Brändö, och Torsborg, Torsholma 12 000 € 2021: Grundförbättring + ytb. i Nordansund, Åva 45 000 € 2022: Grundförbättring + ytb. i Nabben, Brändö 30 000 €

2016 2017 2018FörsäljningsintäkterAvgiftsintäkter 4 000 4 000 4 000Understöd och bidragÖvriga verksamhetsintäkter 200 200 200

VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 200 4 200 4 200Personalkostnader -12 189 -12 285 -12 414Köp av tjänster -23 200 -23 200 -23 200Material, förnödenheter och varor -3 880 -3 980 -4 080UnderstödÖvriga verksamhetskostnader -985 -985 -985




Tekniska sektorn

AVFALLSHANTERINGEN


Omfattning och verksamhet:Omhändertagning och transportering av olika avfallssorter till rätta destinationer.Återvinningsstationer i tio byar samt depå i Korsö.

Målsättning: Sorteringen av avfallet så maximalt som möjligt.Omlastningsplatsen klar byggd.Transportavtalen med Miro utgår 31.12.2015 .

Vision om utvecklingen:Kostnadstäckning på 100 % på själva hanteringen exklusive administrationskostnaderna.

Personal:Köptjänster samt kommuntekniker på 10 % av heltid.


VERKSAMHETENS INTÄKTER 72 000 85 000 88 000Personalkostnader -6 249 -6 285 -6 322Köp av tjänster -78 200 -79 200 -80 200Material, förnödenheter och varor -800 -800 -800UnderstödÖvriga verksamhetskostnader

VERKSAMHETENS KOSTNADER -85 249 -86 285 -87 322VERKSAMHETSBIDRAG -13 249 -1 285 678



Tekniska sektorn

RENINGSVERK


Omfattning och verksamhet:Drift och skötsel av nya reningsverket i Åva samt avloppsledningar med anslutningar från Åva by. Nytt reviderat drifttillstånd av Ålands miljö- och hälsomyndighet erhållet den 3.9.2015

Målsättning: Uppnå bra rening på fosfor, kväve och BOD (Biokemisk syreförbrukning) på avloppsvattnet som mottas.

Personal:Köptjänster samt kommuntekniker på 5 % av heltid.


VERKSAMHETENS INTÄKTER 14 000 15 000 16 000Personalkostnader -3 124 -3 152 -3 179Köp av tjänster -15 450 -15 450 -15 450Material, förnödenheter och varor -8 700 -8 700 -8 700UnderstödÖvriga verksamhetskostnader




Tekniska sektorn

FASTIGHETER I EGET BRUK


Omfattning och verksamhet:Byggnader som främst används till kommunal verksamhet. Skola, daghem, kommunkansli, bibliotek, idrottshall, brandstation, värmecentral, maskinhall och väntstugor.

Målsättning: Fastigheterna hålls i gott skick och har bra standard.

Vision om utvecklingen:Fastigheterna bör förses med alternativ uppvärmning, hållas ändamålsenliga för verksamheten och ha tidsenlig avloppsrening.

Personal:Städare på 100 % för skola/bibliotek. Städare på Solkulla 37 %, på Brändöhallen 31 % /22 % och på kommunkansli 5 % samt Lappo filialbibliotek 2 %. Fastighetsskötare på 50 % och kommuntekniker på 20 %.

Investeringar:2016: Nytt golv i idrottshallens II-våning 15 000 €2017: Målning/ytbehandling av hallens yttre balkar 18 000 €2017: Maskinhall, ny fasad 12 000 € 2018: Ytbeläggning kommunkansliparkering m.m. 10 000 € 2020: Bergvärme till Lappo skola (om kommunen äger) 30 000 €


VERKSAMHETENS INTÄKTER 286 852 286 852 286 852Personalkostnader -94 797 -95 200 -95 850Köp av tjänster -104 000 -108 000 -110 000Material, förnödenheter och varor -34 800 -34 800 -35 800UnderstödÖvriga verksamhetskostnader




Tekniska sektorn

UTHYRDA FASTIGHETER


Omfattning och verksamhet:Byggnader där största delen av byggnaden är uthyrd: Solkulla, Hemgården, Brändö hyresbostäder, två småhus samt kyllager i Lappo

Både arrenderade och utarrenderade områden i resultatområdet.

Målsättning: Att hålla byggnaderna uthyrda och i gott skick.

Vision om utvecklingen:

Personal:Köptjänster, fastighetsskötare till 50 % och kommuntekniker till 20 %.

Investeringar:2016: Ombyggnad av Solkullas gamla del 150 000 €2018: Brändö hyreshus 4 o. 5 renovering 30 000 €2019: ÅHS sjukvårdsmottagning renovering 25 000 €


VERKSAMHETENS INTÄKTER 136 357 147 057 162 057Personalkostnader -30 399 -30 595 -30 840Köp av tjänster -23 650 -30 750 -30 850Material, förnödenheter och varor -18 000 -18 000 -18 000UnderstödÖvriga verksamhetskostnader -59 072 -59 072 -59 072




Tekniska sektorn

BELLARSHAMN


Omfattning och verksamhet: Bellarshamns detaljplanerade bostadsområde i Brändö by. Det planerade områdets yta uppgår totalt till ca 20,33 hektar. Inom området finns 32 tomter för bostadsändamål och 1 tomt för affärs-, kontors- och hantverksbyggnader. Av tomterna har 8 egen strand. Tomterna är mellan ca 1 750 m2 och 6 137 m2 stora.

Infrastruktur för området, väg ca 1,3 km inkl. vatten, avlopp/reningsverk, elektricitet, fiber och gatubelysning klart 2014 för 21 bostadstomter och 1 tomt för affärs-, kontors- och hantverksbyggnader.

Försäljningen av tomterna påbörjades 2014, då två tomter såldes. Ingen såld till september 2015.

Målsättning: Att erbjuda tomter för fast bosättning i Brändö kommun. Tomtreserven beräknas räcka till för minst 10 år på områdena Hyllan och Strandvägen. Kommunen beräknas årligen sälja två tomter.

Vision om utveckling:Området utvecklas an efter att tomterna säljs d.v.s. vad gäller båtupplägg på Sarviksören, lekplatser m.m. När ungefär 2/3 delar av tomterna är sålda på Hyllan och Strandvägen bygger kommunen infrastrukturen för resten av området, d.v.s. området Slingan. Med nuvarande försäljningstakt kan detta bli aktuellt ca år 2020-22.

Brändö bostadsrättsförening, initiativtagare kommunen, kan till förhandlat pris få köpa tomt för radhus/motsvarande på området. För närvarande har föreningen inga planer på byggnation.

Personal: Köptjänster, fastighetsskötaren och kommunteknikern (ej specificerade arbetstider).

Investeringar:2020/22: Infrastrukturen för området Slingan 500 000 €


Tekniska sektorn


VERKSAMHETENS INTÄKTER 40 000 40 000 40 000PersonalkostnaderKöp av tjänster -11 000 -8 000 -8 000Material, förnödenheter och varor -3 000 -3 000 -3 000UnderstödÖvriga verksamhetskostnader




DRIFTSUTGIFTER 2016-20182016 2017 2018Ink. Utgifter Netto Ink. Utgifter Netto Ink. Utgifter Netto

val 0 0 4 800 -4 970 -170revision -2 910 -2 910 -2 635 -2 635 -2 660 -2 660centralkansli 2 520 -311 588 -309 068 2 545 -232 157 -229 612 2 570 -232 691 -230 121kollektivtrafik 28 800 -49 536 -20 736 28 800 -50 011 -21 211 28 800 -50 491 -21 691tillf.verks.organ -7 351 -7 351 -4 381 -4 381 -4 411 -4 411stomnätet 24 864 -27 036 -13 764 23 981 -27 092 -12 771 23 099 -27 148 -11 777när.o.utv.nämnden 1 700 -76 481 -74 781 1 717 -77 117 -75 400 1 734 -77 758 -76 024

socialnämnden -34 010 -34 010 -34 025 -34 025 -34 146 -34 146allm.soc.arb. 14 845 -309 909 -295 064 14 936 -311 898 -296 962 15 028 -314 914 -299 886barnomsorg 14 110 -237 379 -223 269 14 251 -238 900 -224 649 14 394 -240 310 -225 916äldreomsorg 61 959 -681 299 -619 340 62 579 -687 882 -625 303 63 205 -694 797 -631 592

grundskolan 1 800 -727 683 -725 883 1 800 -728 530 -726 730 1 800 -735 060 -733 260efterm.verks. 4 000 -16 593 -12 593 4 000 -16 510 -12 510 4 000 -16 852 -12 852medb.institutet -10 106 -10 106 -10 150 -10 150 -10 200 -10 200ungd-idrottsv. -33 643 -33 643 -29 987 -29 987 -30 150 -30 150Brändöhallen 23 441 -63 134 -39 693 23 675 -64 826 -41 151 23 912 -66 344 -42 432bibliotek 4 200 -98 117 -93 917 4 200 -103 032 -98 832 5 200 -104 867 -99 667

byggn.insp. 7 300 -17 409 -10 109 7 400 -17 565 -10 165 7 500 -17 725 -10 225räddn.verks. 500 -52 394 -51 894 500 -52 355 -51 855 500 -47 139 -46 639tekn.nämnden 4 200 -86 582 -82 382 4 200 -82 792 -78 592 4 200 -81 625 -77 425avfallshantering 72 000 -92 720 -20 720 85 000 -92 164 -7 164 88 000 -92 007 -4 007reningsverket 14 000 -47 494 -33 494 15 000 -47 522 -32 522 16 000 -47 549 -31 549fastigh. i eget bruk 286 852 -297 264 -10 412 286 852 -302 269 -15 417 286 852 -307 328 -20 476uthyrda fastigh. 136 357 -206 476 -70 119 147 057 -218 108 -71 051 162 057 -218 923 -56 866Bellarshamn 40 000 -102 342 -62 342 40 000 -86 059 -46 059 40 000 -75 433 -35 433

743 448 -3 589 456 -2 857 600 768 493 -3 517 967 -2 759 134 793 651 -3 535 498 -2 749 575


FINANSIERING 2016-2018

2016 2017 2018Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster

SkatteinkomsterKommunalskatt 1 362 000 1 367 000 1 418 000Samfundsskatt 57 000 61 000 64 000Fastighetsskatt 33 000 33 000 33 000Övriga skatter 12 000 12 000 12 000

LandskapsandelarAllmän LS-andel 200 598 199 900 199 617LS-andel socialvård 614 961 612 820 611 953LS-andel grundskolan 312 254 282 434 283 846LS-andel bibliotek 12 178 12 136 12 118LS-andel ungdomsarbete, kultur o idrott 14 857 14 805 14 784Komplettering av skatteinkomster 41 982 36 982 31 982Komp. för utebliven kap.inkomstskatt 12 147 10 932 9 839Komp. för åländska avdrag 14 238 14 238 14 238Justering av överföringarna -62 762 -62 943 -62 854

Finansiella intäkter och kostnaderRänteintäkter 3 000 3 000 3 000Räntekostnader -15 780 -14 730 -13 680

-15 780 2 627 453 -14 730 2 597 304 -13 680 2 645 524


INVESTERINGAR 2016-20182016 2017 2018

Utgifter Inkomster Netto Utgifter Inkomster Netto Utgifter Inkomster Nettoval 0 0 0revision 0 0 0centralkansli -150 000 -150 000 0 0kollektivtrafik 0 0 0tillf.verks.organ 0 0 0stomnätet 0 0 0närings- o.utv.nämnden 0 0 0

socialnämnen 0 0 0allm.soc.arb. 0 0 0barnomsorg 0 0 0äldreomsorg 0 0 0utkomststöd 0 0 0

grundskolan 0 0 0efterm.verks. 0 0 0medb.institutet 0 0 0ungd-idrottsverk. 0 0 0Brändöhallen -15 000 3 750 -11 250 0 -15 000 -15 000bibl. o kulturn. 0 0 0

byggn.insp. 0 0 0räddn.verksamh. 0 0 -75 000 -75 000tekn.nämden 0 -50 000 -50 000 -25 000 -25 000avfallshantering 0 0 0reningsverket 0 0 0fastigheter i eget bruk -15 000 -15 000 -30 000 -30 000 -10 000 -10 000uthyrda fastigheter -150 000 -150 000 0 -30 000 -30 000Bellarshamn 0 0 0

-330 000 3 750 -326 250 -80 000 0 -80 000 -155 000 0 -155 000


AVSKRIVNINGAR 2016-2018Avskrivning Avskrivning Avskrivning

2016 2017 2018

Centralkansliet 3 035 2 498 1 500

Brändö-Kumlinge fibernät (stom) 21 466 21 466 21 466

Socialnämnden 320 224 157

Barnomsorg 326 228 160

Äldreomsorg 217 152 354

Grundskolan 5 687 4 485 3 106

Ungdoms- och idrottsverksamhet 1 421 1 137 1 272

Idrottshallen 1 982 3 075 3 989

Bibliotek 4 831 3 382 2 367

Räddningsverksamhet 5 515 5 153 6 751

Tekniska nämnden 46 328 42 342 40 946

Avfallshantering 7 471 5 879 4 685

Reningsverket 20 220 20 220 20 220

Fastigheter i eget bruk 63 667 64 269 65 678

Uthyrda fastigheter 75 355 79 691 80 161

Bellarshamn 88 342 75 059 64 433

346 183 329 261 317 243


INVESTERINGAR 2016-2025År Resultatområde/projekt Utgifter Inkomster Netto2016 Centralkansliet

Aktier i fastighetsbolag/medlemsinsats i bostadsrättsförening -150 000 -150 000Brändöhallen

Klättervägg -15 000 3 750 -11 250Fastigheter i eget bruk

Nytt golv i Brändöhallens andra våning (gymmet) -15 000 -15 000Uthyrda fastigheter

Solkulla: renovering/ombyggnad av gamla delen -150 000 -150 000Nettoinvesteringar år 2016 -326 250

2017 Tekniska nämndenGrundförbättringar i Baggholma -50 000 -50 000

Fastigheter i eget brukBrändöhallen: målning/ ytbehandling av yttre balkar -18 000 -18 000Maskinhall, ny fasad -12 000 -12 000

Nettoinvesteringar år 2017 -80 0002018 Brändöhallen

Tennisbana -15 000 -15 000Tekniska nämnden

Ytbeläggning i Baggholma -25 000 -25 000Räddningsverksamhet

Om- och tillbyggnad av brandstationen i Brändö -75 000 -75 000Fastigheter i eget bruk

Ytbeläggningkommunkansli parkering mm -10 000 -10 000Uthyrda fastigheter

Brändö hyresbostad IV & V renovering -30 000 -30 000Nettoinvesteringar år 2018 -155 000

2019 Uthyrda fastigheterÅHS sjukvårdsmottagning i Solkulla, renovering -25 000 -25 000

Nettoinvesteringar år 2019 -25 0002020 Uthyrda fastigheter

Tekniska nämndenGrundförbättring Hagen, Brändö och Torsborg, Torsholma -18 000 -18 000Ytbeläggning Hagen, Brändö och Torsborg, Torsholma -12 000 -12 000

Fastigheter i eget brukBergvärme till Lappo skola -30 000 -30 000

BellarshamnInfrastruktur för området Slingan -500 000 -500 000

Nettoinvesteringar år 2020 -560 0002021 Tekniska nämnden

Grundförbättring och ytbeläggning Nordansundsvägen, Åva -45 000 -45 000Nettoinvesteringar år 2021 -45 000

2022 Tekniska nämndenGrundförbättring och ytbeläggning Nabben, Brändö -30 000 -30 000

Nettoinvesteringar år 2022 -30 000

Nettoinvesteringar totalt åren 2016 - 2025 -1 221 250

Därav: åren 2016-2018 -561 250 åren 2019-2025 -660 000


Documents

RESULTATOMRÅDE · Web viewI en värld där datorer och den digitala världen får allt större utrymme skall biblioteket dels kunna tillhandahålla aktuell information, men också