RESURSFÖRDELNING OCH UPPFÖLJNING I VALLENTUNA SKOLOR

Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef, barn- och ungdomsförvaltningen

VALLENTUNA KOMMUN

• Geografiskt läge mellan Stockholm, Uppsala och Norrtälje

• 28 500 invånare

• Ökar med 500-700 invånare per år

• 136 av 1000 invånare är 7-15 år (Genomsnitt 107 i Sverige)

• 360 km2

SKATTESATS OCH ARBETSKRAFT I VALLENTUNA

• Skattesats 31:08 kr varav kommunen 18:98 kr

• 0,7% arbetslöshet

• 70% av de förvärvsarbetande pendlar ut

• Näringslivet består av många små företag

• 1 400 anställda i kommunen

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

• 4000 ELEVER I GRUNDSKOLA OCH FÖRSKOLEKLASS

• 2000 BARN I FÖRSKOLA OCH FAMILJEDAGHEM

• 800 ANSTÄLLDA

BARN- OCH UNGDOMS- UTBILDNINGS-NÄMNDEN (BUN) NÄMNDEN (UN)

Barn- och ungdomsförvaltningen

Förvaltningskontor

10 grundskolor 1 gymnasieskola

Resurscentrum

Kulturskola

Kostenhet

Nämndernas nettokostnader år 2007, totalt 1072 mnkr

Kommunstyrelsen; 58,8

Samhällsbyggnadsnämnden; 35,5

Fritidsnämnden; 28,3

Kulturnämnden; 12,4

Barn- och ungdomsnämnden; 74,4

Skolpeng; 437,2

Utbildningsnämnden; 122,6

Socialnämnden; 302,3

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Fritidsnämnden

Kulturnämnden

Barn- och ungdomsnämnden

Skolpeng

Utbildningsnämnden

Socialnämnden

Barn- och ungdomsnämndens budget

BUN 74,4 mnkr – kommunalt ansvar

• Nämnd, Kulturskola, Resurscentrum

• Förvaltning: tillsyn, planering, taxor, skolskjuts

Skolpeng 437,2 mnkr

• Förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem

74,4 mnkr

437,2 mnkr

SKOLOR

• Särskilda bidrag 0,4 mnkr glesbygd, allergi, öppettider

• Strukturbidrag 19,3 mnkr generell del och viktad del

• Tilläggspeng 46,0 mnkr för barn med omfattande funktionshinder

• Skolpeng 437,2 mkr grundersättning till skolorna med en peng per barn

0,4 mnkr

19,3 mnkr

46,0 mnkr

437,2 mnkr

SKOLPENG - modell

• Budgetram preliminär, peng utbetalas utifrån volym, kompensation från kommunfullmäktige för volymökning

• Skolpengsbeloppen justeras årligen per 1 juli, belopp beslutas av kommunfullmäktige utifrån förslag från BUN

• BUN fastställer tillämpningsföreskrifter

• Utbetalningsrutiner: månadsvis

• BUF ledningsgrupp fastställer interna avdrag för kommunal verksamhet

SKOLPENG Belopp fr.o.m. 1 jan. 2008, kr per år och elev

• Förskola 1-2 år 102 400 kr

• Förskola 3-5 år 83 100 kr

• Familjedaghem 1-2 år 90 900 kr

• Familjedaghem 3-5 år 78 900 kr

• Verksamhet för sexåringar 53 400 kr

• Grundskola 1-5 50 700 kr

• Grundskola 6-9 64 800 kr

• Fritidshem 29 600 kr

SKOLPENG FÖRSKOLA

• 1-2 år 102 400 kr

• 3-5 år 83 100 kr

• Ett belopp per barn oavsett vistelsetid

• Utbetalning sker månadsvis startdatum enligt kontrakt med föräldern

SKOLPENG FAMILJEDAGHEM

• 1-2 år 90 900 kr

• 3-5 år 78 900 kr

• Ett belopp per barn oavsett vistelsetid

• Utbetalning månadsvis

• Lägre belopp än förskola p.g.a. ingen lokalhyra

FÖRSTÄRKT SKOLSTART

• Integrering förskoleklass, grundskola och fritidshem

• Alla elever i F-3

• Kl. 8 – 14

• Mer tid för tidig inlärning

SKOLPENG FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

• Förskoleklass 53 400 kr

• Åk 1-5 grundskola 50 700 kr

• Åk 6-9 grundskola 64 800 kr

• Utbetalning månadsvis, avstämning första vardagen

• Avstämning juli-september sker i oktober

SKOLPENG FRITIDSHEM

• Fritidshem 29 600 kr

• 6 - 12 år

• Ett belopp per barn oavsett vistelsetid och ålder

• Utbetalning sker månadsvis startdatum enligt kontrakt med föräldern

SKOLPENG INTERNA AVDRAG KOMMUNALA SKOLOR

Interna avdrag fastställs av BUF ledningsgrupp:

• Skolmåltider Förskola 7,9 tkr Grundskola 4,0 tkr

• Elevhälsa Grundskola 0,7 tkr

• BUF – gemensamt Förskola 1,2 tkr Grundskola 1,2 tkr

• Kapitalkostnader Förskola 0,6 tkr Grundskola 1,0-1,3 tkr

• Hyror (70%) Grundskola 7,8-10,1 tkr

Hyror för förskolor och 30% av lokalkostnaden för grundskolor debiteras per kvm.

TILLÄGGSPENG OCH BIDRAG

• Särskilda bidrag 0,4 mnkr: glesbygd, allergi, öppettider

• Strukturbidrag grundskola 19,3 mnkr: - generell del avser barn med svårigheter - viktad del avser skolor där eleverna har sämre förutsättningar utifrån Skolverkets modell (SALSA) med kriterierna föräldrarnas utbildningsnivå, utländsk bakgrund, (kön)

• Tilläggspeng 46,0 mnkr: barn med omfattande funktionshinder, bl.a. särskola och särskilda undervisningsgrupper

0,4 mnkr

19,3 mnkr

46,0 mnkr

437,2 mnkr

FORTSATTA UTVECKLINGSOMRÅDEN

• Översyn av hyresmodell för grundskolor!

• Ny modell för tilläggspeng, tilläggspeng för omfattande funktionshinder läggs till skolpengen som nya skolpengskategorier.

• Skolpeng för gymnasieskolan?

KommunfullmäktigeKommunfullmäktige BUNBUN BUF/ skolaBUF/ skola Elever/ FöräldrarElever/

Föräldrar

Omvärldsbevakning

Långsiktiga övergripande målKommungemensamma målUppdrag Budget 1 årEkonomiska ramar 2-3 årInvesteringsplan

PolitiskPlattform

Mål

Uppdrag

MålGenomförandeplanUppföljningMedarbetareIiP

Service och kvalitet

Uppföljning

MODELL FÖR VALLENTUNA KOMMUNS PLANERINGSPROCESS

PLANERING OCH UPPFÖLJNING

• Planeringsunderlag

• Kommunplan med budgetramar (KP)

• Verksamhetsplan (VP)

• Budget

• Månadsuppföljning (MU)

• Vallentunas sammansatta resultatuppföljning (VASARU)

• Bokslut och verksamhetsberättelse (VB)

• Räkenskapssammandrag (RS)

PLANERING OCH UPPFÖLJNING - TIDSAXEL

2008 Mars Maj Juni Sept Dec 2009 Mars Maj Juni Sept Okt Nov 2010 Feb

----------------------------------------------------------------------------------------Planerings- Remiss KP VP Budget . MU. MU. VASARU. MU..MU. VASARU. MU. MU.

VB.RS

underlag 4 mån 8 mån Bokslut 2009

Skolpeng förslag till 1 juli

Budget. MU. MU. VASARU. MU.. MU. VASARU. MU. MU. VB. RS

4 mån 8 mån Bokslut

2008

VB RS

Bokslut 2007

VASARU

• VAllentunas SAmmansatta ResultatUppföljning

Verksamhetsmått t.ex. Betyg, nationella prov

Ekonomisk uppföljning t.ex. överskott/underskott

Medborgare/brukare t.ex. elev- och föräldraenkäten

Framtid/utveckling t.ex. kompetensutveckling (medarb.enkät)

Medarbetare t.ex. sjukfrånvaro, medarbetarenkäten