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7/25/2019 RncSetores

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RNC Enviados/Recebidos por Setor

07/01/14 - 10:00CENTRO OFTALMOLGICO

Quantidade % Instituio% InstituioSetor

TECNOLOGIA DAINFORMAO

0,00 260

Quantidade

RecebidosEnviados

8,23

RNC Recebida:

Ainda existem setores que conseguem salvar documentos em locais que no podem ter acesso.Exemplo: pasta de formularios padronizados, ela serve s para modelos, os gestores nao podem salvar nesteregistro. Gentileza como somente leitura para todos os docuemtos da qualidade, exeto pasta de atualizaes para ossetores e para o RH liberar somente a pasta de treinamentos e descrio de cargos.Lembrando que esta RNC deve ser respondida no prazo de 3 dias.

18479 25/08/2011Data do Relato: Data da Anlise:

16/09/2011

Anlise:

Existiu uma falha nas permisses de usurio, onde alguns no conseguem realizar operaes e outros jconseguem alterar arquivos somente da qualidade.Sendo assim ser realizado todo processo de permisses de acesso as pastas da qualidade.

RNC Recebida:

Sistema SGH no funcionou impedindo a digitao das contas, internet no funcionou impedindo o envio de arquivosXML via site, impactando diretamente na entrega das contas aos convnios.


08/02/2012

Anlise:Neste dia houve queda do sistema e internet por falha na rede ,mas para nao termos mais problemas com internetfoi comprado novo link e sistema corrigido.

RNC Recebida:

Foram identificados vrios agendamentos com nmero de telefones incorretos. O agendamento devidamenterealizado porm o sistema salva nmero incorreto na agenda de forma impactar as confirmaes realizadas. No msanterior grande parte dos agendamentos estavam sendo salvos com o nmero de um cliente chamado Othon. Nadata de hoje (24/10/2011) observamos que o nmero que est salvo em vrios atendimentos o 3592-3778 e 8735-5743.Enquanto no temos soluo devemos realizar a seguinte prtica: copiar e colar o nome do paciente em outraagenda livre para que a mesma mostre o nmero correto do paciente. Isso vem resultando em retrabalho e falta deeficincia em nossa rotina.


08/02/2012

Anlise:

Houve falha no sistema ,pois o mesmo esta duplicando o numero de telefone nos contatos da agenda,sendo assimfoi corrigido apos atualizao do sistema.

RNC Recebida:

Relatrio de agendamento por usurio no conforme. Tal relatrio evidencia os agendamentos por usurio pormest demonstrando por usurio confirmador e no pelo atendente que efetuou o agendamento.

Necessito deste dado para refistro no sigquali bem como para acompanhamento da produtividade coletiva eindividual.


08/02/2012

6Pgina 1 deSigQuali - Sistema Integrado de Gesto da Qualidade


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Anlise:

Hoje o sistema na parte de agendamentos nao grava o historico dos usuarios,sendo assim foi solicitado a inclusaodeste historico para coletarmos os dados para qualidade e gerenciamento do setor, esta nova ferramenta estara naprocima versao sistema 11.02 sera liberada neste mes fevereiro/2012.

RNC Recebida:

Lentidao no Programa SGH afetando diretamenta a entrega do Convenio Unimed e a digitaao dos demais, na data16 e 17/11/2011 .

21895 17/11/2011

Data do Relato: Data da Anlise:

08/02/2012

Anlise:

Houve pane no sistema,sendo preciso realizar manuteno corretiva para ajuste.Apos os ajustes o sistema voltou ao normal.

RNC Recebida:

Informo que desde 17/02/2012 o SGH vem apresentado lentido afetando diretamente na digitao das contas eentregas das mesmas nos convnios.


10/05/2012

Anlise:

O sistema apresentou lentido referente falhas nos processos do aplicativo,ser atualizada a verso do aplicativo einstalao novo servidor .

RNC Recebida:

Lentido no programa SGH , Internet impactando diretamente nos processos do faturamento (digitao de contas e

envio de arquivo XML) do dia 16e 17 de maro, 30/03 ate o dia 04/04/2012.


10/05/2012

Anlise:

A atualizao do sistema foi realizada no dia 30/03 ,alguns processos no estavam alinhados,foram feitas algumasalteraoes no programa e servidor para melhoria.

RNC Recebida:

O setor at a presente data no realizou a avaliaao de fornecedor.No cumprindo com a data acordada com o setor da qualidade.


16/07/2012

Anlise:Houve falha na solicitao de documentos e atraso no envio dos mesmos.

RNC Recebida:

O setor vem descumprindo prazos determinados na CCF. Os espelhos de ponto so repassados aos setores paraconferncia e validao dos mesmos, porem devem ser devolvidos ao DP no prazo mximo de 07 dias (umasemana) e isso no est sendo cumprido desde o mes de fevereiro/12. Ja foi solicitado o cumprimento desse prazopor vrias vezes por email, e tambem de forma verbal, mas no foi obtido sucesso na solicitao.


16/08/2012

Anlise:Falha no processo gerencial do setor, sendo que as folhas de ponto no foram verificadas e entregues no tempoacordado, esta pendncia ser solucionado 17/08/2012.



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RNC Recebida:

Faz mais de trs semanas que a minha maquina (computador) , foi substituda por uma nova, com esta mudanano consigo gerar Nota Fiscal dentro do SGH impactando diretamente no faturamento e no financeiro.


11/10/2012

Anlise:

Foi adquirida uma nova estao de trabalho para setor de faturamento, onde o equipamento veio instalado umaverso atualizada do sistema operacional. E como o novo equipamento necessita de instalao do token para tirarnota fiscal, o sistema SGH no suporta o sistema operacional para este processo.Houve varias tentativas para solucionar o problema, mas sem sucesso. Sendo assim recolhido a maquina da Sra.Adriana para formatao e instalar sistema operacional anterior para funcionamento.

RNC Recebida:

O setor no realizou avaliao do fornecedor critico (SPdata), referente ao 1 semestre 2012. De acordo com oPRQ.PGQ.011 - CADASTRO E QUALIFICAO DE FORNECEDORES.


11/10/2012

Anlise:

Os documentos do fornecedor para avaliao no haviam sido entregues, j foram solicitados novamente para ofornecedor, sera entregue na proxima semana com a visita dos tecnicos SPDATA.

Os dados foram entregues pelo fornecedor SPDATA e sera disponibilizado no sigquali hoje dia 07/11/12

RNC Recebida:

Foi enviada por email as escalas de frias para o preenchimento do periodo de gozo das mesmas. Ficou agendado oretorno at o dia 31/10/2012, e at a presente data o DP no recebeu as escalas devidamente preenchidas.


05/11/2012

Anlise:

HOUVE ATRASO NO RETORNO DA ESCALA DE FERIAS, POIS ESTAVA PRECISANDO DE INFORMAES DEOUTRO SETOR PARA QUE POSSA ESTAR GERENCIANDO AS MINHAS FERIAS .SERA DISPONIBILIZADOPARA O SETOR DEPARTAMENTO PESSOAL NA DATA DE HOJE 05/11/2012

RNC Recebida:

Nos dia 30/31de outubro 2012 a internet ficou praticamente parada impossibilitando os envios dos arquivos XMLpara os convnios, atrasando a entrega nos convnios e dificultando o acesso no site do Siqguali para gerenciar oprocesso do faturamento. Ressaltando tambm a lentido do programa SGH.


07/11/2012

Anlise:

Na semana anterior tivemos problemas com nosso acesso a internet e telefonia do fornecedor GVT , programadavisita tcnica ao Comg na Quinta-Feira dia 01/11/2012 para ajustes, porm o tcnico responsvel no apareceu noComg ,conforme combinado. Programado novamente para hoje 07/11/2012, aps varias tentativas de contatodurante a semana.

RNC Recebida:

O setor ainda no fez a devoluo dos espelhos de ponto, conforme prazo determinado. O prazo foi estendido eainda assim os mesmos no foram entregues.


15/01/2013

Anlise:

Houve demora na entrega das folhas de ponto do setor , pois o arquivo foi extraviado , foi necessario pegar novoformulario para ser conferido.



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RNC Recebida:

Foi comunicado ao setor de TI na segunda feira dia 07/01/2013 no qual os mesmos identificaram a necessidade datroca do cabo de rede, pois o mesmo est quebrado. Tal situao at a data de hoje dia 11/01/2013 no foiresolvida, o que causa um dano/atraso consideravel nos processos do setor diretamente ligados a qualidade e

controle. Tais processos possuem datas definidas e o no cumprimento das mesmas geram no conformidades aomeu setor. Acredito que tal processo seja realmente mais demorado de se resolver, mais 5 dias teis um tempobem confortvel para tal situao.


15/01/2013

Anlise:

Conforme relatado, o cabo de rede do setor de Higienizao , apresentou falhas na conectividade.Para solucionarmos o problema, precisavamos passar novamente o cabo ate o setor, como estamos implantandoprontuario eletronico e com um funcionario de ferias, estamos sem condies de atender todos os setores em tempohabil.Sem contar que nosso estoque de cabos acabou ,devido a implantao de rede nos consultorios, foi solicitado juntoao fornecedor , e houve atraso na entrega no produto .

RNC Recebida:

Com inaugurao da unidade 02 e a mudana na utilizao do SGH e internet,tivemos vrios problemas geradoscom lentido do SGH e Internet afetando diretamente o envio das contas e arquivos eletrnicos para os convnios.

59612 18/07/2013

Data do Relato: Data da Anlise:20/08/2013

Anlise:

Havia sido planejado uma bateria de testes para homologar a nova tecnologia de acesso ao SGH. Esseplanejamento no foi executado pelo colaborador designado para executar tal tarefa. Como consequncia, houve umaumento significativo nos problemas que normalmente ocorrem em uma mudana dessa natureza. Fato agravadopela reduo de mais da metade do quadro de funcionrios da TI (uma demisso por justa causa, um pedido dedesligamento e um afastamento pelo INSS).

RNC Recebida:

Tivemos problema referente a impressora no setor de faturamento onde a mesma no estava imprimindo de acordocom o esperado interferindo diretamente na entregas dos convnios dentro do prazo,gerando tambm uma perdasignificativa de folhas.


13/08/2013

Anlise:

O Link de internet utilizado na empresa no o mais adequado para esse tipo de aplicao. No utilizamos o Linkadequado por questes de custo elevado.Mesmo assim, o problema foi minimizado com o atendimento feito pelo colaborador Arthur que dedicou boa parte doexpediente no atendimento dessa demanda. Ser colocado mais uma impressora no setor para melhorar os serviosde impresso.

RNC Recebida:

Os indicadores e as analises criticas do setor de TI dos meses de fevereiro e maro no foram lanados nos prazosacordados com o setor de Qualidade. Impactando assim nos prprios processos do setor.


14/11/2013

Anlise:

O antigo gestor do setor de TI no lanava os dados dentro do perodo solicitado. Com o desligamento do gestor nofinal do primeiro semestre, os indicadores foram perdidos, impossibilitando assim os seus lanamentos no Sigquali.



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RNC Recebida:

O mesmo encaminhado devido a no realizao do levantamento de necessidade de treinamento (LNT) , na qual osetor foi cobrado pessoalmente e via email nas seguintes datas: 25.06 e 14.08. possvel afirmar que a norealizao da LNT acaba dificultando o controle do RH no que se refere aos treinamentos realizados, j que de

conhecimento de todos os setor o quanto se faz necessrio a existncia de treinamentos dentro da empresa, poissomente assim podemos qualificar nossos colaboradores e exigir deles bom desempenho. O no cumprimento domesmo apresenta influncia direta nos indicadores de turnover, absentesmo e homem hora treinado.


14/11/2013

Anlise:

O setor de TI estava sobrecarregado devido a falta de funcionrios. Com isso no foi possvel fazer todos ostreinamentos e levantamentos necessrios.

RNC Recebida:

Requisito: Evidencia o impacto e a efetividade do gerenciamento de riscos.

Constatao: Indicador Man. Preventiva / Corretiva coletado no 2 semestre de 2013 de forma incorreta, com anlisedistorcida.


10/12/2013

Anlise:

Indicador de Manuteno Preventiva / Corretiva foi alterado para semestral. Os lanamentos realizados no segundosemestre de 2013 sero apagados e relanados de maneira correta, buscando as informaes do "REG 029 -PRS.TI.002 - TEMPO MEDIO DE ATENDIMENTO"

RNC Recebida:

Requisito: Gerencia riscos assistenciais, sanitrios, ambientais, ocupacionais e de responsabilidade civil.

Constatao:Matriz de risco desatualizada com apenas 1 risco (manuteno preventiva e corretiva Software eHardware) .No possui o cronograma de manuteno preventiva salvo no Sigquali.


10/12/2013

Anlise:

Matriz de risco e Cronograma de manuteno preventiva foram atualizados e colocados no Sigquali.

RNC Recebida:

Requisito: Sistema de Informao do Cliente / Paciente: Suporte para rea administrativa nos aspectos financeiros elegais.

Constatao: Utiliza controle manual de registro de chamados. Verificado PRS 002 (abertura de chamado), porm oregistro no foi evidenciado na Matriz de Registro. Esto verificando Software para otimizar o processo.


10/12/2013

Anlise:

Est em fase de testes o novo Software de abertura de chamado e inventrio de mquinas, que ir otimizar oprocesso.Matriz de Registro estava desatualizada devido o no conhecimento do mesmo pelo supervisor de TI. Matriz deRegistro foi atualizada e colocada no Sigquali.



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RNC Recebida:

Requisito:Formaliza a interao dos processos entre cliente e fornecedores.Gerencia a interao entre os processos e sua melhoria.

Constatao:Macro processo em reviso.


10/12/2013

Anlise:

Aps o treinamento sobre Macroprocesso, o mesmo foi revisado e includo no Sigquali.

RNC Recebida:

Requisito:Gesto de Pessoas: Gesto de Pessoas: Avalia a eficcia das atividades de capacitao edesenvolvimento (resultado do desempenho do trabalho ).

Constatao:No apresentada avaliao de treinamento do 1 semestre 2013.


10/12/2013

Anlise:

A Avaliao de treinamento do 1 semestre de 2013 no foi lanada pelo antigo coordenador do setor de TI. Estsendo feito um levantamento junto ao RH para encontrar as avaliaes de treinamento do 1 semestre de 2013 eassim lanar os dados no Sigquali.

RNC Recebida:

Requisito:Identifica fornecedores e clientes e sua interao sistmica.

Constatao: CCF em reviso. Compilao da pesquisa de satisfao do cliente interno do 1 semestre de 2013, noest no sigquali.


10/12/2013

Anlise:

CCF estava sendo revisada, assim que concludo a reviso, o documento foi includo no Sigquali. Compilao dapesquisa de satisfao do cliente do cliente interno foi includa no Sigquali.

RNC Recebida:

Requisito: Promove aes de melhoria e a minimizao de riscos.

Constatao: Setor no apresentou planos de ao em 2013.


Anlise:


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