Årsrapport Seksjon for helse og velferd - Fredrikstad...Dagsentre for eldre, mat- og vaskeritjenester til institusjoner og hjemmeboende Frisklivs-, lærings- og mestringstiltak, psykisk

Saksnr 2020/547

Årsrapport Seksjon for helse og velferd VEDTATT I HELSE- OG VELFERDSUTVALGET 20.5.2020

1 Årsrapport

Seksjon for helse og velferd

2 Årsrapport


Innhold:

1. Direktørens kommentarer 3

2. Kjerneoppgaver 4

3. Organisering 4

4. Viktige hendelser 4

5. Utviklingstrekk 5

6. Slik gjorde vi det i 2019 13

7. Overordnet målekort med perspektiver 16

8. Økonomisk resultat 17

9. Investeringer 21

10. Interne prosesser 22

11. Medarbeidere og organisasjon 22

VEDLEGG

1. Administrativ organisering

2. Politisk hovedstruktur

3. Resultatene på medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR for seksjonen

4. Fond og gaver

5. Oppfølging av politiske bestillinger

3 Årsrapport


Måloppnåelsen i seksjonen har vært god. 2019 ble betegnet som mestringens år. Alle tjenesteområder hadde et spesielt fokus på individuell tilrettelegging av tjenestetilbudet og bistå brukere slik at de opplever mestring og kontroll over sin hverdag. Mestring, eller hverdagsmestring, er et forebyggende og rehabiliterende tankesett med mål om å fremme mestring uansett funksjonsnivå. Mestring har betydning for opplevelsen av egenverd og livskvalitet. Mange familier sliter med krevende omsorgsoppgaver. Utviklingen av pårørendesenteret, familieveiledningstjenesten og pårørende- og brukerskole er eksempler på at kommunen satser på oppfølging av pårørende som en ressurs og viktig samarbeidspart. Arbeidet med å innføre trygghets- og velferdsteknologiske løsninger pågår. Elektroniske låser hjemme hos brukere i hjemmesykepleien (eLås) er igangsatt og videreføres i 2020. Systemet reduserer behovet for fysiske nøkler. Trygge overganger for pasienter mellom de ulike tjenestetilbudene har vært og skal fortsatt være et innsatsområde. Pakkeforløp rus og psykisk helse er ett eksempel på et behandlingsforløp som

kommunen innfører for å sikre et helhetlig og forutsigbart tjenestetilbud. Det arbeides aktivt med å kvalifisere flere til arbeid og øke inkludering av utsatte grupper i arbeidsmarkedet. I september åpnet 48 nye plasser ved Østsiden sykehjem. Nye Onsøyheimen sykehjem med 120 plasser er under prosjektering og nytt større omsorgsboligprosjekt er i planleggingsfasen. Hjemmesykepleietjenesten og kommunens institusjonsplasser har det siste halvåret hatt en presset driftssituasjon, fordi pasienter skrives raskere ut fra spesialisthelsetjenesten med behov for opptrening og oppfølging av medisinsk behandling. Det arbeides med å få til god pasientflyt. Det forutsetter nødvendige ressurser i hjemmesykepleietjenesten, rask tilgang på tekniske hjelpemidler og effektiv drift av kommunens korttidsplasser. Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten er ivaretatt med blant annet pasientkoordinatorer fra kommunen som møter på sykehuset. Det er også en økning i etterspørsel etter tjenester fra personer med rus- og psykiske helseproblemer, og yngre brukere med nedsatt funksjonsevne og større spekter av helsemessige og sosiale utfordringer. Seksjonen hadde et merforbruk på 99,5 millioner kroner. Merforbruket skyldes økt behov for tjenester, nye rammebetingelser og ikke full effekt av innsparingstiltakene. Det ble gjennom året meldt om økt behov for tjenester, både i volum og pleietyngde. Det har vært krevende å finansiere dette og samtidig håndtere innsparingskrav innenfor vedtatt ramme. Jon Erik Olsen

Konstituert direktør


Direktørens kommentarer

4 Årsrapport


Kjerneoppgaver Seksjon for helse og velferd utfører oppgaver innenfor følgende områder:

Tjenestetildeling

Hjemmetjenester: hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering, praktisk bistand og trygghetsalarmer/velferdsteknologi

Medisinske tjenester: akuttplasser/kommunal akutt døgnenhet (KAD), rehabiliteringsopphold, lindrende enhet, legevakt, feltpleie, overgrepsmottak for Østfold

Heldøgns omsorg i sykehjem og omsorgsboliger: avlastnings-, korttids- og langtidsplasser

Botjenester, dagtilbud, aktivitet og avlastning til utviklings- og funksjonshemmede barn og voksne

Dagsentre for eldre, mat- og vaskeritjenester til institusjoner og hjemmeboende

Frisklivs-, lærings- og mestringstiltak, psykisk helsearbeid og rusmestring, fysio- og ergoterapi, krisesentertjenester (i regi av Blå Kors)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), omsorgsstønad og boligsosiale tjenester

NAV: sosiale tjenester og introduksjonsprogram for flyktninger

Organisering

Seksjon for helse og velferd består av fire etater

med tilhørende 22 virksomheter. I tillegg rapporterer

to virksomheter, direktørens stab, tildelingskontoret

for helse og velferd og den kommunale delen av

NAV direkte til direktøren for seksjonen helse og

velferd. Etat friskliv og

mestring ble etablert som en etat, etter vedtak i

helse- og velferdsutvalget, med følgende fire

virksomheter; virksomhet friskliv, virksomhet

livsmestring, virksomhet bomestring og virksomhet

mestring, habilitering og rehabilitering.

Viktige hendelser

LEVE MITT LIV Prosjektet Livslange tjenester, livsmestring og levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne har pågått dette året og forslagene til mål og strategier skal innarbeides i en helhetlig temaplan Leve mitt liv 2020-2027. Den skal bidra til å sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne grunnleggende rettigheter og forutsigbarhet i et livsløp. Det er gjennomført en rekke medvirkningsmøter med brukere, pårørende, ansatte og interesseorganisasjoner. JEG FÅR TILBAKE LIVET MITT

Prosjektet Ambulant dagtilbud for hjemmeboende personer med demens, finansiert med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet, har nå blitt et fast kommunalt tilbud. En studie om dette tilbudet gjennomført av Høgskolen i Østfold, ble publisert i tidsskriftet Geriatrisk sykepleie 1/2019. Resultatene viser at tilbudet blir mer individuelt tilpasset. Pårørende opplever mindre stress og dårlig samvittighet, mer frihet og avlastning, samtidig som de erfarer mer kompetanse og kontinuitet i tjenesten. MULIGHETSDAGEN I SAMARBEID MED GIVE A JOB

I oktober ble mulighetsdagen arrangert i samarbeid

mellom Give a job, NAV Fredrikstad, Hvaler,

Sarpsborg og Rakkestad. Dette er et nettverk for

integrering av innvandrere i Norge med visjonen for

å lykkes med integrering må mennesker møtes. Til

sammen 11 deltagere var i arbeidsrettet aktivitet i

løpet av de første to ukene etter arrangementet. I

tillegg fikk flere klubber og lag fra idretten og frivillige

organisasjoner økt medlemstall.

FLEKSIBELT OPPSØKENDE

BEHANDLINGSTEAM (FACT)

Et FACT-team er etablert i samarbeid mellom

spesialisthelsetjenesten og kommunen. Teamet

retter seg mot personer med alvorlige psykiske

lidelser og sammensatte problemer, ofte med rus

som tilleggsproblematikk. Brukergruppen er

vanskelig å nå med ordinære tjenester.

ÅRETS PÅRØRENDEKOMMUNE

Fredrikstad kommune og pårørendesenteret vant

prisen som årets pårørendekommune. I juryens

begrunnelse heter det at Fredrikstad kommune er et

godt eksempel på hvordan man strategisk har

jobbet med å forankre pårørendearbeid i ledelsen,

både administrativt og politisk.

5 Årsrapport


Utviklingstrekk

Befolkningsutvikling eldre

Note: 1) 1. januar påfølgende år.

Behovet for helse- og omsorgstjenester er tiltagende med alder. Det har vært en økning i aldersgruppen

80 år og over med 86 personer. Den store veksten i andelen eldre i Fredrikstad kommer fra 2024.

Sykehjemsplasser/omsorgsboliger for eldre og dekningsgrad1)

Per 31.12.

Historikk/status

2017 2018 2019

antall DG antall DG antall DG

Institusjonsplasser2) 576 15,76 576 15,48 594 15,60

Omsorgsbolig med døgnbemanning 88 2,41 88 2,36 88 2,31

Sum 664 18,17 664 17,84 682 17,91

Noter: 1) Dekningsgraden (DG) er beregnet basert på innbyggertallene per 31.12 for de som er 80 år og eldre.

2) Kommunen har totalt 605 institusjonsplasser i 2019, 11 øyeblikkelig hjelp - plasser (KAD) er ikke med i beregningen av

dekningsgraden.

I 2019 var det en økning på 18 sykehjemsplasser

når nye Østsiden sykehjem med 48 plasser åpnet 1.

september, samtidig med at Emil Mørchs Minne

som tidligere hadde 30 plasser ble fraflyttet. Som

følge av dette økte dekningsgraden sammenlignet

med året før.

Hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp)

Historikk/status

Per 31.12. 2016 2017 2018 2019

Totalt antall brukere hjemmesykepleie og praktisk bistand 2 210 2 246 2 176 2 329

Totalt antall vedtak hjemmesykepleie og praktisk bistand 2 941 2 935 2 872 2 963

Tjenesteomfang i timer per uke1) 6 995 7 102 7 214 7 289

- Praktisk bistand – daglige gjøremål 952 950 897 843

- Hjemmesykepleie 6 043 6 152 6 317 6 446

Noter: 1) Tallene viser kun estimert vedtakstid med gyldige vedtak for tjenester i Etat hjemmesykepleie og avdeling praktisk bistand.

Det har vært et høyt press på hjemmesykepleie-

tjenesten gjennom året. Antall brukere og antall

timer per uke har økt. Flere og sykere pasienter

skrives raskere ut fra sykehuset. Det krever

kompetent personell og tilgang på mer

medisinskteknisk utstyr.

Flere pasienter med demens og flere alvorlig syke

pasienter ønsker mer tid hjemme og mulighet til å

dø hjemme. Det krever kontinuitet i tjenestetilbudet

og at det må avsettes nok tid. Flere pasienter har

hatt behov for 1:1 oppfølging i kortere eller lengre

tid.

Historikk/Status

Innbygger per 31.12.1) 2016 2017 2018 2019

Over 67 år 12 662 13 032 13 358 13 759

Over 80 år 3 559 3 654 3 721 3 807

Over 90 år 619 609 610 660

6 Årsrapport


Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Historikk/status

2016 2017 2018 2019

Sum antall ordninger 50 56 61 64

- herav kommunale ordninger 9 11 11 11

- herav private avtaler 41 45 50 53

Sum vedtakstimer per uke 2 651 2 970 3 377 3 937

- herav kommunal ressurstid per uke 569 628 637 577

- herav privat ressurstid per uke 2 082 2 342 2 740 3 360

Det er en økning på 560 vedtakstimer per uke i

brukerstyrt personlig assistanse (BPA) dette året.

Brukere som får organisert tjenestene sine som

brukerstyrt personlig assistanse velger selv

leverandør og det er fritt brukervalg på private

leverandører. BPA er en ordning som er særlig

tilrettelagt for mennesker med omfattende

funksjonsnedsettelse. Målsetningen er at

mennesker med funksjonsnedsettelse og behov for

assistanse får mulighet til å leve et selvstendig og

aktivt liv.

Dagtilbud for eldre

Per 31.12.

Historikk/status

2017 2018 2019

antall t/uke antall t/uke antall t/uke

Dagsenter 189 1 284 202 1 388 216 1391

Dagopphold 74 1 025 65 1 000 67 924

Samlet sett er det en økning i antall brukere som

mottar et dagaktiviseringstilbud. Dagsenter og

dagopphold skal bidra til sosial deltagelse,

aktivisering og egenmestring for å utsette og

forebygge behov for mer omfattende tjenester.

Tilbudet bidrar også til avlastning for pårørende.

I tillegg til dagsentertilbud har

hjemmesykepleietjenesten et ambulant dagtilbud for

personer med demens. Det tildeles inntil 5 timer i

uken. Timene fordeles ut fra individuelle behov og

ønsker.

Refusjonsordningen – Særlig ressurskrevende brukere (alle tjenesteområder)

Historikk/status

2016 2017 2018 2019

Antall brukere innrapportert til ordningen 170 171 166 153

Antall brukere i alderen 0-15 år 25 32 24 24

Antall brukere i alderen 16-67 år 145 139 142 129

Tilskudd utbetalt mill. kroner 149,3 143,0 145,0 141,5

Refusjon/tilskudd for ressurskrevende tjenester er

for 2019 anslått til 141,5 millioner kroner, hvorav 5,5

million kroner gikk til Seksjon for utdanning og

oppvekst. Nedgangen i forventet utbetaling av

tilskudd for 2019 skyldes færre brukere innenfor

ordningen, en forhøyning i innslagspunktet på

50 000 kroner utover prisvekst (fra 1 270 000 kroner

i 2018 til 1 361 000 kroner i 2019) og en

innstramming i regelverket som fører til at

kommunen ikke får refundert utgifter knyttet til

korttidsfravær.

7 Årsrapport


Tjenester til funksjonshemmede

Historikk/status

2017 2018 2019

antall t/uke antall t/uke antall t/uke

Praktisk bistand daglige gjøremål 1) 204 1 438 208 1 620 217 1 549

Praktisk bistand daglige gjøremål, opplæring 277 10 824 292 11 533 292 11 624

Helsetjenester til funksjonshemmede 239 825 259 987 265 965

Brukere med dagsentertilbud 82 1 932 77 1 788 80 1 837

Brukere med dagaktiviseringstilbud 29 719 42 1 033 46 1 168

Note: 1) Praktisk bistand daglige gjøremål inneholder også tall for tjenesten praktisk bistand, ikke betalende.

Antall brukere med vedtak på praktisk bistand har

økt. Det har de to siste årene vært en dreining ved

at flere brukere får økt omfang av opplæring, i tillegg

til bistand i daglige gjøremål, i sine vedtak om

tjenester. Brukere som får bistand fra mobile team

har også økt. Det er mange i denne målgruppen

som får opplæring i bomestring og som etter hvert

blir mer selvstendige.

Det er registrert en økning på 26 brukere i vedtak på

helsetjenester fra 2017 til 2019. Dette innbefatter

også brukere som tidligere kun hadde praktisk

bistand og opplæring, og som nå mottar

helsetjenester i tillegg.

Det er et stabilt antall brukere i dagsentertilbudet,

men utviklingen viser at det blir flere med

omfattende hjelpebehov og individuelt tilpassede

opplegg. Samlet økte dagaktivitet- og

dagaktiviseringstilbudet med 184 timer per uke og

syv brukere fra året før. Av de 46 brukerne som har

fått vedtak på aktiviseringstilbud i 2019 har 17 av

dem fått tilbud organisert fra bofellesskapene. Dette

er brukere som er særlig ressurskrevende og i

behov av individuelt tilpassede tilbud, der

gruppeaktiviteter ikke fungerer.

Arbeids- og sysselsettingstiltak (NAV)

Historikk/status

2016 2017 2018 2019

Antall registrerte helt arbeidsledige i

desember

1 219 1 207 1 2651) 1 328

Andel helt ledige under 30 år av alle helt

ledige i desember

.. .. .. 29,4

Antall deltagere i kvalifiseringsprogram

(KVP)2)

113 137 132 161

Antall deltagere avsluttet i KVP 3) 39 47 40 34

Noter: 1) Ny registreringsløsning fra november 2018 gjorde at ledigheten framkom raskere i statistikken, tallene er da

ikke helt sammenlignbare med årene før.

2) Kvalifiseringsprogrammet er betegnelsen på et individuelt tilpasset program med tiltak og virkemidler som skal få

langtidsmottakere av sosialhjelp og andre som står langt unna arbeidslivet ut i arbeid eller aktivitet. Tall hentet fra SSB.

3) Totalt antall deltakere med gjennomført eller planmessig avviklede kvalifiseringsprogram.

Gjennomsnittlig arbeidsledighet i Fredrikstad var på

3,3 prosent, 0,2 prosentpoeng høyere enn i 2018.

Fredrikstad ligger også høyere enn snittet for landet,

og Østfold er fylket med den høyeste ledigheten.

I NAV sin bedriftsundersøkelse for Øst-Viken våren

2019 var virksomhetene optimistiske og hadde tro

på økt sysselsetting de neste 12 månedene, men

tilgangen på ledige stillinger i Øst-Viken stoppet litt

opp, og arbeidsledigheten har derfor økt noe.

NAV Fredrikstad har et stort team med

jobbspesialister som er mye ute i markedet, i tillegg

til fem markedsrådgivere. Markedsteamet

samarbeider med bedriftene i alt fra rekruttering til

nedbemanning.

NAV Fredrikstad erfarte en økning i antall søknader

om KVP. Det medførte 29 flere deltagere

sammenlignet med 2018. Årsaken til økningen er

blant annet resultat av en flerårig innsats for å få

opp bruken av programmet, samtidig som juridiske

endringer fra januar 2019 har gitt økt fleksibilitet for

inntak, programinnhold og muligheten for re-inntak.

Deltagerne i dag har et større og mer sammensatt

hjelpebehov enn tidligere. En økt andel har

8 Årsrapport


begrensede norskkunnskaper, og mer eller mindre

kjent helseproblematikk. Dette påvirker fremdriften i

den enkeltes program, og også varighet på

programperioden.

Økonomisk stønad til livsopphold; aldersgrupper og stønadstid

Antall Prosent

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Antall mottakere av økonomisk stønad til livsopphold totalt 2 065 2 056 2 167 100,0 100,0 100,0

Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år 378 394 413 18,3 19,2 19,0

Stønadstid 7-12 måneder 767 775 932 37,1 37,7 43,0

Gjennomsnittlig antall måneder med økonomisk sosialhjelp 5,5 5,6 6,2 .. .. ..

Antall klienter med sosialhjelp som hovedinntekt 1 036 1 120 1217 50,2 54,5 56,2

Antall sosialhjelpsklienter med trygd som hovedinntekt 446 351 355 21,6 17,1 16,4

Antall husstander i midlertidig botilbud i alt 60 60 67 2,9 2,9 3,1

Antall mottakere av sosialhjelp økte med 111 (5,4

prosent) fra 2018. Antall sosialhjelpsmottakere i

aldersgruppen 18-24 år har økt med 19 (4,8

prosent), men andelen i denne aldersgruppen av

alle mottakere er 19 prosent og på samme nivå som

i 2018. Sosialhjelp påvirkes i stor grad av ytre

påvirkninger som strømpris, arbeidsledighet, tilgang

på statlige virkemidler og endringer i regelverk.

Behovet for sosialhjelp må sees i sammenheng med

endringer/innstramming i regelverk for

arbeidsavklaringspenger, befolkningsvekst,

innstramming av statlige tiltakspenger, lav inntekt,

helseproblemer og dårlig tilknytning til arbeidslivet.

Av de som mottok sosialhjelp i 2019 var 620 (28,6

prosent) helt nye mottakere og 528 (24,4 prosent)

personer mottok sosialhjelp på nytt etter å ha vært

ute i seks måneder eller lengre.

Etter en økning i 2018 ble antall

sosialhjelpsmottakere med barn, og antall barn som

lever i en familie som mottar sosialhjelp, redusert. I

2018 var andelen mottakere med barn 30,4 prosent,

mens andelen i 2019 var 27,8 prosent. Antall barn

er redusert fra 1377 til 1269.

Tjenester til flyktninger

Historikk/Status

2016 2017 2018 2019

Antall bosatte flyktninger via IMDi 142 113 57 55

Antall bosatte familiegjenforente 71 39 15 0

Antall flyktninger mottatt introduksjonsstøtte til

introduksjonsprogram1) 228 322 343 3011)

Note: 1) Fra 2017 rapporteres tall for introduksjonsprogram til SSB direkte fra NIR og ikke som filoverføring fra kommunens fagsystem. Antall deltagere i introduksjonsprogram er kommunens egen rapportering, og er derfor uoffisielt inntil publisering for 2019 fra SSB/IMDi er klar på et senere tidspunkt. Tabellen oppdateres/justeres dersom det er avvik fra eget fagsystem. Tallene for 2017 og 2018 er rettet.

Gjennomsnittlig programtid for avsluttede deltakere i introduksjonsprogram i 2019 var 30 måneder. Dette er noe høyere enn snittet på landsbasis. Dette, kombinert med en forlengelsesprosent på 80 prosent i 2019, viser at deltakerne ikke har nådd sine individuelle mål i løpet av normert tid. De har mindre progresjon enn forventet med tanke på læring av norsk, har permisjoner grunnet helseutfordringer i lengre perioder enn antatt, og har også permisjoner grunnet arbeidsforhold man ønsker å stabilisere for å forsikre seg om en permanent jobbtilknytning.

NAV Fredrikstad har en økning i andel deltakere som avsluttes til videregående skole i 2019, primært til helsefag. I tillegg benytter NAV tiltaket Menn i helse der det er mulig. Alle deltakere som lærer norsk på FRIS deltar i språktrening ved kommunens mange arbeidsplasser, noe som bidrar positivt i integreringsarbeidet. Det jobbes også aktivt med å tilby arbeidsgivere lønnstilskudd der dette anses som hensiktsmessig og nødvendig for å sikre jobbtilhørighet.

9 Årsrapport


Friskliv og mestring

Historikk/status

2016 2017 2018 2019

Antall brukere med tjenester/vedtak rusmestring 406 413 567 1841)

Antall brukere i LAR – legemiddelassistert rehabilitering 108 102 79 86

Antall brukere med vedtak bomestring, praktisk bistand 42 99 52 182)

Antall overdosedødsfall bosted Fredrikstad 23) 4 3 3

Antall brukere med vedtak psykisk helsetjeneste 343 733 450 575

Antall særlig ressurskrevende brukere 21 22

Antall brukere innvilget støttekontakt pr. 31.12 578 577 559 528

Note: 1) På grunn av ny tjenesteorganisering har vedtaksstrukturen endret seg. Tallet gjelder for perioden 01.09.-31.12.2019.

2) På grunn av ny tjenesteorganisering har vedtaksstrukturen endret seg. Mange tjenestemottakere som tidligere mottok

vedtaksbaserte tjenester mottar nå tjenester uten vedtak (fra for eksempel Fredrikstadhjelpa).

3) Nasjonal statistikk fra Folkehelseinstituttet for 2016 utgis i 2017. Tall for 2016 er hentet fra lokal Kripos-statistikk.

Etat friskliv og mestring gjennomførte i 2019 en

større omorganiserings- og endringsprosess med

mål om å i større grad fremme og understøtte

tverrfaglighet, kultur for samhandling, riktig bruk av

kompetanse og god ressursstyring. Etaten yter

differensierte tjenester med fokus på recovery,

mestring og aktivitet. Viktige hendelser i 2019 er

etablering av Fredrikstadhjelpa og oppfølgings-

tjenester på dag og kveld.

Forebyggende lavterskeltilbud

Historikk/status

2016 2017 2018 2019

Antall brukere Frisklivssentralen 472 667 627 564

Antall brukere mestringskurs psykisk helse og rus 24 29 24 31

Antall deltagere rask psykisk helsehjelp 87 340 341 646

Antall brukere med musikkterapeutisk oppfølging1) .. .. .. 25

Antall brukere aktivitetssenter, tur/aktivitets- og arbeidsgrupper .. 155 76 154

Antall besøk per dag på feltpleien (lavterskel rushelse) .. 10 15 8

Antall henvendelser pårørendesenteret 69 117 95 173

Note: 1) Fra og med 01.09.2019.

Avdeling læring og mestring organiserer og tilbyr

ulike helsefremmende og forebyggende aktivitets-

og gruppetilbud. I hovedsak er dette tilbud uten

vedtaksfestet rett til tjeneste.

Tilbudene gis i en avgrenset periode, fortrinnsvis som åpne tilbud eller påmeldte tilrettelagte gruppetilbud.

Fysio- og ergoterapi

Historikk/status

2016 2017 2018 2019

Avdeling voksne totalt 2 316 3 275 3 670 4 508

- herav fysioterapi 947 1 537 1 671 2 287

- herav ergoterapi 1 369 1 738 1 999 2 221

Avdeling barn totalt 1 307 1 127 1 034 1 050

- herav fysioterapi 1 130 959 854 866

- herav ergoterapi 177 168 180 184

Avdeling rehabilitering totalt 216 252 295 281

Det var en økning i antall mottakere av ergo- og fysioterapi både til barn og voksne. Henvisningene kommer fra hjemmesykepleien, fastleger, sykehus, spesialisthelsetjenesten og brukere/pårørende. Fysioterapitilbudet ved Fredrikstad korttidssenter hadde 35 flere brukere enn i 2018. Antall henviste brukere til fysioterapi på akuttavdelingen ved Helsehuset har holdt seg

tilnærmet stabil, med 177 brukere i 2019. Avdelingen har videreført løsningen med en fast fysioterapeut tilknyttet akuttavdelingen, med tilstedeværelse to halve dager i uken.

I 2019 ble det tilsatt en fysioterapeut i avdeling ergo-

og fysioterapi voksne som bindeledd mellom

hjelpemiddellagre (FASVO) og kommunen.

10 Årsrapport


Et av utfordringsområdene på hjelpemiddelområdet

har vært dårlig flyt på lån og tilbakelevering av

korttidshjelpemidler, noe som fører til at

korttidslageret tømmes for hjelpemidler. Dette har

konsekvenser for kommunens muligheter til å ta

imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset og

kommunale korttidsplasser.

Økningen i antall eldre med mer komplekse utfordringer og raskere utskriving fra sykehus gir

tjenesten nye utfordringer. Økningen i antall med syn- og hørselsproblematikk følger utviklingstrekket med flere eldre, men også flere yngre har utfordringer spesielt med tanke på nedsatt hørsel. Disse utviklingstrekkene, sammen med den lave dekningen på fysio- og ergoterapeuter, kan gi utfordringer med å dekke innbyggernes behov for nødvendig helsehjelp på fagområdet.

Medisinske tjenester – legetjeneste og akuttilbud

Historikk/status

2016 2017 2018 2019

Antall innleggelser i kommunale akuttplasser (KAD) 712 726 672 753

- belegg i prosent1) 81 84 75 54

Årsverk leger per 10. 000 innbyggere 9,1 9,2 9,3 ..

Antall legekonsultasjoner, legevakt 22 297 22 894 24 672 26 979

Antall mottak digitale trygghetsalarmer2) 5 054 9 128 10 869 16 323

Note: 1) Beleggsprosent er oppdatert for 2016-2018 i forhold til årsrapport 2018.

2) Helsevakten ble etablert i 2018. Tall i 2018 inkluderer mottak av alarmer fra Hvaler og Våler kommune fra oktober-

desember 2018. Tall fra 2019 inkluderer, i tillegg til de ovennevnte, mottak av alarmer fra Råde kommune fra og med april

måned.

Beleggsprosenten for akuttsengene (54 prosent) er

lavere i 2019 enn for foregående år. Årsaken er at et

økende antall pasienter opptar akuttplasser i

påvente av korttidsplasser. Korttidsplassene

benyttes i stor grad til utskrivningsklare pasienter fra

sykehuset. Det har vært arbeidet målrettet med å

bedre kapasiteten og beredskapen og det har gitt

effekt i siste del av 2019. Rehabiliteringsavdelingen

har også hatt en liten nedgang i antall pasienter og

gjennomsnittlig liggetid økte med to døgn. Dette

skyldes begrensede muligheter for korttidsopphold

etter endt rehabilitering.

Sommeren 2019 var det mange arrangementer i

Fredrikstad som bidro til økt antall henvendelser til

Fredrikstad og Hvaler Legevakt. Sammenlignet med

fjoråret var det en økning på 12,6 prosent

legekonsultasjoner og 3,8 prosent telefoner til

legevakt i sommermånedene juni, juli og august.

Per 31.12. var det utplassert 1 001 trygghetsalarmer

og det er ingen ventetid for tildeling. Helsevakten

mottok, for Fredrikstad og Hvaler samlet, i snitt 1

360 utløste alarmer per måned og responstiden var i

snitt 37,8 sekunder. Trygghetspatruljen har bidratt

med 1 202 oppdrag som er utløst av

trygghetsalarmer. Eksempler på oppdrag vurdert

som akutte situasjoner er problemer med kateter,

fall, behov for blodprøvetaking,

legemiddelassistanse og tilsyn ved sykdom.

Kontinuiteten til hjemmesykepleietjenesten har blitt

merkbart bedre nå når trygghetspatruljen tar alle

oppdrag utløst av alarm.

Økonomiske virkemidler bolig – tilskudd og utlån

Historikk/status

2016 2017 2018 2019

Bostøtte – antall behandlede søknader 5 675 2 151 2 118 2 115

Gjennomsnittlig antall husstander som mottok bostøtte hver mnd. 2 298 1 754 1 702 1 734

Utbetalt bostøtte oppgitt i millioner 58,2 49,0 49,4 54,0

Startlån – antall innvilgede lån 154 156 168 191

Startlån – utbetalt i millioner kroner 89,2 122,4 158,4 169,5

Kommunen har ikke hatt rapporterte barnefamilier

med ukjent oppholdssted, og i liten grad i

midlertidige opphold i 2019. De familiene som er

registrert i midlertidighet er plassering i

krisesenter. En utfordring med barnefamiliene er

trangboddhet og fattigdom, og utfordringen

framkommer i analyser fra Husbanken. I arbeidet

med å styrke barnefamilier blir Husbankens

startlån benyttet. Av startlånsmidlene er godt over

50 prosent benyttet til barnefamilier. Startlån

benyttes også som virkemiddel for å styrke

sirkulasjonen i kommunale boliger, og avdelingen

jobber målrettet i arbeidet med å styrke

vanskeligstiltes posisjon på boligmarkedet.

11 Årsrapport


Kommunale boliger

Historikk/status

2016 2017 2018 2019

Totalt antall kommunalt disponerte boliger 1 424 1 440 1 453 1 458

- herav kommunalt eide boliger 1 074 1 091 1 092 1 100

- herav privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett 350 349 361 358

Kommunen har i 2019 ferdigstilt og kjøpt boliger,

men også avviklet en tildelingsavtale og solgt en

bolig. Kommunen disponerte dermed fem flere

boliger i 2019 og økningen ligger i kommunalt eide

boliger. Det er fokus på å anskaffe boliger med god

kvalitet og avhende uhensiktsmessige boliger.

Sammenligninger med andre kommuner

Note: Tallene for 2019 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigering av tallene kan forekomme.

Netto driftsutgifter framkommer etter at egenbetaling for tjenestene og øremerkede tilskudd fra staten og eventuelt andre inntekter er trukket fra. For Fredrikstad har netto driftsutgifter per innbygger 80 år og eldre økt jevnt de siste fem årene og har alle

disse årene vært lavere enn snittet i sammenlignbare kommuner. Drammen og Kristiansand har lavere utgifter og færre innbyggere på 80 år og over enn Fredrikstad.

Note: Tallene for 2019 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigering av tallene kan forekomme.

Netto driftsutgifter per innbygger under 67 år har også økt jevnt de siste fem årene og ligget betydelig

høyere enn snittet i sammenlignbare kommuner i denne tidsperioden. Per 2019 ligger Fredrikstad

12 Årsrapport


kommune 24,2 prosent høyere enn ASSS-snittet. Forskjellene kan ikke umiddelbart forklares og krever en grundigere analyse. Motsetningen er

Kristiansand som både har lavere utgifter og høyere andel innbyggere under 67 år sammenlignet med Fredrikstad.

I 2019 var det en økning i andel innbyggere som

mottok sosialhjelp og gjennomsnittlig stønadstid for

de med sosialhjelp som hovedinntekt. Antall

mottakere økte med 5,4 prosent, og andelen

mottakere av alle innbyggere 18-66 år gikk dermed

også noe opp (3,9 prosent i 2018 til 4,1 prosent i

2019). Stønadstiden for de med sosialhjelp som

hovedinntekt økte fra 6,3 måneder i 2018 til 7

måneder i 2019. Stønadstiden økte, fordi 20 prosent

av mottakerne mottok sosialhjelp i 12 måneder i

2019 mot 14 prosent i 2018. For begge indikatorer

ligger Fredrikstad litt over snittet i ASSS, men dette

er som forventet og i tråd med tidligere års resultater

(Bergen har lengst stønadstid med 7,9 måneder,

Tromsø lavest med 4,5 måneder - andelen

mottakere 18-66 år er høyest i Drammen med 4,4

prosent). Det økte behovet for sosialhjelp må blant

annet sees i sammenheng med

endringer/innstramninger i regelverket for

arbeidsavklaringspenger (færre innbyggere mottar

arbeidsavklaringspenger enn tidligere),

befolkningsvekst i kommunen, en liten økning i

arbeidsledigheten fra 3,1 prosent i 2018 til 3,3

prosent i 2019 og en innstramning i bruk av statlige

tiltakspenger 2. halvår.

13 Årsrapport


Slik gjorde vi det i 2019

Måloppnåelse

I Kommunedelplan Helse og velferd 2016-2027 er strategiene under et ledd i å sikre at samfunnsutvikling omsettes til handling, gjennom helse- og velferdsseksjonens prioritering av innsats. Kommunedelplanen har tre hovedmålsettinger som danner grunnlag for strategiske føringer i seksjonen:

1. Innbyggerne har mulighet til et selvstendig og verdig liv

2. Alle bor trygt, i egnet bolig 3. Helse- og velferdstjenestene er likeverdige,

trygge og effektive.

Å leve i Fredrikstad

BRUKERMEDVIRKNING OG TYDELIGE

FORVENTNINGSAVKLARINGER

Alle tjenesteområder har et spesielt fokus på

individuell tilrettelegging av tjenestetilbudet.

Kampanjen Hva er viktig for deg? som er en

internasjonal retningsendring basert på

helsefremmende tilnærming og en styrking av

pasient-/brukerrollen er fulgt opp.

Modell for individbasert omsorg og systematisk

oppfølging av beboere er innført i sykehjem.

Brukerråd og møter følges opp i seksjonens

virksomheter. Avlastningstjenesten for barn og

unge etablerte i år eget brukerråd og Østsiden

eldresenter innførte beboermøter to ganger

årlig.

PÅRØRENDE ER EN RESSURS OG EN VIKTIG

SAMARBEIDSPART

Pårørende- og brukerskole for personer med

demens er gjennomført med stort oppmøte.

Familieveiledningstjenesten er i full drift på

andre året. Tilbudet er en viktig del av

pårørendestøtten som tilbys familier som har

barn med sammensatte utfordringer. Antall

henvendelser er svakt økende og 57 familier

mottok hjelp.

Pårørendesenteret har mottatt 150 - 200

henvendelser. I all hovedsak yter de

veiledningstjenester ved å gi informasjon om

rettigheter og lovverk, aktuelt helsetjenestetilbud

og om frivillige organisasjoners arbeid.

Pårørendesenteret har startet en prøveordning

med barneansvarlig personell som også gir

faglige anbefalinger til hvordan kommunen kan

fange opp og følge opp barn som er pårørende.

Fokusområder og tiltak fra Veilederen om

pårørende i helse- og omsorgstjenesten er

innarbeidet i seksjonens planer.

HELSEFREMMENDE ARBEID OG

HVERDAGSMESTRING ER GRUNNLAGET I ALL

TJENESTEYTING

Seminar 77 er et tilbud til innbyggere som er 77

år og eldre med vekt på forebygging og

egenmestring.

Prosjektet Tidlig hjem er igangsatt og skal sikre

raskere tilgang til hjelpemidler når pasienter

utskrives til hjemmet.

REDUSERE LEVEKÅRSFORSKJELLER,

UTVIKLE LEVENDE LOKALSAMFUNN OG GODE

MØTEPLASSER

Kommunen deltar i KS sitt kommunenettverk

Aldersvennlige lokalsamfunn, som del i

oppfølgingen av kvalitetsreformen for eldre Leve

hele livet. Temaområder som omhandles er

universell utforming i utendørsområder, fysisk

aktivitet, bolig, transport, samfunnsdeltagelse og

medvirkning.

Seksjonen deltar i prosjektet Drømmefritid, som

handler om å sørge for at barn og unge i

Fredrikstad har en fritid hvor de opplever

aktivitet, tilhørighet og mestring.

Det arbeides aktivt med å kvalifisere flere til

arbeid og øke inkludering av utsatte grupper i

arbeidsmarkedet. Per desember var 85,7

prosent av brukerne i NAV under 30 år i avtalt

aktivitet.

MULIGHET TIL AKTIVITET OG MENINGSFYLT

FELLESSKAP

Frivillige aktivitetsvenner og personell fra

kommunens vakt- og sikringstjeneste har fått

opplæring i hvordan møte personer med

demens. Dette er tiltak i Nasjonalforeningens

prosjekt for å skape et demensvennlig samfunn.

Visjonen er at hvis alle kan litt mer om demens,

vil hverdagen bli mye enklere for alle som er

berørt av sykdommen.

14 Årsrapport


Ved omsorgsboligene på Fjeldberg er det

etablert felles måltider på søndagene og felles

kaffe hver ettermiddag.

Det er inngått intensjonsavtale med Viken

fylkeskommune om leie av et areal, i tilknytning

til nye Fredrik II videregående skole, til drift av

25 dagsenterplasser for eldre fra 2023.

Dagsenteret er planlagt å være en læringsarena

på fagområder som helse, velferdsteknologi,

mat og ernæring og transport og logistikk.

DE SOM HAR BEHOV, FÅR BISTAND TIL Å

MESTRE BOFORHOLD

Pasienter bor hjemme og mottar helse- og

omsorgstjenester så langt det er mulig fra team

hverdagsrehabilitering, ambulerende dagtilbud

for personer med demens, trygghetspatruljen,

fastleger, rehabiliteringsavdelingen og

hjemmetjenesten.

Hjemmesykepleietjenesten har opprettet

ressurspersoner og egne arbeidslister, med

færre ansatte, for pasienter med

demenssykdom. Det gir mer trygghet for den

demenssyke, samtidig som den ansatte får

bedre oversikt over brukerens tilstand fra dag til

dag.

Egne ressurssykepleiere på palliasjon

(lindrende behandling og omsorg), i samarbeid

med kreftsykepleier og fastlege, bidrar til at

alvorlig syke og døende kan bo hjemme.

UTVIKLE DIFFERENSIERTE BOTILBUD

Plan for helsebygg 2020-2040 er under

utarbeidelse. Den vil omhandle framtidig

kapasitet på sykehjem og omsorgsboliger

tilrettelagt for personer med behov for heldøgns

tjenester.

48 nye plasser ved Østsiden sykehjem åpnet 1.

september.

Nye Onsøyheimen sykehjem med 120 plasser

er under prosjektering.

Nytt større omsorgsboligprosjekt er i

planleggingsfasen.

INNOVASJON OG TJENESTEUTVIKLING

Velferdsteknologiske løsninger som elektronisk

medisineringsstøtte, epilepsialarmer, sensorer

på dør og sengesensorer er testet og forventes

satt i drift i 2020. eLåser er igangsatt og en

løsning som gir bedre flyt i arbeidshverdagen for

de ansatte og raskere tilgang på hjelp for

brukerne. Implementering av teknologi tar tid.

Større gevinster av tiltakene vil oppleves de

nærmeste årene.

Helsevakten - alle kommunene Fredrikstad

hadde avtale med er koblet til; Hvaler, Våler og

Råde. Ytterligere avtaler er inngått med

kommunene Sarpsborg, Frogn og Rakkestad,

med oppstart tidlig i 2020. Samarbeidet med

andre kommuner gir en robusthet i tjenesten

ved at kompetansen er samlet ett sted og ved at

de kan dra veksler på hverandres erfaringer ved

bruk av ulike velferdsteknologiske løsninger.

SvarUt er innført i NAV. Det er en felles løsning

for kommuner og fylkeskommuner for å formidle

digital post fra kommunale saksarkiv og

fagsystemer til innbyggerne. Det er også innført

elektronisk søknadsskjema for sosialhjelp.

Innbyggerdialog, en elektronisk

kommunikasjonsmulighet, er innført i

avlastningstjenesten for barn og unge.

Pårørende rapporterer at de ikke ser helt nytte

av verktøyet ennå.

Arbeidet med tiltak som fremmer kvalitet og

pasient- og brukersikkerhet er videreført.

Seksjonen har deltatt i læringsnettverket Gode

pasientforløp for eldre og kronisk syke i regi av

KS og læringsnettverket Forebygging av

underernæring i regi av Utviklingssenteret for

sykehjem og hjemmetjeneste i Østfold (USHT).

Kommunen har inngått en samarbeidsavtale

med Høgskolen i Østfold om utvikling av et nytt

ferdighets- og simuleringssenter, en

øvingsarena tilrettelagt for undervisning og

trening i helse- og velferdsfaglige ferdigheter.

Senteret er planlagt ferdig i 2021.

Etikkrådet har drøftet 11 saker. Eksempler på

temaer som ble drøftet var bruk av tvang,

mistanke om voldsbruk, hjelpeverges rolle og

informasjon til barn. Etikkrådet har arrangert tre

fagdager for ansatte.

NOK ANSATTE MED RIKTIG KOMPETANSE I

HELE STILLINGER

Det er satset på å bygge kunnskap om

innholdet i Tillitsreformen og seksjonen deltar i

kommunens prosjekt som går på å fjerne

tidstyver.

Heltids- og deltidsproblematikken er et prioritert

innsatsområde. Flere større stillinger vil styrke

kvaliteten på tjenestetilbudet blant annet ved at

brukerne får færre ansatte å forholde seg til, og

det forventes en gunstig effekt i form av

reduksjon i sykefraværet.

AKTIVT SAMARBEID MED FRIVILLIG SEKTOR

142 aktivitetsvenner er rekruttert til beboere på

sykehjem i samarbeid med Frivilligsentralen og

Demensforeningen.

Pårørendesenteret har et nært samarbeid med

frivillige pårørendeorganisasjoner. De er ofte et

bindeledd og følger pårørende til ulike

arrangementer i regi av organisasjonene.

15 Årsrapport


BRUKER- OG PÅRØRENDEERFARINGER

BENYTTES I FORBEDRING OG UTVIKLING AV

TJENESTETILBUDET

Fem brukerundersøkelser er gjennomført;

brukerundersøkelse i sykehjem, bruker - og

pårørendeundersøkelser for personer med

funksjonshemminger, spørreundersøkelse om

tilbudet i kantinen ved Østsiden eldresenter og

brukerundersøkelse i

familieveiledningstjenesten på

Tildelingskontoret. Resultatene var overveiende

positive og ga innspill til mulige

forbedringsområder. Deltagerandelen var lavere

enn ønskelig.

SAMORDNING OG KONTINUITET

Trygge overganger for pasientene mellom de

ulike tjenestetilbudene har vært og skal fortsatt

være et spesielt innsatsområde.

Koordinerende enhet for habilitering og

rehabilitering, som har et ansvar for at brukere

med behov for langvarige og koordinerte

tjenester opplever en helhet og sammenheng i

tjenestene, fikk 232 nye saker. Dette er en

økning på 132 saker fra året før.

Det har vært betydelige utfordringer med å

håndtere alle utskrivningsklare pasienter fra

sykehuset med behov for kommunale tjenester.

1 539 overliggerdøgn er registrert i år

(foreløpige tall). Samarbeidet skjer blant annet

ved at pasientkoordinatorer fra kommunen

møter på sykehuset. Det arbeides videre med

bedring av kommunens evne til mottak av

utskrivningsklare pasienter.

Det har vært et spesielt fokus på pakkeforløp

rus og psykisk helse, et behandlingsforløp som

skal være helhetlig og forutsigbart, uten unødig

ventetid. Det legges vekt på at brukere skal få

mer innflytelse på behandlingen, og den skal

evalueres systematisk underveis.

Å skape i Fredrikstad Seksjonen samarbeider med Høgskolen i

Østfold, Utviklingssenteret for sykehjem og

hjemmetjenester og videregående skoler om

kompetanseoppbygging, deltagelse i

forskningsprosjekter, tilretteleggelse for god

praksis for studenter og felles innsats for

rekruttering.

Seksjonen bidrar til utvikling og innovasjon ved

Helsevakten og samarbeider med omliggende

kommuner.

Kjøkkentjenesten har levert mat til flere større

arrangementer.

NAV har hatt fokus på samarbeid og utvikling i

Nedre Glomma-regionen. Det er etablert et

formalisert samarbeid med NAV-kontorene

Aremark/Halden, Rakkestad, Sarpsborg og

Hvaler om tjenesteutvikling til 183 000

innbyggere i regionen.

Å møte framtiden i Fredrikstad Det benyttes digitale løsninger og mindre papir.

Tjenestene har en økt andel el-biler i tjenesten

og kjøpt flere el-sykler med midler bevilget fra

kommunens klimafond.

Sykehjemmene har fokus på å redusere

matsvinn og rapporterer på mat som kastes.

Tiltaket med andeler i Nes andelsgård er

videreført i tjenestetilbudet til personer med

utviklingshemming. De har fokus på kortreist

mat og sesongbaserte grønnsaker.

Stadig flere ansatte benytter byfergen som

framkomstmiddel til og fra jobb.

Det vurderes et ruteplanleggingsverktøy for

hjemmetjenestens biler, slik at det kan kjøres

mer effektivt og miljøvennlig.

Klimaregnskap Det har blitt 14 nye miljøfyrtårn i seksjonen

16 Årsrapport


Overordnet målekort med

perspektiver

Innbyggere og samfunn Indikator Resultat 2018 Resultat 2019 Mål 2019 Status

Bærekraftig utvikling

Lærlinger, antall desember måned 70 82 -

Arbeids- og språkpraksis, antall personer hittil i år

96 79 -

Økonomi Indikator Resultat 2018 Resultat 2019 Mål 2019 Status

God økonomistyring

Budsjettavvik (netto) hittil i år -1,3% -5,3% 0%

Kostnadseffektiv drift

Vikarforbruk (ekskl. sosiale utgifter), kr hittil i år

Kr. 182 750 553

Kr. 188 479 413

Kr. 95 610 111

Overtid, kr hittil i år Kr. 21 030 282 Kr. 21 354 913 Kr. 7 209 000

17 Årsrapport


Interne prosesser Indikator Resultat 2018 Resultat 2019 Mål 2019 Status

Fornying og forbedring

Avvik - HMS, antall hittil i år 1 281 1 306 -

Avvik - Informasjonssikkerhet og personvern (GDPR), antall hittil i år

94 72 -

Avvik - Tjenestekvalitet, antall hittil i år 2 875 2 943 -

Avvik - Legemiddelhåndtering, antall hittil i år

3 694 3 741 -

Avvik - Hjelpemiddelformidling, antall hittil i år

- 17 -

Forbedringsforslag/innovasjon, antall hittil i år

92 82 -

Medarbeidere og organisasjon Indikator Resultat 2018 Resultat 2019 Mål 2019 Status

Riktig kompetanse

Heltidsandel, aggregert per ansvarsnummer

39,9% 40,5% 36,0%

Gjennomsnittlig stillingsprosent faste ansatte

67,6% 66,0% -

Lederskap og medarbeiderskap

Utviklingssamtaler, andel gjennomført hittil i år

30% 29% -

Turnover, andel faste ansatte som har sluttet hittil i år

5,1% 4,2% -

Turnover, andelen faste ansatte som har sluttet hittil i år (automatisk)

- - -

Helsefremmende arbeidsmiljø

Sykefravær hittil i år 10,4% 10,7% 9,5%

10-Faktor resultater

10-F Autonomi 4,2 4,2 -

10-F Mestringsorientert ledelse 4,0 4,0 -

10-F Rolleklarhet 4,4 4,4 -

10-F Mestringsklima 4,1 4,1 -

10-F Svarprosent 75,2% 79,9% -

Økonomisk resultat Tall i tusen kroner

Regnskap Budsjett Avvik i kr. Avvik i %

Brutto utgifter 2 771 286 2 652 277 -119 009 -4,5

Brutto inntekter 783 992 764 489 19 503 2,5

Netto resultat 1 987 294 1 887 788 -99 506 -5,3

Seksjonens merforbruk på 99,5 millioner kroner skyldes økt behov for tjenester, nye rammebetingelser og ikke full effekt av innsparingstiltakene. Avviket i brutto utgifter skyldes merforbruk på lønn, kjøp av tjenester, stønadsutbetalinger og avsetninger til fond (ubrukte øremerkede midler). Merutgifter på lønn skyldes i hovedsak økt brukerbehov, ikke oppnådd effekt av alle innsparingstiltak, ny modell for lør- og søndagstillegg (innført fra 1. januar 2019) og en

større lønnsvekst for enkelte faggrupper enn budsjettert. Merinntekter relaterer seg til høyere sykelønnsrefusjoner og oppholdsbetaling i institusjon enn budsjettert. Det er anslått en mindre inntekt i tilskuddet for ressurskrevende tjenester på 11,8 millioner kroner. Årsaken er færre brukere innenfor ordningen og at utgifter knyttet til korttidsfravær ikke refunderes (dette ble kjent i rundskriv mottatt januar 2020). I statsbudsjettet for 2020 ble det også vedtatt med tilbakevirkende kraft for 2019 en forhøyning i

18 Årsrapport


innslagspunktet på 50 000 kroner utover prisvekst for ressurskrevende tjenester til brukere under 67 år.

ÅRSRESULTATET VARIERER MELLOM ETATENE OG VIRKSOMHETENE

Tall i tusen kroner Regnskap 2019 Justert budsjett 2019

Netto

avvik

Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto i kroner

Stab og fellestjenester 140 169 99 598 40 571 162 649 102 342 60 307 19 736

Tildelingskontor for helse og velferd 137 382 32 129 105 253 136 129 32 436 103 693 -1 560

Etat tjenester til funksjonshemmede 623 074 179 263 443 811 578 047 186 825 391 222 -52 589

Etat omsorgssentre 618 184 191 623 426 561 582 912 178 481 404 431 -22 130

Etat hjemmesykepleie 573 834 105 333 468 501 539 300 97 890 441 410 -27 091

Friskliv og mestring 311 542 66 052 245 490 303 692 60 626 243 066 -2 424

Mat, vaskeri og praktisk bistand 105 802 39 375 66 427 103 802 38 678 65 124 -1 303

NAV 261 299 70 619 190 680 245 746 67 211 178 535 -12 145

Sum 2 771 286 783 992 1 987 294 2 652 277 764 489 1 887 788 -99 506

Stab og fellestjenester har et mindreforbruk på 19,7 millioner kroner. I 1. tertial ble det vedtatt tiltak på 15,5 millioner kroner. Herav ble 12,5 millioner kroner omdisponert til stab og fellestjenester for å demme opp for en andel av merforbruket i etatene og virksomhetene. Seksjonen har mottatt 1,7 millioner kroner mindre i integreringstilskudd for bosetting av flyktninger under 5 år. Det skyldes i hovedsak at kommunen ikke har mottatt familiegjenforeninger. Det har også gitt mindre utgifter. Totalt et merforbruk på 0,7 millioner kroner. Omorganisering og senere oppstart/vakante stillinger i seksjonens stab har i tillegg gitt innsparinger. Tildelingskontoret for helse og velferd har et merforbruk på 1,6 millioner kroner. Det er 4,1 millioner kroner i merutgifter for overliggere fra sykehuset, en dobling av utgiftene fra 2018 til 2019. Innenfor ordningen brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er det mindreforbruk. Færre med omsorgsstønad, vakante stillinger og lite bruk av vikarer ved fravær har også gitt mindre utgifter enn budsjettert. Tjenester til funksjonshemmede har et merforbruk på 52,6 millioner kroner. Det skyldes økt behov for arbeid/aktivitets-, bo- og avlastningstjenester. Høyesterettsdommen fra juni 2016 stadfestet at avlastere skal behandles som ordinære arbeidstakere med rettigheter i arbeidsmiljøloven. Det har vært en utfordring å rekruttere private avlastere til en timelønn på 83 kroner, og som en konsekvens av dette må brukerne gis avlastning i institusjon. Behovet for sommeravlastning har vært større enn planlagt, og det er brukt store ressurser på opplæringsvakter. Kapittel 9 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, som omhandler tvang overfor enkelte brukere, stiller krav om omfattende opplæring av ansatte. I tillegg er det tilbakeført inntekter (utestående refusjonskrav) på til sammen 8,3 millioner kroner, som var ført i regnskapet 2017. Dette gjelder omsorgstjenester som Fredrikstad kommune har ytet for en annen

kommune. Saken har vært behandlet av fylkesmannen, men Fredrikstad kommune fikk ikke medhold i saken og har derfor tilbakeført inntekten i regnskapet for 2019. Stram styring i bruk av vikarer har gitt innsparinger i dagtilbudene. Omsorgssentre har et merforbruk på 22,1 millioner kroner, som i hovedsak skyldes brukere med omfattende behov for tjenester. Etaten har gjennom året hatt flere ekstrasenger både ved langtidssykehjemmene og Fredrikstad korttidssenter. Det er merutgifter til medisiner og til skyss for brukere av dagtilbud, men merinntekter for oppholdsbetaling i institusjon. Hjemmesykepleie har et merforbruk på 27,1 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak ressurskrevende brukere som har behov for 1:1 kontakt eller tett oppfølging gjennom hele døgnet. Flere utskrivningsklare pasienter med omfattende bistandsbehov og høyere turnover av brukere. Helsehuset har hatt ekstrasenger i drift deler av året. Det er også mindre inntekter, da det er utplassert færre trygghetsalarmer enn forutsatt. Flere pasienter har oppsøkt Legevakten og det har vært nødvendig å etablere bakvakt for leger. Fra 1. mars 2019 ble spesialistforskriften endret. Forskriften gjorde at kommunen fikk ansvaret for planlegging og gjennomføring av et pålagt spesialistløp for leger. Dette har resultert i en økonomisk merutgift siden legene må erstattes i sin ordinære turnus. Friskliv og mestring har et merforbruk på 2,4 millioner kroner, som skyldes ressurskrevende brukere og private kjøp. Private kjøp er benyttet på grunn av mangel på bolig til vanskeligstilte med rusproblematikk. Det er et merforbruk i enkelte botilbud og innenfor støttekontakttjenesten, da flere brukere mottar tjenester i gruppetilbud. Mat, vaskeri og praktisk bistand har et merforbruk

19 Årsrapport


på 1,3 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak lønn og mindre salgsinntekter. Merutgiftene relateres til kantinedrift og servicekjøkken. Virksomheten har ikke oppnådd innsparingsmålene. NAV har et merforbruk på 12,1 millioner kroner relatert til utbetaling av stønader og inntektssikring av kommunens innbyggere. Årsaken er flere sosialhjelpsmottakere og flere deltagere i både kvalifiserings- og introduksjonsprogrammet. Behovet for stønader kan ses i sammenheng med generell befolkningsvekst i kommunen, deltidsjobb/trygdeytelser som gir for lav inntekt, helseproblemer og dårlig tilknytning til arbeidslivet, endringer/innstramming i regelverk for arbeidsavklaringspenger (AAP) og innstramming i bruk av statlige tiltakspenger.

Fra 2018 til 2019 er det en økning i utgifter til midlertidig botilbud og utbetaling av strømrestanser. Stønadstiden økte med 0,6 måneder og en større andel deltagere i introduksjonsprogrammet fikk forlenget sin deltagelse. Forlengelsene skyldes manglende kompetanse for å komme ut i arbeidslivet, i tillegg til en endring i regelverket hvor det ble åpnet for rett til tredje år for de med behov for grunnskole og videregående skole. NAV har et mindreforbruk på lønn og enkelte driftsposter. Den økonomiske situasjonen har ført til at NAV ikke har erstattet vakanser gjennom året. Det kan ha medført at enkelte brukere har fått et redusert oppfølgingstilbud.

FOND – TILSKUDD TIL PROSJEKTER OG

GAVER

I 2019 er det mottatt rundt 44,4 millioner kroner i

tilskudd til ulike tiltak og prosjekter og vel 0,3

millioner kroner i gaver. Per 31.12.2019 utgjør

ubrukte øremerkede tilskudd 27,1 millioner kroner

og ubrukte gaver utgjør 3,2 millioner kroner. Midlene

er avsatt på fond.

INNSPARINGSTILTAK OG ØKTE INNTEKTER

Det ble gjennom året meldt om økt behov for

tjenester, både i volum og pleietyngde. Det har vært

krevende å finansiere dette og samtidig håndtere

innsparingskrav innenfor vedtatt ramme.

Tall i tusen kroner Budsjettert beløp

Oppnådd Beløp1)

Kommentarer til oppnåelse

Vedtatt handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019

20 Årsrapport



Oppnådd Beløp1)


Tjenester til funksjonshemmede

Endret arbeidsorganisering -3 914 0 Ikke gjennomført. Tiltaket er erstattet med reduksjon av årsverk i etaten.

Reduksjon i innleie av vakter ved alle avdelinger i etaten (112 vakter per avdeling)

-6 400 -5 600 Reduksjon av årsverk er innarbeidet i alle enheter. Økt brukerbehov gir imidlertid økte utgifter.

Omsorgssentre

Definere 15-20 plasser på Fredrikstad korttidssenter som langtidsplasser, redusere fem årsverk

-3 500 -2 600 Delvis oppnådd, effekt fra februar 2019.

Redusert vikarbruk -3 000 -4 000 Gjennomført. Hjemmesykepleie

Redusert merkantil støtte -1 400 -750 Delvis oppnådd (delårseffekt). Reduksjon i vaktmestertjenesten -350 -350 Gjennomført. Redusert vikarbruk -2 940 0 Økt behov for tjenester øker, hvilket gir

utfordringer. Redusere skader i bilparken -309 0 Holdningsskapende arbeid har ikke gitt

ønsket effekt. Friskliv og mestring

Vedtaksgjennomgang psykisk helse og rusmestring

-1 030 -1 030 Gjennomført.

Redusere kjøp av tjenester fra private

-1 030 -1 030 Gjennomført.

Reduksjon i årsverk og drift -4 000 -4 000 Gjennomført.

Redusere midler til støttekontakter

-1 000

-1 000 Gjennomført. Dette gjelder reduksjon av en budsjettpost, ikke nedjustering av lønn.

Mat, vaskeri og praktisk bistand

Salg av vaskeritjenester til andre kommuner

-412 0 Ikke oppnådd. Det er sendt tilbud til to nabokommuner, foreløpig har ingen benyttet seg av tilbudet.

Økt salg av middag og andre mattilbud til hjemmeboende, med meny tilpasset nye målgrupper

-309 0 Ikke oppnådd på grunn av stor konkurranse med dagligvarebransjen.

NAV

Redusere antall sosialhjelpsmottakere

-5 060 0 Resultatet viser 111 flere mottakere av sosialhjelp og en merutgift på 13 millioner kroner.

Innføre selvbetjeningsløsninger, Digisos

-1 545 0 Digisos ble innført mars 2019. Forventet å overføre personalressurser fra støttefunksjon til veilederstillinger for å øke oppfølgingsinnsatsen mot brukerne og redusere antall mottakere. Det har imidlertid vært en økning i antall sosialhjelpsmottakere.

Stab helse og velferd/felles

21 Årsrapport



Oppnådd Beløp1)


Øke andelen omsorgsboliger med heldøgns tjenester

-8 240 0 Tiltaket ble reversert politisk.

Vedtatt 1.tertial – nye tiltak Tildelingskontoret Omsorgsstønad -3 000 -3 000 Oppnådd.

Utskrivningsklare pasienter

-1 600

0

Det er registrert 1 539 overliggerdøgn i 2019, en økning på 686 fra 2018.

Vakanser i januar-mai -2 000 -2 000 Gjennomført. Tjenester til funksjonshemmede

Økt tilskudd ressurskrevende tjenester

-1 500

-1 500

Oppnådd (tilskudd for 2018).

Stab helse og velferd/felles Avlasterdommen

-3 400

0

Det har vært en utfordring å rekruttere private avlastere, som en konsekvens av dette er det gitt avlastning i institusjon.

Tilskudd alternativ mottaksplassering av flyktninger

-1 000

-700

Det er mottatt noe mindre tilskudd enn budsjettert.

NAV Vakanser -3 000 -3 000 Gjennomført.

Sum -59 939 -30 560

Note: 1) Oppnådd beløp er et anslag.

Investeringer Utbygging av Østsiden sykehjem fase 2 er

gjennomført.

Arbeidet med prosjektering Onsøyheimen er i gang.

Tegninger og planer er utarbeidet.

Medvirkningsmøter gjennomført. I desember ble sak

om dispensasjoner i forbindelse med byggingen

oversendt for behandling i planutvalget.

Det var planlagt investering på 5,0 millioner kroner

til base i bofellesskap i Østheimveien. Prosjektet er

fortsatt under planlegging. Planutvalget vedtok i

desember om å søke dispensasjoner for

gjennomføring av prosjektet. Midlene til

personalbase er forskjøvet til 2020.

Fredrikstad kommune kjøpte Furutun i 2017. I 2018

ble de to festetomtene bygget står på innløst. Midler

til dette er belastet opprinnelig avsatte

investeringsmidler på 53,5 millioner kroner.

Prosjektarbeidet med rehabilitering og tilpasning av

bygget er igangsatt, men ble av ulike grunner

forsinket. Arbeidet kom i gang igjen på slutten av

året.

Det er også foretatt investeringer i utstyr i

Virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand.

Pasientsignalanleggene på Glemmen sykehjem og

Faunsvei 3 og 6 ble erstattet med nye digitale

anlegg.

400 nye digitale trygghetsalarmer med utvidede

muligheter for digitalt tilsyn ble kjøpt inn, både for å

dekke et økende behov for trygghetsalarmer, og for

å åpne for mulighetene den nye teknologien gir.

eLåser ble anskaffet for hjemmeboende

tjenestemottakere med nøkkelhåndteringsavtale.

Installasjonen fullføres i løpet av første halvår 2020.

22 Årsrapport


Interne prosesser

Avvik og forbedringsforslag - i år og i fjor

2019 2018 Differanse

Avvik 8 080 7 944 136

Forbedringsforslag/innovasjon 82 92 -10

Sum 8 162 8 036 126

Avvik er summen av meldte avvik innenfor

områdene informasjonssikkerhet og personvern

(72), HMS (1306), legemiddelhåndtering (3742),

hjelpemiddelformidling (17) og tjenestekvalitet

(2943). Nytt av året er området

hjelpemiddelformidling. Økningen i avvik (136)

fordeler seg på områdene HMS,

legemiddelhåndtering og hjelpemiddelformidling og

tjenestekvalitet. Mange av forbedringsforslagene er

feilførte avvik.

En økning i avvik kan forstås på flere måter, enten

at det reelt er flere avvik, eller at ansatte er bedre på

å melde avvik. Det er derfor vanskelig å fastslå

årsaken til økningen.

Det er den som mottar avviket (avdelingsleder) som

graderer avvikene i følgende fire kategorier; ikke

vurdert, mindre alvorlig, alvorlig, svært

alvorlig/kritisk. I seksjonen ble det i 2019 meldt 8080

avvik. Femten av disse avvikene (0,2 prosent) ble

klassifisert som svært alvorlige. Den største

gruppen av disse omhandler utagerende og truende

oppførsel hos pasienter/brukere.

Medarbeidere og organisasjon Arbeidsgiverstrategien mot 2030 peker på det

samme ved sine to hovedmål for kommunen som

arbeidsgiver:

Attraktiv arbeidsgiver

Endringsdyktig og lærende organisasjon.

Den skisserer også fem innsatsområder som skal

bidra til at kommunen blir en attraktiv,

endringsdyktig og lærende organisasjon for sine

medarbeidere – nå og i fremtiden:

Tydelig ledelse

Riktig kompetanse

Verdiskapende samspill

Helsefremmende arbeidsplasser

Smidig organisasjon

TYDELIG LEDELSE

Det har vært avholdt tre ledersamlinger for alle

lederne i seksjonen. Temaer har vært:

Godt medarbeiderskap, mestring, engasjement og samspill i hverdagen

Krevende og nødvendige samtaler

Mestringsorientert samtaletrening i tripletter

Seksjonens resultater av medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR

Kompetanse for det uforutsette

Heltid i virksomhetene – hverdagsfortellinger

Verdiskapende heltidssamtaler

Språkpraksisplasser

Presentasjon av etikkrådet og etisk refleksjonsmodell (SME-modellen)

Drøfting av case

Pasienter og brukernes rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester

Nettverksgrupper for avdelingsledere er satt

sammen med avdelingsledere fra ulike

etater/virksomheter i seksjonen. Virksomhetsledere

og ledernivåer over deltar i nettverk for hele

kommunen.

Det meldes om arbeid med effektive ledergrupper,

selvledelse og transformasjonsledelse fra etater og

virksomheter. Det rapporteres også om

gjennomgang av etiske prinsipper og aktiv bruk av

seksjonens etikkråd.

23 Årsrapport


RIKTIG KOMPETANSE

De fleste har avventet arbeid med

kompetanseplaner i påvente av felles mal. Det er nå

avklart at den enkelte etat/virksomhet i Direktørens

ledergruppe kan starte arbeidet med dette.

Opplæringsplaner har vært utarbeidet.

Kompetanseplan for seksjonen vil bli utarbeidet i

etterkant av etatenes og virksomhetenes planer.

Våre tre store etater melder om utfordringer med

rekruttering av sykepleiere og vernepleiere.

Rekrutteringsarbeid er komplekst og favner mange

ulike områder, blant annet omdømmebygging,

arbeidsmiljø, turnus, praksisplasser for elever og

studenter, mulighet for å jobbe heltid, lønn og

mulighet for faglig utvikling. Dette har fokus i de

ulike etater og virksomheter, og det er satt inn tiltak

for å takle disse utfordringene.

I flere år har det vært satt inn tiltak for å rekruttere

sommervikarer. Dette er et bidrag til at sommeren

kan avvikles forsvarlig, men også et bidrag til å

rekruttere kompetanse på fast basis da flere av

vikarene søker seg til fast stilling etter

sommerjobben.

Seksjonen har vært med i prosjekt Jobbvinner som

er en nasjonal satsing med mål om å øke

rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere.

Fredrikstad har vært en av åtte kommuner i Østfold

som har deltatt i prosjektet, som er en del av

Kompetanseløft 2020.

Virkemidler som bruk av sosiale medier som

Facebook og Instagram, tilbud til ufaglærte om

fagbrev for å bli helsefagarbeidere i regi av

kommunen og etableringer av fadderordninger for

nyansatte er noen av de mange andre tiltakene som

er igangsatt i år.

Seksjon for helse og velferd har organisert en egen

arbeidsgruppe (PUG - personalutviklingsgruppe)

som jobber med felles strategi og tiltak. Gruppens

medlemmer har også deltakere fra HR-avdelingen, i

tillegg til ledere fra vår egen seksjon.

Heltidkultur og 100 %-stillinger som norm for driften

og redusert andel ufrivillig deltidsarbeid.

Det har vært stort fokus på arbeid med heltidskultur. Prekesjapper ble i hovedsak gjennomført høsten 2017 og 2018, mens det i 2019 ble sluttført som en bevisstgjørings- og forståelsesprosess i seksjonen. Det har vært gjennomført strategisamling for ledelsen i seksjonen og en storgruppe-prekesjappe for et utvidet SAMU i seksjonen høsten 2019. Prosessen inspirerte ledelsen til å iverksette tiltaket Jakten på tidstyver i 2019. Det har vært gjennomført spesialdesignet og

modulbasert ledertrening i heltidssamtaler for 120

ledere i Seksjon for helse og velferd. Intensjonen

med denne typen ferdighetstrening er å styrke

individuell kapasitet til å lykkes i rekruttering i

kommuneorganisasjonens indre arbeidsmarked.

Modul 1 har hatt fokus på faser i en rekrutterende

heltidssamtale, aktiv lytting og feedback. Modul 2

har hatt fokus på møte med typiske ansattkarakterer

i målgruppene frivillig og ufrivillig deltid. Modul 3 har

fokus på leders egne rolleutfordringer i påvirknings-,

implementerings- og endringsarbeid. Modul 1 og 2

ble gjennomført våren 2019, modul 3 gjennomføres i

mars 2020.

VERDISKAPENDE SAMSPILL

Medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR handler om

10 faktorer som er dokumentert viktige for å oppnå

gode resultater. Denne gjennomføres hvert annet

år. Etater og virksomheter har fokus på arbeidet

med medarbeiderundersøkelsen, både i forkant for

å bidra til høy deltagelse og videre etter

undersøkelsen. Det jobbes kontinuerlig med

oppfølgingen av resultatene i undersøkelsen og

fokusområdene vil da avhenge av resultatet.

Deltagerprosenten i 2019 var på 80 prosent (en

økning på 4,7 prosent fra den forrige undersøkelsen

i 2017). Vi scorer bra på de fleste faktorene. Vi

scorer lavest på faktoren relevant

kompetanseutvikling, som også er den faktoren som

har lavest score på landsbasis. Resultatene fra

undersøkelsen tilsier at vi er rundt

landsgjennomsnittet. Samlede resultater for

seksjonen ligger vedlagt.

HELSEFREMMENDE ARBEIDSPLASSER

Arbeidsgledens dag var planlagt til høsten 2019,

men måtte utsettes til januar 2020 på grunn av

vannskader i Kongstenhallen. Dette var fjerde gang

det ble avholdt og rundt 1600 ansatte deltok. Dagen

inneholdt mat fra flere verdenshjørner, ord om

arbeidsglede, prisutdeling, motivasjonsforedrag med

mer.

Det er Trold (trusler og vold)- og

forflytningsveiledere på de avdelinger hvor dette er

relevant.

Det var en todagers felles HMS-samling i høst hvor

temaet blant annet var tillitsbasert styring og

ledelse, og fra tradisjon til innovasjon.

Det ble avholdt fem ordinære og ett ekstraordinært

SAMU-møte i seksjonen.

HMS-grupper på den enkelte avdeling/virksomhet

har jevnlige møter. Sykefravær, HMS-avvik og

overtid/merarbeid er blant temaene som tas opp.

Referatene sendes SAMU hvor disse behandles.

24 Årsrapport


Overordnede retningslinjer for IA-arbeid i

Fredrikstad kommune er styrende for IA-arbeid i

seksjonen. En partssammensatt arbeidsgruppe har

fått i oppdrag å utarbeide egen IA-plan for

seksjonen.

Sykefraværsutvikling i år

Sykefraværet i 2019 var litt høyere enn i 2018 totalt

sett. Målet om et sykefravær på 9,5 prosent er ikke

innfridd. Det er store ulikheter i sykefravær på de

ulike virksomheter/etater, og det er særlig de tre

store etatene som drar opp sykefraværstallene.

Arbeid relatert til sykefravær har gjennomgående

stort fokus og er tema i SAMU og i de ulike HMS- og

ledergruppene.

Sykefravær per virksomhet/etat 2019

Tall i prosent Sykefravær totalt Egenmeldt Legemeldt Korttid (16 dager)

Stab 5,3 1,1 4,3 1,7

Tildelingskontoret 4,9 1,2 3,8 2,0

Tjenester til funksjonshemmede 11,6 1,5 10,1 3,3

Omsorgssentre 12,1 1,6 10,4 3,2

Hjemmesykepleie 10,6 1,6 9,0 3,3

Friskliv og mestring 8,2 1,6 6,6 2,9

Mat, vaskeri og praktisk bistand 8,0 1,0 7,0 2,5

NAV 9,3 1,7 7,6 2,8

Totalt 10,7 1,6 9,1 3,1

SMIDIG ORGANISASJON

Årsverk faste ansatte

Per 31.12. 2017 2018 2019

Seksjon for helse og velferd 2 040,7 2 125,8 2 122,8

25 Årsrapport


Stab helse og velferd 27,8 24,5 23,6

Tildelingskontoret 53,3 52,7 53,6

Tjenester til funksjonshemmede 572,9 620,4 616,3

Omsorgssentre 552,4 563,4 567,6

Hjemmesykepleie 448,3 474,8 462,6

Friskliv og mestring 195,7 200,3 210,0

Mat, vaskeri og praktisk bistand 84,0 86,2 94,0

NAV 106,3 103,5 95,0

Note: Tallene er hentet fra Fredrikstad-kompasset og er basert på fast ansatte (vikariater er ikke med). Det rapporteres på fast ansatte, fordi det er det samme som brukes til utarbeidelse av statistikk på heltid og deltid.

Seksjonen hadde fra 2018 til 2019 en reduksjon på 3,0 faste årsverk. Ubesatte stillinger på grunn av

permisjoner eller i påvente av rett kompetanse, blir ikke registrert i denne oversikten.

Oversikt antall AML-brudd (periode 01.01.-31.12.)

Brudd på AML-timer beregnes på bakgrunn av

arbeidede overtidstimer etter loven. Målet er å ha så

få AML-brudd som mulig og samtidig gi forsvarlige

tjenester.

Det er siden i fjor implementert nye

stillingskategorier slik at de med langvakter kan

knyttes til riktig AML-avtale i GAT. Arbeid med

innmelding av endring er noe ulikt på de ulike

avdelinger. Tallene i tabellen kan være for høye, da

vi venter på en rekalkulering av AML-brudd som kan

gi riktigere antall brudd for 2018 og 2019.

Seksjonen har et bevisst forhold og et stadig større

fokus på å unngå AML-brudd. Vi jobber tett med

HR-avdelingen og gjennomgår og tar ut rapporter

for tett oppfølging. Det ses på mulighet for

utarbeidelse av prosedyre og standardskjema for

AML-avtaler/dispensasjoner.

Bruddtype 2018

2019

AML-timer per uke 696

648

AML-timer per 4 uker 379

257

AML-timer per år 8

12

26 Årsrapport


1. Administrativ organisering

27 Årsrapport


2. Politisk hovedstruktur

Figuren nedenfor viser den politiske organiseringen. Tallene viser antall medlemmer i de ulike utvalgene.

28 Årsrapport


3. Resultatene på medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR for seksjonen

I undersøkelsen svares det på påstander i en skala fra 1 - 5, hvor 1 er svært uenig og 5 er svært enig. Svar

over 4 blir ansett som bra og alt over 4,5 som meget bra.

29 Årsrapport


4. Fond og gaver

FOND og GAVER 2019 Saldo Avsetning Bruk Saldo Tilskudd

Ansvar TjenesteProsjekt Navn - tekst 31.12.2018 2 019 2 019 31.12.2019 2 019

751002 PK2657 Tilskudd fra Imdi - 299 297,00 -299 297,00 -1 390 000

751002 PK2891 Pasientsikker kommune -484 490,00 484 490,00 0,00

751002 PK2743 Kompetansetiltak -2 459 569,90 290 000,00 -2 169 569,90

751002 PK2917 Svekomp -300 000,00 300 000,00 0,00

751002 PK2918 Opplæring BPA 2018 -67 723,00 193 695,79 -261 418,79 -314 397

751002 PK2919 Kompetansetiltak 2018 -126 640,00 -126 640,00

751003 PK2920 Innovative anskaffelser -250 000,00 -250 000,00 751002 PK2974 Kompetanse- og innovasjon 1 449 186,99 -1 449 186,99 -2 433 500

751003 PK2893 Helsevakt og kommunalt samarbeid -1 688 003,00 1 688 003,00 0,00 -400 000

752001 PK2896 Habilitering-rehabilitering -1 242 918,00 1 242 918,00 0,00 -500 000 752001 PK2663 Pasientkoodinator - 0,00

752005 UTILS1 Utbedringstilskudd -3 241 167,73 2 344 721,00 -896 446,73

752005 UTILS2 Utbedringstilskudd 10% -658 000,00 -658 000,00

752005 ETILS1? Etableringstilskudd -10 249 696,12 2 157 542,00 -8 092 154,12

752005 ETILS2 Etableringstilskudd 10% tap på utlån -300 744,71 -300 744,71

754002 PK2230/2668Undervisningssykehjem -176 939,00 4 707,26 -172 231,74

754002 PK2616 Legemiddelgjennomgang -37 001,00 -37 001,00

754002 PK2625 Innovasjon og teknologi -68 814,00 -68 814,00

754002 PK2286 Alert -38 020,00 -38 020,00

755301 PK2770 Innovasjon - hverdagmestring -82 489,00 14 438,12 -68 050,88

754001 PK2735 Oppfølging etter demensdiagnose -107 480,00 -107 480,00

754002 PK2904 Samhandlingsmidler fra SØ -88 413,00 -88 413,00

754002 PK2916 Oppfølging etter demens -264 653,00 -264 653,00

754713/755001PK2717 Ambulerende dagsenter - 0,00 -2 495 805

755001 PK2736 Samhandlingsmidler fra SØ -74 548,00 -74 548,00

755717 PK2935 Beholde og rekruttere fastleger -150 000,00 254 712,00 -404 712,00 -600 000

755717 PK1791 Akuttmedisinkurs -743 003,00 149 537,95 -593 465,05

757043 PK8760 Funkhem.tilskudd 2 - 230516 -86 538,00 28 938,00 -57 600,00 -1 235 000

757043 PK8458 Funkhem.tilskudd 2 -4 045,00 -4 045,00 -70 856

757043 PK8962 Funkhem.tilskudd 2 - 290416 -623 169,00 120 501,00 -743 670,00 -451 624

757043 PK9052 Funkhem.tilskudd 2 - 140916 - 0,00 -1 235 000



757043 PK9274 Funkhem.tilskudd 2 - 27062017 - 0,00 -468 060

757043 PK9450 Funkhem.tilskudd - 22018 - 70 786,00 -70 786,00 -1 528 345

757043 PK9539 Funkhem.tilskudd - 300518 -172 223,00 172 223,00 0,00 -265 161

757043 PK9556 Funkhem.tilskudd - 20503 -347 926,00 -347 926,00

757043 PK9602 Funkhem.tilskudd - 130318 - 79 772,00 -79 772,00 -1 235 000

757043 PK9619 Funkhem.tilskudd - 070518 54 841,00 54 841,00 0,00 -1 320 000

757043 PK9676 Funkhem.tilskudd 2 - 1009 - 0,00 -215 338

757043 PK9715 Funkhem.tilskudd - 291018 -190 800,00 16 237,00 -174 563,00

757043 PK9766 Funkhem.tilskudd 2- 1009 -350 642,00 412 747,00 -763 389,00 -1 859 888

757043 PK9774 Funkhem.tilskudd - 011117 -232 680,00 232 680,00 0,00 -1 320 000

756003 PK9773 Funkhem.tilskudd 2 - 271017 -326 827,00 388 300,00 -715 127,00 -1 203 490

756003 PK9753 Funkhem.tilskudd -396 102,00 139 373,00 -256 729,00 -370 770

757043 PK9771 Funkhem.tilskudd-291118 0,00 -475 248




757043 PK9951 Funkhem.tilskudd-130519-2 0,00 -190 800

757043 PK1046 Funkhem.tilskudd-240619 444 945,00 -444 945,00 -2 278 498

757043 PK1047 Funkhem.tilskudd-2-09081 459 106,00 -459 106,00 -2 468 371


757043 PK8963 Funkhem.tilskudd 0,00 -432 740

757043 PK9579 Funkhem.tilskudd 417 109,16 -417 109,16 -896 271

757001 PK2420 Overdosestrategi - 96 170,34 -96 170,34 -100 000

757040 PK2342 Psykolog - læring og mestring - 0,00 -1 230 000

757010 3111-3561PK1744 Kommunalt rusarbeid - 670 987,06 -670 987,06 -8 030 000

757040 PK1740 Frisklivssentral for folket - 0,00 -125 000

757040 PK2666 Nettverk for frisklivsentraler -107 051,00 107 051,00 0,00 -

757010 PK2773 Videreutvikling MI som verktøy - Korus Øst -31 642,00 31 642,00 0,00

757040 PK2955 Barn som pårørende 128 561,76 -128 561,76 -486 297

757030 PK2960 Kompetansehevende tiltak 340 752,00 -340 752,00 -350 000

757010 PK2963 Etablering av mottaks- og utreddningsenhet Traraveien 1 312 838,00 -1 312 838,00 -1 312 838

757010 PK2975 IPS Metodikk 1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000

757010 PK2986 Fact-team 2 310 000,00 -2 310 000,00 -2 310 000

Sum fond -25 926 643,46 10 558 813,10 9 412 901,33 -27 072 555 -44 386 092

30 Årsrapport


Saldo Avsetning Bruk Saldo Gaver

Ansvar TjenesteNr. 31.12.2018 2 019,00 2 019,00 31.12.2019 1 890

751002 GA0079 Gave eldrerådet -112 092,50 112 092,50 0,00751002 GA0036 FF-midler -22 195,50 -22 195,50

752001 GA0114 Diverse utstyr -6 804,14 -6 804,14

753316 GA0002 Gave Lions -7 200,00 -7 200,00

753317 GA0073 Gave Boveiledningstj. Vest -13 098,80 -13 098,80 753611 GA0144 Gave Skogslund stiftelse -5 000,00 -5 000,00

753612 GA0002 Gave Lions 9 427,00 -9 427,00 -9 427

754001 GA0112 Gave stiftelsen Alders Hvile -206 917,27 6 597,80 -200 319,47

754001 GA0126 Gave tuberkuloseforeningen 23 400,00 21 285,60 -2 114,40 -23 400

754004 GA0134 Gave Ricshaw -57 919,20 1 079,50 -56 839,70

754005 GA0152 Gave til aktiv omsorg 93 316,06 -93 316,06 -94 244

754201 GA0003 Gave Solliheimen -44 749,72 6 979,00 -37 770,72

754101 GA0007 Gave til velferdsenteret Rolvsøy -132 690,13 2 015,00 -130 675,13 -3 400

754201 GA0041 Sansehagen,Solliheimen -39 563,85 -39 563,85

754101 GA0020 Gave Glemmen sykehjem -51 429,45 -51 429,45

754201 GA0021 Gave Fjeldberg sykehjem -17 000,00 -17 000,00

754401 GA0026 Gave Onsøyheimen -62 397,09 -62 397,09

754001 GA0060 Arv R. Syversen - 11 977,63 -11 977,63

754201 GA0070 Gave Fjeldberg sykehjem -41 971,13 5 701,73 -36 269,40

754321 GA0127 Gave arv Torsnes sykehjem -23 874,60 5 037,00 -18 837,60 -6 600

754001 GA0128 Emil Mørchs minne - velferd for pasienter - 19 078,24 -19 078,24

754003 GA0130 Inn på tunet -10 300,00 -10 300,00

754401 GA0083 Gave Gressvik sykehjem -52 995,90 32 113,00 -85 108,90 -35 900

754001 GA0092 Omsorgssentre Øst - gave personale -722,83 -722,83

754101 GA0087 Sansehage Rolvsøy sykehjem -1 660 054,20 -1 660 054,20

754101 GA0001 Gave Smedbakken -40 055,18 -40 055,18

754101 GA0090 Opplevelseshagen Glemmen sykehjem -11 930,57 -11 930,57

754701 GA0135 Østsiden sykehjem -5 274,40 -5 274,40

754713 GA0135 Gave dagavdelingen 7 983,20 -7 983,20 -9 500

754401 GA0104 Arv til Gressvik sykehjem -80 968,09 37 535,50 -43 432,59

755501 GA0042 Gave åpen omsorg Onsøy -11 862,40 1 791,50 -10 070,90

755001 GA0052 Gave fra Tub.foreningen -159 000,00 -159 000,00

755001 GA0139 Gave palliasjon -8 700,00 -8 700,00

755501 GA0045 Torsdagsklubben Fjeldberg -23 084,00 -23 084,00

755301 GA0068 Gave Bjørneby/Mathisens legat -2 000,00 -2 000,00

755351 GA0135 Gave dagavdelingen 12 092,98 -12 092,98 -15 000

755352 GA0151 Gave dagsenter Glemmen 5 000,00 -5 000,00 -5 000

755351 GA0002 Gave Lions -16 412,40 6 061,99 -10 350,41

755401 GA0010 Gave fra Borge Sanitetsforening -27 474,40 -27 474,40

755401 GA0002 Gave Lions -5 000,00 -5 000,00

755211 GA0149 Gave hjemmesykepleie 1 000,00 -1 000,00 -1 000

755301 GA0076 Gave hjemmesykepleie Syd -1 100,00 -1 100,00

755301 GA0080 Gave 20 års jubileum -19 000,00 -19 000,00

755301 GA0091 Gave dagsenteret Holmen -727,60 -727,60

754813 GA0137 Gave Fredrikstad kortidssenter avd 4 -733,20 -733,20

754801 GA0035 Gave Borge sykehjem -109 152,14 -109 152,14

757001 GA0072 Kjørepenger Løkkeberg/Lundheim -1 783,50 -1 783,50

757001 GA0147 Gave HMS band -5 000,00 2 338,00 -2 662,00 -3 500

757030 GA0120 Gave rehab. -960,48 -960,48

757030 GA0126 Gave tuberkuloseforeningen -20 000,00 -20 000,00

757030 GA0150 Gave Lions 2 000,00 -2 000,00 -2 000

757043 PK2716 Jentegruååe flyktniger 3 493,71 -3 493,71 -10 000

757040 PK2340 Kreftkoordinator - 0,00 -125 000

757043 GA0141 Jentegruppe flyktning -13 000,00 177,53 -13 177,53

757001 GA0147 HMS-band -5 000,00 2 338,00 -2 662,00

757051 GA0002 Gave Lions -2 000,00 -2 000,00

757050 GA0002 Gave Lions -3 500,00 -3 500,00

757001 GA0053 Ettervern - gave -2 380,00 -2 380,00

Sum Gaver -3 145 074,67 221 059,35 210 853,12 -3 155 280,90 -343 971,00

31 Årsrapport


5. Oppfølging av politiske bestillinger

Utgitt av: Fredrikstad kommune

Produsert av: Fredrikstad kommune

Foto: Fredrikstad kommune

Documents

Årsrapport Seksjon for helse og velferd - Fredrikstad...Dagsentre for eldre, mat- og vaskeritjenester til institusjoner og hjemmeboende Frisklivs-, lærings- og mestringstiltak, psykisk