SStrength

WWeakness

TThreat

OOpportunity

단위 : 천원

구분 2012 2013 2014

매출액 58,610 62,830 65,280

매출원가 13,250 13,726 14,090

매출총이익 45,360 49,104 51,190

판매관리비 42,230 43,822 45,488

영업이익 3,130 5,283 5,702

영업외수익 0 0 0

영업외비용 0 0 0

경상이익 3,130 5,283 5,702

특별이익 0 0 0

특별손실 0 0 0

세전순이익 3,130 5,283 5,702

세금 344.30 581.08 627.26

당기순이익 2,786 4,701 5,075

( 당기순이익률 ) 4.8% 7.5% 7.8%

단위 : 천원

구분 2012 2013 2014

인도

원가 0.2 0.2 0.2

판매가 1.1 1.2 1.2

판매량 6300 6500 6700

인도네시아

원가 0.2 0.2 0.2

판매가 1.1 1.2 1.2

판매량 6300 6500 6700

중국

원가 0.3 0.3 0.3

판매가 1.5 1.5 1.5

판매량 6300 6500 6700

일본

원가 1 1 1

판매가 3.8 3.9 3.9

판매량 8000 8300 8500

태국

원가 0.12 0.12 0.12

판매가 0.7 0.7 0.8

판매량 7000 7300 7500

단위 : 천원

구분 2012 2013 2014 비고

인건비 24,000 25,200 26,460

복리후생비 1,200 1,260 1,323 인건비의 5%

접대비 480 504 529 인건비의 2%

통신비 3,600 3,600 3,600 인원 당 월 15 만원 기준

광고선전비

키워드광고 2,250 2,318 2,387 네이버 - 매년 3% 증가

버스광고 1,800 1,800 1,800시내 /마을 /간선버스 3

개월간

블로그 0 0 0

SNS 0 0 0

기타 500 500 500 VIP 마케팅 , 팜플렛비용

임대료 6,000 6,120 6,242 월 50, 매년 2% 상승

기타 2,400 2,520 2,646 인건비의 10%

계 42,230 43,822 45,488

평균인원수 2 2 2 비고

평균연봉 12,000 12,600 13,230 월 100, 매년 5% 인상