SELETUSKIRI Rakvere linna 2012. aasta eelarve eeln ule volikogu/Otsuse... · 30.septembri 2011.aasta seisuga oli füüsilise isiku tulumaksu laekunud 76,6% planeeritust, mis vastab

Rakvere linna 2012. aasta eelarve seletuskiri

________________________________________________ Koostanud: Rakvere Linnavalitsus abilinnapea Ain Suurkaev

2

SISSEJUHATUS

Eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse vastava aasta tegevuste finantseerimisele. Rakvere linna eelarve põhilisteks tululiikideks on füüsilise isiku tulumaks ja toetused riigieelarvest. Seadusandlus Rakvere linna eelarve lähtub erinevast seadustest ja regulatsioonidest, milledes olulisemad on:

- Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus; - Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus; - Rakvere linna arengukava 2010-2019; - Rakvere linna üldplaneering;

Alates 01.01.2011 juhindutakse kohaliku omavalituse üksuse (edaspidi KOV) eelarve koostamisel, täitmisel ja aruandlusel Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest ning rakendatakse seda täies ulatuses 2012.eelarve koostamisel. Eelarve koostamisel on kasutatud Rahandusministeeriumi poolt koostatud erinevaid finantsprognoose ja 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõud (22.09.2011)1, Rakvere Linnavalitsuse hallatavate asutuste koostatud arengukavu, sisehindamise aruandeid jt statistilisi andmeid sisaldavaid dokumente.

Rakvere linna 2012.aasta eelarve eesmärk

Tagada Rakvere linna terviklik jätkusuutlik areng läbi linnavalitsuse hallatavate asutuste, seaduste täitmine ning rahuldavaks toimetulekuks vajaminevad hüved linnakodanikele, linna asutustele ja ettevõtetele. Olla avatud ning positiivsete emotsioonide saamise koht linna külalistele. Selleks on Rakvere linna 2012. aasta eelarve olulisemateks märksõnadeks:

• Kohustuste võtmisel linnaeelarvesse arvestada erinevate finantsprognoosidega. Rakvere linnale on kujunenud traditsiooniks konservatiivne eelarvestamine;

• Jätkata võetud laenukohustuste täitmist muutmata olemasolevaid tagasimakseperioode;

1 Rahandusministeerium http://www.fin.ee/index.php?id=107574



3

• Tagada läbi linna eelarve ning kaasatavate täiendavate projektivahendite hallatavate asutuste jätkuv efektiivne ning energiasäästlik toimimine;

• Korraldada vajadusel ümber hallatavate asutuste tegevus erinevate teenuste osutamisel saavutades seeläbi tõus teenuse osutamise kvaliteedis ning kasutades samas optimaalselt eelarvevahendeid;

• Pöörata enam tähelepanu KOV põhiüleannete täitmisele erinevates valdkondlikes tegevustes, kaasates toetavate ja arendavate tegevuste puhul erinevaid kaasfinantseerimise võimalusi läbi projektide ja muude osaluste;

• Tagada linnavalitsuse ja hallatavate asutuste palgakorraldus vähemalt 2011. aasta tasemel;

• Tagada EL projektide kaasfinantseerimine, leides seeläbi täiendavate finantsvahendite juurdetoomise võimalused linnaruumi ja tegevuste arenduseks;

• Luua võimalusi eelarve kasutajate motiveerimiseks lisavahendite hankimiseks erinevatest allikatest (Euroopa Liidu struktuurivahendid, Eesti Kultuurkapital, siseriiklikud toetusmeetmed erinevatest rakendusüksustest jne);

• Hariduse valdkonnas rakendada uusi õppekavu, jätkata koostööd erinevate õppeasutustega, sealhulgas kõrg- ja erakoolidega parema hariduse andmise nimel linnas;

• Projektivahendite eraldamisel alustada Rakvere Linna Algkooli hoone rekonstrueerimisega energiasäästlikuks lasteaia hooneks, Targa Maja arendamisega linna Keskväljaku piirkonnas;

• Koostöös Riigi Kinnisvara aktsiaseltsiga realiseerida CO2 projekte Rakvere Gümnaasiumi hoonete, Rakvere Põhikooli hoone ja Rakvere Sotsiaalabikeskuse hoone energiatõhususe tõstmisel;

• Jätkata varasematel perioodidel alustatud investeeringuid; • Toetada erinevate juhtimis- ja koostöömeetmete kaudu aktsiaseltsi Rakvere

Vesi planeeritud investeeringute elluviimisel Rakvere linna kinnistute varustamisel läbi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning teiste veemajanduse projektide elluviimisel;

• Perioodi jooksul uuendada valdkondlikke arengukavasid, sealhulgas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava ning soojamajanduse arengukava;

• Sotsiaalse kaitse kulude planeerimisel arvestada vahendeid toetusmeetmepõhise tegeliku vajadusega;

• Tagada kodanike jätkuv toimetulek läbi riikliku toimetulekutoetuse, linna erinevate toetusmeetmete, võimalused laste paigutamiseks Rakvere linna sotsiaaltoetuste toel linna lasteaedadesse ning huvikoolidesse tasudes vajadusel nende vanemapoolsed ülalpidamiskulud;

• Tagada linnaruumi rahuldav korrashoid, pöörates senisest enam tähelepanu linna tänavate ja kõnniteede korrastamisele eelarvevõimaluste piires. Jätkata asfalt- ja tolmuvabade katete rajamist linnas.



4

Majandusprognoosid Rahandusministeeriumi 2011. aasta suvine majandusprognoos (07.09.2011)2. 2010.aasta teises kvartalis pöördus Eesti majandus kasvule, mille tempo ulatus kuni 3,5%ni. 2011.aasta majanduskasvuks hinnatakse 7% ja 2012.aastaks 3%. Vabariigi Valitsus hindab 2012. aasta majanduskasvu tunduvalt tagasihoidlikumaks võrreldes teiste institutsioonidega: SKP reaalkasv, % 2011 2012 Rahandusministeerium 7,0 3,0 Euroopa Komisjon 4,9 4,0 IMF 3,3 3,7 Eesti Pank 6,3 4,2 SEB 6,5 3,5 Swedbank 6,7 4,2 Nordea 7,5 3,6 Allikas:Rahandusministeerium3 KOV tulubaasi mõjutusi kirjeldab ja aitab prognoosida enam tarbijahinnaindeks ja selle muutus. Oluline on siin teada, mis mõjutab selle prognoositavat muutust kõige rohkem. Arvestades täna teadaolevaid kaubagruppide ja teenuste muutusi, saab suurimaks mõjutajaks olema kütte- ja elektrihindade tõus. Tarbijahinnaindeksi muutus, % 2011 2012 Rahandusministeerium 4,9 2,8 Euroopa Komisjon 4,7 2,8 IMF 4,7 2,1 Eesti Pank 4,7 2,5 SEB 5,0 3,5 Swedbank 4,8 2,7 Nordea 5,0 3,0 Allikas:Rahandusministeerium Kui 2011.aasta majanduskasvu vedajaks loetakse eksporti, siis 2012.aastal prognoositakse ekspordi kasvu aeglustumist. Siseturu kasvule aitavad kaasa investeeringute suurenemine ja laovarude kasvatamine.

2 Allikas: Rahandusministeerium. http://www.fin.ee/?id=263 3 Rahandusministeerium. http://www.fin.ee/?id=263



5

Seevastu eratarbimise kasv jõuab 2011.aasta lõpuks 4,5%, kuid järgnevatel aastatel prognoositakse selle pidurdumist. Tarbijahindade tõusuks prognoositakse 2011.aastal 4,9% ja 2012.aastal 2,8%. 2011. aasta lõpuks prognoositakse töötuse määraks 12,3%. 2012.aastal aga 11,2%. 2011. aasta lõpuks palgakasvu prognoositakse 4,6% ulatuses. 2012.aastaks kavandatakse keskmise palga tõusuks 5,0%. Suuremat lisandväärtuse kasvu prognoositakse ehituses ja tööstuses. Tagasihoidlikum on see primaarsektoris ja muudes tegevustes. Eesti keskmiseks palgaks prognoositakse 2012. aastal 872 eurot. Eesti keskmine palk on olnud pikka aega suurem Rakvere linna keskmisest töötasust. Samas on risk, et tööpuuduse kahanemine ei ole samas tempos majanduse kasvuga. Paljud tööandjad ootavad jätkuvalt turu stabiliseerumist enne, kui hakkavad juurde võtma täiendavat tööjõudu. 2011.aasta palgakulude analüüs näitab suhteliselt stabiilset palgasaajate arvu ja keskmise palga järk-järgulist tõusu. Rakvere linna prognooside juures tuleb arvestada siin elava tööjõu töökohavalikutega. Joonis 1.Töötud Rakvere linnas

0

200

400

600

800

1000

31.01.2010 31.01.2011 31.08.2011

Töötud Rakvere linnas

Rakvere linnas on töötus vähenenud 2011.aasta jooksul 27%. Rahandusministeerium nendib, et kohalikud omavalitsused on oma eelarvetega defitsiidis ja peavad selle tõttu suurendama olemasolevat võlakoormust. Samas ei näe Vabariigi Valitsus KOV võlakoormuse kasvu, ohjeldades seda jätkuvalt laenu võtmise piirangutega (menetluses vastavasisuline eelnõu). SKP reaalkasvuks hinnatakse 2011. aastal 7,0% ja 2012. aastal juba 3,0%. Olgu öeldud, et 2009. aastal oli see miinuses.



6

2012. aasta riigieelarve üleandmisel planeerib Vabariigi Valitsus füüsilise isiku tulumaksu kasvu järgneval aastal 12,1%.4 Rakvere linna üldnäitajad Käesolevas osas võrreldakse Rakvere linna finantsilisi üldnäitajaid aastatel 2006 kuni 2010 Lääne-Viru maakonna ja riigi keskmistega. Rakvere linn tegi vahetult enne Euroopa Liidu finantseerimisperioodi 2007-2013 käivitumist mitmeid suuri investeeringuid (Rakvere Gümnaasiumi juurdeehitus ja rekonstrueerimine, Rakvere Reaalgümnaasiumi kunstmurusstaadioni ehitus jne) oma enda ja laenu vahenditest. Suuremad Euroopa Liidu struktuurivahendite toel tehtavad investeeringud ei kajastu veel kõik statistilistes arvestustes, kuna nende põhiline rakendumine algas 2010. aastast. Siseministeerium OÜ Geomedia poolt koostatud KOV võimekuse indeks5 Rakvere linna positsioon analüüsi tulemusena Eesti kõigi KOV hulgas: Rakvere linn (2006 – 2009) 71,3 14. koht (2009) 69,6 17. koht Rakvere linn (2007 – 2010) 70,3 15. Koht (2010) 70,4 14. koht Rakvere linn on küll perioodi skaalal ühe koha tagasi andnud, samas on 2010. aasta arvestuses positsioon paranenud 3 koha võrra. Rakveret edestab selles pingereas selliseid linnu nagu Viljandi, Paide, Haapsalu, Jõgeva, Võru, Kohtla-Järve, Narva, Valga , Jõhvi vald jne. Võlakoormus Joonis 2. Võlakoormus Valla- ja linnaeelarve seaduse §8 lg 1 p 1 alusel (Allikas: Rahandusministeerium)

0

10

20

30

40

50

60

2006 2007 2008 2009 2010

Rakvere linna võlakoormus %

Maakonna keskmine %

Riigi keskmine %

4 2012.aasta riigieelarve seaduse eelnõu seletuskiri. Rahandusministeerium. http://www.fin.ee/index.php?id=107574 5 Allikas: Siseministeerium. http://www.siseministeerium.ee/haldussuutlikkus/



7

Kõigi riigi KOV hulgas (kokku on Eestis 227 KOV) on Rakvere linn oma võlakoormusega 42. kohal (seisuga 24.05.2011). KOV keskmine võlakoormus 2010.aastal Eestis on 50%. Eesti linnade arvestuses on Rakvere linn 11.kohal oma võlakoormusega 48%, kusjuures kõik rahvaarvult suuremad ja mitmed väiksemad linnad on võtnud endale suuremaid kohustusi. Maksevõime kordaja6 Joonis 3. Maksevõime kordaja on esitatud Rahandusministeeriumi koondatud näitajate alusel (Allikas: Rahandusministeerium).

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2006 2007 2008 2009 2010

Rakvere linn

Lääne-Viru maakond

Riigi keskmine

Bilansilised kohustused elaniku kohta Joonis 4. Bilansilised kohustused elaniku kohta on toodud eurodes (Allikas: Rahandusministeerium).

0

100

200

300

400

500

600

2006 2007 2008 2009 2010

Rakvere linnLääne-Viru maakondRiigi keskmine

6 Maksevõime kordaja on käibevarade suhe lühiajalistesse kohustustesse. Näitaja peaks olema suurem kui 1.



8

Omafinantseerimise võimekuse7 (tekkepõhine) näitajad Joonis 5.Omafinantseerimise võimekuse näitajad (Allikas: Rahandusministeerium).

0,9

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

2006 2007 2008 2009 2010

Rakvere linn


Riigi keskmine

Keskmine likviidsus Joonis 6. Keskmine likviidsus on toodud Rahandusministeeriumi andmetel.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2006 2007 2008 2009 2010

Rakvere linn %

Lääne-Viru maakond %

Riigi keskmine %

7 Omafinantseerimise võimekus on üldistav finantspoliitiline eelarvetervist kirjeldav mõõt. Selle arvutamisel jagatakse KOV puhastatud eelarve (ilma sihtsotstarbeliste eraldisteta), millele on liidetud saadud eraldised kohalike teede hoiuks ning lahutatud tulud varade müügist, tehtud kuludega, millest on maha arvestatud makstud intressid, tehtud investeeringud, sihtotstarbeliste eraldiste arvelt tehtud jooksvad kulud ning KOV sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks.



9

Põhivara elaniku kohta Joonis 7. Põhivara elaniku kohta andmed esitatud Rahandusministeeriumi arvestuste põhjal.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2006 2007 2008 2009 2010

Rakvere linn


Riigi keskmine

Kui riigi keskmine näitaja on siin jäänud suhteliselt stabiilseks, siis Rakvere linna ja maakonnakeskimne näitavad kasvu. See on seotud linna viimaste aastate investeeringutega.



10

1. Tulud Planeeritavad tulud8 Maksud Füüsilise isiku tulumaks laekub elanike sissetulekutelt, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete järgi on seisuga 1.jaanuar 2012 Rakvere linn. Rakvere linnas on seisuga 05.09.2011.a. 16 848 elanikku. Elanike arv on olnud väikeses languse tendentsis läbi viimaste aastate. Pikemas perspektiivis peaks see aga stabiliseeruma, millise väite aluseks on Rakvere linna üldplaneeringu9 käigus koostatud alusuuringud.10 Alates 2009.aastast laekub füüsilise isiku tulumaksuna KOV eelarvetesse 11,4 % isiku brutotulust. Sellele eelnenud aastatel on see olnud kuni 11,93% füüsilise isiku brutotulust. Kuigi Vabariigi Valitsuse (edaspidi VV) ja KOV läbirääkimistel taotlesid KOV füüsilise isiku tulumaksu mahu taastamist 11,93%, ei ole seda rahuldatud VV poolt esitatud 2012. aasta riigieelarve eelnõus. 1.1. Füüsilise isiku tulumaks Füüsilise isiku tulumaksu osas planeeritakse 4,4% tõusu. Tõusu planeerimisel on lähtutud Rahandusministeeriumi prognoosidest ning 2011.aasta tegelikust füüsilise isiku tulumaksu laekumise muutusest, mida illustreerib ka lisatud joonis. 30.septembri 2011.aasta seisuga oli füüsilise isiku tulumaksu laekunud 76,6% planeeritust, mis vastab kehtivale eelarvele. Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

3000 Füüsilise isiku tulumaks 6 809 562,35 6 902 458,04 7 208 485

8 Seletuskirjas ei käsitleda neid tuluridasid, mida 2012.aastal käesolevas eelarves ei planeerita. Küll aga esitatakse eelarve võrdluse selguse mõttes need eelarve koondtabelites. Eelarve koondtabelites on vastavate laekumiste puudumised tähistatud tühja lahtri või nulliga. Sageli sisustatakse need tuluread lisaeelarvete kaudu läbi tegelike laekumiste arvele võtmise. 9 Kehtestatud Rakvere linnavolikogu 17.veebruari 2010.a määrusega nr 6 „Üldplaneeringu kehtestamine“. 10 Rakvere linna üldplaneering. Alusuuring. Rahvastikuprognoos. http://www.rakvere.ee/yldplaneering2030/ALUSUURINGUD/Rahvastikuprognoos/Rakvere_Rahvastikuprognoos_Lopparuanne.pdf



11

Joonis 8. Rakvere linna kodanike keskmine sissetulek Maksu- ja Tolliametile esitatud TSD deklaratsioonide järgi esitatuna eurodes (Allikas: Rahandusministeerium).11

620

640

660

680

700

720

740

760

780

2007 2008 2009 2010 2011

Rakvere linnakodanikekeskminesissetulek

Sissetulekute muutus 2011 vs 2008 -3,4% Sissetulekute muutus 2011 vs 2010 +4,7% Joonis 9. Maksumaksjate arv (maksimaalne ühes kuus aastas) inimest (Allikas: Rahandusministeerium).12

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

7800

2007 2008 2009 2010 2011

2007

2008

2009

2010

2011

11 Rahandusministeerium http://www.fin.ee/index.php?id=12553 (01.10.2011) 12 Rahandusministeerium http://www.fin.ee/index.php?id=12553 (01.10.2011)



12

Füüsilise isiku tulumaksu võlgnevus Rakvere linnale Rahandusministeeriumi andmetel oli 2011.aasta poolaasta seisuga 171 531 eurot. Joonis 10. Tulumaksu laekumine aastatel 2006 kuni 2011. 2011.aasta laekumine on modelleeritud lähtuvalt 8 kuu keskmisest laekumisest (Allikas: Rahandusministeerium).

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Joonis 11. Tulumaksu laekumine Rakvere linna eelarvesse perioodil 2006 kuni 2011 (Allikas: Rahandusministeerium)13:

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

jaan veebr märts aprill mai juuni juuli august sept okt nov dets

2006

2007

2008

2009

2010

2011

13 Rahandusministeerium http://www.fin.ee/index.php?id=12553 (01.10.2011)



13

1.2. Maamaks Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind määratakse ja selle vaidlustamise kord kehtestatakse, lähtudes maa hindamise seadusest. Maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsusüksuse volikogu hiljemalt maksustamisaasta 31. jaanuariks. Muudetud maksumäära rakendatakse maksustamisaasta algusest. Maamaksumäär on 0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksu summa on alla 5 euro. Rakvere linnas on maamaksumäär 1,5% maa maksustamishinnast. Maamaks laekub 100% KOV eelarvesse. Maamaksu arvestamisega tegeleb Rakvere Linnavalitsus ja edastab andmed Maksu- ja Tolliametile. Sellest tulenevalt on maksu laekumine suhteliselt hästi prognoositav. Arvestatakse ka võimalike maksuvõlgadega lähtuvalt varasemate aastate kogemustest. Maamaks on viimastel aastatel vähenenud, kuna seadusemuudatustest tulenevalt ei arvestata maamaksu korteriomanditelt, kui maksu summa jääb väiksemaks kui 5 eurot. Selle tulemusena ei maksa suur osa korteriomanikke maamaksu. Rakvere Linnavalitsus ei planeeri maamaksu arvutamise aluste muutmist seoses 2012. aasta eelarvega. 2010. aasta eelarve tegelikele laekumistele tuginedes täitub planeeritud maht. Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

3030 Maamaks 222 748,38 217 299,61 217 300

Maamaksu laekumine seisuga 30.09.2011 oli 71% planeeritust. Kuna viimane maamaksu tasumise tähtaeg langeb oktoobrisse, siis on tõenäoline maamaksu planeeritud laekumine. 1.3. Teede ja tänavate sulgemise maks KOV volikogul on õigus kehtestada järgmised kohalikud maksud:

- Mootorsõidukimaks; - Loomapidamismaks; - Reklaamimaks; - Teede ja tänavate sulgemise maks; - Lõbustusmaks; - Parkimistasu.

Rakvere linnavolikogu poolt on 23.02.2008.a. määrusega nr 5 kehtestatud „Teede ja tänavate sulgemise maks”, mille arvestamisel maksuhaldurina tegutseb Rakvere Linnavalitsus ja vastavaid toiminguid teostab järelevalveinspektor.



14

2010.aastal käivitus „Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt“ mille ehitustegevuse käigus suletakse tänavaid torustike paigaldamiseks. 2011.aastal juulis torustike ehitus ajutiselt peatus, kuna peatöövõtja katkestas ehitustegevuse. Aktsiaselts Rakvere Vesi on planeerinud ehitustegevuse jätkumist kevadel 2012. Eelarve koostamise hetkel pole uut riigihanget välja kuulutatud ja seega puudub informatsioon täpsema ehituse ajakava osas. Arvestades teostatavate tööde mahtu, peaks ehitustegevus jääma 2012. aasta sisse tervikuna. Sellest tegevusest laekub ka enamus planeeritavast käesoleva artikli tulust. Muudest teede ja tänavate sulgemisega seonduvatest tegevustest laekub mitte märkimisväärne osa planeeritud mahust. 30.09.2011 seisuga oli maksu laekumine 226% planeeritust. Kuna tegemist on suuresti suurematest ehitustegevustest lähtuva maksuga, ei ole sellise täitmise baasilt otstarbekas hinnata tuleviku tulusid, võttes eelarvele sellega liigseid riske. Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

3045 Teede ja tänavate sulgemise maks

8 762,91 9586,75 8 700

Maksu arvestusega tegelevad Linnavalitsuse järelevalveinspektor ja teedeinsener. Kaupade ja teenuste müük 1.4. Riigilõivud

Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

320 Riigilõivud 16 372,02 15 977,91 15 900

Riigilõivude laekumine jaguneb alljärgnevalt: - ehitus- ja kasutusload moodustavad ca 75%; - riigilõiv MTR register ca 20%; - taksoveoload ja muud (üldine hulk väga väike) 5%. 2010. aastal oli riigilõivu laekumine võrreldes eelnevatega tagasihoidlikum. 30.09.2011 seisuga oli aasta eelarvet arvestades laekunud riigilõivu 84%, mis näitab planeeritud summa paikapidavust. Sellest johtuvalt on planeeritud ka prognoositavalt laekuv riigilõivude maht muutusteta. 1.5.Tulu majandustegevusest

Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud seisuga 04.07.2011

322,323 Kaupade ja teenuste müük

883 534,13 822 798,56 755 768

Aasta eelarvesse ei planeerita eelnevalt elamu- ja kommunaalmajanduse, keskkonnaasutuste, üldvalitsemisasutuste, metsamajanduse, kaupade ja teenuste



15

müügist, õiguste müügist jm majandustegevusest tulenevaid võimalikke tulusid. Tulude vähenemine 2012. aastal on planeeritud eelpool loetletud tulude mitteplaneerimisega (osaliselt ebatõenäolised laekumised, projektide lõpptähtaegade mõningane ebaselgus jne). Nimetatud laekumised võetakse arvele nende laekumisele järgnevate lisaeelarvetega. Samuti on planeeritud tulude vähenemine haridusasutuste majandustegevusest tulenevalt, mille aluseks on 2011.aasta tegelik laekumine ja sellega seonduvad tegevused. 1.5.1. Laekumised haridusasutuste majandustegevusest


3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

471 798,56 394 462,69 363 482

Tulud oma iseloomu järgi jagunevad alljärgnevalt: - lastevanemate tasud lasteaedades ca 96 000 eurot; - teistele KOV õpilaskohtade ja lasteaiakohtade müük ca 267 000 eurot. 2010. aasta suvel jõustunud põhikooli-ja gümnaasiumiseadus tegi korrektiivid osalustasude arvestamisse koolikohtade eest tasumisel. Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpilaskoha maksumuse piirmäär 2011.aastal on 74 eurot14. Enamus Rakvere linna koole mahuvad küll piirmäära sisse oma kuludega, küll aga väheneb pidevalt õpilaste üldine arv Rakvere linna munitsipaalkoolides ja seega laekub vähem ka tulu õpilaskohtade müügist teistele KOV. Seisuga 10.09.2011.a. õpib Rakvere linna munitsipaalüldhariduskoolides 439 teiste KOV haldusterritooriumidel elavat õpilast. 2010.aasta samal ajal oli see 504 õpilast. Lastevanemate tasud lasteaedades on seotud Rakvere linnas kehtestatud kohamaksumusega, mida tasub lapsevanem. Kohamaksumuse suuruseks on 15,34 eurot kuus ning see kehtib alates 13.02.1997.a. Vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele15 vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Seega maksimaalseks võimalikuks vanema osaluseks on lubatud KOV volikogul kehtestada kuni 55,60 eurot. Käesoleva eelarvega ei planeeri Linnavalitsus vanema osaluse suurendamist.

14 Vabariigi Valitsuse 30.12.2010 määrus nr 196 „Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2011. aastal“ 15 Riigikogus vastu võetud 18.02.1999



16

1.5.2. Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest


seisuga 04.07.2011

3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest

89 190,04 61 355,18 61 355

Siinsete tuludena planeeritakse: - Rakvere Muusikakooli õppemaksud (vanemate osalus) ca 21 600 eurot; - Rakvere Muusikakooli teenuste müük teistele KOV ca 39 755 eurot. Laekumise perioodil võib summade vahekorras tulla ka muutusi. 1.5.3. Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest


3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest

97 184,37 127 184,18 102 184

Tulu koosneb: - Rakvere Spordikooli õppemaks (vanemate osalus) ca 9600 eurot; - Rakvere Spordikeskuse planeeritavad tegevustulud ca 93 000 eurot. Prognoositavat laekumist on vähendatud lähtuvalt 2011.aasta eelarves planeeritu tõenäolisest mittetäitumisest Rakvere Spordikeskuse tegevuste osas. Ja seda vaatamata Linnavalitsuse poolt rakendatud meetmetele vähe põhjendatud mitterahaliste toetuste andmisest keeldumisega. Samuti on Rakvere Spordikeskuse nõukogu püüdnud leida võimalusi struktuuriüksuse paremaks toimimiseks. Mitterahaliste toetustena on Rakvere Spordikeskuse haldusalas olevaid ruume antud kasutada 2011.aastal ca 450 000 euro eest. 1.5.4. Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest


seisuga 04.07.2011

3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest

36 517,35 37 068,76 49 794

Moodustub Rakvere Sotsiaalabikeskuse teenustest - saunateenused, pesupesemine jne. 2011.aasta 9 kuuga laekunud kokku 4254 eurot. Toetatud elamise teenus 2011.aasta 9 kuuga 18 857,59 eurot (riigile müüdud teenus arvete alusel).



17

Laekumiste kasv on planeeritud sotsiaalmaja üürituludest. Varasemalt kajastati neid üldise üürituluna linna eelarvesse. 1.5.5. Üüri- ja renditulud


seisuga 04.07.2011

3233 Üüri- ja renditulud 178 164,44 178 952,62 178 953

Üüri ja renditulud jagunevad sarnaselt varasemate aastatega ja kasvu ei planeerita. Tulude jaotus tegevuste kaupa:

- Turu plats 2 hoone rendist saadavad tulud 96 000 eurot; - sotsiaalkorterite üüritulud; - Rakvere bussijaama renditulud vastavalt rendilepingule 2180,09 eurot

kuus, mis aasta arvestuses on 26 161 eurot; - muud rendi ja üüritulud (platside rent, Laste Tervisekeskus, Rakvere Vesi

AS kontoriruumide rent jm). 2011.aasta tegelik laekumine 30.09.2011 seisuga on 83% planeeritust. Arvestades laekumiste ühtlast jaotust on planeeritu tegelik laekumine tõenäoline. Toetused 1.6. Sihtotstarbelised toetused Sihtotstarbelised toetused jagunevad omakorda sihtotstarbe järgi toetusteks jooksvateks kuludeks ning põhivara soetamiseks mõeldud toetusteks. 1.6.1 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks. Toetused mitteresidentidelt. Valitsussektorisisesed toetused. Toetused riigilt ja riigiasutustelt. Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks

698 931,25 508 571,85 183 291

Eelarve koostamisel on arvesse võetud vaid koostamise hetkel teadaolevate eraldistega. Sellest lähtuvalt ei ole planeeritav summa oma suuruselt võrreldav varasemate perioodidega.



18

1.6.1.1. Kultuuriministeerium


3500.00.06 Kultuuriministeerium 141 451,24 138 352 134 758

Tulud on seotud Lääne-Virumaa Keskraamatukogu tegevusega maakonna keskraamatukoguna ja asutusele pandud riiklike ülesannetega:

- teavikud ja raamatud 134 758 eurot, sealhulgas: o 26 148 euro eest Lääne-Virumaa Keskraamatukogu raamatud o 101 375 euro eest Lääne-Virumaa teiste raamatukogude raamatud;

- tegevustoetus 33 383 eurot (koolitused, komplekteerimine ja komplekteerimise töötasu jt maakonna raamatukogude kureerimistegevused).

1.6.1.2. Rahandusministeerium


seisuga 04.07.2011

3500.00.09 Rahandusministeerium 35 693,64 34 034 35 833

Õppelaenu tasumiseks suunatud vahendid vastavalt kehtivatele lepingutele. Sisaldab täiendavalt ka lisanduvaid makse. 1.6.1.3. Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt


3500.03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt

450 496,36 272 727,06 12 700

Rakvere Turismiinfokeskuse ülalpidamiskuludeks saadav eraldis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt 12 700 eurot. 1.6.2. Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks. Toetused mitteresidentidelt16. Valitsussektorisisesed toetused. Toetused riigilt ja riigiasutustelt.


3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks

1 373 168,94 4 734 242,20 161 903

16 Resident – riigis registreeritud ettevõte v alaliselt elav füüsiline isik.



19

Eelarve koostamisel on arvesse võetud need otsused toetuste osas, mis on jõudnud Linnavalitsusse erinevate dokumentide ja eelnõudena. Summad ei ole aastate lõikes võrreldavad, kuna lisanduvad investeeringud on seni võetud eelarvesse lisaeelarvetega. 1.6.2.1. Kultuuriministeerium


seisuga 04.07.2011

3502.00.06 Kultuuriministeerium 31 955,82 95 867,82 31 956

Ministeeriumi eraldis Rakvere Spordikeskuse investeeringute toetamiseks 31 956 eurot. 1.6.2.2. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium


3502.00.07 Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium

112 625,11 1 365 947 129 947

Ministeeriumi eraldis teede- ja tänavate investeeringuteks 129 947 eurot on arvestatud 2011.aasta vastava eraldise tasemel. 2012.aasta riigieelarve eelnõus on planeeritud nimetatud investeeringutoetuse kasv 40%. Muutuv summa võetakse peale riigieelarve vastuvõtmist ja Rakvere linnale eraldatud täpse summa selgumist tuluna arvele lisaeelarvega 2012.aastal. 2011.aasta näitaja osas on kirjeldatud Rakvere Linna Algkoolile nn Šveitsi investeerimisprogrammist eraldatud toetus energiasäästliku lasteaia ehitamiseks summas 1 236 000 eurot. 1.7. Mittesihtotstarbelised toetused. Toetused mitteresidentidelt. Valitsussektorisisesed toetused. Toetused riigilt ja riigiasutustelt. Riiklikud toetused linnaeelarvele (sh mitmed sihtotstarbelised eraldised näiteks toimetulekutoetus)


seisuga 04.07.2011

352.00.17 Vabariigi Valitsus 4 785 348,56 4 834 664 4 563 701

Tasandusfond 940 204,23 990 552 985 300

Tasandusfond hariduskulude toetuseks

3 255 121,94 3 284 900 3 022 793

sh. haridusasutuste investeeringuteks

57 729,22 55 163 54 633

Tasandusfond koolitoit

234 107,41 242 640 239 148



20

Tasandusfond toimetulekutoetusteks

307 478,95 268 759 268 760

Tasandusfond sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetuseks

9 929,12 10 691 10 600

Tasandusfondi eraldis puudega lapse hooldaja toetuseks

38 506,91 37 122 37 100

Tasandusfondi vahendid eelarves planeeritavas mahus 4 563 701 eurot eraldatakse Rakvere linnale 2011. aasta riigieelarve seaduse alusel Vabariigi Valitsuse määrusega. Tänane eelarves planeeritav maht tugineb 2011. aasta eelarvele ja aastaga toimunud muutustele õpilaste arvudes. Summa muutub lähtuvalt rakendatavast valemipõhisest arvestusest. Tasandusfondist Rakvere linna eelarvesse eraldatav toetus T arvutatakse põhimõtteliselt järgmisest valemist lähtuvalt, kusjuures arvestuse aluseks võetakse eelneva kolme viimase aasta vastavad näitajad (2009 kuni 2011). Parema selguse saamiseks esitame järgnevalt 2011.aasta riigieelarve KOV tasandusfondi arvestuse valemi:

T = (AK – AT) ∗ k, kus

T – tasandusfondi suurus konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses;

AK – konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslik keskmine tegevuskulu;

AT – konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslikud tulud;

k – toetustaseme koefitsient;

Cn – konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse laste (0–6 eluaastat) arv, kooliealiste (7–18 eluaastat) arv, tööealiste (19–64 eluaastat) arv, vanurite (65+ eluaastat) arv rahvastikuregistri andmetel, kohalikest teedest maanteede ja tänavate arvestuslik pikkus (kõvakattega maanteed koefitsiendiga 0,26; tänavad 0,74; mittekõvakattega maanteed 0,047) kilomeetrites riikliku teeregistri andmetel ning hooldatavate ja hooldajateenust saavate puudega isikute kaalutud keskmine arv aastatel 2006–2008 hooldajatoetuse aruandele vastavalt;



21

Pn – kohaliku omavalitsuse üksuste arvestuslik keskmine tegevuskulu ühe lapse, kooliealise, tööealise, vanuri, hooldatava ja hooldajateenust saava puudega isiku kohta ning kohalikest teedest maanteede ning tänavate arvestusliku pikkuse ühe kilomeetri kohta eurodes;

– konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse laste arvu, kooliealiste arvu, tööealiste arvu, vanurite arvu, hooldatavate ja hooldajateenust saavate puudega isikute kaalutud keskmise arvu ning kohalikest teedest maanteede ja tänavate arvestuslike koefitsientidega korrigeeritud pikkuse kilomeetrites ja iga vastava näitaja osas ühe ühiku kohta arvutatud arvestusliku keskmise tegevuskulu korrutiste kogusumma eurodes;

TM – üksikisiku tulumaksu laekumine konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses vastavalt 2008., 2009. ning 2010. aastal korrutatuna 11,4-ga ning jagatuna vastaval aastal kehtinud kohaliku omavalitsuse üksusele arvestatud tulumaksu määraga (sealhulgas 2009. aasta osas on arvestatud tulumaksu määraks 1 kuu 11,9 protsenti, 3 kuud 11,93 protsenti ja 8 kuud 11,4 protsenti);

– arvestuslik maamaks (1,25 protsenti üldise maa ja 0,6 protsenti põllumajandusmaa maksustamise hinnast 2010. aastal) konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses;

RM – maavarade kaevandamisõiguse tasude ja vee-erikasutustasu laekumine konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses vastavalt 2008., 2009. ning 2010. aastal.

Hariduskuludeks planeeritud eraldiste summa 3 022 793 eurot eraldatakse vastavalt arvestuspõhimõtetele, millega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel.17 Samas on toodud arvestused KOV ja koolide kaupa. Täpne jaotuspõhimõte kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega, kuid lähtuvalt 2011.aasta vastavast määrusest on vahendid ette nähtud üldhariduskoolide õpetajate, direktori ja õppealajuhataja palga ning täienduskoolituse, investeeringute, õpikute ja õppevahendite soetamise kulude toetuseks. Rakvere Linnavalitsus võib nimetatud vahendite arvelt teha ainult õpetajate, direktori ja õppealajuhataja palga ja täienduskoolituse, üldhariduskoolide investeeringute, õpikute ning õppevahendite soetamise kulusid. Kohaliku omavalitsuse üksus peab nimetatud vahendite arvelt katma uutele õppekavadele üleminekuks vajalikud täienduskoolituse ning õpikute ja õppevahendite soetamise kulud. Rakvere linna haldusterritooriumil asuvatele

17 Põhimõte ja rahastusvalem asub Rahandusministeeriumi veebilehel. http://www.fin.ee/index.php?id=75340



22

eraüldhariduskoolidele (Rakvere Eragümnaasium, Rakvere Lille Kool, Rakvere Vanalinna Kool) eraldatakse nimetatud vahendid läbi Rakvere linna eelarve.

Koolilõuna arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta kehtestatakse Vabariigi Valitsuse poolt igaks eelarveaastaks. 2012. aastaks pole seda veel hetkel kehtestatud. 2011. aasta arvestuse aluseks oli 0,78 eurot. Koolilõuna toetus jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel järgmise valemi alusel:

K = (Õ1 + Õ2–8 + Õ9 + Õ+) * 100 * T + (Õ1 * 2 + Õ2–8 + Õ+) * 75 * T, kus

K – konkreetsele kohaliku omavalitsuse üksusele eraldatav koolilõuna toetus; Õ1 – õpilaste arv 1. klassis statsionaarses õppes konkreetses kohaliku

omavalitsuse üksuses; Õ2–

8 – õpilaste arv 2.–8. klassis statsionaarses õppes konkreetses kohaliku

omavalitsuse üksuses; Õ9 – õpilaste arv 9. klassis statsionaarses õppes konkreetses kohaliku

omavalitsuse üksuses; Õ+ – õpilaste arv põhiõppe pikendatud õppeajaga klassides (HEV +1, +2,

+3 klassid) konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses; T – koolilõuna arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta.

Vabariigi Valitsus planeerib koolitoidu toetuse mahu jätta samaks väheneva õpilaste arvu juures. Sellest tulenevalt võib ka koolitoidu toetuseks ühe õpilase kohta eraldatavate vahendite hulk kasvada lähtuvalt õpilaste arvu üldisest vähenemisest. Linnavalitsus planeerib summaarse tulu vähenemist lähtuvalt õpilaste üldarvu vähenemisest.

Toimetulekutoetuse arvestamine ja jagamine toimub Rakvere Linnavalitsuse poolt vastavalt seadusele ja kehtivatele arvestuse alustele. Rakvere linnal tekib õigus jaotatavate toimetulekutoetuse täiendavate vahendite saamiseks, kui linnal ei piisa Vabariigi Valitsuse määruse alusel toimetulekutoetuseks eraldatud vahenditest ja eelmiste aastate toimetulekutoetuse vahendite jääkidest toimetulekutoetuse väljamaksmiseks tingimusel, et toimetulekutoetuseks ettenähtud kulude tegemisel on lähtutud «Sotsiaalhoolekande seaduses» kehtestatud tingimustest. 2011.aastal eraldati täiendavaid vahendeid toimetulekutoetuste maksmiseks Rakvere linnale 52 062 eurot. Käesolevat summat ei ole arvestatud eelarve eelnõu koostamisel, kuna selleks hetkeks ei ole veel Rakvere linna 2011.a teist lisaeelarvet menetletud. Arvestuste aluseks on riigi poolt kehtestatud toimetulekupiir. Toimetulekupiir kehtestatakse riigieelarve vastuvõtmisega ja see oli 2011.aastal ühe täisealise pereliikme kohta 76,70 eurot kuus. Iga järgneva pereliikme kohta arvestatakse toimetulekupiiriks 80%



23

perekonna esimese liikme toimetulekupiiri suurusest. Arvestust reguleerib sotsiaalhoolekande seadus.18

Omavalitsusüksus võib sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetuseks eraldatud vahendeid kasutada sotsiaaltoetuste maksmise või sotsiaalteenuste osutamise korraldamisega seotud kuludeks (sh projektide kaasfinantseerimiseks), täiendavate sotsiaaltoetuste maksmiseks, sotsiaalteenuste arendamise kuludeks ja puuetega laste hooldajatele toetuste maksmiseks.

Eraldis puudega lapse toetuseks on mõeldud toetusena vanemale või hooldajale.

Muud tulud

Tulud varadelt 1.8. Intressi- ja viivisetulud hoiustelt


seisuga 04.07.2011

3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt

3 885,51 6 391,16 2 300

Intressitulud on vähenenud, kuna on tunduvalt vähenenud Rakvere linna arveldusarvetel olev raha hulk ja ka kommertspankade hinnakirjad intressidele. Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 1.9. Laekumised vee erikasutusest


seisuga 04.07.2011

382540 Laekumised vee erikasutusest

29 378,85 25 564,66 31 000

Põhjavee kasutajad maksavad Keskkonnaministeeriumile tasu põhjavee kasutamise eest. 50% Rakvere linna territooriumilt ammutatud põhjavee kogustelt makstavast tasust laekub linna eelarvesse. Planeerime tulude kasvu lähtuvalt 2011.aasta laekumistest, kus 9 kuuga oli laekunud eelarves kogu aastaks planeeritud tulu vee erikasutusest. Seda on kindlasti mõjutanud aktsiaselts Rakvere Vesi investeerimisprojektid ja selle kaudu ka klientide hulga suurenemine ning põhjavee kasutusmahtude suurenemine.

18 Riigikogu seadus vastu võetud 08.02.1995. https://www.riigiteataja.ee/akt/103032011016



24

Muud tulud 1.10. Trahvid Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud seisuga 04.07.2011

3880 Trahvid 2 641,10 2 556,47 1 200

Rakvere Linnavalitsuse järelevalveinspektori poolt menetletud haldusrikkumised, mille tulemusena laekuvad trahvid. Rakvere Linnavalitsus ei ole eesmärgiks seadnud selle tululiigi kaudu igal juhul linna eelarvesse täiendavaid vahendeid saada, vaid pigem saavutada linnas tervikuna korras ja hoolitsetud keskkond läbi kõigi osapoolte poolt kehtivate reeglite ja eeskirjade täitmise. 2011.aasta esimesel poolaastal tehti 41 ettekirjutust, millest enamus ka täideti rikkujate poolt. Sellest tulenevalt ka väike trahvide laekumine. Tingimistrahve määratud 20 isikule. Suuliseid ettepanekuid tegevuste parendamiseks ning erinevate olukordade lahendamiseks 101. 1.11. Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis


seisuga 04.07.2011

3882 Saastetasud ja

keskkonnale tekitatud kahju hüvitis

9 747,42 15 977,91 16 000

Saastetasusid ei ole linna 2011.aasta eelarvesse laekunud, kuna Keskkonnaministeerium on rakendanud seadusest tulenevaid meetmeid, et Rakvere linn ei ole korraldanud korraldatud jäätmevedu. Linnavalitsus on seda piirangut vaidlustamas, kuna linn asus 2010.aasta kevadel korraldama korraldatud jäätmevedu, kuid seni on alates 2010.aasta juunist lahendamata kohtuvaidlus ning tegevustega ei ole võimalik enne kohtulikku lahendust edasi minna. Seega ei ole Rakvere Linnavalitsuse arvates põhjendatud ka tasude eraldamata jätmine. Põhitegevuse TULUD kokku 13 033 301 eurot. Kassatagavara


seisuga 04.07.2011

Kassatagavara 4 473,82 4 473,82 4 474

Kassatagavara 4 474 eurot on volikogu poolt kinnitatav kassajääk (selline rahatagavara peab alati olema pangas/kassas tagatud).



25

Kulude katteks suunatud jääk


391 Kulude katteks suunatud jääk

905 735,50 407 446,47 292 400

Eelarve koostamise hetkel planeeritav raha jääk pangas/kassas kokku 2011. aasta eelarveaasta lõpus, mis võetakse arvele 2012.aasta tuluna. Iga aastaga on vähenenud nimetatud jääk, mis varasemalt moodustus peamiselt füüsilise isiku tulumaksu ülelaekumistest.

Lisades põhitegevuse tuludele eelpool nimetatud tulud, põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise summa 129 947 eurot (teede investeeringutoetus) ja finantstulud summas 2 300 eurot saame 2012.aasta eelarve planeeritavad kogutulud.


seisuga 04.07.2011

KOKKU 16 649 673,12 19 006 799,41 13 462 422

KOKKU TULUDENA PLANEERITUD 13 462 422 eurot.



26

2. KULUD Joonis 12. Kulude jaotus tegevusalade kaupa 2012.aasta eelarves )sh laenu tagasimakse)19.

Kulude üldist kasvu on kõigi eelarvekasutajate lõikes mõjutanud kulutuste suurenemine küttele (eriti kaugkütte planeeritav hinnatõus) ja elektrienergiale. Kulude muutuse esitame järgnevates võrdlustabelis, mis on koostatud tegelike kulutuste alusel vaadeldaval perioodil. Valitsemiskulude hulka arvestatakse ka laenuintresside tagasimaksed sõltumata võetud laenu kasutamise otstarbest (näiteks haridusobjektide ehitamine, kultuuriobjektide ehitamine jne). Parema ülevaate nimel esitame laenuga seonduvad kulutused eraldi. Laenud ja tagasimaksekohustused esitatud Lisa 6.

19 Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse kontekstis käsitletakse laenu põhiosa tagasimakset väljaspool põhitegevuse kulusid. Põhitegevuse kulude hulka arvatakse vaid laenuintresside tagasimakset.

6%8%

0%5%

2%3%0%

15%52%

9%

ValitsemineLaenu tagasimaksed(sh intressid)Avalik kordMajandusKeskkonnakaitseElamu- ja kommunaalmajandusTervishoidVaba aeg, kultuur ja sportHaridusSotsiaalne kaitse



27

Joonis 13. Kulutused keskküttele Rakvere Linnavalitsuse hallatavates asutustes 2008 kuni 2012. (Allikas: Rakvere Linnavalitsuse raamatupidamise andmed).

0

100

200

300

400

500

600

2008 2010 2012

prognoositav

2008

2009

2010

2011 prognoositav

2012 prognoositav

Vastavad keskmised MWh ostuhinnad aastate kaupa: 2008.a 65 eurot 2009.a 68 eurot 2010.a 56 eurot 2011.a 60 eurot 2012.a 79 eurot Kulutuste prognoositav kasv keskküttele 2012.aastal kokku ca 140 000 eurot, mis jaguneb erinevate eelarve kasutajate vahel nende eelarvetes. Joonis 14. Kulutused elektrienergiale Rakvere Linnavalitsuse hallatavates asutustes 2008 kuni 2012 (Allikas: Rakvere Linnavalitsuse raamatupidamise andmed).

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2008 2010 2012

prognoos

2008

2009

2010

2011 prognoos

2012 prognoos

Keskmine hind ühele kWh: 2008.a 0,077 eurot 2009.a 0,08 eurot 2010.a 0,092 eurot 2011.a 0,1 eurot 2012.a 0,11 eurot



28

Kulutuste kokkuhoidu on seni saavutatud energiasäästu meetmete rakendamise kaudu läbi hoonete soojustamise (lasteaed „Kungla“, Rakvere Muusikakool, Rakvere Reaalgümnaasium). Samas on suurenenud elektrienergia tarbimine seoses uute ventilatsiooniseadmete väljaehitamise ja muude elektrienergial töötavate seadmete kasutuselevõtuga. Küll on proportsionaalne kulutuste kasv elektrienergia puhul tunduvalt väiksem keskkütte kulutustega võrreldes, mis lähtuvad hinna tõusust. Linnavalitsus ei planeeri palgafondi muudatusi hallatavates asutustes, mis lähtuvad Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatavatest töötasu määradest.20 2.1. Üldised valitsussektori teenused (01)


seisuga 04.07.2011

01 Üldised valitsussektori teenused

1 039 946,54 1 097 237,40 1 068 068

Kirjeldatakse valitsussektori teenused kokku, sealhulgas laenuintresside tasumine. 2.1.1. Linnavolikogu


seisuga 04.07.2011

01111 Linnavolikogu 80 166,13 81 863,98 82 300

Linnavolikogu kulud planeeritakse 2011. aasta üldisele tasemele. Samadesse piiridesse on volikogu kulud jäänud mitme viimase eelarveaasta jooksul. Kulud koosnevad: - personalikuludest 65 538 eurot (sh volikogu esimehe, komisjonide esimeeste ja volikogu liikmete tasud). Palgakuludest tasutakse ka erinevate ekspertide kaasamist (vajadusel ja vahendite olemasolul); - majandamiskuludest (sh administreerimise, transpordi, lähetuste, koolituste, ürituste, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, inventari jms kulud) 16 762 eurot. 2.1.2. Linnavalitsus Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

01112 Linnavalitsus 514 772,49 467 445,63 477 938

Personalikulud jäetakse eelarves 2011.aasta tasemele. Planeeritavad personalikulud 309 674 eurot. Majandamiskulud 168 264 eurot, sealhulgas: 20 Rakvere linnavolikogu 24.jaanuari 2007.a. määrus nr 7 „Töötasustamise kord Rakvere linna ametiasutustes ja ametiasutuste hallatavates asutustes“ ja Rakvere linnavolikogu 24.novembri 2010.a.määrus nr 20 „Töötasustamise kord Rakvere linna ametiasutustes ja ametiasutuse hallatavates asutustes 2011. – 2013.aastal“



29

- administreerimisulud 43 325 eurot; - koolitus ja lähetuskulud 19 704 eurot; - kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud (siin ei kajastata Turu

plats 2 hoonet) 46 871 eurot; - muud majandamiskulud 58 364 eurot.

Kulutused õigusabi teenustele 2011.aasta 9 kuuga kokku 6971 eurot, mis viitab vajadusele täiendava juristi töölerakendamiseks Linnavalitsuse koosseisulise ametnikuna tagamaks õigusabi koha peal ja riigihangetega seonduvate tegevuste õiguspärane korraldamine. 2012.aasta eelarve ei võimalda tegevust veel realiseerida. 2.1.3. Rahandus- ja fiskaalpoliitika


seisuga 04.07.2011

01120 Rahandus- ja fiskaalpoliitika

90 663,95 95 785,67 97 143

Kirjeldatakse Rakvere Linnavalitsuse (teenindab kõiki hallatavaid asutusi) raamatupidamise tegevust. Koosseisu kohti 6, sealhulgas pearaamatupidaja, pearaamatupidaja asetäitja, vanemraamatupidaja, 3 raamatupidajat). Personalikulud jäetakse 2011.aasta tasemele. Suurendatakse majandamiskulusid summas 1358 eurot, sealhulgas info ja kommunikatsioonitehnoloogia kulusid seoses riist- ja tarkavara täiendamise ning hooldusega. 2.1.4. Muud üldised valitsussektori teenused Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

01330 Muud üldised valitsussektori teenused

0 12 002,54 3 000

Planeeritud veebipõhise kultuurikalendri haldamise kuutasud. Kultuurikalendri haldamine korraldatud Rakvere Kultuurikeskuse vastutusalas koostöös teiste asutustega. 2011.aasta lõpuks käivitatakse Rakvere linna uus veebilehekülg, mille arendamiseks olid vahendid planeeritud 2011.aasta eelarves. 2.1.5. Alusuuringud


seisuga 04.07.2011

01400 Alusuuringud 115 367,99 133 110,16 122 431

Alusuuringute kogueelarve moodustavad põhiosas personalikulud 97 646,00 eurot.



30

Administreerimiskuludena käsitletakse siin erinevaid paljundus, trüki, projektide kaasrahastusi, osalemisi turismimessidel jms kulusid kogu mahus 1279,00 eurot. Uurimistööde kuludeks on planeeritud 23506,00 eurot. Uurimistööde eelarvest on planeeritud osaliselt kaasrahastada:

- turismiinfo jaotuskanalite meetmesse esitatavat projekti. Projekti eesmärk on suurendada turismiteenuste tarbimist Rakveres ja kogu Rakvere Turismiinfokeskuse teeninduspiirkonnas, tagades turismiinfokeskuse arendamise kaudu sise- ja väliskülastajate kvaliteetne turismiinfo kättesaadavus. Projekti raames rekonstrueeritakse Turismiinfokeskuse ruumid, uuendatakse tehnikat, soetatakse varustus messidel osalemiseks.

- turismiturunduse meetmesse esitatavat projekti. Projekti abil loodetakse suurendada Rakveret Turismiinfokeskuse teeninduspiirkonna külastajate arvu, pikendada nende siinviibimist ja vähendada hooajalisust.

Lisaks eelnevalt mainitud projektidele on kavas finantseerida ka Rakvere linna uue arengukava esitlusüritust. 2.1.6. Valitsussektori võla teenindamine Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

01700 Valitsussektori võla teenindamine

219 560,24 287 602,42 265 413

Laenulepingute teenindamine (intressid) vastavalt sõlmitud lepingutele. Linnavalitsus ei planeeri varasemast erinevaid muutusi laenulepingute alusel intresside tasumisel. Laenud ja tagasimaksed esitatud Lisa 6. 2.1.7. Üldiseloomuga ülekanded Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud seisuga 04.07.2011

01800 Üldiseloomuga ülekanded

19 415,74 19 427 19 843

Seotud osalemisega erinevates liitudes ja organisatsioonides, mille eesmärk on KOV ühistegevuste arendamine juhtorganite kaudu, koostööprojektides osalemine, ühisürituste korraldamine, kogemustevahetus jne 2.1.7.1. Lääne-Viru Omavalitsuste Liit Kulud on seotud põhiliselt liikmemaksu tasumisega. Liikmemaksust ei kanta kõiki tegevuskulusid (näiteks osalus konkreetsetes projektides, maakondlikud haridusvahendid, sotsiaalhoolekande teenuste ühise osutamisega seonduvad kulud vms). 2012. aasta liikmemaksu osas on VIROL lõppotsuse langetanud.


seisuga 04.07.2011

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

11 565,88 11 578,36 11 638



31

Lääne-Viru Omavalitsuste Liitu (VIROL)21 kuuluvad kõik maakonna KOV. Juhatuse esimees on Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami ja tegevdirektor Sven Hõbemägi. Linna esindajad kuuluvad erinevatesse komisjonidesse ning osalevad projektides ja koostöövõrgustikes. 2.1.7.2. Eesti Linnade Liit


seisuga 04.07.2011

Eesti Linnade Liit 7 849,86 7 128,64 7 485

Eesti Linnade Liidu (ELL)22 liikmemaksu mudel on kirjeldatud mittetulundusühingu dokumentides. Rakvere linna esindajad kuuluvad liidu juhtorganitesse, sealhulgas volikogu esimees Mihkel Juhkami liidu juhatusse. 2.1.7.3. Rahvusvahelised organisatsioonid


Läänemere Linnade Liit (Union of the Baltic Cities)

0 720 720

Rakvere linn on Läänemere Linnade Liidu - Union of the Baltic Cities (UBC)23 liige ja tasub liikmemaksu. Organisatsiooni korraldatavatel üritustel osalemisel on osalemistasud.

21 Täpsemat informatsiooni VIROL tegevuste kohta saab nende veebilehelt http://www.virol.ee/ 22 Täpsemat informatsiooni ELL tegevuste kohta saab nende veebilehelt http://www.ell.ee/ 23 Täpsemat ja põhjalikumat informatsiooni UBC kohta saab tema veebilehelt http://www.ubc.net/



32

2.2. Avalik kord ja julgeolek (03)


seisuga 04.07.2011

03600 Muud avalik kord ja julgeolek

14 767,26 7 306,12 7 306

Jalgrattapatrulliga seonduvad personalikulud 5411 eurot. Majandamiskulud, mis on põhiliselt seotud linna videovalvesüsteemide ülalpidamisega 1895 eurot. Rakvere Linnavalitsus on alustatud tegevusi videovalvesüsteemide kaasajastamiseks ja signaali edastamise kulude vähendamiseks. Täiendavaid valvesüsteeme (kaamerad) käesolevas eelarves ei planeerita.



33

2.3. Majandus (04)


seisuga 04.07.2011

04 Majandus 989 927,83 2 549 171,21 714 881

Siin kirjeldatakse majandusvaldkonna kulud kokku. 2.3.1. Maakorraldus


seisuga 04.07.2011

04210 Maakorraldus 628,63 319,56 320

Eraldatud tegevuskuludest tasutakse linna maa munitsipaliseerimise toimingutega (maa mõõtmine, toimikute koostamine, riigilõivud kinnistamisel jms) seonduvad kulutused. Vahendite olemasolul möödapääsmatud kaardimaterjalide täiendamisega seonduvad kulutused. 2.3.2. Metsamajandus


04220 Metsamajandus 9 902,43 6 391,16 6 391

Linnametsa (sh Tammik) haldamise ja hooldamisega seonduvad kulutused. Suur hulk tegevusi on seotud metsa toodava ja jäetava prahi koristamisega, teeradade puhastamisega, tööde teostamiseks vajalike väikevahendite ostuga vms. Osa kulutustest on suunatud ka Linnametsas asuvate Palermo terviseradade hooldusele ja arendusele. Planeeritud on erinevaid raideid linnametsa korrastamisel eesmärgiga tagada metsade süsteemne hooldus. Linnametsa puhul ei ole tegemist parkmetsadega, vaid nende majandamine allub üldistele metsa haldamise reeglitele. 2012. aastal planeerib Linnavalitsus liituda metsapealinna projektiga, tehes selleks koostööd mittetulundusühinguga Eesti Metsaselts. Ettevalmistamisel on ürituste pakett kogu aastaks. Põhisündmused toimuvad metsanädala raames aprillis 2012. Planeeritakse panustada nn põhjametsa arendamisse Rakvere linna territooriumil. Seda toetavad ka tänased arendustegevused Lennuki linnapiirkonnas. 2.3.3. Maanteetransport (linna tänavate korrashoid)


seisuga 04.07.2011

04510 Maanteetransport (linna tänavate korrashoid)

485 774,87 527 656,33 329 779

Tänavate investeeringud 112 603,08 129 947 0

Tänavate korrashoid 288 722,84 322 740,97 254 811

Kõnniteede korrashoid 83 803,33 74 968,36 74 968



34

Teehoiutööde planeerimise ja teostamise aluseks on „Rakvere linna liikluse arengukava aastateks 2008 – 2015“24 ja „Rakvere linna tänavate ning kõnniteede teehoiukava aastateks 2009-2011 ja visioon aastani 2019“.25 2012. aasta eelarves planeeritakse tänavate investeeringute all Fr.R.Kreutzwaldi tänava rekonstrueerimise jätkamist (kõnnitee ja tänav Oja tn kuni Ilu pst koos ristmikuga). 2011.aastal ehitati välja teelõik Näituse tn – Oja tn koos Näituse tänava ristmiku väljaehitamisega. Selline tänavate ehitus peaks kaasa tooma ka pealmiste asfaldikihtide ülekatted tervikuna eelneva freesimise järgselt, kuid investeeringuvahendid seda ei võimalda ja töid teostatakse vaid renoveeritavates osades. Täiendavalt planeeritakse peale Rakvere veemajandusprojekti realiseerimist alustada kõvakatete rajamist seni kruusaga kaetud tänavatele. Esmajärjekorras Nisu ja Rukki tänavad kesklinna piirkonnas. Vastavalt võimalustele jätkatakse teiste tänavatega. Valdkonda on toetanud mitmed erainvesteeringud linnaruumi tänavatesse ja piirkonna liikluskorralduse parandamisse. 2011.aastal valmis Jakobsoni tn – Tallinna tn fooriristmik. Tänavate korrashoiu kulud jagunevad: - 96 000 eurot tänavate talihoolduseks (v.a lume vedu); - 96 000 eurot tänavate remont (v.a pindamine); - muud tööd (tänavate pühkimine, greiderdamine, kloriididega pinnase töötlemine tolmu vältimiseks jms). Tänavapühkimise hind 2011.aasta järgi ühe töötunni maksumusena 42 eurot koos käibemaksuga. Eelarves planeeritud summad ei võimalda lume vedu. Tänavate pindamist ei planeerita eraldi tegevusena. Eraldi investeeringuid kõnniteede ehitamiseks ja arendamiseks käesoleva eelarvega ei planeerita. Talihoolduskulude täiendavad vajadused erakordsete lumeolude tõttu on leidnud rahastamist reservfondi vahenditest ja lisaeelarvest vastavalt tegelikele kuludele. Eelarve võimalused ei võimalda planeerida erakordsete kulude kandmist põhieelarvest ning seda ei ole otstarbekas teha ka suviste tänavate remontide arvelt. Tänava ehituse ja remondi kulud on perioodil 2010 kuni 2011 tõusnud üle 30%, seega vähenevad ka tegelikult sooritatavate tööde mahud. Valdkond vajaks täiendavaid investeeringuid, kuid linna põhieelarve seda ei võimalda ja tänane seadusandlus ei võimalda kaasata ka laenuressursse sellesse tegevusse. 2012.aastal korraldatakse uued tänavate talihoolduse riigihanked. Talihoolduslepingud sõlmitud hangete tulemusena: Tänavapuhastuse AS, lepingu kehtivus 01.11.2009 - 30.04.2012. Ühikhinnalised tööd: - puistur 27,85 eurot; - lumesahk 22,38 eurot; - tehniline sool 64,17 eurot; - soola-liivasegu 35,20 eurot.

24 Rakvere linnavolikogu 27.06.2008 määrus nr 26 „Rakvere linna liikluse arengukava aastateks 2008 – 2015“ http://www.rakvere.ee/files/Rakvere_linna_liikluse_arengukava_2008-2015.pdf 25 Rakvere linnavolikogu 25.02.2009 määrus nr 4 „Rakvere linna tänavate ning kõnniteede teehoiukava aastateks 2009-2011 ja visioon aastani 2019“



35

Hanke hindadele lisandub käibemaks. Tasumine tegelikult tehtud tööde akti alusel. Leping võimaldab taotleda ühikhindade muutusi lähtuvalt mootorikütuste tegelikust kallinemisest. AS Virumaa Teed - leping sõlmitakse talihooajaks 2011/2012 osadele Rakvere linna suurema liikluskoormusega tänavatele – Tallinna, Lai, Võidu jne, mis ei ole seotud teise lepingupartneri lepingutega. Kõnniteede ja parklate hooldusega seonduvad tegevused (mahud kirjeldatud Lisas 1):

1. Hooldusleping „Rakvere linna väljakute, kõnniteede ja bussipeatuste aastaringne hooldus” ja „Rakvere linna parklate ja jalgrattateede aastaringne hooldus” on sõlmitud alates 01.09.2011 kuni 31.08.2014 Veolia Keskkonnateenused AS’iga mahus 57 953,09 eurot.

2. Keskväljaku ja Jaama tn purskkaevude tööshoidmise kulud (kevadine montaaz, uppunud pumpade vahetus, düüside vahetus, remondid ja vesi) kokku ca 1800 eurot.

3. Linna lippude ülespanek ja maha võtmine vastavalt lipupäevadele ja linna korraldustele, lipumastide hooldustööd, lipumastide pisiremont jne. 1800 ca aastas.

4. Koidula 6 bussiootepaviljoni haldusleping korteriühistuga Rakvere L. Koidula 6 kehtib 01.11.2011 kuni 31.10.2012 ja kulu linnal kokku on 766,92 eurot. Leping on sõlmitud ühistuga, kuna bussiootepaviljon asub nende territooriumil ja teised asukohad pole võimalikud.

5. Muud kulud (täiendavad koristus- ja niitmistööd, Tammiku trepi hooldus talvel, okste lõikamine, õnnetuste likvideerimine jne) ca 1900 eurot.

2.3.4. Liikluskorraldus


seisuga 04.07.2011

04511 Liikluskorraldus 44 098,99 44 099,04 44 100

Kulud on seotud liikluskorraldusvahendite hooldusega, liiklusmärkide asendamisega, linna fooride töö korraldamisega, tänavanime siltide vahetamise ja uute tootmise ning paigaldamisega, tänavate asfaldimärgistuste teostamisega. Eriolukordades tänavate sulgemise korraldamine. Rakvere linnas on kokku ~2050 liiklusmärki ja fooriristmikke 4 tk. Tänavate markeerimiseks (vöötrajad, jooned jne) 5000 eurot. Hooldusleping on sõlmitud osaühinguga Rakvere Signaal. Lepingu kehtivus 03.04.1995 - tähtajatu (lõpetamisest 2 kuud ette teatada). Hooldustööde kuutasu 0,38 eurot ühe liiklusmärgi kohta + valgusfoori hooldus 60,72 eurot + elektrienergia hind. 2011.a. on see kuumakse kokku 1022,59 eurot sh käibemaks. Hinna muutusi ei planeerita. Sama lepingu kohaselt tasutakse remontööde ja markeerimise eest tegelikult teostatud tööde akti alusel.



36

2.3.5. Transpordikorraldus


04512 Transpordikorraldus 47 933,75 47 995,28 47 955

Ühistranspordiseaduse26 järgi tuleb soodustusi võimaldaval KOV tasuda ühistransporditeenust osutavale ettevõttele avalikel liinidel soodustusest tulenevalt saamata jäänud piletitulu eest. Rakvere linnas on soodustatud isikuteks eakad, kes on 70 aastased ja vanemad. Selliseid elanikke on registri andmetel Rakvere linnas 2164 inimest, neist 1544 naised ja 620 mehed. Arvestuslik toetus eaka kohta oleks 22,16 eurot (hetkel kehtiv pileti hind maakonnaliinidel nr 1, 2, 3 ja 5 on 0,65 eurot) aastas ehk keskmiselt 34 sõitu aastas iga soodustatud isiku kohta. Rakvere Linnavalitsus ei planeeri soodustatud isikute ringi laiendamist. Rakvere Linnavalitsus sõlmib igaaastaselt lepingu maakonnaliinide nr 1, 2, 3 ja 5 osas Lääne-Viru Maavalitsusega (maakonnaliinide tellija) sõidusoodustuste eest tasumiseks. Maavalitsuse vahendusel jõuab see summa teenuse osutajale. Lepingu sõlmimist ja arvestust selle täitmise üle teostab Rakvere Linnavalitsuse Sotsiaalosakond. Rakvere Linnavalitsus ei planeeri muudatuste ettepanekuid liinigraafikutesse, küll aga on liikluskomisjonis olnud ja ka lähituleviks arutlusel erinevate peatuste asukohtade muutmine ja peatustevõrgu täiustamine lähtuvalt kodanike soovist ja vajadustes. 2.3.6. Reklaam Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

04730 Reklaam 21 732,82 21 729,96 21 730

Eelarvest teostatakse linna kujundust (põhilise osa moodustavad jõulukaunistuse hanked koos selle installeerimise ja eemaldamisega), linna tutvustavate trükiste kujundamist ja trükkimist, kujundusprojektide finantseerimist ja kaasfinantseerimist jms. 2011. aastal planeeritakse teostada jõulukujunduses uusi lahendusi, millede finantseerimine ja osades tegevustes 2012.aastasse. Eelarvest kantakse ka erinevate plakatite ning trükiste tegemise materjalide kulud. Samuti muude kulumaterjalide ja tehnika kulud (infotehnoloogia vahendid, printerite kulumaterjalid jms). Reklaamivaldkond vajab õiguslike regulatsioonide täiendamiseks linnas, kuna on kasvanud avalik surve reklaami sisule ja ettevõtjate poolt reklaami paigaldamiseks avalikku linnaruumi, sealhulgas linnale kuuluvatele kinnistutele. Valdkonda reguleerib reklaamiseadus27 ja Rakvere linna reklaamieeskiri28, mis vajab muutmist ja uute õigusaktidega asendamist.

26 Riigikogu seadus vastu võetud 26.01.2000 Ühistranspordiseadus §5 lg 1 p 10. 27 Riigikogu seadus vastu võetud 12.03.2008.a 28 “Rakvere linna reklaamieeskiri“ on kinnitatud Rakvere linnavolikogu 31.mai 2000.a. määrusega nr.11



37

2.3.7. Turism (turismiinfokeskus)


04730 Turism (turismiinfokeskus e TIK)

20 632,76 18 662,20 23 162

Käesoleval hetkel paikneb Rakvere Turismiinfokeskus (TIK) Rakvere kesklinnas aadressil Laada 14. Asukoht on igati sobilik turistide teenindamiseks, tegemist on linnasüdamega, kuhu on hea jõuda nii autoga kui bussiga. Turismiinfokeskuses töötab põhitöökohaga üks töötaja, kõrghooajal (15.05-15.09) on lisaks tööl 2 inimest kes annavad puhkust ja hoiavad TIK-i avatuna ka nädalavahetustel. Majanduskulud on võrreldes eelmiste aastatega suurenenud kulutused küttele. Personalikulud 10 975,00 Majandamiskulud 12 187,00 Sealhulgas: Administreerimiskulud 2 400,00 Lähetuskulud 50,00 Koolituskulud 200,00 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulu 9 263,00 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogi 96,00 Inventari kulud 128,00 Meditsiini ja hügieenitarbed 50,00 Ajavahemikul jaanuar-august 2011.a. on Rakvere Turismiinfokeskuse teenuseid kasutanud kokku 2671 inimest sh. kirjalikke päringuid 128, helistajaid 238. Külastajaid oli kokku 2305 sh eestlasi 1161, välismaalasi 1144. Kõige enam väliskülastajaid on käinud Soomest, Saksamaalt, Venemaalt. Võrreldes 2010. aasta sama perioodiga on teenuse tarbijate arv kasvanud 16 inimese võrra. 2.3.8. Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine


seisuga 04.07.2011

04740 Planeerimine- projekteerimine

160 539,94 75 159,13 75 159

2010. aastal kajastus eelarves samal kulureal Pauluse kiriku (Pärdi muusikamaja) projekteerimine. Üldine 2012. aasta kulujaotus on alljärgnev:

- 3 000 eurot detailplaneeringute teated avalikes väljaannetes; - 1 300 eurot kalmistualade detailplaneering (olemasolev leping); - 320 eurot Fr.R.Kreutzwaldi 7 ja 7a detailplaneering (olemasolev leping); - 2 055 eurot Parkali platsi detailplaneering (olemasolev leping);



38

- 1 250 eurot Pikk tn 34 detailplaneering (olemasolev leping); - 477 eurot Vabriku tn 4 kinnistu detailplaneering (olemasolev leping); - 997 eurot Moonaküla viadukti silmusrambi detailplaneering (olemasolev

leping); - 920 eurot Suve ja Sügise tänava piirkonna detailplaneering (olemasolev

leping); - 1535 eurot Mõisavälja arendusala detailplaneering (olemasolev leping); - 767 eurot Nortsu tee 3 detailplaneering (olemasolev leping); - 640 eurot Seminari tn 9 detailplaneering (olemasolev leping); - 9500 eurot Linnuriigi – Rägavere tee vahelise ala detailplaneering; - 13 000 eurot geodeetilised mõõdistustööd; - 37 398 eurot uued detailplaneeringud ja projekteerimistööd; - 2000 eurot muud kulud seoses projekteerimis- ja planeerimistegevustega.

Vajalik on kanda teede ja tänavate, mänguväljakute, kergliiklusteede jne projekteerimise kulud, võimalikud hoonete ümberprojekteerimised (pea võimatu eelarve koostamisel täpselt ette planeerida objektide kaupa) lähtuvalt erinevatest projektidest, detailplaneeringute koostamine ja menetlemine jne. Vajalikud tarkvara uuendused, teatmematerjalid või seminaridest osavõtt. Erinevad materjalide ja väikevahendite kulutused ning tark- ja riistvaraga seonduvad teemakohased kulutused. 2.3.9. Inventar - heakord


seisuga 04.07.2011

04900 Inventar linna heakorrale

5 604,98 6 391,16 21 390

Eelarvest kantakse alljärgnevaid kulutusi:

- inventari soetused (pargipinkide asendused, bussijaamade korrastamine ja arendamine, prügikastide asendused ja uute soetused jms) moodustab 65% planeeritavast eelarvest;

- kulutused eelmises punktis nimetatud tegevuste realiseerimiseks (töö, transport, seadmete kulud vms) 35% planeeritavast eelarvest.

Objektiliste tegevuste on täiendavalt planeeritud Keskväljaku pinkide ja kuplite remonti ning Jaama tänava purskkaevu seadmete renoveerimine summas 3000 eurot. Prügikastide soetusteks planeeritud ca 12 000 eurot. Igal aastal lõhutakse Rakvere linnas üle 20 prügikasti, mis vajavad seejärel asendamist. Samuti on pargipinkidega, mis lisaks loomulikule kulumisele langevad ka vandalismi ohvriks (purustatakse kattelaudu, visatakse tiikidesse ja põõsastesse, soditakse ja deformeeritakse muid konstruktsioone).



39

2.3.10. Muu majandus (sh majanduse haldamine) Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

04900 Muu majandus (sh majanduse haldamine)

166 350,34 144 894,74 144 895

2012. aastal moodustavad majandusvaldkonna personalikulud kokku 115 214 eurot. Mitmeid aastaid on kaalutud riigihangete spetsialisti ametikoha loomist, kuna suurenenud on hangete maht ning valdkond vajaks süsteemset ja ala tundvat lähenemist. Seni ei ole seda võimaldanud linna tulude üldine laekumine. Samas on tõusnud eelarvekulutused teemakohase nõustamisteenuse sisseostmiseks, mis kantakse seni linnavalitsuse või reservfondi vahenditest. Ka kulutused erinevate vaidluste lahendamiseks esindajate kaasamise kaudu. Vastavalt korraldatud riigihankele on elektrikäidu korraldamise kulud kokku 29 681 eurot. Käidu korraldamine lähtub kohustusena elektriohutusseadusest.29 Käitu korraldatakse pea kõigis linnale kuuluvates hoonetes (elektritarbimiskohtades), mille kasutatav elektrivõimsus seda nõuab.

29 Riigikogu seadus vastu võetud 24.01.2007. https://www.riigiteataja.ee/akt/13328897



40

2.4. Keskkonnakaitse (05)

Rakvere linnavalitsus alustas 2010. aasta kevadel korraldatud jäätmeveo korraldamist ning kuulutas välja hanke jäätmekäitluskoha leidmiseks. Vastavalt tegevuskavale oli planeeritud selle lõppemise järgselt jäätmeveoteenuse osutaja leidmiseks hanke korraldamine. Sama aasta kevadel esitas aktsiaselts Ragn Sells kaebuse halduskohtule hankemenetluse tühistamiseks. 2011.aasta sügiseks on kohtumenetlus jõudnud ringkonnakohtusse ja korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmise menetlus on takerdunud ja seni lõpule viimata. 2009.aasta 16.juulil suleti Rakvere Ussimäe prügila prügi vastuvõtuks, mille järgselt viidi lõpule prügila korrastamine. Töid teostas aktsiaselts Teede REV-2 ja ehitustegevus lõpetati 24.08.2011.aastal. Töid finantseerisid EL Ühtekuuluvusfond läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Rakvere linn. Tööde kogumaksumus oli 620 314,16 eurot. Lääne-Viru Jäätmekeskus on rajamas uut jäätmekäitluskeskust Sõmeru vallas Ussimäe külas, kuhu alates 2012.aastast saab ära anda kõik jäätmed. Seni on ohtlike jäätmete kogumine linnas korraldatud lepingulisel alusel asukohaga Spordi tänaval ning komposteeritavaid jäätmeid saab ära anda Eesti Kompost kogumis- ja töötlemiskohas Roodevälja külas Sõmeru vallas. Olmejäätmete üleandmiseks tuleb leping sõlmida valitud jäätmekäitluse õigust omava ettevõttega jäätmetekitaja valikul. Suuremõõtmeliste jäätmete (mööbliesemed jms) ning ehitusjäätmete äraandmiseks tuleb pöörduda jäätmekäitlusega tegelevate ettevõtete poole, kelle esindused ning teenus on kättesaadav nii Rakveres, kui ka lähipiirkonnas.


seisuga 04.07.2011

05 Keskkonnakaitse 514 966,92 576 305,25 203 551

Keskkonnakaitse kulutused on vähenenud seoses Rakvere Ussimäe prügila korrastamise toimingute lõpetamisega 2011.aasta suvel. 2.4.1. Jäätmekäitlus (prügimajandus)


seisuga 04.07.2011

05100 Jäätmekäitlus 295 997,09 397 105,99 14 380

Kulude jaotus põhitegevuste järgi:

1. Paberikonteinerite rendi ja tühjendusleping AS Ragn Sells tähtajatu, kulud 2 556 eurot.

2. Ohtlike jäätmete kogumispunkti hoolduseks on leping Rakvere Linnahoolduse osaühinguga selle aasta lõpuni. Kulu on 3 744 eurot aastas.

3. Ohtlike jäätmete utiliseerimiseks ja veoks on leping KESTO OÜ algus 26.10.2009. Leping tähtajatu ja lõpetamise võimalus üks kuu etteteatamisega. 2011.aasta kulu on 4015 eurot.



41

4. Jäätmete koristustööd väljaspool hooldusalasid. Planeeritud kulu ca 5 560 eurot. Sellelt kulurealt on tehtud veel võsaraiet, hooldamata aladel trimmeritöid, ostetud prügikotte ja kindaid, pakendikonteinerite ümbruste koristust, okste põletust, ajutiste välikäimlate pidev hooldus ja järelevalve. 5. Tuulemurdude likvideerimine, pakendimajade korrashoid, lehekuulutused, trükised jms 1 598 eurot.

2.4.2. Heitveekäitlus Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud seisuga 04.07.2011

05200 Heitveekäitlus 32 891,77 32 495,24 32 495

Tasutakse ühisvoolse kanalisatsiooni sademevete puhastamise kulud Rakvere linna veeettevõtjale aktsiaseltsile Rakvere Vesi. Täiendavalt on siin kuludes sademevete kanalisatsiooniga seonduvad remondid (valdavalt kaante vahetus ja kaevuümbruste korrastus) ja puhastamised (läbipesu süsteemi sattunud liiva jm eemaldamiseks). 2.4.3. Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus.


seisuga 04.07.2011

05400 Maastikukaitse 186 078,06 146 704,02 156 676

Rakvere linnavalitsuse linnamajandusosakond korraldab nn avalikus kasutuses olevate alade korrashoidu. Linnavalitsuse hallatavate asutuste territooriumite hooldus on nende endi korraldada ja finantseerida. Rakvere linna haljastuse hoolduslepingud kogumaksumusega 81 029 eurot aastas. Töid teostavad:

- Rakvere linna põhjapiirkonna haljasalade hooldamine - Rakvere Linnahoolduse OÜ. Lepingu kestvus 01.04.2011 kuni 31.03.2014. Lepingu hind 37 825,47 eurot aastas;

- Rakvere linna kesk- ja lõunapiirkonna ning kesklinna piirkonna haljasalade hooldamine – osaühing Kinnisvarateenindus. Lepingu kestvus 01.04.2011 kuni 31.03.2014. Lepingu hind 43 202,80 eurot aastas.

Rakvere linnas suve- ja püsilillepeenarde ning noorhaljastuse hooldusleping summas 27 809,20 eurot aastas. Töid teostab osaühing Kesklinna Pargid ja lepingu perioodiks on 01.02.2011 kuni 31.03.2014. Mänguväljakute hoolduseks ja remondiks, ajatatud lillede ja suvelillede ostudeks, parkide puude hoolduseks, avariitööde teostamiseks jt kuludeks on arvestatud 47 838 eurot. 2012.aasta jooksul tuleb hoolduseks kaardistada ka seni sageli linnakodanike hooldada olnud erakinnistutega piirnevad haljasalad. Täpsustada tuleb linnale



42

kuuluvate kinnistute hooldust, mis seni ei ole üle antud konkreetse Linnavalitsuse hallatava asutuse hallata. Märgitud tegevused toovad kaasa täiendavad kulutused maastikukaitse eelarvesse. Hooldusalade andmed ja tegevuste kirjeldused esitatud Lisa 2 ja Lisa 3.



43

2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus (06)


seisuga 04.07.2011

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

451 271,47

417 335,10

415 524

Kirjeldatakse elamu- ja kommunaalmajanduse kulud kokku. 2.5.1. Elamumajanduse arendamine


seisuga 04.07.2011

06100 Elamumajanduse arendamine

31 451,41

45 100,21

30 000

Elamumajandamise arendamise projektid, energiasäästu analüüsid ja uurimused vms. Konkreetsed tegevused seotud Seminari tn projekti arendamisega. 2.5.2. Lammutustööd


seisuga 04.07.2011

06200 Lammutustööd 2 759,45

0

6 400

Erinevate linnale kuuluvate objektide lammutamine ja linnale kuuluvate kinnistute vanadest ehitusjäätmetest puhastamine. 2.5.3. Veevarustus


seisuga 04.07.2011

06300 Veevarustus 33 662,26

33 662,27

33 663

Põhikulutused antud valdkonnas tehakse vee veole. Kokku on teenindada seisuga 01.10.2011 85 klienti. Klientide arv on väga vähe vähenenud, kuna linna lõunapiirkonnast on tulnud teenindatavaid juurde seoses kaevudes veetaseme langusega. Rakvere linna vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamisega 2011.aastal toimuvad muutused veeveokohtade arvus. Ühe veeveokoha ärajäämine vähendab või lisandumine suurendab veeveotasu 0,96 eurosendi võrra, millele lisandub käibemaks. Muutused kajastuvad Töövõtja poolt esitataval arvel väljamakstavas summas. Vee vedamine toimub kolmel korral nädalas: esmaspäev, kolmapäev ja reede. Veevõtt toimub 2 korda päevas Ööbiku tn 25 veepuhastusjaama hüdrandist. Auto paagi mahutavus on 3,5 m3.



44

Rakvere reoveekogumisala veeprojekti realiseerumisel peaks olema klientuur varustatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. Leping sõlmitud riigihanke tulemusena Rakvere Autobaasiga. Kulutused vee eest tasumisele avalikest veevõtukohtadest mahus kuni 1900 eurot tasumisega arvete alusel aktsiaseltsile Rakvere Vesi. 2.5.4. Tänavavalgustus 2.5.4.1. Tänavavalgustuse elekter


seisuga 04.07.2011

06400 Tänavavalgustus elekter 122 438,14

127 823,30

127 823

Tänavavalgustuse elektrienergia eest tasumine. Kuna eelarve ei ole mahuliselt viimastel aastatel muutunud, siis kokkuhoidu on saavutatud uute valgustusliinide ehitamisel säästvate elektrilahenduste kasutamisega ning olemaolevate valgustusliinide rekonstrueerimise kaudu. 2.5.4.2. Tänavavalgustuse hooldus ja remont Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

06400 Tänavavalgustuse hooldus ja remont

101 758,03 100 085,79 100 086

Tänavavalgustuse hooldust ja remonti on hangitud riigihanke korras. Täna teostab töid AS Lepna Elekter: 01.01.2009 - 31.12.2011.a. Hooldustööde kuutasu 2454,21 eurot. Hooldustööde aastamaksumus 29 450 eurot. Sellele lisanduvad valgustite vahetused, kaablite vahetused, liinide vahetused jne. 2011.aasta sügisel on korraldamisel uus riigihange, mille tulemused selguvad novembris-detsembris. Olemasolev summa ei võimalda teostada uute valgustusliinide ehitusi. Seni uued liinid koos valgustitega on ehitatud koos tänava rekonstrueerimisega (Kungla tn, Fr.R.Kreutzwaldi tn jt). Lennuki tööstuspiirkonna projekti raames ehitatakse 2012.aastal välja tänavavalgustused Nortsu ja Papiaru teele. 2.5.5. Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine


seisuga 04.07.2011

06601 Muu elamu- ja kommunaalmajandus

7 151,58 7 643,83 7 694

Toetatakse elamumajanduse valdkonnas toimivaid organisatsioone ja tegevusi (MTÜ Majaomanike Selts 2011.aastal 447 eurot, MTÜ Eesti Korteriühistute Liit 2011.aastal 447 eurot). Üürivõlgnevuste tasumise kulud. Kohtukulud üürivõlgade sissenõudmiseks.



45

Sellest kulueelarvest finantseeriti ka raudteejaama kasutamise võimaldamist reisijatele. Seni on lahendamata lepingu jätkamine või siis alternatiivsete lahenduste leidmine linnale kuuluva ootepaviljoni rajamise kaudu raudteejaama piirkonda. 2.5.6. Hulkuvate loomadega seotud tegevus Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus

48 605,87 23 008,20 23 008

Hulkuvate loomadega tegeleb alates 01.jaanuarist 2011 Varjupaikade MTÜ30, kes võitis riigihanke ning kellega selle tulemusel sõlmiti leping tähtajaga kuni 31.12.2013. Aasta eelarves arvestatakse Rakvere linna koerte ja kasside ülalpidamisega seonduvate kuludega vastavalt sõlmitud lepingule. Linnavalitsus sõlmis rendilepingu linnale kuuluva kinnistu kasutamiseks varjupaiga pidamise eesmärgil ja andis sellega seonduvalt üle ka sinna juurde kuuluva vara. 2.5.7. Kalmistud Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

06602 Kalmistud 61 953,43 40 946,15 43 785

Rakvere linna kalmistute hooldamine teostatakse hanke tulemusena osaühing Rakvere Linnahooldus poolt. Lepingu tähtaeg 01.03.2011 kuni 28.02.2014 maksumusega 22 916,14 eurot aastas. Rakvere linna kalmistute hauaplatside ja matmise andmekogu pidamine ning hauaplatside kasutusse andmine on korraldatud alates 2011.aastast Rakvere linnavalitsuse palgal oleva töötaja poolt ning on loodud kalmistu kontor Rakvere Spordikeskuse hallata olevas Rahu Hallis. Personali kuludeks on planeeritud 9 085 eurot. Veel seonduvad kalmistuga kulutused tarkvara rendiks, kalmistul kasutatava vee eest tasumiseks ja erinevateks avariitöödeks, mis ei sisaldu hoolduslepingus. Koostööleping on sõlmitud Rakvere vallaga Tõrma kalmistuga seonduvate hooldus- ja haldustööde finantseerimiseks. Leping on proportsionaalse kulu kandmise sisuga lähtuvalt hanke tulemusest. Rakvere linna osalus kulude kandmisel on 50%. Ülejäänud osas kannavad kulusid Rakvere, Vinni ja Sõmeru vallad. Tõrma kalmistu haldamise koostööleping on sõlmitud Rakvere linna, Rakvere, Sõmeru ja Vinni valdade vahel tähtajatult. Lepingu kulude proportsioonide määramise aluseks võeti matmiste arv surnute registrijärgsete elukohtade järgi. Seni on Rakvere linna kulu Tõrma kalmistu haldamise korraldamisel olnud 7000 eurot. Sellele on lisandunud ühekordsete maksetena erakorralised kulud, muuhulgas puude lõikus, prahi vedu jne

30 Varjupaikade MTÜ kontaktid leiab aadressilt http://www.varjupaik.ee/



46

Uued riigihanked ja lepingud on tulemas Tõrma kalmistule. Rakvere vald planeerib hanke korraldada veel 2011.aasta lõpus. 2.5.8. Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus


seisuga 04.07.2011

06605 Muud elamu- ja kommunaaltegevused

41 491,30 39 065,35 43 065

Turu plats 2 kinnistu, sealhulgas hoone haldamine ja kommunaalkulud.



47

2.6. Tervishoid (07)


seisuga 04.07.2011

07 Tervishoid 37 589,06 19 525,71 37 773

Otsekuludena on Rakvere linn seotud MTÜ Rakvere Haigla asutajaliikmena haiglaga seonduvate liikmemaksuliste ja investeeringukulude kandmisega. Muud tervishoiuga seonduvad kulud on seotud pigem sotsiaaltoetustega peredele erinevate ravikulude kompenseerimiseks, kui see on põhjendatud. Samuti ka erinevate retseptiravimistega seonduvate kulutuste kompenseerimine käib läbi sotsiaaltoetuste. 2.6.1. MTÜ Rakvere Haigla liikmemaks Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

07310 MTÜ Rakvere Haigla liikmemaks

1 278,23 1 278,23 1 279

MTÜ Rakvere Haigla liikmed on Lääne-Virumaa 15 KOV ja nad maksavad kõik võrdset liikmemaksu igal aastal. Liikmemaksu suurust ei ole muudetud ning ei ole selle võimalikku suurendamist ka 2012.aastal planeeritud. 2.6.2. Rakvere Haigla investeeringutoetus Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

07310 Rakvere Haigla 37 589,06 19 525,71 36 494

Omanikud teevad eraldisi Rakvere Haiglale investeeringute toetamiseks Arvestused tehakse vastavalt eelnenud aastal kasutatud voodikohtade arvule. Rakvere linna kanda oli 2011.aastal 28,5% investeeringu toetusest. 2012.aasta võimaliku investeeringutoetuse osas ei ole omanike esindajad seni otsust langetanud, kuna hetkel on arutlusel uue hooldus- ja taastusravi kompleksi rajamine. Selleks on koostatud ehitusprojekt ja läbi viidud ehitushange. Hanke kogumaksumuseks kujunes 7,1 miljoni eurot (ei sisalda sisustuse maksumust ca 0,5 miljonit eurot), millest ühe osa tasub Euroopa Liit läbi toetusmeetmete. Enamus kulutustest jääb siiski haigla kanda ja sealtkaudu kohustusteks ka omanikele ehk KOV. Otsus ehitustegevuse teostamiseks või mitteteostamiseks langetatakse hiljemalt oktoobri kuu jooksul 2011. Eelarve koostamise aluseks on võetud kahekordne 2011.a. investeeringutoetuse kogusumma KOV kokku.



48

2.7. Vabaaeg, kultuur ja religioon (08)


08 Vabaaeg, kultuur ja religioon

2 217 324,89 2 146 704,31 1 990 626

Siin kirjeldatakse valdkonna kulud kokku. 2.7.1. Spordikoolid


seisuga 04.07.2011

08101 Rakvere Spordikool 248 800,84 232 506,34 227 994

Rühmade arv – 36 rühma (seisuga 01.10.2011). Õpilaste arv – 488 (01.10.2011). Tänaseks ei ole veel lõplikult selged õpilaste arvud. Selguvad eelarve menetlemise käigus. Personal: - direktor 1 koht; - õppealajuhataja 1 koht; - abitööline 1 koht; - treener 14,5 kohta. Kulude jaotus: - personalikulud 184 406 eurot. - majanduskulud kokku 43 588 eurot, sealhulgas: - kantselei ja administreerimine 2 300 eurot; - lähetuskulud treeneritele (võistlused) 2 000 eurot; - koolituskulud (treenerite järgud, meditsiin jne) 1 300 eurot; - rent/üür (ujulad, saalid, võistluspaigad jne) 2 000 eurot; - inventar, vormid 3 000 eurot;

- bussid võistlustele, piletid, osalustasud, laagrid, kohtunikutasud, majutus jne 26 488 eurot; - õpilaste toitlustamine võistlustel ja laagrites 3 000 eurot;

- muud (meditsiin, õppevahendid, infotehnoloogia jne) 3 540 eurot. 2.7.2. Spordikeskus Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

08102 Rakvere Spordikeskus 549370,30 615 408,93 459 372

Kulud on seotud Rakvere Spordikeskuse hallatavate objektide personali- ja majanduskuludega. Spordikeskuse eelarves ei sisaldu Rakvere Spordihalli kasutusvalduse tasu. Veel 2011.aasta lõpus planeeritakse olemasolev



49

kasutusvalduse leping lõpetada ning refinantseerida nimetatud tehing pangalaenuga. Selleks on korraldatud vastav hange. Eelarve vähenemine on seotud eelkõige Kalevi Halli (Pauluse kirik) üleandmisega Rakvere Kultuurikeskuse haldusalasse alates 01.07.2011 ning 2010. ja 2011. Tehtud erinevate tegevuskulude vähendamisele viinud otsustega (koosseisu vähendamine, majandamiskulude läbivaatamine jne). Rakvere Spordikeskuse personalikulud moodustavad pea poole eelarvest ehk 231 826 eurot. 01.10.2011 seisuga töötab Rakvere Spordikeskuses 22 põhikohaga töötajat. Viimase aasta jooksul on töötajate arvu vähendatud 2 töötaja võrra. Spordikeskuse majandamiskuludeks on planeeritud 227 546 eurot, millest enamuse moodustab kinnistute, hoonete ja ruumide majandamise kulu summas 173 727 eurot. Suure kuluosa siin moodustab keskküte ja elekter. Staadioni ja muru korrashoiuks planeeritakse kulutada 27 188 eurot. Järgneva suurema kuluartikli moodustab kütusekulu, mis lisaks transpordivahenditele sisaldab endas hooldustehnika küttekulusid. Eelarves on planeeritud Palermo terviseradade hoolduseks kütust 100 päevaks aastas, mille kütusekuluks on Spordikeskus arvestanud keskmiselt 45 liitrit kütust päevas. Staadioni ja muude objektide muru hoolduseks kulub tunduvalt vähem vahendeid. Inventari kulurealt (planeeritud 16 000 eurot) kavatsetakse soetada uus muruniiduk senise juba amortiseerunud niiduki asemele. Asutus planeerib teha 2012.aasta alguses ühiskoolituse, mis aitab veelgi otstarbekamalt kasutada niigi väikeseid võimalusi koolitustel osalemiseks. Kultuuri- ja vabaaja ürituste raames planeeritakse korraldada kolm traditsiooniks muutunud üritust:

- Naistepäevakontsert 2556 eurot; - Koolinoorte pallimängudesari „Võrgud sahisema“ 1117 eurot; - Tervisespordisari „Tund tervisele“ 1058 eurot.

Planeeritud eelarve tagab olemasoleva olukorra säilimise. Täiendavasse arengusse antud valdkonnas ei ole võimalik hetkel panustada. 2.7.3. Laste muusika- ja kunstikoolid


seisuga 04.07.2011

08105 Laste muusika- ja kunstikoolid

417 281,15 406 688,99 410 984

Siin kirjeldatakse muusika- ja kunstikoolide kulud kokku. 2.7.3.1. Muusikakool


seisuga 04.07.2011

08105 Rakvere Muusikakool 278 479,65 274 868,66 279 164



50

Rühmade arv – 34 rühma (erinevad pillirühmad, õpperühmad jne). Laste arv 161 last päevaõppes erinevatel erialadel kokku (seisuga 01.10.2011). Lisanduvad veel erirühmade lapsed (laulustuudio, eelklasside õpe) 54 last (seisuga 01.10.2011). Kulude jaotus: - personalikulud 250 595 eurot; - majandamiskulud 28 569 eurot, sealhulgas: - kinnistu ja hoone kulud 19 850 eurot; - administreerimine 2 050 eurot; - muud (sõidud, koolitused, pillid, üritused jne) 6669 eurot. Rakvere Muusikakooli hoone sai renoveeritud mõne aasta eest ning siis hangitud ka palju uut sisustust ja esitlustehnikat. Viimaste aastate eelarved ei ole võimaldanud edasi arendada pilliparki ja muid tegevusi. Muusikakool on väga aktiivne projektitegevustes, aidates sellega kaasa kontserttegevuse ja erinevate muusikalaagrite korraldamisele Rakveres. Traditsiooniks on kujunenud Jaan Paku festival, Arvo Pärdi sünnipäeva tähistamine, muusikaõpetajate ühiskontsertide korraldamine jne. 2.7.3.2. Laste muusika-ja kunstikoolid. Ostetud teenus.


seisuga 04.07.2011

08105 Laste muusika- ja kunstikoolid – ostetud teenus

138 801,50 131 820,33 131 820

Rakvere linn osaleb erahuvikoolide kohamaksumuse tasu osalises katmises. Lepingud sõlmitakse perioodile 01.01. kuni 31.08. ja 1.09. kuni 31.12. Aluseks on võetud õppeaastapõhine finantseerimine. Linn esitab tellimused erinevatele koolidele ja tegevustele. 2012.aastral jäetakse tellimuse maht ja kohtade finantseerimine varasemale tasemele. Käesoleval 2011/2012 õppeaastal on lepingud sõlmitud:

- Mittetulundusühinguga Juhan Kunderi Selts; o 26 muu õppekava (näiteks purjetamine, film, tehnika, matkasport

jne) alusel õppivat õpilast. - Mittetulundusühinguga Loominguline Selts Athena Maja;

o 75 kunstiõppe õppekava alusel õppivat õpilast; o 7 muu õppekava (näiteks purjetamine, film, tehnika, matkasport jne)

alusel õppivat õpilast. - Mittetulundusühinguga Hariduse- ja Kultuuriselts Kaur;

o 44 muusikaõppe õppekava alusel õppivat õpilast; o 22 kunstiõppe õppekava alusel õppivat õpilast; o 16 muusikakollektiivides (orkester, ansamblilaul jms) õppekava alusel

õppivat õpilast; o 22 tantsuõppe õppekavade alusel õppivat õpilast.

- Osaühinguga Esteetika ja Tantsukool; o 141 tantsuõppe õppekavade alusel õppivat õpilast;



51

o 20 muu õppekava (näiteks purjetamine, film, tehnika, matkasport jne) alusel õppivat õpilast.

- Osaühinguga Muusikakool Rajaots; o 33 muusikaõppe õppekava (sh soololaul) alusel õppivat õpilast

õppemahuga 2 õppetundi nädalas. Õpilaste arvu taotluses on lubatud suurendada võrdeliselt tunnimahu vähendamisega kuni ühe õppetunnini nädalas;

o 8 muusikakollektiivides (orkester, ansamblilaul jms) õppekava alusel õppivat õpilast.

Rakvere Linnavalitsuses on väljatöötamisel uus erahuvikoolide rahastamise kord. Soov on laiendada huvihariduse võimalusi poistele mõeldud tegevustele, sest seni on nad vähe hõivatud huvitegevustega. Selliste võimaluste tekkimisel võetakse arutlusele erahuvikoolide finantseerimiseks eraldatavate vahendite maht ja võimalused selle suurendamiseks uute huvialade arvelt.

2.7.4. Noorsootöö ja noortekeskused


seisuga 04.07.2011

08107 Noortekeskus 72 020,94 64 518,76 78 635

Noortekeskuse tegevust juhitakse läbi Rakvere Kultuurikeskuse. Alates suvest 2011 jätkatakse avatud noortekeskuse teenuse osutamist Rakveres Pauluse kiriku I korruse ruumides. Sellega on noortekeskus saanud endale juurde aktiivselt kasutatavat pinda. Linna eelarve mõistes on kulud „jäetud koju“ ehk ruumiliselt teostatakse tegevusi linna hallata oleval pinnal. Noortekeskus on saanud endale 2 aktiivse ellusuhtumisega ja nutikat töötajat. Kasvanud on projektide kirjutamine ja tegelusteks täiendavate vahendite hankimine. Tehakse erinevat koostööd erinevate noorteühendustega. Korraldatakse avatud üritusi. Osaletakse linnamaleva korraldamisel ja rakendamisel. Linnamaleva (õpilasmaleva Rakvere linna rühmad) korraldamine Rakvere linna noortele planeeritud eelarves 15 977 eurot. Sellele täiendavate vahendite saamiseks kirjutatakse projekte ja taotlused on seni õnnestunud. 2012.aastal on esialgsetes plaanides ühe rühma töö korraldamine väljaspool Rakvere linna laagri vormis koostöös eraettevõtlusega. See peaks tõstma tegeluste mitmekesisust. Linnamaleva kohtade järgi on igal aastal suurem nõudmine, kui neid tegelikult on võimalik pakkuda. Seni on see jäänud finantseerimise ja ka jõukohase noorele lubatud töö leidmise taha. 2011.aastal töötati lisaks linna haljastuse ja metsanduse valdkonnale ka linnapäevade korralduse meeskonnas ja XII Eestimaa Suvemängude meeskonnas. Erinevad tegevused on andnud noortele hulgaliselt kogemusi. Valdkond vajab veel arendamist noorte nõustamisteenuste pakkumise osas.



52

2.7.5. Raamatukogud Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011 08201 Lääne-Virumaa

Keskraamatukogu 521 154,80 482 910,57 485 043

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu on Rakvere Linnavalitsuse hallatav asutus ning osutab keskraamatukogu teenust ka teistele KOV rahvaraamatukogudele. Tegeldakse kirjanduse komplekteerimisega, koolitusega jne. Raamatukogu personalikulud moodustavad eelarvest 324 416 eurot ehk 67%. Majandamiskuludest valdava osa moodustavad teavikud ja kunstiesemed summas 116 375 eurot, mis on viimastel aastatel samaks jäänud ning mille suurendamist ei ole võimaldanud linna eelarve üldise kasvu puudumine. Riigi poolt eraldatavate vahendite kirjeldus on toodud eelarve tulu poolel. 2.7.6. Rakvere Kultuurikeskus Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011 08202 Rakvere Kultuurikeskus 213 160,93 156 095,68 135 343

Kultuurikeskuse eelarve on seotud ruumide haldamise korraldamisega, ürituste korraldamisega, rahvamaja ringide töö korraldamise ning ringijuhtide tasustamisega ning muude kultuuriliste küsimuste lahendamisega. Eelarves on planeeritud personalikuludeks 65 520 eurot. Kultuurikeskuse isikkoosseisu moodustavad:

- direktor 1,0 kohta; - kultuuritöö spetsialist 1,0 kohta; - projektijuht-juhiabi 1,0 kohta; - noorsootöötaja 2 kohta (kulutused arvestatud noorsootöö eelarves); - majandustööline 0,75 kohta; - koristaja 2,5 kohta (0,5 kohta arvestatud noorsootöö eelarves); - välikoristaja 1,0 kohta.

Eelarves on arvestatud Kultuurikeskuse majandamiskuludeks kokku 69 823 eurot. Sealhulgas ürituste kuludeks kokku 42 050 eurot, millest: - Kultuurikeskuse üritused 10 000 eurot, sealhulgas tantsuõhtud, Vabariigi aastapäeva kontsert, kultuurikeskuse kollektiivide ühisüritused, Arvo Pärdi sünnipäeva tähistamine, kultuuriprojektide kaasfinantseerimine, Rakvere Kinonädal, jne; - Linnapäevad 12 783 eurot; - muude tähtpäevade tähistamine 19 267 eurot, sealhulgas Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, beebide päeva tähistamine, jõuluürituste korraldamine, kirikukontserdid, erinevad tänuüritused, muude teemaürituste korraldamine vastavalt kultuurikalendrile jne.



53

2.7.7. Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud seisuga 04.07.2011 08300 Ringhäälingu- ja

kirjastamisteenused 6 414,45 5 943,78 5 944

Planeeritud valdavalt ühekordse iseloomuga projektid – linna tippsündmuste reklaamid, trükiste kirjastamine (linna päevade üritused ehk nn suveleht), raadio ja teleinfo, koostöölepingud meediaväljaannetega vms. 2.7.8. Religiooni-ja muud ühiskonnateenused Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud seisuga 04.07.2011 08400 Religiooni- ja muud

ühiskonnateenused 17 322,23 958,67 959

Toetatakse kirikute avatud uste projekte ja muud religiooniga seonduvat ühistegevust. Ühe toetatava üritusena on planeeritud osalemine kirikunädala tegevustes. 2.7.9. SA Rakvere Teatrimaja


08204 SA Rakvere Teatrimaja 31 955,84 31 955,82 31 956

Vastavalt Rakvere linna ja SA Rakvere Teatrimaja vahel sõlmitud lepingule (Rakvere Rahvamaja renoveerimisega seonduvad kulud) igaaastane investeeringu tagasimakse. Kohustuse suurus kokku on 319 560 eurot. 2011. aasta lõpuks on kohustuste jääk 95 868 eurot. Tasumise kohustused lõppevad 2014.aasta lõpuks. 2.7.10. Kunstigalerii Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

08213 MTÜ Rakvere Galerii 0 6 135,52 6 136

Toetus galerii tegevusega seonduvate kulude katteks 2012. aastal. Galerii tegevus toimub Pikal tänaval Kaitseliidu Viru Malevale kuuluvas hoones ning eraldatud toetust kasutatakse rendi ja kommunaalkulude eest tasumiseks. 2010 oli nimetatud summa kirjeldatud eelarvereal vaba aeg, kultuur, sport. 2.7.11. Koolisport (koolinoorte maakondlikud spordiüritused) Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011 8 Koolisport 0 4 090,35 4 090



54

Vastavalt koolinoorte arvule koondatakse maakonnas maakondlike spordiürituste läbiviimiseks vahendid. Rakvere linna puhul oli see 2011. aastal 4 090,35 eurot. Järgmise eelarve planeerimisel arvestame samase kulutusega. Tegelik osalustasu esitatakse 2011.aasta lõpus või uue aasta alguses. 2010.aastal kirjeldati tegevust vaba aja, kultuuri ja spordi kuludes summas 4 082 eurot. 2.7.12. Vaba aeg, kultuur, sport. Organisatsioonid ja üritused


seisuga 04.07.2011

8 Kultuuri- ja spordiüritused, seltsid

139 843,41 139 490,90 144 170

2011.aasta suvest jõustusid uued kultuuri- ja spordiorganisatsioonidele tegevustoetuse eraldamise korrad ning eraldi kord üritustele toetuse taotlemiseks ja eraldamiseks. Linnavalitsus esitab organisatsioonide ja ürituste toetussumma kooskõlas kehtiva arengukavaga (vähemalt 2% üksikisiku tulumaksust). Vahendeid kasutatakse kultuuri- ja spordiseltside tegevustoetuseks ja ürituste korraldamiseks. Taotlused esitatakse iga aasta 15. oktoobriks ja need vaatavad läbi volikogu kultuuri- ja spordikomisjonid. Vastavalt kehtivatele uutele kordadele kinnitab otsused linnavolikogu. Volikogu menetluses on mitterahaliste toetuste andmise korra uus redaktsioon, mis peaks parandama senist olukorda ja konkretiseerima taotlemist ja otsustusi.



55

2.8. Haridus (09) Valdkonna tegevusi reguleeritakse põhiliselt alljärgnevate seaduste ning nendega koos toimivate või nende alusel kehtestatud muude seaduste kaudu:

- Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus31; - Koolieelse lasteasutuse seadus32; - Erakooliseadus33;

Koolieelse lasteasutuse seaduses on sätestatud kohustus tagada igale KOV registrisse kantud lapsele lasteaiakoht alates tema pooleteist aastaseks saamisest. Rakvere linn on võimeline tagama lasteaiakoha kõigile soovijatele alates kolme aastaseks saamisest. Lisaks munitsipaallasteaedadele kasutatakse täiendavalt erasektori pakutavaid teenuseid. Üldhariduskoolide finantseerimine toimub Vabariigi Valitsuse poolt tasandusfondist hariduskuludeks eraldatud vahenditest ja kohalikust linna eelarvest eraldatud vahenditest. Linna eelarve kaudu käib tasandusfondist eraldatud haridusvahendite suunamine erakoolidele (Rakvere Eragümnaasium, Rakvere Lille Kool, Rakvere Vanalinna Kool). Rakvere linna nn kohalikust eelarvest on haridusele planeeritud 3 626 758 eurot, sellest:

- munitsipaalasutused 2 688 228 eurot; - ostetud teenused 938 530 eurot.

Eelarve vähenemine oma hallatavate asutuste eelarve vahendite arvelt ja KOV ostetud teenuste arvelt 17 782 eurot. Joonis 15. Rakvere linnas asuvate koolide õpilaste arv seisuga 10.september aastatel 2006 kuni 2011. Eraldi on välja toodud sisalduv teiste KOV õpilaste arv. (Allikas: Rakvere Linnavalitsuse statistika).

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Rakvere linna üldhariduskoolide

õpilaste arv

sh teistest KOV linna koolides

31 Riigikogu seadus vastu võetud 09.06.2010. https://www.riigiteataja.ee/akt/13337919 32 Riigikogu seadus vastu võetud 18.02.1999. https://www.riigiteataja.ee/akt/13343125 33 Riigikogu seadus vastu võetud 03.06.1998. https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011011



56

Tabel 1. Ülevaade teistest KOV ja koolidest, kus õpivad Rakvere linna registris olevad õpilased (sealhulgas ka täiskasvanute gümnaasiumid) 2011.aasta sügisest. KOV või kooli nimi PK G TK KOKKU

VINNI vald 20 2 21

JÄRVA-JAANI vald 1

PÄRNU linn 1

RAKVERE vald 4 4

TAPA vald 3 3

VÄIKE-MAARJA vald 1 2 2

KIVIÕLI linn 3 1

TALLINN 5 5 8 18

SÕMERU vald 11 11

SANGASTE vald 1 1

TARTU linn 1 4 1 6

ROCCA AL MARE VODJA (ERA) 1 1

KEILA linn (ERA) 1 1

HALJALA vald 5 3 8

KADRINA vald 9 3 12

TOILA vald 1 1

JÕHVI vald 1 1

VIRU-NIGULA vald 2 2

ASERI vald 1 1

KEILA vald 1 1

LÜGANUSE vald 1 1

MAARDU linn 1 1

IMAVERE vald 1 1

KOHTLA-JÄRVE linn 1 1

AUTENTES (ERA) 2 2

KOKKU 71 25 9 103

Märkus: Laste arvud esitatud kooliastmete kaupa. Üks osa väljaspool Rakvere linna üldhariduskoole õppimisest on ka põhjendatud – õpilaskodu vajadus lapse eraldamisel perekonnast, vene õppekeelega gümnaasiumis õppimine, tasandusklassis või erikoolis õppimine, erinevad õppesuunad gümnaasiumiastmes jne. Samas on suur osa õpilastest vahetanud elukohta ja jätnud registriandmed muutmata. KOV lasub kohustus õpilaskoha eest tasumiseks vastavalt registriandmetele. Samad probleemid on seotud koolieelse lasteasutuse teenuse osutamisega väljaspool Rakvere linna, mis ei ole eelnevalt saanud põhjendatud kooskõlastust Rakvere Linnavalitsusega.



57

Joonis 16. Õpilased Rakvere linna üldhariduskoolides seisuga 30.09.2011.34

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

RRG RG REG RPK RTG RLA RLK RVK

Õpilaste arv seisuga30.09.2011


seisuga 04.07.2011

09 Haridus 9 067 228,90

10 245 611,28

6 834 066

Siin kirjeldatakse hariduse valdkonna kulud kokku. 2.8.1. Eelharidus (lasteaiad) Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

09110 Eelharidus 2 472 929,20 2 682 597,50 1 450 891

Tegevusi korraldatakse lähtuvalt koolieelse lasteasutuse seadusest. Rakvere linna laste jaotus lasteaedades 30.09.2011:

- munitsipaallasteaedades 649 last; - eralasteaedades 184 last; - teistes KOV (kokkuleppeliselt) 18 last; - teistes KOV (kokkuleppeta) 3 last.

2.8.1.1. Lasteaed „Triin”


09110 Lasteaed „Triin” 495 427,32 1 583 859,09 509 524

Lasteaias Triin on 12 rühma, sealhulgas 1 arendusrühm ja 1 sõimerühm. Lapsi on seisuga 30.09.2011 kokku 257 last, sealhulgas erivajadustega laste arv 7 ja sõimerühmas 14 last.

34 Joonisel kasutatud lühendite seletus: RRG – Rakvere Reaalgümnaasium, RG – Rakvere Gümnaasium, REG – Rakvere Eragümnaasium, RPK – Rakvere Põhikool, RTG – Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium, RLA – Rakvere Linna Algkool, RLK – Rakvere Lille Kool, RVK – Rakvere Vanalinna Kool.



58

Lasteaia keskmine täituvus moodustab 70% kohtade üldarvust. Personali on lasteaias 48 kohta, sealhulgas vahetut pedagoogilist personali 29 (noorempedagooge 1, pedagooge 21, vanempedagooge 7), juhtkond 2 kohta. Kulude jaotus: - Personalikulud moodustavad 428 000 eurot ehk 84% kogu kuludest; - Majanduskulud jagunevad:

- kinnistu ja ruumide ülalpidamisega seotud kulud 57 347 eurot, mis on 11% kogu kuludest;

- administreerimine, koolitus, õppevahendid, infotehnoloogia jm kulud 24 177 eurot ehk 5% kogu kuludest.

2011.aasta eelarves on kajastatud ka lasteaia renoveerimise kulud. 2012.aastal arvestatakse renoveerimise kulud juurde ülemineva jäägina (pooleliolev ehitus) 2012.aasta lisaeelarvega. 2012.aastal tegutseb lasteaed 12 eri kohas Rakvere linnas seoses renoveerimistöödega lasteaias. 2.8.1.2. Lasteaed „Kungla”


09110 Lasteaed „Kungla” 1 566 736,22 668 025,03 510 477

Lasteaias „Kungla” on 12 rühma, sealhulgas 1 sõimerühm. Lasteaias on kokku 270 last, neist 16 last sõimerühmas. Personali arv lasteaias kokku 48 kohta, sealhulgas 28 pedagoogi ja 1 vanempedagoog. Keskmine täituvus 2010/2011 õppeaastal 62,16% Personalikulud on 430 557 eurot, mis moodustavad 84% kogu kuludest. Majanduskulude jaotus: - kinnistu ja ruumidega seotud kulud 56 760 eurot ehk 11% kogu kuludest; - administreerimine, koolitus, õppevahendid, infotehnoloogia 23 160 eurot ehk 5% kogu kuludest. 2.8.1.3. Laste päevahoid Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

09110 Laste päevahoid 8 947,64 8 947,63 8 950

Seni on sõlmitud aastaseid lepinguid laste mängutoa teenuse saamiseks kahe teenusepakkujaga:

- Tiki-triki mängutuba tegevustoetus planeeritud mahus 4 475 eurot aastas; - Mesimummu mängutuba tegevustoetus planeeritud mahus 4 475 eurot

aastas.



59

2.8.1.4. Lasteaia kohtade ost muudelt residentidelt Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

09110 Lasteaia kohtade ost muudelt residentidelt

384 339,15 391 752,84 397 940

Rakvere linn on läbi aastate ostnud täiendavaid lasteaia kohti erasektorist. Kohtade ost toimub läbi hankemenetluse vastavalt hanke läbiviimisel esitatud pakkumistele. Hetkel on sõlmitud lepingud: - Lasteaed KAUR - 7 rühma ( kuni 168 last, sest laste arv rühmas sõltub nende vanusest) kokku 30 601 eurot kuus (367 212 eurot aastas); 2012. aastal planeeritakse osta Lasteaed Tiki-Triki asukohaga Tõrma küla, Rakvere vald kuni 20 lasteaia/sõime kohta vastavalt tegelikule täitumisele à 128 eurot kuus. 2.8.1.5. Lasteaiakohtade ost KOV


seisuga 04.07.2011

09110 Lasteaia kohtade ost KOV

17478,87 30 012,91 24 000

Rakvere linn ostab lasteaia kohti ka teistelt KOV asutustelt. Valdavalt on kohtade ost seotud lähivaldadega – Vinni, Sõmeru jne. Põhiliselt on see tingitud lasteaia kohtade puudusest lähtuvalt laste juriidilisest elukohast registri järgi (Rakvere linn). Probleemiks on lasteaia kohtade tasumine Eesti erinevatesse KOV, mis pole varem kokku lepitud ja ka põhjendatud. Üldjuhul on see seotud tegeliku elukoha muutusega, millega ei ole kaasnenud muudatust registris. Linnavalitsus püüab sellistel puhkudel saavutada ümberregistreeringuid vastavalt tegelikule elukohale. Vahel on see seotud ka sooviga saada „paremat kohta“ Rakvere linna koolides ning kooliminekuga kaasnevaid toetusi (nn koolimineku toetus). 2.8.2. Lasteaed koolid35


09210 Lasteaed koolid 517 280,92 2 055 262,35 523 188

Siin kirjeldatakse vastavad kulud kokku.

35 Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele on tegemist koolieelse lasteasutuse ja põhikooliga, mis tegutsevad ühe asutusena.



60

2.8.2.1. Rakvere Linna Algkool Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

09210 Rakvere Linna Algkool 506 078,48 2 040 243,11 515 988

Rakvere Linna Algkoolis õpib seisuga 10.09.2011.a. 126 õpilast 1.kuni 6. klassini. Igas üks klassikomplekt. Lasteaia osas on 5 rühma, sealhulgas 1 sõimerühm. Kokku lasteaias 110 last, sealhulgas sõimes 14 last. Personali kulud 401 682 eurot, mis moodustavad 78% kogu kuludest. Kinnistu haldamise kulud 62 757 eurot, mis moodustab 12% kogu kuludest. Koolitoit 26 462 eurot, mis moodustab 5,1% kogu kuludest. Administreerimine, koolitus, infotehnoloogia, inventar, õppevahendid, üritused 4,9% kogu kuludest. Koolikulud kohalikust eelarvest planeeritakse 142 204 eurot. Koolis töötab ettevalmistusrühm ja pikapäevarühm. 2011.aasta eelarves oli arvele võetud ka Rakvere Linna Algkooli renoveerimise projekt esialgse osalise maksumusega 1 527 360 eurot. Renoveerimiseks on vahendeid planeeritud nn Šveitsi programmist. 2.8.2.2. Koolikohtade ost KOV (algkool) Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

09210 Lasteaed-algkoolid ost KOV

11 202,44

15 019,24

7 200

Koolikohtade ost väikestes algkoolides (uue PGS alusel on tegemist siiski põhikoolidega, kus on vähem klasse) on tingitud erinevatest põhjustest: hariduslikud erivajadused lastel, väiksema kollektiivi vajadus koolikeskkonnana, registrivead (inimesed ei võta ennast registrisse tegeliku elukoha järgi). Linn on kohustatud tasuma õpilaskohtade eest elanikeregistri andmete järgi, millest väljavõte tehakse Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS). Seni oleme kasutanud piirkonnas Veltsi Lasteaed-algkooli, kui väikekooli väiksemat koolikeskkonda vajanud laste õpetamiseks kokkuleppeliselt Rakvere vallaga. 2.8.3. Algkoolid Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

09211 Algkooli kohtade ost 0 0 14 078

Koolikohtade ost Rakvere Vanalinna Koolist ja tasandusfondi kaudu hariduskuludeks eraldatud vahendid koolile. Seisuga 30.09.2011 on Rakvere Vanalinna Koolis 1 klassikomplekt I klassis, kus õpib 7 õpilast, kellest 5 on Rakvere linna lapsed.



61

2.8.4. Põhikoolid Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

09212 Põhikoolid 492 169,64 503 808,72 501 139

Siin kirjeldatakse põhikoolidega seotud kulud kokku. 2.8.4.1. Rakvere Põhikool Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

09212 Rakvere Põhikool 446 323,27 460 987,92 459 139

Rakvere Põhikoolis õpib seisuga 10.09.2011.a. 208 õpilast 9 klassikomplektis. 9 õpilast on teistest KOV. Rakvere Põhikoolis on 25,99 ametikohta,sealgulgas 13,49 õpetajakohta seisuga 01.01.2011. Personalikulud 332 740 eurot, mis moodustavad 72,5 % kogu kuludest. Majandamiskulud: - kinnistu kulud 50 517 eurot ehk 11% kogu kuludest; - koolitoit 43 945 eurot ehk 9,6 % kogu kuludest; - muud kulud moodustavad 6,9% kogu kuludest. 183 177 eurot kõigist kuludest moodustab linna finantseerimise osa. Koolis töötab kooliks ettevalmistuse rühm. Rakvere Põhikooli energiasäästu meetmete rakendamiseks on planeeritud CO2 vahenditest 208 799,36 eurot perioodil 2011 kuni 2012. Tegevusi ja investeerimist korraldab Riigi Kinnisvara AS. 2.8.4.2. Koolikohtade ost KOV (põhikool) Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud seisuga 04.07.2011

09212 Põhikooli kohtade ost KOV

45 846,37 42 820,80 42 000

Koolikohtade ost põhikoolides väljaspool Rakvere linna on tingitud erinevatest põhjustest: hariduslikud erivajadused lastel, väiksema kollektiivi vajadus koolikeskkonnana, õpilaskodude olemasolu kooli juures (näiteks Roela Põhikool, Kadrina Keskkool põhikooli astmes jne), registrivead (inimesed ei võta ennast registrisse tegeliku elukoha järgi). Linn on kohustatud tasuma õpilaskohtade eest elanikeregistri andmete järgi, millest väljavõte tehakse Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS).



62

2.8.5. Gümnaasiumid


seisuga 04.07.2011

09220 Gümnaasiumid 4 885 423,51 4 262 550,01 3 746 583

Esitatakse kulutused gümnaasiumiharidusele kokku. 2.8.5.1. Rakvere Gümnaasium Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

09220 Rakvere Gümnaasium 1 349 267,19 1 470 474,25 1 651 703

Rakvere Gümnaasiumis õpib 2011/2012. õppeaastal 784 õpilast (seisuga 10.09.2011): - põhikoolis 31 klassikomplektis 535 õpilast (sealhulgas vene õppekeelega klasside 75 õpilast). 86% kõigist põhikooli astme õpilastest on Rakvere linna kodanikud; - gümnaasiumis 9 klassikomplektis 249 õpilast (70% neist Rakvere linna kodanikud). Rakvere Gümnaasiumi eelarve on suurenenud Rakvere Vene Gümnaasiumi liitmise tulemusena Rakvere Gümnaasiumiga. Rakvere Gümnaasiumi õppetegevus toimub kahes asukohas:

- 7. kuni 12. klass aadressil Vabaduse tn 1; - 1. kuni 6. klass ja vene õppekeelega klassid 1. kuni 9. klass aadressil

Tallinna 29/Võidu 26. Personalikulud on 1 189 716 eurot ehk 72% eelarvest. Kinnistute kulud 230 375 eurot ehk 14% eelarvest. Õpilaste toit 107 439 eurot ehk 6,5% eelarvest. Muud kulud moodustavad 7,5% eelarvest. Rakvere linna kohalik eelarve moodustab kogu kuludest 636 872 eurot. 2012.aastal tähistab Rakvere Gümnaasium oma 100.sünnipäeva, mis on tähiseks ka gümnaasiumihariduse andmise algusena Virumaal. Rakvere Gümnaasiumile on eraldatud CO2 energiasäästu vahenditest Vabaduse 1 hoonele 359 599 eurot ja Tallinna 29/ Võidu 26 hoonele 338 50,05 eurot perioodiks 2011 kuni 2012 erinevate energiasäästu saavutavate ehitustegevuste sooritamiseks mõlemas põhilises õppehoones. 2.8.5.2. Rakvere Reaalgümnaasium Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

09220 Rakvere Reaalgümnaasium

2 442 237,54 1 833 656,59 1 442 012

Rakvere Reaalgümnaasiumis õpib seisuga 10.09.2011.a. 879 õpilast, sealhulgas 721 Rakvere linnast ja 158 teistest KOV.



63

Rakvere Reaalgümnaasiumi personali koosseis seisuga september 2011.a. on 90,47 kohta, sealhulgas 66,47 pedagoogi kohta. Õpilaste arvu poolest on tegemist suurima kooliga Lääne-Viru maakonnas. Kulude põhistruktuur: - personali kulud 1 074 338 eurot ehk 74,5% kogu kuludest; - kinnistu haldamisega seotud kulud 109 145 eurot ehk 7,5% kogu kuludest; - koolitoit 134 057 eurot ehk 9,3 % eelarvest; - muud kulud moodustavad 8,7% eelarvest. Koolikulud kohalikust eelarvest planeeritakse 398 874 eurot. 2011.aasta suvel lõpetati Rakvere Reaalgümnaasiumi renoveerimine, mida finantseeriti Euroopa Liidu KOIT kava ja Rakvere linna eelarve vahenditest. Teostatakse jätkuvalt garantiialuseid töid. 2.8.5.3. Õpilaskohad muudelt residentidelt


09220 Eragümnaasiumid 604 537,72 634 648,60 595 148

Õpilaskohtade ost (Rakvere linna registris olevad õpilased) 234 last kokku 181 440 eurot - Rakvere Eragümnaasium. Lisanduvad veel teised erakoolid - Audentes, Keila jne. Riigi eraldisena nn pearaha (ilma investeeringuta) arvestatud Rakvere Eragümnaasiumile 384 653 eurot. Koolitoidu riigi poolne toetus 29 055 eurot. 2.8.5.4. Koolikohtade ost KOV (gümnaasium)


seisuga 04.07.2011

09220 Gümnaasiumi õpilaskohtade ost KOV

58 303,17 60 076,95 57 720

Koolikohtade ost gümnaasiumides väljaspool Rakvere linna on tingitud erinevatest põhjustest: hariduslikud erivajadused, õppesuundade valik gümnaasiumiastmes, erikoolid, õpilaskodude olemasolu kooli juures, registrivead (inimesed ei võta ennast registrisse tegeliku elukoha järgi). Linn on kohustatud tasuma õpilaskohtade eest elanikeregistri andmete järgi, millest väljavõte tehakse Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS). 2.8.6. Täiskasvanute gümnaasiumid


seisuga 04.07.2011

09221 Täiskasvanute gümnaasiumid

266 312,38 312 391,84 239 899

Kirjeldatakse täiskasvanute gümnaasiumide kulud kokku.



64

2.8.6.1. Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

09221 Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium

260 107,19 306 639,80 235 099

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumis õpib kokku erinevates õppevormides 178 õpilast, sealhulgas:

- Rakvere linnast 58 õpilast; - teistest KOV 120 õpilast.

Üksikaine õppijaid on 16 õpilast. Kasvatusraskustega õpilaste klassides on kokku 14 õpilast. Kooli personali kohti on 16,41, sealhulgas 11,91 õpetajakohta (seisuga 01.01.2011). Personalikulud 204 558 eurot ehk 87% kogu kuludest. Ruumide rendi ja kommunaalkulud 9 984 eurot ehk 4% kogu kuludest. Koolitoit 2 043 eurot ehk 0,9% kogu kuludest. Muud kulud moodustavad 8,1%. Kooli kohad kohalikust eelarvest planeeritakse 53 240 eurot. Kool asub rendipinnal, mida esindab Lääne-Viru Rakenduskõrgkool. Samas asuvad ka rendileandja õppe- ja ühiselamu pinnad. 2.8.6.2. Koolikohtade ost KOV (täiskasvanuharidus)


seisuga 04.07.2011

09221 Täiskasvanute gümnaasiumide õpilaskohtade ost KOV

6 205,19 5 752,04 4 800

Täiskasvanute Gümnaasiumide kohtade ost KOV on seotud põhiliselt registripõhiste probleemidega, kus inimesed ei ole ennast võtnud registrisse oma tegeliku elukoha järgi. PGS ja täiskasvanute koolituse seaduse mõistes on linnal kohustus korraldada teenuse osutamine. 2.8.7. Kutseõppeasutused


seisuga 04.07.2011

09222 Kutseõppeasutused 6 902,43 5 725,62 6 140

Seni on ostetud nn eelkutsehariduse teenust OÜ Norax Koolituselt kuni 20 kohta à 25,56 eurot kuus (12 kuu arvestus). Täpne õpilaste arv selgub 2011 oktoobri kuu jooksul.



65

2.8.8. Taseme alusel mittemääratletav haridus. Erivajadusega laste koolid


seisuga 04.07.2011

09500 Taseme alusel mittemääratletav haridus

184 048,98 164 840,65 99 743

Siin kirjeldatakse viidatud haridusteenuse kulud kokku. 2.8.8.1. Haridusteenused muudelt residentidelt


seisuga 04.07.2011

09500 Rakvere Lille Kool 184 048,98 163 820,65 98 543

Rakvere linna lapsi on seisuga 10.09.2011 7 last ja arvestatud õpilaskohtade ostuks 13 670 eurot. Riigi pearaha arvestuslikult 82 260 eurot. Koolitoit 2 613 eurot. Kasutatakse pikendatud õpet peale nominaalaja lõppu. Kokku 20 last (sh 10 last pikendatud õppes). 2.8.8.2. Taseme alusel mittemääratav haridus õpilaskohad KOV


seisuga 04.07.2011

09500 Taseme alusel mittemääratav haridus õpilaskohad KOV

0 1 020 1 200

Õpilaskohtade ost teistelt KOV asutustelt. 2.8.9. Õpilasveo eriliinid (tasuta sõit õpilastele)


seisuga 04.07.2011

09600 Tasuta sõit õpilastele 3 095,58 3 003,85 3 000

Rakvere linna lapsed teistes koolides (sh kutseõppeasutused). Otsustatakse sotsiaalosakonna poolt avalduste alusel. Toetust eraldati: 2009. aasta I poolaastal 12 last; II poolaastal 19 last;

2010. aasta I poolaastal 16 last; II poolaasta 16 last; 2011.aasta I poolaasta 15 last.



66

2.8.10. Muud hariduse abiteenused. Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

09601 Muud hariduse abiteenused

213 163,17 226 617,45 220 705

Kirjeldatakse valdkonna tegevuste kulud kokku. 2.8.10.1. Ujumise algõpe


seisuga 04.07.2011

09601 Ujumise algõpe 191 046,89 191 526,20 186 030

Leping AQVA Hotels osaühinguga 24 rajatundi à 39,65 eurot 189 tööpäeva (01.09.kuni 31.05) 179 852 eurot. 2. klassi kohustuslik ujumine (sügisel 3.klass) 176 last 24 tundi programm ja 2,20 eurot lapse kohta tunnis (treeneri tasu hanke põhiselt). Esialgu pole arvestatud tulude poolel riigi eraldist, mis 2011. aastal oli 3 594 eurot (arvestuslikult oli 173 last võetud sügis 2010 EHIS andmebaasi järgi). Võetakse reeglina arvele lisaeelarvega. 2.8.10.2. Hariduse üritused, ainesektsioonid Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

09601 Hariduse üritused, ainesektsioonid

22 116,28 35 091,25 34 675

Planeeritud vahenditest moodustab riigi poolne eraldis 16 875 eurot. Ainesektsioonide tegevuskuludeks Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule 2012.aastal 13 087 eurot. Õppenõustamiskeskuse täiendava finantseerimise Rakvere linna osalus 2012.aastal 2725,95 eurot eraldatakse VIROLile. Rakvere linna ülelinnalised ja muud üritused ning osalemine nendes: - Minu Riik; - õpetajate päeva üritused; - lastekaitsepäeva üritused; - ühiskoolitused; - ülelinnalised õpilasüritused jne. 2.8.11. Muu haridus, sh. hariduse haldus Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

09800 Hariduse halduskulu 25 903,09 28 813,29 28 700

Kirjeldatakse hariduse haldus ja muud kulud kokku.



67

2.8.11.1.Hariduse üldkulu


09800 Hariduse üldkulu 3 799,07 4 473,82 4 400

Koolidele ühiste vahendite ost, kooli vastuvõtu jne reklaamid, haridusspetsialisti koolituse kulud, projektide kaasfinantseerimine (koolide kogumikud jne), tasemetöödega seonduvad üritused, erinevad ühised transpordikulud, projektide toetamine, õppevahendid ja mitmesugused majandamiskulud. 2.8.11.2. Hariduse majandamine


seisuga 04.07.2011

09800 Hariduse majandamine 22 104,02 24 339,47 24 300

Majandusspetsialisti töötasu, side ja transpordiga seonduvad kulud.



68

2.9. Sotsiaalne kaitse (10) Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

10 Sotsiaalne kaitse 1 208 127,99 1 235 495,83 1 155 066

Kirjeldatakse sotsiaalvaldkonna kulud kokku. 2.9.1. Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused


seisuga 04.07.2011

10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne

41 337,03 39 083,70 40 086

Kirjeldatakse puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutuste teenused kokku järgneva kulude summana. 2.9.1.1. Puuetega inimeste päevakeskus


seisuga 04.07.2011

10120 Puuetega inimeste päevakeskus

6 007,68 3 195,58 3 196

Toetatakse Lääne-Viru maakonna päevakeskust, kus käivad koos erinevad inimesed üle maakonna. Asub Lille tn 8. Teenust osutab mittetulundusühing Puuetega Inimeste Koda. 2.9.1.2. Erivajadustega inimeste päevakeskus Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

10120 Erivajadustega inimeste päevakeskus

24 100,59 24 659,35 25 660

Tuleviku tn 8 asuv erivajadustega inimeste päevakeskus, millel on osaline riiklik toetus (toetatud elamine). Keskuses töötab 2 tegevusjuhendajat. 14 inimest saab teenust päevakeskuses ja 8 inimest toetatud elamise teenusel (korterid asuvad sotsiaalmajas Vabaduse 59). Päevakeskus on avatud kella 9:00 kuni 16:00 ja selle aja jooksul pakutakse klientidele mitmesuguseid tegevusi: - vaba aja planeerimist ja sisustamist; - harjutada eluks vajalikke oskuseid (majapidamistööd); - kliendi toetusvõrgustiku arendamist; - sotsiaalsete oskuste arendamist; - toetatakse ja arendatakse kogukonna kasutamist; - toetatakse haigustega toimetulekut;



69

- ravimivõtmist. Klient saab soovi korral nõustamist. Suurt rõhku on pandud käelisele tegevusele (käsitöö, joonistamine, maalimine jne). Toetatud elamisel pakutakse kliendile abi igapäeva- ja koduse elu korraldamisel, juhendamist ning toetamist iseseisval elamisel, lähtudes kliendi individuaalsetest vajadustest. Suunatakse kliente avalike ja toetavate teenuste juurde. Samas hoones asub tervisetuba, kus pakutakse üldist tervisealast nõustamist kolmel päeval nädalas. Teenust osutab Rakvere Sotsiaalabikeskus. 2.9.1.3. Päevakeskus Päevalill Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

10120 Päevakeskus Päevalill 11 228,76 11 228,77 11 230

Puuetega laste päevakeskus Lille tn 8 Päevakeskus Päevalill mittetulundusühing Puuetega Laste ja Noorte Toetajate Ühendus KIRILILL. Rakvere Lille Kooli lõpetanud, kes ei saa iseseisvalt oma eluga hakkama. Teenust saab Rakvere linna kodanikest 8 inimest (2011.aastal oli see arv 9), kes on riiklikul hoolekandeteenusel – igapäevaelu toetamise teenus. Riik eraldab ühe inimese kohta 88,71 eurot kuus, kuid teenuse maksumus on 204,71 eurot kuus. Lapsevanema omaosalus on 15,48 eurot ja KOV omalt poolt tasub 100,53 eurot kuus. Üks noor on omaosalusest vabastatud, kuna pere elab toimetulekutoetusest. 2.9.2. Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

10121 Muu puudega inimeste sotsiaalne kaitse

56 217,35 94 893 66 730

Siin kirjeldatakse valdkonna kulud kokku. 2.9.2.1. Hooldajad


seisuga 04.07.2011

10121 Hooldajad 30 678,03 30 677,59 29 630

Hooldajatoetust makstakse neile sügava ja raske puudega inimeste hooldajatele, kellel pole seadusjärgseid ülalpidajaid või kelle seadusjärgsed ülalpidajad ei ole ise suutelised inimest hooldama või hoolduskulusid kandma. 2011.aasta oktoobri kuu seisuga makstakse hooldajatoetust 33 täiskasvanud inimese hooldajale ning hooldatavaid on samuti 33.



70

2.9.2.2. Puudega lapse hooldaja toetus Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

10121 Puudega lapse hooldaja toetus

17 804,34 57 824,25 37 100

Teostatakse riigieelarvest sihtsuunitlusega eraldatavate vahendite arvelt. Hooldajatoetust makstakse lapsevanemale, kes ei saa oma puudega lapse hooldamise tõttu tööl käia. 01.10.2011 seisuga on hooldajaid 18 ja hooldatavaid 18. Kulust tasutakse nii hooldaja töötasu, kui ka riiklikud maksud. 2.9.3. Eakate sotsiaalhoolekande asutused. Eakate sotsiaalne kaitse Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

10200 Eakate sotsiaalne kaitse 222 807,80 202 408,19 206 510

Kirjeldatakse eakatega seonduvad hoolekande asutuste kulud kokku. 2.9.3.1. Eakate päevakeskus


seisuga 04.07.2011

10200 Eakate Päevakeskus 13 541,04 14 507,94 14 510

Rakvere Sotsiaalabikeskuse päevakeskus Vilde tn 2a. Töötajatena 1 teenuste administraator, osalise tööajaga pesutriikija, õueala koristaja ja maja koristaja. Seal toimuvad ringid, jututoad, lehtede lugemine, saunavõimalused, juuksuriteenused, pesu pesemine, maniküür, massaaž jne. Keskmiselt kasutab erinevaid teenuseid ligi 700 inimest kuus (saunas käib üle 200 inimese, pesu toob pesta 200 inimest jne). Lisaks tasulistele teenustele töötab majas 12 erinevat huviringi eakatele: seeniortants, kaks võimlemisringi, kunstiring, kepikõnniring, erinevad käsitööringid jne. Ringide töö kestab oktoobrist aprillini keskmiselt 1-2 korda nädalas. Ringitöös osalemine on tasuta. Juhendajate tasud makstakse käesolevast eelarvest. Kohapeal saab mõõta vererõhku, lugeda ajalehti ja ajakirju ja kasutada arvutit. Summa sisaldab töötasu ja kommunaalkulusid. Teenused muidu tasulised. 2.9.3.2. Hooldekodud


seisuga 04.07.2011

10200 Hooldekodud 209 266,76 187 900,25 192 000



71

Hooldekodudes on 01.10.2011.a. seisuga Rakvere linna kulul (või osalisel kulul): S.K. Rakvere Hooldekodu OÜ-s 16 inimest OÜ Hansa Club (Eakate Kodu Pikk tn) 16 OÜ Häcke (Aa ja Rakvere kodud) 7 Väike-Maarja Hooldekodu 4 MTÜ Lille Turvakodu 4 Uhtna Hooldekodu 1 Paistu valla hooldekodu 1 SA Taheva Sanatoorium 1 MTÜ Hellenurme Mõis 1 SA Koeru Hooldekeskus 1 Kokku: 52 inimest Võrreldes 2010.aasta sama ajaga on hooldekodus olevate inimeste arv vähenenud 8 inimese võrra. 2.9.4. Muu eakate sotsiaalne kaitse. Sotsiaalhoolekande teenused eakatele. Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

10201 Sotsiaalhoolekande teenused eakatele

78 279,23 78 702,08 87 108

Kirjeldatakse eakate sotsiaalse kaitse seonduvad kulud kokku, sealhulgas teenused. 2.9.4.1. Koduhooldus Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

10201 Koduhooldus 67 907,54 68 476,22 76 878

Teostatakse toiminguid, millega inimene enam hakkama ei saa: toiduainete koju toomine, puud tuppa, arsti juurde abistamine, kodu korrastamine jne. Tegevust viivad läbi 10 hoolekandetöötajat, kellest igal ühel 8 kuni 10 hoolealust. Hooldatavate arv kõigub 85 ja 90 inimese vahel juba aastaid (on olnud isegi kuni 100 hooldatavat). Tegevuste eesmärk on aidata kliendil võimalikult kaua oma kodus hakkama saada. Keskmine kulu inimese kohta aastas 884 eurot. 2.9.4.2. Üritused Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

10201 Üritused 1 296,24 1 278,23 1 280



72

Erinevate sotsiaalvaldkonda puudutavate ürituste kaasfinantseerimine. Taotlemine jooksvalt. Rahastamise otsustab valdkonna juht. Näitena 2010. aastal viidi läbi raske puudega laste talveüritus (MTÜ Mesilind), Pensionäride Liidu eakate päeva konverents jne. Samuti eakate õnnitlemisega seonduvad kulud. 2.9.4.3. Ühingud


seisuga 04.07.2011

10201 Ühingud 9 075,45 8 947,63 8 950

Tegevustoetus järgmistele ühingutele: - Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing; - Eesti Pensionäride Liidu Lääne-Virumaa Osakond; - MTÜ Puuetega Inimeste Koda; - MTÜ Rakvere Lastekaitse Ühing; - MTÜ Rakvere Diakooniakeskus; - Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühing. Raha jaotuse otsustab volikogu sotsiaalkomisjon ettepanekuna linnavalitsusele kinnitamiseks. 2.9.5. Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused.


seisuga 04.07.2011

10401 Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused

29 278,84 28 712,82 28 712

Kirjeldatakse laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutuste kulud kokku. 2.9.5.1. Laste päevakeskus


seisuga 04.07.2011

10401 Laste päevakeskus 29 278,84 28 712,82 28 712

Laste päevakeskus on avatud kõigil tööpäevadel 13.00 – 20.00-ni. Lastega tegeleb 3 sotsiaaltöötajat. Koostööpartnerid: Lääne- Viru Õppenõustamiskeskus (iga nädal), Rakvere koolide õpetajad ja tugisüsteemi töötajad, Linnavalitsuse sotsiaal- ning haridusosakonna ametnikud, L-V Keskraamatukogu, päästeamet, alaealiste komisjon, MTÜ Toots, Toidupank, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Rakvere Avatud Noortekeskus, Loominguline Selts Athena Maja jne. Sihtgrupp: 7 – 17 aastased Rakvere linna toimetulekuraskustega perede lapsed eesti kui vene rahvusest.



73

Päevakeskuse külastatavus 2011.a. jaanuar 70 last juuni 100 last veebruar 62 last juuli 96 last märts 73 last august 107 last aprill 86 last september 103 last mai 93 last Keskmiselt külastab päevakeskust 17 kuni 25 last päevas, 38 püsiklienti, kõige rohkem vanuses 8 kuni 14 aastat. Vaba aja sisustamine, igapäevaeluks vajalike oskuste omandamine, nõustamine, ringitegevused, vestlused, suhtlemine koolide sotsiaalpedagoogidega, töö lapsevanematega, töö alaealiste komisjoni poolt suunatutega jne. Toetatakse seeläbi perede toimetulekut, kooli- ja koduvaheliste suhete kujunemist. Päevakeskuses on võimalik lastel õppida, omandada söögitegemise oskuseid, pesta, vaadata filme, kuulata muusikat. Suhelda võõrkeeltes. Päevakeskuse töös osaleb juba neljas EVS vabatahtlik noor Euroopast. 2.9.6. Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse. Sotsiaalhoolekande teenused peredele ja lastele. Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

10402 Sotsiaalhoolekande teenused peredele ja lastele.

149 751,91 135 216,21 138 130

Kirjeldatakse peredele ja lastele suunatud sotsiaalse kaitse ja teenuste kulud kokku. 2.9.6.1. Tugi- ja asenduskodud


10402 Tugi- ja asenduskodud 7 639,13 5 112,93 1 000

Lastekodude, turvakodude ja õpilaskodude kulud kokku. 2.9.6.2. Huvihariduse omandamine


10402 Huvihariduse omandamine

5 238,37 3 195,58 3 300

Huvihariduse toetust sai: 2009.aasta I poolaastal 26 last; II poolaastal 28 last; 2010.aasta I poolaastal 36 last;



74

II poolaastal 24 last; 2011.aasta I poolaasta 25 last. 2.9.6.3. Tasuta koolitoit


seisuga 04.07.2011

10402 Tasuta koolitoit 45 046,75 42 820,80 42 820

Väljaspool Rakvere linna (Kadrina, Haljala vald õppima suunatud lapsed) õppivate põhikooli laste toidupäeva osa maksumuse kompenseerimine. Rakvere Eragümnaasiumis: 2010.aasta teisel poolaastal 159 last; 2011.aasta esimesel poolaastal 165 last. Teistes koolides: 2011.aasta I poolaastal 20 last; 2010.aasta II poolaastal 36 last; 2010.aasta I poolaastal 32 last; 2009 aasta I poolaastal 24 last; II poolaastal 27 last. Samal kulureal kajastub ka tasuta toitlustamine lasteaias avalduste alusel vastavalt komisjoni ettepanekutele ja linnavalitsuse kinnitamisele. 2.9.6.4. Sõidusoodustused õpilastele


seisuga 04.07.2011

10402 Sõidusoodustused õpilastele

6 604,63 5 752,05 6 500

Rakvere Linnavalitsus tasub 50% õpilaste sõidukaardi maksumusest sõitmiseks Rakvere linnas maakonnaliinidel nr 1, 2, 3 ja 5. 2.9.6.5. Hoidmistasu


seisuga 04.07.2011

10402 Hoidmistasu 18 834,14 12 143,21 11 150

Lasteaia kohamaksumuse tasumine vanema eest. Alljärgnevalt toetatud laste hulk perioodide kaupa:

2009 märts:102 last; 2009 juuni: 126 last; 2009 suvi: 83 last; 2009 dets: 127 last; 2010 mai:143 last; 2010 september: 100 last;



75

2011 jaanuar: 113 last; 2011 juuni: 80 last; 2011 september 85 last.

2.9.6.6. Sünnitoetus


10402 Sünnitoetus 47 550,33 37 835,70 45 000

Sünnitoetuse suuruseks Rakvere linnas on 260 eurot. Toetuse jagunemine: - 2009.aastal 196 last; - 2010.aastal 184 last; - 2011.aastal 120 last (seisuga 30.09.2011). 2.9.6.7. Ranitsatoetus Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

10402 Ranitsatoetus 11 016,65 10 225,86 10 230

2010.aastal on ranitsatoetust saanud 175 last. 2011.aastal on ranitsatoetust saanud 153 last. Ranitsatoetus on mõeldud 1. klassi minevatele lastele ja see on 64 eurot lapse kohta. Rakvere Linnavalitsuse Sotsiaalosakond väljastab nn ostukupongi vajalike koolitarvete muretsemiseks, mis kehtib määratud kaubandusettevõtetes. Igal aastal kutsutakse koolitarbeid müüvaid kauplusi selles tegevuses osalema. 2.9.6.8. Lastelaager Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

10402 Lastelaager 703,67 639,12 640

Toetatakse laste osalemist suvistes laagrites, kuhu Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu on eraldatud soodustuusikud. 2010. ja 2011.aastal sai siit toetatud 15 lapse osalemist laagris (mõlemal suvel). Tasutakse kuni 100% laagri maksumusest ja transpordikulud laagrisse ning tagasi. 2.9.6.9. Lapsehoiuteenus perekonnas Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud seisuga 04.07.2011

10402 Lapsehoiuteenus perekonnas

7 118,24 17 490,96 17 490



76

Tegemist sügava ja raske puudega laste hoidjale üks kord kalendriaastas 371 euro ulatuses lapsehoiuteenuse pakkumisega. Varasemalt puudus Rakvere linnas litsentsi omav teenuse pakkuja. Kasutamata vahendeid on lubatud kasutada vastavalt Rakvere linnavolikogu määrusele 19.12.2007 nr 49 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“ puuetega lastele muude teenuste osutamiseks. Sellest on kaetud Tartu Hiie koolis õppivate puudega laste koolitranspordi kulusid, Haapsalu lastekodus lapse ülalpidamiskulude katteks, isikliku abistaja teenuse kulude katteks. Alates 2011.aasta suvest omab MTÜ Kirilill Rakvere Lille kool vastavat tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks. Hetkel osutatakse seal teenust 5 Rakvere linna lapsele. Samuti tasutakse 2012. isikliku abistaja kulud käesolevatest vahenditest. Teenust pakub Rakvere Sotsiaalabikeskus. Aidatakse puudega täiskasvanul või lapsel väljaspool kodu liikuda (kooli-koju) ja igapäevaelus hakkama saada, sealhulgas omandada õpetaja poolt edastatavat informatsiooni. Teenuse saajad põhiliselt lapsed väljaspool kodu liikumiseks. Teenuse saajaid hetkel 8 last à 5 tundi päevas. Tegevus planeeritud läbi rehabilitatsiooniplaani, kus selline teenus on ette nähtud. Teenuse osutajad saavad käsunduslepingu ja tunniarvestuse alusel töötasu. Teenust finantseeritakse sihtsuunitlusega selleks tegevuseks eraldatavatest vahenditest. 2.9.7. Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused


10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused

110 502,49 125 383,37 115 372

Siin kirjeldatakse riskirühmade sotsiaalhoolekande asutuste kulud kokku. 2.9.7.1. Kodutute varjupaik Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

10700 Kodutute varjupaik 63 505,83 61 849,73 66 540

Teenuse osutamise leping sõlmitud MTÜ Rakvere Diakooniakeskus tähtajaga kuni 31.05 2014.a. Lepingu hind 54 180,33 eurot aastas. Kommunaalkulud kannab Rakvere linn. Ööpäevas on seal 8 kuni 20 klienti. Erinevaid inimesi ca 60 inimest aasta jooksul. 2011.aasta I kvartalis oli varjupaigas 23 meest ja 8 naist. Neist 14 inimest on nn alalised kliendid ehk olnud pikaajaliselt 31 kuni 90 ööd. 13 inimest on olnud 7 ööd. Ühel ööl on keskmiselt 11 inimest.



77

2.9.7.2. Sotsiaalmaja


10700 Sotsiaalmaja 46 996,66 63 533,64 48 832

Kortereid 30, millest 2 hetkel tühjad ja vajavad remonti. Sellele lisandub veel kriisituba, kuhu on võimalik paigutada ajutiselt hättasattunud inimesi. Kauem elanud elanik 12 aastat, värskeim elanik 1 aasta. Sotsiaalkorteri üürilepingu sõlmimist on õigustatud taotlema üksinda või kahekesi koos elavad vanurid ning puuetega isikud, kes vajavad kõrvalist abi ning kelle hooldamine ei ole võimalik nende kasutada olevas eluruumis, kelle korter on hävinud või muutunud elamiskõlbmatuks, kes on kohtuotsuse alusel eluruumist välja tõstetud. Sotsiaalmajas on avahooldusspetsialisti kabinet, kelle ülesanne on korraldada hoolekandetöötajate tööd, sõlmida lepinguid hoolealustega, tegeleda maja haldusküsimustega jne. Kulud koosnevad personalikulust 17 179 eurot ja majandamiskuludest 31 653 eurot, millest põhiosa moodustavad hoone ja territooriumi majandamiskulud. 2.9.8. Riiklik toimetulekutoetus


10701 Riiklik toimetulekutoetus

303 649,11 325 779 279 360

Riikliku toimetulekutoetusega seonduvad kulud kokku. 2.9.8.1. Toetused


seisuga 04.07.2011

4 Toetused 288 118,84 290 861,95 268 760

Toimetulekutoetust on saanud 2009.aastal: -juulis 100 peret summas 9862,46 eurot; -augustis 95 peret 9512,16 eurot; -septembris 96 peret 9494,08 eurot. Toimetulekutoetust on saanud 2010.aastal: - juulis 178 peret summas 21 369,95, peredest 156 olid töötutega pered, 54 peret olid lastega; - augustis 164 peret summas 19 596,40 eurot, peredest 148 töötuga, 53 lastega; - septembris 162 peret summas 19 292,05 eurot.



78

Toimetulekutoetust on saanud 2011.aastal: - juulis 145 inimest summast 20 549,40 eurot; - augustis 137 inimest summas 20 077,11 eurot; - septembris 133 inimest summas 19 254,67 eurot.

Võrreldes 2010.aastaga on jäänud toimetulekutoetuse väljamaksete maht samaks. Saajate arv on vähenenud ning aluseks olevad kommunaalkulutuste hinnad on tõusnud. 2.9.8.2. Täiendav sotsiaaltoetus


10701 Täiendav sotsiaaltoetus 15 530,27 34 917,05 10 600

Mõeldud sotsiaaltoetuse arvestamise ja eraldamise korraldamiseks. Personalikulud 6 720 eurot. Majandamiskulud 3 880 eurot, mis sisaldab endas administreerimise, koolituse ja lähetusega seonduvaid kulusid. 2.9.9. Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

10702 Sotsiaalsete riskirühmade kaitse

79 984,91 70 796,86 56 229

Siin kirjeldatakse muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse erinevate tegevuste kulud kokku. 2.9.9.1. Supiköök


seisuga 04.07.2011

10702 Supiköök 7 959,53 6 391,16 7 000

Supiköögi teenuse osutamiseks korraldati hange, mille võitis OÜ Kandellak, kes toitlustab inimesi Piibelehe kohvikus. Ühe portsjoni hind on 0,75 eurot. Keskmiselt käib ühes kuus söömas 48 inimest. 2010.aastal käis 41 inimest. 2.9.9.2. Toetus represseeritutele


seisuga 04.07.2011

10702 Toetus represseeritutele 4 569,69 4 473,82 4 544

2010.aastal sai toetust 143 inimest. 2011.aastal sai toetust 142 inimest.



79

2.9.9.3. Vähekindlustatute õigusabi 10702 Vähekindlustatute

õigusabi 2 556,46 2 556,47 2 560

Vähekindlustatute õigusabi teenuste pakkumiseks korraldati hange, mille tulemusena sõlmiti leping SA Õigusteenuste Bürooga. Lepingu maksumus 2556,47 eurot. Sihtgrupiks on mittetöötavad pensionärid, töötud, noored ja suured pered, kus sissetulek pereliikme kohta jääb alla miinimumpalga. Abisoovijad registreeritakse telefoni teel ning nõustaja töötab vastavalt vajadusele. Enam soovitakse abi ja informatsiooni perekonnaõiguses, võlasuhete ja kohtumenetluste kohta. 2.9.9.4. Tugiisiku teenus Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

10702 Tugiisiku teenus 0 639,12 640

Teenust osutatakse Rakvere Sotsiaalabikeskuse kaudu. Pakutakse lastega peredele või puudega inimestele. Tavakestvusega üks kord nädalas 2 tundi korraga. Teenust saab 2011.aastal 1 pere. Tugiisik on vastava koolituse läbinud inimene, kes külastab vastavalt lepingus ettenähtule abivajavat peret ja nõsutab ning abistab peret parema toimetuleku saavutamiseks (kuidas planeerida pere eelarvet, kuidas lapsi hooldada, kuidas kodu koristada vms). Hetkel ei piisa tugiisikuid.

2.9.9.5. Ühekordne toetus


10702 Ühekordne toetus 64 899,23 56 736,29 41 649

2011. aastal jagunesid ühekordsed toetused alljärgnevalt: - ravimite kompenseerimiseks 41,3%; - küttepuude ostmiseks 29%; - kriisiolukordade lahendamiseks 15%; - abivahendite kompenseerimiseks 7%; - hooldusvahenditele 3,5%; - laste riiete ja koolitarvete ostmiseks 4%; - puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks 0,2%. 2.9.10. Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus


10900 Sotsiaalse kaitse alaste tegevuste halduskulu

136 319,32 134 520,60 136 829

Kirjeldatakse sotsiaalse kaitse halduse kulud kokku.



80

2.9.10.1. Sotsiaalabikeskus


seisuga 04.07.2011

10900 Sotsiaalabikeskus 77 445,12 75 082,77 77 384

Rakvere Sotsiaalabikeskus asub Vilde tn 2a, kus on ruumid eakate päevakeskusele ja laste päevakeskusele. Personali kokku 5 kohta. Siin kirjeldatakse Rakvere Sotsiaalabikeskuse juhtimisega ja Vilde tn 2a haldamisega seonduvaid personalikulusid, majanduskulusid, sealhulgas sotsiaaltransporti. Personalikulud 42 999 eurot moodustavad 55,6 % kogu kuludest. Majandamiskulud 34 385 eurot (44,4 % kogu kuludest), sealhulgas kinnistu ja hoonete majandamiskulud 22 750 eurot. Sotsiaalabikeskus ei planeeri juba teist aastat koolituskulusid. Seni on saadud teha üksikuid koolitusi erinevatest projektivahendites. Rakvere Sotsiaalabikeskus pakub invatranspordi teenust 6-kohalise invatõstukiga bussiga. Kliente sõidutatakse haiglasse, arsti juurde, hooldekodusse, päevakeskusesse jne. Keskmiselt on kuus klientidega sõite 35 kuni 40 korral, mille lisanduvad sotsiaalametnike transpordiga seonduva tegevused hoolekande toimingute teostamisel. 2.9.10.2. Sotsiaalse kaitse alaste tegevuste haldus


seisuga 04.07.2011

10900 Sotsiaalse kaitse alaste tegevuste haldus

53 055,92 54 324,90 54 325

Rakvere Linnavalitsuse Sotsiaalosakonna personalikulud. Koosseisus sotsiaalosakonna juhataja, 2 lastekaitse spetsialisti, toetuste spetsialist. Eelarves planeeritud personalikulud 2011.aasta mahus. 2.9.10.3. Ohvriabi


seisuga 04.07.2011

10900 Ohvriabi 1 689 1 917,35 1 920

Ohvriabi nõustamisteenust korraldatakse lepingu alusel koostöös mittetulundusühinguga Toots. Põhitegevustena on planeeritud koostöö kuriteoennetustegevuses ja nõustamises.



81

2.9.10.4. Omasteta surnud


seisuga 04.07.2011

10900 Omasteta surnud 4 129,28 3 195,58 3 200

Omasteta surnute matmise korraldamise kohustus lasub KOV. Riik toetab omasteta surnute matmise kulutusi 191,74 eurot ühe surnu kohta. Tegelikud matuseteenused on kallimad ning täiendavad kulutused kantakse linna eelarvest. 2011.aastal viidi läbi hange teenuse osutaja leidmiseks. Leping sõlmiti osaühinguga Rakvere Linnahooldus summas 354 eurot koos käibemaksuga ühe teenuse kohta. 2011.aastal seisuga 01.10.2011 maeti 6 omasteta surnut, 2010.aastal 11 ja 2009.aastal 5 omasteta surnut.



82

2.10. Reservfond Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

01114 Reservfond 0 26 856,15 53 930

Reservfondi summa kantakse peale linnavalitsuse vastavasisulist otsust kasutaja (kuluobjekti) reale. Sellest tulenevalt on 2011. aasta reservfondi kirjeldamisel selle jääk erinev aasta alguses vastu võetud eelarve summast. Reservfondi kasutatakse linnavalitsuse korralduse alusel ettenägematute kulude katmiseks. 2011. aastal moodustasid enamuse reservfondi kuludest talvel lumetõrje täiendavad kulud, mitmesuguste planeerimata (vandalism jms) remonditegevuste läbiviimine jt ettenägematud kulud. Reservfondi kasutamise kohta esitatakse volikogule eraldi aruanne koos aastaaruandega. Põhitegevuse KULUD KOKKU 12 215 378 eurot. Lähtudes Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest on arvestus koondi esitamisel viidud teistele alustele. Kui varasemalt esitasime eelarves kõik tulud ühes reas ja kõik kulud ühes reas, siis nüüd tuuakse investeerimistegevus välja eraldi nii tulude kui kuludena. Samuti tuuakse tuuakse eraldi välja finantseerimistegevus kuludena. 2.11. Kassatagavara


Kassatagavara 4 473,82 4 473,82 4 474

Volikogu poolt kehtestatud minimaalne raha jääk kassas/pangas. 2.12. Finantseerimistehingud Kohustuste vähenemine. Võetud laenude tagasimaksmine. Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

20.6 Kohustuste vähenemine 701 071,16 680 777,23 792 577

Laenude põhiosade ja kapitalirentide tagasimaksed 2012. aasta jooksul. Laenud ja tagasimaksed esitatud Lisa 6. 2.14. Investeeringud Hariduse pearahas sisalduv investeering + teede investeering Tunnus Kirje nimetus 2010 tegelik 2011 eelarves 2012 planeeritud

seisuga 04.07.2011

15 Hariduse pearahas sisalduv investeering. Teede investeering

184580



83

Aasta eelarves planeeritavad investeeringud esitatakse vastavalt eelarve võimalustele eraldi eelarvena (lisaeelarve koosseisus) 2012.aastal. Planeeritud hariduse pearahas sisalduv investeering summas 54 633 eurot on valdkondliku suunitlusega ja lähtub õpilaste arvust. Linna eelarve kaudu jagatakse see laiali ka erakoolidele (Rakvere Eragümnaasium, Rakvere Lille Kool ja Rakvere Vanalinna Kool). Linnavalitsus teeb ettepaneku haridusinvesteeringu jaotamiseks peale täpsustatud summa selgumist Vabariigi Valitsuse poolt ning lisaeelarve osana. Raha on otstarbekas suunata linna eelarves haridusobjektidele teostatavate investeeringute hinnamuutuste ja omaosaluse katteks. Teede investeeringuks planeeritud vahendid 129 947 eurot on käesoleva eelarvega arvele võetud 2011.aasta tasemel. Vastavalt 2012.aasta riigieelarve eelnõule on näha vahendite kasvu kuni 40%. Samas saab arvele võtta vahendite tegeliku eraldatud hulga peale riigieelarve vastuvõtmist ning vastavasisulise jaotuse tegemist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt. KÕIK KULUD KOKKU Saadakse kõigi kulude summeerimisel, sealhulgas:

- põhitegevuse kulud 12 215 378 eurot; - kassatagavara 4 474 eurot; - finantseerimistegevus (kohustuste vähenemine) 792 577 eurot; - kohustustega kaasnevad finantskulud (intressid) 265 413 eurot; - investeeringud (põhivara soetus) 184 580 eurot.


seisuga 04.07.2011

KULUD KOKKU 16 649 673,12 19 006 799,41 13 462 422

Eelarve KULUD kokku 2011. aastal planeeritud 13 462 422 eurot. 2010. ja 2011.aasta eelarved sisaldavad ka mitmeid suuremahulisi investeeringuid. Investeeringud võetakse Rakvere Linnavalitsuse ettepanekul arvele lisaeelarvega 2012.aastal peale vastavate riiklike otsuste tegemist ning täpse ületuleva jäägi selgumist kassas ja pangakontodel, mida oleks võimalik investeeringuteks täiendavalt kasutada.



84

Muudetavad õigusaktid Rakvere linna 2012.aasta eelarve ei too endaga otseselt kaasa õigusaktide muutmise vajadust. Samas on Rakvere Linnavalitsuse tegevuskavas mitmete õigusaktide muutmine ja uute õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, mis aitaks parandad olemasolevaid regulatsioone ning muuta seeläbi tegevusi täpsemaks ja arusaadavamaks.



85

Lisa 1

KÕNNITEEDE HOOLDUSPASSID

Hoolduspassi nr.

Kõnniteede pindalad m2

Rentslite pindalad m2

Kokku pindalad m2

Märkused

1 2 135 35 2 170 2 300 50 350 3 1 975 55 2 030 4 163 12 175 5 830 170 1 000 6 905 40 945 7 185 20 205 8 730 25 755 9 760 40 800 10 1 400 75 1 475 11 103 22 125 12 700 120 820 13 340 70 410 14 185 40 225 15 850 100 950 16 700 80 780 17 535 60 595 18 1 890 175 2 065 19 150 10 160 20 105 20 125 21 130 20 150 22 45 10 55 23 65 10 75 24 12 3 15 25 40 5 45 26 30 2 32 27 13 2 15 28 23 514 Selles passis on kõik

rentslid üldise pindala sees

29 192 25 217 KOKKU: 40 278 m²



86

HOOLDUSALUSED PARKLAD

1. Võidu tänaval raudteeülesõidu kõrval 1500 m2 2. Raudteejaama parkla 2378 m2 3. Lemitu tänava parkla Rakvere Soojuse juures 600 m2 4. Roosi tänava parkla 305 m2 5. Vabriku tänava parkla 135 m2 6. Tallinna tänav 21 parkla 330 m2 7. Rohuaia tänav 12 360 m2 8. Rohuaia tänava ja Laada tänava nurgal olev parkla 110 m2 9. Tallinna tänav 12 ja Lai tänav 6 parklad koos kõnniteega 2800 m2 10.“Virma” ees olev parkla koos kõnnitee ja rentsliga 300 m2 11.Laada tänav 10/12 parkla koos kõnnitee ja haljasalaga 560 m2 12.Tallinna tänav 29 parkla 594 m2 13.Linnakodaniku majamuuseumi parkla koos kõnniteega Pikal tn 775 m2 14.Raamatukogu parkla 850 m2 15.Veski tn 7 maja otsas olev parkla 250 m2 16.Karja tänaval Seminari tänava ristumiskohal 500 m2 17.Pauluse kalmistu parkla Tammiku tänaval 210 m2 18.Linnakalmistu parkla J.Kunderi tänav 6 1000 m2 19.Tervisekeskuse parkla Tuleviku tänav 1 1130 m2 20.Koidula 14 ees olev parkla 200 m2 21.Tuleviku tänav 14A parkla koos Vabaduse tn 73 parklaga 840 m2 22.Tuleviku tänav 4 ja 6 vahel 240 m2 23.“Kungla” lasteaia parkla Lembitu tn 2 ja 4 majade vahel haljasalaga 840 m2 24.Lembitu tänaval Gümnaasiumi uue hoone ees olev parkla 310 m2 25.F.G.Adoffi tänav 2 ees olev parkimisala 200 m2 26.Parkali parkla 4565 m2 27.Rakvere Spordihoone parkla 7875 m2 28.Kooli tn 1 ees olev parkimisala C.R.Jakobsoni tänaval 180 m2 29.Staadioni tribüüni tagused parklad koos haljasaladega 690 m2. 30.Tuleviku tänav 17 parkla 2830m2. 31.Lõuna põik tänava parkla 900 m2 32.F.G.Adoffi 12, 13 parkla 950 m2

__________ KOKKU: 35312 m2



87

Lisa 2

Püsihoolduslepingutega kaetud haljasalad seisuga 01.10.2011. Rakvere linna põhjapiirkonna haljasalade andmed Ala nimetus Hooldus-

klass Üldpindala m²

1. Rahvapark ja Teatrimägi - Vabriku tn 4 (Näituse – Tallinna – Vabriku tänava vaheline) pargiala

I 93300

2. Näituse I – Rahvaaia aiatagune ala müüri ja sõidutee vahel + kõnnitee; Vabriku ja Näituse tänava ristmikuga piirnev ojaäärne ala; väike haljaskolmnurk Näituse ja Vabriku tänava ristmikul.

II 2500

3. Näituse II – Näituse tänava idapool servas aia ja tee vahel alates Näituse tn 4 sissesõidust kuni Jaama puiesteeni; Jaama puiesteest Näituse tänava läänepoolne teeäär kuni Moonaküla raudteeülesõiduni ja raudteeülesõidust Moonaküla pool teeääred kuni esimeste teeharudeni; Näituse tn 21 b kinnistu, kinnistu ja tänava vaheline ala; piiritusetehase krundiga ja eramuga piirnev ala Vabriku tänava põhjapool servas.

III 4434

4. Vabriku tänav – Rahvapargi tagune müüri äär Näituse tänavast kuni tiigi regulaatorini; Vabriku tn 6b, 6a ja 6 elamutega piirnev teeäär.

II 2191

5. Tallinna tänava puiestee – Vabriku ja Näituse tänava vaheline haljasriba sõidutee ääres, lisaks kõnnitee Vabriku tänava otsast kuni teatri krundini.

II 730

6. Fr.R.Kreutzwaldi ausammas – Tallinna tänava ja Vallimäe vaheline pargiala, lõunast piirneb kõrvalasuva kinnistu piiridega.

I 1450

7. Jaama puiestee – raudteeäärne haljasala, piirneb Näituse tänava, Jaama tänava ja asfaltplatsiga.

II 14000

8. Näituse III – haljasala Moonakülas, piirnedes Koidu, Kesk ja Näituse tänavatega ja eramutega.

II 4700

9. Moonaküla mägi – mänguväljakuga haljasala, piirnedes Tähe ja Põhja tänava ja eramutega.

II 15600

10. Näituse tn ja Papiaru tn teeääred. Papiaru tn linnapiirist kuni Näituse tänavani. Näituse tn Papiaru tänavast kuni Näituse 22 kinnistuni ühepoolselt 3 m laiuselt.

III 1440

11. Oja tänav – Maidla oja kallas ja tammi ümbrus Oja tänaval Näituse ja Kreutzwaldi tänavate vahelisel alal, lisaks Maidla oja Oja tänava põhjapoolne kallas korterelamute ulatuses.

II 15500



88

12. Mõisavälja linnaosa – Maidla tänava korterelamute vaheline haljasala. II 2800

13. Jaama puiestee teeääred –Jaama puiestee kahepoolselt Ilu puiesteest kuni Näituse tänavani. Raudteepoolne teeserv kuni puistupiirini, lõunapoolne teeäär Mõisavälja tänavani ja kruntideni.

III 15000

14. Fr.R.Kreutzwaldi puiestee, tiigi ümbrus, ringtee koos äärtega, kerliiklustee – maavalitsusest Ilu puiesteeni ühepoolselt; k.a. kõnnitee vastasserv ca 1 m laiuselt; Ilu puiesteest ringini kahepoolselt; ringtee koos äärealadega; ringteest Tõrma suunal linna piirini kergliiklustee läänepoolne serv 3 meetri laiuselt .

II

III

14918

422

15. Kibuvitsa tänav + Linnavalitsuse hoov(Tallinna tn 5)– Kibuvitsa tänav – Vabriku tänav – piiritusetehase ja Linnavalitsuse maja vaheline haljasala, lisaks Linnavalitsuse õue sisesed haljasalad (krundi- ja majaäärsed prügikoristus, alajaama ümbrus muru niitmine).

III

II

9040

310

16. Tiigi tänav – puiestee kahepoolselt Kalda ja Tööstuse tänava vahelisel alal, lisaks Vabriku ja Kalda tänava vahelised teeääred kruntideni kahepoolselt.

II 3100

17. Kalda tn vaheline jäätmaa – Kalda tn 8 kinnistu niitmine ja lahtise prügi koristamine.

Niitmine 2 x aastas

1700

18. Tööstuse tänav – puiestee kahepoolselt Tallinna tänavast kuni Jaama tänavani, Jaama tänava ja Tiigi tänava otsas laienenud puiestee – ala.

II 5580

19. Roosi tänav – kõnni- ja sõidutee vaheala kahepoolselt.

II 1420

20. Võidu tänav I – Jaama pst ja Võidu tänava nurk korterelamu juures nähtavuse avamiseks; Jaama pst jäätmaa (Jaama pst 6) piirnedes kõrvalkinnistutega.

III 6093

21. Kuke ja Malmi tänav – Kuke tänaval kõnni- ja sõidutee vaheala kahepoolselt (v.a. Kuke 3 krunt), Malmi ja Kuke tänava nurgal olev haljasriba.

II 510

22. Härma tänav – hooldusele kuulub vaid tänavapuude pügamine.

39 puud

23. Küti skväär – Tallinna ja Küti tänava nurgal asuv haljasala.

II 1230

24. Küti puiestee – sõidutee ja kõnnitee vahel asuv haljasala. II 985

25. Jaama puiestee – Jaama tn 19 esine haljasala mänguväljakuga kuni sõiduteeni ja Jaama tn 19 hoov piirnedes ümbritsevate kinnistutega.

II 2370

26. Õli tänav – tänava idapoolne serv sõidu- ja kõnnitee vahel. II 300



89

27. Narva tänav – puiestee kahepoolselt kuni Narva 24-ni (Nurga poeni) ja edasi ühepoolselt kuni Narva 23b majani (k.a.) Lisaks tee - äär Narva 32-st kuni 38a-ni, v.a. erakruntide kohalt.

II 2520

28. Niine tänav – sõidutee äärne puiestee kahepoolselt ca 10 m laiuselt teest.

III 4500

29. Pagusoo ring ja ringiga piirnevad haljaskolmnurgad. II 4700

30. Pagusoo ringtee äärne jäätmaa – Tuleviku – Uus – Heina tänavaga piirnev jäätmaa ja sellega piirnevad alad kraavikallaste osas kuni kruntideni, Sõmeru ringtee ja Uus tänava vahel lõunapoolne teeserv 8 meetri laiuselt (kraavi kaldad).

III 25 740

31. Heina ja Herne tänav – Heina ja Herne tänava teeääred, kraavid ja kraavikaldad teest kruntideni, Aasa tn 18 kirde ja kaguosasse jääv ala kuni pumbajaamani.

III 7200

32. Reaalgümnaasiumi staadioni ümbrus – Tuleviku tänava ääres oleva staadioni ja parkla ümbrus, piirnedes kruntide, staadioni aia ja teega. Hooldusala alla ei kuulu parkla, trepi ja kõnnitee hooldus. Staadioni ja Mulla tänava vaheline haljasala.

II 7626

33. Tuleviku tänav – Liiva tänavast kuni suure linna piirini kahepoolselt, kaasa arvatud Pagusoo ringi ümbrus 3 m laiuselt; Tuleviku - Liiva nurk – haljasala Tuleviku tänava ja Liiva tänava nurgal nõlval.

III

II

6300

2250

34. Liiva tänava haljasalad. II

III

768

3807

35. Lennuki mänguväljak I – Lennuki ja Raua tänava nurgal asuv mänguväljaku ala ja korvpalliplats.

I

II

2760

2430 36. Lennuki ja Raudtee tn vaheline jäätmaa – Lennuki tn 11, Lennuki tn 9a, 9b, 9c, 9d, 9e kinnistute niitmine ja lahtise prügi koristamine.

Niitmine 2 x

aastas 13 255

37. Raua tänav – Raua tn 2 ja Raua tn 6 kinnistute vahel olev puiestee ning Raua tn 1 kinnistuga piirneva puiestee osa.

II 695

38. Lennuki tänav I - Lennuki 2, 4, 6, 8 lõunapoolsed maja otstes olevad alad; Lennuki 10 (munitsipaal üürielamu) ümbrus ja Lennuki 2 idakülge jääv haljasriba ja haljaskolmnurk.

II 4754

39. Arkna tee – Jaama ülesõidust kuni linna sildini Roodeväljal kahepoolselt 3 m laiuselt; Lennuki tänava teeotsaga külgnevad, Arkna teega ja asfaldist parklaalade vahele jäävad 2 haljastükki.

III 400



90

40. Nortsu tee ja Lennuki tänav – alates Raudtee tänavast algavad teeääred kuni Lennuki tänavani kahepoolselt kinnistu piirideni, edasi Lennuki tänav kuni palliplatsini kahepoolselt, osade alade niitmine laiendatult.

II 9380

41. Lennuki tänav II –Lennuki tänava ääred Navi tee ja Arkna tee vaheline lõik (garaažideni) kahepoolselt. Lisaks Lennuki 2 vastas olev pesukuivatuste ala garaažideni ning Navi tänava teeäär prügikonteinerini; ala Lennuki tänava ja Lennuki tn 3 kinnistu vahel.

II 3600

42. Lennuki mänguväljak II – Lennuki 1 taga asuval tühermaal spordiplatsid. Lisaks Lennuki 1 läänepoolses servas olev haljasala.

II 15600

Rakvere linna kesk- ja lõunapiirkonna haljasalade andmed Ala nimetus Hooldus-


1. Peetri park – Tallinna – Võidu tänava nurgal asuv park.

II 1765

2. Pöialpoisi park – Tallinna – Laada tänava nurgal asuv park.

I 2275

3. Purskkaevu park – Tallinna – Laada tänava läänepoolsel nurgal asuv park koos purskkaevuga; Rohuaia ja Laada tänava nurgal; Laada 4a kõrval asuv sõidu- ja kõnnitee vahel asuv haljasala.

I 2677

4. Laada I – Laada ja Posti tänava nurgal asuv roheala piirnedes kõnniteede ja ümbritsevate kinnistutega.

II 316

5. Laada II – Laada 5/7 kinnistul olev haljasala (Laada – Rohuaia nurk, bussipeatuse taga).

II 1425

6. Laada III – Laada 8a ja 10a vahel asuv roheala. II 330

7. Laada IV - Laada 29 ja keskväljaku vahel olev haljasala. I 402

8. Laada V – Laada 41 teeäär, puiesteealune Veski ja Vilde tänava vahel (graniitkillustiku ala+ noored puud muru sees), Veski tänava kõnnitee - äärne haljasriba kuni Veski 4 krundini.

II 290

9. F.G.Adoffi tänava-äärne põhjakülg - kõnniteeäärne hekk ja muru Võidu tänavast kuni Laada 29b krundini ning parklasisesed puude istutuskohad kuni Laada 29 krundini, v.a. kõnniteede hooldus.

I 150



91

10. Laia tänava puiestee – Tallinna tänavast kuni Parkali tänavani. I 395

11. Lai tänav I – ala Lai tn 14 ja Lai tn 16 vahel kuni kõnniteeni.

II 970

12. Lai tänav II – raamatukogu ümbrus mänguväljakuga, piirideks Posti tn 13 krunt, Lai tn 5 krunt, Rohuaia tn 12 krunt, Laada tn 6 krunt ja kõnnitee Laia tänava ääres. Hoolduse alla ei kuulu parkla.

II 2346

13. Lai tänav III – Lai 8 ja ehituskrunt nr 401 vahel roheala (aadess Lai 10).

III 1212

14. C.R.Jakobsoni tänav – C.R. Jakobsoni tänava ja Posti 7 vaheline nurk.

II 220

15. C.R.Jakobsoni – Rohuaia nurgad –haljaspind C.R.Jakobsoni ja Pika tänava vahel Rohuaia tänava lõunapoolsel küljel; põhjapoolsel küljel parkat ümbritsevad haljaspinnad.

II 4150

16. Võidu tänav – kõnnitee ja sõidutee vaheline puiestee, alates Võidu 61 krundist kuni Tuleviku tänavani; Võidu 74 ja Tuleviku tänava vahel olev nurk; Tuleviku 14 esine istutusala (taimestatud ala parkla ja kõnnitee vahel); haljasala Soo tänava, Võidu tänava kõnnitee ja reaalgümnaasiumi krundi vahel.

II I

3171

66

17. Kirikupark + Parkali parkla – Pika – Sauna – Jakobsoni tänava ja Parkali parkla vaheline pargiala; Väikese tänava ja parkla vaheline haljasala; Tarkusekivi – Pikal tänaval Rakvere Kolmainu kirikust põhja poole jääv haljasala. Hoolduse alla kuuluvad ka tiigil olevad kaks purskkaevu.

I

II

16000

1850

18. Linnakodaniku muuseumi parkla – parkla ümbruse haljastuse kuni trepini hooldamine ja muru niitmine ja Vallimäele viiva trepi hooldus ja treppi ümbritseva ala (kinnistu piirideni) prügikoristus.

II 1250

19. Tõusu tänav – Tõusu tänava parkla kuni võsani (v.a. nõlvad WC poolt, tee ja parkla); Tõusu tänava teeservad Vallikraavi tänava poolt 3 m laiuselt.

III 3815

20. Vallikraavi haljasriba – Vallikraavi tänava kahe sõidusuuna vaheala Fr.R.Kreutzwaldi tänava pool.

II 350

21. Vallikraavi tänav – Vallimäe nõlvaalune ala Fr.R.Kreutzwaldi tänavast kuni Tõusu tänava pikenduseni 3 m laiuselt; Tõusu tänava pikenduse teeääred vaateplatvormiga kuni kruntideni; Tõusu tänava pikenduse teeotsast kuni Vallikraavi 5 krundini kogu tasase ala niitmine, ülejäänud kaardil nädatud alal prügikoristus.

III 11 000



92

22. Vallimägi – lahtise prügi koristus, piirneb Tõusu tänava pikenduse, Tõusu tn 20, laululava kinnistu, Pika tn kruntide, Fr.R.Kreutzwaldi ausamba haljasala ja Fr.R.Kreutzwaldi tn 1. Hoolduse alla ei kuulu linnuse kinnistu, Vallikraavi tn poolne trepp ja Tarvani ning linnuseni viiv kõnnitee.

75 000

23. Vallimäe tee + Tarvanpää kivi ümbrus – Tallinna tänavalt linnuse krundini ja Pikalt tänavalt tuleva trepini viivate teede servade ja Tarvanpää kivi ümbruse niitmine 3 m laiuselt ja prügikoristus.

II 2100

24. Linnuse tänav – Linnuse tänava teeäärte niitmine 3 m laiuselt kahepoolselt, Linnuse ja Suve tänava nurgal oleva mänguväljaku hooldamine ja sellega piirnevate alade niitmine 3 m laiuselt.

III 3340

25. Okaskroon – ausamba ümbrune haljasala Tammikus Tõusu tänava poolsel tammikualal ja alates Tõusu tänavast ning Okaskrooni ausamba haljasala ulatuses tammiku teeäär3 m laiuselt.

II 10 500

26. Tammik – tammiku peatee Okaskrooni ausamba haljasalast ja Tammiku tänavani kahepoolselt 3 m laiuselt.

III 3000

27. Tammiku tänav – Tõrma ringteest kuni Õie tänavani ühepoolselt 3 m laiuselt; Õie tänavast kuni Pika tänavani kahepoolselt 3 m laiuselt, v.a. teeservad erakruntide kohalt.

III 6300

28. Tammiku – Õie nurk – Tammiku – Õie – Tõru tänava nurk; Pähkli – Tõru tänava nurk.

III 3400

29. Vahtra tänav – Vainu – Vaarika – Vahtra tänava vahel olev haljasala mänguväljakuga.

II 6330

30. Tõrma park – Tammiku tänava ja linna ümbersõiduteega piirnev haljasala (osa olemasolevast pargist on eraomandis ja ei kuulu lepingusse) kinnistu piirini.

II 5260

31. Tõrma ringtee – sisering + väljakeeramise kolmnurgad, teeääred linnasiltideni ja Sõmeru teel sillani 12 m laiuselt.

II

III

4000

5800 32. Lilleoru tänav – Vabaduse tänavast kuni kalmistuteni kahepoolselt 4 m laiuselt; esimene haljasala alates Pauluse kalmistust kuni Kunderi tänavani, metsa ja sõidutee vahel; Kunderi – Lilleoru nurgal jalgpalliväljaku ümbrune ala (ala, mida majaomanikud ise ei hoolda), Lilleoru – Aia tänava nurk metsapiirini.

III 20000

33. Palermo ausammas – haljasala J.Kunderi tänava metsaservas, kaks külge metsateedega piiritletud ja põhjapoolne haljassaareke ning teeäär.

II 3700



93

34. J.Kunderi tänava ääred – alates J.Kunderi tn 53 kohalt kuni Metsa tänavani kahepoolselt kruntideni ja metsa poolt keskmiselt 3 m laiuselt.

III 5875

35. Rahu tänav – tänava lõpus linnakalmistu ja Mäekalda 2d krundi vahel.

III 1135

36. Rahu tänava majade vahe – teedevaheline ala, piiritletud majakruntide ja alajaamaga (Rahu 11, 13, 17).

II 4500

37. J.Kunderi tn 6 – hoone ees asuv haljasala. II 620

38.Tartu tänav – alates Laskeraja tänavast kuni Tartu 61 krundi teeotsani kahepoolselt puiestee; edasi Tartu 61 kinnistu lõunapoolsest piirist kuni linnasildini ühepoolselt, laius kuni metsani umbes 6 m.

II 4730

39. Jahiklubi – Tartu tn 61 esine ala, piiritletud põhjast erakruntidega ja lõunast linnametsaga.

III 4500

40. Linnuriik I – Vabaduse ja Lilleoru tänava lõunapoolne nurk., mis piirneb Lilleoru ja Vabaduse tänavaga ning Vabaduse tn 66 kinnistuga.

II 1650

41. Linnuriik II – Tedre – Kajaka tänava ristist kuni Kajaka – Kauri ristini põhjapoolne teeäär 4 m laiuselt ja lõunapoolne teeäär kuni kinnistuteni (v.a. põllulapid, ladustamisplatsid). Samuti Ööbiku tn 2 ja Kajaka tn 1 kinnistute vahel olev mururiba ning Kauri tänava ja Värvu - põik nurk.

II 13 841

42. Linnuriik III – Vabaduse – Tedre – Lilleoru tänava vaheline haljasala mänguväljakuga.

II

III

5000

14000

43. Linnuriik IV – Tedre – Vabaduse ja Linnu tee teeääred 4 m laiuselt. Samuti Linnu tee 3 kinnistu.

III

II

1800

2312 44. Vabaduse tänav – Vabaduse 62 kinnistu metsapoolsest piirist kuni Vabaduse 78 krundini ühe-poolselt teeäär vähemalt 2 m (v.a. erakruntide äärest); Karja ja Ööbiku tänava vahel asuva jalgrattatee ja sõidutee vaheala, k.a. jalgrattatee metsapoolne serv 1,5 m laiuselt; Lõuna – põik ja Vabaduse tänava lõunapoolne nurk kuni krundini; Vabaduse tn 54 ja 56 vahel olev ala.

II 5410

45. Lepiku linnaosa – Mäe tänava ääres haljasala Soolikaoja kaldal, mänguväljakuga.

II 9410

46. Päikese tänav – Rägavere – Päikese tänava ristist kahepoolselt kuni haigla krundini, k.a. sõidutee vahel asuv vahehaljasriba. Päikese tänavast loodesuunal teeäär kuni kinnistuteni, kagusuunal

III 3200



94

teeäär 4 m laiuselt.

47. Rägavere tee – alates Murru tänava teeotsast kuni linna märgini teeäär kirde poolt 3m laiuselt, loode poolt (Rägevere tee 48) 15 m laiuselt teeäär ja külgedelt 5 m laiuselt.

III 4455

48. Paemurru linnaosa – Kaevu tänaval asuv haljasala, mis piirneb Murru 3, Kaevu 4 ja 6 kinnistutega ja teega; Kivi tänava ja Rägavere tee ristmikul oleva parkla ning Kivi tänava vahele jääv väike haljasriba; Kivi tn 8, 10, Kaevu tn 7 ja 11 vahele jääv haljasala; Murru tn 1 piirnev ala; Murru tn 1a haljasala mänguväljakuga.

II 5020

Rakvere kesklinna piirkonna haljasalade andmed Ala nimetus Hooldus-


1. Turuplats tn 2 – puiestee Ühispanga ees. I 125 2. F.G. Adoffi tänav ja Kastani pst – Turuplatsist kuni C.R.Jakobsoni tänavani ühepoolselt põhjaküljes; kahe sõidusuuna vaheline ala, ringteel prügikoristus; Kastani pst kahe sõidusuuna vahel olev haljasala F.G. Adoffi ja Silla tänava vahel.

I 7600

3. Süstatiik – tiik ja piirnevad alad kuni soostunud aladeni Silla ja Kastani pst edelapoolses nurgas; Vee tänava staadion – haljasala Vee tänava ja Kastani pst nurgal; Vee tänava põhjapoolne teeserv, k.a. nõlvapealne.

II 29180

4. Silla – Kastani nurgad – Kastani pst 21 Kastani tänava poolne haljasala kuni krundipiirini ja Kastani pst 17 Kastani tänava poolne haljasala kuni krundipiirideni.

II 1000

5. Soolikaoja puhkeala – haljasala Koidula – Vee – Kastani tänava vahel, v.a. erakrundid, k.a. Soolikaoja.

II 23100

6. J.Kunderi ausammas – kolmnurkne, hekisisene Tammiku ja J.Kunderi tänava vahel haljasala.

II 470

7. Kastani ja Karja tänava nurgad – haljasalad kahepoolselt kuni erakruntideni.

II 4100

8. Vee tänava tiik – Karja – Allika – Vee tänava vahele jääv ala, piirnedes idast erakruntidega.

II 7550

9. Karja tänav – teeäärne puiestee alune alates Vabaduse tänavast kuni Aia tänavani, kaasa arvatud tiigi Karja tänava poolne serv ja tiigi ümbrus erakruntideni.

II 5010



95

10. Vana linna surnuaed – Karja ja Vabaduse tänava nurgal asuv haljasala. II 5120

11. Vabaduse tänav – kõnnitee ja sõidutee vaheala alates Gümnaasiumi juurest pärnaderea algusest kuni Karja tänavani.

II 1604

12. Viru tänav – kolmnurkne haljasala Viru ja Vabaduse tänava ristmikul. II 460

13. Võimla serv – Võimla 1 hoone äär Vabaduse tänava ääres (kõnnitee ja bussipeatuse vahel).

I 250

14. Tuleviku tänava ringtee – Gümnaasiumi esine ringtee (Vabaduse 1 ees); Tuleviku 1 (polikliiniku) esine kolmnurkne skväär, Tuleviku 1 ja Koidula tänava vahele jääv ala kõnnitee ja sõidutee vahel; Gümnaasiumi ringipoolne haljasala kõnnitee ja sõidutee vahel.

I 5998

15. Kastani puiestee 13 – Kastani ja Võimla tänava nurgal, Kauri kooli taga olev haljasala korvpalliplatsiga.

II 3850

16. L.Koidula 12a park – Koidula tänava, Kastani puiestee, Võimla tänava ja Koidula 12 vahele jääv haljasala mänguväljakuga.

I 28215

17. L. Koidula puiestee – L.Koidula 2 (k.a.) eest kuni Silla tänavani ühepoolselt kõnnitee ja sõidutee vaheline haljasriba, L.Koidula 6 ees ainult puude pügamine.

I 1550

18. Tuleviku tänav – Tuleviku tänava kahe sõidusuuna vaheline haljasala Gümnaasiumist Tuleviku – Laada ristmikuni (valgusfoorid); ristmikust ida suunas jääv kahe sõiduraja vahelise kolmnurkse skvääril prügikoristus; haljasala Tuleviku 8 ees kuni Tuleviku – Laada ristmikuni; Laada 47 ja Tuleviku – Laada ristmiku vaheline haljasala; Tuleviku 8 hoov; Tuleviku 7 ja 7a majadevaheline ala, piiratud asfaltteedega; Seminari skväär – Seminari 1 maja ja Tuleviku tänava vahel asuv haljastu.

I 7130

19. Tuleviku tn 7a tagune haljasala – R – Kioskist kuni Tuleviku 7a krundini ja parklani.

II 410

20. Ed.Vilde tn 2a kinnistu – Rakvere Sotsiaalabikeskuse kinnistu lõuna- ja idapoolne kinnistuosa.

II 2710

21. Laada tänav – haljasriba Vilde ja Tuleviku tänava vahel, sõidutee ja kõnnitee vahel.

II 270

22. Seminari tänav – Seminari tänava kahe sõidusuuna vahel asuv haljasala.

I 2300



96

23. Kungla – Seminari nurk (Seminari tn 9)– mänguväljakuga haljasala. I 2290

24. Seminari – Karja tänava nurk – Seminari 25 ja 34 kõnniteede vahel asuv haljasala.

I 1150

25. Lembitu ja Seminari tänava nurgad. II 560

Hooldatavaid alasid kokku: 774 523 m² Murude hooldus:

• I hooldusklass – murutaime max kõrgus kuni 10 cm. Niiteid 10 – 12 korda vegetatsiooni perioodil, niitmise jäätmed koheselt eemaldada.

• II hooldusklass – murutaime max kõrgus kuni 13 cm. Niiteid 8 korda vegetatsiooni perioodil.

• III hooldusklass – teostada 5 niidet vegetatsiooni perioodil.



97

Lisa 3 Piirkondade hooldustingimused Murud, teeservad

• I hooldusklass – murutaime max kõrgus kuni 10 cm. Niiteid 10 – 12 korda vegetatsiooni perioodil, niitmise jäätmed koheselt eemaldada.

• II hooldusklass – murutaime max kõrgus kuni 13 cm. Niiteid 8 korda vegetatsiooni perioodil.

• III hooldusklass – teostada 5 niidet vegetatsiooni perioodil. • Teostada haljaspindade remont, mistahes paiksete kahjustuste korral

taastada muru (v.a. kooskõlastatud ehitus- ja kaevetööd). • Aastaringselt hoida murupinnad puhtana prahist (lehed, prügi). • I hooldusklassi murusid väetada vähemalt ühel korral aastas kevadeti

kompleksväetisega. Teed, platsid,trepid, kraavid, rentslid

• Lume- ja libedustõrje teostada teedel, platsidel ja treppidel talveperioodil hiljemalt 7.00. Vajadusel ka päeva jooksul. Lund tohib ladustada teeservadesse ainult siis, kui seal ei kasva madalhaljastust (v.a. muru).

• Teostada pargiteedel umbrohutõrje. • Aastaringselt puhastada teepinnad prahist. • Teostada pargiteede pisiremonte analoogse materjaliga. Mitte kasutada

määrivaid puisteelemente. • Hoida puhtana haljasaladega piirnevad rentslid 1 m laiuselt, lehtede

langemise ajal sügisel ka laiemalt, vastavalt lehtede kogusele. • Teostada spordiplatside puhastamist. • Teostada treppide aastaringset hooldust. • Niitmine kraavi põhjani, põhjast sette ja taimestiku eemaldamine, praht

koristatakse koos üldise hooldusega. • Piirded ja käsipuud remonditakse ja värvitakse kevadel, hiljemalt mai II

dekaadiks, vajadusel jooksvalt täiendav remont. Hekid, põõsastikud, istutusalad

• Pöetavaid hekke pügada vegetatsiooni perioodil kolmel korral. • Vanadele hekkidele ja põõsastikele teostada vajadusel sanitaar- ja

noorenduslõikused (kooskõlastada Tellijaga). • Noortele põõsastikele ja hekkidele teostada kujunduslõikused. • Põõsastike ja hekkide alused ning istutusalad hoida umbrohuvabad. • Istutusalade alused vajadusel multšida. • Teostada hekkide asendusistutusi. • Teostada noorte hekkide ja põõsastike väetamine 2 korral vegetatsiooni

perioodil. • Munakivi ja graniidiga sillutatud istutusalad hoida puhtana umbrohust ja

prügist, vajadusel parandada sillutist.



98

Kõrghaljastus • Eemaldada pargialalt murdunud puuoksad ja puud. • Kasvavatelt puudelt eemaldada murdumisohtlikud harud ja oksad,

eemaldada teede äärtest ja kohalt liiklemist takistavad puuoksad. • Puhastada puud kännu- ja juurevõsudest. • Likvideerida isetekkeline võsa. • Teostada noortele, viimastel aastatel istutatud puudele kujunduslõikusi,

vajadusel toestada noori puid. • Väetada noori puid korra aastas kompleksväetisega. • Noorte puude alused vajadusel multšida. • Teostada pügatavate puiesteede puude lõikustööd. • Puude lõikustööde aja suhtes lepitakse kokku hooldustööde käigus. • Puude lõikustööd vajalik teostada mehhaniseeritult (korvtõstukiga).

Lilled, püsikud • Teostada lillepeenarde aastaringne puhastamine prahist. • Lillepeenarde muud hooldustööd ei kuulu lepingu koosseisu. • Katkujuurtega alad puhastada 2 korral: vegetatsiooni perioodi algul ja lõpul.

Pargiinventar

• Kogu pargiinventar (pingid, prügikastid, reklaam) peab asuma selleks ettenähtud kohas.

• Pargiinventar hoida jooksvalt puhtana, pingid värvida korra aastas. • Lõhutud pargiinventar parandada. Suuremate rikete korral (tööd üle 700

EEK) teostab tööd Tellija, kusjuures nendest riketest tuleb Tellijat teavitada. • Hoida puhtana ausambad ja nende ümbrused. Ausammaste puhastamine

ja pesemine kooskõlastada Tellijaga. Pärjad, kimbud, lilled jms koristada vastavalt närbumisele, aga mitte hiljem kui nädal peale paigaldamist.

• Valgustiriketest informeerida Tellijat koheselt. Mänguväljakud – visuaalne ülevaatus iga päev!

• Tagada elementide ja platside töökorras olek ja puhtus, pisirikete korral parandada. Suuremate rikete korral (tööd üle 500 EEK) teostab tööd Tellija, kusjuures nendest riketest tuleb Tellijat teavitada.

• Igal aastal lisada kevadel elementide alla pinnakatet (multši) täies ulatuses. • Laste liivakastides vahetada liiv igal aastal ühel korral, kevadel. • Mänguvahendi lõhkumise tõttu tekkinud ohtlike nurkade, aukude jm

elementide kontrollimine ning antud katkise mänguvahendi ohutuks muutmine.

• Korra aastas, enne mai II dekaadi, mänguväljaku värvimine kooskõlastatult Tellijaga.

Veekogud, purskkaevud

• Puhastada jooksva hooldusena kõikvõimalikust prügist ja lahtisest vetikast. • Teostada veekogudel veetaseme kontrolli, regulaatorite hooldust. • Teostada purskkaevude hooldustööd: vee vahetust, puhastust, järelvalvet,

purskkaevu seadmete paigaldust ja talveks äravõtmist, töö- ja



99

elektriseadmete hooldamist ja remonttöid. Suuremate rikete korral (tööd üle 500 EEK) teostab tööd Tellija, kusjuures nendest riketest tuleb Tellijat teavitada.

Prügimajandus

• Tühjendada prügiurnid ja -kastid hiljemalt kell 8.00. Vajadusel teostada tühjendamine ka päeva jooksul.

Lipumastid

• Lippude heiskamine vastavalt kehtivale seadusandlusele (Tuleviku tänava ringteel).



100

Lisa 4 Rakvere linna 2012.aasta eelarve seletuskirja juurde

2 010 2 011 2 012

tegelik eelarve eelarve eelnõu

Kirje nimetus Eelarve - kassapõhine)

Eelarve - kassapõhine)

Eelarve - kassapõhine)

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 13 509 849,87 13 355 455,76 13 033 301,00

30 Maksutulud 7 041 073,64 7 129 344,40 7 434 485,00

32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 899 906,15 838 776,47 771 668,00

3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks 5 497 592,53 5 343 235,85 4 778 948,00

3825, 388 Muud tegevustulud 71 277,55 44 099,04 48 200,00

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 12 839 809,24 12 976 666,38 12 215 378,00

40, 41, 4500, 452 Antavad toetused tegevuskuludeks 1 401 888,62 1 374 900,53 1 247 298,00

Muud tegevuskulud 11 437 920,62 11 601 765,85 10 968 080,00

PÕHITEGEVUSE TULEM 670 040,63 378 789,38 817 923,00

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -1 315 779,69 -604 248,62 -317 746,00

381 Põhivara müük (+) 8 507,48

15 Põhivara soetus (-) -2 481 781,38 -5 057 279,56 -184 580,00

3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) 1 373 168,94 4 734 242,20 129 947,00

382 Finantstulud (+) 3 885,51 6 391,16 2 300,00 65 Finantstkulud (-) -219 560,24 -287 602,42 -265 413,00

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)) -645 739,06 -225 459,24 500 177,00

FINANTSEERIMISTEGEVUS 142 980,84 -181 987,23 -792 577,00 20.5 Kohustuste võtmine (+) 844 052,00 498 790,00 20.6 Kohustuste tasumine (-) -701 071,16 -680 777,23 -792 577,00

Kassa ja hoiused

Raha ja pangakontode saldo 905 735,50 407 446,47 292 400,00

Raha ja pangakontode saldo muutus -402 977,28



101

Lisa 5

Rakvere linna 2012.aasta eelarve seletuskirja juurd e

Tulu liik Tulude nimetus

2010 2011 2012

tegelik eelarve eelarve eelnõu

3000 Füüsilise isiku tulumaks 6 809 562,35 6 902 458,04 7 208 485,00

3030 Maamaks 222 748,38 217 299,61 217 300,00

3030 Teede ja tänavate sulgemise maks 8 762,91 9 586,75 8 700,00

320 Riigilõivud 16 372,02 15 977,91 15 900,00

3220 Laekumised haridusasutuste majandustegegevusest 471 798,56 394 462,69 363 482,00

3221 Laekumised kultuuri ja kunstiasutuste majandustegevusest 89 190,04 61 355,18 61 355,00

3222 Laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest 97 184,37 127 184,18 102 184,00

3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 36 517,35 37 068,76 49 794,00

3225 Lekumised elamu-ja kommunaalmajanduse majandustegevusest 6 895,48

3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 109,41

3231 Laekumised metsamajanduse tegevusest 42,38

3233 Üüri ja -renditulud 178 164,44 178 952,62 178 953,00

3238 Muu kaupade ja teenuste müük 3 632,10 23 775,13

Kokku majandustegevus 883 534,13 822 798,56 755 768,00

3500 Sihtotstarbelised toet.jooksv.kuludeks 698 931,25 508 571,85 183 291,00

3500 00 01 Riigikantselei 6 307,99

3500.00.02 Haridus-ja Teadusministeerium 11 082,27

3500.00.06 Kultuuriministeerium 141 451,24 138 352,00 134 758,00

3500.00.07 Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium 9 823,22

3500.00.11 Sotsiaalministeerium 4 624,76

3500.00.09 Rahandusministeerium 35 693,64 34 034,00 35 833,00

3500.00.10 Siseministeerium 622,13

3500.00.14 Maavalitsus 12 554,48

3500.02 Valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt 1 022,58

3500.03 Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 450 496,36 272 727,06 12 700,00

3500.8 Tulu muudelt residentidelt 10 461,71 10 287,99

3500.99 Muudelt mitteresidentidelt 14 790,87 53 170,80

3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 1 3 73 168,94 4 734 242,20 161 903,00

3502.00.06 Kultuuriministeerium 31 955,82 95 867,82 31 956,00

3502.00.07 Majandus ja Kommunikatsioonimin. 112 625,11 1 365 947,00 129 947,00

3500.02 Valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt 15 977,91

3502.03 Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 1 212 610,10 3 272 427,38

3520 Mittesihtotstarbelised toetused 4 785 348,56 4 834 664,00 4 563 701,00

352.00.17 Tasandusfond 4 785 348,56 4 834 664,00 4 563 701,00

Tasandusfond 940 204,23 990 552,00 985 300,00

Tasandusfond haridusele 3 255 121,94 3 284 900,00 3 022 793,00

sh. haridusasutuste investeeringuteks 57 729,22 55 163,00 54 633,00



102

Tasandusfond - koolitoit 234 107,41 242 640,00 239 148,00

Tasandusfond toimetulekutoetusteks 307 478,95 268 759,00 268 760,00

Eraldis puudega lapse toetusteks 38 506,91 37 122,00 37 100,00

Sotsiaaltoetus sotsiaalhoolekande korraldamiseks 9 929,12 10 691,00 10 600,00

3528 Toetus muudelt residentidelt 13 312,72

3810 Maa müük 8 507,48

3820.8 Intressitulu 3 885,51 6 391,16 2 300,00

3825.4 Tulu vee erikasutusest 29 378,85 25 564,66 31 000,00

3880 Trahvid 2 641,10 2 556,47 1 200,00

3882 Muud tulud (kindlustuskahjud, saastetasu) 9 747,42 15 977,91 16 000,00

3888 Eespool nimetamata muud tulud 29 510,18

TULUD KOKKU 14 895 411,80 18 096 089,12 13 165 548,00

Kassatagavara 4 473,82 4 473,82 4 474,00

391 Kulude katteks suunatud jääk 905 735,50 407 446,47 292 400,00

Finantsinvesteeringud 844 052,00 498 790,00

KOKKU 16 649 673,12 19 006 799,41 13 462 422,00



103

Tegevusala Kulu

Kulude nimetus

2010 2011 2012

liik tegelik eelarve eelarve eelnõu

01

VALITSUSSEKTORI TEENUSED 1 039 946,54 1 097 237,40 1 068 068,00

01 1 11 Volikogu 80 166,13 81 863,98 82 300,00

5 Tegevuskulud 80 166,13 81 863,98 82 300,00

50 Personalikulud 65 545,96 65 537,56 65 538,00

500 Töötasud 49 214,35 48 764,59 48 765,00

506 Personalikuluga kaasnevad maksud 16 331,61 16 772,97 16 773,00

55 Majandamiskulud 14 620,17 16 326,42 16 762,00

5500 Administreerimiskulud 6 038,62 6 342,85 6 343,00

5503 Lähetuskulud 1 468,49 3 003,85 3 004,00

5504 Koolituskulud 2 229,30 1 789,52 1 790,00

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 1 069,10 671,07 1 105,00

5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 3 634,94 3 611,58 3 612,00

5514 Info-ja kommunikatsoonitehnoloogia kulud 95,87 715,81 716,00

5515 Inventari kulud 191,74 192,00

5522 Meditsiinikulud 83,85

01 1 12 Linnavalitsus 514 772,49 467 445,63 477 938,00

15 Materiaalsete varade soetamine 3 016,65 0,00 0,00

1560 Immateriaalsete põhivarade soetamine 3 016,65

5 Tegevuskulud 511 755,84 467 445,63 477 938,00

50 Personalikulud 334 202,17 308 698,91 309 674,00

500 Töötasud 218 320,79 196 828,89 196 829,00

505 Erisoodustused 24 426,93 25 968,05 26 942,00




5503 Lähetuskulud 3 243,45 5 112,93 5 113,00

5504 Koolituskulud 13 590,04 14 591,21 14 591,00

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud 41 987,69 35 141,95 46 871,00

5512 Rajatiste majandamiskulud 2 000,00


5514 Info-ja kommunikatsoonitehnoloogia kulud 15 024,96 15 282,33 16 000,00

5515 Inventari kulud 2 197,02 2 556,47 2 557,00

5516 Masinate ja seadmet ülalpidamiskulud 1 917,35

5522 Meditsiinikulud 1 280,94 639,12 640,00

5525 Kultuuri ja vaba aja sisustam.kulud 1 405,73 300,00

601 Maksu, riigilõivu kulud 456,97 200,00

01 1 20 Rahandus-ja fiskaalpoliitika 90 663,95 95 785,67 97 143,00

5 Tegevuskulud 90 663,95 95 785,67 97 143,00

50 Personalikulud 88 759,32 93 817,19 93 817,00

500 Töötasud 66 041,59 69 804,43 69 804,00



5500 Administreerimiskulud 422,01 127,82 400,00

5504 Koolituskulud 215,63 690,25 690,00




104

01 3 30 Üldised teenused 12 002,54 3 000,00

5 Tegevuskulud 12 002,54 3 000,00

55 Majandamiskulud 12 002,54 3 000,00

5514 Info-ja kommunikatsoonitehnoloogia kulud 12 002,54 3 000,00

01 4 00 Alusuuringud 115 367,99 133 110,16 122 431,00

5 Tegevuskulud 115 367,99 133 110,16 122 431,00

50 Personalikulud 97 152,75 97 645,17 97 646,00

500 Töötasud 72 321,18 72 652,65 72 653,00




5502 Uurimis-ja arendustegevus 9 737,16 34 186,76 23 506,00

5504 Koolituskulud 3 971,59

5514 Info-ja kommunikatsoonitehnoloogia kulud 375,96

01 7 00 Valitsusektori võla teenindamine 219 560, 24 287 602,42 265 413,00

6 Intressi-,viivise- ja kohustistasukulud 219 560,24 287 602,42 265 413,00

6501 Võetud laenudelt 39 733,84 102 279,86 265 382,00

6502 Kapitalirendilt 178 911,55 185 322,56 31,00

6589 Muu finantstulu-ja kulu 914,85

01 8 00 Üldiseloomuga ülekanded 19 415,74 19 427,00 19 843,00

45 Eesti Linnade Liit 7 849,86 7 128,64 7 485,00

45 Lääne-Viru Omavalitsuste Liit 11 565,88 11 578,36 11 638,00

45 Rahvusvahelised organisatsioonid (UBC) 720,00 720,00


4 Antavad toetused tegevuskuludeks 19 415,74 19 427,00 19 843,00

5 Tegevuskulud 797 953,91 790 207,98 782 812,00

50 Personalikulud 585 660,20 565 698,83 566 675,00


6 Muud kulud 219 560,24 287 602,42 265 413,00

Kokku 1 039 946,54 1 097 237,40 1 068 068,00



105

Tegevusala Kulu

Kulude nimetus

2010 2011 2012


O3

AVALIK KORD 14 767,26 7 306,12 7 306,00

03 6 00 Muu avalik kord ja julgeolek 14 767,26 7 306,12 7 306,00

5 Tegevuskulud 14 767,26 7 306,12 7 306,00

50 Personalikulud 2 682,71 5 411,52 5 411,00

500 Töötasud 1 995,98 4 026,43 4 026,00

506 Personalikuluga kaasnevad maksud 686,73 1 385,09 1 385,00


5500 Administreerimiskulud 63,91

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.k. 2 623,65

5514 Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia 8 838,65 1 894,60 1 895,00

5515 Inventari kulu,v.a. infotehn. 558,34

15 Materiaalsete varade soetamine

4 Antavad toetused tegevuskuludeks

5 Tegevuskulud 14 767,26 7 306,12 7 306,00

50 Personalikulud 2682,71 5411,52 5411

55 Majandamiskulud 12084,55 1894,6 1895

6 Muud kulud

Kokku 14 767,26 7 306,12 7 306,00



106

Tegevusala Kulu

Kulude nimetus

2010 2011 2012


04

MAJANDUS 989 927,83 2 549 171,21 714 881,00

04 2 20 Metsamajandus 9 902,43 6 391,16 6 391,00

5 Tegevuskulud 9 902,43 6 391,16 6 391,00

50 Personalikulud 2 834,51 3 086,29 0,00

500 Töötasud 2 109,04 2 300,82

506 Personalikuluga kaasnevad maksud 725,47 785,47


5511 Kinnistute majandamiskulud 6 293,31 3 304,87 6 391,00

5540 Mitmesugused majandamiskulud 774,61

04 2 10 Maakorraldus 628,63 319,56 320,00

5 Tegevuskulud 628,63 319,56 320,00

55 Majandamiskulud 628,63 319,56 320,00

5511 Kinnistute majandamiskulud 191,73 320,00

60 Riigilõivud 436,90 319,56

04 5 10 Maanteetransport 485 774,87 527 656,33 329 779,00

Sõiduteed 401 325,92 452 687,97 254 811,00

15 Materiaalsete varade soetamine 112 603,08 129 947,00 0,00

1551 Mat.varade soetamine ja renoveerimine 112 603,08 129 947,00


5512 Rajatiste majandamiskulud 288 722,84 322 740,97 254 811,00

Kõnniteed 83 803,33 74 968,36 74 968,00


1551 Mat.varade soetamine ja renoveerimine 83 803,33

55 Majandamiskulud 0,00 74 968,36 74 968,00

5512 Rajatiste majandamiskulud 74 968,36 74 968,00

Sillad- Ühtekuuluvusfondi projekt 645,62 0,00

15 Materiaalsete varade soetamine 645,62 0,00

1551 Mat.varade soetamine ja renoveerimine 645,62

04 5 11 Liikluskorraldus 44 098,99 44 099,04 44 100,00

5 Tegevuskulud 44 098,99 44 099,04 44 100,00



04 5 12 Transpordikorraldus 47 933,75 47 995,28 47 955,00

Muud toetused 47 933,75 47 995,28 47 955,00

45 Sotsiaaltoetused 47 933,75 47 995,28 47 955,00

4500 Sihtotstarbelised toetused jooksv.kuludeks 47 933,75 47 995,28 47 955,00

04 7 30 Reklaam 21 732,82 21 729,96 21 730,00

5 Tegevuskulud 21 732,82 21 729,96 21 730,00



5525 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 21 591,96 21 538,23 21 530,00



107

04 7 30 Turismiinfokeskus (TIK) 20 632,76 18 662,20 23 162,00

5 Tegevuskulud 20 632,76 18 662,20 23 162,00

50 Personalikulud 9 939,28 10 974,46 10 975,00

500 Töötasud 7 395,22 8 165,54 8 166,00




5503 Lähetuskulud 21,47 31,96 50,00

5504 Koolituskulud 317,01 223,69 200,00


5514 Info-ja kommunikatsoonitehn.kulud 95,87 96,00

5515 Inventari kulud 18,75 127,82 128,00

5522 Meditsiini ja hügieenitarbed 44,61 63,91 50,00

04 7 40 Tööstusalade arendamine 26 674,32 1 655 872,65 0,00

15 Materiaalsete varade soetamine 1 655 872,65 0,00

1551 Mat.varade soetamine ja renoveerimine 1 655 872,65

5 Tegevuskulud 26 674,32 0,00 0,00

55 Majandamiskulud 26 674,32 0,00 0,00

5502 Uurimis-ja arendustööde ostukulu 26 674,32

04 7 40 Planeerimine - projekteerimine 160 593,94 75 159,13 75 159,00



1560 Immateriaalsete põhivarade soetamine 2 550,07

5 Tegevuskulud 53 164,86 75 159,13 75 159,00


5500 Administreerimiskulud 5 793,55

5525 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 1 278,23

5540 Mitmesugused majandamiskulud 46 093,08 75 159,13 75 159,00

04 9 00 Inventar linna heakorrale 5 604,98 6 391,16 21 390,00

5 Tegevuskulud 5 604,98 6 391,16 21 390,00


5515 Inventarikulud 5 604,98 6 391,16 21 390,00

04 9 00 Muu majandus (sh.majanduse haldus) 166 350,34 144 894,74 144 895,00

5 Tegevuskulud 166 350,34 144 894,74 144 895,00

50 Personalikulud 134 237,03 115 214,17 115 214,00

500 Töötasud 99 930,99 85 724,82 85 725,00






108

15 Materiaalsete varade soetamine 304 481,11 1 785 819,65 0,00


5 Tegevuskulud 637512,97 715356,28 666926

50 Personalikulud 147 010,82 129 274,92 126 189,00


6 Muud kulud

Kokku 989 927,83 2 549 171,21 714 881,00



109

Tegevusala Kulu

Kulude nimetus

2010 2011 2012


05

KESKKONNAKAITSE 514 966,92 576 305,25 203 551,00

05 1 00 Jäätmekäitlus (prügimajandus ) 295 997,09 397 105,99 14 380,00

5 Tegevuskulud 295 997,09 397 105,99 14 380,00




60 Riigilõivud 255,64

05 2 00 Heitvee käitlus 32 891,77 32 495,24 32 495,00

5 Tegevuskulud 32 891,77 32 495,24 32 495,00



05 4 00 Maastikukaitse 186 078,06 146 704,02 156 676,00

Heakord 186 078,06 146 704,02 156 676,00



5 Tegevuskulud 174 907,32 146 704,02 156 676,00


5502 Uurimis-ja arendustööd 25 092,29



4 Antavad toetused tegevuskuludeks

5 Tegevuskulud 503796,18 576305,25 203551

50 Personalikulud


6 Muud kulud

Kokku 514 966,92 576 305,25 203 551,00



110

Tegevusala Kulu

Kulude nimetus

2010 2011 2012


06

ELAMU-JA KOMMUNAALMAJAN DUS 451 271,47 417 335,10 415 524,00

06 1 00 Elamumajanduse arendamine 31 451,41 45 100,21 30 000,00

5 Tegevuskulud 31 451,41 45 100,21 30 000,00

50 Personalikulud 2 190,40 10 240,00 0,00

500 Töötasud 1 629,76 7 676,00

506 Personalikuluga kaasnevad maksud 560,64 2 564,00



5502 Uurimis-ja arendustegevus 1 609,30

5503 Lähetuskulud 4 967,40

5504 Koolituskulud 1 796,28


5525 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 16 502,12


6 Muud kulud (riigilõivud) 266,78

06 2 00 Lammutustööd 2 759,45 0,00 6 400,00

5 Tegevuskulud 2 759,45 0,00 6 400,00

55 Majandamiskulud 2 759,45 0,00 6 400,00


06 3 00 Veevarustus 33 662,26 33 662,27 33 663,00

5 Tegevuskulud 33 662,26 33 662,27 33 663,00




06 4 00 Tänavavalgustus 224 196,17 227 909,09 227 909,00

Tänavavalgustus remont ja hooldus 101 758,03 100 085,79 100 086,00

5 Tegevuskulud 101 758,03 100 085,79 100 086,00



Tänavavalgustus elekter 122 438,14 127 823,30 127 823,00

5 Tegevuskulud 122 438,14 127 823,30 127 823,00



06 6 01 Muu elamu- ja kommunaalmajandus 7 151,58 7 643,83 7 694,00

Elamu-ja kommun.maj.haldamine 7 151,58 7 643,83 7 694,00

5 Tegevuskulud 7 151,58 6 749,07 6 800,00




Majaomanike Selts 0,00 447,38 447,00

4 Eraldised 0,00 447,38 447,00

45 Muud eraldised 447,38 447,00

Korteriühistute Liit 0,00 447,38 447,00



111

4 Eraldised 0,00 447,38 447,00

45 Muud eraldised 447,38 447,00

06 6 02 Kalmistud 61 953,43 40 946,15 43 785,00

4 Eraldised 6 079,58 5 830,28 7 000,00

45 Muud eraldised 6 079,58 5 830,28

5 Tegevuskulud 55 873,85 35 115,87 36 785,00

50 Personalikulud 0,00 7 202,00 9 085,00

500 Töötasud 5 399,00 6 760,00

506 Personalikuluga kaasnevad maksud 1 803,00 2 325,00




5514 Info-ja kommunikatsoonitehnoloogia kulud 215,00 540,00

06 6 03 Hulkuvate loomadega seotud kulud 48 605,87 23 008,20 23 008,00

5 Tegevuskulud 48 605,87 23 008,20 23 008,00

50 Personalikulud 31 060,27 0,00 0,00

500 Töötasud 23 083,50

506 Personalikuluga kaasnevad maksud 7 976,77




5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 3 525,95

5514 Info-ja kommunikatsoonitehnoloogia kulud 710,86

5515 Inventari kulud 277,40

5521 Toiduained ja toitlusytusteenused 886,74

5522 Meditsiini ja hügieenitarbed 5 482,24


06 6 05 Muud elamu - ja kommunaaltegevused 41 491,30 39 065,35 43 065,00


5500 Administreerimiskulud 1 118,35




5 Tegevuskulud 445191,89 410610,06 407630

50 Personalikulud 33 250,67 17 442,00 9 085,00


6 Muud kulud

Kokku 451 271,47 417 335,10 415 524,00



112

Tegevusala Kulu

Kulude nimetus

2010 2011 2012


07

TERVISHOID 37 589,06 19 525,71 37 773,00

07 3 10 Rakvere Haigla 37 589,06 19 525,71 37 773,00

4 Eraldised 37 589,06 19 525,71 37 773,00

45 Muud eraldised 37 589,06 19 525,71 37 773,00

4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks 36 310,83 18 247,48 36 494,00

4528 Liikmemaks 1 278,23 1 278,23 1 279,00



5 Tegevuskulud

50 Personalikulud

55 Majandamiskulud

6 Muud kulud

Kokku 37 589,06 19 525,71 37 773,00



113

Tegevusala Kulu

Kulude nimetus

2010 2011 2012


O8

VABA AEG, KULTUUR 2 217 324,89 2 146 704,31 1 990 626,00

8 1 01 Rakvere Spordikool 248 800,84 232 506,34 227 994,00

5 Tegevuskulud 248 800,84 232 506,34 227 994,00

50 Personalikulud 181 208,11 183 331,84 184 406,00

500 Töötasud 134 757,96 136 407,91 137 206,00




5503 Lähetuskulud 3 834,61 2 236,91 2 000,00

5504 Koolituskulud 1 291,27 1 628,23 1 300,00


5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 761,68 703,03 700,00


5515 Inventari kulud 5 267,43 1 917,35 3 000,00

5521 Toiduained ja toitlustusteenused 3 133,56 3 676,02 3 000,00


5524 Õppevahendid ja koolituskulud 1 974,30 1 917,35 2 000,00


08 1 02 Rakvere Spordikeskus 549 370,30 615 408,93 459 372,00


1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renov. 83 085,00

1556 Inventari soetamine 1 496,22

5 Tegevuskulud 547 874,08 532 323,93 459 372,00

50 Personalikulud 237 993,49 231 646,11 231 826,00

500 Töötasud 176 941,90 172 355,74 172 536,00




5503 Lähetuskulud 420,54 447,38 400,00

5504 Koolituskulud 1 563,49 1 597,79 1 600,00




5515 Inventari kulud 24 363,95 25 453,33 16 000,00

5522 Meditsiinikulud 51,92 127,82 100,00

5525 Vaba aja sisustus 3 843,58 7 491,16 4 731,00

08 1 05 Laste muusika- ja kunstikoolid 417 281,15 406 688,99 410 984,00

Rakvere Muusikakool 278 479,65 274 868,66 279 164,00

5 Tegevuskulud 278 479,65 274 868,66 279 164,00

50 Personalikulud 250 892,45 250 585,43 250 595,00

500 Töötasud 186 747,85 186 447,53 186 455,00






114

5503 Lähetuskulud 122,71 100,00

5504 Koolituskulud 649,67 191,73 380,00




5515 Inventari kulud 3 238,48 1 917,35 1 889,00

5522 Meditsiini ja hügieenitarbed 129,96 100,00

5524 Õppevahendid ja koolituskulud 227,99

5525 Kult.-ja vaba aja sisustamise kulud 1 207,45 319,56 650,00

Laste muusika-ja kunstikoolid -ostetud teenus 138 801,50 131 820,33 131 820,00

5 Tegevuskulud 138 801,50 131 820,33 131 820,00



08 1 07 Noortekeskus 72 020,94 64 518,76 78 635,00

4 Eraldised 268,43 1 597,79 1 600,00

45 Muud eraldised 268,43 1 597,79 1 600,00

5 Tegevuskulud 71 752,51 62 920,97 77 035,00

50 Personalikulud 38 419,66 15 875,00 24 302,00

500 Töötasud 28 604,37 11 812,00 18 082,00




5503 Lähetuskulud 153,38 200,00

5504 Koolituskulud 290,92 200,00


5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 255,64 255,64


5515 Inventari kulud 1 083,27 1 278,23 1 250,00

5521 Toiduained ja toitlustusteenused 1 579,90


5524 Õppevahendid ja koolituskulud 1 064,04 170,00

5525 Vaba aja sisustamise kulud 2 776,74 28 490,46 25 980,00

5540 Mitmesugused majanduskulud 5 036,24

08 2 02 Raamatukogu 521 154,80 482 910,57 485 043,00

5 Tegevuskulud 521 154,80 482 910,57 485 043,00

50 Personalikulud 346 448,87 324 415,53 324 416,00

500 Töötasud 257 742,07 241 380,56 241 381,00




5503 Lähetuskulud 456,14 319,56 320,00

5504 Koolituskulud 2 831,30 1 278,23 1 100,00




5515 Inventari kulud 2 679,59 1 252,67 840,00

5516 Masinate ja seadmete ülalpidamiskulud 332,60


5523 Teavikud ja kunstiesemed 126 187,69 116 223,62 116 375,00



115

5524 Õppevahendid ja koolituskulud 91,84

5525 Kultuuri ja vaba aja sisustus 1 498,34 383,47 1 400,00

08 2 02 Rakvere Kultuurikeskus 213 160,93 156 095,68 135 343,00

15 Mater.ja immat.varade soet.renov 65 253,80 0,00 0,00

1551 Rajatiste ja hoonete soet. ja renov. 17 639,62

1557 Mitteamortiseeruvate vah.soetamine 47 614,18

5 Tegevuskulud 147 907,13 156 095,68 135 343,00

50 Personalikulud 57 841,87 63 134,48 65 520,00

500 Töötasud 43 004,15 46 975,06 48 750,00




5503 Lähetuskulud 63,91 350,00

5504 Koolituskulud 608,13 255,65 260,00




5515 Inventari kulud 784,73 16 940,33 2 605,00


08 2 04 SA Rakvere Teatrimaja 31 955,84 31 955,82 31 956,00

4 Eraldised 31 955,84 31 955,82 31 956,00

45 Muud eraldised 31 955,84 31 955,82 31 956,00

08 2 13 Kunstigalerii 0,00 6 135,52 6 136,00

4 Eraldised 0,00 6 135,52 6 136,00

45 Muud eraldised 0,00 6 135,52 6 136,00

08 3 00 Ringhäälingu ja kirjastamise teenused 6 414,45 5 943,78 5 944,00

5 Tegevuskulud 6 414,45 5 943,78 5 944,00


5525 Kultuuri ja vaba aja sisust.kulud 6 414,45 5 943,78 5 944,00

08 4 00 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 17 322,23 958,67 959,00

4 Eraldised 16 297,47 958,67 959,00

45 Muud eraldised 16 297,47 958,67 959,00

55 Majandamiskulud 1 024,76 0,00 0,00

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamise kulud 1 024,76

8 Koolinoorte maak ondlikud spordiüritused 4 090,35 4 090,00

5 Tegevuskulud 4 090,35 4 090,00

55 Majandamiskulud 4 090,35 4 090,00

5525 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 4 090,35 4 090,00

8 Vaba aeg, kultuur, sport 139 843,41 139 490,90 144 170,00

55 Kultuuri ja spordiüritused,-seltsid 139 843,41 139 490,90 144 170,00



116



5 Tegevuskulud 2102053,13 2022971,51 1949975

50 Personalikulud 1 112 804,45 1 068 988,39 1 081 065,00


6 Muud kulud

Kokku 2 217 324,89 2 146 704,31 1 990 626,00



117

Tegevusala Kulu

Kulude nimetus

2010 2011 2012


09

HARIDUS 9 067 228,90 10 245 611,28 6 834 066,00

09 1 10 Eelharidus 2 472 929,20 2 682 597,50 1 450 891,00

Lasteaed Triin 495 427,32 1 583 859,09 509 524,00

15 Mater.ja immat.varade soet.renov 3 397,54 1 092 053,70 0,00

1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 3 397,54 1 092 053,70

5 Tegevuskulud 492 029,78 491 805,39 509 524,00

50 Personalikulud 429 401,43 427 400,84 428 000,00

500 Töötasud 318 914,11 318 006,47 318 450,00




5503 Lähetuskulud 89,21 63,91 100,00

5504 Koolituskulud 5 364,91 5 285,00 5 000,00

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamise kulud 39 073,55 41 716,41 57 347,00

5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 562,43 881,98 1 320,00

5514 Info-ja kommunikatsoonitehnoloogia kulud 543,20 958,67 1 000,00

5515 Inventari kulud 5 333,26 3 579,05 5 000,00




Lasteaed Kungla 1 566 736,22 668 025,03 510 477,00

15 Mater.ja immat.varade soet.renov 1 068 190,42 170 070,06 0,00

1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 974 334,72 170 070,06

1556 Inventari soetamine ja renoveerimine 93 855,70

5 Tegevuskulud 498 545,80 497 954,97 510 477,00

50 Personalikulud 424 500,80 430 556,80 430 557,00

500 Töötasud 315 969,36 320 354,58 320 355,00




5503 Lähetuskulud 130,30 127,82 100,00

5504 Koolituskulud 6 435,33 5 285,00 5 000,00



5514 Info-ja kommunikatsoonitehnoloogia kulud 365,96 1 597,79 130,00

5515 Inventari kulud 5 541,16 1 997,24 8 130,00




Lasteaia kohtade ost muudelt residentidelt 384 339,15 391 752,84 397 940,00

5 Tegevuskulud 384 339,15 391 752,84 397 940,00



Lasteaia kohad- ost KOV 17 478,87 30 012,91 24 000,00

5 Tegevuskulud 17 478,87 30 012,91 24 000,00





118

Laste päevahoid 8 947,64 8 947,63 8 950,00

4 Tegevuskulud 8 947,64 8 947,63 8 950,00


09 2 10 Lasteaed koolid 517 280,92 2 055 262,35 523 188,00

Lasteaed koolid-ost KOV 11 202,44 15 019,24 7 200,00

5 Tegevuskulud 11 202,44 15 019,24 7 200,00



Rakvere Linna Algkool 506 078,48 2 040 243,11 515 988,00

15 Mater.ja immat.varade soet.renov 0,00 1 527 360,00 0,00

1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1 527 360,00

5 Tegevuskulud 506 078,48 512 883,11 515 988,00

50 Personalikulud 401 031,41 408 451,33 401 682,00

500 Töötasud 298 260,33 303 910,64 298 900,00




5503 Lähetuskulud 14,38 63,91 65,00

5504 Koolituskulud 5 087,72 6 000,00 6 657,00




5515 Inventari kulud 2 755,57 694,72 1 150,00




5525 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 2 128,23 639,12 640,00

09 2 11 Algkool 0,00 0,00 14 078,00

Algkooli kohtade ost 0,00 0,00 14 078,00

4 Eraldised 0,00 0,00 9 638,00

4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 1 365,00

4528 Mittesihtotstarbelised eraldised 8 273,00

5 Tegevuskulud 0,00 0,00 4 440,00

55 Majandamiskulud 4 440,00

5524 Õppevahendid ja koolituskulud 4 440,00

09 2 12 Põhikool 492 169,64 503 808,72 501 139,00

Rakvere Põhikool 446 323,27 460 987,92 459 139,00

5 Tegevuskulud 446 323,27 460 987,92 459 139,00

50 Personalikulud 315 360,22 341 010,68 332 740,00

500 Töötasud 234 755,44 253 728,54 247 574,00




5503 Lähetuskulud 351,55 159,78 200,00

5504 Koolituskulud 5 102,40 6 550,00 6 857,00






119

5515 Inventari kulud 706,28 862,81 1 000,00





Põhikoooli õp. kohad -ost KOV 45 846,37 42 820,80 42 000,00

5 Tegevuskulud 45 846,37 42 820,80 42 000,00



09 2 20 Gümnaasiumid kokku 4 885 423,51 4 262 550,01 3 746 583,00

Rakvere Gümnaasium 1 349 267,19 1 470 474,25 1 651 703,00

15 Mater.ja imaat.varade soet.renov 19 860,17 0,00 0,00

1551 Rajatiste ja hoonete soet.ja renov. 19 860,17

5 Tegevuskulud 1 329 407,02 1 470 474,25 1 651 703,00

50 Personalikulud 972 266,94 1 042 390,83 1 189 716,00

500 Töötasud 723 460,56 775 589,85 885 205,00




5503 Lähetuskulud 1 272,41 127,82 450,00

5504 Koolituskulud 17 181,41 21 290,00 24 960,00




5515 Inventari kulud 9 930,26 2 562,22 5 000,00





Rakvere Reaalgümnaasium 2 442 237,54 1 833 656,59 1 442 012,00

15 Mater.ja immat.varade soet.renov 1 004 914,73 382 891,15 0,00

1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 944 957,45 382 891,15

1556 Inventari soetamine 59 957,28

5 Tegevuskulud 1 437 322,81 1 450 765,44 1 442 012,00

50 Personalikulud 1 087 343,10 1 080 709,81 1 074 338,00

500 Töötasud 808 813,98 804 119,63 799 359,00




5503 Lähetuskulud 460,32 1 597,79 1 000,00

5504 Koolituskulud 19 328,61 19 200,00 20 165,00




5515 Inventari kulud 21 760,70 12 782,33 9 712,00





5540 Mitmesugused majanduskulud 3 835,00



120

Rakvere Vene Gümnaasium 431 077,89 263 693,62 0,00

5 Tegevuskulud 431 077,89 263 693,62 0,00

50 Personalikulud 303 583,32 228 994,39 0,00

500 Töötasud 225 786,97 170 382,88


55 Majandamiskulud 127 494,57 34 699,23 0,00

5500 Administreerimiskulud 6 111,68 1 597,80

5503 Lähetuskulud 276,24 191,73

5504 Koolituskulud 4 370,00 4 650,00

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamise kulud 85 652,64 0,00

5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 1 083,21 703,03

5514 Info-ja kommunikatsoonitehnoloogia kulud 1 524,48 319,56

5515 Inventari kulud 4 877,54 191,73

5521 Toiduained ja toitlustusteenused 16 688,83 16 244,05


5524 Õppevahendid ja koolituskulud 4 909,53 9 331,37

5525 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 1 729,91 1 278,23

Õpilaskohad muudelt residentidelt 604 537,72 634 648,60 595 148,00

4 Eraldised 432 478,31 454 258,00 413 708,00

4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 25 582,92 28 938,00 29 055,00

4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara renoveerimiseks 7 563,05 7 315,00

4528 Mittesihtotstarbelised eraldised 399 332,34 418 005,00 384 653,00

5 Tegevuskulud 172 059,41 180 390,60 181 440,00



Gümnaasium õp.kohad-ost KOV 58 303,17 60 076,95 57 720,00

5 Tegevuskulud 58 303,17 60 076,95 57 720,00



09 2 21 Täiskasv anute gümnaasiumid 266 312,38 312 391,84 239 899,00

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium 260 107,19 306 639,80 235 099,00

5 Tegevuskulud 260 107,19 306 639,80 235 099,00

50 Personalikulud 214 268,08 260 711,57 204 558,00

500 Töötasud 159 533,31 193 981,76 152 198,00




5503 Lähetuskulud 123,67 127,82 110,00

5504 Koolituskulud 5 912,28 5 500,00 4 662,00


5514 Info-ja kommunikatsoonitehn.kulud 14 317,71 1 725,61 1 810,00

5515 Inventari kulud 346,40 1 182,37 256,00




5525 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 700,35 319,56 350,00

Täiskasvanute Gümn.-ost KOV 6 205,19 5 752,04 4 800,00

5 Tegevuskulud 6 205,19 5 752,04 4 800,00





121

09 2 22 Kutseõppeasutused 6 902,43 5 725,62 6 140,00

5 Tegevuskulud 6 902,43 5 725,62 6 140,00



09 5 00 Taseme alusel mittemääratletav haridus 184 048,9 8 164 840,65 99 743,00

Haridusteenus muudelt residentidelt 184 048,98 163 820,65 98 543,00

4 Eraldised 168 684,87 148 916,00 84 873,00


4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara renoveerimiseks 1 905,07 1 614,00

4528 Mittesihtotstarbelised eraldised 153 626,45 143 870,00 82 260,00

5 Tegevuskulud 15 364,11 14 904,65 13 670,00



Taseme alusel mittemääratletav haridus õp.kohad- ost KOV 0,00 1 020,00 1 200,00

5 Tegevuskulud 0,00 1 020,00 1 200,00

55 Majandamiskulud 0,00 1 020,00 1 200,00

5524 Õppevahendid ja koolituskulud 1 020,00 1 200,00

09 6 00 Tasuta sõit õpilastele 3 095,58 3 003,85 3 000,00

5 Tegevuskulud 3 095,58 3 003,85 3 000,00



09 6 01 Muud hariduse abiteenused 213 163,17 226 617,45 220 705,00

Ujumise algõpe 191 046,89 191 526,20 186 030,00

5 Tegevuskulud 191 046,89 191 526,20 186 030,00



Hariduse üritused,ainesektsioonid 22 116,28 35 091,25 34 675,00

4 Tegevuskulud 12 807,06 12 807,89 14 940,00

45 Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 12 807,06 12 807,89 14 940,00

5 Tegevuskulud 9 309,22 22 283,36 19 735,00


5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 34,32



09 8 00 Hariduse halduskulu 25 903,09 28 813,29 28 700,00

Hariduse majandus 22 104,02 24 339,47 24 300,00

5 Tegevuskulud 22 104,02 24 339,47 24 300,00

50 Personalikulud 13 118,12 15 339,43 15 339,00

500 Töötasud 9 760,52 11 413,34 11 413,00




5503 Lähetuskulud 127,82 130,00

5504 Koolituskulud 191,73 200,00



Hariduse üldkulu 3 799,07 4 473,82 4 400,00



122

5 Tegevuskulud 3 799,07 4 473,82 4 400,00


5500 Administreerimiskulud 1 086,43 575,20 1 100,00

5504 Koolituskulud 431,28 639,12 620,00


5540 Mitmesugused majandamiskulud 322,10 703,03 490,00

15 Materiaalsete varade soetamine 2 096 362,86 3 172 374,91 0,00


5 Tegevuskulud 6347948,16 6448306,85 6301957

50 Personalikulud 4 160 873,42 4 235 565,68 4 076 930,00

55 Majandamiskulud 2 187 074,74 2 212 741,17 2 225 027,00

6 Muud kulud

Kokku 9 067 228,90 10 245 611,28 6 834 066,00



123

Tegevusala Kulu

Kulude nimetus

2010 2011 2012


10

SOTSIAALNE KAITSE 1 208 127,99 1 235 495,83 1 155 066,00

10 1 20 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne 41 337,03 39 083,70 40 086,00

Erivajadustega inimeste päevakeskus 24 100,59 24 659,35 25 660,00

5 Tegevuskulud 24 100,59 24 659,35 25 660,00

50 Personalikulud 17 654,58 18 332,10 18 945,00

500 Töötasud 13 156,52 13 752,51 13 990,00



5500 Administreerimiskulud 1 009,84 958,68 980,00

5504 Koolituskulud 103,54

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 4 005,14 4 154,26 4 500,00

5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 23,90


5515 Inventari kulud 128,69 63,91 60,00

5521 Toiduained ja toitlustusteenused 956,71 958,67 960,00

5524 Õppevahendid ja koolituskulud 79,83 63,91 65,00

60 Muud kulud (riigilõiv) 63,91

Puuetega inimeste päevakeskus 6 007,68 3 195,58 3 196,00

5 Tegevuskulud 6 007,68 3 195,58 3 196,00



Päevakeskus Päevalill 11 228,76 11 228,77 11 230,00

4 Eraldised 11 228,76 11 228,77 11 230,00


4133 Toet. puuetega inim.ja nende hooldajatele 11 228,76 11 228,77 11 230,00

10 1 21 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 56 217,35 94 893,00 66 730,00

Hooldajad 30 678,03 30 677,59 29 630,00

4 Eraldised 30 678,03 30 677,59 29 630,00


4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sots.maks 11 637,37 11 504,10 10 430,00

Puudega lapse hooldaja toetus 17 804,34 57 824,25 37 100,00

4 Eraldised 17 804,34 44 653,25 17 600,00


4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sots.maks 7 537,25 13 212,40 4 500,00

5 Tegevuskulud 13 171,00 19 500,00

50 Personalikulud 13 171,00 19 500,00

500 Töötasud 9 800,00 14 500,00


Isiklik abistaja 7 734,98 6 391,16 0,00

5 Tegevuskulud 7 734,98 6 391,16 0,00

50 Personalikulud 7 734,98 6 391,16 0,00

500 Töötasud 6 041,58 4 791,00 0,00

506 Personalikuluga kaasnevad maksud 1 693,40 1 600,16 0,00

10 2 00 Eakate sotsiaalne kaitse 222 807,80 202 408,19 206 510,00

Eakate Päevakeskus 13 541,04 14 507,94 14 510,00



124

5 Tegevuskulud 13 541,04 14 507,94 14 510,00

50 Personalikulud 11 111,97 13 165,80 13 166,00

500 Töötasud 8 267,65 9 842,39 9 796,00



5500 Administreerimiskulud 1 100,13 639,12 639,00


5515 Inventari kulud 167,12 191,73 192,00

5522 Meditsiini ja hügieenitarbed 11,38

5524 Õppevahendid ja koolituskulud 981,70 383,47 384,00

Hooldekodud 209 266,76 187 900,25 192 000,00

5 Tegevuskulud 209 266,76 187 900,25 192 000,00


5526 Sotsiaalteenused 209 266,76 187 900,25 192 000,00

10 2 01 Sotsiaalhoolekande teenused eakatele 78 279,23 78 702,08 87 108,00

Koduhooldus 67 907,54 68 476,22 76 878,00

5 Tegevuskulud 67 907,54 68 476,22 76 878,00

50 Personalikulud 66 226,65 66 878,42 66 878,00

500 Töötasud 49 307,84 49 716,23 49 760,00



5500 Administreerimiskulud 235,97 319,57

5503 Lähetuskulud 1 265,44 1 278,23 0,00


5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 10 000,00

5522 Meditsiinikulud 64,44

Üritused 1 296,24 1 278,23 1 280,00

5 Tegevuskulud 1 296,24 1 278,23 1 280,00



Ühingud 9 075,45 8 947,63 8 950,00

5 Tegevuskulud 9 075,45 8 947,63 8 950,00



10 4 01 Laste-ja noorte sotsiaalhoolekande asutused 29 27 8,84 28 712,82 28 712,00

Laste päevakeskus 29 278,84 28 712,82 28 712,00

5 Tegevuskulud 29 278,84 28 712,82 28 712,00

50 Personalikulud 27 809,79 27 306,76 27 307,00

500 Töötasud 20 710,15 20 317,51 20 318,00





5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 31,96


5515 Inventari kulud 123,67

5521 Toiduained ja toitlusteenus 628,12 639,12 638,00

5524 Õppevahendid 45,16 63,91 64,00



125

10 4 02 Sotsiaalhoolekande teenused peredele ja lastele 149 751,91 135 216,21 138 130,00

Tugi-ja asenduskodud 7 639,13 5 112,93 1 000,00

5 Tegevuskulud 7 639,13 5 112,93 1 000,00



Huvihariduse omandamine 5 238,37 3 195,58 3 300,00

4 Eraldised 5 238,37 3 195,58 3 300,00


4130 Peretoetused 5 238,37 3 195,58 3 300,00

Tasuta koolitoit 45 046,75 42 820,80 42 820,00

4 Eraldised 45 046,75 42 820,80 42 820,00


4130 Peretoetused 45 046,75 42 820,80 42 820,00

Sõidusoodustus õpilastele 6 604,63 5 752,05 6 500,00

4 Eraldised 6 604,63 5 752,05 6 500,00


4130 Peretoetused 6 604,63 5 752,05 6 500,00

Hoidmistasu 18 834,14 12 143,21 11 150,00

4 Eraldised 18 834,14 12 143,21 11 150,00


4130 Peretoetused 18 834,14 12 143,21 11 150,00

Sünnitoetus 47 550,33 37 835,70 45 000,00

4 Eraldised 47 550,33 37 835,70 45 000,00


4130 Peretoetused 47 550,33 37 835,70 45 000,00

Ranitsatoetus 11 016,65 10 225,86 10 230,00

4 Eraldised 11 016,65 10 225,86 10 230,00


4130 Peretoetused 11 016,65 10 225,86 10 230,00

Lapsehoiuteenus perekonnas 7 118,24 17 490,96 17 490,00

5 Tegevuskulud 7 118,24 17 490,96 17 490,00



Lastelaager 703,67 639,12 640,00

5 Tegevuskulud 703,67 639,12 640,00

55 Majandamiskulud 703,67 639,12 640,00

5525 Kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 703,67 639,12 640,00

10 7 00 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused 110 502, 49 125 383,37 115 372,00

Kodutute varjupaik 63 505,83 61 849,73 66 540,00

4 Eraldised 55 636,12 54 180,33 57 180,00

5 Tegevuskulud 7 869,71 7 669,40 9 360,00




Sotsiaalmaja 46 996,66 63 533,64 48 832,00

15 Mater.ja immat.varade soet.renov 0,00 16 000,00 0,00

1551 Rajatiste ja hoonete soet.ja renov. 16 000,00

5 Tegevuskulud 46 996,66 47 533,64 48 832,00

50 Personalikulud 16 294,92 17 179,45 17 179,00

500 Töötasud 12 144,48 12 782,33 12 782,00



126






5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 1 303,38 766,94 767,00


10 7 01 Riiklik toimetulekutoetus 303 649,11 325 779,00 279 360,00

4 Toetused 288 118,84 290 861,95 268 760,00


4131 Toimetulekutoetus ja täiend.sotsiaaltoetused 288 118,84 290 861,95 268 760,00

Täiendav sotsiaaltoetus 15 530,27 34 917,05 10 600,00

5 Tegevuskulud 15 530,27 34 917,05 10 600,00

50 Personalikulud 6 020,06 15 752,66 6 720,00

500 Töötasud 4 479,16 11 720,73 5 000,00




5502 Uurimis-ja arendustööde ostukulu 2 838,06 1 800,00

5503 Lähetuskulud 2 983,07 319,56 320,00

5504 Koolituskulud 3 591,98 357,90 360,00


5515 Inventari kulud 379,38 1 559,45

5521 Toiduained ja toitlustusteenused 7 549,12


5524 Õppevahendid ja koolituskulud 134,21 105,76

5526 Sotsiaalteenused 318,34 4 223,28

5540 Mitmesugused majanduskulud 383,47

60 Riigilõivud 131,00

10 7 02 Sotsiaalsete riskirühmade kaitse 79 984,91 70 796,86 56 229,00

Supiköök 7 959,53 6 391,16 7 000,00

4 Toetused 7 959,53 6 391,16 7 000,00


4138 Muud sotsiaalabitoetused 7 959,53 6 391,16 7 000,00

Toetus represseeritutele 4 569,69 4 473,82 4 544,00

4 Toetused 4 569,69 4 473,82 4 544,00



Vähekindlustatute õigusabi 2 556,46 2 556,47 2 560,00

4 Toetused 2 556,46 2 556,47 2 560,00



Tugiisiku teenus, võlanõustamine 0,00 639,12 476,00

5 Tegevuskulud 0,00 639,12 476,00

50 Personalikulud 0,00 639,12 476,00

500 Töötasud 475,54 354,00

506 Personalikuluga kaasnevad maksud 163,58 122,00

Ühekordne toetus 64 899,23 56 736,29 41 649,00

4 Toetused 64 899,23 56 736,29 41 649,00



127



10 9 00 Sotsiaalse kaitse alaste tegevuste halduskulu 136 319,32 134 520,60 136 829,00

Sotsiaalabikeskus 77 445,12 75 082,77 77 384,00

5 Tegevuskulud 77 445,12 75 082,77 77 384,00

50 Personalikulud 41 242,43 42 999,11 42 999,00

500 Töötasud 30 608,55 31 993,40 31 993,00





5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majanduskulud 22 103,89 20 451,73 22 750,00

5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 10 723,15 8 947,63 8 950,00

5514 Info-ja kommunikatsoonitehn.kulud 644,09 319,56 320,00

5515 Inventari kulud 348,07 127,82 125,00

5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 18,28

Sotsiaalse kaitse alaste teg.hald. 53 055,92 54 324,90 54 325,00

5 Tegevuskulud 53 055,92 54 324,90 54 325,00

50 Personalikulud 53 055,92 54 324,90 54 325,00

500 Töötasud 39 764,65 40 420,28 40 420,00


Ohvriabi 1 689,00 1 917,35 1 920,00

45 Muud toetused 1 689,00 1 917,35 1 920,00


45008 Muudele residentidele 1 689,00 1 917,35 1 920,00

Omasteta surnud 4 129,28 3 195,58 3 200,00



15 Materiaalsete varade soetamine 0,00 16 000,00 0,00


5 Tegevuskulud 588697,12 603845,65 593993

50 Personalikulud 247 151,30 276 140,48 267 495,00


6 Muud kulud

Kokku 1 208 127,99 1 235 495,83 1 155 066,00



128

Kulud kokku 15 541 150,86 18 294 692,21 12 426 861

Kassatagavara 4 473,82 4 473,82 4 474

Finantskulu 701 071,16 680 777,23 792 577

Reservfond

26 856,15 53 930

Investeering 184 580,00

sh. hariduse pearahas sisalduvad invest. 54 633,00

teed 129 947,00

Tulude ülekaal kuludest 402 977,28

KOKKU KULUD 16 649 673,12 19 006 799,41 13 462 422,00

Rakvere linn kokku 15 Materiaalsete varade soetamine 2 481 781,38 5 057 279,56 0,00

4 Antavad toetused tegevuskuludeks 1 401 888,62 1 374 900,53 1 247 298,00

5 Tegevuskulud 11 437 920,62 11 574 909,70 10 914 150,00

50 Personalikulud 6 289 433,57 6 298 521,82 6 132 850,00

55 Majandamiskulud 5 148 487,05 5 276 387,88 4 781 300,00

6 Muud kulud 219 560,24 287 602,42 265 413,00

Kokku 15 541 150,86 18 294 692,21 12 426 861,00



129

Lisa 6

Rakvere linna laenukohustused koos 2011.a võetava laenuga seisuga 01.10.2011

Laenu objekt Laenu jääk Intress Tasuda 2012

Tagasi- makse lõpp-

tähtaeg

Seisuga

01.01.2012 Arvestuslik Laen Intress

Laenu andja ja lepingu number

SEB- 292880310 Keskväljak 79 800,00 2 657,07 39 960,00 1 970,12 20.11.2013

SEB-2006041529

Rakvere Gümnaasiumi juurdeehitus ja kunstmurustaadion 1 441 941,89 214 415,02 240 324,03 65 124,03 20.12.2017

SEB- 2008022358 Turu plats 2 ost 749 364,08 149 872,82 107 052,01 37 468,20 19.09.2018

SEB- 2010032827

Kaasfinantseering investeerimisprojektidele 2010* 759 646,80 120 751,54 84 405,20 25 233,47 20.12.2020

uus laen

Kaasfinantseering investeerimisprojektidele 2011** 498 790,00 75 442,04 49 879,00 14 277,86 20.12.2021

kokku +ühisp 3 529 542,77 563 138,49 521 620,24 144 073,68

Muud pikaajalise kohustusena käsitletavad lepingud

Rakvere Spordikeskus Kasutusvaldus 2 688 776,00 608 335,75 268 877,60 78 229,89 20.12.2021

Swedbank Liising

Sõiduauto kapitalirent 2 079,05 31,32 2 079,05 31,32 15.09.2012

Kõik KOKKU 6 220 397,82 1 171 505,56 792 576,89 222 334,89

*2010 kaasfinantseering

kokku 844 052 tasutud 2011.a. 84 405.20

sh. Lasteaed „Kungla“ 266 755

Rakvere

Reaalgümnaasium 189 504

Lennuvälja tööstusala 199 422

Ussimäe prügimäe

sulgemine 188 371

**2011 kaasfinantseering

kokku 498 790

sh Lasteaed „Triin“ 156 515

Rakvere Linna Algkool 291 360

Lennuvälja tööstusala 50 915

Documents

SELETUSKIRI Rakvere linna 2012. aasta eelarve eeln ule volikogu/Otsuse... · 30.septembri 2011.aasta seisuga oli füüsilise isiku tulumaksu laekunud 76,6% planeeritust, mis vastab