Sindicatura Municipal - Ayuntamiento de Tijuana · 2013. 3. 7. · SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO Sindicatura Municipal No. ACTIVIDAD REALIZADO OBSERVACIONES 12 Elaboración del informe

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

Sindicatura Municipal

2do. Informe de Gobierno Municipal al 31 de Diciembre de 2012

Dirección de Contraloría



No. ACTIVIDAD REALIZADO OBSERVACIONES

1 Atención y seguimiento a solicitudes de información emitidas por el ORFIS (Ejercicio Fiscal 2011)

160 Se le dio seguimiento a todas y cada una de ellas, dando cumplimiento.

2 Atención y seguimiento a solicitudes de información emitidas por el ORFIS (Ejercicio Fiscal 2012)


3 Atención y seguimiento a solicitudes de información emitidas por la XX Legislatura del Congreso del Estado de B.C.


4 Atención y seguimiento a solicitudes de información emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)


5

Correctivas Aplicadas derivadas de los Dictámenes #128 IMJUV, #129 SIMPATT, remitidos por el Congreso. (Ejercicio Fiscal 2009)

2 9

CUADRO 1: Dirección de Contraloría

Fuente: Dirección de Contraloría.




6

Correctivas Aplicadas derivadas de los Dictámenes #205 “DESOM”, #208 “IMDET”, #214 “IMJUV”, #217 “IMPLAN”, #227 “DIF”, #250 “FIMT”, #251 ”COTUCO”, #253 “COPLADEM”. #254 “IMAC” y #255 “SIMPATT” remitidos por el Congreso. (Ejercicio Fiscal 2010)

10 54



4

5

5

7

7

7

4

7

3

5

SIMPATT

IMAC

COPLADEM

COTUCO

FIMT

DIF

IMPLAN

IMJUV

IMDET

DESOM

APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Gráfica 1




7

Asistencia a Actos de Entrega – Recepción de las diferentes Dependencias y Entidades Paramunicipales del H. XX Ayuntamiento de Tijuana en 2012.

33 N/A

8 Revisión de proyectos de Cuentas Públicas y Cuarto Trimestre de Informe de Avance de Gestión Financiera, (Ejercicio Fiscal 2011)

12 La contraloría trabajo de manera conjunta con los ejecutores, para evitar observaciones.

9 Revisión de proyecto de 1er., 2do. y 3er. Informe de Gestión Financiera (Ejercicio Fiscal 2012)

36 La Contraloría trabajo de manera conjunta con los ejecutores, para evitar observaciones.

10 Elaboración del informe preliminar de liquidación del extinto Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).

1

Fue remitido al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Baja California en fecha 08 de Agosto del 2012 para su conocimiento.

11

Elaboración del informe preliminar de liquidación del extinto Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Tijuana (COPLADEM).

1

Fue remitido al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Baja California en fecha 08 de Agosto del 2012 para su conocimiento.






12 Elaboración del informe de liquidación de la extinta Unidad Municipal de Urbanización (U.M.U.).

1 En Proceso

13 Revisión a Transferencias y Ampliaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos autorizados para el ejercicio fiscal 2011.

378 Sector Central 69 Paramunicipales

5

14 Auditoria Integral al primer trimestre del ejercicio fiscal 2012 de la Secretaria de Educación Pública. 1

8 Observaciones Pliego Solventado

15 Auditoría Integral al primer trimestre del ejercicio fiscal 2012 del Fideicomiso Mi Crédito.

1 7 Observaciones

16 Auditoría Integral al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2012 del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana (IMPLAN)

1 17 Observaciones






17 Auditoria Integral al primer trimestre del ejercicio fiscal 2012 de la Secretaria de la Comisión de Box y Lucha Libre.

1 Informe

18 Auditorías Integrales realizadas por la Dirección de Contraloría, siendo las siguientes:

13 Pliegos en Proceso

DEPENDENCIAS DEL SECTOR CENTRAL 1.- Secretaria de Desarrollo Económico 3.- Dirección de Informática 2.- Dirección Municipal de Catastro 4.- Dirección de Adquisiciones ENTIDADES PARAMUNICIPALES 5.- Sistema de Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT) 11.- Sistema para el Desarrollo Integral de la 6.- Instituto Municipal para la Juventud (IMJUV) Familia (DIF Municipal) 7.- Dirección de Desarrollo Social Municipal (DESOM) 12.- Comité de Turismo y Convenciones 8.- Instituto Municipal para la Mujer (IMMUJER) (COTUCO) 9.- Instituto Municipal del Deporte (IMDET) 13.- Fideicomiso Mi Crédito 10.- Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC)

19 Revisión de Estados Financieros del H. XX Ayuntamiento de Tijuana.

120 88





PLIEGOS DE OBSERVACIONES

CONCEPTO NÚMERO DE PLIEGOS

EMITIDOS OBSERVACIONES

1 SECTOR CENTRAL 35 110

2 DELEGACIONES MUNICIPALES

20 53

3 ENTIDADES

PARAMUNICIPALES 41 196

TOTALES 96 359







DEPENDENCIA OBSERVACIONES

Dirección Administrativa de Presidencia

13

Secretaria de Desarrollo Social Municipal

5

Secretaria de Educación Pública Municipal

8

Oficialía Mayor 18

Tesorería Municipal 3

Recaudación de Rentas Municipales 5

Administración de Regidores 1

Dirección de Administración Urbana 3

Dirección de Asuntos Religiosos 2

Dirección de Asuntos Internos 4

Dirección de Inspección y Verificación

1


Dirección de Prevención al Delito y Participación Ciudadana

1

Dirección de Protección al Ambiente

2

Dirección de Relaciones Públicas 5

Dirección de Responsabilidades 1

Dirección Municipal contra las Adicciones

3

Dirección Municipal de Salud 5

Dirección de Transporte Público 27

Oficialía 01 de Registro Civil 3

TOTAL DE OBSERVACIONES 110






Delegación Centenario 13

Delegación Cerro Colorado 4

Delegación La Mesa 5

Delegación Mesa de Otay 11

Delegación San Antonio de los Buenos 12

Delegación Sánchez Taboada 4

Delegación Playas de Tijuana 1

Delegación Zona Centro 3







Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (COTUCO) 7

Desarrollo Social Municipal (DESOM) 42

Fideicomiso Inmobiliaria Municipal de Tijuana (FIMT) 45

Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana (IMPLAN) 23

Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) 4

Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER) 28

Instituto Municipal del Deporte de Tijuana (IMDET) 8

Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT) 27

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 11

Fideicomiso Mi Crédito 1





20 Asistencia a las sesiones del Comité de Adquisiciones del XX Ayuntamiento de Tijuana B.C.

59 Se dio seguimiento y se verificó el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos vigentes.

21 Revisión documental al padrón vehicular propiedad del H. Ayuntamiento de Tijuana, B.C.

9 Sector Central y Entidades Paramunicipales

22 Revisión de 10 unidades vehiculares que fueron donadas al Sector Central.

3

Se revisaron los procedimientos para la aceptación de donaciones al H. Ayuntamiento de Tijuana, B.C.

23 Revisión de 499 bienes muebles que fueron donados al DIF Municipal.

1

Se revisó el proceso para la aceptación de la donación efectuada a la Entidad Paramunicipal.

24 Revisión de Contratos de Comodato solicitados por las diferentes Entidades Paramunicipales.

23 Se revisaron los documentos que avalen la propiedad y su estado legal en este Municipio.






25

Revisión de 3,453 cajas de archivo muerto de varias dependencias y 2,018 gafetes originales con la vigencia caducada de este H. XX Ayuntamiento de Tijuana, B.C.

5,471

Se llevó a cabo la destrucción de cajas de archivo muerto correspondientes a los años 2006 y anteriores, así como gafetes originales con la vigencia caducada.

26

Revisión de 149 expedientes de bienes muebles (vehículos) para su baja definitiva del Sector Central y 14 de las diferentes Entidades Paramunicipales.

163

Se detectaron irregularidades en el llenado de los formatos, remitiéndolos para su corrección y futura aprobación por el cuerpo Edilicio, y por la junta extraordinaria de Gobierno en las Entidades Paramunicipales.

27

Recepción de 313 sellos obsoletos del Sector Central, pertenecientes a las diversas administraciones constitucionales pasadas, siendo su destino final la destrucción.

1 N/A






28

Revisión de 1,330 expedientes de activos fijos para su baja definitiva del Sector Central y 423 expedientes de bienes muebles de las distintas Entidades Paramunicipales.

1,753

Se detectaron irregularidades en el llenado de los formatos, remitiéndolos para su corrección y futura aprobación por el cuerpo Edilicio, y por la junta extraordinaria de Gobierno en las Entidades Paramunicipales.

29

Revisión documental y digital, de las cargas de combustible de las unidades oficiales tipo patrulla adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

3

No se observaron anomalías en las cargas de combustible, ya que las revisiones fueron de forma aleatoria.

30

Revisión a los expedientes de las unidades oficiales para circular en horas y días inhábiles, solicitadas por las diferentes Entidades Paramunicipales.

139

Se otorgó la aprobación para que las unidades oficiales solicitadas, fueran utilizadas en días y horas inhábiles.






31 Revisión a un procedimiento de remate público de bien inmueble municipal

1

No se detectaron irregularidades en el proceso de enajenación del inmueble; y el remate se declaró desierto por no presentarse postores.

32

Revisiones aleatorias a la partida 264 denominada “Gastos de Orden Social” a las 9 Delegaciones que conforman el XX Ayuntamiento de Tijuana B.C., y Gestión Social de Presidencia Municipal.

40 56

33 Realización de Arqueos de Caja Chica al Fondo Revolvente.

29 57

34 Revisión y autorización de becas estudiantiles otorgadas a través la Entidad Paramunicipal IMJUV.

3,372 115






35

Turnación de dictámenes derivados del acta de entrega recepción por cambio de Administración Constitucional del XIX al XX Ayuntamiento de Tijuana B.C., a la Dirección de Responsabilidades de esta Sindicatura, para que se determine lo conducente.

9

Se presume un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal por un importe de $5’012,628.31 (Cinco millones doce mil seiscientos veintiocho pesos 31/100 M.N.) y $40,000.00 (cuarenta mil dólares 00/100 M.A.)

36

Dictámenes en proceso derivados del acta de entrega recepción por cambio de Administración Constitucional del XIX al XX Ayuntamiento de Tijuana, B.C. para ser turnados a la Dirección de Responsabilidades de esta Sindicatura.

3

Se presume un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal por un importe de $1’715,779.36 (Un millón setecientos quince mil setecientos setenta y nueve pesos 36/100 M.N.)

37

Turnación de dictámenes a la Dirección de Responsabilidades de esta Sindicatura, para que se determine lo conducente, resultantes de auditorías específicas llevadas a cabo por el irregular manejo de los recursos públicos del XIX Ayuntamiento de Tijuana, B.C.

2

Se presume un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal por un monto total de $ 2’360,000.00 (Dos millones trescientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.).






38

Revisión de actas de entrega de acciones de carácter social llevadas a cabo con recursos federales provenientes de los programas HABITAT y Programa de Recuperación de Espacios Públicos (PREP), ejecutados por Instituto Municipal de la Mujer y el Instituto Municipal de Arte y Cultura, respetivamente.

221 N/A

39

Auditoria especifica a las cuentas bancarias en donde se encuentran depósitos los recursos federales provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) Ramo 33 Fondo III correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2010 y 2011 respectivamente.

1 Informe

40

Revisión del Manual Operativo del Programa Municipal denominado Apoyo de Sistemas de Computo remitido por la Dirección Administrativa de Presidencia.

1 5






41 Revisión a la propuesta de creación del Comité Editorial de la Página electrónica, remitida por la Coordinación General de Gabinete.

1 4

42

Propuestas de modificación o creación a las diferentes Normas Técnicas a la Dirección de Normatividad con el objeto de garantizar el buen uso de los recursos públicos.

31 N/A

43

Revisión al Programa de uniformes para alumnos que cursan la educación primaria, secundaria y preparatoria para el ciclo escolar 2012-2013 del sistema educativo municipal de Tijuana, Baja California

1 N/A

44 Revisión al Programa apoyo a las familias de escasos recursos económicos 2012.

1 N/A

45 Participación como miembro activo en el Sistema Estatal de Fiscalizacion.

3 N/A






46 Participación como miembro activo en la Asociación de Síndicos Procuradores del Estado de Baja California.

5 N/A





ANÁLISIS COMPARATIVO DE INGRESOS VS. EGRESOS POR DELEGACIÓN ENERO – DICIEMBRE 2012

Gráfica 2


0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

INGRESOS

EGRESOS



Gráfica 3


37

17

QUEJAS CIUDADANAS

CONCLUIDAS

EN PROCESO

TOTAL DE QUEJAS 54

37 17



Gráfica 4


FISCALIZACION POR MEDIO DE REVISIONES FISICAS Y DOCUMENTALES OBRAS RAMO 33, HABITAT Y PREP EJERCICIO FISCAL 2011




OBSERVACIONES DOCUMENTALES

CONCEPTO OBSERVACIONES

Bitácora 49

Estimaciones 24

Convenios 32

Entregas – Recepción de Obras 34

Pagos en Exceso 7

Expedientes Técnicos 32

Fianzas de Vicios Ocultos 12

Tiempo de Ejecución de Obra 36

Pruebas de Laboratorio 17


OBSERVACIONES FÍSICAS


Calidad 21


Diferencia de Volúmenes 13

Grietas o Fisuras 6

Obra faltante 3

Pago en Exceso 2

Limpieza Final 4

Varios 7





Gráfica 5


FISCALIZACION POR MEDIO DE REVISIONES FISICAS Y DOCUMENTALES OBRAS RAMO 33, HABITAT, PREP, IMAC EJERCICIO FISCAL 2012

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 83

4 4

18

3 4 7

3

14

PAVIMENTACION

CAJON PLUVIAL

INST. DE DRENAJE

MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELAS

REHAB.CENTRO DE SALUD Y COMUNITARIOS

ALUMBRADOS PUBLICO Y/O ELECTRIFICACION

REHAB. UNIDAD DEPORTIVA

CONSTRUCCION DE AULAS

VARIOS

TOTAL DE OBRAS REVISADAS = 140 OBRAS OBSERVADAS = 93 OBSERVACIONES = 186

OBSERV. SOLVENTADAS = 71

VARIOS: TOPES, OBRAS DE PROTECCION, PUENTE

PEATONAL, BACHEO DE CONCRETO, AMPLIACION DE CASA DE LA CULTURA, RAMPA, CONSTRUCC. GUARNICIONES, REHABILIT, TECHUMBRE, ANDADOR, CONSTRUCC. PARQUE, MEJORAMIENTO ENTORNO, CONSTR, SENDERO PEATONAL, MEJORAMIENTO JARDIN VECINAL)







Omisión de Memoria Fotográfica 2

Omisión de Expediente Social 27

Omisión de Expediente Técnico 13

Omisión de Fianza de Anticipo 7

Omisión de Fianza de Cumplimiento 4

Omisión de Caratula de Contrato 1

Omisión de Factibilidades Diversas 7

Omisión de Presupuesto Base 7

Errores en Estimaciones 5

Omisión de Carta de Terminación de Obra

1




Calidad 31


Mala Planeación de Obra 2

Incumplimientos Actos Entrega 52

Pagos en Exceso 7




Gráfica 6


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

85 7 23 84 7 19

PAVIMENTACION DE CONCRETO

PAV. CON ASFALTO

PLUVIALES Y CANALETAS

BACHEO DE ASFALTO

BANQUETAS Y ANDADORES

VARIOS

VARIOS (CONSTR. DE EDIFICIO, PROYECTO

EJECUTIVO, BACHEO CON CONCRETO, DEMOLICIAON DE EDIFICIO, LIMPIEZA DE DESARENADORES, MURETE DE CONCRETO, BARDAS, SANITARIOS, SUMINITRO DE MEZCLA ASFALTICA)

TOTAL DE OBRAS REVISADAS = 225 OBRAS OBSERVADAS = 80 OBSERVACIONES = 182 OBSERV. SOLVENTADAS = 146

FISCALIZACION POR MEDIO DE REVISIONES FISICAS Y DOCUMENTALES DE OBRAS DOIUM CON RECURSOS PROPIOS, DELEGACIONES, DSPM, SSPM, FOPAM, FINFRAMUN Y SUBSEMUN. EJERCICIO FISCAL 2011







Tiempo de Ejecución 12

Convenio 1

Bitácora 2

Documental 10

Adjudicaciones – Licitaciones 12




Diferencia de Volúmenes 21

Obra Faltante 67

Calidad 40

Tiempo de Ejecución 10

Pagos en exceso 7




Gráfica 7


FISCALIZACION POR MEDIO DE REVISIONES FISICAS Y DOCUMENTALES DE OBRAS DOIUM CON RECURSOS PROPIOS, DELEGACIONES, DSPM, SSPM, FOPAM, FINFRAMUN Y SUBSEMUN.

EJERCICIO FISCAL 2012

0

10

20

30

40

50

60

20 6 4 3 49 10 9 11

PAVIMENTACION DE CONCRETO

PAVIMENTACION CON ASFALTO

PLUVIALES

LIMPIEZA DE TANQUES

BACHEOS

PROYECTO EJECUTIVO

TOTAL DE OBRAS REVISADAS = 112 OBRAS OBSERVADAS = 17 OBSERVACIONES = 25 OBSERV. SOLVENTADAS = 7

VARIOS ( SUPERVISION Y CONSTRIOL DE CALIDAD,

OBRAS DE PROTECCION, BACHEO DE CONCRETO, SENALAMIENTOS, REHABILITACION DE PUENTE, REHABILITA DE ESCALERA, BANQUETAS)







Errores en Documentos 15

Carta de Terminación de Obra 4




Obra Faltante 1

Calidad 4

Incumplimientos a los Actos de Entrega

1




Gráfica 8


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1

3

1 1 1 1 1

2

17 BANQUETAS

PLUVIAL

CASETA DE POLICIA

CANCHA USOS MULTIPLES

FORESTACION

GRADAS EN CANCHAS

CONSTRUCCION DE CAMELLON

CENTRO COMUNITARIO

VIVIENDAS

TOTAL DE OBRAS REVISADAS = 28 OBRAS OBSERVADAS = 0

FISCALIZACION POR MEDIO DE REVISIONES FISICAS Y DOCUMENTALES OBRAS INMOBILIARIA MUNICIPAL DE TIJUANA (IMT) EJERCICIO FISCAL 2012




0

1

2

3

4

5

6

7 6

3

5 5

7 7

4

1 1 1

6

2

EJERCICIO FISCAL 2012




NOMBRE DE LA CONCESIONARIA QUEJAS

MATRIX RENTAS, S.A. DE C.V. 7

ARRASTRES AUTOMOTRICES DE TIJUANA, S.A. DE C.V. 3

GRUAS OLMOS (JOSE OLMOS REYES) 8

GRUAS HERMANOS CASTRO, S.A. DE C.V. 6

GRUAS Y ARRASTRES DE TIJUANA, S.A. DE C.V. 5

GRUAS CAJEME (MARIA DEL REFUGIO MORALES CHAVEZ) 3

GRUAS ZABAD (MARIA SARA ESQUER ALCANTAR) 9

GRUAS MARTINEZ, S.A. DE C.V. 2

ARRASTRES DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V. 5

TOTAL DE QUEJAS 48




34

14

QUEJAS RECIBIDAS

34 QUEJAS PROCEDENTES

14 QUEJAS IMPROCEDENTES




44

4

44 A FAVOR DEL QUEJOSO

4 FALTA DE INTERES DEL QUEJOSO




44

4

TOTAL DE QUEJAS 48

44 QUEJAS RESUELTAS

4 QUEJAS PENDIENTES




32

4

5 2

32 CONCLUIDAS PORREPARACION DEL DAÑO

4 CONCLUIDAS POR FALTA DEELEMENTOS

5 CONCLUIDAS POR SANCIONADMINISTRATIVA

4 CONCLUIDA POR FALTA DEINTERES DEL QUEJOSO




El personal de la Sindicatura, se dio a la tarea de presentarse físicamente a cada corralón con el objetivo de realizar inventario de cada vehículo que se encontraba en las concesionarias en las cuales se detectaron varios vehículos que no se encontraban en el sistema informático de Sindicatura, por parte de dos concesionarías, mismas que ya se regularizaron, ya que estos vehículos fueron dados de alta y se verificó si alguno de ellos contaban o no con reporte de robo para un mejor control.




PROBLEMATICA

Anteriormente los Ciudadanos que no contaban con documentos que acreditaban la propiedad acudían ante la administración de la delegación y estos le solicitaban que acudieran a SINDICATURA MUNICIPAL a solicitar un visto bueno por parte de SINDICATURA. Esto generaba vueltas molestias al ciudadano, ya que se perdía tiempo y dinero.

ACCION

Actualmente se eliminó el Visto Bueno y las devoluciones las otorgan Directamente LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, a través de los administradores de las Delegaciones mismos que efectúan un estudio minucioso de la documentación, y se apoyan en el Juez Municipal y en la normatividad competente, realizando la ciudadanía, directamente las devoluciones ante las DELEGACIONES de cada Jurisdicción. Con ello el Ciudadano no da vueltas y en un solo lugar puede realizar dicho tramite de devolución de los vehículos. Actualmente cada Concesionaria Municipal cuenta con un supervisor mismo que no solo supervisa el funcionamiento de los corralones, si no también orienta, asesora al Ciudadano de cómo poder recuperar su vehículo canalizándolo con las autoridades competentes y con ello poder agilizar su trámite.




Una vez que la Policía Municipal, pretenda realizar un remolque por motivo de alguna infracción de transito, este llama a C4, solicitando una Grúa, y C4 efectúa el enlace con la Concesionaria Municipal indicando que Grúa y que Operador efectuara las maniobras, el operador de la grúa toma las fotografías en el lugar del remolque para verificar si el ciudadano estaba o no cometiendo la infracción y la información del vehículo se captura en el sistema de SINDICATURA, lo anterior para que si en dado caso existe alguna queja por parte del Ciudadano respecto al remolque sabremos los involucrados en el suceso, C4 tendrá la información del Policía quien solicita el servicio, así como la matricula del mismo y de igual manera tendrá C4 en su base de datos Información de la Grúa y Operador que efectuó el servicio.




Constantemente se realizan operativos sorpresa a las concesionarias para detectar irregularidades resultando de estos operativos lo siguiente: en dos concesionarías se detectó que personal ajeno a la concesionaria sustraía partes de los vehículos ahí resguardados, de la primera sustraían partes y motores de los vehículos y en la segunda se detectó que le quitaban los catalizadores a los vehículos, por lo que se presentaron las denuncias de estos hechos ante la autoridad competente.

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