SOCIALTJÄNSTEN – Bokslut T2: 2009

VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER

OKOK

-Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen

-Beslut är välgrundade och korrekta

-Ekonomi i balans, Årsprognos +58 mkr bättre jmf med budget

-Samtliga verksamheter förutom beroende (- 3 mkr) i balans eller bättre jämfört budget

-Uppföljningsverktyg finns inom flera verksamheter - ”kostnad per brukare”

VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER

IFO- BARN OCH UNGDOM - Bokslut T2: 2009

- Årsprognos +6 mkr bättre jämfört med budget

- Förskjutning från HVB – placeringar till öppenvårdsinsatser, vilket ligger i linje med målsättningen

- Ärendetillströmning konstant för såväl unga som vuxna

-Antalet barn och unga placerade i HVB har en positiv utveckling, från 32 st (dec2008) till 27st (aug 2009)

-Andel utredningar med utredningstid > 4månader ; 35%, ej uppfyllt

Åtgärd: Ny organisation inom Barn och Ungdom from 1/10, vilket ger ökade möjligheter till uppföljning och utvärdering av pågående insatser samt att korta handläggningstiderna

OKHar brister

VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER

IFO- FÖRSÖRJNINGSSTÖD – Bokslut T2: 2009

OK-Antal hushåll som beviljats bistånd lägre jämfört med motsvarande period förra året (583 jmf med 639). Osäkerhet kring förändrat socialförsäkringssystem och vikande arbetsmarknad

-Andel hushåll med bidragsmånader >4 månader utfall=59,9 % jmf med målvärdet <55 %, ej uppfyllt

- Handläggningstiderna från ansökan till beslut; 12 dagar, uppfyllt

Åtgärd: Aktivt samverka i ArbetslinjeN och tydligare riktlinjer

Har brister

- Årsprognos +8 mkr bättre jmf med budget främst orsakat av lägre försörjningsstöd

VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER

IFO- BEROENDE - Bokslut T2: 2009

- Årsprognos -3 mkr sämre jmf med budget orsakat av fler placeringar

-Antalet placeringar har ökat sedan hösten 2008

-Antalet LVM placeringar har ökat

Åtgärd: Översyn av riktlinjer och placeringsformer ska ske under hösten

Brist Brist

HANDIKAPP – Bokslut T2: 2009

VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER

OKOK-Volymer och kostnader; ökningstakten förväntas avmattas något

-Handläggningstiderna från ansökan till beslut; 3 mån, uppfyllt

-Erbjudande om plats inom 6mån, uppfyllt

- Fortsatt kundnöjdhet både i kontakt med myndighet och hos utförare

-Omsorgscompaniet startar serviceboende i Fisksätra

- Gruppbostaden i Älta beräknas vara inflyttningsklar i februari 2010

-Gruppbostaden Biet, ersättning till Bergåsens gruppbostad, beräknas inflyttningsklar juli 2010

- Årsprognos indikerar i nuläget + 11 mkr bättre jmf med budget bl.a. orsakat av lägre utgångstakt 2008 än förväntat samtidigt som gruppbostäder i Älta och Biet inte belastar årets budget

- Fortsatt arbete med volym- och kostnadskontroll

SOCIALPSYKIATRI – Bokslut T2: 2009

VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER

OKOK

-Volymer ligger på en stabil oförändrad nivå, 289 aktuella personer med insatser

-Handläggningstid från ansökan till beslut; 3mån,uppfyllt

-Antalet placeringar i särskilt boende och HVB minskar

-Stödet i öppna former, som boendestöd och sysselsättning ökar

-Tillförda medel från Socialstyrelsen riktar sig till kompetensutveckling av personal inom Psykiatri

- Årsprognos +8 mkr bättre jmf med budget

-Ytterligare statsbidrag för att utveckla arbetet med målgruppen tvångsvård i öppenvård

ÄLDRE – Bokslut T2: 2009

VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER

OK OK

-Erbjudande om plats inom 3mån, uppfyllt

-Andel som fått sitt första handsval inom särskilt boende, uppfyllt -Handläggningstider från ansökan till beslut;3 veckor inom hemtjänst samt 4 veckor särskilt boende, uppfyllt

-Kön till särskilt boende; 20 personer, normalt. Fler platser i privata boenden, utbyggnad av Sjötäppan samt start av Lillängen

- Årsprognos +29 mkr bättre än budget varav bl.a. lägre utgångstakt 2008 än förväntat, lägre volymutveckling inom hemtjänst samt färre utnyttjade platser inom särskilt boende