SOSIALISASI USULAN APBN TAHUN 2OI8 DALAM APLIKASI

E-MUSRENBANG BAPPENAS 2O17

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KAMPARIr. AZWAN, M.Si

Pengantar

1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program.

2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada:

• Pengendalian perencanaan

• Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018

• Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan

• Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Perkuatan Implementasi Money Follow Program

10 PN dan 30 Program Prioritas

Pengendalian dilakukan sampai ke

level proyek (satuan 3)

Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke

Daerah, PHLN, BUMN, PINA dan Swasta

RKP 2018

Menajamkan Prioritas Nasional

Memastikan pelaksanaan program

Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan

Pengendalian Perencanaan

PRIORITAS NASIONAL

Pengembangan DuniaUsaha dan Pariwisata

PROGRAM PRIORITAS

Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

KEGIATAN PRIORITAS

1. Pembangunan Sarpras Transportasi

2. Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan

3. Penyiapan Daya Tarik Wisata

SASARAN, LOKASI DAN PAGU

KEMENTERIAN/LEMBAGA Target(Rp M)

Lokasi

KEMENTERIAN PU & PERA

Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan -Ambarita - Tomok - Onan Rungu

Pembangunan Jalan Tol Baru Medan –Kualanamu – Tebing TInggi

25 Km

18 Km

150

59,5

Kab.. Samosir

Provinsi Sumatera Utara

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Peningkatan jalur kereta Api Medan-KualaNamu-Pematang Siantar

8 Km 1.130,0 Provinsi Sumatera Utara

BUMN

Pengembangan Bandar Udara Silangit (AP 1) 1 paket 100,0 Kab. Tapanuli Utara

KEMENTERIAN PARIWISATA

Proyek Promosi produk destinasi wisata DanauToba melalui media elektronik, ruang, cetak, dan digital di Eropa dan Timur Tengah

Proyek Peningatan sarana dan prasaranaAkademi Pariwisata Medan

8 paket

1 unit

10,7

25,0

Luar Negeri

Kota Medan

PROYEK PRIORITAS NASIONAL : Pengembangan Wisata Danau Toba

Pengendalian akan dilakukan hingga tingkat “satuan 3” / proyekuntuk memastikan rencana dijalankan dengan baik

PROSES UTAMA PENYUSUNAN RKP 2018 SAMPAI BULAN APRIL

• Workshop Internal• Arah Kebijakan

Presiden

Koordinasi denganMitra K/L

• Rancangan Awal RKP & PaguIndikatif

• Rakorbangpus• Multilateral & Bilateral Meeting

Rakortek K/L dengan Daerah

Musrenbang

Provinsi

MusrenbangNasional

e-Planning SIMU

e-Musrenbang

PRIORITAS & PROGRAM PRIORITAS

NASIONAL TAHUN 2018

RANCANGAN PRIORITAS NASIONALDAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2018

PENDIDIKAN

Revolusi Mental, Kesetaraan Gender, PerubahanIklim dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

KESEHATAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS & KEMARITIMAN

PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

PEMBANGUNAN WILAYAH

KETAHANAN ENERGI

Politik, Hukum, Peertahanan & Keamanan

KETAHANAN PANGAN

•Peningkatan Produksi Pangan•Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian

•Penguatan Pertahanan•Stabilitas Politik dan Keamanan•Kepastian Hukum•Reformasi Birokrasi

•EBT dan Konservasi Energi•Pemenuhan Kebutuhan Energi

•Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal•Pembangunan Perdesaan•Reforma Agraria•Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (Cth: Kebakaran Hutan)•Percepatan Pembangunan Papua

•Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata•Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus•Pengembangan 3 Kawasan Industri•Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja•Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

•Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara dan Inter-Moda)

•Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

• Penyediaan Perumahan Layak• Air Bersih dan Sanitasi

• Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran•Pemenuhan Kebutuhan Dasar•Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

• Peningkatan Kesehatan Ibu & Anak• Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit• Preventif & Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

• Pendidikan Vokasi• Peningkatan Kualitas Guru

TAHAPAN RANGKAIAN PENYUSUNAN RKP 2018Desember 2016 – Juli 2017

FORMAT USULAN APBN TAHUN 2018BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA RI

KL/PRIORITAS/ SASARAN/ PENDUKUNG USULAN

TP/DAK Provinsi/ Dana / SWASTA LAMAKEGIATAN SASARAN TargetFisik

Dana (Rp.Juta)

TargetFisik

Dana (Rp.Juta)

TargetFisik

(Rp. Juta)

Untuk pengajuan usulan APBN, agar seluruh Perangkat Daerah dapatmenyampaikan usulan sebelum Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) yangakan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2017 ke Bappeda ProvinsiRiau.

Agar pengajuan usulan APBN fokus terhadap pencapaian prioritasnasional dan berpedoman pada RENSTRA Kementerian/Lembaga

ALOKASI 2017 USULAN 2018 APBD PENDUKUNG PROV/KAB/KOTA DANA

NO PROGRAM/ INDIKATOR LOKASI DEKON/ BUMN/BUMD BARU

/

Kab/Kota Program Kegiatan 2018 (Rp. Juta)

FORMAT INPUT KEGIATAN/PROYEK DAERAH PENDUKUNGPRIORITAS NASIONAL*)

TABEL INI YANG HARUS DIPERSIAPKAN OLEH PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

ISIAN TABEL INI AKAN DI INPUT KE APLIKASI E-MUSRENBANG BAPPENAS

INPUT KEGIATAN/PROYEK DAERAH PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL*)

NO Kegiatan DaerahKegiatan Prioritas

NasionalIndikator Lokasi

Target Pagu (*juta rupiah) InstansiPelaksana

Keterangan2017 2018 2019 2017 2018 2019

*) Diisi oleh Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Ttd. Kepala Perangkat Daerah Provinsi/Kepala Bappeda Kabupaten/Kota)

(Nama Jelas)NIP…………………

KUNCI = RENSTRA DAN RENJA K/L

FORMAT INPUT ISIAN SASARAN PRIORITAS NASIONAL PROVINSI RIAU*)

CONTOH ISIAN INPUT SASARAN PRIORITAS NASIONAL PROVINSI RIAU*)

NO I N D I K A T O R TARGET PROVINSI 2018 (%) KETERANGAN INDIKATOR

PRIORITAS NASIONAL : (1) PENDIDIKAN

1 Kurikulum dan Proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman. ……………………..

2 Nilai Test PISA dan Ranking (dari 65 Negara) ……………………..

3 Pendidikan Agama dan etika yang menumbuhkan Akhlak Mulia. ……………………..

4 Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D-IV ……………………..

5 Persentase guru memiliki kompetensi profesional (subject knowledge dan paedagogical knowledge ……………………..

6 Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B ……………………..

7 Persentase Pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi dan kekerasan (bullying free environment) ……………………..

8 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B ……………………..

9 Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B ……………………..

10 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B ……………………..

11 Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi B ……………………..

12 Rasio APK PT antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya ……………………..

13 Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya ……………………..

14 Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya ……………………..

15 Rata - rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun ……………………..

16 Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun ……………………..

17Tingkat integritas Lingkungan Pendidikan -SD-PT- (tidak mencontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme). ……………………..

APLIKASI e-Planning (SIMLARAS RKP & e-Proposal)

SIMLARAS RKP

Input Sasaran PN Per Provinsi

Analisa Gap Sasaran PN

Reward

Tambahan AlokasiAnggaran

Punishment

Pengurangan AlokasiAnggaran

Input ProyekDaerah Pendukung

PN

Analisa KeselarasanRKPD dengan RKP

Reward

Penilaian Pangriptadan/atau Insentif

PPSD

Punishment

Sanksi kepada KepalaDaerah

Input UsulanProyek

(e-Proposal)

Analisa Tingkat Kebutuhan dan

KesiapanPelaksanaan

Reward

Nilai Skala PrioritasUsulan Proyek

Punishment

Penghapusan/Drop Usulan Proyek

PROSES USULAN DAERAH MELALUI E-PLANNING

USULAN

SKPD

KAB/KOTA

VERIFIKASI

BAPPEDA

KAB/KOTA

USULAN

SKPD

KAB/KOTA

VERIFIKASI

BAPPEDA

PROVINSI

VERIFIKASI

DITJEN

BANGDA

USULAN

SKPD

PROVINSI

USULAN

SKPD

PROVINSI

DISUSUN OLEH :

BAPPEDA KABUPATEN KAMPARPortal : bappeda.kamparkab.go.id

Email : bappeda@kamparkab.go.id