Sprawozdanie roczne za 2015 rok - bip.proszkow.pl · 1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok Prószków, dnia 31 marca 2016 roku

1

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu

Gminy Prószków

za 2015 rok

Prószków, dnia 31 marca 2016 roku

2

Spis treści

Lp. Treść Numer strony

1 Wykonanie dochodów bieżących Strona 3

2 Wykonanie dochodów majątkowych Strona 13

3 Wykonanie dochodów budżetu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia Strona 14

4

Wykaz skutków obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych przez gminę

ulg, umorzeń Strona 18

5 Wykonanie wydatków bieżących Strona 19

6 Wykonanie wydatków majątkowych Strona 32

7 Realizacja przychodów i rozchodów Strona 35

8 Wykonanie budżetu Gminy Prószków za rok 2014 Strona 36

9 Zobowiązania Gminy Prószków Strona 37

10

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona 38

11

Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona 42

12

Wykonanie dotacji udzielonych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów

publicznych Strona 47

13 Wykonanie dotacji dla Instytucji Kultury Strona 47

14

Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania

narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków Strona 47

15

Wykonanie planu dotacji udzielonych jednostkom zaliczanym do sektora finansów

publicznych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 48

16

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku

budżetowego Strona 50

17 Realizacja wydatków majątkowych Strona 51

18 Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych Strona 54

19 Informacja o stanie mienia komunalnego Strona 61

20 Część opisowa z realizacji budżetu Gminy Prószków Strona 68

21 Realizacja zadań gospodarczych w poszczególnych wsiach i mieście Prószków Strona 79

22 Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Prószków Strona 84

23

Sprawozdanie z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Prószkowie Strona 103

24 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Strona 113

25

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w

Prószkowie Strona 118

26 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie Strona 121

3

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2015 ROK

WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz. Rozdz. § treść plan wykonanie %

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 411 408,30 411 323,78 100%

01095 Pozostała działalność 411 408,30 411 323,78 100%

0920 Pozostałe odsetki 0,00 61,96 0%

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 353,52 71%

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 410 908,30 410 908,30 100%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 61 500,00 57 443,56 93%

60016 Drogi publiczne gminne 61 500,00 57 443,56 93%

0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 21 482,19 86%


0970 Wpływy z różnych dochodów 36 000,00 35 960,00 100%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 110 200,00 120 279,68 109%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110 200,00 120 279,68 109%

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 200,00 5 204,17 100%

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 118,00 0%

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90 000,00 107 061,92 119%

0830 Wpływy z usług 4 000,00 3 393,84 85%

0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 1 797,19 30%


750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 102 546,00 117 314,50 114%

75011 Urzędy Wojewódzkie 96 846,00 96 784,75 100%

4

2010


2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 38,75 39%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 000,00 18 772,81 469%

0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 157,50 8%

0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 0%



2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 700,00 1 756,94 103%

Dz. Rozdz. § treść plan wykonanie

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 91 317,00 88 412,89 97%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 681,00 1 681,00 100%

2010


75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 42 136,00 42 109,62 100%

2010


5

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 24 344,00 24 271,78 100%

2010


75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 5 043,00 2 581,95 51%

2010


75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 18 113,00 17 768,54 98%

2010


752 OBRONA NARODOWA 700,00 699,97 100%

75212 Pozostałe wydatki obronne 700,00 699,97 100%

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700,00 699,97 100%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 1 067,34 213%

75412 Ochotnicze straże pożarne 500,00 1 067,34 213%

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 1 067,34 213%

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 14 229 566,00 14 200 457,90 100%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 500,00 21 455,38 105%

6

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 20 000,00 21 424,38 107%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 31,00 6%


75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 001 900,00 3 993 791,80 100%

0310 Podatek od nieruchomości 3 838 000,00 3 845 793,80 100%

0320 Podatek rolny 60 600,00 60 273,00 99%

0330 Podatek leśny 59 500,00 59 595,00 100%

0340 Podatek od środków transportowych 22 600,00 22 030,00 97%

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1 000,00 0,00 0%

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 5 100,00 51%

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 244,00 122%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 756,00 8%

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 444 200,00 3 406 102,73 99%

0310 podatek od nieruchomości 2 410 000,00 2 391 638,53 99%

0320 podatek rolny 680 000,00 657 400,96 97%

0330 podatek leśny 400,00 484,00 121%

0340 podatek od środków transportowych 103 000,00 105 706,00 103%

0360 podatek od spadków i darowizn 30 000,00 43 447,29 145%

0370 opłata od posiadania psów 100,00 0,00 0%

0430 wpływy z opłaty targowej 3 000,00 3 425,00 114%

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1 700,00 0,00 0%

7

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 187 715,91 94%


0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 8 896,66 89%

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 35 000,00 30 761,50 88%

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 27 761,50 93%

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 000,00 0,00 0%


75619 Wpływy z różnych rozliczeń 900 000,00 862 437,60 96%

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 900 000,00 862 437,60 96%

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 800 166,00 5 858 131,77 101%

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 640 166,00 5 689 288,00 101%

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 160 000,00 168 843,77 106%

75624 Dywidendy 27 800,00 27 777,12 100%

0740 Wpływy z dywidend 27 800,00 27 777,12 100%


758 ROŻNE ROZLICZENIA 8 157 974,00 8 147 572,17 100%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 280 638,00 7 280 638,00 100%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 280 638,00 7 280 638,00 100%

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 817 336,00 817 336,00 100%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 817 336,00 817 336,00 100%

75814 Różne rozliczenia finansowe 60 000,00 49 598,17 83%

0920 Pozostałe odsetki 60 000,00 49 598,17 83%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 895 949,62 734 664,54 82%

80101 Szkoły podstawowe 31 673,16 31 299,20 99%

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 960,00 0%

8

oraz innych umów o podobnym charakterze


2010


2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 600,00 5 599,99 100%

80104 Przedszkola 742 208,00 592 244,21 80%

0830 Wpływy z usług 396 184,00 238 907,00 60%



2030


2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 500,00 4 500,00 100%

80110 Gimnazja 25 509,48 24 812,43 97%


2010


2700


80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 100,00 96,00 96%


80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 68 040,00 52 612,25 77%

9

0830 Wpływy z usług 68 040,00 52 594,00 77%


80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 404,98 374,39 92%

2010





2707


2709


851 OCHRONA ZDROWIA 133 000,00 123 441,42 93%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 133 000,00 123 441,42 93%

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 133 000,00 123 441,42 93%

852 POMOC SPOŁECZNA 1 844 131,61 1 798 539,83 98%

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 466 204,00 1 433 056,47 98%


0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 427,35 4%


10

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 426 204,00 1 425 577,19 100%

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 3 885,40 0%

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 600,00 8 329,53 97%

2010


2030


85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 53 995,00 53 831,47 100%

2030


85215 Dodatki mieszkaniowe 137,61 0,00 0%

2010


85216 Zasiłki stałe 76 355,00 75 750,28 99%

2030


11


85219 Ośrodki pomocy społecznej 97 488,00 98 373,34 101%


2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 96 988,00 96 988,00 100%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze 56 865,00 49 149,58 86%

0830 Wpływy z usług 56 865,00 49 149,58 86%



2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 042,00 944,96 91%

2030


853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 132 092,00 140 593,97 106%

85307 Dzienni opiekunowie 124 592,00 127 995,62 103%

0830 Wpływy z usług 12 200,00 11 975,60 98%


85395 Pozostała dzialalność 7 500,00 12 598,35 168%


854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 27 818,00 27 084,16 97%

85415 Pomoc materialna dla uczniów 27 818,00 27 084,16 97%

2030


2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa 4 100,00 3 366,30 82%

12

w ramach programów rządowych

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 205 200,00 1 159 857,23 96%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 69,60 0%


90002 Gospodarka odpadami 1 149 000,00 1 107 863,26 96%

0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000,00 917,58 46%

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 100 000,00 1 079 070,80 98%

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 000,00 0,00 0%


0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 86,86 0%


2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 17 000,00 20 047,51 118%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 200,00 1 200,00 100%

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 200,00 1 200,00 100%


90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 55 000,00 50 035,10 91%



90095 Pozostała działalność 0,00 689,27 0%


921 KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 000,00 5 049,75 101%


0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000,00 4 996,00 100%


13

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 27 408 902,53 27 133 802,69 99%

DOCHODY MAJĄTKOWE


010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 271 953,00 225 953,00 83%


0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 46 000,00 0,00 0%

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 225 953,00 225 953,00 100%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 382 736,00 382 735,54 100%


6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) 382 736,00 382 735,54 100%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20 400,00 44 684,81 219%

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 400,00 44 684,81 219%

0780

Dochody ze zbycia praw majątkowych 13 400,00 35 064,79 262%

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 000,00 9 620,02 137%

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE

675 089,00 653 373,35 97%

DOCHODY OGÓŁEM 28 083 991,53 27 787 176,04 99%

14

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2015 ROK

WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie %

A. Dochody bieżące 27 408 902,53 27 133 802,69 99%

I. Dochody własne, w tym: 16 516 802,00 16 246 037,86 98%

1 Podatek dochodowy od osób fizycznych

0010 5 640 166,00 5 689 288,00 101%

2 Podatek dochodowy od osób prawnych

0020 160 000,00 168 843,77 106%

3 Podatek od nieruchomości 0310 6 248 000,00 6 237 432,33 100%

4 Podatek rolny 0320 740 600,00 717 673,96 97%

5 Podatek leśny 0330 59 900,00 60 079,00 100%

6 Podatek od środków transportowych

0340 125 600,00 127 736,00 102%

7

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

0350 20 000,00 21 424,38 107%

8 Podatek od spadków i darowizn 0360 30 000,00 43 447,29 145%

9 Opłata od posiadania psów 0370 100,00 0,00 0%

10 Wpływy z opłaty produktowej 0400 2 000,00 917,58 46%

11 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 30 000,00 27 761,50 93%

12 Wpływy z opłaty targowej 0430 3 000,00 3 425,00 114%

13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 900 000,00 862 437,60 96%

14

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości

0470 5 200,00 5 204,17 100%

15 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

0480 133 000,00 123 441,42 93%

16

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0490 1 105 700,00 1 079 070,80 98%

17 Podatek od czynności cywilnoprawnych

0500 210 000,00 192 815,91 92%

18 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

0570 1 200,00 1 318,00 110%

19 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0580 20 000,00 0,00 0%

20 Wpływy z różnych opłat 0690 123 645,00 111 613,52 90%

21 Wpływy z dywidend 0740 27 800,00 27 777,12 100%

15

22

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 90 000,00 108 021,92 120%

23 Wpływy z usług 0830 537 289,00 356 020,02 66%

24 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0910 20 500,00 9 770,52 48%

25 Pozostałe odsetki 0920 77 500,00 51 982,49 67%

26 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0960 5 000,00 4 996,00 100%

27 Wpływy z różnych dochodów 0970 200 502,00 209 615,41 105% Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie %

28

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360 100,00 3 924,15 3924%

II. Dotacje celowe 2 756 092,53 2 750 636,90 100%

1

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2010 2 073 600,53 2 066 597,02 100%

2

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2030 659 692,00 658 869,13 100%

3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

2040 4 100,00 3 366,30 82%

4

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

2440 17 000,00 20 047,51 0%

16

5

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2910 1 700,00 1 756,94 0%

III. Subwencje ogólne 8 097 974,00 8 097 974,00 100%

1 Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym

2920 8 097 974,00 8 097 974,00 100%

część oświatowa subwencji ogólnej 7 280 638,00 7 280 638,00 100%

część wyrównawcza subwencji ogólnej

817 336,00 817 336,00 100%

IV. Środki pozyskane z innych źródeł 38 034,00 39 153,93 103%

1

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2700 10 020,00 11 140,00 111%

2


2707 24 960,00 24 960,25 100%

3


2709 3 054,00 3 053,68 100%

B. Dochody majątkowe, w tym: 675 089,00 653 373,35 97%

I. Dochody ze sprzedaży majątku 66 400,00 44 684,81 67%

1 Dochody ze zbycia praw majątkowych

0780 13 400,00 35 064,79 262%

2 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0870 53 000,00 9 620,02 18%

II. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

382 736,00 382 735,54 100%

1

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

6330 382 736,00 382 735,54 100%

III. Środki pozyskane z innych źródeł 225 953,00 225 953,00 100%

17

1

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł

6297 225 953,00 225 953,00 100%

OGÓŁEM DOCHODY 28 083 991,53 27 787 176,04 99%

18

WYKAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, UMORZEŃ ZA 2015 ROK

Treść

Skutki obniżenia górnych stawek

podatków obliczone za okres

sprawozdawczy

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

obliczone za okres sprawozdawczy (bez

ulg i zwolnień ustawowych)

Skutki decyzji wydanych przez ogran podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa

obliczone za okres sprawozdawczy

umorzenie zaległości

podatkowych

rozłożenie na raty, odroczenie

terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania,

ograniczenie poboru

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 2 803 106,00 21 552,00 21 733,58 249,00 Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 412 481,00 0,00 0,00 0,00 § 0310 Podatek od nieruchomości 2 403 379,00 0,00 0,00 § 0340 Podatek od środków transportowych 9 102,00 0,00 0,00 0,00 Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 390 625,00 21 552,00 21 733,58 249,00 § 0310 podatek od nieruchomości 361 690,00 21 552,00 11 109,58 38,00 § 0320 podatek rolny 0,00 0,00 3 082,00 201,00 § 0340 podatek od środków transportowych 28 935,00 0,00 0,00 0,00 § 0360 podatek od spadków i darowizn 0,00 0,00 7 000,00 0,00 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 542,00 10,00

19

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2015 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP

WYDATKÓW

L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

1 010 Rolnictwo i łowiectwo 621 908,30 551 912,04 89%

01008 Melioracje wodne 193 000,00 129 330,72 67%

wydatki bieżące, w tym: 193 000,00 129 330,72 67%

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

193 000,00 129 330,72 67%

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

193 000,00 129 330,72 67%

01030 Izby rolnicze 17 000,00 11 421,02 67%



17 000,00 11 421,02 67%


17 000,00 11 421,02 67%




411 908,30 411 160,30 100%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 900,00 4 900,00 100%


407 008,30 406 260,30 100%

2 600 Transport i łączność 550 000,00 519 512,97 94%

60004 Lokalny transport zbiorowy

120 000,00 109 141,17 91%



120 000,00 109 141,17 91%


120 000,00 109 141,17 91%




148 150,00 134 007,31 90%


148 150,00 134 007,31 90%

60017 Drogi wewnętrzne 281 850,00 276 364,49 98%


20


281 850,00 276 364,49 98%


281 850,00 276 364,49 98%

3 700 Gospodarka mieszkaniowa

257 000,00 111 289,95 43%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

257 000,00 111 289,95 43%



257 000,00 111 289,95 43%


257 000,00 111 289,95 43%

4 710 Działalność usługowa 219 500,00 134 253,56 61%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

219 500,00 134 253,56 61%



219 500,00 134 253,56 61%


34 000,00 27 900,00 82%


185 500,00 106 353,56 57%


5 750 Administracja publiczna 3 490 792,00 3 245 374,31 93%

75011 Urzędy wojewódzkie 96 746,00 96 746,00 100%



96 746,00 96 746,00 100%


96 746,00 96 746,00 100%

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

160 000,00 123 510,88 77%



20 000,00 15 473,84 77%


20 000,00 15 473,84 77%

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

140 000,00 108 037,04 77%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 096 500,00 2 945 042,52 95%

wydatki bieżące, w tym: 3 096 500,00 2 945 042,52 95%


3 056 710,00 2 910 353,18 95%

21


2 381 500,00 2 303 627,92 97%


675 210,00 606 725,26 90%


39 790,00 34 689,34 87%




137 046,00 79 789,71 58%


9 646,00 5 800,00 60%


127 400,00 73 989,71 58%

2. dotacje na zadania bieżące

500,00 285,20 57%

6 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 91 317,00 88 412,89

97%

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 681,00 1 681,00 100%



1 681,00 1 681,00 100%


1 681,00 1 681,00 100%

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

42 136,00 42 109,62 100%



17 659,00 17 632,79 100%


10 053,00 10 053,00 100%


7 606,00 7 579,79 100%


24 477,00 24 476,83 100%


75108 Wybory do Sejmu i Senatu 24 344,00 24 271,78 100%


22


11 604,00 11 567,44 100%


5 984,00 5 984,00 100%


5 620,00 5 583,44 99%


12 740,00 12 704,34 100%

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

5 043,00 2 581,95 51%



1 388,00 581,95 42%


98,00 0,00 0%


1 290,00 581,95 45%


3 655,00 2 000,00 55%

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

18 113,00 17 768,54 98%



9 283,00 8 978,66 97%


5 384,00 5 384,00 100%


3 899,00 3 594,66 92%


8 830,00 8 789,88 100%

7 752 Obrona narodowa 700,00 699,97 100%

75212 Pozostałe wydatki obronne 700,00 699,97 100%

wydatki bieżące, w tym: 700,00 699,97 100%


700,00 699,97 100%


700,00 699,97 100%

23

8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

270 000,00 230 760,46 85%

75412 Ochotnicze straże pożarne 265 000,00 230 760,46 87%



235 000,00 207 116,73 88%


55 000,00 52 382,81 95%


180 000,00 154 733,92 86%


30 000,00 23 643,73 79%

75495 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 0%

wydatki bieżące, w tym: 5 000,00 0,00 0%


5 000,00 0,00 0%


5 000,00 0,00 0%


9 757 Obsługa długu publicznego

52 400,00 33 900,09 65%

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

52 400,00 33 900,09 65%


1. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

52 400,00 33 900,09 65%

10 758 Różne rozliczenia 207 000,00 0,00 0%

75818 Rezerwy ogólne i celowe 207 000,00 0,00 0%



207 000,00 0,00 0%


207 000,00 0,00 0%

11 801 Oświata i wychowanie 12 828 427,62 11 950 677,82 93%

80101 Szkoły podstawowe 5 668 531,16 5 380 837,21 95%



5 425 953,16 5 142 523,75 95%


4 399 611,02 4 232 124,44 96%


1 026 342,14 910 399,31 89%

24


242 578,00 238 313,46 98%

80104 Przedszkola 3 183 474,00 2 799 952,31 88%



2 962 287,00 2 656 786,64 90%


2 032 842,98 1 936 980,27 95%


929 444,02 719 806,37 77%


76 003,00 75 054,02 99%


145 184,00 68 111,65 47%

80110 Gimnazja 2 369 104,48 2 340 957,74 99%



2 262 771,48 2 236 888,44 99%


1 898 306,00 1 884 028,82 99%


364 465,48 352 859,62 97%


106 333,00 104 069,30 98%

80113 Dowożenie uczniów do szkół

293 000,00 268 606,75 92%



293 000,00 268 606,75 92%


293 000,00 268 606,75 92%

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

577 371,00 548 159,17 95%



575 706,00 546 496,37 95%


494 541,00 469 671,93 95%


81 165,00 76 824,44 95%


1 665,00 1 662,80 100%


80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

53 249,00 50 977,56 96%

25



37 275,00 35 003,56 94%


37 275,00 35 003,56 94%


15 974,00 15 974,00 100%

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

143 651,00 127 853,46 89%



143 501,00 127 823,46 89%


68 283,00 68 267,65 100%


75 218,00 59 555,81 79%


150,00 30,00 20%

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

91 791,00 70 341,88 77%



89 005,00 67 577,92 76%


82 864,02 62 656,08 76%


6 140,98 4 921,84 80%


2 786,00 2 763,96 99%

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

234 917,98 207 577,15 88%


26


223 505,98 196 286,63 88%


196 618,98 171 416,84 87%


26 887,00 24 869,79 92%


11 412,00 11 290,52 99%




201 338,00 154 494,59 77%


1 500,00 600,00 40%


199 838,00 153 894,59 77%


12 000,00 920,00 8%

12 851 Ochrona zdrowia 231 300,00 230 416,42 100%

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze

110 000,00 110 000,00 100%



110 000,00 110 000,00 100%


85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 2 999,40 100%



3 000,00 2 999,40 100%


3 000,00 2 999,40 100%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

118 300,00 117 417,02 99%



118 300,00 117 417,02 99%


60 340,00 60 336,81 100%


57 960,00 57 080,21 98%

13 852 Pomoc społeczna 3 814 557,61 3 524 739,49 92%

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

2 000,00 0,00 0%


27


2 000,00 0,00 0%


2 000,00 0,00 0%

85203 Ośrodki wsparcia 3 000,00 0,00 0%



3 000,00 0,00 0%


3 000,00 0,00 0%

85204 Rodziny zastępcze 8 000,00 5 544,00 69%



8 000,00 5 544,00 69%


8 000,00 5 544,00 69%

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

8 000,00 2 737,24 34%



8 000,00 2 737,24 34%


1 000,00 0,00 0%


7 000,00 2 737,24 39%

85206 Wspieranie rodziny 7 600,00 0,00 0%



7 600,00 0,00 0%


7 100,00 0,00 0%


500,00 0,00 0%

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 633 983,00 1 580 169,27 97%


28


273 119,00 248 115,35 91%


235 051,00 224 795,49 96%


38 068,00 23 319,86 61%


1 330 864,00 1 330 303,53 100%


30 000,00 1 750,39 6%


85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

9 600,00 8 329,53 87%



9 600,00 8 329,53 87%


9 600,00 8 329,53 87%

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

150 995,00 121 716,37 81%



150 995,00 121 716,37 81%

85215 Dodatki mieszkaniowe 7 137,61 5 213,54 73%



2,70 0,00 0%


2,70 0,00 0%


7 134,91 5 213,54 73%

85216 Zasiłki stałe 101 767,00 75 750,28 74%



101 767,00 75 750,28 74%

85219 Ośrodki pomocy społecznej

677 252,00 617 544,25 91%


29


673 152,00 615 644,25 91%


591 807,00 543 377,49 92%


81 345,00 72 266,76 89%


4 100,00 1 900,00 46%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

607 181,00 587 778,78 97%



601 981,00 583 144,78 97%


549 781,00 537 057,52 98%


52 200,00 46 087,26 88%


5 200,00 4 634,00 89%




461 442,00 406 096,74 88%


461 442,00 406 096,74 88%


132 600,00 109 870,40 83%


4 000,00 3 989,09 100%

14 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

234 109,00 172 972,08 74%

85305 Żłobki 108 000,00 61 800,00 57%



108 000,00 61 800,00 57%


85307 Dzienni opiekunowie 126 109,00 111 172,08 88%



126 109,00 111 172,08 88%


123 709,00 109 822,08 89%


2 400,00 1 350,00 56%

30

15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

147 581,00 128 892,81 87%

85401 Świetlice szkolne 99 763,00 93 728,37 94%



93 625,00 87 953,46 94%


78 553,00 72 905,36 93%


15 072,00 15 048,10 100%


6 138,00 5 774,91 94%

85415 Pomoc materialna dla uczniów

47 818,00 35 164,44 74%



47 818,00 35 164,44 74%

16 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 411 380,00 2 012 069,21 83%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

51 500,00 17 144,52 33%



50 916,00 16 745,25 33%


50 916,00 16 745,25 33%


584,00 399,27 68%

90002 Gospodarka odpadami 1 110 880,00 1 070 115,84 96%



1 110 880,00 1 070 115,84 96%


1 110 880,00 1 070 115,84 96%

90003 Oczyszczanie miast i wsi 250 000,00 141 469,01 57%



250 000,00 141 469,01 57%


250 000,00 141 469,01 57%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

145 000,00 118 684,15 82%


31


145 000,00 118 684,15 82%


5 000,00 2 608,92 52%


140 000,00 116 075,23 83%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

692 000,00 567 358,39 82%



692 000,00 567 358,39 82%


692 000,00 567 358,39 82%


90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

67 500,00 20 895,45 31%



54 000,00 7 395,45 14%


54 000,00 7 395,45 14%

wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

13 500,00 13 500,00 100%




94 500,00 76 401,85 81%


94 500,00 76 401,85 81%

17 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 382 634,00 1 344 460,49 97%

92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby

1 088 900,00 1 088 900,00 100%



1 088 900,00 1 088 900,00 100%



32


293 734,00 255 560,49 87%


3 000,00 2 335,84 78%


290 734,00 253 224,65 87%

18 926 Kultura fizyczna 214 400,00 205 666,07 96%

92601 Obiekty sportowe 15 000,00 10 943,67 73%



15 000,00 10 943,67 73%


15 000,00 10 943,67 73%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

187 200,00 187 200,00 100%



187 200,00 187 200,00 100%




12 200,00 7 522,40 62%


12 200,00 7 522,40 62%

WYDATKI BIEŻĄCE

OGÓŁEM 27 025 006,53 24 486 010,63 91%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW 2015 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP

WYDATKÓW L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

1 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 500,00 19 048,77 93%

01008 Melioracje wodne 5 000,00 4 305,00 86%

wydatki majątkowe, w tym:

5 000,00 4 305,00 86%

inwestycje i zakupy inwestycyjne

5 000,00 4 305,00 86%



15 500,00 14 743,77 95%


15 500,00 14 743,77 95%

2 600 Transport i łączność 2 506 950,00 2 254 121,80 90%

33

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

850 000,00 633 051,45 74%


850 000,00 633 051,45 74%


850 000,00 633 051,45 74%

60016 Drogi publiczne gminne 1 596 950,00 1 569 540,35 98%


1 596 950,00 1 569 540,35 98%


1 596 950,00 1 569 540,35 98%

60017 Drogi wewnętrzne 60 000,00 51 530,00 86%


60 000,00 51 530,00 86%


60 000,00 51 530,00 86%

3 700 Gospodarka mieszkaniowa

30 000,00 22 755,00 76%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

30 000,00 22 755,00 76%


30 000,00 22 755,00 76%


30 000,00 22 755,00 76%

5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

87 600,00 81 545,00 93%

75412 Ochotnicze straże pożarne 87 600,00 81 545,00 93%


87 600,00 81 545,00 93%


87 600,00 81 545,00 93%

6 801 Oświata i wychowanie 445 715,00 390 551,44 88%



43 715,00 43 630,47 100%


43 715,00 43 630,47 100%

80104 Przedszkola 57 000,00 56 611,78 99%


57 000,00 56 611,78 99%


57 000,00 56 611,78 99%

80110 Gimnazja 345 000,00 290 309,19 84%


345 000,00 290 309,19 84%


345 000,00 290 309,19 84%

7 851 Ochrona zdrowia 11 700,00 11 685,00 100%

34

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

11 700,00 11 685,00 100%


11 700,00 11 685,00 100%


11 700,00 11 685,00 100%

9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 622 900,00 618 286,48 99%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

500 000,00 500 000,00 100%


500 000,00 500 000,00 100%

zakup i objęcie akcji i udziałów

500 000,00 500 000,00 100%


90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

60 000,00 56 175,49 94%


60 000,00 56 175,49 94%


60 000,00 56 175,49 94%



62 900,00 62 110,99 99%


62 900,00 62 110,99 99%

9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 149 600,00 141 439,00 95%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

96 100,00 91 306,00 95%


96 100,00 91 306,00 95%


96 100,00 91 306,00 95%



53 500,00 50 133,00 94%


53 500,00 50 133,00 94%

WYDATKI MAJĄTKOWE

OGÓŁEM 3 874 965,00 3 539 432,49 91%

WYDATKI OGÓŁEM 30 899 971,53 28 025 443,12 91%

35

PRZYCHODY

Lp. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie

1 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

1 366 666,00 1 366 666,84

2 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

400 000,00 400 000,00

3 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 1 615 981,00 1 782 071,59

RAZEM PRZYCHODY 3 382 647,00 3 548 738,43

ROZCHODY

Lp. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie

1 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

566 667,00 566 666,88

RAZEM ROZCHODY 566 667,00 566 666,88

36

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2015 ROK

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie

A. DOCHODY 28 083 991,53 27 787 176,04

A1. Dochody bieżące 27 408 902,53 27 133 802,69

A2. Dochody majątkowe 675 089,00 653 373,35

B. WYDATKI 30 899 971,53 28 025 443,12

B1. Wydatki bieżące 27 025 006,53 24 486 010,63

B2. Wydatki majątkowe 3 874 965,00 3 539 432,49

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) -2 815 980,00 -238 267,08

D.1 PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: 3 382 647,00 3 548 738,43

D11. Kredyty i pożyczki 400 000,00 400 000,00

D13. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym : 1 615 981,00 1 782 071,59

D131. na pokrycie deficytu 1 615 981,00 0,00

D16. Wolne środki, o których mowa w art. 212 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:

1 366 666,00 1 366 666,84

D161. na pokrycie deficytu 799 999,00 0,00

D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: 566 667,00 566 666,88

D21. Spłaty kredytów i pożyczek 566 667,00 566 666,88

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie

FINANSOWANIE DEFICYTU 2 815 980,00 238 267,08 kredyty i pożyczki 400 000,00 238 267,08

nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych

1 615 981,00 0

wolne środki 799 999,00 0

37

ZOBOWIĄZANIA GMINY PRÓSZKÓW Kwota długu i zobowiązania budżetu Gminy Prószków wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Kwota długu na początku okresu sprawozdawczego 1 366 666,84

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 566 666,88

Wydatki na obsługę długu 33 900,09

Kwota długu 1 199 999,96

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów 2,15

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku ( wskaźnik jednoroczny) 9,69

1. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18 Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole Umowa nr 34/090/10/Z/IN z dnia 26 listopada 2010 r., Aneks nr 1 do Umowy Kredytowej Nr 34/090/10/Z/IN o kredyt inwestycyjny w złotych zawarty w dniu 30-12-2010 r. Kwota kredytu 1.977.803,36 zł. Zabezpieczenie: weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu” Harmonogram spłaty kredytu: 2011 rok w kwocie 377.803,40 zł 2012 rok w kwocie 300.000,00 zł 2013 rok w kwocie 300.000,00 zł 2014 rok w kwocie 300.000,00 zł 2015 rok w kwocie 300.000,00 zł 2016 rok w kwocie 300.000,00 zł 2017 rok w kwocie 99.999,96 zł 2. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa na finansowanie budowy boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” oraz przebudowę pawilonu sportowego na cele obsługi boisk, zlokalizowanych w Prószkowie Umowa Kredytu Inwestycyjnego Nr 12/3008 z dnia 30 listopada 2012 r. Kwota kredytu 500.000,00 zł Zabezpieczenie: weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu” Harmonogram spłaty kredytu: 2013 rok w kwocie 166.666,56 zł 2014 rok w kwocie 166.666,56 zł 2015 rok w kwocie 166.666,88 zł

38

3. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa na częściowe finansowanie / refinansowanie budowy drogi przy ul. Dębowej w Ligocie Prószkowskiej Umowa Kredytu Inwestycyjnego Nr 14/2288 z dnia 11 grudnia 2014 r. Kwota kredytu 500.000,00 zł Zabezpieczenie: weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu” Harmonogram spłaty kredytu: 2015 rok w kwocie 100.000,00 zł 2016 rok w kwocie 200.000,00 zł 2017 rok w kwocie 200.000,00 zł 4. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa na częściowe refinansowanie budowy drogi gminnej w Złotnikach, ul. Zimnicka i przebudowie drogi gminnej w Prószkowie , ul. Szkolna. Umowa Kredytu Inwestycyjnego Nr 15/2959 z dnia 27 listopada 2015 r. Kwota kredytu 400.000,00 zł Zabezpieczenie: weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu” Harmonogram spłaty kredytu: 2016 rok w kwocie 100.000,00 zł 2017 rok w kwocie 100.000,00 zł 2018 rok w kwocie 200.000,00 zł Wykonując budżet gminy Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej tj. nie zaciągnęła kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie okresowego niedoboru budżetu. Innym rodzajem zobowiązania gminy mogą być poręczenia. W 2015 r. Burmistrz nie udzielił żadnego poręczenia. Stan pozostałych zobowiązań na koniec 2015 r. wynosi 1.088.666,36 zł. Zobowiązania te należą do kategorii niewymagalnych tzn. termin ich zapłaty przypada po 31 grudnia 2015 r. Zobowiązania te powstały z tytułu: � Wynagrodzeń i pochodnych, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. � Pozostałych wydatków bieżących Należności wobec Gminy pozostałe do zapłaty wynoszą 1.803.004,47 zł z czego zaległości netto na dzień 31 grudnia stanowi kwota 1.161.844,45 zł. Na zaległości te zostały wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, zabezpieczenia hipoteczne wierzytelności. Zobowiązania Gminy z tytułu nadpłat z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2015 wynoszą 62.564,38 zł .

39

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

za 2015 r.


010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 410 908,30 410 908,30 100

%

01095 Pozostała działalność 410 908,30 410 908,30 100

%

2010


410 908,30 410 908,30 100

%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 96 746,00 96 746,00 100

%

75011 Urzędy Wojewódzkie 96 746,00 96 746,00 100

%

2010


96 746,00 96 746,00 100

%

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

91 317,00 88 412,89 97%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 681,00 1 681,00 100

%

2010


1 681,00 1 681,00 100

%

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

42 136,00 42 109,62 100

%

2010


42 136,00 42 109,62 100

%

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 24 344,00 24 271,78 100

%

40

2010


24 344,00 24 271,78 100

%

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

5 043,00 2 581,95 51%

2010


5 043,00 2 581,95 51%

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

18 113,00 17 768,54 98%

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

18 113,00 17 768,54 98%

752 OBRONA NARODOWA 700,00 699,97 100

%

75212 Pozostałe wydatki obronne 700,00 699,97 100

%

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

700,00 699,97 100

%




2010


24 873,16 23 674,91 95%

80110 Gimnazja 19 539,48 17 746,41 91%

2010


19 539,48 17 746,41 91%

41

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

404,98 374,39 92%

2010


404,98 374,39 92%

852 POMOC SPOŁECZNA 1 429 111,61 1 428 034,15 100

%

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 426 204,00 1 425 577,19 100

%

2010


1 426 204,00 1 425 577,19 100

%

85213


1 728,00 1 512,00 88%

2010


1 728,00 1 512,00 88%


2010


137,61 0,00 0%


42

2010


1 042,00 944,96 91%

RAZEM 2 073 600,53 2 066 597,02 100

%

Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu

terytorialnego ustawami za 2015 r.

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie plan wykonanie %

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 410 908,30 410 908,30 100

%

0109


% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 099,00 4 099,00 100%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 701,00 701,00 100%

4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 781,33 1 781,33 100%

4300 Zakup usług pozostałych 1 375,70 1 375,70 100%

4430 Różne opłaty i składki 402 851,27 402 851,27 100%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 96 746,00 96 746,00 100

%

7501

1 Urzędy Wojewódzkie 96 746,00 96 746,00 100

% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 927,00 76 927,00 100%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 4 000,00 100%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 837,00 13 837,00 100%

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 982,00 1 982,00 100%

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

91 317,00 88 412,89 97%

7510

1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 681,00 1 681,00

100%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 406,00 1 406,00 100%



7510

7 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 42 136,00 42 109,62

100%

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24 477,00 24 476,83 100%


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 999,46 9 999,46 100%

43


4300 Zakup usług pozostałych 768,77 768,77 100%

4410 Podróże służbowe krajowe 873,21 873,21 100%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 100,00 100%

7510

8 WYBORY DO SEJMU I SENATU 24 344,00 24 271,78 100

% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 740,00 12 704,34 100%






7510

9

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

5 043,00 2 581,95 51%


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 98,00 0,00 0%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 854,00 510,90 60%



7511

0 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE 18 113,00 17 768,54 98%







752 OBRONA NARODOWA 700,00 699,97 100

%

7521

2 Pozostałe wydatki obronne 700,00 699,97 100

% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 99,97 100%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 100%


8010


44


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24 626,90 23 440,50 95%

8011

0 Gimnazja 19 539,48 17 746,41 91%


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 346,03 17 570,71 91%

8015

0

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

404,98 374,39 92%


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400,97 370,69 92%

852 POMOC SPOŁECZNA 1 429

111,61 1 428

034,15 100

%

8521

2

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 426 204,00

1 425 577,19

100%

3110 Świadczenia społeczne 1 330 864,00 1 330 303,53 100%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 074,00 31 074,00 100%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 980,00 58 914,60 100%



4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 100% Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie plan wykonanie %

8521

3


1 728,00 1 512,00 88%

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 728,00 1 512,00 88%

8521


3110 Świadczenia społeczne 134,91 0,00 0%


8529


3110 Świadczenia społeczne 600,00 600,00 100%


RAZEM WYDATKI 2 073

600,53 2 066

597,02 100

%

45

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 ROK

Realizacja zadania publicznego pod tytułem:

"Pomoc w sprawach medycznych, higienicznych, odżywiania i rehabilitacji, ludziom obłożnie chorym, niepełnosprawnym, uzależnionym, rodzinom wielodzietnym i w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom w podeszłym wieku. Świadczenia pielęgnacyjno- higieniczne, diagnostyczne oraz socjalno-bytowe. Wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego."

Podmiot dotowany: Caritas Diecezji Opolskiej, ul.Szpitalna 5a, 45-010 Opole


851 OCHRONA ZDROWIA 110 000,00 110 000,00 100

%

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

110 000,00 110 000,00 100

%

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

110 000,00 110 000,00 100

%


"Spotkania Seniorów - Łączymy Pokolenia"

Podmiot dotowany: Stowarzyszenie Animatorów "Opolski Senior" z siedzibą w Opolu, ul. Marii Konopnickiej 6


852 POMOC SPOŁECZNA 4 000,00 3 989,09 100

%


%

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

4 000,00 3 989,09 100

%


1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2015,

Podmiot dotowany: Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Prószkowie. Wysokość dotacji : 153.930,00 zł

2."W zdrowym ciele zdrowy duch",

Podmiot dotowany: Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej ul. Millera 14/24, 01-496 Warszawa, Wysokość dotacji: 7.370,00 zł

3. Tenis zabawą dla każdego - prowadzenie zajęć sportowych z uwzględnieniem nauki gry w tenisa"

46

Podmiot dotowany: Fundacja Tenis Prószków, ul. Sportowa 3, 46-060 Prószków. Wysokość dotacji: 10.000,00 zł

4. "Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych . Taekwondo-skuteczny program propagowania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Prószków

Podmiot dotowany: Opolski Klub Taekwon-do, ul. Skłodowskiej - Curie 40, 45-765 Opole. Wysokość dotacji: 8.700,00 zł

5. "Wzgórzowa Trzynastka"

Podmiot dotowany: Stowarzyszenie "Bieg Opolski". Wysokość dotacji: 7.200,00 zł


926 KULTURA FIZYCZNA 187 200,00 187 200,00 100

%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 187 200,00 187 200,00 100

%

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

187 200,00 187 200,00 100

%


Dotacja celowa na realizacje zadań własnych gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3

Podmiot dotowany: Niepubliczny Żłobek "Żabka" Przysiecz, ul. Szkolna 14, 46-060 Przysiecz


853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

108 000,00 61 800,00 57%

85305 Żłobki 108 000,00 61 800,00 57%

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

108 000,00 61 800,00 57%


Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Żabka" w Przysieczy

Podmiot dotowany: Niepubliczne Przedszkole "Żabka" Przysiecz, ul. Szkolna 14, 46-060 Przysiecz



80104 Przedszkola 145 184,00 68 111,65 47%

47

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

145 184,00 68 111,65 47%

RAZEM 550 384,00 427 111,65 78%

WYKONANIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK

Podmiot dotowany: Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, ul.Daszyńskiego 6, 46-060 Prószków


921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 105 000,00 1 104 930,00 100

%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 105 000,00 1 104 930,00 100

%

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 088 900,00 1 088 900,00 100

%

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

16 100,00 16 030,00 100

%

RAZEM 1 105 000,00 1 104 930,00 100

%

Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków

za 2015 rok

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK Dz. Rozdz. § treść plan wykonanie %

851 OCHRONA ZDROWIA 130 000,00 123 441,42 95%


0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

130 000,00 123 441,42 95%

RAZEM DOCHODY 130 000,00 123 441,42 95%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK Dz. Rozdz. § treść plan wykonanie %

851 OCHRONA ZDROWIA 133 000,00 132 101,42 99%

48

85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 2 999,40 100

%

wydatki bieżące, w tym: 3 000,00 2 999,40 100

%


3 000,00 2 999,40 100

%


3 000,00 2 999,40 100

%




118 300,00 117 417,02 99%


60 340,00 60 336,81 100

%


57 960,00 57 080,21 98%

2. wydatki majątkowe, w tym: 11 700,00 11 685,00 100

%

inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 700,00 11 685,00 100

%

RAZEM WYDATKI 133 000,00 132 101,42 99%

WYKONANIE PLANU DOTACJI

UDZIELONYCH JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

za 2015 rok


600 TRANSOPRT I ŁĄCZNOŚĆ 850 000,00 633 051,45 74%

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 850 000,00 633 051,45 74%

6630

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

850 000,00 633 051,45 74%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 500,00 285,20 57%

75095 Pozostała działalność 500,00 285,20 57%

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

500,00 285,20 57%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 974,00 15 974,00 100

%

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

15 974,00 15 974,00 100

%

49

2330

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

15 974,00 15 974,00 100

%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

584,00 399,27 68%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 584,00 399,27 68%

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

584,00 399,27 68%

RAZEM WYDATKI 867 058,00 649 709,92 75%

50

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU

BUDŻETOWEGO 2015

Lp. Projekt zadanie Klasyfikacja

Stan na 01.01.2015 r. Stan na 31.12.2015 r.

Nr Zarządzenia/ Uchwały środki z budżetu

krajowego

środki z bubżetu

UE

środki z budżetu gminy

razem (poz.4+5+6)

środki z budżetu

krajowego

środki z budżetu

UE

środki z budżetu gminy

razem (poz. 8+9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY PRÓSZKÓW

1

RAZEM WYDATKI

0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00

11 475,00

0,00 13 500,00

900 90019 4307

0,00 11 475,00 0,00 11 475,00 Zarządzenie RO.0050.182.2015.ZS z dnia 29.10.2015 r.

900 90019 4309 2 025,00 0,00 0,00 2 025,00

Zarządzenie RO.0050.182.2015.ZS z dnia 29.10.2015 r.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 11

475,00 0,00 13 500,00

OGÓŁEM WYDATKI 0,00 0,00 0,00 0,00 2 025,00 11 475,00 0,00 13 500,00

51

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ na 2015 rok

Lp. Nazwa zadania - lokalizacja Koszt zadania pozostały do

realizacji Nakłady w 2015 roku Wykonanie % Uwagi

1 2 3 4 5 6 7

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 20 500,00 20 500,00 19 048,77 92,92

Dział 010 rozdz. 01008 5 000,00 5 000,00 4 305,00 86,10

1

Budowa osadnika na wylocie kanalizacji deszczowej w Żlinicach ul. Jędrzejczyka - projekt techniczny

5 000,00 5 000,00 4 305,00 86,10

Dział 010 rozdz. 01095 15 500,00 15 500,00 14 743,77 95,12

1 Zakup sieci 7 500,00 7 500,00 7 240,77 96,54

2 Zakup sieci wodociągowej 8 000,00 8 000,00 7 503,00 93,79

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 553 950,00 2 506 950,00 2 254 121,80 89,91

Dział 600 rozdz. 60013 850 000,00 850 000,00 633 051,45 74,48

1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki-Chrząszczyce

750 000,00 750 000,00 533 373,14 71,12 dotacja dla

województwa

2 Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w miejscowości Prószków

100 000,00 100 000,00 99 678,31 99,68 dotacja dla

województwa

Dział 600 rozdz. 60016 1 623 950,00 1 596 950,00 1 569 540,35 98,28

1 Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Prószkowie

950 000,00 950 000,00 943 761,45 99,34

2 Przebudowa ul. Zielonej w Prószkowie - projekt techniczny

30 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 kontynuacja

zadania w 2016r

3 Rozbudowa ul. Polnej w Winowie - projekt techniczny

83 250,00 83 250,00 70 643,49 84,86

4 Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej i Słonecznej w Prószkowie

29 000,00 29 000,00 27 920,00 96,28

5 Przebudowa drogi gminnej ul. Krasickiego w Prószkowie

34 000,00 34 000,00 32 920,00 96,82

6 Budowa drogi gminnej w Złotnikach ul. Zimnicka

410 000,00 410 000,00 405 142,95 98,82

7 Odwodnienie ul. Starej Drogi w Winowie

87 000,00 87 000,00 85 537,46 98,32

8 Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach

700,00 700,00 615,00 87,86 kontynuacja

zadania

Dział 600 rozdz. 60017 80 000,00 60 000,00 51 530,00 85,88

1 Przebudowa ulicy Górka w Zimnicach Małych - projekt techniczny

20 000,00 0,00 0,00 0,00 kontynuacja

zadania w 2016r

2 Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Zimnicach Wielkich

60 000,00 60 000,00 51 530,00 85,88

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

30 000,00 30 000,00 22 755,00 75,85

Dział 700 rozdz. 70005 30 000,00 30 000,00 22 755,00 75,85

1 Remont budynku gminnego ul. Szkolna 13 Zimnice Małe - projekt techniczny

30 000,00 30 000,00 22 755,00 75,85

52

IV. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

87 600,00 87 600,00 81 545,00 93,09

Dział 754 rozdz.75412 87 600,00 87 600,00 81 545,00 93,09

1 Przebudowa strażnicy w Chrząszczycach - projekt techniczny

22 600,00 22 600,00 22 361,00 98,94

2 Zestaw hydrauliczny ciężki 65 000,00 65 000,00 59 184,00 91,05

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE 445 715,00 445 715,00 390 551,44 87,62

dział 801 rozdz. 80101 43 715,00 43 715,00 43 630,47 99,81

1 Zakup kserokopiarki 4 250,00 4 250,00 4 199,99 98,82

2 Zakup i montaż klimatyzatorów 8 575,00 8 575,00 8 573,10 99,98

3 Zakup i montaż pompy z rozdrabniaczem

16 890,00 16 890,00 16 879,66 99,94

4 Montaż drzwi i rolet radiowych na holu szkolnym 14 000,00 14 000,00 13 977,72

99,84

dział 801 rozdz. 80104 57 000,00 57 000,00 56 611,78 99,32

1

Utwardzenie działki budowlanej nr 902 w miejscowości Prószków oraz przebudowa wjazdu indywidualnego z drogi woj. 429

50 000,00 50 000,00 49 636,45 99,27

2 Zakup trzonu gazowego z piekarnikiem dla przedszkola w ZSP w Boguszycach

7 000,00 7 000,00 6 975,33 99,65

dział 801 rozdz. 80110 345 000,00 345 000,00 290 309,19 84,15

1

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prószkowie

335 000,00 335 000,00 280 409,19 83,70

2 Zakup traktora do koszenia trawy 10 000,00 10 000,00 9 900,00 99,00

VI. OCHRONA ZDROWIA 11 700,00 11 700,00 11 685,00 99,87

Dział 851 rozdz. 85154 11 700,00 11 700,00 11 685,00 99,87

1 Zakup i montaż siłowni zewnętrzej 11 700,00 11 700,00 11 685,00 99,87

Lp. Nazwa zadania - lokalizacja Koszt zadania pozostały do

realizacji Nakłady w 2015 roku Wykonanie % Uwagi

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2 268 375,00 622 900,00 618 286,48 99,26

Dział 900 rozdz. 90001 1 966 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00

1 Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o

1 966 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00

Dział 900 rozdz. 90008 179 475,00 0,00 0,00 0,00

1 Bioróżnorodność Opolszczyzny-skarbem dziedzictwa przyrodniczego

179 475,00 0,00 0,00 0,00 dotacja dla

województwa

Dział 900 rozdz. 90015 60 000,00 60 000,00 56 175,49 93,63

1 Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie ul. Leśnej w Przysieczy

50 000,00 50 000,00 49 999,99 100,00

2 Budowa oświetlenia na drodze Górki - Winów - projekt techniczny

10 000,00 10 000,00 6 175,50 61,76

Dział 900 rozdz. 90095 62 900,00 62 900,00 62 110,99 98,75

1 Budowa miejsc postojowych ul. Wiejska w Zimnicach Małych

43 600,00 43 600,00 43 599,99 100,00

2 Zakup wiaty przystankowej Prószków

6 000,00 6 000,00 5 350,00 89,17

3 Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Górki

8 200,00 8 200,00 8 118,00 99,00

53

4 Zakup programu komputerowego SAN-KAN

5 100,00 5 100,00 5 043,00 98,88

VIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2 149 600,00 149 600,00 141 439,00 94,54

Dział 921 rozdz. 92109 2 096 100,00 96 100,00 91 306,00 95,01

1

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKIS w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 6

2 080 000,00 80 000,00 75 276,00 94,10

2 Zakup wiat stadionowych 16 100,00 16 100,00 16 030,00 99,57 dotacja celowa

dla instytucji kultury

Dział 921 rozdz. 92195 53 500,00 53 500,00 50 133,00 93,71

1

Budowa bieżni okólnej wraz z przebudową placu wiejskiego w Chrząszczycach -dokumentacja projektowa

10 000,00 10 000,00 9 222,00 92,22

2 Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w Jaśkowicach

25 000,00 25 000,00 22 611,00 90,44

3

Zagospodarownie terenu placu wiejskiego w Nowej Kuźni wraz z remontem istniejącej zabudowy - dokumentacja projektowa

3 500,00 3 500,00 3 500,00 100,00

4 Przebudowa placu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Źlinicach

15 000,00 15 000,00 14 800,00 98,67

RAZEM 7 620 940,00 3 874 965,00 3 539 432,49 91,34

54

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2015 ROK

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dział 010 Rozdz. 01008 1. Budowa osadnika na wylocie kanalizacji deszczowej w Źlinicach ul. Jędrzejczyka – projekt techniczny. Na podstawie umowy nr RI.032.2.28.2015 z dnia 11.05.2015 r opracowano projekt techniczny i uzyskano wymagane zezwolenia. Wykonawca: Marek Klyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowe ECO-UNIT Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole. Wartość dokumentacji: 4.305,00 zł. Dział 010 Rozdz. 01095 1. Zakup sieci wodociągowej – Zimnice Małe. Zakupiono sieć wodociągową Ø90 przebiegającą przez działki nr: 347/9 i 337, z mapy 1, obręb Zimnice Małe o następujących parametrach: rury PCV o średnicy 90mm i długości 46mb, na podstawie umowy Nr RI.032.1.3.2013 z dnia 05.02.2015 r. Wartość zadania: 7.240,77 zł. 2. Zakup sieci wodociągowej - Górki. Zakupiono sieć wodociągową Ø110 przebiegającą przez działki nr: 230/48, 233/48, 196/48 i 228/48, km 3, obręb Górki o następujących parametrach: rury PCV o średnicy 110 mm i długości 72mb, na podstawie umowy Nr RI.032.1.13.2015 z dnia 16.06.2015 r. Wartość zadania: 7.503,00 zł.

I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział 600 Rozdz. 60013

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki – Chrząszczyce. Podpisano umowę nr DIG.042.44.2015 dnia 07.07.2015r. w sprawie współfinansowania zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki- Chrząszczyce”. Wykonawca: Województwo Opolskie. Wykorzystano dotację w terminie: 31.12.2015 r. Wartość dotacji do wysokości: 533.373,14 zł. 2. Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Prószków- dotacja dla Województwa Opolskiego, na remont chodnika w Prószkowie. Podpisano umowę nr DIG.042.49.2015 dnia 18.08.2015 r. w sprawie współfinansowania zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w miejscowości Prószków” Wykorzystano dotację w terminie: 30.11.2015 rok. Wartość dotacji do wysokości 99.678,31 zł. Dział 600 Rozdz. 60016 1. Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Prószkowie. Zawarto umowę nr RG.272.1.2015.KRG z dnia 23.03.2015r. Zakres robót obejmował:

a) przebudowę drogi na odcinku 466,91 m., szer. od 3,0-4,5 m o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm, podbudowa stabilizacja cementem, podbudowa z kruszywa bazaltowego lub granitowego 20 cm., podsypka bazaltowa 3 cm, zjazdy z kostki betonowej grubości 8 cm, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm, przebudowa infrastruktury drogowej, teletechnicznej i sanitarnej.

55

b) wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych DN 600 – 207,5 m, DN 400 – 82,0 m, Ø315 – 262,0 m, betonowe studnie Ø 1200 – 5 szt i betonowe studnie Ø 1000 – 14 szt.

Wykonawca: Transport Towarowy Biela Ryszard, Sidzina ul. Grodkowska 1, 48-320 Skoroszyce-Lider konsorcjum. Termin wykonania: 24.07.2015r.

Nakłady poniesione: 943.761,45 zł. 2. Przebudowa ul. Zielonej w Prószkowie – projekt techniczny. Podpisano umowę o prace projektowe nr RI.032.1.3a.2015 dnia 12.03.2015 r oraz aneks nr 1/2015 z dnia 29.10.2015 r. Wykonawca: Tomasz Sokulski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Usług Technicznych „DROGTOM” ul. Batalionu Zośka 4/305, 45-282 Opole. Termin wykonania przedmiotu umowy: 30.06.2016 r. Wartość zadania: 30.000 zł. Nakłady poniesione w 2015 r: 3 000,00 zł 3. Rozbudowa ul. Polnej w Winowie – projekt techniczny.

a) wykonano wielobranżową dokumentację projektową oraz złożono wniosek do Starostwa o wydanie ZRID na podstawie umowy o prace projektowe nr RI.032.1.1.2015 z dnia 26.01.2015 r oraz Aneksu nr 1/2015 z dnia 16.09.2015 r. Wykonawca: Sebastian Raudzis prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SEWI Sp. J. ul. Oleska 117, 45-231 Opole. Wykonano przedmiot umowy do dnia: 03.11.2015 r.

b) wykonano podział geodezyjny działek położonych przy ul. Polnej w Winowie na podstawie Umowy o prace geodezyjne nr RI.032.1.19A.2015 z dnia 21.04.2015 r. Wykonawca: Janusz Habrajski, Geodeta Uprawniony, 45-861 Opole, ul. Dambonia 163-165/13. Wykonano przedmiot umowy do dnia: 30.08.2015 r.

Nakłady poniesione: 70.643,49 zł. 4. Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej i Słonecznej w Prószkowie – projekt techniczny.

a) wykonano wielobranżową dokumentację projektową na podstawie umowy o prace projektowe nr RI.032.1. 8.2015 z dnia 23.02.2015 r.

Wykonawca: Tomasz Sokulski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Usług Technicznych „DROGTOM” ul. Batalionu Zośka 4/305, 45-282 Opole. Termin umowny wykonania przedmiotu umowy: 30.09.2015 r.

Projekt techniczny wykonano przed terminem umownym i uzyskano wymagane zezwolenia.

b) wykonano dokumentację projektową na podstawie umowę o prace projektowe nr RI.032.1.31.2015 z dnia 19.08.2015 r oraz Aneksu nr 1/2015 z dnia 30.09.2015 r.

Wykonawca: Marek Klyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Projektowe ECO-UNIT, 45-131 Opole, ul. Cygana 4/213. Termin wykonania przedmiotu umowy: 30.10.2015 r. Nakłady poniesione: 27.920,00 zł. 5. Przebudowa drogi gminnej ul. Krasickiego w Prószkowie – projekt techniczny.

a) wykonano wielobranżową dokumentację projektową na podstawie umowy o prace projektowe nr RI.032.1. 9.2015 z dnia 23.02.2015 r. Wykonawca: Tomasz Sokulski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro

Usług Technicznych „DROGTOM” ul. Batalionu Zośka 4/305, 45-282 Opole. Termin umowny wykonania przedmiotu umowy: 30.09.2015 r.

Projekt techniczny wykonano przed terminem umownym b) wykonano dokumentację projektową na podstawie umowę o prace projektowe nr RI.032.1.30.2015 z dnia 19.08.2015 r.

56

Wykonawca: Marek Klyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Projektowe ECO-UNIT, 45-131 Opole, ul. Cygana 4/213. Termin wykonania przedmiotu umowy: 30.10.2015 r. Nakłady poniesione : 32.920,00 zł.

6. Budowa drogi gminnej w Złotnikach ul Zimnicka. Wykonano drogę na podstawie umowy nr RG.272.3.2015.KRG z dnia 21.05.2015 r. Zakres robót: budowa drogi na długości 450 m., szer. 5 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego, stabilizacja podłoża cementem 25 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego bazaltowego 25 cm, krawężniki betonowe, pobocza drogi o szer. 0,75m z kamienia łamanego, wzdłuż odcinka drogi lewostronne rowy chłonne o głębokości 0,5m, przebudowa infrastruktury drogowej. Wykonawca: ADAC-LEWAR Sp. z o.o., ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń. Termin umowny wykonania przedmiotu umowy: 30.07.2015 r. Nakłady poniesione: 405.142,95 zł.

7. Odwodnienie ul. Starej Drogi w Winowie. Wykonano budowę systemu odwodnienia: kanały kanalizacji deszczowej z rur DN300 PVC-U 183,5 m, z rur DN150 PVC-U 29,64 m, 8 szt. studni kanalizacyjnych rewizyjnych DN1000 betonowych, 2 szt. studzienek wpustowych DN500 z osadnikiem. Wykonawca: Andrzej Krężel – Instalacje Grzewczo-Sanitarne ul. Partyzancka 33, 46-060 Prószków. Termin umowny wykonania przedmiotu umowy: 30.07.2015 r. Nakłady poniesione : 85.537,46 zł.

8. Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach.

Nakłady poniesione: 615,00 zł

Dział 600 Rozdz. 60017 1. Przebudowa ulicy Górka w Zimnicach Małych – projekt techniczny. Podpisano umowę o prace projektowe nr RI.032.1.2.2015 dnia 12.03.2015 r oraz aneks nr 1/2015 z dnia 29.10.2015 r. Wykonawca: Tomasz Sokulski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Usług Technicznych „DROGTOM” ul. Batalionu Zośka 4/305, 45-282 Opole. Termin wykonania przedmiotu umowy: 30.04.2016 r. 2. Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Zimnicach Wielkich. Wykonano budowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce bazaltowej z wypełnieniem spoin piaskiem o pow. 260 m2, podbudowa z kruszyw łamanych 10 cm, krawężniki betonowe bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 90 m. Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie ul. Daszyńskiego 13a . Nakłady poniesione : 51 530,00 zł. III GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dział 700 Rozdz. 70005

1. Remont budynku gminnego ul. Szkolna 13 Zimnice Małe – projekt techniczny. Wykonano dokumentację projektową na podstawie umowy o prace projektowe nr RI.032.1.33.2015 z dnia 31.08.2015 r. Wykonawca: Jan Czech, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JAN CZECH, 46-020 Czarnowąsy, ul. Polna 9. Termin wykonania przedmiotu umowy: 15.12.2015 r.

57

Nakłady poniesione: 22.755,00 zł. IV BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dział 754 Rozdz. 75412 1. Przebudowa strażnicy w Chrząszczycach – projekt techniczny.

a) wykonano wielobranżową dokumentację projektową na podstawie umowy o prace projektowe nr RI.032.1.6.2015 dnia 23.02.2015 r. Wykonawca: Krzysztof Denisiewciz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Architektoniczna Pracownia Projektowa mgr inż. Arch. Krzysztof Denisiewicz, ul. Osmańczyka 8-10/2, 45-027 Opole.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 30.06.2015 r. b) wykonano dokumentację projektową na podstawie umowy o prace projektowe

nr RI.032.1.7.2015 z dnia 23.02.2015 r. Wykonawca: Tomasz Sokulski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Usług Technicznych „DROGTOM” ul. Batalionu Zośka 4/305, 45-282 Opole le.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 26.05.2015 r. c) wykonano dokumentację projektową na podstawie umowy o prace projektowe

nr RI.032.1.10.2015 z dnia 06.03.2015 r. Wykonawca: Bogdan Bosiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PROEL, ul. Wyzwolenia 21, 49-100 Niemodlin.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 30.03.2015 r. Nakłady poniesione: 22.361,00 zł 2. Zestaw hydrauliczny ciężki Zakupiono: nożyce CU 4035C, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, pompę SR 40, wąż hydrauliczny 2 szt. Dostawca DELTA Service Stanisław Echielczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau Sp. J. ul. Marecka 66 A, 05-220 Zielonka. Nakłady poniesione : 59 184,00 zł. V. OŚWIATA I WYCHOWANIE Dział 801 Rozdz. 80110 1. Zakup kserokopiarki Zakupiono kserokopiarkę dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Prószkowie. Nakłady poniesione: 4.199,99 zł

2. Zakup i montaż klimatyzatorów. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Prószkowie. Nakłady poniesione: 8 573,10 zł

3. Zakup i montaż pompy z rozdrabniaczem Zakupiono i zamontowano pompę z rozdrabniaczem dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Prószkowskiej. Nakłady poniesione: 16.879,66 zł 4. Montaż drzwi i rolet radiowych na holu szkolnym. Zakupiono i zamontowano drzwi i rolety radiowe na holu szkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Prószkowie. Nakłady poniesione: 13.977,72 zł

58

5. Utwardzenie działki budowlanej nr 902 w miejscowości Prószków oraz przebudowy wjazdu indywidualnego z drogi woj.429.

Wybudowano parking przy Przedszkolu Publicznym w Prószkowie. Nakłady poniesione: 49.636,45 zł 6. Zakup trzonu gazowego z piekarnikiem dla przedszkola w ZSP w Boguszycach. Zakupiono piec z piekarnikiem jako wyposażenie kuchni w przedszkolu w Boguszycach. Nakłady poniesione: 6.975,33 zł 7. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

w Prószkowie. Zadanie realizowano na podstawie umowy nr RG.272.2.2015.KRG z dnia 02.04.2015 r. Wykonawca: Andrzej Krężel – Instalacje Grzewczo-Sanitarne ul. Partyzancka 33, 46- 060 Prószków. Termin wykonania przedmiotu umowy: 25.08.2015 r. Nakłady poniesione: 280.409,19 zł. 8. Zakup traktora do koszenia trawy. Zakupiono traktor do koszenia trawy dla Zespołu Szkól w Zimnicach Wielkich. Nakłady poniesione: 9.900,00 zł VI. OCHRONA ZDROWIA Dział 851 rozdz. 85154 1. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej Zakupiono i zamontowano 2 urządzenia siłowni zewnętrznej na obiekcie sportowym w Prószkowie Nakłady poniesione: 11.685,00 zł VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dział 900 Rozdz. 90001 1. Objęcie udziałów WIK Opole sp. z o.o.- objęto udziały o wartości 500 000,00 zł Dział 900 Rozdz. 90008 1. Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa narodowego. Dotacja dla województwa opolskiego. Realizacja w latach 2016-2017. Dział 900 Rozdz. 90015 1. Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie ul. Leśnej w Przysieczy. Wykonano oświetlenie uliczne na podstawie umowy nr Ri.032.1.28.2015.DE dnia 16.06.2015 r. Wykonawca: Krzysztof Klick prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „Elektra Instalacje Elektryczne i Odgromowe”, ul. Stawowa 11, 46-060 Prószków. Termin wykonania przedmiotu umowy: 10.12.2015 r. Nakłady poniesione: 49.999,99 zł.

2. Budowa oświetlenia ulicznego na drodze Górki – Winów – projekt techniczny Nakłady poniesione: 6.175,50 zł

59

Dział 900 Rozdz. 90095 1. Budowa miejsc postojowych ul. Wiejska w Zimnicach Małych – projekt techniczny.

a) wykonano dokumentację projektową na podstawie umowy nr RI.032.1.15.2015 z dnia 30.03.2015 r.

Wykonawca: Tomasz Sokulski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Usług Technicznych „DROGTOM” ul. Batalionu Zośka 4/305, 45-282 Opole. Termin wykonania przedmiotu umowy: 01.06.2015 r.

b) roboty budowlane wykonał Józef Lazik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Brukarsko-Budowlanych, Złotniki ul. Opolska 15A, 46-060 Prószków, na podstawie umowy nr RI.7031.3.30.2015.DE z dnia 17.07.2015r. Termin wykonania 31.07.2015 r.

Nakłady poniesione: 43.599,99 zł. 2. Zakup wiaty przystankowej Prószków. Dokonano zakupu wiaty przystankowej typu PA/EOS-S Dostawca: „BIN” Sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski Nakłady poniesione: 5.350,00 zł 3. Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Górki Dokonano zakupu i montażu wiaty przystankowej typu PA/EOS-S Dostawca: „BIN” Sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski Nakłady poniesione: 8.118,00 zł 4. Zakup programu komputerowego SAN-KAN. Zrealizowano zgodnie z umową nr RO.032.13.2015.OŚ z dnia 16.06.2015 r. Wykonawca: GISON Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-348, ul. Chmieleniec 18/12 . Nakłady poniesione: 5.043,00 zł. VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dział 921 Rozdz. 92109 1. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKIS w Prószkowie ul. Daszyńskiego 6 Wykonano projekt techniczny Wydatek, który nie wygasa w roku budżetowym. Nakłady poniesione: 75.276,00 zł 2. Zakup wiat stadionowych Dotacja celowa dla instytucji kultury na zakup wiat stadionowych na obiekt sportowy OKIS Prószków Nakłady poniesione: 16.030,00 zł Dział 921 Rozdz. 92195 1. Budowa bieżni okólnej wraz z przebudową placu wiejskiego w Chrząszczycach – dokumentacja

projektowa. Opracowano projekt techniczny na podstawie Umowy o dzieło nr WFN.2151.14.2015.MB z dnia 02.04.2015 r. Wykonawca: Krzysztof Denisiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Architektoniczna Pracownia Projektowa mgr inż. Arch. Krzysztof Denisiewicz, ul. Osmańczyka 8-10/2, 45-027 Opole. Nakłady poniesione: 9.222,00 zł.

60

2. Budowa budynku gospodarczego na placu wiejskim w Jaśkowicach. Wykonano zgodnie z umową nr RI.032.1.23.2015.DE z dnia 12.05.2015 r oraz Aneksu nr 1/2015 z dnia 06.07.2015 r. Wykonawca: PAMET s.c. Zakład Produkcyjno-Usługowy, ul. Daszyńskiego 57, 46-060 Prószków. Termin wykonania przedmiotu umowy: 17.10.2015 r. Nakłady poniesione: 22.611,00 zł.

3. Zagospodarowanie terenu placu wiejskiego w Nowej Kuźni wraz z remontem istniejącej zabudowy

– dokumentacja projektowa. Opracowano projekt techniczny na podstawie Umowy o dzieło nr WFN.2151.18.2015.MB z dnia 23.04.2015 r. Wykonawca: Krzysztof Denisiewciz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Architektoniczna Pracownia Projektowa mgr inż. Arch. Krzysztof Denisiewicz, ul. Osmańczyka 8-10/2, 45-027 Opole. Nakłady poniesione : 3.500,00 zł.

4. Przebudowa placu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Źlinicach. Zakup urządzeń wyposażenia siłowni plenerowej na placu zabaw w Źlinicach, przy ul. Jędrzejczyka w ramach zadania „Przebudowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Źlinicach”. Zakupiono i zamontowano: biegacz i orbitrek FIT DO4D11 – 1 szt i surfem i twister FIT DO3DO8 – 1 szt. Dostawca: FIT PARK Sp. z o.o. – sp. k. 87-100 Toruń, ul. Powstańców Wielkopolskich 74 Nakłady poniesione : 14.800,00 zł.

61

Informacja o stanie mienia Gminy Prószków na dzień 31.12.2015 r.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Prószków praw własności oraz dane dotyczące innych niż

własność praw majątkowych oraz posiadania.

Stan/powierzchnia/gruntów komunalnych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 238,6096 ha, z czego 0,6515 ha

jest obciążone prawem wieczystego użytkowania na rzecz osób trzecich.

Gmina Prószków jest właścicielem 43 lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych mieszkalno-

użytkowych, których jest jedynym właścicielem lub współwłaścicielem we wspólnotach mieszkaniowych.

Budynki są w stanie technicznym średnim. Posiada 3 lokale użytkowe /usługowe/ – poczta, sklep mięsny,

Caritas. Jest właścicielem 3 budynków mieszkalnych wolnostojących w Prószkowie, Jaśkowicach i Ligocie

Prószkowskiej. Budynek w Ligocie Prószkowskiej został wykazany do sprzedaży w trybie przetargowym.

Natomiast w budynku w Prószkowie przy ul. Opolskiej 10 adaptowano na biura, które oddano w trwały

zarząd rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Prószków Biura Obsługi Oświaty Samorządowej.

Ponadto jest posiadaczem 2 budynków wraz z przyległym gruntem o pow. 0,3290 ha, w których znajduje

się 7 lokali mieszkalnych.

Własność gminy stanowią budynki, w których mieszczą się:

− Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej,

− Zespół Szkół w Zimnicach Wielkich,

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotnikach,

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach,

− Przedszkole Publiczne w Zimnicach Wielkich,

− Przedszkole Publiczne w Prószkowie,

− Przedszkole Publiczne w Górkach,

− Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej

i które znajdują się w trwałym zarządzie dyrektorów szkół, zespołów i przedszkoli.

Budynek po byłym przedszkolu w Przysieczy przy ul. Szkolnej został wykorzystany na żłobek.

W Prószkowie przy ul. Szkolnej znajduje się budynek szkoły i gimnazjum oraz w Zimnicach Małych przy ul.

Szkolnej lokal wykorzystywany jako oddział przedszkolny.

Gmina posiada także w swoim zasobie budynki będące w części lub całości remizami strażackimi:

− OSP Prószków – budynek wolnostojący przy ul. Szkolnej,

− OSP Ligota Prószkowska – budynek strażnicy ul. Szkolna,

− OSP Chrząszczyce – budynek wolnostojący przy ul. Opolskiej,

− OSP Jaśkowice – budynek remizy i sali wiejskiej,

− OSP Złotniki – budynek wolnostojący przy ul. Opolskiej,

− OSP Źlinice - budynek remizy, sali wiejskiej i pomieszczeń LZS-u

Budynek po byłej remizie strażackiej w Zimnicach Wielkich jest w dzierżawie osoby fizycznej, natomiast

w Ligocie Prószkowskiej przy ul. Szkolnej oddano stowarzyszeniu z przeznaczeniem na działalność

statutową, natomiast budynek remizy w Przysieczy przy ul. Strażackiej zaadoptowano na muzeum

wiejskie.

62

Wykaz sal wiejskich wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Prószków:

− Jaśkowice, ul. Opolska (razem z OSP),

− Ligota Prószkowska ul. Aleja,

− Przysiecz, ul. Szkolna,

− Przysiecz, ul. Opolska,

− Przysiecz, ul. Strażacka,

− Nowa Kuźnia, ul. Szkolna,

− Górki, ul. Szkolna,

− Złotniki, ul. Opolska,

− Folwark, ul. Wiejska,

− Chrzowice, ul. Wiejska,

− Źlinice, ul. Krapkowicka (razem z OSP i LZS),

− Boguszyce, ul. Opolska (użyczona od Parafii),

− Zimnice Małe, ul. Szkolna,

− Zimnice Wielkie, ul. Opolska,

− Źlinice, ul. Jędrzejczyka,

− Źlinice, ul. Krapkowicka

oraz sala wiejska w budynku przy ul. Szkolnej w Winowie, którego Gmina Prószków jest posiadaczem.

Gmina jest właścicielem budynku:

− po byłym kościółku ewangelickim w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego,

− przy ul. Daszyńskiego w Prószkowie, w którym znajduje się ośrodek zdrowia,

− Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, przy ul. Daszyńskiego

− po pawilonie handlowym w Źlinicach przy ul. Krapkowickiej,

oraz współwłaścicielem budynku przy ul. Ligudy w Winowie, w którym znajduje się ośrodek zdrowia.

Gmina jest właścicielem boisk sportowych w Chrząszczycach, Przysieczy, Źlinicach, Ligocie Prószkowskiej,

Zimnicach Małych oraz Prószkowie.

W Prószkowie część gruntu o pow. 0,60 ha wraz z zabudowaniami pawilonu sportowego wyłączono z

dzierżawy, celem używania jako kompleksu boisk sportowych „ORLIK”.

Gmina posiada 2 cmentarze komunalne w Winowie i Górkach + zabudowania kaplic cmentarnych.

Gmina dzierżawi od osób fizycznych 3 działki w Źlinicach przy ul. Krapkowickiej na poszerzenie boiska

sportowego, 1 działkę w Źlinicach na cele rekreacyjno-sportowe, 1 działkę pod plantację winorośli w

Winowie, 2 działki w Zimnicach Małych pod zrekultywowane wysypisko śmieci.

Gmina posiada udziały w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu o wartości 5.224.000,00 zł oraz 100%

udziałów w Spółce Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie o wartości 1.455.003,00

zł.

Ustanowiono służebność przesyłu na czas nieokreślony, odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem

/24.480,00 zł/, na rzecz Gminy Prószków, na nieruchomości gruntowej ozn. numerem działek 1029 i 1031

z k.m. 7 o łącznej pow. 0,9800 ha, obręb Prószków, gm. Prószków, dla której prowadzona jest księga

wieczysta KW nr OP1O/00066605/6, stanowiącej własność osoby fizycznej, w zakresie:

a) pozostawienia na nieruchomości obciążonej przewodów i urządzeń służących do przesyłania wód

drenażowych, opadowych i roztopowych, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych

obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń,

b) każdorazowym udostępnianiu nieruchomości obciążonej w celu wykonywania czynności związanych z

eksploatacją, konserwacją, modernizacją i usuwaniem awarii wybudowanych ww. przewodów i

urządzeń,

63

c) powstrzymania się każdoczesnych właścicieli nieruchomości obciążanej od zabudowy nieruchomości

obciążanej w części, która kolidowałaby z dostępem do pozostawionych ww. przewodów i urządzeń

2. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

2.1. Sprzedano nieruchomości gruntowe:

1) garaż nr 2 na dz. nr 1229/238 z ark.m. 1, obręb Winów oraz udział wynoszący 453/10000 części w prawie własności nieruchomości gruntowej tj. dz. nr 1227/238 i 1229/238 o łącznej pow. 0,0602 ha, z ark.m. 1 obręb Winów, gm. Prószków - sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela – 305,04 zł brutto

2) pomieszczenie przynależne - piwnicę o pow. użytk. 6,75 m2, położoną w budynku przy ul. Pomologia 9 w Prószkowie oraz udział wynoszący 105/10000 części w prawie własności działki nr 1127 o pow. 0,4010 ha z ark.m.8 obręb Prószków, gm. Prószków - sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela – 2.574,00 zł brutto

3) lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Młyńskiej 17 w Prószkowie oraz udział wynoszący 4249/10000 części w prawie własności działki nr 825 o pow. 0,0280 ha, z ark.m. 7 obręb Prószków, gm. Prószków i części wspólnych budynku i urządzeń znajdujących się w obrębie działki, na której budynek jest posadowiony - sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu – 7.803,50 zł brutto /rozłożona na 10 równych rocznych/ rat.

2.2. Nabyto na podstawie umów cywilno-prawnych:

1) działkę nr 6 o pow. 0,0580 ha z ark.m. 2, obręb Chrzowice – nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości w wykonaniu obowiązku zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości przewidzianego §3 Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku, w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 9 grudnia 2003 r. Nr 100, poz. 1905)

2.3. Nabyto na podst. art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dz. nr 1640/8 o pow. 0,0966 ha z ark.m. 12, obręb Prószków.

2.4. Objęto 500 udziałów w spółce WIK o łącznej wartości – 500.000,00 zł.

2.5. Oddano w dzierżawę:

1) dz. 964/3, 964/5, 964/7 o łącznej pow. 0,6075 ha z ark.m.7, obręb Prószków wraz z zabudowaniami

oraz pomieszczenie biblioteczne o pow. użytkowej 42 m2, znajdujące się w budynku przy ul. Opolskiej

47 w Zimnicach Wielkich, posadowionym na dz.935/21 z ark.m.3, obręb Zimnice Wielkie – 1.000,00 zł

rocznie

2) cz. dz. nr 996/13 o pow. 0,05 ha z ark.m.7, obręb Prószków – 123,00 zł brutto (za 2 dni)

3) cz. dz. nr 996/13 o pow. 0,20 ha z ark.m.7, obręb Prószków – 1.412,04 zł brutto (za 14 dni)

4) cz. dz. nr 330/217 o pow. 0,20 ha z ark.m.2, obręb Chrząszczyce – 605,16 zł brutto (za 6 dni)

5) dz. nr 925 o pow. 0,0384 ha z ark.m.7, obręb Prószków – 59,04 zł brutto kwartalnie

6) cz. dz. nr 1536/196 o pow. 0,1550 ha z ark.m.1, obręb Winów – 55,00 zł rocznie

7) cz. dz. nr 1170/250 o pow. 0,2248 ha z ark.m.4, obręb Górki – 80,00 zł rocznie

8) cz. dz. nr 1170/250 o pow. 0,0800 ha z ark.m.4, obręb Górki – 29,00 zł rocznie

9) dz. 636/98 z ark.m. 1 o pow. 0,1430 ha, obręb Jaśkowice wraz z zabudowaniami, z przeznaczeniem

na cele związane z prowadzeniem działalności statutowej /Koło Łowieckie/ – 436,65 zł m-c

64

10) lokal użytkowy o pow. użytkowej 101,05 m2, znajdujący się w budynku nr 6 przy ul. Ks. Ligudy w

Winowie, który posadowiony jest na działkach nr 1227/238 i nr 1229/238 z ark.m.1, obręb Winów oraz

lokal użytkowy o pow. użytkowej 167,17 m2, znajdującego się w budynku nr 2 przy ul. Daszyńskiego w

Prószkowie, który posadowiony jest na działce nr 941 z ark.m.7, obręb Prószków, na prowadzenie

działalności z zakresu usług medycznych – 1358,65 m-c

2.8. Wydzierżawiono:

1) cz. dz. nr 178 o pow. 0,0100 ha z ark.m. 1, obręb Zimnce Małe (byłe wysypisko śmieci) - 100,00 zł

rocznie

2) cz. dz. nr 180 o pow. 0,0500 ha z ark.m. 1, obręb Zimnice Małe (byłe wysypisko śmieci) - 300,00 zł

rocznie

2.9. Oddano do używania:

a) na czas budowy instalacji, przewodów światłowodowych w rurze osłonowej RHDPE 40/3/7 oraz

dwóch szaf teleinformatycznych, typ SKti 190x65x65cm wraz z fundamentem gł. ok. 60 cm, a

także dwóch szaf rozdzielczych TYP ZKP-RP 80x40x26cm służących do zapewnienia usług

Internetu szerokopasmowego dla mieszkańców gminy Prószków, działki nr 64, 65, 95, 96 z m.1

obręb Chrzowice, 469/46 z m.2 obręb Chrząszczyce, 279/25, 281/26, 1, 172/95, 171/95, 175/64

z m.3 obręb Chrząszczyce, 126/1 z m.4 obręb Chrząszczyce, 311/274, 279, 281, 282, 283 z m.1

obręb Boguszyce, 603/260 z m.5 obręb Boguszyce, 504/304 z m.4 obręb Górki;

b) części działek o pow. 1,5 m2: nr 996/13 z m. 7 obręb Prószków, nr 346 z m. 4 obręb Przysiecz, nr

417/2 z m. 5 obręb Ligota Prószkowska, nr 919/318 z m. 4 obręb Górki, nr 198/33 z m. 1 obręb

Chrzowice, z przeznaczeniem na realizację akcji polegającej na zbiórce tekstyliów do specjalnie ozn.

pojemników;

c) dz. nr 330/217 o pow. 1,0282 ha z ark.m.2, obręb Chrząszczyce, z przeznaczeniem na nieodpłatną

zgodną ze statutem działalność rekreacyjno-sportową;

d) dz. nr 1420/249, 1421/249, 900/251, 984/249, 1396/249, 1448/251, cz. 1098/249, cz. 901/251 o

łącznej pow. 1,0469 ha, z ark.m. 2, obręb Źlinice wraz z zabudowaniami oraz dz. nr 469 o pow. 1,47

ha z ark.m.5, obręb Przysiecz, z przeznaczeniem na nieodpłatną zgodną ze statutem działalność

rekreacyjno-sportową /LZS/.

2.10. Przyjęto w używanie cz. dz. nr 596/5 z ark.m.2 o pow. 0.0010 ha, obręb Zimnice Małe, z

przeznaczeniem na miejsca postojowe w obrębie drogi wewnętrznej.

Sporządziła: Anna Zawisza

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

65

Rodzaj dochodu kwota opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 5 204,17 opłata za zajęcie pasa drogowego 21 482,19 czynsze najmu i dzierżawy, w tym za: 107 061,92

dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz lokali użytkowych na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "DOMED" z siedzibą w Zimnicach Wielkich (Ośrodki Zdrowia w Prószkowie i Winowie)

16 303,80

dzierżawę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie Sp.z o.o. 62 999,84

dzierżawę nieruchomości gruntowych 7 761,49 dzierżawę obwodów łowieckich 10 000,01 dzierżawę nieruchomości gruntowej na działalność rekreacyjno-sportową w Prószkowie 1 000,00

dzierżawa nieruchomości na działalność statutową Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie 1 000,00

dzierżawę nieruchomości na cele rekreacyjno-hodowlano-retencyjne (Staw ADYMACZ w Prószkowie) 303,50

dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej z przeznaczeniem na ustawienie światłowodowej szafy telefonicznej oraz studni podszafkowej (TP S.A.) 9 225,00

wynajem sal wiejskich 7 290,00 wynajem sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prószkowie 332,10 służebność przesyłu 4 920,00 najem lokali mieszkalnych i użytkowych 6 792,41 odprowadzony podatek VAT -20 866,23 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności

35 064,79

sprzedaż składników majątkowych, w tym: 9 620,02 sprzedaż lokali mieszkalnych i pomieszczeń przynależnych oraz garaży

3 383,22

sprzedaż nieruchomości gruntowych 6 684,75 odprowadzony podatek VAT -447,95 opłata za bezumowne korzystanie z działki 353,52 kara za zniszczenie mienia 1 200,00 sprzedaż drewna nieobrobionego pochodzącego z wycinki 2 570,93 drewno nieobrobione 3 162,24 odprowadzony podatek VAT -591,31

RAZEM 182 557,54 4. Inne dane i informację o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki

samorządu terytorialnego Informacja o wartościach środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych sporządzona na dzień 31 grudnia 2015 r. W ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie:

66

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

grupa nazwa

wartość brutto wartość brutto wartość zmiany na początku roku na koniec roku

0 Grunty 9 246 913,11 9 239 973,44 -6 939,67

1

Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego 8 597 471,34 9 595 795,45 998 324,11

2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 65 125 059,24 68 913 891,99 3 788 832,75

3 Kotły i maszyny energetyczne 134 458,98 134 458,98 0,00

4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 216 779,18 248 575,75 31 796,57

5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 58 631,00 58 631,00 0,00

6 Urządzenia techniczne 215 769,27 215 769,27 0,00

7 Środki transportu 540 020,34 526 513,86 -13 506,48

8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 388 208,87 459 451,02 71 242,15

N Wartości niematerialne i prawne 173 222,29 167 227,24 -5 995,05

O G Ó Ł E M 84 696 533,62 89 560 288,00 4 869 749,43

Pozostałe środki trwałe (umorzone w 100%)

grupa nazwa

wartość brutto wartość brutto wartość zmiany na początku roku na koniec roku

1

Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego 0,00 0,00 0,00

2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00

3 Kotły i maszyny energetyczne 17 621,35 17 621,35 0,00

4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 123 442,81 162 733,24 39 290,43

5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 32 909,06 34 288,06 1 379,00

6 Urządzenia techniczne 154 649,61 160 087,15 5 437,54

7 Środki transportu 5 049,21 5 049,21 0,00

8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 813 151,43 850 189,99 37 038,56

O G Ó Ł E M 1 146 823,47 1 229 969,00 83 145,53

W ewidencji księgowej jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie wartość środków

trwałych wynosi brutto 6.950 zł (umorzone w kwocie 868,75 zł), w tym:

67

Grupa Rodzaj Nazwa Wartość brutto

4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 6.950,00

491 Zespoły komputerowe 6.950,00

OGÓŁEM 6.950,00

1. Wartości niematerialne i prawne brutto 24.066,34 zł (umorzone w 100%).

2. Wyposażenie (pozostałe środki trwałe) brutto 115.135,92 zł (umorzone w 100%), w tym:


8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

115.135,92

808 Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

115.135,92

OGÓŁEM 115.135,92

Sporządziła: Monika Kus W ewidencjach księgowych jednostek oświatowych i Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie:

Wartość brutto środków trwałych w Oświacie wynosi 10 491 347,40 w tym:

Grupa Rodzaj Przedszkola Szkoły Gimnazja BOOS Razem

0 010 0,00 313,00 0,00 0,00 313,00

0 011 0,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

0 030 25 010,00 59 520,00 0,00 0,00 84 530,00

0 032 32 800,00 89 505,00 0,00 25 441,00 147 746,00

0 034 31 075,00 2 500,00 0,00 0,00 33 575,00

I 105 0,00 0,00 0,00 133 347,00 133 347,00

I 107 1 003 063,68 7 357 915,24 0,00 0,00 8 360 978,92

I 109 2 934,24 6 230,30 0,00 0,00 9 164,54

II 210 3 096,75 13 663,40 0,00 0,00 16 760,15

II 211 8 114,31 35 208,80 0,00 0,00 43 323,11

II 220 117 327,61 45 837,70 0,00 0,00 163 165,31

II 290 0,00 528 026,80 0,00 0,00 528 026,80

III 310 30 362,92 6 955,00 233 468,91 0,00 270 786,83

IV 491 5 078,20 0,00 310 662,69 5 900,00 321 640,89

V 592 0,00 0,00 9 900,00 0,00 9 900,00

VI 624 0,00 0,00 11 994,72 0,00 11 994,72

VI 653 0,00 8 573,10 0,00 16 149,90 24 723,00

VIII 790 0,00 5 600,00 0,00 0,00 5 600,00

VIII 803 0,00 8 445,59 4 268,78 0,00 12 714,37

VIII 805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII 808 281 614,04 19 443,72 0,00 0,00 301 057,76

1 540 476,75 8 199 737,65 570 295,10 180 837,90 10 491 347,40

Wartości niematerialne i prawne wynoszą brutto 115 113,47 zł. netto 2 700,00 zł. Wyposażenie (pozostałe środki trwałe) brutto wynoszą 2 744 507,43 zł. (umorzone w 100%) Wartość zbiorów bibliotecznych brutto wynosi 184.018,95 zł. (umorzone w 100 %)

Sporządziła: Klaudia Neukirch

68

BUDŻET GMINY PRÓSZKÓW Plan budżetu Gminy Prószków po stronie dochodów i wydatków na 2015 rok zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr III/12/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:

Dochody 26.728.539,00 zł Wydatki 30.102.635,00 zł Przychody 3.940.763,00 zł Rozchody 566.667,00 zł

W okresie ciągu 2015 roku plan budżetu gminy został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Prószkowa do kwot:

Dochody 27.408.902,53 zł Wydatki 30.899.971,53 zł Przychody 3.382.647,00 zł Rozchody 566.667,00 zł

Zgodnie z treścią art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2015 r. Szczegółowe dane liczbowe z wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, a także wynik finansowy budżetu przedstawione są w załączonych do sprawozdania zestawieniach. DOCHODY Dochody budżetowe w roku 2015 zaplanowano w wysokości 28.083.991,53 zł, wykonano w wysokości 27.787.176,04 zł co stanowi 99%. Na ich realizację składają się następujące dochody: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

� Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego - zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 410.908,30 zł

� Opłata za bezumowne korzystanie z działki 353,52 zł � Pozostałe odsetki 61,96 zł � Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane 225.953,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

� Opłata za zajęcie pasa drogi 21.482,19 zł � Dochody z zatrzymanego wadium w związku z niepodpisaniem umowy 35.000,00 zł � Dochody pozostałe 961,37 zł � Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych gmin – „Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Prószkowie” – 382.735,54 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

69

� Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 5.204,17 zł � Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 107.061,92 zł � Dochody ze zbycia praw majątkowych 35.064,79 zł � Wpływy z usług 3.393,84 zł � Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9.620,02 zł � Pozostałe dochody i odsetki 4.619,75 zł

Dział 750 Administracja publiczna

� Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 96.746,00 zł

� Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zadaniami 38,75 zł

� Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 1.756,94 zł � Refundacja wynagrodzenia Aglomeracja Opolska 12.000,00 zł � Pozostałe dochody 6.772,81 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

� Dotacja celowa na realizację zadania zleconego w związku z aktualizacją spisów wyborców 1.681,00 zł

� Dotacja celowa na realizację zadania zleconego w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 42.109,62 zł

� Dotacja celowa na realizację zadania zleconego w związku z wyborami do Sejmu i Senatu 24.271,78 zł

� Dotacja celowa na realizację zadania zleconego w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2.581,95 zł

� Dotacja celowa na realizację zadania zleconego w związku z referendum ogólnokrajowym 24.271,78 zł

� Dotacja na pozostałe wydatki obronne 699,97 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

� Pozostałe dochody 1.067,34 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

� Podatek dochodowy od osób fizycznych 5.689.288,00 zł � Podatek dochodowy od osób prawnych 168.843,77 zł � Podatek od nieruchomości 6.237.432,33 zł � Podatek rolny 717.673,96 zł � Podatek leśny 60.079,00 zł � Podatek od środków transportowych 127.736,00 zł � Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

21.424,38 zł � Podatek od spadków i darowizn 43.447,29 zł � Podatek od czynności cywilnoprawnych 192.815,91 zł � Wpływy z opłaty targowej 3.425,00 zł � Wpływy z opłaty skarbowej 27.761,50 zł � Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 862.437,60 zł � Odsetki od nieterminowych wpłat 9.683,66 zł � Pozostałe dochody 10.632,38 zł

70

� Wpływy z dywidend 27.777,12 zł Dział 758 Różne rozliczenia

� Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7.280.638,00 zł � Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 817.336,00 zł � Pozostałe odsetki (od lokat) 49.598,17 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

� Opłaty za czesne i wyżywienie 291.501,00 zł � Dotacja celowa na realizacje zadań własnych 346.763,99 zł � Dotacja celowa na realizację zadań zleconych 41.795,71 zł � Środki na dofinansowanie zadań własnych 39.153,93 � Pozostałe dochody 14.393,46 zł � Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 960,00 zł � Pozostałe odsetki 96,45 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

� Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 123.441,42 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

� Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 1.428.034,15 zł � Dotacje celowe na realizację zadań własnych 288.387,28 zł � Wpływy za usługi opiekuńcze 49.148,58 zł � Pozostałe dochody 29.083,42 zł � Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami 3.885,40 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

� Odpłatność rodziców za pobyt dziecka u dziennego opiekuna 11 975,60 zł � Refundacja z PUP wynagrodzeń dziennych opiekunów 116 020,02 � Refundacja z PUP świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych 12 598,35zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

� Dotacje celowe na realizację zadań własnych 23 717,86 zł � Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

3 366,30 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

� Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50.035,10 zł

� Wpływy z opłat pobieranych w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminach 1 079 070,80 zł

� Odsetki od nieterminowych wpłat 86,86 zł � Opłata produktowa 917,58 zł � Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 200,00 zł � Pozostałe dochody 8.499,38 zł � Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 20 047,51 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

71

� Otrzymana darowizna - Górażdże 4.996,00 zł � Pozostałe dochody 53,75 zł

PRZYCHODY BUDŻETU Na wykonanie przychodów budżetu składają się:

� Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.366.666,84 zł � Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.782.071,59 zł � Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 400.000,00 zł

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Prószków realizuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. W Gminie Prószków są to dochody za udostępnienie danych osobowych oraz zwrot z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rodzaj dochodu Dział Rozdział Plan Wykonanie

Opłata za udostępnienie danych osobowych

750 75011 420,00 775,00

Pozostałe odsetki 852 85212 0,00 5.046,20

Fundusz alimentacyjny 852 85212 0,00 15.644,91

Zaliczka alimentacyjna 852 85212 11.000,00 176,79

WYDATKI Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 30.899.971,53 zł, a wykonano w wysokości 28.025.443,12 zł co stanowi 91 %. Na ich realizację składają się w szczególności następujące wydatki: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

� Wykonanie badania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Prószków � Remont przepustu na ulicy Stawowej w Przysieczy � Remont przepustu na ul. Ogrodowej i Opolskiej � Czyszczenie przepustu na ul. Ogrodowej w Zimnicach Wielkich � Wyczyszczenie rowu ze zbiornikiem w Zimnicach Wielkich � Wyczyszczenie rowów melioracyjnych Ligocie Prószkowskiej � Wyczyszczenie rowu przydrożnego w Prószkowie przy ul. Partyzanckiej � Czyszczenie rowu przy ul. Polnej w Winowie � Czyszczenie odcinka rzeki Boguszanki � Wykonanie operatów wodnoprawnych � Zamontowanie studzienki drenarskiej na drodze transportu rolnego w Górkach � Czyszczenie zbiornika wodnego w Źlinicach � Wykonanie odwodnienia liniowego i wypustu ulicznego w Prószkowie � Mechaniczna konserwacja rowu Młynówka w Prószkowie i Nowej Kuźni � Odmulenie zbiornika p.poż w Źlinicach � Czyszczenie rowu w Chrząszczycach � Opłata roczna za umieszczenie sieci wodociągowej w drogach � Składki na Izby Rolnicze � Opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi

72

� Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych Inwestycje zrealizowane w dziale 010 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 600 Transport i łączność

� Rekompensata poniesionej straty z tytułu realizacji usług transportowych � Remonty cząstkowe dróg gminnych � Remont kanalizacji deszczowej przy ulicy Szerokiej w Górkach � Wykonanie przełożenia kostki brukowej fragmentów drogi gminnej ul. Jędrzejczyka

w Źlinicach � Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu w Prószkowie, Złotniki- Zimnice � Wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic, tablic informacyjnych � Korytowanie odcinka drogi i wypełnienie tłuczniem ul. Osiedle Prószków � Naprawa fragmentu drogi ul. Rudnickiej w Prószkowie � Remonty cząstkowe dróg w Przysieczy � Wyrównanie nawierzchni z uzupełnieniem tłuczniem drogi ul. Młyńskiej w Zimnicach Wielkich � Zakup tłucznia na drogi w Złotnikach � Wykonanie niwelacji pobocza i uzupełnienie kamieniem bazaltowym odcinka drogi

ul. Wolności w Źlinicach � Utwardzenie odcinka drogi łączącej ul. 1 Maja i ul. Jana Pawła II oraz wyrównanie drogi

ul. Jana Pawła II w Boguszycach � Wykonanie utwardzenia odcinka drogi ul. Kwiatowej w Górkach � Wykonanie niwelacji pobocza i wyrównanie drogi – boczna ul. Pomologia Prószków � Uzupełnienie kamieniem bazaltowym dziur na drodze transportu rolnego w kierunku Odry

w Źlinicach � Zasypanie dziur w drodze transportu rolnego w Zimnicach Wielkich � Wyrównanie dróg gminnych w Winowie � Remont cząstkowy drogi ul. Wiejska w Chrzowicach � Zakup rury pod przepust w drodze ul. Skorupy w Chrząszczycach � Utwardzenie placu w Prószkowie � Koszenie poboczy i przycięcie krzewów na odcinku ul. Strzeleckiej w Złotnikach i ul. Pomologia

w Prószkowie � Zakup tłucznia dla Sołectwa Chrząszczyce, Boguszyce, Źlinice � Uzupełnienie frezowiną asfaltową fragmentów poboczy drogi gminnej Prószków-Źlinice � Remont drogi transportu rolnego Chrząszczyce – Górki � Utwardzenie terenu gminnego w Nowej Kuźni � Koszenie poboczy drogi Górki-Folwark � Montaż słupków bezpieczeństwa na drodze w Prószkowie ul. Kościuszki � Naprawa studzienki deszczowej i czyszczenie kanalizacji deszczowej na placu w Prószkowie –

ul. Zawadzkiego � Wyrównanie nawierzchni drogi wewnętrznej w Prószkowie ul. Eichendorfa

Inwestycje zrealizowane w dziale 600 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

� Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości � Opłaty za centralne ogrzewanie budynku gminnego � Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych � Opłata za bieżące utrzymanie oraz fundusz remontowy za części wspólne w budynkach

wspólnotowych w których gmina posiada mieszkania komunalne � Opłaty za ogłoszenia, wyrysy i wypisy z operatów ewidencyjnych

73

� Czyszczenie przewodów kominowych � Wykonanie operatów szacunkowych � Opłata sądowa i za odpis z ksiąg wieczystych � Podatek od nieruchomości � Ubezpieczenie mienia (budynków i budowli) od ognia i zdarzeń losowych � Opłaty za podziały działek � Obmiary i kosztorysy inwestycyjne termomodernizacji budynków

Dział 710 Działalność usługowa

� Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego � Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Prószków � Wykonanie projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

– wsi Górki, wsi Zimnice Wielkie, miasta Prószków � Zakup map do celów projektowych

Dział 750 Administracja publiczna Zaplanowane środki wydatkowano na utrzymanie Urzędu Miejskiego, w tym na:

� Wynagrodzenia wraz z pochodnymi � Umowy zlecenia z pochodnymi � Składki członkowskie � Obsługę Rady Miejskiej, w tym wypłata diet dla członków Komisji Gminnych,

Przewodniczącego Rady Miejskiej i Zastępcy, � Diety i inkaso dla sołtysów, � Materiały i wyposażenie, � Szkolenia, � Usługi pocztowe i telekomunikacyjne, � Energię elektryczną, wodę, kanalizację, opał � Opłaty za konserwację wyposażenia, � Bieżące utrzymanie Urzędu w tym: naprawy, � Ogłoszenia, � Licencje i aktualizacje programów komputerowych � Zakup prenumeraty wydawnictw prawnych i finansowych � Zwrot kosztów podróży służbowych, � Odpis na ZFŚS � Usługi prawnicze � Koszty komornicze

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

� Aktualizacja spisów wyborców � Wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentarne,

Referendum oraz wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

� Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych � Utrzymanie w gotowości bojowej i eksploatacja samochodów bojowych � Materiały na zawody strażackie � Paliwo do samochodów pożarniczych � Zakup wyposażenia strażackiego � Zakup wyposażenia samochodów pożarniczych � Woda, energia, wywóz nieczystości stałych – utrzymanie remiz OSP na terenie gminy

74

� Materiały i wyposażenie do remiz strażackich � Badania lekarskie � Przeglądy techniczne gaśnic, zakup gaśnic � Alarmowanie SMS � Usługi telekomunikacyjne � Ubezpieczenie pojazdów i sprzętu strażackiego i członków OSP

Inwestycje zrealizowane w dziale 754 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 757 Obsługa długu publicznego

� Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów � Prowizja od zaciągniętego kredytu

Dział 801 Oświata i wychowanie

� Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Żabka” w Przysieczy � Dotacja na organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli � Pomoc zdrowotna dla nauczycieli � Zwrot dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Szczegóły wykonania wydatków przedstawione zostały w dalszej części opisowej. Inwestycje zrealizowane w dziale 801 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Szczegóły wykonania wydatków przedstawione zostały w dalszej części opisowej. Inwestycje zrealizowane w dziale 854 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji Dział 851 Ochrona zdrowia

� Dotacja zgodnie z umową dla Caritas Diecezji Opolskiej na realizację zadania publicznego pn. Pomoc w sprawach medycznych, higienicznych, odżywiania i rehabilitacji, ludziom obłożnie chorym, niepełnosprawnym, uzależnionym, rodzicom wielodzietnym i w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom w podeszłym wieku. Świadczenia pielęgnacyjno-higieniczne, diagnostyczne oraz socjalno-bytowe. Wypożyczenie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

� Wydatki na działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii

Inwestycje zrealizowane w dziale 851 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji

Dział 852 Pomoc społeczna Szczegóły wykonania wydatków przedstawione zostały na stronach w dalszej części opisowej. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

� Dotacja celowa na dofinansowanie Niepublicznego Żłobka „Żabka” w Przysieczy Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

� Dotacja dla Biura Projektu Funduszu Spójności � Usunięcie darni i nasadzenia drzew i krzewów na ulicy 1 –go Maja w Boguszycach � Przestawienie hydrantu na ulicy Zbożowej w Winowie � Opłaty za umieszczenie w pasie drogi sieci kanalizacyjnej � Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych � Obsługa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

75

� Opróżnianie koszy ulicznych � Wywóz nieczystości stałych � Czynsz za nieruchomość gruntową pod zrekultywowane wysypisko śmieci � Podcięcie gałęzi drzew ul. Stawowa w Górkach � Wykonanie inwentaryzacji drzew do wycięcia oraz wyceny drewna � Energia elektryczna � Pozimowe sprzątanie dróg, placów i chodników � Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie gminy � Wycinka i pielęgnacja drzew, � Oświetlenie ulic na terenie gminy � Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego � Demontaż oświetlenia świątecznego w Prószkowie � Usuwanie i utylizacja martwych zwierząt � Usługa hostingowa Osinfo-System Informacji o środowisku � Zadania w zakresie ochrony i przywracania gatunków � Szklenie wiaty przystankowej w Prószkowie, Winowie i Folwarku � Odbiór i umieszczenie w schronisku bezdomnych psów � Opłata dotycząca korzystania ze środowiska � Usuwanie wyrobów z azbestu � Wykonanie opinii w sprawie drzew stanowiących pomnik przyrody � Nasady drzew i krzewów � Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

Inwestycje zrealizowane w dziale 900 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

� Dotacja dla instytucji kultury działającej na naszym terenie tj. dla Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie

Inwestycje zrealizowane w dziale 851 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji Pozostałe wydatki zrealizowane w tym dziale związane są utrzymaniem świetlic wiejskich, placów zabaw i placów wiejskich na terenie naszej gminy. Wieś Boguszyce

� Zakup kosiarki � Zakup piasku na plac zabaw � Paliwo, olej do kosiarki wiejskiej � Gaz propan na ogrzewanie salki wiejskiej � Energia – salka wiejska � Wywóz nieczystości stałych

Wieś Chrząszczyce � Zakup obrzeży trawnikowych, trawy, nawozu na plac wiejski � Energia, woda, kanalizacja – świetlica wiejska � Przyłącz do sieci energetycznej plac wiejski � Usługa dostępu do sieci Internetu

Wieś Chrzowice � Paliwo do kosiarki wiejskiej � Energia – świetlica wiejska

Wieś Folwark � Energia, woda – świetlica wiejska � Wywóz nieczystości stałych � Siatka leśna

76

� Naprawa wewnętrznej instalacji elektrycznej Wieś Górki

� Paliwo do kosiarki � Naprawa kosiarki � Węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej � Energia, woda, kanalizacja – świetlica wiejska � Wywóz nieczystości stałych � Wymiana zasobnika wody i naczynia zbiorczego w świetlicy wiejskiej � Prace montażowe przy kaplicy � Badanie poprawności funkcjonowania wodomierza � Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń � Ułożenie płytek przed wejściem do budynku świetlicy wiejskiej

Wieś Jaśkowice � Węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej � Paliwo do kosiarki � Wywóz nieczystości stałych � Zakup - roundap, opryskiwacz � Zakup materiałów malarskich

Wieś Ligota Prószkowska � Węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej � Paliwo do kosiarki wiejskiej � Naprawa kosiarki � Energia, woda, kanalizacja – sala wiejska � Ziemia kwiatowa, sadzonki i byliny � Wykonanie drewnianej tablicy informacyjnej � Wymiana podkowy w trzonie kuchennym oraz rur łączących w sali wiejskiej

Wieś Nowa Kuźnia � Energia, woda, kanalizacja – świetlica wiejska � Wywóz nieczystości stałych � Paliwo do kosiarki wiejskiej � Części do kosiarki wiejskiej � Siatki do bramek � Projekt techniczny zagospodarowania placu wiejskiego w Nowej Kuźni

Wieś Przysiecz � Energia, woda, kanalizacja – świetlica wiejska � Energia - plac rekreacyjny � Paliwo do kosiarki wiejskiej � Materiały do malowania wiaty � Utwardzenie placu festynowego w Przysieczy � Wykonanie i montaż tablic informacyjnych � Zabezpieczenie podestu, wynajem i ułożenie podłogi � Wyrównanie terenu na zapleczu Sali wiejskiej

Wieś Winów � Paliwo do kosiarki � Części do kosiarki wiejskiej � Energia, woda – świetlica wiejska � Materiały do malowania placu zabaw � Wywóz nieczystości stałych

Wieś Zimnice Małe

� Energia, woda, kanalizacja – świetlica wiejska � Centralne ogrzewanie świetlicy wiejskiej

77

� Usługa dostępu do sieci Internetu � Naprawa instalacji c.o. w Sali wiejskiej

Wieś Zimnice Wielkie � Energia, woda, kanalizacja – świetlica wiejska � Węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej � Wywóz nieczystości stałych � Zakup żarówek, gniazdek i przełączników do Sali wiejskiej � Ocieplenie ścian toalet i ściany kuchennej - sala wiejska

Wieś Złotniki � Paliwo do kosiarki wiejskiej � Naprawa i przegląd kosiarki � Materiały do remontu sprzętu i pomieszczeń na terenie boiska wiejskiego � Plandeka � Zestawy komputerowe do świetlicy wiejskiej � Siatki do bramek � Usługa dostępu do sieci Internetu � Renowacja płyt na pomniku

Wieś Źlinice � Olej grzewczy do świetlicy wiejskiej � Węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej � Energia – świetlica wiejska i plac zabaw � Woda, kanalizacja – sala wiejska � Remont sanitariatów w Sali wiejskiej � Wykonanie prac instalacyjnych w kotłowni świetlicy wiejskiej � Wymiana uszkodzonego wodomierza w Sali wiejskiej � Naprawa kosiarki � Prace elektryczne na terenie placu i świetlicy wiejskiej � Ułożenie krawężników na terenie działki gminnej

Dział 926 Kultura fizyczna � Dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Prószkowie na realizację

zadania publicznego pod nazwą „ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2015 r.” � Dotacja dla Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+ na realizację

zadania publicznego pod nazwą „W zdrowym ciele zdrowy duch” � Dotacja dla Fundacji Tenis Prószków na realizacje zadania publicznego pod nazwą „”Tenis-

przyjemnie wykorzystany czas dla dzieci i dorosłych” . � Dotacja Opolskiego Klubu Taekwon-do na realizacje zadania publicznego pod nazwą

„Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Taekwondo – skuteczny program propagowania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Prószków’

� Dotacja dla Stowarzyszenia „Bieg Opolski” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wzgórzowa Trzynastka”

� Energia- boiska sportowe � Czynsz dzierżawny za nieruchomości gruntowe na poszerzenie boiska w Źlinicach

ROZCHODY BUDŻETU

Na wykonanie rozchodów budżetu składa się:

78

• Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 566.666,88 zł

79

R E A L I Z A C J A

zadań gospodarczych w poszczególnych wsiach i mieście Prószków za 2015 rok

Wieś BOGUSZYCE

Wykonanie operatu wodnoprawnego Wykonanie utwardzenia dróg gminnych Wyrównanie dróg gminnych Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego Wykonanie nasadzenia drzew i krzewów Zakup kosiarki Zakup piasku na plac zabaw Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej Zakup gazu propan do ogrzewania salki wiejskiej Zakup energii Opłaty za dystrybucję energii Odbiór nieczystości świetlica wiejska Wieś CHRZĄSZCZYCE

Czyszczenie rowu Rura pod przepust oraz kruszywo na drogę ul. Księdza Skorupy Naprawa przepustu drogowego ul. Klonowa Zakup drzew, trawy, nawozu, obrzeży na plac wiejski Odbiór pojemników Zakup usług do Internet Przyłącz do sieci energetycznej – plac rekreacyjny Projekt budowy bieżni okólnej Wieś CHRZOWICE

Remont cząstkowy dróg gminnych Wykonanie operatu wodnoprawnego Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej Energia – świetlica wiejska Opłaty za dystrybucję energii Wieś FOLWARK

Szklenie wiaty przystankowej Zakup siatki leśnej Energia, woda – świetlica wiejska Opłaty za dystrybucję energii Odbiór pojemników Olej w świetlicy wiejskiej Naprawa wewnętrznej instalacji elektrycznej Wieś GÓRKI

Wykonanie remontu kanalizacji deszczowej– ul. Szeroka Przygotowanie materiałów do zmiany decyzji Starostwa dot. inwestycji ul. Kwiatowa Wykonanie utwardzenia odcinka drogi gminnej ul. Kwiatowa Wykoszenie poboczy, podcięcie gałęzi drzew Wykonanie operatu szacunkowego w celu zbycia nieruchomości

80

Projekt zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Remont ogrodzenia ul. Cmentarna Zakup i montaż przestanków autobusowych Odbiór pojemników i kontenera Energia – kaplica cmentarna Energia – świetlica wiejska Opłaty za dystrybucję energii Zakup paliwa do kosiarki Zakup opału do świetlicy (węgiel) Woda, kanalizacja – świetlica wiejska Prace montażowe – kapliczka Wymiana zasobników wody i naczynia zbiorczego w świetlicy wiejskiej Badanie poprawności działania wodomierza Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń Wykonanie płytek przed wejściem do budynku świetlicy wiejskiej Wieś JAŚKOWICE

Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej Roundap, opryskiwacz, farby, wyłącznik, gniazdo, stal Zakup opału na ogrzewanie świetlicy (węgiel groszek) Zakup wody do świetlicy wiejskiej Odbiór pojemników Wykonanie budynku gospodarczego na placu wiejskim Wieś LIGOTA PRÓSZKOWSKA

Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej Wymiana podkowy w trzonie kuchennym oraz rur łączących w Sali wiejskiej Przyłączenie kanalizacji sanitarnej do Sali wiejskiej Zagospodarowanie terenu Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej Naprawa kosiarki wiejskiej Zakup opału na ogrzewanie świetlicy (węgiel) Energia – boisko wiejskie, sala wiejska Woda, kanalizacja – świetlica wiejska Opłaty za dystrybucję energii Odbiór pojemników Wieś NOWA KUŹNIA

Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej Naprawa i części do kosiarki wiejskiej Zakup energii Opłaty za dystrybucję energii Woda, kanalizacja, wywóz nieczystości stałych - świetlica wiejska Odbiór pojemników Projekt techniczny zagospodarowania placu wiejskiego Miasto PRÓSZKÓW

Czyszczenie rowów ul. Korfantego, Założenie kratki na kanalizację ul. Szpitalna Wykonanie odwodnienia ul. Kopernika

81

Wykonanie badania wód opadowych i roztopowych Utwardzanie odcinka drogi transportu rolnego, podcięcie krzewów Korytowanie odcinka drogi gminnej ul. Osiedle Remonty cząstkowe nawierzchni dróg Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej ul. Krasickiego Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej ul. Słonecznej i Stawowej Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej Wykonanie niwelacji pobocza i wyrównanie drogi bocznej ul. Pomologia Utwardzenie placów , Uporządkowanie i wyrównanie terenów gminnych Naprawa krat ściekowych, czyszczenie kanalizacji deszczowych Węgiel ekogroszek, ul. Opolska 10 Zakup energii Opłaty za dystrybucję energii Woda – ul. Opolska 10 Fundusz remontowy, c.o. – budynki gminne Opracowanie audytu energetycznego budynku OKIS Opracowanie kosztorysu inwestorskiego termomodernizacji obiektów Podział działki pod przepompownie Remont pomieszczeń, wymiana drzwi w budynku ul. Korfantego 1 Projekt zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły w Prószkowie Odbiór pojemników i kontenerów miejskich Wykonanie nasadzenia bylin Zakup i montaż przystanków autobusowych Odmalowanie przystanku ul. Grunwaldzka Odbudowa kapliczki Utrzymanie czystości na terenie Prószkowa Naprawa instalacji grzewczej i wentylacji mechanicznej oraz pompy obiegu ciepła wody w budynku przy boisku Naprawa oświetlenia Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz choinki Wieś PRZYSIECZ

Remont przepustu na ul. Stawowej Remonty cząstkowe dróg gminnych Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna Materiały do malowania i naprawy wiaty i ławek Zakup paliwa do kosiarki Zakup drewna opałowego Zakup energii Opłaty za dystrybucję energii Woda, kanalizacja – świetlica wiejska Utwardzenie placu festynowego Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej Odbiór pojemników Zabezpieczenie i wynajem podestu Wyrównanie terenu w obrębie boiska Wyrównanie terenu na zapleczu Sali wiejskiej

82

Wieś WINÓW

Czyszczenie rowu przydrożnego ul. Polna Opracowanie operatu wodnoprawnego Wykonanie tablicy informacyjnej Odwodnienie ul. Starej Drogi w Winowie Opracowanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa drogi publicznej ul. Polna” Wykonanie podziału działek ul. Polna Wyrównanie i utwardzenie dróg gminnych Remont fragmentu kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku gminnego Czynsz dzierżawny za nieruchomość gruntową (uprawa winorośli) Przestawienie hydrantu na ul. Zbożowej Odbiór kontenerów i pojemników wiejskich Szklenie wiaty przystankowej Zakup energii Opłaty za dystrybucję energii Farby do malowania placu zabaw Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej Naprawa kosiarki wiejskiej Woda, kanalizacja – opłata abonamentowa Wieś ZIMNICE MAŁE

Naprawa przepustu Centralne ogrzewanie - sala wiejska, pustostan Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku gminnego Czynsz za dzierżawę zrekultywowanego wysypiska śmieci Monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci Budowa miejsc postojowych Naprawa instalacji c. o. w Sali wiejskiej Energia, woda, kanalizacja – sala wiejska Opłaty za dystrybucję energii Usługa dostępu do sieci Internet Odbiór pojemników – świetlica wiejska Wieś ZIMNICE WIELKIE

Remont i czyszczenie przepustów, rowów R-B, zabudowa studzienki Koszenie rowów Wyrównanie dróg gminnych Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza Projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Uporządkowanie placu gminnego Podcięcie krzewów Wymiana żarówek, gniazdek i przełączników - sala wiejska Zakup opału do świetlicy wiejskiej (węgiel) Zakup energii – świetlica wiejska, Opłaty za dystrybucję energii Woda, kanalizacja – świetlica wiejska Ocieplenie ścian toalet i kuchni w świetlicy wiejskiej Odbiór pojemników Wieś ZŁOTNIKI

Zakup i transport tłucznia na drogi

83

Budowa drogi ul. Zimnicka Cięcie i pielęgnacja drzew Materiały budowlane ( szczotki, pędzle, zaprawa, złącza, taśmy, opaski, farby) Zakup paliwa do kosiarki Naprawa i przegląd kosiarki Siatki do bramek, plandeka Wykonanie robót elektrycznych Renowacja płyt na pomniku Wykonanie oświetlenia w świetlicy wiejskiej Energia, woda, kanalizacja Usługa dostępu do sieci Internetu Zakup 2 zestawów komputerowych Wieś ŹLINICE

Czyszczenie rzeki Boguszanki Czyszczenie zbiornika wodnego Odmulenie zbiornika p.poż Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa osadnika na wylocie kanalizacji” Przełożenie kostki brukowej i nawierzchni drogi ul. Jędrzejczyka Wykonanie niwelacji pobocza ul. Wolności Zakup tłucznia i wyrównanie nawierzchni dróg Wykonanie projektu inwentaryzacji budynku OSP wraz z salą Przyłącz kanalizacji sanitarnej do sali wiejskiej Odbiór pojemników Zakup energii – Kapliczka, ul. Jędrzejczyka, świetlica wiejska Opłaty za dystrybucję energii Zakup opału do świetlic wiejskich (olej grzewczy, węgiel) Woda, kanalizacja – świetlica wiejska Naprawa kosiarki Remont sanitariatów w obiekcie Sali wiejskiej Wykonanie prac instalacyjnych w kotłowni świetlicy wiejskiej Ułożenie krawężników na terenie działki gminnej Wykonanie dwóch drewnianych tablic ogłoszeń Wymiana uszkodzonego wodomierza w Sali wiejskiej Prace elektryczne na terenie placu i świetlicy wiejskiej Projekt przebudowy placu rekreacyjnego oraz zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej Czynsz dzierżawny za nieruchomość gruntową (boisko)

84

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r.

W dziale 801 – oświata i wychowanie wydatkowano środki na utrzymanie:

• 5 szkół podstawowych ( w tym 2 Zespoły Szkolno- Przedszkolne )

• 2 gimnazja ( w tym 1 Zespół Szkół )

• 4 przedszkoli

• Biura Obsługi Oświaty Samorządowej W szkołach podstawowych w 32 oddziałach uczyło się ( średnio w roku) 404 uczniów, w gimnazjach w 9 oddziałach uczyło się (średni w roku) 190 uczniów, a do przedszkoli uczęszczało (średnio) 257 wychowanków Największe pozycje w wydatkach stanowią płace i pochodne, fundusz socjalny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, co stanowi: 86,18 % ogólnych wydatków bieżących w szkołach podstawowych 88,10 % ogólnych wydatków bieżących w gimnazjach 76,84 % ogólnych wydatków bieżących w przedszkolach

Poza bieżącymi wydatkami w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, jak opłaty za energię, wodę, wywóz nieczystości, zakup opału, opłaty za telefon , ważniejsze wydatki to:

Wydatki remontowe i inwestycyjne za 2015 ROK

PSP PRÓSZKÓW

14 496,78 remont instalacji elektrycznej

1 509,21 malowanie sali nr 10

2 525,73 przyłącz do sieci (energia)

8 573,10 klimatyzatory ASH

17 052,72 zakup drzwi i rolety na korytarzu holu szkolnego

44 157,54

PSP ZŁOTNIKI

27 031,82 remont dachu nad salą gimnastyczną

5 571,90 klimatyzatory i ich montaż

32 603,72

PSP LIGOTA PRÓSZKOWSKA

7 920,00 prace remontowo-malarskie pomieszczeń szkolnych-korytarz, magazyn i szatnia

16 879,66 zakup i montaż pompy z rozdrabniaczem (przepompownia ścieków)

24 799,66

85

PSP ZIMNICE WL

41 992,20 wymiana ośmiu par drzwi, gipsowanie ścian, wykonanie lamperii z mozaiki

11 900,00 wymiana tablicy głównej instalacji elektrycznej w trzech salach lekcyjnych i gabinecie psychologa

3 280,00 gipsowanie ścian oraz sufitu w dwóch salach wraz z malwoaniem

57 172,20

PG ZIMNICE WL

7 380,16 rolety materiałowe z montażem

4 600,00 wymiana wykładzin PCV wraz z przygotowaniem podłoża

4 428,00 prace remontowe, gipsowanie ścian pomalowanie pomieszczeń

1 320,00 gipsowanie ścian oraz sufitu w dwóch salach wraz z malowaniem

2 920,73 usługa instalacyjna-wymiana elementów wodno-kanalizacyjnych

20 648,89

PSP BOGUSZYCE

10 000,00 malowanie ścian w pomieszczeniach nr 15,17,32,34 oraz drapanie, gładzenie, gruntowanie i malowanie ścian w pomieszczeniach nr 28 i 29

3 874,73 przebudowa schodów i wykonanie pochylni z kostki brukowej

10 852,00 remont dachu na budynku szkoły

24 726,73

PG PRÓSZKÓW

1 000,00 roboty blacharsko-dekarskie naprawa uszkodzonych przewodów dymowych

9 840,00 wykonanie i zamontowanie kotary grodzącej na sali gimnastycznej

11 966,67 dostawa i montaż elementów do łazienki

9 978,07 za oprawy oświetleniowe

32 784,74

PP PRÓSZKÓW

1 484,12 za usługi elektryczne

2 287,80 naprawa dachu na nowej części budynku

19 686,20 demontaż i montaż okien i parapetów

1 405,85 remont instalacji wodnej i wymiana grzejnika

48 696,45 przebudowa wjazdu indywidualnego

86

73 560,42

PP LIGOTA PR

12 700,00 wymiana drzwi oraz malowanie i kafelkowanie po wymianie

600,00 malowanie łazienki

11 614,21 wymiana wykładziny PCV

5 425,00 za wymianę grzejników

3 936,00 wymiana wkładu kominowego

2 076,24 montaż domofonu

36 351,45

PP GÓRKI

3 650,00 odnowienie tynków wewnętrznych

5 609,96 remont łazienki

1 205,40 naprawa instalacji wodnej i wentylacyjnej

10 465,36

PP ZIMNICE WL

9 940,50 wyposażenie placu zabaw

5 202,90 płytkowanie schodów wejściowych

2 600,00 wymiana i montaż okien

17 743,40

PP BOGUSZYCE

1 900,00 malowanie aneksu kuchennego

3 194,31 montaż domofonów

6 975,33 trzon gazowy 6-palnikowy z piekarnikiem

12 069,64

BOOS

3 279,18 wykonanie i montaż zadaszenia płaskiego i parapetów zewnętrznych

3 279,18

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie: koordynuje prace jednostek oświatowych w zakresie administracyjno-finansowym, umożliwia sprawną współpracę z innymi jednostkami (Kuratorium Oświaty, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Urzędem Marszałkowskim, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu). W 2015 r. Biuro Obsługi Oświata Samorządowej prowadziło między innymi takie zadania jak:

OBSŁUGA FINANSOWO KSIĘGOWA

87

Do zadań Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w szczególności należy : - obsługa finansowo-księgowa placówek, organizowanie wypłat i wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac, - planowanie i statystyka oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji zadań rzeczowych poszczególnych placówek oświatowych i własnych, zatrudnienia, osobowego funduszu płac, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp. - opracowanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych dla obsługujących placówek we współpracy z tymi placówkami, - archiwizowanie dokumentacji, - rozliczenie kosztów wyżywienia w placówkach. - realizacja zadań nałożonych na gminę wynikających z ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.

DOWÓZ UCZNIÓW Przed rozpoczęciem roku szkolnego zadbano o sprawną i bezpieczną organizację dowozu dzieci

do szkół na terenie gminy. Dowóz uczniów w 2015r. realizowany był i nadal jest realizowany przez ZGKiM w Prószkowie - gimbusem zgodnie z zawartą umową . Dla pozostałych uczniów dojeżdżających (uprawnionych do zwrotu kosztów dojazdu) dokonywany jest zwrot kosztów biletów miesięcznych (autobusami PKS). Ponadto Biuro organizuje także dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych Z uprawnień tych skorzystało w 2015 r. 11 uczniów .

W 2015r . poniesiono wydatki związane z dowozem uczniów do szkół: - koszty dowozu uczniów gimbusem 139.460,30 zł - zwrot kosztów biletów miesięcznych 26 425,65 zł

- koszty dowozu i zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych 102 720,80 zł OLIMPIADY - KONKURSY. Od wielu lat nadzorujemy i organizujemy przy współudziale dyrektorów szkół konkursy

i olimpiady przedmiotowe na szczeblu gminnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W roku 2015 odbyło się około 14 konkursów. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się 1 uczeń z gimnazjum i 3 uczniów ze szkoły podstawowej.

AWANS ZAWODOWY W 2015 roku wpłynęły wnioski od nauczycieli o postępowanie egzaminacyjne na stopień

nauczyciela mianowanego . Do egzaminu przystąpiło 3 nauczycieli . Powołane przez Burmistrza Prószkowa Komisje Egzaminacyjne potwierdziły, że nauczyciele wykazali się wysokim poziomem wiedzy, uzyskali zaświadczenie o zdaniu egzaminu i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.

OBOWIĄZEK NAUKI

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej prowadzi kontrolę spełniania obowiązku nauki przez młodzież ( 16-18 lat) zamieszkałą na terenie gminy

Obowiązkowi nauki (wg. stanu na dzień 31.03.2015 ) podlegało 272 osoby. Z tego 89 osób (młodzież w wieku 16-1 8 lat) spełniały obowiązek szkolny ( gimnazjum); 172 osób realizowało obowiązek nauki w szkołach ponadgimnazjalnych 11 osób uczęszczało do szkoły w kraju, w którym przebywają.

88

STYPENDIA

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej realizuje także wypłatę stypendiów za wyniki w nauce

i osiągnięcia sportowe przyznawane przez dyrektorów szkół: w 2015 r. wypłacono 76 uczniom stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i 28uczniom stypendia za osiągnięcia sportowe na kwotę 16 028,00 tym: 29 uczniom - za I semestr roku szkolnego 2014/2015 w kwocie 3.400,00 zł 75 uczniom - za II semestr roku szkolnego 2014/2015 w kwocie 12 628,00 zł

DOSKONALENIE I DORADZTWO

Z wyodrębnionych zgodnie z art.70a (ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela) środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w 2015 r. poniesiono wydatki na: - organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. kursy doskonalące, szkolenia, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych – na kwotę 25.051,39 zł - dopłaty do czesnego dla nauczycieli za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - na łączna kwotę 9 850,00 zł , - delegacje 102,17 zł. W ramach otrzymanych d o t a c j i c e l o w y c h Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie w 2015 r rozliczało następujące zadania:

1) DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW w ramach programu” Wyprawka szkolna” W 2015 r. programem zostali objęci uczniowie z klas III szkoły podstawowej , a także uczniowie posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży : szkół podstawowych , z wyjątkiem klas. I,II i IV, gimnazjów z wyjątkiem klasy I. W 2015 r. z dofinansowania skorzystało 13 uczniów na łączną kwotę 3 366,30 zł

2) DOTACJA PRZEDSZKOLNA Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W roku 2015r. wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn kwoty 1 273,00 zł oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego (od I-XII 2015) i wyniosła 341 164, zł

3) DOTACJA NA WYPOSAZENIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W PODRĘCZNIKI

W roku 2015 otrzymano dotację na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów dla klasy I , II i IV szkół podstawowych oraz kl. I gimnazjum na wyposażenie szkół w podręczniki z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe. W 2015 r. z dotacji skorzystało 104 uczniów klas I szkół podstawowych, 83 uczniów klas II , 62 uczniów klas IV szkół podstawowych oraz 68 uczniów klas i gimnazjów na łączną kwotę 41 795,71 zł.

89

4) KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

W 2015 r gmina Prószków otrzymała dotację celową na realizację Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup książek do bibliotek szkolnych ( w szkołach podstawowych) w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Całkowita wartość zadania wyniosła 7.000,00 zł, z czego wartość dotacji wyniosła 5.559,99 zł, wkład własny 1.400,00 zł.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Od roku 2005 zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się przez: naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Po spełnieniu wymogów ustawowych dofinansowanie przysługuje w wysokości : - nauka zawodu - za 24 m-ce kształcenia 4.587,00 zł - nauka zawodu - za 36 m-cy kształcenia 8.081,00 zł Za przyuczenie do określonej pracy za każdy pełny miesiąc kształcenia 254,00 zł W 2015 roku dofinansowano koszty kształcenia 20 młodocianych pracowników zatrudnionych u 23 pracodawców na łączna kwotę 156 105,46 Od 1.09.2012 r. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis. Załącznik: zestawienie wydatków. Prószków 05.02.2016 r.

90

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2015 do 31.12.2015

Dział 801 Rozdział 80101-SZKOŁY PODSTAWOWE

Paragraf PSP Prószków PSP Złotniki PSP Ligota Prószkowska

PSP Zimnice Wielkie

PSP Boguszyce Razem

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

69 404,36 46 751,83 34 645,68 33 338,17 42 003,42 226 143,46

3240 Stypendia dla uczniów 7 350,00 400,00 620,00 2 626,00 1 174,00 12 170,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 065 330,89 731 362,45 473 075,60 379 805,92 640 710,68 3 290 285,54

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 815,69 55 234,20 36 107,10 32 441,36 48 294,70 254 893,05

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197 184,26 134 991,00 88 649,09 75 261,62 120 621,70 616 707,67

4120 Składki na F-sz Pracy 18 599,41 17 189,41 11 633,39 7 116,57 14 574,40 69 113,18

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 125,00 - - - - 1 125,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 359,65 74 516,40 34 941,28 40 959,27 82 444,45 283 221,05

4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek

51 481,83 19 753,80 7 106,21 26 002,16 17 895,18 122 239,18

4260 Zakup energii 45 095,75 9 373,39 3 116,23 4 660,01 9 354,71 71 600,09

4270 Zakup usług remontowych 21 493,90 19 410,82 9 260,43 56 770,37 27 298,66 134 234,18

4280 Zakup usług zdrowotnych 275,22 669,51 90,00 110,82 977,00 2 122,55

4300 Zakup usług pozostałych 33 182,04 17 217,73 10 376,67 4 697,90 16 188,96 81 663,30

4360 Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3 373,59 2 095,55 1 090,94 991,49 2 268,31 9 819,88

4410 Podróże służbowe krajowe 1 851,98 534,27 579,33 239,28 1 819,50 5 024,36

4430 Różne opłaty i składki - - - - - -

4440 Odpisy na ZFŚS 54 889,00 36 824,00 26 135,00 26 755,00 34 216,00 178 819,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 361,14 2 427,22 670,00 1 202,36 1 995,00 21 655,72

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- - - - - -

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 750,81 - 16 879,66 - - 43 630,47

Razem 1 745 924,52 1 168 751,58 754 976,61 692 978,30 1 061 836,67 5 424 467,68

91


Dział 801 Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA

Paragraf PP Prószków PP Złotniki PP Ligota

Prószkowska PP Górki

PP Zimnice Wielkie

PP Boguszyce Razem


25 465,71 10 201,74 8 393,08 9 598,42 14 174,91 7 220,16 75 054,02

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 482 329,28 207 013,98 186 953,87 170 254,12 291 445,61 171 159,41 1 509 156,27

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 731,15 14 154,38 14 054,80 12 106,33 17 253,86 15 167,86 111 468,38

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 172,33 35 103,68 37 423,28 33 525,72 57 521,02 31 278,26 283 024,29

4120 Składki na Fundusz Pracy 10 191,06 4 572,43 4 003,78 4 242,19 6 242,59 4 079,28 33 331,33

4170 wynagrodzenia bezosobowe - - - - - - -

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 682,73 21 582,38 25 721,51 30 167,88 30 198,36 42 492,81 208 845,67

4220 Zakup środków żywności 50 290,91 30 481,01 17 379,01 20 415,01 30 353,67 30 346,96 179 266,57

4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek 5 352,42 4 093,23 1 711,53 3 407,37 4 257,23 3 791,82 22 613,60

4260 Zakup energii 12 187,39 3 833,60 3 684,61 3 821,90 7 265,12 3 828,58 34 621,20

4270 Zakup usług remontowych 26 370,30 953,26 24 149,15 11 818,91 9 022,39 2 258,12 74 572,13

4280 Zakup usług zdrowotnych 39,51 685,23 430,00 580,00 699,00 827,00 3 260,74

4300 Zakup usług pozostałych 19 809,92 7 583,67 12 376,78 11 290,29 20 514,13 15 496,43 87 071,22


1 522,66 687,31 1 640,82 1 838,40 3 179,38 777,33 9 645,90

4410 Podróże służbowe krajowe 373,40 24,46 7,00 1 832,06 1 136,69 606,21 3 979,82

4430 Różne opłaty i składki - - - - - - -

4440 Odpisy na ZFŚS 24 893,00 14 528,00 8 943,00 10 550,00 16 726,00 11 436,00 87 076,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących czlonkami korpusu służby cywilnej 1 714,85 1 122,02 1 050,00 1 861,00 2 400,00 705,65 8 853,52


49 636,45 - - - - - 49 636,45

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - - - - - 6 975,33 6 975,33

Razem 895 763,07 356 620,38 347 922,22 327 309,60 512 389,96 348 447,21 2 788 452,44

92


Dział 801 Rozdział 80110 - GIMNAZJA

Paragraf PG Prószków PG Zimnice Wielkie Razem

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 59 557,08 40 654,22 100 211,30

3240 Stypendia dla uczniów 1 762,00 2 096,00 3 858,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 819 580,35 634 814,20 1 454 394,55

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 581,40 48 211,94 113 793,34

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155 727,07 121 489,40 277 216,47

4120 Składki na Fundusz Pracy 21 431,45 16 193,01 37 624,46

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - - -

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 - 1 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 941,29 70 897,07 127 838,36

4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 25 637,72 24 241,52 49 879,24

4260 Zakup energii - 4 636,94 4 636,94

4270 Zakup usług remontowych 5 169,45 13 435,04 18 604,49

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 474,14 592,11 2 066,25

4300 Zakup usług pozostałych 46 354,34 7 499,78 53 854,12

4360 Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 998,83 985,93 5 984,76

4410 Podróże służbowe krajowe 2 481,96 3 425,20 5 907,16

4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 517,80 1 515,95 3 033,75

4430 Różne opłaty i składki - - -

4440 Ospisy na ZFŚS 44 828,00 33 344,00 78 172,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 797,75 1 084,80 2 882,55

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - -

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 9 900,00 9 900,00

Razem 1 315 840,63 1 035 017,11 2 350 857,74

93


Dział 801 Rozdział 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Paragraf ZS Zimnice W. ZSP Boguszyce BOOS Prószków Kwota

4300 Zakup usług pozostałych 17 709,75 8 715,90 242 181,10 268 606,75

Razem

268 606,75

94


Dział 801 Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Paragraf Kwota

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 662,80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 367 322,27 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 852,88 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 879,60 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 617,18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 782,70 4260 Zakup energii 3 796,87 4270 Zakup usług remontowych 1 500,60 4280 Zakup usług zdrowotnych 303,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 592,18 4360 Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 207,38 4410 Podróże służbowe krajowe 3 061,60 4440 Odpisy na ZFŚS 7 111,00 4480 Podatek od nieruchomości 830,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

476,36

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 162,75

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

Razem 548 159,17

95


Dział 801 Rozdział 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Jednostka § 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210 Zakup

materiałów i wyposażenia

§ 4240 Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek

§ 4300 Zakup usług pozostałych

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Razem

PSP Prószków - - - 2 000,00 - 5 143,52 7 143,52 ZSP Złotniki - - - - - 5 675,75 5 675,75 PSP Ligota Prószkowska - - - 1 500,00 - 1 272,50 2 772,50 ZS Zimnice Wielkie - - - 2 000,00 - 4 873,60 6 873,60 ZSP Boguszyce - - - 1 650,00 - 2 515,75 4 165,75 PG Prószków - - - 2 000,00 102,17 2 340,00 4 442,17 PP Prószków - - - - - 1 373,00 1 373,00 PP Ligota Prószkowska - - - 700,00 - 90,00 790,00 PP Górki - - - - - 727,00 727,00 PP Zimnice Wielkie - - - - - 1 040,27 1 040,27

Ogółem - - - 9 850,00 102,17 25 051,39 35 003,56

96


Dział 801 Rozdział 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

Paragraf kwota

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 067,20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 231,37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 969,08 4120 Składki na Fundusz Pracy - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 716,00 4220 Zakup środków żywności 52 593,91 4270 Zakup usług remontowych 1 698,40 4280 Zakup usług zdrowotnych 90,00 4300 Zakup usług pozostałych - 4410 Podróże służbowe krajowe 19,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00


250,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -

Razem 127 853,46

97


Dział 801 Rozdział 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD

PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH (…)

Paragraf PP Prószków PP Złotniki PP Boguszyce Razem


367,20 576,08 1 820,68 2 763,96

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 020,80 6 466,20 34 368,48 51 855,48 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - - - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 947,36 1 204,24 6 310,88 9 462,48 4120 Składki na Fundusz Pracy 279,00 172,52 886,60 1 338,12 4170 wynagrodzenia bezosobowe - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 192,13 523,76 1 267,18 1 983,07 4220 Zakup środków żywności - - - -

4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek 13,37 98,35 167,88 279,60

4260 Zakup energii 89,37 94,55 158,14 342,06 4270 Zakup usług remontowych 37,20 22,87 64,57 124,64 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,49 16,77 23,00 40,26 4300 Zakup usług pozostałych 130,25 186,74 553,94 870,93 4360 Opłaty z tutułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 9,47 16,92 31,71 58,10

4410 Podróże służbowe krajowe 2,02 0,61 23,57 26,20 4430 Różne opłaty i składki - - - - 4440 Odpisy na ZFŚS 304,00 345,00 485,00 1 134,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących czlonkami korpusu służby cywilnej 12,65 26,98 23,35 62,98

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - - -

Razem 14 405,31 9 751,59 46 184,98 70 341,88

98


Dział 801 Rozdział 80150

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH (…)

Paragraf PSP Prószków PSP Złotniki PSP+PG Zimnice

Wielkie PG Prószków Razem


4 040,00 2 414,04 4 431,24 405,24 11 290,52

3240 Stypendia dla uczniów - - - - -

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 410,76 26 716,08 66 921,76 4 717,35 141 765,95

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - - - - -

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 114,06 4 981,32 12 201,36 875,97 26 172,71

4120 Składki na F-sz Pracy 1 128,49 713,80 1 510,40 125,49 3 478,18

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - - - -

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 046,86 1 852,27 5 031,07 337,72 8 267,92

4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 797,51 564,82 1 988,61 28,02 3 378,96

4260 Zakup energii 1 026,52 222,72 400,76 - 1 650,00

4270 Zakup usług remontowych 491,87 505,38 2 864,50 38,09 3 899,84

4280 Zakup usług zdrowotnych 4,78 14,49 36,07 4,86 60,20

4300 Zakup usług pozostałych 678,10 402,01 535,31 53,42 1 668,84


72,95 51,95 85,62 18,59 229,11

4410 Podróże służbowe krajowe 37,60 13,26 170,75 11,96 233,57

4420 Podróże służbowe zagraniczne - - 63,16 - 63,16

4430 Różne opłaty i składki - - - - -

4440 Odpisy na ZFŚS 1 399,00 936,00 2 563,00 40,00 4 938,00


324,86 60,24 92,84 2,25 480,19


- - - - -

99

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - - - - -

Razem 62 573,36 39 448,38 98 896,45 6 658,96 207 577,15

100


Dział 801 Rozdział 80195-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Paragraf PSP Prószków

ZSP Złotniki PSP LIgota

Prószk. ZS Zimnice

Wielkie ZSP

Boguszyce PG Prószków

PP Prószków

PP Górki BOOS

Prószków Razem


- - - - - - - - - -

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - - - - - - - 600,00 600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

2 445,92 1 390,00 900,00 226,50 599,00 3 607,70 - - - 9 169,12

4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek

- - - - - - - - - -

4300 Zakup usług pozostałych 1 903,20 910,00 - 2 250,00 1 100,00 4 176,00 - - - 10 339,20

4410 Podróże służbowe krajowe - - - - - - - - - -

4440 Odpisy na ZFŚS 22 520,00 11 095,00 3 672,00 6 801,00 8 069,00 16 169,00 3 929,00 2 083,00 - 74 338,00

Razem 26 869,12 13 395,00 4 572,00 9 277,50 9 768,00 23 952,70 3 929,00 2 083,00 600,00 94 446,32

101


Dział 854 Rozdział 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Paragraf Kwota

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 774,91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 150,19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 896,04 4110 Składki na ubezpieczenia sołeczne 11 164,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 694,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 354,59 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 3 220,23 4270 Zakup usług remontowych - 4300 Zakup usług pozostałych 44,28 4410 Podróże służbowe krajowe - 4440 Odpisy na ZFŚS 5 300,00


1 129,00

Razem 93 728,37

102


Dział 854 Rozdział 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Paragraf Kwota

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 366,30

Razem 3 366,30

103

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE

ZA 2015 ROK

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie działa w szczególności

na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 6 marca 2014 r. oraz ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

Ośrodek wykonuje zadnia, w szczególności w zakresie:

1. pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(j.t. Dz. U. 2015, poz. 163 z późn. zm.), Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy

społecznej w gminie z uwzględnieniem podziału na zadania własne gminy

o charakterze obowiązkowym oraz zadania własne gminy,

2. dodatków mieszkaniowych, które są realizowane, jako zadnia własne gminy zgodnie

z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

(j.t. Dz. U. 2013, poz. 966 z późn. zm.),

3. dodatków energetycznych wypłacanych, jako zadnie zlecone z zakresu administracji

rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne


4. świadczeń rodzinnych, które są wykonywane, jako zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

rodzinnych (j.t. Dz. U. 2015 poz. 114 z późn. zm.),

5. świadczeń z funduszu alimentacyjnego , które są wykonywane, jako zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r.

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. 2016 poz. 169),

6. zasiłków dla opiekunów, które są wykonywane, jako zadanie zlecone z zakresu

administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu

i wypłacie zasiłków dla opiekunów (j.t. Dz. U. 2016 poz. 162),

7. przeciwdziałania alkoholizmowi, które jest realizowane, jako zadanie własne gminy,

zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. 2015, poz. 1286 z późn. zm.).

8. przeciwdziałania narkomanii, które jest realizowane, jako zadanie własne gminy,

zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(j.t. Dz. U. 2016, poz. 224),

104

9. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które jest realizowane, jako zadanie własne

gminy, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy

w rodzinie (j.t. Dz. U. 2015, poz.1390),

10. wsparcia rodziny, które jest realizowane, jako zadanie własne gminy zgodnie z ustawą

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


11. stypendiów dla uczniów, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty


12. karty dużej rodziny , które jest wykonywane, jako zadanie zlecone z zakresu

administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej

Rodziny ( Dz. U. 2014 poz. 1863 z późn. zm.),

13. inne zadania na podstawie zawartych umów i porozumień.

I. REALIZACJA ZADA Ń ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej wynosi: 1.428.034 zł.

Planowana kwota wydatków na rok 2015 wynosi: 1.429.112 zł.

1. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁEK DLA OPIEKUNÓW

1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatkowano na świadczenia łączną kwotę 1.130.378 zł (pomniejszono wydatki o 510 zł

z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2015 rok).

Łączna kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe

przekazanych do budżetu państwa wraz z odsetkami wyniosła 2.178 zł.

Poniżej wyszczególniono wypłacone kwoty wg. rodzaju świadczenia.

Rodzaj świadczenia Kwota

świadczeń

Ilość

świadczeń

Zasiłki rodzinne 311.131 3.114

Dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: 187.987 1.462

• urodzenia dziecka 21.000 21

105

• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z

urlopu wychowawczego

58.320 139

• samotnego wychowywania dziecka 16.780 94

• kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego

10.960 141

• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza

miejscem zamieszkania

19.017 349

• rozpoczęcie roku szkolnego 17.900 179

• wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 44.010 539

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

dziecka (przyznawanie jest uzależnione od określonego w

ustawie o świadczeniach rodzinnych kryt. dochodowego)

65.000 65

Świadczenia opiekuńcze 560.530 2367

• zasiłki pielęgnacyjne 332.010 2170

• świadczenia pielęgnacyjne 222.800 186

• specjalny zasiłek opiekuńczy 5.720 11

Zasiłek dla opiekuna 6.240 12

• zasiłek dla opiekuna 6.240 12

1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne

Łączna kwota wypłaconych składek wyniosła 53.752 zł.

1.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne


1.4. Wydatki bieżące w ramach realizacji 3%

Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 3% wyniosła 35.524 zł.

2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Wydatkowano na świadczenia łączną kwotę 199.925 zł.

2.2. Wydatki bieżące w ramach realizacji 3%

Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 3% wyniosła 5.998 zł.

106

3. PROGRAM RZĄDOWY WSPARCIA OSÓB UPRAWNIONYCH

DO ŚWIADCZENIA PIEL ĘGNACYJNEGO


Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 600 zł.

3.2.Wydatki bieżące w ramach realizacji 3%

Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 3% wyniosła 18 zł.

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNO ŚĆ

4.1 Wydatki związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń

z opieki zdrowotnej

Nie wydatkowano środków w omawianym okresie.

5. KARTA DU ŻEJ RODZINY

5.1. Wydatki związane z realizacją programu rządowego dotyczyły kosztów obsługi.

Wydatkowano 327 zł. Przyjęto do realizacji 24 wniosków o KDR, 1 wniosek

o przedłużenie karty oraz 1 wniosek o dodanie nowego członka rodziny.

II. REALIZACJA ZADA Ń WŁASNYCH

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach zadań własnych wynosi: 2.357.621 zł.

Planowana kwota wydatków na rok 2015 wynosi: 2.632.273 zł.

1. WYDATKI NA RZECZ PODOPIECZNYCH O ŚRODKA


Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 343.748 zł.

Poniżej wyszczególniono wypłacone kwoty wg. rodzaju świadczenia.

Rodzaj świadczenia Kwota świadczeń

Zasiłek stały, wypłacany miesięcznie dla 17 osób całkowicie

niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

75.750

Zasiłek celowy, przyznany w celu zaspokojenia niezbędnych

potrzeb życiowych. Z tej formy pomocy skorzystało 64 rodzin.

43.920

107

Zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego, przyznany w celu

pokrycia wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina.

3.000

Zasiłek okresowy, wypłacono dla 28 rodzin, które znalazły się

w trudnej sytuacji materialnej głównie z powodu bezrobocia

(19 rodzin), w tym wydatki:

74.796

• finansowane z dotacji z budżetu państwa, 53.831

• finansowane z środków gminy.

20.965

Posiłki dla dzieci w okresie nauki w szkole, tą formą pomocy

objętych zostało 28 dzieci, w tym wydatki:

11.177



5.255

Świadczenie na zakup żywności, tą formą pomocy objętych

zostało 55 rodzin. W całej kwocie zawarte są wydatki:

87.928



38.850

Prace społeczne - użyteczne 10.165

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia

socjalny), tą formą pomocy objętych zostało 28 uczniów, w tym

wydatki:

31.798

• finansowane z dotacja z budżetu państwa, 23.718


8.080

Dodatki mieszkaniowe

5.214

1.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne


1.3. Pobyt w schroniskach i Domach Pomocy Społecznej

108

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego zadania wynosi: 401.362 zł.

1.4. Sprawienie pogrzebu

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego wydatku wynosi 4.390 zł.

1.5. Wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego zadania wynosi:

587.779 zł. Usługi przyznawane są osobom, które z powodu wieku lub choroby wymagają

opieki innych osób, a są jej pozbawione. Z tej formy pomocy korzystało 68 osób. Łącznie

świadczono pomoc przez 23.041 godzin.

1.6. Wychowanie w trzeźwości

W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnego programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015 wydatkowano 129.102 zł.

Na kwotę 129.102 zł składają się wydatki, w szczególności:

Rodzaj wydatku Kwota

Prowadzenie świetlic wiejskich, zajęć sportowych, w tym:

• zajęcia na świetlicach

• zajęcia sportowych

49.253

31.753

17.500

Zakupy, w tym:

• zakup sprzętu sportowego

• zakup materiałów biurowych, gier, materiałów do zajęć

• zakupy na organizację pikniku „Zdrowym być to zdrowo żyć”

• zakupy na organizację pikniku „Bawmy się razem” oraz

Mikołajek

• zakup ulotek i odblasków

32.937

16.640

8.268

2.121

4.156

1.752

Pozostałe usługi, w tym:

• aktualizacja alkosensora

• organizacja warsztatów i spektakli profilaktycznych

24.050

1.168

22.882

Szkolenia i delegacje pracowników 732

Opłaty sądowe 46

109

Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych – odbyło się 17 posiedzeń komisji,

w skład, której wchodzi 3 członków.

11.084

Prowadzenie punktu konsultacyjnego 11.000

1.7. Przeciwdziałanie narkomanii

W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

narkomanii wydatkowano 2.999 zł.

Na kwotę 2.999 zł składają się wydatki, w szczególności:


Zakupy, w tym:

• zakup ulotek

333

333


• usługi pocztowe

• organizacja warsztatów i spektakli profilaktycznych

2.666

20

2.646

1.8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W ramach działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

w tym obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego, wydatkowano kwotę

2.737 zł.


Zakupy, w tym:

• zakup materiałów dydaktycznych

• zakup nagród dla uczestników konkursów

• zakup materiałów biurowych

1.333

91

499

743


• usługi pocztowe

642

642

Szkolenia i delegacje pracowników 762

1.9. Piecza zastępcza

110

W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 5.544 zł.

1.10. Realizacja Projektu „powrót do zatrudnienia”

W ramach działań wynikających z projektu zatrudniono od miesiąca stycznia czterech

opiekunów dziennych. Łączne wydatki na realizację projektu wyniosły 111.172 zł, w tym na

wynagrodzenia opiekunów kwota 109.822 zł.

2. KOSZTY UTRZYMANIA O ŚRODKA

Łączna kwota wydatków poniesionych na utrzymanie ośrodka z środków własnych

wynosi: 761.970 zł.

2.1. Koszty związane z realizacją zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o

pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynoszą: 148.420 zł.

2.2. Pozostałe koszty utrzymania ośrodka

Wydatki na płace i świadczenia dla pracowników MOPS oraz wydatki poniesione

na utrzymanie ośrodka wynoszą: 613.550 zł. Do kwoty tej nie zaliczono wydatków związanych

z realizacją zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów oraz wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych.

111

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIE Ń

31.12.2015 ROKU

3. W ewidencji księgowej jednostki wartość środków trwałych wynosi brutto 6.950 zł

(umorzone w kwocie 2.953,75 zł).

W tym:


4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 6.950,00

491 Zespoły komputerowe 6.950,00

OGÓŁEM 6.950,00

4. Wartości niematerialne i prawne brutto 24.066,34 zł (umorzone w 100%).

5. Wyposażenie (pozostałe środki trwałe) brutto 115.135,92 zł (umorzone w 100%).

W tym:


8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,

gdzie indziej niesklasyfikowane 115.135,92

808 Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i

wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 115.135,92

OGÓŁEM 115.135,92

6. Zakupiono środki trwałe na łączną kwotę 11.685 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono sprzęt sportowy, w tym:

• SURFER FITD03 +TWISTER FITD08 – 5.535 zł.

• ROWER FITD25+WIOŚLARZ FITD31 – 6.150 zł.

Opisane środki trwałe zostały przekazane do Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie w dniu

30.04.2015r.

IV. INFORMACJA O ZAAWANSOWANIU PRZEDSI ĘWZI ĘĆ NA DZIEŃ

31.12.2015 ROKU OKREŚLONYCH PROGNOZĄ W 2015 ROKU

112

Zaawansowanie przyjętych do realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1. Wydatki bieżące:

1.1. Umowa o świadczenie usług teleopieki domowej – zadanie MOPS w Prószkowie.

Okres realizacji od 01.11.2014 do 31.12.2016r.

Limit na 2015 wynosi 10.075 zł.

Limit na 2016 wynosi 8.856 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015r. wynosi 10.075 zł.

113

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prószków przyjęta Uchwałą Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmująca prognozę finansową na lata 2015-2019, prognozę długu na lata 2015-2019 oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich została zmieniona w okresie od początku roku do 31 grudnia 2015 r.:

1. Zarządzeniem Nr RO.0050.27.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 26 stycznia 2015 r. 2. Zarządzeniem Nr RO.0050.33.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 02 lutego 2015 r. 3. Zarządzeniem Nr RO.0050.41.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 09 lutego 2015 r. 4. Uchwałą Nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 lutego 2015 roku 5. Uchwałą Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 marca 2015 roku 6. Zarządzeniem Nr RO.0050.61.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 27 marca 2015 r. 7. Zarządzeniem Nr RO.0050.71.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 10 kwietnia 2015 r. 8. Uchwałą Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. 9. Zarządzeniem Nr RO.0050.81.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. 10. Uchwałą Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. 11. Zarządzeniem Nr RO.0050.91.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 06 maja 2015 r. 12. Zarządzeniem Nr RO.0050.96.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 22 maja 2015 r. 13. Zarządzeniem Nr RO.0050.104.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 15 czerwca 2015 r. 14. Uchwałą Nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 maja 2015 r. 15. Uchwałą Nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. 16. Zarządzeniem Nr RO.0050.120.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 17 lipca 2015 r. 17. Zarządzeniem Nr RO.0050.125.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 24 lipca 2015 r. 18. Zarządzeniem Nr RO.0050.137.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. 19. Zarządzeniem Nr RO.0050.143.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 24 sierpnia 2015 r. 20. Zarządzeniem Nr RO.0050.149.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 04 września 2015 r. 21. Uchwałą Nr X/76/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 września 2015 r. 22. Zarządzeniem Nr RO.0050.149.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 04 września 2015 r. 23. Zarządzeniem Nr RO.0050.153.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 18 września 2015 r. 24. Zarządzeniem Nr RO.0050.160.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 28 września 2015 r. 25. Zarządzeniem Nr RO.0050.171.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 08 października 2015 r. 26. Zarządzeniem Nr RO.0050.174.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 15 października 2015 r. 27. Zarządzeniem Nr RO.0050.177.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 20 października 2015 r. 28. Zarządzeniem Nr RO.0050.181.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 23 października 2015 r. 29. Uchwałą Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. 30. Zarządzeniem Nr RO.0050.185.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 29 października 2015 r. 31. Zarządzeniem Nr RO.0050.196.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 16 listopada 2015 r. 32. Uchwałą Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. 33. Uchwałą Nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. 34. Zarządzeniem Nr RO.0050.209.2015.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 23 grudnia 2015 r.

INFORMACJA O ZAAWANSOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH PROGNOZĄ

Zaawansowanie przyjętych do realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco: Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

114

-wydatki bieżące 1) Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków. Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie zadań i podjęcie działań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Urząd Miejski w Prószkowie. Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe: 17.500,00 zł. Limity wydatków w latach: 2015-17.500,00 zł. Do 31 grudnia 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości 13.500,00 zł co stanowi 77.14 % nakładów przewidzianych na rok 2015. Realizację przedsięwzięcia zakończono w roku 2015. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: -wydatki bieżące 1)Zapraszamy seniora do naszego przedszkola - Program grantowy Fundacji Górażdże – Aktywni w regionie w 2014 r. Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 7.500,00 zł. Limit na 2014 rok 3.000,00 zł, limit na 2015 rok 4.500,00 zł – Jednostka realizująca: Przedszkole Publiczne w Górkach. W 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości 4.500,00 zł, co stanowi 100,00% limitu przewidzianego na rok 2015. Realizację przedsięwzięcia zakończono w 2015 r. 2) Licencja „LEX Samorząd Terytorialny Plus” i pozostałych programów z dostępem on-line – dostęp do informacji prawnej. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Urząd Miejski w Prószkowie. Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe: 35.055,00 zł. Limity wydatków w latach: 2014-11.685,00 zł, 2015-11.685,00 zł, 2016-11.685,00 zł. W roku 2015 poniesiono nakłady w wysokości 11.685,00 zł co stanowi 100% kwoty limitu na 2015 rok i 66,67% limitu określonego na realizację całego przedsięwzięcia. 3) Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków. Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie zadań i podjęcie działań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Urząd Miejski w Prószkowie. Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe: 17.500,00 zł. Limity wydatków w latach: 2015-17.500,00 zł. Do 31 grudnia 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości 13.500,00 zł co stanowi 77.14 % nakładów przewidzianych na rok 2015. Realizację przedsięwzięcia zakończono w roku 2015. 4) Świadczenie usług teleopieki domowej. Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe 19.706,00 zł, w tym limit na 2015 10.075,00 zł. Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie. W roku 2015 poniesiono nakłady w wysokości 10.075,00 zł, co stanowi 100% limitu na rok 2015 i 55,06% nakładów na realizacje całego przedsięwzięcia. 5) Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i zagospodarowanie odbieranych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Prószków. Okres realizacji od 07/2013 do 2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 363.000,00 zł, w tym limit na 2013 rok 45.000,00 zł, na 2014 68.000,00 zł, na 2015 rok 60.000,00 zł, na 2016 rok

115

78.000,00 zł, na 2017 rok 78.000,00 zł, na 2018 rok 34.000,00 zł. W 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości 60.000,00 zł.

W roku 2015 poniesiono nakłady w wysokości 60.000,00 zł, co stanowi 100% nakładów przewidzianych na rok 2015.

Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 47,66% łącznej kwoty planowanych nakładów.

-wydatki majątkowe

1) Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego – Umowa partnerska z Województwem Opolskim – Realizacja zadania w formie dotacji ( wydatki majątkowe) Łączne nakłady finansowe 179.475,00 w tym limit na rok 2015 - 0,00 zł, 2016 – 137.475,00 zł, 2017 42.000,00 zł 2) Objęcie Udziałów WIK Opole. Okres realizacji przedsięwzięcia 2008-2018. Nakłady na całość zadania wynoszą 6.684.000,00 zł. Do końca 2014 r. poniesiono nakłady w wysokości 4.718.000,00 zł, a w 2015 roku 500.000,00 zł. W latach 2016-2017 planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia wyniosą 500.000,00 rocznie, w roku 2018 466.000,00 zł.

W roku 2015 poniesiono nakłady w wysokości 500.000,00 zł, co stanowi 100% planowanego limitu.

Stopień realizacji zadania do roku 2015 wynosi 78,07% łącznej kwoty planowanych nakładów.

3) Przebudowa drogi gminnej ul. Krasickiego w Prószkowie – projekt techniczny. Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 28.000,00 zł, w tym limit na 2015 rok 28.000,00 zł – Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie. W 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości 28.000,00 zł.


4) Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej i ul. Słonecznej w Prószkowie. Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 23.000,00 zł, w tym limit na 2015 rok 23.000,00 zł – Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie. W 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości 23.000,00 zł.


5) Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie – okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 335.000,00 zł. Limit na 2015 rok 335.000,00 zł. W 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości 280.409,19 zł.

W roku 2015 poniesiono nakłady w wysokości 280.409,19 zł, co stanowi 83,70% nakładów przewidzianych na rok 2015.

6) Termomodernizacja dachu i elewacji przedszkola w Prószkowie. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Urząd Miejski w Prószkowie. Okres realizacji 2015-2019. Łączne nakłady finansowe: 185.052,61 zł. Limity wydatków w latach: 2015 - 0,00 zł, 2016 - 0,00 zł, 2017 - 0,00 zł, 2018 – 0,00 zł, 2019 – 185.052,61 zł 7) Termomodernizacja dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej i bramy w OSP Złotniki. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Urząd Miejski w Prószkowie. Okres realizacji 2015-2016. Łączne nakłady finansowe: 124.387,05 zł. Limity wydatków w latach: 2015 - 0,00 zł, 2016 – 124.387,05 zł.

116

8) Termomodernizacja dachu w szkole w Ligocie Prószkowskiej. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Urząd Miejski w Prószkowie. Okres realizacji 2015-2019. Łączne nakłady finansowe: 250.000,00 zł. Limity wydatków w latach: 2015 - 0,00 zł, 2016 - 0,00 zł, 2017 - 0,00 zł, 2018 – 0,00 zł, 2019 – 250.000,00 zł. 9) Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonej w Prószkowie Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Urząd Miejski w Prószkowie. Okres realizacji 2015-2016. Łączne nakłady finansowe: 30.000,00 zł. Limity wydatków w latach: 2015 – 3.000,00 zł, 2016 – 27.000,00 zł. W 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości 3.000,00 zł.

W roku 2015 poniesiono nakłady w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % nakładów przewidzianych na rok 2015.

10) Wykonanie dokumentacji wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonej w Prószkowie. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Urząd Miejski w Prószkowie. Okres realizacji 2015-2016. Łączne nakłady finansowe: 18.000,00 zł. Limity wydatków w latach: 2015 - 0,00 zł, 2016 – 18.000,00 zł. 11) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 6. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Urząd Miejski w Prószkowie. Okres realizacji 2015-2017. Łączne nakłady finansowe: 2.080.000,00 zł. Limity wydatków w latach: 2015 – 80.000,00 zł, 2016 – 1.000.000,00 zł, 2017 – 1.000.000,00 zł. W 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości 75.276,00 zł.

W roku 2015 poniesiono nakłady w wysokości 75.276,00 zł, co stanowi 94,10 % nakładów przewidzianych na rok 2015.

PRZEWIDYWANE KSZTAŁTOWANIE SIĘ DŁUGU GMINY PRÓSZKÓW

Zadłużenie Gminy Prószków na dzień 31-12-2015 r. wynosi 1.199.999,96 zł. W roku 2015 zaplanowano i zrealizowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 400.000,00 zł. Rozchody z tytułu spłat wyniosły 566.666,88 zł. (planowana kwota rozchodów z tego tytułu w roku 2015 wynosi 566.667,00 zł).

Zobowiązania finansowe Gminy Prószków na dzień 31-12-2015 r. � BRE BANK SA Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole. Umowa

Kredytowa NR 34/090/10/Z/IN o kredyt inwestycyjny w złotych zawarta w dniu 26-11-2010 r. w Prószkowie, Aneks nr 1 do Umowy Kredytowej Nr 34/090/10/Z/IN o kredyt inwestycyjny w złotych zawarty w dniu 30-12-2010 r. w Prószkowie. Kwota kredytu pozostała do spłaty na dzień 31-12-2015 399.999,96 zł

� Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. Umowa

Kredytu Inwestycyjnego NR 14/2288 zawarta 11-12-2014 r. w Opolu. Kwota kredytu pozostała do spłaty na dzień 31-12-2015 r. 400.000,00 zł

� Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. Umowa Kredytu Inwestycyjnego NR 15/2959 zawarta 27-11-2015 r. w Opolu. Kwota kredytu pozostała do spłaty na dzień 31-12-2015 r. 400.000,00 zł

117

Na podstawie wykonania za rok 2015:

1) Dług Gminy Prószków na koniec 2015 roku wynosi 1.199.999.96 zł. 2) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust 1 ustawy

do dochodów wyniósł 2,15 % 3) Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz

pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wyniósł 9,69%

4) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy - TAK

5) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - TAK

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów oraz kredytu planowanego w roku 2016. W 2016 roku planuje się rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 600.000,00 zł. W roku 2017 planuje się rozchody z tego tytułu 800.000,00 zł, w roku 2018 również 800.000,00 zł, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w roku 2019 w wysokości 1.000.000,00 zł.

Spłaty rat kapitałowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynosić będą w roku:

� 2016 - 600.000,00 zł � 2017 - 399.999,96 zł � 2018 - 200.000,00 zł

Zgodnie z przyjętymi wartościami przewiduje się następującą kwotę długu na koniec roku:

� 2016 – 2.600.000,00 zł � 2017 – 1.800.000,00 zł � 2018 – 1.000.000,00 zł � 2019 – 0,00 zł

Przyjęte wartości pozwalają na spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy w latach 2015-2019, dla których określono wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

118

Prószków, dnia 26.02.2016 r Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie ul. Daszyńskiego 6 46-060 Prószków

URZĄD MIEJSKI

W PRÓSZKOWIE

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2015.

PRZYCHODY : 1.257.327,41 zł

• dotacje 1.104.930,00 zł • przychody własne 152.397,41 zł

KOSZTY : 1.250.861,36 zł WYDATKI MAJ ĄTKOWE : 16.030,00 zł ŚRODKI PIENIĘŻNE :

• stan środków obrotowych na początek roku: 18.442,60 zł • stan środków obrotowych na 31.12.2015r: 9.987,14 zł

ZOBOWIĄZANIA I NALE ŻNOŚCI :

• zobowiązania na początek roku 1.170,08 zł • zobowiązania na 31.12.2015 881,30 zł • zobowiązania wymagalne 0,00

• należności na początek roku 200,00 zł • należności na 31.12.2015r 200,00 zł • należności wymagalne 0,00

119

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2015 .

PRZYCHODY : 1.257.327,41 zł

• dotacja podmiotowa 1.088.900,00 • dotacja celowa 16.030.,00 • dotacja celowa- biblioteka 4.890,00 • sprzedaż usług statutowych 9.020,00 • opłaty za zajęcia 62.107,00 • sprzedaż pozostałych usług 16.255,00 • darowizny otrzymane 30.073,89 • pozostałe przychody operacyjne 30.051,52

ZESTAWIENIE Z PLANU FINANSOWEGO:

KOSZTY : 1.250.861,36 zł

• wynagrodzenia osobowe pracowników: 449.813,75 • wynagrodzenia bezosobowe 106.960,00 • składki od wynagrodzeń 87.239,08 • świadczenia urlopowe 9.024,94 • zakup materiałów i energii 139.290,74

- energia 11.789,18 - woda i odpr. ścieki 7.663,06 - opał 23.853,98 - wyposażenie 31.377,92 - prenumerata i literatura fachowa 1.748,85 - materiały biurowe i papiernicze 5.795,40 - materiały do organizacji imprez 29.657,54 - nagrody w konkursach 8.146,40 - środki czystości 759,51 - materiały remontowe 4.008,58 - materiały pozostałe 14.490,32

• zakup usług 356.565,16 - usługi telekomunikacyjne 1.657,00

lp Wyszczególnienie kwota wykonanie % wykonania

I Przychody ogółem 98.781 Dotacja organizatora 1,088,900.00 1002 Dotacja celowa 16,030.00 1003 Dotacja celowa – biblioteka 4,890.00 1004 Przychody z własnej działalności 87,382.00 91.985 Pozostałe przychody 60,125.41 88.42

1 272 820,00 1 257 327,411 088 900,00

16 030,004 890,00

95 000,0068 000,00

120

- usługi komunalne 6.794,82 - usługi transportowe 19.313,91 - usługi artystyczne 33.668,50 - usługi inform. monitoring 10.301,91 - usługi wynajmu i dzierżawy 4.460,00 - usługi sprzątania 18.722,80 - remonty 78.229,35 - naprawy i konserwacja 12.483,94 - usługi: organizacja imprez 26.735,25 - usługi pozostałe 144.197,68

• inne świadczenia na rzecz pracowników 4.645,94 • podatki i opłaty 2.885,88 • amortyzacja 67.365,74 • pozostałe koszty 27.070,13

- usługi bankowe 4.359,14 - podróże służbowe 6.930,71 - ubezpieczenia 2.092,00 - pozostałe koszty 4.285,90 - koszty reklamy 9.363,52 - koszty finansowe 38,86 WYDATKI MAJ ĄTKOWE : 16.030,00 zł

• dotacja celowa-zakup wiat stadionowych 16.030,00 ZESTAWIENIE Z PLANU FINANSOWEGO:

lp Wyszczególnienie kwota wykonanie % wykonania

II Koszty ogółem 99.531 Wynagrodzenia osobowe 449,813.75 99.962 Wynagrodzenia bezosobowe 106,960.00 99.963 Składki od wynagrodzeń 87,239.08 99.704 Świadczenia urlopowe 9,024.94 99.185 Zakup materiałów i energii 139,290.74 98.096 Zakup usług 356,565.16 99.607 Inne świadczenia na rzecz pracowników 4,645.94 92.928 Podatki i opłaty 2,885.88 99.519 Amortyzacja 67,365.74 99.2310 Pozostałe koszty 27,070.13 98.80

III Wydatki maj ątkowe 16,030.00 100.00

1 256 790,00 1 250 861,36450 000,00107 000,0087 500,009 100,00

142 000,00358 000,00

5 000,002 900,00

67 890,0027 400,00

16 030,00

121

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie za rok 2015

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie jest formą działalności kulturalnej w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i prowadzenie tej działalności jest jej podstawowym celem statutowym. Stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wyniósł 10 osób.

Ponadto Ośrodek zawierał umowy - zlecenia oraz o dzieło z instruktorami, konferansjerami, nauczycielami, dyrygentami i innymi osobami wspomagającymi działalność poszczególnych grup i zespołów działających w Ośrodku Kultury i Sportu. W skład Ośrodka wchodzi również Gminna Biblioteka Publiczna oraz dwie filie biblioteczne w Chrząszczycach oraz Zimnicach Wielkich. W chwili obecnej w Ośrodku działają następujące grupy: Formacja Tańca Nowoczesnego „SCORPION”, Gminna Orkiestra Dęta Młodzieżowa orkiestra dęta „Kaprys” Zespół śpiewaczy „ Ligockie Wrzosy” Klub Wokalisty Szkółka piłkarska dziewcząt i chłopców Szkółka tenisa ziemnego Grupa sportowa 35+ Kółko plastyczne Muzeum Kowalstwa Kółko teatralne Młodzieżowy klub wędkarski Grupa mażoretek Źlinice-Boguszyce Grupa mażoretek Prószków Odbywają się również zajęcia stałe takie jak: nauka tańca nowoczesnego,

nauka gry na instrumentach dętych, instrumentach klawiszowych, nauka języków obcych , nauka śpiewu , aerobic, zajęcia rekreacyjno – sportowe, fitness, zumba.

Ośrodek Kultury i Sportu na swoich obiektach organizuje również imprezy okolicznościowe, szkolenia, konferencje oraz prelekcje.

122

W niniejszym sprawozdaniu chcielibyśmy przedstawić w skrócie niektóre

ważniejsze wydarzenia jakie w minionym roku odbywały się na obiektach Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie.

Rok 2015 rozpoczęliśmy tradycyjnie od zorganizowanego po raz kolejny „Koncertu Kolęd” w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Kaprys” oraz „Moravskiej Veselki” z Czech. Tym razem odbyły się dwa koncerty pierwszy w kościele w Chrząszczycach drugi w Krapkowicach-Otmęcie.

Od 19 do 31 stycznia trwały zajęcia w ramach „Ferii z Okis-em”: „Noc z Andersenem”, przedstawienie teatralne, zajęcia plastyczne , warsztaty stacjonarne oraz zajęcia sportowe .

W sobotę 7 lutego dużą salę OKiS opanowali przebierańcy na tradycyjnym „ Balu Przebierańców”.

Z kolei 16 lutego w „Gościńcu pod Różą” w Chrząszczycach na dorocznym „Rosenmontag” bawiły gości nasze orkiestry, kabaret „Ługi Bugi” oraz zespoły śpiewacze.

22 lutego na dużej sali OKIS spotkali się seniorzy z terenu gminy Prószków na dorocznym spotkaniu z okazji dnia babci i dziadka. Uroczystość uświetniła Gminna Orkiestra Dęta z Prószkowa oraz mażoretki i zespół Scorpion.

Miesiąc marzec stał pod znakiem lekcji muzealnych pt.” Ginące zawody”. Prelekcje prowadzone były przez naszego kowala Pana Janusza Sawicza. W sumie udział w nich wzięło ponad 300 dzieci ze szkół podstawowych i specjalnych.

W miesiącu maju odbył się po raz kolejny wojewódzki konkurs recytatorski w języku niemieckim z rekordową liczbą uczestników.

Szkółka piłkarska OKIS-u wygrała rywalizację w powiatowej lidze żaków prowadzonej przez Opolski Związek Piłki Nożnej.

24 maja w kościółku poewangelickim odbył się koncert z okazji Dnia Matki na którym wystąpili uczniowie PWSM z Opola i Nysy.

Miesiąc czerwiec stał pod znakiem sportu i muzyki. Na początku miesiąca odbył się cykl trzech turniej piłkarskich dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”.

Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prószkowie zorganizowaliśmy festyn rekreacyjno-sportowy pod hasłem „Sięgnij po zdrowie”

Posumowaniem półrocza była VII Prószkowska Parada Orkiestr Dętych. W tym roku wystąpiło 12 orkiestr w tym nowa orkiestra z Czech. Dopisali uczestnicy, pogoda i publiczność. W tym samym czasie w kościółku poewangelickim zorganizowana została wystawa fotograficzna pt. „Prószków wczoraj i dziś ”. Wystawa zostanie jeszcze uzupełniona o kolejne zdjęcia i ponownie pokazana podczas „ Dni Prószkowa”.

123

Okres wakacji rozpoczęliśmy nietypowym turniejem piłkarskim. Siedem drużyn męskich i jedna kobieca rywalizowała w błocie. Tego typu impreza została zorganizowana w naszym województwie po raz pierwszy.

Podczas wakacji odbywały się zajęcia pod hasłem „Wakacje z Okis-em” w ramach których dzieci brały udział w zajęciach plastycznych, wycieczkach rowerowych, turniejach gier planszowych oraz zajęciach sportowych.

W dniach 21-23 sierpnia odbyły się kolejne „Dni Prószkowa” impreza w zmienionej formule spodobała się mieszkańcom na co wskazywała duża liczba uczestników.

We wrześniu w Źlinicach odbyły się dożynki gminne zorganizowane przez radę sołecką Źlinic. Na stadionie miejskim w Prószkowie pod patronatem firmy Multiplay zorganizowaliśmy dwudniowy turniej piłkarski dla dzieci w kategorii „żak” i „orlik”.

27 września byliśmy jednym ze współorganizatorów imprezy pn. „Dzień otwarty w Nadleśnictwie Prószków”.

W m-cu listopadzie odbył się kolejny pochód św. Marcina. W towarzystwie Gminnej Orkiestry Dętej mieszkańcy Prószkowa przeszli z rynku do kościoła poewangelickiego gdzie wystąpiły dzieci z przedszkola a uczniowie gimnazjum publicznego przedstawili scenkę o św.Marcinie.

W listopadzie trwały również prace adaptacyjne w salkach katechetycznych w Chrząszczycach w celu przeniesienia tam filii bibliotecznej.

Miesiąc grudzień rozpoczęliśmy tradycyjnym kiermaszem bożonarodzeniowym na placu wokół kościółka poewangelickiego.

Uczestnicy klubu wokalisty Julia Kuszewicz, Martyna Krysiak oraz Kamil Janoszek wystąpili charytatywnie podczas corocznej wigilii dla osób samotnych i bezdomnych organizowanej przez księdza Zygmunta Lubienieckiego z parafii w Opolu-Szczepanowicach.

W załączeniu przedstawiamy wykaz imprez kulturalnych i rekreacyjno -sportowych które odbyły się w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie oraz imprez których współorganizatorem lub uczestnikiem był OKiS.

124

Imprezy kulturalne 2015 STYCZEŃ 1. 10 styczeń – Koncert kolęd w wykonaniu uczniów Ogniska

Muzycznego z Ozimka filia Prószków. Duża sala godz. 17.00.

2. 11 styczeń – Jasełka w wykonaniu uczniów PSP w Prószkowie dla mieszkańców. Duża sala godz.15.00.

3. 11 styczeń – koncert kolęd w wykonaniu orkiestr dętych „ Moravska Veselka”i Młodzieżowej orkiestry Kaprys. Godz.14.00 kościół parafialny w Chrząszczycach, godz. 17.00 kościół parafialny Krapkowice - Otmęt.

4. 13 styczeń – Olimpiada z języka niemieckiego dla uczniów PSP z terenu Gminy Prószków. Sala kameralna godz. 9.00. 5. 13 styczeń – XII Gminny Przegląd Przedszkolnych Grup Jasełkowych. Duża sala godz. 13.00 6. 15 styczeń – Dzień Babci i Dziadka zorganizowany przez Publiczne Przedszkole w Prószkowie. Duża sala godz. 9.30. 7. 19 styczeń – warsztaty z kowalstwa i obróbki drewna starymi narzędziami, dla uczniów Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Opola. 8. 19 styczeń – Zajęcia plastyczne (ferie zimowe) godz. 10.00 – 12.00. 9. 22 – 23 styczeń – „Noc z Andersenem” – czytanie bajek, zabawy, zajęcia Plastyczne, spektakl teatralny. LUTY 10. 07 luty – Bal przebierańców. 11. 10 luty – Teatrzyk dla uczniów PSP w Prószkowie. Duża sala godz.8.00 12. 12 luty – Zabawa karnawałowa dla mieszkańców DPS. Duża sala godz. 16.00 13. 16 luty – Zabawa karnawałowa dla uczniów PSP w Prószkowie. Duża sala godz. 16.00 14. 16 luty – „Rosenmontag” – impreza na zakończenie karnawału. Gościniec pod Różą godz. 18.00. 15. 22 luty – Dzień seniora – duża sala godz. 16.00 MARZEC 16. 09 marzec – Gry i zabawy dla uczniów PG z Prószkowa . duża sala godz. 9.30 – 11.30

125

KWIECIE Ń 17. 09 kwiecień – Eliminacje gminne do przeglądu rejonowego Młodzież Recytuje Poezję. Sala kameralna godz. 10.00. 18. 10 kwiecień – Walne zebranie koła łowieckiego Żubr. Duża sala godz. 8.00 do 16.00 19. 22 kwiecień – Ginące zawody – lekcja w muzeum kowalstwa i zwiedzanie zamku dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Złotnikach klasy I-III godz. 9.00 20. 22 kwiecień – Ginące zawody – lekcja w muzeum kowalstwa i zwiedzanie zamku dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Złotnikach klasy IV-VI godz. 10.30 21. 28 kwiecień – udział zespołu Ligockie Wrzosy w Konkursie Śląskie Śpiewanie w Łubnianach. 22. 29 kwiecień – Zajęcia interaktywne dla seniorów i dzieci z Publicznego Przedszkola w Górkach. Duża sala godz. 10.00 – 11.30. 23. 30 kwiecień – Przedstawienie teatralne „ Koziołek Matołek” dla uczniów PSP w Prószkowie. Duża sala godz. 10.00. Maj 24. 05 maj – Eliminacje rejonowe konkursu „Jugendt trägt Gedichte vor”, „Młodzież recytuje Poezję” sala kameralna godz.9.30 25. 21 maj - Ginące zawody – lekcja w muzeum kowalstwa i warsztaty z garncarstwa dla dzieci z Publicznego Przedszkola nr 20 z Opola godz. 9.00 – 13.00. 26. 22 maj – XII Gminny Festiwal Przedszkolnej Piosenki Śląskiej i Ludowej. Duża sala godz. 10.00. 27. 24 maj - Koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu uczniów PSM I i II st. z Opola. Kościółek poewangelicki godz. 17.00. 38. 27 maj – Zajęcia integracyjne młodzieży z miasta partnerskiego Hunfeld i Publicznego Gimnazjum z Prószkowa. duża sala godz. 8.00-12.00 29. 28 maj – Wojewódzki Przegląd „Jugendt trägt Gedichte vor”, „Młodzież recytuje Poezję” kościół poewangelicki. 30. 28 maj - Zajęcia integracyjne młodzieży z miasta partnerskiego Hünfeld i Publicznego Gimnazjum z Prószkowa. Sala kameralna godz. 8.00-12.00 Czerwiec 31. 02 czerwiec – Przedstawienie teatralne dla uczniów PG z Prószkowa w wykonaniu młodzieży z kółka teatralnego działającego przy OkiS Prószków. Duża sala godz. 9.30.

126

32. 06 czerwiec – Koncert uczniów ogniska muzycznego z Prószkowa kościół poewangelicki godz. 17.00 33. 10 czerwiec – Przedstawienie poświęcone św. Janowi Pawłowi II w wykonaniu uczniów PSP z Prószkowa kościół poewangelicki godz. 10.30 34. 10 czerwiec – Przedszkolny Dzień Dziecka – spotkanie dla rodziców i dzieci z Publicznego Przedszkola w Prószkowie. Duża sala godz. 16.00. 35. 11 czerwiec – Gminny Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych duża sala godz.12.30 36. 14 czerwiec – Olimpiada językowa dla przedszkolaków. Szkoła języków obcych Columbus. Duża sala godz. 15.30. 37. 16 czerwiec – XIV Wojewódzki Przegląd Artystyczny Domów Pomocy Społecznej. Duża sala godz.9.30. 38. 20 czerwiec – VII Prószkowska Parada Orkiestr. 39. 20 czerwiec – Otwarcie wystawy fotograficznej „Prószków wczoraj i dziś” kościół poewangelicki. 40. 21 czerwiec – Muzyczne Powitanie Lata – występ dzieci i młodzieży z „Klubu wokalisty” działającego przy OkiS. Scena w parku OkiS godz. 15.00 41. 22 czerwiec – Festiwal Sztuki przygotowany przez uczniów PSP w Prószkowie. Kościół poewangelicki godz. 10.30. 42. 23 czerwiec – Audycja muzyczna w wykonaniu uczniów uczęszczających na zajęcia z gry na instrumentach dętych i pianinie w OkiS Prószków. Kościół poewangelicki dodz. 18.00. 43. 25 czerwiec – Zakończenie roku szkolnego Publicznego Gimnazjum z Prószkowa. Duża sala godz 9.30. 44. 26 czerwiec – Przedstawienie teatralne dla mieszkańców w wykonaniu teatru działającego przy OkiS. Duża sala godz 19.00. Lipiec – wakacje w OKiS 50. 06 lipiec - duża sala OKIS godz. 17.00 - zajęcia teatralne

51. 06 lipiec - pracownia OKIS godz.17.00 – zajęcia plastyczne

52. 09 lipiec - godz. 10.00 – wycieczka rowerowa

53. 13.lipiec - duża sala OKIS godz. 17.00 - zajęcia teatralne

54. 13.lipiec - pracownia OKIS godz.17.00 – zajęcia plastyczne

55. 16 lipiec - godz.10.00 stadion miejski – turniej piłkarski drużyn

podwórkowych

127

56. 20 lipiec - godz. 10.00 duża sala OKIS – przedstawienie teatralne

57. 20 li[piec - duża sala OKIS godz. 17.00 - zajęcia teatralne

58. 20.lipiec - pracownia OKIS godz.17.00 – zajęcia plastyczne

59. 07 lipiec -„Dzień europejski” gry i zabawy. sala kameralna godz. 10.00

60. 27 lipiec duża sala OKIS godz. 17.00 - zajęcia teatralne

61. 27 lipiec - pracownia OKIS godz.17.00 – zajęcia plastyczne

Sierpień

62. 21 sierpień – Koncert inauguracyjny Dni Prószkowa w wykonaniu

Salonowej Orkiestry Hofberg (Niemcy)

kościół poewangelicki godz. 18.00

63. 21 sierpień – 19.30 rozpoczęcie obchodów Dni Prószkowa w Parku OkiS

Covery Italo disco i zabawa taneczna.

64. 22 sierpień – Turniej piłki siatkowej, program dla dzieci, biesiada śląska,

koncert coverowy i dyskoteka.

65. 23 sierpień – Turniej piłki nożnej”Sergiookis cup” - stadion miejski w

Prószkowie. Godz. 13.00.

Wrzesień

66. 08 wrzesień – Przedstawienie teatralne dla dzieci z Publicznego Przedszkola

i Publicznej Szkoły Podstawowej w Prószkowie.

Duża sala godz. 9.00.

67. 10 wrzesień – Spotkanie z pisarzem Wojciechem Widłakiem dla uczniów

PSP z Prószkowa. Duża sala godz. 10.00

68. 13 wrzesień – Dożynki Gminne w Źlinicach.

69. 14 wrzesień – Dzień patrona szkoły, Publicznego Gimnazjum z Prószkowa

duża sala godz. 10.00

70. 27 wrzesień – Współorganizacja imprezy „Dni otwarte Nadleśnictwa

Prószków” - Park nadleśnictwa godz. 10.00 – 18.00.

128

Październik

71. 07 październik – Lekcja biblioteczna dla uczniów klas I-III Publicznej

Szkoły Podstawowej w Ligocie Prószkowskiej,

sala kam.godz.13.00

72. 14 październik – Dzień Edukacji Narodowej – PSP Prószków.

Duża sala godz. 9.30

73. 19 październik – Pasowanie na przedszkolaków – impreza dla Rodziców i

Dzieci z Publicznego Przedszkola z Prószkowa.

Duża sala godz. 16.30

74. 20 październik – Audycja muzyczna dla uczniów PSP z Prószkowa

duża sala godz. 8.00.

75. 27 październik – VI Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci z Przedszkoli

z terenu Gminy Prószków. Sala kameralna godz. 10.00

Listopad

76. 02 listopad – Przedstawienie teatralne dla uczniów Publicznego Gimnazjum

z Prószkowa. Duża sala godz. 12.30.

77. 03 listopad – Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy IV i V PSP z Prószkowa

Gminna Biblioteka godz. 14.00 – 15.00.

78. 03 listopad – Spotkanie z pisarzem Violettą Piasecką z uczniami Z PSP

Prószków i Ligoty Pr. Duża sala godz. 12.30.

79. 10 listopad – Festiwal Piosenki Żołnierskiej. Duża sala godz. 9.30

80. 11 listopad – Dzień św. Marcina-przemarsz ulicami Prószkowa godz. 16.30

81. 12 listopad – Aukcja gołębi pocztowych. Dochód z aukcji przeznaczony na

remont opolskiej katedry.

82. 18 listopad – Audycja muzyczna w wykonaniu Gabriela Fleszar dla uczniów

PG z Prószkowa. Duża sala godz. 9.30.

83. 20 listopad – Spotkanie dla uczniów klasy policyjnej z Pomologii na temat

129

przedsiębiorczości. Sala kameralna godz. 8.30.

84. 22 listopad – Występ zespołu Scorpion. Hotel Arkas godz. 17.00

85. 23 listopad – Lekcja biblioteczna dla uczniów klas V PSP z Prószkowa.

Gminna Biblioteka godz. 13.00 – 14.00

86. 26 listopad – Lekcja biblioteczna dla uczniów klas VI PSP z Prószkowa.


87. 05 grudzień – Mikołaj dla dzieci i rodziców ze szkółki niedzielnej TSKN

duża sala godz. 9.00

88. 06 grudzień – Kiermasz bożonarodzeniowy. Plac przed kościołem

poewangelickim godz. 15.00

89. 09 grudzień – Lekcja biblioteczna dla uczniów klas VI PSP z Prószkowa.


90. 09 grudzień – Mikołaj dla podopiecznych MOPS. Duża sala godz.16.00.

91. 09 grudzień – Turniej gier planszowych uczniów PSP z terenu gminy

Prószków. Duża sala godz. 10 – 13.

92. 10 grudzień – Wigilia dla Rodziców i dzieci z Publicznego Przedszkola w

Prószkowie. Duża sala godz. 16.30

93. 13 grudzień – Zebranie Polskiego Związku Wędkarskiego

Sala kameralna godz. 13.00

94. 13 grudzień – Wainachtsfest TSKN Prószków – duża sala godz. 15.00

95. 14 grudzień – Lekcja biblioteczna dla uczniów klas Ia PSP z Prószkowa.


96. 14 grudzień – Lekcja biblioteczna dla uczniów klas Ib PSP z Prószkowa.


97. 18 grudzień – Spotkanie z autorami książki „Ty bestya! Ty Kamelo” Agresja

językowa w polszczyźnie śląskiej (1845-1938)

sala kameralna godz. 18.00.

130

98. 18 – 20 grudzień – Okręgowa wystawa gołębi pocztowych. Duża sala.

131

132

Documents

Sprawozdanie roczne za 2015 rok - bip.proszkow.pl · 1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok Prószków, dnia 31 marca 2016 roku