Sprawozdanie roczne z wykonania budżetuedziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2016/1631/oryginal/Zalacznik1.pdf · Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mircze . 1 ... W dziale

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2016

Wójta Gminy Mircze z dnia 22.03.2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Gminy Mircze

1

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Mircze przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie roczne z

wykonania budżetu gminy. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie sprawozdań złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Mircze jest uchwała budżetowa Nr III/64/2014 podjęta przez Radę gminy Mircze w dniu 30 grudnia 2014 r.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. planowany budżet gminy po dokonanych zmianach ukształtował się następująco:

- planowane dochody wyniosły 25 015 632,29 zł, zaś faktyczne wykonanie 24 265 204,38 zł co stanowi 97,00 % planu

- planowane wydatki wyniosły po zmianach 24 319 428,29 zł, zaś faktyczne wykonanie wyniosło 21 244 927,13 zł co stanowi 87,36 % planu.

- Planowane przychody 4 210 000,00 zł – wykonanie przychodów to kwota 3 380 000,00 zł, co stanowi 80,29 %.

- Plan rozchodów budżetu na 31.12.2015 roku wynosi 4 906 204,00 zł, i są to spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę na realizację

inwestycji. Wykonanie rozchodów zrealizowano w 100,00 %.

Dochody Dochody zrealizowano w kwocie 24 265 204,38 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 4 739 724,63 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1 942 022,45 zł W dziale tym zaplanowano osiągnąć dochód w wysokości 1 821 747,30 zł a osiągnięto 1 942 022,45 zł, co stanowi 106,60 % planu.

Dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1 052 058,30 zł

- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych oraz ich sprzedaży – 494 025,15 zł

- wpłat ludności za przyłącza kanalizacyjne – 5 250,00 zł

- refundacja wydatków z PROW z tytułu poniesionych wydatków na inwestycję pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mircze oraz budowa sieci

wodociągowej w m. Mircze i Modryń – 390 689,00 zł

600 – Transport i łączność – 70 000,00 zł Są to środki otrzymane z samorządu Województwa Lubelskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Borsuk i Stara Wieś.

630- Turystyka – 320 352,37 zł

2

Powyższa kwota stanowi dotację na realizację projektu pn.”Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności

biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny”. Przewidywany termin zakończenia projektu to czerwiec 2016 r.

700 - Gospodarka mieszkaniowa – 502 725,79 zł W gospodarce mieszkaniowej zaplanowano osiągnąć wpływy w wysokości 547 000,00 zł, a osiągnięto 502 725,79 zł, co stanowi 91,91 % planu.

Dochody te pochodzą z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, należnych odsetek za nieterminowe wpłaty należności,

najmu i dzierżawy , wpływy z różnych dochodów i różnych opłat oraz ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 167 930,34 zł. Kwota

334 795,45 zł do środki otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę lokali socjalnych w m. Mircze.

Stan należności w tym dziale to kwota 9 666,91 zł, i są to należności wymagalne z tytułu zaległości w opłatach za dzierżawę i użytkowanie wieczyste

gruntów.

Podjęte są działania w kierunku windykacji należności, część kwoty już gmina odzyskała, pozostałe skierowano na drogę sądową.

750 - Administracja publiczna – 86 321,28 zł W dziale tym na rok 2015 zaplanowano wpływy w wysokości 84 567,72 zł a osiągnięto 86 321,28 zł co stanowi 102,07 % planu.

Dochody te pochodzą z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wpływy z

różnych dochodów i sprzedaż składników majątkowych.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 109 906,00 zł W dziale tym jako dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami zaplanowano kwotę 1 358,00 zł na

prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - otrzymano 1 358,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota 52 683,00 zł to dotacja celowa na wydatki

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015 roku. 30 442,00 zł to dotacja celowa na

wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Kwota 25 423,00 zł dotacja celowa na wydatki związane z

przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

752 – Obrona narodowa - 1 300,00 zł Powyższa kwota to dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na akcję kurierską.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500,00 zł Powyższa kwota to dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na szkolenie ludności z zakresu powszechnej samoobrony.

3

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem – 6 124 447,06 zł. W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 6 873 062,00 zł a osiągnięto 6 124 447,06 zł, co stanowi 89,11 %.

W dziale tym osiągnięto dochody z następujących źródeł:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

od osób fizycznych

- wpływy z opłaty skarbowej

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Stan należności to kwota 674 924,91 zł, w tym wymagalnych 528 767,21 zł. W celu ściągnięcia należności wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły

wykonawcze. Kwota 2 562 611,00 zł to skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 680 964,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 9 040,00 zł

758 - Różne rozliczenia – 7 594 155,94 zł Na wykonanie wymienionych dochodów składa się:

- część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5 136 086,00

- część wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin – 2 334 705,00 zł

- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 26,02 zł

- dotacja z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 – 123 338,92 zł

Stan należności to kwota 6 038,36 zł i są to odsetki wymagalne od pożyczki udzielonej przez Gminę dla Stowarzyszenia „Nasz Dom” w Modryniu.

801 - Oświata i wychowanie – 299 689,49 zł W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 264 468,36 zł a uzyskano 299 689,49 zł.

Dochody te, to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (Dom Nauczyciela w Wiszniowie), wpływy z tytułu pozostałych dochodów oraz dotacje celowe na

zadania własne i zlecone z zakresu oświaty.

852 - Pomoc społeczna – 3 339 909,01 zł W dziale tym zaplanowano osiągnąć dochody w wysokości 3 364 510,59 zł a osiągnięto 3 339 909,01 zł, co stanowi 99,27 % planu.

4

Dochody te stanowią wpływy z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a

także w zakresie dofinansowania zadań własnych.

Ponadto w omawianym dziale osiągnięto dochód w wysokości 12 781,00 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota 106,60 zł stanowi dochód z tytułu różnych opłat i różnych dochodów. Kwota w wysokości 22 672,88 zł

stanowi dochód gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego i odpłatności z tytułu uczestnictwa w Środowiskowym Domu

Samopomocy w Modryniu.

Kwota 607 372,57 zł to należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. W celu ściągnięcia należności wydawane są

decyzje administracyjne zobowiązujące dłużnika do zwrotu należności, wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.

184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3 544,15 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 24 244,40 zł.

Kwota 40 000,00 zł stanowi dotację celową z przeznaczeniem na dokończenie poddasza w stolarni przy Środowiskowym Domu Samopomocy w

Modryniu.

2 157,60 zł to środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirczu.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 142 992,40 zł Powyższa kwota stanowi dotację celową pochodzącą z rezerwy celowej – Narodowy Program Stypendialny, przeznaczoną na pokrycie kosztów

udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,

udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 645 570,43 zł Na powyższą kwotę składa się:

- wpływy z opłaty produktowej – 784,39 zł

- wpływ do budżetu środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 16 846,03 zł.

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 326 760,23 zł

- wpływy z tytułu kar, odsetek od nieterminowych wpłat i innych dochodów – 1 523,76 zł

- środki otrzymane na realizację inwestycji w ramach RPO WL na lata 2007 – 2013 pn. Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m.

Łasków (refundacja wydatków za rok 2014) – 2 110 179,02 zł

- pomoc finansowa otrzymana od Gminy Dołhobyczów na realizację ZZO w Łaskowie- 183 477,00 zł

5

- dotacja z WFOŚ i GW w Lublinie z przeznaczeniem na program pn. Edukacja ekologiczna w Gminie Mircze – 6 000,00 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 085 202,00 zł

Na powyższą kwotę składają się środki otrzymane z PROW - zwrot wydatków poniesionych w roku 2014 na remonty świetlic wiejskich w m.

Modryniec, Modryń Kolonia, Miętkie Kolonia, Wereszyn i Rozbudowę GOK – 1 040 968,00 zł oraz dotacja z PROW na wyposażenie świetlic wiejskich

w kwocie 44 234,00 zł.

926 – Kultura fizyczna i sport – 110,16 zł

Są to środki z tytułu zwrotu dotacji od Klubu Sportowego Andoria oraz odsetki od dotacji.

Wydatki

Wydatki budżetu gminy w 2015 roku zrealizowano w wysokości 21 244 927,13 zł na plan 24 319 428,29 zł, tj. 87,36 % planu.

Podstawową część wydatków budżetu stanowiły wydatki bieżące – 18 504 060,35 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 2 740 866,78 zł, co

stanowi 12,90 % zrealizowanych wydatków.

Wydatki bieżące i inwestycyjne zrealizowane przez gminę w roku 2015 przedstawiają się następująco:

010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1 432 125,41 zł W rolnictwie i łowiectwie zabezpieczono środki w wysokości 1 494 058,30 zł a wydatkowano kwotę 1 432 125,41 zł, tj. 95,85 % planu. Z powyższego

przekazano kwotę 47 714,21 zł jako obowiązującą składkę na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej. Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydatkowano kwotę 1 052 558,30 zł.

Kwota 204 643,91 zł to zwrot środków europejskich stanowiących dofinansowanie udzielone na realizację projektu pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej,

oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody w m. Mircze” i odsetki od tej kwoty 92 628,00 zł. Jest to korekta finansowa nałożona na gminę

przez Instytucję Zarządzającą (zapłata nastąpiła po otrzymaniu wyroku NSA). Kwotą 28 156,99 zł to wydatek gminy z tytułu opracowania studium

wykonalności i dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mircze ul. Hrubieszowska.

400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę – 32 964,00 zł

Powyższa kwota to wydatek związany z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mircze.

6

600 - Transport i łączność – 1 672 484,83 zł

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 1 798 385,05 zł a wydatkowano kwotę 1 672 484,83 zł, tj. 93,00 % planu.

60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 1 258,02 zł

Powyższa kwota to opłata za zajęcie pasa drogowego .

.

60014 – drogi publiczne powiatowe – 973 886,67 zł

- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 4 479,60 zł

- dotacja na remont drogi powiatowej w m. Modryń – 31 595,63 zł

- dotacja na remont drogi powiatowej w m. Szychowice – 18 299,32 zł

- dotacja na przebudowę drogi powiatowej Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa – 178 001,76 zł

- dotacja na przebudowę drogi powiatowej Adelina – Mircze – Kryłów – 493 908,68 zł

- dotacja na przebudowę drogi powiatowej Lipowiec – Wereszyn – 247 601,68 zł

60016 – drogi publiczne gminne – 691 027,26 zł

Kwotę 505 168,08 zł wydatkowano na zapłatę za opracowanie zmiany organizacji ruchu, zakup przepustów i kruszywa drogowego w celu uzupełnienia

ubytków na drogach gminnych, remonty dróg gminnych oraz zapłacono za transport kruszywa i usługi polegające na rozepchnięciu ziemi z poboczy a

także wbudowaniu przepustów oraz odśnieżanie. Kwotę 185 859,18 zł wydatkowano na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m.

Borsuk i Stara Wieś.

60095 – pozostała działalność – 6 312,88 zł

Z powyższej kwoty wydatkowano na zakupy usługi związane z porządkowaniem przystanków autobusowych – 5 312,88 zł, oraz kwotę 1 000,00 zł

przekazano jako dotację celową dla powiatu hrubieszowskiego z przeznaczeniem na opracowanie planu transportu zbiorowego w powiecie

hrubieszowskim.

630 Turystyka – 159 440,16 zł Z powyższej kwoty wydatkowano na realizację projektu finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Pod Skrzydłami Natury 2000”.

7

700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1 510 969,65 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 1 542 906,12 zł a wykorzystano kwotę 1 510 969,65 zł co stanowi 97,93 % planu. Z

wykonanej kwoty przypada na:

- zapłata za zużycie energii elektrycznej w budynkach będących w zasobie komunalnym - opłata uiszczona do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie za

wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

- zakup faktur Vat i węgla do budynku komunalnego w Starej Wsi

- opłaty sądowe, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów celem przeprowadzenia prac komunalizacyjnych, zamieszczanie ogłoszeń w prasie dotyczących

sprzedaży nieruchomości, wyceny nieruchomości

- zapłacono za wykonanie inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo – mieszkalnego na lokale socjalne, znajdującego się w Mirczu

przy ulicy Kryłowskiej 43” - 931 974,32 zł.

- zapłacono podatek od nieruchomości.

710 – Działalność usługowa – 8 828,00 zł Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

720 – Informatyka – 10 000,00 zł.

Powyższa kwota stanowiła nagrodę roczną dla koordynatora lokalnego i dotyczyła realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w

województwie lubelskim – edycja III” zgodnie z zapisem § 6 ust. 7 Umowy Konsorcjum zawartej w dniu 27 września 2013 roku pomiędzy Gminą

Mircze a Województwem Lubelskim.

750 - Administracja publiczna – 2 460 436,92 zł Na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej w ramach omawianego działu na rok 2015 zaplanowano środki w wysokości 2 808 079,92

zł, a wydatkowano 2 460 436,92 zł tj. 87,62 % planu. Z kwoty tej sfinansowano:

Urzędy wojewódzkie – 184 405,76 zł (dotacja z budżetu państwa 72 796,83 zł)

Rady Gmin – 52 804,07 zł

Urzędy Gmin – 1 713 056,31 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 53 346,39 zł

Pozostała działalność – 456 824,39 zł

8

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – 109 906,00 zł

Z wykazanej kwoty sfinansowano koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP,

przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 241 610,12 zł

Na tą działalność zabezpieczono środki w wysokości 289 700,00 zł, a wydatkowano kwotę 241 610,12 zł, tj. 83,40 % planu.

Z podanej kwoty na funkcjonowanie OSP wydatkowano kwotę 234 451,92 zł .

Wydatek w kwocie 869,05 zł, to wydatki związane ze szkoleniem z zakresu obrony cywilnej.

Na zarzadzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 289,05 zł.

Na przeprowadzenie akcji kurierskiej wydatkowano 1 300,00 zł.

Na szkolenie ludności z zakresu powszechnej samoobrony wydatkowano 500,00 zł.

757 - Obsługa długu publicznego – 219 619,88 zł Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę na zadania inwestycyjne.

758 – Różne rozliczenia – 31 599,50 zł Powyższa kwota to wydatek gminy z tytułu bankowej obsługi budżetu.

801 - Oświata i wychowanie – 7 262 543,40 zł

W dziale tym na 2015 rok zabezpieczono środki w kwocie 7 798 764,41 zł, a wydatkowano kwotę 7 262 543,40 zł, tj. 93,12 % planu.

Z powyższej kwoty w poszczególnych rozdziałach wydatki zrealizowano w sposób następujący:

W rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe zaplanowano kwotę 3 619 515,77 zł, a wydatkowano 3 492 993,55 zł co stanowi 96,50 %

planu.

Na funkcjonowanie przedszkoli przy szkołach podstawowych (rozdz. 80103) zaplanowano kwotę 250 259,92 zł i wykorzystano 220 023,57 zł, co

stanowi 87,92 % planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola – zaplanowano kwotę 21 000,00 zł a wydatkowano 13 872,19 zł tj. 66,06 % planu.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego –zaplanowano kwotę 563 628,21 zł a wydatkowano 523 323,13 zł tj. 92,85 %.

W rozdziale 80110 - Gimnazja zaplanowano kwotę 1 561 250,12 zł i wydatkowano 1 495 336,67 zł, tj. 95,78 % planu.

9

Na dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) zaplanowano kwotę 506 025,69 zł, i wykorzystano 448 983,74 zł, co stanowi 88,73 %

planu.

W Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół zaplanowano kwotę 332 864,68 zł, a wydatkowano kwotę 236 550,88 zł, tj.

71,07 % planu.

Kwotę 17 406,83 zł wydatkowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 34 000,00 zł tj. 51,20 % planu.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych – rozdz. 80148 - zabezpieczono w budżecie gminy na rok 2015 środki w wysokości 348 779,62 zł, z czego

wydatkowano 338 143,65 zł tj. 96,95 % panu.

Na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ( rozdział 80150) zaplanowano 250 245,92 zł, z

czego wydatkowano kwotę 249 595,92 zł, co stanowi 99,74 %.

W pozostałej działalności – rozdz. 80195 - na plan – 311 194,48 zł wykorzystano kwotę 226 313,27 zł, co stanowi 72,72 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku występują zobowiązania wymagalne w kwocie 57 787,93 zł i jest to nieodprowadzony odpis na rachunek funduszu

świadczeń socjalnych.

851 - Ochrona zdrowia - 59 529,58 zł W dziale tym na rok 2015 zabezpieczono kwotę 73 310,00 zł a wydatkowano za omawiany okres 59 529,58 zł co stanowi 81,20 % planu. Z powyższej

kwoty wydatkowano na:

- wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

- wynagrodzenie psychologa

- zakupiono nagrody dla uczestników konkursów

- zapłacono za szkolenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

- zakupiono wyposażenie placu zabaw

- przekazano dotację dla Miasta Zamość z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania izby wytrzeźwień.

852 - Pomoc społeczna – 3 853 100,30 zł W dziale tym na rok 2015 w ramach zadań zleconych i własnych zabezpieczono środki w wysokości 4 068 610,59 zł, a wydatkowano kwotę

3 853 100,30 zł, co stanowi 94,70 % planu. Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

85202 – domy pomocy społecznej – 43 489,56 zł – zapłata za pobyt osób z terenu gminy Mircze w DPS w Tyszowcach

85203 – ośrodki wsparcia – 541 312,05 zł – jest to wydatek związany z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Modryniu.

10

85204 – rodziny zastępcze – 53 276,95 zł – jest to opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej przekazywana przez Gminę dla Powiatowego Centrum

pomocy Rodzinie w Hrubieszowie na podstawie wystawionej noty obciążeniowej.

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego – 2 151 006,59 zł – w rozdziale tym większość wydatków to świadczenia rodzinne wypłacane przez GOPS na podstawie przepisów o

świadczeniach rodzinnych.

85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – 20 233,47 zł

85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 298 985,28 zł

85215 – dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 39 925,92 zł

85216 – zasiłki stałe – 113 240,69 zł – zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku

lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe.

85219 – ośrodki pomocy społecznej – 490 538,69 zł – jest to wydatek związany z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirczu.

85295 – pozostała działalność – 101 091,10 zł, są to wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach z terenu gminy.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 226 780,36 zł

W dziale tym na 2015 rok zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 275 375,00 zł, a wydatkowano 226 780,36 zł, co stanowi 82,35 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano środki na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty i utrzymanie świetlic w szkołach.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 856 974,18 zł

W dziale tym na rok 2015 zabezpieczono środki w wysokości 983 674,53 zł, a wydatkowano kwotę 856 974,18 zł, tj. 87,12 % planu. Z wykazanej kwoty

wydatkowano w sposób następujący:

1. Gospodarka odpadami – 572 164,93 zł – kwotę 214 500,00 zł wydatkowano na usługi związane z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów

komunalnych Na zarzadzanie składowiskiem odpadów komunalnych w Łaskowie wydatkowano 93 150,00 zł. Kwota 9 767,00 to prowizja dla

sołtysów za pobór opłaty z tytułu odbioru odpadów. Zapłacono za ubezpieczenie pojazdu komunalnego 1 466,00 zł i podatek od środków

transportowych – 950,00 zł. Koszty energii elektrycznej i dozoru na Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie wyniosły – 122 139,96

zł, na kwotę 16 872,27 zł zakupiono wyposażenie pomieszczeń biurowych i socjalnych ZZO w Łaskowie, kwota 46 021,51 zł to wydatek gminy

związany z utrzymaniem stanowiska ds. gospodarki odpadami. Kwotę 11 000,00 zł wydatkowano na zakup monitoring ZZO w Łaskowie. Kwota

11

43 585,89 zł to wydatki z tytułu wywozu nieczystości płynnych z ZZO, wywozu odpadów ze świetlic wiejskich z terenu gminy, koszty przejazdu

informatyka, aktualizacja oprogramowania ODPADY oraz przeglądy techniczne śmieciarki.

10 912,30 zł zapłacono za mapy do celów projektowych i dokumentacje dla inwestycji pn. „Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w

Łaskowie” .

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 7 560,86 zł - jest to kwota wydatkowana na zakup drzewek i krzewów, etyliny do kosiarki oraz drobne

usługi.

3. Schroniska dla zwierząt – 39 444,00 zł, zapłacono za odłapanie bezdomnych psów i odwiezienie do schroniska kwotę 38 844,00 zł i udzielono

dotacji Miastu Zamość w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie schroniska dla zwierząt.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 104 363,88 zł , z kwoty tej dokonano zapłaty za zużytą energię elektryczną i konserwację urządzeń

elektrycznych, wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ul. Targowej w Mirczu ( 6 150,00 zł) oraz za demontaż

oświetlenia ozdobnego przy drodze wojewódzkiej i zakup nowych ozdobnych lampek oświetleniowych.

5. Zakłady gospodarki komunalnej – 62 802,75 zł – jest to dotacja przedmiotowa do 1 m3

ścieków.

6. Pozostała działalność – 70 637,40 zł. W ramach tej kwoty zakupiono nagrody za udział w konkursach ekologicznych oraz zrealizowano program

edukacji ekologicznej przy Samorządowym Zespole Szkół w Mirczu i Zespole Szkół w Kryłowie. 6 591,93 zł to wydatki sołectw w ramach

Funduszu Sołeckiego.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 012 538,74 zł

Na rok 2015 w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 1 060 974,37 zł, a wydatkowano 1 012 538,74 zł, tj. 95,43 % planu.

Z powyższej kwoty przekazano dotację dla GOK w Mirczu i Biblioteki, opłacono rachunki za energie elektryczną w świetlicach i zakupiono naczynia i

sprzęt dla koła gospodyń wiejskich.

Poniesiono wydatki na remont świetlicy wiejskiej w m. Wereszyn – 303 720,50 zł oraz przekazano dotację celową dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw

Narodzenia NMP w Kryłowie na prace konserwatorskie w kwocie 79 148,02 zł.

926 - Kultura fizyczna i sport – 82 176,10 zł

Na kulturę fizyczną i sport w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 106 200,00 zł, a wydatkowano na ten cel 82 176,10 zł, co stanowi

77,38 % planu. Z powyższej kwoty sfinansowano:

12

1. Obiekty sportowe – 14 003,23 zł, opłacono energię elektryczną w hali sportowej, zakupiono etylinę do kosiarki w celu wykoszenia stadionu,

wypłacono wynagrodzenie animatora zatrudnionego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik” .

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 68 172,87 zł, jest to dotacja dla Klubu sportowego „Andoria” Mircze – 60 000,00 zł, zapłata za

przeprowadzenie turniejów szachowych, oraz zakupy związane z wyjazdem przedstawicieli Gminy na zawody sportowe.

13

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIRCZE ZA ROK 2015

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział § Treść Plan 31.12.2015

(zł)

Wykonanie (%)

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 084 058, 30 1 057 713,45 97,57

01095 Pozostała działalność 1 084 058,30 1 057 713,45 97,57

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

32 000,00

5 655,15

17,67

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

ustawami

1 052 058,30

1 052 058,30

100,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i

wodę

28 019,40 - -

40003 Dostarczanie energii elektrycznej 28 019,40 - -

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

28 019,40

- -

630 Turystyka 159 583,00 320 352,37 200,74

63095 Pozostała działalność 159 583,00 320 352,37 200,74

2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z

innych źródeł

159 583,00 320 352,37 200,74

700 Gospodarka mieszkaniowa 87 000,00 92 870,18 106,75

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 87 000,00 92 870,18 106,75

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości

12 000,00 10 763,08 89,69

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,



75 000,00 77 884,74 103,85

0830 Wpływy z usług - 3 199,14 -

0920 Pozostałe odsetki - 539,04 -

14

0970 Wpływy z różnych dochodów - 484,18 -

750 Administracja publiczna 84 567,72 85 385,28 100,97

75011 Urzędy wojewódzkie 74 972,52 72 855,73 97,18

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z


ustawami

74 972,52 72 796,83 97,10

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- 58,90 -

75023 Urzędy gmin 9 595,20 10 583,55 110,30


2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych

9 595,20 9 595,20 100,00

75095 Pozostała działalność - 1 946,00 -

0970 Wpływy z różnych dochodów - 1 946,00 -

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa

110 326,00 109 906,00 99,62

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa

1 358,00 1 358,00 100,00

2010



ustawami

1 358,00 1 358,00 100,00

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 52 683,00 52 683,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z


ustawami

52 683,00 52 683,00 100,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 30 442,00 30 442,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z


ustawami

30 442,00 30 442,00 100,00

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 25 843,00 25 423,00 98,37 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z


ustawami

25 843,00 25 423,00 98,37

15

752

Obrona narodowa 1 300,00 1 300,00 100,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 300,00 1 300,00 100,00



ustawami

1 300,00 1 300,00 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00 100,00

75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z


ustawami

500,00 500,00 100,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej

6 873 062,00 6 124 447,06 89,11

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 4 038,00 80,76 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej

5 000,00 4 038,00 80,76

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 762 000,00 1 315 751,23 74,67

0310 Podatek od nieruchomości 1 465 000,00 1 033 968,40 70,58

0320 Podatek rolny 200 000,00 189 601,00 94,80

0330 Podatek leśny 50 000,00 57 085,30 114,17

0340 Podatek od środków transportowych 40 000,00 26 050,00 65,13

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 2 923,00 58,46

0690 Wpływy z różnych opłat - 58,00 -

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 6 065,53 303,28

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

spadków i darowizn, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych

3 122 000,00 2 845 289,85 91,14

0310 Podatek od nieruchomości 330 000,00 353 772,14 107,20

0320 Podatek rolny 2 500 000,00 2 199 297,20 87,97

0330 Podatek leśny 30 000,00 32 561,36 108,54

0340 Podatek od środków transportowych 100 000,00 77 804,00 77,80

0360 Podatek od spadków i darowizn 12 000,00 12 317,60 102,65

16

0430 Wpływy z opłaty targowej 3 000,00 198,00 6,60

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 110 000,00 126 328,79 114,84

0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 4 752,10 237,61

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35 000,00 38 258,66 109,31

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

138 000,00 92 175,66 66,79

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 28 000,00 25 603,00 91,44

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 70 000,00 66 228,92 94,61

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

40 000,00 343,00 0,86


75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa

1 846 062,00 1 867 192,32 101,14

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 840 062,00 1 856 022,00 100,87

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 000,00 11 170,32 186,17

758 Różne rozliczenia 7 594 129,92 7 594 155,94 100,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 5 136 086,00 5 136 086,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 136 086,00 5 136 086,00 100,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 334 705,00 2 334 705,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 334 705,00 2 334 705,00 100,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 123 338,92 123 364,94 100,02 0920 Pozostałe odsetki - 26,02 -

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin

123 338,92 123 338,92 100,00

801 Oświata i wychowanie 264 468,36 299 689,49 113,32

80101 Szkoły podstawowe 50 408,63 89 127,63 176,81 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,



29 000,00 29 578,16 101,99





ustawami

18 238,63 17 411,32 95,46


bieżących gmin 3 170,00 3 105,30 97,96

17

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 75 107,00 75 107,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin

75 107,00 75 107,00 100,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 118 389,00 112 768,41 95,25 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin

118 389,00 112 768,41 95,25

80110 Gimnazja 17 774,53 17 033,91 95,83 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z


ustawami

17 774,53 17 033,91 95,83

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 719,20 2 622,20 364,60






719,20 719,20 100,00

80148 Stołówki szkolne - 960,34 -

2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na

wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

- 960,34 -

80195 Pozostała działalność 2 070,00 2 070,00 100,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z

innych źródeł

2 070,00 2 070,00 100,00

852 Pomoc społeczna 3 324 510,59 3 299 909,01 99,26

85203 Ośrodki wsparcia 499 930,00 500 049,20 100,02 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z


ustawami

499 930,00 499 930,00 100,00



- 119,20 -

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 203 802,84 2 173 282,28 98,62


0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których

3 482,44 3 482,44 100,00

18

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości




ustawami

2 176 076,00 2 122 981,00 97,56



- 22 553,68 -

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

24 244,40 24 244,40 100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w

zajęciach w centrum integracji społecznej

20 490,00 20 233,47 98,75



ustawami

10 790,00 10 677,60 98,96


bieżących gmin

9 700,00 9 555,87 98,51

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

260 000,00 259 873,52 99,95


bieżących gmin

260 000,00 259 873,52 99,95

85215 Dodatki mieszkaniowe 647,15 612,19 94,60

2010



ustawami

647,15 612,19 94,60

85216 Zasiłki stałe 114 300,00 113 240,69 99,07 0920 Pozostałe odsetki - 18,59 -


bieżących gmin

114 300,00 113 222,10 99,06

85219 Ośrodki pomocy społecznej 139 616,60 139 745,56 102,29 0920 Pozostałe odsetki - 33,96 -



bieżących gmin

137 459,00 137 459,00 100,00

19




2 157,60 2 157,60 100,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000,00 12 781,00 255,62 0830 Wpływy z usług 5 000,00 12 781,00 255,62

85295 Pozostała działalność 80 724,00 80 091,10 99,22 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z


ustawami

1 724,00 1 091,10 63,29


bieżących gmin

79 000,00 79 000,00 100,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 143 375,00 142 992,40 99,73

85415 Pomoc materialna dla uczniów 143 375,00 142 992,40 99,73 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin

136 649,00 136 266,74 99,72

2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości

przez budżet państwa w ramach programów rządowych

6 726,00 6 725,66 99,99

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 390 000,00 351 914,41 90,23

90002 Gospodarka odpadami 300 000,00 328 283,99 109,43 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

300 000,00 326 760,23 108,92


0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 48,00 -


90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska

80 000,00 16 846,03 21,06

0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,00 16 846,03 21,06

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat produktowych

- 784,39 -

0400 Wpływy z opłaty produktowej - 784,39 -





10 000,00 6 000,00 60,00

20

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 44 234,00 44 234,00 100,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 44 234,00 44 234,00 100,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

44 234,00 44 234,00 100,00

926 Kultura fizyczna - 110,16 -

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 110,16 - 0920 Pozostałe odsetki - 4,06 -

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej

wysokości

- 106,10 -

Razem dochody bieżące:

20 189 134,29

19 525 479,75

96,71

21

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział

Rozdział

§

Nazwa Plan na

31.12.2015 r.

Wykonanie

%

1 2 3 4 5 6 7

010 Rolnictwo i łowiectwo 737 689,00 884 309,00 119,88

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 395 689,00 395 939,00 100,06

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich (PROW)

390 689,00 390 689,00 100,00

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z

innych źródeł

5 000,00 5 250,00 105,00


0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości

342 000,00 488 370,00 142,80

600 Transport i łączność 70 000,00 70 000,00 100,00

60016 Drogi publiczne gminne 70 000,00 70 000,00 100,00

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i

zakupów inwestycyjnych własnych gmin

70 000,00 70 000,00 100,00



0770 Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości

80 000,00 75 060,16 93,83

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z

innych źródeł

380 000,00 334 795,45 88,10

750 Administracja publiczna - 936,00 -

75095 Pozostała działalność - 936,00 -

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 936,00 -

852 Pomoc społeczna 40 000,00 40 000,00 100,00

85203 Ośrodki wsparcia 40 000,00 40 000,00 100,00

6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 40 000,00 40 000,00 100,00

22

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminom ustawami

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 476 954,00 2 293 656,02 92,60

90002 Gospodarka odpadami 2 476 954,00 2 293 656,02 92,60




europejskich (RPO WL)

2 110 000,00 2 110 179,02 100,01

6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

366 954,00 183 477,00 50,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 041 855,00 1 040 968,00 99,91

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 041 855,00 1 040 968,00 99,91




europejskich (PROW)

1 041 855,00 1 040 968,000 99,91

Razem dochody majątkowe: 4 826 498,00 4 739 724,63 98,20

Dochody ogółem: 25 015 632,29 24 265 204,38 97,00

23

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIRCZE ZA ROK 2015

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział

Rozdział

Paragra

f

Nazwa

Plan na

31.12.2015 r.

Wykonanie

%

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 209 058,30 1 119 324,51 99,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 628,00 99 052,00 98,43

4260 Zakup energii 1 000,00 - -


przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o

których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w

nadmiernej wysokości

92 628,00 92 628,00 100,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00 6 424,00 91,77

01030 Izby rolnicze 55 872,00 47 714,21 85,40 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych

wpływów z podatku rolnego

55 872,00 47 714,21 85,40

01095 Pozostała działalność 1 052 558,30 1 052 558,30 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 787,76 1 787,76 100,00

4120 Składki na fundusz pracy 220,50 220,50 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 400,00 10 400,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 801,80 4 801,80 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 918,54 3 918,54 100,00

4430 Różne opłaty i składki 1 031 429,70 1 031 429,70 100,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę

32 964,00 32 964,00 100,00

40003 Dostarczanie energii elektrycznej 32 964,00 32 964,00 100,00 4307 Zakup usług pozostałych 28 019,40 28 019,40 100,00


24

600 Transport i łączność 672 885,05 567 113,53 84,28 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 23 300,00 1 258,02 5,40

4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 - -

4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 1 300,00 1 258,02 96,77

60014 Drogi publiczne powiatowe 54 700,00 54 374,55 99,41

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

bieżących

50 000,00 49 894,95 99,79

4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 4 700,00 4 479,60 95,31

60016 Drogi publiczne gminne 588 344,05 505 168,08 85,86

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 428,00 85,60


4270 Zakup usług remontowych 59 108,92 10 000,00 16,92





bieżących

1 000,00 1 000,00 100,00



630 Turystyka 228 800,00 159 440,16 69,69


4015 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 400,00 29 674,92 91,59


4115 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 752,90 5 101,14 88,67








25







4260 Zakup energii 11 206,12 11 091,54 98,98


4430 Różne opłaty i składki 5 100,00 5 058,11 99,18

4480 Podatek od nieruchomości 520 000,00 513 796,00 98,81

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 107,00 107,00 100,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 1 100,00 450,23 40,93

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 60,00 - -

710 Działalność usługowa 10 000,00 8 828,00 88,28

71035 Cmentarze 10 000,00 8 828,00 88,28



720 Informatyka 10 000,00 10 000,00 100,00





4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 215,52 215,52 100,00



750 Administracja publiczna 2 797 079,92 2 450 253,09 87,60 75011 Urzędy wojewódzkie 188 853,30 184 405,76 97,64


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 680,78 9 680,78 100,00


4120 Składki na fundusz pracy 1 853,93 1 827,70 98,59

26



4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 200,50 40,10

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 2 187,86 100,00

4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby

cywilnej

2 553,05 1 120,00 43,87

75022 Rady gmin 58 500,00 52 804,07 90,26

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 54 900,00 51 320,00 93,48


4300 Zakup usług pozostałych 260,00 - -

4420 Podróże służbowe zagraniczne 100,00 56,09 56,09


cywilnej

240,00 240,00 100,00

75023 Urzędy gmin 1 951 730,61 1 702 872,48 87,25

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 726,00 36,30

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 257 500,00 1 085 897,25 86,35




4140 Wpłaty na PFRON 20 000,00 19 072,00 95,36


4260 Zakup energii 22 000,00 16 848,11 76,58

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 312,20 31,22


4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 000,00 11 142,81 65,55

4410 Podróże służbowe krajowe 9 201,50 4 185,68 45,49

4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 1 147,53 57,38




cywilnej

34 595,20 24 652,00 71,26

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 101 140,00 53 346,39 52,75

27

2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień, umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego

57 000,00 30 418,15 53,37




4430 Różne opłaty i składki 722,00 721,57 99,94


2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu

terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na

dofinansowanie zadań bieżących

5 000,00 4 915,12 98,30

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 557,20 1 516,21 97,37




4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 95 000,00 92 293,00 97,15



4170 Wynagrodzenie bezosobowe 128 541,79 127 325,10 99,05


4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 102,60 91,88




4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 2 654,30 53,09

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

110 326,00 109 906,00 99,62

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa

1 358,00 1 358,00 100,00



4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17,00 17,00 100,00

28

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 52 683,00 52 683,00 100,00






4300 Zakup usług pozostałych 562,20 562,20 100,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 30 442,00 30 442,00 100,00







75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 25 843,00 25 423,00 98,37






752 Obrona narodowa 1 300,00 1 300,00 100,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 300,00 1 300,00 100,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 843,00 843,00 100,00


754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

214 700,00 167 710,12 78,11

75404 Komendy powiatowe Policji 3 000,00 3 000,00 100,00

3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000,00 3 000,00 100,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 205 200,00 160 551,92 78,24



29

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91,80 91,80 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 153,30 5,11




4260 Zakup energii 20 000,00 15 254,60 76,27




4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 - -


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 - -

75414 Obrona cywilna 1 500,00 869,15 57,94

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 616,87 61,69


75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 289,05 14,45


4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 - -

4810 Rezerwy 1 000,00 - -

757 Obsługa długu publicznego 300 000,00 219 619,88 73,21 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i

pożyczek jst

300 000,00 219 619,88 73,21

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub

zaciągniętych kredytów i pożyczek

300 000,00 219 619,88 73,21

758 Różne rozliczenia 40 000,00 31 599,50 79,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 32 000,00 31 599,50 98,75


75818 Rezerwy ogólne i celowe 8 000,00 - -

4810 Rezerwy 8 000,00 - -

801 Oświata i wychowanie 7 798 764,41 7 262 543,40 93,12 80101 Szkoły podstawowe 3 619 515,77 3 492 993,55 96,50

30

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu

oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jst lub przez

osobę fizyczną

300 000,00 299 496,80 99,83

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

7 910,77 7 908,79 99,97






4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

6 351,73 6 351,73 100,00



4240 Zakup pomocy naukowych 20 732,12 19 914,97 96,06








4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby

cywilnej

2 499,00 2 300,00 92,04

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 250 259,92 220 023,57 87,92

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu

oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jst lub przez

osobę fizyczną

14 100,00 14 033,76 99,53

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 092,00 5 092,00 100,00





31




80104 Przedszkola 21 000,00 13 872,19 66,06

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień, umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego

21 000,00 13 872,19 66,06

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 563 628,21 523 323,13 92,85

2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z




0,05 0,05 100,00








80110 Gimnazja 1 561 250,12 1 495 336,67 95,78








4240 Zakup pomocy naukowych 17 947,75 17 214,46 95,91



80113 Dowożenie uczniów do szkół 506 025,69 448 983,74 88,73


32






4300 Zakup pozostałych usług 246 543,84 197 678,11 80,18



4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 4 800,00 4 800,00 100,00

4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych 2 000,00 1 340,44 67,02

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej

szkół

332 864,68 236 550,88 71,07





4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 600,00 60,00


4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 147,00 14,70

4300 Zakup pozostałych usług 5000,00 2 756,08 55,12

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 711,24 35,56

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 735,39 36,77


4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby

cywilnej

5 719,20 4 869,00 85,13

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 000,00 17 406,83 51,20

4410 Podróże służbowe 5 200,00 3 579,68 68,84

4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby

cywilnej

28 800,00 13 827,15 48,01

80148 Stołówki szkolne 348 779,62 338 143,65 96,95



33




4260 Zakup energii 21 090,63 21 090,63 100,00


4280 Zakup usług zdrowotnych 172,00 172,00 100,00


4410 Podróże służbowe 254,33 162,97 64,08


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej

1 040,00 925,00 88,94

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i

młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i

szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

250 245,92 249 595,92 99,74






\ 4260 Zakup energii 2 546,55 2 546,55 100,00






4260 Zakup energii 50 271,87 45 291,48 90,09



4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 167,08 63 800,22 92,24

851 Ochrona zdrowia 56 310,00 46 058,00 81,79

34

85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 1 761,90 88,10



4300 Zakup usług pozostałych 238,10 - -

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 51 000,00 40 986,10 80,36

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 120,00 - -





cywilnej

1 000,00 150,00 15,00

85158 Izby wytrzeźwień 3 310,00 3 310,00 100,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na

dofinansowanie własnych zadań bieżących

3 310,00 3 310,00 100,00

852 Pomoc społeczna 4 027 110,59 3 811 718,25 94,65 85202 Domy pomocy społecznej 70 000,00 43 489,56 62,13









4220 Zakup środków żywności 20 200,77 20 200,77 100,00

4260 Zakup energii 6 656,82 6 656,82 100,00





35




4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 1 551,00 1 551,00 100,00


cywilnej

3 236,80 3 236,80 100,00

4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych 460,29 460,29 100,00

85204 Rodziny zastępcze 64 871,00 53 276,95 82,13

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego

64 871,00 53 276,95 82,13

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

2 213 812,84 2 151 006,59 97,16

2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z




24 244,40 24 244,40 100,00

3110 Świadczenia społeczne 2 072 796,00 2 024 876,92 97,69

4010 Wynagrodzenia osobowe 41 485,00 41 294,00 99,54


4120 Składki na Fundusz Pracy 1 015,00 1 015,00 100,00








3 492,44 3 491,60 99,98

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 289,59 2,90


cywilnej

830,00 830,00 100,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

20 490,00 20 333,47 99,24

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20 490,00 20 233,47 99,24

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 300 000,00 298 985,28 99,66

36

ubezpieczenie społeczne

3110 Świadczenia społeczne własne 300 000,00 298 985,28 99,66

85215 Dodatki mieszkaniowe 70 647,15 39 925,92 56,51

3110 Świadczenia społeczne 70 633,15 39 913,92 56,51


85216 Zasiłki stałe 114 319,00 113 240,69 99,06






19,00 18,59 97,84

85219 Ośrodki pomocy społecznej 571 326,60 490 538,69 85,86



4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 28 700,00 28 675,38 99,91










cywilnej

6 157,60 5 629,05 91,42




854 Edukacyjna opieka wychowawcza 275 375,00 226 780,36 82,35 85401 Świetlice Szkolne 78 000,00 47 761,27 61,23



37

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 624,47 3 624,47 78,38


4120 Składki na fundusz pracy 2 021,10 707,30 35,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 969,75 - -


85415 Pomoc materialna dla uczniów 197 375,00 179 019,09 90,70

3240 Stypendia dla uczniów 186 649,00 170 333,43 91,26

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 6 726,00 6 725,66 99,99

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 - -


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 892 674,53 828 911,88 92,86

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 000,00 - -

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 - -

90002 Gospodarka odpadami 577 834,00 550 252,63 95,23

2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego

2 000,00 - -


4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 14 700,00 9 767,00 66,44





4260 Zakup energii 92 140,00 92 139,96 100,00






38

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 1 600,00 950,00 59,38


cywilnej

550,00 540,00 98,18

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 000,00 7 560,86 94,51



90013 Schroniska dla zwierząt 41 900,00 39 444,00 94,14



bieżących

600,00 600,00 100,00


90015 Oświetlenie ulic, placów dróg 118 600,00 98 213,88 82,81


4260 Zakup energii 63 600,00 57 695,57 90,72



90017 Zakłady gospodarki komunalnej 62 802,75 62 802,75 100,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu

budżetowego

62 802,75 62 802,75 100,00





92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 500,00 10 239,68 97,52




92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 510 474,37 464 430,54 90,98

2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji

kultury

245 000,00 245 000,00 100,00

2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych

78 000,00 77 782,20 99,72

39



4260 Zakup energii 32 740,00 32 586,75 99,53


4430 Różne opłaty i składki 500,00 - -

92116 Biblioteki 155 000,00 155 000,00 100,00

2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji

kultury

155 000,00 155 000,00 100,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 80 000,00 79 148,02 98,94

2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac

remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

80 000,00 79 148,02 98,94

926 Kultura fizyczna 106 200,00 82 176,10 77,38 92601 Obiekty sportowe 32 700,00 14 003,23 42,82

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 - -

4120 Składki na fundusz pracy 200,00 - -


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 977,30 19,55

4260 Zakup energii 4 000,00 2 423,51 60,59


4430 Różne opłaty i składki 500,00 277,00 55,40

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 73 500,00 68 172,87 92,75

2360

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

60 000,00 60 000,00 100,00



4430 Różne opłaty i składki 500,00 - -

Ogółem wydatki bieżące, w tym:

20 127 428,29

18 504 060,35

91,93

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 068 633,59 8 533 258,94 94,10

40

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 839 975,29 5 455 521,27 93,42

Dotacje za zadania bieżące 1 083 815,52 1 074 941,46 99,18

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 304 239,89 2 987 896,49 90,43

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 330 764,00 232 822,31 70,39

Obsługa długu jst 300 000,00 219 619,88 73,21

41

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Plan na

31.12.2015 r.

Wykonanie

%

1 2 3 4 5 6 7

010 Rolnictwo i łowiectwo 285 000,00 232 800,90 81,86 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 285 000,00 232800,90 81,86 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 28 156,99 35,20

6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z



nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

205 000,00 204 643,91 99,83

600 Transport i łączność 939 000,00 919 512,12 97,92

60014 Drogi publiczne powiatowe 939 000,00 919 512,12 97,92

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych

250 000,00 247 601,68 99,04



inwestycyjnych

190 000,00 178 001,76 93,69



inwestycyjnych

499 000,00 493 908,68 98,98

60016 Drogi publiczne gminne 186 500,00 185 859,18 99,66 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 186 500,00 185 859,18 99,66

630 Turystyka 1 286 000,00 - -

63095 Pozostała działalność 1 286 000,00 - - 6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 000,00 - -

6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 536 000,00 - -


70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 955 000,00 931 974,32 97,59 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 955 000,00 931 974,32 97,59

750 Administracja publiczna 11 000,00 10 183,83 92,58

75023 Urzędy gmin 11 000,00 10 183,83 92,58

42

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 10 183,83 92,58

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

75 000,00 73 900,00 98,53

75412 Ochotnicze straże pożarne 75 000,00 73 900,00 98,53 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000,00 73 900,00 98,53

851 Ochrona zdrowia 17 000,00 13 471,58 79,24

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 17 000,00 13 471,58 79,24

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00 13 471,58 79,24

852 Pomoc społeczna 41 500,00 41 382,05 99,72


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 500,00 41 382,05 99,72

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 000,00 28 062,30 30,84 90002 Gospodarka odpadami 84 000,00 21 912,30 26,09 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 84 000,00 21 912,30 26,09

60015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 000,00 6 150,00 87,86 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 6 150,00 87,86


92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 305 000,00 303 720,50 99,58

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (PROW) 160 000,00 159 113,00 99,45

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 000,00 144 607,50 99,73

Ogółem wydatki majątkowe, w tym:

4 192 000,00

2 740 866,78

65,38

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

2 485 000,00

1 180 274,85

47,50

Wydatki ogółem: 24 319 428,29 21 244 927,13 87,36

43

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIRCZE W ROKU 2015

Lp. Treść § Plan na 31.12.2015 r. Wykonanie na

31.12.2015 r.

%

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Przychody

1.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z

budżetu Unii Europejskiej (Natura 2000 – 1 250 000,00

zł, Nadbużanka – 170 000,00, droga Adelina – Mircze –

Kryłów – 480 000,00)

903 1 920 000,00

1 900 000,00

98,96

2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

krajowym 952 2 290 000,00

1 480 000,00

64,63

Razem przychody: 4 210 000,00 3 380 000,00 80,29

Rozchody

1.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących z

budżetu Unii Europejskiej

963 4 139 184,00 4 139 184,00

100,00

2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 767 020,00 767 020,00 100,00

§Razem rozchody: 4 906 204,00 4 906 204,00 100,00

Plan rozchodów budżetu na rok 2015 wynosi 4 906 204,00 zł, rozchody wykonano w 100 %. Są to spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Lublinie, rat kredytów

zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska na inwestycje w gminie, spłata pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW.

Przychody w kwocie 3 380 000,00 zł to kredyty zaciągnięte na realizację inwestycji krajowych oraz z udziałem środków UE.

44

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIRCZE W 2015 ROKU

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Dział/rozdz./§ Plan na rok 2015 Wykonanie na

31.12.2015 r.

% wykonania

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mircze

ul. Hrubieszowska 010/01010/6050 80 000,00

28 156,99

35,20

2 Modernizacja drogi gminnej położonej w m. Stara Wieś na działkach 716 i 785 na odcinku 975 mb. 600/60016/6050 73 500,00

72 929,59

99,22

3 Modernizacja drogi gminnej 111334L położonej w m. Borsuk na działce 92 oraz w m. Andrzejówka na

działkach 256 i 304/1 na odcinku 1535 mb. 600/60016/6050 73 000,00

72 929,59

99,90

4

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych: Andrzejówka, Małków Kolonia

– Małków, Miętkie Kolonia – Miętkie – Mircze , Kolonia Małków – Smoligów – Wereszyn i drogi

Lipowiec – Stara Wieś – Wereszyn ( dokumentacja jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie

w ramach PROW na lata 2014 – 2020)

600/60016/6050 40 000,00

40 000,00

100,00

5 Stworzenie ścieżek edukacyjno – przyrodniczych i budowa punktu widokowego na obszarze Natura 2000

w gminie Mircze,( zadanie realizowane w ramach projektu Pod skrzydłami Natury 2000)

630/63095/6055

630/63095/6056 1 286 000,00

-

-

6 Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo – mieszkalnego na lokale socjalne, znajdującego się w

Mirczu przy ulicy Kryłowskiej 43 700/70005/6050 955 000,00

931 974,32

97,59

7 Zakup serwera FortiGate 80D BDL Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle 750/75023/6060 11 000,00

10 183,83

92,58

8 Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Mircze 754/75412/6060 75 000,00

73 900,00

98,53

9 Wyposażenie placu zabaw dla dzieci 851/85154/6060 17 000,00

13 471,58

79,24

10 Zmiana sposobu użytkowania poddasza w budynku stolarni przy Środowiskowym Domu Samopomocy w

Modryniu 852/85203/6050 41 500,00

41 382,05

99,72

11 Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Wereszyn 921/92109/6057

921/92109/6059 305 000,00

303 720,50

99,58

12 Wykonanie monitoringu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie 900/90002/6050 12 000,00

11 000,00

91,67

13 Budowa wagi samochodowej przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie 900/90002/6050 72 000,00

10 912,30

15,16

14 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w

miejscowości Mircze ul. Targowa 900/90015/6050 7 000,00

6 150,00

87,86

Ogółem: 3 037 000,00 1 616 710,75 53,23

45

Plan i wykonanie dotacji na 31.12.2015 r. udzielanych z budżetu gminy Mircze podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów

publicznych.

Lp. Dział Rozdz. Treść Kwota dotacji w zł. wykonanie %

przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe

Podmioty należące do sektora finansów publicznych

1 600 60014

§ 6302

Powiat hrubieszowski (partycypacja w

kosztach przebudowy drogi powiatowej

Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-

Granica Państwa)

190 000,00

178 001,76

93,69

2 600 60014

§ 6309



Adelina – Mircze - Kryłów)

499 000,00

493 908,68

98,98

3 600 60014

§ 6300



Lipowiec – Wereszyn)

250 000,00

247 601,68

99,04

4 600 60014

§ 2710


kosztach remontu nawierzchni drogi

powiatowej Nr 3334L Mircze –

Szychowice w m. Szychowice)

18 404,37

18 299,32

99,43

5 600 60014

§ 2710


kosztach remontu nawierzchni drogi

powiatowej Nr 3425L Terebiń –

Modryniec w m. Modryń)

31 595,63

31 595,63

100,00

6 600 60095

§ 2710

Powiat hrubieszowski ( opracowanie

planu zrównoważonego rozwoju

transportu zbiorowego w powiecie

hrubieszowskim)

1 000,00

1 000,00

100,00

7 750 75075

§ 2319

Gmina miejska Hrubieszów

( Gotania)

57 000,00

30 418,15 53,37

8 801 80104

§ 2310

Gmina miejska Hrubieszów (dotacja za

pobyt w przedszkolu dzieci z terenu 13 500,00

46

gminy Mircze)

11 486,60 85,09

9 801 80104

§ 2310

Gmina miejska Tyszowce (dotacja za pobyt

w przedszkolu dzieci z terenu gminy Mircze)

2 500,00

2 385,59

95,42

10 801 80104

§ 2310

Gmina wiejska Hrubieszów (dotacja za

pobyt w przedszkolu dzieci z terenu

gminy Mircze)

5 000,00

-

-

11 851 85158

§ 2710 Miasto Zamość ( Izby wytrzeźwień)

3 310,00

3 310,00 100,00

12 900 90002

§ 2339

Samorząd województwa lubelskiego

(„Pilotażowy system gospodarowania

odpadami azbestowymi na terenie

Województwa Lubelskiego wzmocniony

sprawnym monitoringiem ilości oraz

kontroli ich usuwania i

unieszkodliwiania”) – wkład własny

gminy

2 000,00

-

-

13 900 90017

§ 2650 Gminny Zakład Komunalny w Mirczu 62 802,75

62 802,75

100,00

14 921 92109

§ 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu

245 000,00

245 000,00 100,00

15 921 92116

§ 2480 GOK w Mirczu (Biblioteka) 155 000,00

155 000,00 100,00

16 921 92109

§ 2800 Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu 78 000,00

77 782,20 99,72

17 900 90013

§ 2710

Miasto Zamość (Schronisko dla

zwierząt) 600,00

600,00 100,00

Ogółem podmioty sektora finansów publicznych 62 802,75 400 000,00 1 151 910,00

62 802,75

400 000,00

1 096 389,61

95,18

47

Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

1. 801 80101

§ 2590

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi

Szychowice w Szychowicach

(prowadzenie publicznej szkoły

podstawowej)

300 000,00

299 496,80

99,83

2 801 80103

§ 2590


Szychowice w Szychowicach

(prowadzenie publicznego przedszkola

publicznego przy szkole podstawowej)

14 100,00

14 033,76

99,53

3 801 80103

§ 2820


Szychowice w Szychowicach (dotacja

celowa na realizację zadań własnych w

zakresie wychowania przedszkolnego)

5 092,00

5 092,00

100,00

4. 801 80101

§ 2820


Szychowice w Szychowicach (dotacja

celowa na realizację zadań zleconych w

zakresie wyposażenia szkół w

podręczniki, materiały edukacyjne)

7 910,77

7 908,79

99,97

5. 921 92120

§ 2720

Parafia Rzymsko – Katolicka pw

Narodzenia NMP w Kryłowie (dotacja

na prace konserwatorskie)

80 000,00

79 148,02

98,94

6. 926 92605

§ 2360

Realizacja zadań z zakresu kultury

fizycznej i sportu (GKS Andoria w

Mirczu)

60 000,00

60 000,00

100,00

Ogółem podmioty nie należące do sektora finansów

publicznych

- 314 100,00 153 002,77

-

313 530,56

152 148,81

99,70

O G Ó Ł E M DOTACJE: 62 802,75 714 100,00 1 304 912,77

62 802,75

713 530,56

1 248 538,42

97,26

48

Plan i wykonanie rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2015

Rachunki jednostek oświatowych funkcjonują przy:

- Samorządowym Zespole Szkół w Mirczu

- Szkole Podstawowej w Wiszniowie

- Zespole Szkół w Kryłowie.

Treść Plan Wykonanie

Dochody 213 000,00 zł 201 320,64 zł

Stan środków na pocz. roku 0,00 zł 0,00 zł

Ogółem 213 000,00 zł 201 320,64 zł

Wydatki 213 000,00 zł 201 320,64 zł

Stan środków pieniężnych na 0,00 zł 0,00 zł

koniec okresu sprawozdawczego

Razem: 213 000,00 zł 201 320,64 zł

Dochody w kwocie 201 320,64 zł uzyskano:

- z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych - 199 161,70 zł

- z wynajmu - 2 153,00 zł

- z odsetek od środków na r-ku bankowym – 5,94 zł

Wydatki zrealizowane zostały w następujący sposób:

- na zakup produktów żywnościowych wydatkowano kwotę - 194 060,88 zł

- zakup drobnego wyposażenia do stołówek – 6 299,42 zł

- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonych rachunkach – 960,34 zł.

49

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za rok 2015

KOSZTY W 2015 roku zabezpieczono środki w łącznej wysokości – 3 064 732,00,00 zł, a wydatkowano w 2015 roku – 2 907 159,74 zł, tj. 94,86 % planu. Z

wykazanej kwoty wydatkowano w sposób następujący:

Treść Kwota „zł”

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 202,39

Wynagrodzenie osobowe pracowników 303 227,71

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 192,64

Składki na ubezpieczenia społeczne 64 454,32

Składki na fundusz pracy 8 818,21

Wynagrodzenia bezosobowe 36 655,00

Zakup materiałów i wyposażenia 116 227,85

Zakup pomocy naukowych i książek 141,90

Zakup energii 147 320,06

Zakup usług remontowych 6 895,62

Zakup usług zdrowotnych 6 017,60

Zakup usług pozostałych 177 641,97

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 938,67

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 756,51

Podróże służbowe krajowe 1 894,35

Różne opłaty i składki 9 497,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 107,91

Podatek od nieruchomości 377,42

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 700,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 153,10

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 275,08

50

OGÓŁEM 943 495,41

Pozostałe koszty operacyjne 120 746,66

Odpisy amortyzacyjne 1 842 917,67

Razem 2 907 159,74

Zobowiązania występujące na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 82 056,76 złotych i są to: zakupione paliwo i materiały, energia, dodatkowe wynagrodzenie

roczne oraz opłata za korzystanie ze środowiska.

PRZYCHODY

W gospodarce komunalnej zaplanowano wpływy w wysokości 3 064 732,00 zł, a osiągnięto 3 143 874,37 zł tj. 102,58 % planu. Są to wpływy ze

świadczonych usług – w tym ze sprzedaży wody i przyjęcia ścieków z wodomierzy i ankiet, przyjęcia odpadów, przerobu zmieszanych odpadów

komunalnych, odzyskanych surowców wtórnych. Wpływy z nadwyżki środków obrotowych. Otrzymanej dotacji przedmiotowej do nieczystości

płynnych.

51

Treść Kwota zł

Wpływy z usług

- rozprowadzanie wody:

- przyjęcie ścieków:

- selektywna zbiórka odpadów:

1 127 748,19

Pozostałe odsetki 4 696,90

Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład

budżetowy 55 927,55

Razem 1 188 372,64

Nadwyżka środków obrotowych za 2014 zwolniona z wpłaty do

UG 112 584,06

Odpisy amortyzacyjne 1 842 917,67

OGÓŁEM 3 143 874,37

Należności z tytułu świadczonych usług na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 316 440,64 złotych tj. sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków, przyjętych

odpadów oraz podatku VAT.

52

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2015

Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu funkcjonuje w połączeniu z Gminną Biblioteką Publiczną w Mirczu i jej filiami w Kryłowie i Wiszniowie. W

2015r. GOK zatrudniał 3 osoby na pełne etaty, 1 osobę na ¾ etatu i 2 osoby na ½ etatu oraz 3 stażystów z których dwoje jest zatrudnionych na umowę o

pracę do końca lutego 2016r.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu skupia się na rozwijaniu zainteresowań wśród społeczności Gminy Mircze tj: wypożyczaniu

książek, prowadzeniu lekcji bibliotecznych, organizowaniu imprez okolicznościowych, patriotycznych, różnego rodzaju festynów, uroczystości i

konkursów, a także innych form kulturalno-oświatowych.

Przy GOK-u działają zespoły: „Echo”, „Szychowianki”, „Arabeska” kapela „MOCH-BAND” oraz zespół młodzieżowy „Smile.” Do prowadzenia

wymienionych zespołów zatrudnieni zostali instruktorzy na umowę-zlecenie.

Na działalność bieżącą w 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu otrzymał z budżetu gminy dotację podmiotową w kwocie 400.000,00 zł. Na

realizację zadania p.n. „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa” dotację celową w kwocie 78.000,00 zł i z Biblioteki Narodowej w Warszawie kwotę 4.406,00

zł na zakup nowości wydawniczych.

GOK osiągnął również przychody w kwocie 11.112,32 zł ze sprzedaży książek, opłat placowych, usług ksero, kapitalizacji odsetek oraz dobrowolnych

wpłat osób fizycznych . Ponadto na rachunku bankowym na początku roku figurowało saldo w kwocie 3.866,68 zł.

Ogółem zgromadzono środki w wysokości 497 385,00 zł . W omawianym okresie GOK w Mirczu poniósł koszty na kwotę 489 570,58 zł na

następujące zadania:

Nazwa zadania Kwota „zł”

Wynagrodzenie osobowe pracowników - GOK 114 977,48

Wynagrodzenie osobowe pracowników- Biblioteka 93 628,40

Składki na ubezpieczenia społeczne - GOK 20 652,52

Składki na ubezpieczenia społeczne - Biblioteka 19 066,27

Składki na fundusz pracy - GOK 2 742,38

Składki na fundusz pracy - Biblioteka 1 608,15

Wynagrodzenia bezosobowe - GOK 47 190,00

Wynagrodzenia bezosobowe - Biblioteka 11 760,00

Zakup materiałów i wyposażenia - GOK 17 858,92

Zakup materiałów i wyposażenia - Biblioteka 6 361,56

53

Zakup pomocy naukowych - Biblioteka 17 660,16

Zakup energii - GOK 6 726,96

Zakup energii - Biblioteka 5 466,83

Zakup usług zdrowotnych - GOK 164,00

Zakup usług zdrowotnych - Biblioteka 320,00

Zakup usług pozostałych - GOK 107 273,08

Zakup usług pozostałych - Biblioteka 1 752,69

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - GOK 1 720,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Biblioteka 398,76

Podróże służbowe krajowe - GOK 96,76

Podróże służbowe krajowe - Biblioteka 572,51

Różne opłaty i składki - GOK 5 457,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Biblioteka 3 008,29

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - GOK 2 187,86

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej - GOK 920,00

Ogółem 489 570,58

Podsumowując powyższe dane wynika, że różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a kosztami wynosi 7 814,42 zł i są to środki na rachunku

bankowym. Na dzień 31.12.2015 r. instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

54

Wydatki jednostek pomocniczych gminy Mircze w roku 2015 w ramach funduszu sołeckiego

Lp.

Nazwa jednostki

pomocniczej

Kwota funduszu

Wydatki wykonane

1. Ameryka 7 356,06 7 356,06

2. Andrzejówka 8 541,65 8 471,64

3. Borsuk 8 083,58 8 083,58

4. Dąbrowa 5 550,73 5 546,10

5. Górka 10 293,09 10 265,09

6. Kryłów 14 415,72 14 358,08

7. Kryłów Kol. 10 373,93 10 354,34

8. Łasków 8 730,27 8 723,60

9. Małków 11 182,29 10 978,59

10. Małków Kol. 10 508,66 10 422,50

11. Marysin 7 625,51 7 602,17

12. Miętkie 10 832,00 10 800,20

13. Miętkie Kol. 11 155,34 11 155,33

14. Mircze 26 945,27 26 927,35

15. Modryniec Wsch. 11 182,29 11 169,80

16. Modryniec Zach. 11 990,65 11 990,65

17. Modryń 12 610,39 12 609,39

18. Modryń Kol. 13 149,29 13 138,66

19. Mołożów 11 424,80 11 422,52

20. Mołożów Kol. 8 703,32 8 703,32

21. Prehoryłe 14 577,39 13 858,86

22. Radostów 7 868,02 7 868,02

23. Rulikówka 6 170,47 6 170,47

24. Smoligów 10 805,05 10 803,65

25. Stara Wieś 19 400,60 19 386,71

55

26. Szychowice 19 939,50 19 938,37

27. Tuczapy 12 772,06 12 210,55

28. Wereszyn 8 891,94 8 866,90

29. Wiszniów 20 478,41 20 449,99

RAZEM

341 558,28

339 632,49

56

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Nazwa projektu/programu

Nazwa

jednostki

realizującej

Dział/rozdz

Plan na rok

2015

wg uchwały

budżetowej

W tym:

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia ( - )

dokonywane w ciągu roku,

w tym:

Plan na

31.12.2015 r.

Wykonanie na

31.12.2015 r.

Środki

budżetu

Gminy

Środki z

budżetu UE

Środki

budżetu

Gminy

Środki z

budżetu UE

Wdrożenie narzędzi zarządzania na

rzecz gospodarki niskoemisyjnej w

Gminie Mircze

Urząd Gminy

Mircze 400/40003 32 964,00 4 944,60

2 8019,40

-

-

32 964,00 32 964,00

Pod skrzydłami Natury 2000 –

działania edukacyjne na rzecz

ochrony różnorodności biologicznej i

ekosystemów na terenie

Lubelszczyzny

Urząd Gminy

Mircze 630/63095 1 514 800,00 605 217,00

909 583,00

-

-

1 514 800,00 159 440,16

Zainwestuj w Gotanii Gmina Miejska

Hrubieszów 750/75075 30 000,00 30 000,00

- + 27 000,00 - 57 000,00 30 418,15

Przeciwdziałanie Wykluczeniu

Cyfrowemu

Województwo

Lubelskie 852/85295 5 000,00 5 000,00

- - 5 000,00 - -

Pilotażowy system gospodarowania

odpadami azbestowymi na terenie

Województwa Lubelskiego

wzmocniony sprawnym

monitoringiem ilości oraz kontroli ich

usuwania i unieszkodliwiania”

Województwo

Lubelskie 900/90002 2 000,00 2 000,00 -

- - 2 000,00 -

Przebudowa drogi powiatowej

Hrubieszów – Kryłów –

Dołhobyczów – Granica Państwa

Powiat

Hrubieszowski 600/60014 93 000,00 93 000,00

-

+ 97 000,00

-

190 000,00

178 001,76

Wrota Lubelszczyzny –

informatyzacja administracji

Województwo

Lubelskie 720/72095 5 000,00 5 000,00

-

-5 000,00

- -

57

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w

m. Mircze oraz sieci wodociągowej w

m.: Ameryka, Borsuk, Łasków,

Marysin, Mircze, Modryniec,

Modryń, Modryń Kolonia,

Smoligów.

Gminny Zakład

Komunalny w

Mirczu

900/90017 4 500 000,00 2 700 000,00

1800 000,00

- 2700 000,00

- 1800 000,00

-

-

Remont świetlicy wiejskiej i

zagospodarowanie przestrzeni

publicznej w m. Wereszyn

Urząd Gminy

Mircze 921/92109 320 000,00 160 000,00

160 000,00

-

-15 000,00

305 000,000

303 720,50

Przeciwdziałanie Wykluczeniu

Cyfrowemu

Województwo

Lubelskie 720/72095

+1 500,00 + 8 500,00 10 000,00 10 000,00

Przebudowa drogi powiatowej

Adelina-Mircze-Kryłów

Powiat

Hrubieszowski 600/60014

+ 499 000,00 - 499 000,00 493 908,68

Razem: 6 502 764,00 3 605 161,60

2 897 602,40

+624 500,00

-2 710 000,00

+8 500,00

-1 815 000,00

2 610 764,00

1 208 453,25

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2015 wg uchwały budżetowej wynosił

6 502,764,00 zł. W trakcie roku dokonywano zmian, które były wynikiem rozstrzygnięć konkursów o dofinansowanie projektów , odjęciem uchwał

o pomocy finansowej dla Powiatu Hrubieszowskiego a także przesunięć wydatków z roku 2015 na rok 2016 w przypadku zadania pn. Pod skrzydłami

Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny.

Po dokonanych zmianach na koniec roku 2015 plan wydatków wyniósł 2 610 764,00 zł zaś wykonanie 1 208 453,25 zł, co stanowi 46,29 % planu.

58

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w Gminie Mircze w roku 2015:

Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny:

Zadanie realizowane jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 w ramach konkursu Programu

Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. Wartość projektu – 1 514 800,00 zł. Kwota dofinansowania – 909 583,00 zł.

Jest to zadanie „Zaprojektuj – wybuduj”. Roboty budowlane na wyspie w Kryłowie zakończono i odebrano na początku grudnia 2015 r. Decyzja

Powiatowego Inspektoratu Budowlanego zatwierdzająca inwestycję do użytkowania uprawomocniła się 15 stycznia 2016 r.. Prowadzone są jeszcze

działania edukacyjne i promocyjne projektu. Zakończenie realizacji projektu planowane jest w maju 2016 r.

Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Wereszyn:

Przedsięwzięcie zrealizowano i przekazano do użytkowania. Koszt inwestycji to kwota 303 720,50 zł, w tym dofinansowanie z PROW – 159 113,00 zł.

Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo – mieszkalnego na lokale socjalne, znajdującego się w Mirczu przy ulicy Kryłowskiej 43:

Budynek oddano do użytkowania. Wartość zadania wyniosła 931 974,32 zł, z tego wsparcie finansowe na tworzenie lokali socjalnych otrzymane z

Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 334 795,45 zł, co stanowi 35,92 % wartości zadania.

Porównując wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 24 265 204,38 zł oraz zrealizowane wydatki w kwocie 21 244 927,13 zł –

otrzymano wynik dodatni w kwocie 3 020 277,25 zł.

Wykonanie rozchodów na 31.12.2015 r. wynosi 4 906 204,00 zł i są to spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Lublinie, rat kredytów

zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska na inwestycje w gminie oraz pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające

finansowanie PROW.

59

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 7 124 560,00 zł:

- 242 400,00 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ( pożyczka na wkład własny w budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w

Mirczu)

- 127 800,00,00 zł - Kredyt w BOŚ na przebudowę drogi powiatowej Adelina –Mircze - Kryłów

- 136 000,00 zł - Kredyt w BOŚ na przebudowę drogi gminnej w Mirczu (Schetynówka)

- 80 000,00 zł - Kredyt w BOŚ na budowę Orlika

- 25 000,00 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ( pożyczka na wkład własny inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Mircze oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Mircze, Marysin i Ameryka).

- 2 333 360,00 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ( pożyczka na wkład własny inwestycji pn. Budowa zakładu Zagospodarowania Odpadów

w m. Łasków).

- 800 000,00 zł - Kredyt w BOŚ na rozbudowę budynku GOK w Mirczu.

- 900 000,00 zł - Kredyt w BOŚ na budowę lokali socjalnych w Mirczu

- 1 250 000,00 zł – kredyt w BOŚ na realizacje inwestycji pn. ‘Pod skrzydłami Natury 2000”

- 650 000,00 zł – kredyt w BOŚ na pomoc finansową dla Powiatu Hrubieszowskiego na realizację przebudowy dróg powiatowych ( Nadbużanka i

Adelina – Mircze – Kryłów)

- 380 000,00 zł – kredyt w BOŚ na remont drogi powiatowej Lipowiec – Wereszyn i dróg gminnych w m. Stara Wieś i Borsuk.

- 200 000,00 zł – kredyt w BOŚ na zapłatę korekty finansowej zasądzonej wyrokiem NSA na rzecz Samorządu Województwa Lubelskiego ( dot.

kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Mirczu)

Przy porównaniu kwoty długu do wykonanych dochodów otrzymamy wskaźnik długu 29,36 %.

Documents

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetuedziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2016/1631/oryginal/Zalacznik1.pdf · Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mircze . 1 ... W dziale